RENCANA AKSIBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BUOL TA. 2018

No Sasaran Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output Target Indikator

Program /KegiatanAnggaran (Rp) Rencana Aksi

Jadwal KegiatanPenanggung jawab

Program K*g laten TW.1 TW.2 TW.3 TW.4

1 3 6 5 14 16

1 Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan AsetDaerah Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan WTP

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

■

2 Meningkatnya Tertib Penganggaran OPD Persentase OTO dalam Penyusunan R KA. DPA. dan DPPA Tepat Waktu 100 %

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

661.644 000,00 Memfasilitasi kelancaran penyusunan R KA/DPA OPD V V Kasubid. Penyusunan

Anggaran

3 Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD den Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang di Susun

2 Dokumen Menyiapkan bahan penyusunan Ranperd* dan Perbup tentang RAPBD V Kasubkl Penyusunan

Anggaran

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang d» Susun

2 Dokumen

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

561.082.000,00Menyiapkan bahan penyusunan Rauperda dan Ftorbup tentang Perubahan RAPBD

V Kasubkl. Penyusunan Anggaran

4Melaksanakan Penyusunan Rancangan ITraturan OujMiti tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang di Susun 1 Dokumen Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

APBD 58 545-500,00Menyiapkan data dan bahan perumusan tentang penyusunan pedoman pelaksanaan APBD

V VKasubid. Psngendsfian

dan Pengesahan Anggaran

5 Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Jumlah Penelitian dan Pengesahan DPA 57 Dokumen

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

506.065000,00 Mcngevahiau dan Asistensi RKA dan DPA OPD V V

Kasubid. Pengendalian dan Pengesahan

Anggaran

6 Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD| Pmagoiolaan Keuangan Jumlah OPD yang ikut serta 57 OPD Focus Group Discussion (FGD)

Pengelolaan Keuangan 49.980.000,00 Menyiapakan bahan pelaksanaan kegaiat n TO D V Kasubkl. Manajemen

Aset

7 Terlaksananya Pembiayaan Daerah serta Pembinaan BUMD dan BLU

Jumlah BUMD dan BLUD yang di bina Manajemen Keuangan 4 BUMD/BLUD Memfaxilisi pelaksanaan pembinaan

BUMD/BLUV V V V Kasubid Pembiayaan.

Pembinaan BUMD/BUf

8 Penyusunan Regulasi Penyertaan Modal

Jumlah Pembiayaan Daerah yang dikfclola 3 BUM D/ BLUD Menyiapkan date regulasi tentang perobiayan daerah V V V V Kasubid. Pembiayaan.

Pembinaan BUM D/ULU

Jumlah Regulasi Pembiayaan yang tersusun 1 Dokumen Menyiapkan date dan perumusan penyusunan regulasi V V Kasubkl. Pembiayaan,

Pembinaan BUMD/BLU

Jumlah Laporan Standar Harga 2 Dokumen Penyusunan Standar Harga 187.516.000.00 Menyiapkan data penyusu rum standar biaya V V Kasubid. Manajemen

Aset

9 Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

Persentase Pelayanan kepada Masyarakat dalam Pencairan SP2D 100 %

Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah

607.010.000,00 Memfasffitesi pencairan dana V V V VKasubkl.

PenatausahaanPengeluaran

10 Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan (SPP) Jumlah Dokumen SPD 720 BPD Menyiapkan Dokumen SPD V V V V

Kasubkl. Pengendalian Kas dan Penyediaan

Dana

1 1 Meningkatnya Tata Kelola Penerimaan Kas Daerah Jumlah -Laporan Posisi Penerimaan Kas Daerah 12 Laporan Menyiapkan Data Peneriman Transfer V V V V

Kasubkl. Pengendali*» Kas dan Penyrdiaan

Dana

12 Meningkatnya lavannn Administrasi Keuangan (SRfl Jumlah Dokumen SPJ di verifikasi 22526 SPJ Menyiapkan SPP dan 3PM yang

diverifikasi V V V VKasubkl. Pembinaan

Bendahara dan Pengesaliaait SPJ

13 Terlaksananya Pembinaan Bendahara Jumlah Bendahara yang di Bina 57 OPD Melakukan pembinaan pengetatan n keuangan OPD V V V V

Kasubid. Pusbinsan Bendahara dan

PengesaJutan SPJ

Jumlah Dokumen SP2Dyang Diterbitkan 22526 SP2D Menyiapkan Dokumen 3P2D V V V VKasubkl.

