rencana kerja kegiatan badan pemberdayaan … final 2014/matriks rkpd 20… · 3 pemeliharaan...

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM /SEKRETARIAT

I PELAYANAN ADMINISTRASI I Peningkatan Pelaksanaan - PelayananPERKANTORAN Tugas Pemerintahan dan Publik

Pembangunan - 70 Pegawai

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat I Kelancaran Administrasi 100% Surat Terkirim 3.000 Surat / Administrasi Perkantoran 3.000 Surat / 2,500,000 APBD II BPMP dan KBPerkantoran Paket Terlaksana Paket

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber I Kelancaran Administrasi 100% Tersedianya Sarana Rekening Tercapainya Kelancaran 1 Rekening 3,000,000 APBD II BPMP dan KBDaya Air dan Listrik Perkantoran Komunikasi Telepon Pelaksanaan Tugas Telepon

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan I Kelancaran Administrasi 100% Lembur Pegawai 20 Staf dan Terselesaikannya Tugas - 20 Staf dan 11,500,000 APBD II BPMP dan KBPerkantoran 2 Peg. Kontrak tugas Kantor di Luar Jam 2 Peg. Kntrk

Kerja

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor I Kelancaran Administrasi 100% Tersedianya Alat Tulis 56 Rim/153 Dos/ Kelancaran Tugas Aparat 56Rim/153 Dos/ 9,500,000 APBD II BPMP dan KBPerkantoran Kantor 4 Box / 902 BH 4 Box / 902 Bh

5 Penyediaan Barang Cetakan dan I Kelancaran Administrasi 100% Tersedianya Dokumen 5 Rim/15.000 lbr/ Kelancaran Administrasi 5Rim/15.000lbr/ 14,500,000 APBD II BPMP dan KBPenggandaan Perkantoran Cetak dan Penggandaan 5 Buku Perkantoran 5 Buku

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ I Kelancaran Administrasi 100% Tersedianya Komponen 1 Paket Kelancaran Administrasi 1 Paket 2,500,000 APBD II BPMP dan KBPenerangan Bangunan Perkantoran Listrik dan Penerangan Perkantoran

Kantor

7 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi I Koordinasi dan Konsultasi 100% Tersedianya Biaya 1 Pej. Es. II Tercapainya Koordinasi 1 Pej. Es. II (6 kali) 30,500,000 APBD II BPMP dan KBLuar Daerah Program antar Instansi di Perjalanan Luar Daerah 3 Pej. Es. III & Kesamaan Pelaksanaan 3 Pej. Es. III (3 kali)

Luar Daerah 1 Pej. Es. IV Program BPMP dan KB 1 Pej. Es. IV (1 kali)

II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Kualitas - Perlengkapan ktrOperasional Pelayanan - Peralatan ktr

- Kend. Dinas- Gedung & Halaman

KET.CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

RENCANA KERJA KEGIATANBADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KB KOTA AMBON

TAHUN 2014

NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF SUMBER

PAGULOKASI


KET.CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANNO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR KINERJA


PAGULOKASI

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor I Sarana dan Prasarana Per- 100% Pemeliharaan Gedung Gedung Kntr Gedung dan Halaman Gedung Kntr 16,500,000 APBD II BPMP dan KBkantoran terpelihara dan Halaman Kantor dan Halaman Kantor terpelihara dan Halaman

Kantor Kantor

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan I Sarana dan Prasarana 100% Pemeliharaan Kendaraan - 3 Mobil Kendaraan Dinas / - 3 Mobil 324,000,000 APBD II BPMP dan KBDinas/Operasional Perkantoran Terpelihara Dinas/Operasional - 42 Motor Operasional Terpelihara - 42 Motor

Kantor Kantor

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan I Sarana dan Prasarana 100% Pemeliharaan Peralatan / -2 bh Mesin Tik Peralatan/Perlengkapan -2 bh Mesin Tik 13,000,000 APBD II BPMP dan KBdan Perlengkapan Kantor Perkantoran Terpelihara Perlengkapan Kantor - 15 bh Kmptr Kantor Terpelihara - 15 bh Kmptr

- 80 bh Meja & - 80 bh Meja & Kursi Kursi

- 9 bh AC - 9 bh AC- Filling Cabinet - Filling Cabinet

4 Pengadaan Peralatan Kantor I Sarana dan Prasarana 100% Peralatan Kantor yang 2 bh mesin Peralatan Kantor yang 2 bh mesin 55,000,000 APBD II BPMP dan KBPerkantoran Tersedia Disediakan ketik sedang Tersediakan ketik sedang

