rencana kerja perubahan rumah sakit umum …jombangkab.go.id/upload/1461545601_renja perubahan rsud...

RENCANA KERJA PERUBAHAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 201 5

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO

JL. DARMO SUGONDO NO.83 REJOAGUNG PLOSO

TELP. (0321) 888615, FAX. (0321) 885311

KODE POS 61453

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/553/415.75/2015

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO

KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2013 dalam suatu Peraturan Direktur Rumah Sakit.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO Jl. Darmo Sugondo Nomor. 83 Kec. Ploso Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61453

Telp. (0321) 888615 Fax. (0321) 885311 Email : [email protected]

- 2 -

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;

- 3 -

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra - SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi.

6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

9. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, selanjutnya disingkat RSUD Ploso adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang.

- 4 -

Pasal 2

(1) Renja Perubahan - RSUD Ploso merupakan penjabaran

dari Renstra-RSUD Ploso Tahun 2014- 2018

(2) Renja Perubahan - RSUD Ploso sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur RSUD Ploso ini.

Pasal 3

Renja Perubahan - RSUD Ploso sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan RSUD Ploso selama Tahun 2015

Pasal 4

(1) Renja Perubahan - RSUD Ploso sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4. Sistematika Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD

PLOSO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN

CAPAIAN RENSTRA RSUD PLOSO

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Ploso

Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian

Renstra RSUD Ploso

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi RSUD Ploso

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

- 5 -

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Ploso

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur RSUD Ploso ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Ploso

Pasal 6

Peraturan Direktur RSUD Ploso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jombang pada tanggal 23 Juli 2015

DIREKTUR RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG,

dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP NIP. 19660512 200212 1 003


Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2014 i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit

Umum Daerah Ploso dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja

Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015.

Renja Perubahan RSUD Ploso tahun 2015 memuat tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) R S U D P l o s o

K a b u p a t e n J o m b a n g tahun 2014 - 2018 dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Renja Perubahan SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran

2015.

Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan ini. Perlu disadari bahwa

masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja

P e r u b a h a n ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan

dan terima kasih.

Ploso, 23 Juli 2015 Direktur RSUD PLOSO



Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2014 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 4

1.3.1. Maksud ............................................................................. 4

1.3.2. Tujuan .............................................................................. 4

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PLOSO SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Ploso Sampai Dengan

Triwulan II Tahun 2015 ................................................................ 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso ................................... 16

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

RSUD Ploso................................................................................ 25

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Tahun 2014................................................................................. 26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………. 34

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................... 40

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Ploso .................................. 40

3.2.1. Tujuan .............................................................................. 40

3.2.2. Sasaran ............................................................................ 41

3.3. Program dan Kegiatan .............................................................. 41

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 53


Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2014 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD ……………………………….…………………….................... 11

Tabel 2. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Semester I Tahun 2015

Tabel 3. Review Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2015 ............. 27

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja 2015….. .. 35

Tabel 5. Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD

Tahun 2015 .................................................................................. 48


Rencana Kerja Perubahan RSUD PLOSO Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Tahun

2015 merupakan tahapan yang harus dilalui untuk melakukan Perubahan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015, yang disesuaikan dengan

dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Jombang. Dokumen perubahan ini

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun berjalan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat

terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada

perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata,

serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk

rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang

Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025 dalam tahapan ke–3 (2015 – 2019),

kesejahteraan masyarakat terus membaik, meningkat sebanding dengan

negara-negara berpenghasilan menengah. Kualitas sumber daya manusia

(SDM) terus membaik yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan kesetaraan gender,

meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak,

serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015 – 2019 merupakan rencana pembangunan kesehatan sebagai

bagian integral dari Pembangunan Nasional tercantum dalam Bab II RPJMN,

dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku

pembangunan kesehatan RSUD Ploso telah menyusun Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2015, namun dalam pekembangannya ada beberapa kegiatan

yang dirasa perlu untuk di tambah dan dikurangi anggarannya. oleh karena itu

RSUD PLOSO pada pertengahan tahun ini menyusun Perubahan Rencana

Kerja Tahun 2015.



Perubahan Rencana Kerja RSUD Ploso Kabupaten Jombang (Renja

RSUD Ploso) Tahun 2015 adalah perubahan dokumen perencanaan pada

RSUD Ploso Kabupaten Jombang periode 2015 yang memuat arah kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,

permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang

berkembang di wilayah Kecamatan Ploso.

Perubahan Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun 2015 ini disusun

melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit kegiatan di lingkungan

rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana

kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang

direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan

yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut dan disesuaikan

dengan program-program prioritas di bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam

waktu 1 (satu) tahun yaitu selama tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum

RSUD Ploso merupakan rumah sakit yang terletak di sebelah utara

Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

melalui Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Timur dengan

Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Izin

Operasional RSUD Ploso. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 14

Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit, maka

RSUD Ploso mempunyai tugas utama melaksanakan upaya kesehatan secara

berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya

penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu

dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya

rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun

Anggaran 2015, pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

b. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008



e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan



Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5D);

o. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;


1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan P e r u b a h a n Rencana Kerja RSUD Ploso

adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode

satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi RSUD Ploso dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan

RSUD Ploso yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib

pemerintah daerah.

3. Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa

rumah sakit

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Ploso

adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis RSUD Ploso tahun 2014 - 2018

dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan

dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran

2015.

2. Menjadi pedoman bagi RSUD Ploso dalam melaksanakan seluruh

kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2015.

3. Menjadi acuan bagi RSUD Ploso dalam penyusunan P e r u b a h a n

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015 dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai

unit pelayanan publik.



4. Menciptakan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan

kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat

pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.

5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja

pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja RSUD Ploso Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum


1.3.1. Maksud

1.3.2. Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PLOSO SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Ploso Sampai Dengan

Triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra RSUD Ploso

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Ploso

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2015

2.5. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Ploso

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PLOSO

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Ploso Sampai Dengan Triwulan II Tahun

2015 dan Capaian Renstra RSUD Ploso

RSUD Ploso Kabupaten Jombang dimulai dari sebuah Puskesmas

Perawatan / Puskesmas Rawat Inap dengan 46 tempat tidur. Sejalan dengan

perkembangan keadaan dan makin beragamnya jenis pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dan sesuai dengan disiplin ilmu tenaga medis yang dimiliki,

maka pada tahun 2013 Puskesmas Ploso baru berubah statusnya menjadi

Rumah Sakit Umum Daerah Ploso milik Pemerintah Kabupaten Jombang

berdasarkan izin pendirian dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsii

Jawa Timur Nomor : P2T/1/03.44/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan

memperoleh izin operasional dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsii

Jawa Timur dengan Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012,

sehingga terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 secara operasional Puskesmas

Ploso sudah beralih menjadi Rumah Sakit Umum Daerah.

