rencana aksi dinas pekerjaan umumdpu.makassar.go.id/wp-content/uploads/2018/10/rencana...i ii iii iv...

I II III IV I II III IV Rp. (RENJA) Rp. (DPA)

1

Tersedianya sumber daya

manusia yang potensial

sesuai dengan

keterampilan yang dimiliki

untuk menunjang

efektifitas dan efisiensi

dalam pelayanan publik

bidang pekerjaan umum

Meningkatnya kualitas

pengelolaan dan

pelayanan surat

menyurat

100Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

% 100 100 DPU 7,634,442,500 6,478,036,060

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

yang tersedia

Jenis 3 3 DPU 1,856,654,000 1,416,000,000

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Jumlah jasa tenaga

kebersihan kantor yang

tersedia

Orang 3 3 DPU 76,802,000 140,815,000

Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi

kantor/teknis Iainnya

Jumlah jasa pegawai

HonorerOrang 276 276 DPU 2,446,620,000 1,821,600,000

Penyediaan bahan bacaanJumlah Bahan Bacaan

yang tersediaMedia Cetak 19 19 DPU 89,516,000 68,676,000

Pengelolaan administrasi

perkantoran

jumlah tenaga jasa

administrasi aparatur

kantor yang tersedia

Orang 49 49 DPU 1,203,446,000 924,911,600

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat- Rapat

Kordinasi dan konsultasi

ke Luar Daerah

Perjalanan 142 20 42 45 35 DPU 968,000,000 700,000,000

Pelaporan Data Potensi

Kepegawaian

Jumlah dokumen hasil

pelaporan data potensi

kepegawaian

dokumen 3 1 1 1 DPU 105,456,500 143,793,300

Pelaporan dan

pengelolaan,penerimaan dan

pengeluaran barang dan jasa

kantor

Jumlah Pelaporan dan

Pengelolaan,Penerimaa

n dan Pengeluaran

Barang dan Jasa yang

tersedia

dokumen

laporan20 5 5 5 5 DPU 128,448,000 168,272,000

Penyediaan jasa administrasi

perkantoran

Jumlah jasa

Administrasi

Perkantoran yang

tersedia

Jenis 5 5 DPU 447,700,000 325,808,000

Sosialisasi kinerja pelayanan

publik

Jumlah Jasa

Publikasi,Dokumentasi

dan Iklan yang tersedia

Media 18 4 4 5 5 DPU 266,200,000 719,900,000

SKPD / BIDANG

ANGGARANINDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA SASARAN

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN KET.

SEKRETARIAT

RENCANA AKSI DINAS PEKERJAAN UMUMKOTA MAKASSAR

PERIODE TAHUN 2017

PROGRAM / KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB

TARGET PROGRAM / KEGIATAN PER

TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)


NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN KET.PROGRAM / KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB


TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Penyedia Jasa Jaminan Sosial

Ketenagakerja-an

Jumlah pegawai Non

PNS yang mendapat

Jasa Jaminan

Ketenagakerjaan

Orang 280 280 DPU 45,600,000 48,260,160

Di anggarkan pada

DPA perubahan

2017

Peningkatan rasio

pemenuhan sarana

dan prasarana

aparatur

100

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Cakupan Ketersediaan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

