renja tahun - esakip-bimakab.com · i. tabel 2.3 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja skpd...

RENJA TAHUN 2017

iKantor PerpustakaandanArsip Daerah

KATA PENGANTAR

Denganmenyebutnama Allah SWT Yang MahaPengasihdanMahaPenyayang, kami

memanjatkanpujidansyukuratassegalalimpahanrahmatdanhidayah yang telahdiberikan,

sehinggaRencanaKerjaDinas Perpustakaandan

KearsipanKabupatenBimaTahun2017dapatterselesaikan.

RencanaKerja (Renja) DinasPerpustakaandanKearsipanKabupatenBimaTahun

20176inimerupakanhasilrumusandankomitmenseluruhkomponen yang ada di

lingkunganDinasPerpustakaan` danKearsipanKabupatenBima,

sehinggadiharapkandapatdiimplementasikankedalam program dankegiatan yang

disusunsecaraprioritasdansenantiasadapatdilaksanakansecaraterintegrasiolehseluruhpegawa

i.

DengandemikianperanDinasPerpustakaandan

KearsipanKabupatenBimasebagaipenyelenggaraperpustakaandankearsipansemakinkuatdala

mrangkamendukungpencapaianvisi, misiDinas

yangtertuangdalamdokumenRencanaStrategis (Renstra) Dinas

PerpustakaandanKearsipanKabupatenBimaTahun 2016-2021yakni“Bima Gemar Membaca

dan Sadar Arsip”

Bima,Januari2017

KepalaDinasPerpustakaandanKearsipanKabupatenBima,

DRS. ABUBAKARNIP. 19571231198603 1 258

RENJA TAHUN 2017

iiKantor PerpustakaandanArsip Daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ……………………………………………………..

1.2. LandasanHukum …………………………………………………..

1.3. MaksuddanTujuan ………………………………………………...

1.4. SistematikaPenulisan ………………………………………………

1

2

3

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EvaluasiPelaksanaanTahun 2015danCapaianKinerja SKPD ….

2.2 AnalisisKinerjaPelayanan SKPD …………………………….……

2.3 Isu-Isi PentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi SKPD………..

6

9

10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

3.1 TelaahanTerhadapKebijakanNasional……...…………………….

3.2 TujuandanSasarnRenja SKPD……………...…………………….

3.3 Program danKegiatan………………………..…………………….

13

14

14

BAB IV PENUTUP 17

LAMPIRAN

I. Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPDdan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015.

II. Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaandan Arsip Daerah Kabupaten Bima.

III. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017Dan Prakiraan Maju Tahun 2018.

IV. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, KelompokSasaran, dan Pendanaan Indikatif (Renstra 2016-2021)

Halaman

RENJA TAHUN 2017

1Dinasr Perpustakaan dan Kearsipan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan

tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga

mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki

Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana

Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimatahun

2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Bima sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana

Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimatahun 2017. Renja SKPD

merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu)

tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan

dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh

SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten BimaTahun

2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk

mewujudkan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimatahun 2016 –

2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten BimaTahun 2016 – 2021.

RENJA TAHUN 2017


Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten BimaTahun 2017 merupakan dokumen yang

berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan

pada tahun awal RPJMD 2016 – 2021. Dokumen ini disusun mengacu kepada Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima tahun 2016 –

2021 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Bupati Bima Nomor 50

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bima Tahun 2016 -2021.

Sesuai dengan VisiDinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima tahun

2016 – 2021“ Bima Gemar Membaca dan Sadar Arsip“, kemudian untuk

penjabarannya disusun Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bima gemar membaca;

2. Mewujudkan Kabupaten Bima sadar arsip;

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

BimaTahun 2017 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang berisikan

penjabaran Renstra 2016 -2021 dan merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan

digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten BimaTahun 201.

Selain dari itu,penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten BimaTahun 2017 dilakukandengan melihat hasilkinerja pembangunan yang

dicapai pada tahun sebelumnya,fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi

pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja serta mempertimbangkan sinergitas antarsektor

dan antarwilayah,selanjutnyadengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimatahun

2017memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas,

danprioritaspembangunan daerah. sertamemperhatikan kegiatan lintas sektor dan

sinergitas yang tinggi lintas SKPD yang menjaditupoksiDinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Bima.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja)Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Bima ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang KeuanganNegara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah;

RENJA TAHUN 2017


4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan8. Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tentang Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan daerahKabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan LembaranNegara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor4741);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2005-2009;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PengelolaanKeuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 ,Tambahan LembaranDaerah Tahun 2008 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 76);

15. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Rencanan Pembangunan JangkaMenegah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021.

16. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SususnanOrganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenBima.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Bimatahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD yang operasional untuk

jangka waktu / periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang

berlaku,rancangan Rencana Kerja SKPD digunakan untuk pernyusunan rancangan

RKPD Kabupaten Bima, RKPD Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran

Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka

penyusunan Rencana dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten BimaTahun 2017.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten BimaTahun

2017 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian

RENJA TAHUN 2017


kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Bimatahun 2017 adalah untuk menjabarkan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima untuk satu

tahun yaitu tahun 2017 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat

dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran

sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004.

Disamping itu selain yang disebutkan diatas, tujuan lain yang hendak

dicapai adalah:

1. Sebagai acuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimadalam

mengoperasionalkan RKPDTahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bima.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Bima selama Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Bima sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- Latar Belakang

- Landasan Hukum

- Maksud Dan Tujuan

- Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

- Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

- Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

- Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Bab III : Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016

- Telaahan terhadap kebijakan nasional

- Telaahan terhadap kebijakan daerah

- Tujuan dan sasaran Renja SKPD

- Program dan kegiatan

Bab IV : Penutup

Lampiran

RENJA TAHUN 2017


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis tersebut. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan

suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima ini menyajikan dasar

pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang

telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Bimaselama tahun 2015yang sekarang telah menjadi Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Bima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor

4 Tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-

indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan

indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah

ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.Rencana

Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah Kabupaten Bima tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan

– kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan

suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

RENJA TAHUN 2017


keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal

tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Bima ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan

oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima selama tahun 2015

dan perkiraan target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten BimaTahun

2017.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2008 tentang

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Bima dan uraian tugas yang sesuai dengan SK

Bupati Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bimayaitu Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah Kabupaten Bima merupakan unsur pendukung tugas pemerintah

daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Anggaran yang dialokasikan untuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Bima tahun 2015 sebesar Rp1.784.430.531,38terdiri dari Belanja

Tidak Langsung (Gaji/Tunjangan PNS)Rp968.009.531,38 dan Belanja

LangsungRp 816.421.000,00

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, maka disusun Rencana

Kinerja setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target

kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Berdasarkan Rencana

Kinerja Tahun 2015 maka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Bima telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penetapan Kinerja Tahun 2015

No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya Jumlah

PemustakaPersentase JumlahPemustaka (usia10-59 Tahun)

40.000 Pemustaka

2. Meningkatnya kualitasperpustakaan di KabupatenBima

JumlahPerpustakan yangdibina

150 Perpustakaan

3. Meningkatnya jumlahkoleksi bahan pustaka

Jumlah koleksibahan pustaka

3.050 Eksemplar

4. Meningkatnya Jumlah SKPDYang Menerapkan

Jumlah SKPDyang telah

7 SKPD

RENJA TAHUN 2017


Pengelolaan ArsipSecaraBaku.

menerapkan arsipsecara baku

5. Meningkatnya SDMPengelola Kearsipan

KegiatanPeningkatan SDMPengelolaKearsipan

1 Kegiatan

Untuk mendukung penetapan kinerja tahun 2015 dilaksanakan beberapa

program dengan berbagai kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai pemicu dalam menggerakkan

semua komponen pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya untuk

pencapaian sasaran program pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan di

Kabupaten Bima.

