rencana kerja ( renja ) tahun 2019 kecamatan … · penyusunan rancangan renja pd agar substansi...

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN MANTUP

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2019

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmad, taufiq dan hidayah-Nya telah

tersusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

tahun 2019.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreteria sempurna, masih

banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap

beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari

OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan

laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Mantup Tahun 2019 dapat

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan .

Mantup, 2018

CAMAT MANTUP

SUKRI, SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19631105 198603 1 014

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………... ii

BAB I LATAR BELAKANG………………………………………………….. 1

1.1. Latar Belakang ……………………………………………..

1

1.2. Landasan Hukum ………………………………................

3

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………..

5

1.4. Sistimatika Penulisan ………………………………………

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU...…… 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Rentra OPD....................................................

11

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan ......................................................

19

2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan ......................................................

19

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

23

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya

terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program

/ Kegiatan ........................................

23

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra OPD .....................................

23

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut........

23

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD…………………………….

24

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

OPD……………………………………………………….......

24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKKOPD…................

27

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat….

34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD………………………….. 35

3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional……..……………….. 35

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD …..……………………… 36

3.3 Program dan Kegiatan……………………………………… 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH......................................................................................

43

BAB V PENUTUP…………………………………………………………. 48

a. Catatan Penting ……………………………………………. 48

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan…………………………… 48

c. Rencana Tindak Lanjut …………………………………… 49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .

Rencana Kerja Tahun 2019 PD Kecamatan Mantup yang selanjutnya

disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan pembangunan PD

Kecamatan Mantup, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai

tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk

mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan PD yang dicapai pada masa satu

tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 PD Kecamatan

Mantup dilandasi oleh semangat Otonomi Daerahdimana Pemerintah Daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut

azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat

1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan

untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan

adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan

daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam

pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan

keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan

keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan,

maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan

Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan

yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun

sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 PD Kecamatan Mantup

memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi PD Kecamatan Mantup serta kerangka pendanaan daerah,

Renja PD Kecamatan Mantup secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi,

agenda PD dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra PD

)dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya

dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang –

undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup

5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah

secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat

Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus

dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus

menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan

perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak

yang berkepentingan ( Stake holder ) terhadap pembangunan.

4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program

jenjang pemerintah diatasnya .

5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan perencanaan

pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake

holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan

rencana pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Mantup Tahun 2019

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada

Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2019, Renstra PD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi JawaTimur ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Mendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi

Jawa Timur Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi

Jawa Timur Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Lamongan;

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Mantup Tahun 2019,

dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah

untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan

pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (

RKPD )Kabupaten Lamongan .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan

sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan

serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip GOOD

GOVERNMENT.

Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Mantup tahun 2019

adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai

kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program – program

pembangunan selama tahun 2019 yang sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.

1.4 Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Mantup

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Rancangan Renja PD agar substansi pada bab – bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, Proses

penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan

dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja

Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD ;

1.2. Landasan Hukum :

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan PD, srta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Pada Bab ini memuat kajian ( Review ) terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu( tahun n-2 ) dan

perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja PD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun

sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun

Lalu, dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan

kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD untuk PD yang

bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab iniantara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya

atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra PD.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab

tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas

dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan

perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak

ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu

terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara

menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan

masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma

standart pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan PD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, terhadap capaian program nasional /internasional,

seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals )

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD,

dan.

5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Prosesyang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal

RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan

baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau

program dan giatan cocok namun besaranya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadfap program /

kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun

dari PDKabupaten yang langsung ditujukan kepada PD Propinsi

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Propinsi

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten ( bila sudah dilakukan ).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara

lain :

1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan program /

kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan

isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan tentang hasil pelaahan terhadap kebijakan

nasional dan propinsi, khususnya penelaah yang menyangkut

arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan

propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Bagian ini berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan .

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tedak

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program /

kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Tabel rencana program dan kegiatan berdadasrkan hasil

pengerjaan Tabel T-C. 33

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

PD Kecamatan Mantup telah mereview terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan kinerja tahun 2017 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (

tahun 2018 ),bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021 telah

dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun

2017, dan realisasi renstra PD Kecamatan Mantup yang mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /

keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2017 telah terealisasi sesuai dengan

target yang diusulkan ( 100 % ).

2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2017 yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.