% 100 25 25 25 25 DPU 38,129,141,000 20,986,621,600

Pengadaan Alat angkut Apung

bermotor

Jumlah Pengadaan Alat-

alat besar apung yang

tersedia

Unit 1 1 DPU 434,500,000 434,500,000

Pengadaan alat-alat besar

darat

Jumlah pengadaan alat-

alat besar darat yang

tersedia

Unit 1 1 DPU 24,393,600,000 765,000,000

Pengadaan alat angkutan

darat bermotor

jumlah alat angkutan

darat bermotor yang

tersedia

Unit 11 5 6 DPU 4,801,888,000 1,068,000,000

Pengadaan alat bengkel

bermesin

jumlah alat bengkel

bermesin yang tersediaunit 105 50 55 DPU 2,972,365,000 2,892,514,000

Pengadaan alat bengkel tak

bermesin

Jumlah Alat bengkel

yang tak bermesin

tersedia

Jenis 7 7 DPU 463,714,000 491,700,000

Pengadaan alat ukurJumlah Alat Ukur yang

tersediaunit 27 27 DPU 73,205,000 370,300,000

Pengadaan alat kantorJumlah alat kantor yang

tersediaJenis 33 33 DPU 37,994,000 196,500,000

Pengadaan alat rumah tanggaJumlah Alat Rumah

Tangga yang tersediaJenis 34 10 14 10 DPU 75,444,000 276,700,000

Pengadaan komputerJumlah Komputer yang

tersediaUnit 53 17 18 18 DPU 365,723,000 587,200,000

Pengadaan meja dan kursi

kerja/rapat

Jumlah Pengadaan

meja dan Kursi

kerja/rapat yang

tersedia

Unit 90 90 DPU 60,500,000 232,300,000

Pengadaan alat studioJumlah pengadaan Alat

Studiounit 25 15 10 DPU 80,586,000 258,000,000

Pengadaan alat komunikasijumlah alat komunikasi

yang tersediaUnit 23 23 DPU 145,684,000 126,000,000

Pengadaan alat keamanan

dan perlindungan

Jumlah Pengadaan Alat

Keamanan dan

Perlindungan yang

tersedia

Buah 3 3 DPU 50,965,000 18,000,000

SEKRETARIAT


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan

yang dipeliharaUnit 1 1 DPU 48,400,000 40,000,000


alat angkutan darat bermotor

jumlah alat angkutan

darat bermotor dalam

kondisi baik

unit 409 133 140 136 DPU 3,172,562,000 11,801,737,600


alat rumah tangga

jumlah alat rumah

tangga Dalam kondisi

baik

Unit 100 25 40 35 DPU 126,445,000 147,000,000


komputer

Jumlah alat komputer

dalam kondisi baikUnit 100 25 40 35 DPU 44,861,000 95,000,000


alat studio

jumlah alat studio dalam

kondisi baikUnit 2 2 DPU 27,830,000 28,000,000


alat komunikasi

jumlah alat komunikasi

dalam kondisi baikUnit 10 10 DPU 6,050,000 7,000,000


gedung tempat kerja

Jumlah bangunan

gedung tempat kerja

yang dipelihara

Unit 1 1 DPU 111,804,000 225,000,000

Penyediaan jasa perizinan

dan sertifikasi

Jumlah perizinan dan

sertifikasi yang

diadakan

Dokumen 268 67 67 67 67 DPU 317,020,000 650,000,000

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor yang

tersedia

Unit 300 150 150 DPU 34,001,000 49,470,000

Pengadaan aplikasi sistem

informasi manajemen (SIM)

jumlah aplikasi sistem

informasi manajemen

(SIM) yang diadakan

Aplikasi 1 1 DPU 242,000,000 186,700,000


aplikasi sistem informasi

manajemen (SIM)

Jumlah sistem informasi

manajeman (SIM) yang

terupdate

Software 1 1 DPU 42,000,000 40,000,000

Peningkatan indeks

kehadiran pegawai100

Program peningkatan

disiplin aparatur

Persentase

Penurunan Jumlah

Pelanggaran disiplin

berpakaian dinas

% 100 100 DPU 242,000,000 275,000,000

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

dan Perlengkapannya

yang tersedia

Pasang 550 550 DPU 242,000,000 275,000,000


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Persentase SDM

Aparatur yang

menempati unit kerja

sesuai dengan

kompetensi-nya

100

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Cakupan Aparatur

yang mendapatkan

Pelatihan Kompeten di

bidangnya

% 100 25 25 25 25 DPU 2,989,050,000 2,579,556,700

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

jumlah Peserta yang

mengikuti sosialisasi

peraturan perunadang-

undangan

Orang 150 150 DPU 266,550,000 297,255,000

Bimbingan teknis

panitia/pejabat penerima hasil

pekerjaan (PPHP)

jumlah peserta yang

mengikuti bimbingan

Teknis Panitia/Pejabat

Penerima Hasil

Pekerjaan (PPHP)

