realisasi s/d bln lalu realisasi bln ini realisasi ......belanja pembulatan gaji polri (gaji ke 13)...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT INTELKAM .

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA KET

AWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10) %(12 : 5)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 183.297.000 183.297.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 183.297.000 100,005059.994 Layanan Perkantoran 183.297.000 183.297.000 0 0 0 0 0 0 183.297.000 100,00

002Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliiharaan Perkantoran

183.297.000 183.297.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 183.297.000 100,00

AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua 4/6/10 89.377.000 89.377.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 89.377.000 100,00523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.377.000 89.377.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 89.377.000 100,00 RM

Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 89.377.000 100,00

BB Perawatan Kendaraan Bermotor R-2 19.800.000 19.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.800.000 100,00523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.800.000 19.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.800.000 100,00 RM

Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.800.000 100,00

BI Perbaikan Peralatan Fungsional 74.120.000 74.120.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 74.120.000 100,00523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 74.120.000 74.120.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 74.120.000 100,00 RM

- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.750.000 100,00- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.250.000 100,00- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.500.000 100,00- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.000.000 100,00- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.500.000 100,00- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.830.000 100,00- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.450.000 100,00- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016 BULAN : JANUARI .

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI

POLDALOKASI PROP.BAGIAN ANGGARANNOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT: NUSA TENGGARA BARAT: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2015 tanggal 14 November 2015

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT



3111 Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan danKetertiban

5.844.203.000 5.844.203.000 0 0,00 526.965.329 9,02 526.965.329 9,02 5.317.237.671 90,98

3111.994 Layanan Perkantoran 5.844.203.000 5.844.203.000 0 0 526.965.329 0 526.965.329 0 5.317.237.671 90,98001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 0 0,00 526.965.329 9,76 526.965.329 9,76 4.869.517.671 90,24

A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 0 0 526.965.329 178 526.965.329 178 4.869.517.671 90,24511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 0 0,00 5.747.200 7,24 5.747.200 7,24 73.630.800 92,76 RM

Belanja Gaji Pokok PNS 68.038.000 68.038.000 0 0,00 5.747.200 8,45 5.747.200 8,45 62.290.800 91,55Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 5.670.000 5.670.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.670.000 100,00Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 5.670.000 5.670.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.670.000 100,00

511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 4.000 0 0,00 80 2,00 80 2,00 3.920 98,00 RMBelanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 2.000 0 0,00 80 4,00 80 4,00 1.920 96,00Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.000 1.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.000 100,00Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.000 1.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.000 100,00

511171 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 7.938.000 7.938.000 0 0,00 574.720 7,24 574.720 7,24 7.363.280 92,76 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri PNS 6.804.000 6.804.000 0 0,00 574.720 8,45 574.720 8,45 6.229.280 91,55Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS(gaji ke 13} 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (gaji ke 14) 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00

511172 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.277.000 2.277.000 0 0,00 165.612 7,27 165.612 7,27 2.111.388 92,73 RMBelanja Tunjangan Anak PNS 1.951.000 1.951.000 0 0,00 165.612 8,49 165.612 8,49 1.785.388 91,51Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 163.000 163.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163.000 100,00Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji Ke 14) 163.000 163.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163.000 100,00

DIREKTORAT INTELKAM .LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016

BULAN : JANUARI .


POLDALOKASI PROP.BAGIAN ANGGARANNOMOR SP. DIPAPROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT: NUSA TENGGARA BARAT: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2015 tanggal 14 November 2015: 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban



511175 Belanja Tunjangan PPh PNS 66.000 66.000 0 0,00 6.295 9,54 6.295 9,54 59.705 90,46 RMBelanja Tunjangan PPh PNS 50.000 50.000 0 0,00 6.295 12,59 6.295 12,59 43.705 87,41Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 8.000 8.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.000 100,00Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 8.000 8.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.000 100,00

511176 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 0 0,00 506.940 13,34 506.940 13,34 3.292.060 86,66 RMBelanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 0 0,00 506.940 13,34 506.940 13,34 3.292.060 86,66

511179 Belanja Uang Makan PNS 15.840.000 15.840.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.840.000 100,00 RMBelanja uang makan PNS 15.840.000 15.840.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.840.000 100,00

511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 0 0,00 360.000 7,14 360.000 7,14 4.680.000 92,86 RMBelanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 0 0,00 360.000 8,33 360.000 8,33 3.960.000 91,67Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000

511211 Belanja Gaji Pokok Polri 2.362.575.000 2.362.575.000 0 0,00 275.085.300 11,64 275.085.300 11,64 2.087.489.700 88,36 RMBelanja Gaji Pokok Polri 2.024.941.000 2.024.941.000 0 0,00 275.085.300 13,58 275.085.300 13,58 1.749.855.700 86,42Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168.817.000 100,00Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168.817.000 100,00

511219 Belanja Pembulatan Gaji Polri 70.000 70.000 0 0,00 4.202 6,00 4.202 6,00 65.798 94,00 RMBelanja pembulatan gaji Polri 60.000 60.000 0 0,00 4.202 7,00 4.202 7,00 55.798 93,00Belanja pembulatan gaji Polri (gaji ke 13) 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 100,00Belanja pembulatan gaji Polri (gaji ke 14) 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 100,00

511221 Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri 240.948.000 240.948.000 0 0,00 19.942.400 8,28 19.942.400 8,28 221.005.600 91,72 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri Polri 206.508.000 206.508.000 0 0,00 19.942.400 9,66 19.942.400 9,66 186.565.600 90,34Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 13) 17.220.000 17.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.220.000 100,00Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 14) 17.220.000 17.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.220.000 100,00

511222 Belanja Tunjangan Anak Polri 62.437.000 62.437.000 0 0,00 5.301.120 8,49 5.301.120 8,49 57.135.880 91,51 RMBelanja Tunjangan Anak Polri 53.511.000 53.511.000 0 0,00 5.301.120 9,91 5.301.120 9,91 48.209.880 90,09Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 13) 4.463.000 4.463.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.463.000 100,00Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 14) 4.463.000 4.463.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.463.000 100,00

511223 Belanja Tunjangan Struktural Polri 441.490.000 441.490.000 0 0,00 30.715.000 6,96 30.715.000 6,96 410.775.000 93,04 RMBelanja Tunjangan Struktural Polri 378.420.000 378.420.000 0 0,00 30.715.000 8,12 30.715.000 8,12 347.705.000 91,88Belanja Tunjangan Struktural Polri (gaji ke 13) 31.535.000 31.535.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31.535.000 100,00Belanja Tunjangan Struktural Polri (gaji ke 14) 31.535.000 31.535.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31.535.000 100,00

511225 Belanja Tunjangan PPh Polri 23.798.000 23.798.000 0 0,00 10.329.284 43,40 10.329.284 43,40 13.468.716 56,60 RMBelanja Tunjangan PPh Polri 20.394.000 20.394.000 0 0,00 10.329.284 50,65 10.329.284 50,65 10.064.716 49,35Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 13) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.702.000 100,00Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 14) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.702.000 100,00

2




511226 Belanja Tunjangan Beras Polri 290.235.000 290.235.000 0 0,00 23.377.176 8,05 23.377.176 8,05 266.857.824 91,95 RMBelanja Tunjangan Beras Polri 290.235.000 290.235.000 0 0,00 23.377.176 8,05 23.377.176 8,05 266.857.824 91,95

511228 Belanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 0 0,00 148.800.000 8,42 148.800.000 8,42 1.618.200.000 91,58 RMBelanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 0 0,00 148.800.000 8,42 148.800.000 8,42 1.618.200.000 91,58

511232 Belanja Tunjangan Polwan 4.900.000 4.900.000 0 0,00 400.000 8,16 400.000 8,16 4.500.000 91,84 RMBelanja Tunjangan Polwan 4.200.000 4.200.000 0 0,00 400.000 9,52 400.000 9,52 3.800.000 90,48Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 13) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 14) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00

511235 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 18.200.000 18.200.000 0 0,00 1.300.000 7,14 1.300.000 7,14 16.900.000 92,86 RMBelanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 15.600.000 15.600.000 0 0,00 1.300.000 8,33 1.300.000 8,33 14.300.000 91,67Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 13) 1.300.000 1.300.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.300.000 100,00Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 14) 1.300.000 1.300.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.300.000 100,00

511244 Belanja Tunjangan Umum Polri 58.800.000 58.800.000 0 0,00 4.350.000 7,40 4.350.000 7,40 54.450.000 92,60 RMBelanja Tunjangan Umum Polri 50.400.000 50.400.000 0 0,00 4.350.000 8,63 4.350.000 8,63 46.050.000 91,37Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 13) 4.200.000 4.200.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.200.000 100,00Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 14) 4.200.000 4.200.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.200.000 100,00

512211 Belanja Uang Lembur 11.688.000 11.688.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.688.000 100,00 RM

Uang Lembur PNS Polri Gol. II (1 orang X 20 Jam X 12 Bulan)3.120.000 3.120.000 0 0,00 0 0,00

00,00 3.120.000 100,00

Uang Makan Lembur PNS Polru (1 orang X 7 Hari X 12 Bulan)2.100.000 2.100.000 0 0,00 0 0,00

00,00 2.100.000 100,00

Uang Makan Lembur Polri Gol. III (1 orang X 7 Hari X 12Bulan) 2.268.000 2.268.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.268.000 100,00

Uang Makan Lembur Polri Gol. II (2 orang X 7 hari X 12 Bulan) 4.200.000 4.200.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.200.000 100,00

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 179.200.000 179.200.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 179.200.000 100,00

.R) Penyelenggaraan Sis tem Akutansi Pemerintah 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 5.400.000 100

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.400.000 100,00 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.800.000 100,00- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.800.000 100,00- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.800.000 100,00

Y) Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 100,00522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 100 RM

- Biaya Kirim Barang 1.500.000 1.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.500.000 100,00

3




BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 153.641.000 153.641.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 153.641.000 100,00521111 Belanja keperluan perkantoran 153.641.000 153.641.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 153.641.000 100,00 RM

- Keperluan Perkantoran 147.440.000 147.440.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 147.440.000 100,00- Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventarisuntuk pegawai baru

6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.659.000 100,00524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.859.000 100,00 RM

- Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV 2.000.000 2.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.000.000 100,00Uang Harian (1 orang X 3 Hari X 1 Giat) 900.000 900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900.000 100,00Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 giat) 600.000 600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600.000 100,00Uang Transport (1 orang X 1 giat X 2 pp) 500.000 500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500.000 100,00- Jaldis Ke Jakarta Pama/BA Gol. III/II 7.859.000 7.859.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.859.000 100,00 RMUang Harian (2 orang X 2 giat X 3 hari) 3.600.000 3.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.600.000 100,00Uang Harian (2 orang X 2 hari X 2 giat) 2.400.000 2.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.400.000 100,00Uang Transport (2 orang X 2 giat X 2 PP) 1.859.000 1.859.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.859.000 100,00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.800.000 100,00 RM- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.800.000 100,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 268.520.000 268.520.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 268.520.000 100,00

B) HONOR PNBP 42.000.000 42.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42.000.000 100,00 PNBP521115 Honor Operasional Satuan Kerja 42.000.000 42.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42.000.000 100,00

- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.600.000 100,00- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.400.000 100,00- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.800.000 100,00- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.400.000 100,00- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.800.000 100,00- Honor Petugas Pelaksana SKCK 24.000.000 24.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24.000.000 100,00

Y) Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 100,00521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 100 PNBP

- Biaya Kirim Blangko SKCK dari Polda ke Polres dan Polsek30.000.000 30.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30.000.000 100,00

BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,00521111 Belanja Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,00 PNBP

- Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,00

4




FS) Dukungan Operasional Satker 55.790.000 55.790.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55.790.000 100,00521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 51.690.000 51.690.000 0 0 0 0 0 0 51.690.000 100,00 PNBP

- Duk Ops Dir Intelkam Polda 51.690.000 51.690.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 51.690.000 100,00

524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 4.100.000 4.100.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.100.000 100,00 PNBP- Jaldis Ke Jakarta Kabag Analis 4.100.000 4.100.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.100.000 100,00Uang Harian (1 orang X 2 Hari X 1 Giat) 1.060.000 1.060.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.060.000 100,00Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 giat) 1.220.000 1.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.220.000 100,00Uang Transportasi (1 orang X 3 hari X 1 giat) 1.820.000 1.820.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.820.000 100,00

FY) Ulp Non Organik/Jaga Fungsi 13.000.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 13.000.000 100521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.000.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 13.000.000 100 PNBP

- Duk Piket Yanmin (2 orang X 260 hari) 13.000.000 13.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13.000.000 100,00

IQ) Deteksi Kegiatan Masyarakat (PNBP) 112.730.000 112.730.000 0 0 0 0 0 0 112.730.000 100521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 112.730.000 112.730.000 0 0 0 0 0 0 112.730.000 100 PNPB

- Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 54.770.000 54.770.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 54.770.000 100,00- Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.000.000 100,00

> Pembuatan Produk - Produk Intelijen 39.960.000 39.960.000 0 0 0 0 0 0 39.960.000 100

>> Produk Insidentil 13.500.000 13.500.000 0 0 0 0 0 0 13.500.000 100

- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.000.000 100,00 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.250.000 100,00 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.000.000 100,00 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.000.000 100,00 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.250.000 100,00 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.000.000 100,00>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 0 0 0 0 0 0 26.460.000 100

- Telaahan Intelijen Mingguan 12.240.000 12.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.240.000 100,00 - Telaahan Intelijen Bulanan 6.780.000 6.780.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.780.000 100,00 - Kliping Koran 660.000 660.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 660.000 100,00 - Kirka Tahunan Intelijen 2.966.000 2.966.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.966.000 100,00 - Intel Dasar 3.814.000 3.814.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.814.000 100,00

3119 Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.666.511.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.666.511.000 100,003119.001 Layanan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.666.511.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.666.511.000 100,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 3.666.511.000 3.666.511.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.666.511.000 100,00

EI) Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak danObat Terlarang

29.940.000 29.940.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.940.000 100,00

5




521119 Belanja barang operasional lainnya 29.940.000 29.940.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.940.000 100,00 RM- Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak danObat Terlarang

29.940.000 29.940.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.940.000 100,00

EK) Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi 143.325.000 143.325.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 143.325.000 100,00521119 Belanja barang operasional lainnya 143.325.000 143.325.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 143.325.000 100,00 RM

- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90.000.000 100,00 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.000.000 100,00 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.000.000 100,00 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53.325.000 100,00 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.775.000 100,00 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00

EN) Deteksi Kegiatan Masyarakat 1.049.633.000 1.049.633.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.049.633.000 100,00521119 Belanja barang operasional lainnya 1.049.633.000 1.049.633.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.049.633.000 100,00 RM

- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 370.000.000 100,00 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120.000.000 100,00 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60.000.000 100,00 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70.000.000 100,00 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120.000.000 100,00

- Pengamanan Intelijen 82.593.000 82.593.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82.593.000 100,00 * Pengamanan Unras, Keramaian Umum, VVIP, dsb 82.593.000 82.593.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82.593.000 100,00

- Giat Pulbaket 252.540.000 252.540.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 252.540.000 100,00 * Giat Pulbaket Bidang Poleksosbudkam 252.540.000 252.540.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 252.540.000 100,00

- Penggalangan Intelijen (Sasaran Perorangan) 95.548.000 95.548.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95.548.000 100,00 * Bidang Politik 15.930.000 15.930.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.930.000 100,00 * Bidang Ekonomi 15.930.000 15.930.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.930.000 100,00 * Bidang Sosbud 15.930.000 15.930.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.930.000 100,00 * Bidang Keamanan 47.758.000 47.758.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.758.000 100,00

- Tambahan Penggalangan Intelijen 248.952.000 248.952.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 248.952.000 100,00 * Penggalangan Intelijen 248.952.000 248.952.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 248.952.000 100,00

6


7



FS) Dukungan Operasional Satker 47.486.000 47.486.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.486.000 100,00521119 Belanja barang operasional lainnya 47.486.000 47.486.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.486.000 100,00 RM

- Dukungan Operasional 47.486.000 47.486.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.486.000 100,00

FY) ULP Non Organik / Jaga Fungsi 65.880.000 65.880.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65.880.000 100,00521112 Belanja Pengadaan Bahan Makan 65.880.000 65.880.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65.880.000 100,00 RM

- ULP Non Organik (6 Org X 365 Hari) 65.880.000 65.880.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65.880.000 100,00

IF) Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 45.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45.000.000 100,00

521119 Belanja barang operasional lainnya 45.000.000 45.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45.000.000 100,00 PNBP- Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 45.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45.000.000 100,00

EF) Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 47.657.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.657.000 100,00521119 Belanja barang operasional lainnya 47.657.000 47.657.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.657.000 100,00 PNBP

- Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 47.657.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.657.000 100,00

IZ) QUICK WINS 2.237.590.000 2.237.590.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.237.590.000 100,00521119 Belanja barang operasional lainnya 2.237.590.000 2.237.590.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.237.590.000 100,00 RM

> Pendukung Quick Wins Program I 381.772.000 381.772.000 0 0 0 0 0 0 381.772.000 100>> Penertiban dan Penegakan Hukum bagi OrganisasiRadikal dan anti Pancasila

381.772.000 381.772.000 0 0 0 0 0 0 381.772.000 100

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.364.000 100,00 - Lidik Taktis 124.680.000 124.680.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 124.680.000 100,00 - Penggalangan Terhadap Kelompok 254.728.000 254.728.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 254.728.000 100,00

> Pendukung Quick Wins Program 2 58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 100>> Perburuan dan Penangkapan Gembong Terorisme,Santoso dan Jaringan Terorisme

58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 100

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00

> Pendukung Quick Wins Program 4 1.797.634.000 1.797.634.000 0 0 0 0 0 0 1.797.634.000 100>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri KontraRadikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

1.797.634.000 1.797.634.000 0 0 0 0 0 0 1.797.634.000 100

- Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri 1.797.634.000 1.797.634.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.797.634.000 100,00 Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

9.510.714.000 9.510.714.000 0 0,00 526.965.329 5,54 526.965.329 5,54 8.983.748.671 94,46

Mataram 31 Januari 2016MENGETAHUI KAUR KEU

DIR INTELKAM POLDA NTB

Drs. BAMBANG PRIYO ANDOGO I MADE BAGIARTA, S.SosKOMBES POL NRP 64120858 AIPTU NRP 74020512





5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 183.297.000 183.297.000 0 0,00 53.212.000 29,03 53.212.000 29,03 130.085.000 70,975059.994 Layanan Perkantoran 183.297.000 183.297.000 0 0,00 53.212.000 29,03 53.212.000 29,03 130.085.000 70,97


183.297.000 183.297.000 0 0,00 53.212.000 29,03 53.212.000 29,03 130.085.000 70,97

AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua 4/6/10 89.377.000 89.377.000 0 0,00 47.442.000 53,08 47.442.000 53,08 41.935.000 46,92523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.377.000 89.377.000 0 0,00 47.442.000 53,08 47.442.000 53,08 41.935.000 46,92 RM

Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 0 0,00 47.442.000 53,08 47.442.000 53,08 41.935.000 46,92


Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.800.000 100,00

BI Perbaikan Peralatan Fungsional 74.120.000 74.120.000 0 0,00 5.770.000 7,78 5.770.000 7,78 68.350.000 92,22523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 74.120.000 74.120.000 0 0,00 5.770.000 7,78 5.770.000 7,78 68.350.000 92,22 RM

- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 0 0,00 4.230.000 26,86 4.230.000 26,86 11.520.000 73,14- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.250.000 100,00- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.500.000 100,00- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.000.000 100,00- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.500.000 100,00- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 0 0,00 1.540.000 26,42 1.540.000 26,42 4.290.000 73,58- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.450.000 100,00- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

183.297.000 183.297.000 0 0,00 53.212.000 29,03 53.212.000 29,03 130.085.000 70,97

Mataram 29 Februari 2016MENGETAHUI KAUR KEU



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016 BULAN : FEBRUARI








5.844.203.000 5.844.203.000 526.965.329 9,02 563.493.336 9,64 1.090.283.285 18,66 4.753.919.715 81,34

3111.994 Layanan Perkantoran 5.844.203.000 5.844.203.000 526.965.329 0 563.493.336 11 1.090.283.285 11 4.753.919.715 81,34001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 526.965.329 9,76 525.479.336 9,74 1.052.269.285 19,50 4.344.213.715 80,50

A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 526.965.329 178 525.479.336 173 1.052.269.285 351 4.344.213.715 80,50511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 5.747.200 7,24 5.747.200 7,24 11.494.400 14,48 67.883.600 85,52 RM

Belanja Gaji Pokok PNS 68.038.000 68.038.000 5.747.200 8,45 5.747.200 8,45 11.494.400 16,89 56.543.600 83,11Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 5.670.000 5.670.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.670.000 100,00Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 5.670.000 5.670.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.670.000 100,00

511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 4.000 80 2,00 80 2,00 160 4,00 3.840 96,00 RMBelanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 2.000 80 4,00 80 4,00 160 8,00 1.840 92,00Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.000 1.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.000 100,00Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.000 1.000 0 0,00 0 0 0,00 1.000 100,00

511171 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 7.938.000 7.938.000 574.720 7,24 574.720 7,24 1.149.440 14,48 6.788.560 85,52 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri PNS 6.804.000 6.804.000 574.720 8,45 574.720 8,45 1.149.440 16,89 5.654.560 83,11Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS(gaji ke 13} 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (gaji ke 14) 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00

511172 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.277.000 2.277.000 165.612 7,27 165.612 7,27 331.224 14,55 1.945.776 85,45 RMBelanja Tunjangan Anak PNS 1.951.000 1.951.000 165.612 8,49 165.612 8,49 331.224 16,98 1.619.776 83,02Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 163.000 163.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163.000 100,00Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji Ke 14) 163.000 163.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163.000 100,00

DIREKTORAT INTELKAM .LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016 BULAN : FEBRUARI






511175 Belanja Tunjangan PPh PNS 66.000 66.000 6.295 9,54 6.295 9,54 12.590 19,08 53.410 80,92 RMBelanja Tunjangan PPh PNS 50.000 50.000 6.295 12,59 6.295 12,59 12.590 25,18 37.410 74,82Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 8.000 8.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.000 100,00Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 8.000 8.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.000 100,00

511176 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 506.940 13,34 506.940 13,34 1.013.880 26,69 2.785.120 73,31 RMBelanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 506.940 13,34 506.940 13,34 1.013.880 26,69 2.785.120 73,31

511179 Belanja Uang Makan PNS 15.840.000 15.840.000 0 0,00 1.260.000 7,95 1.260.000 7,95 14.580.000 92,05 RMBelanja uang makan PNS 15.840.000 15.840.000 0 0,00 1.260.000 7,95 1.260.000 7,95 14.580.000 92,05

511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 360.000 7,14 360.000 7,14 720.000 14,29 4.320.000 85,71 RMBelanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 360.000 8,33 360.000 8,33 720.000 16,67 3.600.000 83,33Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00

511211 Belanja Gaji Pokok Polri 2.362.575.000 2.362.575.000 275.085.300 11,64 281.925.900 11,93 557.011.200 23,58 1.805.563.800 76,42 RMBelanja Gaji Pokok Polri 2.024.941.000 2.024.941.000 275.085.300 13,58 281.925.900 13,92 557.011.200 27,51 1.467.929.800 72,49Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168.817.000 100,00Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168.817.000 100,00