5 bh Lemari Arsip 5 bh Lemari Arsip3 bh Meja 1/2 biro 3 bh Meja 1/2 biro3 bh Kursi Ka.UPT 3 bh Kursi Ka.UPT15 bh Meja Staf 15 bh Meja Staf15 bh Kursi Staf 15 bh Kursi Staf1 bh mesin Fax 1 bh mesin Fax

III Peningkatan dan Pengembangan Sistim Transparansi dan 2 LaporanPelaporan Capaian Kerja dan Pengelolaan Akuntabilitas KinerjaKeuangan

1 Penyusunan Laporan Kinerja dan I Kinerja SKPD Terukur 100% Tersusunnya Laporan 35 laporan Evaluasi Kinerja SKPD 35 laporan 1,500,000 APBD II BPMP dan KBIkhtisar Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Terukur

Kinerja SKPD

2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir I Pelaporan Terlaksana 100% Tersusunnya Laporan 65 Laporan Transparansi Realisasi& 65 Laporan 3,550,000 APBD II BPMP dan KBBulan dan Akhir Tahun Secara Optimal Keuangan Akhir Bulan & Penggunaan Anggaran

Akhir Tahun Tiap Bulan dan Akhir Tahun Terukur

02 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARA -KAT DAN DESA

I Program Peningkatan Keberdayaan Masyara - Meningkatkan Keberdaya- 50 Desa/kat Pedesaan an Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kelurahan




PAGULOKASI

1 Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan I Program Pemberdayaan 50 Desa/ Rapat Koordinasi Teknik 75 Orang Keterpaduan Pemahaman 75 Orang 5,000,000 APBD II Kota AmbonMasyarakat Masy. Yg kooperatif, tepat Kelurahan Pemberdayaan 1 Kali pelaksanaan program yg 1 Kali

sasaran dan berkelanjutan

2 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong I Peningkatan Partisipasi 50 Desa/ Bulan Bhakti Gotong 1 Keg.(Penca- Peningkatan Peran Serta 1 Keg.(Penca- 107,000,000 APBD II Kota AmbonMasyarakat dan Keberdayaan Masya - Kelurahan Royong Masyarakat nangan dan dan Partisipasi Gotong nangan dan

rakat Pelaksanaan) Royong Masyarakat Mem- Pelaksanaan)

3 Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan I Tersedianya Profil Desa 50 Desa/ Tersedianya Profil Desa 150 Buku Data Base dan sebagai 150 Buku 281,000,000 APBD II Kota AmbonTingkat Kota Ambon Tahun 2012 dan Kelurahan Kelurahan dan Kelurahan Tk. Kota Informasi bagi Perencana-

Ambon an & Penetapan Program

4 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kader Pember - 50 Desa/ Tersedianya KPM yang 1 Paket Tersedianya KPM yang 1 Paket 57,000,000 APBD II Kota Ambon(KPM) dayaan terlaksana Kelurahan berkualitas berkualitas

II Program Peningkatan Partisipasi Dalam Meningkatnya Partisipasi 50 Desa/Membangun Desa Masyarakat Dalam Mem - Kelurahan

bangun Desa1 Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat I Peningkatan Partisipasi 50 Desa/ Penilaian Tingkat Kota pd. 10 Desa/ Kel. Kinerja Pemerintahan 10 Desa/ Kel. 35,000,000 APBD II Kota Ambon

Kota Ambon dan Keberdayaan Masya - Kelurahan 5 Desa dan 5 Kelurahan di 5 Kecamatan Desa/ Kelurahan dan di 5 Kecamatanrakat Juara Tingkat Kecamatan Potensi Perkembangan

yang Terukur

2 Koordinasi Program Beras untuk Keluarga I Penanggulangan Kemis - 50 Desa/ Alokasi Dana Talangan 11.265 RTS di Beras untuk Keluarga 11.265 RTS di 280,000,000 APBD II Kota AmbonMiskin (RASKIN) kinan Kelurahan Pelaksanaan RASKIN 50 Desa/ Kel. Miski tersedia dan tepat 50 Desa/ Kel.

