matrik indikasi program / kegiatan dan indikatornya … · jumlah stiker lunas pbb lembar 0 0...

2017

Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. Program Peningkatan Standarisasi

Pelayanan Publik

Unit pelayanan yang

terakreditasi

% 100 100 200.000.000 100 100.000.000 100

Kegiatan :

a. Penyusunan SOP Jumlah SOP dokumen 0 7 200.000.000 1 100.000.000 0

2. Pengembangan Layanan Teknologi

Informatika

Nilai Pemeringkatan e-

Government Indonesia (PeGI )

2,6 2,75 1.916.632.000 2,8 2.435.000.000 2,85

Kegiatan :

a. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Aplikasi Aplikasi 4 1 562.520.000 1 710.000.000 1

b. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)

Jumlah Paket Paket 3 2 400.000.000 5 400.000.000 5

c. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

PBB dan BPHTB

Jumlah Aplikasi Aplikasi 6 10 680.000.000 10 850.000.000 10

d. Pengadaan Sistem Informasi Pendataan

Fasos Fasum

Jumlah Sistem Sistem 1 0 - 0 - 0

e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Pendataan Fasos Fasum dan

Sarana Pemerintahan

Jumlah Sistem Sistem 0 1 119.112.000 1 200.000.000 1

f. Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD

Modul Aset

Jumlah Sistem sistem 0 1 100.000.000 1 200.000.000 1

g. Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi

Gaji Pegawai

Jumlah Sistem Sistem 0 1 55.000.000 1 75.000.000 1

3. Peningkatan kualitas sumber daya

aparatur

Prosentase diklat, bintek,

sosialisasi, workshop, seminar,

lokakarya, semiloka, capasity

building

% 100 100 315.815.000 100 1.500.000.000 100

Kegiatan :

a. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan

Keuangan

Jumlah Peserta Orang 0 0 - 125 350.000.000 125

b. Bimibingan Teknis Audit Pajak Jumlah Peserta Orang 0 0 - 50 250.000.000 50

c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Gaji

Pegawai

Jumlah Peserta Orang 0 80 200.000.000 80 250.000.000 80

d. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Jumlah Peserta Orang 125 125 115.815.000 80 250.000.000 80

e. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Jumlah Peserta Orang 0 0 - 80 200.000.000 80

f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah Peserta Orang 0 0 - 100 200.000.000 100

g. Bimbingan Teknis Pengelolaan

Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah Peserta Orang 30 0 - 0 0

1. Mewujudkan DPPKA

yang profesional

dengan pelayanan

prima

1. Meningkatnya standar

pelayanan publik

Indikator Sasaran

(3)

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

bidang pelayanan pajak

daerah

VISI : MENJADI PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

MISI I : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN DPPKA MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL

Sasaran

(2)

2018

MATRIK INDIKASI PROGRAM / KEGIATAN DAN INDIKATORNYA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

TAHUN 2016 - 2021

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan / Penunjang

Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Satuan dan

Rumusan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)(1) (4)

2016

08/03/201910.12TABEL BAB V PROGRAM KEGIATAN TABEL BAB V

2017


(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Indikator Sasaran

(3)

Sasaran

(2)

2018Kode






(output)

Satuan dan

Rumusan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Tujuan

(1)(1) (4)

2016

4. Program Peningkatan Administrasi

Perkantoran

Prosentase penyediaan

administrasi perkantoran

% 100 100 2.507.017.500 100 2.951.971.201,57 100

Kegiatan :

a. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jenis 89 95 583.692.500 95 687.500.000,00 95

b. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan Jenis 35 41 648.825.000 41 641.511.022,57 41

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan Rumah

Tangga

Jenis 38 38 22.000.000 38 72.960.179 38

d. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan Box, Dus,

Buah, Toples

12.354 12.253 350.000.000 12.260 450.000.000 12.260

e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas Hari 1.030 718 850.000.000 720 1.030.000.000 720

Jumlah Surat Kabar / Majalah Exemplar 5.760 6.240 6.240 6.240

Jumlah Buku Perundang-

undangan

Buku 40 48 37 37

Jumlah Advertorial Kali 3 6 0 0

2. 1. Meningkatnya kualitas

manajemen DPPKA

1. Predikat SAKIP DPPKA Mewujudkan kinerja

DPPKA yang optimal

dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi sesuai

yang diamanatkan

70.000.000 f. Penyediaan Sarana Informasi 52.500.000


2017


(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Indikator Sasaran

(3)