Pelaksanaan rencana kerja RSUD Ploso di semester pertama tahun 2015

belum terlaksana dengan baik karena banyak kendala yang dihadapi. Kelemahan

dalam memperoleh pihak ketiga untuk penyerapan belanja modal adalah salah

satunya sehingga sampai dengan trimester kedua penyerapan anggaran masih

sangat rendah, yaitu 18,08% yang seharusnya sudah mencapai separuh dari total

anggaran belanja RSUD Ploso. Berdasarkan hasil evaluasi trimester kedua ini,

RSUD Ploso berusaha untuk meningkatkan penyerapan anggaran dengan

meminimalisir kendala yang dihadapi dan segera merealisasikan belanja modal

yang ada, sehingga diharapkan di akhir tahun anggaran yang terserap kurang

lebih sebesar 100%.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2015

sampai dengan triwulan II (Januari-juni), antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

a. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran.

Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.556.949.000,

sampai dengan tri wulan II terealisasi sebesar Rp.273.592.000.

b. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.


sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.202.860.001.



2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor.

Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.91.500.000, sampai

dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.54.139.000.

b. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan

pendukungnya.


dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.

c. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung

kantor.


dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.195.000.

d. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan

operasional.



3. Program peningkatan disiplin aparatur.

a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya.



4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan

SKPD.

a. Penyusunan rencana kerja SKPD.



b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD.



c. Penyusunan laporan keuangan SKPD.





5. Program pelayanan kesehatan RSUD Ploso.

a. Pembangunan rumah sakit.

Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.773.067.500,

sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.0.

b. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit.


sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.4.875.000..

c. Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.570.473.938,40,


d. Pengadaan mebeleur rumah sakit.



e. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit.



f. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.



g. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit.



h. Kemitraan pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan.



i. Rehabilitasi ringan rumah sakit.



j. Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit.



k. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit.



l. Penyusunan dokumentasi perencanaan rumah sakit.





6. Program pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso.

a. Pemasangan jaringan sistem informasi rumah sakit.



b. Persiapan Badan Layanan Umum.



c. Pengembangan media promosi dan informasi.



d. Fasilitasi jasa pelayanan.


sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp.1.104.768.986.

e. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis.



f. Peningkatan kualitas tenaga non medis.


dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.025.000.

g. Penyediaan jasa kemitraan rumah sakit.



h. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit.



i. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.



j. Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah.



k. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit.


sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0.

l. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana rumah sakit.





Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Ploso Tahun 2014 adalah

sebagai berikut:



TABEL 1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)

REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)

RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d

TAHUN 2015

TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN

REALISASI ANGGARAN

RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1. Meningkatnya kuaitas pelayanan kesehatan

1 Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso

100 % 54.124.113.307 4.763.133.201 8.520.327.938,40

13.283.461.139 24,54

a. Pembangunan rumah sakit Terbangunnya bangunan rumah sakit 10 paket 26.551.800.902 1 paket 362.426.000 2 paket 3.773.067.500 3 paket

4.135.493.500 30 % 15,58

b.

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien

60 bulan 10.546.797.580 12 bulan 2.132.455.896 12 bulan 1.624.785.500 24 bulan 3.757.241.396 40 % 35,62

c. Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien

60 bulan 8.758.001.025 12 bulan 872.706.617 12 bulan 1.570.473.938,40 24 bulan

2.443.180.555 40 % 27,90

d Pengadaan mebeleur rumah sakit Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit 60 bulan 1.013.670.900 12 bulan 201.059.000 12 bulan 200.000.000 24 bulan

401.059.000 40 % 39,57

e. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga rumah sakit

60 bulan 1.621.373.000 12 bulan 285.602.997 12 bulan 284.840.000 24 bulan 570.442.997 40 % 35.18

f. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Tersedia dan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik aparatur dan pasien rumah sakit

60 bulan 1.020.772.500 12 bulan 122.290.081 12 bulan 194.010.000 24 bulan 316.300.081 40 % 30,99

g. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat menyurat rumah sakit

60 bulan 944.517.400 12 bulan 112.815.125 12 bulan 198.151.000 24 bulan 310.966.125 40 % 32,92

h.

Kemitraan pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan

Terdapatnya mitra atau kerjasama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak-pihak diluar rumah sakit

60 bulan 2.850.000.000 12 bulan 589.325.485 12 bulan 500.000.000 24 bulan 1.089.325.485 40 % 38,22









TAHUN 2015


REALISASI ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %

i Rehabilitasi ringan rumah sakit Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit 60 bulan 322.180.000 12 bulan 84.452.000 12 bulan 50.000.000 24 bulan

134.452.000 40 % 41,73

j Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit

Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat ruah sakit 48 bulan 310.000.000 0

tidak dianggarkan pada 2014

- 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 25 % 16,13

k Penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit

Terlaksananya review master plan rumah sakit 12 bulan 80.000.000 0


- 1 paket 50.000.000 12 bulan 50.000.000 100 % 62,50

l Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit 48 bulan 105.000.000 0


- 12 bulan 25.000.000 12 bulan 25.000.000 25 % 23,81

2. Pelayanan administrasi perkantoran

Pesentase administrasi pasien terlayani 100 % 6.291.063.500 857.773.531 1.164.650.000

2.022.423.531 32.15

a Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Terlaksananya pelayanan jasa administrasi teknis perkantoran

60 bulan 2.728.440.000 12 bulan 416.246.000 12 bulan 556.949.000 24 bulan 973.195.000 40 % 35,67

b Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 60 bulan 3.562.623.500 12 bulan 441.527.531 12 bulan 607.701.000 24 bulan

1.049.228.531 40 % 29,45

3 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase perlengkapan dan kualitas sarana dan prasarana aparatur

100 % 723.505.000 125.490.800 152.175.000 277.665.800 38,38

a Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah sakit

60 bulan 419.080.000 12 bulan 81.215.000 12 bulan 91.500.000 24 paket 172.715.000 40 % 41,21

b Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya

Terawatnya kantor/ bangunan pendukung rumah sakit


c. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor

Terawatnya sarana dan prasarana gedung kantor 60 bulan 62.550.000 12 bulan 530.000 12 bulan 12.300.000 24 bulan

12.830.000 40 % 20,51









TAHUN 2015


REALISASI ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %

d.

Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional

Terawatnya kendaraan dinas/ operasional rumah sakit


4 Peningkatan disiplin aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur 100 % 228.675.000 32.542.700 45.000.000

77.542.700 33,91

a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi para aparatur rumah sakit

5 paket 228.675.000 1 paket 32.542.700 2 paket 45.000.000 3 paket 77.542.700 40 % 33,91

5 Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Cakupan capaian kinerja dan keuangan rumah sakit 100 % 100.000.000 2.483.000 15.000.000

17.483.000 17,48

a. Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya rencana strategis rumah sakit 1 paket 10.000.000 1 paket 1.223.900 0

Tidak dianggarkan pada 2015

- 1 paket 1.223.900 100 % 12,24

b. Penyusunan rencana kerja SKPD

Tersusunnya rencana kerja rumah sakit 5 paket 30.000.000 1 paket 1.259.100 1 paket 5.000.000 2 paket

6.259.100 40 % 20,86

c. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit 5 paket 30.000.000 1 paket - 1 paket 5.000.000 2 paket

5.000.000 40 % 16,67

d. Penyusunan laporan keuangan SKPD

Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit 5 paket 30.000.000 1 paket - 1 paket 5.000.000 2 paket

5.000.000 40 % 16,67

2 Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana yang memadai

6.

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso

Persentase capaian standar minimal sarana prasarana penunjang layanan rujukan di RSUD Ploso

100 % 20.884.500.000 - 6.989.323.000 6.989.323.000 33,47

a. Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso


48 bulan 9.961.500.000 0 tidak dianggarkan pada 2014

- 12 bulan 6.989.323.000 12 bulan 6.989.323.000 25 % 70,16

(DAK)

b. Pembangunan rumah sakit

Terbangunnya bangunan rumah sakit 100 % 10.923.000.000 0

tidakada di 2014

- 0 Tidak dianggarkan 2015

- 0 - 0 % 0,00









TAHUN 2015


REALISASI ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %

7 Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan

100 % 7.791.995.996 - 1.947.998.999 1.947.998.999

a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada puskesmas

- Terlaksananya pembangunan gedung yang bersumber dari DBHCHT - Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana yang bersumber dari DBHCHT

4 4

tahun paket

7.791.995.996

0 pada tahun 2014 tidak mendapatkan dana DBHCHT

- 1 1

tahun paket

1.947.998.999 1 1

tahun paket

1.947.998.999 25 25

% %

25,00

3 Meningkatnya kinerja pegawai disertai dengan peningkatan remunerasi/ jasa pelayanan

8.

Pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso

Persentase capaian jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di RSUD Ploso

3.682

kunjungan rawat inap

12.951.728.800 2.651.604.401 3.297.326.500 5.948.930.901 45,93

7.611 rawat jalan

a. Pemasangan jaringan sistem informasi rumah sakit

Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit 60 bulan 350.000.000 0

Tidak ada pejabat pengadaan

- 12 bulan 200.000.000 12 bulan 200.000.000 20,0 % 57,14

b.

Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Terlaksananya proses persiapan rumah sakit menjadi badan layanan umum daerah (BLUD)

48 bulan 500.000.000 0 tidak dianggarkan pada 2014

- 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 25 % 10,00

c. Akreditasi rumah sakit Terlaksananya akreditasi

pelayanan rumah sakit 100 % 225.000.000 0 tidak dianggarkan pada 2014

- 0 Tidak dianggarkan pada 2015

- 0 % - 0 % 0,00

d.

Pengembangan media promosi dan informasi

Terdapatnya media promosi dan tambahan mengenai rumah sakit


c. Fasilitasi jasa pelayanan Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit

60 bulan 7.563.226.300 12 bulan 2.427.999.927 12 bulan 1.701.000.000 24 bulan 4.128.999.927 40 % 54,59

d.

Peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit

248 orang 882.000.000 39 orang 95.748.000 50 orang 100.000.000 89 orang 195.748.000

35,89 % 22,19









TAHUN 2015


REALISASI ANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %

e. Peningkatan kualitas tenaga non medis

Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit

58 orang 350.000.000 8 orang 15.550.000 17 orang 62.500.000 25 orang 78.050.000 43,1 % 22,30

f. Penyediaan jasa kemitraan rumah sakit

Tersedianya jasa mitra atau kerjasama dengan rumah sakit lain

60 bulan 6.000.000 0 untuk pembayaran iuran persatuan rumah sakit, tetapi selama ini belum pernah diundang

- 12 bulan 1.200.000 12 bulan 1.200.000 20 % 20,00

g. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Terawatnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit


h.

Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit 60 bulan 737.700.000 12 bulan 22.338.560 12 bulan 150.000.000 24 bulan

172.338.560 40 % 23,36

i. Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah

Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah sakit 5 unit 167.470.500 3 unit 14.300.400 5 unit 33.500.000 6 unit

47.800.400 40 % 28,54

j. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Terbangunnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit

2 paket 896.312.000 0 Tidak ada pejabat pengadaan

- 2 paket 730.710.000 2 paket 730.710.000 100 % 81,52

k. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana rumah sakit

Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit 60 bulan 249.050.000 12 bulan 10.823.500 12 bulan 79,025.000 24 bulan

89.848.500 40 % 36,08

JUMLAH 103.095.581.603 8.433.027.633 22.131.801.437 30.564.829.070 29,65

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso

Analisi kinerja pelayanan RSUD Ploso juga dapat dihitung dengan

menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakn ikhtisar hasil

berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi

organisasi. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang cara pengukuran

dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di tabel

penetapan kinerja tahun 2015.

1. Misi 1

Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar serta pelayanan

administrasi dan manajemen.

Tujuan

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas

serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

Indikator sasaran

a. Penanganan/ cakupan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2014 dan 2015 indikator sasaran ini menetapkan target

sebesar 100%.

Sub indikator sasaran:

Jumlah pasien yang dilayani.

Adalah sub indikator yang menunjukkan jumlah pasien yang

dilayani RSUD Ploso selama satu tahun. Merupakan hasil

penjumlahan dari pasien rawat inap dan pasien rawat jalan yang

dilayani RSUD Ploso selama satu tahun.

∑pasien yang dilayani=

∑pasien rawat inap + ∑rawat jalan

pada tahun 2015 menetapkan target sebanyak 18.975 orang.