Orang 175 175 DPU 363,000,000 296,995,000

Bimbingan teknis

perencanaan pengadaan

barang dan jasa

Jumlah peserta yang

mengikuti bimbingan

teknis Perencanaan

Pengadaan Barang dan

Jasa

orang 180 180 DPU 363,000,000 301,821,000

Pelatihan mekanik UPTD

perbengkelan

Jumlah Peserta yang

menikuti Pelatihan

Mekanik UPTD

Perbengkelan

Orang 185 185 DPU 181,500,000 235,027,500

Pelatihan sistem e-Monitoring

ke PU-an

Jumlah Peserta yang

mengikuti Pelatihan

Sistem E-Monitoring ke

PU-an

Orang 185 185 DPU 363,000,000 283,217,700

Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur ke PU-

an

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

ke PU-an

Orang 175 175 DPU 363,000,000 302,991,500

Sosialisasi pengukuran

standar Analisisis beban

kinerja

Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Pengukuran Standar

Analisis Beban Kinerja

Orang 185 185 DPU 363,000,000 259,066,500

Workshop penyusunan

dokumen pengadaan

konstruksi

Jumlah peserta yang

mengikuti workshop

Penyusunan Dokumen

Pengadaan Konstruksi

Orang 180 180 DPU 363,000,000 301,194,000

Bimbingan teknis

perencanaan dan

pengawasan ke PU-an

Jumlah peserta yang

mengikuti bimbingan

teknis perencanaan dan

pengawasan ke PU-an

sebanyak 50 orang

Orang 180 180 DPU 363,000,000 301,988,500


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Laporan/dokumen

diterbitkan tepat waktu100

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

% Capaian Kinerja

yang termuat dalam

citizen charter

% 100 25 25 25 25 DPU 2,739,155,000 3,003,516,600

Penyusunan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA

yang tersedia dalam

setahun

dokumen 2 1 1 DPU 36,300,000 80,750,000

Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA

yang tersedia dalam

setahun

Dokumen 2 1 1 DPU 18,150,000 74,550,000

Penyusunan RENJA-SKPDJumlah dokumen Renja

OPD yang tersediaDokumen 1 1 DPU 60,500,000 75,000,000

Penyusunan LAKIP-SKPDJumlah Dokumen LAKIP

- OPD Yang tersediaDokumen 1 1 DPU 30,250,000 45,000,000

Penyusunan Perjanjian Kinerja

Jumlah Dokumen

Perjanjian Kinerja yang

disusun

Dokumen 1 1 DPU 14,500,000 15,000,000

Penyusunan RENSTRA-SKPD

Jumlah Dokumen

RENSTRA - OPD yang

tersedia

Dokumen 1 1 DPU 70,500,000 75,000,000

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun serta Perhitungan

Penyusutan Aset SKPD

Jumlah dokumen

laporan keuangan

semesteran dan akhir

tahun serta asset yang

tersedia

Dokumen 15 3 4 4 4 DPU 96,800,000 37,500,000

Pengelolaan keuangan SKPD

Jumlah laporan

pengelolaan keuangan-

OPD yang tersedia

setiap tahunnya

Dokumen 25 6 6 6 7 DPU 877,903,000 1,197,200,000

Peningkatan kinerja

pelayanan dan administrasi

Jumlah Dokumen

Peningkatan kinerja

pelayanan dan

administrasi yang

tersedia

dokumen 1 1 DPU 128,744,000 0

Pada DPA

perubahan di

nolkan/dihapus

Penyusunan standar harga

satuan ke PU-an

Jumlah Dokumen

sebagai acuan dalam

penyusunan harga

bahan ke PU an

Dokumen 1 1 DPU 131,428,000 114,718,800


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Dokumen

Monitoring pelaksanaan

program dan kegiatan

pada sekretariat uantuk

4 bidang dan 2 uptd

yang tersedia tiap bulan

Dokumen 12 3 3 3 3 DPU 519,090,000 325,557,800

Publikasi

perkembangan/kemajuan

pembangunan

Jumlah kegiatan

Publikasi

Perkembangan/Kemaju

an Pembangunan

selama setahun

Media 36 12 12 12 DPU 469,514,000 637,700,000

Penyusunan realisasi fisik dan

keuangan

Jumlah Dokumen

realisasi fisik dan

keuangan yang tersedia

Dokumen 4 1 1 1 1 DPU 285,476,000 325,540,000

Titik

Genangan5 3 2

Km box

culvert yang

terpasang dan

berfungsi

sebagai

sarana

intagrasi

utilitas

15 2 7 6

Inspeksi Kondisi Drainase

Jumalh dokumen

Kondisi Drainase yang

tersusun

Dokumen 1 1 DPU 108,405,700 180,405,700

Penataan Anjungan Pantai

Losari

Jumlah Lokasi

Anjungan Pantai Losari

tertata

Lokasi 4 2 2 DPU 945,690,900 945,690,900

Penyusunan Perencanaan

Teknis Pembangunan

Drainase Perkotaan

Jumlah Dokumen

Perencanaan Teknis

Pembangunan

bangunan Drainase dan

air yang tersedia

Dokumen 25 5 10 10 DPU 4,599,580,200 4,549,989,000

Penyusunan Pengawasan

Teknis Pembangunan

Drainase Perkotaan

Jumlah Dokumen

Pengawasan

Pembangunan Drainase

perkotaan yang

tersusun

dokumen 14 7 7 DPU 650,020,000 2,228,077,200

Persentase saluran

drainase / gorong-

gorong yang

dinormalisasi serta

berfungsi dengan baik

74

Program

rehabilitasi/pemeliharaan

saluran drainase/gorong-

gorong

50 % Panjang Saluran

yang berfungsi

dengan baik dari total

panjang saluran (34

Km)

% 10 1 3 4 2 DPU 36,947,644,800 36,947,644,800

Rehabilitasi saluran

drainase/gorong-gorong

Panjang Saluran

sekunder dan tersier

yang direhab

Km 30 2 10 10 8 DPU 18,534,256,000 18,534,256,000

10

2

Pembangunan Drainase

Perkotaan

Jumlah titik genangan

yang dikurangi tinggi,

luas dan lama

genangan,Jumlah

panjang box culvert

yang terpasang dan

berfungsi sebagai

sarana intagrasi

utilitas

Jumlah Panjang

Drainase Perkotaan

yang terbangun

Km

Program pembangunan

saluran drainase/gorong-

gorong

Jumlah titik/lokasi

genangan yang di

tangani

42,125,245,000 27,889,894,800

Terbangun dan

terpeliharannya sistem

Drainase Kota Makassar

35,821,548,200 19,985,732,0008 10

BIDANG PSDA DAN

DRAINASE

28

41

DPU

DPU


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Gerakan Bersih Saluran

Drainase ( GBSD )