Sasaran

(2)

2018Kode






(output)

Satuan dan

Rumusan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Tujuan

(1)(1) (4)

2016

5. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase penyediaan sarana

dan prasarana aparatur

100 100 1.159.479.320 100 1.400.000.000 100

Kegiatan :

a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

Jumlah pekerjaan penataan

ruangan

Unit Ruang 1 1 221.094.320 1 350.000.000 1

Jumlah Unit Kendaraan Roda

Empat

Unit 6 5 5 5

Jumlah Unit Kendaraan Roda

Dua

Unit 30 38 38 38

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Jenis Perlengkapan

Kantor

Jenis 12 11 175.248.000 11 200.000.000 11

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Unit Peralatan dan

Perlengkapan kantor

Unit 101 78 636.306.000 78 600.000.000 78

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

dokumen 2 2 2 2

Nilai LAKIP OPD dokumen CC CC B B

Cakupan Laporan Kinerja dan

Keungan

dokumen 12 12 12 12

Jumlah laporan evaluasi

kinerja triwulan

dokumen 4 4 4 4

Kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah Dokumen dokumen 19 19 78.500.000 0 - 0

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan

Capaian Kinerja

Jumlah Jenis Dokumen

Pelaporan

Jenis

Dokumen

0 0 - 3 100.000.000 3

7. Program Pembentukan, Penataan Produk

Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM

Jumlah Produk Hukum yang

Dihasilkan

4 0 - 1 300.000.000 1

Kegiatan :

Penyusunan Perda/ Perwa terkait Pajak

Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Dokumen dokumen 4 0 - 1 300.000.000 1

8. Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan Pembangunan

Cakupan dokumen

perencanaan pembangunan

% 100 100 62.850.000 100 90.000.000 100

Kegiatan :

a. Pelaksanaan Forum OPD - Jumlah Dokumen Renja dokumen 2 2 2 2

- Jumlah Peserta Forum OPD Orang 120 120 120 120

b. Penyusunan Renstra OPD Jumlah Dokumen Renstra dokumen 0 1 33.350.000 0 - 0

c. Penyusunan Perubahan Renstra Jumlah Dokumen Renstra dokumen 0 0 - 1 50.000.000 0

d. Penyusunan Rancangan Renstra Jumlah Dokumen Renstra dokumen 1 0 - 0 - 0

1. Prosentase Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

terhadap Pendapatan

Daerah

9. Program Peningkatan Penerimaan PAD % rata rata kenaikan PAD % 15% 32,88 3.386.915.000 20,48 3.870.000.000 9,84

2. Prosentase rata rata

kenaikan Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

Kegiatan :

Jumlah Stiker Lunas Pajak Buah 15.950 16.600 16.600 16.600Prosentase realisasi

penerimaan

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dibandingkan

dengan target pada

tahun berjalan

1. Mewujudkan

optimalisasi

penerimaan

pendapatan dengan

peningkatan secara

berkelanjutan

1. Optimalnya

penerimaan

pendapatan asli

daerah dengan

peningkatan secara

berkelanjutan

3.

2. 1. Meningkatnya kualitas

manajemen DPPKA

1. Predikat SAKIP DPPKA

MISI II : MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA OPTIMAL

6.

Mewujudkan kinerja

DPPKA yang optimal

dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi sesuai

yang diamanatkan

78.500.000 100.000.000

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Bermotor

126.831.000 250.000.000

Program Peningkatan Sistem Pelaporan

capaian Kinerja dan keuangan

29.500.000 40.000.000

350.000.000 450.000.000 a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah


2017


(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Indikator Sasaran

(3)

Sasaran

(2)

2018Kode






(output)

Satuan dan

Rumusan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Tujuan

(1)(1) (4)

