rencana kerja (renja) tahun 2019 terdiri dari pendahuluan ... file3 1.2. landasan hukum memuat...

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah

berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2019 disamping

mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program

kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana

Strategis DPPKA, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu

Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan

penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula

diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun

mitra kerja.

Samarinda, 26 Februari 2018Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur,

Yudha PranotoPembina Utama Madya

NIP. 19640817 201006 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 7

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 15

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 25

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD 27

3.3. Program dan Kegiatan 28

BAB IV PENUTUP 34

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD),

adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, RENJA-

SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari

visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (RENSTRA) instansi, sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. RENJA merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.

3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan

penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan

alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

2

Alur Tahapan Penyusunan RENJA

3

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan

penganggaran SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan,

sebagai berikut:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan

kedua atas Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundangundangan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Bersama Manteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman PelaksanaanTugas Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah

Ibadah;

4

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas

Intelijen Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman

Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;


Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai

Pancasila;


Pemantauan Orang Asing, dan organisasi masyarakat asing di daerah;


Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;


Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;


Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan

Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;


Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2013;

21. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 83 tahun 2016 Susunan

Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur.

5

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Kalimantan Timur ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, dan perencanaan program/kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan

program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafont Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan

Timur tahun 2019, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

6

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN (2019)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada Tahun 2019 ada 8 (delapan) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan

yang menjadi garapan Badan Kesatuan Bangs dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Masyarakat Yang Damai, Tentram Dan

Demokratis, Serta Berwawasan Kebangsaan Di Wilayah Kalimantan Timur”.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya bersifat non fisik, yaitu berupa sosialisasi dan

penyuluhan saja baik kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, OKP, LSM, Etnis,

dan juga pramuka dan pelajar, baik itu yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, sebagai

berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Dari 8 (sepuluh) program yang ada tidak sepenuhnya anggaran terserap, di

tahun 2017. Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur untuk Belanja

Tidak langsung (BTL) sebesar Rp 6.973.662.000 terealisasi Rp 5.494.655.131 atau

sebesar 78,79%. Untuk belanja langsung (BL) sebesar Rp. 4.000.000.000 terealisasi Rp

3.600.680.000 atau sebesar 90,01%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

TUGAS POKOK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai

tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kesatuan bangsa dan politik.

FUNGSI

1. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

2. Perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan

rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah;

3. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;

7

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di

bidang politik dalam negeri;

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang

pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan;

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang

ketahanan soial dan ekonomi;

7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di

bidang penanganan bencana dan konflik;

8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

Kajian pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

8

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Provinsi Kalimantan Timur

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah

Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)

Tahun 2019

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan

Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun n-1)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan (n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Anggaran

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00% 12 Bulan 36 Bulan 300.00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah Pemeliharaan 10 Unit 3 Unit 10 Unit 3 Unit 30.00% 3 Unit 9 Unit 90.00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tercapainya Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Peserta Sosialisasi

100 Orang 0 100 Orang 0 0.00% 0 0 0.00%

Rakor Kesbangpol se Kaltim Jumlah Peserta Sosialisasi

100 Orang 0 100 Orang 0 0.00% 0 0 0.00%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam dan Luar

daerah

70 Kali 10 Kali 30 Kali 15 Kali 50.00% 15 Kali 40 Kali 57.14%

9

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah Dan Program/Kegiatan



Tahun 2019


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan









Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Dokumen Perencanaan dan

Anggaran4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 4 Dokumen 12 Dokumen 300.00%

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Laporan 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100.00% 6 Dokumen 18 Dokumen 300.00%

Program Pendidikan Politik Masyarakat

IDI Kaltim

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat Dalam Pemilu

Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pileg/Pilpres/Pilkada)

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat Dalam Pemilu

500 Orang 100 Orang 100 Orang 60 Orang 60.00% 100 Orang 260 Orang 52.00%

Penyusunan Database Partai Politik

Terwujudnya Verifikasi Parpol

12 Parpol 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek 300 Orang 100 Orang 100 Orang 60 Orang 60.00% 100 Orang 260 Orang 86.67%

Penyusunan IDI 71.25 68 70 73.4 104.86% 71.24 212.64 298.44%

Pendidikan Politik Kepada MasyarakatTerlaksananya

Penyuluhan Pada Masyarakat

200 Orang 100 Orang 100 Orang 0 0.00% 100 Orang 200 Orang 100.00%

Sosialisasi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Terselenggaranya Sosialisasi 300 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

10




Tahun 2019











Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Masyarakat Kalimantan Timur Yang Memahami

Wawasan dan Karakter Bangsa

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Orang 100 Orang 200 Orang 0 0.00% 0 100 Orang 100.00%

Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Daerah Perbatasan


Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Jumlah Peserta Sosialisasi

200 Orang 250 Orang 100 Orang 0 0.00% 0 250 Orang 125.00%

Fasilitasi dan Sosialisasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Kalimantan Timur

