realisasi belanja institut teknologi kalimantan …
TRANSCRIPT
REALISASI BELANJA
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
TAHUN ANGGARAN 2020
I. DATA REALISASI BELANJA SATKER BERDASARKAN JENIS BELANJA
1.1. Pagu Belanja Satker
Total pagu untuk belanja satuan kerja Institut Teknologi Kalimantan tahun
anggaran 2020 adalah Rp.142.436.282.000,- Adapun pagu dikelompokkan berdasarkan
jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
1.2. Realisasi Belanja Satker
Total realisasi pagu untuk belanja Institut Teknologi Kalimantan pada tahun 2020
secara keseluruhan sebesar Rp. 135.054.671.093, atau 94,82% dari total pagu.
Rp7.216.620.000 ;
5,07%
Rp29.710.729.000
; 20,86%
Rp105.508.933.000
; 74,07%
Pagu Belanja Satker
Pegawai
Barang
Modal
Realisasi;
Rp135.054.671.093 ;
94,82%
Sisa;
Rp7.381.610.907 ;
5,18%
Realisasi Belanja Satker
1.2.1. Belanja Barang
1.2.2. Belanja Barang
1.2.3. Belanja Modal
Realisasi;
Rp5.424.153.779
; 75,16%
Sisa;
Rp1.792.466.221 ;
24,84%
Belanja Pegawai
Realisasi;
Rp24.950.040.736 ;
84%
Sisa;
Rp4.760.688.264 ;
16%
Belanja Barang
Realisasi;
Rp104.680.476.578 ;
99,21%
Sisa;
Rp828.456.422 ;
0,79%
Belanja Modal
II. DATA REALISASI BELANJA SATKER BERDASARKAN JENIS KEGIATAN
2.1. Pagu Belanja Satker Berdasarkan Jenis Kegiatan
Ditinjau dari jenis kegiatan yang ada di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan,
Total Pagu sebesar Rp. 142.436.282.000,- dialokasikan pada Kegiatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi (4257) dan
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya (4260).
2.2.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Pendidikan Tinggi (4257)
2.2.1. Pagu Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi (4257)
Dari total pagu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi sebesar Rp.42.502.182.000,-
dialokasikan ke berbagai jenis belanja diantaranya adalah Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Belanja Modal.
Rp42.502.182.000
; 29,84%
Rp99.934.100.000
; 70,16%
Pagu Belanja Satker Berdasarkan Jenis Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi
Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Pegawai;
Rp7.216.620.00
0 ; 16,98%
Barang;
Rp28.239.563.0
00 ; 66,44%
Modal;
Rp7.045.999.00
0 ; 16,58%
Pagu Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2.2.2. Realisasi Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi
a. Realisasi Belanja Pegawai
b. Realisasi Belanja Barang
Realisasi;
Rp35.122.296.458 ;
82,64%
Sisa;
Rp7.379.885.542 ;
17,36%
Realisasi Kegiatan (4257)
Realisasi;
Rp5.424.153.779
; 75,16%
Sisa;
Rp1.792.466.221 ;
24,84%
Belanja Pegawai
Realisasi;
Rp23.479.424.611 ;
83,14%
Sisa;
Rp4.760.138.389 ;
16,86%
Belanja Barang
c. Realisasi Belanja Modal
2.3.Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya (4260)
2.3.1. Pagu Belanja Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Dari Total pagu kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya sebesar
Rp.99.934.100.000,- dialokasikan ke belanja barang dan belanja modal.
2.3.2. Realisasi Belanja Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Realisasi;
Rp6.218.718.068 ;
88,26%
Sisa;
Rp827.280.932 ;
11,74%
Belanja Modal
Barang;
Rp1.471.166.000
; 1,47%
Modal;
Rp98.462.934.00
0 ; 98,53%
Pagu Belanja Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Realisasi;
Rp99.932.374.635 ;
100,00%
Sisa; Rp1.725.365
; 0,00%
Realisasi Kegiatan (4260)
a. Realisasi Belanja Barang
b. Realisasi Belanja Modal
Realisasi;
Rp1.470.616.
125 ; 99,96%
Sisa;
Rp549.875 ;
0,04%
Belanja Barang
Realisasi;
Rp98.461.758.
