rencana mutusps.upi.edu/wp-content/uploads/2020/02/rencana-mutu-sps...prodi s2 dan s3 di lingkungan...

RENCANA MUTU

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

RENCANA MUTUNo RM-SKMSPSUPI-01

Revisi : 02

SATUAN KENDALI MUTUTanggal 20 Januari 2018

Halaman 1-6

No Target Baseline Action Plan/Process Record PICTime Line Tahun 2018 (per bulan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Mengkaji ulang dan

memperbaiki Sasaran Mutu SPs UPI berdasarkan Renstra SPs UPI Tahun 2018

Belum sesuainya sasaran mutu SPS dengan sasaran mutu UPI

Merumuskan kembali Kebijakan dan Sasaran Mutu agar lebih terukur merujuk pada Visi Misi SPs

Sasaran Mutu SPS tahun 2016- 2020

Pimpinan SPS dan SKM

2. Mengkaji ulang dan memperbaiki Standar Mutu SPs UPI berdasarkan SPMI

Belum sesuainya standar mutu SPS dengan Pedoman Penyelenggaraa n Pendidikan UPI

Merumuskan kembali Standar Mutu agar lebih terukur merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI

Standar Mutu SPS tahun 2016- 2020

Pimpinan SPS, SKM, dan Kepala bagian/ Kasubbag

3. Mengkaji ulang dan memperbaiki Manual Mutu SPs berdasarkan ISO 2015

Belum efektifnya implementasi beberapa bagian dalam Manual Mutu sehingga memerlukan perencanaan yangkomprehensif.

Merumuskan kembali (1) Kebijakan dan Sasaran Mutu agar lebih terukur merujuk pada Visi Misi SPs, (2) menyusun quality road map dari tahun 2016- 2020, (5) menyusun rencana tindakan jangka pendek (Tahun 2017)

Manualmutu,rencanastrategislima tahunanSPs

Pimpinan SPS, SKM, dan Prodi

4 Mengkaji ulang dan memperbaiki Rencana Mutu SPs UPI

Belum sesuainya rencana mutu dengan sasaran mutu SPS UPI

Merumuskan kembali Kebijakan Rencana Mutu terukur merujuk pada RKAT UPI

Rencana Mutu SPS tahun 2018

Pimpinan SPS, SKM dan Prodi

•


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125. Memperbaiki

Prosedur Wajib dan Prosedur untuk tiap unit kerja, dan Instruksi kerja

Baik SKM maupun unit kerja di SPs belum sepenuhnya mengimplementa sikan prosedur yang telah disusun dalam rangka persiapan Audit Eksternal (BAN PT, ISO dan AUN QA)

• Melakukan perbaikan dan menyusun POB baru

• Melakukan sosialisasi kepada Dosen, Mahasiswa dan Tenaga kependidikan SPs UPI

Prosedurwajib,prosedurtiap unitkerja,instruksikerja

SKM,Kaprodi, dan Kepala bagian / Kasubbag

6. Mengkaji ulang format akademik di SPS UPI

Belum efektifnya implementasi pemanfaatan format akademik SPs UPI,

Menyempurnakan format akademik berdasarkan panduan penyelenggaraan pendiidkan UPI

Format akademik SPs UPI

SKM,Kaprodi, dan Kepala bagian/ Kasubbag

7. Pelatihan DOkumen ISO 9001:2015 dan pengangkatan Auditor Internal

Belumdisosialisasikan nya ISO 2015 dan terdapat beberapa kaprodi bam yang belum menjadi auditor internal

Melaksanakan Pelatihan ISO 9001:2015 dan Mengangkat Tim Auditor Baru dan mencantumkan tugas pokok dan fungsi di dalam SK.

