realisasi 2017, usulan 2018 & renja 2019 · dan p3md. usulan rencana program/kegiatan priotas...
TRANSCRIPT
Peemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
PAPARANKEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
TENTANG
KEMAJUAN FISIK DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017
DAN
USULAN RENCANA ROGRAM/KEGIATAN PRIORITASTAHUN ANGGARAN 2019
TUGAS DAN FUNGSI
PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI,
DPMK DIBANTU OLEH PENDAMPING P2MKM
FOKUS PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI DPMK
PETINGGI
DAN BPK
PERANGKAT PEMERINTAH
KAMPUNG :
1. SEKDES
2. KAUR KEUANGAN
(BENDAHARA)
RPJMKamp
RKPKamp
APBK
RPJMD
KABUPATEN
BANKEU
DK
ADK
1. AIR BERSIH
2. REHAB RUMAH
TIDAK LAYAK
HUNI.
1. PEMBANGUNAN
2. PEMBERDAYAAN.
1. PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
2. PEMBANGUNAN
3. PEMBINAAN
4. PEMBERDAYAAN
5. TAK TERDUGA
TARGET KINERJA TA 2017
1. TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN KAMPUNG YANG
BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK
2. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN
MASYARAKAT KAMPUNG
3. PERCEPATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KAMPUNG
CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2017
NO PROGRAM
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
DAYA SERAP SISA/LEBIH
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran2,794,709,000 2,635,886,212 94.3% 158,822,788
2 Program Peningkatan
kapasitas Sumber
Daya Aparatur175,000,000 147,594,000 84.3% 27,406,000
3 Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
79,580,000 76,450,000 96.1% 3,130,000
4 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
1,220,000,000 1,083,188,200 88.8% 136,811,800
5 Program Percepatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kampung
250,000,000 240,390,000 96.2% 9,610,000
Lanjutan,
NO PROGRAM
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
DAYA SERAP SISA/LEBIH
1 2 3 4 5 6
6 Program
Pengembangan dan
Pemberdayaan
BUMK
150,000,000 149,720,000 99.8% 280,000
7 Program Penetapan
Nilai Budaya Lokal
dan pemberdayaan
Lembaga Adat
(BBGRM)
689,867,000 686,767,000 99.6% 3,100,000
8 Program Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun
Kampung
375,000,000 291,375,000 77.7% 83,625,000
9 Program Percepatan
Pembangunan
Kampung
8,991,734,000 8,498,530,375 94.5% 493,203,625
10 Program Penguatan
Peranan
Kelembagaan
Masyarakat Kampung
1,300,000,000 1,273,175,000 97.9% 26,825,000
Lanjutan,
NO PROGRAM
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
DAYA SERAP SISA/LEBIH
1 2 3 4 5 6
11 Program
Mendorong
Percepatan
Pembangunan
Prasarana dan
Sarana Kampung
3,000,000,000 2,871,940,000 95.7% 128,060,000
12 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
50,000,000 17,285,000 34.6% 32,715,000
TOTAL 19,075,890,000 17,972,300,787 94.2% 1,103,589,213
KENDALA YANG DIHADAPI
1. NOMENKLATUR PROGRAM TERLALU BANYAK,SEHINGGA JUDULNOMENKLATUR KEGIATAN SERING TIDAK SESUAI DENGANPERMASALAHAN YANG DIHADAPI;
2. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DENGANDUKUNGAN DANA DESA DIMULAI TAHUN ANGGARAN 2015 DAN ADKTAHUN 2017. UNTUK ITU DIPERLUKAN PENATAAN KELEMBAGAANDAN PENERBITAN ATURAN PERUNDANGAN SEBAGAI PEDOMANYURIDIS PELAKSANAAN, YANG IMPLEMENTASINYA DILAKUKANSECARA BERTAHAP;
3. KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAHANKAMPUNG MEMBUTUHKAN PENINGKATAN AGAR MAMPUMELAKSANAKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNANKAMPUNG YANG DIDUKUNG DD DAN ADK;
4. MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANDD & ADK SANGAT SULIT, SEHINGGA APARAT PEMERINTAHKAMPUNG PERLU MENDAPAT PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN;
5. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN HARUS MELALUIMEKANISME YANG SANGAT SULIT (RPJMKAM, RKPKAM DAN APBK).