NO PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA PROSENTA

SE TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 1. Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran -Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air

-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

-Penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas

-Penyediaan jasa tenaga administrasi

Jumlah jasa perkantoran yang tercukupi -Jumlah rekening

yang terbayar -Jumlah servis

peralatan kantor yang terpenuhi

-Jumlah kendaraan

yg pajaknya terbayar

-Jumlah tenaga

admin/teknis

2 Rekening

5 Jenis servis 1 Mobil dan 4

Motor

10 Orang tenaga

2 Rekening

5 Jenis servis 1 Mobil dan 4

Motor

10 Orang tenaga

100 %

1 2 3 4 5 6

-Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan : Penyediaan barang pakai habis -Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

-Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-Penyediaan ATK

-Jumlah materai

yang terpenuhi Jumlah barang pakai habis yang tercukupi Jumlah barang cetakan dan penggada Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah ATK yang tercukupi

233 Materai @ 3000 dan 300 Materai

@ 6000

4 Barang cetak

8 jenis listrik

3 Jenis bacaan

41 Jenis ATK

233 Materai @ 3000 dan 300 Materai

@ 6000

4 Barang

cetak 8 jenis listrik

3 Jenis bacaan

41 Jenis ATK

100 %

2. Program : Peningkatan sarana prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kantor -Penyediaan peralatan kantor

-Penyediaan meubelier

Kegiatan : Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kantor Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan Jumlah unit mebelier yang dibutuhkan Jumlah gedung yang terpelihara Jumlah gedung yang direhabilitasi Jumlah kendaraan yang terpelihara

4 Unit

2 Unit

1 Unit -

1 Unit mobil 5 Unit motor

4 Unit

2 Unit

1 Unit -

1 Unit mobil 5 Unit motor

100%

100% -

100%

1 2 3 4 5 6

3. Program : Peningkatan disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta pelengkapannya yang tercukupi

44 Stel

44 Stel

100%

4.

Program : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

-

-

5.

Program : Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan Pelaporan keuangan secara berkala Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Prosentase laporan capaian kinerja dan keu yg terkirim dan tepat waktu Jumlah lap yang tersusun & terkirim Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

4 Lap

4 Dokumen

4 Lap

4 Dokumen

100%

100%

6.

Program : Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Kegiatan : Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

Jumlah peralatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan yang dibutuhkan

3 Unit

3 Unit

100%

.

1 2 3 4 5 6 7. Program :

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan : Monitoring dan evaluasi APBD Desa Kegiatan : Fasilitas penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan : Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat Kegiatan : Fasilitasi kemiskinan

Jumlah kegiatan muserbang yang dilaksanakan Jumlah organisasi kepemudaan yang ikut pembinaan Jumlah sosialisasi dan pembinaan pengendalian keamanan yang dilaksanakan Jumlah Desa yang mengikuti monitoring APBD Desa Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi kebersihan masyarakat Jumlah fasilitasi kemiskinan di desa yang dilaksanakan

1 Kegiatan

15 Organisasi

15

Kegiatan

15 Desa

15 Desa

15 Desa

15 Desa

1 Kegiatan

15 Organisasi

15

Kegiatan

15 Desa

15 Desa

15 Desa

15 Desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan

terlaksana 100 %

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi

target kinerja Program / Kegiatan,

Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan

target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan

permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2017,

faktor – faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana perangkat

komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM (

Personil ) di Kecamatan Mantup.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

Target capaian program Renstra tahun 2017 – 2021belum tentu sama

dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja ( Renja ).

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program /

kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan untuk

mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya saran perangkat

komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi

keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas

lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan,

Kasi, Kasubag dan Staf .

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2018

Kecamatan Mantup - Kabupaten Lamongan

Kode

Uraian / bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program / kegiatan

Indikator Kinerja Program

( outcome ) / Kegiatan ( Output )

Target capaian kinerja

Renstra PD Tahun

2016-2021 (akhir tahun Renstra PD)

Realisasi target

kinerja hasil program dan

keluaran kegiatan

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2017

Target program / kegiatan Renja PD

tahun berjalan ( 2018 )

Perkiraan Realisasi program / kegiatan Renstra

PD s/d 2021

Target Realisasi Tingkat

Realisasi ( % )

Realisasi capaian

Tingkat capaian

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

6 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6

01

1

1

Penyediaan Jasa Perkantoran -Penyediaan Jasa

komunikasi sumber daya air dan listrik

-Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

-Penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas

-Penyediaan jasa tenaga

Jumlah jasa perkantoran yang tercukupi Jumlah rekening yang terbayar Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah kendaraan yang pajaknya terbayar Jumlah tenaga administrasi/teknis