2016

Jumlah Jenis Pendistribusian

dokumen /surat kepada WP

Jenis 4 4 4 4

Jumlah WP yang Terjaring WP 100 150 150 150

Jumlah WP yang Diuji petik WP 50 30 30 30

Jumlah WP Tertagih WP 70 0 0 0

Jumlah Iklan / Sosialisasi Media

Jasa

Paket 2 0 0 0

Jumlah Stiker Rumah Kost Lembar 125 0 0 0

Jumlah Spanduk Sosialisasi

Pajak Daerah

Buah 11 0 0 0

Jumlah Jenis Media Sosialisasi

Pajak

Jenis 2 0 0 0

Jumlah Sosialisasi Media Cetak Media Cetak 0 9 0 0

Jumlah Peserta Launching e-

SPTPD

Peserta 150 0 0 0

Jumlah sosialisasi dengan

media jasa

Media Jasa 0 0 10 10

Jumlah brosur sosialisasi Lembar 0 5.036 5.036 5.036

Jumlah spanduk sosialisasi

pajak daerah

Buah 0 28 28 28

Jumlah banner pajak Buah 0 168 50 50

Prosentase realisasi

penerimaan


(PAD) dibandingkan

dengan target pada

tahun berjalan

1. Mewujudkan

optimalisasi

penerimaan

pendapatan dengan

peningkatan secara

berkelanjutan

1. Optimalnya

penerimaan

pendapatan asli

daerah dengan

peningkatan secara

berkelanjutan

3. 350.000.000 450.000.000

b. Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan

BPHTB

235.000.000

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

345.000.000


2017


(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Indikator Sasaran

(3)

Sasaran

(2)

2018Kode






(output)

Satuan dan

Rumusan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Tujuan

(1)(1) (4)

2016

Jumlah WP PBB dan BPHTB

terverlap

WP 1.000 1.000 1.000 1.000

Jumlah Jenis Sosialisasi PBB dan

BPHTB

Jenis 2 2 0 0

Jumlah Objek Pajak Potensial

Terupdate

OP 1.000 1.000 0 0

Jumlah Objek Pajak Terdata OP 9.500 16.000 0 0

Jumlah spanduk penyampaian

SPPT

Buah 0 0 168 168

Jumlah spanduk peringatan

jatuh tempo PBB

Buah 0 0 168 168

Jumlah spanduk sosialisasi Buah 0 0 148 148

Jumlah stiker lunas PBB Lembar 0 0 400.000 400.000

Jumlah data PBB potensial WP 0 0 1.000 1.000

Jumlah WP tertagih WP 3.700 3.500 3.500 3.500

Jumlah Data piutang terseleksi WP 0 250 250 250

Jumlah Peserta Sosialisasi Orang 150 0 0 0

Jumlah Acara Doorprize PBB

Tahun 2015

Kali 1 0 0 0

Jumlah acara gebyar pajak Kali 0 1 1 1

Jumlah pengiriman surat

tagihan/himbauan/SPPT

WP 0 7.000 7.000 7.000

Jumlah WP Penerima

Penghargaan

WP 60 0 36 36

Jumlah Hadiah Komputer Unit 26 0 0 0

Jumlah Kelurahan terseleksi Kelurahan 0 0 18 18

Jumlah Kelurahan / Kecamatan

terseleksi

Kelurahan /

Kecamatan

0 17 0 0

Jumlah WP Penerima

Penghargaan

WP 0 27 0 0

10 Progam Peningkatan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Status Laporan WTP WTP 655.000.000 WTP 775.000.000 WTP

Kegiatan :

a. Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS

Perubahan

Jumlah Dokumen KUA PPAAS

dan KUPA/ PPAS

dokumen 4 4 250.000.000 4 350.000.000,00 4

b. Penelitian RKA OPD dan RKA - P OPD Jumlah Dokumen RKA dan RKA -

P OPD

dokumen 52 52 250.000.000 78 250.000.000,00 78

c. Penelitian DPA OPD dan DPPA OPD Jumlah Dokumen DPA dan

DPPA OPD

dokumen 52 52 155.000.000 78 175.000.000,00 78

Progam Peningkatan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Kegiatan :

1. Tersusunnya APBD

secara tepat waktu

1. Mewujudkan

penganggaran yang

efektif dan efisien

berorientasi pada

pelayanan publik

1. Meningkatnya

efektifitas dalam

pengelolaan APBD

2. Mewujudkan APBD

Tepat Waktu

1. Meningkatnya disiplin

waktu penyusunan

dan pelaksanaan APBD

Prosentase realisasi

penerimaan


(PAD) dibandingkan

dengan target pada

tahun berjalan

1. Mewujudkan

optimalisasi

penerimaan

pendapatan dengan

peningkatan secara

berkelanjutan

1. Optimalnya

penerimaan

pendapatan asli

daerah dengan

peningkatan secara

berkelanjutan

3.