Peningkatan kemampuan MR dan Kaprodi, kabag dan kasubbag tentang ISO 2015, SK Direktur SPs UPI,sertifikatpelatihan

SKM narasumberAgustami

8. Pendampingan AUN untuk Prodi Pend. Mat, Adpen dan POR

Prodi yang tersertifikasi AUN baru 1 prodi Pend IPA, target Renstra SPs sebanyak 4 prodi

Pendampingan penyusunan SAR AUN QA untuk 2 prodi

Dokumen SAR AUN QA prodi Pend Mat, Adpen

SKM ,Kaprodi, task force AUN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129. Pendampingan

Borang Akreditasi Prodi S2 dan S3 di lingkungan SPs (19 Prodi)

Sebanyak 19 prodi habis masa berlakunya dan prodi re akreditasi

Pendampingan dan supporting data untuk 19 prodi yang akan mengajukan akreditasi pada tahun 2018

Dokumen Borang akreditasi 2018 untuk 19 prodi dan borang SPs

SKM,Kasubbang,Kaprodi

10. Memperbaiki instrumen: (a), survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik; (b) survey kepuasan tendik terhadap manajemen SPS; (c) Survey kepuasan dosen tertiadap Prodi.

Instrumen belum sesuai dengan sasaran mutu SPs

Menyempumakan instrumen berdasarkan lingkup layanan akademik dan manajemen SPs UPI

Instrumensurveykepuasan


11. Melakukan survey kepuasan mahasiswa, tendik dan dosen

Data hasil survey kepuasan belum komprehensif

Melakukan survey kepuasan terhadap mahasiswa, tendik dan dosen dengan sample yang representatif

Data hasil survey


12. Mengolah dan melaporkan hasil survey kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik

Pengolahan data hasil survey tahun 2018

Mengolah data berdasarkan kaidah penghitungan Melaporkan hasil survey kepada pihak terkait

Executive summary dan iaporan hasil Survey

SKM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 Pendampingan

AMI SPM di SPsData AMI di prodi belum terupdate

Pendampingan persiapan, dan pelaksanaan AMI di SPs

Executive summary dan laporan AMI SPs

SKM, Prodi dan SPs

14 Melakukan Survey Penelusuran Alumni (Tracer Study)

Telah dilakukan survey tahun 2018, dan Survey dilakukan secara periodik

Mengolah data berdasarkan kaidah penghitungan Melaporkan hasil survey kepada pihak terkalt

Executivesummary

SKM

15. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI- ISO)

AMI yang pemahdilaksanakanbelumsepenuhnya dipahami teknis dan manfaatnya oleh beberapa staf.

Melakukan AMI berdasarkan Prosedur AMI dan merujuk pada kiausul ISO.

Laporan temuan AMI, daftar pertanyaan, daftar hadir

MR, Kaprodi, SKM, 21 prodi dan 5 unit SPs,

16. Melakukan Rapat TinjauanManajemen (RTM- ISO)

RTM yang telah dilaksanakan belum membahas aspek yang tercantum dalam POB RTM

Melakukan RTM yang membahas: (1) laporan temuan AMI; (2) laporan hasil survey dan keluhan pelanggan; (3) efektivitas implementasi POB; (4)

Notulen RTM, Daftar Hadir RTM, dan rencana tindak lanjut


17. Pelaksanaan Audit Mutu Eksternal (AMI ISO)

Belum terlaksana dengan sistematis dan terpadu

Menyediakan semua dokumen dan memberikan respon/ penjelasan thd auditor external ISO

Laporan pelaksanaan Audit Mutu Eksternal AMI-ISO)


18. Melaporkan seluruh kegiatan SKM

Menyampaikan laporan kegiatan SKM selama satu tahun 2017

Laporankegiatan

MR dan Staf SKM

Dibuat, Diperiksa, Disetujui,Ketua Satuan Kendali Mutu,

^1/ OcWakil Dlrektur Bldang kaademik dan

KemahasiswaanDirektur,

QK uA'Dr. Ida Kaniawati, M.Si. i - Prof. Yaya S.Kusumah, M.Sc., Ph.D

Tanggal: 20 Januari 2018Tanggal: 20 Januari 2018 Prof. Dr. Anna P< Tanggal: 20

|rmanasari, M.Si. Januari 2018

RENCANA MUTUNo RM-SKMSPSUPI-01

Revisi 01

SATUAN KENDALI MUTUTanggal 16 Januari 2017

Halaman 1-6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Mengkaji ulang dan

memperbaiki Sasaran Mutu SPs UPI berdasarkan Renstra SPs UPI Tahun 2017

Belum sesuainya sasaran mutu SPS dengan sasaran mutu UPI

Merumuskan kembali Kebijakan dan Sasaran Mutu agar lebih terukur merujuk pada Visi Misi SPs