Jumlah Pembentukan FPK yang Terfasilitasi

dan Sosialisasi

10 Kab/Kota 100 Orang 200 Orang 0 0.00% 0 100 Orang 1000.00%

Peningkatan Kesadaran Bela NegaraMeningkatkan Kesadaran Bela

Negara bagi Peserta600 Orang 100 Orang 100 Orang 400 Orang 400.00% 400 Orang 900 Orang 150.00%

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Masyarakat Kalimantan Timur Yang Memahami

Wawsan dan Karakter Bangsa

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi

100 Orang 100 Orang 200 Orang 0 0.00% 100 Orang 200 Orang 200.00%

Pembinaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Dosen dan Guru/Ustadz

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi 100 Orang 100 Orang 200 Orang 0 0.00% 100 Orang 200 Orang 200.00%

11




Tahun 2019











Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pembauran Bagi Generasi Muda, Pelajar dan Pramuka



Kegiatan Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah

Dokumen 0 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0.00% 0 1 Dokumen #DIV/0!

Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air


300 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional REKMEN

Terbentuknya Gugus Tugas Rekmen 200 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa di Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi 300 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Sosialisasi dan Fasilitasi PPWKJumlah Peserta

Sosialisasi 200 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Serta Penguatan Peran Ormas

Meningkatnya Stabilitas Ekonomi dan Sosial Budaya

Penyiapan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan Sitem Informasi Ormas

Peningkatan Pemberdayaan

Terhadap Ormas80 % 0 75 % 75 % 100.00% 75 % 150 % 187.50%

Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan

Dokumen 4 Dokumen #DIV/0! 0 0.00%

Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas

Terbentuknya Tim 10 Kab/Kota 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Ormas Terbinanya Ormas 10 Kab/Kota 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ormas

Jumlah Peserta Sosialisasi 200 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Fasilitasi FKUBJumlah Peserta

Sosialisasi 100 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Terlaksananya P3N 100 Orang 0 0 104 #DIV/0! 104 208 Orang 208.00%

12




Tahun 2019











Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan Harga

Terlaksananya Pemantauan 10 Kab/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 4 Dokumen 12 Dokumen 120.00%

Pengembangan Budaya di Provinsi Kaltim


200 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Peningkatan Kapasitas Ormas Jumlah Peserta Sosialisasi

75 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Sosialisasi Peredaran Uang Palsu Jumlah Peserta Sosialisasi


Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Cinta Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen


Pembauran Antar Pelajar Dalam Pemberantasan Balapan Liar


Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Masyarakat Kalimantan Timur

Hidup Aman

Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini dan Cegah Dini

Terciptanya Keamanan,

Ketertiban dan Kedamaian di Prov.

Kaltim

10 Kab/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 4 Dokumen 12 Dokumen 120.00%

FKDM Kaltim #DIV/0! 0 #DIV/0!

Monitoring Analisa, dan Singkronisasi Laporan Penanganan Konflik dan Penilaian Pemberian Panji Keberhasilan Pembangunan 2018

Tersedianya Laporan Penanganan Konflik

Sosial10 Kab/Kota 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Sosialisasi/Desimilasi/Publikasi Peraturan Perundangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya

Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan

Masyarakat Tentang Penanganan Konflik

200 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

13




Tahun 2019











Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Dialog Masalah Konflik Sosial di Masyarakat

Tersedianya Wadah Bagi Para Pihak

Dalam Penanganan Konflik Sosial

100 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Verifikasi Penerbitan SKP Jumlah SKT 20 SKP 12 SKP 12 SKP 12 SKP 100.00% 12 SKP 36 SKP 180.00%

Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Terlaksananya Aksi Tim Terpadu

Penanganan Konflik100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100.00% 50 Orang 250 Orang 250.00%

Pengembangan Kemampuan Intelijen Aparatur Kesbang

Peningkatan Kapasitas Intelijen

Bagi Aparatur15 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%

Tim Pemantau Aktifitas Orang Asing Tersedianya Data 10 Kab/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 0 8 Dokumen 80.00%

Identifikasi Pemetaan Potensi Rawan Konflik

Terkoordinasinya Pelaksanaan Peningkatan

Efektifitas Penanganan Konflik

10 Kab/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 4 Dokumen 12 Dokumen 120.00%

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras



14

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur yakni Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebjakan

daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

2. Politisasi Nilai-Nilai Agama

3. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

4. Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat seiring dengan perubahan

dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis,

memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu

mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis.

5. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

6. Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam

mewujudkan harmonisosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan

berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan

persatuan dan kesatuan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi

landasan pembangunan kaitannya dengan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Kalimantan Timur Tahun 2018.

Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2013-2018 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui

tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun

2018.

2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui program-program pro poor, pro job, pro growth dan pro

environment.

15

3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk

mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan

provinsi.

4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang

faktual akan dihadapi pada tahun 2019.

