rencana strategis badan perencanaan ......terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil...

Visi :Misi :Kebijakan :

1 Optimalisasi sistem perencanaan, penganggaran, motoring, evaluasi dan pelaporan berbasis online dan terintegrasi.2 Mendorong peningkatkan kreativitas dan teknologi inovasi.3 Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai melalui diklat dan program magang.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indikator

Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen

Perencanaan dan Dokumen Penganggaran

Tingkat keselarasan antar dokumen

perencanaan pembangunan dan dokumen

perencanaan dengan penganggaran

% 79 80 82 84 86 88

Tingkat keselarasan dokumen

perencanaan, dokumen

penganggaran, dan dokumen

penunjang lainnya

% 85 86 87 89 90 92 Meningkatnya Keselarasan Dokumen

Perencanaan Pembangunan dengan

dokumen Penunjang

Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan

Pembangunan dengan Dokumen Penunjang

% 92 92 93 94 95 96

Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tingkat pemanfaatan

dokumen penelitian dan

pengembangandalam

perencanaan

% 0 20 20 30 40 50


Nilai AKIP poin 70,97 71 71,5 72 72,5 73

Cilacap, 10 Januari 2020

BUPATI CILACAP KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI SUMBOWO, S.Sos, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19691113 199001 1 001

RENCANA STRATEGISBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Periode 2018-2022

84 84.5

20 20 30 40 50

3 82 82.5 83 83.5Meningkatkan Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Meningkatkan pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Nilai SKM point

Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government.

Persentase hasil penelitian dan

pengembangan yang ditindaklanjuti

% 0

Indikator KinerjaSatua

n

Target Per TahunIndikator TujuanNo

1

2 Meningkatkan pemanfaatan

hasil penelitian dan

pengembangan dalam

pembangunan daerah

Meningkatnya hasil penelitian dan

pengembangan yang ditindaklanjuti dalam

pembangunan daerah

Sasaran Strategis

Mewujudkan perencanaan

pembangunan yang

berkualitas

Tujuan

No Tujuan Formula Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan


Tingkat keselarasan

dokumen perencanaan,

dokumen penganggaran,

dan dokumen penunjang

lainnya

% 85 86 87 89 90 92




NIP. 19691113 199001 1 001

Indikator Tujuan

1

Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA UTAMABadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Periode 2018-2022

Rata-rata persentase

keselarasan dokumen

perencanaan,

dokumen

penganggaran dan

dokumen penunjang

lainnya.

Meningkatnya

Keselarasan Antar

Dokumen

Perencanaan dan

Dokumen

Penganggaran

Tingkat keselarasan

antar dokumen

perencanaan

pembangunan dan

dokumen

perencanaan

dengan

penganggaran

Rata-rata

persentase

keselarasan

antar dokumen

perencanaan

pembangunan

dan dokumen

penganggaran

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jalan Kauman Nomor 28 B Telepon (0282) 533797, Faksimile (0282) 534945

Website : bappeda.cilacapkab.go.id , e-mail : [email protected]

CILACAP

Kode Pos 53223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan managemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMBOWO, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Jabatan : BUPATI CILACAP

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak KEDUA

BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Pihak PERTAMA

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP

SUMBOWO, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19691113 199001 1 001

NoTujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran

1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang

berkualitas

Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan

dan Dokumen Penganggaran

Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan

pembangunan dan dokumen perencanaan dengan

penganggaran

% 84 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.824.598.200

Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan

Pembangunan dengan dokumen Penunjang

Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan

dengan Dokumen Penunjang

% 94 Program Pengembangan Data/Informasi 221.656.650

Program Kerjasama Pembangunan 54.400.000

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 67.000.000

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

150.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

79.994.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.029.474.900

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 400.999.000

Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

465.603.650

2 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan

pengembangan dalam pembangunan daerah Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang

ditindaklanjuti dalam pembangunan daerah

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang

ditindaklanjuti

% 30 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.718.000.000

3 Meningkatkan Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah

Meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Nilai SKM point 83.5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.157.364.400

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 957.001.500

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 87.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

59.900.000

Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 55.000.000




NIP. 19691113 199001 1 001

PERJANJIAN KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Periode 2018-2022

Tahun Anggaran 2020

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget

TahunanTriwulan Target

Keterangan Per

TriwulanKeterangan

Triwulan 1 0 Penghambat:

