resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu tanggal … · 2018. 3. 21. · selama periode...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

PADA CV PULAU 1000

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Pulau 1000

b. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso II Gang Sejahtera RT 29 Kecamatan

Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

c. Alamat Industri : Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai

Timur, Kalimantan Timur

d. Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)

e. SK TPT-KO : No. 522.21/1896/DK-V/XI/2015 tanggal 03 November 2015

f. Nomor S-LK : 255.SLK.010-IDN

g. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: TPT Kayu Olahan di Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang,

Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

h. Email : [email protected]

i. Pengurus Perusahaan : Kuasa Usaha : Sugeng Hariyadi

j. Management Representatif : Sugeng Hariyadi

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

22 Februari 2018

Kantor / Industri

CV Pulau 1000

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

22 - 24 Februari 2018

Kantor / Industri

CV Pulau 1000

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

24 Februari 2018

Kantor / Industri

CV Pulau 1000

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1

Samarinda,

19 Maret 2018

a. CV Pulau 1000 tidak mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK CV Pulau 1000, DIBEKUKAN

terhitunga mulai tanggal 19 Maret 2018 s.d. 18 Juni 2018.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

PRINSIP 1 : TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

Kriteria 1.1. : TPT

Indikator 1.1.1. : TPT memiliki ijin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.

Surat ijin TPT dari

Kepala Dinas Provinsi

yang membidangi

kehutanan

Memenuhi

CV Pulau 1000 memiliki ijin legalitas usaha

sebagai berikut :

1. Akta pendirian perseroan komanditer “CV

Pulau 1000” No. 06 tanggal 17 Juni 2011 oleh

Notaris Henny Suciaty, S.H., M.Kn. Akta

Pendirian telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sangata pada tanggal 21

Juni 2011 dengan nomor register

55/2011/PN.SGT.

2. Akta perubahan anggaran dasar perseroan

CV Pulau 1000 No. 03 tanggal 03 September

2015 oleh Notaris Henny Suciaty, S.H., M.Kn.

3. Akta kuasa usaha perseroan komanditer CV

Pulau 1000 No. 12 tanggal 25 Agustus 2017

oleh Notaris Rosita, S.H. M.Kn.

4. Izin TPT KO berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur No.

522.21/1896/DK-V/XI/2015 tanggal 03

November 2015, masa berlaku s.d 02

November 2018.

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.

171134201508 berlaku s.d 05 Juli 2020,

diterbitkan oleh Dinas Perindustriran dan

Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tanggal

01 Oktober 2015.

6. SIUP No. 510/394-01/PUIP/PK/IX/2015,

diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tanggal

30 september 2015, wajib daftar ulang 29

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


September 2020.

Seluruh informasi yang terdapat di dokumen ijin

legalitas perusahaan telah sesuai dengan

implementasi di lapangan.

Indikator 1.1.1. : TPT memiliki dokumen lingkungan

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.2.

Dokumen Lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-UPL

/ SPPL / DPLH / SIL /

DELH / dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi

CV Pulau 1000 memiliki SPPL yang telah

disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kutai Timur dengan bukti

penerimaan nomor 498 tanggal 11 April 2016.

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

dampak lingkungan di lapangan telah sesuai

dengan SPPL.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.1.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

Not Applicable CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Not Applicable CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.3.1.a.

Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

Not Applicable CV Pulau 1000 tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

1.3.1.b.

Internal audit anggota

kelompok

Not Applicable CV Pulau 1000 tidak melaksanakan sertifikasi

legalitas kayu secara kelompok

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 2 : TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / olahan.

Indikator 2.1.1.

: TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai kayu

bulat /kayu olahan dan/

atau bukti pembelian

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Tidak Memenuhi

Selama periode Agustus 2016 s.d Januari

2018 CV Pulau 1000 menerima bahan baku

dari tiga pemasok dimana hanya satu

pemasok yang telah dilengkapi dengan surat

perjanjian suplay kayu olahan sedangkan dua

pemasok lainnya tidak dilengkapi dengan

kontrak suplay atau bukti pembelian.

2.1.1.b.