5. Pengembangan sector atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif

daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur.

2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

4. Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berada di tujuan

5 (kelima) dan berada di Misi IV yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sedangkan Fokus atau Tema Pembangunan Tahun 2018 adalah “Meningkatkan

Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra

dan Antar Wilayah”.

16

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan

Timur74

925,000,000


Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan

Timur74

3,000,000,000

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada

70Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada

70

Penyuluhan / Sosialisasi UU / Peraturan Kepada Masyarakat

Meningkatnya Pemahaman Masyarakaat

Tentang Peraturan Perundang-Undangan

Politik

200 Orang -Penyuluhan / Sosialisasi UU / Peraturan Kepada Masyarakat

Se Kaltim

Meningkatnya Pemahaman Masyarakaat

Tentang Peraturan Perundang-Undangan

Politik

300 Orang 500,000,000

Penyusunan Database Parpol dan Organisasi Politik

Terselesaikannya Verifikasi dan

Penghimpunan Data Parpol

12 Parpol

175,000,000 Penyusunan Database Parpol dan Organisasi Politik

Se Kaltim

Terselesaikannya Verifikasi dan

Penghimpunan Data Parpol

200 Orang

400,000,000

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek

Database

100 Orang(Kesbang Kab/Kota se Kaltim)

Se KaltimJumlah Peserta Yang

Mengikuti Bimtek Database

100 Orang(Kesbang Kab/Kota se Kaltim)

Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah

Terlaksananya Pemilu Secara Aman dan Lancar

1 Dokumen350,000,000 Pemantauan Perkembangan Politik di

Daerah Se Kaltim

Terlaksananya Pemilu Secara Aman dan Lancar

4 Dokumen1,000,000,000


300 Orang (Ormas dan LSM)


300 Orang (Ormas dan LSM)

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur

Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia

Kalimantan Timur4 Dokumen

400,000,000 Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda -Bandung

Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia

Kalimantan Timur4 Dokumen

500,000,000

Jumlah Peserta Yang Memahami Indeks

Demokrasi Indonesia

100 Orang (Aparatur Prov dan Kab/kota)

Jumlah Peserta Yang Memahami Indeks

Demokrasi Indonesia

100 Orang (Aparatur Prov dan Kab/kota)

17

No



Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pendidikan Politik Pada MasyarakatTerlaksananya

Penyuluhan Kepada Masyarakat

200 Orang -Kerjasama dengan Ormas/LSM Bidang Kesbangpol Dalam Negeri

Paser dan Balikpapan

Terlaksananya Penyuluhan Kepada

Masyarakat200 Orang 600,000,000

2Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Masyarakat Kalimantan Timur yang Memahami Wawasan dan Karakter

Bangsa

150,000,000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Masyarakat Kalimantan Timur yang Memahami Wawasan dan Karakter

Bangsa

5,125,000,000

Peningkatan Kesadaran Bela negaraMeningkatnya

Pemahaman Bela Negara

600 Orang (Peserta Apel Bela Negara 400 Orang,

Sosialisasi Pelajar Tk. SLTA 200 Orang)

150,000,000 Peningkatan Kesadaran Bela negara Se KaltimMeningkatnya

Pemahaman Bela Negara600 Orang 875,000,000

Fasilitasi Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan

Terfasilitasinya Pembentukan FPK

Kab/Kota dan Rakor se Kaltim

400 Orang (Pembentukan 10 Kab/Kota, Rakor FPK se

Kaltim dan Sosialisasi)- Fasilitasi Kegiatan Pembauran Kebangsaan Se Kaltim

Terfasilitasinya Pembentukan FPK

Kab/Kota dan Rakor se Kaltim

400 Orang 1,000,000,000

Sosialisasi dan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Terlaksananya Sosialisasi PPWK

200 Orang Pelajar SMP dan SMA

-Sosialisasi dan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Se KaltimTerlaksananya Sosialisasi

PPWK200 Orang 1,000,000,000


Terlaksananya Sosialisasi Cinta Tanah Air

300 Orang (Pelajar SLTA 150, SMK 100 dan

Pramuka 50 )-


Kutai TimurTerlaksananya Sosialisasi

Cinta Tanah Air300 Orang 750,000,000

Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental

Terbentuknya Gugus Tugas Rekmen

10 Kab/Kota -Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental

Se KaltimTerbentuknya Gugus

Tugas Rekmen10 Kab/Kota 1,000,000,000

Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah


Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

200 Orang (Toga 50, Tomas 50, Pemuda 50)

- Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah Samarinda / PPU


Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

200 Orang 500,000,000

3Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Serta Penguatan Peran Ormas