511219 Belanja Pembulatan Gaji Polri 70.000 70.000 4.202 6,00 4.589 6,56 8.791 12,56 61.209 87,44 RMBelanja pembulatan gaji Polri 60.000 60.000 4.202 7,00 4.589 7,65 8.791 14,65 51.209 85,35Belanja pembulatan gaji Polri (gaji ke 13) 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 100,00Belanja pembulatan gaji Polri (gaji ke 14) 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 100,00

511221 Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri 240.948.000 240.948.000 19.942.400 8,28 20.012.520 8,31 39.954.920 16,58 200.993.080 83,42 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri Polri 206.508.000 206.508.000 19.942.400 9,66 20.012.520 9,69 39.954.920 19,35 166.553.080 80,65Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 13) 17.220.000 17.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.220.000 100,00Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 14) 17.220.000 17.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.220.000 100,00

511222 Belanja Tunjangan Anak Polri 62.437.000 62.437.000 5.301.120 8,49 5.805.162 9,30 11.106.282 17,79 51.330.718 82,21 RMBelanja Tunjangan Anak Polri 53.511.000 53.511.000 5.301.120 9,91 5.805.162 10,85 11.106.282 20,76 42.404.718 79,24Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 13) 4.463.000 4.463.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.463.000 100,00Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 14) 4.463.000 4.463.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.463.000 100,00

511223 Belanja Tunjangan Struktural Polri 441.490.000 441.490.000 30.715.000 6,96 31.255.000 7,08 61.970.000 14,04 379.520.000 85,96 RMBelanja Tunjangan Struktural Polri 378.420.000 378.420.000 30.715.000 8,12 31.255.000 8,26 61.970.000 16,38 316.450.000 83,62Belanja Tunjangan Struktural Polri (gaji ke 13) 31.535.000 31.535.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31.535.000 100,00Belanja Tunjangan Struktural Polri (gaji ke 14) 31.535.000 31.535.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31.535.000 100,00

511225 Belanja Tunjangan PPh Polri 23.798.000 23.798.000 10.329.284 43,40 6.965.846 29,27 17.295.130 72,67 6.502.870 27,33 RMBelanja Tunjangan PPh Polri 20.394.000 20.394.000 10.329.284 50,65 6.965.846 34,16 17.295.130 84,80 3.098.870 15,20Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 13) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.702.000 100,00Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 14) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.702.000 100,00

2




511226 Belanja Tunjangan Beras Polri 290.235.000 290.235.000 23.377.176 8,05 24.014.472 8,27 47.391.648 16,33 242.843.352 83,67 RMBelanja Tunjangan Beras Polri 290.235.000 290.235.000 23.377.176 8,05 24.014.472 8,27 47.391.648 16,33 242.843.352 83,67

511228 Belanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 148.800.000 8,42 140.750.000 7,97 289.550.000 16,39 1.477.450.000 83,61 RMBelanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 148.800.000 8,42 140.750.000 7,97 289.550.000 16,39 1.477.450.000 83,61

511232 Belanja Tunjangan Polwan 4.900.000 4.900.000 400.000 8,16 400.000 8,16 800.000 16,33 4.100.000 83,67 RMBelanja Tunjangan Polwan 4.200.000 4.200.000 400.000 9,52 400.000 9,52 800.000 19,05 3.400.000 80,95Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 13) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 14) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00

511235 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 18.200.000 18.200.000 1.300.000 7,14 1.300.000 7,14 2.600.000 14,29 15.600.000 85,71 RMBelanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 15.600.000 15.600.000 1.300.000 8,33 1.300.000 8,33 2.600.000 16,67 13.000.000 83,33Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 13) 1.300.000 1.300.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.300.000 100,00Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 14) 1.300.000 1.300.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.300.000 100,00

511244 Belanja Tunjangan Umum Polri 58.800.000 58.800.000 4.350.000 7,40 4.425.000 7,53 8.599.620 14,63 50.200.380 85,37 RMBelanja Tunjangan Umum Polri 50.400.000 50.400.000 4.350.000 8,63 4.425.000 8,78 8.599.620 17,06 41.800.380 82,94Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 13) 4.200.000 4.200.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.200.000 100,00Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 14) 4.200.000 4.200.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.200.000 100,00



00,00 3.120.000 100,00


00,00 2.100.000 100,00



002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 179.200.000 179.200.000 0 0,00 19.514.000 10,89 19.514.000 10,89 159.686.000 89,11

.R) Penyelenggaraan Sis tem Akutansi Pemerintah 5.400.000 5.400.000 0 0 450.000 8 450.000 8 4.950.000 92

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 0 0,00 450.000 8,33 450.000 8,33 4.950.000 91,67 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 0 0,00 150.000 8,33 150.000 8,33 1.650.000 91,67- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 0 0,00 150.000 8,33 150.000 8,33 1.650.000 91,67- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 0 0,00 150.000 8,33 150.000 8,33 1.650.000 91,67



3




BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 153.641.000 153.641.000 0 0,00 16.424.000 10,69 16.424.000 10,69 137.217.000 89,31521111 Belanja keperluan perkantoran 153.641.000 153.641.000 0 0,00 16.424.000 10,69 16.424.000 10,69 137.217.000 89,31 RM

- Keperluan Perkantoran 147.440.000 147.440.000 0 0,00 16.424.000 11,14 16.424.000 11,14 131.016.000 88,86- Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventarisuntuk pegawai baru

6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 0 0,00 2.640.000 14,15 2.640.000 14,15 16.019.000 85,85524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.859.000 100,00 RM


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 0 0,00 2.640.000 30,00 2.640.000 30,00 6.160.000 70,00 RM- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 0 0,00 2.640.000 30,00 2.640.000 30,00 6.160.000 70,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 268.520.000 268.520.000 0 0,00 18.500.000 8,33 18.500.000 8,33 250.020.000 91,67

B) HONOR PNBP 42.000.000 42.000.000 0 0,00 3.500.000 8,33 3.500.000 8,33 38.500.000 91,67 PNBP521115 Honor Operasional Satuan Kerja 42.000.000 42.000.000 0 0,00 3.500.000 8,33 3.500.000 8,33 38.500.000 91,67

- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 0 0,00 300.000 8,33 300.000 8,33 3.300.000 91,67- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 0 0,00 200.000 8,33 200.000 8,33 2.200.000 91,67- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 0 0,00 400.000 8,33 400.000 8,33 4.400.000 91,67- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 0 0,00 200.000 8,33 200.000 8,33 2.200.000 91,67- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 0 0,00 400.000 8,33 400.000 8,33 4.400.000 91,67- Honor Petugas Pelaksana SKCK 24.000.000 24.000.000 0 0,00 2.000.000 8,33 2.000.000 8,33 22.000.000 91,67



BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 0 0,00 2.750.000 18,33 2.750.000 18,33 12.250.000 81,67521111 Belanja Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 0 0,00 2.750.000 18,33 2.750.000 18,33 12.250.000 81,67 PNBP

- Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 0 0,00 2.750.000 18,33 2.750.000 18,33 12.250.000 81,67

4







FY) Ulp Non Organik/Jaga Fungsi 13.000.000 13.000.000 0 0 2.000.000 15 2.000.000 15 11.000.000 85521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.000.000 13.000.000 0 0 2.000.000 15 2.000.000 15 11.000.000 85 PNBP

- Duk Piket Yanmin (2 orang X 260 hari) 13.000.000 13.000.000 0 0,00 2.000.000 15,38 2.000.000 15,38 11.000.000 84,62

IQ) Deteksi Kegiatan Masyarakat (PNBP) 112.730.000 112.730.000 0 0 10.250.000 9,09 10.250.000 9,09 102.480.000 90,91521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 112.730.000 112.730.000 0 0 10.250.000 9,09 10.250.000 9,09 102.480.000 90,91 PNPB

- Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 54.770.000 54.770.000 0 0,00 360.000 0,66 360.000 0,66 54.410.000 99,34- Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 0 0,00 3.000.000 16,67 3.000.000 16,67 15.000.000 83,33

> Pembuatan Produk - Produk Intelijen 39.960.000 39.960.000 0 0 6.890.000 25 6.890.000 25 33.070.000 75

>> Produk Insidentil 13.500.000 13.500.000 0 0 2.730.000 25 2.730.000 25 10.770.000 75

- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 0 0,00 1.000.000 25,00 1.000.000 25,00 3.000.000 75,00 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 0 0,00 750.000 33,33 750.000 33,33 1.500.000 66,67 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 0 0,00 500.000 25,00 500.000 25,00 1.500.000 75,00 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.000.000 100,00 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.250.000 100,00 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 0 0,00 480.000 24,00 480.000 24,00 1.520.000 76,00>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 0 0 4.160.000 17 4.160.000 17 22.300.000 83

- Telaahan Intelijen Mingguan 12.240.000 12.240.000 0 0,00 2.040.000 16,67 2.040.000 16,67 10.200.000 83,33 - Telaahan Intelijen Bulanan 6.780.000 6.780.000 0 0,00 1.130.000 16,67 1.130.000 16,67 5.650.000 83,33 - Kliping Koran 660.000 660.000 0 0,00 240.000 36,36 240.000 36,36 420.000 63,64 - Kirka Tahunan Intelijen 2.966.000 2.966.000 0 0,00 750.000 25,29 750.000 25,29 2.216.000 74,71 - Intel Dasar 3.814.000 3.814.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.814.000 100,00

3119 Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.656.801.000 0 0,00 309.080.000 8,45 309.080.000 8,45 3.347.721.000 91,553119.001 Layanan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.656.801.000 0 0,00 309.080.000 8,45 309.080.000 8,45 3.347.721.000 91,55

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 3.666.511.000 3.656.801.000 0 0,00 309.080.000 8,45 309.080.000 8,45 3.347.721.000 91,55


29.940.000 29.940.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.940.000 100,00

5




521119 Belanja barang operasional lainnya 29.940.000 29.940.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.940.000 100,00 RM- Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak danObat Terlarang

29.940.000 29.940.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.940.000 100,00

EK) Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi 143.325.000 143.325.000 0 0,00 22.184.000 15,48 22.184.000 15,48 121.141.000 84,52521119 Belanja barang operasional lainnya 143.325.000 143.325.000 0 0,00 22.184.000 15,48 22.184.000 15,48 121.141.000 84,52 RM

- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 0 0,00 7.980.000 8,87 7.980.000 8,87 82.020.000 91,13 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 0 0,00 7.980.000 44,33 7.980.000 44,33 10.020.000 55,67 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.000.000 100,00 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 0 0,00 14.204.000 26,64 14.204.000 26,64 39.121.000 73,36 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 0 0,00 3.644.000 20,50 3.644.000 20,50 14.131.000 79,50 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 0 0,00 6.220.000 52,49 6.220.000 52,49 5.630.000 47,51 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 0 0,00 4.340.000 36,62 4.340.000 36,62 7.510.000 63,38 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00

EN) Deteksi Kegiatan Masyarakat 1.049.633.000 1.049.633.000 0 0,00 135.704.000 12,93 135.704.000 12,93 913.929.000 87,07521119 Belanja barang operasional lainnya 1.049.633.000 1.049.633.000 0 0,00 135.704.000 12,93 135.704.000 12,93 913.929.000 87,07 RM

- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 0 0,00 67.327.000 18,20 67.327.000 18,20 302.673.000 81,80 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 0 0,00 13.800.000 11,50 13.800.000 11,50 106.200.000 88,50 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 0 0,00 28.630.000 47,72 28.630.000 47,72 31.370.000 52,28 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 0 0,00 13.552.000 19,36 13.552.000 19,36 56.448.000 80,64 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 0 0,00 11.345.000 9,45 11.345.000 9,45 108.655.000 90,55

- Pengamanan Intelijen 82.593.000 82.593.000 0 0,00 7.216.000 8,74 7.216.000 8,74 75.377.000 91,26 * Pengamanan Unras, Keramaian Umum, VVIP, dsb 82.593.000 82.593.000 0 0,00 7.216.000 8,74 7.216.000 8,74 75.377.000 91,26

- Giat Pulbaket 252.540.000 252.540.000 0 0,00 32.430.000 12,84 32.430.000 12,84 220.110.000 87,16 * Giat Pulbaket Bidang Poleksosbudkam 252.540.000 252.540.000 0 0,00 32.430.000 12,84 32.430.000 12,84 220.110.000 87,16

- Penggalangan Intelijen (Sasaran Perorangan) 95.548.000 95.548.000 0 0,00 21.770.000 22,78 21.770.000 22,78 73.778.000 77,22 * Bidang Politik 15.930.000 15.930.000 0 0,00 15.930.000 100,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 15.930.000 15.930.000 0 0,00 0,00 0 0,00 15.930.000 100,00 * Bidang Sosbud 15.930.000 15.930.000 0 0,00 5.840.000 36,66 5.840.000 36,66 10.090.000 63,34 * Bidang Keamanan 47.758.000 47.758.000 0 0,00 0,00 0 0,00 47.758.000 100,00

- Tambahan Penggalangan Intelijen 248.952.000 248.952.000 0 0,00 6.961.000 2,80 6.961.000 2,80 241.991.000 97,20 * Penggalangan Intelijen 248.952.000 248.952.000 0 0,00 6.961.000 2,80 6.961.000 2,80 241.991.000 97,20

6


7



FS) Dukungan Operasional Satker 47.486.000 37.776.000 0 0,00 9.885.000 26,17 9.885.000 26,17 27.891.000 73,83521119 Belanja barang operasional lainnya 47.486.000 37.776.000 0 0,00 9.885.000 26,17 9.885.000 26,17 27.891.000 73,83 RM

- Dukungan Operasional 47.486.000 37.776.000 0 0,00 9.885.000 26,17 9.885.000 26,17 27.891.000 73,83

FY) ULP Non Organik / Jaga Fungsi 65.880.000 65.880.000 0 0,00 5.580.000 8,47 5.580.000 8,47 60.300.000 91,53521112 Belanja Pengadaan Bahan Makan 65.880.000 65.880.000 0 0,00 5.580.000 8,47 5.580.000 8,47 60.300.000 91,53 RM

- ULP Non Organik (6 Org X 365 Hari) 65.880.000 65.880.000 0 0,00 5.580.000 8,47 5.580.000 8,47 60.300.000 91,53

IF) Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 45.000.000 0 0,00 6.529.000 14,51 6.529.000 14,51 38.471.000 85,49

521119 Belanja barang operasional lainnya 45.000.000 45.000.000 0 0,00 6.529.000 14,51 6.529.000 14,51 38.471.000 85,49 PNBP- Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 45.000.000 0 0,00 6.529.000 14,51 6.529.000 14,51 38.471.000 85,49

EF) Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 47.657.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.657.000 100,00521119 Belanja barang operasional lainnya 47.657.000 47.657.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.657.000 100,00 PNBP

- Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 47.657.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.657.000 100,00

IZ) QUICK WINS 2.237.590.000 2.237.590.000 0 0,00 129.198.000 5,77 129.198.000 5,77 2.108.392.000 94,23521119 Belanja barang operasional lainnya 2.237.590.000 2.237.590.000 0 0,00 129.198.000 5,77 129.198.000 5,77 2.108.392.000 94,23 RM

> Pendukung Quick Wins Program I 381.772.000 381.772.000 0 0 77.200.000 8 56.087.000 8,33 304.572.000 92>> Penertiban dan Penegakan Hukum bagi OrganisasiRadikal dan anti Pancasila

381.772.000 381.772.000 0 0 77.200.000 8 56.087.000 8,33 304.572.000 92

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 0 0,00 197.000 8,33 197.000 8,33 2.167.000 91,67 - Lidik Taktis 124.680.000 124.680.000 0 0,00 20.916.000 16,78 20.916.000 16,78 103.764.000 83,22 - Penggalangan Terhadap Kelompok 254.728.000 254.728.000 0 0,00 56.087.000 22,02 56.087.000 22,02 198.641.000 77,98

> Pendukung Quick Wins Program 2 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100>> Perburuan dan Penangkapan Gembong Terorisme,Santoso dan Jaringan Terorisme

58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00

> Pendukung Quick Wins Program 4 1.797.634.000 1.797.634.000 0 0,00 51.998.000 2,89 51.998.000 2,89 1.745.636.000 97,11>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri KontraRadikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

1.797.634.000 1.797.634.000 0 0,00 51.998.000 2,89 51.998.000 2,89 1.745.636.000 97,11

- Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri 1.797.634.000 1.797.634.000 0 0,00 51.998.000 2,89 51.998.000 2,89 1.745.636.000 97,11 Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

9.510.714.000 9.501.004.000 526.965.329 5,55 872.573.336 9,18 1.399.363.285 14,73 8.101.640.715 85,27

Mataram 29 Februari 2016MENGETAHUI KAUR KEU







5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 183.297.000 183.297.000 53.212.000 29,03 3.540.000 1,93 56.752.000 30,96 126.545.000 69,045059.994 Layanan Perkantoran 183.297.000 183.297.000 53.212.000 29,03 3.540.000 1,93 56.752.000 30,96 126.545.000 69,04


183.297.000 183.297.000 53.212.000 29,03 3.540.000 1,93 56.752.000 30,96 126.545.000 69,04

AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua 4/6/10 89.377.000 89.377.000 47.442.000 53,08 0 0,00 47.442.000 53,08 41.935.000 46,92523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.377.000 89.377.000 47.442.000 53,08 0 0,00 47.442.000 53,08 41.935.000 46,92 RM

Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 47.442.000 53,08 0 0,00 47.442.000 53,08 41.935.000 46,92


Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.800.000 100,00

BI Perbaikan Peralatan Fungsional 74.120.000 74.120.000 5.770.000 7,78 3.540.000 4,78 9.310.000 12,56 64.810.000 87,44523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 74.120.000 74.120.000 5.770.000 7,78 3.540.000 4,78 9.310.000 12,56 64.810.000 87,44 RM

- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 4.230.000 26,86 0 0,00 4.230.000 26,86 11.520.000 73,14- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.250.000 100,00- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.500.000 100,00- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 0 0,00 3.540.000 29,50 3.540.000 29,50 8.460.000 70,50- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.500.000 100,00- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 1.540.000 26,42 0 0,00 1.540.000 26,42 4.290.000 73,58- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.450.000 100,00- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

183.297.000 183.297.000 53.212.000 29,03 3.540.000 1,93 56.752.000 30,96 126.545.000 69

Mataram 31 Maret 2016MENGETAHUI KAUR KEU



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016 BULAN : MARET








5.844.203.000 5.844.203.000 1.090.283.285 18,66 541.086.279 9,26 1.631.369.564 27,91 4.212.833.436 72,09

3111.994 Layanan Perkantoran 5.844.203.000 5.844.203.000 1.090.283.285 11 541.086.279 4 1.631.369.564 15 4.212.833.436 72,09001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 1.052.269.285 19,50 523.905.129 9,71 1.576.174.414 29,21 3.820.308.586 70,79

A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 1.052.269.285 351 523.905.129 186 1.576.174.414 537 3.820.308.586 70,79511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 11.494.400 14,48 5.848.500 7,37 17.342.900 21,85 62.035.100 78,15 RM



511171 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 7.938.000 7.938.000 1.149.440 14,48 584.850 7,37 1.734.290 21,85 6.203.710 78,15 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri PNS 6.804.000 6.804.000 1.149.440 16,89 584.850 8,60 1.734.290 25,49 5.069.710 74,51Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS(gaji ke 13} 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (gaji ke 14) 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00



BULAN : MARET







511176 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 1.013.880 26,69 506.940 13,34 1.520.820 40,03 2.278.180 59,97 RMBelanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 1.013.880 26,69 506.940 13,34 1.520.820 40,03 2.278.180 59,97

511179 Belanja Uang Makan PNS 15.840.000 15.840.000 1.260.000 7,95 1.200.000 7,58 2.460.000 15,53 13.380.000 84,47 RMBelanja uang makan PNS 15.840.000 15.840.000 1.260.000 7,95 1.200.000 7,58 2.460.000 15,53 13.380.000 84,47

511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 720.000 14,29 360.000 7,14 1.080.000 21,43 3.960.000 78,57 RMBelanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 720.000 16,67 360.000 8,33 1.080.000 25,00 3.240.000 75,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000

511211 Belanja Gaji Pokok Polri 2.362.575.000 2.362.575.000 557.011.200 23,58 273.700.600 11,58 830.711.800 35,16 1.531.863.200 64,84 RMBelanja Gaji Pokok Polri 2.024.941.000 2.024.941.000 557.011.200 27,51 273.700.600 13,52 830.711.800 41,02 1.194.229.200 58,98Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168.817.000 100,00Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168.817.000 100,00





511225 Belanja Tunjangan PPh Polri 23.798.000 23.798.000 17.295.130 72,67 7.227.584 30,37 24.522.714 103,05 (724.714) (3,05) RMBelanja Tunjangan PPh Polri 20.394.000 20.394.000 17.295.130 84,80 7.227.584 35,44 24.522.714 120,24 (4.128.714) (20,24)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 13) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.702.000 100,00Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 14) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.702.000 100,00

2






511232 Belanja Tunjangan Polwan 4.900.000 4.900.000 800.000 16,33 400.000 8,16 1.200.000 24,49 3.700.000 75,51 RMBelanja Tunjangan Polwan 4.200.000 4.200.000 800.000 19,05 400.000 9,52 1.200.000 28,57 3.000.000 71,43Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 13) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 14) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00





00,00 3.120.000 100,00


00,00 2.100.000 100,00



002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 179.200.000 179.200.000 19.514.000 10,89 6.926.150 3,87 26.440.150 14,75 152.759.850 85,25

.R) Penyelenggaraan Sis tem Akutansi Pemerintah 5.400.000 5.400.000 450.000 8 450.000 8 900.000 17 4.500.000 83

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 450.000 8,33 450.000 8,33 900.000 16,67 4.500.000 83,33 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 150.000 8,33 150.000 8,33 300.000 16,67 1.500.000 83,33- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 150.000 8,33 150.000 8,33 300.000 16,67 1.500.000 83,33- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 150.000 8,33 150.000 8,33 300.000 16,67 1.500.000 83,33



3




BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 153.641.000 153.641.000 16.424.000 10,69 4.826.150 3,14 21.250.150 13,83 132.390.850 86,17521111 Belanja keperluan perkantoran 153.641.000 153.641.000 16.424.000 10,69 4.826.150 3,14 21.250.150 13,83 132.390.850 86,17 RM

- Keperluan Perkantoran 147.440.000 147.440.000 16.424.000 11,14 4.826.150 3,27 21.250.150 14,41 126.189.850 85,59- Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventarisuntuk pegawai baru

6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 2.640.000 14,15 1.650.000 8,84 4.290.000 22,99 14.369.000 77,01524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.859.000 100,00 RM


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 2.640.000 30,00 1.650.000 18,75 4.290.000 48,75 4.510.000 51,25 RM- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 2.640.000 30,00 1.650.000 18,75 4.290.000 48,75 4.510.000 51,25

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 268.520.000 268.520.000 18.500.000 6,89 10.255.000 6,90 28.755.000 15,24 239.765.000 84,76

B) HONOR PNBP 42.000.000 42.000.000 3.500.000 8,33 2.900.000 6,90 6.400.000 15,24 35.600.000 84,76 PNBP521115 Honor Operasional Satuan Kerja 42.000.000 42.000.000 3.500.000 8,33 2.900.000 6,90 6.400.000 15,24 35.600.000 84,76

- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 300.000 8,33 300.000 8,33 600.000 16,67 3.000.000 83,33- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 200.000 8,33 0 0,00 200.000 8,33 2.200.000 91,67- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 400.000 8,33 400.000 8,33 800.000 16,67 4.000.000 83,33- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 200.000 8,33 200.000 8,33 400.000 16,67 2.000.000 83,33- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 400.000 8,33 400.000 8,33 800.000 16,67 4.000.000 83,33- Honor Petugas Pelaksana SKCK 24.000.000 24.000.000 2.000.000 8,33 1.600.000 6,67 3.600.000 15,00 20.400.000 85,00



BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 2.750.000 18,33 1.100.000 7,33 3.850.000 25,67 11.150.000 74,33521111 Belanja Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 2.750.000 18,33 1.100.000 7,33 3.850.000 25,67 11.150.000 74,33 PNBP

- Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 2.750.000 18,33 1.100.000 7,33 3.850.000 25,67 11.150.000 74,33

4







FY) Ulp Non Organik/Jaga Fungsi 13.000.000 13.000.000 2.000.000 15 1.050.000 8 3.050.000 23 9.950.000 77521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.000.000 13.000.000 2.000.000 15 1.050.000 8 3.050.000 23 9.950.000 77 PNBP

- Duk Piket Yanmin (2 orang X 260 hari) 13.000.000 13.000.000 2.000.000 15,38 1.050.000 8,08 3.050.000 23,46 9.950.000 76,54

IQ) Deteksi Kegiatan Masyarakat (PNBP) 112.730.000 112.730.000 10.250.000 42 5.205.000 4,62 15.455.000 13,71 97.275.000 86,29521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 112.730.000 112.730.000 10.250.000 42 5.205.000 4,62 15.455.000 13,71 97.275.000 86,29 PNPB

- Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 54.770.000 54.770.000 360.000 0,66 0 0,00 360.000 0,66 54.410.000 99,34- Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 3.000.000 16,67 1.500.000 8,33 4.500.000 25,00 13.500.000 75,00

> Pembuatan Produk - Produk Intelijen 39.960.000 39.960.000 6.890.000 25 3.705.000 13 10.595.000 38 29.365.000 63

>> Produk Insidentil 13.500.000 13.500.000 2.730.000 25 2.000.000 13 4.730.000 38 8.770.000 63

- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 1.000.000 25,00 500.000 12,50 1.500.000 37,50 2.500.000 62,50 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 750.000 33,33 250.000 11,11 1.000.000 44,44 1.250.000 55,56 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 500.000 25,00 250.000 12,50 750.000 37,50 1.250.000 62,50 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 0 0,00 250.000 12,50 250.000 12,50 1.750.000 87,50 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 0 0,00 250.000 20,00 250.000 20,00 1.000.000 80,00 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 480.000 24,00 500.000 25,00 980.000 49,00 1.020.000 51,00>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 4.160.000 17 1.705.000 8 5.865.000 25 20.595.000 75

- Telaahan Intelijen Mingguan 12.240.000 12.240.000 2.040.000 16,67 1.020.000 8,33 3.060.000 25,00 9.180.000 75,00 - Telaahan Intelijen Bulanan 6.780.000 6.780.000 1.130.000 16,67 565.000 8,33 1.695.000 25,00 5.085.000 75,00 - Kliping Koran 660.000 660.000 240.000 36,36 120.000 18,18 360.000 54,55 300.000 45,45 - Kirka Tahunan Intelijen 2.966.000 2.966.000 750.000 25,29 0 0,00 750.000 25,29 2.216.000 74,71 - Intel Dasar 3.814.000 3.814.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.814.000 100,00

3119 Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.656.801.000 309.080.000 8,45 192.584.000 5,27 501.664.000 13,72 3.155.137.000 86,283119.001 Layanan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.656.801.000 309.080.000 8,45 192.584.000 5,27 501.664.000 13,72 3.155.137.000 86,28

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 3.666.511.000 3.656.801.000 309.080.000 8,45 192.584.000 5,27 501.664.000 13,72 3.155.137.000 86,28


29.940.000 29.940.000 0 0,00 7.645.000 25,53 7.645.000 25,53 22.295.000 74,47

5




521119 Belanja barang operasional lainnya 29.940.000 29.940.000 0 0,00 7.645.000 25,53 7.645.000 25,53 22.295.000 74,47 RM- Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak danObat Terlarang

29.940.000 29.940.000 0 0,00 7.645.000 25,53 7.645.000 25,53 22.295.000 74,47

EK) Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi 143.325.000 143.325.000 22.184.000 15,48 11.926.000 8,32 34.110.000 23,80 109.215.000 76,20521119 Belanja barang operasional lainnya 143.325.000 143.325.000 22.184.000 15,48 11.926.000 8,32 34.110.000 23,80 109.215.000 76,20 RM

- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 7.980.000 8,87 0 0,00 7.980.000 8,87 82.020.000 91,13 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 7.980.000 44,33 0 0,00 7.980.000 44,33 10.020.000 55,67 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.000.000 100,00 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 14.204.000 26,64 11.926.000 22,36 26.130.000 49,00 27.195.000 51,00 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 3.644.000 20,50 3.628.000 20,41 7.272.000 40,91 10.503.000 59,09 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 6.220.000 52,49 4.548.000 38,38 10.768.000 90,87 1.082.000 9,13 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 4.340.000 36,62 3.750.000 31,65 8.090.000 68,27 3.760.000 31,73 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00

EN) Deteksi Kegiatan Masyarakat 1.049.633.000 1.049.633.000 135.704.000 12,93 67.868.000 6,47 203.572.000 19,39 846.061.000 80,61521119 Belanja barang operasional lainnya 1.049.633.000 1.049.633.000 135.704.000 12,93 67.868.000 6,47 203.572.000 19,39 846.061.000 80,61 RM

- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 67.327.000 18,20 23.420.000 6,33 90.747.000 24,53 279.253.000 75,47 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 13.800.000 11,50 14.560.000 12,13 28.360.000 23,63 91.640.000 76,37 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 28.630.000 47,72 8.860.000 14,77 37.490.000 62,48 22.510.000 37,52 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 13.552.000 19,36 0 0,00 13.552.000 19,36 56.448.000 80,64 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 11.345.000 9,45 0 0,00 11.345.000 9,45 108.655.000 90,55

- Pengamanan Intelijen 82.593.000 82.593.000 7.216.000 8,74 4.428.000 5,36 11.644.000 14,10 70.949.000 85,90 * Pengamanan Unras, Keramaian Umum, VVIP, dsb 82.593.000 82.593.000 7.216.000 8,74 4.428.000 5,36 11.644.000 14,10 70.949.000 85,90

- Giat Pulbaket 252.540.000 252.540.000 32.430.000 12,84 13.340.000 5,28 45.770.000 18,12 206.770.000 81,88 * Giat Pulbaket Bidang Poleksosbudkam 252.540.000 252.540.000 32.430.000 12,84 13.340.000 5,28 45.770.000 18,12 206.770.000 81,88

- Penggalangan Intelijen (Sasaran Perorangan) 95.548.000 95.548.000 21.770.000 22,78 15.860.000 16,60 37.630.000 39,38 57.918.000 60,62 * Bidang Politik 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 15.930.000 15.930.000 0 0,00 10.320.000 64,78 10.320.000 64,78 5.610.000 35,22 * Bidang Sosbud 15.930.000 15.930.000 5.840.000 36,66 5.540.000 34,78 11.380.000 71,44 4.550.000 28,56 * Bidang Keamanan 47.758.000 47.758.000 0 0,00 0,00 0 0,00 47.758.000 100,00

- Tambahan Penggalangan Intelijen 248.952.000 248.952.000 6.961.000 2,80 10.820.000 4,35 17.781.000 7,14 231.171.000 92,86 * Penggalangan Intelijen 248.952.000 248.952.000 6.961.000 2,80 10.820.000 4,35 17.781.000 7,14 231.171.000 92,86

6


7



FS) Dukungan Operasional Satker 47.486.000 37.776.000 9.885.000 26,17 0 0,00 9.885.000 26,17 27.891.000 73,83521119 Belanja barang operasional lainnya 47.486.000 37.776.000 9.885.000 26,17 0 0,00 9.885.000 26,17 27.891.000 73,83 RM

- Dukungan Operasional 47.486.000 37.776.000 9.885.000 26,17 0 0,00 9.885.000 26,17 27.891.000 73,83

FY) ULP Non Organik / Jaga Fungsi 65.880.000 65.880.000 5.580.000 8,47 5.220.000 7,92 10.800.000 16,39 55.080.000 83,61521112 Belanja Pengadaan Bahan Makan 65.880.000 65.880.000 5.580.000 8,47 5.220.000 7,92 10.800.000 16,39 55.080.000 83,61 RM

- ULP Non Organik (6 Org X 365 Hari) 65.880.000 65.880.000 5.580.000 8,47 5.220.000 7,92 10.800.000 16,39 55.080.000 83,61

IF) Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 45.000.000 6.529.000 14,51 0 0,00 6.529.000 14,51 38.471.000 85,49

521119 Belanja barang operasional lainnya 45.000.000 45.000.000 6.529.000 14,51 0 0,00 6.529.000 14,51 38.471.000 85,49 PNBP- Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 45.000.000 6.529.000 14,51 0 0,00 6.529.000 14,51 38.471.000 85,49

EF) Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 47.657.000 0 0,00 18.154.000 38,09 18.154.000 38,09 29.503.000 61,91521119 Belanja barang operasional lainnya 47.657.000 47.657.000 0 0,00 18.154.000 38,09 18.154.000 38,09 29.503.000 61,91 PNBP

- Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 47.657.000 0 0,00 18.154.000 38,09 18.154.000 38,09 29.503.000 61,91

IZ) QUICK WINS 2.237.590.000 2.237.590.000 129.198.000 5,77 81.771.000 3,65 210.969.000 9,43 2.026.621.000 90,57521119 Belanja barang operasional lainnya 2.237.590.000 2.237.590.000 129.198.000 5,77 81.771.000 3,65 210.969.000 9,43 2.026.621.000 90,57 RM

> Pendukung Quick Wins Program I 381.772.000 381.772.000 77.200.000 8,33 21.847.000 8,33 99.047.000 16,67 282.725.000 83>> Penertiban dan Penegakan Hukum bagi OrganisasiRadikal dan anti Pancasila

381.772.000 381.772.000 77.200.000 8,33 21.847.000 8,33 99.047.000 16,67 282.725.000 83

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 197.000 8,33 197.000 8,33 394.000 16,67 1.970.000 83,33 - Lidik Taktis 124.680.000 124.680.000 20.916.000 16,78 7.860.000 6,30 28.776.000 23,08 95.904.000 76,92 - Penggalangan Terhadap Kelompok 254.728.000 254.728.000 56.087.000 22,02 13.790.000 5,41 69.877.000 27,43 184.851.000 72,57

> Pendukung Quick Wins Program 2 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00>> Perburuan dan Penangkapan Gembong Terorisme,Santoso dan Jaringan Terorisme

58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00

> Pendukung Quick Wins Program 4 1.797.634.000 1.797.634.000 51.998.000 3 59.924.000 3 111.922.000 6 1.685.712.000 93,77>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri KontraRadikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

1.797.634.000 1.797.634.000 51.998.000 3 59.924.000 3 111.922.000 6 1.685.712.000 93,77

- Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri 1.797.634.000 1.797.634.000 51.998.000 2,89 59.924.000 3,33 111.922.000 6,23 1.685.712.000 93,77 Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

9.510.714.000 9.501.004.000 1.399.363.285 14,73 733.670.279 7,72 2.133.033.564 22,45 7.367.970.436 77,55

Mataram 31 Maret 2016MENGETAHUI KAUR KEU









183.297.000 183.297.000 56.752.000 30,96 12.670.000 6,91 69.422.000 37,87 113.875.000 62,13

AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua 4/6/10 89.377.000 89.377.000 47.442.000 53,08 9.120.000 10,20 56.562.000 63,28 32.815.000 36,72523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.377.000 89.377.000 47.442.000 53,08 9.120.000 10,20 56.562.000 63,28 32.815.000 36,72 RM

Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 47.442.000 53,08 9.120.000 10,20 56.562.000 63,28 32.815.000 36,72


Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.800.000 100,00


- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 4.230.000 26,86 0 0,00 4.230.000 26,86 11.520.000 73,14- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.250.000 100,00- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.500.000 100,00- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 3.540.000 29,50 0 0,00 3.540.000 29,50 8.460.000 70,50- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 0 0,00 1.950.000 43,33 1.950.000 43,33 2.550.000 56,67- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 1.540.000 26,42 0 0,00 1.540.000 26,42 4.290.000 73,58- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 0 0,00 1.600.000 16,93 1.600.000 16,93 7.850.000 83,07- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

183.297.000 183.297.000 56.752.000 30,96 12.670.000 6,91 69.422.000 37,87 113.875.000 62

Mataram 30 April 2016MENGETAHUI KAUR KEU



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016 BULAN : APRIL








5.844.203.000 5.844.203.000 1.631.369.564 27,91 586.307.556 10,03 2.217.677.081 37,95 3.422.692.919 58,57

3111.994 Layanan Perkantoran 5.844.203.000 5.844.203.000 1.631.369.564 15 586.307.556 11,25 2.217.677.081 26 3.422.692.919 58,57001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 1.576.174.414 29,21 530.224.056 9,83 2.106.398.431 39,03 3.290.084.569 60,97







BULAN : APRIL









511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 1.080.000 21,43 360.000 7,14 1.440.000 28,57 3.600.000 71,43 RMBelanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 1.080.000 25,00 360.000 8,33 1.440.000 33,33 2.880.000 66,67Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00

511211 Belanja Gaji Pokok Polri 2.362.575.000 2.362.575.000 830.711.800 35,16 279.972.900 11,85 1.110.684.700 47,01 1.251.890.300 52,99 RMBelanja Gaji Pokok Polri 2.024.941.000 2.024.941.000 830.711.800 41,02 279.972.900 13,83 1.110.684.700 54,85 914.256.300 45,15Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168.817.000 100,00Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168.817.000 100,00





511225 Belanja Tunjangan PPh Polri 23.798.000 23.798.000 24.522.714 103,05 7.534.349 31,66 32.057.063 134,70 (8.259.063) (34,70) RMBelanja Tunjangan PPh Polri 20.394.000 20.394.000 24.522.714 120,24 7.534.349 36,94 32.057.063 157,19 (11.663.063) (57,19)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 13) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.702.000 100,00Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 14) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.702.000 100,00

2






511232 Belanja Tunjangan Polwan 4.900.000 4.900.000 1.200.000 24,49 500.000 10,20 1.700.000 34,69 3.200.000 65,31 RMBelanja Tunjangan Polwan 4.200.000 4.200.000 1.200.000 28,57 500.000 11,90 1.700.000 40,48 2.500.000 59,52Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 13) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 14) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00





00,00 3.120.000 100,00


00,00 2.100.000 100,00




.R) Penyelenggaraan Sis tem Akutansi Pemerintah 5.400.000 5.400.000 900.000 17 450.000 8 1.350.000 25 4.050.000 75

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 900.000 16,67 450.000 8,33 1.350.000 25,00 4.050.000 75,00 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 300.000 16,67 150.000 8,33 450.000 25,00 1.350.000 75,00- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 300.000 16,67 150.000 8,33 450.000 25,00 1.350.000 75,00- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 300.000 16,67 150.000 8,33 450.000 25,00 1.350.000 75,00



3






6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 4.290.000 22,99 0 0,00 4.290.000 22,99 14.369.000 77,01524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.859.000 100,00 RM


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 4.290.000 48,75 0 0,00 4.290.000 48,75 4.510.000 51,25 RM- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 4.290.000 48,75 0 0,00 4.290.000 48,75 4.510.000 51,25


B) HONOR PNBP 42.000.000 42.000.000 6.400.000 15,24 0 0,00 6.400.000 15,24 35.600.000 84,76 PNBP521115 Honor Operasional Satuan Kerja 42.000.000 42.000.000 6.400.000 15,24 0 0,00 6.400.000 15,24 35.600.000 84,76

- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 600.000 16,67 0 0,00 600.000 16,67 3.000.000 83,33- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 200.000 8,33 0 0,00 200.000 8,33 2.200.000 91,67- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 800.000 16,67 0 0,00 800.000 16,67 4.000.000 83,33- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 400.000 16,67 0 0,00 400.000 16,67 2.000.000 83,33- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 800.000 16,67 0 0,00 800.000 16,67 4.000.000 83,33- Honor Petugas Pelaksana SKCK 24.000.000 24.000.000 3.600.000 15,00 0 0,00 3.600.000 15,00 20.400.000 85,00



BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 3.850.000 25,67 0 0,00 3.850.000 25,67 11.150.000 74,33521111 Belanja Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 3.850.000 25,67 0 0,00 3.850.000 25,67 11.150.000 74,33 PNBP

- Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 3.850.000 25,67 0 0,00 3.850.000 25,67 11.150.000 74,33

4




FS) Dukungan Operasional Satker 55.790.000 55.790.000 0 0,00 5.932.000 10,63 5.932.000 10,63 49.858.000 89,37521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 51.690.000 51.690.000 0 0 5.932.000 11 5.932.000 11 45.758.000 88,52 PNBP

- Duk Ops Dir Intelkam Polda 51.690.000 51.690.000 0 0,00 5.932.000 11,48 5.932.000 11,48 45.758.000 88,52


FY) Ulp Non Organik/Jaga Fungsi 13.000.000 13.000.000 3.050.000 23 0 0 3.050.000 23 9.950.000 77521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.000.000 13.000.000 3.050.000 23 0 0 3.050.000 23 9.950.000 77 PNBP

- Duk Piket Yanmin (2 orang X 260 hari) 13.000.000 13.000.000 3.050.000 23,46 0 0,00 3.050.000 23,46 9.950.000 76,54


- Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 54.770.000 54.770.000 360.000 0,66 28.500.000 52,04 28.860.000 52,69 25.910.000 47,31- Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 4.500.000 25,00 1.500.000 8,33 6.000.000 33,33 12.000.000 66,67

> Pembuatan Produk - Produk Intelijen 39.960.000 39.960.000 10.595.000 38 0 0 10.595.000 38 29.365.000 63

>> Produk Insidentil 13.500.000 13.500.000 4.730.000 38 0 0 4.730.000 38 8.770.000 63

- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 1.500.000 37,50 0 0,00 1.500.000 37,50 2.500.000 62,50 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 1.000.000 44,44 0 0,00 1.000.000 44,44 1.250.000 55,56 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 750.000 37,50 0 0,00 750.000 37,50 1.250.000 62,50 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 250.000 12,50 0 0,00 250.000 12,50 1.750.000 87,50 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 250.000 20,00 0 0,00 250.000 20,00 1.000.000 80,00 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 980.000 49,00 0 0,00 980.000 49,00 1.020.000 51,00>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 5.865.000 25 0 0 5.865.000 25 20.595.000 75

- Telaahan Intelijen Mingguan 12.240.000 12.240.000 3.060.000 25,00 0 0,00 3.060.000 25,00 9.180.000 75,00 - Telaahan Intelijen Bulanan 6.780.000 6.780.000 1.695.000 25,00 0 0,00 1.695.000 25,00 5.085.000 75,00 - Kliping Koran 660.000 660.000 360.000 54,55 0 0,00 360.000 54,55 300.000 45,45 - Kirka Tahunan Intelijen 2.966.000 2.966.000 750.000 25,29 0 0,00 750.000 25,29 2.216.000 74,71 - Intel Dasar 3.814.000 3.814.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.814.000 100,00

3119 Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.666.511.000 501.664.000 13,68 360.386.000 9,83 862.050.000 23,51 2.804.461.000 76,493119.001 Layanan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.666.511.000 501.664.000 13,68 360.386.000 9,83 862.050.000 23,51 2.804.461.000 76,49

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 3.666.511.000 3.666.511.000 501.664.000 13,68 360.386.000 9,83 862.050.000 23,51 2.804.461.000 76,49


29.940.000 29.940.000 7.645.000 25,53 0 0,00 7.645.000 25,53 22.295.000 74,47

5




521119 Belanja barang operasional lainnya 29.940.000 29.940.000 7.645.000 25,53 0 0,00 7.645.000 25,53 22.295.000 74,47 RM- Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak danObat Terlarang

29.940.000 29.940.000 7.645.000 25,53 0 0,00 7.645.000 25,53 22.295.000 74,47


- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 7.980.000 8,87 10.724.000 11,92 18.704.000 20,78 71.296.000 79,22 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 0 0,00 4.504.000 16,68 4.504.000 16,68 22.496.000 83,32 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 7.980.000 44,33 6.220.000 34,56 14.200.000 78,89 3.800.000 21,11 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18.000.000 100,00 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 26.130.000 49,00 0 0,00 26.130.000 49,00 27.195.000 51,00 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 7.272.000 40,91 0 0,00 7.272.000 40,91 10.503.000 59,09 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 10.768.000 90,87 0 0,00 10.768.000 90,87 1.082.000 9,13 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 8.090.000 68,27 0 0,00 8.090.000 68,27 3.760.000 31,73 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00


- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 90.747.000 24,53 124.795.000 33,73 215.542.000 58,25 154.458.000 41,75 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 28.360.000 23,63 7.280.000 6,07 35.640.000 29,70 84.360.000 70,30 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 37.490.000 62,48 8.860.000 14,77 46.350.000 77,25 13.650.000 22,75 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 13.552.000 19,36 0 0,00 13.552.000 19,36 56.448.000 80,64 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 11.345.000 9,45 108.655.000 90,55 120.000.000 100,00 0 0,00



- Penggalangan Intelijen (Sasaran Perorangan) 95.548.000 95.548.000 37.630.000 39,38 10.160.000 10,63 47.790.000 50,02 47.758.000 49,98 * Bidang Politik 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 15.930.000 15.930.000 10.320.000 64,78 5.610.000 35,22 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 15.930.000 15.930.000 11.380.000 71,44 4.550.000 28,56 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 47.758.000 47.758.000 0 0,00 0,00 0 0,00 47.758.000 100,00


6


7







IF) Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 45.000.000 6.529.000 14,51 8.745.000 19,43 15.274.000 33,94 29.726.000 66,06

521119 Belanja barang operasional lainnya 45.000.000 45.000.000 6.529.000 14,51 8.745.000 19,43 15.274.000 33,94 29.726.000 66,06 PNBP- Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 45.000.000 6.529.000 14,51 8.745.000 19,43 15.274.000 33,94 29.726.000 66,06

EF) Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 47.657.000 18.154.000 38,09 7.009.000 14,71 25.163.000 52,80 22.494.000 47,20521119 Belanja barang operasional lainnya 47.657.000 47.657.000 18.154.000 38,09 7.009.000 14,71 25.163.000 52,80 22.494.000 47,20 PNBP

- Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 47.657.000 18.154.000 38,09 7.009.000 14,71 25.163.000 52,80 22.494.000 47,20


> Pendukung Quick Wins Program I 381.772.000 381.772.000 99.047.000 17 51.700.000 8 150.747.000 25 231.025.000 75>> Penertiban dan Penegakan Hukum bagi OrganisasiRadikal dan anti Pancasila