Bed Occupancy Rate (BOR).

Sub indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur

rumah sakit. Sub indikator ini dapat dihitung dengan cara:

BOR = Jumlah hari perawatan x 100 %

Jumlah TT x Jumlah Hari

Pada tahun 2015 sub indikator ini menetapkan target sebesar

60-85%. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60 –

85% (Depkes RI).

Bed Turn Over (BTO).

Sub indikator ini menunjukkan frekwensi pemakaian tempat tidur.

Sub indikator ini dapat dihitung dengan cara:

BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

Jumlah TT


40-50 kali. Idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata-rata

dipakai 40 -50 kali (Depkes RI).

Turn Over Internal (TOI).

Sub indikator ini menunjukkan rata-rata hari tempat tidur kosong.


TOI = (Jumlah TT x hari) – hari perawatan rumah sakit

Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

Pada tahun 2015 sub indikator ini menetapkan target sebesar 1-

3 hari. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3

hari (Depkes RI).

Average Length of Stay (ALOS).

Sub indikator ini menunjukkan rata-rata lama perawatan seorang

pasien di rumah sakit. Sub indikator ini dapat dihitung dengan

cara:



ALOS = Jumlah hari perawatan pasien rumah sakit keluar



6-9 hari. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari

(Depkes RI).

Net Death Rate (NDR).

Sub indikator ini menunjukkan angka kematian penderita setelah

dirawat > 48 jam untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Sub

indikator ini dapat dihitung dengan cara:

NDR = Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat x 1.000 penderita


Pada tahun 2015 sub indikator ini sama-sama menetapkan

target sebesar < 25‰.

Gross Death Rate (GDR).

Sub indikator ini menunjukkan angka kematian umum untuk tiap-

tiap 1.000 penderita keluar. Sub indikator ini dapat dihitung

dengan cara:

GDR = Jumlah pasien mati seluruhnya x 1.000 penderita


Pada tahun 2015 sub indikator ini menetapkan target sebesar <

45‰.



2. Misi 2.

Mengembangkan pelayanan kesehatan sebagai pusat rujukan dengan

sarana dan prasarana yang memadai.

Tujuan.

Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan

kebutuhan masyarakat serta didukung dengan sarana dan prasarana

yang memadai.

Sasaran.

Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana

prasarana yang memadai.

Indikator sasaran.

Terlaksananya sistem rujukan dan terpenuhinya sarana prasarana

sesuai standar.

Sub indikator sasaran.

Jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Ploso.

Sub indikator ini menunjukkan jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD

Ploso selama satu tahun. Pada tahun 2015 memiliki target sebesar

4.744 orang.

Terpenuhinya prasarana RSUD Ploso.

Sub indikator ini menunjukkan target persentase terlaksananya

pembangunan gedung baru rumah sakit yang bersumber dari dana

DAK. Pada tahun 2015 indikator ini menetapkan target sebesar

100%, karena pada tahun 2015 RSUD Ploso menerima anggaran

yang bersumber dari dana DAK yang rencananya akan digunakan

untuk pembangunan IPAL.


Persentase terpenuhinya prasarana RSUD Ploso =

Realisasi pembangunan x 100%

Target pembangunan



Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan rumah sakit.

Sub indikator ini menunjukkan target persentase terlaksananya

pengadaan alat-alat kesehatan baru yang bersumber dari dana

DAK. Pada tahun 2015 sub indikator ini menetapkan target

sebesar 100%, karena pada tahun 2015 RSUD Ploso menerima

anggaran yang bersumber dari dana DAK yang rencananya akan

digunakan untuk pembelian alat kedokteran umum, alat kesehatan

kebidanan dan penyakit kandungan dan alat kedokteran gawat

darurat.


Persentase terpenuhinya kebutuhan alkes =

Realisasi pembelian alkes x 100%

Target pembelian alkes

3. Misi 3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai

perkembangan ilmu dan teknologi serta kesejahteraan pegawai.

Tujuan.

Mewujudkan sumber daya manusia sesuai standar baik kualitas dan

kuantitas serta kesejahteraan pegawai.

Sasaran.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Indikator sasaran.

a. Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Indikator ini menunjukkan target persentase pegawai (medis dan non

medis) yang akan diikutkan diklat. Pada tahun 2015 indikator ini

menetapkan target sebesar 100%. Indikator sasaran ini dapat

dihitung dengan cara:

Persentase peningkatan kualitas SDM =

Realisasi pegawai yang mengikuti diklat x 100%

Target jumlah pegawai yang akan mengikuti diklat



b. Persentase pemenuhan kuantitas sumber daya manusia.

Indikator ini menunjukkan target persentase pemenuhan kebutuhan

pegawai (medis dan non medis) di RSUD Ploso selama satu tahun.

Pada tahun 2015 inidikator ini menetapkan target sebesar 100%.

Indikator sasaran ini dapat dihitung dengan cara:

Persentase peningkatan kualitas SDM =

Realisasi pemenuhan kebutuhan pegawai x 100%

Proyeksi kebutuhan pegawai

Masing-masing dari IKU dapat dihitung indeks capaian kinerjanya

dengan cara memasukkan target dan realisasi IKU ke dalam rumus

menurut kategori dari setiap IKU. Berikut ini akan di jelaskan tentang

pembagian kategori IKU beserta rumusnya:

1) Persentase Kinerja yang memiliki polarisasi Maximize

Indikator kinerja yang memiliki polarisasi maximize, merupakan

indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian lebih

tinggi dari nilai target.

2) Persentase kinerja yang memiliki polarisasi Minimize

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi minimize, merupakan

indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian

indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi Stabilize.

Indek capaian Realisasi

Target x 100% =

Index capaian = [1 + (1 – Realisasi / Target ) X 100%



In = index capaian

In – 1 = indexcapaian

dibawahnya

In + 1 = index capaian diatasnya

Cn = capaian

Cn - 1 = capaian dibawahnya

Cn + 1 = capaian diatasnya

Cn dihitung dengan ketentuan :

a. Apabila Realisasi > Target,

maka:

Cn = 100 – (Ca – 100), dimana

Ca adalah capaian awal

b. Apabila Realisasi < Target,

maka:

Cn = Ca

Indikator yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator

kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator

kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Karena

IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar

target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang

tepat sesuai dengan target.

Berikut ini akan disajikan tabel yan berisi capaian terhadap masing-

masing Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

Semester I tahun 2015 .



