resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil...negeri republik indonesia no. 19 tahun 2017...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 306.SLK.010-IDN ATAS NAMA UD MEROL

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Adi Surya, SE

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Merol b. Alamat / Lokasi Industri : Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabuapten

Pohuwato, Gorontalo c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK

d. SK IUIPHHK : No. 124.a/KPTS/THN 2009 tanggal 08 Juni 2009 e. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi : Kayu Gergajian

f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Tahrir Sahrain

h. Management Representatif : Tahrir Sahrain

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

13 Agustus 2018

Kantor / Lokasi

Industri

UD Merol

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

13 - 14 Agustus 2018

Kantor / Lokasi

Industri

UD Merol

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

14 Agustus 2018

Kantor / Lokasi

Industri

UD Merol

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2

Bogor,

6 September 2018

a. UD Merol dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK UD Merol No. 306.SLK.010-IDN

dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

UD Merol merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum.

Legalitas perusahaan berupa KTP dengan

nomor 7504122907610001 atas nama Bapak Tahir Sahrian. Identitas dalam KTP telah

sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 101/834/439/SIUP/BPM-

PTSP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan bidang usaha industri pengolahan kayu. Berlaku selama perusahaan menjalankan

usaha perdagangan.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

Dokumen TDP Nomor 3205520000439 yang

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato

tanggal 16 Mei 2016.

Masa berlaku sampai dengan 16 Mei 2019.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

NPWP No. 74.105.374.8-822.000 yang

diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak,

Kantor Wilayah KPP Pratama Gorontalo.

SKT No. S-8584KT/WPJ.16/KP.0203/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang diterbitkan

oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.

4



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL)

disetujui oleh Bupati Pohuwato pada tanggal

26 Februari 2015 dengan surat rekomendasi

660/UKL-UPL/BLH-PHWT/29/II/2015.

UD Merol juga memiliki dokumen izin

lingkungan penggergajian kayu (sawmill)

kapasitas 2.000 m3 berdasarkan Keputusan

Bupati Pohuwato nomor 115/20/II/2015

tanggal 26 Februari 2015.

UD Merol telah melaporan Upaya pengelolaan

dan pemantauan lingkungan semester 2

periode tahun 2017 dan semester 1 periode

tahun 2018, dengan bukti tanda terima

penyampaian pelaporan dari Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato

dengan nomor 660/DLH-PHWT/VIII/2018

pada bulan Agustus 2018.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT) M

Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Kehutanan dan Pertambangan

Propinsi Gorontalo dengan Nomor 124.a/KPTS/THN 2009 tanggal 08 Juni 2009,

kapasitas 2.000 m3/th.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

M

Berdasarkan verifikasi, UD Merol dapat

menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) revisi terakhir

tahun 2017 dan tahun 2018. Pembuatan

RPBBI dilakukan secara manual.

Bukti tanda terima pelaporan RPBBI dari

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Propinsi Gorontalo, nomor 02/RPBBI/VI/tahun

2017 tanggal 12 Juni 2017 dan nomor :

522/DLHK.THPK/285/IV/2018 tanggal 3 April

2018.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku

impor

5



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku

impor

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian M

Selama periode September 2017 s/d Juli 2018,

seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai

bahan baku dan penerimaan kayu gergajian

dilengkapi dengan Kwitansi sebagai bukti

pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara

selama periode September 2017 s/d Juli 2018 telah dilengkapi DPKB. DPKB telah dicetak dan

ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). Terdapat Label ID Barcode

kayu bulat.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

Pada periode audit penerimaan bahan baku perusahaan berupa Kayu gergajian IUIPHHK dilengkapi dengan SKSHHKO. Seluruh dokumen

SKSHHKO telah dilengakpai dengan ukti serah terima kayu dari masing masing pemasok.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M Selama periode September 2017 s/d Juli 2018,

UD Merol menerima kayu bulat dan Kayu

6



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


gergajian dengan jenis kelompok meranti dan Kelompok rimba campur. Pengangkutan kayu

bulat dan kayu gergajian tersebut telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan

yang sah yaitu SKSHHKB dan SKSHHKO sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia nomor : P.43/Menlnk-Setjen/2015.

Realisasi penerimaan selama periode tersebut adalah kayu bulat sebanyak 4.021 / 808,010 m3 dengan dokumen angkutan SKSHH-KB

sebanyak 102 set dan kayu gergajian sebanyak 20.914 batang / 342,2749 m3 dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 33 set.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan tidak dijumpai stok kayu

bulat sehingga tidak dapat dilakukan uji petik bahan baku kayu bulat.

