Satuan Kerja Perangkat Daerah Pagu Anggaran

: Kecamatan Setu : 2,946,976,181 LAMPIRAN REKAPITULASI RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK) BELANJA LANGSUNG JADWAL KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN Triwulan I Peb (Rp.) 6 49,878,630.00 207,658,820.00 10,137,750.00 190,131,900.00 457,807,100.00 500,307,100.00 Triwulan II Mei (Rp.) 9 54,028,630.00 10,513,200.00 64,541,830.00 1,265,985,788.00 2.19 42.96 Triwulan III Agst (Rp.) 12 47,778,630.00 9,700,000.00 Triwulan IV Nov (Rp.) 15 77,906,130.00 13,878,000.00 11,740,000.00 10,075,450.00 48,429,500.00 162,029,080.00 2,845,347,681.00 5.50 96.55

No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rencana

Kegiatan 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Pengendalian keamanan lingkungan Total Biaya Kumulatif Biaya Total Biaya per Triwulan Prosentase Prosentase Kumulatif

Pagu 3 866,122,964.00 1,491,416,177.00 84,767,740.00 71,480,000.00 40,426,400.00 35,390,000.00 190,131,900.00 20,753,000.00 33,305,000.00 16,095,000.00 97,088,000.00 2,946,976,181.00

Bobot 4 29.39 50.61 2.88 2.43 1.37 1.20 6.45 0.70 1.13 0.55 3.29 100.00

Jan (Rp.) 5 42,500,000.00 42,500,000.00 42,500,000.00 1.44 1.44

Mar (Rp.) 7 73,227,500.00 17,606,500.00 17,399,500.00

Apr (Rp.) 8 219,032,290.00 373,871,068.00 592,903,358.00 1,201,443,958.00 20.12 40.77

Jun (Rp.) 10 73,227,500.00 89,299,290.00 11,740,000.00 35,390,000.00 16,329,500.00 225,986,290.00 1,491,972,078.00 883,431,478.00 7.67 50.63

Jul (Rp.) 11 44,994,730.00 622,497,499.00 667,492,229.00 2,159,464,307.00 22.65 73.28

Sept (Rp.) 13 73,227,500.00 12,106,500.00 -

Okt (Rp.) 14 67,221,424.00 143,970,000.00 84,767,740.00 20,753,000.00 33,305,000.00 16,095,000.00 366,112,164.00 2,683,318,601.00 12.42 91.05

Des (Rp.) 16 43,100,000.00 10,528,500.00 48,000,000.00 101,628,500.00 2,946,976,181.00 629,769,744.00 3.45 100.00

7,676,500.00 65,155,130.00 2,224,619,437.00 2.21 75.49

7,253,000.00 92,587,000.00 2,317,206,437.00 825,234,359.00 3.14 78.63

108,233,500.00 608,540,600.00 608,540,600.00 15.53 3.67 16.98 20.65

Setu, 20 Januari 2012 Mengetahui/Menyetujui, Camat Setu Kota Tangerang Selatan Selaku Pengguna Anggaran

Drs. Agus Budi Darmawan Pembina NIP. 19630116 198608 1 001