rancangan awal rencana kerja pemerintah … kepala... · ke depan, investasi bangunan diprakirakan...

Disampaikan Oleh :KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. KALIMANTAN BARAT PADA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(MUSRENBANG RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016

ISU STRATEGIS DAERAH

2

ISU

STRATEG

IS

DAERAH

BIDANG POLITIK, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN HAM

BIDANG EKONOMI

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

BIDANG INFRASTUKTUR

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2014

3

Luas Wilayah 146.807 Km2

Penduduk 4,72 Juta Jiwa

Kab / Kota 12 Kab./ 2 Kota

Kecamatan 174 Kecamatan

Desa / Kelurahan 1.897 Desa /

174 Kelurahan

Jumlah Pulau 153 Pulau

PDRB harga

konstan 2010

107.092.028,60

juta

PDRB per Kapita 22,71jt

Pertumb. Ekonomi 5,02 %

Angka Kemiskinan 8,07 %

Penduduk Miskin 381.920 org

Angka Pengangguran 4,04 %

Pengangguran 93.719 org

HDI * (Tahun 2013) 70,93 (Rangking-29)Sumber Berita Resmi Statistik BPS Prov. Kalbar 2015

Indikator Makro Pembangunan Ekonomi

Sasaran Indikator Makro Pembangunan EkonomiKalimantan Barat

5

NO INDIKATOR

TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET TARGET

1Pertumbuhan Ekonomi (%)

5.65 5,81 5,94 6,08 5,99 5,02 6,04 6,09

2 Angka Kemiskinan (%) 6,81 7,96 7,69 8,74 7,49 8,07 6,52 5,72

3Angka Pengangguran (%)

10,65 3,48 3,34 4,03 3,27 4,04 3,20 3,17

4Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

76,5 70,31 71,14 70,93 72,86 na. 73,39 73,93

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

6

5,99 6,046,21

5,08

6,04

6,976,34

6,01

6,71 6,73

6,00

6,79 6,916,36

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

KALBAR 2013 6,08 %

KALBAR 2014 5,02 %

TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

9,90

8,01

14,18

6,30

4,71

12,85

10,0911,11

6,93

13,70

10,87

6,045,56

6,50

KALBAR 2013 8,74%

KALBAR 2014 8,07%

NASIONAL 2014 10,96%

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

No KABUPATEN/KOTAJUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN 2013

(JIWA)

1 2 31 Sambas 51,200 2 Bengkayang 18,400 3 Landak 49,500 4 Mempawah 15,600 5 Sanggau 20,400 6 Ketapang 58,800 7 Sintang 39,000 8 Kapuas Hulu 26,400 9 Sekadau 13,200 10 Melawi 26,000 11 Kayong Utara 11,100 12 Kubu Raya 32,100 13 Kota Pontianak 32,800 14 Kota Singkawang 13,000

KALIMANTAN BARAT 407,300

9

TINGKAT PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

3,70 3,74 3,43

5,57

3,25

2,06

3,06

2,02

0,31

2,46

4,08

6,18

7,05

8,22

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

TINGKAT PENGANGGURAN TAHUN 2014

KALBAR (4,04)

NASIONAL(5,94)

10

JUMLAH PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

No KABUPATEN/KOTAJUMLAH PENGANGGURAN

TAHUN 2013 (JIWA)

1 2 31 Sambas 7,481 2 Bengkayang 2,540 3 Landak 5,150 4 Mempawah 5,655 5 Sanggau 1,612 6 Ketapang 9,804 7 Sintang 4,350 8 Kapuas Hulu 2,371 9 Sekadau 1,403 10 Melawi 3,860 11 Kayong Utara 2,150 12 Kubu Raya 20,656 13 Kota Pontianak 15,313 14 Kota Singkawang 4,001 KALIMANTAN BARAT 86,343