Jumlah Lokasi

/Kelurahan GBSD Kota

Makassar

Lokasi 10 5 5 DPU 372,130,000 372,130,000

Pemeliharaan Rutin Berkala

Saluran Drainase/gorong-

gorong

Panjang saluran yang

berfungsi OptimalKm 70 10 30 30 DPU 18,041,258,800 18,041,258,800

Bangunan 3 3

Km 10 2 6 2

Pembangunan Kolam

Resapan dan Kolam Retansi

Jumlah Kolam resapan

yang dibangun

Aqua pound

dan kolam

retensi

5 - - - - DPU 7,000,000,000 -

Tidak dianggarkan

tahun 2017 (Tidak

ada dalam DPA )

Normalisasi /Pengerukan

Kanal Kota Makassar

Panjang kanal yang di

Normalisasi/dikeruk dan

diperbaiki

Km 10 2 6 2 DPU 1,272,530,500 1,272,530,500

Pembangunan Rumah Pompa

& Pintu Air

Jumlah Rumah Pompa

& Pintu Air yang

terbangun

Unit 3 3 DPU 2,404,963,000 2,404,963,000

Oprasional Pengelolaan pintu

air

Jumlah Rumah Pompa

dan Pintu Air dalam

keadaan baik dan

berfungi optimal

Unit 17 3 7 7 DPU 252,504,600 252,504,600

Rehabilitasi Sedang/Berat

dermaga Kayu Lakkang

Jumlah Dermaga yang

direhabilitasiDermaga 1 1 DPU 788,300,000 788,300,000

Pembangunan Tanggul dan

Talaud

Jumlah panjang

Tanggul dan Talud yang

dibangun

Meter 350 50 150 150 DPU 4,363,500,000 4,363,500,000

Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Pompa dan Pintu Air

Jumlah Rumah Pompa

dan Pintu Air yang

diperbaiki

Unit 4 4 DPU 835,500,000 835,000,000

Km 3 1 2

Buah 2 2

Pembangunan jembatanJumlah Jembatan yang

dibangunBuah 2 2 DPU 4,527,000,000 2,901,036,950

Pengukuran dan pematokan

jalan

Jumlah Laporan

Pengukuran dan

Pematokan Jalan

Dokumen 1 1 DPU 413,543,000 433,143,000

Pembangunan jalan (Hibah

kepada masyarakat/Pihak

ketiga)

Ruas Jalan yang

terbangun untuk di

Hibahkan (Yang Tidak

Termasuk Aset Pemkot)

Ruas 3 1 2 DPU 3,000,000,000 2,819,221,000

3 DPU

DPU

15,994,786,310Program pembangunan

jalan dan jembatan

Jumlah panjang jalan

dan jembatan yang

dibangun

18,487,316,000

16,917,298,100 9,916,798,100

Terbangun dan

terpeliharannya Jalan dan

Jembatan yang memadai

Program pengendalian

banjir

BIDANG JALAN

DAN JEMBATAN

BIDANG PSDA DAN

DRAINASE

Terhubungnya pusat-

pusat kegiatan dalam

Wilayah Kota

Jumlah wilayah yang

dikendalikan dari

banjir (persentase

jumlah wilayah yang

masih rawan banjir)

13

100

24 Rumah Pompa dan

Pintu Air,Jumlah unit

dan panjang kanal dan

pinggiran kanal yang

mencapai perbaikan

fisik lokasi


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN


Teknis Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Jumlah Dokumen

Pengawasan

Pembangunan Jalan

dan Jembatan yang

tersusun

Dokumen 26 6 10 10 DPU 3,274,413,000 4,040,063,000


Teknis Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Jumlah Dokumen

usulan Program Jalan

dan Jembatan

Dokumen 25 5 10 10 DPU 6,645,000,000 5,800,725,000

Jumlah Peserta yang

mengikuti Pelatihan

Pembinaan dan

Peningkatan Jasa

konstuksi

Orang 150 150

Jumlah Rekomendasi

dokumen Izin Usaha

Jasa Konstruksi yang

dikeluarkan dan

terverifikasi

Dokumen 800 400 400

72 (Jalan)

100

(Jembatan)

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan (DID)