Bukti penerimaan kayu

bulat / kayu olahan

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi


2018 CV Pulau 1000 menerima bahan baku

sebanyak 120,1248 m3 dengan menggunakan

7 set dokumen SKSHHK-KO. Penerimaan

kayu olahan dilakukan oleh personil penerima

kuasa a.n. Sugeng dan telah dilakukan

pegecekan kesesuaian dokumen dan fisik

kayu olahan.

2.1.1.c.

Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

Tidak Memenuhi


2018 CV Pulau 1000 menerima kayu olahan

dari tiga pemasok. CV Pulau 1000 tidak dapat

menunjukkan bukti kepemilikan S-LK yang

aktif dari ketiga pemasok tersebut saat

dilakukan penerimaan kayu olahan.

2.1.1.d.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Tidak

Memenuhi

Dari tiga pemasok kayu olahan periode

Agustus 2016 s.d Januari 2018, CV Pulau

1000 tidak dapat menunjukkan bukti

kepemilikan S-LK/S-PHPL dari unit

manajemen pemilik asal bahan baku kayu

bulat yang digunakan.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu

Tidak Memenuhi

Tersedia dokumen laporan mutasi kayu CV

Pulau 1000 periode Agustus 2016 s.d Januari

2018. CV Pulau 1000 tidak dapat

menunjukkan bukti bukti tanda terima

penyampaian LMK dari Instansi yang

berwenang setiap bulannya.

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 bukan sebagai importir yang menerima dan / atau mengolah bahan baku kayu impor.

2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable


2.1.2.c.

Packing List (P/L) Not Applicable


2.1.2.d.

Invoice Not Applicable


2.1.2.e.

Deklarasi Not Applicable


2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea

Not Applicable


8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


masuk

2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable


2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable


PRINSIP 3 : Keabsahan penjualan atau pemindah tanganan kayu bulat / kayu olahan dari TPT.

Kriteria 3.1. : Adanya dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan

Indikator 3.1.1. : TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.1.1.

Dokumen yang

menunjukkan penjulana

dan/ atau angkutan kayu

bulat / kayu olahan

Memenuhi

Selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 CV Pulau 1000 melakukan penjualan kayu olahan sebanyak 161,9898 m3 dengan menggunakan 19 set dokumen Nota Angkutan.

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 3.2. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.2.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.2.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

Bahan baku kayu olahan CV Pulau 1000 selama periode Agustus 2016 s.d Januari 2018 berasal dari pemasok yang tidak memiliki S-LK aktif. Selama periode tersebut CV Pulau 1000 melakukan penjualan menggunakan nota angkutan yang tidak dibubuhkan tanda V-Legal.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi

CV Pulau 1000 dapat menunjukkan prosedur

K3 yang dimiliki dan personel penanggung

jawab K3 atas nama Wahyudin dan telah

dilengkapi dengan surat penunjukkan dari

kuasa usaha perusahaan.

4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

CV Pulau 1000 telah mengimplementasikan

K3 dengan menyediakan peralatan dan

perlengkapan K3 seperti APAR, masker, helm,

sarung tangan dan sepatu safety. Terdapat

himbauan K3 dan lahan yang cukup luas di

bagian depan TPT yang dapat digunakan

sebagai titik berkumpul saat terjadi keadaan

darurat.

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja.

Memenuhi

CV Pulau 1000 telah menyusun dokumen

catatan kecelakaan kerja setiap bulannya.

Selama periode Agustus 2016 s/d Januari

2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Tidak terdapat serikat pekerja di CV Pulau

1000. Tersedia Surat pernyataan dari Kuasa

Usaha yang membolehkan pekerja untuk

membentuk dan/ atau terlibat dalam serikat

pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable

Jumlah pekerja di CV Pulau 1000 tidak lebih

dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan

memiliki PP atau KKB.

f

s/Trusfndo Cerdficafion

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TanggalTerbit

Memenuhi/Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.2.3.Pekerja yang masih dibawah umur.

Memenuhi

Terdapat 9 (sembilan) pekerja di CV Pulau1000. Tidak ditemukan pekerja dibawahumur, pekerja termuda a.n. Ari W, lahir padatanggal 20 Desember 1990.

resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu tanggal … · 2018. 3. 21. · selama periode...

Documents