Berikut kami akan dipaparkan capaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Bima tahun 2015.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Tahun 2015

No Sasaran Indikator Kinerja Target RealisasiPorsentaseCapaianKinerja

1 MeningkatnyaJumlah Pemustaka

Persentase JumlahPemustaka (usia10-59 Tahun)

40.000Pemustaka

20.919Pemustaka

52,30 %

2. Meningkatnyakualitasperpustakaan diKabupaten Bima

JumlahPerpustakan yangdibina

150Perpustaka

an

120Perpustaka

an

80 %

3. Meningkatnyajumlah koleksibahan pustaka


13.050Eksemplar

1.523Eksemplar

11,64 %

4. MeningkatnyaJumlah SKPD YangMenerapkanPengelolaanArsipSecara Baku.

Jumlah SKPD yangtelah menerapkanarsip secara baku

7 SKPD 1 SKPD 14,29 %

5. Meningkatnya SDMPengelola Kearsipan

KegiatanPeningkatan SDMPengelolaKearsipan

1Kegiatan 1 Kegiatan 100 %

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja 51,65 %

Berdasarkan data capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa porsentase capaian

kinerja hanya 51,65 %, hal ini disebabkan karena :

1. Masih minimnya jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku sesuai

dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

RENJA TAHUN 2017


2. Jumlah pemustaka yang masih rendah yang disebabkan karena jumlah koleksi

buku yang masih minim dan letak perpustakaan yang kurang strategis karena

masih berada dalam wilayah administrasi Kota Bima.

Untuk lebih ringkasnya hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima pada Tahun 2015 dapat dilihat pada

Lampiran I.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima pada tahun

anggaran 2015 secara keseluruhan dapat dikatakan baik walaupun dalam beberapa

hal masih ada yang harus ditingkatkan atau dengan kata lain harus ada penajaman

beberapa program serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima Pada tahun

anggaran 2015, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan informasi kearsipan

3. Terselenggaranya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

Untuk mewujudkan sasaran diatas, maka Indikator Kinerja Program

(Outcomes) / Kegiatan (Output) adalah :

1. Jumlah pengunjung perpustakaan yang berpengaruh terhadap minat baca dan

kebiasaan membaca mendorong mewujudkan masyarakat pembelajar.

2. Jumlah peserta lomba bercerita dan penulisan cerpen yang berpengaruh terhadap

terciptanya budaya baca sejak dini

3. Jumlah bahan pustaka yang terselamatkan serta pelestarian bahan pustaka.

4. Jumlah perpustakaan yang dibina.

5. Jumlah koleksi bahan pustaka yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan

pemustaka.

6. Jumlah arsip, data dan informasi yang berhasil dilacak.

Untuk mencapai Sasaran tersebut diatas, maka Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Bima pada tahun 2015 melaksanakan 5 (lima) Program dengan 23

(dua puluh tiga) Kegiatan, dengan melaksanakan 2 urusan yaitu:

1. Urusan Wajib Perpustakaan

2. Urusan Wajib Kearsipan

RENJA TAHUN 2017


Pada tahun 2015, beberapa Target Sasaran dari beberapa program dapat dicapai

dengan hasil sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;

(Terlaksananya layanan perpustakaanyang prima didaerah, melayani masyarakat

dipelosok pedesaan dengan pelayanan perpustakaan keliling, pembinaan

perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, rumah ibadah se Kabupaten Bima,

menyelamatkan dan melestarikan koleksi bahan pustaka, mengembangkan bakat

bercerita dan menulis muda melalui lomba bercerita dan lomba penulisan cerpen,

menyediakan koleksi yang relevan dengan kebutuhan pemakai).

2. Meningkatnya kualitas hasil koordinasi, evaluasi dan monitoring baik di daerah

maupun ke pusat.

(Tersedianya laporan monev dan koordinasi sebagai bahan/acuan kedepan,

sesuai dengan bidang perpustakaan dan kearsipan).

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai secara bertahap.

4. Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.

Untuk lebih jelasnya hasil analisis pencapaian kinerja pada Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah Kabupaten Bima pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran II

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting yang dapat diamati dalam pengembangan Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah Kabupaten Bima, yang dibentuk berdasarkan Peraturan

DaerahNo.13 tahun 2000 dan uraian tugas sesuai SK Bupati Bima nomor 45 tahun

2001 antara lain :

1. Meningkatkan Gemar Dan Budaya Baca Masyarakat

Mengembangkan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar

membaca kearah kebiasaan membaca, sehingga membaca menjadi suatu

kebutuhan dan pada akhirnya tercipta budaya baca masyarakat dan masyarakat

belajar

2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran

sepanjang hayat yang ditandai oleh meningkatnya standar mutu perpustakaan

dan kompetensi SDM di semua jenis perpustakaan.

3. Peningkatan Penyelamatan Arsip dan Bahan Pustaka.

- Terjaganya dan terpeliharanya kelestarian koleksi bahan perpustakaan dan

arsip

- Terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan

dan kearsipan sebagai khasanah informasi dan pengetahuan

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas koleksi bahan perpustakaan dan arsip

RENJA TAHUN 2017


- Menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip

- Tersedianya bahan perpustakaan dan arsip sesuai dengan tuntutan dan

kebutuhan masyarakat.

4. Mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis Dan Dinamis (SIKS dan SIKD) di

pusat dan daerah serta pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

merupakan pelayanan publik yang dapat membantu dan melayani masyarakat

akan kebutuhan arsip yang dilengkapi sarana dan prasarananya. Dan begitu juga

halnya dengan Otomasi Perpustakaan dan pengembangan perpustakaan digital

(e-library) yang merupakan harapan untuk dapat melaksanakan aktifitas

perpustakaan melalui jaringan komputerisasi.