Sasaran Mutu SPS tahun 2016- 2020

Pimpinan SPS dan SKM

2. Mengkaji ulang dan memperbaiki Standar Mutu SPs UPI berdasarkan SPMI

Belum sesuainya standar mutu SPS dengan Pedoman Penyelenggaraa n Pendidikan UPI

Merumuskan kembali Standar Mutu agar lebih terukur merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI

Standar Mutu SPS tahun 2016- 2020

Pimpinan SPS, SKM, dan Kepala bagian/ Kasubbag

3. Mengkaji ulang dan memperbaiki Manual Mutu SPs berdasarkan ISO 2015

Belum efektifnya implementasi beberapa bagian dalam Manual Mutu sehingga memerlukan perencanaan yangkomprehensif.

Merumuskan kembali (1) Kebijakan dan Sasaran Mutu agar lebih terukur merujuk pada Visi Misi SPs, (2) menyusun quality road map dan tahun 2016- 2020, (5) menyusun rencana tindakan jangka pendek (Tahun 2017)

Manualmutu,rencanastrategislima tahunanSPs

Pimpinan SPS, SKM, dan Prodi

4 Mengkaji ulang dan memperbaiki Rencana Mutu SPs UPI

Belum sesuainya rencana mutu dengan sasaran mutu SPS UPI

Merumuskan kembali Kebijakan Rencana Mutu terukur merujuk pada RKAT UPI

Rencana Mutu SPS tahun 2017

Pimpinan SPS, SKM dan Prodi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125. Memperbaiki

Prosedur Wajib dan Prosedur untuk tiap unit kerja, dan Instruksi kerja

Baik SKM maupun unit kerja di SPs belumsepenuhnya mengimplementa sikan prosedur yang telah disusun dalam rangka persiapan Audit Eksternal (BAN PT, ISO dan AUN QA)

• Melakukan perbaikan dan menyusun POB baru

• Melakukan sosialisasi kepada Dosen, Mahasiswa dan Tenaga kependidikan SPs UPI

Prosedurwajib,prosedurtiap unitkeija,instruksikerja


6. Mengkaji ulang format akademik di SPS UPI

Belum efektifnya implementasi pemanfaatan format akademik SPs UPI,

Menyempumakan format akademik berdasarkan panduan penyelenggaraan pendiidkan UPI

Format akademik SPs UPI


7. Sosialisasi dan Pelatihan ISO 2015 dan pengangkatan Auditor Internal

Belumdisosialisasikan nya ISO 2015 dan terdapat beberapa kaprodi baru yang belum menjadi auditor internal

Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan ISO 2015 dan Mengangkat Tim Auditor Baru dan mencantumkan tugas pokok dan fungsi di dalam SK.

Peningkatan kemampuan MR dan Kaprodi, kabag dan kasubbag tentang ISO 2015, SK Direktur SPs UPI,sertifikatpelatihan

Nara sumber Dari ISO (Dr. Ervi Ilyas) no kontaknya 08572033380 9Ibu Rani 08132002176 2, TUV

PerwakilanJogja:Widyatama TantiIrawati(sebagaiketua SKMWidyatama)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127. Pembuatan draft

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan SPs

Belum tersedianya petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan di SPs

Menyusun pentunjuk teknis berdasarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan SPs, SNPT dan SPMI

DraftPetunjukTeknisPenyelenggaraanPendidikandilingkunganSPs

SKM,

8. Workshop Penyempumaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan SPs

Belumtersedianyapetunjuk teknispenyelenggaraanpendidikankademik di SPsuntuk memandupelaksanaankegiatanakademik SPsUPI

Workshop Penyempumaan petunjuk teknis kegiatan akademik SPs UPI

PetunjukTeknisPenyelenggaraanPendidikandi SPs UPITahun 2017

Pimpinan SPs, SKM, Kaprodi dan Kasubbag

9. Pendampingan AUN untuk Prodi Pend. Mat, Adpen dan POR

Prodi yang tersertifikasi AUN baru 1 prodi Pend I PA, target Renstra SPs sebanyak 4 prodi