381.772.000 381.772.000 99.047.000 17 51.700.000 8 150.747.000 25 231.025.000 75



58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 100

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00

> Pendukung Quick Wins Program 4 1.797.634.000 1.797.634.000 111.922.000 6 97.470.000 5 209.392.000 12 1.588.242.000 88>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri KontraRadikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

1.797.634.000 1.797.634.000 111.922.000 6 97.470.000 5 209.392.000 12 1.588.242.000 88


9.510.714.000 9.510.714.000 2.133.033.564 22,43 946.693.556 9,95 3.079.727.081 32,38 3.444.987.919 36,22

Mataram 30 April 2016MENGETAHUI KAUR KEU









183.297.000 183.297.000 69.422.000 37,87 31.610.800 17,25 101.032.800 55,12 82.264.200 44,88


Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 56.562.000 63,28 19.895.000 22,26 76.457.000 85,54 12.920.000 14,46

BB Perawatan Kendaraan Bermotor R-2 19.800.000 19.800.000 0 0,00 6.710.800 33,89 6.710.800 33,89 13.089.200 66,11523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.800.000 19.800.000 0 0,00 6.710.800 33,89 6.710.800 33,89 13.089.200 66,11 RM

Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 0 0,00 6.710.800 33,89 6.710.800 33,89 13.089.200 66,11


- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 4.230.000 26,86 3.650.000 23,17 7.880.000 50,03 7.870.000 49,97- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.250.000 100,00- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.500.000 100,00- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 3.540.000 29,50 0 0,00 3.540.000 29,50 8.460.000 70,50- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 1.950.000 43,33 0 0,00 1.950.000 43,33 2.550.000 56,67- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 1.540.000 26,42 1.355.000 23,24 2.895.000 49,66 2.935.000 50,34- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 1.600.000 16,93 0 0,00 1.600.000 16,93 7.850.000 83,07- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

183.297.000 183.297.000 69.422.000 37,87 31.610.800 17,25 101.032.800 55,12 82.264.200 45

Mataram 31 Mei 2016MENGETAHUI KAUR KEU



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016 BULAN : MEI








5.844.203.000 5.844.203.000 2.217.677.081 37,95 571.392.918 9,78 2.788.994.999 47,72 3.055.208.001 52,28








BULAN : MEI









511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 1.440.000 28,57 360.000 7,14 1.800.000 35,71 3.240.000 64,29 RMBelanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 1.440.000 33,33 360.000 8,33 1.800.000 41,67 2.520.000 58,33Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00

511211 Belanja Gaji Pokok Polri 2.362.575.000 2.362.575.000 1.110.684.700 47,01 273.031.900 11,56 1.383.716.600 58,57 978.858.400 41,43 RMBelanja Gaji Pokok Polri 2.024.941.000 2.024.941.000 1.110.684.700 54,85 273.031.900 13,48 1.383.716.600 68,33 641.224.400 31,67Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168.817.000 100,00Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168.817.000 100,00





511225 Belanja Tunjangan PPh Polri 23.798.000 23.798.000 32.057.063 134,70 8.274.692 34,77 40.331.755 169,48 (16.533.755) (69,48) RMBelanja Tunjangan PPh Polri 20.394.000 20.394.000 32.057.063 157,19 8.274.692 40,57 40.331.755 197,76 (19.937.755) (97,76)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 13) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.702.000 100,00Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 14) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.702.000 100,00

2











00,00 3.120.000 100,00


00,00 2.100.000 100,00




.R) Penyelenggaraan Sis tem Akutansi Pemerintah 5.400.000 5.400.000 1.350.000 25 450.000 8 1.800.000 33 3.600.000 67

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 1.350.000 25,00 450.000 8,33 1.800.000 33,33 3.600.000 66,67 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 450.000 25,00 150.000 8,33 600.000 33,33 1.200.000 66,67- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 450.000 25,00 150.000 8,33 600.000 33,33 1.200.000 66,67- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 450.000 25,00 150.000 8,33 600.000 33,33 1.200.000 66,67




3





6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 4.290.000 22,99 220.000 1,18 4.510.000 24,17 14.149.000 75,83524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.859.000 100,00 RM


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 4.290.000 48,75 220.000 2,50 4.510.000 51,25 4.290.000 48,75 RM- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 4.290.000 48,75 220.000 2,50 4.510.000 51,25 4.290.000 48,75



- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 600.000 16,67 600.000 16,67 1.200.000 33,33 2.400.000 66,67- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 200.000 8,33 200.000 8,33 400.000 16,67 2.000.000 83,33- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 800.000 16,67 800.000 16,67 1.600.000 33,33 3.200.000 66,67- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 400.000 16,67 400.000 16,67 800.000 33,33 1.600.000 66,67- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 800.000 16,67 800.000 16,67 1.600.000 33,33 3.200.000 66,67- Honor Petugas Pelaksana SKCK 24.000.000 24.000.000 3.600.000 15,00 3.200.000 13,33 6.800.000 28,33 17.200.000 71,67





4




FS) Dukungan Operasional Satker 55.790.000 55.790.000 5.932.000 10,63 6.636.000 11,89 12.568.000 22,53 43.222.000 77,47521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 51.690.000 51.690.000 5.932.000 11 6.636.000 13 12.568.000 24 39.122.000 75,69 PNBP

- Duk Ops Dir Intelkam Polda 51.690.000 51.690.000 5.932.000 11,48 6.636.000 12,84 12.568.000 24,31 39.122.000 75,69





- Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 54.770.000 54.770.000 28.860.000 52,69 5.753.500 10,50 34.613.500 63,20 20.156.500 36,80- Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 6.000.000 33,33 1.500.000 8,33 7.500.000 41,67 10.500.000 58,33



- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 1.500.000 37,50 500.000 12,50 2.000.000 50,00 2.000.000 50,00 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 1.000.000 44,44 500.000 22,22 1.500.000 66,67 750.000 33,33 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 750.000 37,50 500.000 25,00 1.250.000 62,50 750.000 37,50 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 250.000 12,50 250.000 12,50 500.000 25,00 1.500.000 75,00 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 250.000 20,00 250.000 20,00 500.000 40,00 750.000 60,00 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 980.000 49,00 500.000 25,00 1.480.000 74,00 520.000 26,00>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 5.865.000 25 3.150.000 17 9.015.000 42 17.445.000 58


3119 Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.656.801.000 862.050.000 23,57 351.518.000 9,61 1.213.568.000 33,19 2.443.233.000 66,813119.001 Layanan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.656.801.000 862.050.000 23,57 351.518.000 9,61 1.213.568.000 33,19 2.443.233.000 66,81

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 3.666.511.000 3.656.801.000 862.050.000 23,57 351.518.000 9,61 1.213.568.000 33,19 2.443.233.000 66,81


29.940.000 29.940.000 7.645.000 25,53 0 0,00 7.645.000 25,53 22.295.000 74,47

5





29.940.000 29.940.000 7.645.000 25,53 0 0,00 7.645.000 25,53 22.295.000 74,47


- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 18.704.000 20,78 13.025.000 14,47 31.729.000 35,25 58.271.000 64,75 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 4.504.000 16,68 7.640.000 28,30 12.144.000 44,98 14.856.000 55,02 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 14.200.000 78,89 0 0,00 14.200.000 78,89 3.800.000 21,11 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 0 0,00 5.385.000 29,92 5.385.000 29,92 12.615.000 70,08 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 26.130.000 49,00 4.504.000 8,45 30.634.000 57,45 22.691.000 42,55 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 7.272.000 40,91 4.504.000 25,34 11.776.000 66,25 5.999.000 33,75 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 10.768.000 90,87 0 0,00 10.768.000 90,87 1.082.000 9,13 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 8.090.000 68,27 0 0,00 8.090.000 68,27 3.760.000 31,73 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00


- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 215.542.000 58,25 18.254.000 4,93 233.796.000 63,19 136.204.000 36,81 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 35.640.000 29,70 5.485.000 4,57 41.125.000 34,27 78.875.000 65,73 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 46.350.000 77,25 12.769.000 21,28 59.119.000 98,53 881.000 1,47 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 13.552.000 19,36 0 0,00 13.552.000 19,36 56.448.000 80,64 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00 0 0,00 120.000.000 100,00 0 0,00



- Penggalangan Intelijen (Sasaran Perorangan) 95.548.000 95.548.000 47.790.000 50,02 0 0,00 47.790.000 50,02 47.758.000 49,98 * Bidang Politik 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 47.758.000 47.758.000 0 0,00 0,00 0 0,00 47.758.000 100,00



7

6









EF) Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 47.657.000 25.163.000 52,80 0 0,00 25.163.000 52,80 22.494.000 47,20521119 Belanja barang operasional lainnya 47.657.000 47.657.000 25.163.000 52,80 0 0,00 25.163.000 52,80 22.494.000 47,20 PNBP

- Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 47.657.000 25.163.000 52,80 0 0,00 25.163.000 52,80 22.494.000 47,20



381.772.000 381.772.000 150.747.000 25 28.522.000 8 179.269.000 33 202.503.000 67



58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 100

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00


1.797.634.000 1.797.634.000 209.392.000 12 218.409.000 12 427.801.000 24 1.369.833.000 76


9.510.714.000 9.501.004.000 3.079.727.081 32,41 922.910.918 9,71 4.002.562.999 42,13 5.498.441.001 57,87










183.297.000 183.297.000 101.032.800 55,12 10.520.000 5,74 111.552.800 60,86 71.744.200 39,14


Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 76.457.000 85,54 5.340.000 5,97 81.797.000 91,52 7.580.000 8,48

BB Perawatan Kendaraan Bermotor R-2 19.800.000 19.800.000 6.710.800 33,89 0 0,00 6.710.800 33,89 13.089.200 66,11523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.800.000 19.800.000 6.710.800 33,89 0 0,00 6.710.800 33,89 13.089.200 66,11 RM

Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 6.710.800 33,89 0 0,00 6.710.800 33,89 13.089.200 66,11


- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 7.880.000 50,03 0 0,00 7.880.000 50,03 7.870.000 49,97- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.250.000 100,00- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.500.000 100,00- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 3.540.000 29,50 1.955.000 16,29 5.495.000 45,79 6.505.000 54,21- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 1.950.000 43,33 0 0,00 1.950.000 43,33 2.550.000 56,67- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 2.895.000 49,66 1.375.000 23,58 4.270.000 73,24 1.560.000 26,76- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 1.600.000 16,93 1.850.000 19,58 3.450.000 36,51 6.000.000 63,49- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

183.297.000 183.297.000 101.032.800 55,12 10.520.000 5,74 111.552.800 60,86 71.744.200 39




LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016 BULAN : JUNI








5.844.203.000 5.844.203.000 2.788.994.999 47,72 1.208.157.607 20,67 3.995.293.494 68,36 1.847.050.506 31,60

3111.994 Layanan Perkantoran 5.844.203.000 5.844.203.000 2.788.994.999 36 1.208.157.607 6,80 3.995.293.494 41 1.847.050.506 31,60001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 2.630.631.849 48,75 1.180.623.607 21,88 3.811.255.344 70,62 1.585.227.656 29,38

A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 2.630.631.849 917 1.180.623.607 928 3.811.255.344 1.843 1.585.227.656 29,38511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 29.039.900 36,58 17.545.500 22,10 46.585.400 58,69 32.792.600 41,31 RM

Belanja Gaji Pokok PNS 68.038.000 68.038.000 29.039.900 42,68 5.848.500 8,60 34.888.400 51,28 33.149.600 48,72Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 5.670.000 5.670.000 0 0,00 5.848.500 103,15 5.848.500 103,15 (178.500) (3,15)Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 5.670.000 5.670.000 0 0,00 5.848.500 103,15 5.848.500 103,15 (178.500) (3,15)


511171 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 7.938.000 7.938.000 2.903.990 36,58 1.169.700 14,74 4.073.690 51,32 3.864.310 48,68 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri PNS 6.804.000 6.804.000 2.903.990 42,68 584.850 8,60 3.488.840 51,28 3.315.160 48,72Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS(gaji ke 13} 567.000 567.000 0 0,00 584.850 103,15 584.850 103,15 (17.850) (3,15)Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (gaji ke 14) 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00

511172 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.277.000 2.277.000 834.138 36,63 335.276 14,72 1.169.414 51,36 1.107.586 48,64 RMBelanja Tunjangan Anak PNS 1.951.000 1.951.000 834.138 42,75 167.638 8,59 1.001.776 51,35 949.224 48,65Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 163.000 163.000 0 0,00 167.638 102,85 167.638 102,85 (4.638) (2,85)Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji Ke 14) 163.000 163.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163.000 100,00


BULAN : JUNI






511175 Belanja Tunjangan PPh PNS 66.000 66.000 46.826 70,95 353.874 536,17 400.700 607,12 (334.700) (507,12) RMBelanja Tunjangan PPh PNS 50.000 50.000 46.826 93,65 11.412 22,82 58.238 116,48 (8.238) (16,48)Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 8.000 8.000 0 0,00 184.956 2.312 184.956 2.312 (176.956) (2.212)Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 8.000 8.000 0 0,00 157.506 1.969 157.506 1.969 (149.506) (1.869)

511176 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 2.534.700 66,72 506.940 13,34 3.041.640 80,06 757.360 19,94 RMBelanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 2.534.700 66,72 506.940 13,34 3.041.640 80,06 757.360 19,94


511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 1.800.000 35,71 720.000 14,29 2.520.000 50,00 2.520.000 50,00 RMBelanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 1.800.000 41,67 360.000 8,33 2.160.000 50,00 2.160.000 50,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 0 0,00 360.000 100,00 360.000 100,00 0 0,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00

511211 Belanja Gaji Pokok Polri 2.362.575.000 2.362.575.000 1.383.716.600 58,57 830.516.000 35,15 2.214.232.600 93,72 148.342.400 6,28 RMBelanja Gaji Pokok Polri 2.024.941.000 2.024.941.000 1.383.716.600 68,33 276.744.800 13,67 1.660.461.400 82,00 364.479.600 18,00Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 276.885.600 164,02 276.885.600 164,02 (108.068.600) (64,02)Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 168.817.000 168.817.000 0 0,00 276.885.600 164,02 276.885.600 164,02 (108.068.600) (64,02)

511219 Belanja Pembulatan Gaji Polri 70.000 70.000 21.362 30,52 7.827 11,18 29.189 41,70 40.811 58,30 RMBelanja pembulatan gaji Polri 60.000 60.000 21.362 35,60 4.177 6,96 25.539 42,57 34.461 57,44Belanja pembulatan gaji Polri (gaji ke 13) 5.000 5.000 0 0,00 3.650 73,00 3.650 73,00 1.350 27,00Belanja pembulatan gaji Polri (gaji ke 14) 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 100,00

511221 Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri 240.948.000 240.948.000 98.155.310 40,74 39.649.860 16,46 137.805.170 57,19 103.142.830 42,81 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri Polri 206.508.000 206.508.000 98.155.310 47,53 19.824.930 9,60 117.980.240 57,13 88.527.760 42,87Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 13) 17.220.000 17.220.000 0 0,00 19.824.930 115,13 19.824.930 115,13 (2.604.930) (15,13)Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 14) 17.220.000 17.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.220.000 100,00

511222 Belanja Tunjangan Anak Polri 62.437.000 62.437.000 27.961.930 44,78 11.379.608 18,23 39.341.538 63,01 23.095.462 36,99 RMBelanja Tunjangan Anak Polri 53.511.000 53.511.000 27.961.930 52,25 5.686.988 10,63 33.648.918 62,88 19.862.082 37,12Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 13) 4.463.000 4.463.000 0 0,00 5.692.620 127,55 5.692.620 127,55 (1.229.620) (27,55)Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 14) 4.463.000 4.463.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.463.000 100,00

511223 Belanja Tunjangan Struktural Polri 441.490.000 441.490.000 151.905.000 34,41 59.470.000 13,47 211.375.000 47,88 230.115.000 52,12 RMBelanja Tunjangan Struktural Polri 378.420.000 378.420.000 151.905.000 40,14 29.735.000 7,86 181.640.000 48,00 196.780.000 52,00Belanja Tunjangan Struktural Polri (gaji ke 13) 31.535.000 31.535.000 0 0,00 29.735.000 94,29 29.735.000 94,29 1.800.000 5,71Belanja Tunjangan Struktural Polri (gaji ke 14) 31.535.000 31.535.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31.535.000 100,00

511225 Belanja Tunjangan PPh Polri 23.798.000 23.798.000 40.331.755 169,48 36.671.948 154,10 77.003.703 323,57 (53.205.703) (223,57) RMBelanja Tunjangan PPh Polri 20.394.000 20.394.000 40.331.755 197,76 7.088.768 34,76 47.420.523 232,52 (27.026.523) (132,52)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 13) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 17.049.078 1.001,71 17.049.078 1.001,71 (15.347.078) (901,71)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 14) 1.702.000 1.702.000 0 0,00 12.534.102 736,43 12.534.102 736,43 (10.832.102) (636,43)

2





511228 Belanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 734.200.000 41,55 145.500.000 8,23 879.700.000 49,78 887.300.000 50,22 RMBelanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 734.200.000 41,55 145.500.000 8,23 879.700.000 49,78 887.300.000 50,22



511244 Belanja Tunjangan Umum Polri 58.800.000 58.800.000 22.024.620 37,46 9.000.000 15,31 31.024.620 52,76 27.775.380 47,24 RMBelanja Tunjangan Umum Polri 50.400.000 50.400.000 22.024.620 43,70 4.500.000 8,93 26.524.620 52,63 23.875.380 47,37Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 13) 4.200.000 4.200.000 0 0,00 4.500.000 107,14 4.500.000 107,14 (300.000) (7,14)Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 14) 4.200.000 4.200.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.200.000 100,00



00,00 3.120.000 100,00


00,00 2.100.000 100,00





521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 1.800.000 33,33 450.000 8,33 2.250.000 41,67 3.150.000 58,33 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 600.000 33,33 150.000 8,33 750.000 41,67 1.050.000 58,33- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 600.000 33,33 150.000 8,33 750.000 41,67 1.050.000 58,33- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 600.000 33,33 150.000 8,33 750.000 41,67 1.050.000 58,33



3




BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 153.641.000 153.641.000 57.626.650 37,51 0 0,00 57.626.650 37,51 96.014.350 62,49521111 Belanja keperluan perkantoran 153.641.000 153.641.000 57.626.650 37,51 0 0,00 57.626.650 37,51 96.014.350 62,49 RM

- Keperluan Perkantoran 147.440.000 147.440.000 57.626.650 39,08 0 0,00 57.626.650 39,08 89.813.350 60,92- Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventarisuntuk pegawai baru

6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 4.510.000 24,17 11.729.000 62,86 14.380.000 77,07 2.420.000 12,97524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 0 0,00 9.859.000 100,00 8.000.000 81,14 0 0,00 RM

- Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV 2.000.000 2.000.000 0 0,00 2.000.000 100,00 2.000.000 100,00 0 0,00Uang Harian (1 orang X 3 Hari X 1 Giat) 900.000 900.000 0 0,00 900.000 100,00 900.000 100,00 0 0,00Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 giat) 600.000 600.000 0 0,00 600.000 100,00 600.000 100,00 0 0,00Uang Transport (1 orang X 1 giat X 2 pp) 500.000 500.000 0 0,00 500.000 100,00 500.000 100,00 0 0,00- Jaldis Ke Jakarta Pama/BA Gol. III/II 7.859.000 7.859.000 0 0,00 7.859.000 100,00 6.000.000 76,35 0 0,00 RMUang Harian (2 orang X 2 giat X 3 hari) 3.600.000 3.600.000 0 0,00 3.600.000 100,00 3.600.000 100,00 0 0,00Uang Harian (2 orang X 2 hari X 2 giat) 2.400.000 2.400.000 0 0,00 2.400.000 100,00 2.400.000 100,00 0 0,00Uang Transport (2 orang X 2 giat X 2 PP) 1.859.000 1.859.000 0 0,00 1.859.000 100,00 1.859.000 100,00 0 0,00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 4.510.000 51,25 1.870.000 21,25 6.380.000 72,50 2.420.000 27,50 RM- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 4.510.000 51,25 1.870.000 21,25 6.380.000 72,50 2.420.000 27,50



- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 1.200.000 33,33 300.000 8,33 1.500.000 41,67 2.100.000 58,33- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 400.000 16,67 200.000 8,33 600.000 25,00 1.800.000 75,00- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 1.600.000 33,33 400.000 8,33 2.000.000 41,67 2.800.000 58,33- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 800.000 33,33 200.000 8,33 1.000.000 41,67 1.400.000 58,33- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 1.600.000 33,33 400.000 8,33 2.000.000 41,67 2.800.000 58,33- Honor Pengelola PNBP 24.000.000 24.000.000 6.800.000 28,33 1.600.000 6,67 8.400.000 35,00 15.600.000 65,00





4




FS) Dukungan Operasional Satker 55.790.000 55.790.000 12.568.000 22,53 4.100.000 7,35 16.668.000 29,88 39.122.000 70,12521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 51.690.000 51.690.000 12.568.000 24 0 0 12.568.000 24 39.122.000 75,69 PNBP

- Duk Ops Dir Intelkam Polda 51.690.000 51.690.000 12.568.000 24,31 0 0,00 12.568.000 24,31 39.122.000 75,69

524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 4.100.000 4.100.000 0 0,00 4.100.000 100,00 4.100.000 100,00 0 0,00 PNBP- Jaldis Ke Jakarta Kabag Analis 4.100.000 4.100.000 0 0,00 4.100.000 100,00 4.100.000 100,00 0 0,00Uang Harian (1 orang X 2 Hari X 1 Giat) 1.060.000 1.060.000 0 0,00 1.060.000 100,00 1.060.000 100,00 0 0,00Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 giat) 1.220.000 1.220.000 0 0,00 1.220.000 100,00 1.220.000 100,00 0 0,00Uang Transportasi (1 orang X 3 hari X 1 giat) 1.820.000 1.820.000 0 0,00 1.820.000 100,00 1.820.000 100,00 0 0,00




- Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 54.770.000 54.770.000 34.613.500 63,20 0 0,00 34.613.500 63,20 20.156.500 36,80- Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 7.500.000 41,67 1.500.000 8,33 9.000.000 50,00 9.000.000 50,00



- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 2.000.000 50,00 250.000 6,25 2.250.000 56,25 1.750.000 43,75 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 1.500.000 66,67 250.000 11,11 1.750.000 77,78 500.000 22,22 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 1.250.000 62,50 0 0,00 1.250.000 62,50 750.000 37,50 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 500.000 25,00 250.000 12,50 750.000 37,50 1.250.000 62,50 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 500.000 40,00 250.000 20,00 750.000 60,00 500.000 40,00 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 1.480.000 74,00 250.000 12,50 1.730.000 86,50 270.000 13,50>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 9.015.000 42 1.705.000 8 10.720.000 50 15.740.000 50


3119 Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.656.801.000 1.213.568.000 33,19 448.918.500 12,28 1.662.486.500 45,46 1.994.314.500 54,543119.001 Layanan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.656.801.000 1.213.568.000 33,19 448.918.500 12,28 1.662.486.500 45,46 1.994.314.500 54,54

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 3.666.511.000 3.656.801.000 1.213.568.000 33,19 448.918.500 12,28 1.662.486.500 45,46 1.994.314.500 54,54