Terdapat GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R

teregister yang masih berlaku (aktif).

Dokumen angkutan telah sesuai dengan

dokumen LMK. Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA


UD Merol tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol tidak menerima dan mengolah kayu

limbah industri.

7



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

Seluruh pemasok UD Merol telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih berlaku.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok UD Merol telah ber S-LK

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M

Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol menerima bahan baku dari pemasok

yang merupakan pemegang IUIPHHK dan IPK. Seluruh penerimaan tersebut telah dilengkapi

dengan dokumen pendukung RPBBI berupa dokumen kontrak suplai sesuai dengan sumber bahan baku yang tercantum di dalam RPBBI

terakhir yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor

: P.9/Menhut-II/2012.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir

sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

impor.

c. Packing List (P/L) NA


impor.

d. Invoice NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai importir


e. Deklarasi NA


impor.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA


impor.

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir


8



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M

Tersedia laporan produksi harian/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Dalam laporan harian tercatum tanggal

produksi; Asal dokumen/No. dokumen; volume

yang diproduksi dan hasil produksi berdasarkan

ukuran. Laporan produksi yang ada dapat

menginformasikan kertelusuran asal usul bahan

baku yang digunakan.

b. Laporan produksi hasil

olahan

M

Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol mengelola 808.01 m3 kayu bulat

menjadi 647,3034 m3 kayu gergajian dengan rata-rata rendemen 80,11 %. Nilai rata-rata rendemen hasil produksi diatas standar

Perdirjen BUK, namun sesuai antara input – outputnya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin

yang diberikan

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA


UD Merol tidak menerima dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu M

LMKB dan LMHHKO telah dibuat telah sesuai

dengan dokumen pendukungnya.

UD Merol telah melaporkan Laporan Mutasi

Kayu setiap bulannya ke instansi yang

berwenang.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP NA


UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee NA

Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan

9



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

ke pihak lain/pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA


UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaan

ke pihak lain/pihak penyedia jasa

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

UD Merol selama periode September 2017 s/d

Juli 2018 menjual produk kayu gergajian sebesar 62,599 btg / 1.051,9436 m3 dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 138 dokumen.

Penjualan lokal kayu gergajian telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik berupa SKSHH-KO sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018

tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) NA UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018

tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh

10



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


hasil produksinya.

c. Packing List (P/L)

NA



d. Invoice

NA



e. Bill of Lading (B/L)

NA



f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode September 2017 s/d Juli 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh

hasil produksinya.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar NA



i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

UD Merol tidak terdaftar sebagai ekportir dan

selama periode September 2017 s/d Juli 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

UD Merol telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK sebagai dokumen angkutan hasil hutan kayu gergajian.

Pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11



Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

UD Merol telah memiliki dokumen prosedur K3

yang ditetapkan oleh Direktur UD Merol pada

Januari 2017. Prosedur K3 yang dimiliki

melingkupi semua jenis kegiatan yang dilakukan

di sawmill dan telah mencantumkan ketentuan-

ketentuan penanganan apabila terjadi

kecelakaan kerja.

b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di

tempat strategis dan berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu

K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

UD Merol telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (September 2017 s/d Juli

2018) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL).

Manajemen UD Merol telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.

UD Merol telah melakukan upaya pencegahan

terhadap kecelakan kerja dengan memasang

petunjuk tindakan pencegahan untuk

keselamatan kerja serta tersedianya kotak P3K

sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan

serta pengawas produksi yang selalu

memberikan arahan tentang keselamatan kerja.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

UD Merol belum memiliki Serikat Pekerja.

Manajemen UD Merol memberikan kebebasan

kepada karyawannya untuk membentuk serikat

pekerja yang dibuktikan dengan Surat

pernyataan kebebasan atau keterlibatan dalam

serikat kerja ditandatangani oleh Direktur UD

Merol (Tahir Sahrain) pada Januari 2017.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja NA

Jumlah Karyawan UD Merol sebanyak 6 orang

sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan

Perusahaan / KKB.

Trusllodo Cerdflcation

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALTTAS KAYU

No Dokumen FVLK,I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 Apri!2017

Halaman L2

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applic$le

7 September 2018Trustindo Prima Karya

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil...negeri republik indonesia no. 19 tahun 2017...

Documents