Tahun 2014 sasaran

3 Gelar TTG Tingkat Nasional I Promosi Hasil TTG Kota 1 Klmpk. TTG Hasil Kelompok TTG yg 1 Klmpk. TTG Perkembangan & Pening- 1 Klmpk. TTG 70,000,000 APBD II Luar DaerahAmbon di Tkt. Nasional Kota Ambon diikutsertakan pada Kota Ambon katan Kelompok TTG Kota Ambon

Gelar TTG Tkt. Nasional

4 Alokasi Dana Desa Tahun 2013 I Pembangunan dan Pela - 30 Desa/Neg. Penyaluran Alokasi Dana 30 Desa/Neg. Pembangunan dan Pela - 30 Desa/Neg. 850,000,000 APBD II Kota Ambonyanan kepada masyarakat Desa bagi 30 Desa/Negeri yanan kepada masyarakatoptimal tersedia

5 Pemberian Stimulan bagi PKK Kelurahan Tersedianya Dana Opera - Kelompok Terlaksananya kegiatan 20 Kelompok Terlaksananya kegiatan 20 Kelompok 150,000,000 APBD II Kota Ambonpok TTG sional PKK PKK Kelurahan PKK Kelurahan

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Terpantaunya Pelaksanaan Desa/Kel. Terkendalinya pelaksanaan 1 Paket Terkendalinya pelaksanaan 1 Paket 40,000,000 APBD II Kota AmbonPemberdayaan dan Bantuan Pada Masyarakat Kegiatan Program/Kegiatan serta Program/Kegiatan serta

bantuan kpd. masyarakat bantuan kpd. masyarakat




PAGULOKASI

III Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Desa

1 Pelatihan Pembangunan Kawasan Pedesaan Pelatihan Desa/ Kel. Pelatihan terlaksana 50 Desa/ Kel Tersedianya Pengurus 1 Paket 20,000,000 APBD II Kota Ambonbagi Pengurus BPD/LKMD/LKMK BPD/LKMD/LKMK yang

terampil

03 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

I Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Meningkatkan kualitas 300 Anak danKualitas Anak dan Perempuan hidup Anak & Perempuan Perempuan

1 Sosialisasi PUG & Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak & Perem- Sosialisasi PUG & Pening- 75 Peserta Terwujudnya Pemahaman 75 Peserta 10,000,000 APBD II Kota AmbonHidup Perempuan dan Anak Perempuan dan Anak puan katan Kualitas Hidup 1 Kali tentang PUG & Peningkat - 1 Kali

Perempuan dan Anak an Kualitas Hidup Perem -puan dan Anak

2 Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Organisasi Rapat Koordinasi Keterpa- 60 Peserta Keterpaduan Pemahaman 60 Peserta 6,000,000 APBD II Kota AmbonPUG dan Peningkatan Kualitas Perempuan Perempuan yang Koopera- Perempuan & duan Pemberdayaan 1 Kali Pelaksanaan Program yang 1 Kalidan Anak tif, Tepat Sasaran dan Ber- Instansi Terkait Perempuan Komprehensif

kelanjutan

3 Pengadaan dan Pelaksanaan KIE PUG Pening- KIE, PUG dan PKHPA KIE, PUG dan PKHPA 1 Paket KIE, PUG dan PKHPA 1 Paket 9,850,000 APBD II Kota Ambonkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak terlaksana

4 Pelatihan bagi Tenaga Pelayanan dan Pen - Pelatihan Tenaga pelaya- Pelatihan terlaksana 1 Paket Tersedianya tenaga pen - 1 Paket 7,500,000 APBD II Kota Ambondamping Korban KDRT nan & pendam - (40 Orang) dampig pelayanan korban (40 Orang)

ping KDRT

5 Sosialisasi Cara Hidup Beretika & Tata Krama Sosialisasi Dharma Wanita Sosialisasi cara hidup ber- 70 Peserta Meningkatnya kualitas 70 Peserta 10,000,000 APBD II Kota AmbonBagi Dharma Wanita Persatuan Kota etika dan tata krama bagi hidup perempuan dalam 1 Paket

Ambon Dharma Wanita rumah tangga

II Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

1 Pertemuan Koordinasi untuk Penguatan Pertemuan Koordinasi Tim Koordinasi Pertemuan Koordinasi Tim koordinasi Pembuatan P2TPA Tim Koordinasi 7,500,000 APBD II Kota AmbonKelembagaan P2TPA terlaksana 1 Paket

2 Sosialisasi Pembentukan Karakter Anak Sosialisasi Orang Tua Sosialisasi terlaksana 100 orang Peningkatan Pengetahuan 100 orang 9,000,000 APBD II Kota AmbonSejak Dini Balita 1 Paket