29.940.000 29.940.000 7.645.000 25,53 11.667.000 38,97 19.312.000 64,50 10.628.000 35,50

5




521119 Belanja barang operasional lainnya 29.940.000 29.940.000 7.645.000 25,53 11.667.000 38,97 19.312.000 64,50 10.628.000 35,50 RM- Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak danObat Terlarang

29.940.000 29.940.000 7.645.000 25,53 11.667.000 38,97 19.312.000 64,50 10.628.000 35,50


- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 31.729.000 35,25 16.177.000 17,97 47.906.000 53,23 42.094.000 46,77 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 12.144.000 44,98 14.856.000 55,02 27.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 14.200.000 78,89 0 0,00 14.200.000 78,89 3.800.000 21,11 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 5.385.000 29,92 0 0,00 5.385.000 29,92 12.615.000 70,08 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 0 0,00 1.321.000 4,89 1.321.000 4,89 25.679.000 95,11- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 30.634.000 57,45 9.966.000 18,69 40.600.000 76,14 12.725.000 23,86 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 11.776.000 66,25 5.124.000 28,83 16.900.000 95,08 875.000 4,92 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 10.768.000 90,87 1.082.000 9,13 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 8.090.000 68,27 3.760.000 31,73 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00


- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 233.796.000 63,19 20.522.000 5,55 254.318.000 68,73 115.682.000 31,27 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 41.125.000 34,27 0 0,00 41.125.000 34,27 78.875.000 65,73 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 59.119.000 98,53 881.000 1,47 60.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 13.552.000 19,36 19.641.000 28,06 33.193.000 47,42 36.807.000 52,58 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00 0 0,00 120.000.000 100,00 0 0,00



- Penggalangan Intelijen (Sasaran Perorangan) 95.548.000 95.548.000 47.790.000 50,02 0 0,00 47.790.000 50,02 47.758.000 49,98 * Bidang Politik 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 47.758.000 47.758.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.758.000 100,00


6




FS) Dukungan Operasional Satker 47.486.000 37.776.000 9.885.000 26,17 27.215.000 72,04 37.100.000 98,21 676.000 1,79521119 Belanja barang operasional lainnya 47.486.000 37.776.000 9.885.000 26,17 27.215.000 72,04 37.100.000 98,21 676.000 1,79 RM

- Dukungan Operasional 47.486.000 37.776.000 9.885.000 26,17 27.215.000 72,04 37.100.000 98,21 676.000 1,79









381.772.000 381.772.000 179.269.000 33 46.817.000 17 226.086.000 50 155.686.000 50

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 788.000 33,33 394.000 16,67 1.182.000 50,00 1.182.000 50,00 - Lidik Taktis 124.680.000 124.680.000 47.059.000 37,74 15.458.000 12,40 62.517.000 50,14 62.163.000 49,86 - Penggalangan Terhadap Kelompok 254.728.000 254.728.000 131.422.000 51,59 30.965.000 12,16 162.387.000 63,75 92.341.000 36,25


58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 100

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00


1.797.634.000 1.797.634.000 427.801.000 24 242.384.500 13 670.185.500 37 1.127.448.500 63


9.510.714.000 9.501.004.000 4.002.562.999 42,13 1.657.076.107 17,44 5.657.779.994 59,55 3.841.365.006 40,43

Mataram 31 Juni 2016MENGETAHUI KAUR KEU



7







183.297.000 183.297.000 111.552.800 60,86 4.775.000 2,61 116.327.800 63,46 66.969.200 36,54


Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 81.797.000 91,52 3.425.000 3,83 85.222.000 95,35 4.155.000 4,65


Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 6.710.800 33,89 0 0,00 6.710.800 33,89 13.089.200 66,11


- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 7.880.000 50,03 0 0,00 7.880.000 50,03 7.870.000 49,97- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.250.000 100,00- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 0 0,00 1.350.000 38,57 1.350.000 38,57 2.150.000 61,43- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 5.495.000 45,79 0 0,00 5.495.000 45,79 6.505.000 54,21- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 1.950.000 43,33 0 0,00 1.950.000 43,33 2.550.000 56,67- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 4.270.000 73,24 0 0,00 4.270.000 73,24 1.560.000 26,76- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 3.450.000 36,51 0 0,00 3.450.000 36,51 6.000.000 63,49- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

183.297.000 183.297.000 111.552.800 60,86 4.775.000 2,61 116.327.800 63,46 66.969.200 37

Mataram 30 Juni 2016MENGETAHUI KAUR KEU



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016 BULAN : JULI








5.844.203.000 5.844.203.000 3.997.152.606 68,40 575.289.170 9,84 4.572.441.776 78,24 1.271.761.224 21,76


A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 3.811.255.456 1.846 530.720.670 188 4.341.976.126 2.033 1.054.506.874 19,54511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 46.585.400 58,69 5.848.500 7,37 52.433.900 66,06 26.944.100 33,94 RM

Belanja Gaji Pokok PNS 68.038.000 68.038.000 34.888.400 51,28 5.848.500 8,60 40.736.900 59,87 27.301.100 40,13Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 5.670.000 5.670.000 5.848.500 103,15 0 0,00 5.848.500 103,15 (178.500) (3,15)Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 5.670.000 5.670.000 5.848.500 103,15 0 0,00 5.848.500 103,15 (178.500) (3,15)

511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 4.000 552 13,80 70 1,75 622 15,55 3.378 84,45 RMBelanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 2.000 440 22,00 70 3,50 510 25,50 1.490 74,50Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.000 1.000 56 5,60 0 0,00 56 5,60 944 94,40Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.000 1.000 56 5,60 0 0,00 56 5,60 944 94,40

511171 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 7.938.000 7.938.000 4.073.690 51,32 584.850 7,37 4.658.540 58,69 3.279.460 41,31 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri PNS 6.804.000 6.804.000 3.488.840 51,28 584.850 8,60 4.073.690 59,87 2.730.310 40,13Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS(gaji ke 13} 567.000 567.000 584.850 103,15 0 0,00 584.850 103,15 (17.850) (3,15)Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (gaji ke 14) 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00

511172 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.277.000 2.277.000 1.169.414 51,36 167.638 7,36 1.337.052 58,72 939.948 41,28 RMBelanja Tunjangan Anak PNS 1.951.000 1.951.000 1.001.776 51,35 167.638 8,59 1.169.414 59,94 781.586 40,06Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 163.000 163.000 167.638 102,85 0 0,00 167.638 102,85 (4.638) (2,85)Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji Ke 14) 163.000 163.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163.000 100,00


BULAN : JULI






511175 Belanja Tunjangan PPh PNS 66.000 66.000 400.700 607,12 11.412 17,29 412.112 624,41 (346.112) (524,41) RMBelanja Tunjangan PPh PNS 50.000 50.000 58.238 116,48 11.412 22,82 69.650 139,30 (19.650) (39,30)Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 8.000 8.000 184.956 2.312 0 0 184.956 2.312 (176.956) (2.212)Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 8.000 8.000 157.506 1.969 0 0 157.506 1.969 (149.506) (1.869)

511176 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 3.041.640 80,06 506.940 13,34 3.548.580 93,41 250.420 6,59 RMBelanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 3.041.640 80,06 506.940 13,34 3.548.580 93,41 250.420 6,59


511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 2.520.000 50,00 360.000 7,14 2.880.000 57,14 2.160.000 42,86 RMBelanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 2.160.000 50,00 360.000 8,33 2.520.000 58,33 1.800.000 41,67Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 360.000 100,00 0 0,00 360.000 100,00 0 0,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00

511211 Belanja Gaji Pokok Polri 2.362.575.000 2.362.575.000 2.214.232.600 93,72 277.244.000 11,73 2.491.476.600 105,46 (128.901.600) (5,46) RMBelanja Gaji Pokok Polri 2.024.941.000 2.024.941.000 1.660.461.400 82,00 277.244.000 13,69 1.937.705.400 95,69 87.235.600 4,31Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 168.817.000 168.817.000 276.885.600 164,02 0 0,00 276.885.600 164,02 (108.068.600) (64,02)Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 168.817.000 168.817.000 276.885.600 164,02 0 0,00 276.885.600 164,02 (108.068.600) (64,02)

511219 Belanja Pembulatan Gaji Polri 70.000 70.000 29.189 41,70 4.103 5,86 33.292 47,56 36.708 52,44 RMBelanja pembulatan gaji Polri 60.000 60.000 25.539 42,57 4.103 6,84 29.642 49,40 30.358 50,60Belanja pembulatan gaji Polri (gaji ke 13) 5.000 5.000 3.650 73,00 0 0,00 3.650 73,00 1.350 27,00Belanja pembulatan gaji Polri (gaji ke 14) 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 100,00

511221 Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri 240.948.000 240.948.000 137.805.170 57,19 20.327.510 8,44 158.132.680 65,63 82.815.320 34,37 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri Polri 206.508.000 206.508.000 117.980.240 57,13 20.327.510 9,84 138.307.750 66,97 68.200.250 33,03Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 13) 17.220.000 17.220.000 19.824.930 115,13 0 0,00 19.824.930 115,13 (2.604.930) (15,13)Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 14) 17.220.000 17.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.220.000 100,00

511222 Belanja Tunjangan Anak Polri 62.437.000 62.437.000 39.341.538 63,01 5.702.246 9,13 45.043.784 72,14 17.393.216 27,86 RMBelanja Tunjangan Anak Polri 53.511.000 53.511.000 33.648.918 62,88 5.702.246 10,66 39.351.164 73,54 14.159.836 26,46Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 13) 4.463.000 4.463.000 5.692.620 127,55 0 0,00 5.692.620 127,55 (1.229.620) (27,55)Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 14) 4.463.000 4.463.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.463.000 100,00

511223 Belanja Tunjangan Struktural Polri 441.490.000 441.490.000 211.375.000 47,88 29.735.000 6,74 241.110.000 54,61 200.380.000 45,39 RMBelanja Tunjangan Struktural Polri 378.420.000 378.420.000 181.640.000 48,00 29.735.000 7,86 211.375.000 55,86 167.045.000 44,14Belanja Tunjangan Struktural Polri (gaji ke 13) 31.535.000 31.535.000 29.735.000 94,29 0 0,00 29.735.000 94,29 1.800.000 5,71Belanja Tunjangan Struktural Polri (gaji ke 14) 31.535.000 31.535.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31.535.000 100,00

511225 Belanja Tunjangan PPh Polri 23.798.000 23.798.000 77.003.703 323,57 7.376.669 31,00 84.380.372 354,57 (60.582.372) (254,57) RMBelanja Tunjangan PPh Polri 20.394.000 20.394.000 47.420.523 232,52 7.376.669 36,17 54.797.192 268,69 (34.403.192) (168,69)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 13) 1.702.000 1.702.000 17.049.078 1.001,71 0 0,00 17.049.078 1.001,71 (15.347.078) (901,71)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 14) 1.702.000 1.702.000 12.534.102 736,43 0 0,00 12.534.102 736,43 (10.832.102) (636,43)

2





511228 Belanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 879.700.000 49,78 150.350.000 8,51 1.030.050.000 58,29 736.950.000 41,71 RMBelanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 879.700.000 49,78 150.350.000 8,51 1.030.050.000 58,29 736.950.000 41,71



511244 Belanja Tunjangan Umum Polri 58.800.000 58.800.000 31.024.620 52,76 4.500.000 7,65 35.524.620 60,42 23.275.380 39,58 RMBelanja Tunjangan Umum Polri 50.400.000 50.400.000 26.524.620 52,63 4.500.000 8,93 31.024.620 61,56 19.375.380 38,44Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 13) 4.200.000 4.200.000 4.500.000 107,14 0 0,00 4.500.000 107,14 (300.000) (7,14)Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 14) 4.200.000 4.200.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.200.000 100,00



00,00 3.120.000 100,00


00,00 2.100.000 100,00




.R) Penyelenggaraan Sis tem Akutansi Pemerintah 5.400.000 5.400.000 2.250.000 42 0 0 2.250.000 42 3.150.000 58

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 2.250.000 41,67 0 0,00 2.250.000 41,67 3.150.000 58,33 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 750.000 41,67 0 0,00 750.000 41,67 1.050.000 58,33- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 750.000 41,67 0 0,00 750.000 41,67 1.050.000 58,33- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 750.000 41,67 0 0,00 750.000 41,67 1.050.000 58,33



3






6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 16.239.000 87,03 0 0,00 16.239.000 87,03 2.420.000 12,97524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 9.859.000 100,00 0 0,00 9.859.000 100,00 0 0,00 RM

- Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 0 0,00 2.000.000 100,00 0 0,00Uang Harian (1 orang X 3 Hari X 1 Giat) 900.000 900.000 900.000 100,00 0 0,00 900.000 100,00 0 0,00Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 giat) 600.000 600.000 600.000 100,00 0 0,00 600.000 100,00 0 0,00Uang Transport (1 orang X 1 giat X 2 pp) 500.000 500.000 500.000 100,00 0 0,00 500.000 100,00 0 0,00- Jaldis Ke Jakarta Pama/BA Gol. III/II 7.859.000 7.859.000 7.859.000 100,00 0 0,00 7.859.000 100,00 0 0,00 RMUang Harian (2 orang X 2 giat X 3 hari) 3.600.000 3.600.000 3.600.000 100,00 0 0,00 3.600.000 100,00 0 0,00Uang Harian (2 orang X 2 hari X 2 giat) 2.400.000 2.400.000 2.400.000 100,00 0 0,00 2.400.000 100,00 0 0,00Uang Transport (2 orang X 2 giat X 2 PP) 1.859.000 1.859.000 1.859.000 100,00 0 0,00 1.859.000 100,00 0 0,00



B) HONOR PNBP 42.000.000 42.000.000 15.500.000 36,90 0 0,00 15.500.000 36,90 26.500.000 63,10 PNBP521115 Honor Operasional Satuan Kerja 42.000.000 42.000.000 15.500.000 36,90 0 0,00 15.500.000 36,90 26.500.000 63,10

- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 1.500.000 41,67 0 0,00 1.500.000 41,67 2.100.000 58,33- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 600.000 25,00 0 0,00 600.000 25,00 1.800.000 75,00- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 2.000.000 41,67 0 0,00 2.000.000 41,67 2.800.000 58,33- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 1.000.000 41,67 0 0,00 1.000.000 41,67 1.400.000 58,33- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 2.000.000 41,67 0 0,00 2.000.000 41,67 2.800.000 58,33- Honor Pengelola PNBP 24.000.000 24.000.000 8.400.000 35,00 0 0,00 8.400.000 35,00 15.600.000 65,00

Y) Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang 30.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000 100 30.000.000 100 0 0,00521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000 100 30.000.000 100 0 0 PNBP

- Biaya Kirim Blangko SKCK dari Polda ke Polres dan Polsek30.000.000 30.000.000 0 0,00 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 0 0,00

BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 8.600.000 57,33 0 0,00 8.600.000 57,33 6.400.000 42,67521111 Belanja Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 8.600.000 57,33 0 0,00 8.600.000 57,33 6.400.000 42,67 PNBP

- Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 8.600.000 57,33 0 0,00 8.600.000 57,33 6.400.000 42,67

4




FS) Dukungan Operasional Satker 55.790.000 55.790.000 16.668.000 29,88 0 0,00 16.668.000 29,88 39.122.000 70,12521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 51.690.000 51.690.000 12.568.000 24 0 0 12.568.000 24 39.122.000 75,69 PNBP


524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 4.100.000 4.100.000 4.100.000 100,00 0 0,00 4.100.000 100,00 0 0,00 PNBP- Jaldis Ke Jakarta Kabag Analis 4.100.000 4.100.000 4.100.000 100,00 0 0,00 4.100.000 100,00 0 0,00Uang Harian (1 orang X 2 Hari X 1 Giat) 1.060.000 1.060.000 1.060.000 100,00 0 0,00 1.060.000 100,00 0 0,00Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 giat) 1.220.000 1.220.000 1.220.000 100,00 0 0,00 1.220.000 100,00 0 0,00Uang Transportasi (1 orang X 3 hari X 1 giat) 1.820.000 1.820.000 1.820.000 100,00 0 0,00 1.820.000 100,00 0 0,00

FY) Ulp Non Organik/Jaga Fungsi 13.000.000 13.000.000 6.200.000 48 0 0 6.200.000 48 6.800.000 52521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.000.000 13.000.000 6.200.000 48 0 0 6.200.000 48 6.800.000 52 PNBP

- Duk Piket Yanmin (2 orang X 260 hari) 13.000.000 13.000.000 6.200.000 47,69 0 0,00 6.200.000 47,69 6.800.000 52,31

IQ) Deteksi Kegiatan Masyarakat (PNBP) 112.730.000 112.730.000 62.813.500 169 0 0,00 62.813.500 55,72 49.916.500 44,28521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 112.730.000 112.730.000 62.813.500 169 0 0,00 62.813.500 55,72 49.916.500 44,28 PNPB

- Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 54.770.000 54.770.000 34.613.500 63,20 0 0,00 34.613.500 63,20 20.156.500 36,80- Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 9.000.000 50,00 0 0,00 9.000.000 50,00 9.000.000 50,00

> Pembuatan Produk - Produk Intelijen 39.960.000 39.960.000 19.200.000 56 0 0 19.200.000 56 20.760.000 44

>> Produk Insidentil 13.500.000 13.500.000 8.480.000 56 0 0 8.480.000 56 5.020.000 44

- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 2.250.000 56,25 0 0,00 2.250.000 56,25 1.750.000 43,75 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 1.750.000 77,78 0 0,00 1.750.000 77,78 500.000 22,22 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 1.250.000 62,50 0 0,00 1.250.000 62,50 750.000 37,50 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 750.000 37,50 0 0,00 750.000 37,50 1.250.000 62,50 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 750.000 60,00 0 0,00 750.000 60,00 500.000 40,00 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 1.730.000 86,50 0 0,00 1.730.000 86,50 270.000 13,50>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 10.720.000 50 0 0 10.720.000 50 15.740.000 50

- Telaahan Intelijen Mingguan 12.240.000 12.240.000 6.120.000 50,00 0 0,00 6.120.000 50,00 6.120.000 50,00 - Telaahan Intelijen Bulanan 6.780.000 6.780.000 3.250.000 47,94 0 0,00 3.250.000 47,94 3.530.000 52,06 - Kliping Koran 660.000 660.000 600.000 90,91 0 0,00 600.000 90,91 60.000 9,09 - Kirka Tahunan Intelijen 2.966.000 2.966.000 750.000 25,29 0 0,00 750.000 25,29 2.216.000 74,71 - Intel Dasar 3.814.000 3.814.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.814.000 100,00




29.940.000 29.940.00019.312.000

64,50 0 0,00 19.312.000 64,50 10.628.000 35,50

5





29.940.000 29.940.00019.312.000

64,50 0 0,00 19.312.000 64,50 10.628.000 35,50

EK) Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi 143.325.000 143.325.000 88.506.000 61,75 0 0,00 88.506.000 61,75 54.819.000 38,25521119 Belanja barang operasional lainnya 143.325.000 143.325.000 88.506.000 61,75 0 0,00 88.506.000 61,75 54.819.000 38,25 RM

- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 47.906.000 53,23 0 0,00 47.906.000 53,23 42.094.000 46,77 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 27.000.000 100,00 0 0,00 27.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 14.200.000 78,89 0 0,00 14.200.000 78,89 3.800.000 21,11 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 5.385.000 29,92 0 0,00 5.385.000 29,92 12.615.000 70,08 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 1.321.000 4,89 0 0,00 1.321.000 4,89 25.679.000 95,11- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 40.600.000 76,14 0 0,00 40.600.000 76,14 12.725.000 23,86 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 16.900.000 95,08 0 0,00 16.900.000 95,08 875.000 4,92 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00


- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 254.318.000 68,73 20.395.000 5,51 274.713.000 74,25 95.287.000 25,75 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 41.125.000 34,27 20.395.000 17,00 61.520.000 51,27 58.480.000 48,73 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100,00 0 0,00 60.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 33.193.000 47,42 0 0,00 33.193.000 47,42 36.807.000 52,58 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00 0 0,00 120.000.000 100,00 0 0,00

- Pengamanan Intelijen 82.593.000 82.593.000 36.162.000 43,78 0 0,00 36.162.000 43,78 46.431.000 56,22 * Pengamanan Unras, Keramaian Umum, VVIP, dsb 82.593.000 82.593.000 36.162.000 43,78 0 0,00 36.162.000 43,78 46.431.000 56,22




6


7



FS) Dukungan Operasional Satker 47.486.000 37.776.000 37.100.000 98,21 0 0,00 37.100.000 98,21 676.000 1,79521119 Belanja barang operasional lainnya 47.486.000 37.776.000 37.100.000 98,21 0 0,00 37.100.000 98,21 676.000 1,79 RM

- Dukungan Operasional 47.486.000 37.776.000 37.100.000 98,21 0 0,00 37.100.000 98,21 676.000 1,79









381.772.000 381.772.000 226.086.000 59,22 40.929.000 10,72 267.015.000 69,94 114.757.000 30,06

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 1.182.000 50,00 0 0,00 1.182.000 50,00 1.182.000 50,00 - Lidik Taktis 124.680.000 124.680.000 62.517.000 50,14 10.597.000 8,50 73.114.000 58,64 51.566.000 41,36 - Penggalangan Terhadap Kelompok 254.728.000 254.728.000 162.387.000 63,75 30.332.000 11,91 192.719.000 75,66 62.009.000 24,34


58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 100

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00


1.797.634.000 1.797.634.000 670.185.500 37 28.549.000 2 698.734.500 39 1.098.899.500 61


9.510.714.000 9.501.004.000 5.659.639.106 59,57 696.196.170 7,33 6.355.835.276 66,90 3.145.168.724 33,10

Mataram 31 Agustus 2016MENGETAHUI KAUR KEU








002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliiharaan Perkantoran 183.297.000 183.297.000 116.327.800 63,46 5.460.000 2,98 121.787.800 66,44 61.509.200 33,56


Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 85.222.000 95,35 0 0,00 85.222.000 95,35 4.155.000 4,65


Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 6.710.800 33,89 0 0,00 6.710.800 33,89 13.089.200 66,11


- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 7.880.000 50,03 0 0,00 7.880.000 50,03 7.870.000 49,97- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.250.000 100,00- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 1.350.000 38,57 0 0,00 1.350.000 38,57 2.150.000 61,43- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 5.495.000 45,79 4.310.000 35,92 9.805.000 81,71 2.195.000 18,29- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 1.950.000 43,33 0 0,00 1.950.000 43,33 2.550.000 56,67- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 4.270.000 73,24 1.150.000 19,73 5.420.000 92,97 410.000 7,03- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 3.450.000 36,51 0 0,00 3.450.000 36,51 6.000.000 63,49- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

183.297.000 183.297.000 116.327.800 63,46 5.460.000 2,98 121.787.800 66,44 61.509.200 34


a.n. DIR INTELKAM POLDA NTBWADIR

SIGIT ARI WIDODO, S.I.K. I MADE BAGIARTA, S.SosAKBP NRP 68080624 AIPTU NRP 74020512

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016 BULAN : AGUSTUS








5.844.203.000 5.844.203.000 4.572.441.776 78,24 572.540.353 9,80 5.144.982.129 88,04 699.220.871 11,96