11

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2013

66,81

69,38 69,5870,13 70,3

69,74 69,81

70,97

68,99

69,86

66,83

69,32

74,64

70,66

62

64

66

68

70

72

74

76

IPM TAHUN 2013

KALBAR (70,93)

NASIONAL(73,82)

KONDISI EKONOMI MAKRO KALIMANTAN BARAT

12

KONDISI EKONOMI MAKRO KALIMANTAN BARATTAHUN 2014

13

2010 2011 2012 2013 2014

Kalimantan Barat 5,47 5,98 5,81 6,08 5,02

5,475,98 5,81 6,08

5,02

0

1

2

3

4

5

6

7

PERTUMBUHAN EKONOMI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010-2014

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

14

Pertumbuhan Kalimantan Barat Vs. Nasional

*) Analisis perkembangan ekonomi makro regional menggunakandata PDRB tahun dasar 2010

SISI PENGGUNAAN SISI SEKTORAL

Perlambatan pertumbuhan ekonomi KalBarterutama dipengaruhi oleh kontraksi tajamkomponen net export komoditas eksporutama KalBar, diantaranya: Karet, CPO, dan Bauksit

Pendorong utama pertumbuhan ekonomiKalbar terutama bersumber dari peningkatantajam pada komponen investasi (PMTB).

Pendorong utama pertumbuhan adalahperbaikan kinerja sektor pertanian, sektor konstruksi & pengadaanlistrik dan air.

Melambatnya ekonomi KalBar terutamadisebabkan oleh kontraksi cukup dalampada sektor pertambangan, industripengolahan, dan sektor perdagangan

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL DARI SISI PENGGUNAAN

15

Berdasarkan komponen pembentuknya, PDRB Kalimantan Barat dari sisi penggunaan masihditopang oleh komponen Konsumsi (RT dan Pemerintah) serta Investasi.

• Pendorong pertumbuhan Kalimantan Barat darisisi penggunaan adalah Investasi (PMTB).

• Selain dipengaruhi oleh menurunnya dayabeli masyarakat akibat kenaikan harga BBM, perlambatan Konsumsi RT juga dipengaruhioleh melesunya sektor industri pengolahansebagai salah satu sektor penyerap tenagakerja utama.

• Sementara, komponen ekspor dan importercatat mengalami kontraksi tajam.

Analisis Matriks Sisi Penggunaan 2014

KUADRAN IKUADRAN II

KUADRAN IVKUADRAN III

PDRB Sisi Penggunaan

*) LNRPT: Lembaga Non ProfitSumber: BPS, diolah

KONSUMSI

Tekanan inflasi yang rendah selama triwulan I 2015 diprakirakan dapat menjaga daya beli masyarakat, seperti tercermin pada indikator upah bangunan riil dan buruh riil yang menunjukkan peningkatan.

Optimisme rumah tangga meningkat sebagaimana tercermin pada hasil survei keyakinan kosumen BI yang relatif terjaga pada Februari 2015.

Peningkatan konsumsi rumah tangga terindikasi oleh peningkatan indeks penjualan eceran khususnya kelompok bahan makanan, rekreasi dan peralatan rumah tangga.

Konsumsi pemerintah juga membaik sejalan dengan peningkatan pengeluaranpemerintah.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2015 diprakirakan meningkat seiring dengan terkendalinya inflasi....

Indeks Penjualan EceranIndeks Keyakinan Konsumen BI

INVESTASI

Perlambatan investasi bangunan tercermin pada pertumbuhan semen yang kembali turun dan impor bahan bangunan yang masih rendah.

Ke depan, investasi bangunan diprakirakan tumbuh meningkat didorong olehoptimisme pelaksanaan proyek infrastruktur yang diperkirakan mulai berjalanpada akhir triwulan II atau triwulan III 2015.

Investasi triwulan I 2015 diperkirakan masih tumbuh terbatas, namun akanmeningkat pada triwulan-triwulan selanjutnya....