Jumlah ruas Jalan yang

ditingkatkanRuas 3 3 DPU 7,610,126,000 7,610,126,000

Dianggarkan pada

DPA Perubahan

2017

Pemeliharaan jalan kotaJumlah Ruas Jalan Kota

yang dipeliharaRuas 100 30 40 30 DPU 10,500,000,000 10,868,020,750


jalan APBD II

Jumlah Ruas Jalan

yang ditingkatkan

menggunakan sumber

dana APBD

Ruas 29 15 14 DPU 75,800,000,000 151,947,386,390

Pembangunan TrotoarPanjang Trotoar yang

dibangunKm 4.5 2 2.5 DPU 47,765,634,500 28,449,736,490

Penataan Simpang JalanJumlah Titik Simpang

Jalan yang ditingkatkanTitik 7 4 3 DPU 1,500,000,000 854,880,050


trotoar

Jumlah ruas jalan yang

memIiliki Trotoar dalam

kondisi baik

Ruas 2 2 DPU 450,000,000 715,334,950

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Jalan (DAK)

Jumlah ruas jalan yang

ditingkatkan

menggunakan sumber

dana DAK

Ruas 4 4 DPU 21,500,000,000 41,914,179,950

Inspeksi Jalan KotaJumlah Dokumen Hasil

Inspeksi Jalan KotaDokumen 14 6 8 DPU 71,000,000 150,027,200

Pembinaan dan Peningkatan

Jasa konstruksi

Pembinaan dan Peningkatan

Jasa konstruksi627,360,000 597,360

75 DPU

DPU

165,196,760,500

Persentase jalan dan

jembatan dalam

kondisi baik

242,509,691,78035 40Program pemeliharaan jalan

dan jembatan

Panjang jalan dan

jembatan yang

diperbaiki

Km


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

UPTD Perbengkelan

Cakupan ketersedian


kebinamargaan

85

Program peningkatan


kebinamargaan

Cakupan peralatan

alat-alat berat dalam

kondisi baik

% 85 10 25 25 25 DPU 13,229,076,150 5,600,205,150

Bimbingan kesehatan dan

keselamatan kerja (K3)

Jumlah peserta yang

mengikuti bimbingan

kesehatan dan

keselamatan kerja (K3)

Orang 75 75 DPU 132,961,750 132,961,750

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-

alat berat

jumlah alat berat yang

dipeliharaUnit 41 10 10 10 11 DPU 2,468,335,000 2,706,335,000

Rehabilitasi/pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan

bengkel

Jumlah peralatan dan

perlengkapan bengkel

yang dipelihara

Unit 409 136 136 137 DPU 9,368,686,000 1,483,575,000

Pengelolaan UPTD

Perbengkelan Ke PU-an

Jumlah alat bengkel

yang dikelolahUnit 10 3 7 DPU 352,017,600 352,017,600

Pemantauan Alat Berat

Perbengkelan

Jumlah alat berat

perbengkelan yang

dipantau

Unit 41 20 21 DPU 248,475,000 248,475,000


Teknis UPTD

Jumlah Dokumen

Perencanaan Teknis

UPTD yang disusun

Dokumen 2 2 DPU 177,181,800 195,421,800


Teknis Pembangunan UPTD

Jumlah Dokumen

Pengawasan Teknis

Pembangunan UPTD

yang tersusun

Dokumen 2 2 DPU 481,419,000 481,419,000

BIDANG PRASARANA

DAN BANGUNAN

PEMERINTAH

4Tersedianya sarana dan

prasarana air bersih

Tersedianya akses air

minum yang aman

melalui sistem bukan

jaringan perpipaan

75Program penyediaan dan

pengelolaan air bersih

Jumlah rumah tangga

kumuh/miskin yang

terjangkau air bersih

Titik 8 4 4 DPU 11,768,146,300 6,439,749,660

Pembangunan Sarana &

Prasarana Air Bersih

Jumlah Sarana dan


yang terbangun

Unit 8 4 4 DPU 10,374,299,000 4,246,161,360

Sosialisasi Sarana &


Jumlah Peserta

Sosialisasi Sarana &


Orang 400 400 DPU 251,670,900 251,670,900

Pemeliharaan Sarana dan


Jumlah Sarana &


yang dipelihara

Unit 0 1 DPU 0 785,241,000

Di anggarkan pada

DPA perubahan

2017

Lomba Pengelolaan Air Bersih

di tingkat Masyarakat

Jumlah Pemenang

Lomba Pengelolaan Air

Bersih Di tingkat

Masyarakat

Pemena-ng 3 3 DPU 177,945,350 207,445,350


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Dana Pendamping Hibah

Khusus PAMSIMAS

Jumlah titik lokasi yang

mendapat bantuan

Hibah PAMSIMAS

Titik 2 2 DPU 774,778,900 759,778,900

Penguatan Kelembagaan

Badan Pengelolaan Air Bersih

Jumlah Badan

Pengelola Air Bersih

Bermasalah dapat

diberdayakan aktif dan

Mandiri

Kelembagaan 10 3 3 4 DPU 189,452,150 189,452,150

BIDANG JALAN

DAN JEMBATAN5

Berkurangnya luasan

pemukiman kumuh di

kawasan perkotaan

Peningkatan sarana

dan prasarana

lingkungan

65

Program peningkatan

kapasitar sarana dan

prasarana lingkungan

% Tersedianya

prasarana lingkungan

(Jalan Lingkungan)