MISI III : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL

1.775.000.000

d. Penagihan PBB dan BPHTB 610.000.000

c. Optimalisasi Potensi Penerimaan PBB dan

BPHTB

1.556.915.000

- 600.000.000

700.000.000

f. Sosialisasi Pajak Daerah PBB dan BPHTB 635.000.000

e. Pemberian Penghargaan Kepada Wajib

Pajak Daerah

-

3. Alokasi anggaran

belanja modal terhadap

total belanja APBD


2017


(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Indikator Sasaran

(3)

Sasaran

(2)

2018Kode






(output)

Satuan dan

Rumusan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Tujuan

(1)(1) (4)

2016

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD, Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan

Walikota tentang Penjabaran APBD dan

Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Dokumen dokumen 11 11 464.705.000 11 500.000.000,00 11


Keuangan Daerah


Kegiatan :

a. Penerbitan SP2D se-Kota Depok Jumlah Dokumen dokumen 2 2 118.835.000 4 200.000.000,00 4

b. Pengelolaan Adminsitrasi Penerimaan dan

Kas Daerah

Jumlah Laporan Penerimaan

dan Pendapatan Daerah Non

PAD

dokumen 2 2 167.594.000 0 - 0

c. Penatausahaan Penerimaan dan

Pengelolaan Kas Daerah

Jumlah Laporan Penerimaan

dan Pendapatan Daerah Non

PAD

dokumen 0 0 - 2 200.000.000,00 2

1. Prosentase bidang

tanah pemerintah

bersertifikat

Persentase bidang tanah

pemerintah bersertifikat

% 7,13 7,42 7,71 8,00

2. Persentase aset tercatat Persentase aset tercatat % 100 100 100 100

3. Jumlah bidang yang

dimanfaatkan per tahun

Jumlah Bidang yang

dimanfaatkan per tahun

Bidang 30 30 30 30

Kegiatan :

a. Pemanfaatan Aset Daerah Jumlah Dokumen Pemanfaatan

Aset

dokumen 40 30 89.000.000 30 100.000.000 30

b. Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas

Perumahan

Jumlah Dokumen Penyerahan dokumen 30 30 53.000.000 30 65.000.000 30

c. Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah Jumlah Jenis Sarana Barang

Daerah yang terpelihara

Jenis 2 2 93.000.000 0 - 0

d. Pemeliharaan Kendaraan Pool Jumlah Kendaraan Roda 4 Unit 0 0 - 4 150.000.000 4

Jumlah Bidang yang terukur Bidang

Terukur

2 10 10 10

Jumlah Bidang yang

tersertifikat

Bidang

Tersertifikat

1 10 10 10

Jumlah Plang Papan Nama Aset Buah 50 40 0 0

Jumlah Patok Batas Tanah Buah 150 250 0 0

f. Sinkronisasi Pengelolaan Barang Daerah Jumah Jenis Dokumen

Pengelolaan Barang Daerah

Jenis

(KIR,KIB,Bk

Induk)

3 3 154.646.000 3 475.000.000 3

g Pengawasan dan Pengamanan Barang

Daerah

Jumlah Pertemuan Kali 1 1 245.000.000 12 500.000.000 12

12. Program Pengamanan dan Penertiban

Aset RTH

Jumlah luas RTH yang

diamankan per tahun

Ha - 1,5 - 1,5 420.000.000 1,5

Kegiatan :

Jumlah Plang Papan Nama Aset Buah - 0 50 50

Jumlah Patok Batas Tanah Buah - 0 200 200

Mewujudkan

pengelolaan aset

daerah yang

komprehensif, efektif

dan efisien

1. Meningkatnya tata

kelola aset

a.

4. Jumlah Luas RTH yang

diamankan per tahun

11.

1. Tersusunnya APBD

secara tepat waktu

4.

3. Mewujudkan

pengelolaan dan

penatausahaan

keuangan yang

akuntabel, transparan,

profesional dan

bertanggungjawab

1. Meningkatnya

profesionalitas,

transparansi dan

akuntabilitas

penatausahaan

keuangan daerah

1. Terlayaninya pelayanan

perbendaharaan

2. Mewujudkan APBD

Tepat Waktu


waktu penyusunan

dan pelaksanaan APBD

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Aset Daerah

997.819.000 1.690.000.000

e. Sertifikasi Aset tanah 363.173.000 400.000.000

Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota

Depok

- 420.000.000


2017


(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Indikator Sasaran

(3)

Sasaran

(2)

2018Kode






(output)

Satuan dan

Rumusan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


Tujuan

(1)(1) (4)

2016


Keuangan Daerah


Kegiatan :

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran Kota Depok


b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD, Rancangan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