Indikator Investasi Bangunan

EKSPOR-IMPOR

Terkontraksinya ekspor pada triwulan I 2015 karena turunnya harga komoditas dan masihlemahnya permintaan dunia.

Ekspor manufaktur, secara umum, mengalami perlambatan akibat masih lemahnya ekonomi negara-negara mitra dagang.

Ekspor tambang meningkat antara lain dipengaruhi oleh base effect terkait dengan terbatasnya ekspor mineral pada triwulan I 2014 akibat pemberlakuan kebijakan ekspor tambang mineral.

Impor triwulan I 2015 diprakirakan tumbuh lambat merespons kinerja ekspor yang masih terkontraksi.

Ekspor diprakirakan masih terkontraksi....

Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Riil

Tantangan Pembangunan Kalimantan Barat 2016

Indeks Pembangunan Manusia di tiap kab/kota tahun 2013 di Kalimantan Barat sebagian besar

masih di bawah Nasional

Nilai IPM tertinggi berada di Kota Pontianak yaitu 74,64. Sementara nilai IPMterendah berada di Kabupaten Sambas yaitu 66,81.

Nilai IPM yang tinggi di Kota Pontianak sejalan dengan pendapatan per kapitayang tertinggi pula di Kalimantan Barat.

Berdasarkan perhitungan LISA, tidak ada IPM kota/kab yang signifikan. Hal ini berartiIPM di satu daerah tidak memiliki korelasi dengan daerah lainnya. Faktor konektivitasantar daerah terutama terkait dengan infrastruktur penunjang pendidikan didugamenjadi faktor penyebab tidak adanya korelasi IPM antar daerah.

Sumber: BPS, diolah

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KALIMANTAN BARAT

Dibutuhkan infrastruktur fasilitas sekolah penunjang terutama tingkat fasilitas sekoah tinggi(SMA/SMK ) dalam menopang pertumbuhan berkelanjutan (sustaianbility) dan merata(inklusif) di Kalimantan Barat

Pemetaan Fasilitas SMA/SMKRasio Murid/Guru SMK Tahun

2013

11.616.4 18.3

15.2

23.4

10.7 12.418.1

63.0

16.7 18.5

33.0

18.0

0

10

20

30

40

50

60

70

Jumlah Sekolah BerdasarkanTingkatnya

Berdasarkan hasil pemetaanjumlah sekolah tinggi(SMA/SMA) diketahui

bahwa Kabupaten dengansekolah tinggi terbanyakadalah Kota Pontianak

Sementara jumlah tenagakerja dengan tingkatpendidikan akhir SD masihmendominasi, kebutuhanakan TK berlatar belakangpendidikan tekniksemakin tinggi untukmendukung hilirisasiindustri pengolahan.

KEBUTUHAN TK

Sumber: BPS, diolah

PENGEMBANGAN SEKOLAH TINGGI (SMA/SMK) SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN

PENDORONG PENAHAN

Membaiknya kinerja sektor pertanian, terutama Tabama dan Perkebunan Sawit Peningkatan produksi CPOBeroperasinya pabrik smelter alumina di wilayah Tayan dan Ketapang

Menurunnya permintaan negara-negara tujuan ekspor utama, terutama Tiongkok.Lesunya aktivitas sektor tersier seiring dengan beberapa resiko kebijakan administered prices (BBM, TTL, LPG)

EKSTERNAL DOMESTIK

RESIKOFAKTOR

Harga minyak dunia dan komoditas turun lebih dalam.Prospek perekonomian global tidak sekuat yang diprakirakan

Belum terpenuhinya infrastruktur dasar , kepastian lahan bagi investor , perizinan lintas sektor (efektivitas PTSP)

5,8% - 6,2%

PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA KALIMANTAN BARAT

OUTLOOK PEREKONOMIAN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015

2014

2015

2016

5,02%Realisasi

Pertumbuhan Ekonomi

5,8% - 6,2%Pertumbuhan

Ekonomi Kalimantan Barat diprediksikan

berkisar

ASESMEN PERTUMBUHAN

Perekonomian Kalimantan Barat diprediksikan akan semakinmembaik terutama didorong oleh perbaikan kinerja sektorekonomi utama: Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, danKonstruksi