2 Rekening (Telepon dan Listrik ) 5 Jenis servis 1 Unit roda 4 dan 4 Unit roda 2 10 Orang tenaga




100%



100 %

administrasi -Penyediaan jasa surat menyurat

kegiatan Jumlah materai yang terpenuhi

teknis 233 materai @ 3000 dan 300 materai @ 6000






6

01

1

2

Penyediaan barang pakai habis perkantoran Penyediaan barang cetatakan dan penggadaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan alat tulis kantor ( ATK )

Jumlah barang pakai habis yang tercukupi Jumlah barang cetakan dan penggadaan Jumlah komponan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah ATK yang dicukupi

-4 barang cetak -8 jenis listrik -3 jenis bacaan -41 jenis ATK




100%



100%

6 20 2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 20 2 9 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor -Penyediaan peralatan kantor

-Pengadaan Meubelair

Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan Jumlah unit meubelair yang dicukupi

4 Unit

2 Unit

4 Unit

2 Unit

4 Unit

2 Unit

4 Unit

2 Unit

100%

4 Unit

2 Unit

4 Unit

2 Unit

100%

6 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100%

1 Unit 1 Unit 100 %

6

20 2 43

Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas

Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi

2 Unit - - - - 2 Unit 2 Unit 100%

6 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil 5 Unit

Sepeda motor

1 Unit Mobil 5 Unit

Sepeda motor

1 Unit Mobil 5 Unit

Sepeda motor

1 Unit Mobil 5 Unit

Sepeda motor

100%

1 Unit Mobil 5 Unit

Sepeda motor

1 Unit Mobil 5 Unit

Sepeda motor

100 %

6 20 3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase jumlah Aparatur yang disiplin

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 20 3 2 Pengadaan pakaian dinas

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

44 Stel 44 Stel 64 Stel 64 Stel 100%

64 Stel 64 Stel 100 %

6 20 6 Program : peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 20 6 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pelatihan yang diikuti

2 Orang - - - - 2 Orang 2 Orang 100 %

6 20 6 Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 20 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala

Jumlah laporan yang tersusun dan terkirim

4 Lap

4 Lap

4 Lap

4 Lap

100%

4 Lap

4 Lap

100%

6 20 6 6 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100%

4 Dok 4 Dok 100 %

6 8 15 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 8 15 2 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah peralatan pelayanan administrasi terpadu yang dibutuhkan

3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100%

3 Unit 3 Unit 100 %

6 8 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 8 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah desa yang mengikuti kegiatan musrenbang

15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 100%

15 Desa 15 Desa 100 %

6 8 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah desa yang mengikuti pembinaan organisasi kepemudaan

15 Desa

15 Desa 15 Desa 15 Desa 100%

15 Desa 15 Desa 100 %

6 8 17 3 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah desa yang mengikuti pembinaan Pengendalian Keamanan Lingkungan

15 Desa


15 Desa 15 Desa 100 %

6 8 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

Jumlah desa yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes

15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 100%

15 Desa 15 Desa 100 %

6 8 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah desa yang mengikuti fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

15 Desa


15 Desa 15 Desa 100 %

6 8 17 6 Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

Jumlah desa yang mengikuti pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

15 Desa


15 Desa 15 Desa 100 %

6 8 17 11 Fasilitasi Kemiskinan

Jumlah desa yang mengikuti fasilitasi kemiskinan

15 Desa


15 Desa 15 Desa 100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Struktur Organisasi Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan. Dalam

menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan

4 ( empat ) orang Kepala Seksi serta 2 ( dua ) orang Kasubbag.

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah

Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu

Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala

Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian

dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantup tahun 2017,

berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan

dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD

Kecamatan Mantup merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan

strategis pemerintah.

Tabel T- C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan

NO Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan tahun 2017

tahun 2018

tahun 2019

Tahun 2020

tahun 2017

tahun 2018

tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumalh materai yang terpenuhi

1. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup.

