rencana kerja dan anggaran satuan kerja...

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : ( 1 15 01 0001 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jumlah Tahun n 1 :

Jumlah Tahun n : Rp. 1.784.789.955

Jumlah Tahun n + 1 :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program PelayananAdministrasi Perkantoran 70 %

Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 1.784.789.955,00

Keluaran : Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan JasaPerkantoran 100 %

Hasil :

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai

5 2 1 01 Honorarium PNS

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

Pejabat Pengadaan Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (1Orang Paket) 1,00 Orang Paket 275.000 275.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyediaaan PeralatanRumah Tangga Kantor(1 Orang Paket)

1,00 Orang Paket 250.000 250.000

Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525.000

Jumlah Honorarium PNS 525.000

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

:: Penunjang Kegiatan

Uang Kinerja PNS Penunjang Kegiatan (68552 Poin) 68.552,00 Poin 4.000 274.208.000

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 274.208.000

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 274.208.000

Jumlah Belanja Pegawai 274.733.000

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

:: Penyediaan Alat Tulis Kantor

Amplop Coklat Penyediaan Alat Tulis Kantor (2000 Buah) + 10persen 2.000,00 Buah 1.000 2.200.000

Amplop Coklat F4 Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 Buah) + 10 100,00 Buah 8.000 880.000

persen

Amplop Coklat ½ Folio Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 Buah) +10 persen 100,00 Buah 5.800 638.000

Amplop Putih Besar Penyediaan Alat Tulis Kantor (50 Box) + 10persen 50,00 Box 18.100 995.500

Amplop Putih Kecil Penyediaan Alat Tulis Kantor (50 Box) + 10persen 50,00 Box 10.200 561.000

Amplop Putih Sedang Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 Box) + 10persen 100,00 Box 11.500 1.265.000

Ballpoint Biasa Penyediaan Alat Tulis Kantor (24 Buah) + 10 persen 24,00 Buah 3.600 95.040

Ballpoint Tinta Penyediaan Alat Tulis Kantor (24 Buah) + 10 persen 24,00 Buah 15.700 414.480

Bantalan Cap Stempel Besar Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 Buah)+ 10 persen 10,00 Buah 24.700 271.700

Binder Clip Besar Penyediaan Alat Tulis Kantor (30 Box) + 10persen 30,00 Box 18.300 603.900

Binder Clip Kecil Penyediaan Alat Tulis Kantor (30 Box) + 10persen 30,00 Box 4.900 161.700

Binder Clip Sedang Penyediaan Alat Tulis Kantor (30 Box) + 10persen 30,00 Box 13.200 435.600

Box File 115 mm Penyediaan Alat Tulis Kantor (20 Buah) + 10persen 20,00 Buah 28.000 616.000

Buku Ekspedisi Isi 100 Penyediaan Alat Tulis Kantor (15 Buah) + 10persen 15,00 Buah 6.200 102.300

Buku Folio RB HC,50 lembar Penyediaan Alat Tulis Kantor (10Buah) + 10 persen 10,00 Buah 14.600 160.600

Buku Kwitansi Penyediaan Alat Tulis Kantor (20 Buah) + 10 persen 20,00 Buah 6.800 149.600

Buku Tamu Ukuran B4 Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 Buah) + 10persen 10,00 Buah 21.400 235.400

Continuous Form (9 ½ * 11) 4 ply Penyediaan Alat Tulis Kantor(3 Box) + 10 persen 3,00 Box 361.200 1.191.960

Continuous Form 4 ply HVS, 14 7/8*11 Penyediaan Alat TulisKantor(3 Box) + 10 persen

3,00 Box 489.800 1.616.340

Double Tape Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 Buah) + 10 persen 10,00 Buah 6.200 68.200

Isi Staples Besar Penyediaan Alat Tulis Kantor (20 Doz) + 10 persen 20,00 Doz 8.000 176.000

Isi Staples Kecil Penyediaan Alat Tulis Kantor (30 Doz) + 10 persen 30,00 Doz 2.800 92.400

Isolasi Kecil Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 Roll) + 10 persen 10,00 Roll 21.200 233.200

Isolasi Kertas Roll Besar 48 mm Penyediaan Alat Tulis Kantor(10 Roll) + 10 persen 10,00 Roll 8.300 91.300

Kertas Buffalo Isi 100 Lembar Penyediaan Alat Tulis Kantor(20 Pak) + 10 persen 20,00 Pak 25.600 563.200

Kertas Faximile Penyediaan Alat Tulis Kantor (30 Roll) + 10 persen 30,00 Roll 20.400 673.200

Kertas Foto Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 Pak) + 10 persen 10,00 Pak 71.500 786.500

Kertas HVS A3 70 gr Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 Rim) + 10persen 10,00 Rim 76.600 842.600

Kertas HVS A4 70 gr Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 Rim) + 10persen 10,00 Rim 38.300 421.300

Kertas HVS F4 70 gr Penyediaan Alat Tulis Kantor (300 Rim) + 10persen 300,00 Rim 38.700 12.771.000

Kertas HVS F4 Warna 70 gr Penyediaan Alat Tulis Kantor (12 Rim)+ 10 persen 12,00 Rim 61.700 814.440

Kertas Karbon Folio/100 Lembar Penyediaan Alat Tulis Kantor (2Box) + 10 persen 2,00 Box 42.400 93.280

Kotak Kardus untuk Arsip Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 Buah)+ 10 persen 100,00 Buah 23.000 2.530.000

Lakban Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 Buah) + 10 persen 10,00 Buah 19.300 212.300

Lem Kertas Penyediaan Alat Tulis Kantor (50 Buah) + 10 persen 50,00 Buah 4.100 225.500

Ordner Ukuran F4 Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 Buah) + 10persen 100,00 Buah 19.100 2.101.000

Paper Clips Besar Penyediaan Alat Tulis Kantor (30 Kotak) + 10persen 30,00 Kotak 6.100 201.300

Paper Clips Kecil Penyediaan Alat Tulis Kantor (50 Kotak) + 10persen 50,00 Kotak 4.000 220.000

Paper Clips Sedang Penyediaan Alat Tulis Kantor (50 Kotak) + 10persen 50,00 Kotak 4.100 225.500

Pembatas Ordner Penyediaan Alat Tulis Kantor (12 Buah) + 10persen 12,00 Buah 18.700 246.840

Pensil 2B Penyediaan Alat Tulis Kantor (60 Buah) + 10 persen 60,00 Buah 3.700 244.200

Post It Besar Penyediaan Alat Tulis Kantor (30 Buah) + 10 persen 30,00 Buah 10.400 343.200

Spidol White Board Besar Penyediaan Alat Tulis Kantor (36 Buah) +10 persen 36,00 Buah 6.400 253.440

Stop Map Biasa Uk. Folio Penyediaan Alat Tulis Kantor (2000Buah) + 10 persen 2.000,00 Buah 1.100 2.420.000

Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio Penyediaan Alat Tulis Kantor(1000 Buah) + 10 persen 1.000,00 Buah 2.100 2.310.000

Stop Map Plastik Uk. Folio Penyediaan Alat Tulis Kantor (100Buah) + 10 persen 100,00 Buah 10.600 1.166.000

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Penyediaan Alat Tulis Kantor(1000 Buah) + 10 persen 1.000,00 Buah 2.600 2.860.000

Tinta Stempel Penyediaan Alat Tulis Kantor (6 Botol) + 10 persen 6,00 Botol 20.900 137.940

:: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Buku Cek Isi 20 Lembar Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan (3 Buku) + 10 persen 3,00 Buku 118.300 390.390

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 46.308.350

5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik


Antena HT Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (1 Unit) +10 persen 1,00 Unit 235.500 259.050

Batu Baterai AA Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (20Set) + 10 persen 20,00 Set 8.800 193.600

Batu Baterai AAA Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (20Set) + 10 persen 20,00 Set 17.200 378.400

Batu Baterai Persegi 9 Volt Penyediaaan Peralatan Rumah TanggaKantor (10 Buah) + 10 persen 10,00 Buah 26.100 287.100

Bola Lampu TL 20 W Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor(20 Buah) + 10 persen 20,00 Buah 10.900 239.800

Kabel Roll Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (3 Roll) +10 persen 3,00 Roll 121.900 402.270

Kabel UTP Cat. 5e Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (1Roll) + 10 persen 1,00 Roll 1.413.400 1.554.740

Lampu Hemat Energi 18 Watt Penyediaaan Peralatan Rumah TanggaKantor (10 Buah) + 10 persen 10,00 Buah 37.500 412.500

Lampu LED 10 Watt Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor(20 Buah) + 10 persen 20,00 Buah 144.200 3.172.400

Lampu LED 5 Watt Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (20Buah) + 10 persen 20,00 Buah 54.900 1.207.800

MCB C60N 10 A 1 Phase Penyediaaan Peralatan Rumah TanggaKantor (10 Buah) + 10 persen 10,00 Buah 166.400 1.830.400

Senter Charger Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (3 Buah)+ 10 persen 3,00 Buah 73.200 241.560

Senter LED Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (2 Unit) +10 persen 2,00 Unit 362.000 796.400

Stop Kontak 4 Lubang + Saklar Penyediaaan Peralatan RumahTangga Kantor (4 Buah) + 10 persen 4,00 Buah 80.000 352.000

Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 11.328.020

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya


Materai 3000 Penyediaan Alat Tulis Kantor (200 Buah) 200,00 Buah 4.000 800.000

Materai 6000 Penyediaan Alat Tulis Kantor (200 Buah) 200,00 Buah 7.000 1.400.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.200.000

5 2 2 01 05 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan


Alat Pembersih Kaca Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (8Buah) + 10 persen 8,00 Buah 20.900 183.920

Ember Bahan Plastik Dia. 30 Cm Penyediaaan Peralatan RumahTangga Kantor(6 Buah) + 10 persen

6,00 Buah 27.400 180.840

Ember Kecil Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (6 Buah) +10 persen 6,00 Buah 20.800 137.280

Kain Lap Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (10 Buah) +10 persen 10,00 Buah 17.000 187.000

Kain Pel Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (20 Buah) +10 persen 20,00 Buah 18.400 404.800

Kapur Barus Kecil 75 gr Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga

Kantor (20 Pak) + 10 persen 20,00 Pak 9.900 217.800

Keset Karet Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (10 Buah)+ 10 persen 10,00 Buah 78.500 863.500

Pembersih Kaca 425 ml Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor(48 Botol) + 10 persen 48,00 Botol 10.900 575.520

Pembersih Lantai refill 800 ml Penyediaaan Peralatan Rumah TanggaKantor(60 Buah) + 10 persen

60,00 Buah 8.500 561.000

Pengharum Mobil Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (10Botol) + 10 persen 10,00 Botol 33.300 366.300

Pengharum Ruangan 250 ml Penyediaaan Peralatan Rumah TanggaKantor (12 Botol) + 10 persen 12,00 Botol 46.500 613.800

Sabun Cuci Piring 800ml Penyediaaan Peralatan Rumah TanggaKantor (10 Botol) + 10 persen 10,00 Botol 15.000 165.000

Sapu Ijuk Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (10 Buah) +10 persen 10,00 Buah 30.200 332.200

Sapu Lidi + Stick Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (4Buah) + 10 persen 4,00 Buah 44.200 194.480

Sikat WC Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (6 Buah) +10 persen 6,00 Buah 28.700 189.420

Sulak Sedang 20 cm Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (3Buah) + 10 persen 3,00 Buah 17.200 56.760

Tangkai Pembersih Lantai Penyediaaan Peralatan Rumah TanggaKantor (6 Buah) + 10 persen 6,00 Buah 21.900 144.540

Tempat Sampah Pedal Bahan Plastik, Tinggi 3050 cm PenyediaaanPeralatan Rumah Tangga Kantor (6 Buah) + 10 persen 6,00 Buah 124.500 821.700

Tissue Gulung Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (5 Pak)+ 10 persen 5,00 Pak 42.900 235.950

Tissue Kotak Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (30 Box)+ 10 persen 30,00 Box 12.700 419.100

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan 6.850.910

5 2 2 01 11 Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman

:: Penyediaan Makanan dan Minuman

Air Galon 19 liter Penyediaan Makanan dan Minuman (128 Galon) +10 persen 128,00 Galon 17.200 2.421.760

Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 2.421.760

5 2 2 01 12 Belanja Pakai Habis Bendera/ Umbulumbul


Bendera Merah Putih Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (4Buah) + 10 persen 4,00 Buah 57.500 253.000

Jumlah Belanja Pakai Habis Bendera/ Umbulumbul 253.000

5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer


Storage Hardisk Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (2Unit) + 10 persen 2,00 Unit 2.799.000 6.157.800


Cartridge Canon IP 2770 Penyediaan Alat Tulis Kantor (12 Unit) +10 persen 12,00 Unit 209.400 2.764.080

Cartridge Canon CL41 Penyediaan Alat Tulis Kantor (8 Unit) + 10persen 8,00 Unit 266.900 2.348.720

Cartridge Ribbon LQ2180 Penyediaan Alat Tulis Kantor (24 Buah)+ 10 persen 24,00 Buah 130.000 3.432.000

Cartridge Ribbon LQ2190 Penyediaan Alat Tulis Kantor (12 Buah)+ 10 persen 12,00 Buah 130.000 1.716.000

Cartridge/Tinta Printer Canon MP287 Penyediaan Alat Tulis Kantor(8 Unit) + 10 persen 8,00 Unit 265.000 2.332.000

CD Blank/R Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 Buah) + 10 persen 100,00 Buah 2.000 220.000

Color Ink Cartridge Canon CL4 Penyediaan Alat Tulis Kantor(10 Unit) + 10 persen 10,00 Unit 250.000 2.750.000

Kabel Printer USB 5m Penyediaan Alat Tulis Kantor (3 Buah) + 10persen 3,00 Buah 26.100 86.130

Keyboard Penyediaan Alat Tulis Kantor (5 Unit) + 10 persen 5,00 Unit 88.900 488.950

Keyboard & Mouse wireless Penyediaan Alat Tulis Kantor (4 Unit) +10 persen 4,00 Unit 349.900 1.539.560

Memory SD Card 32 GB Penyediaan Alat Tulis Kantor (2 Unit) + 10persen 2,00 Unit 194.700 428.340

Refill Tinta Printer Penyediaan Alat Tulis Kantor (36 Buah) + 10

persen 36,00 Buah 36.500 1.445.400

Refill Toner Laser Jet Penyediaan Alat Tulis Kantor (72 Unit) + 10persen 72,00 Unit 150.000 11.880.000

Switch Hub 8 Port Penyediaan Alat Tulis Kantor (4 Buah) + 10persen 4,00 Buah 109.900 483.560

Tempat CD/DVD Bahan Mika/Plastik Penyediaan Alat Tulis Kantor(50 Buah) + 10 persen 50,00 Buah 2.000 110.000

Tinta Warna Penyediaan Alat Tulis Kantor (30 Buah) + 10 persen 30,00 Buah 52.300 1.725.900

Toner DocuPrint CP215 (Hitam) Penyediaan Alat Tulis Kantor (5Unit) + 10 persen 5,00 Unit 1.497.200 8.234.600

Toner DocuPrint CP215 (Kuning) Penyediaan Alat Tulis Kantor(3 Unit) + 10 persen 3,00 Unit 921.300 3.040.290

Toner DocuPrint CP215 (Magenta) Penyediaan Alat Tulis Kantor(3 Unit) + 10 persen 3,00 Unit 791.700 2.612.610

Toner Laser Jet Black Penyediaan Alat Tulis Kantor (4 Unit) + 10persen 4,00 Unit 968.400 4.260.960

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 58.056.900

5 2 2 01 16 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga


Tripod Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (1 Buah) + 10persen 1,00 Buah 306.700 337.370

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga 337.370

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 127.756.310

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material

5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan


Engsel Pintu Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (6 Pasang)+ 10 persen 6,00 Pasang 58.100 383.460

Kran Air Dia. 3/4 Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (10Buah) + 10 persen 10,00 Buah 41.800 459.800

Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 843.260

Jumlah Belanja Bahan/Material 843.260

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 01 Belanja Telepon

:: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/SatpolPP/Kecamatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik(4 Unit X 12 Bulan)

48,00 Unit Bulan 400.000 19.200.000

Jumlah Belanja Telepon 19.200.000

5 2 2 03 02 Belanja Air


Biaya Air Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(1700 M3) 1.700,00 M3 6.200 10.540.000

Jumlah Belanja Air 10.540.000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik


Biaya Rekening Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik (135000 Kwh) 135.000,00 Kwh 1.400 189.000.000

Jumlah Belanja Listrik 189.000.000

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah

:: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Koran Jawa Pos Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan (5 Eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen 60,00 Eksemplar Bulan 102.600 6.771.600

Koran Kompas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan (1 Eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen 12,00 Eksemplar Bulan 102.600 1.354.320

Koran Radar Surabaya Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangundangan(2 Eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen

24,00 Eksemplar Bulan 68.000 1.795.200

Jumlah Belanja Surat Kabar/Majalah 9.921.120

Jumlah Belanja Jasa Kantor 228.661.120

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja Cetak


Cetak Amplop isi 100 lembar Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan (300 Pak) + 10 persen 300,00 Pak 38.700 12.771.000

Cetak Buku Agenda A6, Isi 100 Lembar Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan(100 Buku) + 10 persen

100,00 Buku 30.300 3.333.000

Cetak Kop Surat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (80Rim) + 10 persen 80,00 Rim 100.000 8.800.000

Cetak NCR 1 Folio, Rangkap 2, isi 50 set (Lembar Disposisi) (400Buku) + 10 persen 400,00 Buku 52.300 23.012.000

Cetak NCR Continous Form 14 7/8 x 11 inchi Warna 3 PLYPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 607.200 1.335.840

Cetak NCR Continous Form Rangkap 5 (untuk STS,SKRD, STRD,SSRD, SKRDLB) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan(2 Box) + 10 persen

2,00 Box 480.500 1.057.100

Cetak NCR Untuk SPM Rangkap 6, 500 Sheet Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 704.600 1.550.120

Cetak Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan (1000 Lembar) + 10 persen 1.000,00 Lembar 2.500 2.750.000

Cetak Stop Map Snelhecter Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan (600 Buah) + 10 persen 600,00 Buah 2.100 1.386.000

Jumlah Belanja Cetak 55.995.060

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan


Foto Copy HVS Uk. A3 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan (3000 Lembar) + 10 persen 3.000,00 Lembar 1.000 3.300.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan (30000 Lembar) + 10 persen 30.000,00 Lembar 300 9.900.000

Jumlah Belanja Penggandaan 13.200.000

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan(40 Buku) + 10 persen

40,00 Buku 15.700 690.800

Jilid Spiral Plastik A4/F4 > 50 hal Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan(20 Buku) + 10 persen

20,00 Buku 4.100 90.200

Penjilidan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (10 Buku) +10 persen 10,00 Buku 26.100 287.100

Jumlah Belanja Penjilidan 1.068.100

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 70.263.160

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor


Sewa Mesin Fotocopy Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan(1 Unit X 12 Bulan) + 10 persen 12,00 Unit Bulan 732.900 9.674.280

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 9.674.280

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 9.674.280

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat


Air Gelas 240ml, isi 48 gelas Penyediaan Makanan dan Minuman(20 Dos) + 10 persen 20,00 Dos 32.600 717.200

Snack Penyediaan Makanan dan Minuman (900 Orang) + 10 persen 900,00 Orang 10.400 10.296.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.013.200

5 2 2 12 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu


Air Botol 600 ml Penyediaan Makanan dan Minuman (8 Dos) + 10persen 8,00 Dos 42.900 377.520

Nasi Kotak VIP Penyediaan Makanan dan Minuman (350 Orang) +10 persen 350,00 Orang 28.700 11.049.500

Snack VIP Penyediaan Makanan dan Minuman (350 Orang) + 10persen 350,00 Orang 15.700 6.044.500

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu 17.471.520

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 28.484.720

5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi

5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen

:: Penyusunan Raperda Perkoperasian

Tenaga Ahli Muda (Gol D 2) Penyusunan Raperda Perkoperasian(6 Orang Bulan) 6,00 Orang Bulan 7.400.000 44.400.000

:: Penyusunan Raperda Usaha Mikro

Tenaga Ahli Muda (Gol D 2) Penyusunan Raperda Usaha Mikro(6 Orang Bulan) 6,00 Orang Bulan 7.400.000 44.400.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 88.800.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 88.800.000

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi


Baterai HT Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (4 Unit) +10 persen 4,00 Unit 975.000 4.290.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 4.290.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan 4.290.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

:: Penyediaan jasa administrasi perkantoran

Iuran JK Tenaga Operasional (Teknis 2)(1 Orang X 11 Bulan X 3600000 Rupiah) 39.600.000,00 % 0,0030 118.800