OUTLOOK PEREKONOMIAN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016

DAYA SAING DAERAH

24

INDIKATOR DAYA SAING DAERAH

(2) PerencanaanPemerintahdan Institusi

(3) KondisiKeuangan, Bisnis dan

Tenaga Kerja

(4) KualitasHidup dan

Pembangunan Infrastruktur

(1) StabilitasEkonomiMakro

*Survei analisis daya saing dan strategi pembangunan di 33 Propinsi di Indonesia, oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy

PETA PERINGKAT DAYA SAING DAERAHBERDASARKAN INDIKATOR STABILITAS EKONOMI MAKRO

10 Propinsi Teratas

13 Propinsi Menengah

10 Propinsi Terbawah

Peringkat Propinsi Skor

22 Nusa Tenggara Barat -0.3000

23 Maluku -0.3003

24 Kalimanta Barat -0.3531

25 Sumatera Barat -0.3773

26 Maluku Utara -0.3765


19 Babel -0.3985

20 Jambi -0.4055


22 Yogyakarta -0.4499

23 Sulawesi Tenggara -0.4697

2010

2014*

*Dipublikasi tahun 2014 oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy berdasarkan kondisi tahun 2011

PETA PERINGKAT DAYA SAING DAERAHBERDASARKAN INDIKATOR PERENCANAAN PEMERINTAH DAN

INSTITUSI

10 Propinsi Teratas




16 Bali 0.0061

17 Kalimantan Timur -0.0068



20 Bengkulu -0.1314


11 Kalsel 0,4630

12 Sulawesi Tengah 0,4109

13 Kalimanta Barat 0,3960

14 Riau 0,3109

15 NTB 0,2010

2010

2014*


PETA PERINGKAT DAYA SAING DAERAHBERDASARKAN INDIKATOR KONDISI KEUANGAN, BINIS DAN TENAGA KERJA

10 Propinsi Teratas




12 Sulawesi Selatan -0.0645

13 Bali -0.0788


15 Sumatera Barat -0.1208

16 Sulawesi Tenggara -0.1267


6 Kepulauan Riau 0,5307

7 Riau 0,5280

8 Kalimanta Barat 0,3419

9 Kalimantan Tengah 0,2953

10 Sulawesi Selatan 0,2899

2010

2014*


PETA PERINGKAT DAYA SAING DAERAHBERDASARKAN INDIKATOR KONDISI KUALITAS HIDUP DAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

10 Propinsi Teratas




25 Gorontalo -0.3070

26 Lampung -0.3436


28 Papua Barat -0.4327



28 Papua Barat -1,0478

29 Sulawesi Barat -1,0508

30 Kalimanta Barat -1,0744

31 Maluku Utara -1,195932 NTT -1,7266

2010

2014*


PETA PERINGKAT DAYA SAING DAERAH SECARA KESELURUHAN

10 Propinsi Teratas




21 Lampung -0.4158

22 Sulawesi Tengah -0.4818


24 Jambi -0.6207

25 NTB -0.6294


16 Sumsel -0,1676

17 Sumbar -0,2179

18 Kalimanta Barat -0,2234

19 Sumut -0,2594

20 Babel -0,2756

2010

2014*


SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

31

Sasaran Indikator Makro Pembangunan EkonomiKalimantan Barat

32

NO INDIKATORTARGET RPJMD

TAHUN 2016TARGET RPJMN

TAHUN 2016

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,09 6,0

2 Angka Kemiskinan (%) 5,72 8,7

3 Angka Pengangguran (%) 3,17 2,6

4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,93

TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

33

NO INDIKATORREALISASI TAHUN

TARGET

TAHUN

2011 2012 2013 2014*) 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Angka melek huruf 89,7 95,46 97,53 97,92 97,00 97,5