Meningkatnya Stabilitas Ekonomi dan Sosial

Budaya125,000,000 1,950,000,000

Penyiapan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas

10 Kab/KotaPeningkatan

Pemberdayaan Terhadap Ormas

-Penyiapan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas

Se KaltimPeningkatan

Pemberdayaan Terhadap Ormas

50 Ormas 200,000,000

Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas

10 Kab/KotaTerbentuknya Tim

Terpadu Pengawasan Ormas di Kaltim

-Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas

Se KaltimTerbentuknya Tim

Terpadu Pengawasan Ormas di Kaltim

10 Kab/Kota 300,000,000

18

No



Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas

Samarinda Terbinanya Ormas -Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas

Samarinda Terbinanya Ormas 100 Orang 250,000,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ormas

Samarinda

Terlaksananya Sosialisasi/Desimenasi Publikasi Perundang-

Undangan Penanganan Konflik dan Peraturan

-Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ormas

Samarinda

Terlaksananya Sosialisasi/Desimenasi Publikasi Perundang-

Undangan Penanganan Konflik dan Peraturan

100 Orang 300,000,000

Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama

SamarindaTerlaksananya Fasilitasi

FKUB-

Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama

SamarindaTerlaksananya Fasilitasi

FKUB100 Orang 150,000,000

Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Samarinda / Balikpapan

Terlaksananya Pencegahan

Pemberantasan P3N-


Samarinda / Balikpapan

Terlaksananya Pencegahan

Pemberantasan P3N100 Orang 150,000,000

Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan harga

10 Kab/Kota se Kaltim

Terlaksananya Pemantauan

125,000,000 Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan harga

10 Kab/Kota se Kaltim

Terlaksananya Pemantauan

100 Orang 200,000,000

Pengembangan Budaya di Prov. KaltimSamarinda /

KukarTerlaksanya sosialisasi -

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Gelap Narkoba

PPU dan KukarJumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi

100 Orang 200,000,000

Pengembangan Kapasitas Ormas SamarindaTerselengaranya Bimtek

bantuan Keuangan-

Fasilitasi Pelaksanaan Pengamanan Sosial Kemasyarakatan Anak Terlantar / Jalanan

BalikpapanJumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi

100 Orang 200,000,000

4 Program Keamanan dan KenyamananMasyarakat Kalimantan

Timur Hidup Aman250,000,000 Program Keamanan dan Kenyamanan

Masyarakat Kalimantan Timur Hidup Aman

4,850,000,000

Kewaspadaan Dini/Deteksi Dinidan Cegah Dini

Terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian

di Prov.KaltimSe Kaltim -

Kewaspadaan Dini/Deteksi Dinidan Cegah Dini

Terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian

di Prov.KaltimSe Kaltim 1,000,000,000

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kaltim

Se Kaltim -Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat KaltimSe Kaltim 500,000,000

Monitoring Analisa, dan Singkronisasi laporan penanganan konflik dan penilaian pemberian panji keberhasilan pembangunan 2018

Tersedianya laporan penanganan konflik sosial

se Kaltim dan luar daerah -


Tersedianya laporan penanganan konflik sosial

se Kaltim dan luar daerah 500,000,000

19

No



Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi peraturan perundangan penanganan konflik dan peraturan pelaksanaanya

Meningkatnya Pemahaman aparatur dan

masyarakat tentang penanganan konflik

10 Kab/Kota -Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi peraturan perundangan penanganan konflik dan peraturan pelaksanaanya

Meningkatnya Pemahaman aparatur dan

masyarakat tentang penanganan konflik

10 Kab/Kota 250,000,000

Dialog masalah konflik sosial dimasyarakatTersedianya wadah bagi

para pihak dalam penanganan konflik sosial

Samarinda - Dialog masalah konflik sosial dimasyarakatTersedianya wadah bagi

para pihak dalam penanganan konflik sosial

Samarinda 200,000,000

Tim Verifikasi penerbitan SKT Rekomendasi SKP Samarinda - Tim Verifikasi penerbitan SKP Rekomendasi SKP Samarinda 100,000,000


Terlaksananya Aksi Terpadu Penanganan

Konflik SosialAnggota TIM -


Terlaksananya Aksi Terpadu Penanganan

Konflik SosialAnggota TIM 1,000,000,000

Pengembangan kemampuan Intelijen Aparatur Kesbang dan Kominda

Peningkatan Kapasitas Kemampuan Intelijen

Samarinda/Luar daerah -Pengembangan kemampuan Intelijen Aparatur Kesbang dan Kominda