Triwulan 2 0 pendorong:

Triwulan 3 0

Triwulan 4 84



Triwulan 3 0

Triwulan 4 94



Triwulan 3 0

Triwulan 4 30



Triwulan 3 0

Triwulan 4 83.5




NIP. 19691113 199001 1 001

Rencana Aksi Capaian Perjanjian KinerjaBadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Periode 2018-2022Tahun 2020

% 30

2 Meningkatkan pemanfaatan hasil

penelitian dan pengembangan

dalam pembangunan daerah

Tingkat pemanfaatan dokumen

penelitian dan

pengembangandalam

perencanaan

1 Mewujudkan perencanaan

pembangunan yang berkualitas

Tingkat keselarasan dokumen

perencanaan, dokumen

penganggaran, dan dokumen

penunjang lainnya

3 Meningkatkan Kinerja Badan


Penelitian dan Pengembangan

Daerah

Nilai AKIP Meningkatkan pelayanan Badan



Daerah

Nilai SKM

point 83.5

84

Meningkatnya Keselarasan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan dengan dokumen

Penunjang

Tingkat Keselarasan Dokumen

Perencanaan Pembangunan dengan

Dokumen Penunjang% 94

Meningkatnya hasil penelitian

dan pengembangan yang

ditindaklanjuti dalam

pembangunan daerah

Persentase hasil penelitian dan

pengembangan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Keselarasan Antar

Dokumen Perencanaan dan

Dokumen Penganggaran

Tingkat keselarasan antar dokumen

perencanaan pembangunan dan

dokumen perencanaan dengan

penganggaran

%

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T


Antar Dokumen Perencanaan

dan Dokumen Penganggaran

Tingkat keselarasan antar

dokumen perencanaan

pembangunan dan

dokumen perencanaan

dengan penganggaran% 84

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan RKPD 699,430,450 699,430,450 100 0 0 0

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 286,181,200 286,181,200 100 0 0 0

Penetapan RKPD 1,047,436,550 0 1,047,436,550 100 0 0

Evaluasi RKPD 286,600,000 105,078,600 36.66 64,609,500 22.54 64,456,900 22.49 52,455,000 18.3

Verifikasi Renja SKPD 121,500,000 0 73,294,400 60.32 48,205,600 39.68 0

Evaluasi RPJMD 320,300,000 138,970,500 43.39 141,379,500 44.14 39,950,000 12.47 0

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 63,150,000 25,993,000 41.16 12,687,000 20.09 11,800,000 18.69 12,670,000 20.06


Dokumen Perencanaan

Pembangunan dengan dokumen

Penunjang

Tingkat Keselarasan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan dengan

Dokumen Penunjang% 94

Program

Pengembangan

Data/Informasi

Penyusunan Profil Daerah 45,486,650 21,986,650 48.34 17,650,000 38.8 0 5,850,000 12.86

Penyusunan Indikator Pembangunan

Daerah

126,170,000 33,262,400 26.36 0 83,385,000 66.09 9,522,600 7.55

Forum Data/informasi Pembangunan

Daerah

50,000,000 50,000,000 100 0 0 0

Program Kerjasama

Pembangunan

Koordinasi Kerjasama Pembangunan

Antar Daerah

54,400,000 0 0 0 54,400,000 100

Program

Pengembangan

Wilayah Perbatasan

Koordinasi Kerjasama Pembangunan

Antar Daerah Perbatasan

67,000,000 18,550,000 27.69 15,100,000 22.54 17,800,000 26.57 15,550,000 23.21

Program Perencanaan

Pengembangan

Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Pengembangan Kawasan Strategis

Koridor Sampang Buntu

150,000,000 975,000 0.65 44,100,000 29.4 104,925,000 69.95 0

Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Periode 2018-2022

Anggaran

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target ProgramKegiatan

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Anggaran



Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Bimbingan Teknis Tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah

79,994,000 33,949,000 42.44 46,045,000 57.56 0 0

Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

28,645,000 5,602,500 19.56 9,217,000 32.18 4,608,500 16.09 9,217,000 32.18

Koordinasi Penyelenggaraan Fedep

(Forum For Economic Development

And Employment Promotion)