2 Angka rata-rata lama sekolah 6,89 6,91 7,14 7,17 7,2 7,3

3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 115,63 117,52 116,15 116,4 119 120

4Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket

B86,63 90,17 92,16 93,12 92 93

5Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/SMK/MA/Paket C61,8 63,18 67,33 69,45 72 78

6 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,25 98,91 99,04 99,13 99,35 99,6

7Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket

B64,75 68,64 69,59 70,81 71 73

8Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/SMK/MA/Paket C47,09 51,16 52,67 55,1 59 63

9 Angka usia harapan hidup 66,75 66,92 67,4 68,3 68,7

10 Angka kematian Ibu Melahirkan 96 115 152 140

11 Angka kematian bayi 117 114 19 18

12 Prevalensi balita gizi buruk*) 3,4% 2,5% <5% <5%

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

34

NO INDIKATOR

REALISASI TAHUN TARGET TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

BIDANG PENDIDIKAN

1 Angka partisipasi Sekolah 7-12 th 98.25 98.91 99.04 99.13 99,35 99,6

2 Angka partisipasi Sekolah 13-15 th 64.75 68.64 69.59 70.81 71 73

3 Rasio guru terhadap murid SD/MI 1:17 1:16 1:18 1:17 1:16 1:16

4Rasio guru terhadap murid

SMP/MTs1:13 1:19 1:17 1:19 1:17 1:16

5

Penduduk yg berusia >10 Th melek

huruf (Kemampuan membaca dan

menulis)

89.7 95.46 97.53 97.92 87 87,5

BIDANG KESEHATAN

1Rasio puskesmas, Pustu, Puskeling

per satuan penduduk 1:3.436 1:3.403 1:3,320 1:3,374 1:19,598 1:19,619

2Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk 1:124,371 1:113,757 1:119,011 1:120,927 1:124,289 1:122,744

3 Rasio dokter per satuan penduduk 1:7,981 1:7,805 1:8,303 1:8,437 1:8,419 1:8,055

4Cakupan puskesmas per

kecamatan1.340 1.346 1.362 1.362 1.38 1.39

5Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk 1:124,371 1:113,757 1:119,011 1:120,927 1:124,289 1:122,744


ASPEK LAYANAN UMUM

35

NO THN

P M D N

RENCANA REALISASI PERSENTASE

JUMLAH

PROYEK

INVESTASI JUMLAH

PROYEK

INVESTASI JUMLAH

PROYEKINVESTASI

(Rp. Juta) (Rp. Juta)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2011 201 57,233,586.71 138 10,004,669.43 68.66 17

2 2012 212 63,733,290.54 139 13,177,576.05 65.57 20.68

3 2013 141 10,403,351.00 144 17,266,076.95 102.13 165

4 2014 220 67,210,341.03 158 24,474,622.55 71.89 36.41

5 2015 145 11,917,521.00

6 2016 146 12,956,657.00


ASPEK LAYANAN UMUMPENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

36

P M A

RENCANA REALISASI PERSENTASE

THNJUMLAH

PROYEK

INVESTASI JUMLAH

PROYEK

INVESTASI JUMLAH

PROYEKINVESTASI

(US $ RIBU) (US $ RIBU)

1 2 3 4 5 6 7

2011 216 4,135,482.60 77 1,390,304.22 35.65 33.62

2012 232 5,681,305.90 85 2,067,252.81 36.64 36.39

2013 88 2,273,000.00 91 2,697,816.72 103.41 118.69

2014 239 6,246,776.77 98 3,051,595.33 41 48.85

2015 98 2,976,000.00

2016 104 3,571,000.00


ASPEK LAYANAN UMUMPENANAMAN MODAL ASING

37

NO INDIKATOR

REALISASI TARGET

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Jumlah Koperasi aktif 2,432 2,617 2,765 2,872