Peningkatan Kapasitas Kemampuan Intelijen

Samarinda/Luar daerah 250,000,000

Tim Pemantau Aktivitas Orang Asingpemantau dan pengawasan

Tersedianya data orang asing

se Kaltim -Tim Pemantau Aktivitas Orang Asingpemantau dan pengawasan

Tersedianya data orang asing

se Kaltim 250,000,000

Indentifikasi pemetaan potensi rawan konflik di Kaltim

Tersedianya data potensi konflik

se Kaltim -Indentifikasi pemetaan potensi rawan konflik di kaltim

Tersedianya data potensi konflik

se Kaltim 300,000,000

Sosialisasi Pendidikan Anti kekerasa

Teitas penanganan gangguan

konflikrkoordinasinya pelaksanaan peningkatan

efektiv

se Kaltim 250,000,000 Sosialisasi Pendidikan Anti kekerasa

Teitas penanganan gangguan

konflikrkoordinasinya pelaksanaan peningkatan

efektiv

se Kaltim 500,000,000

5Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

750,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,274,200,000

Pelaksanaan administrasi perkantoran SamarindaTerlayaninya administrasi

kantor1 Tahun 218,800,000 Pelaksanaan administrasi perkantoran Samarinda 1 Tahun 200,000,000

Penyediaaan jasa surat menyurat SamarindaJumlah surat yang

terkirim selamam 1 tahun1 Tahun 10,000,000 Penyediaaan jasa surat menyurat Samarinda 1 Tahun 110,000,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ai dan listrik

SamarindaTersediakomunikasi, sumber daya air dan

listriknya jalur 1 Tahun 50,000,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ai dan listrik

Samarinda 1 Tahun 150,000,000

20

No



Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

SamarindaTerlaksanyanya KIR dan

perpanjangan STNK1 Tahun 10,000,000



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/Operasional

SamarindaPenyediaan jasa

perbaikan kendaraan1 Tahun 20,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/Operasional


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SamarindaPenyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja1 Tahun 20,000,000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Samarinda 1 Tahun 30,000,000

Penyediaan Alat Tulis kantor SamarindaPenyediaan berbagai

kebutuhan ATK1 Tahun 20,000,000 Penyediaan Alat Tulis kantor Samarinda 1 Tahun 28,000,000

Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan

SamarindaPenyediaan berbagai

cetak dan penggandaan1 Tahun 20,000,000

Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan


PenyediaanKomponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

SamarindaPenyediaan komponen listrik dan penerangan

1 Tahun 20,000,000 PenyediaanKomponen instalasi listrik dan penerangan bangunan


Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

SamarindaTersedianya peralatan

dan kelengkapan kantor1 Tahun 15,000,000

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor


Penyediaan Cetak Samarinda Terlaksananya cetak 1 Tahun 15,000,000 Penyediaan Cetak Samarinda 1 Tahun 40,000,000

Pengadaan Penggandaan SamarindaTerlaksananya Penggandaan

1 Tahun 15,000,000 Pengadaan Penggandaan Samarinda 1 Tahun 15,000,000

Penyediaan bacaan dan perundang-undangan

SamarindaTersedianya surat kabar

dan majalah1 Tahun 5,000,000

Penyediaan bacaan dan perundang-undangan


Penyediaan makanan dan minuman SamarindaPenyediaan makan dan

minum rapat1 Tahun 35,000,000 Penyediaan makanan dan minuman Samarinda 1 Tahun 35,000,000

Penyediaan makanan dan minuman Tamu SamarindaPenyediaan makan dan

minum tamu1 Tahun 15,000,000 Penyediaan makanan dan minuman Tamu Samarinda 1 Tahun 25,000,000

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

se KaltimTerlaksananya koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

5kali 50,000,000 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

se Kaltim 10 orang 200,000,000

Pengamanan asset dan rumah jabatan SamrindaTersedianya tenaga

kontrak8 orang 211,200,000 Pengamanan asset dan rumah jabatan Samrinda 8 orang 211,200,000

6Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

92,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

239,500,000

21

No



Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan peralatan gedung kantor SamarindaTersedianya peralatan

dgedung kantor1 tahun 5,000,000 Pengadaan peralatan gedung kantor Samarinda 1 tahun 50,000,000

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan.

SamarindaTerlaksanya pemeliharaan

rumah jabatan1 tahun -


Samarinda 1 tahun 15,000,000

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

SamarindaTerlaksanya pemeliharaan

gedung1 tahun -



Pemeliharan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

SamarindaTerlaksananya

pemeliharaan kendaraan1 tahun 20,000,000



Belanja Telepon SamarindaTerlaksananya

Pembayaran telpon1 tahun 50,000,000



Pemeliharaan rutin / berkala meubelair. SamarindaTerlaksananya

pemeliharaan meubelair1 tahun 10,000,000 Pemeliharaan rutin / berkala meubelair. Samarinda 1 tahun 25,000,000

Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

SamarindaTerlaksananya

pemeliharaan sarana dan prasarana

1 tahun 7,000,000 Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana


7Program PeningkatanKapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah

950,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah

2,840,000,000

Jasa Publikasi Samarinda Penyediaan pakaian Dinas 1 paket 15,000,000 Jasa Publikasi Samarinda 1 paket 15,000,000

Perjalanan Dinas Dalam daerah se Kaltim dan luar daerah

Penyediaan pakaian Dinas 1 paket 600,000,000 Perjalanan Dinas Dalam daerah se Kaltim dan luar daerah

1 paket 600,000,000

Perjalanan Luar Daerahse Kaltim dan luar daerah

Penyediaan pakaianolah raga

1 paket 335,000,000 Perjalanan Luar Daerahse Kaltim dan luar daerah

1 paket 335,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

625,000,000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Samarinda

Meningkatnya pemahaman terhadap

aturan perundang-undangan

50 orang - Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50 orang 75,000,000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan.