2. Keberadaan SOP

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

2 Jumlah rekening yang terbayar 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

3 Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

4 Jumlah kendaraan yang pajaknya terbayar 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

5 Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

6 Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang terpenuhi

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

7 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terpenuhi

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

8 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan y6ang terpenuhi

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

9 Jumlah ATK y6ang terpenuhi 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

10 Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

11 Jumlah perbaikan dan pemeliharaan/rutin berkala gedung kantor

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

12 Jumlah unit gedung yang direhabilitasi - 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

13 Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/operasional mobil dinas

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

14 Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

15 Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

- 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

16 Jumlah laporan keuangan yang tersusun 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

17 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

18 Jumlah peralatan PATEN yang terpenuhi 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

19 Jumlah pelaksanaan Muserbang 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

20

Jumlah Desa pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

21

Jumlah pembinaan dan sosialisasi pengendalian keamanan yang dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

22 Jumlah monitoring, evaluasi APBD Desa dan Perdes 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

23

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan Desa yang dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

24

Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan kebersihan

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

25 Jumlah Desa yang mengikuti Fasilitasi kemiskinan 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan

Mantup adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantup dalam hal kritis adalah

meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk

memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan

pelayanan publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi di Kecamatan Mantup.

a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Mantup sehingga

menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan

Mantup .

b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat

komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam

melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .

c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di

wilayah Kecamatan Mantup hal ini disebabkan karena terbatasnya

anggaran APBD Kabupaten Lamongan.

d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Mantup sudah cukup baik,

namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk

peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang

sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai

program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah

Kecamatan Mantup terkendala dengan cepatnya usia fisiknya,

karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang

baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia

teknis menjadi pendek ;

3 Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap

capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (

Millenium Development Goals ).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan :

a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak

maupun perangkat keras ( Shof Weard – Hawaerd ) sehingga

mempengarui kelancaran proses pelayanan ;

b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses

pelayanan ;

c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;

d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan

pelayanan publik ;

e. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Mantup saat ini

belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e – KTP

tidak bisa dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari dan iris

mata sering trobel sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan

dan diberi pengantar dari Kecamatan Mantup

f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Mantup cukup

banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang yang

ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP ( Barcode ) dan

perangkat komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa dioperasikan sehingga

pelayanan kurang maksimal .

Peluang :

a. . Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;

b. . Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang

beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;

c. . Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik

sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan

alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan

menyenangkan ;

d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu

bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan

yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di

Kecamatan Mantup terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan, adalah :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran

2017, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh

dari rencana yang diusulkan , dikarenakan ada beberapa program

yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program

tersebut tidak bias terealisasi.

b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Mantup mengharapkan kepada Pemerintah agar

terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam

rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas ,

sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta

harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda

berprestasi.

c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2017, OPD Kecamatan Mantup, melalui

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga

wilayah Kecamatan Mantup dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan

kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil,

dan sarana prasaran yang mendukung.

d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2017, telah berhasil dilaksanakan oleh

OPD Kecamatan Mantup melalui Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi,

untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan

sarana prasaran yang mendukung.

e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Pada tahun anggaran 2017, telah berhasil dilaksanakan oleh

OPD Kecamatan Mantup melalui Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes

masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum singkron

dengan RPJM Kabupaten .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa,

Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten

sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan.Bidang Fisik, Bidang

Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran

sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja PD tahun

2019

Tabel T-C. 31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

KECAMATAN MANTUP NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN

PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : PenyediaanJasa Perkantoran

Kec. Mantup

Prosentase jasa perkantoran yang tercukupi

5 Item

229.970.600 139.370.600

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : PenyediaanJasa Perkantoran

Kec. Mantup

Prosentase jasa perkantoran yang tercukupi

5 Item

229.970.600

139.370.600

APBD

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai yang terpenuhi

233 materai @ 3000 dan 300 materai 6000

2.500.000 1.. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai yang terpenuhi

233 materai @ 3000 dan 300 materai 6000

2.500.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik

Jumlah rekening yang terbayar

2 Rekening ( Telepon dan Listrik )

28.000.000 2.. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik


2 Rekening ( Telepon dan Listrik )

28.000.000

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis servis peralatan dan perlengkapan kantor

5 Jenis 19.800.000 3.. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis servis peralatan dan perlengkapan kantor

5 Jenis 19.800.000

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional

1 Mobil

4 Motor

2.000.000 4.. Penyediaan jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/op

Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional

1 Mobil

4 Motor

2.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Penyediaan tenaga administrasi