3111.994 Layanan Perkantoran 5.844.203.000 5.844.203.000 4.572.441.776 51 572.540.353 15,50 5.144.982.129 66 699.220.871 11,96001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 4.341.976.126 80,46 524.884.053 9,73 4.866.860.179 90,19 529.622.821 9,81

A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 4.341.976.126 2.033 524.884.053 196 4.866.860.179 2.229 529.622.821 9,81511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 52.433.900 66,06 5.848.500 7,37 58.282.400 73,42 21.095.600 26,58 RM






BULAN : AGUSTUS







511176 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 3.548.580 93,41 506.940 13,34 4.055.520 106,75 (256.520) (6,75) RMBelanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 3.548.580 93,41 506.940 13,34 4.055.520 106,75 (256.520) (6,75)

511179 Belanja Uang Makan PNS 15.840.000 15.840.000 7.560.000 47,73 960.000 6,06 8.520.000 53,79 7.320.000 46,21 RMBelanja uang makan PNS 15.840.000 15.840.000 7.560.000 47,73 960.000 6,06 8.520.000 53,79 7.320.000 46,21


511211 Belanja Gaji Pokok Polri 2.362.575.000 2.362.575.000 2.491.476.600 105,46 273.617.900 11,58 2.765.094.500 117,04 (402.519.500) (17,04) RMBelanja Gaji Pokok Polri 2.024.941.000 2.024.941.000 1.937.705.400 95,69 273.617.900 13,51 2.211.323.300 109,20 (186.382.300) (9,20)Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 168.817.000 168.817.000 276.885.600 164,02 0 0,00 276.885.600 164,02 (108.068.600) (64,02)Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 168.817.000 168.817.000 276.885.600 164,02 0 0,00 276.885.600 164,02 (108.068.600) (64,02)





511225 Belanja Tunjangan PPh Polri 23.798.000 23.798.000 84.380.372 354,57 7.229.852 30,38 91.610.224 384,95 (67.812.224) (284,95) RMBelanja Tunjangan PPh Polri 20.394.000 20.394.000 54.797.192 268,69 7.229.852 35,45 62.027.044 304,14 (41.633.044) (204,14)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 13) 1.702.000 1.702.000 17.049.078 1.001,71 0 0,00 17.049.078 1.001,71 (15.347.078) (901,71)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 14) 1.702.000 1.702.000 12.534.102 736,43 0 0,00 12.534.102 736,43 (10.832.102) (636,43)

2





511228 Belanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 1.030.050.000 58,29 148.800.000 8,42 1.178.850.000 66,71 588.150.000 33,29 RMBelanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 1.030.050.000 58,29 148.800.000 8,42 1.178.850.000 66,71 588.150.000 33,29

511232 Belanja Tunjangan Polwan 4.900.000 4.900.000 3.050.000 62,24 450.000 9,18 3.500.000 71,43 1.400.000 28,57 RMBelanja Tunjangan Polwan 4.200.000 4.200.000 3.050.000 72,62 450.000 10,71 3.500.000 83,33 700.000 16,67Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 13) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 14) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00

511235 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 18.200.000 18.200.000 13.300.000 73,08 2.000.000 10,99 15.300.000 84,07 2.900.000 15,93 RMBelanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 15.600.000 15.600.000 13.300.000 85,26 2.000.000 12,82 15.300.000 98,08 300.000 1,92Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 13) 1.300.000 1.300.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.300.000 100,00Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 14) 1.300.000 1.300.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.300.000 100,00


512211 Belanja Uang Lembur 11.688.000 11.688.000 0 0,00 1.381.000 11,82 1.381.000 11,82 10.307.000 88,18 RM

Uang Lembur PNS Polri Gol. II (1 orang X 20 Jam X 12 Bulan)3.120.000 3.120.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.120.000 100,00

Uang Makan Lembur PNS Polru (1 orang X 7 Hari X 12 Bulan)2.100.000 2.100.000 0 0,00 306.000 14,57 306.000 14,57 1.794.000 85,43

Uang Makan Lembur Polri Gol. III (1 orang X 7 Hari X 12Bulan)

2.268.000 2.268.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.268.000100,00

Uang Makan Lembur Polri Gol. II (2 orang X 7 hari X 12 Bulan)4.200.000 4.200.000 0 0,00 1.075.000 25,60 1.075.000 25,60 3.125.000

74,40



521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 2.250.000 41,67 900.000 16,67 3.150.000 58,33 2.250.000 41,67 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 750.000 41,67 300.000 16,67 1.050.000 58,33 750.000 41,67- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 750.000 41,67 300.000 16,67 1.050.000 58,33 750.000 41,67- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 750.000 41,67 300.000 16,67 1.050.000 58,33 750.000 41,67

Y) Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang 1.500.000 1.500.000 0 0 782.800 52 782.800 52 717.200 47,81522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.500.000 1.500.000 0 0 782.800 52 782.800 52 717.200 48 RM

- Biaya Kirim Barang 1.500.000 1.500.000 0 0,00 782.800 52,19 782.800 52,19 717.200 47,81


3





6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 16.239.000 87,03 0 0,00 16.239.000 87,03 2.420.000 12,97524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 9.859.000 100,00 0 0,00 9.859.000 100,00 0 0,00 RM





- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 1.500.000 41,67 600.000 16,67 2.100.000 58,33 1.500.000 41,67- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 600.000 25,00 400.000 16,67 1.000.000 41,67 1.400.000 58,33- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 2.000.000 41,67 800.000 16,67 2.800.000 58,33 2.000.000 41,67- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 1.000.000 41,67 400.000 16,67 1.400.000 58,33 1.000.000 41,67- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 2.000.000 41,67 800.000 16,67 2.800.000 58,33 2.000.000 41,67- Honor Pengelola PNBP 24.000.000 24.000.000 8.400.000 35,00 3.200.000 13,33 11.600.000 48,33 12.400.000 51,67

Y) Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100 0 0 30.000.000 100 0 0,00521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100 0 0 30.000.000 100 0 0 PNBP

- Biaya Kirim Blangko SKCK dari Polda ke Polres dan Polsek30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00 0 0,00 30.000.000 100,00 0 0,00



4










- Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 54.770.000 54.770.000 34.613.500 63,20 1.175.000 2,15 35.788.500 65,34 18.981.500 34,66- Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 9.000.000 50,00 1.500.000 8,33 10.500.000 58,33 7.500.000 41,67



- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 2.250.000 56,25 500.000 12,50 2.750.000 68,75 1.250.000 31,25 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 1.750.000 77,78 500.000 22,22 2.250.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 1.250.000 62,50 0 0,00 1.250.000 62,50 750.000 37,50 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 750.000 37,50 500.000 25,00 1.250.000 62,50 750.000 37,50 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 750.000 60,00 445.000 35,60 1.195.000 95,60 55.000 4,40 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 1.730.000 86,50 270.000 13,50 2.000.000 100,00 0 0,00>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 10.720.000 50 3.445.000 17 14.165.000 67 12.295.000 33

- Telaahan Intelijen Mingguan 12.240.000 12.240.000 6.120.000 50,00 2.040.000 16,67 8.160.000 66,67 4.080.000 33,33 - Telaahan Intelijen Bulanan 6.780.000 6.780.000 3.250.000 47,94 1.345.000 19,84 4.595.000 67,77 2.185.000 32,23 - Kliping Koran 660.000 660.000 600.000 90,91 60.000 9,09 660.000 100,00 0 0,00 - Kirka Tahunan Intelijen 2.966.000 2.966.000 750.000 25,29 0 0,00 750.000 25,29 2.216.000 74,71 - Intel Dasar 3.814.000 3.814.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.814.000 100,00




29.940.000 29.940.000 19.312.000 64,50 0 0,00 19.312.000 64,50 10.628.000 35,50

5





29.940.000 29.940.00019.312.000

64,50 0 0,00 19.312.000 64,50 10.628.000 35,50


- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 47.906.000 53,23 12.068.000 13,41 59.974.000 66,64 30.026.000 33,36 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 27.000.000 100,00 0 0,00 27.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 14.200.000 78,89 3.800.000 21,11 18.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 5.385.000 29,92 8.268.000 45,93 13.653.000 75,85 4.347.000 24,15 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 1.321.000 4,89 0 0,00 1.321.000 4,89 25.679.000 95,11- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 40.600.000 76,14 0 0,00 40.600.000 76,14 12.725.000 23,86 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 16.900.000 95,08 0 0,00 16.900.000 95,08 875.000 4,92 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00


- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 274.713.000 74,25 30.039.000 8,12 304.752.000 82,37 65.248.000 17,63 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 61.520.000 51,27 21.495.000 17,91 83.015.000 69,18 36.985.000 30,82 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100,00 0 0,00 60.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 33.193.000 47,42 8.544.000 12,21 41.737.000 59,62 28.263.000 40,38 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00 0 0,00 120.000.000 100,00 0 0,00






7

6









EF) Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 37.657.000 25.163.000 66,82 9.249.000 24,56 34.412.000 91,38 3.245.000 8,62521119 Belanja barang operasional lainnya 47.657.000 37.657.000 25.163.000 66,82 9.249.000 24,56 34.412.000 91,38 3.245.000 8,62 PNBP

- Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 37.657.000 25.163.000 66,82 9.249.000 24,56 34.412.000 91,38 3.245.000 8,62

IZ) QUICK WINS 2.237.590.000 1.931.221.000 965.749.500 50,01 253.498.900 13,13 1.219.248.400 63,13 711.972.600 36,87521119 Belanja barang operasional lainnya 2.237.590.000 1.931.221.000 965.749.500 50,01 253.498.900 13,13 1.219.248.400 63,13 711.972.600 36,87 RM


381.772.000 381.772.000 267.015.000 69,94 16.782.000 4,40 283.797.000 74,34 97.975.000 25,66

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 1.182.000 50,00 197.000 8,33 1.379.000 58,33 985.000 41,67 - Lidik Taktis 124.680.000 124.680.000 73.114.000 58,64 16.585.000 13,30 89.699.000 71,94 34.981.000 28,06 - Penggalangan Terhadap Kelompok 254.728.000 254.728.000 192.719.000 75,66 0 0,00 192.719.000 75,66 62.009.000 24,34


58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 100

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00

> Pendukung Quick Wins Program 4 1.797.634.000 1.491.265.000 698.734.500 47 236.716.900 16 935.451.400 63 555.813.600 37>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri KontraRadikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

1.797.634.000 1.491.265.000 698.734.500 47 0 16 935.451.400 63 555.813.600 37

- Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri 1.797.634.000 1.491.265.000 698.734.500 46,86 236.716.900 15,87 935.451.400 62,73 555.813.600 37,27 Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

9.510.714.000 9.179.635.000 6.355.835.276 69,24 923.159.253 10,06 7.278.994.529 79,30 2.008.639.471 21,88


a.n. DIR INTELKAM POLDA NTBWADIR

SIGIT ARI WIDODO, S.I.K I MADE BAGIARTA, S.SosAKBP NRP 68080624 AIPTU NRP 74020512



NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA KETAWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5)TOTAL(5-10) %(12 : 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 85.222.000 95,35 0 0,00 85.222.000 95,35 4.155.000 4,65

BB Perawatan Kendaraan Bermotor R-2 19.800.000 19.800.000 6.710.800 33,89 7.230.000 36,52 13.940.800 70,41 5.859.200 29,59523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.800.000 19.800.000 6.710.800 33,89 7.230.000 36,52 13.940.800 70,41 5.859.200 29,59 RM

Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 6.710.800 33,89 7.230.000 36,52 13.940.800 70,41 5.859.200 29,59


- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 7.880.000 50,03 3.850.000 24,44 11.730.000 74,48 4.020.000 25,52- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 0 0,00 7.533.000 52,86 7.533.000 52,86 6.717.000 47,14- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 1.350.000 38,57 0 0,00 1.350.000 38,57 2.150.000 61,43- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 9.805.000 81,71 0 0,00 9.805.000 81,71 2.195.000 18,29- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 1.950.000 43,33 0 0,00 1.950.000 43,33 2.550.000 56,67- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 5.420.000 92,97 0 0,00 5.420.000 92,97 410.000 7,03- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 3.450.000 36,51 0 0,00 3.450.000 36,51 6.000.000 63,49- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

183.297.000 183.297.000 121.787.800 66,44 18.613.000 10,15 140.400.800 76,60 42.896.200 23




LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016BULAN : SEPTEMBER

REALISASI S/D BLN LALUREALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INISISA DANA S/D BLN INI





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


5.844.203.000 5.844.203.000 5.144.982.129 88,04 549.641.491 9,40 5.694.398.620 97,44 149.804.380 2,56

3111.994 Layanan Perkantoran 5.844.203.000 5.844.203.000 5.144.982.129 88,04 549.641.491 3,76 5.694.398.620 97,44 149.804.380 2,56001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 4.866.860.179 90,19 532.001.491 9,86 5.398.636.670 100,04 (2.153.670) (0,04)

A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 4.866.860.179 2.229 532.001.491 189 5.398.636.670 2.418 (2.153.670) (0,04)511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 58.282.400 73,42 5.848.500 7,37 64.130.900 80,79 15.247.100 19,21 RM






BULAN : SEPTEMBER





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


511176 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 4.055.520 106,75 506.940 13,34 4.562.460 120,10 (763.460) (20,10) RMBelanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 4.055.520 106,75 506.940 13,34 4.562.460 120,10 (763.460) (20,10)








511225 Belanja Tunjangan PPh Polri 23.798.000 23.798.000 91.610.224 384,95 7.404.674 31,11 99.014.898 416,06 (75.216.898) (316,06) RMBelanja Tunjangan PPh Polri 20.394.000 20.394.000 62.027.044 304,14 7.404.674 36,31 69.431.718 340,45 (49.037.718) (240,45)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 13) 1.702.000 1.702.000 17.049.078 1.002 0 0,00 17.049.078 1.001,71 (15.347.078) (901,71)Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 14) 1.702.000 1.702.000 12.534.102 736,43 0 0,00 12.534.102 736,43 (10.832.102) (636,43)

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



511232 Belanja Tunjangan Polwan 4.900.000 4.900.000 3.500.000 71,43 450.000 9,18 3.950.000 80,61 950.000 19,39 RMBelanja Tunjangan Polwan 4.200.000 4.200.000 3.500.000 83,33 450.000 10,71 3.950.000 94,05 250.000 5,95Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 13) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 14) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00

511235 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 18.200.000 18.200.000 15.300.000 84,07 2.000.000 10,99 17.300.000 95,05 900.000 4,95 RMBelanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 15.600.000 15.600.000 15.300.000 98,08 2.000.000 12,82 17.300.000 110,90 (1.700.000) (10,90)Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 13) 1.300.000 1.300.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.300.000 100,00Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 14) 1.300.000 1.300.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.300.000 100,00


512211 Belanja Uang Lembur 11.688.000 11.688.000 1.381.000 11,82 0 0,00 1.381.000 11,82 10.307.000 88,18 RM

Uang Lembur PNS Polri Gol. II (1 orang X 20 Jam X 12 Bulan)3.120.000 3.120.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.120.000 100,00

Uang Makan Lembur PNS Polru (1 orang X 7 Hari X 12 Bulan)2.100.000 2.100.000 306.000 14,57 0 0,00 306.000 14,57 1.794.000 85,43

Uang Makan Lembur Polri Gol. III (1 orang X 7 Hari X 12 Bulan)2.268.000 2.268.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.268.000

100,00

Uang Makan Lembur Polri Gol. II (2 orang X 7 hari X 12 Bulan)4.200.000 4.200.000 1.075.000 25,60 0 0,00 1.075.000 25,60 3.125.000

74,40



521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 3.150.000 58,33 450.000 8,33 3.600.000 66,67 1.800.000 33,33 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 1.050.000 58,33 150.000 8,33 1.200.000 66,67 600.000 33,33- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 1.050.000 58,33 150.000 8,33 1.200.000 66,67 600.000 33,33- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 1.050.000 58,33 150.000 8,33 1.200.000 66,67 600.000 33,33

Y) Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang 1.500.000 1.500.000 782.800 52 0 0 782.800 52 717.200 47,81522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.500.000 1.500.000 782.800 52 0 0 782.800 52 717.200 48 RM

- Biaya Kirim Barang 1.500.000 1.500.000 782.800 52,19 0 0,00 782.800 52,19 717.200 47,81


3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 16.239.000 87,03 1.980.000 10,61 18.219.000 97,64 440.000 2,36524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 9.859.000 100,00 0 0,00 9.859.000 100,00 0 0,00 RM


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 6.380.000 72,50 1.980.000 22,50 8.360.000 95,00 440.000 5,00 RM- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 6.380.000 72,50 1.980.000 22,50 8.360.000 95,00 440.000 5,00



- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 2.100.000 58,33 300.000 8,33 2.400.000 66,67 1.200.000 33,33- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 1.000.000 41,67 200.000 8,33 1.200.000 50,00 1.200.000 50,00- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 2.800.000 58,33 400.000 8,33 3.200.000 66,67 1.600.000 33,33- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 1.400.000 58,33 200.000 8,33 1.600.000 66,67 800.000 33,33- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 2.800.000 58,33 400.000 8,33 3.200.000 66,67 1.600.000 33,33- Honor Pengelola PNBP 24.000.000 24.000.000 11.600.000 48,33 1.600.000 6,67 13.200.000 55,00 10.800.000 45,00



BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 11.945.000 79,63 3.055.000 20,37 15.000.000 100,00 0 0,00521111 Belanja Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 11.945.000 79,63 3.055.000 20,37 15.000.000 100,00 0 0,00 PNBP

- Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 11.945.000 79,63 3.055.000 20,37 15.000.000 100,00 0 0,00

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14










- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 2.750.000 68,75 500.000 12,50 3.250.000 81,25 750.000 18,75 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 2.250.000 100,00 0 0,00 2.250.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 1.250.000 62,50 250.000 12,50 1.500.000 75,00 500.000 25,00 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 1.250.000 62,50 250.000 12,50 1.500.000 75,00 500.000 25,00 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 1.195.000 95,60 0 0,00 1.195.000 95,60 55.000 4,40 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 0 0,00 2.000.000 100,00 0 0,00>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 14.165.000 67 1.205.000 4 15.370.000 71 11.090.000 29

- Telaahan Intelijen Mingguan 12.240.000 12.240.000 8.160.000 66,67 500.000 4,08 8.660.000 70,75 3.580.000 29,25 - Telaahan Intelijen Bulanan 6.780.000 6.780.000 4.595.000 67,77 500.000 7,37 5.095.000 75,15 1.685.000 24,85 - Kliping Koran 660.000 660.000 660.000 100,00 0 0,00 660.000 100,00 0 0,00 - Kirka Tahunan Intelijen 2.966.000 2.966.000 750.000 25,29 205.000 6,91 955.000 32,20 2.011.000 67,80 - Intel Dasar 3.814.000 3.814.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.814.000 100,00

3119 Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.335.432.000 2.134.012.400 63,98 373.836.500 11,21 2.507.848.900 75,19 827.583.100 24,813119.001 Layanan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan 3.666.511.000 3.335.432.000 2.134.012.400 63,98 373.836.500 11,21 2.507.848.900 75,19 827.583.100 24,81

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 3.666.511.000 3.335.432.000 2.134.012.400 63,98 373.836.500 11,21 2.507.848.900 75,19 827.583.100 24,81


29.940.000 29.940.000 19.312.000 64,50 9.289.000 31,03 28.601.000 95,53 1.339.000 4,47

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

521119 Belanja barang operasional lainnya 29.940.000 29.940.000 19.312.000 64,50 9.289.000 31,03 28.601.000 95,53 1.339.000 4,47 RM- Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak danObat Terlarang

29.940.000 29.940.00019.312.000

64,50 9.289.000 31,03 28.601.000 95,53 1.339.000 4,47


- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 59.974.000 66,64 4.347.000 4,83 64.321.000 71,47 25.679.000 28,53 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 27.000.000 100,00 0 0,00 27.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00 0 0,00 18.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 13.653.000 75,85 4.347.000 24,15 18.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 1.321.000 4,89 0 0,00 1.321.000 4,89 25.679.000 95,11- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 40.600.000 76,14 875.000 1,64 41.475.000 77,78 11.850.000 22,22 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 16.900.000 95,08 875.000 4,92 17.775.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.850.000 100,00


- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 304.752.000 82,37 22.744.000 6,15 327.496.000 88,51 42.504.000 11,49 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 83.015.000 69,18 15.160.000 12,63 98.175.000 81,81 21.825.000 18,19 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100,00 0 0,00 60.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 41.737.000 59,62 7.584.000 10,83 49.321.000 70,46 20.679.000 29,54 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00 0 0,00 120.000.000 100,00 0 0,00






6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





IF) Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 40.000.000 15.274.000 38,19 18.498.000 46,25 33.772.000 84,43 6.228.000 15,57

521119 Belanja barang operasional lainnya 45.000.000 40.000.000 15.274.000 38,19 18.498.000 46,25 33.772.000 84,43 6.228.000 15,57 PNBP- Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 40.000.000 15.274.000 38,19 18.498.000 46,25 33.772.000 84,43 6.228.000 15,57



IZ) QUICK WINS 2.237.590.000 1.931.221.000 1.219.248.400 63,13 239.866.500 12,42 1.459.114.900 75,55 472.106.100 24,45521119 Belanja barang operasional lainnya 2.237.590.000 1.931.221.000 1.219.248.400 63,13 239.866.500 12,42 1.459.114.900 75,55 472.106.100 24,45 RM

> Pendukung Quick Wins Program I 381.772.000 381.772.000 283.797.000 74 24.108.000 6 307.905.000 81 73.867.000 19>> Penertiban dan Penegakan Hukum bagi Organisasi Radikaldan anti Pancasila

381.772.000 381.772.000 283.797.000 74,34 24.108.000 6,31 307.905.000 80,65 73.867.000 19,35

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 1.379.000 58,33 197.000 8,33 1.576.000 66,67 788.000 33,33 - Lidik Taktis 124.680.000 124.680.000 89.699.000 71,94 16.206.000 13,00 105.905.000 84,94 18.775.000 15,06 - Penggalangan Terhadap Kelompok 254.728.000 254.728.000 192.719.000 75,66 7.705.000 3,02 200.424.000 78,68 54.304.000 21,32

> Pendukung Quick Wins Program 2 58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 100>> Perburuan dan Penangkapan Gembong Terorisme, Santosodan Jaringan Terorisme

58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 100

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 100,00

> Pendukung Quick Wins Program 4 1.797.634.000 1.491.265.000 935.451.400 63 215.758.500 14 1.151.209.900 77 340.055.100 23>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri KontraRadikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

1.797.634.000 1.491.265.000 935.451.400 63 0 14 1.151.209.900 77 340.055.100 23

- Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri 1.797.634.000 1.491.265.000 935.451.400 62,73 215.758.500 14,47 1.151.209.900 77,20 340.055.100 22,80 Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

9.510.714.000 9.179.635.000 7.278.994.529 79,30 923.477.991 10,06 8.202.247.520 89,35 977.387.480 10,65




7




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua 4/6/10 89.377.000 89.377.000 85.222.000 95,35 4.155.000 4,65 89.377.000 100,00 0 0,00523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.377.000 89.377.000 85.222.000 95,35 4.155.000 4,65 89.377.000 100,00 0 0,00 RM

Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 85.222.000 95,35 4.155.000 4,65 89.377.000 100,00 0 0,00


Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 13.940.800 70,41 0 0,00 13.940.800 70,41 5.859.200 29,59


- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 11.730.000 74,48 0 0,00 11.730.000 74,48 4.020.000 25,52- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 7.533.000 52,86 0 0,00 7.533.000 52,86 6.717.000 47,14- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 1.350.000 38,57 0 0,00 1.350.000 38,57 2.150.000 61,43- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 9.805.000 81,71 0 0,00 9.805.000 81,71 2.195.000 18,29- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 1.950.000 43,33 2.056.200 45,69 4.006.200 89,03 493.800 10,97- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 5.420.000 92,97 410.000 7,03 5.830.000 100,00 0 0,00- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 3.450.000 36,51 490.000 5,19 3.940.000 41,69 5.510.000 58,31- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

183.297.000 183.297.000 140.400.800 76,60 7.111.200 3,88 147.512.000 80,48 35.785.000 20

Mataram 31 Oktober 2016MENGETAHUI KAUR KEU



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016BULAN : OKTOBER






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


5.844.203.000 5.844.203.000 5.694.398.620 97,44 599.934.777 10,27 6.294.333.397 107,70 (450.130.397) (7,70)

3111.994 Layanan Perkantoran 5.844.203.000 5.844.203.000 5.694.398.620 97,44 599.934.777 14,45 6.294.333.397 107,70 (450.130.397) (7,70)001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 5.398.636.670 100,04 545.486.777 10,11 5.944.123.447 110,15 (547.640.447) (10,15)

A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 5.398.636.670 2.418 545.486.777 206 5.944.123.447 2.623 (547.640.447) (10,15)511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 64.130.900 80,79 5.955.700 7,50 70.086.600 88,29 9.291.400 11,71 RM



511171 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 7.938.000 7.938.000 5.828.240 73,42 595.570 7,50 6.423.810 80,92 1.514.190 19,08 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri PNS 6.804.000 6.804.000 5.243.390 77,06 595.570 8,75 5.838.960 85,82 965.040 14,18Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS(gaji ke 13} 567.000 567.000 584.850 103,15 0 0,00 584.850 103,15 (17.850) (3,15)Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (gaji ke 14) 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00



BULAN : OKTOBER





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


511176 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 4.562.460 120,10 506.940 13,34 5.069.400 133,44 (1.270.400) (33,44) RMBelanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 4.562.460 120,10 506.940 13,34 5.069.400 133,44 (1.270.400) (33,44)


511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 3.600.000 71,43 360.000 7,14 3.960.000 78,57 1.080.000 21,43 RMBelanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 3.240.000 75,00 360.000 8,33 3.600.000 83,33 720.000 16,67Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 360.000 100,00 0 0,00 360.000 100,00 0 0,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00




511222 Belanja Tunjangan Anak Polri 62.437.000 62.437.000 56.511.398 90,51 6.010.844 9,63 62.522.242 100,14 (85.242) (0,14) RMBelanja Tunjangan Anak Polri 53.511.000 53.511.000 50.818.778 94,97 6.010.844 11,23 56.829.622 106,20 (3.318.622) (6,20)Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 13) 4.463.000 4.463.000 5.692.620 127,55 0 0,00 5.692.620 127,55 (1.229.620) (27,55)Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 14) 4.463.000 4.463.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.463.000 100,00



2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



511232 Belanja Tunjangan Polwan 4.900.000 4.900.000 3.950.000 80,61 450.000 9,18 4.400.000 89,80 500.000 10,20 RMBelanja Tunjangan Polwan 4.200.000 4.200.000 3.950.000 94,05 450.000 10,71 4.400.000 104,76 (200.000) (4,76)Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 13) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 14) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00

511235 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 18.200.000 18.200.000 17.300.000 95,05 2.500.000 13,74 19.800.000 108,79 (1.600.000) (8,79) RMBelanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 15.600.000 15.600.000 17.300.000 110,90 2.500.000 16,03 19.800.000 126,92 (4.200.000) (26,92)Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 13) 1.300.000 1.300.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.300.000 100,00Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 14) 1.300.000 1.300.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.300.000 100,00


512211 Belanja Uang Lembur 11.688.000 11.688.000 1.381.000 11,82 1.356.000 11,60 2.737.000 23,42 8.951.000 76,58 RM

Uang Lembur PNS Polri Gol. II (1 orang X 20 Jam X 12 Bulan)3.120.000 3.120.000 0 0,00 156.000 5,00 156.000 5,00 2.964.000 95,00

Uang Makan Lembur PNS Polru (1 orang X 7 Hari X 12 Bulan)2.100.000 2.100.000 306.000 14,57 150.000 7,14 456.000 21,71 1.644.000 78,29


100,00

Uang Makan Lembur Polri Gol. II (2 orang X 7 hari X 12 Bulan)4.200.000 4.200.000 1.075.000 25,60 1.050.000 25,00 2.125.000 50,60 2.075.000

49,40



521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 3.600.000 66,67 450.000 8,33 4.050.000 75,00 1.350.000 25,00 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 1.200.000 66,67 150.000 8,33 1.350.000 75,00 450.000 25,00- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 1.200.000 66,67 150.000 8,33 1.350.000 75,00 450.000 25,00- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 1.200.000 66,67 150.000 8,33 1.350.000 75,00 450.000 25,00




3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 0,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 18.219.000 97,64 0 0,00 18.219.000 97,64 440.000 2,36524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 9.859.000 100,00 0 0,00 9.859.000 100,00 0 0,00 RM


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 8.360.000 95,00 0 0,00 8.360.000 95,00 440.000 5,00 RM- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 8.360.000 95,00 0 0,00 8.360.000 95,00 440.000 5,00



- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 2.400.000 66,67 300.000 8,33 2.700.000 75,00 900.000 25,00- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 1.200.000 50,00 200.000 8,33 1.400.000 58,33 1.000.000 41,67- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 3.200.000 66,67 400.000 8,33 3.600.000 75,00 1.200.000 25,00- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 1.600.000 66,67 200.000 8,33 1.800.000 75,00 600.000 25,00- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 3.200.000 66,67 400.000 8,33 3.600.000 75,00 1.200.000 25,00- Honor Pengelola PNBP 24.000.000 24.000.000 13.200.000 55,00 2.000.000 8,33 15.200.000 63,33 8.800.000 36,67



BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00 0 0,00 15.000.000 100,00 0 0,00521111 Belanja Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00 0 0,00 15.000.000 100,00 0 0,00 PNBP

- Keperluan Perkantoran 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00 0 0,00 15.000.000 100,00 0 0,00

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14







- Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 54.770.000 54.770.000 35.788.500 65,34 13.036.500 23,80 48.825.000 89,15 5.945.000 10,85- Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 12.000.000 66,67 0 0,00 12.000.000 66,67 6.000.000 33,33


>> Produk Insidentil 13.500.000 13.500.000 11.695.000 81 1.000.000 13 12.695.000 94 805.000 6

- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 3.250.000 81,25 500.000 12,50 3.750.000 93,75 250.000 6,25 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 2.250.000 100,00 0 0,00 2.250.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 1.500.000 75,00 250.000 12,50 1.750.000 87,50 250.000 12,50 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 1.500.000 75,00 250.000 12,50 1.750.000 87,50 250.000 12,50 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 1.195.000 95,60 0 0,00 1.195.000 95,60 55.000 4,40 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 0 0,00 2.000.000 100,00 0 0,00>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 15.370.000 71 1.705.000 4 17.075.000 75 9.385.000 25

- Telaahan Intelijen Mingguan 12.240.000 12.240.000 8.660.000 70,75 500.000 4,08 9.160.000 74,84 3.080.000 25,16 - Telaahan Intelijen Bulanan 6.780.000 6.780.000 5.095.000 75,15 1.205.000 17,77 6.300.000 92,92 480.000 7,08 - Kliping Koran 660.000 660.000 660.000 100,00 0 0,00 660.000 100,00 0 0,00 - Kirka Tahunan Intelijen 2.966.000 2.966.000 955.000 32,20 0 0,00 955.000 32,20 2.011.000 67,80 - Intel Dasar 3.814.000 3.814.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.814.000 100,00




29.940.000 29.940.000 28.601.000 95,53 0 0,00 28.601.000 95,53 1.339.000 4,47

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


29.940.000 29.940.000 28.601.000 95,53 0 0,00 28.601.000 95,53 1.339.000 4,47


- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 64.321.000 71,47 0 0,00 64.321.000 71,47 25.679.000 28,53 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 27.000.000 100,00 0 0,00 27.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00 0 0,00 18.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00 0 0,00 18.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 1.321.000 4,89 0 0,00 1.321.000 4,89 25.679.000 95,11- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 41.475.000 77,78 11.850.000 22,22 53.325.000 100,00 0 0,00 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 17.775.000 100,00 0 0,00 17.775.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 0 0,00 11.850.000 100,00 11.850.000 100,00 0 0,00


- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 327.496.000 88,51 13.765.000 3,72 341.261.000 92,23 28.739.000 7,77 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 98.175.000 81,81 13.765.000 11,47 111.940.000 93,28 8.060.000 6,72 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100,00 0 0,00 60.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 49.321.000 70,46 0 0,00 49.321.000 70,46 20.679.000 29,54 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00 0 0,00 120.000.000 100,00 0 0,00



- Penggalangan Intelijen (Sasaran Perorangan) 95.548.000 95.548.000 47.790.000 50,02 12.365.000 12,94 60.155.000 62,96 35.393.000 37,04 * Bidang Politik 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 47.758.000 47.758.000 0 0,00 12.365.000 25,89 12.365.000 25,89 35.393.000 74,11



6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14











381.772.000 381.772.000 307.905.000 80,65 37.987.000 9,95 345.892.000 90,60 35.880.000 9,40

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 1.576.000 66,67 197.000 8,33 1.773.000 75,00 591.000 25,00 - Lidik Taktis 124.680.000 124.680.000 105.905.000 84,94 0 0,00 105.905.000 84,94 18.775.000 15,06 - Penggalangan Terhadap Kelompok 254.728.000 254.728.000 200.424.000 78,68 37.790.000 14,84 238.214.000 93,52 16.514.000 6,48


58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 0

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 0,00

> Pendukung Quick Wins Program 4 1.797.634.000 1.491.265.000 1.151.209.900 77 181.350.000 12 1.332.559.900 89 158.705.100 11>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri KontraRadikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

1.797.634.000 1.491.265.000 1.151.209.900 77 0 12 1.332.559.900 89 158.705.100 11

- Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri 1.797.634.000 1.491.265.000 1.151.209.900 77,20 181.350.000 12,16 1.332.559.900 89,36 158.705.100 10,64 Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

9.510.714.000 9.179.635.000 8.202.247.520 89,35 953.387.777 10,39 9.155.635.297 99,74 23.999.703 0,26

Mataram 31 Oktober 2016MENGETAHUI KAUR KEU



7



NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA KETAWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10) %(12 : 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua 4/6/10 89.377.000 89.377.000 89.377.000 100,00 0 0,00 89.377.000 100,00 0 0,00523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.377.000 89.377.000 89.377.000 100,00 0 0,00 89.377.000 100,00 0 0,00 RM

Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 89.377.000 100,00 0 0,00 89.377.000 100,00 0 0,00


Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 13.940.800 70,41 0 0,00 13.940.800 70,41 5.859.200 29,59


- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 11.730.000 74,48 4.020.000 25,52 15.750.000 100,00 0 0,00- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.240.000 100,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 7.533.000 52,86 0 0,00 7.533.000 52,86 6.717.000 47,14- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 1.350.000 38,57 0 0,00 1.350.000 38,57 2.150.000 61,43- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 9.805.000 81,71 2.195.000 18,29 12.000.000 100,00 0 0,00- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 4.006.200 89,03 0 0,00 4.006.200 89,03 493.800 10,97- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 5.830.000 100,00 0 0,00 5.830.000 100,00 0 0,00- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 3.940.000 41,69 0 0,00 3.940.000 41,69 5.510.000 58,31- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

183.297.000 183.297.000 147.512.000 80,48 6.215.000 3,39 153.727.000 83,87 29.570.000 16

Mataram 30 Nopember 2016MENGETAHUI KAUR KEU



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016BULAN : NOVEMBER

REALISASI S/D BLN LALUREALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


5.844.203.000 5.844.203.000 6.294.333.397 107,70 539.298.960 9,23 6.833.632.357 116,93 (989.429.357) (16,93)

3111.994 Layanan Perkantoran 5.844.203.000 5.844.203.000 6.294.333.397 107,70 539.298.960 0,37 6.833.632.357 116,93 (989.429.357) (16,93)001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 5.944.123.447 110,15 519.591.360 9,63 6.463.714.807 119,78 (1.067.231.807) (19,78)

A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 5.944.123.447 2.623 519.591.360 196 6.463.714.807 2.819 (1.067.231.807) (19,78)511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 70.086.600 88,29 5.955.700 7,50 76.042.300 95,80 3.335.700 4,20 RM



511171 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 7.938.000 7.938.000 6.423.810 80,92 595.570 7,50 7.019.380 88,43 918.620 11,57 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri PNS 6.804.000 6.804.000 5.838.960 85,82 595.570 8,75 6.434.530 94,57 369.470 5,43Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS(gaji ke 13} 567.000 567.000 584.850 103,15 0 0,00 584.850 103,15 (17.850) (3,15)Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (gaji ke 14) 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00



BULAN : NOVEMBER





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 3.960.000 78,57 360.000 7,14 4.320.000 85,71 720.000 14,29 RMBelanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 3.600.000 83,33 360.000 8,33 3.960.000 91,67 360.000 8,33Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 360.000 100,00 0 0,00 360.000 100,00 0 0,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00

511211 Belanja Gaji Pokok Polri 2.362.575.000 2.362.575.000 3.327.251.000 140,83 272.043.200 11,51 3.599.294.200 152,35 (1.236.719.200) (52,35) RMBelanja Gaji Pokok Polri 2.024.941.000 2.024.941.000 2.773.479.800 136,97 272.043.200 13,43 3.045.523.000 150,40 (1.020.582.000) (50,40)Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 168.817.000 168.817.000 276.885.600 164,02 0 0,00 276.885.600 164,02 (108.068.600) (64,02)Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 168.817.000 168.817.000 276.885.600 164,02 0 0,00 276.885.600 164,02 (108.068.600) (64,02)


511221 Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri 240.948.000 240.948.000 218.714.070 90,77 19.538.970 8,11 238.253.040 98,88 2.694.960 1,12 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri Polri 206.508.000 206.508.000 198.889.140 96,31 19.538.970 9,46 218.428.110 105,77 (11.920.110) (5,77)Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 13) 17.220.000 17.220.000 19.824.930 115,13 0 0,00 19.824.930 115,13 (2.604.930) (15,13)Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 14) 17.220.000 17.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.220.000 100,00

511222 Belanja Tunjangan Anak Polri 62.437.000 62.437.000 62.522.242 100,14 5.719.858 9,16 68.242.100 109,30 (5.805.100) (9,30) RMBelanja Tunjangan Anak Polri 53.511.000 53.511.000 56.829.622 106,20 5.719.858 10,69 62.549.480 116,89 (9.038.480) (16,89)Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 13) 4.463.000 4.463.000 5.692.620 127,55 0 0,00 5.692.620 127,55 (1.229.620) (27,55)Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 14) 4.463.000 4.463.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.463.000 100,00



2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



511232 Belanja Tunjangan Polwan 4.900.000 4.900.000 4.400.000 89,80 450.000 9,18 4.850.000 98,98 50.000 1,02 RMBelanja Tunjangan Polwan 4.200.000 4.200.000 4.400.000 104,76 450.000 10,71 4.850.000 115,48 (650.000) (15,48)Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 13) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 14) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00



512211 Belanja Uang Lembur 11.688.000 11.688.000 2.737.000 23,42 875.000 7,49 3.612.000 30,90 8.076.000 69,10 RM

Uang Lembur PNS Polri Gol. II (1 orang X 20 Jam X 12 Bulan)3.120.000 3.120.000 156.000 5,00 0 0,00 156.000 5,00 2.964.000 95,00

Uang Makan Lembur PNS Polru (1 orang X 7 Hari X 12 Bulan)2.100.000 2.100.000 456.000 21,71 0 0,00 456.000 21,71 1.644.000 78,29


100,00

Uang Makan Lembur Polri Gol. II (2 orang X 7 hari X 12 Bulan)4.200.000 4.200.000 2.125.000 50,60 875.000 20,83 3.000.000 71,43 1.200.000

28,57

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 179.200.000 179.200.000 151.086.450 84,31 670.000 0,37 151.756.450 84,69 27.443.550 15,31

.R) Penyelenggaraan Sis tem Akutansi Pemerintah 5.400.000 5.400.000 4.050.000 75 450.000 8 4.500.000 83 900.000 17

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 4.050.000 75,00 450.000 8,33 4.500.000 83,33 900.000 16,67 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 1.350.000 75,00 150.000 8,33 1.500.000 83,33 300.000 16,67- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 1.350.000 75,00 150.000 8,33 1.500.000 83,33 300.000 16,67- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 1.350.000 75,00 150.000 8,33 1.500.000 83,33 300.000 16,67




3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 153.641.000 153.641.000 128.034.650 83,33 0 0,00 128.034.650 83,33 25.606.350 16,67521111 Belanja keperluan perkantoran 153.641.000 153.641.000 128.034.650 83,33 0 0,00 128.034.650 83,33 25.606.350 16,67 RM

- Keperluan Perkantoran 147.440.000 147.440.000 128.034.650 86,84 0 0,00 128.034.650 86,84 19.405.350 13,16- Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventarisuntuk pegawai baru

6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 0,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 18.219.000 97,64 220.000 1,18 18.439.000 98,82 220.000 1,18524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 9.859.000 100,00 0 0,00 9.859.000 100,00 0 0,00 RM


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 8.360.000 95,00 220.000 2,50 8.580.000 97,50 220.000 2,50 RM- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 8.360.000 95,00 220.000 2,50 8.580.000 97,50 220.000 2,50



- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 2.700.000 75,00 300.000 8,33 3.000.000 83,33 600.000 16,67- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 1.400.000 58,33 200.000 8,33 1.600.000 66,67 800.000 33,33- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 3.600.000 75,00 400.000 8,33 4.000.000 83,33 800.000 16,67- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 1.800.000 75,00 200.000 8,33 2.000.000 83,33 400.000 16,67- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 3.600.000 75,00 400.000 8,33 4.000.000 83,33 800.000 16,67- Honor Pengelola PNBP 24.000.000 24.000.000 15.200.000 63,33 2.000.000 8,33 17.200.000 71,67 6.800.000 28,33





4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14









>> Produk Insidentil 13.500.000 13.500.000 12.695.000 94 805.000 6 13.500.000 100 0 0

- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 3.750.000 93,75 250.000 6,25 4.000.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 2.250.000 100,00 0 0,00 2.250.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 1.750.000 87,50 250.000 12,50 2.000.000 100,00 0 0,00 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 1.750.000 87,50 250.000 12,50 2.000.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 1.195.000 95,60 55.000 4,40 1.250.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 0 0,00 2.000.000 100,00 0 0,00>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 17.075.000 75 7.180.000 9 24.255.000 84 2.205.000 16

- Telaahan Intelijen Mingguan 12.240.000 12.240.000 9.160.000 74,84 1.150.000 9,40 10.310.000 84,23 1.930.000 15,77 - Telaahan Intelijen Bulanan 6.780.000 6.780.000 6.300.000 92,92 205.000 3,02 6.505.000 95,94 275.000 4,06 - Kliping Koran 660.000 660.000 660.000 100,00 0 0,00 660.000 100,00 0 0,00 - Kirka Tahunan Intelijen 2.966.000 2.966.000 955.000 32,20 2.011.000 67,80 2.966.000 100,00 0 0,00 - Intel Dasar 3.814.000 3.814.000 0 0,00 3.814.000 100,00 3.814.000 100,00 0 0,00




29.940.000 29.940.000 28.601.000 95,53 0 0,00 28.601.000 95,53 1.339.000 4,47

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


29.940.000 29.940.000 28.601.000 95,53 0 0,00 28.601.000 95,53 1.339.000 4,47

EK) Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi 143.325.000 143.325.000 117.646.000 82,08 0 0,00 117.646.000 82,08 25.679.000 17,92521119 Belanja barang operasional lainnya 143.325.000 143.325.000 117.646.000 82,08 0 0,00 117.646.000 82,08 25.679.000 17,92 RM

- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 64.321.000 71,47 0 0,00 64.321.000 71,47 25.679.000 28,53 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 27.000.000 100,00 0 0,00 27.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00 0 0,00 18.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00 0 0,00 18.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 1.321.000 4,89 0 0,00 1.321.000 4,89 25.679.000 95,11- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 53.325.000 100,00 0 0,00 53.325.000 100,00 0 0,00 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 17.775.000 100,00 0 0,00 17.775.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00


- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 341.261.000 92,23 7.584.000 2,05 348.845.000 94,28 21.155.000 5,72 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 111.940.000 93,28 0 0,00 111.940.000 93,28 8.060.000 6,72 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100,00 0 0,00 60.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 49.321.000 70,46 7.584.000 10,83 56.905.000 81,29 13.095.000 18,71 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00 0 0,00 120.000.000 100,00 0 0,00

- Pengamanan Intelijen 82.593.000 82.593.000 78.152.000 94,62 4.441.000 5,38 82.593.000 100,00 0 0,00 * Pengamanan Unras, Keramaian Umum, VVIP, dsb 82.593.000 82.593.000 78.152.000 94,62 4.441.000 5,38 82.593.000 100,00 0 0,00

- Giat Pulbaket 252.540.000 252.540.000 222.295.000 88,02 30.245.000 11,98 252.540.000 100,00 0 0,00 * Giat Pulbaket Bidang Poleksosbudkam 252.540.000 252.540.000 222.295.000 88,02 30.245.000 11,98 252.540.000 100,00 0 0,00

- Penggalangan Intelijen (Sasaran Perorangan) 95.548.000 95.548.000 60.155.000 62,96 28.230.000 29,55 88.385.000 92,50 7.163.000 7,50 * Bidang Politik 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 47.758.000 47.758.000 12.365.000 25,89 28.230.000 59,11 40.595.000 85,00 7.163.000 15,00



6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





IF) Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 40.000.000 33.772.000 84,43 6.228.000 15,57 40.000.000 100,00 0 0,00

521119 Belanja barang operasional lainnya 45.000.000 40.000.000 33.772.000 84,43 6.228.000 15,57 40.000.000 100,00 0 0,00 PNBP- Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 40.000.000 33.772.000 84,43 6.228.000 15,57 40.000.000 100,00 0 0,00

EF) Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 37.657.000 34.412.000 91,38 3.245.000 8,62 37.657.000 100,00 0 0,00521119 Belanja barang operasional lainnya 47.657.000 37.657.000 34.412.000 91,38 3.245.000 8,62 37.657.000 100,00 0 0,00 PNBP

- Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 37.657.000 34.412.000 91,38 3.245.000 8,62 37.657.000 100,00 0 0,00



381.772.000 381.772.000 345.892.000 90,60 7.497.000 1,96 353.389.000 92,57 28.383.000 7,43