2. Jumlah koperasi 4,242 4,461 4,670 4,782 4,997 5,265

3. Persentase koperasi aktif 57.33 58.66 59.20 60.05

4. Jumlah UKM 72,117 76,575 87,107 105,334110,25

4

104,22

9


ASPEK LAYANAN UMUMKOPERASI DAN UMKM

38

No Indikator

REALISASI TARGET

Tahun

2011

(%)

Tahun

2012

(%)

Tahun

2013

(%)

Tahun

2014

(%)

Tahun

2015

(%)

Tahun

2016

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Rumah Tangga

Pengguna Air

Bersih

51.22 53.36 53.96 54.55 54.58 54.61

2Rumah Tangga

yang Bersanitasi43.81 45.57 45.8 46.73 46.92 47.12

3

Berkurangnya

Luasan Kawasan

Kumuh

-- 11.62 27.42 27.56 23.86 31.82

4Rumah yang

layak huni70.1 72.6 92.2 80.83 80.75 82.88


ASPEK LAYANAN UMUMPEMUKIMAN DAN PERUMAHAN

39

NO INDIKATORTARGET

2015 2016

1 2 3 4

1Sektor Pertanian

a. Sub sektor pertanian tanaman pangan/hortukultura

(Ribu Ton)

-Tanaman pangan (Ribu Ton) 2,411 2,714

-Tanaman hortikultura (Ribu Ton) 539 551

c. Sub sektor perkebunan (Ribu Ton) 1,509 1,584

c. Sub sektor peternakan(ekor sapi/kerbau) 198,244 208,156

2 Sektor perikanan (Ribu Ton) 213,04 247,98

3Sektor kehutanan (Rehabilitasi Ha) 42.613 45.113

4Sektor pertambangan (angka pertumbuhan sektor

pertambangan) 5,9 6,05

5Sektor industri pengolahan (IKM) 125 150

6Sektor perdagangan (Ekspor US$ Juta) 1,812.45 1,939.32

7Transmigrasi program Pemerintah (KK) 500 500


40

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Panjang jalan(Negara,

Provinsi,

Kabupaten/kota)

15.289 13.822 18.444 13.840 15.370

Jumlah kendaraan 639.233 1.448.773 1.651.973 1.825.440 1.021.482

Ratio 41,81 104,82 89,57 131,9 66,46 0,007538 0,007532

Rumah Tangga

Pengguna Listrik531.764 603.387 682.582 729.940 789.986

Jumlah Rumah Tangga 900.939 908.460 1.012.859 1.054.142 1.097.494

Persentase RT

Pengguna Listrik59,02 66,42 67,39 69,24 71,98 74.20 78.30

Nilai Tukar Petani 101,19 102,62 100,92 97,88 96,62 102.19 102.59

Rasio Pengeluaran

Konsumsi Rumah

Tangga Per Kapita

0,420 0,509 0,512 0,637 n.a 0,86 0,996


ASPEK DAYA SAING DAERAH

RANCANGAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2016

41

42

KERANGKA PENDAPATAN DAERAHTAHUN 2016

TOTAL PENDAPATAN DAERAH : Rp 4.744.399.113.151

PENDAPATAN ASLI DAERAH

46%

DANA PERIMBANGA

N39%

LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH15%

KERANGKA BELANJA DAERAH

43

BELANJA TAK LANGSUNG

58%

BELANJA LANGSUNG

42%

TOTAL BELANJA DAERAH : Rp 4.744.399.113.151

KERANGKA BELANJA TAK LANGSUNG DAERAH

44

TOTAL BELANJA TAK LANGSUNG : Rp 2.749.695.287.975

Belanja Pegawai;

26,97%

Belanja Hibah; 24,55%

Belanja Bantuan Sosial;