Dalam dan Luar daerah

Tersedianya aparatur dengan kemampuan

tehnis 100 orang -


100 orang 200,000,000

22

No



Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rakor Kesbang PPUTerwujudnya

keterpaduan kegiatan 100 orang - Rakor Kesbang 100 orang 350,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,000,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

SamarindaTerwujudnya capaian Kinerja dan keuangan

Laporan -Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan 50,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Samarinda Terlaksananya Monev Data - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data 50,000,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

50,000,000

Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

SamarindaTersusunya laporan

pengelolaan keuangan SKPD

Laporan -Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

Laporan 50,000,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

-Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

100,000,000


Dalam dan Luar daerah

Jumlah Koordinasi Luar dan dalam daerah

-Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

100,000,000


-Program Penyusun Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelengaraan

70,000,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran

20,000,000

Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Jumlah DokumenPenyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

50,000,000

TOTAL 3,242,000,000 19,278,700,000

23

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan hasil musrembang tahun 2019 secara spesipik

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Kalimantan Timur telah diusulkan tetapi sesuai kemampuan keuangan

maka pagu indikatif yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, masih belum

maksimal.

Menyikapi kondisi tersebut, dalam menunjang program dan kegiatan tahun

anggaran 2019, diharapkan anggaran yang dialokasikan dapat ditingkatkan minimal

sesuai anggaran tahun 2017.

24

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 2015 – 2019 yang dipimpin oleh

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Presiden dan Wakil Presiden

terpilih mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan

Nasional yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara yang sama

merupakan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti

Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

TRISAKTI:

1. Kedaulatan dalam politik

2. Berdikari dalam ekonomi

3. Kepribadian dalam kebudayaan

Dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai

harapan dan dapat mencapai target yang dicapai, maka pada masa pemerintahan

tahun 2015-2019 mempunyai Visi, Misi dan beberapa agenda prioritas yang tercantum

sebagai berikut:

VISI:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan

gotong royong”.

MISI:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan Negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

Negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa berdaya saing;

25

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional; serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang

berdaulat secara secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian

dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan

ke depan.

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yang rinciannya sebagai

berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah

dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;

4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar intemasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector - sektor

strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta

9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam

isu-isu global (4 prioritas utama)

2. Menguatkan sistem pertahanan Negara (4 prioritas utama)

3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8 prioritas utama)

4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara (7 prioritas utama)

5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7 prioritas utama)

6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6 prioritas utama)

7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (11 prioritas utama)

8. Memberdayakan Desa (8 prioritas utama)

26

9. Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat (6 prioritas utama)

10. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan (7 prioritas utama)

11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42 prioritas

utama)

12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (5

prioritas)

Dengan berdasarkan visi, misi, prioritas pembangunan pada masa pemerintahan Joko

Widodo dan Yusuf Kalla yang tertuang pada dokumen perencanaan (RPJMN 2015-

2019).

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan tujuan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Terwujudnya kebijakan/keputusan sistem politik yang demokratis dimana

pemerintah sebagai mitra dalam hubungsn social of changes dan social of

control agar lebih tumbuh dan berkembang (check and balances yang dinamis).

2. Terwujudnya upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi nasional

dalam kesadaran kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

3. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan / keputusan dalam fasilitasi

pemberdayaan sosial ekonomi serta pengembangan sumber daya pranata

sosial.

4. Terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan

penanganan bencana dan penanganan konflik dari aspek pemetaan potensi

kerawanan sosial, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca

konflik.

5. Terwujudnya pelayanan yang optimal.

SASARAN:

1. Tercapainya pengembangan struktur politik yang demokratis di daerah,

pengembangan budaya politik demokratis, tercapainya peningkatan

kemandirian infra struktur politik dan tercapainya penyelenggaraan pemilu

yang demokratis.

27

2. Terciptanya kerukunan umat beragama di Kalimantan Timur, terciptanya

pembauran bangsa dan mantapnya wawasan kebangsaan, tumbuhnya

kesadaran bela negara di berbagai lapisan masyarakat di Kalimantan Timur.

3. Terwujudnya ketahanan di bidang sosial dan ekonomi, baik menyangkut

sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,

perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi dan

ketahanan ormas perekonomian.