12.469.973.820,00 17.016.971.201,57

1. Ketepatan waktu

penyampaian laporan

keuangan

5. Mewujudkan Laporan

Keuangan Pemerintah

Kota Depok dengan

Opini Wajar Tanpa

Pengecualian


waktu penyusunan

laporan keuangan dan

kualitas laporan

keuangan 2. Opini BPK atas laporan

keuangan Pemerintah

Kota Depok

JUMLAH ANGGARAN KESELURUHAN


Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

- 100 50.000.000 100 - 100 75.000.000 100 425.000.000

- 1 50.000.000 0 - 1 75.000.000 10 425.000.000

2.678.500.000 2,9 2.812.425.000 2,95 2.928.046.250 3 3.100.698.563 3 15.871.301.813

781.000.000 1 820.050.000 1 861.052.500 1 904.105.125 1 4.638.727.625

440.000.000 5 462.000.000 5 485.100.000 5 509.355.000 5 2.696.455.000

935.000.000 10 981.750.000 10 1.005.837.500 10 1.082.379.375 10 5.534.966.875

- 0 - 0 - 0 - 0 -

220.000.000 1 231.000.000 1 242.550.000 1 254.677.500 1 1.267.339.500

220.000.000 1 231.000.000 1 242.550.000 1 254.677.500 1 1.248.227.500

82.500.000 1 86.625.000 1 90.956.250 1 95.504.063 1 485.585.313

1.650.000.000 100 1.732.500.000 100 1.819.125.000 100 1.910.081.250 100 8.927.521.250

385.000.000 125 404.250.000 125 424.462.500 125 445.685.625 125 2.009.398.125

275.000.000 50 288.750.000 50 303.187.500 50 318.346.875 50 1.435.284.375

275.000.000 80 288.750.000 80 303.187.500 80 318.346.875 80 1.635.284.375

275.000.000 80 288.750.000 80 303.187.500 80 318.346.875 80 1.551.099.375

220.000.000 80 231.000.000 80 242.550.000 80 254.677.500 80 1.148.227.500

220.000.000 100 231.000.000 100 242.550.000 100 254.677.500 100 1.148.227.500

- 0 - 0 - 0 - 0 -

VISI : MENJADI PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

MISI I : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN DPPKA MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL

2018 2019 2020

MATRIK INDIKASI PROGRAM / KEGIATAN DAN INDIKATORNYA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

TAHUN 2016 - 2021


2021

Kondisi Akhir Indikator Program

RPJMD



(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2018 2019 2020


2021


RPJMD

3.282.168.322 100 3.396.276.738 100 3.593.590.575 100 3.674.520.104 100 19.405.544.440

791.250.000 95 830.812.500 95 872.353.126 95 865.970.782 95 4.631.578.907

705.662.125 41 740.945.231 41 777.992.493 41 816.892.117 41 4.331.827.988

80.256.197 38 84.269.007 38 88.482.457 38 92.906.580 38 440.874.420

495.000.000 12.260 519.750.000 12.260 545.737.500 12.260 573.024.375 12.260 2.933.511.875

1.133.000.000 720 1.139.650.000 720 1.224.132.500 720 1.236.589.125 720 6.613.371.625

6.240 6.240 6.240 6.240

37 37 37 37

0 0 0 0

89.137.125 454.379.625 77.000.000 80.850.000 84.892.500



(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2018 2019 2020


2021


RPJMD

1.540.000.000 100 1.617.000.000 100 1.697.850.000 100 1.782.742.500 100 9.197.071.820

385.000.000 1 404.250.000 1 424.462.500 1 445.685.625 1 2.230.492.445

5 5 5 5

38 38 38 38

220.000.000 11 231.000.000 11 242.550.000 11 254.677.500 11 1.323.475.500

660.000.000 78 693.000.000 78 727.650.000 78 764.032.500 78 4.080.988.500

110.000.000 2 2 2 2

BB BB A A

12 12 12 12

4 4 4 4

- 0 - 0 - 0 - 19 78.500.000

110.000.000 3 115.500.000 3 121.275.000 3 127.338.750 3 574.113.750

330.000.000 1 346.500.000 1 363.825.000 1 382.016.250 5 1.722.341.250

330.000.000 1 346.500.000 1 363.825.000 1 382.016.250 5 1.722.341.250

64.000.000 100 67.200.000 100 120.560.000 100 124.088.000 100 528.698.000

64.000.000 2 2 2 2

- 120 120 120 120

- 0 - 0 - 1 50.000.000 2 83.350.000

- 0 - 0 - 0 - 1 50.000.000

- 0 - 1 50.000.000 0 - 1 50.000.000

4.147.000.000 10,79 4.354.350.000 9,52 4.572.067.500 9,47 4.800.670.875 15,50 25.131.003.375