238,075,000 28,245,000 11.86 88,770,000 37.29 104,910,000 44.07 16,150,000 6.78

Koordinasi Program Coorporate

Social Responsibility (CSR)

63,259,900 0 8,929,300 14.12 0 54,330,600 85.88

Kajian Pengembangan Branding

Kawasan pada Desa Wisata/

Kawasan Wisata Unggulan

150,000,000 50,000,000 33.33 100,000,000 66.67 0 0

Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat

Kawasan Pesisir

150,000,000 45,050,000 30.03 104,950,000 69.97 0 0

Kajian Konversi Lahan Pertanian

dalam rangka Kebijakan Ketahanan

Pangan

150,000,000 45,050,000 30.03 104,950,000 69.97 0 0

Penyusunan Masterplan Perkebunan 249,495,000 74,945,000 30.04 174,550,000 69.96 0 0

Program Perencanaan

Sosial dan Budaya

Koordinasi Penanggulangan

Gangguan Akibat Kekurangan

Yodium (GAKY)

51,000,000 7,489,200 14.68 0 37,060,800 72.67 6,450,000 12.65

Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan

dan Gizi

49,999,800 16,689,600 33.38 8,175,000 16.35 8,175,200 16.35 16,960,000 33.92

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

149,999,500 8,629,500 5.75 32,715,000 21.81 29,025,000 19.35 79,630,000 53.09

Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi

Daerah Sustainable Development

Goals (RAD SDGs)

49,999,850 766,150 1.53 15,735,000 31.47 15,250,000 30.5 18,248,700 36.5

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang pemerintahan

dan kesejahteraan rakyat

50,000,000 18,331,600 36.66 8,600,000 17.2 12,000,000 24 11,068,400 22.14

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan

RAD PUG

49,999,850 709,250 1.42 15,720,600 31.44 15,750,000 31.5 17,820,000 35.64

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Anggaran



Program Perancanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Koordinasi Perencanaan Air Minum,

Drainase dan Sanitasi

52,878,500 34,923,500 66.04 1,850,000 3.5 8,830,000 16.7 7,275,000 13.76

Koordinasi dan Fasilitasi Forum

Perencanaan Pembangunan Bidang

Infrastruktur

73,914,900 48,710,000 65.9 5,950,000 8.05 12,054,900 16.31 7,200,000 9.74

Koordinasi dan fasilitasi perencanaan

sub bidang pengembangan Wilayah

dan Lingkungan Hidup

80,620,250 0 29,231,750 36.26 28,442,400 35.28 22,946,100 28.46

Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan

Integrated Perticipatory

Development and Mangenemt of

Iriggation Programmme (IPDMIP)

258,190,000 11,517,500 4.46 27,130,000 10.51 212,392,500 82.26 7,150,000 2.77

Meningkatnya hasil penelitian

dan pengembangan yang

ditindaklanjuti dalam

pembangunan daerah

Persentase hasil

penelitian dan

pengembangan yang

ditindaklanjuti

% 30

Program Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR) 293,000,000 16,061,600 5.48 276,938,400 94.52 0 0

Peningkatan Teknologi Inovasi 225,000,000 41,545,000 18.46 0 183,455,000 81.54 0

Pengembangan Desa Inovasi 400,000,000 47,791,600 11.95 140,998,000 35.25 119,075,000 29.77 92,135,400 23.03

Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit)

dan Dewan Riset Daerah (DRD)

250,000,000 18,660,000 7.46 64,397,600 25.76 139,782,400 55.91 27,160,000 10.86

Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi 200,000,000 24,486,300 12.24 100,422,500 50.21 75,091,200 37.55 0

Fasilitasi Penyelenggaraan

Mahasiswa KKN/PKL

250,000,000 35,244,200 14.1 51,400,000 20.56 135,190,000 54.08 28,165,800 11.27

Fasilitasi Penelitian 50,000,000 11,585,000 23.17 13,298,400 26.6 11,600,000 23.2 13,516,600 27.03

Sosialisasi aplikasi kelitbangan 50,000,000 12,645,000 25.29 25,900,000 51.8 10,867,200 21.73 587,800 1.18

Meningkatkan pelayanan Badan



Daerah

Nilai SKM

point 83.5

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

340,000,000 88,251,000 25.96 87,251,000 25.66 82,251,000 24.19 82,247,000 24.19

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

948,105,600 271,127,000 28.6 239,527,000 25.26 233,727,000 24.65 203,724,600 21.49

