rencana kerja tahun 2018 - paserkab.go.id · bahan acuan/panduan bagi seluruh perangkat sekretariat...

RENCANA KERJA TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PASER SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

1

Rencana Kerja Tahun 2018 Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan

pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser

tahun 2018.

Pada dasarnya Rencana Kerja ini adalah dokumen perencanaan jangka

pendek yang memuat program dan kegiatan serta prakiraan pagu indikatif

Sekretariat Korpri tahun anggaran 2018, yang nantinya dapat dijadikan sebagai

bahan acuan/panduan bagi seluruh perangkat Sekretariat DP Korpri dalam

menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun untuk pelaksanaan

kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan

serta dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) 2018 ini dari awal sampai

akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Aamiin.

SEKRETARIAT DP KORPRI KAB. PASER

Sekretaris,

H. M. GUNTUR, S.Sos, MM. NIP. 19670717 198602 1 001

2


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................... 1

Daftar Isi ............................................................................................................. 2

Bab I Pendahuluan ......................................................................................... 3

1.1 Latar Belakang ................................................................................ 3

1.2 Landasan Hukum ............................................................................ 4

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 7

1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................... 8

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu..................................9

2.1 Evaluasi Renja Sekretariat DP KORPRI Tahun Lalu........................9 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD....................................................18 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD............18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..............................20 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi........................20 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA.........................................20 3.3 Program dan Kegiatan.....................................................................21 BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah...............................22

BAB IV PENUTUP..............................................................................................25

3


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu kewajiban bagi

setiap Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Undang-undang

No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah

mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan

Awal Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu)

tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan

yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan

yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat

Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara

perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah

(RPJMD) daerah dan Renja Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk

mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai

dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu

proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh

kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap

persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan

renja. Tahapan

4


persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja, orientasi

mengenai RKPD dan Renja , penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data

dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam

prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang

dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu

terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan

dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah

menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan

Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat

Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat Daftar Peraturan Perundang – undangan Yang Harus Diperhatikan Dalam

Penyusunan RENSTRA SKPD Seperti :

● Undang - undang

● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

5


Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

● Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);

● Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

● Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

● Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

● Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 tahun 2014 tentang organsasi dan

tata kerja lembaga lain ;

● Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia .

● Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

● Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korsa dan

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

● Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

● Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

4585);

● Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);

● Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

● Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

● Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6


● Peraturan Darerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2005-2025;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025

3. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Paser

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan

Perubahan atas perda Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;

Organsasi dan tata kerja lembaga lain ;

● Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia .

● Keputusan Munas VIII KORPRI Nomor : 02/MUNAS.VIII/2015 tentang Peraturan

Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII KORPRI;

● Keputusan Musyawarah Nasional VIII KORPRI Nomor : KEP-

05/MUNAS.VIII/2015 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga KORPRI;

7


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser tahun 2018 ini

dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program

dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya selama tahun 2018. Dengan demikian program dan kegiatannya

diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD dan Renstra

Sekretariat KORPRI.

8


Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan Sekretariat DP KORPRI dalam mengoperasionalkan Renja

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser tahun 2018 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Sekretariat

KORPRI dan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.

2. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat DP KORPRI Kabupaten

Paser selama tahun 2018 yang merupakan kebijakan Pemerintah Kota

dalam menunjang misi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DP KORPRI

Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Sekretariat DP KORPRI Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA

3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

9


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Sekretariat DP KORPRI Tahun Lalu

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Korpri Tahun 2017 mengacu

pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat Korpri dan/atau realisasi APBD

untuk Sekretariat Korpri. Pokok bahasan dalam bab ini antara lain :

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah dan

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Realisasi Program / Kegiatan pada Sekretariat KORPRI Tahun Anggaran

2017 sebesar Rp 1.212.447.249,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta

Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)

atau 86,28 % dari total Anggaran sebesar Rp 1.409.313.007,00 (Satu Milyar

Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Rupiah). Secara

umum kinerja setiap indikator kegiatan, program dan kebijakan berhasil dicapai.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat juga dilihat berdasarkan

pengukuran dan evaluasi kinerja per indikator Sasaran yang diuraikan sebagai

berikut :