Iuran JK Tenaga Operasional (Tenaga Programmer 2)(1 Orang X 11 Bulan X 3900000 Rupiah) 42.900.000,00 % 0,0030 128.700

Iuran JK Tenaga Operasional (Teknis 1)(1 Orang X 11 Bulan X 3900000 Rupiah) 42.900.000,00 % 0,0030 128.700

Iuran JK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 2)(1 Orang X 11 Bulan X 3250000 Rupiah) 35.750.000,00 % 0,0030 107.250



Iuran JK Tenaga Operasional (Caraka)(2 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 66.990.000,00 % 0,0030 200.970

Iuran JK Tenaga Operasional (Sopir)(2 Orang X 11 Bulan X 3250000 Rupiah) 71.500.000,00 % 0,0030 214.500

Iuran JK Tenaga Operasional (Petugas Keamanan)(6 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 200.970.000,00 % 0,0030 602.910

Iuran JKK Tenaga Operasional (Teknis 2)(1 Orang X 11 Bulan X 3600000 Rupiah) 39.600.000,00 % 0,0024 95.040

Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Programmer 2)(1 Orang X 11 Bulan X 3900000 Rupiah) 42.900.000,00 % 0,0024 102.960

Iuran JKK Tenaga Operasional (Teknis 1)(1 Orang X 11 Bulan X 3900000 Rupiah) 42.900.000,00 % 0,0024 102.960

Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 2)(1 Orang X 11 Bulan X 3250000 Rupiah) 35.750.000,00 % 0,0024 85.800



Iuran JKK Tenaga Operasional (Caraka)(2 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 66.990.000,00 % 0,0024 160.776

Iuran JKK Tenaga Operasional (Sopir)(2 Orang X 11 Bulan X 3250000 Rupiah) 71.500.000,00 % 0,0024 171.600

Iuran JKK Tenaga Operasional (Petugas Keamanan)(6 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 200.970.000,00 % 0,0024 482.328

Iuran JKN Tenaga Operasional Penyediaan jasa administrasiperkantoran(192996633 Rupiah)

192.996.633,00 % 0,0300 5.789.899

Iuran JKN Tenaga Operasional (Teknis 2)(1 Orang X 11 Bulan X 3600000 Rupiah) 39.600.000,00 % 0,0300 1.188.000

Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Programmer 2)(1 Orang X 11 Bulan X 3900000 Rupiah) 42.900.000,00 % 0,0300 1.287.000

Iuran JKN Tenaga Operasional (Teknis 1)(1 Orang X 11 Bulan X 3900000 Rupiah) 42.900.000,00 % 0,0300 1.287.000

Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 2)(1 Orang X 11 Bulan X 3250000 Rupiah) 35.750.000,00 % 0,0300 1.072.500

Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 3) 68.200.000,00 % 0,0300 2.046.000

(2 Orang X 11 Bulan X 3100000 Rupiah)

Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 1)(2 Orang X 11 Bulan X 3500000 Rupiah) 77.000.000,00 % 0,0300 2.310.000

Iuran JKN Tenaga Operasional (Caraka)(2 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 66.990.000,00 % 0,0300 2.009.700

Iuran JKN Tenaga Operasional (Sopir)(2 Orang X 11 Bulan X 3250000 Rupiah) 71.500.000,00 % 0,0300 2.145.000

Iuran JKN Tenaga Operasional (Petugas Keamanan)(6 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 200.970.000,00 % 0,0300 6.029.100

Petugas Keamanan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (6 OrangX 11 Bulan) 66,00 Orang Bulan 3.045.000 200.970.000

Tenaga Administrasi 1 Penyediaan jasa administrasi perkantoran(2 Orang X 11 Bulan) 22,00 Orang Bulan 3.500.000 77.000.000



Tenaga Operasional (Caraka) (2 Orang X 11 Bulan) 22,00 Orang Bulan 3.045.000 66.990.000

Tenaga Operator 1 (Sopir) (2 Orang X 11 Bulan) 22,00 Orang Bulan 3.250.000 71.500.000

Tenaga Programmer 2 Penyediaan jasa administrasi perkantoran(1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.900.000 42.900.000

Tenaga Teknis 1 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (1 Orang X11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.900.000 42.900.000

Tenaga Teknis 2 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (1 Orang X11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.600.000 39.600.000

:: Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Iuran JK Tenaga Operasional (Petugas Taman)(1 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 33.495.000,00 % 0,0030 100.485

Iuran JK Tenaga Operasional (Petugas Kebersihan)(3 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 100.485.000,00 % 0,0030 301.455

Iuran JKK Tenaga Operasional (Petugas Taman)(1 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 33.495.000,00 % 0,0024 80.388

Iuran JKK Tenaga Operasional (Petugas Kebersihan)(3 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 100.485.000,00 % 0,0024 241.164

Iuran JKN Tenaga Operasional (Petugas Taman)(1 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 33.495.000,00 % 0,0300 1.004.850

Iuran JKN Tenaga Operasional (Petugas Kebersihan)(3 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah) 100.485.000,00 % 0,0300 3.014.550

Tenaga Operasional (Petugas Taman) (1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.045.000 33.495.000

Tenaga Operasional (Petugas Kebersihan) (3 Orang X 11 Bulan) 33,00 Orang Bulan 3.045.000 100.485.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 813.184.465

5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

:: Penyusunan Raperda Perkoperasian

Narasumber Setingkat Eselon II Penyusunan Raperda Perkoperasian(2 Orang X 2 Jam) 4,00 Orang Jam 900.000 3.600.000

Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi Penyusunan Raperda Perkoperasian(2 Orang Jam) 2,00 Orang Jam 1.300.000 2.600.000

:: Penyusunan Raperda Usaha Mikro

Narasumber Setingkat Eselon II Penyusunan Raperda Usaha Mikro(2 Orang X 2 Jam) 4,00 Orang Jam 900.000 3.600.000

Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi Penyusunan Raperda Usaha Mikro(2 Orang Jam) 2,00 Orang Jam 1.300.000 2.600.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 12.400.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional 825.584.465

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.384.357.315

5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


Vacum Cleaner Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (1 Unit)+ 10 persen 1,00 Unit 5.300.000 5.830.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.830.000

5 2 3 06 04 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat


Lemari Besi 2 Pintu Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor(10 Unit) + 10 persen 10,00 Unit 3.120.000 34.320.000

Meja Kayu Jati Uk. 60x50x75 Penyediaaan Peralatan Rumah TanggaKantor (60 Unit) + 10 persen 60,00 Unit 465.000 30.690.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat 65.010.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 70.840.000

5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi

5 2 3 07 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio


Mic Wireless Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (3 Unit) +10 persen 3,00 Unit 7.480.000 24.684.000

Projector Screen + Bracket + Instalasi Penyediaaan Peralatan RumahTangga Kantor(2 Unit) + 10 persen

2,00 Unit 3.900.000 8.580.000

Sound System Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (2 Unit)+ 10 persen 2,00 Unit 5.000.000 11.000.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 44.264.000

5 2 3 07 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi


HT + Head set Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor (4 Unit)+ 10 persen 4,00 Unit 2.408.100 10.595.640

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 10.595.640

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi 54.859.640

Jumlah Belanja Modal 125.699.640

Jumlah Belanja Langsung 1.784.789.955

Jumlah Belanja Daerah 1.784.789.955

Surabaya, 21 Juli 2015 Kepala Dinas

Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan

Tanggal Pembahasan s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 3 4





Program : ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : ( 1 15 02 0001 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran


Jumlah Tahun n 1 :

Jumlah Tahun n : Rp. 916.060.996



Capaian Program : Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur 70 %

Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 916.060.996,00

Keluaran : Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan SaranaDan Prasarana Perkantoran 100 %

Hasil :

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah












5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

:: Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional

BBM Diesel Non Subsidi Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraandinas atau operasional(1 Buah X 8 Liter X 20 Hari X 12 Bulan)

1.920,00 Liter 14.100 27.072.000

BBM Pertamax (Roda Empat)(1 Unit X 8 Liter X 12 Bulan X 21 Hari) 2.016,00 Liter 9.800 19.756.800

BBM Premium Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atauoperasional( 1649.45454545455000000 Liter)

1.649,45 Liter 7.700 12.700.800

BBM Premium (Roda Empat)(3 Unit X 8 Liter X 12 Bulan X 21 Hari) 6.048,00 Liter 7.700 46.569.600

BBM Premium (Roda dua)(13 Unit X 2 Liter X 12 Bulan X 21 Hari) 6.552,00 Liter 7.700 50.450.400

BBM Premium (Roda empat operasional)(1 Unit X 12 Liter X 12 Bulan X 21 Hari) 3.024,00 Liter 7.700 23.284.800

:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Solar (BBM Genset) (30 Liter X 9 Bulan) 270,00 Liter 7.800 2.106.000

Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 181.940.400

5 2 2 01 09 Belanja Perlengkapan Pertukangan

:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

Cangkul Teb. 2 mm Uk. 1.25 Lbs Pemeliharaan rutin atau berkalagedung kantor(10 Buah) + 10 persen

10,00 Buah 62.800 690.800

Kunci Gembok 14060 mm Pemeliharaan rutin atau berkala gedungkantor (5 Buah) + 10 persen 5,00 Buah 23.500 129.250

Obeng () 6 inchi, Handle Karet Pemeliharaan rutin atau berkalagedung kantor(2 Buah) + 10 persen

2,00 Buah 82.700 181.940

Sabit Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (5 Buah) + 10persen 5,00 Buah 66.000 363.000

Sekop Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (3 Buah) + 10persen 3,00 Buah 37.200 122.760

Selang Plastik Dia. ¾ Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor(100 Meter) + 10 persen 100,00 M 12.200 1.342.000

Jumlah Belanja Perlengkapan Pertukangan 2.829.750

5 2 2 01 18 Belanja Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek


Tespen Obeng (tespen) Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor(2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 15.300 33.660

Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek 33.660



5 2 2 02 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman


Rumput Gajah Mini Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (6M2) + 10 persen 6,00 M2 55.000 363.000

Jumlah Belanja Bahan/Bibit Tanaman 363.000

5 2 2 02 13 Belanja Bahan Obat Tanaman


Pupuk Daun Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (150Bungkus) + 10 persen 150,00 Bungkus 7.100 1.171.500

Pupuk Organik Cair Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (6Liter) + 10 persen 6,00 Liter 104.700 691.020

Jumlah Belanja Bahan Obat Tanaman 1.862.520

Jumlah Belanja Bahan/Material 2.225.520

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga


Cleaning Service AC Standing Floor 35 PK Pemeliharaan rutin atauberkala peralatan dan perlengkapan kantor (3 Unit) + 10 persen 3,00 Unit 125.000 412.500

Laundry Karpet Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (192 M2) + 10 persen 192,00 M2 15.000 3.168.000

Pasang Bekled ( Jok ) Kursi ( Satu Tempat Duduk ) Pemeliharaanrutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor (3 Buah) + 10persen

3,00 Buah 394.285 1.301.140

Pasang Bekleed (jok) Kursi Tamu Panjang Pemeliharaan rutin atauberkala peralatan dan perlengkapan kantor(1 Buah) + 10 persen

1,00 Buah 600.000 660.000

Pengisian Freon AC Split Wall 12 PK Pemeliharaan rutin atauberkala peralatan dan perlengkapan kantor(40 Unit) + 10 persen

40,00 Unit 160.000 7.040.000

Perbaikan Berat Printer Printer Dot Matrik Pemeliharaan rutin atauberkala peralatan dan perlengkapan kantor (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 2.528.680 2.781.548

Service AC Split Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (40 Unit) + 10 persen 40,00 Unit 50.000 2.200.000

Service LCD / Projector Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 2.750.000 3.025.000

Service Mesin Fax Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 220.000 242.000

Service Mesin Pompa Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (3 Unit) + 10 persen 3,00 unit 125.000 412.500

Service Mesin Pompa Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (4 Unit) + 10 persen

4,00 unit 125.000 550.000

Service Printer Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (12 Unit) + 10 persen 12,00 Unit 50.000 660.000

Service Vertical Blind Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (50 M2) + 10 persen 50,00 M2 27.500 1.512.500

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.965.188

5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi


Service Kamera Digital Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 500.000 550.000

Service Sound System Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (2 Unit) + 10 persen 2,00 Unit 220.000 484.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 1.034.000

5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar


Pejabat Pengadaan Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (1Orang Paket) 1,00 Orang Paket 275.000 275.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan rutin atauberkala gedung kantor(1 Orang Paket)

1,00 Orang Paket 250.000 250.000

Pemeliharaan Gedung Bertingkat ((KANTOR DINAS KOPERASIDAN UMKM) ) (400 M2) + 10 persen 400,00 M2 230.948 101.616.929

Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat ((KANTOR DINASKOPERASI DAN UMKM) )(400 M2) + 10 persen

400,00 M2 174.562 76.807.479

Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 178.949.408

Jumlah Belanja Pemeliharaan 203.948.596

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 390.977.926

5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Berat

5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat


Genset 30KVA (pasang genset) (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 199.830.000 219.813.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat 219.813.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat 219.813.000


5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya

:: Usulan Barang Daerah

Hard Disk External 2 TB Usulan Barang Daerah (2 Unit) + 10 persen 2,00 Unit 1.557.900 3.427.380

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 3.427.380




:: Usulan Barang Daerah

Kamera + Lensa Usulan Barang Daerah (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 13.987.900 15.386.690




Jumlah Belanja Langsung 916.060.996

Jumlah Belanja Daerah 916.060.996



NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan









Program : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan : ( 1 15 17 0002 ) Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra


Jumlah Tahun n 1 :




Capaian Program : Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan 810 Pedagang


Keluaran : Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi UsahaMikro di Sentra 100 %

Hasil : Persentase peningkatan volume usaha komunitas skala mikro kecilmenengah yang dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Mikro yang berada di Sentra Wisata Kuliner


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Pembuatan Sarana Promosi dan Publikasi

Pejabat Pengadaan Pembuatan Sarana Promosi dan Publikasi (1Orang Paket) 1,00 Orang Paket 275.000 275.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Sarana Promosidan Publikasi(1 Orang Paket)

1,00 Orang Paket 250.000 250.000

Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525.000

5 2 1 01 03 Honorarium Operasional Kegiatan

:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro

Narasumber Setingkat Eselon II Pendampingan dan PengelolaanUsaha Mikro(14 Orang X 2 Jam)

28,00 Orang Jam 900.000 25.200.000

Jumlah Honorarium Operasional Kegiatan 25.200.000

Jumlah Honorarium PNS 25.725.000











:: EventEvent Meramaikan Sentra

Amplop Putih Besar EventEvent Meramaikan Sentra (10 Box) + 10persen 10,00 Box 18.100 199.100

Ballpoint Biasa EventEvent Meramaikan Sentra (300 Buah) + 10persen 300,00 Buah 3.600 1.188.000

Kertas Glossy A4/Folio EventEvent Meramaikan Sentra (80 Pak) +10 persen 80,00 Pak 42.900 3.775.200

Kertas HVS F4 70 gr EventEvent Meramaikan Sentra (50 Rim) + 10persen 50,00 Rim 38.700 2.128.500

Stop Map Kertas BuffaloUk. Folio EventEvent Meramaikan Sentra(300 Buah) + 10 persen 300,00 Buah 2.100 693.000


Amplop Putih Kecil Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro(20 Box) + 10 persen 20,00 Box 10.200 224.400

Ballpoint Biasa Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (40Buah) + 10 persen 40,00 Buah 3.600 158.400

Ballpoint Tinta Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (40Buah) + 10 persen 40,00 Buah 15.700 690.800

Box File 115 mm Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (60Buah) + 10 persen 60,00 Buah 28.000 1.848.000

Continuous Form (9 ½ * 11) 4 ply Pendampingan dan PengelolaanUsaha Mikro(40 Box) + 10 persen

40,00 Box 361.200 15.892.800

Isi CutterBesar, isi 5 Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro(10 Tube) + 10 persen 10,00 Tube 5.700 62.700

Isi CutterKecil, isi 5 Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro(10 Tube) + 10 persen 10,00 Tube 4.700 51.700

Isi Staples Besar Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (15Doz) + 10 persen 15,00 Doz 8.000 132.000

Isi Staples Kecil Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (15Doz) + 10 persen 15,00 Doz 2.800 46.200

Isolasi Kecil Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (7 Roll) +10 persen 7,00 Roll 21.200 163.240

Kertas Buffalo Isi 100 Lembar Pendampingan dan Pengelolaan UsahaMikro (170 Pak) + 10 persen 170,00 Pak 25.600 4.787.200

Kertas Glossy A4/Folio Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro(80 Pak) + 10 persen 80,00 Pak 42.900 3.775.200

Kertas HVS F4 70 gr Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro(210 Rim) + 10 persen 210,00 Rim 38.700 8.939.700

Spidol White BoardBesar Pendampingan dan Pengelolaan UsahaMikro (15 Set) + 10 persen 15,00 Set 25.100 414.150

Stop Map Kertas Buffalo SuperUk. Folio Pendampingan danPengelolaan Usaha Mikro(120 Buah) + 10 persen

120,00 Buah 11.500 1.518.000

Stop Map Plastik + AccoUk.Folio Pendampingan dan PengelolaanUsaha Mikro(120 Buah) + 10 persen

120,00 Buah 6.400 844.800




Cartridge Canon MP 258 Hitam Pendampingan dan PengelolaanUsaha Mikro (16 Unit) + 10 persen 16,00 Unit 209.400 3.685.440

Cartridge CanonMP 258 Warna Pendampingan dan PengelolaanUsaha Mikro (16 Unit) + 10 persen 16,00 Unit 261.700 4.605.920

Tinta Warna Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (32 Buah)+ 10 persen 32,00 Buah 52.300 1.840.960




5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi


Cetak Foto Digital4R EventEvent Meramaikan Sentra (160 Lembar)+ 10 persen 160,00 Lembar 2.000 352.000


Cetak Foto Digital4R Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro(1640 Lembar) + 10 persen 1.640,00 Lembar 2.000 3.608.000

Jumlah Belanja Dokumentasi 3.960.000



5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi


Spanduk Vinyl EventEvent Meramaikan Sentra (4 Meter X 50Lokasi) + 10 persen 200,00 Meter 36.600 8.052.000


Biaya Iklan Spot (Iklan Dalam Bentuk Rekaman (Kaset/CD))Pembuatan Sarana Promosi dan Publikasi (24.328358 Menit) + 10persen

24,33 Menit 670.000 17.930.000

Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30 detik) PembuatanSarana Promosi dan Publikasi (140 Kali) + 10 persen 140,00 Kali 1.000.000 154.000.000

Iklan Layanan Masyarakat Di Radio Pembuatan Sarana Promosi danPublikasi(200 Menit) + 10 persen

200,00 muat 500.000 110.000.000

Iklan Surat Kabar Media Massa Pembuatan Sarana Promosi danPublikasi(1200 Mmk) + 10 persen

1.200,00 Mmk 132.000 174.240.000

Spanduk Vinyl Pembuatan Sarana Promosi dan Publikasi (4 Meter X40 Kegiatan) + 10 persen 160,00 Meter 36.600 6.441.600

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 470.663.600





Cetak Buku termasuk cover dan jilid< 100 halaman PembuatanSarana Promosi dan Publikasi (400 Buku) + 10 persen 400,00 Buku 102.000 44.880.000




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 EventEvent Meramaikan Sentra(97980.060 Lembar) + 10 persen 97.980,06 Lembar 300 32.333.420


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan dan Pengelolaan UsahaMikro (49865 Lembar) + 10 persen 49.865,00 Lembar 300 16.455.450




Jilid Biasa (Plak Band) + Cover EventEvent Meramaikan Sentra(80 Buku) + 10 persen 80,00 Buku 15.700 1.381.600


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pendampingan dan PengelolaanUsaha Mikro(150 Buku) + 10 persen

150,00 Buku 15.700 2.590.500



5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat


Sewa Station Wagon AC, Kelas 2 EventEvent Meramaikan Sentra(31 Hari) + 10 persen 31,00 Hari 418.800 14.281.080

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.281.080

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.281.080




Nasi Kotak Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (800 Orang)+ 10 persen 800,00 Orang 23.000 20.240.000

Snack Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (1100 Orang) +10 persen 1.100,00 Orang 10.400 12.584.000

:: Pengelolaan dan Penyajian Produk Makan dan Minuman

Snack Pengelolaan dan Penyajian Produk Makan dan Minuman (700Orang) + 10 persen 700,00 Orang 10.400 8.008.000


5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat


Nasi Kotak EventEvent Meramaikan Sentra (3000 Orang) + 10persen 3.000,00 Orang 23.000 75.900.000

Snack EventEvent Meramaikan Sentra (3670 Orang) + 10 persen 3.670,00 Orang 10.400 41.984.800