3 Peningkatan Pengetahuan Kader melalui Orientasi/ Pelatihan PKK di 5 Kec. Orientasi/ Pelatihan ter - 80 orang Meningkatnya Kapasitas 80 Peserta 12,000,000 APBD II Kota AmbonOrientasi Kader PKK laksana Kader PKK 1 Paket




PAGULOKASI

4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Rapat Koordinasi Dharma Terlaksananya Rapat 65 orang Terkoordinasinya Pelaksa- 65 orang 43,000,000 APBD II Kota AmbonDharma Wanita Persatuan Kota Ambon Wanita Koordinasi naan Program Dharma 1 Paket

Persatuan Wanita

5 Penyediaan Bantuan Hukum untuk Perem - Bantuan Hukum 100% Terlaksananya Pelayanan 100% Tersedianya tenaga 100% 28,000,000 APBD II Kota Ambonpuan dan Anak Korban Kekerasan Bantuan Hukum bagi Kor-

ban

6 Pengadaan Formulir untuk Menunjang Proses Formulir Exemplar Tersedianya Formulir 1 Paket Kelancaran Administrasi 100% 5,000,000 APBD II Kota AmbonPengaduan oleh Masyarakat di P2TPA P2TPA

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana P2TPA Sarana dan Prasarana unit Sarana dan Prasarana Ruang Screening Meningkatnya Pelaksana - 7 unit 30,000,000 APBD II Kota Ambontersedia & Wawancara an tugas-tugas di P2TPA

Papan NamaKomputerAlat Dokumen-tasi VisualAlat Dokumen-tasi AudioOperasionalDokumentasiAudioATK

8 Honorarium/ Transportasi Petugas Pendam - Honorarium/ Transportasi Petugas Honorarium/Transportasi Honorarium Pelaksanaan tugas pen - Honorarium 52,000,000 APBD II Kota Ambonping Korban Kekerasan pendamping tersedia bagi petugas pen- dampingan terlaksana

damping korban KDRT dengan baik

9 Publikasi Lembaga Layanan P2TP2A Peningkatan dan Pemaha- 1 Paket Tersedianya Publikasi 1 Paket P2TP2A dapat dimanfaat- 1 Paket 10,000,000 APBD II Kota Ambonman Masyarakat tentang layanan masyarakat kan secara maksimalP2TP2A

10 Evaluasi Penanganan Perkara terhadap Perem- Evaluasi 4 kali Evaluasi terlaksana 4 kali Penanganan Perkara ter- 4 Triwulan 12,000,000 APBD II Kota Ambonpuan dan Anak laksana secara optimal 4 kali

III Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan

1 Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Hak - hak Sosialisasi Dharma Sosialisasi terlaksana 1 Paket Peningkatan Pengetahuan 1 Paket 12,000,000 APBD II Kota AmbonReproduksi bagi Perempuan Wanita/ PKK




PAGULOKASI

04 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA

I Keluarga Berencana Pengendalian AngkaKelahiran

1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Penyediaan Pelayanan 1500 PUS Penyediaan Pelayanan KB 1 Paket Terlaksananya Pelayanan 1 Paket 20,000,000 APBD II Kota Ambonbagi Keluarga Miskin KB dan Alkon Miskin dan Alkon tersedia KB bagi Keluarga Miskin

2 Penyediaan Pelayanan KIE dan Perlindungan Pelayanan KIE dan Perlin - Keluarga Pelayanan KIE & Perlindu- Keluarga Pelayanan KIE & Perlindu- Keluarga 10,000,000 APBD II Kota AmbonHak Reproduksi bagi Keluarga Miskin dungan Hak Reproduksi Miskin ngan Hak Reproduksi ter - Miskin ngan Hak Reproduksi ter - Miskin

laksana laksana 1 Paket

3 Pelayanan/ Orientasi Kesehatan Ibu, Bayi dan Pelayanan/ Orientasi Ibu Balita Pelayanan/ Orientasi ter - 1 Paket Terwujudnya pelayanan 1 Paket 15,000,000 APBD II Kota AmbonAnak laksana bagi Ibu, Bayi dan Anak

4 Rapat Koordinasi Program Keluarga Bencana Rapat Koordinasi Instansi ter- Rapat Koordinasi terlaksa- 1 Paket Program KB tepat sasaran 1 Paket 9,315,845 APBD II Kota Ambonkait, Dharma na dan berkesinambunganWanita, PKK,