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 1.773.000 75,00 197.000 8,33 1.970.000 83,33 394.000 16,67 - Lidik Taktis 124.680.000 124.680.000 105.905.000 84,94 7.300.000 5,85 113.205.000 90,80 11.475.000 9,20 - Penggalangan Terhadap Kelompok 254.728.000 254.728.000 238.214.000 93,52 0 0,00 238.214.000 93,52 16.514.000 6,48


58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 0

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 0,00

> Pendukung Quick Wins Program 4 1.797.634.000 1.491.265.000 1.332.559.900 89 72.785.000 5 1.405.344.900 94 85.920.100 6>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri KontraRadikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

1.797.634.000 1.491.265.000 1.332.559.900 89 0 5 1.405.344.900 94 85.920.100 6

- Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri 1.797.634.000 1.491.265.000 1.332.559.900 89,36 72.785.000 4,88 1.405.344.900 94,24 85.920.100 5,76 Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

9.510.714.000 9.179.635.000 9.155.635.297 99,74 738.143.960 8,04 9.893.779.257 107,78 (714.144.257) (7,78)

Mataram 30 Nopember 2016MENGETAHUI KAUR KEU



7




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 183.297.000 183.297.000 153.727.000 83,87 29.570.000 16,13 183.297.000 100,00 0 0,005059.994 Layanan Perkantoran 183.297.000 183.297.000 153.727.000 83,87 29.570.000 16,13 183.297.000 100,00 0 0,00

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliiharaan Perkantoran 183.297.000 183.297.000 153.727.000 83,87 29.570.000 16,13 183.297.000 100,00 0 0,00

AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua 4/6/10 89.377.000 89.377.000 89.377.000 100,00 0 0,00 89.377.000 100,00 0 0,00523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.377.000 89.377.000 89.377.000 100,00 0 0,00 89.377.000 100,00 0 0,00 RM

Har Ranmor R-4 89.377.000 89.377.000 89.377.000 100,00 0 0,00 89.377.000 100,00 0 0,00

BB Perawatan Kendaraan Bermotor R-2 19.800.000 19.800.000 13.940.800 70,41 5.859.200 29,59 19.800.000 100,00 0 0,00523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.800.000 19.800.000 13.940.800 70,41 5.859.200 29,59 19.800.000 100,00 0 0,00 RM

Har Ranmor R-2 19.800.000 19.800.000 13.940.800 70,41 5.859.200 29,59 19.800.000 100,00 0 0,00

BI Perbaikan Peralatan Fungsional 74.120.000 74.120.000 50.409.200 68,01 23.710.800 31,99 74.120.000 100,00 0 0,00523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 74.120.000 74.120.000 50.409.200 68,01 23.710.800 31,99 74.120.000 100,00 0 0,00 RM

- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 15.750.000 100,00 0 0,00 15.750.000 100,00 0 0,00- Harwat Server MIS BIK 4.240.000 4.240.000 0 0,00 4.240.000 100,00 4.240.000 100,00 0 0,00- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 7.533.000 52,86 6.717.000 47,14 14.250.000 100,00 0 0,00- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 3.000.000 100,00 3.000.000 100,00 0 0,00- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 1.350.000 38,57 2.150.000 61,43 3.500.000 100,00 0 0,00- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100,00 0 0,00 12.000.000 100,00 0 0,00- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 4.006.200 89,03 493.800 10,97 4.500.000 100,00 0 0,00- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 5.830.000 100,00 0 0,00 5.830.000 100,00 0 0,00- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 3.940.000 41,69 5.510.000 58,31 9.450.000 100,00 0 0,00- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 1.600.000 100,00 1.600.000 100,00 0 0,00

183.297.000 183.297.000 153.727.000 83,87 29.570.000 16,13 183.297.000 100,00 0 0

Mataram 31 Desember 2016MENGETAHUI KAUR KEU



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2016BULAN : DESEMBER






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


5.844.203.000 5.844.203.000 6.833.632.357 116,93 580.185.261 9,93 7.413.817.618 126,86 (1.569.614.618) (26,86)

3111.994 Layanan Perkantoran 5.844.203.000 5.844.203.000 6.833.632.357 85 580.185.261 2,68 7.413.817.618 87 (1.569.614.618) (26,86)001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 6.463.714.807 119,78 528.531.811 9,79 6.992.246.618 129,57 (1.595.763.618) (29,57)

A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.396.483.000 5.396.483.000 6.463.714.807 2.819 528.531.811 246 6.992.246.618 3.065 (1.595.763.618) (29,57)511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 76.042.300 95,80 5.955.700 7,50 81.998.000 103,30 (2.620.000) (3,30) RM

Belanja Gaji Pokok PNS 68.038.000 68.038.000 64.345.300 94,57 5.955.700 8,75 70.301.000 103,33 (2.263.000) (3,33)Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 5.670.000 5.670.000 5.848.500 103,15 0 0,00 5.848.500 103,15 (178.500) (3,15)Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 5.670.000 5.670.000 5.848.500 103,15 0 0,00 5.848.500 103,15 (178.500) (3,15)

511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 4.000 928 23,20 83 2,08 1.011 25,28 2.989 74,73 RMBelanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 2.000 816 40,80 83 4,15 899 44,95 1.101 55,05Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.000 1.000 56 5,60 0 0,00 56 5,60 944 94,40Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.000 1.000 56 5,60 0 0,00 56 5,60 944 94,40

511171 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 7.938.000 7.938.000 7.019.380 88,43 595.570 7,50 7.614.950 95,93 323.050 4,07 RMBelanja Tunjangan Suami / Istri PNS 6.804.000 6.804.000 6.434.530 94,57 595.570 8,75 7.030.100 103,32 (226.100) (3,32)Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS(gaji ke 13} 567.000 567.000 584.850 103,15 0 0,00 584.850 103,15 (17.850) (3,15)Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (gaji ke 14) 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00

511172 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.277.000 2.277.000 2.016.180 88,55 171.926 7,55 2.188.106 96,10 88.894 3,90 RMBelanja Tunjangan Anak PNS 1.951.000 1.951.000 1.848.542 94,75 171.926 8,81 2.020.468 103,56 (69.468) (3,56)Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 163.000 163.000 167.638 102,85 0 0,00 167.638 102,85 (4.638) (2,85)Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji Ke 14) 163.000 163.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163.000 100,00


BULAN : DESEMBER





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

511175 Belanja Tunjangan PPh PNS 66.000 66.000 457.760 693,58 0 0,00 457.760 693,58 (391.760) (593,58) RMBelanja Tunjangan PPh PNS 50.000 50.000 115.298 230,60 0 0,00 115.298 230,60 (65.298) (130,60)Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 8.000 8.000 184.956 2.312 0 0 184.956 2.312 (176.956) (2.212)Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 8.000 8.000 157.506 1.969 0 0 157.506 1.969 (149.506) (1.869)


511179 Belanja Uang Makan PNS 15.840.000 15.840.000 12.420.000 78,41 2.520.000 15,91 14.940.000 94,32 900.000 5,68 RMBelanja uang makan PNS 15.840.000 15.840.000 12.420.000 78,41 2.520.000 15,91 14.940.000 94,32 900.000 5,68

511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 4.320.000 85,71 360.000 7,14 4.680.000 92,86 360.000 7,14 RMBelanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 3.960.000 91,67 360.000 8,33 4.320.000 100,00 0 0,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 360.000 100,00 0 0,00 360.000 100,00 0 0,00Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00

511211 Belanja Gaji Pokok Polri 2.362.575.000 2.362.575.000 3.599.294.200 152,35 270.047.200 11,43 3.869.341.400 163,78 (1.506.766.400) (63,78) RMBelanja Gaji Pokok Polri 2.024.941.000 2.024.941.000 3.045.523.000 150,40 270.047.200 13,34 3.315.570.200 163,74 (1.290.629.200) (63,74)Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 168.817.000 168.817.000 276.885.600 164,02 0 0,00 276.885.600 164,02 (108.068.600) (64,02)Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 168.817.000 168.817.000 276.885.600 164,02 0 0,00 276.885.600 164,02 (108.068.600) (64,02)


511221 Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri 240.948.000 240.948.000 238.253.040 98,88 19.566.130 8,12 257.819.170 107,00 (16.871.170) (7,00) RMBelanja Tunjangan Suami / Istri Polri 206.508.000 206.508.000 218.428.110 105,77 19.566.130 9,47 237.994.240 115,25 (31.486.240) (15,25)Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 13) 17.220.000 17.220.000 19.824.930 115,13 0 0,00 19.824.930 115,13 (2.604.930) (15,13)Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 14) 17.220.000 17.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.220.000 100,00

511222 Belanja Tunjangan Anak Polri 62.437.000 62.437.000 68.242.100 109,30 5.594.200 8,96 73.836.300 118,26 (11.399.300) (18,26) RMBelanja Tunjangan Anak Polri 53.511.000 53.511.000 62.549.480 116,89 5.594.200 10,45 68.143.680 127,35 (14.632.680) (27,35)Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 13) 4.463.000 4.463.000 5.692.620 127,55 0 0,00 5.692.620 127,55 (1.229.620) (27,55)Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 14) 4.463.000 4.463.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.463.000 100,00



2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


511228 Belanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 1.623.200.000 91,86 147.250.000 8,33 1.770.450.000 100,20 (3.450.000) (0,20) RMBelanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.767.000.000 1.767.000.000 1.623.200.000 91,86 147.250.000 8,33 1.770.450.000 100,20 (3.450.000) (0,20)

511232 Belanja Tunjangan Polwan 4.900.000 4.900.000 4.850.000 98,98 450.000 9,18 5.300.000 108,16 (400.000) (8,16) RMBelanja Tunjangan Polwan 4.200.000 4.200.000 4.850.000 115,48 450.000 10,71 5.300.000 126,19 (1.100.000) (26,19)Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 13) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 14) 350.000 350.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 350.000 100,00


511244 Belanja Tunjangan Umum Polri 58.800.000 58.800.000 53.149.620 90,39 4.350.000 7,40 57.499.620 97,79 1.300.380 2,21 RMBelanja Tunjangan Umum Polri 50.400.000 50.400.000 48.649.620 96,53 4.350.000 8,63 52.999.620 105,16 (2.599.620) (5,16)Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 13) 4.200.000 4.200.000 4.500.000 107,14 0 0,00 4.500.000 107,14 (300.000) (7,14)Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 14) 4.200.000 4.200.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.200.000 100,00

512211 Belanja Uang Lembur 11.688.000 11.688.000 3.612.000 30,90 8.064.000 68,99 11.676.000 99,90 12.000 0,10 RM

Uang Lembur PNS Polri Gol. II (1 orang X 20 Jam X 12 Bulan)3.120.000 3.120.000 156.000 5,00 2.958.000 94,81 3.114.000 99,81 6.000 0,19

Uang Makan Lembur PNS Polru (1 orang X 7 Hari X 12 Bulan)2.100.000 2.100.000 456.000 21,71 1.638.000 78,00 2.094.000 99,71 6.000 0,29

Uang Makan Lembur Polri Gol. III (1 orang X 7 Hari X 12 Bulan)2.268.000 2.268.000 0 0,00 2.268.000 100,00 2.268.000 100,00 0

0,00

Uang Makan Lembur Polri Gol. II (2 orang X 7 hari X 12 Bulan)4.200.000 4.200.000 3.000.000 71,43 1.200.000 28,57 4.200.000 100,00 0

0,00


.R) Penyelenggaraan Sis tem Akutansi Pemerintah 5.400.000 5.400.000 4.500.000 83 900.000 17 5.400.000 100 0 0

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 4.500.000 83,33 900.000 16,67 5.400.000 100,00 0 0,00 RM- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 1.500.000 83,33 300.000 16,67 1.800.000 100,00 0 0,00- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 1.500.000 83,33 300.000 16,67 1.800.000 100,00 0 0,00- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 1.500.000 83,33 300.000 16,67 1.800.000 100,00 0 0,00

Y) Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang 1.500.000 1.500.000 782.800 52 717.200 48 1.500.000 100 0 0,00522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.500.000 1.500.000 782.800 52 717.200 48 1.500.000 100 0 0 RM

- Biaya Kirim Barang 1.500.000 1.500.000 782.800 52,19 717.200 47,81 1.500.000 100,00 0 0,00


3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 0,00

FS) Dukungan Operasional Satker 18.659.000 18.659.000 18.439.000 98,82 220.000 1,18 18.659.000 100,00 0 0,00524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 9.859.000 9.859.000 100,00 0 0,00 9.859.000 100,00 0 0,00 RM


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 8.580.000 97,50 220.000 2,50 8.800.000 100,00 0 0,00 RM- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 8.580.000 97,50 220.000 2,50 8.800.000 100,00 0 0,00



- Honor Bendahara 3.600.000 3.600.000 3.000.000 83,33 600.000 16,67 3.600.000 100,00 0 0,00- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 1.600.000 66,67 800.000 33,33 2.400.000 100,00 0 0,00- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 4.000.000 83,33 800.000 16,67 4.800.000 100,00 0 0,00- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 2.000.000 83,33 400.000 16,67 2.400.000 100,00 0 0,00- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 4.000.000 83,33 800.000 16,67 4.800.000 100,00 0 0,00- Honor Pengelola PNBP 24.000.000 24.000.000 17.200.000 71,67 3.600.000 15,00 20.800.000 86,67 3.200.000 13,33





4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FS) Dukungan Operasional Satker 55.790.000 55.790.000 28.381.100 50,87 27.408.900 49,13 55.790.000 100,00 0 0,00521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 51.690.000 51.690.000 24.281.100 47 27.408.900 53 51.690.000 100 0 0,00 PNBP

- Duk Ops Dir Intelkam Polda 51.690.000 51.690.000 24.281.100 46,97 27.408.900 53,03 51.690.000 100,00 0 0,00


FY) Ulp Non Organik/Jaga Fungsi 13.000.000 13.000.000 11.400.000 88 1.300.000 10 12.700.000 98 300.000 2521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.000.000 13.000.000 11.400.000 88 1.300.000 10 12.700.000 98 300.000 2 PNBP

- Duk Piket Yanmin (2 orang X 260 hari) 13.000.000 13.000.000 11.400.000 87,69 1.300.000 10,00 12.700.000 97,69 300.000 2,31

IQ) Deteksi Kegiatan Masyarakat (PNBP) 112.730.000 112.730.000 101.580.000 272 11.150.000 9,89 112.730.000 100,00 0 0,00521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 112.730.000 112.730.000 101.580.000 272 11.150.000 9,89 112.730.000 100,00 0 0,00 PNPB

- Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 54.770.000 54.770.000 48.825.000 89,15 5.945.000 10,85 54.770.000 100,00 0 0,00- Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 15.000.000 83,33 3.000.000 16,67 18.000.000 100,00 0 0,00

> Pembuatan Produk - Produk Intelijen 39.960.000 39.960.000 37.755.000 100 2.205.000 0 39.960.000 100 0 0

>> Produk Insidentil 13.500.000 13.500.000 13.500.000 100 0 0 13.500.000 100 0 0

- Perkiraan Intelijen Singkat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0 0,00 4.000.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 2.250.000 2.250.000 2.250.000 100,00 0 0,00 2.250.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 0 0,00 2.000.000 100,00 0 0,00 - Laporan Atensi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 0 0,00 2.000.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Intelijen Cepat 1.250.000 1.250.000 1.250.000 100,00 0 0,00 1.250.000 100,00 0 0,00 - Perkiraan Khusus VVIP/Giat Nasional/Internasional 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 0 0,00 2.000.000 100,00 0 0,00>> Produk Berkala/Periodik 26.460.000 26.460.000 24.255.000 84 2.205.000 16 26.460.000 100 0 0

- Telaahan Intelijen Mingguan 12.240.000 12.240.000 10.310.000 84,23 1.930.000 15,77 12.240.000 100,00 0 0,00 - Telaahan Intelijen Bulanan 6.780.000 6.780.000 6.505.000 95,94 275.000 4,06 6.780.000 100,00 0 0,00 - Kliping Koran 660.000 660.000 660.000 100,00 0 0,00 660.000 100,00 0 0,00 - Kirka Tahunan Intelijen 2.966.000 2.966.000 2.966.000 100,00 0 0,00 2.966.000 100,00 0 0,00 - Intel Dasar 3.814.000 3.814.000 3.814.000 100,00 0 0,00 3.814.000 100,00 0 0,00




29.940.000 29.940.000 28.601.000 95,53 1.339.000 4,47 29.940.000 100,00 0 0,00

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

521119 Belanja barang operasional lainnya 29.940.000 29.940.000 28.601.000 95,53 1.339.000 4,47 29.940.000 100,00 0 0,00 RM- Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak danObat Terlarang

29.940.000 29.940.00028.601.000

95,53 1.339.000 4,47 29.940.000 100,00 0 0,00

EK) Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi 143.325.000 143.325.000 117.646.000 82,08 25.679.000 17,92 143.325.000 100,00 0 0,00521119 Belanja barang operasional lainnya 143.325.000 143.325.000 117.646.000 82,08 25.679.000 17,92 143.325.000 100,00 0 0,00 RM

- Pembinaan Jaringan Informasi 90.000.000 90.000.000 64.321.000 71,47 25.679.000 28,53 90.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Politik 27.000.000 27.000.000 27.000.000 100,00 0 0,00 27.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00 0 0,00 18.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00 0 0,00 18.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 27.000.000 27.000.000 1.321.000 4,89 25.679.000 95,11 27.000.000 100,00 0 0,00- Pembentukan Jaringan Informasi 53.325.000 53.325.000 53.325.000 100,00 0 0,00 53.325.000 100,00 0 0,00 * Bidang Politik 17.775.000 17.775.000 17.775.000 100,00 0 0,00 17.775.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 11.850.000 11.850.000 11.850.000 100,00 0 0,00 11.850.000 100,00 0 0,00

EN) Deteksi Kegiatan Masyarakat 1.049.633.000 1.049.633.000 985.509.000 93,89 64.124.000 6,11 1.049.633.000 100,00 0 0,00521119 Belanja barang operasional lainnya 1.049.633.000 1.049.633.000 985.509.000 93,89 64.124.000 6,11 1.049.633.000 100,00 0 0,00 RM

- Deteksi/Penyelidikan Intelijen 370.000.000 370.000.000 348.845.000 94,28 21.155.000 5,72 370.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Politik (MTO) 120.000.000 120.000.000 111.940.000 93,28 8.060.000 6,72 120.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi (MTO) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100,00 0 0,00 60.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud (MTO) 70.000.000 70.000.000 56.905.000 81,29 13.095.000 18,71 70.000.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan (MTO) 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00 0 0,00 120.000.000 100,00 0 0,00

- Pengamanan Intelijen 82.593.000 82.593.000 82.593.000 100,00 0 0,00 82.593.000 100,00 0 0,00 * Pengamanan Unras, Keramaian Umum, VVIP, dsb 82.593.000 82.593.000 82.593.000 100,00 0 0,00 82.593.000 100,00 0 0,00

- Giat Pulbaket 252.540.000 252.540.000 252.540.000 100,00 0 0,00 252.540.000 100,00 0 0,00 * Giat Pulbaket Bidang Poleksosbudkam 252.540.000 252.540.000 252.540.000 100,00 0 0,00 252.540.000 100,00 0 0,00

- Penggalangan Intelijen (Sasaran Perorangan) 95.548.000 95.548.000 88.385.000 92,50 7.163.000 7,50 95.548.000 100,00 0 0,00 * Bidang Politik 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Ekonomi 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Sosbud 15.930.000 15.930.000 15.930.000 100,00 0 0,00 15.930.000 100,00 0 0,00 * Bidang Keamanan 47.758.000 47.758.000 40.595.000 85,00 7.163.000 15,00 47.758.000 100,00 0 0,00

- Tambahan Penggalangan Intelijen 248.952.000 248.952.000 213.146.000 85,62 35.806.000 14,38 248.952.000 100,00 0 0,00 * Penggalangan Intelijen 248.952.000 248.952.000 213.146.000 85,62 35.806.000 14,38 248.952.000 100,00 0 0,00


6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FS) Dukungan Operasional Satker 47.486.000 37.776.000 37.100.000 98,21 676.000 1,79 37.776.000 100,00 0 0,00521119 Belanja barang operasional lainnya 47.486.000 37.776.000 37.100.000 98,21 676.000 1,79 37.776.000 100,00 0 0,00 RM

- Dukungan Operasional 47.486.000 37.776.000 37.100.000 98,21 676.000 1,79 37.776.000 100,00 0 0,00

FY) ULP Non Organik / Jaga Fungsi 65.880.000 65.880.000 54.900.000 83,33 10.980.000 16,67 65.880.000 100,00 0 0,00521112 Belanja Pengadaan Bahan Makan 65.880.000 65.880.000 54.900.000 83,33 10.980.000 16,67 65.880.000 100,00 0 0,00 RM

- ULP Non Organik (6 Org X 365 Hari) 65.880.000 65.880.000 54.900.000 83,33 10.980.000 16,67 65.880.000 100,00 0 0,00

IF) Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00 0 0,00 40.000.000 100,00 0 0,00

521119 Belanja barang operasional lainnya 45.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00 0 0,00 40.000.000 100,00 0 0,00 PNBP- Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 45.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00 0 0,00 40.000.000 100,00 0 0,00

EF) Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 37.657.000 37.657.000 100,00 0 0,00 37.657.000 100,00 0 0,00521119 Belanja barang operasional lainnya 47.657.000 37.657.000 37.657.000 100,00 0 0,00 37.657.000 100,00 0 0,00 PNBP

- Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 47.657.000 37.657.000 37.657.000 100,00 0 0,00 37.657.000 100,00 0 0,00


> Pendukung Quick Wins Program I 381.772.000 381.772.000 353.389.000 93 28.383.000 7 381.772.000 100 0 0>> Penertiban dan Penegakan Hukum bagi Organisasi Radikaldan anti Pancasila

381.772.000 381.772.000 353.389.000 92,57 28.383.000 7,43 381.772.000 100,00 0 0,00

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 1.970.000 83,33 394.000 16,67 2.364.000 100,00 0 0,00 - Lidik Taktis 124.680.000 124.680.000 113.205.000 90,80 11.475.000 9,20 124.680.000 100,00 0 0,00 - Penggalangan Terhadap Kelompok 254.728.000 254.728.000 238.214.000 93,52 16.514.000 6,48 254.728.000 100,00 0 0,00


58.184.000 58.184.000 0 0 0 0 0 0 58.184.000 0

- Intelkam 58.184.000 58.184.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.184.000 0,00

> Pendukung Quick Wins Program 4 1.797.634.000 1.491.265.000 1.405.344.900 94 85.920.100 6 1.491.265.000 100 0 0>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri KontraRadikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

1.797.634.000 1.491.265.000 1.405.344.900 94 0 6 1.491.265.000 100 0 0

- Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri 1.797.634.000 1.491.265.000 1.405.344.900 94,24 85.920.100 5,76 1.491.265.000 100,00 0 0,00 Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

9.510.714.000 9.179.635.000 9.893.779.257 107,78 797.286.361 8,69 10.691.065.618 116,47 (1.511.430.618) (16,47)

Mataram 31 Desember 2016MENGETAHUI KAUR KEU



7


realisasi s/d bln lalu realisasi bln ini realisasi ......belanja pembulatan gaji polri (gaji ke 13)...

Documents