0,02%

Bantuan Bagi Hasil Kepada

Kabupaten/ Kota &

Pemerintahan Desa; 33,19%

Belanja Bantuan

Keuangan Kepada

Kab/Kota & Pemerintahan

Desa; 15,09%

Belanja Tidak Terduga; 0,18%

KERANGKA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

45

URUSAN WAJIB; 86,21%

URUSAN PILIHAN; 13,79%

TOTAL BELANJA LANGSUNG DAERAH : Rp 1.994.703.825.176

KERANGKA BELANJA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

46

Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pagu Anggaran

1 3

URUSAN WAJIB 86,21PENDIDIKAN )* 37,61

KESEHATAN 10,52

PEKERJAAN UMUM 38,92

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,14

PERHUBUNGAN 3,70

LINGKUNGAN HIDUP 0,56

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,71

SOSIAL 0,47

KETENAGAKERJAAN 1,75

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1,36

PENANAMAN MODAL 0,38

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,80

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,42

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

15,05

KETAHANAN PANGAN 0,62

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,16

PERPUSTAKAAN 0,98

)* TERDIRI DARI PAGU PADA SKPD DINAS PENDIDIKANDAN DANA BOS

KERANGKA BELANJA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

47

Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase

1 3

URUSAN PILIHAN 14,29

PERTANIAN 9,32

KEHUTANAN 0,62

ENERGI DAN SUMBER MINERAL 0,40

KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,41

PERDAGANGAN 1,54

KERANGKA BELANJA BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

48

17%

10%

6%

10%

52%

2% 3%

Peningkatan Derajat KesejahteraanMasyarakat;

Peningkatan Kecerdasan Sumber DayaManusia;

Peningkatan Derajat KesehatanMasyarakat;

Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur, Manajemen Pemerintahan, danPelayanan Publik;Peningkatan Pembangunan InfrastrukturDasar;

Peningkatan Kemampuan PembiayaanPembangunan; dan

Peningkatan Pemerataan Pembangunan,Keadilan, Keamanan, Kedamaian, sertaKetahanan Budaya.

KERANGKA BELANJA BERDASARKAN BIDANG PEMBANGUNAN

49

BIDANG SOSIAL BUDAYA

37%

BIDANG EKONOMI16%

BIDANG SARANA DAN PARASARANA

WILAYAH47%

HASIL KESEPAKATAN PRAMUSRENBANG

50

HASIL PRAMUSRENBANG

51

NO KABUPATEN/KOTA

KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG

USULAN DITERIMA DITOLAKDITANGGUH

KAN

1 2 3 4 5 6

1SAMBAS 161 50 79 32

2BENGKAYANG 70 12 41 17

3LANDAK 147 25 50 72

4MEMPAWAH 89 26 24 39

5SANGGAU 94 26 33 35

6KETAPANG 132 50 52 30

7SINTANG 25 8 7 10

8KAPUAS HULU 176 30 64 82

9SEKADAU 34 12 11 11

10MELAWI 31 8 12 11

11KAYONG UTARA 55 22 14 19

12KUBU RAYA 80 28 30 22

13PONTIANAK 60 14 19 27

14SINGKAWANG 145 22 83 40

JUMLAH 1299 333 519 447

USULAN YANG DITANGGUHKAN

52

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH KEGIATAN PAGU ANGGARAN

1 2 3 4

1SAMBAS 32 22.983.835.000

2BENGKAYANG 17 553.554.625.725

3LANDAK 72 112.661.837.000

4MEMPAWAH 39 51.327.710.000

5SANGGAU 35 23.063.835.000

6KETAPANG 30 339.469.925.200

7SINTANG 10 19.685.000.000

8KAPUAS HULU 82 246.977.285.000

9SEKADAU 11 17.930.400.000

10MELAWI 11 905.688.247.000

11KAYONG UTARA 19 30.846.600.000

12KUBU RAYA 22 29.575.000.000

13PONTIANAK 27 1.406.530.000.000

14SINGKAWANG 40 396.889.300.000

JUMLAH 447 4.157.183.599.925

rancangan awal rencana kerja pemerintah … kepala... · ke depan, investasi bangunan diprakirakan...

Documents