Dalam mengamati isu-isu penting tersebut diatas Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah Kabupaten Bima telah melaksanakan peningkatan kinerja yang

berkaitan dengan koordinasi dan sinergi program dengan lintas SKPD Propinsi dan

SKPD/Lembaga tehnis yang mengelola perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten /

Kota melalui rapat koordinasi, walaupun hasil yang diharapkan belum dapat

dikatakan optimal, seperti sinergi program dengan Dinas Pendidikan yang berkaitan

dengan perpustakaan sekolah, hal yang bisa dilakukan sharing kegiatan seperti Dinas

pendidikan memberikan bantuan buku terhadap sekolah-sekolah ataupun sarana dan

prasarana lainnya sedangkan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Bima melatih sumberdaya manusia untuk mengelola perpustakaan sekolah seperti

mengadakan pembinaanperpustakaan,bagaimana seharusnya mengelola buku dan

menata koleksi buku-buku yang ada, sedangkan sinergi program belum berjalan

sebagaimana mestinya.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi berkaitan dalam penyelenggaraan

tugas SKPD adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya apresiasi terhadap bidang tugas perpustakaan dan kearsipan

sehingga kedua bidang ini belum menjadi skala prioritas pemerintah Kabupaten

Bima.

2. Masih ada sebagian orang yang menganggap perpustakaan dan kearsipan sesuatu

lembaga yang termarjinalkan, sesuatu yang terpinggirkan padahal mereka lupa

bahwa lembaga kami adalah sebagai sumber informasi yang tidak dimanfaatkan

oleh mereka

3. Respon SKPD lain untuk memanfaatkan jasa di bidang perpustakaan dan

kearsipan belum maksimal hal ini bisa dilihat permintaan SKPD bagaimana

mengelola pustaka dan arsip secara benar belum seluruhnya, padahal dalam

kapasitas pembinaan terhadap SKPD sudah kami lakukan

RENJA TAHUN 2017


4. Masih belum meratanya kualitas SDM bidang perpustakaan dan kearsipan yang

ada pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bima serta di SKPD

lain, sehingga ada beberapa SKPD yang belum mempunyai Jabatan fungsional

Pustakawan dan Arsiparis

5. Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang masih belum

menggembirakan sehingga agak susah untuk memberikan pelayanan

yangmaksimal keada masyarakat khususnya masyarakat di pelosok pedesaan

yang sangat membutuhkan pelayanan perpustakaan dan arsip.

6. Terbatasnya sarana dan prasarana bidang perpustakaan dan kearsipan sehingga

untuk memberikan pelayanan yang prima masih jauh dari harapan disebabkan

karena masih menyatunya ruang pelayanan perpustakaan dengan ruang

administrasi kepegawaian serta kondisi ruang untuk menyimpan koleksi buku

dan khasanah arsip sangat memprihatinkan.

Walaupun ada kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah Kabupaten Bima seperti yang disebutkan di atas, namun kendala

dan hambatan tersebut tidak pula menjadikan kami patah semangat untuk

memberikan pelayanan terbaik, dan ini juga tidak akan menggangu pencapaian Visi

dan Misi Kepala Daerah, karena kendala tersebut bisa kami atasi dengan semangat

yang tidak mengenal lelah, gedung kantor boleh sempit tetapi semangat tidak boleh

lumpuh. Kami menyadari tantangan yang dihadapi ke depan semakin berat dan

semakin sulit tetapi dengan potensi pegawai sebanyak 40 orang yang ada kami yakin

bisa bangkit dari keterpurukan.

Isu-isu penting dan strategis yang dapat kami rekomendasikan untuk

ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun

selanjutnya adalah:

1. Walaupun anggaran bukan satu-satunya untuk menentukan keberhasilan program

atau suatu kegiatan, tetapi dengan anggaran yang terbatas juga memberikan

dampak yang kurang maksimal terhadapkeberhasilan suatu kegiatan.

2. Perlu ada penambahan program dan kegiatan untuk membuat kegiatan baru

dalam kerangka menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah yang baru.

3. Perlu ada penambahan alokasi anggaran untuk Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Bima

RENJA TAHUN 2017


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN 2017

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Kebijakan dan program bidang pembangunan daerah pada

RPJMD 2016 – 2021, dimana Perpustakaan dan Kearsipan termasuk kepada Bidang

Pelayanan Penunjang. Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang

sama, yakni sama-sama mengelola informasi dan memberikan layanan pada publik.

Persamaan mendasar dari arsip dan bahan perpustakaan adalah bahwa keduanya

membutuhkan pemeliharaan dan pelestarian. Media simpan bahan perpustakaan dan

arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan

elektronik, serta media simpan khusus (in special formats). Perbedaannya adalah

bahwa Perpustakaan mengelola informasi dalam bingkai information product, yakni

informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik adapun

Kearsipan mengelola informasi terutama information by product, yakni informasi

yang lahir karena adanya kegiatan organisasi atau institusi

Hal ini sejalan dengan tujuan perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam

pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang

menyatakan bahwa “ perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada

pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan

pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” demikian pula sejalan dengan

tujuan penyelenggaraan kearsipan yang dialamatkan dalam pasal 3 Undang-undang

Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa “ tujuan kearsipan

adalah :

a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara,

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan dan perorangan serta ANRI sebagai penyelenggara

kearsipanan nasional

b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti

yang sah

c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat

melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya

e. Mendinamisasikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem

yang komprehensif dan terpadu

f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

RENJA TAHUN 2017


g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik,

budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa

h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan

arsip yang autentik dan terpercaya.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bima dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan

berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen

karya cetak dan karya rekamlainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan

secara baik dan benar berdasarkan kaidah kearsipan dengan efektif dan efisien.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi,

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 1 (satu) tahun.

Penetapan tujuan dalam RencanaKerja didasarkan pada potensi dan

permasalahan serta isu utamaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Bima.Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja DinasPerpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Bima Tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat;

2. Meningkatkan pengelolaan arsip lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitusesuatu yang akan

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh DinasPerpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bima dalam jangka waktutahunan. Sasaran di dalam

RencanaKerjaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bimatahun 2017

adalah:

1. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat;

2. Meningkatnya pengelolaan arsip sesuai standar;

3.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah

perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).IKU adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan san sasaran strategis organisasi. Penetapan

Kinerja Utama mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan managemen kinerja yang baik.

RENJA TAHUN 2017


2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun

2017

No.