Jumlah tenaga administrasi kegiatan

10 Orang

94.870.600 5. Penyediaan tenaga administrasi

Jumlah tenaga administrasi kegiatan

10 Orang

94.870.600

Kegiatan : Penyediaan barang pakai habis perkantoran

Prosentase barang pakai habis yang terpenuhi

5 Item 90.600.000 Kegiatan : Penyediaan barang pakai habis perkantoran

Prosentase barang pakai habis yang terpenuhi

5 Item 90.600.000

1. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Jumlah barang cetakan dan penggadaan

4 Barang cetak

28.015.000 1. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Jumlah barang cetakan dan penggadaan

4 Barang cetak

28.015.000

2. Penyediaan komponen intalasi listrik penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen intalasi listrik penerangan bangunan kantor

8 Jenis

3.000.000 2. Penyediaan komponen intalasi listrik penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen intalasi listrik penerangan bangunan kantor

8 Jenis

3.000.000

3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

3 Jenis bacaan

4.600.000 3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

3 Jenis bacaan

4.600.000

4. Penyediaan ATK Jumlah ATK yang tercukupi

41 Jenis 30.000.000 4. Penyediaan ATK Jumlah ATK yang tercukupi

41 Jenis 30.000.000

5. Penyediaan makan & minum

Jumlah makan & minum yang tercukupi

1330 Snek,370 nakot, 11 dus air

24.985.000 5. Penyediaan makan & minum

Jumlah makan & minum yang tercukupi

1330 Snek,370 nakot, 11 dus air

24.985.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Mantup

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik

810.700.000 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Mantup

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik

810.700.000 APBD

Kegiatan : 1. Pengadaan

perlengkapan Peralatan Gedung Kantor -Penyediaan peralatan kantor

-Pengadaan mebelier

Jumlah unit perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dibutuhkan -Jumlah peralatan

kantor yang dibutukan -Jumlah mebelier yang

dibutuhkan

4 Unit 2 Unit

32.325.000

13.375.000

Kegiatan : 1. Pengadaan

perlengkapan Peralatan Gedung Kantor -Penyediaan peralatan kantor

-Pengadaan mebelier

Jumlah unit perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dibutuhkan -Jumlah peralatan

kantor yang dibutukan

-Jumlah mebelier yang

dibutuhkan

4 Unit 2 Unit

32.325.000

13.375.000

2. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

1 Unit 35.000.000 2. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

1 Unit 35.000.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Mobil & 5 Motor

30.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Mobil & 5 Motor

30.000.000

4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Unit Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2 Unit 700.000.000 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Unit Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2 Unit 700.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kec. Mantup

Prosentase Aparatur yang disiplin

64 Stel 24.650.000 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kec. Mantup

Prosentase Aparatur yang disiplin

64 Stel 24.650.000 APBD

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya

Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi

64 Stel

24.650.000

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya

Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi

64 Stel

24.650.000

4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia


2 Orang 18.800.000 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia


2 Orang 18.800.000 APBD

Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

2 Orang 18.800.000 Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

2 Orang 18.800.000

5. Program : Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kec. Mantup

Prosentase Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu

2 Item 10.000.000 Program : Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kec. Mantup

ProsentaseLaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu

2 Item 10.000.000

Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan secara berkala


4 Lap 5.000.000 Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan secara berkala


4 Lap 5.000.000

Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi


4 Dok 5.000.000 Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi


4 Dok 5.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Kec. Mantup

Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan

31.550.000 Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Kec. Mantup

Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan

31.550.000 APBD

Kegiatan : Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah peralatan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

3 Unit 31.550.000 Kegiatan : Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah peralatan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

3 Unit 5.500.000

7. Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Prosentase Koordiansi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa

7 Item 178.500.000 Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Prosentase Koordiansi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa

7 Item 178.500.000

Kegiatan: Pelaksanaan musyawarah pelaksanaan pembangunan

Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan muserbang

15 Desa

10.000.000 Pelaksanaan musyawarah pelaksanaan pembangunan


15 Desa 10.000.000

Kegiatan : Pembinaan organisasi Kepemudaan

Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan kepemudaan

15 Desa

35.000.000 Pembinaan organisasi Kepemudaan


15 Desa 35.000.000

Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan pengendalian keamanan lingkungan

15 Desa

8.000.000 Pengendalian keamanan lingkungan


15 Desa 8.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan : Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes

Jumlah Desa yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes

15 Desa

50.000.000

Kegiatan : Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes


15 Desa

50.000.000

APBD

Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

15 Desa

25.500.000

Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan


15 Desa

25.500.000

Kegiatan : Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

15 Desa

35.000.000

Kegiatan : Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat


15 Desa

35.000.000

Kegiatan : Fasilitasi kemiskinan


15 Desa

15.000.000

Kegiatan : Fasilitasi kemiskinan


15 Desa

15.000.000

JUMLAH 1.304.170.600 JUMLAH 1.304.170.600

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang

mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun /

Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur

Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan

usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.