% 65 40 40 DPU 38,014,467,500 71,190,737,765

Pembangunan Infrastruktur

Lorong

Jumlah Jalan

Lingkungan yang

memiliki Penutup

Saluran

Ruas 153 53 100 DPU 16,200,000,000 15,298,319,300

Pembangunan Jalan

Lingkungan Kota

Jumlah ruas jalan

lingkungan yang

ditingkatkan

Ruas 100 50 50 DPU 16,500,000,000 32,496,242,035

Penataan Kaki Lima Kota

Makassar

Jumlah lokasi tempat

berjualan penataan kaki

lima yang tertata di kota

Makassar

Lokasi 4 2 2 DPU 644,776,000 19,247,622,350

Pemeliharaan Jalan

Lingkungan Kota

Jumlah Ruas Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

Ruas 88 22 22 22 22

Penyusunan DED

Penanganan Lingkungan

Perumahan dan Permukiman

Kumuh (NUSP dan KOTAKU)

Jumlah dokumen DED

Tentang penanganan

lingkungan dan

pemukiman kumuh

(NUSP dan KOTAKU)

Dokumen 5 5 DPU 379,500,000 200,083,000

Penyerasian Program

Keciptakaryaan dalam RPIJM

Jumlah Dokumen

keciptakaryaan yang

mengacu pada RPIJM

Dokumen 1 1 DPU 234,077,000 111,361,300

Sosialisasi Neighborhoad

Upgrading And Shelter Project

Phase 2 (NUSP 2)

Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Neighborhoad

Upgrading And Shelter

Project Phase-2 (NUSP-

2)

Orang 185 185 DPU 363,000,000 382,774,200

BOP LCO dan Fasilitasi

Kegiatan NUSP-2

Jumlah ruas kegiatan

BOP LCO dan fasilitas

kegiatan NSUP-2 yang

terlaksana

Ruas 16 10 6 DPU 1,820,082,000 1,058,089,680

Pelatihan KOTAKU

Jumlah Peserta yang

mengikuti Pelatihan

KOTAKU

Orang 190 190 DPU 330,482,500 354,769,900


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Dana BOP KOTAKU dan

Penataan Lingkungan

Permukiman Berbasis

Komunal (PLPBK)

Jumlah ruas BOP

KOTAKU dan Penataan

Lingkungan Pemukiman

Berbasis Komunal

(PLBK) yang terlaksana

Ruas 18 5 7 6 DPU 1,542,550,000 2,041,476,000

UPTD

PENERANGAN

JALAN

6Tersedianya pengadaan

lampu jalan

Terwujudnya

pengadaan lampu

jalan

86Program pengadaan lampu

jalan

% Cakupan

ketersediaan lampu

jalan

% 86 50 36 DPU 54,750,000,000 30,290,893,760

Pengadaan lampu jalanJumlah Pengadaan

Lampu JalanTitik 200 50 100 50 DPU 22,500,000,000 2,796,460,000

Pembangunan dan

Peningkatan Kualitas

Penerangan pada Lorong-

Lorong

Jumlah titik Lampu

Jalan Baru pada lorong-

lorong yang terpasang

Titik 3366 1,122 1,122 1,122 DPU 30,000,000,000 27,053,019,300

Updeting Database Lampu

Jalan di Kota Makassar

Jumlah Laporan

Updeting Data base

lampu Jalan yang

tersedia

Dokumen 1 1 DPU 250,000,000 249,070,710

Penerapan Smart PJUJumalh Titik yang

terpasang Smart PJUTitik 200 100 100 DPU 2,000,000,000 192,343,750

Rasio lampu jalan

yang berfungsi

dengan baik

92Program rehabilitasi/

pemeliharaan lampu jalan

% Lampu jalan yang

berfungsi dengan baik% 92 10 10 40 32 DPU 277,898,741,000 79,412,973,380

Inspeksi Penerangan Jalan

Jumlah Dokumen

Pemantauan Lampu

Jalan

Dokumen 4 1 1 1 1 DPU 300,000,000 150,000,000

Langganan penerangan

lampu jalan

Jumlah KWH

Penerangan jalan

umum (BPJU) yang

terbayarkan

KWH 1414 1414 1414 1414 1414 DPU 45,343,957,000 47,307,567,740

Rehabilitasi penerangan

lampu jalan

Jumlah Lampu Jalan

Kota yang terpeliharaTitik 20000 5,000 5,000 5,000 5,000 DPU 10,200,000,000 16,398,886,150