Pendampingan penyusunan SAR AUN QA untuk 3 prodi

Dokumen SAR AUN QA prodi Pend Mat, Adpen dan POR

SKM ,Kaprodi, task force AUN

10. Pendampingan Borang Akreditasi Prodi S2 dan S3 di lingkungan SPs (15 Prodi)

Sebanyak 15 prodi habis masa berlakunya dan prodi re akreditasi

Pendampingan dan supporting data untuk 15 prodi yang akan mengajukan akreditasi pada tahun 2017

Dokumen Borang akreditasi 2017 untuk 15 prodi dan borang SPs

SKM,Kasubbang,Kaprodi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211. Memperbaiki

instrumen: (a), survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik; (b) survey kepuasan tendik terhadap manajemen SPS; (c) Survey kepuasan dosen terhadap Prodi.

Instrumen belum sesuai dengan sasaran mutu SPs

Menyempurnakan instrumen berdasarkan lingkup layanan akademik dan manajemen SPs UPI

Instrumensurveykepuasan


12. Melakukan survey kepuasan mahasiswa, tendik dan dosen

Data hasil survey kepuasan belum komprehensif

Melakukan survey kepuasan terhadap mahasiswa, tendik dan dosen dengan sample yang representatif

Data hasil survey


13. Mengolah dan melaporkan hasil survey kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik

Pengolahan data hasil survey tahun 2017

Mengolah data berdasarkan kaidah penghitungan Melaporkan hasil survey kepada pihak terkait

Executive summary dan laporan hasil Survey

SKM

14 Pendampingan AMI SPM di SPs

Data AMI di prodi belum terupdate

Pendampingan persiapan, dan pelaksanaan AMI di SPs

Executive summary dan laporan AMI SPs

SKM, Prodi dan SPs

15 Melakukan Survey Penelusuran Alumni (Tracer Study)

Telah dilakukan srvey tahun 2016, dan Survey dilakukan secara periodik

Mengolah data berdasarkan kaidah penghitungan Melaporkan has# survey kepada pihak terkait

Executivesummary

SKM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1216. Melakukan Audit

Mutu Internal (AMI- ISO)

AMI yang pernah dilaksanakan belum sepenuhnya dipahami teknis dan manfaatnya oleh beberapa staf.

Melakukan AMI berdasarkan Prosedur AMI dan merujuk pada klausul ISO.

Laporan temuan AMI, daftar pertanyaan, daftar hadir


17. Melakukan Rapat TinjauanManajemen (RTM- ISO)

RTM yangtelah dilaksanakan belum membahas aspek yang tercantum dalam POB RTM

Melakukan RTM yang membahas: (1) laporan temuan AMI; (2) laporan hasil survey dan keluhan pelanggan; (3) efektivitas implementasi POB; (4)

Notulen RTM, Daftar Hadir RTM, dan rencana tindak lanjut


19. Pelaksanaan Audit Mutu Eksternal (AMI ISO)

Belum terlaksana dengan sistematis dan terpadu

Menyediakan semua dokumen dan memberikan respon/ penjelasan thd auditor external ISO

Laporan pelaksanaan Audit Mutu Eksternal AMI-ISO)


20. Melaporkan seluruh kegiatan SKM

Menyampaikan laporan kegiatan SKM selama satu tahun 2017

Laporankegiatan

MR dan Staf SKM

Dibuat, Diperiksa, setuju i,Management Representative, Ketua Satuan Kendali Mutu,

III\\ a. a

Dr. Ida Kaniawati, M.Si. Prof. Dr. Anna Perrnanasari, M.Si. \% 'f r b f . . Yaya?.Ku$im ah, M.Sc., Ph.DTanggal: 17 Januari 2017 Tanggal: 17 Januari 2017 Vv T ^n g g a l;^ f Januari 2017

rencana mutusps.upi.edu/wp-content/uploads/2020/02/rencana-mutu-sps...prodi s2 dan s3 di lingkungan...

Documents