SOLUSI YANG DITAWARKAN
1. PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR PROGRAM, TANPA HARUS
MENGURANGI NOMENKLATUR DAN KODE REKENING KEGIATAN;
2. REVISI PERBUP TATA KELOLA SEHINGGA DAPAT BERFUNGSI
SEBAGAI PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA DAN ADK;
3. MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN
KAMPUNG DAN SELURUH KELEMBAGAAN YANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAHAN KAMPUNG (PETINGGI, BPK, PERANGKAT KAMPUNG
LMD DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAMPUNG);
4. MELENGKAPI MEKANISME PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN SERTA PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DENGAN CARA MENERBITKAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN;
5. INTENSIFIKASI PENDAYAGUNAAN TENAGA PENDAMPING P2MKM
DAN P3MD.
USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIOTAS
TAHUN ANGGARAN 2019
2018 2019
1 Belanja Tidak Langsung 1,939,584,000.00 1,939,584,000.00
2 Program Administrasi Perkantoran 2,994,027,000.00 4,112,734,200.00Rp
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37,880,000.00Rp 787,950,000.00Rp
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 365,000,000.00Rp
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan 130,000,000.00Rp 195,700,000.00Rp
6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 66,950,000.00Rp
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang berorientasi pada pelayanan publik:
7.1. Fasilitasi Pembentukan Sinergi Kerja antara BPK dan Perangkat Kampung. (GERBANGMAS) - 300,000,000.00Rp 7.2. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJMKam, RKPKam, APBKam). (GERBANGMAS) - 500,000,000.00Rp
7.3. Fasilitasi Pelatihan Penyusunan RAB. (GERBANGMAS) - 300,000,000.00Rp 7.4. Fasilitasi Penyusunan Laporan Semesteran dan Akhir Tahun (LPJ dan LPPK). (GERBANGMAS) - 750,000,000.00Rp 7.5. Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung. (GERBANGMAS) - 2,100,000,000.00
7.6. Fasilitasi Penyelenggaraan Perlombaan Kampung. - 250,000,000.00Rp 7.7. Fasilitasi Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Kampung. - 219,000,000.00Rp 7.8. Fasilitasi Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Kampung. - 475,000,000.00Rp
7.9. Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Kampung. - 500,000,000.00Rp 7.10. Fasilitasi Pemilihan Petinggi Antar Waktu dan Pelantikan Pj Petinggi - 500,000,000.00Rp 7.11. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Operator Profil Kampung. (GERBANGMAS) - 300,000,000.00Rp
7.12. Fasilitasi Pemilihan Petinggi Serentak 1,400,000,000.00Rp -
7.13. Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan kampung 79,480,000.00Rp -
PAGU ANGGARANNO PROGRAM/KEGIATAN
7
Lanjutan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Masyarakat Kampung:
8.1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Adat Kabupaten. 975,000,000.00Rp 1,236,000,000.00Rp
8.2. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Adat Kecamatan. 543,815,000.00Rp 875,500,000.00Rp
8.3. Pembinaan Lembaga Adat dan Pengembangan Budaya Adat Daerah. 64,648,400.00Rp 500,000,000.00Rp
8.4. Fasilitasi Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong. 166,812,000.00Rp 500,000,000.00Rp
8.5. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Rapat Kerja Pendamping Kampung. (GERBANGMAS) - 2,100,000,000.00Rp
8.6. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Kampung. - 119,000,000.00Rp 8.7. Fasilitasi Rapat Koordinasi Lembaga adat. - 225,000,000.00Rp 8.8. Fasilitasi Identifikasi Usaha Ekonomi Masyarakat. (GERBANGMAS) - 300,000,000.00Rp
8.9. Fasilitasi Pendayagunaan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). - 200,000,000.00Rp
8.10. Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). - 1,000,000,000.00Rp
8.11. Fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Kampung (LPM, PKK, Adat, RT, Karang
Taruna dan lembaga lainnya). (GERBANGMAS)- 1,000,000,000.00Rp
8.12. Fasilitasi Pembentukan BUMKam 141,065,000.00Rp -
8.13. Fasilitasi Bimtek Pengelolaan BUMKam 88,716,000.00Rp 229,781,000.00Rp
8.14. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Kecamatan 32,290,000.00Rp -
8
Lanjutan
Program Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung:
9.1. Fasilitasi Pembentukan Kawasan Strategis Kampung. (GERBANGMAS) - 600,000,000.00Rp 9.2. Fasilitasi Pembentukan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). - 200,000,000.00Rp
9.3. Fasilitasi Tim Verifikasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Kampung (ADK, DK dan BANKEU). (GERBANGMAS) 1,085,600,000.00Rp 1,085,600,000.00
9.4. Fasilitasi Pendampingan Bidang Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Kampung dan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat. (GERBANGMAS)2,064,000,000.00 -
9.5. Fasilitasi Tim Pendamping Program Pembangunan Masyarakat Kampung Mandiri (P2MKM). (GERBANGMAS) 9,574,440,000.00Rp 9,574,440,000.00Rp 9.6. Penyegaran Pendamping Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri.