Penatau saluran Pengeluaran

14Terlaksananya Layanan Administrasi Penatausahaan Pengeluaran Jumlah Dokumen SP2Byang Diterbitkan 144 SP2B Menyiapkan Dokumen SP2B V V V V

Knsuind.Penatausahaan

Pengeluaran

Jumtab Dokumen SPB yang Diterbitkan 888 SPB Menyiapkan Dokumen SPB V V V VKasubid.

PenatausahaanPengeluaran

isMeningkatnya Tata Kelola Pengeluaran Kas Daerah

Jumlah Laporan Posisi Pengeluaran Kas Daerah 12 l«jf>oran Menyiapkan Data Pengeluaran Kas V V V VKasuhed.

Penatausahaan Pengduaiatt

16 Tersedianya data Gaji Pegawai Persentase pembayaran Gaji ASN 100% Validasi data gaji ASN «c Kab. Ruol V V V VKasuhkl.

Pe natau sa Iman Pengeluaran

Persentase Hasil Evaluasi APBD yang ditindaklanjuti

ioo% Program Pembinaan dan Fasilitasi

Menyiap dokumen RAPBD yang akan dievaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD yang dilaksanakan

1 Kegiatan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

35.575.000.00 V Kasuhid. Penyusunan Anggaran

18Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD yang dilaksanakan

1 Kegiatan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

15.376.500,00 Menyiap dokumen Perubahan RAPBD yang akari dicvaldasi V Ka&ubid iVmissuiifin

Anggaran

Jumlah Kegiatan Fasilitasi.yang dilaksanakan 1 KegiatanMajelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGRJ Kaburi ten Bud

292.800.000.00 Memfasilitasi Kegiatan Tuntutan Ganti Rugi V V V Sekretariat BPKAD

19 Meningkatnya Pelaksanaan tata kelola aaet/BMD yang tertib dan berkelanjutan. Persentase Peningkatan Kinerja Aset Daerah 100%

Program Program (Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Dokumen/ Laporan tentang Barang Milik Daerah 1 DokumenPeningkatan Manajemen A set/Barang Daerah

230.263.000.00 Menyiapkan data pelaporan barang milik daerah

V Kasubid. Manajemen Aset

20 Meningkatnya Manajeman A set/Batang DaerahJumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah 2 Dokumen Menyiapkan data laporan kebutuhan

dan pengadaan barang milik daerah V V Kasubsd. Manajemen Aset

21Meningkatnya Pengelolaan Inventarisasi Batang

Inventaris Barang Milik Daerah 1 Dokumen Inventarisasi Data Kepemilikan Aset Daerah/Kekayaan Daerah 106.341.000.00 Inventarisasi barang milik daerah V Kasubsd. Inventarisasi

Milik daerahBarang Milik Daerah yang dimanfaatkan 1 Dokumen Falidasi/Pemuktahiran Data Aset

Daerah 151.820.000.00 Dokumen pemanfaatan barang milik daerah

V V Kasubsd. Inventarisasi

22Tersediannya Dokumen Pengamanan dan Ptmghapusan Aset Daerah

Dokumen Data Pengamanan dan Penghapusan Aset. 1 Dokumen Pengamanan Aset Daerah 545.896.700,00 Memfasilitasi penghapusan barang

milik daerah V V Kasuhid Pengamanan dan Penghapuaan A art

23Program Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase Penyediaan l<ahan Untuk Pembangunan Daerah

100%Frogra n i Penataai i Penguasaan;Peniiiika n; 1 lggunaan dan Pemanfaatan TanahJumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah yang