Penyediaan Alat Tulis Kantor 63,938,700 15,984,050 25 15,984,000 25 15,984,000 25 15,986,700 25

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

66,500,000 16,626,000 25 16,626,000 25 16,626,000 25 16,622,000 25

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

Anggaran



Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

84,329,100 24,411,000 28.95 19,161,000 22.72 21,592,200 25.6 19,164,900 22.73

Penyediaan Makanan dan Minuman 279,491,000 73,386,000 26.26 59,328,000 21.23 87,445,500 31.29 59,331,500 21.23

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

1,375,000,000 266,000,000 19.35 336,000,000 24.44 538,000,000 39.13 235,000,000 17.09

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

15,000,000 11,073,000 73.82 3,927,000 26.18 0 0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 449,659,000 449,659,000 100 0 0 0

Pengadaan Mebeleur 99,378,500 99,378,500 100 0 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

99,897,000 60,000,000 60.06 39,897,000 39.94 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

211,967,000 51,405,500 24.25 52,201,200 24.63 55,212,400 26.05 53,147,900 25.07

Pemeliharaan Rutin/Berkala 81,100,000 20,274,000 25 20,274,000 25 20,274,000 25 20,278,000 25

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

87,500,000 87,500,000 100 0 0 0

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal 59,900,000 30,000,000 50.08 0 29,900,000 49.92 0

Program Perencanaan

dan pelaporan kinerja

Penyusunan Renja Perangkat Daerah 15,000,000 4,223,000 28.15 0 9,652,000 64.35 1,125,000 7.5

Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 25,000,000 14,440,500 57.76 10,559,500 42.24 0 0

Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan

Pelaporan SAKIP

15,000,000 4,086,000 27.24 3,638,000 24.25 3,638,000 24.25 3,638,000 24.25




NIP. 19691113 199001 1 001

No Anggaran

Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020

Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD Kab. Cilacap Tahun

2021 yang sesuai dengan Dokumen RPJMD Kab. Cilacap Tahun

2017-2022 1 dokumen

Tingkat keselarasan dokumen perencanaan, dokumen

penganggaran, dan dokumen penunjang lainnya % 85 86 87 89 90 92

Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan

pembangunan dan dokumen perencanaan dengan

penganggaran % 79 80 82 84 86 88 Presentase kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD 100%

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 40%

Terlaksananya Musrenbang RKPD untuk menfasilitasi usulan

kegiatan musrenbang kecamatan 1 Kegiatan

Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang

terakomodir dalam RKPD 80%

Persentase Kegiatan yang didanai TP, Dana Dekonsentrasi,

Urusan Bersama, APBN Sektoral dan APBD Provinsi Jawa

Tengah yang realisasi capaiannya > 75 % 100%

Tersusunnya Perbup RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dan

Perubahan 2019 yang sesuai dengan prog. RPJMD 2 dokumen

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 100%

Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 1 dokumen

Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 55 PD

Dokumen evaluasi RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 -

2022 1 dokumen

Dokumen Koordinasi dan Pelaporan Pengendalian Operasional

Kegiatan (POK) Tugas Pembantuan (TP) serta Monitoring

Informasi Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari Dana

Dekonsentrasi, Urusan Bersama, APBN Sektoral dan APBD

Propinsi Jawa Tengah 4 dokumen

Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Dokumen profil Daerah Kab. Cilacap 1 dokumen

Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan

dengan Dokumen Penunjang % 92 92 93 94 95 96 Tingkat ketercukupan data/informasi untuk perencanaan 95%

Dokumen indikator pembangunan daerah dan

terselenggaranya kegiatan sosialisasi data kewilayahan 1 dokumen

Laporan Koordinasi Forum Data 1 dokumen

Indikator 2020 Laporan Kerjasama ekonomi di wilayah Kunci Bersama. 1 dokumen

Persentase kerjasama dengan pemerintah daerah lain yang

ditindaklanjuti 100%

Indikator 2020Laporan Koordinasi perencanaan pembangunan wilayah

perbatasan 1 dokumen

Persentase Pemanfaatan Dokumen Pengembangan Wilayah

Perbatasan 100%

Indikator 2020Dokumen perencanaan pengembangan kawasan strategis

Koridor Sampang Buntu 1 dokumen

Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 100%

Indikator 2020 Jumlah peserta pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah 468 org, 2 keg