1. Sasaran I : “Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran”

Pada sasaran pertama ini sebagai indikator kinerjanya adalah persentase

laporan tepat waktu. Target yang direncanakan adalah 100 persen dan

realisasi sebesar 98,80% dengan penghitungan laporan yang dibuat tepat

waktu berbanding laporan yang wajib dibuat dikalikan 100%. Jumlah

laporan yang dibuat tepat

10


waktu sebanyak 45 dokumen dan jumlah laporan yang wajib dibuat sebanyak 45 dokumen.

2. Sasaran II : “Meningkatnya pelayanan kegiatan bidang olah raga, seni

budaya, mental dan rohani bagi anggota Korpri”

Indikator Kinerja pada Sasaran kedua adalah persentase anggota Korpri

yang aktif berpartisipasi dibidang olah raga, seni budaya, mental dan

rohani. Target yang direncanakan adalah 25 persen dan pada

pelaksanaannya terealisi sebesar 25,62 persen dengan penghitungan

jumlah anggota Korpri yang berpartisipasi aktif berbanding jumlah anggota

Korpri dikalikan 100%. Jumlah anggota Korpri yang berpartisipasi aktif

sebanyak 1.200 orang, jumlah keseluruhan anggota Korpri 4.684 orang.

3. Sasaran III : “Meningkatnya pelayanan dan pendampingan anggota

Korpri oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri”

Indikator kinerja pada sasaran III adalah persentase anggota Korpri yang

mendapat pendampingan dari LKBH Korpri. Target yang ditetapkan

sebesar 100% dan realisasi di tahun 2018 sebesar 100%, dengan

penghitungan jumlah anggota Korpri yang mendapat pendampingan

berbanding anggota Korpri yang mengajukan pendampingan dikalikan

100%. Pada tahun 2018 tidak ada anggota Korpri yang bermasalah dan

mengajukan pendampingan.

Seluruh kegiatan Sekretariat DP KORPRI yang direncanakan pada tahun

2017 dapat terlaksana dengan baik.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Korpri

Tahun anggaran 2017 dapat dilihat Tabel 2.1 dibawah ini :

11


Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Periode pelaksanaan Triwulan Ketiga Tahun 2017

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :

"Meningkatnya Kualitas Tata Kepemerintahan Yang Baik."

Tingkat Tingkat

Capaian

Realisasi Kinerja

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja Realisasi Capaian Target Kinerja dan dan Anggaran kinerja dan

Dan

Urusan/Bidang urusan

Program

Target Renstra SKPD pada

Kinerja Renstra

Anggaran Renja

Realisasi capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d

Realisasi

Realisasi

No

Pemerintahan Daerah dan

(Outcome)

Tahun 2017 (Akhir Periode

SKPD sampai

SKPD Tahun berjalan

dan Anggaran Renja SKPD

tahun 2018(Akhir

Anggaran

Anggaran

Program/ Kegiatan /Kegiatan Renstra SKPD) dengan Renja SKPD yang dievaluasi yang dievaluasi (2017) Tahun Renstra

Renja

(output) Tahun lalu (2016) (2017) pelaksanaan Renja SKPD s/d

SKPD

SKPD Tahun 2017) tahun 2017

Tahun 2017

(%)

(%)

1

2

3

4 5 6 7 8=7/6x100% 9=5+7 10=9/4x100%

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

Bidang Urusan : Kantor Sekretariat Korpri

I. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI 100% 753.616.102,00 1 12 1.292.257.590 1 00 % 866.664357,00 100%

797.456.634

34,48

79,01 1.412.614.224

61,87

3.336

PERKANTORAN

12


1. - Penyediaan Jasa Surat Terpenuhinya

Menyurat Kebutuhan surat 100% 2.000.000,00 12 4.000.000,00 12 2.000.000,00 100% 2.000.000,00 100,00 100, 700 4.000.000,00 40,00 40,00