Tujuan SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Utama (IKU)

Penjelasan /Formulasi

Perhitungan

PenanggungJawab

1 2 3 4 5 61. Meningkatkan

minat danbudaya bacamasyarakat

1. Meningkatnya minatdan budayabacamasyarakat

JumlahPengunjungperpustakaan

Jumlahkunjungan keperpustakaanselama 1 tahun

BidangPerpustakaan

Jumlahperpustakaanyang dibina

Jumlahperpustakaanyang terbinaselama 1 tahun

BidangPembinaan

dan PromosiPerpustakaan

2. MeningkatkanPengelolaanarsip lingkuppemerintahKabupaten

Bima

2. Meningkatnyapengelolaan kearsipansesuaistandar

Jumlah OPDyangmlaksanakanarsip secarabaku

Jumlah satuankerjaperangkatdaerah (SKPD)yang telahmenerapkanarsip secarabaku dalamsetahun

BidangKearsipan

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan

sasaran SKPD tahun 2017antara lain :

A. Urusan Administrasi Umum

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan dukungan dana sebesar

Rp. 664.900.000,-, yang terdiri dari 14 Kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

RENJA TAHUN 2017


h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

j. Penyediaan Makanan dan Minuman;

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;

m. Peningkatan Pelayanan UPTD 3 Kecamatan;

n. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;

2. Program Peningkatan sarana dan prasaraana aparatur, dengan dukungan

dana sebesar Rp. 301.900.000,- yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;

d. Pemeliharaan Ruti/Berkala Mobil Dinas Oprasional;

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari

4 kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD;

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

B. Perpustakaan

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan, dengan dukungan

dana sebesar Rp. 555.540.000,- terdiri dari kegiatan :

1. Operasional Perpustakaan Keliling;

2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca;

3. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;

4. Peningkatan SDM Pengelolaan Perpustakaan;

2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan

total dana Rp. 342.660.000,-terdiri dari kegiatan :

a. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum,

Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah, dan

Perpustakaan Masyarakat;

b. Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival GBM;

c. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;

d. Pameran Perpustakaan;

RENJA TAHUN 2017


C. Kearsipan

1 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah,dengan

dukungan dana sebesar Rp. 129.000.000,-. Kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam rangka pencapaian sasaran program terdiri 2kegiatan, yaitu:

a. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah;

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan;

2 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kearsipan, dengan

dukungan dana sebesar Rp. 70.000.000,-. terdiri dari Kegiatan :

a. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah/swasta;

3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah = Rp. 20.000.000,-

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima

menggambarkan kondisi saat ini, pencapaian indikator kinerja dan sasaran

program/kegiatan tahun lalu serta rencana program/kegiatan dan pendanaan tahun

2017 yang di biayai dari dana APBD.

Untuk rencana pelaksanan program dan kegiatan tahun 2018, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima mengusulkan dana melalui APBD

sebesar Rp. 2.104.000.000,- yang terdiri dari :

1. Belanja Non Urusan Rp. 986.800.000,-

2. Belanja Urusan Perpustakaan Rp. 898.200.000,-

3. Belanja Urusan Kearsipan Rp. 219.000.000,-

Secara rinci usulan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bima dapat dilihat pada Lampiran II.

RENJA TAHUN 2017


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Bimatahun 2017 memuat tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi, sertaTata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima, dimana

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima mempunyai tugas membantu bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perpustakaan dan kearsipan, berdasarkan

asas otonomi, tugas pembantuan dan dekosentrasi, dengan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

b. Perencanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perpustakaan

dan kearsipan.

d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas dibidang perpustakaan dan kearsipan.

e. Pengendalian dan evalusi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka peningkatan pembinaan, penataan, pemeliharaan dan pelestariaan

Arsip maupun Perpustakaan serta peningkatan pelayanan telah direncanakan program

pelaksanaan kegiatan kedepan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima

dapat berdaya guna dan berhasil dalam pelaksanaan kepemerintahan di Kabupaten Bima,

sehingga dapat mewujudkan cita-citanya menjadi pusat informasi dan penelitian bagi

Akademisi dan masyarakat umum, serta dapat melebarkan sayap dalam mengembangkan

kiprah pada semua jenis perpustakaan, dan dapat menghimpun semua arsip statis yang

menjadi sejarah bangsa Indonesia pada umumnya, dan Kabupaten Bima khususnya, serta

semua masyarakat diharapkan dapat dijangkau dan dapat menikmati layanan Perpustakaan.

Demikian Rencana Kerja ini diusulkan untuk dapat menjadi masukan dalam

penyusunan RKPD Kabupaten Bimatahun 2017.

Bima,2017

KepalaDinas Perpustakaan danKearsipan Kabupaten Bima,

Drs. ABUBAKARNIP. 1957112311986 03 1 253Pembina Utama Muda (IV/c)

Kantor Perpustakaan dan Arsip Derah Kabupaten Bima

Target RenjaSKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPDtahun 2015

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram dan

Kegiatan s/d tahunberjalan

Tingkat CapaianRealisasi Target

Renstra(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Wajib1 26 Perpustakaan

Target programdan kegiatan (Renja SKPDtahun 2016)

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d tahun berjalan

1

Lampira ITabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD danPencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kabupaten Bima

Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/d

dengan tahun2014

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2014

1 26 Perpustakaan1 26 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase Cakupan LayananAdministrasi Perkantoran

100,00 100,00 100,00 87,80 87,80 100,00 90,00 90,00

1 26 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase jumlah surat yangdikirim

100,00 100,00 100,00 72,46 72,46 100,00 90,00 90,00

1 26 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air danlistrik

Persentase jumlah jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik yang digunakan

100,00 100,00 100,00 69,62 69,62 100,00 90,00 90,00

1 26 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinankendaraan Dinas/operasional

Persentase Jasa PemeliharaanKendaraan Dinas/Operasionalyang digunakan

100,00 100,00 100,00 77,10 77,10 100,00 90,00 90,00

1 26 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase Jasa AdministrasiKeuangan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 90,00

1 26 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Alat Tulis Kantoryang digunakan

100,00 100,00 100,00 73,33 73,33 100,00 90,00 90,00

1 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Barang Cetakan danPenggandaan yang digunakan

100,00 100,00 100,00 80,79 80,79 100,00 90,00 90,001 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Barang Cetakan danPenggandaan yang digunakan

100,00 100,00 100,00 80,79 80,79 100,00 90,00 90,00

1 26 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor

Persentase Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor yang digunakan

100,00 100,00 100,00 92,45 92,45 100,00 90,00 90,00

1 26 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Peralatan danPerlengkapan Kantor yangtersedia

100,00 100,00 100,00 86,39 86,39 100,00 90,00 90,00

1 26 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undanganyang tersedia

100,00 100,00 100,00 76,34 76,34 100,00 90,00 90,00

1 26 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Makanan danMinuman untuk pegawai

100,00 100,00 100,00 73,70 73,70 100,00 90,00 100,00


2015


TingkatRealisasi

(%)




Renstra(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)



1


Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


Tahun 2016



dengan tahun2014


1 26 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Persentase perjalanan dinas luardaerah dalam setahun

100,00 100,00 100,00 99,60 99,60 100,00 90,00 100,00

1 26 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Persentase perjalanan dinasdalam daerah setahun

100,00 100,00 100,00 98,10 98,10 100,00 90,00 100,00

1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Cakupan ketersediaan saranadan prasarana aparatur