b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa

selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan

tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang

telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari

masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat

Kecamatan

d. Program skala prioritas dari UPT yang mendapatkan alokasi anggaran

dalam pelaksanaan dan pengelolaannya akan dituangkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing OPD, sementara yang

dari desa akan dituangkan dalam APBDes masing-masing desa.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Mantup

antara lain Kebijakan Nasional yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2019, adalah :

- Prioritas Nasional 5 : Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan

Pemilu.

Arah Kebijakan Nasional :

a. Meningkatkan Kamtibmas dan Keamanan siber.

b. Menjamin kesuksesan pemilu.

c. Memperkuat pertahanan wilayah nasional.

d. Meningkatkan kepastian hokum dan reformasi birokrasi.

e. Memperkuat efektifitas diplomasi.

- Prioritas Propinsi Jawa Timur : Peningkatan ketentraman dan ketertiban

serta kesuksesan pelaksanaan pemilu.

Arah Kebijakan Propinsi :

a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik

dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba

b. Mensukseskan pemilu serntak.

- Prioritas Kabupaten Lamongan : Stabilitas keamanan, ketertiban,

pengelolaan potensi konflik serta pencegahan tindak criminal demi

kesuksesan pesta demokrasi (pemilu)

Arah Kebijakan Kabupaten :

b. Meningkatkan kewaspadaan dengan mengoptimalkan peran Forum

Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Deteksi Dini

Pemerintah Daerah terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban

wilayah.

c. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan TNI dan Polri.

d. Meningkatkan trantibum dengan penegakan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

Perumusan tujuan, sasaran Rencana Kerja Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah :

Tujuan Indikator

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran Program

Indikator

Program Kegiatan

Indikator

Kegiatan

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Mantup

1. Prosentase layanan public kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP

2. Hasil survey

kepuasan masyarakat

Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

Prosentase pelayanan yang memenuhi SOP

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah peralatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dibutuhkan

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Prosentase desa maju

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Prosentase

desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan

Prosentase koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan


Pembinaan Organisasi Kepemudaan


Pengendalian Keamanan Lingkungan


Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes


Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat


Fasilitasi Kemiskinan


3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan tahun 2019 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Perkantoran, meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik ;

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional ;

- Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Kegiatan ;

2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran, meliputi :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor ;

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor ;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan ;

- Penyediaan Makan Minum ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, meliputi ;

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;

- Pengadaan Meubelair ;

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ;

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan.


1. Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala, meliputi :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran ;

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ;

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.


1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan.


1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ;

2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan ;

3. Pengendalian Keamanan Lingkungan ;

4. Monitoring dan Evaluasi APBDes dan PERDES ;

5. Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

6. Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat ;

7. Fasilitasi Kemiskinan.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Nomor Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2020

Lokasi Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6 1 1 KECAMATAN

6 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

Kec. Mantup

100% 227.170.600

APBD Kab

100% 229.970.600

6 1 1 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah Jasa Perkantoran yang tercukupi

Kec. Mantup

100% 136.570.600

APBD Kab

100% 139.370.600

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai yang dibeli

Kec. Mantup

Materai @ 3000 233 lb, materai @ 6000 300 lb

2.500.000

APBD Kab


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Kec. Mantup

2 rekening 20.000.000

APBD Kab

2 rekening

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

Kec. Mantup

5 jenis servis 12.000.000

APBD Kab

5 jenis servis

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang bayar pajak

Kec. Mantup

1 unit mobil, 4 roda dua

2.000.000

APBD Kab


Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

Kec. Mantup

10 Orang 100.070.600

APBD Kab

10 Orang

6 1 1 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah barang pakai habis perkantoran yang tercukupi

Kec. Mantup

100% 90.600.000

APBD Kab

100% 90.600.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dicukupi

Kec. Mantup

41 jenis 30.000.000

APBD Kab

41 jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Kec. Mantup

4 jenis 28.015.000

APBD Kab

4 jenis

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kec. Mantup

8 jenis 3.000.000

APBD Kab

8 jenis

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Uandangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kec. Mantup