(GERBANGMAS)1,026,000,000.00Rp -
9.7. Monitoring dan Evaluasi ADK 131,314,200.00Rp 131,314,000.00Rp 9.8. Seminar dan Lokakarya Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri (P2MKM).
(GERBANGMAS)242,460,000.00Rp 242,460,000.00Rp
9.9. Fasilitasi Alokasi Tim Dana Desa. 238,344,000.00Rp -
9.10. Rapat Koordinasi Program P2MPM. (GERBANGMAS) 2,075,000,000.00Rp -
9
Lanjutan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (Kegiatan PKK) :
10.1. Bantuan Operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Mahakam Ulu 4,292,731,500.00Rp 5,150,000,000.00Rp
10.2. Peringatan Hari Kartini Tingkat Kabupaten. 73,607,400.00Rp 103,000,000.00Rp 10.3. Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Kabupaten 307,057,000.00Rp 360,500,000.00Rp 10.4. HKG Tingkat Provinsi. 47,513,800.00Rp 77,250,000.00Rp 10.5. Lomba Vokal Group Pada Kegiatan HKG Tingkat Kabupaten. 307,057,000.00Rp 360,500,000.00Rp
10.6. Penyuluhan Narkoba di 5 Kecamatan (PKK) 462,735,000.00Rp 515,000,000.00Rp 10.7. Gerakan Sayang Ibu. 184,545,000.00Rp 462,735,000.00Rp 10.8. Penyuluhan BKB (Bina Keluarga Balita). 220,540,000.00Rp 250,000,000.00Rp 10.9. Pelatihan Pembuatan Piring dari Rotan dan Lidi. 120,130,000.00Rp 150,000,000.00Rp
10.10. Peringatan Hari Ibu. 90,805,000.00Rp 386,250,000.00Rp 10.11. Sosialisasi Motif Daerah di 5 Kecamatan. 333,810,000.00Rp 206,000,000.00Rp 10.12. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). 116,225,000.00Rp 206,000,000.00Rp 10.13. Sosialisasi HATINYA PKK di 5 Kecamatan. 163,925,000.00Rp 154,500,000.00Rp
10.14. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Posyandu. 116,225,000.00Rp 154,500,000.00Rp 10.15. Pelatihan Keterampilan Tata Busana Tingkat Kabupaten. 378,136,000.00Rp 412,000,000.00Rp 10.16. Penyuluhan Tentang Gizi Lansia. 205,018,800.00Rp 257,500,000.00Rp 10.17. Pemberian Tambahan Makanan Lansia. 152,675,000.00Rp 152,675,000.00Rp
10.18. Jambore Kader Posyandu. 400,000,000.00Rp 463,500,000.00Rp 10.19. Pembinaan 10 Program PKK Oleh TP-PKK Provinsi. 50,000,000.00Rp 103,000,000.00Rp
10.20. Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 420,825,000.00Rp 463,500,000.00Rp
Program Perencanaan Pembangunan Daerah :
11.1. Penyusunan Perubahan Renstra. 25,000,000.00Rp 50,000,000.00Rp
33,499,037,100.00Rp 44,219,423,200.00Rp
10
JUMLAH TOTAL
11