100,00 100,00 100,00 88,90 88,90 100,00 90,00 100,00

1 26 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Persentase Gedung Kantorsesuai rencana

100,00 - - - - 100,00 90,00 100,001 26 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Persentase Gedung Kantorsesuai rencana

100,00 - - - - 100,00 90,00 100,00

1 26 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase PerlengkapanGedung Kantor sesuai rencana

100,00 100,00 100,00 - - 100,00 90,00 100,00

1 26 01 02 10 Pengadaan Meubelair Persentase Meubelair yangtersedia

100,00 100,00 100,00 - - 100,00 90,00 100,00

1 26 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Gedung Kantoryang terpelihara

100,00 100,00 100,00 88,90 88,90 100,00 90,00 100,00

1 26 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Meningkatnya akuntabilitaskinerja SKPD

35 24 7 7 100,00 6 37 105,71

1 26 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

12 8 2 2 100,00 2 12 100,00

1 26 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan KeuanganSemesteran

12 8 2 2 100,00 2 12 100,00

1 26 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran JumlahPelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

5 4 1 1 100,00 1 6 120,00

1 26 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

5 4 1 1 100,00 1 6 120,00

1 26 01 06 05 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah Rencana Strategis SKPD 1 - 1 1 100,00 0 1 100,001 26 01 06 05 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah Rencana Strategis SKPD 1 - 1 1 100,00 0 1 100,00

1 26 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan

jumlah perpustakaan yangdibina

500 100 150 120 80,00 50 270 54,00

Porsentase Jumlah Pemustaka 33,26 7,76 8,87 4,64 52,30 4,43 16,83 50,61

Jumlah Koleksi Bahan Pustaka 50.250 11.550 13.050 1.523 11,67 3.000 16.073 31,99

1 26 01 21 01 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah kunjungan perpustakaankeliling dalam setahun

360 60 72 60 83,33 72 192 53,33

1 26 01 21 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah Pemustaka 150.000 35.000 40.000 20.919 52,30 20.000 75.919 50,61


2015


TingkatRealisasi

(%)




Renstra(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)



1


Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


Tahun 2016



dengan tahun2014


1 26 01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi padaperpustakaan umum, perpustakaan desa,perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Jumlah Perpustakaan yangdilaksanakan supervisi,pembinaan dan stimulasiselama setahun

500 100 150 120 80,00 50 270 54,00

1 26 01 21 07 Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festifal/Gerakan Bima Membaca

Terselenggaranya LombaSayembara dan Festifal/Gerakan Bima Membaca

500 70 100 73 73,00 100 243 48,60

1 26 01 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah

Jumlah koleksi bahan pustaka 50.250 11.550 13.050 1.523 11,67 3.000 16.073 31,991 26 01 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah

Jumlah koleksi bahan pustaka 50.250 11.550 13.050 1.523 11,67 3.000 16.073 31,99

1 26 01 24 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah

Persentase Jumlah SKPD yangtelah menerapkan arsip secarabaku

49 1 7 1 14,29 14,29 16,29 33,24

Julah Kegiatan PeningkatanSDM Pengelola Kearsipan

49 1 7 1 14,29 7 9 18,37

1 26 01 24 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah Dokumen/ Arsip yangterselamatkan

500 77 100 80 80,00 100 257 51,40

#REF! #REF! #REF! #REF!

204 450.976

52,3 0,01

80

11,6711,6714,29

100 1 7

258,26

51,652 14,29

42,85714286

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Porsentase Jumlah Pemustaka -Jumlah Pengunjung

Perpustakaan40.000 4.500 5.000 5.500 20.919 21.000 5.000 5.500

3 Jumlah Perpustakaan Terbina -Jumlah perpustakaan

yang dibina150 10 15 20 120 50 15 20

Lampiran II

Target Renstra SKPD Kabupaten/Kota Tahun Ke- Proyeksi CatatanAnalisis

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bima

No INDIKATORTargetSPM

Target IKKTarget

IndikatorLainnya

Realisasi Capaian Tahun Ke-

3 Jumlah Perpustakaan Terbina -Jumlah perpustakaan

yang dibina150 10 15 20 120 50 15 20

4 Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secarabaku

- Jumlah SKPD yangtelah menerapkanarsip secara baku

7 2 3 3 1 3 3 3

1559 4491111 4734742 450

460277315467388353356399355

7412 4742913091302277

18819

Kantor Perpustakaan dan Arsip Aderah Kabupaten Bima

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

SumberDana

Target CapaianKinerja


2 3 4 5 6 7 8 9 101 Urusan Wajib1 26 Perpustakaan1 26 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


Kab. Bima 100,00 477.000.000 APBD 100,00 469.700.000

Lampiran III

1


Program/Kegiatan


Kegiatan (output)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Bima

Tabel 3.1

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018Rencana Tahun 2017


Kab. Bima 100,00 477.000.000 APBD 100,00 469.700.000

1 26 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase jumlah surat yangdikirim

Kab. Bima 100,00 10.000.000 APBD 100,00 11.000.000

1 26 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air danlistrik

Persentase jumlah jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik yang digunakan

Kab. Bima 100,00 30.000.000 APBD 100,00 33.000.000

1 26 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinankendaraan Dinas/operasional

Persentase Jasa PemeliharaanKendaraan Dinas/Operasionalyang digunakan

Kab. Bima 100,00 25.000.000 APBD 100,00 27.500.000

1 26 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase Jasa AdministrasiKeuangan

Kab. Bima 100,00 12.000.000 APBD 100,00 13.200.000

1 26 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Alat Tulis Kantoryang digunakan

Kab. Bima 100,00 15.000.000 APBD 100,00 16.500.000

1 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Barang Cetakan danPenggandaan yang digunakan

Kab. Bima 100,00 15.000.000 APBD 100,00 16.500.000

1 26 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor


Kab. Bima 100,00 10.000.000 APBD 100,00 11.000.0001 26 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor


Kab. Bima 100,00 10.000.000 APBD 100,00 11.000.000

1 26 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Peralatan danPerlengkapan Kantor yangtersedia

Kab. Bima 100,00 20.000.000 APBD 100,00 22.000.000

LokasiTarget

CapaianKinerja


SumberDana



2 3 4 5 6 7 8 9 101


Program/Kegiatan


Kegiatan (output)CatatanPenting


1 26 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undanganyang tersedia

Kab. Bima 100,00 10.000.000 APBD 100,00 11.000.000

1 26 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Makanan danMinuman untuk pegawai

Kab. Bima 100,00 80.000.000 APBD 100,00 88.000.000

1 26 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Persentase perjalanan dinas luardaerah dalam setahun

Kab. Bima 100,00 200.000.000 APBD 100,00 220.000.000

1 26 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Persentase perjalanan dinasdalam daerah setahun