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 117.884.800



5 2 2 19 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan


Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 2) Pendampingan danPengelolaan Usaha Mikro(1 Orang X 12 Bulan)

12,00 Orang Bulan 3.300.000 39.600.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 39.600.000


:: Pengelolaan dan Penyajian Produk Makan dan Minuman

Tenaga Ahli Muda (Gol D 4) Pengelolaan dan Penyajian ProdukMakan dan Minuman(1 Orang X 6 Bulan)

6,00 Orang Bulan 8.300.000 49.800.000



5 2 2 21 Belanja Transport

5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal


Transport Lokal EventEvent Meramaikan Sentra (3 Orang X 40 Kali) 120,00 Orang Kali 30.000 3.600.000

Transport Lokal EventEvent Meramaikan Sentra (3 Orang X 18 Kali) 54,00 Orang Kali 30.000 1.620.000

Transport Lokal EventEvent Meramaikan Sentra(3 Orang X 68.66667 Kali) 206,00 Orang Kali 30.000 6.180.000

Jumlah Belanja Transport Lokal 11.400.000

Jumlah Belanja Transport 11.400.000

5 2 2 23 Belanja Hadiah

5 2 2 23 01 Belanja Pemberian Hadiah


Hadiah Lomba Juara Harapan I (Event meramaikan sentra PKL)EventEvent Meramaikan Sentra(1 Orang X 4 Kali X 10 Lokasi)

40,00 Orang 750.000 30.000.000

Hadiah Lomba Juara Harapan I (Sentra PKL) EventEventMeramaikan Sentra (1 Group) 1,00 Group 1.500.000 1.500.000

Hadiah Lomba Juara Harapan II (Event meramaikan sentra PKL)EventEvent Meramaikan Sentra(1 Orang X 4 Kali X 10 Lokasi)

40,00 Orang 500.000 20.000.000

Hadiah Lomba Juara Harapan II (Sentra PKL) EventEventMeramaikan Sentra (1 Group) 1,00 Group 1.200.000 1.200.000

Hadiah Lomba Juara Harapan III (Event meramaikan sentra PKL)EventEvent Meramaikan Sentra(1 Orang X 4 Kali X 10 Lokasi)

40,00 Orang 250.000 10.000.000

Hadiah Lomba Juara Harapan III (Sentra PKL) EventEventMeramaikan Sentra (1 Group) 1,00 Group 1.000.000 1.000.000

Hadiah Lomba Juara I (Event meramaikan sentra PKL) EventEventMeramaikan Sentra(1 Orang X 4 Kali X 10 Lokasi)

40,00 Orang 1.750.000 70.000.000

Hadiah Lomba Juara I (Sentra PKL) EventEvent Meramaikan Sentra(1 Group) 1,00 Group 5.000.000 5.000.000

Hadiah Lomba Juara II (Event meramaikan sentra PKL) EventEventMeramaikan Sentra(1 Orang X 4 Kali X 10 Lokasi)

40,00 Orang 1.250.000 50.000.000

Hadiah Lomba Juara II (Sentra PKL) EventEvent Meramaikan Sentra(1 Group) 1,00 Group 3.000.000 3.000.000

Hadiah Lomba Juara III (Event meramaikan sentra PKL) EventEventMeramaikan Sentra(1 Orang X 4 Kali X 10 Lokasi)

40,00 Orang 1.000.000 40.000.000

Hadiah Lomba Juara III (Sentra PKL) EventEvent Meramaikan Sentra(1 Group) 1,00 Group 1.750.000 1.750.000

Piala (Trophy) Tinggi 115 Cm EventEvent Meramaikan Sentra (123Buah) + 10 persen 123,00 Buah 165.000 22.324.500

Jumlah Belanja Pemberian Hadiah 255.774.500

Jumlah Belanja Hadiah 255.774.500




Juri EventEvent Meramaikan Sentra (3 Orang X 18 Hari) 54,00 Orang Hari 100.000 5.400.000

Juri EventEvent Meramaikan Sentra (3 Orang X 40 Kegiatan) 120,00 Orang Kegiatan 500.000 60.000.000

Juri EventEvent Meramaikan Sentra (3 Orang X 108.4 Kegiatan) 325,20 Orang Kegiatan 500.000 162.600.000


Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan dan Pengelolaan UsahaMikro(2 Orang X 6 Bulan X 3045000 Rupiah)

36.540.000,00 % 0,0030 109.620


33.495.000,00 % 0,0030 100.485


118.800.000,00 % 0,0030 356.400


374.000.000,00 % 0,0030 1.122.000

Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan dan Pengelolaan UsahaMikro(2 Orang X 6 Bulan X 3045000 Rupiah)

36.540.000,00 % 0,0024 87.696


33.495.000,00 % 0,0024 80.388


129.600.000,00 % 0,0024 311.040


374.000.000,00 % 0,0024 897.600

Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan dan Pengelolaan UsahaMikro(2 Orang X 6 Bulan X 3045000 Rupiah)

36.540.000,00 % 0,0300 1.096.200


33.495.000,00 % 0,0300 1.004.850


118.800.000,00 % 0,0300 3.564.000


374.000.000,00 % 0,0300 11.220.000

Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan dan Pengelolaan UsahaMikro(14.27201 Orang X 1 Bulan X 3400000 Rupiah)

48.524.834,00 % 0,0300 1.455.745

Petugas Keamanan Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (2Orang X 6 Bulan) 12,00 Orang Bulan 3.045.000 36.540.000

Tenaga Administrasi 1 Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro(3 Orang X 11 Bulan) 33,00 Orang Bulan 3.500.000 115.500.000

Tenaga Administrasi 4 Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro(1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.045.000 33.495.000

Tenaga Teknis 3 Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro (10Orang X 11 Bulan) 110,00 Orang Bulan 3.400.000 374.000.000




Narasumber Setingkat Eselon II Pendampingan dan PengelolaanUsaha Mikro(20 Orang X 2 Jam)

40,00 Orang Jam 900.000 36.000.000








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan










Kegiatan : ( 1 15 17 0006 ) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil


Jumlah Tahun n 1 :




Capaian Program : 1. Akumulasi volume usaha mikro binaan2. Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan

1. 2928852360 Rp2. 10 %


Keluaran : Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil 100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Skala Mikro


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan

Amplop Putih Sedang Bimtek Pengembangan ManajemenKewirausahaan (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 11.500 25.300

Document Folder Hard cover Bimtek Pengembangan ManajemenKewirausahaan (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 18.300 40.260

Kertas Glossy A4/Folio Bimtek Pengembangan ManajemenKewirausahaan (1 Pak) + 10 persen 1,00 Pak 42.900 47.190

Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio Bimtek PengembanganManajemen Kewirausahaan(20 Buah) + 10 persen

20,00 Buah 2.100 46.200

:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan

Amplop Putih Sedang Fasilitasi Akses Permodalan Usaha DenganLembaga Keuangan/Perbankan (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 11.500 25.300

Document Folder Hard cover Fasilitasi Akses Permodalan UsahaDengan Lembaga Keuangan/Perbankan (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 18.300 40.260

Kertas Glossy A4/Folio Fasilitasi Akses Permodalan Usaha DenganLembaga Keuangan/Perbankan (1 Pak) + 10 persen

1,00 Pak 42.900 47.190

Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio Fasilitasi Akses PermodalanUsaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan(20 Buah) + 10 persen

20,00 Buah 2.100 46.200

:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha

Amplop Putih Sedang Fasilitasi Standarisasi Produk dan LegalitasUsaha (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 11.500 25.300

Document Folder Hard cover Fasilitasi Standarisasi Produk danLegalitas Usaha (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 18.300 40.260

Kertas Glossy A4/Folio Fasilitasi Standarisasi Produk dan LegalitasUsaha (1 Pak) + 10 persen 1,00 Pak 42.900 47.190

Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio Fasilitasi Standarisasi Produkdan Legalitas Usaha(20 Buah) + 10 persen

20,00 Buah 2.100 46.200

:: Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil

Buku Kwitansi Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku UsahaMikro Kecil (5 Buah) + 10 persen 5,00 Buah 6.800 37.400

Buku Nota 2 lapis, isi 25 lembar Pendampingan Manajemen UsahaBagi Pelaku Usaha Mikro Kecil(5 Buah) + 10 persen

5,00 Buah 4.900 26.950

Document Folder Hard cover Pendampingan Manajemen Usaha BagiPelaku Usaha Mikro Kecil (10 Buah) + 10 persen 10,00 Buah 18.300 201.300

Kertas HVS F4 70 gr Pendampingan Manajemen Usaha Bagi PelakuUsaha Mikro Kecil (8 Rim) + 10 persen 8,00 Rim 38.700 340.560

Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio Pendampingan Manajemen UsahaBagi Pelaku Usaha Mikro Kecil(60 Buah) + 10 persen

60,00 Buah 2.100 138.600

:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK

Amplop Putih Sedang Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (2Box) + 10 persen 2,00 Box 11.500 25.300

Ballpoint Biasa Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (20 Buah)+ 10 persen 20,00 Buah 3.600 79.200

Ballpoint Tinta Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (4 Buah)+ 10 persen 4,00 Buah 15.700 69.080

Binder Clip Sedang Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (2Box) + 10 persen 2,00 Box 13.200 29.040

Document Folder Hard cover Penilaian Persyaratan Produk PelakuUMK (7 Buah) + 10 persen 7,00 Buah 18.300 140.910

Kertas Buffalo Isi 100 Lembar Penilaian Persyaratan Produk PelakuUMK(1 Pak) + 10 persen

1,00 Pak 25.600 28.160

Kertas Glossy A4/Folio Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK(3 Pak) + 10 persen 3,00 Pak 42.900 141.570

Kertas HVS F4 70 gr Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (4Rim) + 10 persen 4,00 Rim 38.700 170.280

Lem Kertas Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (5 Buah) + 10persen 5,00 Buah 4.100 22.550

Paper Clips Sedang Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (5Kotak) + 10 persen 5,00 Kotak 4.100 22.550

Spidol White Board Besar Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK(3 Buah) + 10 persen 3,00 Buah 6.400 21.120

Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio Penilaian Persyaratan ProdukPelaku UMK(40 Buah) + 10 persen

40,00 Buah 2.100 92.400




Batu Baterai Persegi 9 Volt Bimtek Pengembangan ManajemenKewirausahaan (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 26.100 57.420


Batu Baterai Persegi 9 Volt Fasilitasi Akses Permodalan UsahaDengan Lembaga Keuangan/Perbankan (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 26.100 57.420


Batu Baterai Persegi 9 Volt Fasilitasi Standarisasi Produk danLegalitas Usaha (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 26.100 57.420


Batu Baterai Persegi 9 Volt Penilaian Persyaratan Produk PelakuUMK (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 26.100 57.420

Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 229.680





Spanduk Vinyl Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan (5Meter) + 10 persen 5,00 Meter 36.600 201.300


Spanduk Vinyl Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan LembagaKeuangan/Perbankan (5 Meter) + 10 persen 5,00 Meter 36.600 201.300


Spanduk Vinyl Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha (5Meter) + 10 persen 5,00 Meter 36.600 201.300


Spanduk Vinyl Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (5 Meter)+ 10 persen 5,00 Meter 36.600 201.300

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 805.200

Jumlah Belanja Jasa Kantor 805.200




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan kegiatan)(25 Lembar X 2 Buku X 5 Kali) + 10 persen 250,00 Lembar 300 82.500

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 materi(20 Lembar X 2 Set X 25 Materi X 5 Kali) + 10 persen 5.000,00 Lembar 300 1.650.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 laporan kegiatan(30 Lembar X 10 Buku) + 10 persen 300,00 Lembar 300 99.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (materi)(20 Lembar X 2 Set X 25 Orang X 5 Kali) + 10 persen 5.000,00 Lembar 300 1.650.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan kegiatan)(30 Lembar X 10 Buku) + 10 persen 300,00 Lembar 300 99.000



Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan Manajemen Usaha BagiPelaku Usaha Mikro Kecil(2808.245 Lembar) + 10 persen

2.808,25 Lembar 300 926.721

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan pendamping)(30 Lembar X 2 Buku X 11 Kali) + 10 persen 660,00 Lembar 300 217.800


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Penilaian Persyaratan Produk PelakuUMK (1000 Lembar) + 10 persen 1.000,00 Lembar 300 330.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan Konsultan)(30 Lembar X 2 Buku X 3 Kali) + 10 persen 180,00 Lembar 300 59.400

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan kegiatan)(25 Lembar X 2 Buku X 5 Kali) + 10 persen 250,00 Lembar 300 82.500





Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Bimtek Pengembangan ManajemenKewirausahaan(10 Buku) + 10 persen

10,00 Buku 15.700 172.700


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Fasilitasi Akses Permodalan UsahaDengan Lembaga Keuangan/Perbankan(10 Buku) + 10 persen

10,00 Buku 15.700 172.700


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Fasilitasi Standarisasi Produk danLegalitas Usaha(10 Buku) + 10 persen

10,00 Buku 15.700 172.700


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pendampingan Manajemen Usaha

Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil(22 Buku) + 10 persen

22,00 Buku 15.700 379.940


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Penilaian Persyaratan Produk PelakuUMK(16 Buku) + 10 persen

16,00 Buku 15.700 276.320






Snack Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha MikroKecil (188 Orang) + 10 persen 188,00 Orang 10.400 2.150.720


Snack Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (100 Orang) + 10persen 100,00 Orang 10.400 1.144.000


5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya


Nasi Kotak Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan (27Orang X 5 Kali) + 10 persen 135,00 Orang 23.000 3.415.500

Snack Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan (27 OrangX 5 Kali) + 10 persen 135,00 Orang 10.400 1.544.400


Nasi Kotak Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan LembagaKeuangan/Perbankan (27 Orang X 5 Kali) + 10 persen 135,00 Orang 23.000 3.415.500

Snack Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan LembagaKeuangan/Perbankan (27 Orang X 5 Kali) + 10 persen 135,00 Orang 10.400 1.544.400


Nasi Kotak Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha (27Orang X 5 Kali) + 10 persen 135,00 Orang 23.000 3.415.500

Snack Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha (27 OrangX 5 Kali) + 10 persen 135,00 Orang 10.400 1.544.400


Nasi Kotak Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (42 Orang X 5Kali) + 10 persen 210,00 Orang 23.000 5.313.000

Snack Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (42 Orang X 5Kali) + 10 persen 210,00 Orang 10.400 2.402.400

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 22.595.100





Transport Lokal Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan(125 Orang) 125,00 Orang Kali 30.000 3.750.000

Transport Pembicara Bimtek Pengembangan ManajemenKewirausahaan(2 Orang X 5 Kedatangan)

10,00 Orang Kedatangan 50.000 500.000


Transport Lokal Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan LembagaKeuangan/Perbankan (125 Orang) 125,00 Orang Kali 30.000 3.750.000

Transport Pembicara Fasilitasi Akses Permodalan Usaha DenganLembaga Keuangan/Perbankan(2 Orang X 5 Kedatangan)



Transport Lokal Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha(125 Orang) 125,00 Orang Kali 30.000 3.750.000

Transport Pembicara Fasilitasi Standarisasi Produk dan LegalitasUsaha(1 Orang X 5 Kedatangan)



Transport Lokal Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK (40Orang X 5 Kali) 200,00 Orang Kali 30.000 6.000.000

Transport Pembicara Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK(2 Orang X 5 Kedatangan) 10,00 Orang Kedatangan 50.000 500.000






Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan Manajemen Usaha BagiPelaku Usaha Mikro Kecil(1 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah)

33.495.000,00 % 0,0030 100.485

Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan Manajemen Usaha BagiPelaku Usaha Mikro Kecil(6 Orang X 11 Bulan X 3400000 Rupiah)

224.400.000,00 % 0,0030 673.200

Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan Manajemen Usaha BagiPelaku Usaha Mikro Kecil(1 Orang X 11 Bulan X 3045000 Rupiah)

33.495.000,00 % 0,0024 80.388

Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan Manajemen Usaha BagiPelaku Usaha Mikro Kecil(6 Orang X 11 Bulan X 3400000 Rupiah)

224.400.000,00 % 0,0024 538.560

Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan Manajemen Usaha BagiPelaku Usaha Mikro Kecil(1 Orang X 1 Bulan X 566400 Rupiah)

566.400,00 % 0,0300 16.992


33.495.000,00 % 0,0300 1.004.850


224.400.000,00 % 0,0300 6.732.000

Tenaga Administrasi 4 Pendampingan Manajemen Usaha Bagi PelakuUsaha Mikro Kecil(1 Orang X 11 Bulan)

11,00 Orang Bulan 3.045.000 33.495.000

Tenaga Teknis 3 Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku UsahaMikro Kecil (6 Orang X 11 Bulan) 66,00 Orang Bulan 3.400.000 224.400.000




Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi Bimtek Pengembangan ManajemenKewirausahaan(2 Orang X 2 Jam X 5 Kali)

20,00 Orang Jam 1.300.000 26.000.000


Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi Fasilitasi Akses Permodalan UsahaDengan Lembaga Keuangan/Perbankan(2 Orang X 2 Jam X 5 Kali)

20,00 Orang Jam 1.300.000 26.000.000


Narasumber Setingkat Eselon IV Fasilitasi Standarisasi Produk danLegalitas Usaha(1 Orang X 2 Jam X 5 Kali)

10,00 Orang Jam 600.000 6.000.000


Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi Penilaian Persyaratan ProdukPelaku UMK(2 Orang X 2 Jam X 5 Kali)

20,00 Orang Jam 1.300.000 26.000.000








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan







Kegiatan : ( 1 15 17 0007 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil


Jumlah Tahun n 1 :




Capaian Program : 1. Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan2. Akumulasi volume usaha mikro binaan

1. 10 %2. 2928852360 Rp


Keluaran : Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Produk UsahaMikro Kecil 100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Skala Mikro


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat

Amplop Putih Sedang Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (12 Box)+ 10 persen 12,00 Box 11.500 151.800

Buku Kwitansi Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (5 Buah) + 10persen 5,00 Buah 6.800 37.400

Document Folder Hard cover Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (5Buah) + 10 persen 5,00 Buah 18.300 100.650

Kertas Glossy A4/Folio Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (2 Pak)+ 10 persen 2,00 Pak 42.900 94.380

:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional

Buku Tamu Ukuran B4 Pengiriman Produk Unggulan UMK di EventPromosi Regional/Nasional (10 Buah) + 10 persen 10,00 Buah 21.400 235.400

Lakban Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event PromosiRegional/Nasional (7 Buah) + 10 persen 7,00 Buah 19.300 148.610

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 768.240



Cartridge Canon 810 Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (5 Unit) +10 persen 5,00 Unit 230.300 1.266.650

Cartridge Canon 811 Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (5 Unit) +10 persen 5,00 Unit 251.200 1.381.600

Tinta Warna Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (40 Buah) + 10persen 40,00 Buah 52.300 2.301.200






Spanduk Vinyl Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (10 Meter) + 10persen 10,00 Meter 36.600 402.600

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 402.600

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga


Jasa Kesenian/Group Musik Lokal Pelaksanaan Festival MakananRakyat(8 Group)

8,00 Group 3.500.000 28.000.000

Pagelaran Reog / Jaranan Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (4Group) 4,00 Group 5.000.000 20.000.000

Jumlah Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga 48.000.000





Banner50 cm x 150 cm Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (20Buah) + 10 persen 20,00 Pcs 198.900 4.375.800

XBanner 60 cm x 160 cm Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (5Pcs) + 10 persen 5,00 Pcs 261.700 1.439.350


Cetak Leaflet Fullcolor, Art Paper Pengiriman Produk Unggulan UMKdi Event Promosi Regional/Nasional(6 Rim) + 10 persen

6,00 Rim 1.120.200 7.393.320




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(386 Lembar) + 10 persen 386,00 Lembar 300 127.380




Jumlah Belanja Penggandaan 483.780



Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(24 Buku) + 10 persen 24,00 Buku 15.700 414.480


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pengiriman Produk Unggulan UMKdi Event Promosi Regional/Nasional(12 Buku) + 10 persen

12,00 Buku 15.700 207.240

Jumlah Belanja Penjilidan 621.720


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat


Sewa Spesial Design Stand Pengiriman Produk Unggulan UMK diEvent Promosi Regional/Nasional (108 M2) + 10 persen 108,00 M2 1.615.000 191.862.000

Sewa Stand Pameran Pengiriman Produk Unggulan UMK di EventPromosi Regional/Nasional (12 Unit) + 10 persen 12,00 Unit 20.000.000 264.000.000

Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 455.862.000

Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 455.862.000




Sewa Meja Sidang Uk. 80 x 240 cm Pelaksanaan Festival MakananRakyat(23 Unit X 12 Kali) + 10 persen

276,00 Unit 41.800 12.690.480






Snack Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (80 Orang) + 10 persen 80,00 Orang 10.400 915.200