4. Terwujudnya situasi yang kondusif di wilayah Kalimantan Timur, dan

terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Tersedianya aparat yang profesional dan terampil, guna menunjang

mekanisme kerja yang harmonis hingga terlaksananya program kegiatan dan

tersedianya sarana dan prasarana penunjang.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa

personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

28

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Dan Perkiraan Maju Tahun 2020


KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daeah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) /

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana / Pagu

Indikatif Sumber Dana Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Indek Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur

75.00%2,800,000,000.00 3,080,000,000.00

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu

71.25%

Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah ( Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pileg/Pilpres/Pilkada)

Meningkatnya partisipasi masyarakat se Kaltim 500 Orang 1,000,000,000.00 APBD 1,100,000,000.00

Penyusunan data base parpol.

Terwujudnya verifikasi parpol Provinsi

se Kaltim12 Parpol

400,000,000.00 APBD 440,000,000.00

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek 300 Orang APBD -

Pendidikan Politik kepada masyarakatTerlaksananya penyuluhan kepada masyarakat

se Kaltim 200 Orang 600,000,000.00 APBD 660,000,000.00

Penyusunan indeks demokrasi indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur.

Terselenggaranya penyusunan IDI secara konprehensif

Balikpapan 4 dok 300,000,000.00 APBD 330,000,000.00

Sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum

Terselenggaranya Sosialisasi


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Masyarakat Kalimantan Timur yang memahami wawasan dan karakter bangsa

2.500 Orang 6,475,000,000.00 APBD 7,122,500,000.00

Peningkatan Kesadaran Bela NegaraMeningkatnya pemahaman bela negara.


Fasilitasi Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan

Terfasilitasi pembentukan FPK di Kab/Kota dan Sosialisasi

se Kaltim 200 Orang 1,500,000,000.00 APBD1,650,000,000.00

Sosialisasi dan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasangsaan (PPWK)

Terlaksanya sosialisasi PPWK se Kaltim 200 Orang 1,350,000,000.00 APBD 1,485,000,000.00

Peningkatan wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air

Terlaksananya sosialialisasi cinta tanah air


Pembentukan gugus tugas gerakan Nasional Revolusi Mental

Terbentuknya Gugus tugas Revolusi Mental

10 Kab/Kota 200 Orang 1,500,000,000.00 APBD1,650,000,000.00

Penguatan Pendidikan karakter bangsa di daerah

Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan karakter

Smd, Bpn, Btg 300 Orang 500,000,000.00 APBD 550,000,000.00

29




Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ProgramPembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Serta Penguatan Peran Ormas

Meningkatnya Stabilitas Ekonomi dan Sosial Budaya

4 Dok 1,923,800,000.00 APBD 2,116,180,000.00

Penyiapan fasilitasi pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan

Peningkatan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan

10 Kab/Kota 80.00% 186,000,000.00 APBD 204,600,000.00

Pembentukan Tim terpadu pengawasan Organisasi kemasyarakatan

Terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas

10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 362,800,000.00 APBD 399,080,000.00

Pelaksanaan program kerjasama pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan

Terbinanya Ormas 10 Kab/Kota 100 Orang 250,000,000.00 APBD 275,000,000.00

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan

Terlaksananya SosialisasiSosialisasi /Desiminasi Publikasi Perundang-Undangan penanganan konflik dan peraturan pelaksanaannya


Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Kaltim

Terlaksananya Fasilitasi FKUB

Samarinda 100 Orang 150,000,000.00 APBD 165,000,000.00


Terlaksananya pencegahanpemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba

Smd, Bpn 100 Orang 150,000,000.00 APBD 165,000,000.00

Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan harga

Terlaksananya Pemantauan se Kaltim 100 Orang 200,000,000.00 APBD 220,000,000.00

Pengembangan Budaya di Provinsi Kaltim Terlaksananya Sosialisasi Smd, Kukar 200 Orang 200,000,000.00 APBD 220,000,000.00

Peningkatan kapasitas Ormas Terselenggaranya Bimtek BantuanKeuangan bagi Ormas

Samarinda 75 Orang 125,000,000.00 APBD 137,500,000.00

Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Masyarakat Kalimantan Timur Hidup Aman

4,700,000,000.00 APBD 5,170,000,000.00

Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini dan Cegah Dini

Terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian di Prov.Kaltim

Se Kaltim 10 Kab/Kota 1,000,000,000.00 APBD1,100,000,000.00

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kaltim Se Kaltim 10 Kab/Kota 500,000,000.00 APBD 550,000,000.00


Tersedianya laporan penanganan konflik sosial.

se Kaltim dan Luar Daerah10 Kab/Kota dan Luar

Daerah 500,000,000.00 APBD 550,000,000.00

Sosialisasi / Desiminasi / publikasi peraturan perundangan penanganan konflik dan peraturan pelaksanaannya.

Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang penanganan konflik.