510 ; 100,00%
Sisa;
Rp1.175.490 ;
0,00%
Belanja Modal
III. DATA REALISASI BELANJA SATKER BERDASARKAN SUMBER DANA
3.1.Pagu Belanja Satker Berdasarkan Sumber Dana
Sumber Dana yang digunakan dalam Institut Teknologi Kalimantan Tahun
Anggaran 2020 berasal dari Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
Hibah Langsung Dalam Negeri, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3.2.Rupiah Murni
3.2.1. Pagu yang Bersumber dari Rupiah Murni
Sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp. 16.863.284.000,- atau 11,84% dari pagu
belanja Institut Teknologi Kalimantan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan untuk
belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
Rupiah Murni;
Rp16.863.284.000 ;
11,84%
PNBP;
Rp23.638.898.000 ;
16,60%
Hibah Langsung
Dalam Negeri;
Rp2.000.000.000 ;
1,40%
SBSN;
Rp99.934.100.000 ;
70,16%
Pagu Belanja Satker Berdasarkan Jenis Kegiatan
Pegawai;
Rp7.216.620.000 ;
42,79%
Barang;
Rp8.429.536.000 ;
49,99%
Modal;
Rp1.217.128.000 ;
7,22%
Pagu dari Rupiah Murni
3.2.2. Realisasi Rupiah Murni
a. Realisasi Belanja Pegawai
b. Realisasi Belanja Barang
Realisasi;
Rp14.502.295.703
; 86,00% Sisa;
Rp2.360.988.297 ;
14,00%
Realisasi Rupiah Murni
Realisasi;
Rp5.424.153.779 ;
75,16%
Sisa;
Rp1.792.466.221 ;
24,84%
Belanja Pegawai
Realisasi;
Rp7.880.649.544 ;
93,49%
Sisa;
Rp548.886.456 ;
6,51%
Belanja Barang
c. Realisasi Belanja Modal
3.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3.3.1. Pagu yang Bersumber dari PNBP
Sumber dana PNBP sebesar Rp. 23.638.898.000,- atau 16,60% dari pagu
belanja Institut Teknologi Kalimantan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan
untuk belanja barang dan belanja modal
3.3.2. Realisasi PNBP
Realisasi;
Rp1.197.492.380 ;
98,39%
Sisa; Rp19.635.620
; 1,61%
Belanja Modal
Barang;
Rp17.810.027.000
; 76,13%
Modal;
Rp5.582.871.000 ;
23,87%
Pagu dari PNBP
Realisasi;
Rp20.620.000.755
; 87,23%Sisa;
Rp3.018.897.245 ;
12,77%
Realisasi PNBP
a. Realisasi Belanja Barang
b. Realisasi Belanja Modal
3.4.Hibah Langsung Dalam Negeri
Sumber dana Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp.2.000.000,- atau
1.40% dari pagu belanja Institut Teknologi Kalimantan Tahun Anggaran 2020
dialokasikan sepenuhnya hanya untuk belanja barang. Untuk tahun anggaran 2020,
tidak ada realisasi hibah langsung dalam negeri.
Realisasi;
Rp15.598.775.067 ;
87,58%
Sisa;
Rp2.211.251.933 ;
12,42%
Belanja Barang
Realisasi;
Rp5.021.225.688 ;
86,14%
Sisa;
Rp807.645.312 ;
13,86%
Belanja Modal
3.5.Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)
3.5.1. Pagu SBSN
Sumber dana SBSN sebesar Rp99.934.100.000,- atau 70.16% dari pagu belanja
Institut Teknologi Kalimantan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan untuk belanja
barang dan belanja modal.
3.5.2. Realisasi SBSN
a. Realisasi Belanja Barang
Barang;
Rp98.462.934.000
; 98,53%
Modal;
Rp1.471.168.000 ;
1,47%
Pagu dari SBSN
Realisasi;
Rp99.932.374.635
; 100,00%
Sisa; Rp1.725.365
; 0,00%
Realisasi SBSN
Realisasi;
Rp1.470.616.125 ;
99,96%
Sisa; Rp549.875
; 0,04%
Belanja Barang
b. Realisasi Belanja Modal
Realisasi;
Rp98.462.934.000 ;
100,00%
Sisa; Rp1.175.490 ;
0,00%
Belanja Modal