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 915.200



Air Botol600 ml Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (24 Dos) + 10persen 24,00 Dos 42.900 1.132.560

Nasi Kotak (Petugas dan Penghibur) (180 Orang) + 10 persen 180,00 Orang 23.000 4.554.000


Air Botol600 ml Pengiriman Produk Unggulan UMK di EventPromosi Regional/Nasional (32 Dos) + 10 persen 32,00 Dos 42.900 1.510.080

Nasi Kotak Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event PromosiRegional/Nasional (160 Orang) + 10 persen 160,00 Orang 23.000 4.048.000



5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di Jawa Timur(UMKM) (4 Orang X 9 Hari) 36,00 Orang Hari 296.000 10.656.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Jawa Timur (UMKM) (4 Orang X8 Hari) 32,00 Orang Hari 330.000 10.560.000

Tiket KA Surabaya Probolinggo Pengiriman Produk Unggulan UMKdi Event Promosi Regional/Nasional(4 Orang/PP)

4,00 Orang/PP 210.000 840.000

Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Jawa Timur (UMKM) (4Orang X 9 Hari) 36,00 Orang Hari 180.000 6.480.000

Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Jawa Timur (UMKM) (4Orang X 9 Hari) 36,00 Orang Hari 350.000 12.600.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.136.000

5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di Luar Jawa Timur(UMKM)(4 Orang X 6 Hari)

24,00 Orang Hari 280.000 6.720.000

Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di Luar Pulau Jawa(UMKM)(4 Orang X 6 Hari X 2 Kegiatan)

48,00 Orang Hari 300.000 14.400.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Jawa Timur (UMKM) (4Orang X 5 Hari) 20,00 Orang Hari 460.000 9.200.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Pulau Jawa (UMKM)(4 Orang X 5 Hari X 2 Kegiatan) 40,00 Orang Hari 660.000 26.400.000

Tiket KAKelas Eksekutif Surabaya Semarang Pengiriman ProdukUnggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional (4 Orang/PP) 4,00 Orang/PP 810.000 3.240.000

Tiket Pesawat Surabaya Balikpapan termasuk Airport tax (UMKM)(4 Orang/PP) 4,00 Orang/PP 5.113.000 20.452.000

Tiket Pesawat Surabaya Kupang termasuk Airport tax (UMKM) (4Orang/PP) 4,00 Orang/PP 3.722.000 14.888.000

Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Luar Jawa Timur (UMKM)(4 Orang X 6 Hari) 24,00 Orang Hari 165.000 3.960.000

Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Luar Pulau Jawa (UMKM)(4 Orang X 6 Hari X 2 Kegiatan) 48,00 Orang Hari 200.000 9.600.000

Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Luar Jawa Timur PengirimanProduk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional (4 OrangX 6 Hari)

24,00 Orang Hari 400.000 9.600.000

Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Luar Pulau Jawa (UMKM)(4 Orang X 6 Hari X 2 Kegiatan) 48,00 Orang Hari 400.000 19.200.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 137.660.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 178.796.000




Transport Lokal Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (276 Orang) 276,00 Orang Kali 30.000 8.280.000


Transport Lokal Pengiriman Produk Unggulan UMK di EventPromosi Regional/Nasional (8 Orang X 16 Hari) 128,00 Orang Kali 30.000 3.840.000






Iuran JK Tenaga Operasional Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(1 Orang X 11 Bulan X 3100000 Rupiah) 34.100.000,00 % 0,0030 102.300

Iuran JK Tenaga Operasional Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(1 Orang X 11 Bulan X 3500000 Rupiah) 38.500.000,00 % 0,0030 115.500

Iuran JKK Tenaga Operasional Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(1 Orang X 11 Bulan X 3100000 Rupiah) 34.100.000,00 % 0,0024 81.840

Iuran JKK Tenaga Operasional Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(1 Orang X 11 Bulan X 3500000 Rupiah) 38.500.000,00 % 0,0024 92.400

Iuran JKN Tenaga Operasional Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(1 Orang X 3 Bulan X 3384234 Rupiah) 10.152.702,00 % 0,0300 304.581

Iuran JKN Tenaga Operasional Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(1 Orang X 11 Bulan X 3100000 Rupiah) 34.100.000,00 % 0,0300 1.023.000

Iuran JKN Tenaga Operasional Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(1 Orang X 11 Bulan X 3500000 Rupiah) 38.500.000,00 % 0,0300 1.155.000

Petugas Pengamanan Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (5 OrangX 12 Hari) 60,00 Orang Hari 139.000 8.340.000

Tenaga Administrasi 1 Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.500.000 38.500.000

Tenaga Administrasi 3 Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat(1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.100.000 34.100.000

Tenaga Kasar Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat (3 Orang X 12Hari) 36,00 Orang Hari 111.000 3.996.000








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan










Kegiatan : ( 1 15 17 0011 ) Penataan Tempat Berusaha (Sentra)


Jumlah Tahun n 1 :




Capaian Program : Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan 810 Pedagang


Keluaran : Persentase Keberhasilan Penataan Tempat Berusaha (Sentra) 100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Sentra Wisata Kuliner yang telah terbangun


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra

Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(NonKonstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra(6 Orang Paket)

6,00 Orang Paket 400.000 2.400.000

Pejabat Pengadaan Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra(2 Orang Paket) 2,00 Orang Paket 275.000 550.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan/ PemeliharaanSarana Penunjang Sentra(8 Orang Paket)

8,00 Orang Paket 250.000 2.000.000

PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket > 200 Jutas.d 500 Juta Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra(1 Orang Paket)

1,00 Orang Paket 525.000 525.000

PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta Pengadaan/ PemeliharaanSarana Penunjang Sentra(1 Orang Paket)

1,00 Orang Paket 375.000 375.000

:: Pengembangan Sentra (Rehabilitasi)

Pejabat Pengadaan Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) (9 OrangPaket) 9,00 Orang Paket 275.000 2.475.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengembangan Sentra(Rehabilitasi)(9 Orang Paket)

9,00 Orang Paket 250.000 2.250.000

Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.575.000

Jumlah Honorarium PNS 10.575.000












Amplop Putih Besar Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana PenunjangSentra (12 Box) + 10 persen 12,00 Box 18.100 238.920

Ballpoint Biasa Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra (40Buah) + 10 persen 40,00 Buah 3.600 158.400

Ballpoint Tinta Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra (50Buah) + 10 persen 50,00 Buah 15.700 863.500

Box File 115 mm Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra(50 Buah) + 10 persen 50,00 Buah 28.000 1.540.000

Isi Cutter Besar, isi 5 Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana PenunjangSentra (10 Tube) + 10 persen 10,00 Tube 5.700 62.700

Isi Cutter Kecil, isi 5 Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana PenunjangSentra (10 Tube) + 10 persen 10,00 Tube 4.700 51.700

Isi Staples Besar Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra(20 Doz) + 10 persen 20,00 Doz 8.000 176.000

Isi Staples Kecil Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra(20 Doz) + 10 persen 20,00 Doz 2.800 61.600

Kertas Buffalo Isi 100 Lembar Pengadaan/ Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra(110 Pak) + 10 persen

110,00 Pak 25.600 3.097.600

Kertas Glossy A4/Folio Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana PenunjangSentra (25 Pak) + 10 persen 25,00 Pak 42.900 1.179.750

Kertas HVS F4 70 gr Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana PenunjangSentra (170 Rim) + 10 persen 170,00 Rim 38.700 7.236.900

Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio Pengadaan/ Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra(100 Buah) + 10 persen

100,00 Buah 2.100 231.000




Armature Lampu LED Jalan Lingkungan Pengadaan/ PemeliharaanSarana Penunjang Sentra(22 Buah) + 10 persen

22,00 Buah 6.911.000 167.246.200

Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 167.246.200



Cartridge Canon MP 258 Hitam Pengadaan/ Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra(10 Buah) + 10 persen

10,00 Unit 209.400 2.303.400

Cartridge Canon MP 258 Warna Pengadaan/ Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra (10 Unit) + 10 persen 10,00 Unit 261.700 2.878.700

Pita Cartridge LQ 300 Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana PenunjangSentra (16 Unit) + 10 persen 16,00 Unit 41.800 735.680

Tinta Warna Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra (20Buah) + 10 persen 20,00 Buah 52.300 1.150.600




5 2 2 03 02 Belanja Air


Biaya Air Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra (7222M3) 7.222,00 M3 6.200 44.776.400

Jumlah Belanja Air 44.776.400

5 2 2 03 03 Belanja Listrik


Biaya Rekening Listrik Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana PenunjangSentra (100000 Kwh) 100.000,00 Kwh 1.400 140.000.000

Jumlah Belanja Listrik 140.000.000





Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pengadaan/ Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra(49159.631 Lembar) + 10 persen

49.159,63 Lembar 300 16.222.678




Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pengadaan/ Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra(30 Buku) + 10 persen

30,00 Buku 15.700 518.100






Nasi Kotak Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra (294Orang) + 10 persen 294,00 Orang 23.000 7.438.200

Snack Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra (1000 Orang)+ 10 persen 1.000,00 Orang 10.400 11.440.000




5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan


Biaya Perencanaan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 300 JtPengembangan Sentra (Rehabilitasi) (8 Paket) + 10 persen 8,00 Paket 26.100.000 229.680.000


Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 265.364.000



Tenaga Ahli Muda (Gol D 1) Pengembangan Sentra (Rehabilitasi)(2 Orang X 3 Bulan) 6,00 Orang Bulan 7.000.000 42.000.000

Tenaga Surveyor Pengembangan Sentra (Rehabilitasi)(1 Orang X 15 Hari X 3 Bulan) 45,00 Orang Hari 158.000 7.110.000




5 2 3 Belanja Modal


5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor


Kipas Angin Standing Besi Pengadaan/ Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra (30 Unit) + 10 persen 30,00 Unit 1.500.000 49.500.000

Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(NonKonstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra(6 Orang Paket)

6,00 Orang Paket 400.000 2.400.000

Pejabat Pengadaan Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra(6 Orang) 6,00 Orang Paket 275.000 1.650.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan/ PemeliharaanSarana Penunjang Sentra(10 Orang Paket)

10,00 Orang Paket 250.000 2.500.000

PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket > 200 Jutas.d 500 Juta Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra(2 Orang Paket)

2,00 Orang Paket 525.000 1.050.000

PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta Pengadaan/ PemeliharaanSarana Penunjang Sentra(2 Orang Paket)

2,00 Orang Paket 375.000 750.000

Rombong Aluminium Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana PenunjangSentra (160 Unit) + 10 persen 160,00 Unit 3.141.000 552.816.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 610.666.000

5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


Bak Sampah 50 Liter Bahan Plastik Pengadaan/ Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra(360 Buah) + 10 persen

360,00 Buah 383.500 151.866.000

Meja Dan 4 Kursi Bahan Besi Dan Kayu Pengadaan/ PemeliharaanSarana Penunjang Sentra(116 Unit) + 10 persen

116,00 Unit 1.499.946 191.393.110

Meja Panjang Dan 2 Kursi Kayu Pengadaan/ Pemeliharaan SaranaPenunjang Sentra (56 Unit) + 10 persen 56,00 Unit 2.998.958 184.735.813

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 527.994.923

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1.138.660.923

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja


Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 700 JtPengembangan Sentra (Rehabilitasi) (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 34.272.000 37.699.200

Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 700 JtPengembangan Sentra (Rehabilitasi) (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 34.272.000 37.699.200



Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(NonKonstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta JL. SAWAH PULO(DEKAT SMPN 11)(3 Orang Paket)

3,00 Orang Paket 400.000 1.200.000

Pejabat Pengadaan JL. BRATANG BINANGUN BRATANGBINAGUN (1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 275.000 275.000

Pejabat Pengadaan Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) (1 OrangPaket) 1,00 Orang Paket 275.000 275.000

Pejabat Pengadaan JL. DUKUH MENANGGAL (1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 275.000 275.000

Pejabat Pengadaan JL. PEGIRIAN (1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 275.000 275.000

Pejabat Pengadaan Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) (10 OrangPaket) 10,00 Orang Paket 275.000 2.750.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JL. GAYUNGAN(1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 250.000 250.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JL. BRATANG BINANGUNBRATANG BINAGUN(1 Orang Paket)

1,00 Orang Paket 250.000 250.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JL. DUKUH MENANGGAL(1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 250.000 250.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JL. PEGIRIAN(1 Orang Paket) 1,00 Orang Paket 250.000 250.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JL. SAWAH PULO (DEKATSMPN 11)(3 Orang Paket)

3,00 Orang Paket 250.000 750.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengembangan Sentra(Rehabilitasi)(10 Orang Paket)

10,00 Orang Paket 250.000 2.500.000

PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket > 200 Jutas.d 500 Juta JL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11)(1 Orang Paket)

1,00 Orang Paket 525.000 525.000

PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta JL. SAWAH PULO(DEKAT SMPN 11)(1 Orang Paket)

1,00 Orang Paket 375.000 375.000

Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%) (JL. RAYAMENGATI ) (20 M2) + 10 persen 20,00 M2 3.274.550 72.040.092

Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%) (JL.GAYUNGAN ) (55 M2) + 10 persen 55,00 M2 3.274.550 198.110.254

Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%) (JL. SAWAHPULO (DEKAT SMPN 11) ) (110 M2) + 10 persen 110,00 M2 3.274.550 396.220.508

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL.GRESIKAN ) (13 M2) + 10 persen 13,00 M2 1.478.574 21.143.611

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. RAYATENGGER ) (44 M2) + 10 persen 44,00 M2 1.478.574 71.562.989

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL.SEMOLOWARU ) (74 M2) + 10 persen 74,00 M2 1.478.574 120.355.937

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. TAMANPRESTASI ) (74 M2) + 10 persen

74,00 M2 1.478.574 120.355.937

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. JL.RAYA DHARMA HUSADA ) (74 M2) + 10 persen 74,00 M2 1.478.574 120.355.937

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. DUKUHMENANGGAL ) (77 M2) + 10 persen 77,00 M2 1.478.574 125.235.232

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL.MANUKAN LOR ) (69 M2) + 10 persen 69,00 M2 1.478.574 112.223.779

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. JL.MULYOREJO ) (122 M2) + 10 persen 122,00 M2 1.478.574 198.424.653

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL.BRATANG BINANGUN BRATANG BINAGUN ) (122 M2) + 10persen

122,00 M2 1.478.574 198.424.653

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL.PEGIRIAN ) (122 M2) + 10 persen 122,00 M2 1.478.574 198.424.653

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL.JAMBANGAN ) (105 M2) + 10 persen 105,00 M2 1.478.574 170.775.316

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 2.317.760.351

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 2.317.760.351

5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5 2 3 18 01 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan


Prasasti Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra (5 Buah) +10 persen 5,00 Buah 2.617.500 14.396.250

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 14.396.250

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 14.396.250

Jumlah Belanja Modal 3.470.817.524





NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan









Program : ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Kegiatan : ( 1 15 19 0001 ) Pembinaan SDM Koperasi


Jumlah Tahun n 1 :




Capaian Program : Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas 15 %


Keluaran : Persentase Keberhasilan Pembinaan SDM Koperasi 100 %

Hasil : Persentase peningkatan volume usaha koperasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Diklat Non Teknis

Amplop Putih Sedang Diklat Non Teknis (5 Box) + 10 persen 5,00 Box 11.500 63.250

Ballpoint Biasa Diklat Non Teknis (200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 3.600 792.000

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Diklat Non Teknis(200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 9.900 2.178.000

Kertas HVS F4 70 gr Diklat Non Teknis (10 Rim) + 10 persen 10,00 Rim 38.700 425.700

Pita Mesin Ketik Elektrik Diklat Non Teknis (12 Buah) + 10 persen 12,00 Buah 45.000 594.000

Spidol White Board Besar Diklat Non Teknis (10 Set) + 10 persen 10,00 Set 25.100 276.100

Stop Map Biasa Uk. Folio Diklat Non Teknis (200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 1.100 242.000

Stop Map Plastik Uk. Folio Diklat Non Teknis (200 Buah) + 10persen 200,00 Buah 10.600 2.332.000

:: Diklat Pengurus (Baru)

Amplop Putih Sedang Diklat Pengurus (Baru) (1 Box) + 10 persen 1,00 Box 11.500 12.650

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Diklat Pengurus (Baru)(40 Buah) + 10 persen 40,00 Buah 9.900 435.600

Kertas HVS F4 70 gr Diklat Pengurus (Baru) (2 Rim) + 10 persen 2,00 Rim 38.700 85.140

Spidol White Board Besar Diklat Pengurus (Baru) (2 Set) + 10 persen 2,00 Set 25.100 55.220

Stop Map Biasa Uk. Folio Diklat Pengurus (Baru) (40 Buah) + 10persen 40,00 Buah 1.100 48.400

Stop Map Plastik Uk. Folio Diklat Pengurus (Baru) (40 Buah) + 10persen 40,00 Buah 10.600 466.400

:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi

Amplop Putih Sedang in House Training Bagi Pembina dan LembagaKoperasi (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 11.500 25.300

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) in House Training BagiPembina dan Lembaga Koperasi(80 Buah) + 10 persen

80,00 Buah 9.900 871.200

Kertas HVS F4 70 gr in House Training Bagi Pembina dan LembagaKoperasi (2 Rim) + 10 persen 2,00 Rim 38.700 85.140

Spidol White Board Besar in House Training Bagi Pembina danLembaga Koperasi (2 Set) + 10 persen 2,00 Set 25.100 55.220

Stop Map Biasa Uk. Folio in House Training Bagi Pembina danLembaga Koperasi (80 Buah) + 10 persen 80,00 Buah 1.100 96.800

Stop Map Plastik Uk. Folio in House Training Bagi Pembina danLembaga Koperasi (80 Buah) + 10 persen 80,00 Buah 10.600 932.800

:: T O T ( Training Of Trainer)

Amplop Putih Sedang T O T ( Training Of Trainer) (2 Box) + 10persen 2,00 Box 11.500 25.300

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) T O T ( Training Of Trainer)(80 Buah) + 10 persen 80,00 Buah 9.900 871.200

Kertas HVS F4 70 gr T O T ( Training Of Trainer) (4 Rim) + 10persen 4,00 Rim 38.700 170.280

Spidol White Board Besar T O T ( Training Of Trainer) (4 Set) + 10persen 4,00 Set 25.100 110.440

Stop Map Biasa Uk. Folio T O T ( Training Of Trainer) (80 Buah) +10 persen 80,00 Buah 1.100 96.800

Stop Map Plastik Uk. Folio T O T ( Training Of Trainer) (80 Buah) +10 persen 80,00 Buah 10.600 932.800




Materai 3000 Diklat Non Teknis (30 Buah) 30,00 Buah 4.000 120.000

Materai 6000 Diklat Non Teknis (50 Buah) 50,00 Buah 7.000 350.000


Materai 3000 Diklat Pengurus (Baru) (6 Buah) 6,00 Buah 4.000 24.000

Materai 6000 Diklat Pengurus (Baru) (10 Buah) 10,00 Buah 7.000 70.000


Materai 3000 in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi(6 Buah) 6,00 Buah 4.000 24.000

Materai 6000 in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi(10 Buah) 10,00 Buah 7.000 70.000


Materai 3000 T O T ( Training Of Trainer) (6 Buah) 6,00 Buah 4.000 24.000

Materai 6000 T O T ( Training Of Trainer) (10 Buah) 10,00 Buah 7.000 70.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 752.000



Cartridge Canon MP 258 Hitam Diklat Non Teknis (5 Unit) + 10persen 5,00 Unit 209.400 1.151.700

Cartridge Canon MP 258 Warna Diklat Non Teknis (5 Unit) + 10persen 5,00 Unit 261.700 1.439.350

Refill Tinta Printer Diklat Non Teknis (10 Buah) + 10 persen 10,00 Buah 36.500 401.500


Cartridge Canon MP 258 Hitam Diklat Pengurus (Baru) (1 Unit) + 10persen 1,00 Unit 209.400 230.340

Cartridge Canon MP 258 Warna Diklat Pengurus (Baru) (1 Unit) + 10persen 1,00 Unit 261.700 287.870

Refill Tinta Printer Diklat Pengurus (Baru) (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 36.500 80.300


Cartridge Canon MP 258 Hitam in House Training Bagi Pembina danLembaga Koperasi (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 209.400 230.340

Cartridge Canon MP 258 Warna in House Training Bagi Pembina danLembaga Koperasi (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 261.700 287.870

Refill Tinta Printer in House Training Bagi Pembina dan LembagaKoperasi (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 36.500 80.300


Cartridge Canon MP 258 Warna T O T ( Training Of Trainer) (1 Unit)+ 10 persen 1,00 Unit 261.700 287.870