Tabel 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Semester I Tahun 2015

RSUD Ploso Kab. Jombang Tahun Anggaran 2015

No Sasaran Indikator Sasaran Target

kinerja

Realisasi

Kinerja

Capaian

Kinerja (%)

1 2 3 4 5 6

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran I 100% 97.58% 97.58

1

Meningkatnya

kualitas pelayanan

kesehatan

1

Penanganan/ cakupan pelayanan

kesehatan

100%

97.58%

97.58

Sub Indikator Sasaran

a Jumlah pasien yang dilayani 18.975

orang

8.898

orang

46.89

b Bed Occupancy Rate (BOR) 60-85% 67.48% 100

c Bed Turn Over (BTO) 40-50 kali 44.90kali 100

d Turn Over Internal (TOI) 1 - 3 hari 1.31 hari 100

e Average Length of Stay (ALOS) 6 - 9 hari 2.67 hari 44.50

f Net Death Rate (NDR) < 25 ‰ 13.28 ‰ 146.88

g Gross Death Rate (GDR) < 45 ‰ 24.84 ‰ 144.80

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran II 100 17.92 17.92

2

Berkembangnya

sistem pelayanan

kesehatan rujukan

dan sarana prasarana

yang memadai

1

Terlaksananya sistem rujukan dan

terpenuhinya sarana prasarana sesuai

standar

100

17.92

17.92

Sub Indikator Sasaran

a

Jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Ploso

4.744

orang

2.550

orang

53.75

b

Terpenuhinya prasarana RSUD Ploso 100% 0% 0%

c

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat

kesehatan rumah sakit

100% 0% 0%

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran III 100 65.82 65.82

3

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas sumber

daya manusia

1

Persentase peningkatan kualitas sumber

daya manusia

100 55.70 55.70



No Sasaran Indikator Sasaran Target

kinerja

Realisasi

Kinerja

Capaian

Kinerja (%)

1 2 3 4 5 6

2

Persentase pemenuhan sumber daya

manusia

100% 75.93% 75.93

PERSENTASE CAPAIAN SASARAN 60.44

Sumber: Formulir Pengukuran kinerja RSUD Ploso Tahun 2015.

Berdasarkan data capaian kinerja diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja

RSUD Ploso pada triwulan ke II adalah sebesar 60.44%. Sehingga diharapkan pada triwulan ke

III dan ke IV RSUD Ploso dapat bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target sasaran

yang telah ditetapkan.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Ploso

Hambatan yang sedang dihadapi oleh RSUD Ploso pada saat ini

adalah rata-rata capaian kinerjanya hanya sebesar 60.44%. Hal ini dikarenakan

masih banyaknya kekurangan yang dihadapi oleh RSUD Ploso, mulai dari

sarana prasarana yang masih minim, tidak jauh berbeda dengan ketika masih

berstatus Puskesmas. Ditambah lagi dengan kuantitas sumber daya yang masih

kurang di bandingkan dengan jumlah yang seharusnya ada.

Selain itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Ploso juga

memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan jumlah rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten

Jombang;

2. Aspek hukum yang semakin menuntut kompetensi petugas rumah sakit dan

managemen rumah sakit yang baik;

3. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan

berkualitas;

4. Citra rumah sakit lain yang dianggap lebih baib (peleyanan lebih baik dan

terkesan lebih cepat)

Adapun faktor-faktor yanag menjadi peluang RSUD Ploso adalah sebagai

berikut:

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mengembangkan

RSUD Ploso berupa penyediaan lahan dan pembenahan sistem managemen

RSUD;

2. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan spesialistik dan berbasis

teknologi canggih;

3. Peningkatan potensi kasus kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja;

4. Berkembangnya sistem pembiayaan kesehtan.

Selain itu RSUD Ploso juga harus memperhatikan isu-isu strategis yang

sedang berkembang, diantaranya

1. Diberlakukannya Universal Coverage 2018;

2. Persaingan rumah sakit semakin ketat dan tuntutan masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan yang berkualitas semakin tinggi serta menjadi pusat

rujukan sub regional tengah;

3. Pencapaian MDGS (Penurunan AKI, AKB, HIV/AIDS, TB, Malaria)



2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2015

Rancangan awal Perubahan RKPD merupakan hasil dari proses

pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015. Dimana Perubahan RKPD Tahun 2015 menjadi landasan

penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan

APBD Tahun 2015.

Dalam rancangan awal perubahan program dan kegiatan RKPD dengan

program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun

2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan perubahan

RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu,

disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai

peraturan perundang - undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai pihak

dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Ploso

Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran

pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:



TABEL 3 REVIEW RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015

KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.580.683.500


1.580.683.500

1

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

RSUD Ploso


12 bulan 702.141.000 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

RSUD Ploso


12 bulan 702.141.000

2

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD Ploso

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan 878.542.500 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD Ploso


12 bulan 878.542.500

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

251.175.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

251.175.000

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

RSUD Ploso


12 bulan 190.500.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

RSUD Ploso


12 bulan 190.500.000

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

RSUD Ploso


12 bulan 33.475.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

RSUD Ploso


12 bulan 33.475.000





ANGGARAN (Rp.)


ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

RSUD Ploso

Terawatnya sarana dan prasarana gedung kantor

12 bulan 12.300.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

RSUD Ploso


12 bulan 12.300.000

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

RSUD

Ploso Terawatnya kendaraan dinas/ operasional rumah sakit

12 bulan 14.900.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

RSUD

Ploso Terawatnya kendaraan dinas/ operasional rumah sakit

12 bulan 14.900.000

C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

77.200.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

77.200.000

1

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

RSUD

Ploso Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi aparatur rumah sakit

2 paket 77.200.000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

RSUD

Ploso Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi aparatur rumah sakit

2 paket 77.200.000

D

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

7.500.000 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

7.500.000

1

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RSUD Ploso

Tersusunnya rencana kerja rumah sakit

1 paket 2.500.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RSUD Ploso


1 paket 2.500.000

2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

RSUD Ploso

Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit

1 paket 2.500.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

RSUD Ploso


1 paket 2.500.000





ANGGARAN (Rp.)


ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

RSUD Ploso

Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit

1 paket 2.500.000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

RSUD Ploso


1 paket 2.500.000

E

Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

9.224.554.871 Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

9.224.554.871

1

Pembangunan Rumah Sakit RSUD Ploso

Terbangunnya bangunan rumah sakit

1 paket 2.371.067.500 Pembangunan Rumah Sakit

RSUD Ploso


1 paket 2.371.067.500

2

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien

12 bulan 1.262.235.500 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien

12 bulan 1.262.235.500

3

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien

12 bulan 2.708.835.871 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 2.708.835.871

4

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit

12 bulan 200.000.000 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit

12 bulan 200.000.000

5

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 309.390.000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 309.390.000





ANGGARAN (Rp.)


ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 201.860.000 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 201.860.000

7

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah sakit

RSUD

Ploso Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat menyurat rumah sakit

12 bulan 218.151.000 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah sakit

RSUD

Ploso Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat menyurat rumah sakit

12 bulan 218.151.000

8

Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

RSUD

Ploso

Terdapatnya mitra atau kerjasama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak diluar rumah sakit

12 bulan 1.778.015.000 Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

RSUD

Ploso


12 bulan 1.778.015.000

9

Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit

12 bulan 50.000.000 Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit

12 bulan 50.000.000

10

Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit

RSUD

Ploso

Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit

12 bulan 50.000.000 Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 50.000.000

11

Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Terlaksananya review master plan rumah sakit

12 bulan 50.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Terlaksananya review master plan rumah sakit

12 bulan 50.000.000

12

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

RSUD

Ploso

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

12 bulan 25.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 25.000.000





ANGGARAN (Rp.)


ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F

Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

4.403.516.500 Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

4.403.516.500

1

Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit

12 bulan 190.000.000 Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit

12 bulan 190.000.000

2

Pengembangan Media Promosi dan Informasi

RSUD

Ploso

Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi

12 bulan 33.190.000 Pengembangan Media Promosi dan Informasi

RSUD

Ploso


12 bulan 33.190.000

3

Fasilitasi Jasa Pelayanan RSUD

Ploso Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit

12 bulan 3.550.000.000 Fasilitasi Jasa Pelayanan RSUD

Ploso Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit

12 bulan 3.550.000.000

4

Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

RSUD

Ploso


39 orang selama

12 bulan

150.000.000 Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

RSUD

Ploso


39 orang selama 12

bulan

150.000.000

5

Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis

RSUD

Ploso Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit

40 orang selama

12 bulan

62.500.000 Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis

RSUD

Ploso Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit

40 orang selama 12

bulan

62.500.000

6

Penyediaan Jasa Kemitraan rumah sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya jasa mitra atau kerjasama dengan rumah sakit

12 bulan 1.200.000 Penyediaan Jasa Kemitraan rumah sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 1.200.000





ANGGARAN (Rp.)


ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 154.101.500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 154.101.500

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit

12 bulan 150.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit

12 bulan 150.000.000

9

Pemeliharaan Rutin/Berkala ambulance/ mobil jenazah

RSUD

Ploso

Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah sakit

5 unit selama 12 bulan

33.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala ambulance/ mobil jenazah

RSUD

Ploso



33.500.000

10

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah sakit

RSUD

Ploso


0 0 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah sakit

RSUD

Ploso


0 0

11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit

12 bulan 79.025.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

RSUD

Ploso


12 bulan 79.025.000

G

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso

6.989.323.000 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso

6.989.323.000

1 Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso

RSUD

Ploso

Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan sesuai standar

12 bulan 6.989.323.000 Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso

RSUD

Ploso


12 bulan 6.989.323.000

H

Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan

2.697.998.999 Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan

2.697.998.999





ANGGARAN (Rp.)


ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada puskesmas

RSUD

Ploso

Tersedia dan terlaksananya pembangunan gedung perawatan intensif (ICU) serta terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar

1 paket selama 12 bulan


RSUD

Ploso



JUMLAH 25.231.951.870 25.231.951.870



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan

kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat

penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang

terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran

serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan

kesehatan/ pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Ploso dijabarkan

ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya

dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami

masyarakat.

2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat

miskin.

3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui

dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit.

4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh

ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan

dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

Kabupaten Jombang


Rencana Kerja Perubahan RSUD Ploso Tahun 2015 35

TABEL 4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015

KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.)

1 2 3 4 5 6

A


1.580.683.500

1

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

RSUD Ploso


12 bulan

702.141.000

2

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD Ploso


12 bulan

878.542.500

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

251.175.000

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

RSUD Ploso


12 bulan

190.500.000

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

RSUD Ploso


12 bulan

33.475.000

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

RSUD Ploso


12 bulan

12.300.000

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

RSUD Ploso

Terawatnya kendaraan dinas/ operasional rumah sakit

12 bulan

14.900.000




1 2 3 4 5 6

C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

77.200.000

1

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

RSUD Ploso

Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi aparatur rumah sakit

2 paket

77.200.000

D

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

7.500.000

1

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RSUD Ploso


1 paket

2.500.000

2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

RSUD Ploso


1 paket

2.500.000

3

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

RSUD Ploso


1 paket

2.500.000

E

Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

9.224.554.871

1

Pembangunan Rumah Sakit

RSUD Ploso


1 paket

2.371.067.500

2

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD Ploso


12 bulan

1.262.235.500

3

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

RSUD Ploso


12 bulan

2.708.835.871

4

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

RSUD Ploso

Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit

12 bulan

200.000.000

5

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

RSUD Ploso


12 bulan

309.390.000




1 2 3 4 5 6

6

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

RSUD Ploso


12 bulan

201.860.000

7

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah sakit

RSUD Ploso

Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat menyurat rumah sakit

12 bulan

218.151.000

8

Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

RSUD Ploso


12 bulan

1.778.015.000

9

Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit

RSUD Ploso

Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit

12 bulan

50.000.000

10

Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit

RSUD Ploso


12 bulan

50.000.000

11

Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

RSUD Ploso

Terlaksananya review master plan rumah sakit

12 bulan

50.000.000

12

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

RSUD Ploso


12 bulan

25.000.000

F

Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

4.403.516.500

1

Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit

RSUD Ploso

Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit

12 bulan

190.000.000

2

Pengembangan Media Promosi dan Informasi

RSUD Ploso


12 bulan

33.190.000

3

Fasilitasi Jasa Pelayanan

RSUD Ploso

Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit

12 bulan

3.550.000.000




1 2 3 4 5 6

4

Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

RSUD Ploso


39 orang selama 12 bulan

150.000.000

5

Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis

RSUD Ploso

Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit


62.500.000

6

Penyediaan Jasa Kemitraan rumah sakit

RSUD Ploso


12 bulan

1.200.000

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

RSUD Ploso


12 bulan

154.101.500

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD Ploso

Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit

12 bulan

150.000.000

9

Pemeliharaan Rutin/Berkala ambulance/ mobil jenazah

RSUD Ploso



33.500.000

10

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah sakit

RSUD Ploso


0

0

11

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

RSUD Ploso


12 bulan

79.025.000

G

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso

6.989.323.000

1

Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso

RSUD Ploso


12 bulan

6.989.323.000

H

Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan

2.697.998.999




1 2 3 4 5 6

1


RSUD Ploso



2.697.998.999

JUMLAH

25.231.951.870



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis

dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,

rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan

standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah menjamin seluruh rakyat

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, salah satunya adalah

kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan SJSN ini,

diharapkan pemerintah dapat mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai

bentuk jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara dan dapat menjangkau

kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi

setiap peserta, utamanya fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sehingga visi

Kementerian Kesehatan ‘Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan’ dapat

terwujud.