Cascading

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Periode 2018-2022

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 79,994,000

67,000,000

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Pengembangan Kawasan Strategis Koridor Sampang Buntu 150,000,000

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 54,400,000

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Perbatasan

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil Daerah 45,486,650

Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah 126,170,000

Forum Data/informasi Pembangunan Daerah 50,000,000

Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan dokumen Penunjang

Verifikasi Renja SKPD 121,500,000

Evaluasi RPJMD 320,300,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 63,150,000

Penyusunan Rancangan RKPD 699,430,450

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 286,181,200

Penetapan RKPD 1,047,436,550

Evaluasi RKPD 286,600,000

Program Perencanaan Pembangunan DaerahMeningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran

Kegiatan

1 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas

Tujuan Sasaran Program

No Anggaran

Penyusunan Rancangan RKPD 699,430,450Program Perencanaan Pembangunan DaerahMeningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran

Kegiatan



Persentase aparatur perencana yang memiliki kompetensi di

bidang perencanaan 50%

Indikator 2020Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Perekonomian 6 keg;50 org


Pembangunan Ekonomi 100%

Dokumen Laporan Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan

FEDEP , Jumlah Peserta Bimtek 1 dokumen; 120 org

Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi Program Coorporate

Social Responsibility (CSR) , Jumlah Peserta Rakor dan Bimtek 2 dokumen; 75 org

Dokumen Kajian Pengembangan Branding Kawasan pada Desa

Wisata/ Kawasan Wisata Unggulan 1 dokumen

Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir 1 dokumen

Dokumen Kajian Konversi Lahan Pertanian dalam rangka

Kebijakan Ketahanan Pangan 1 dokumen

Dokumen Masterplan komoditas unggulan perkebunan 1 dokumen

Indikator 2020Dokumen Hasil Monitoring Penanggulangan GAKY Kabupaten

Cilacap 1 dokumen


Pembangunan Sosial Budaya 100% Jumlah peserta sosialisasi 290 orang

Dokumen monitoring RAD Pangan dan Gizi 4 dokumen/12 buku

Dokumen LP2KD 1 dokumen

Dokumen Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah

Sustainable 1 dokumen

Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 4 dokumen

Dokumen Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PUG 4 dokumen

Indikator 2020 Dokumen koordinasi AMPL 1 dokumen

Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam 100% Jumlah Peserta Sosialisasi AMPL 150 Org

Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Bidang Infrastruktur 1 dokumen

Jumlah Peserta Pelatihan Infrastruktur Wilayah 80 orang

Dokumen koordinasi kebijakan perencanaan sub sektor

pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 1 dokumen

Jumlah Peserta Rakor sub bidang pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup 120 Orang

Dokumen koordinasi kebijakan pengelolaan IPDMIP 1 dokumen

Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Jumlah peserta PIR Kabupaten Cilacap 90 siswa

Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR) 293,000,000Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Koordinasi dan fasilitasi perencanaan sub bidang pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 80,620,250

Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Integrated Perticipatory Development and Mangenemt of

Iriggation Programmme (IPDMIP)

258,190,000

1 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pembangunan daerah

50,000,000

Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PUG 49,999,850

Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi 52,878,500

Koordinasi dan Fasilitasi Forum Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur 73,914,900

Penyusunan Masterplan Perkebunan 249,495,000

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 51,000,000

Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi 49,999,800

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 149,999,500

Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) 49,999,850

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Kajian Konversi Lahan Pertanian dalam rangka Kebijakan Ketahanan Pangan 150,000,000

Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility (CSR) 63,259,900

Kajian Pengembangan Branding Kawasan pada Desa Wisata/ Kawasan Wisata Unggulan 150,000,000

Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir 150,000,000

79,994,000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 28,645,000

Koordinasi Penyelenggaraan Fedep (Forum For Economic Development And Employment

Promotion)

238,075,000

1

No Anggaran


Kegiatan



Tingkat pemanfaatan dokumen penelitian dan

pengembangandalam perencanaan % 0 20 20 30 40 50

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang

ditindaklanjuti % 0 20 20 30 40 50 Persentase implementasi rencana kelitbangan 50%