Refill Tinta Printer T O T ( Training Of Trainer) (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 36.500 80.300






Cetak Foto Digital 4R Diklat Non Teknis(10 Lembar X 5 Kegiatan) + 10 persen 50,00 Lembar 2.000 110.000


Cetak Foto Digital 4R Diklat Pengurus (Baru) (10 Lembar) + 10persen 10,00 Lembar 2.000 22.000


Cetak Foto Digital 4R in House Training Bagi Pembina dan LembagaKoperasi (10 Lembar) + 10 persen 10,00 Lembar 2.000 22.000


Cetak Foto Digital 4R T O T ( Training Of Trainer)(10 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen 20,00 Lembar 2.000 44.000

Jumlah Belanja Dokumentasi 198.000





Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman Diklat NonTeknis (642 Buku) + 10 persen 642,00 Buku 102.000 72.032.400

Cetak Keplek Peserta Diklat Non Teknis (200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 2.400 528.000

Cetak Materi Diklat Non Teknis (520 Buku) + 10 persen 520,00 Buku 8.300 4.747.600

Cetak Sertifikat Diklat Non Teknis(40 Lembar X 5 Kegiatan) + 10 persen 200,00 Lembar 1.100 242.000


Cetak Keplek Peserta Diklat Pengurus (Baru) (40 Buah) + 10 persen 40,00 Buah 2.400 105.600

Cetak Sertifikat Diklat Pengurus (Baru) (40 Lembar) + 10 persen 40,00 Lembar 1.100 48.400


Cetak Keplek Peserta in House Training Bagi Pembina dan LembagaKoperasi (80 Buah) + 10 persen 80,00 Buah 2.400 211.200


Cetak Keplek Peserta T O T ( Training Of Trainer)(40 Buah X 2 Kegiatan) + 10 persen 80,00 Buah 2.400 211.200

Cetak Sertifikat T O T ( Training Of Trainer)(40 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen 80,00 Lembar 1.100 96.800




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Diklat Non Teknis (525 Lembar) + 10persen 525,00 Lembar 300 173.250

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Diklat Non Teknis(25 Lembar X 2 Buku X 5 Kegiatan) + 10 persen 250,00 Lembar 300 82.500

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (materi)(8 Materi X 30 Lembar X 40 Orang X 5 Kegiatan) + 10 persen 48.000,00 Lembar 300 15.840.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Diklat Pengurus (Baru) (100 Lembar) +10 persen 100,00 Lembar 300 33.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (materi)(8 Materi X 30 Lembar X 40 Orang) + 10 persen 9.600,00 Lembar 300 3.168.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 in House Training Bagi Pembina danLembaga Koperasi (100 Lembar) + 10 persen 100,00 Lembar 300 33.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan pelaksanaan kegiatan)(25 Lembar X 2 Buku) + 10 persen 50,00 Lembar 300 16.500

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (materi)(4 Materi X 30 Lembar X 80 Orang) + 10 persen 9.600,00 Lembar 300 3.168.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 T O T ( Training Of Trainer) (300Lembar) + 10 persen 300,00 Lembar 300 99.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan pelaksanaan kegiatan)(25 Lembar X 2 Buku X 2 Kegiatan) + 10 persen 100,00 Lembar 300 33.000





Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Diklat Non Teknis(10 Buku) + 10 persen 10,00 Buku 15.700 172.700


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Diklat Pengurus (Baru)(2 Buku) + 10 persen 2,00 Buku 15.700 34.540


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover in House Training Bagi Pembina danLembaga Koperasi(2 Buku) + 10 persen

2,00 Buku 15.700 34.540


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover T O T ( Training Of Trainer)(4 Buku) + 10 persen 4,00 Buku 15.700 69.080






Nasi Kotak Diklat Pengurus (Baru) (20 Orang) + 10 persen 20,00 Orang 23.000 506.000


Nasi Kotak T O T ( Training Of Trainer)(10 Orang X 2 Kali X 2 Kegiatan) + 10 persen 40,00 Orang 23.000 1.012.000




Nasi Kotak VIP Diklat Non Teknis(50 Orang X 3 Hari X 5 Kegiatan) + 10 persen 750,00 Orang 28.700 23.677.500

Snack Diklat Non Teknis(50 Orang X 3 Hari X 2 Kali X 5 Kegiatan) + 10 persen 1.500,00 Orang 10.400 17.160.000


Nasi Kotak VIP Diklat Pengurus (Baru) (50 Orang X 3 Hari) + 10persen 150,00 Orang 28.700 4.735.500

Snack Diklat Pengurus (Baru) (50 Orang X 3 Hari X 2 Kali) + 10persen 300,00 Orang 10.400 3.432.000


Nasi Kotak VIP in House Training Bagi Pembina dan LembagaKoperasi (100 Orang X 3 Kali) + 10 persen 300,00 Orang 28.700 9.471.000

Snack VIP in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi(100 Orang X 4 Kali) + 10 persen 400,00 Orang 15.700 6.908.000


Nasi Kotak VIP T O T ( Training Of Trainer)(50 Orang X 3 Hari X 2 Kegiatan) + 10 persen 300,00 Orang 28.700 9.471.000

Snack VIP T O T ( Training Of Trainer)(50 Orang X 3 Hari X 2 Kali X 2 Kegiatan) + 10 persen 600,00 Orang 15.700 10.362.000



5 2 2 16 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS

5 2 2 16 04 Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya


Uang Saku Peserta Diklat Non Teknis(40 Orang X 3 Hari X 5 Kegiatan) 600,00 Orang Hari 60.000 36.000.000


Uang Saku Peserta Diklat Pengurus (Baru) (40 Orang X 3 Hari) 120,00 Orang Hari 60.000 7.200.000


Uang Saku Peserta T O T ( Training Of Trainer)(40 Orang X 3 Hari X 2 Kegiatan) 240,00 Orang Hari 60.000 14.400.000

Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya 57.600.000

Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 57.600.000




Narasumber Setingkat Eselon III Diklat Non Teknis(6 Jam X 2 Hari X 5 Kegiatan) 60,00 Orang Jam 700.000 42.000.000

Narasumber Setingkat Eselon III Diklat Non Teknis(8 Jam X 1 Hari X 5 Kegiatan) 40,00 Orang Jam 700.000 28.000.000


Narasumber Setingkat Eselon III Diklat Pengurus (Baru)(6 Jam X 3 Hari) 18,00 Orang Jam 700.000 12.600.000


Narasumber Setingkat Eselon III in House Training Bagi Pembina danLembaga Koperasi(10 Orang Jam)

10,00 Orang Jam 700.000 7.000.000


Narasumber Setingkat Eselon III T O T ( Training Of Trainer)(6 Jam X 2 Hari X 2 Kegiatan) 24,00 Orang Jam 700.000 16.800.000

Narasumber Setingkat Eselon III T O T ( Training Of Trainer)(8 Jam X 1 Hari X 2 Kegiatan) 16,00 Orang Jam 700.000 11.200.000




5 2 3 Belanja Modal




Kamera Saku Digital Diklat Non Teknis (2 Unit) + 10 persen 2,00 Unit 1.836.900 4.041.180








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan










Kegiatan : ( 1 15 19 0002 ) Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi


Jumlah Tahun n 1 :






Keluaran : Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJKKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional

Ballpoint Biasa Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengelola Profesional (40 Buah) + 10 persen 40,00 Buah 3.600 158.400

Binder Clip Sedang Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (1 Box) + 10 persen 1,00 Box 13.200 14.520

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional(40 Buah) + 10 persen

40,00 Buah 9.900 435.600

Buku Kwitansi Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengelola Profesional (1 Buah) + 10 persen 1,00 Buah 6.800 7.480

Isi Staples Besar Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (1 Doz) + 10 persen 1,00 Doz 8.000 8.800

Isi Staples Kecil Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengelola Profesional (1 Doz) + 10 persen 1,00 Doz 2.800 3.080

Kertas Buffalo Isi 100 Lembar Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional 1,00 Pak 25.600 28.160

(1 Pak) + 10 persen

Kertas Foto Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengelola Profesional (1 Pak) + 10 persen 1,00 Pak 71.500 78.650

Kertas HVS A4 70 gr Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (1 Rim) + 10 persen 1,00 Rim 38.300 42.130

Kertas HVS F4 70 gr Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (2 Rim) + 10 persen 2,00 Rim 38.700 85.140

Ordner Ukuran F4 Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (1 Buah) + 10 persen 1,00 Buah 19.100 21.010

Paper Clips Besar Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (1 Kotak) + 10 persen 1,00 Kotak 6.100 6.710

Spidol White Board Besar Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (12 Buah) + 10 persen 12,00 Buah 6.400 84.480

Stop Map Plastik Uk. Folio Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (40 Buah) + 10 persen 40,00 Buah 10.600 466.400

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (1 Buah) + 10 persen 1,00 Buah 2.600 2.860

:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi

Ballpoint Biasa Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengurus Koperasi (85 Buah) + 10 persen 85,00 Buah 3.600 336.600

Binder Clip Sedang Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 13.200 29.040

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi(85 Buah) + 10 persen

85,00 Buah 9.900 925.650

Buku Kwitansi Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengurus Koperasi (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 6.800 14.960

Isi Staples Besar Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengurus Koperasi (2 Doz) + 10 persen 2,00 Doz 8.000 17.600

Isi Staples Kecil Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengurus Koperasi (2 Doz) + 10 persen 2,00 Doz 2.800 6.160

Kertas Buffalo Isi 100 Lembar Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi(1 Pak) + 10 persen

1,00 Pak 25.600 28.160

Kertas Foto Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengurus Koperasi (1 Pak) + 10 persen 1,00 Pak 71.500 78.650

Kertas HVS A4 70 gr Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (2 Rim) + 10 persen 2,00 Rim 38.300 84.260

Kertas HVS F4 70 gr Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (4 Rim) + 10 persen 4,00 Rim 38.700 170.280

Ordner Ukuran F4 Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 19.100 42.020

Paper Clips Besar Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (2 Kotak) + 10 persen 2,00 Kotak 6.100 13.420

Spidol White Board Besar Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (24 Buah) + 10 persen 24,00 Buah 6.400 168.960

Stop Map Plastik Uk. Folio Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (85 Buah) + 10 persen 85,00 Buah 10.600 991.100

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 2.600 5.720

:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK

Binder Clip Sedang Fasilitasi Uji SKKNIKJK (3 Box) + 10 persen 3,00 Box 13.200 43.560

Buku Kwitansi Fasilitasi Uji SKKNIKJK (3 Bh) + 10 persen 3,00 Buah 6.800 22.440

Isi Staples Besar Fasilitasi Uji SKKNIKJK (3 Dos) + 10 persen 3,00 Doz 8.000 26.400

Isi Staples Kecil Fasilitasi Uji SKKNIKJK (3 Doz) + 10 persen 3,00 Doz 2.800 9.240

Kertas Foto Fasilitasi Uji SKKNIKJK (1 Pak) + 10 persen 1,00 Pak 71.500 78.650

Kertas HVS A4 70 gr Fasilitasi Uji SKKNIKJK (3 Rim) + 10 persen 3,00 Rim 38.300 126.390

Kertas HVS F4 70 gr Fasilitasi Uji SKKNIKJK (6 Rim) + 10 persen 6,00 Rim 38.700 255.420

Ordner Ukuran F4 Fasilitasi Uji SKKNIKJK (3 Buah) + 10 persen 3,00 Buah 19.100 63.030

Paper Clips Besar Fasilitasi Uji SKKNIKJK (3 Box) + 10 persen 3,00 Kotak 6.100 20.130

Spidol White Board Besar Fasilitasi Uji SKKNIKJK (9 Buah) + 10persen 9,00 Buah 6.400 63.360

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Fasilitasi Uji SKKNIKJK (3 Buah) +10 persen 3,00 Buah 2.600 8.580




Materai 3000 Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengelola Profesional (20 Buah) 20,00 Buah 4.000 80.000

Materai 6000 Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengelola Profesional (20 Buah) 20,00 Buah 7.000 140.000


Materai 3000 Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengurus Koperasi (40 Buah) 40,00 Buah 4.000 160.000

Materai 6000 Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengurus Koperasi (40 Buah) 40,00 Buah 7.000 280.000


Materai 3000 Fasilitasi Uji SKKNIKJK (60 Bh) 60,00 Buah 4.000 240.000

Materai 6000 Fasilitasi Uji SKKNIKJK (60 Bh) 60,00 Buah 7.000 420.000




Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 250.000 275.000

Tinta Warna Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengelola Profesional (4 Buah) + 10 persen 4,00 Buah 52.300 230.120


Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 250.000 275.000

Tinta Warna Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengurus Koperasi (5 Buah) + 10 persen 5,00 Buah 52.300 287.650


Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Fasilitasi Uji SKKNIKJK(1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Fasilitasi Uji SKKNIKJK (1 Unit) +10 persen 1,00 Unit 250.000 275.000

Tinta Warna Fasilitasi Uji SKKNIKJK (6 Buah) + 10 persen 6,00 Buah 52.300 345.180




5 2 2 03 08 Belanja Sertifikasi


Uji Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi JasaKeuangan Fasilitasi Uji SKKNIKJK(125 Orang /paket)

125,00 Orang /paket 2.500.000 312.500.000

Jumlah Belanja Sertifikasi 312.500.000





Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman FasilitasiSertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi PengelolaProfesional (40 Orang X 11 Buku) + 10 persen

440,00 Buku 102.000 49.368.000


Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman Fasilitasisertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi(86 Orang X 11 Buku) + 10 persen

946,00 Buku 102.000 106.141.200


Cetak Stop Map Uk. Folio Fasilitasi Uji SKKNIKJK (150 Buah) +10 persen 150,00 Buah 1.200 198.000




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (2500 Lembar) + 10persen

2.500,00 Lembar 300 825.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (5360 Lembar) + 10persen

5.360,00 Lembar 300 1.768.800


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Fasilitasi Uji SKKNIKJK (7200 Lembar)+ 10 persen 7.200,00 Lembar 300 2.376.000




Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional(1 Buku) + 10 persen

1,00 Buku 10.400 11.440


Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi(3 Buku) + 10 persen

3,00 Buku 10.400 34.320


Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Fasilitasi Uji SKKNIKJK(5 Buku) + 10 persen 5,00 Buku 10.400 57.200






Sewa Ruang/Gedung Pertemuan Fasilitasi Uji SKKNIKJK (9 Acara)+ 10 persen 9,00 Acara 690.000 6.831.000






Sewa Komputer Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengelola Profesional (14 Unit Hari) + 10 persen 14,00 Unit Hari 155.000 2.387.000


Sewa Komputer Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengurus Koperasi (28 Unit Hari) + 10 persen 28,00 Unit Hari 155.000 4.774.000






Air Botol 600 ml Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (432 Buah) + 10 persen 432,00 Buah 2.700 1.283.040

Nasi Kotak Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengelola Profesional (216 Orang) + 10 persen 216,00 Orang 23.000 5.464.800

Paket Coffee break Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional (432 Orang) + 10 persen 432,00 Orang 26.100 12.402.720


Air Botol 600 ml Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (904 Buah) + 10 persen 904,00 Buah 2.700 2.684.880

Nasi Kotak Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi BagiPengurus Koperasi (452 Orang) + 10 persen 452,00 Orang 23.000 11.435.600

Paket Coffee break Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi (904 Orang) + 10 persen 904,00 Orang 26.100 25.953.840


Air Botol 600 ml Fasilitasi Uji SKKNIKJK (1074 Botol) + 10 persen 1.074,00 Buah 2.700 3.189.780

Paket Coffee break Fasilitasi Uji SKKNIKJK (1074 Orang) + 10persen 1.074,00 Orang 26.100 30.834.540

Prasmanan Biasa Selain di Hotel Fasilitasi Uji SKKNIKJK(537 Orang) + 10 persen 537,00 Orang 69.600 41.112.720






Transport Lokal Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengelola Profesional (40 Orang X 4 Hari) 160,00 Orang Kali 30.000 4.800.000


Transport Lokal Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasiBagi Pengurus Koperasi (85 Orang X 4 Hari) 340,00 Orang Kali 30.000 10.200.000






Narasumber Setingkat Eselon III Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional(24 Orang Jam)

24,00 Orang Jam 700.000 16.800.000


Narasumber Setingkat Eselon III Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJKKSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi(48 Orang Jam)

48,00 Orang Jam 700.000 33.600.000








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan










Kegiatan : ( 1 15 19 0003 ) Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar KoperasiAktif,Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan


Jumlah Tahun n 1 :




Capaian Program : Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif 1 %


Keluaran : Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pembentukan Jaringan KerjasamaBisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif,Distributor/Principle, danatau Lembaga Keuangan/Perbankan

100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Aktif


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle

Binder Clip Sedang Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktifdan atau Distributor/Principle (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 13.200 29.040

Buku Kwitansi Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif danatau Distributor/Principle (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 6.800 14.960

Isi Staples Besar Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktifdan atau Distributor/Principle (2 Doz) + 10 persen 2,00 Doz 8.000 17.600

Isi Staples Kecil Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktifdan atau Distributor/Principle (2 Doz) + 10 persen 2,00 Doz 2.800 6.160

Kertas Foto Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif danatau Distributor/Principle (1 Pak) + 10 persen 1,00 Pak 71.500 78.650

Kertas HVS A4 70 gr Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar KoperasiAktif dan atau Distributor/Principle (2 Rim) + 10 persen 2,00 Rim 38.300 84.260

Kertas HVS F4 70 gr Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar KoperasiAktif dan atau Distributor/Principle (4 Rim) + 10 persen 4,00 Rim 38.700 170.280

Ordner Ukuran F4 Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktifdan atau Distributor/Principle (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 19.100 42.020

Paper Clips Besar Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktifdan atau Distributor/Principle (2 Kotak) + 10 persen 2,00 Kotak 6.100 13.420

Spidol White Board Besar Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antarKoperasi Aktif dan atau Distributor/Principle (6 Buah) + 10 persen 6,00 Buah 6.400 42.240

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antarKoperasi Aktif dan atau Distributor/Principle (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 2.600 5.720

:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan

Binder Clip Sedang Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar KoperasiAktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 13.200 29.040

Buku Kwitansi Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar KoperasiAktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 6.800 14.960

Isi Staples Besar Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar KoperasiAktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (2 Doz) + 10 persen 2,00 Doz 8.000 17.600

Isi Staples Kecil Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar KoperasiAktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (2 Box) + 10 persen 2,00 Doz 2.800 6.160

Kertas Foto Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktifdan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (1 Pak) + 10 persen 1,00 Pak 71.500 78.650

Kertas HVS A4 70 gr Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antarKoperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (2 Rim) + 10persen

2,00 Rim 38.300 84.260

Kertas HVS F4 70 gr Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antarKoperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (4 Rim) + 10persen

4,00 Rim 38.700 170.280

Ordner Ukuran F4 Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar KoperasiAktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 19.100 42.020

Paper Clips Besar Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar KoperasiAktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (2 Box) + 10 persen 2,00 Kotak 6.100 13.420

Spidol White Board Besar Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antarKoperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (6 Buah) + 10persen

6,00 Buah 6.400 42.240

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Fasilitasi Temu Usaha Permodalanantar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (2 Buah)+ 10 persen

2,00 Buah 2.600 5.720




Materai 3000 Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif danatau Distributor/Principle (40 Buah) 40,00 Buah 4.000 160.000

Materai 6000 Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif danatau Distributor/Principle (40 Buah) 40,00 Buah 7.000 280.000


Materai 3000 Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktifdan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (40 Buah) 40,00 Buah 4.000 160.000

Materai 6000 Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktifdan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (40 Buah) 40,00 Buah 7.000 280.000




Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Fasilitasi Temu Usaha Bisnisantar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antarKoperasi Aktif dan atau Distributor/Principle (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 250.000 275.000

Modem Internet Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktifdan atau Distributor/Principle (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 408.300 449.130

Tinta Warna Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif danatau Distributor/Principle (5 Buah) + 10 persen 5,00 Buah 52.300 287.650


Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Fasilitasi Temu UsahaPermodalan antar Koperasi Aktif dan atau LembagaKeuangan/Perbankan(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Fasilitasi Temu Usaha Permodalanantar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (1 Unit) +10 persen

1,00 Unit 250.000 275.000

Tinta Warna Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktifdan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (5 Unit) + 10 persen 5,00 Buah 52.300 287.650






Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antarKoperasi Aktif dan atau Distributor/Principle (6250 Lembar) + 10persen

6.250,00 Lembar 300 2.062.500


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antarKoperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (13605Lembar) + 10 persen

13.605,00 Lembar 300 4.489.650




Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antarKoperasi Aktif dan atau Distributor/Principle(3 Buku) + 10 persen

3,00 Buku 10.400 34.320


Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Fasilitasi Temu Usaha Permodalanantar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan(3 Buku) + 10 persen