Pada tahun 2015, pemerintah akan menerapkan program ini secara

bertahap, sehingga menuntut provider kesehatan, utamanya rumah sakit milik

pemerintah untuk segera berbenah, mulai dari kelengkapan sarana dan

prasarana, kualitas pelayanan sampai dengan kualitas sumber daya manusia

yang ada, karena persaingan antar rumah sakit, baik milik pemerintah maupun

swasta akan semakin ketat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan SJSN, maka

RSUD Ploso berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang b e r m u t u

d a n optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jombang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

T U J U A N

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas serta

terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

2. Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan

kebutuhan masyarakat serta didukung dengan sarana dan prasarana yang

memadai;



3. Mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai standar baik kualitas dan

kuantitas serta kesejahteraan bagi pegawai;

S A S A R A N

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

2. Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana

yang memadai

3. Meningkatnya kinerja pegawai disertai dengan peningkatan remunerasi/jasa

pelayanan

3.3 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 702.141.000,-

Keluaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama 12

bulan (100%)

Hasil : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran selama

12 bulan (100%)

b. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran


Keluaran : Tersedianya upah tenaga administrasi bendukung

pelayanan SKPD selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya upah tenaga administrasi pendukung

pelayanan SKPD selama 12 bulan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp.190.500.000,-

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah

sakit sebanyak 1 paket.

Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor sebanyak

1 paket

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan

Pendukungnya


Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor/ bangunan

pendukungnya selama 12 bulan



Hasil : Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya

selama 12 bulan

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor


Keluaran : Teredianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana

gedung kantor selama 12 bulan

Hasil : Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor

selama 12 bulan

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan

Operasional


Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan

dinas/kendaraan operasional sebanyak 1 unit

Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional sebanyak 1

unit

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya


Keluaran : Tersedianya pakaian kerja lapangan dan pakaian olahraga

sebanyak 2 paket

Hasil : Terpenuhinya pakaian kerja lapangan dan pakaian olahraga

sebanyak 2 paket

4. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta

Keuangan SKPD

a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD


Keluaran : Tersedianya dana penyusunan dokumen rencana kerja

sebanyak 1 paket

Hasil : Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD sebanyak 1

paket

b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD


Keluaran : Tersedianya dana penyusunan dokumen laporan capaian

kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD sebanyak 1

paket



Hasil : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD sebanyak 1 paket

c. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD


Keluaran : Tersedianya dana penyusunan dokumen laporan keuangan

sebanyak 1 paket

Hasil : Tersusunnya dokumen laporan keuangan sebanyak 1 paket

5. Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

a. Pembangunan Rumah Sakit

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 2.371.067.500,-

Keluaran : Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap,

selasar penghubung dan tangga sebanyak 1 paket

Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap, selasar

penghubung dan tangga sebanyak 1 paket

b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya dana untuk pemenuhan kebutuhan alat

kedokteran sesuai standar melalui dana APBD selama 12

bulan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar

melalui dana APBD selama 12 bulan

c. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit selama 12

bulan

Hasil : Terpenuhinya bahan obat-obatan rumah sakit selama 12

bulan

d. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 200.000.000,-

Keluaran : Tersedianya mebeleur rumah sakit selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya mebeleur rumah sakit selama 12 bulan

e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah

tangga rumah sakit selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya peralatan dapur, laundry dan alat rumah



tangga rumah sakit selama 12 bulan

f. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit


Keluaran : Tersedianya bahan makan pasien, pengisian tabung gas

dan BBM ambulance selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya bahan makan pasien, pengisian tabung gas

dan BBM ambulance selama 12 bulan

g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit

selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit

selama 12 bulan

h. Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 1.778.015.000,-

Keluaran : Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan

kesehatan selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan

kesehatan selama 12 bulan

i. Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit

selama 12 bulan

Hasil : Terlaksananya rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit

selama 12 bulan

j. Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.50.000.000,-

Keluaran : Tersedianya dana rehabilitasi sedang/ berat bangunan

rumah sakit selama 12 bulan

Hasil : Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit

selama 12 bulan

k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya dana review dokumen master plan rumah sakit

selama 12 bulan

Hasil : Terlaksananya review dokumen master plan rumah sakit



selama 12 bulan

l. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit


Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

selama 12 bulan

Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

selama 12 bulan

6. Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

a. Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah

sakit selama 12 bulan

Hasil : Terlaksananya pemasangan system informasi rumah sakit

selama 12 bulan

b. Pengembangan Media Promosi dan Informasi


Keluaran : Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi

selama 12 bulan

Hasil : Terlaksananya pengembangan media promosi dan

informasi selama 12 bulan

c. Fasilitasi Jasa Pelayanan


Keluaran : Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso

selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso

selama 12 bulan

d. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis


Keluaran : Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis sebanyak


Hasil : Terpenuhinya kegiatan diklat medis dan paramedis

sebanyak 39 orang selama 12 bulan

e. Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis


Keluaran : Terlaksananya kegiatan diklat tenaga nonmedis sebanyak




Hasil : Terpenuhinya kegiatan diklat tenaga non medis sebanyak


f. Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya dana iuran keanggotaan rumah sakit selama