3 jenis 4.600.000

APBD Kab

3 jenis

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

Kec. Mantup

snack 1330 dus, nasi 370 dus, air mineral 11 dus

24.985.000

APBD Kab


6 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai

Kec. Mantup

100% 213.500.000

APBD Kab

100% 493.316.000

6 1 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi

Kec. Mantup

100% 53.700.000

APBD Kab

100% 45.700.000

Pengadaan peralatan kantor jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

Kec. Mantup

4 unit 32.325.000

APBD Kab

4 unit

Pengadaan mebelair jumlah mebelair yang dibutuhkan

Kec. Mantup

2 unit 21.375.000

APBD Kab

2 unit

6 1 1 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Kec. Mantup

1 unit 35.000.000

APBD Kab

1 unit 35.000.000

6 1 1 2 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

jumlah gedung yang di rehabilitasi

Kec. Mantup

2 unit 94.800.000

APBD Kab

2 unit 382.616.000

6 1 1 2 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah pemerilharaan rutin berkala mobil dinas / operasional

Kec. Mantup

1 unit mobil 5 unit sepeda motor

30.000.000

APBD Kab


30.000.000

6 1 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase aparatur yang disiplin

Kec. Mantup

100% 24.650.000

APBD Kab

100% 24.650.000

6 1 1 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan

Kec. Mantup

64 stel 24.650.000

APBD Kab

64 stel 24.650.000

6 1 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Kec. Mantup

100% 18.800.000

APBD Kab

100% 18.800.000

6 1 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Kec. Mantup

2 orang 18.800.000

APBD Kab

2 orang 18.800.000

6 1 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang tepat waktu

Kec. Mantup

100% 10.000.000

APBD Kab

100% 10.000.000

6 1 1 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala

Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja yang tersusun

Kec. Mantup

4 laporan 5.000.000

APBD Kab

4 laporan 5.000.000

6 1 1 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


Kec. Mantup

4 dokumen 5.000.000

APBD Kab

4 dokumen 5.000.000

6 1 1 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan


Kec. Mantup

100% 31.550.000

APBD Kab

100% 31.550.000

6 1 1 15 2 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan


Kec. Mantup

3 Unit 31.550.000

APBD Kab

3 Unit 31.550.000

6 1 1 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Mantup

100% 178.500.000

APBD Kab

100% 178.500.000

6 1 1 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan


Kec. Mantup

15 desa 10.000.000

APBD Kab

15 desa 10.000.000

6 1 1 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan


Kec. Mantup

15 desa 35.000.000

APBD Kab

15 desa 35.000.000

6 1 1 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan


Kec. Mantup

15 desa 8.000.000

APBD Kab

15 desa 8.000.000

6 1 1 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes


Kec. Mantup

15 desa 50.000.000

APBD Kab

15 desa 50.000.000

6 1 1 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa


Kec. Mantup

15 desa 25.500.000

APBD Kab

15 desa 25.500.000

6 1 1 17 6 Pembinaan kesadaran kebersiahan masyarakat


Kec. Mantup

15 desa 35.000.000

APBD Kab

15 desa 35.000.000

6 1 1 17 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah desa yang mengikuti fasilitasi kemiskinan

Kec. Mantup

15 desa 15.000.000

APBD Kab

15 desa 15.000.000

Total 704.170.600

986.786.600

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator,

maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD,

baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi

keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang

telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau

direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun

mendatang.

b. Tabel rencana program dan kegiatan.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Nomor Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2020

Lokasi Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6 1 1 KECAMATAN

6 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

Kec. Mantup

100% 227.170.600

APBD Kab

100% 229.970.600

6 1 1 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah Jasa Perkantoran yang tercukupi

Kec. Mantup

100% 136.570.600

APBD Kab

100% 139.370.600

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai yang dibeli

Kec. Mantup


2.500.000

APBD Kab


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Kec. Mantup

2 rekening 20.000.000

APBD Kab

2 rekening

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

Kec. Mantup

5 jenis servis 12.000.000

APBD Kab

5 jenis servis

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang bayar pajak

Kec. Mantup


2.000.000

APBD Kab


Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

Kec. Mantup

10 Orang 100.070.600

APBD Kab

10 Orang

6 1 1 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah barang pakai habis perkantoran yang tercukupi

Kec. Mantup

100% 90.600.000

APBD Kab

100% 90.600.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang dicukupi

Kec. Mantup

41 jenis 30.000.000

APBD Kab

41 jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

Kec. Mantup

4 jenis 28.015.000

APBD Kab

4 jenis

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kec. Mantup

8 jenis 3.000.000

APBD Kab

8 jenis

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Uandangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kec. Mantup