Pengawasan/pengecekan

meteran langganan listrik

Jumlah Pengecekan

Meteran Langganan

Listrik

KWH terbaca 16968 4,242 4,242 4,242 4,242 DPU 341,654,000 302,487,950

Pendataan dan Pengawasan

Penyedia Tenaga Listrik

Jumlah data Penyedia

Tenaga ListrikPenyedia 250 62 62 62 64 DPU 296,475,000 240,976,200

Normalisasi Panel dan

Jaringan PJU

Jumlah Unit PJU yang

NormalisasiUnit 1300 400 600 300 DPU 1,000,000,000 1,918,566,000

Penggantian Lampu Jalan

Konvensional dengan LED

Jumlah Penggantian

Lampu Jalan

Konvensional ke LED

yang tersedia

Titik 1500 500 500 500 DPU 220,000,000,000 12,820,072,500


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Penanganan Limbah B3

Lampu Mercury

Jumlah Limbah B3

Lampu Mercury yang

ditangani

Kg 1000 250 250 250 250 DPU 416,655,000 274,416,840

BIDANG PRASARANA

DAN BANGUNAN

PEMERINTAH

7

Persentase ketersediaan

infrastruktur sistem air

limbah yang dapat

diakses/terlayani di

masyarakat

Tersedianya akses


pengelolaan air limbah

pemukiman

63,40

Program peningkatan

pemeliharaan sarana dan

prasarana pengelolaan air

limbah

Terpeliharanya sarana

dan prasarana

pengelolaan air limbah

% 60 10 20 30 DPU 13,679,471,200 10,552,528,200

Forum diskusi badan

pengelolaan sanitasi

Jumlah Operasional

Forum Diskusi Badan

pengelolaan sanitasi

orang 180 180 DPU 170,202,100 170,202,100

Sosialisasi IPAL kawasan

/komunal

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi

IPAL Kawasan/komunal

Orang 320 320 DPU 204,947,400 204,947,400

Workshop pengelolaan &

pemeliharaan sarana dan

prasarana sanitasi

Jumlah peserta yang

mengikuti workshop

pengelolaan dan

pemeliharaan sarana

dan prasarana sanitasi

orang 200 200 DPU 196,270,100 196,270,100

Workshop Pokjasan kelompok

kerja sanitasi masyarakat

Jumlah peserta

workshop pokjasan

sanitasi masyarakat

Orang 200 200 DPU 190,638,000 190,638,000

Dana Pendamping

Pembangunan Infrastruktur

Sanitasi

Jumlah sarana dan

prasarana sanitasi yang

terbangun

Lokasi 1 1 DPU 703,440,000 623,136,500

Rehabilitasi IPAL Komunal

Berbasis Masyarakat

Jumlah IPAL Komunal

Berbasis Masyarakat

yang direhabilitasi

Unit 3 3 DPU 1,800,000,000 520,156,500

Dana Pendamping Program

Hibah Sanitasi Kota Makassar

Pendampingan Program

Hibah Sanitasi Kota

Makassar

Kegiatan 1 1 DPU 240,060,500 302,646,500

Penyusunan Database

Infrastruktur Sanitasi

Jumlah Database

Infrastruktur Sanitasi

yang disusun

Dokumen 4 4 DPU 72,545,800 87,772,600

Pembangunan IPAL (Losari)Jumlah IPAL yang

dibangunUnit 1 1 DPU 10,101,367,300 8,256,758,500

UPTD PAL

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air

limbah

Cakupan Mutu

pelayanan sistem air

limbah domestik

% 60 30 30 DPU 3,451,794,800 2,958,538,250

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pengelolaan IPLT

Terpeliharanya sarana

dan prasarana IPLT

dalam kondisi baik

Laporan 12 3 3 3 3 DPU 791,075,300 767,346,850

Sosialisasi Pengelolaan Air

Limbah On Site System (IPAL

Komunal)

Jumlah peserta

sosialisasi pengelolaan

air limbah on site

system (IPAL Komunal )

Orang 300 300 DPU 220,466,000 233,101,850


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Penyusunan Data Base

Pengelolaan Air Limbah

Jumlah Laporan data

base Pengelolaan air

limbah

Laporan 12 3 3 3 3 DPU 60,730,000 68,018,300

Pendataan Sistem Layanan

Lumpur Tinja Terjadwal ( P-

SLLT )

Jumlah Laporan

Pendataan Layanan

Lumpur Tinja Terjadwal

(LLTT)

laporan 12 3 3 3 3 DPU 379,828,000 246,991,550

Sosialisasi Pembinaan

Penyedotan Tangki Septik

Individual dan LLTT

Jumlah KK tersosialisasi

penyedotan tangki

septik individual dan

LLTT

KK 480 250 230 DPU 402,688,000 406,579,400

Sosialisasi Penguatan

Kelembagaan IPAL Komunal

Jumlah Badan

Pengelola IPAL

Komunal bermasalah

dapat diberdayakan

aktif dan mandiri

Kelembagaan 24 6 6 6 6 DPU 127,165,000 296,609,000

Pemetaan Sensus Wilayah

Pelayanan Penyedotan Tinja

Individual (Tangki Septik)