Menyurat 00

2. - Penyediaan Jasa Komunikasi Terpenuhinya 12 Bulan 59.114.407,00 12 121.662.410,00 12 59.680.000,00 12 46.021.414,00 75,00 77, 21 94.963.824,00 35,00 33.157

Sumber daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, 11 Air, dan Listrik

3. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terpenuhinya 1 Unit 1.250.000,00 1 2.233.000,00 1 1.250.000,00 1 1.250.000,00 -

100,00 1 2.233.000,00 20,00 -

dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan Perbaikan

Dinas/Operasional Kendaraan

4. - Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya 1 Laporan 444.480.800,00 12 737.651.200,00 12 570.880.400,00 12 541.239.000,00 75,00 85, 21 833.655.400,00 35,00 39,07

Keuangan

Administrasi Keuangan 42

5. - Penyediaan Alat Tulis Tersedianya

Kantor Administrasi 35 Item 14.441.200,00 12 36.619.745,00 12 25.977.200,00 12 25.884.220,00 - 99,64 55 40,229.765,00 20,00 26,84

Perkantoran

6. - Penyediaan Barang Terpenuhinya Barang cetakan

Cetakan dan dan penggandaan 100% 3.002.500,00 12 7.393.750,00 12 6.002.500,00 12 6.955.000,00 -

100,00 10 8.348.750,00 20,00 26,95

Penggandaan

8. - Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Perlengkapan Kantor Peralatan 13 Item 31.565.000,00 12 82.920.000,00 12 33.665.000,00 12 32.089.000,00 - 95,32 1 62.094.000,00 20,00 22,92

Dan Perlengkapan

Kantor

9. - Penyediaan Bahan Tersedianya

Bacaan dan Peraturan bahan bacaan 12 Bulan 3.704.400,00 12 8.472.000,00 12 4.939.200,00 12 3.920.000,00 59,45 79,37 799 7.448.000,00 21,89 30,16

Perundang-undangan dan peraturan

perundang - Undangan

13

10. - Penyediaan Makanan Teralokasinya 700

dan Minuman biaya makan dan Kotak 8.610.000,00 12 21.985.000,00 12 35.600.000,00 12 19.600.000,00 0,33 55,06 309 28.210.000,00 6,83 21,35

Minum

11. - Rapat-Rapat Koordinasi Tercapainya 100% 165.803.795,00 12 269.320.485,00 12 126.670.057,00

12 118.498.000,00 75,00 93,55 21 281.421.485,00 420,0

0 26,87 dan Konsultasi Koordinasi dan

Sinkronisasi Kegiatan SKPD

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

14


II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 100% 5.332.500,00 112 21.708.000 100% 20.380.000,00 100% 20.180.000,00 50,00 100,00 25.438.000,00 APARATUR

13. - Pemeliharaan Terlaksananya

Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan 1 Unit 3.075.000,00 12 13.534.500,00 12 12.400.000,00 12 12.300.000,00 100,0

0 100, 2 15.334.500,00 200,00 24,93 Dinas/Operasional Kendaraan 00

dinas/operasional

14. - Pemeliharaan rutin/ Terlaksananya

Berkala Perlengkapan Pemeliharaan 1 Paket 2.257.500,00 12 8.173.500,00 12 7.880.000,00 12 7.880.000,00 - 100,0

0 1 10.103.500,00 20,00 22,38 Gedung/Kantor Peralatan

Gedung/Kantor Secara Rutin/Berkala

Rata-rata capaian kinerja (%) 110,00 23,66

Predikat Kinerja

III PROGRAM PENINGKATAN 100% 33.351.000,00 112 13.182.000 100% 25.000.000,00 100% 19.710.600,00 100,00 95,18 31.917.600,00 32,50 20,07

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15. - Penusunan Laporan Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Dokumen LAKIP

Instansi Pemerintah (LAKIP) dan termonitornya 1 Dok 12.107.000,00 0 13.182.000,00 10 25.000.000,00 10 19.710.600,00 100,00 95,18 10 31.917.600,00 40,00 25,53