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 30%

Jumlah inovasi yang mengikuti Lomba Krenova Tk. Kabupaten

Cilacap 100 inovasi

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam

penerapan inovasi daerah 20%

Jumlah peserta dari Kab. Cilacap yang mengikuti krenova

tingkat Jawa Tengah 5 orang

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 30% Jumlah peserta pameran produk inovasi Jawa Tengah 12 orang

Persentase lembaga pendidikan yang melaksanakan

penelitian/ pengabdian masyarakat 100% Jumlah peserta sosialisasi 170 orang

Persentase hasil penelitian di Kabupaten Cilacap 35%

Pendampingan Desa Inovasi 10 desa

Terfasilitasinyan Kegiatan Jaringan Penelitian dan Dewan Riset

Daerah di Kab. Cilacap serta Forum Litbang Regional 12 bulan

Tersusunnya Dokumen Kajian Ilmiah melalui Dewan Riset

Daerah (DRD) di Kab. Cilacap 2 dokumen

Dinas/ Instansi yang difasilitasi 18 dinas/instansi

Jumlah Pengabdian Masyarakat di Kab. Cilacap yg difasilitasi 18 KKN

Dokumentasi penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten

Cilacap 1 dokumen

Fasilitasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di

Kabupaten Cilacap 12 bulan

Jumlah peserta sosialisasi aplikasi kelitbangan 120 orang

Terupdatenya aplikasi e-Litbang Database Kelitbangan 1 Aplikasi

Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kantor Bappelitbangda Kabupaten Cilacap 12 bulan

Nilai AKIP poin 70,97 71 71,5 72 72,5 73 Nilai SKM point 82 82.5 83 83.5 84 84.5 Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan 12 bulan

Terbayarnya Honorarium PNS dan Non PNS 12 bulan

Tersedianya alat tulis kantor BAPPEDA Kab. Cilacap 12 bulan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor

BAPPEDA kab. Cilacap 12 bulan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BAPPEDA

Kab.Cilacap 12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan

tamu kantor BAPPEDA Kab. Cilacap 12 bulan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan

dalam daerah 12 bulan

Indikator 2020Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor

BAPPEDA Kab. Cilacap 12 bulan , 2 jenis

Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

Bappelitbangda Kabupaten Cilacap 7 jenis, 15 unit

Terpenuhinya kebutuhan mebeleur BAPPEDA Kab. Cilacap 6 jenis, 51 unit

Terpeliharanya Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Cilacap 1491 m2

99,897,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 211,967,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 449,659,000

Pengadaan Mebeleur 99,378,500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

340,000,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 948,105,600

Penyediaan Alat Tulis Kantor 63,938,700

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66,500,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatkan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Fasilitasi Penelitian 50,000,000

Sosialisasi aplikasi kelitbangan 50,000,000

84,329,100

Penyediaan Makanan dan Minuman 279,491,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1,375,000,000

1 Meningkatkan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit) dan Dewan Riset Daerah (DRD) 250,000,000

Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi 200,000,000

Fasilitasi Penyelenggaraan Mahasiswa KKN/PKL 250,000,000

Peningkatan Teknologi Inovasi 225,000,000

Pengembangan Desa Inovasi 400,000,000

1

No Anggaran


Kegiatan



Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional 22 unit roda 2, 7 unit roda 4

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Bappeda Kab.

Cilacap 2 jenis, 185 unit

Indikator 2020Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu (Musrenbang

Tingkat Kabupaten) 175 stel

Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD 100%

Indikator 2020 Pengiriman Peserta Diklat Teknis 8 orang

Persentase Aparat yang telah mengikuti

Diklat/Pendidikan/Pelatihan. 100%

Indikator 2020Dokumen Renja dan Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten

Cilacap 2 dokumen

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 100%

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 100% Dokumen Evaluasi Renstra BAPPEDA 1 dokumen

Tersusunnya Dokumen LKjIP,Dokumen kinerja dan Dokumen

Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP BAPPEDA 6 dokumen


KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP

SUMBOWO, S.Sos, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19691113 199001 1 001

Program Perencanaan dan pelaporan kinerja Penyusunan Renja Perangkat Daerah 15,000,000

Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 25,000,000

Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP 15,000,000

87,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 59,900,000

211,967,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala 81,100,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1

rencana strategis badan perencanaan ......terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil...

Documents