Kab. Bima 100,00 50.000.000 APBD 100,00 55.000.0001 26 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Persentase perjalanan dinasdalam daerah setahun

Kab. Bima 100,00 50.000.000 APBD 100,00 55.000.000

1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Cakupan ketersediaan saranadan prasarana aparatur

Kab. Bima 100,00 560.000.000 APBD 100,00 336.000.000

1 26 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase PerlengkapanGedung Kantor sesuai rencana

Kab. Bima 100,00 200.000.000 APBD - -

1 26 01 02 10 Pengadaan Meubelair Persentase Meubelair yangtersedia

Kab. Bima 100,00 100.000.000 APBD 100,00 50.000.000

1 26 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Gedung Kantoryang terpelihara

Kab. Bima 100,00 20.000.000 APBD 100,00 22.000.000

1 26 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Persentase Gedung Kantor yangdirehabilitasi

Kab. Bima 100,00 200.000.000 APBD 100,00 220.000.000

1 26 01 02 43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Persentase perbaikan MobilJabatan dalam setahun

Kab. Bima 100,00 20.000.000 APBD 100,00 22.000.000

1 26 01 02 44 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Persentase perbaikanKendaraan Dinas/Operasionaldalam setahun

Kab. Bima 100,00 20.000.000 APBD 100,00 22.000.000

1 26 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja & Keuangan


Kab. Bima 7 40.000.000 APBD 7 44.000.0001 26 01 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja & Keuangan


Kab. Bima 7 40.000.000 APBD 7 44.000.000

1 26 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Kab. Bima 3 10.000.000 APBD 3 11.000.000

1 26 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan KeuanganSemesteran

Kab. Bima 2 10.000.000 APBD 2 11.000.000

LokasiTarget

CapaianKinerja


SumberDana



2 3 4 5 6 7 8 9 101


Program/Kegiatan




1 26 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran JumlahPelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Kab. Bima 1 10.000.000 APBD 1 11.000.000

1 26 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Kab. Bima 1 10.000.000 APBD 1 11.000.000

1 26 01 18 Program Peningkatan Kualitas PelayananPerpustakaan

Persentase MeningkatnyaMinat Baca Masyarakat

Kab. Bima 8,00 300.000.000 APBD 10,00 330.000.000

1 26 01 18 01 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah kunjungan perpustakaankeliling dalam setahun

Kab. Bima 72 100.000.000 APBD 72 110.000.0001 26 01 18 01 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah kunjungan perpustakaankeliling dalam setahun

Kab. Bima 72 100.000.000 APBD 72 110.000.000

1 26 01 18 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah Pemustaka Kab. Bima 22.000 100.000.000 APBD 23.000 110.000.0001 26 01 18 04 Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan Jumlah SDM Pengelola

Perpustakaan yang terlatih Kab. Bima 50 100.000.000 APBD 50 110.000.000

1 26 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan

Persentase jumlahperpustakaan yang dibina

Kab. Bima 20,00 550.000.000 APBD 20,00 605.000.000

1 26 01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi padaperpustakaan umum, perpustakaan desa,perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Jumlah Perpustakaan yangdilaksanakan supervisi,pembinaan dan stimulasiselama setahun

Kab. Bima 50 50.000.000 APBD 50 55.000.000

1 26 01 21 07 Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festifal/Gerakan Bima Membaca

Terselenggaranya LombaSayembara dan Festifal/Gerakan Bima Membaca

Kab. Bima 3 100.000.000 APBD 3 110.000.000

1 26 01 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Jumlah Kegiatan Publikasi dansosialisasi minat dan budayabaca

Kab. Bima 2 50.000.000 APBD 2 55.000.000

1 26 01 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah

Jumlah koleksi bahan pustaka Kab. Bima 3.000 350.000.000 APBD 3.000 385.000.000

1 26 01 24 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah


Kab. Bima 16,67 1.100.000.000 APBD 18,33 110.000.0001 26 01 24 Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah


Kab. Bima 16,67 1.100.000.000 APBD 18,33 110.000.000

1 26 01 24 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpananarsip

Jumlah sarana pengolahan danpenyimpanan arsip

Kab. Bima 1 1.000.000.000 APBD DEPO Arsip - -

1 26 01 24 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah Dokumen/ Arsip yangterselamatkan

Kab. Bima 100 100.000.000 APBD 110 110.000.000

LokasiTarget

CapaianKinerja


SumberDana



2 3 4 5 6 7 8 9 101


Program/Kegiatan




1 26 01 25 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan InformasiKearsipan

Persentase SDM PengelolaKearsipan yang terlatih

Kab. Bima 20,00 200.000.000 APBD 20,00 220.000.000

1 26 01 25 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkunganinstansi pemerintah/swasta

Jumlah kegiatansosialisasi/penyuluhankearsipan di lingkungan instansipemerintah/swasta

Kab. Bima 5 100.000.000 APBD 6 110.000.000

1 26 01 25 04 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Jumlah SDM PengelolaKearsipan yang terlatih

Kab. Bima 50 100.000.000 APBD 50 110.000.000

3.227.000.000 2.114.700.000Jumlah Total

Bima, Januari 2016Mengetahui,

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip DaerahKabupaten Bima

Dra. Hj. RATNA RAUFNIP. 19610704 198111 2002

1.077.000.000

#VALUE! #REF! #REF! #REF!

#VALUE! #REF! #REF! #REF!

Satuan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Non Urusan mTerwujudnyaPelayananAdministrasiPerkantoran

MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran

Administrasiperkantoran yglancar, cepat,nyaman, amandan sinergis

1 26 01 01 PelayananAdministrasiPerkantoran

PersentaseCakupan LayananAdministrasiPerkantoran

%

93,63 100,00 443.270.000 100,00 664.900.000 100,00 1.351.200.000 100,00 1.486.320.000 100,00 1.634.952.000 100,00 1.798.447.200 100,00 7.379.089.200 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

01 Penyediaan JasaSurat Menyurat

Persentase jumlahsurat yang dikirim %

78,09 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 15.000.000 100,00 16.500.000 100,00 18.150.000 100 19.965.000 100,00 89.615.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

Tabel 5.1Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BIMA

Tujuan SasaranIndikatorSasaran

KodeProgram dan

Kegiatan

IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaianpada Tahun

AwalPerencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(4)

Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tahun-6Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

01 Penyediaan JasaSurat Menyurat

Persentase jumlahsurat yang dikirim %

78,09 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 15.000.000 100,00 16.500.000 100,00 18.150.000 100 19.965.000 100,00 89.615.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

02 Penyediaan JasaKomunikasiSumber Daya Airdan Listrik

Persentase jumlahjasa komunikasi,sumber daya airdan listrik yangdigunakan

%

79,24 100,00 16.200.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 33.000.000 100,00 36.300.000 100,00 39.930.000 100,00 185.430.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