3 jenis 4.600.000

APBD Kab

3 jenis

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

Kec. Mantup


24.985.000

APBD Kab


6 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai

Kec. Mantup

100% 213.500.000

APBD Kab

100% 493.316.000

6 1 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi

Kec. Mantup

100% 53.700.000

APBD Kab

100% 45.700.000

Pengadaan peralatan kantor jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan

Kec. Mantup

4 unit 32.325.000

APBD Kab

4 unit

Pengadaan mebelair jumlah mebelair yang dibutuhkan

Kec. Mantup

2 unit 21.375.000

APBD Kab

2 unit

6 1 1 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Kec. Mantup

1 unit 35.000.000

APBD Kab

1 unit 35.000.000

6 1 1 2 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

jumlah gedung yang di rehabilitasi

Kec. Mantup

2 unit 94.800.000

APBD Kab

2 unit 382.616.000

6 1 1 2 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah pemerilharaan rutin berkala mobil dinas / operasional

Kec. Mantup


30.000.000

APBD Kab


30.000.000

6 1 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase aparatur yang disiplin

Kec. Mantup

100% 24.650.000

APBD Kab

100% 24.650.000

6 1 1 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan

Kec. Mantup

64 stel 24.650.000

APBD Kab

64 stel 24.650.000

6 1 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Kec. Mantup

100% 18.800.000

APBD Kab

100% 18.800.000

6 1 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Kec. Mantup

2 orang 18.800.000

APBD Kab

2 orang 18.800.000

6 1 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang tepat waktu

Kec. Mantup

100% 10.000.000

APBD Kab

100% 10.000.000

6 1 1 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala

Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja yang tersusun

Kec. Mantup

4 laporan 5.000.000

APBD Kab

4 laporan 5.000.000

6 1 1 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


Kec. Mantup

4 dokumen 5.000.000

APBD Kab

4 dokumen 5.000.000

6 1 1 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan


Kec. Mantup

100% 31.550.000

APBD Kab

100% 31.550.000

6 1 1 15 2 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan


Kec. Mantup

3 Unit 31.550.000

APBD Kab

3 Unit 31.550.000

6 1 1 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kec. Mantup

100% 178.500.000

APBD Kab

100% 178.500.000

6 1 1 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan


Kec. Mantup

15 desa 10.000.000

APBD Kab

15 desa 10.000.000

6 1 1 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan


Kec. Mantup

15 desa 35.000.000

APBD Kab

15 desa 35.000.000

6 1 1 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan


Kec. Mantup

15 desa 8.000.000

APBD Kab

15 desa 8.000.000

6 1 1 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes


Kec. Mantup

15 desa 50.000.000

APBD Kab

15 desa 50.000.000

6 1 1 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa


Kec. Mantup

15 desa 25.500.000

APBD Kab

15 desa 25.500.000

6 1 1 17 6 Pembinaan kesadaran kebersiahan masyarakat


Kec. Mantup

15 desa 35.000.000

APBD Kab

15 desa 35.000.000

6 1 1 17 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah desa yang mengikuti fasilitasi kemiskinan

Kec. Mantup

15 desa 15.000.000

APBD Kab

15 desa 15.000.000

Total 704.170.600

986.786.600

BAB. V

PENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Kecamatan

Mantup sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya –

upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai

tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantup

merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah,

guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih

dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotesme, maka

sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi

pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam

melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan

karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil,

adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan

diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan

diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja

PD Kecamatan Mantup dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran

sesuai dengan pagu APBD.

c. Rencana tindak lanjut PD Kecamatan Mantup pada tahun 2019 mendatang akan

menetapkan 7 program, 18 kegiatan sesuai dengan program nasional yang

dilaksanakan sesuai APBD tahun 2019

Rencana Kerja PD Kecamatan Mantup tahun 2019 merupakan dokumen

rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) tahun ke depan.

Demikian rencana kerja PD Kecamatan Mantup tahun 2019 disusun,

diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

masih belum sempurnah maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan, namun secara umum rencana kerja PD Kecamatan Mantup tersebut

sedah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta

pemberdayaan kepada masyarakat.

Mantup, April 2018 CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014

rencana kerja ( renja ) tahun 2019 kecamatan … · penyusunan rancangan renja pd agar substansi...

Documents