16.600 16.600 16.600 16.600

MISI II : MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA OPTIMAL

121.275.000 127.338.750 652.613.750 115.500.000

70.560.000 74.088.000 345.348.000

318.346.875 1.562.115.375 303.187.500 288.750.000

67.200.000

275.000.000

495.000.000 519.750.000 545.737.500 573.024.375 2.933.511.875



(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2018 2019 2020


2021


RPJMD

4 4 4 4

150 150 150 150

30 30 30 30

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 10 10 10

5.036 5.036 5.036 5.036

28 28 28 28

50 50 50 50

2.215.692.438

495.000.000 519.750.000 545.737.500 573.024.375 2.933.511.875

379.500.000 398.475.000 418.398.750 439.318.688



(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2018 2019 2020


2021


RPJMD

1.000 1.000 1.000 1.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

168 168 168 168

168 168 168 168

148 148 148 148

400.000 400.000 400.000 400.000

1.000 1.000 1.000 1.000

3.500 3.500 3.500 3.500

250 250 250 250

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 1 1

7.000 7.000 7.000 7.000

36 36 36 36

0 0 0 0

18 18 18 18

0 0 0 0

0 0 0 0

952.500.000 WTP 1.000.125.000 WTP 1.050.131.250 WTP 1.102.637.813 WTP 5.535.394.063

485.000.000 4 509.250.000 4 534.712.500 4 561.448.125 4 2.690.410.625

275.000.000 78 288.750.000 78 303.187.500 78 318.346.875 78 1.685.284.375

192.500.000 78 202.125.000 78 212.231.250 78 222.842.813 78 1.159.699.063

600.000.000 WTP 630.000.000 WTP 661.500.000 WTP 694.575.000 WTP 3.550.780.000

MISI III : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL

891.371.250 4.628.796.250

1.842.500.000 1.934.625.000 2.031.356.250 2.132.924.063 11.273.320.313

770.000.000 808.500.000 848.925.000

3.444.682.500

- - -

727.650.000

- 635.000.000

660.000.000 693.000.000 764.032.500



(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2018 2019 2020


2021


RPJMD

600.000.000 11 630.000.000 11 661.500.000 11 694.575.000 11 3.550.780.000

460.000.000 WTP 483.000.000 WTP 507.150.000 WTP 532.507.500 WTP 2.669.086.500

220.000.000 4 231.000.000 4 242.550.000 4 254.677.500 4 1.267.062.500

- 0 - 0 - 0 - 2 167.594.000

240.000.000 2 252.000.000 2 264.600.000 2 277.830.000 2 1.234.430.000

8,29 8,59 8,88 8,88

100 100 100 100

30 30 30 30

110.000.000 30 115.500.000 30 121.275.000 30 127.338.750 30 663.113.750

71.500.000 30 75.075.000 30 78.828.750 30 82.770.188 180 426.173.938

- 0 - 0 - 0 - 2 93.000.000

165.000.000 4 173.250.000 4 181.912.500 4 191.008.125 4 861.170.625

10 10 10 60

10 10 10 60

0 0 0 40

0 0 0 250

522.500.000 3 548.625.000 3 576.056.250 3 604.859.063 3 2.881.686.313

550.000.000 12 577.500.000 12 606.375.000 12 636.693.750 12 3.115.568.750

462.000.000 1,5 485.100.000 1,5 509.355.000 1,5 534.822.750 9 2.411.277.750

50 50 50 250

200 200 200 1000

2.659.628.000

10.700.341.375 1.859.000.000 1.951.950.000 2.049.547.500 2.152.024.875

509.355.000 440.000.000 462.000.000 485.100.000

509.355.000 534.822.750 2.411.277.750 462.000.000 485.100.000



(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2018 2019 2020


2021


RPJMD

583.500.000 WTP 612.675.000 WTP 643.308.750 WTP 675.474.188 WTP 3.438.769.938

93.500.000 1 98.175.000 1 103.083.750 1 108.237.938 1 564.972.688

490.000.000 2 514.500.000 2 540.225.000 2 567.236.250 2 2.873.797.250

18.718.668.321,73 19.654.601.737,81 20.637.331.825,23 21.669.198.416,49 110.166.745.322,83


matrik indikasi program / kegiatan dan indikatornya … · jumlah stiker lunas pbb lembar 0 0...

Documents