Dan terevaluasinya capaian kinerja SKPD secara akuntabel dan tepat waktu


Predikat Kinerja

15


IV PROGRAM FASILITASI DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN 1.140 436.145.590,00 100% 962.395.675,00 100% 565.532.500,00 KORPRI 46,67 8,62

648.463.870,00 17. - Pengadaan Obat dan Terpenuhinya

Perbekalan Kesehatan Kesehatan bagi 4.200 94.100.000,00 12 90.945.153,00 12 143.600.000,00 12 34.542.200,00 - 99,02 12 62.501.003,00 240,00 13,00

Anggota KORPRI Dan masyarakat umum

18. - Peningkatan Kesadaran Mempererat Masyarakat akan Nilai - Persatuan Anggota 45 OPD 51.482.500,00 12 117.815.000,00 12 51.482.500,00 12 4.713.500,00 - 94,21 1 90.945.153,00 20,00 18,13

Nilai Luhur Budaya Bangsa

KORPRI dan Terlaksananya kegiatan HUT KORPRI

19. - Penyelenggaraan Peringatan HUT KORPRI

Kompetisi Olahraga Seleksi atlit bagi PNS 9 Kali 241.496.152,00 12 753.599.522,00 12 270.450.000,00 12 489.118.170,00 - 99,4

5 1 83.260.000,00 20,00 17,21 BUMD dan BUMN Yang berprestasi

Se Kabupaten Paser

20. - Penyelenggaraan MTQ Mempererat

KORPRI Persatuan Anggota 3 Kali 25.000.000,00 0 0 12 100.000.000,00 12 24.069.400,00 - 97,7

6 0 488.429.867,00 - 3,36 KORPRI dan

Terlaksananya Peringatan HUT KORPRI


Predikat Kinerja

16


V PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100% 105.341.750,00 100% 69.613.500,00 100% 16.462.200,00 100% 16.237.200,00 40,00 44,29

21. - Penyusunan RENJA Tersusunnya Hasil SKPD Kerja SKPD 1 Dok 10.125.000,00 10 13.340.000,00 10 11.311.600,00 10 11.086.600,00 - 98,01 10 120.426.600,00 20,00 32,68

22. - Evaluasi RENJA SKPD Dokumen RENJA 1 Dok 50.974.250,00 10 8.660.000 10 5.150.600,00 10 5.150.600,00 100,0

0 100,0

0 20 9.810.500,00 40,00 19,62 Sekretariat DP

KORPRI yang Terevaluasi


Predikat Kinerja

Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program

Predikat Kinerja dari seluruh program

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya Anggaran dan SDM pada Sekretariat Korpri.

17


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan yang dimaksud merupakan pengkajian terhadap

capaian kinerja pelayanan Sekretariat KORPRI dengan kinerja yang dibutuhkan

sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pada SKPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser SPM/Standar

Nasional tidak ditetapkan. Oleh karena itu analisis kinerja pelayanan Sekretariat

DP KORPRI Kabupaten Paser tidak disajikan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser terdapat berbagai masalah

dan kendala, baik secara internal, maupun eksternal diantaranya adalah sebagai

berikut :

1. Sub. Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

- Minimnya anggaran / pendanaan

Keterbatasan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Paser dirasa

sangat minim untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada

sub. Bagian ini. Sementara hingga saat ini belum terealisasi untuk

melakukan penarikan iuran anggota KORPRI dikarenakan adanya

berbagai pertimbangan yang masih dikaji oleh Dewan Pengurus KORPRI.

- Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Kabupaten Paser

hingga saat ini belum ada pembiayaannya, sehingga kinerja kurang

optimal. Kedepan perlu diakomodir penganggarannya agar dapat

memfasilitasi kinerja LKBH Korpri agar berjalan dengan optimal.

2. Sub. Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Sub. Bagian ini masih dibutuhkan tenaga pengelola administrasi

dan tenaga lapangan untuk mendukung kelancaran program dan

kegiatan.