06 Penyediaan JasaPemeliharaanKendaraanDinas/Operasional

Persentase JasaPemeliharaanKendaraanDinas/Operasionalyang digunakan

%


Kab. Bima

07 Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan

Persentase JasaAdministrasiKeuangan

%


Kab. Bima

10 Penyediaan AlatTulis Kantor

Persentase AlatTulis Kantor yangdigunakan

% 100,00 100,00 12.000.000 100,00 15.000.000 100,00 20.000.000 100,00 22.000.000 100,00 24.200.000 100,00 26.620.000 100,00 119.820.000 Perpustaka

an danKearsipan

Kab. Bima

11 PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan

Persentase BarangCetakan danPenggandaan yangdigunakan

%


Kab. Bima

12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

PersentaseKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantoryang digunakan

%


Kab. Bima12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

PersentaseKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantoryang digunakan

%


Kab. Bima

13 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

PersentasePeralatan danPerlengkapanKantor yangtersedia

%


Kab. Bima

15 PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan

Persentase BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan yangtersedia

%


Kab. Bima

17 PenyediaanMakanan danMinuman

PersentaseMakanan danMinuman untukpegawai

%

81,45 100,00 86.700.000 100,00 143.000.000 100,00 215.050.000 100,00 236.555.000 100,00 260.210.500 100,00 286.231.550 100,00 1.227.747.050 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

Satuan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp


KodeProgram dan

Kegiatan


Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Lokasi


Renstra SKPD

18 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi LuarDaerah

Persentaseperjalanan dinasluar daerah dalamsetahun

%


Kab. Bima

20 PeningkatanPelayanan UPTD

Meningkatnyakualitas pelayananUPTD %

96,16 100,00 - 100,00 200.000.000 100,00 638.350.000 100,00 702.185.000 100,00 772.403.500 100,00 849.643.850 100,00 3.162.582.350 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

26 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi DalamDaerah

Persentaseperjalanan dinasdalam daerahsetahun

%


Kab. Bima

30 Penyediaan JasaKeamanan Kantor

Meningkatnyakeamanan kantor %

100,00 3.600.000 100,00 4.800.000 100,00 5.280.000 100,00 5.808.000 100,00 6.388.800 100,00 25.876.800 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

1 26 01 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

PersentaseCakupanketersediaansarana danprasaranaaparatur

%


Kab. Bima1 26 01 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

PersentaseCakupanketersediaansarana danprasaranaaparatur

%


Kab. Bima

10 PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

PersentasePerlengkapanGedung Kantorsesuai rencana

%


Kab. Bima

10 PengadaanMeubelair

PersentaseMeubelair yangtersedia

% - - - - - - - - - 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 200.000.000 Perpustaka

an danKearsipan

Kab. Bima

22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

PersentaseGedung Kantoryang terpelihara

% 96,15 100,00 170.560.000 100,00 6.200.000 100,00 280.000.000 100,00 220.000.000 100,00 242.000.000 100,00 266.200.000 100,00 1.184.960.000 Perpustaka

an danKearsipan

Kab. Bima

RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

Persentase GedungKantor yangdirehabilitasi

%

- - - - - - - - - - - - - - - Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

,, 23 PemeliharaanRutin/BerkalaMobil Jabatan

Persentaseperbaikan MobilJabatan dalamsetahun

%

- 100,00 21.715.000 100,00 20.000.000 100,00 30.000.000 100,00 22.000.000 100,00 24.200.000 100,00 26.620.000 100,00 144.535.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

44 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

PersentaseperbaikanKendaraanDinas/Operasionaldalam setahun

%

- - - - - 100,00 30.000.000 100,00 22.000.000 100,00 24.200.000 100,00 26.620.000 100,00 102.820.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

1 26 01 06 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapain Kinerjadan Keuangan

Jumlah LaporanCapaian Kinerjadan Keuanganyang dibuat dalamsetahun

%


Kab. Bima1 26 01 06 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapain Kinerjadan Keuangan

Jumlah LaporanCapaian Kinerjadan Keuanganyang dibuat dalamsetahun

%


Kab. Bima

01PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah LaporanCapaian Kinerjadan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD

dok


Kab. Bima

02 PenyusunanLaporanKeuanganSemesteran

Jumlah LaporanKeuanganSemesteran

dok


Kab. Bima

03 PenyusunanPelaporanPrognosisRealisasiAnggaran

Jumlah PelaporanPrognosis RealisasiAnggaran dok


Kab. Bima

Satuan



KodeProgram dan

Kegiatan


Kegiatan (output)


AwalPerencanaan


Penanggungjawab

Lokasi


Renstra SKPD

04 PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun

Jumlah PelaporanKeuangan AkhirTahun

dok


Kab. Bima

UrusanPerpustakaan

- Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

Menyelenggarakanpelayananperpustakaandan arsipberbasis

MeningkatnyaJumlahPemustaka

JumlahPemustaka(usia 10-59Tahun)

1 26 01 18 ProgramPeningkatanKualitasPelayananPerpustakaan

PersentaseMeningkatnyaMinat BacaMasyarakat

%

4,43 8,00 463.305.000 10,00 555.540.000 - - - - - - - - 100,00 1.018.845.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

01 OperasionalPerpustakaanKeliling

Jumlah kunjunganperpustakaankeliling dalamsetahun

kl 68 72 45.020.000 72 50.000.000 - - - - - - - - 144 95.020.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

02 PengembanganMinat danBudaya Baca

Jumlah Pemustaka orang 4.000 4.500 60.690.000 5.000 90.900.000 - - - - - - - - 9.500 151.590.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima02 PengembanganMinat danBudaya Baca

Jumlah Pemustaka orang 4.000 4.500 60.690.000 5.000 90.900.000 - - - - - - - - 9.500 151.590.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

03 PenyediaanBahan PustakaPerpustakaanUmum Daerah


Exemplar 3.000 357.595.000 3.500 242.160.000 - - - - - - - - 599.755.000 Perpustakaan danKearsipan

04

PengembanganSDMPerpustakaan

Jumlah SDMPengelolaPerpustakaan

orang 50 172.480.000 - - - - - - - - 172.480.000 Perpustakaan danKearsipan

MenjadikanPerpustakaansebagai PusatBacaMasyarakat

Meningkatnyakualitasperpustakaandi KabupatenBima

JumlahPerpustakanyang dibina

1 26 01 21 ProgramPengembanganBudaya Baca danPembinaanPerpustakaan

Persentase jumlahperpustakaanyang dibina %

33,33 20,00 55.405.000 100,00 342.660.000 100 1.628.297.000 100 1.854.801.700 100,00 2.113.960.620 320,00 5.995.124.420 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

11 Supervisi,pembinaan danstimulasi padaperpustakaanumum,perpustakaandesa,perpustakaansekolah danperpustakaanmasyarakat

JumlahPerpustakaan yangdilaksanakansupervisi,pembinaan danstimulasi selamasetahun

unit

- - - 15 143.800.000 20 143.800.000 25 172.560.000 30 189.816.000 35 218.288.400 125,00 868.264.400 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