3,00 Buku 10.400 34.320






Air Botol 600 ml Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktifdan atau Distributor/Principle (256 Buah) + 10 persen 256,00 Buah 2.700 760.320

Nasi Kotak Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif danatau Distributor/Principle (128 Orang) + 10 persen 128,00 Orang 23.000 3.238.400

Paket Coffee break Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktifdan atau Distributor/Principle (128 Orang) + 10 persen 128,00 Orang 26.100 3.674.880


Air Botol 600 ml Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar KoperasiAktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (432 Buah) + 10 persen 432,00 Buah 2.700 1.283.040

Nasi Kotak Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktifdan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (216 Orang) + 10 persen 216,00 Orang 23.000 5.464.800

Paket Coffee break Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar KoperasiAktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (216 Orang) + 10 persen 216,00 Orang 26.100 6.201.360






Transport Lokal Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif danatau Distributor/Principle (100 Orang) 100,00 Orang Kali 30.000 3.000.000


Transport Lokal Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar KoperasiAktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan (80 Orang X 2 Hari) 160,00 Orang Kali 30.000 4.800.000






Narasumber Setingkat Eselon III Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antarKoperasi Aktif dan atau Distributor/Principle(12 Orang Jam)

12,00 Orang Jam 700.000 8.400.000


Narasumber Setingkat Eselon III Fasilitasi Temu Usaha Permodalanantar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan(24 Orang Jam)

24,00 Orang Jam 700.000 16.800.000








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan










Kegiatan : ( 1 15 19 0004 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru


Jumlah Tahun n 1 :




Capaian Program : Meningkatnya jumlah anggota koperasi 1000 Orang


Keluaran : Persentase Keberhasilan Fasilitasi Kemudahan Pendirian UnitKoperasi Baru 100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat Yang Telah Membentuk PRA Koperasi dan Yang telah mendapatkan sosialisasiperkoperasian


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Penyuluhan Pendirian Koperasi

Amplop Putih Sedang Penyuluhan Pendirian Koperasi (16 Box) + 10persen 16,00 Box 11.500 202.400

Ballpoint Biasa Penyuluhan Pendirian Koperasi (50 Buah X 31Lokasi) + 10 persen 1.550,00 Buah 3.600 6.138.000

Kertas HVS F4 70 gr Penyuluhan Pendirian Koperasi (16 Rim) + 10persen 16,00 Rim 38.700 681.120

Stop Map Plastik Uk. Folio Penyuluhan Pendirian Koperasi(50 Buah X 31 Lokasi) + 10 persen 1.550,00 Buah 10.600 18.073.000

:: Pendampingan Penyusunan AD/ART

Kertas HVS F4 70 gr Pendampingan Penyusunan AD/ART (15 Rim)+ 10 persen 15,00 Rim 38.700 638.550

:: Penerbitan Status Badan Hukum

Stop Map Biasa Uk. Folio Penerbitan Status Badan Hukum (31 Buah)+ 10 persen 31,00 Buah 1.100 37.510




Materai 6000 Pendampingan Penyusunan AD/ART (4 Buah X 31Lokasi) 124,00 Buah 7.000 868.000






Cetak Foto Digital 4R Pendampingan Penyusunan AD/ART (310Lembar) + 10 persen 310,00 Lembar 2.000 682.000


Cetak Foto Digital 4R Penerbitan Status Badan Hukum (10 Lembar) +10 persen 10,00 Lembar 2.000 22.000


Cetak Foto Digital 4R Penyuluhan Pendirian Koperasi (310 Lembar) +10 persen 310,00 Lembar 2.000 682.000

Jumlah Belanja Dokumentasi 1.386.000





Cetak Stop Map Bahan Kertas Art Paper Full Colour PendampinganPenyusunan AD/ART (2000 Lembar) + 10 persen 2.000,00 Buah 6.500 14.300.000


Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman PenyuluhanPendirian Koperasi (646 Buku) + 10 persen 646,00 Buku 102.000 72.481.200

Cetak Leaflet / Brosur Penyuluhan Pendirian Koperasi (1000 Lembar)+ 10 persen 1.000,00 Lembar 3.100 3.410.000

Cetak Materi Penyuluhan Pendirian Koperasi (500 Buku) + 10 persen 500,00 Buku 8.300 4.565.000




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (materi)(80 Lembar X 31 Lokasi) + 10 persen 2.480,00 Lembar 300 818.400

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan pelaksanaan kegiatan)(25 Lembar X 2 Buku X 31 Lokasi) + 10 persen 1.550,00 Lembar 300 511.500


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Penerbitan Status Badan Hukum (74Lembar) + 10 persen 74,00 Lembar 300 24.420


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Penyuluhan Pendirian Koperasi (348Lembar) + 10 persen 348,00 Lembar 300 114.840

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan pelaksanaan)(25 Lembar X 2 Buku X 31 Lokasi) + 10 persen 1.550,00 Lembar 300 511.500

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (materi)(50 Lembar X 50 Orang X 31 Lokasi) + 10 persen 77.500,00 Lembar 300 25.575.000




Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pendampingan Penyusunan AD/ART(2 Buku X 31 Lokasi) + 10 persen 62,00 Buku 15.700 1.070.740


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Penyuluhan Pendirian Koperasi(62 Buku) + 10 persen 62,00 Buku 15.700 1.070.740






Nasi Kotak Pendampingan Penyusunan AD/ART (27 Orang X 31Lokasi) + 10 persen 837,00 Orang 23.000 21.176.100

Snack Pendampingan Penyusunan AD/ART (27 Orang X 31 Lokasi) +10 persen 837,00 Orang 10.400 9.575.280


Nasi Kotak Penerbitan Status Badan Hukum (100 Dos) + 10 persen 100,00 Orang 23.000 2.530.000

Snack Penerbitan Status Badan Hukum (100 Dos) + 10 persen 100,00 Orang 10.400 1.144.000


Nasi Kotak Penyuluhan Pendirian Koperasi (60 Dos X 31 Lokasi) +10 persen 1.860,00 Orang 23.000 47.058.000

Snack Penyuluhan Pendirian Koperasi (60 Dos X 31 Lokasi) + 10persen

1.860,00 Orang 10.400 21.278.400






Jasa Notaris Penyusunan Akta Koperasi Pendampingan PenyusunanAD/ART(1 Orang X 31 Lokasi)

31,00 Orang 800.000 24.800.000






Transport Lokal Pendampingan Penyusunan AD/ART (20 Orang X 31Lokasi) 620,00 Orang Kali 30.000 18.600.000


Transport Lokal Penerbitan Status Badan Hukum (93 Orang Kali) 93,00 Orang Kali 30.000 2.790.000


Transport Lokal Penyuluhan Pendirian Koperasi (50 Orang X 31Lokasi) 1.550,00 Orang Kali 30.000 46.500.000






Petugas Kebersihan Pendampingan Penyusunan AD/ART(2 Orang X 31 Lokasi) 62,00 Orang Hari 111.000 6.882.000


Petugas Kebersihan Penyuluhan Pendirian Koperasi(2 Orang X 31 Lokasi) 62,00 Orang Hari 111.000 6.882.000




Narasumber Setingkat Staf Pendampingan Penyusunan AD/ART(1 Orang X 2 Jam X 31 Lokasi) 62,00 Orang Jam 500.000 31.000.000


Narasumber Setingkat Eselon II Penyuluhan Pendirian Koperasi(1 Orang X 2 Jam X 31 Lokasi) 62,00 Orang Jam 900.000 55.800.000








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan


Catatan Hasil Pembahasan 1. 2.

3.








Kegiatan : ( 1 15 19 0005 ) Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi


Jumlah Tahun n 1 :






Keluaran : Persentase Keberhasilan Fasilitasi dan Pendampingan LembagaKoperasi 100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi Aktif


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Diklat Teknis Perkoperasian

Amplop Coklat Diklat Teknis Perkoperasian (50 Buah X 3 Kegiatan)+ 10 persen 150,00 Buah 1.000 165.000

Amplop Putih Sedang Diklat Teknis Perkoperasian(1 Box X 3 Kegiatan) + 10 persen 3,00 Box 11.500 37.950

Ballpoint Biasa Diklat Teknis Perkoperasian (40 Buah X 3 Kegiatan)+ 10 persen 120,00 Buah 3.600 475.200

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Diklat Teknis Perkoperasian(40 Buah X 3 Kegiatan) + 10 persen 120,00 Buah 9.900 1.306.800

Kertas Buram Folio Diklat Teknis Perkoperasian(1 Rim X 3 Kegiatan) + 10 persen 3,00 Rim 18.300 60.390

Kertas HVS F4 70 gr Diklat Teknis Perkoperasian(2 Rim X 3 Kegiatan) + 10 persen 6,00 Rim 38.700 255.420

Spidol White Board Besar Diklat Teknis Perkoperasian(2 Set X 3 Kegiatan) + 10 persen 6,00 Set 25.100 165.660

Stop Map Biasa Uk. Folio Diklat Teknis Perkoperasian(40 Buah X 3 Kegiatan) + 10 persen 120,00 Buah 1.100 145.200

Stop Map Plastik Uk. Folio Diklat Teknis Perkoperasian(40 Buah X 3 Kegiatan) + 10 persen 120,00 Buah 10.600 1.399.200

:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan

Amplop Coklat Pendampingan Lembaga dan Penyusunan LaporanKeuangan (50 Buah X 2 Kegiatan) + 10 persen 100,00 Buah 1.000 110.000

Amplop Putih Sedang Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 11.500 25.300

Ballpoint Biasa Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan 90,00 Buah 3.600 356.400

Keuangan (45 Buah X 2 Kegiatan) + 10 persen

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Pendampingan Lembaga danPenyusunan Laporan Keuangan(45 Buah X 2 Kegiatan) + 10 persen

90,00 Buah 9.900 980.100

Kertas Buram Folio Pendampingan Lembaga dan Penyusunan LaporanKeuangan(2 Rim X 2 Kegiatan) + 10 persen

4,00 Rim 18.300 80.520

Kertas HVS F4 70 gr Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan (2 Rim) + 10 persen 2,00 Rim 38.700 85.140

Kertas HVS F4 70 gr Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan(2 Rim X 2 Kegiatan) + 10 persen

4,00 Rim 38.700 170.280

Spidol White Board Besar Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan(2 Set X 2 Kegiatan) + 10 persen

4,00 Set 25.100 110.440

Stop Map Biasa Uk. Folio Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan(45 Buah X 2 Kegiatan) + 10 persen

90,00 Buah 1.100 108.900

Stop Map Plastik Uk. Folio Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan(45 Buah X 2 Kegiatan) + 10 persen

90,00 Buah 10.600 1.049.400




Materai 3000 Diklat Teknis Perkoperasian (15 Buah) 15,00 Buah 4.000 60.000

Materai 6000 Diklat Teknis Perkoperasian (30 Buah) 30,00 Buah 7.000 210.000


Materai 3000 Pendampingan Lembaga dan Penyusunan LaporanKeuangan (15 Buah) 15,00 Buah 4.000 60.000

Materai 6000 Pendampingan Lembaga dan Penyusunan LaporanKeuangan (20 Buah) 20,00 Buah 7.000 140.000




Cartridge Canon MP 258 Hitam Diklat Teknis Perkoperasian (3 Unit)+ 10 persen 3,00 Unit 209.400 691.020

Cartridge Canon MP 258 Warna Diklat Teknis Perkoperasian (3 Unit)+ 10 persen 3,00 Unit 261.700 863.610

Refill Tinta Printer Diklat Teknis Perkoperasian (9 Buah) + 10 persen 9,00 Buah 36.500 361.350

Tinta Warna Diklat Teknis Perkoperasian (1 Buah) + 10 persen 1,00 Buah 52.300 57.530


Cartridge Canon MP 258 Hitam Pendampingan Lembaga danPenyusunan Laporan Keuangan (3 Unit) + 10 persen 3,00 Unit 209.400 691.020

Cartridge Canon MP 258 Warna Pendampingan Lembaga danPenyusunan Laporan Keuangan (2 Unit) + 10 persen 2,00 Unit 261.700 575.740

Refill Tinta Printer Pendampingan Lembaga dan Penyusunan LaporanKeuangan (4 Buah) + 10 persen 4,00 Buah 36.500 160.600






Cetak Foto Digital 4R Diklat Teknis Perkoperasian(10 Lembar X 3 Kegiatan) + 10 persen 30,00 Lembar 2.000 66.000


Cetak Foto Digital 4R Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan(10 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen

20,00 Lembar 2.000 44.000






Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman Diklat TeknisPerkoperasian (534 Buku) + 10 persen 534,00 Buku 102.000 59.914.800

Cetak Keplek Peserta Diklat Teknis Perkoperasian 120,00 Buah 2.400 316.800

(40 Orang X 3 Kegiatan) + 10 persen

Cetak Materi Diklat Teknis Perkoperasian (742.24457831 Buku) + 10persen 742,24 Buku 8.300 6.776.693

Cetak Sertifikat Diklat Teknis Perkoperasian(40 Orang X 3 Kegiatan) + 10 persen 120,00 Lembar 1.100 145.200


Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman PendampinganLembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan (700 Buku) + 10 persen 700,00 Buku 102.000 78.540.000

Cetak Keplek Peserta Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan(45 Orang X 2 Kegiatan) + 10 persen

90,00 Buah 2.400 237.600




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Diklat Teknis Perkoperasian(370.920 Lembar) + 10 persen 370,92 Lembar 300 122.404




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan (100 Lembar) + 10 persen 100,00 Lembar 300 33.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan (200 Lembar) + 10 persen 200,00 Lembar 300 66.000






Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Diklat Teknis Perkoperasian(2 Buku X 3 Kegiatan) + 10 persen 6,00 Buku 15.700 103.620


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pendampingan Lembaga danPenyusunan Laporan Keuangan(2 Buku) + 10 persen

2,00 Buku 15.700 34.540

Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pendampingan Lembaga danPenyusunan Laporan Keuangan(2 Buku X 2 Kegiatan) + 10 persen

4,00 Buku 15.700 69.080






Sewa Komputer Pendampingan Lembaga dan Penyusunan LaporanKeuangan (4 Unit Minggu) + 10 persen 4,00 Unit Minggu 850.000 3.740.000






Nasi Kotak Diklat Teknis Perkoperasian(10 Orang X 2 Kali X 3 Kegiatan) + 10 persen 60,00 Orang 23.000 1.518.000


Nasi Kotak Pendampingan Lembaga dan Penyusunan LaporanKeuangan(10 Orang X 2 Kali X 2 Kegiatan) + 10 persen

40,00 Orang 23.000 1.012.000




Nasi Kotak VIP Diklat Teknis Perkoperasian(50 Orang X 3 Hari X 3 Kegiatan) + 10 persen 450,00 Orang 28.700 14.206.500

Snack VIP Diklat Teknis Perkoperasian(50 Orang X 3 Hari X 2 Kali X 3 Kegiatan) + 10 persen 900,00 Orang 15.700 15.543.000


Nasi Kotak VIP Pendampingan Lembaga dan Penyusunan LaporanKeuangan(55 Orang X 2 Hari X 2 Kegiatan) + 10 persen

220,00 Orang 28.700 6.945.400

Snack VIP Pendampingan Lembaga dan Penyusunan LaporanKeuangan(55 Orang X 2 Hari X 2 Kegiatan) + 10 persen

220,00 Orang 15.700 3.799.400



5 2 2 16 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS

5 2 2 16 04 Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya


Uang Saku Peserta Diklat Teknis Perkoperasian(40 Orang X 3 Hari X 3 Kegiatan) 360,00 Orang Hari 60.000 21.600.000


Uang Saku Peserta Pendampingan Lembaga dan Penyusunan LaporanKeuangan(45 Orang X 2 Hari X 2 Kegiatan)

180,00 Orang Hari 60.000 10.800.000

Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya 32.400.000

Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 32.400.000




Iuran JK Tenaga Operasional Penunjang Kegiatan(3500000 Rupiah X 1 Orang X 11 Bulan) 38.500.000,00 % 0,0030 115.500

Iuran JK Tenaga Operasional Penunjang Kegiatan(3045000 Rupiah X 1 Orang X 11 Bulan) 33.495.000,00 % 0,0030 100.485

Iuran JKK Tenaga Operasional Penunjang Kegiatan(3500000 Rupiah X 1 Orang X 11 Bulan) 38.500.000,00 % 0,0024 92.400

Iuran JKK Tenaga Operasional Penunjang Kegiatan(3045000 Rupiah X 1 Orang X 11 Bulan) 33.495.000,00 % 0,0024 80.388

Iuran JKN Tenaga Operasional Penunjang Kegiatan(3500000 Rupiah X 1 Orang X 11 Bulan) 38.500.000,00 % 0,0300 1.155.000

Iuran JKN Tenaga Operasional Penunjang Kegiatan(3045000 Rupiah X 1 Orang X 11 Bulan) 33.495.000,00 % 0,0300 1.004.850

Tenaga Administrasi 1 Penunjang Kegiatan(1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.500.000 38.500.000

Tenaga Administrasi 4 Penunjang Kegiatan(1 Orang X 11 Bulan) 11,00 Orang Bulan 3.045.000 33.495.000


Tenaga Programmer 2 Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan (4 Orang Bulan) 4,00 Orang Bulan 3.900.000 15.600.000

Tenaga Programmer 3 Pendampingan Lembaga dan PenyusunanLaporan Keuangan (4 Orang Bulan) 4,00 Orang Bulan 3.400.000 13.600.000




Narasumber Setingkat Eselon III Diklat Teknis Perkoperasian(6 Jam X 2 Hari X 3 Kegiatan) 36,00 Orang Jam 700.000 25.200.000

Narasumber Setingkat Eselon III Diklat Teknis Perkoperasian(8 Jam X 1 Hari X 3 Kegiatan) 24,00 Orang Jam 700.000 16.800.000


Narasumber Setingkat Eselon IV Pendampingan Lembaga danPenyusunan Laporan Keuangan(6 Jam X 2 Hari X 2 Kegiatan)

24,00 Orang Jam 600.000 14.400.000








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan










Kegiatan : ( 1 15 19 0006 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT


Jumlah Tahun n 1 :




Capaian Program : Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasildirevitalisasi 6 %


Keluaran : Persentase Keberhasilan Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif DanTidak Ber RAT 100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Tidak Aktif dan Tidak ber RAT


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT

Amplop Putih Sedang (diklat bagi koperasi tidak RAT) (1 Box) + 10persen 1,00 Box 11.500 12.650

Amplop Putih Sedang (diklat bagi koperasi tidak Aktif) (1 Box) + 10persen 1,00 Box 11.500 12.650

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Pendampingan KoperasiTidak ber RAT(80 Buah) + 10 persen

80,00 Buah 9.900 871.200

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Pendampingan KoperasiTidak ber RAT(100 Buah) + 10 persen

100,00 Buah 9.900 1.089.000

Kertas Buram Folio Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (2 Rim)+ 10 persen 2,00 Rim 18.300 40.260

Kertas Buram Folio Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (2 Rim)+ 10 persen 2,00 Rim 18.300 40.260

Kertas HVS F4 70 gr Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (2Rim) + 10 persen

2,00 Rim 38.700 85.140

Kertas HVS F4 70 gr Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (2Rim) + 10 persen 2,00 Rim 38.700 85.140

Spidol White Board Besar Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (2Set) + 10 persen 2,00 Set 25.100 55.220

Spidol White Board Kecil Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (2Set) + 10 persen 2,00 Set 13.400 29.480

Stop Map Biasa Uk. Folio Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(80 Buah) + 10 persen 80,00 Buah 1.100 96.800

Stop Map Plastik Uk. Folio Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(80 Buah) + 10 persen 80,00 Buah 10.600 932.800

Stop Map Plastik Uk. Folio Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(100 Buah) + 10 persen 100,00 Buah 10.600 1.166.000




Materai 6000 Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (10 Buah) 10,00 Buah 7.000 70.000

Materai 6000 Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (10 Buah) 10,00 Buah 7.000 70.000




Refill Tinta Printer Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (3 Unit)+ 10 persen 3,00 Buah 36.500 120.450

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 120.450





Cetak Foto Digital 4R Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (20Lembar) + 10 persen 20,00 Lembar 2.000 44.000

Cetak Foto Digital 4R Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (20Lembar) + 10 persen 20,00 Lembar 2.000 44.000





:: Publikasi

Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30 detik) Publikasi(48 Kali) + 10 persen 48,00 Kali 1.000.000 52.800.000

Iklan Layanan Masyarakat Di Radio Publikasi(16 Siar) + 10 persen 16,00 muat 500.000 8.800.000

Iklan Surat Kabar Media Massa Publikasi(390 Mmk X 2 Kali) + 10 persen 780,00 Mmk 132.000 113.256.000