Jumlah Kelurahan yang

dilakukan sensusKelurahan 30 7 8 8 7 DPU 244,510,500 264,623,350

Lomba Pengelolaan air limbah

di tingkat masyarakat

Jumlah Pemenang

lomba pengelolaan Air

Limbah di tingkat

masyarakat

Pemenang 6 6 DPU 244,850,000 253,902,850

Pemeliharaan Instalasi

Pengelolaan Limbah Domestik

IPAL Komunal

Jumlah Instalasi

Pengelolaan Limbah

Domestik IPAL Komunal

dalam kondisi baik

Lokasi 2 2 DPU 220,500,000 171,758,100

Peningkatan Fasilitas Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja

(IPLT) Nipa-Nipa

Jumlah fasilitas Instalasi


pengelolaan IPLT

Pengolaan Lumpur

Tinja (IPLT) Nipa-Nipa

yang Ditingkatkan

Unit 1 1 DPU 661,500,000 249,607,000

Retibusi Pelayanan TinjaJumlah regulasi retribusi

air limbah domestikregulasi 0 1 DPU 98,482,000 0

Pada DPA

perubahan di

nolkan/dihapus

6 3 3

22 12 10

Pembuatan Indeks Harga

satuan

Jumlah dokumen

sebagai acuan dalam

penentuan harga

satuan bahan

Dokumen 1 1 DPU 159,752,100 109,752,100

Rehabilitasi sedang/berat

gedung (hibah kepada

masyarakat/pihak ketiga)

Jumlah Gedung yang

direhabiltasiUnit 2 1 1 DPU 2,033,512,000 1,794,136,000

DPU

2 2 2 DPU

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana Gedung

Pemerintah Daerah

% Bangunan

Pemerintah yang

dibangun dan

direhabiitas

Unit

Persentase Cakupan

Ketersediaan gedung

pemerintah yang layak

65

5,454,322,100

Jumlah gedung kantor

pemerintah yang

dibangun

Unit

28,815,812,70041,754,679,340DPU

Meningkatnya kualitas


gedung pemerintah

1,758,993,9006Pembangunan gedung kantor

(pemerintah)

BIDANG PRASARANA

DAN BANGUNAN

PEMERINTAH

8


SKPD / BIDANG


PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)




TRIWULANTARGET

KINERJA

2017

SATUAN

Rehabilitasi/peme-liharaan

sedang/berat bangunan milik

Pemerintah

Jumlah bangunan milik

pemerintah yang

direhabilitasi

Unit 22 12 11 DPU 16,825,552,240 11,976,555,000

Rehabilitasi/peme-liharaan

sedang/berat Kantor Lurah

Jumlah kantor lurah

yang direhabilitasiUnit 8 4 4 DPU 3,840,665,000 2,425,366,500

Pemantauan bangunan

gedung pemerintahan

Jumlah Bangunan

gedung Pemerintah

yang dipantau

Unit 15 3 4 4 4 DPU 180,655,000 302,237,800

Taksasi bangunan

gedung/rumah sarana dan

prasarana umum

Jumlah Bangunan

gedung/rumah sarana

dan prasarana umum

yang ditaksasi

Unit 20 5 5 5 5 DPU 81,492,000 244,556,500

Review Desain Gedung

Pemerintah Mengacu Konsep

Green Building

jumlah dokumen hasil

review desain gedung

pemerintah yang telah

mengacu pada konsep

green building

Dokumen 1 1 DPU 301,245,500 0

Pada DPA

perubahan di

nolkan/dihapus

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Multimedia Gedung

Pemerintah

Jumlah sarana dan

prasarana Multimedia

Gedung Pemerintah

yang tepenuhi

Paket 1 1 DPU 4,050,000,000 0

Pada DPA

perubahan di

nolkan/dihapus


Teknis Pembangunan Gedung

Pemerintah

Jumlah Dokumen

Perencanaan Teknis

Pembangunan Gedung

Pemerintah yang

terpenuhi

Dokumen 47 15 15 17 DPU 2,238,250,000 2,826,430,800


Teknis Pembangunan Gedung

Pemerintah

Jumlah Dokumen

Pengawasan Teknis

Pembangunan Gedung

Pemerintah yang

tersusun

Dokumen 18 10 8 DPU 1,892,450,000 2,999,190,000

Rehab Sedang/Berat Pantai

Losari

Jumlah Lokasi

Anjungan Yang

Terpelihara

Lokasi 2 2 DPU 4,291,783,400 3,945,933,400

Ir. M. Ansar, M.Si

N i p : 19630517 199203 1 004

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Makassar

Makassar, 2017

Sayembara Desain Gedung

Pemerintah

Jumlah desain gedung

Pemerintah yang

mengikuti Sayembara

Dokumen 432,660,7001 1 405,000,000DPU

rencana aksi dinas pekerjaan umumdpu.makassar.go.id/wp-content/uploads/2018/10/rencana...i ii iii iv...

Documents