Tertib8 Sertifikat Peningkatan pensertifikatan tanah

milik Pemerintah Daerah 140.735.000,00 Menyiapkan data aset yang diset Ufikasi V Kasubid. Pengamanan

dan Penghapusan Aset

24Meningkatnya Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntssi Pemerintah

Persentase. OPD dan BPKAD menyampaikan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu dan laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

100 %

lYograin Penignkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25 Melaksanakan Penyusunan Uiporan Pendapatan OPD

Jurulah Dokumen/Laporan Pendapatan OPD 6 OPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 552.633.000,00 Menyiapkan dokuenten Hasil

rekonsiliasi pendapatan daerah V V V V

26 Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja OPD Jumlah Dokumen/Berita Acara Rekonsilisasi Delanji 684 Dokumen Menyiapkan dokumen rekonsiliasi belanja OPD V V V V

27 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Menyiapkan dan menyusun dokumen

laporan keuangan 2017 V kasnhsd Pelaporan dan IViliifungan A PBD

28 Melaksanakan Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Junilah Aparatur yang mampu daimu Menyusun Laporan Keuangan OPD

57 OPD Bimtek Penatausahaan dari Penyusunan Laporan Keuangan

Memfasilitasi OPD dalam penyusunan laporan keuangan

V V Kasubkl Pelaporan dan Perhitungan APBD

29 Terlaksananya Penyusunan La|ioran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 8 K PD Dokumen/Laporan yang tersusun 4 Dokumen Penyusunan imporan Capaian Kinerja

dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 52.069.530,00 Menyiapkan data capaian kinerja dan realisni belanja Tahun 2017 V Kasubag. Pcrmrarinan

dan Pelaporan

30

Penyusunan Rancangan Fenituran Daerah tentang Pertanggungjawaban PthkMnaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang di Susun

2 Dokumen

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

220.600.300.00Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

V V Kasubid Pelaporan dun Perhitungan APBD

31 Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Pwbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Pemer in tali Daerah 148 J 32.000,00Menyiapkan «lata dan bahan l»,nmiiwan kebgakan akuntansi keuangan daerah

VKasubid. PengcndaBsi

dan Pengesahan Anggaran

32 Meningkatnya Implementasi SMP Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Oleh Insiiektorat/BPK

100 % Mentiapakan Data Temuan dan rencana tindak lanjut V V Sekretariat BPKAD

33Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Ndai Evaluasi AKI P C Menyiapkan Dokumen pendukung V V Sekretariat BPKAD

Dokumen Standar Penilaian SUP 1 Dokumen V V V V Sekretariat BPKAD

34 Meningkatnya Kemampuan Pegawai di Bidang Keuangan dan Aset Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan 100 % V V V V Sekretariat BPKAD

35 Meningkatnya Capaian haporan Kinerja OPP Dokumen IKU & PK 100 % Menyiapkan Data dan bahan pendukung V V V V Kasubag. Perencanaan

dan Pelaporan

Jumlah Uxjxiran Kinerja (LKj) OPD 4 Dokumen Menyiapkan Data dan bahan pendukung V V V V Kasubag. Perencanoei

dan Pelaporan

36 Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD Dokumen Renstra & Renja 2 Dokumen Menyiapkan Data dan bahan pendukung V V Kasubag. Perencana»

dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Rencana Kerja & Dokumen Pelaksanaan Anggaran 'J Dok u men Menyiapkan Data Kebutuhan

Oj ic rasional/ penunjang V V V V Kasubag. Perencana» dan Pr laporan

37 Meningkatnya Pengawasan Internal OPD Jumlah Laporan TEPPRA OPD 12 Dokumen Menyiapkan data realisasi belanja V V V V Kasubag Perencana» dan Pelaporan