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 174.856.000




:: Pendampingan / Monev

Cetak Laporan Pendampingan / Monev (12 Buku) + 10 persen 12,00 Buku 62.800 828.960


Cetak Keplek Peserta Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (80Buah) + 10 persen 80,00 Buah 2.400 211.200

Cetak Sertifikat Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (80 Lembar)+ 10 persen 80,00 Lembar 1.100 96.800




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(100 Lembar) + 10 persen 100,00 Lembar 300 33.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(279.721 Lembar) + 10 persen 279,72 Lembar 300 92.308

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(40 Lembar X 2 Buku X 2 Kegiatan) + 10 persen 160,00 Lembar 300 52.800

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(25 Lembar X 2 Buku X 2 Kegiatan) + 10 persen 100,00 Lembar 300 33.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(51 Lembar X 50 Orang X 2 Kegiatan) + 10 persen 5.100,00 Lembar 300 1.683.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(20 Lembar X 6 Materi X 40 Orang X 2 Kegiatan) + 10 persen 9.600,00 Lembar 300 3.168.000




Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pendampingan Koperasi Tidak berRAT(4 Buku) + 10 persen

4,00 Buku 15.700 69.080

Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pendampingan Koperasi Tidak berRAT(4 Buku) + 10 persen

4,00 Buku 15.700 69.080






Snack Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (10 Orang) + 10persen 10,00 Orang 10.400 114.400

Snack Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (20 Orang) + 10persen 20,00 Orang 10.400 228.800

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 343.200



Nasi Kotak Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (60 Orang X 2Kegiatan) + 10 persen 120,00 Orang 23.000 3.036.000

Nasi Kotak Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(50 Orang X 2 Hari X 2 Kegiatan) + 10 persen 200,00 Orang 23.000 5.060.000

Snack Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (60 Orang X 2Kegiatan) + 10 persen 120,00 Orang 10.400 1.372.800

Snack Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(50 Orang X 2 Hari X 2 Kegiatan X 2 Kali) + 10 persen 400,00 Orang 10.400 4.576.000






Transport Lokal Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT (50 Orang X2 Kegiatan) 100,00 Orang Kali 30.000 3.000.000

Transport Lokal Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT(40 Orang X 2 Hari X 2 Kegiatan) 160,00 Orang Kali 30.000 4.800.000





:: Pendampingan / Monev

Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan / Monev(3400000 Rupiah X 6 Orang X 11 Bulan) 224.400.000,00 % 0,0030 673.200

Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan / Monev(3400000 Rupiah X 6 Orang X 11 Bulan) 224.400.000,00 % 0,0024 538.560

Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan / Monev(3400000 Rupiah X 6 Orang X 11 Bulan) 224.400.000,00 % 0,0300 6.732.000

Tenaga Teknis 3 Pendampingan / Monev (6 Orang X 11 Bulan) 66,00 Orang Bulan 3.400.000 224.400.000




Narasumber Setingkat Eselon III Pendampingan Koperasi Tidak berRAT(6 Jam X 2 Hari X 2 Kegiatan)

24,00 Orang Jam 700.000 16.800.000

Narasumber Setingkat Eselon III Pendampingan Koperasi Tidak berRAT(1 Orang X 2 Jam X 2 Kegiatan)

4,00 Orang Jam 700.000 2.800.000

Narasumber Setingkat Eselon IV Pendampingan Koperasi Tidak berRAT(2 Orang X 2 Jam X 2 Kegiatan)

8,00 Orang Jam 600.000 4.800.000








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan










Kegiatan : ( 1 15 19 0007 ) Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USPKoperasi


Jumlah Tahun n 1 :






Keluaran : Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan UsahaKSP/USPKoperasi 100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi

Ballpoint Biasa Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (125Buah) + 10 persen

125,00 Buah 3.600 495.000

Binder Clip Sedang Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(3 Box) + 10 persen

3,00 Box 13.200 43.560

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Bimbingan TeknisPengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan PinjamKoperasi(125 Buah) + 10 persen

125,00 Buah 9.900 1.361.250

Buku Kwitansi Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (3 Buah)+ 10 persen

3,00 Buah 6.800 22.440

Isi Staples Besar Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(3 Doz) + 10 persen

3,00 Doz 8.000 26.400

Isi Staples Kecil Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(3 Doz) + 10 persen

3,00 Doz 2.800 9.240

Kertas Foto Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (1 Pak)+ 10 persen

1,00 Pak 71.500 78.650

Kertas HVS A4 70 gr Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(3 Rim) + 10 persen

3,00 Rim 38.300 126.390

Kertas HVS F4 70 gr Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi 6,00 Rim 38.700 255.420

(6 Rim) + 10 persen

Ordner Ukuran F4 Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(3 Buah) + 10 persen

3,00 Buah 19.100 63.030

Paper Clips Besar Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(3 Kotak) + 10 persen

3,00 Kotak 6.100 20.130

Spidol White Board Besar Bimbingan Teknis Pengelolaan UsahaSimpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (18 Buah) + 10 persen

18,00 Buah 6.400 126.720

Stop Map Plastik Uk. Folio Bimbingan Teknis Pengelolaan UsahaSimpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (125 Buah) + 10 persen

125,00 Buah 10.600 1.457.500

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Bimbingan Teknis Pengelolaan UsahaSimpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (3 Buah) + 10 persen

3,00 Buah 2.600 8.580

:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Binder Clip Sedang Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (3 Box) + 10persen

3,00 Box 13.200 43.560

Buku Kwitansi Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (3 Buah) + 10persen

3,00 Buah 6.800 22.440

Isi Staples Besar Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (3 Doz) + 10persen

3,00 Doz 8.000 26.400

Isi Staples Kecil Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (3 Doz) + 10persen

3,00 Doz 2.800 9.240

Kertas Buffalo Isi 100 Lembar Monitoring Kesehatan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi(2 Pak) + 10 persen

2,00 Pak 25.600 56.320

Kertas Foto Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (1 Pak) + 10persen

1,00 Pak 71.500 78.650

Kertas HVS A4 70 gr Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (3 Rim)+ 10 persen

3,00 Rim 38.300 126.390

Kertas HVS F4 70 gr Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (6 Rim)+ 10 persen

6,00 Rim 38.700 255.420

Ordner Ukuran F4 Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (3 Buah) + 10persen

3,00 Buah 19.100 63.030

Paper Clips Besar Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (3 Kotak) +10 persen

3,00 Kotak 6.100 20.130

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Monitoring Kesehatan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi(3 Buah) + 10 persen

3,00 Buah 2.600 8.580




Materai 3000 Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (30Buah)

30,00 Buah 4.000 120.000

Materai 6000 Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (30Buah)

30,00 Buah 7.000 210.000


Materai 3000 Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (30 Buah) 30,00 Buah 4.000 120.000

Materai 6000 Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (30 Buah) 30,00 Buah 7.000 210.000




Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Bimbingan Teknis PengelolaanUsaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit SimpanPinjamKoperasi(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Bimbingan Teknis Pengelolaan

Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit SimpanPinjamKoperasi (1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 250.000 275.000

Tinta Warna Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (6 Buah)+ 10 persen

6,00 Buah 52.300 345.180


Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Monitoring Kesehatan UsahaSimpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Monitoring Kesehatan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 250.000 275.000

Tinta Warna Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (6 Botol) +10 persen

6,00 Buah 52.300 345.180






Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman BimbinganTeknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (252 Buku) + 10 persen

252,00 Buku 102.000 28.274.400


Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid 101 s/d 200 HalamanMonitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (30 Buku) + 10 persen

30,00 Buku 177.900 5.870.700

Cetak Stop Map Uk. Folio Monitoring Kesehatan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi(150 Buah) + 10 persen

150,00 Buah 1.200 198.000




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Bimbingan Teknis Pengelolaan UsahaSimpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (7830 Lembar) + 10 persen

7.830,00 Lembar 300 2.583.900


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Monitoring Kesehatan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi(4000 Lembar) + 10 persen

4.000,00 Lembar 300 1.320.000




Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Bimbingan Teknis PengelolaanUsaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit SimpanPinjamKoperasi(4 Buku) + 10 persen

4,00 Buku 10.400 45.760


Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Monitoring Kesehatan UsahaSimpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(4 Buku) + 10 persen

4,00 Buku 10.400 45.760






Sewa Komputer Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (27 UnitHari) + 10 persen

27,00 Unit Hari 155.000 4.603.500






Air Gelas 240ml, isi 48 gelas Monitoring Kesehatan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

(2 Dos) + 10 persen 2,00 Dos 32.600 71.720

Snack VIP Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi KoperasiSimpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (20 Orang X 3 Kali) +10 persen

60,00 Orang 15.700 1.036.200




Air Botol 600 ml Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(1002 Buah) + 10 persen

1.002,00 Buah 2.700 2.975.940

Nasi Kotak Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (501Orang) + 10 persen

501,00 Orang 23.000 12.675.300

Paket Coffee break Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(501 Orang) + 10 persen

501,00 Orang 26.100 14.383.710






Transport Lokal Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi (125Orang X 3 Hari)

375,00 Orang Kali 30.000 11.250.000






Narasumber Setingkat Eselon III Bimbingan Teknis Pengelolaan UsahaSimpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi(54 Orang Jam)

54,00 Orang Jam 700.000 37.800.000


Narasumber Setingkat Eselon II Monitoring Kesehatan Usaha SimpanPinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi(18 Orang Jam)

18,00 Orang Jam 900.000 16.200.000




5 2 3 Belanja Modal


5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya


Hard Disk External 2 TB Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (1 Unit)+ 10 persen

1,00 Unit 1.557.900 1.713.690

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 1.713.690





Kamera Saku Digital Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjambagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (1 Unit)+ 10 persen

1,00 Unit 1.836.900 2.020.590








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan










Kegiatan : ( 1 15 19 0008 ) Sosialisasi Pemahaman Koperasi


Jumlah Tahun n 1 :




Capaian Program : Meningkatnya jumlah anggota koperasi 1000 Orang


Keluaran : Persentase Keberhasilan Sosialisasi Pemahaman Koperasi 100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok masyarakat, kelompok usaha skala mikro dan pembina koperasi


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Lomba Perkoperasian

Amplop Putih Sedang Lomba Perkoperasian (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 11.500 25.300

Ballpoint Biasa Lomba Perkoperasian (200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 3.600 792.000

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Lomba Perkoperasian(200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 9.900 2.178.000

Kertas Buram Folio Lomba Perkoperasian (2 Rim) + 10 persen 2,00 Rim 18.300 40.260

Kertas HVS F4 70 gr Lomba Perkoperasian (2 Rim) + 10 persen 2,00 Rim 38.700 85.140

Kertas HVS F4 70 gr Lomba Perkoperasian (4 Rim) + 10 persen 4,00 Rim 38.700 170.280

Spidol White Board Besar Lomba Perkoperasian (2 Set) + 10 persen 2,00 Set 25.100 55.220

Stop Map Biasa Uk. Folio Lomba Perkoperasian (200 Buah) + 10persen 200,00 Buah 1.100 242.000

Stop Map Kertas Batik Uk. Folio Lomba Perkoperasian(12 Buah) + 10 persen 12,00 Buah 9.900 130.680

Stop Map Plastik Uk. Folio Lomba Perkoperasian (200 Buah) + 10persen 200,00 Buah 10.600 2.332.000

:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi

Amplop Putih Sedang Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (2 Box) +10 persen 2,00 Box 11.500 25.300

Kertas HVS F4 70 gr Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (7 Rim) +10 persen 7,00 Rim 38.700 297.990

:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah

Amplop Putih Sedang Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (2 Box)+ 10 persen 2,00 Box 11.500 25.300

Ballpoint Biasa Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (200 Buah) +10 persen 200,00 Buah 3.600 792.000

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Sosialisasi Koperasi BerbasisSyariah(200 Buah) + 10 persen

200,00 Buah 9.900 2.178.000

Kertas HVS F4 70 gr Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (2 Rim) +10 persen 2,00 Rim 38.700 85.140

Stop Map Biasa Uk. Folio Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (200Buah) + 10 persen 200,00 Buah 1.100 242.000

Stop Map Plastik Uk. Folio Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah(200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 10.600 2.332.000

:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)

Amplop Putih Sedang Workshop perkoperasian bagi generasi muda(siswa dan mahasiswa) (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 11.500 25.300

Ballpoint Biasa Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswadan mahasiswa) (200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 3.600 792.000

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Workshop perkoperasian bagigenerasi muda (siswa dan mahasiswa)(200 Buah) + 10 persen

200,00 Buah 9.900 2.178.000

Kertas HVS F4 70 gr Workshop perkoperasian bagi generasi muda(siswa dan mahasiswa) (2 Rim) + 10 persen 2,00 Rim 38.700 85.140

Stop Map Biasa Uk. Folio Workshop perkoperasian bagi generasimuda (siswa dan mahasiswa) (200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 1.100 242.000

Stop Map Plastik Uk. Folio Workshop perkoperasian bagi generasimuda (siswa dan mahasiswa) (200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 10.600 2.332.000

:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi

Stop Map Kertas Batik Uk. Folio Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi(18 Buah) + 10 persen 18,00 Buah 9.900 196.020




Materai 3000 Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi (6 Buah) 6,00 Buah 4.000 24.000

Materai 6000 Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi (11 Buah) 11,00 Buah 7.000 77.000


Materai 3000 Lomba Perkoperasian (5 Buah) 5,00 Buah 4.000 20.000





Materai 3000 Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (5 Buah) 5,00 Buah 4.000 20.000

Materai 6000 Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (10 Buah) 10,00 Buah 7.000 70.000


Materai 3000 Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (5 Buah) 5,00 Buah 4.000 20.000

Materai 6000 Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (10 Buah) 10,00 Buah 7.000 70.000


Materai 3000 Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa danmahasiswa) (5 Buah) 5,00 Buah 4.000 20.000

Materai 6000 Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa danmahasiswa) (10 Buah) 10,00 Buah 7.000 70.000




Cartridge Canon MP 258 Warna Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi (1Unit) + 10 persen 1,00 Unit 261.700 287.870


Cartridge Canon MP 258 Hitam Lomba Perkoperasian (1 Unit) + 10persen 1,00 Unit 209.400 230.340

Cartridge Canon MP 258 Warna Lomba Perkoperasian (1 Unit) + 10persen 1,00 Unit 261.700 287.870

Refill Tinta Printer Lomba Perkoperasian (1 Buah) + 10 persen 1,00 Buah 36.500 40.150

Refill Tinta Printer Lomba Perkoperasian (1 Buah) + 10 persen 1,00 Buah 36.500 40.150

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 886.380





Cetak Foto Digital 4R Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi (20 Lembar)+ 10 persen 20,00 Lembar 2.000 44.000


Cetak Foto Digital 4R Lomba Perkoperasian (10 Lembar) + 10 persen 10,00 Lembar 2.000 22.000


Cetak Foto Digital 4R Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (10Lembar) + 10 persen 10,00 Lembar 2.000 22.000


Cetak Foto Digital 4R Workshop perkoperasian bagi generasi muda(siswa dan mahasiswa) (10 Lembar) + 10 persen 10,00 Lembar 2.000 22.000




5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga


Sewa Electone (Dengan Sound System) 2 Penyanyi FasilitasiPeringatan Hari Koperasi (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 3.000.000 3.300.000

Jumlah Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga 3.300.000





Cetak Keplek Peserta Lomba Perkoperasian (200 Buah) + 10 persen 200,00 Buah 2.400 528.000

Cetak Piagam Art Paper Lomba Perkoperasian (12 Lembar) + 10persen 12,00 Lembar 13.600 179.520

Cetak Piagam Art Paper Lomba Perkoperasian (18 Lembar) + 10persen 18,00 Lembar 13.600 269.280


Cetak Stop Map Snelhecter Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (150Buah) + 10 persen 150,00 Buah 2.100 346.500


Cetak Keplek Peserta Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (200Buah) + 10 persen 200,00 Buah 2.400 528.000

Cetak Sertifikat Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (200 Lembar) +10 persen 200,00 Lembar 1.100 242.000




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi (115Lembar) + 10 persen 115,00 Lembar 300 37.950


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi(20 Lembar X 600 Orang) + 10 persen 12.000,00 Lembar 300 3.960.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Lomba Perkoperasian (100 Lembar) + 10persen 100,00 Lembar 300 33.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Lomba Perkoperasian (100 Lembar) + 10persen 100,00 Lembar 300 33.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 laporan pelaksanaan kegiatan(30 Lembar X 2 Buku) + 10 persen 60,00 Lembar 300 19.800

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 laporan pelaksanaan kegiatan(25 Lembar X 2 Buku) + 10 persen 50,00 Lembar 300 16.500

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Lomba Perkoperasian 900,00 Lembar 300 297.000

(50 Lembar X 18 Lembaga) + 10 persen

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Lomba Perkoperasian(25 Lembar X 2 Materi X 8 Orang) + 10 persen 400,00 Lembar 300 132.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 materi(25 Lembar X 2 Materi X 200 Orang) + 10 persen 10.000,00 Lembar 300 3.300.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 ( materi)(22 Lembar X 150 Orang) + 10 persen 3.300,00 Lembar 300 1.089.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi(30 Lembar X 150 Lokasi) + 10 persen 4.500,00 Lembar 300 1.485.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan pelaksanaan kegiatan)(25 Lembar X 150 Lokasi X 2 Buku) + 10 persen 7.500,00 Lembar 300 2.475.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah(400 Lembar) + 10 persen 400,00 Lembar 300 132.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (materi)(30 Lembar X 2 Materi X 200 Orang) + 10 persen 12.000,00 Lembar 300 3.960.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Workshop perkoperasian bagi generasimuda (siswa dan mahasiswa) (200 Lembar) + 10 persen 200,00 Lembar 300 66.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (materi)(25 Lembar X 2 Materi X 200 Orang) + 10 persen 10.000,00 Lembar 300 3.300.000




Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi(2 Buku) + 10 persen 2,00 Buku 15.700 34.540


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Lomba Perkoperasian(2 Buku) + 10 persen 2,00 Buku 15.700 34.540

Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Lomba Perkoperasian(2 Buku) + 10 persen 2,00 Buku 15.700 34.540


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi(2 Buku) + 10 persen 2,00 Buku 15.700 34.540


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah(2 Buku) + 10 persen 2,00 Buku 15.700 34.540


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover Workshop perkoperasian bagi generasimuda (siswa dan mahasiswa)(2 Buku) + 10 persen

2,00 Buku 15.700 34.540






Sewa Komputer Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (2 Unit Bulan) +10 persen 2,00 Unit Bulan 1.200.000 2.640.000






Snack Lomba Perkoperasian (40 Dos) + 10 persen 40,00 Orang 10.400 457.600


Snack Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (20 Dos) + 10 persen 20,00 Orang 10.400 228.800


Nasi Kotak Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa danmahasiswa) (20 Dos) + 10 persen 20,00 Orang 23.000 506.000




Prasmanan Biasa Selain di Hotel Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi(600 Orang) + 10 persen 600,00 Orang 69.600 45.936.000

Snack VIP Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi (600 Orang) + 10persen 600,00 Orang 15.700 10.362.000


Nasi Kotak Lomba Perkoperasian (220 Dos) + 10 persen 220,00 Orang 23.000 5.566.000

Snack Lomba Perkoperasian (220 Orang X 2 Kali) + 10 persen 440,00 Orang 10.400 5.033.600


Nasi Kotak Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (170 Dos) + 10 persen 170,00 Orang 23.000 4.301.000


Nasi Kotak Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (210 Dos) + 10persen 210,00 Orang 23.000 5.313.000

Snack Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (210 Dos X 2 Kali) + 10persen 420,00 Orang 10.400 4.804.800


Nasi Kotak Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa danmahasiswa) (210 Dos) + 10 persen 210,00 Orang 23.000 5.313.000

Snack Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa danmahasiswa) (210 Dos X 2 Kali) + 10 persen 420,00 Orang 10.400 4.804.800






Uang Saku Peserta Lomba Perkoperasian Tingkat Jawa Timur LombaPerkoperasian (67 Orang Hari) 67,00 Orang Hari 125.000 8.375.000




5 2 2 19 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian


Site Manager Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (60 Orang Hari) 60,00 Orang Hari 200.000 12.000.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 12.000.000





Transport Lokal Lomba Perkoperasian (200 Orang Kali) 200,00 Orang Kali 30.000 6.000.000


Transport Lokal Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (100 Orang Kali) 100,00 Orang Kali 30.000 3.000.000


Transport Lokal Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah (200 OrangKali) 200,00 Orang Kali 30.000 6.000.000


Transport Lokal Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswadan mahasiswa) (200 Orang Kali) 200,00 Orang Kali 30.000 6.000.000



5 2 2 23 Belanja Hadiah

5 2 2 23 01 Belanja Pemberian Hadiah


Souvenir Pin Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi (600 Buah) + 10persen 600,00 Buah 8.000 5.280.000