12 bulan

Hasil : Terbayarnya iuran keanggotaan rumah sakit selama 12

bulan

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya bahan pembersih, alat kebersihan dan suku

cadang pengolah limbah rumah sakit selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya bahan pembersih, alat kebersihan dan suku

cadang pengolah limbah rumah sakit selama 12 bulan

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran

umum selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya suku cadang dan jasa service alat kedokteran

umum selama 12 bulan

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah


Keluaran : Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance

sebanyak 5 unit selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya suku cadang dan jasa service mobil

ambulance sebanyak 5 unit selama 12 bulan

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit


Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit selama 12 bulan

Hasil : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit selama 12 bulan



7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso

a. Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso


Keluaran : Tersedianya dana untuk pemenuhan kebutuhan alat

kesehatan sesuai standar selama 12 bulan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan sesuai standar

selama 12 bulan

8. Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan

a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas

perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada

puskesmas


Keluaran : Tersedianya biaya pembangunan gedung perawatan

intensif (ICU) sebanyak 1 paket dan tersedianya dana untuk

pemenuhan kebutuhan alat kedokteran sesuai standar

selama 12 bulan

Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung perawatan intensif

(ICU) sebanyak 1 paket dan terpenuhinya kebutuhan alat

kedokteran sesuai standar selama 12 bulan



TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015

NAMA SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

Kode Prog/ keg

Uraian Lokasi

Kegiatan

Jumlah (Rp.) Bertambah/ (berkurang) Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan (Rp.) %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

RSUD Ploso 1.164.650.000 1.580.683.500 416.033.500 35.72

20 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

RSUD Ploso 556.949.000 702.141.000 145.192.000 26.07

24 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran RSUD Ploso 607.701.000 878.542.500 270.841.500 44.57

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

RSUD Ploso 152.175.000 251.175.00 99.000.000 65.06

46

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor RSUD Ploso 91.500.000 190.500.000 99.000.000 108.20

47

Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya

RSUD Ploso 33.475.000 33.475.000 0 0

48 Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor

RSUD Ploso 12.300.000 12.300.000 0 0

49 Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional

RSUD Ploso 14.900.000 14.900.000 0 0

3 Program peningkatan disiplin aparatur

RSUD Ploso 45.000.000 77.200.000 32.200.000 71.56

6 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya RSUD Ploso 45.000.000 77.200.000 32.200.000 71.56

7 Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

RSUD Ploso 15.000.000 7.500.000 (7.500.000) (50.00)



Kode Prog/ keg

Uraian Lokasi

Kegiatan


perubahan

Setelah

perubahan (Rp.) %

2 Penyusunan rencana kerja SKPD RSUD Ploso 5.000.000 2.500.000 (2.500.000) (50.00)

3 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

RSUD Ploso 5.000.000 2.500.000 (2.500.000) (50.00)

4 Penyusunan laporan keuangan SKPD RSUD Ploso 5.000.000 2.500.000 (2.500.000) (50.00)

36 Program pelayanan kesehatan RSUD Ploso RSUD Ploso 8.520.327.938.40 9.224.554.871 704.226.932.60 8.27

1 Pembangunan rumah sakit RSUD Ploso 3.773.067.500 2.371.067.500 (1.402.000.000) (37.16)

4 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit RSUD Ploso 1.624.785.500 1.262.235.500 (362.550.000) (22.31)

5 Pengadaan obat-obatan rumah sakit RSUD Ploso 1.570.473.938 2.708.835.871 1.138.361.932.60 72.49

6 Pengadaan mebeleur rumah sakit RSUD Ploso 200.000.000 200.000.000 0 0

7 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit RSUD Ploso 284.840.000 309.390.000 24.550.000 8.62

8 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit RSUD Ploso 194.010.000 201.860.000 7.850.000 4.05

9 Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

RSUD Ploso 198.151.000 218.151.000 20.000.000 10.09

10 Kemitraan pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan RSUD Ploso 500.000.000 1.778.015.000 1.278.015.000 255.60

11 Rehabilitasi ringan rumah sakit RSUD Ploso 50.000.000 50.000.000 0 0

12 Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit RSUD Ploso 50.000.000 50.000.000 0 0

13 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

RSUD Ploso 25.000.000 25.000.000 0 0



Kode Prog/ keg

Uraian Lokasi

Kegiatan


perubahan

Setelah

perubahan (Rp.) %

14

Penyusunan dokumentasi perencanaan rumah sakit RSUD Ploso 50.000.000 50.000.000 0 0

37 Program pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso RSUD Ploso 3.297.326.500 4.403.516.500 1.106.190.000 33.55

1 Pemasangan jaringan sistem informasi rumah sakit

RSUD Ploso 200.000.000 190.000.000 (10.000.000) (5.00)

2 Persiapan badan layanan umum RSUD Ploso 50.000.000 0 (50.000.000) (100.00)

4 Pengembangan media promosi dan informasi

RSUD Ploso 29.290.000 33.190.000 3.900.000 13.32

5 Fasilitasi jasa pelayanan

RSUD Ploso 1.701.000.000 3.550.000.000 1.849.000.000 108.70

6 Peningkatan kualitas dokter dan paramedis

RSUD Ploso 100.000.000 150.000.000 50.000.000 50.00

7 Peningkatan kualitas tenaga non medis

RSUD Ploso 62.500.000 62.500.000 0 0

8 Penyediaan jasa kemitraan rumah sakit

RSUD Ploso 1.200.000 1.200.000 0 0

9 Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

RSUD Ploso 160.101.500 154.101.500 (6.000.000) (3.75)

10 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

RSUD Ploso 150.000.000 150.000.000 0 0

11 Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah

RSUD Ploso 33.500.000 33.500.000 0 0

12 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

RSUD Ploso 730.710.000 0 (730.710.000) (100.00)

13 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana rumah sakit

RSUD Ploso

79.025.000 79.025.000 0 0



Kode Prog/ keg

Uraian Lokasi

Kegiatan


perubahan

Setelah

perubahan (Rp.) %

42 Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan

RSUD Ploso 0 2.697.998.999 2.697.998.999 0

2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada puskesmas

RSUD Ploso 0 2.697.998.999 2.697.998.999 0

46 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso

RSUD Ploso 0 6.989.323.000 6.989.323.000 0

2 Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso

RSUD Ploso 0 6.989.323.000 6.989.323.000 0

JUMLAH

13.194.479.438.40

25.231.951.870

12.037.472.431.60

91.23



BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja perubahan sebagaimana diuraikan di atas adalah

merupakan bentuk implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis RSUD

Ploso Kabupaten Jombang dalam upaya mendukung pencapaian Rencana

Kerja Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan kepada

semua pihak yang terkait kiranya dapat memberikan dukungan terhadap

program kerja yang telah disusun sehingga good governance dan public

service yang baik dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat.

DIREKTUR RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG


rencana kerja perubahan rumah sakit umum …jombangkab.go.id/upload/1461545601_renja perubahan rsud...

Documents