10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 250,000,000.00 APBD 275,000,000.00

Dialog masalah konflik sosial dimasyarakatTersedianya wadah bagi para pihak dalam Samarinda

Anngota Forum dari berbagai Instansi 100,000,000.00 APBD 110,000,000.00

30




Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10penanganan konflik sosial

Pemerintah, Swasta dan LSM

Tim Verifikasi penerbitan SKT Rekomendasi SKP Samarinda 100 Orang 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00


Terlaksananya Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Anngota Tim 1,000,000,000.00 APBD1,100,000,000.00

Pengembangan kemampuan Intelijen Aparatus Kesbang dan Kominda

Peningkatan Kapasitas kemampuan intelijen dan aparatur

Smd dan Luar DaerahAparaturKesbang dan

Kominda 250,000,000.00 APBD 275,000,000.00

Tim Pemantauan aktivitas orang asing pemantau dan Pengawasan

Tersedianya Data Orang Asing

se Kaltim Orang Asing 250,000,000.00 APBD 275,000,000.00

Identifikasi pemetaan potensi rawan konflik di Kaltim

Tersedianya data potensi konflik/terpeta

Terpetanya Potensi Konflik 10 Kab/Kota dan Luar Daerah

300,000,000.00 APBD 330,000,000.00

Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan

Terkoordinasinya pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan konflik sosial.

10 Kab/Kota 1 500,000,000.00 550,000,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,994,200,000.00 2,193,620,000.00

Pelaksanaan administrasi perkantoranTerlayaninya administrasi perkantoran

Samarinda 1 Paket 100,000,000.00 APBD 110,000,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 (satu) tahun.

Samarinda 1 Paket 110,000,000.00 APBD121,000,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Tersedianya jalur komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Samarinda 12 Bulan 150,000,000.00 APBD 165,000,000.00


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Samarinda 1 100,000,000.00 APBD110,000,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya KIR dan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas.

Samarinda Roda 4 dan Roda 2 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Samarinda 1 Tahun 30,000,000.00 APBD 33,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantorPenyediaan berbagai kebutuhan Alat Tulis Kantor


Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan

Penyediaan berbagai kebutuhan bahan cetak dan penggandaan.


Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.


31




Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Terpenuhinya kebutuhan surat khabar dan majalah.


Penyediaan makanan dan minumanMakanan dan minuman pegawai tamu dan peserta

Samarinda 59 orang 35,000,000.00 APBD 38,500,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Luar Daerah 1 Tahun 500,000,000.00 APBD 550,000,000.00

Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

Kalimantan Timur 1 Tahun 600,000,000.00 APBD 660,000,000.00

Pengamanan asset kantor dan rumah jabatan Jumlah tenaga kontrak Samarinda 8 orang 211,200,000.00 APBD 232,320,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

199,500,000.00 APBD 219,450,000.00

Pengadaan kendaraan dinas / operasional. - -

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor.

Samarinda 1 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00


Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan



Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor



Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

Samarinda Roda 4 dan roda 2 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.


Pemeliharaan rutin / berkala meubelair.Terlaksananya pemeliharaan meubelair Samarinda 1 Tahun 25,000,000.00 APBD 27,500,000.00

Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60,000,000.00 APBD 66,000,000.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Penyediaan pakaian dinas.


Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu

Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu.


Pengadaan pakaian olahraga 18,000,000.00 19,800,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 625,000,000.00 APBD 687,500,000.00

Sosialisasi peraturan perundang-undanganMeningkatnya pemahaman aparatur.

Samarinda 1 75,000,000.00 APBD 82,500,000.00

32




Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Tersedianya aparatur dengan kemampuan teknis yang profesional.

200,000,000.00 APBD 220,000,000.00

Rakor KesbangTerwujudnya rakor dan rakernis Kesbangpol se Kaltim

350,000,000.00 APBD 385,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Samarinda 1 100,000,000.00 APBD 110,000,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50,000,000.00 55,000,000.00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Samarinda, 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00

Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan SKPD.

Samarinda 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Meningkatkan kapasitas kelembagaan Samarinda 100,000,000.00 110,000,000.00


Jumlah Koordinasi dan Rapat luar daerah dan dalam daerah

luar/dalam 0.85 100,000,000.00 APBD110,000,000.00


Meningkatnya kinerja instasi Pemerintah 70,000,000.00 77,000,000.00

Penyusunan Dokumen perencanaan dan anggaran

Tersusunya perencanaan dengan baik

0.85 20,000,000.00 APBD 22,000,000.00

Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Jumlah Dokumen Samarinda 0.85 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00

T O T A L 19,097,500,000.00 21,007,250,000.00

33

BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi

dan Misi Provinsi Kalimantan Timur serta target dan sasaran pembangunan yang

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai

bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan untuk

mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya

penjabaran Visi dan Misi instansi, diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan

sinergis serta berkelanjutan, dengan sesame SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Samarinda, 26 Februari 2018Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur,

Yudha PranotoPembina Utama Madya

NIP. 19640817 201006 1 001

rencana kerja (renja) tahun 2019 terdiri dari pendahuluan ... file3 1.2. landasan hukum memuat...

Documents