Tas Souvenir Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi (521.73913043478Buah) + 10 persen 521,74 Buah 25.300 14.520.000


Hadiah Juara I Lomba Koperasi Berprestasi Lomba Perkoperasian (6Lembaga) 6,00 Lembaga 5.000.000 30.000.000

Hadiah Juara I Lomba Koperasi Siswa Berprestasi LombaPerkoperasian (4 orang group)

4,00 Orang/ Group 1.100.000 4.400.000

Hadiah Juara II Lomba Koperasi Berprestasi Lomba Perkoperasian (6Lembaga) 6,00 Lembaga 3.000.000 18.000.000

Hadiah Juara II Lomba Koperasi Siswa Berprestasi LombaPerkoperasian (4 orang group) 4,00 Orang/ Group 990.000 3.960.000

Hadiah Juara III Lomba Koperasi Berprestasi Lomba Perkoperasian (6Lembaga) 6,00 Lembaga 2.000.000 12.000.000

Hadiah Juara III Lomba Koperasi Siswa Berprestasi LombaPerkoperasian (4 orang group) 4,00 Orang/ Group 880.000 3.520.000

Trophy Desain Khusus Lomba Perkoperasian (12 Buah) 12,00 Buah 500.000 6.000.000

Trophy Desain Khusus Lomba Perkoperasian (18 Buah) 18,00 Buah 500.000 9.000.000

Jumlah Belanja Pemberian Hadiah 106.680.000

Jumlah Belanja Hadiah 106.680.000




Moderator Profesional Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi(1 Orang Kegiatan) 1,00 Orang Kegiatan 1.000.000 1.000.000

Pembaca Doa Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi (1 Orang Kegiatan) 1,00 Orang Kegiatan 150.000 150.000


Juri Profesional Lomba Perkoperasian (8 Orang Kegiatan) 8,00 Orang Kegiatan 1.000.000 8.000.000

Juri Profesional Lomba Perkoperasian (3 Orang X 6 Group) 18,00 Orang Kegiatan 1.000.000 18.000.000


Petugas Entry Data Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (50 OrangHari) 50,00 Orang Hari 137.000 6.850.000

Tenaga Surveyor Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi (150 Orang Hari) 150,00 Orang Hari 158.000 23.700.000


Moderator Profesional Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah(1 Orang Kegiatan) 1,00 Orang Kegiatan 1.000.000 1.000.000


Moderator Profesional Workshop perkoperasian bagi generasi muda(siswa dan mahasiswa)(1 Orang Kegiatan)

1,00 Orang Kegiatan 1.000.000 1.000.000




Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi(2 Orang X 2 Jam) 4,00 Orang Jam 1.300.000 5.200.000


Narasumber Setingkat Staf Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi(1 Orang X 2 Jam X 2 Kegiatan) 4,00 Orang Jam 500.000 2.000.000


Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi (diskusi panel)(8 Orang Jam) 8,00 Orang Jam 1.300.000 10.400.000


Narasumber Setingkat Eselon III Workshop perkoperasian bagi generasimuda (siswa dan mahasiswa)(7 Orang Jam)

7,00 Orang Jam 700.000 4.900.000








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan










Kegiatan : ( 1 15 19 0009 ) Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif


Jumlah Tahun n 1 :






Keluaran : Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan UsahaKoperasi Aktif 100 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Aktif


KODEREKENING URAIAN



1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota Koperasi Aktif

Ballpoint Biasa Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota KoperasiAktif (120 Buah) + 10 persen 120,00 Buah 3.600 475.200

Binder Clip Sedang Bimtek Pengelolaan Produk Bagi AnggotaKoperasi Aktif (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 13.200 29.040

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Bimtek Pengelolaan ProdukBagi Anggota Koperasi Aktif(120 Buah) + 10 persen

120,00 Buah 9.900 1.306.800

Buku Kwitansi Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota KoperasiAktif (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 6.800 14.960

Isi Staples Besar Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota KoperasiAktif (2 Doz) + 10 persen 2,00 Doz 8.000 17.600

Isi Staples Kecil Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota KoperasiAktif (2 Doz) + 10 persen 2,00 Doz 2.800 6.160

Kertas Foto Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota KoperasiAktif (1 Pak) + 10 persen 1,00 Pak 71.500 78.650

Kertas HVS A4 70 gr Bimtek Pengelolaan Produk Bagi AnggotaKoperasi Aktif (2 Rim) + 10 persen

2,00 Rim 38.300 84.260

Kertas HVS F4 70 gr Bimtek Pengelolaan Produk Bagi AnggotaKoperasi Aktif (4 Rim) + 10 persen 4,00 Rim 38.700 170.280

Ordner Ukuran F4 Bimtek Pengelolaan Produk Bagi AnggotaKoperasi Aktif (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 19.100 42.020

Paper Clips Besar Bimtek Pengelolaan Produk Bagi AnggotaKoperasi Aktif (2 Kotak) + 10 persen 2,00 Kotak 6.100 13.420

Spidol White Board Besar Bimtek Pengelolaan Produk Bagi AnggotaKoperasi Aktif (12 Buah) + 10 persen 12,00 Buah 6.400 84.480

Stop Map Plastik Uk. Folio Bimtek Pengelolaan Produk BagiAnggota Koperasi Aktif (120 Buah) + 10 persen 120,00 Buah 10.600 1.399.200

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Bimtek Pengelolaan Produk BagiAnggota Koperasi Aktif (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 2.600 5.720

:: Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif

Ballpoint Biasa Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif(60 Buah) + 10 persen 60,00 Buah 3.600 237.600

Binder Clip Sedang Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi KoperasiAktif (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 13.200 29.040

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar) Bimtek Pengelolaan UsahaRitel Bagi Koperasi Aktif(60 Buah) + 10 persen

60,00 Buah 9.900 653.400

Buku Kwitansi Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif(2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 6.800 14.960

Isi Staples Besar Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi KoperasiAktif (2 Doz) + 10 persen 2,00 Doz 8.000 17.600

Isi Staples Kecil Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi KoperasiAktif (2 Doz) + 10 persen 2,00 Doz 2.800 6.160

Kertas Foto Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif (1Pak) + 10 persen 1,00 Pak 71.500 78.650

Kertas HVS A4 70 gr Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi KoperasiAktif (2 Rim) + 10 persen 2,00 Rim 38.300 84.260

Kertas HVS F4 70 gr Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi KoperasiAktif (4 Rim) + 10 persen 4,00 Rim 38.700 170.280

Ordner Ukuran F4 Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi KoperasiAktif (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 19.100 42.020

Paper Clips Besar Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi KoperasiAktif (2 Kotak) + 10 persen 2,00 Kotak 6.100 13.420

Spidol White Board Besar Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel BagiKoperasi Aktif (12 Buah) + 10 persen 12,00 Buah 6.400 84.480

Stop Map Plastik Uk. Folio Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel BagiKoperasi Aktif (60 Buah) + 10 persen 60,00 Buah 10.600 699.600

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Bimtek Pengelolaan Usaha RitelBagi Koperasi Aktif (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 2.600 5.720

:: Pendampingan Usaha Koperasi/Anggota Koperasi Aktif

Binder Clip Sedang Pendampingan Usaha Koperasi/Anggota KoperasiAktif (6 Box) + 10 persen 6,00 Box 13.200 87.120

Buku Kwitansi Pendampingan Usaha Koperasi/Anggota KoperasiAktif (6 Buah) + 10 persen 6,00 Buah 6.800 44.880

Isi Staples Kecil Pendampingan Usaha Koperasi/Anggota KoperasiAktif (6 Doz) + 10 persen 6,00 Doz 2.800 18.480

Kertas Foto Pendampingan Usaha Koperasi/Anggota Koperasi Aktif(1 Pak) + 10 persen 1,00 Pak 71.500 78.650

Kertas HVS A4 70 gr Pendampingan Usaha Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (4 Rim) + 10 persen 4,00 Rim 38.300 168.520

Kertas HVS F4 70 gr Pendampingan Usaha Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (12 Rim) + 10 persen 12,00 Rim 38.700 510.840

Ordner Ukuran F4 Pendampingan Usaha Koperasi/Anggota KoperasiAktif (6 Buah) + 10 persen 6,00 Buah 19.100 126.060

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Pendampingan UsahaKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (6 Bh) + 10 persen 6,00 Buah 2.600 17.160

:: Promosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif

Binder Clip Besar Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 18.300 40.260

Buku Kwitansi Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (5 Buah) + 10 persen 5,00 Buah 6.800 37.400

Isi Staples Besar Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (1 Doz) + 10 persen 1,00 Doz 8.000 8.800

Isi Staples Kecil Promosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota 5,00 Doz 2.800 15.400

Koperasi Aktif (5 Doz) + 10 persen

Kertas Foto Promosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota KoperasiAktif (2 Pak) + 10 persen 2,00 Pak 71.500 157.300

Kertas HVS A4 70 gr Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (5 Rim) + 10 persen 5,00 Rim 38.300 210.650

Kertas HVS F4 70 gr Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (10 Rim) + 10 persen 10,00 Rim 38.700 425.700

Ordner Ukuran F4 Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 19.100 42.020

Paper Clips Besar Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (5 Kotak) + 10 persen 5,00 Kotak 6.100 33.550

Spidol White Board Besar Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (5 Buah) + 10 persen 5,00 Buah 6.400 35.200

Stop Map Snelhecter Uk. Folio Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (5 Buah) + 10 persen 5,00 Buah 2.600 14.300




Materai 3000 Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota KoperasiAktif (40 Buah) 40,00 Buah 4.000 160.000

Materai 6000 Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota KoperasiAktif (40 Buah) 40,00 Buah 7.000 280.000


Materai 3000 Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif(40 Buah) 40,00 Buah 4.000 160.000

Materai 6000 Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif(40 Buah) 40,00 Buah 7.000 280.000


Materai 3000 Pendampingan Usaha Koperasi/Anggota Koperasi Aktif(96 Buah) 96,00 Buah 4.000 384.000

Materai 6000 Pendampingan Usaha Koperasi/Anggota Koperasi Aktif(96 Buah) 96,00 Buah 7.000 672.000


Materai 3000 Promosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota KoperasiAktif (100 Buah) 100,00 Buah 4.000 400.000

Materai 6000 Promosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota KoperasiAktif (100 Buah) 100,00 Buah 7.000 700.000


5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas


BBM Diesel Non Subsidi Bimtek Pengelolaan Produk Bagi AnggotaKoperasi Aktif(75 Liter X 2 Hari)

150,00 Liter 14.100 2.115.000


BBM Diesel Non Subsidi Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel BagiKoperasi Aktif(50 Liter X 2 Hari)

100,00 Liter 14.100 1.410.000


BBM Diesel Non Subsidi Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (150 Liter) 150,00 Liter 14.100 2.115.000

Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.640.000



Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Bimtek Pengelolaan ProdukBagi Anggota Koperasi Aktif(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Bimtek Pengelolaan Produk BagiAnggota Koperasi Aktif (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 250.000 275.000

Tinta Warna Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota KoperasiAktif (5 Buah) + 10 persen 5,00 Buah 52.300 287.650


Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Bimtek Pengelolaan Usaha RitelBagi Koperasi Aktif(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Bimtek Pengelolaan Usaha RitelBagi Koperasi Aktif (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 250.000 275.000

Tinta Warna Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif (5 5,00 Buah 52.300 287.650

Buah) + 10 persen


Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Pendampingan UsahaKoperasi/Anggota Koperasi Aktif(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Pendampingan UsahaKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 250.000 275.000

Tinta Warna Pendampingan Usaha Koperasi/Anggota Koperasi Aktif(9 Botol) + 10 persen 9,00 Buah 52.300 517.770


Black Inkjet Cartridge Canon PG 40 Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif(1 Unit) + 10 persen

1,00 Unit 215.000 236.500

Color Ink Cartridge Canon CL4 Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 250.000 275.000

Modem Internet Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 408.300 449.130

Tinta Warna Promosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota KoperasiAktif (20 Botol) + 10 persen 20,00 Buah 52.300 1.150.600




5 2 2 02 12 Belanja Dekorasi


Biaya Dekorasi Stan Pameran Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (90 M3) + 10 persen 90,00 M3 2.455.420 243.086.580

Jumlah Belanja Dekorasi 243.086.580





Cetak Buku Full Colour Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (60 Buku) + 10 persen 60,00 Set 86.300 5.695.800

Cetak Leaflet Fullcolor, Art Paper Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif(22 Rim) + 10 persen

22,00 Rim 1.120.200 27.108.840




Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Bimtek Pengelolaan Produk BagiAnggota Koperasi Aktif (22000 Lembar) + 10 persen 22.000,00 Lembar 300 7.260.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel BagiKoperasi Aktif (11200 Lembar) + 10 persen 11.200,00 Lembar 300 3.696.000


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Pendampingan Usaha Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (4260 Lembar) + 10 persen 4.260,00 Lembar 300 1.405.800


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif(3121.333 Lembar) + 10 persen

3.121,33 Lembar 300 1.030.040




Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Bimtek Pengelolaan Produk BagiAnggota Koperasi Aktif(3 Buah) + 10 persen

3,00 Buku 10.400 34.320


Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Bimtek Pengelolaan Usaha RitelBagi Koperasi Aktif(3 Buah) + 10 persen

3,00 Buku 10.400 34.320


Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Pendampingan UsahaKoperasi/Anggota Koperasi Aktif(5 Buku) + 10 persen

5,00 Buku 10.400 57.200


Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif(7 Buku) + 10 persen

7,00 Buku 10.400 80.080






Sewa Stand Pameran Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (2 Unit X 4 Kali) + 10 persen 8,00 Unit 20.000.000 176.000.000

Sewa Stand Pameran Standart Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (9 M2) + 10 persen 9,00 M2 2.500.000 24.750.000



5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat


Sewa Mobil Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota KoperasiAktif (3 Unit X 2 Hari) + 10 persen 6,00 Hari 700.000 4.620.000


Sewa Mobil Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif (3Unit X 2 Hari) + 10 persen 6,00 Hari 700.000 4.620.000


Sewa Mobil Promosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota KoperasiAktif (2 Unit X 5 Hari) + 10 persen 10,00 Hari 700.000 7.700.000

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16.940.000

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.940.000




Sewa Komputer Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif(20 Unit Hari) + 10 persen 20,00 Unit Hari 155.000 3.410.000


5 2 2 10 02 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga


Sewa Kursi Lipat Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (80 Buah) + 10 persen 80,00 Buah 2.600 228.800

Sewa Meja Makan Rempel Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (40 Unit) + 10 persen 40,00 Unit 34.000 1.496.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 1.724.800





Air Gelas 240ml, isi 48 gelas Promosi Produk UnggulanKoperasi/Anggota Koperasi Aktif (3 Dos) + 10 persen 3,00 Dos 32.600 107.580

Snack Promosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif(136 Orang) + 10 persen 136,00 Orang 10.400 1.555.840




Air Botol 600 ml Bimtek Pengelolaan Produk Bagi AnggotaKoperasi Aktif (944 Buah) + 10 persen 944,00 Buah 2.700 2.803.680

Nasi Kotak Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota Koperasi Aktif(472 Orang) + 10 persen 472,00 Orang 23.000 11.941.600

Paket Coffee break Bimtek Pengelolaan Produk Bagi AnggotaKoperasi Aktif (296 Orang) + 10 persen 296,00 Orang 26.100 8.498.160

Snack Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota Koperasi Aktif (88Orang) + 10 persen 88,00 Orang 10.400 1.006.720


Air Botol 600 ml Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi KoperasiAktif (528 Buah) + 10 persen 528,00 Buah 2.700 1.568.160

Nasi Kotak Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif(264 Orang) + 10 persen 264,00 Orang 23.000 6.679.200

Paket Coffee break Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi KoperasiAktif (176 Orang) + 10 persen 176,00 Orang 26.100 5.052.960

Snack Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif (88Orang) + 10 persen 88,00 Orang 10.400 1.006.720




Air Botol 600 ml Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (9 Dos) + 10 persen 9,00 Dos 42.900 424.710

Nasi Kotak Promosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota KoperasiAktif (100 Orang) + 10 persen 100,00 Orang 23.000 2.530.000






Angkutan Setempat Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang Hari) 10,00 Orang Hari 296.000 2.960.000

Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur Promosi ProdukUnggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang) 10,00 Orang Hari 450.000 4.500.000

Uang Makan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang Hari) 10,00 Orang Hari 230.000 2.300.000

Uang Saku Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur Promosi ProdukUnggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang Hari) 10,00 Orang Hari 400.000 4.000.000


5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Angkutan Setempat Pejabat Eselon IV/Gol III di DKI Jakarta PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang) 10,00 Orang Hari 340.000 3.400.000

Angkutan Setempat Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawa TimurPromosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10Orang Hari)

10,00 Orang Hari 280.000 2.800.000

Angkutan Setempat Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Pulau JawaPromosi Produk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10Orang Hari)

10,00 Orang Hari 300.000 3.000.000

Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di D.K.I. Jakarta PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang) 10,00 Orang Hari 610.000 6.100.000

Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawa Timur PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang Hari) 10,00 Orang Hari 630.000 6.300.000

Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Pulau Jawa PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang Hari) 10,00 Orang Hari 910.000 9.100.000

Tiket KA Kelas Eksekutif Surabaya Yogyakarta Promosi ProdukUnggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (2 Orang /PP) 2,00 Orang/PP 610.000 1.220.000

Tiket Pesawat Surabaya DKI Jakarta termasuk Airport tax PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (2 Orang /PP) 2,00 Orang/PP 2.674.000 5.348.000

Tiket Pesawat Surabaya Jambi termasuk Airport tax PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (2 orang / PP) +10 persen

2,00 Orang/PP 5.913.700 13.010.140

Uang Makan Pejabat Eselon IV/Gol III di DKI Jakarta PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang) 10,00 Orang Hari 290.000 2.900.000

Uang Makan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawa Timur PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang Hari) 10,00 Orang Hari 215.000 2.150.000

Uang Makan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Pulau Jawa PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang Hari) 10,00 Orang Hari 250.000 2.500.000

Uang Saku Pejabat Eselon IV/Gol III di DKI Jakarta Promosi ProdukUnggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang) 10,00 Orang Hari 450.000 4.500.000

Uang Saku Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawa Timur PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang Hari) 10,00 Orang Hari 450.000 4.500.000

Uang Saku Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Pulau Jawa PromosiProduk Unggulan Koperasi/Anggota Koperasi Aktif (10 Orang Hari) 10,00 Orang Hari 450.000 4.500.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.328.140





Transport Lokal Bimtek Pengelolaan Produk Bagi Anggota KoperasiAktif (240 Orang) 240,00 Orang Kali 30.000 7.200.000


Transport Lokal Bimtek Pengelolaan Usaha Ritel Bagi Koperasi Aktif(60 Orang X 2 Hari) 120,00 Orang Kali 30.000 3.600.000


Transport Lokal Promosi Produk Unggulan Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif (25 Orang) 25,00 Orang Kali 30.000 750.000






Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan Usaha Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif(39696000 Rupiah)

39.696.000,00 % 0,0030 119.088

Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan Usaha Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif( 36097200 Rupiah)

36.097.200,00 % 0,0030 108.292

Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan Usaha Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif(249048000 Rupiah)

249.048.000,00 % 0,0030 747.144

Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan UsahaKoperasi/Anggota Koperasi Aktif(36097200 Rupiah)

36.097.200,00 % 0,0024 86.633


39.696.000,00 % 0,0024 95.270


249.048.000,00 % 0,0024 597.715

Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan UsahaKoperasi/Anggota Koperasi Aktif(36097200 Rupiah)

36.097.200,00 % 0,0300 1.082.916


39.696.000,00 % 0,0300 1.190.880


249.048.000,00 % 0,0300 7.471.440

Tenaga Administrasi 2 Pendampingan Usaha Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif(1 Orang X 11 Bulan)

11,00 Orang Bulan 3.250.000 35.750.000

Tenaga Administrasi 4 Pendampingan Usaha Koperasi/AnggotaKoperasi Aktif(1 Orang X 11 Bulan)

11,00 Orang Bulan 3.045.000 33.495.000

Tenaga Teknis 3 Pendampingan Usaha Koperasi/Anggota KoperasiAktif (6 Orang X 11 Bulan) 66,00 Orang Bulan 3.400.000 224.400.000




Narasumber Setingkat Eselon III Bimtek Pengelolaan Produk BagiAnggota Koperasi Aktif(24 Orang Jam)

24,00 Orang Jam 700.000 16.800.000


Narasumber Setingkat Eselon III Bimtek Pengelolaan Usaha RitelBagi Koperasi Aktif(24 OrangJam)

24,00 Orang Jam 700.000 16.800.000








NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan





rencana kerja dan anggaran satuan kerja...

Documents