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan iTogram dan Kegiatan

12 Dokumen Menyiapkan data realisasi belanja ITogram/ Kegiatan V V V V Kasubag Perencana»

dan Pelaporan

39 Meningkatnya Capaian Laporan Kineija Keuangan OPD Laporan Keuangan OPD yang disusun 1 Dokumen

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Kantor dan Kemasyarakatan Menyiapkan Data dan bahan

penyusunan Laporan Keuangan V V V V Kasubag. Keuangan dan BMD

Jumlah Laporan Rcalialisaai Keuangan yang disusun

12 Dokumen Datlar Realisasi Belanja V V V V Kasubag. Keuangai dan BMD

40 Tertibnya Pengeloaan HMD OPD Jumlah Dokumen Laporan Aset 4 Dokumen Menyiapkan data Aset kantor V V V V Kasubag. Kenanga e dan BMD

41 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

ITogram PelayananAdministrasiPerkantoran

Daftar pelaksanaan operasioanl kantor V V V V Kasubag. keuangan dan BMD

Koikutaertaan pada Kegiatan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

38 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.070.383.846,49 Tcrsedinnnya aurat tugas, SPPD sesuai surat penggilan Rakor V V V V Kasubag. Kenanga*>

dan BMD

Terlaksananya Pelayanan Administrasi JTrkantoran dan Kemasyarakatan 12 Bulan Pelayanan Administrasi Kantor dan

Kemasyarakatan5.645.428.433,00 Daftar Layanan Kebutuhan

PegawaiV V V V Kasubag Keuangar

dan BMD

1 2 Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

100 %Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Daftar terkait kebutuhan

operasional kantorV V V V Kasubag Perencana»

dan Pelaponui

Terlaksananya ITnibarigunan Gedung Kantor 1 Unit Pembangunan Gedung Kantor3.760.700.000,00 Menyiapkan Data terkait Dokumen

kelengkapan V V V V Kasubag Perencana» dan Pelaporan

Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional 12 Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

3.017.800.000,00 Menyiapkan Data terkait Dokumen kelengkapan V V Kasubag Perencana»

dan Pelaporan

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 134.650.000,00 Menyiapa Data terkait Dokumen kelengkapan sesuai kebut ha n yang direncanakan

V V Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan

Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

184.430.000,00 Menyiapkan Data terkait Dokumen kelengkapan V V V V Kasubag, Perencanaan

il».n Pelaporan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

370.535.796,00 Menyiapkan Data terkait Dokumen kelengkapan V V V V kasubag. Perencanaan

dan Pelaporan

45 Meningkatnya Layanan Kepegawaian di Lingkungan BPKAD

Menyusun rencana kebutuhan kepegawaian dan riHiiah tangga BPKAD

2 DokumenProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan Penunjang

Kerja AparaturData kebutuhan operasional kebutuhan pegawai V V V V Kasubag. Kepegawaian

dan Umum

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

274 Pasang Pengaduan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu

179.632.500,00 Menyiapkan Data terkait Dokumen kelengkapan V Kasubag. Kepegawaian

dan Umum

46 Meningkatnya Kapasistat Sumber Daya Pegawai

•Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

2 OrangProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

64.378.898,00 Menyiaprtkn data Pegawai yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

V V V Kasubag. Kepegawaian dan Umum

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat & Bimtek

2 Orang

Studi Banding Pengembangan Wawasan Tentang Penatausahaan Keuangan diPropinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya

1 H. 757.869,00

Daftar ASINI yang belum mengikuti Pelatiahan V V Kasubag. Kepegawaian

dan Umum

Menyusun Analisa Jabatan dasi Analisa Beban Kerja

1 DokumenProgram Pelayanan Administrasi Perkantorat i Pelayanan Administrasi Kantor dan

KemasyarakatanMenyiapkan dokumen pendukung penyusunan ANJAB V V V V Kasubag. Kepegawaian

dan Umum

Jumlah Dokumen, Surat & Laporan yang terselesaikan

150 Dokumen Dokumentasi Dokumen surat masuk dan keluar V V Kasubag. Kepegawaian

dan Umum

Mengetahui, Kepala Badan Pengelolaan Ke

Daerajn dan Aset

sYAfuryprowAy. sh .m.siP em bina U taina M uda

NIP. 19710818 2 0 0 0 0 3 1 006