- Minimnya Anggaran / pendanaan

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk Sekretariat Korpri masih sangat

minim, sehingga sangat sulit untuk dapat mencukupi kebutuhan

penganggaran pada sub bagian ini.

- Minimnya peralatan

Sejogjanya pada sub bagian ini didukung dengan peralatan dan

perlengkapan yang memadai untuk dapat menunjang pelaksanaan

kegiatan olah raga, seni

18


budaya, mental dan rohani. Namun pada kenyataannya hingga saat ini

belum terdapat perlengkapan dan peralatan yang mencukupi.

3. Sub. Bagian Umum dan Kerjasama

- Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas dan fungsi yang

kompleks, khususnya dalam hal administrasi. Terbatasnya Sumber daya

manusia (SDM) pada Sub ini mengakibatkan belum optimalnya

penyelesaian pekerjaan pada Sub bagian ini. Masih diperlukan pegawai

setidaknya 3 (tiga) orang untuk jabatan pembantu bendahara,

Administrasi Umum dan kepegawaian, serta bagian perencanaan.

- Sarana dan prasarana pendukung pada sub bagian ini masih terbatas,

diantaranya belum tercukupinya komputer/laptop dan printer, lemari arsip,

system aplikasi kearsipan, dll.

Terdapat berbagai isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kantor Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Sosial/ Anggota KORPRI

Meningkatkan kesejahteraan sosial/anggota KORPRI merupakan tujuan

dari dibentuknya organisasi bagi Pegawai Negeri, dimana Sekretariat

KORPRI berfungsi untuk mendukung Dewan Pengurus KORPRI dalam

melaksanakan tugasnya. Upaya meningkatkan kesejahteraan anggota

KORPRI harus terus dilakukan untuk dapat mendukung terciptanya

Pegawai Negeri yang berkualitas dan bebas dari korupsi.

2. Profesionalisme Pegawai

Setiap anggota KORPRI diharapkan dapat menjalankan tugas secara

profesional untuk dapat medukung pemerintahan yang baik, memberikan

pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

3. Netralitas Pegawai

Netralitas Pegawai harus terus dijaga dengan tetap mengedepankan

pelayanan yang maksimal dan tanpa pilih kasih kepada masyarakat, baik

dari golongan apapun, status sosial ataupun dari partai apapun.

19


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana kerja (RENJA) Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2018

mengacu kepada kebijakan Nasional dan Provinsi yang telah ditetapkan sebagai

dasar pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah. Penyusunan skala

prioritas pembangunan di daerah, diupayakan diselaraskan dengan kebijakan

pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi. Korps Pegawai Republik

Indonesia (KORPRI) sebagai organisasi yang mempunyai peranan sebagai

wadah pemersatu dan alat perjuangan PNS dapat ditingkatkan serta mampu

memberi kemudahan serta pelayanan yang baik dengan visi, misi, tujuan/sasaran

kebijakan dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang akan

dicapai.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan

kegiatan dalam melaksanakan misi. Dan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan

yang terukur.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal RENJA pada Sekretariat

KORPRI dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran dari Misi Sekretariat KORPRI

No. TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan Kinerja a. Terwujudnya tertib administrasi perkantoran

Sekretariat KORPRI

2. Meningkatkan kualitas dan a. Meningkatnya pelayanan bidang olah raga, kuantitas pelayanan seni budaya, mental dan rohani bagi anggota

Korpri

b. Meningkatnya Pelayanan Dan

pendampingan anggota Korpri oleh Lembaga

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Korpri

20


3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi

yang terdapat pada Renstra Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun

2016-2021, maka disusunlah Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat

DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018.

Program dan Kegiatan Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser yang

akan dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi 5 program dan 22 kegiatan seperti

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; e. Penyediaan jasa administrasi keuangan; f. Penyediaan jasa kebersihan kantor; g. Penyediaan alat tulis kantor; h. Penyediaan barang cetakan dan penggandan; i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan; j. Penyediaan makanan dan minuman; k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi; l. Rapat kerja daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Peningatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan: a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP); b. Penyusunan data statistik sektoral.

4. Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI:

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; b. Peningkatan kesadaran msyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; c. Penyelenggaraan kompetisi olahraga; d. Penyelenggaraan MTQ KORPRI;

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah:

a. Penyusunan RENJA SKPD;

b. Evaluasi RENJA SKPD.

Untuk merealisasikan program kerja operasional maka implementasinya

tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan konstribusi

bagi pencapaian visi dan misi.

21


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja tahun 2018 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran, beserta

indikatornya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DP KORPRI Kabupaten

Paser dan penyusunan rencana kerja ini telah diupayakan sebaik – baiknya,

terukur, akuntabel, dan bisa dilakukannya pengawasan dan evaluasi kinerja

sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan oleh Sub Bagian yang telah

menguslkan antara lain Sub Bagian Umum dan Kerjasama; Sub Bagian Olahraga,

Seni Budaya, Mental dan Rohani; dan Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan

Sosial

Pelaksanaan tupoksi merupakan upaya pengembangan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diusahakan dapat membantu dan

menunjang kinerja pemerintah, sehingga akan terwujud pemerintahan yang baik.

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser telah memiliki pedoman untuk

bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

penetapan kinerja, strategi, kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Rencana kerja dan pendanaan pagu indikatif Sekretariat DP KORPRI Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.1;

22


Tabel 4.1

Rencana Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan www Pagu Indikatif Tahun 2018.

URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA TAHUN N

CATATAN PENTING

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU

INDIKATIF

2 3 4 5 6 7

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tersedia

Tanah Grogot

100% 958.668.357,00

Penyediaan jasa surat menyurat

Tanah Grogot

100% 2.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tanah Grogot

12 Bulan 59.680.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tanah Grogot

1 Unit 1.250.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tanah Grogot

1 Laporan 570.884.400,00

Penyediaan Alat Tulis kantor

Tanah Grogot

40 Item 25.977.200,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tanah Grogot

100% 6.002.500,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tanah Grogot

13 Item 33.665.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tanah Grogot

12 Bulan 4.939.200,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tanah Grogot

750 Kotak 35.600.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Tanah Grogot

100% 126.670.057,00

Rapat Kerja Daerah

Tanah Grogot

0 Dokumen

65.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Presentase SKPD yang tercukupi sarana adn prasarana untuk menunjang kinerja aparatur

Tanah Grogot

100%

20.180.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tanah Grogot

1 Unit 12.300.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tanah Grogot

1 Paket

7.880.000,00

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase SKPD yang menyusun LKJIP tepat waktu

Tanah Grogot

100%

31.500.000,00

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

Tanah Grogot

1 Dokumen 25.000.000,00

Penyusunan Data Statistik Sektoral

Tanah Grogot

1 Dokumen

26.500.000,00

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Presentasea SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu

Tanah Grogot

100% 16.462.200,00

Penyusunan RENJA SKPD

Tanah Grogot

1 Dokumen 11.311.600,00

23

Evaluasi RENJA SKPD

Tanah Grogot

1 Dokumen 5.150.600,00

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

Presentase SKPD yang menerapkan SPIP

Tanah Grogot

100%

10.214.600,00

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Tanah Grogot

1 Dokumen 10.214.600,00

FASILITASI DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN KORPRI

Jumlah Anggota KORPRI yang mendapat fasilitasi dan layanan yang disediakan KORPRI

Tanah Grogot

1.140 565.532.501,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tanah Grogot

4200 Pasien

143.600.001,00

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Tanah Grogot

45 OPD 51.482.500,00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Tanah Grogot

10 Kali 270.450.000,00

Penyelenggaraan MTQ KORPRI

Tanah Grogot

15 Orang 100.000.000,00

1.602.557.658,00

f

24


rencana kerja tahun 2018 - paserkab.go.id · bahan acuan/panduan bagi seluruh perangkat sekretariat...

Documents