07 PenyelenggaraanLombaSayembara danFestifal /GerakanBima Membaca

Jumlah LombaSayembara danFestifal /GerakanBima Membaca

Kegiatan 3 3 55.405.000 4 120.960.000 4 120.960.000 4 145.152.000 4 159.667.200 4 175.633.920 23,00 777.778.120 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima07 PenyelenggaraanLombaSayembara danFestifal /GerakanBima Membaca

Jumlah LombaSayembara danFestifal /GerakanBima Membaca

Kegiatan 3 3 55.405.000 4 120.960.000 4 120.960.000 4 145.152.000 4 159.667.200 4 175.633.920 23,00 777.778.120 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

12 Publikasi dansosialisasi minatdan budaya baca

Jumlah KegiatanPublikasi dansosialisasi minatdan budaya baca

Kegiatan - 2 - 10 77.900.000 10 77.900.000 10 89.585.000 10 98.543.500 10 108.397.850 52,00 452.326.350 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

PameranPerpustakaan

Jumlah kegiatanpameranperpustakaan

- - - - - 1 50.000.000 1 120.000.000 1 132.000.000 1 145.200.000 4,00 447.200.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

Satuan



KodeProgram dan

Kegiatan


Kegiatan (output)


AwalPerencanaan


Penanggungjawab

Lokasi


Renstra SKPD

01 OperasionalPerpustakaanKeliling

Jumlah kunjunganperpustakaankeliling dalamsetahun

kl - - - - - 72 105.000.000 72 126.000.000 72 138.600.000 72 152.460.000 288,00 522.060.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

PengembanganMinat danBudaya Baca

jumlahpengembanganminat dan budayabaca

Kegiatan - - - - - 5 285.000.000 7 351.000.000 10 403.650.000 15 464.197.500 37,00 1.503.847.500 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

PenyediaanBahan PustakaPerpustakaanUmum Daerah


Exemplar - - - - - 4.000 200.000.000 4.500 240.000.000 5.000 276.000.000 5.500 317.400.000 19.000,00 1.033.400.000 Perpustakaan danKearsipan

Jlh buku


Meningkatnyakualitas SDMPerpustakaan

orang - - - - - 50 70.000.000 50 84.000.000 50 96.525.000 50 118.382.950 200,00 368.907.950 Perpustakaan danKearsipan

jlh SDMterlatih

PeningkatanKulitasPelalayananPerpustakaan

Meningkatnyabudaya bacamasyarakat

org

- - - - - 5500 250.000.000 6000 300.000.000 6500 360.000.000 7000 414.000.000 25.000,00 1.324.000.000 Perpustakaan danKearsipan

jlhpengunjung


Meningkatnyakualitas SDMPerpustakaan

orang - - - - - 50 70.000.000 50 84.000.000 50 96.525.000 50 118.382.950 200,00 368.907.950 Perpustakaan danKearsipan

jlh SDMterlatih

PeningkatanKulitasPelalayananPerpustakaan

Meningkatnyabudaya bacamasyarakat

org

- - - - - 5500 250.000.000 6000 300.000.000 6500 360.000.000 7000 414.000.000 25.000,00 1.324.000.000 Perpustakaan danKearsipan

jlhpengunjung

Urusan Kearsipan

- Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

MeningkatkanPengelolaanKearsipanDaerah

MeningkatnyaJumlah SKPDYangMenerapkanPengelolaanArsip SecaraBaku.

Jumlah SKPDyang telahmenerapkanarsip secarabaku

1 26 01 24 ProgramPenyelamatandan PelestarianDokumen/ArsipDaerah

Persentase Jumlahpendataan danpenataandokumen arsip,dan jumlah SDMpengelolaankearsipan

%


Kab. Bima

02 Pendataan danpenataandokumen/arsip

Jumlah Pendataandan PenataanDokumen/arsip

Kegiatan 12 12 59.385.000 12 50.000.000 12 200.000.000 12 230.000.000 12 264.500.000 12 304.175.000 72,00 1.108.060.000 Perpustaka

an danKearsipan

Kab. Bima

05 Peningkatan SDMPengelolaKearsipan

Jumlah SDMPengelolaKearsipan yangterlatih

orang - 50 38.900.000 50 79.000.000 50 99.000.000 50 112.850.000 50 128.677.500 50 146.769.125 300,00 605.196.625 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

MeningkatnyaSDMPengelolaKearsipan

KegiatanPeningkatanSDM PengelolaKearsipan

1 26 01 25 ProgramPeningkatanKualitasPelayananInformasiKearsipan

jumlahsosialisasi/penyululuhan, aplikasionline kearsipan,dan jumlah lombapenataan arsipterbaik tingkatOPD

Kegiatan

- - - 5,00 70.000.000 20,00 145.000.000 20,00 159.500.000 25,00 175.450.000 30,00 192.995.000 100,00 742.945.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkunganinstansipemerintah/swasta

Jumlah kegiatansosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta

kegiatan - - - 31 70.000.000 31 70.000.000 31 77.000.000 31 84.700.000 31 93.170.000 155,00 394.870.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkunganinstansipemerintah/swasta

Jumlah kegiatansosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta

kegiatan - - - 31 70.000.000 31 70.000.000 31 77.000.000 31 84.700.000 31 93.170.000 155,00 394.870.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

PenyediaanAplikasi OnlineKearsipan Daerah

Tersedianyalayanan informasikearsipan yangcepat

kl


Kab. Bima

PenyelenggaraanLomba PenataanArsip SKPD Kab.Bima

Jumlah SKP yangmemngikuti lombapenataan arsip

SKPD


Kab. Bima

Satuan



KodeProgram dan

Kegiatan


Kegiatan (output)


AwalPerencanaan


Penanggungjawab

Lokasi


Renstra SKPD

ProgramPemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasaranaKearsipan

Terpeliharanyasecararutin/berkala arsipdaerah

dok - - - 200 20.000.000 220 20.000.000 250 22.000.000 300 24.200.000 350 26.620.000 200 112.820.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

02 PemeliharaanRutin BerkalaArsip Daerah

Jumlah arsipdaerah yangterpelihara secararutin/berkala

dok - - - 200 20.000.000 220 20.000.000 250 22.000.000 300 24.200.000 350 26.620.000 1.320 112.820.000 Perpustakaan danKearsipan

Kab. Bima

1.400.250.000 2.104.000.000 2.350.200.100 4.117.467.000 4.708.931.200 5.261.951.945 19.942.800.245

Bima, 2017Mengetahui,

Kepala Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Bima

T O T A L

Kabupaten Bima

Drs. H. MOH. MAWARDI, MTNIP. 196303021999031008

renja tahun - esakip-bimakab.com · i. tabel 2.3 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja skpd...

Documents