LSM

5 Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin 1 Tersedianya Data Keluarga - 74.517 KK - Keluarga & Keluarga - 74.517 KK Tersedianya data/ infor - - 74.517 KK 175,000,000 APBD II Kota AmbonKota Ambon dan Keluarga Miskin Kota - Petugas Miskin terdata - 170 Ptgs masi sbg. bahan perenca-

Ambon pendata - 170 Petugas Pendata pendata naan program & kegiatan- Buku Profil - Tersedianya Buku Profil - 100 Buku tahun berikutnya

Keluarga dan keluarga Profil Ke - Miskin luarga &

6 Orientasi Bidan tentang Pencatatan Pelaporan 1 Terlatihnya petugas R/R Bidan Klinik Petugas R/R Pelayanan 1 Paket Tersedianya Petugas R/R 1 Paket 10,000,000 APBD II Kota Ambon(R/R) Pelayanan KB Pelayanan KB KB & PKB KB terlatih 80 Bidan KKB Pelayanan KB yang teram- 80 Bidan KKB

dan 30 PKB pil dan 30 PKB

II Program Kesehatan Reproduksi Remaja1 Advokasi dan KIE tentang KRR 2 Advokasi dan KIE Keluarga, Memberikan informasi 100 Orang Tercapainya Pemahaman 100 Orang 10,000,000 APBD II BPMP dan KB

Remaja KRR bagi … 1 Kali KRR.. 1 Kali

2 Orientasi dan KIE KRR bagi Pemuda/ Remaja Orientasi Pemuda/ Orientasi terlaksana 100 Orang Meningkatkan pengetahu- 100 Orang 15,000,000 APBD II BPMP dan KBRemaja (AMGPM, an tentang KRR 1 Kali

Remaja Mesjid,Pemuda KatolikPemuda Hindu

dan Budha)




PAGULOKASI

III Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi & Anak Terwujudnya Media Infor-melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat masi KB bagi Masyarakat

di Kota Ambon

1 Pembuatan Leaflet Keluarga Berencana Leaflet 500 lembar Leaflet tersedia 500 lembar Tersedianya Informasi ttg 500 lembar 10,000,000 APBD II BPMP dan KBKB

2 Cetak Baliho Keluarga Berencana Tersedianya Baliho KB 50 Puskesmas Tersedianya Baliho sbg. 55 Baliho kaki Terwujudnya Informasi 55 Baliho kaki 30,000,000 APBD II BPMP dan KB5 Dokter Prak- Media Informasi 1 Baliho Besar Keluarga Berencana 1 Baliho Besar

tek 50 Puskesmas 50 Puskesmas

IV Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR

1 Jambore PIK/R tentang KRR dengan kegiatan: 1 Pelayanan KRR Kelompok Pelayanan KRR terlaksana 1 Paket Terwujudnya Informasi Peningkatan 45,000,000 APBD II BPMP dan KB- Seminar KRR PIK/R (3 hari) dan Pelayanan KB/KRR Pemahaman- Ceramah HIV/AIDS/TRIAD KRR- Cerdas Cermat- Lomba Penyuluhan KB

V Program Pengadaan Sarana Pengolahan danPelaporan KB (DAK)

1 Pengadaan BKB KIT (DAK) Terselenggaranya Pelaya- APE KIT, Pengadaan BKB KIT untuk 35 unit Tersedianya APE di Desa/ 50 Unit 250,000,000 APBD II BPMP dan KBnan Kelompok BKB BKB KIT Desa/ Kelurahan Kelurahan (DAK)

2 Implant Ronopla KIT (DAK) Peningkatan Pelayanan Implant KIT Tersedianya Peralatan 45 unit Meningkatnya Mutu 60 Unit 150,000,000 APBD II BPMP dan KBPemasangan Implant Pelayanan KB (DAK)

3 PLKB KIT (DAK) Tersedianya sarana dan PLKB KIT Pengadaan Sarana Penyu- 34 unit Meningkatkan Pelaksana- 20 unit 200,000,000 APBD II BPMP dan KBprasarana aparatur luhan KB an Tugas Penyuluh (DAK)

4 Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Tersedianya Tempat Balai Penyu- Pengadaan Balai Penyulu- 2 unit Adanya Balai Penyuluhan 2 unit 450,000,000 APBD II BPMP dan KBPenyuluhan yg memadai luhan han di Kecamatan KB yang memadai (DAK)

4,045,715,845 Jumlah

rencana kerja kegiatan badan pemberdayaan … final 2014/matriks rkpd 20… · 3 pemeliharaan...

Documents