pusat kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur ii...

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara

Makassar, 27 Januari 2015

DAFTAR ISI

PENGANTAR.........................................................................................................................................................................................i

IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................................................................................ii

DAFTAR ISI.........................................................................................................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN……......................................................................................................…................…...................... 1

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………….......................................................................................... 3

A. Rencana Strategis.................................................................................................................................................. 3

B. Rencana Kinerja..................................................................................................................................................... 8

C. Penetapan Kinerja.................................................................................................................................................. 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……………........................................................................……………........................... 12

A. Capaian Indikator Kinerja........................................................................................................................................ 13

B. Realisasi Anggaran................................................................................................................................................ 21

C. Analisis Kinerja............................................................................................................................................... 22

BAB IV PENUTUP……………………………….……………………………...............…………………………………................. 24

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa

SistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah yang selanjutnyadisingkatSAKIP, adalahrangkaiansistematikdariberbagaiaktivitas, alat,

danprosedur yang dirancanguntuktujuanpenetapandanpengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,

danpelaporankinerjapadainstansipemerintah, dalamrangkapertanggungjawabandanpeningkatankinerjainstansipemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi PKP2A II LAN Makassar dalam

melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Laporan Kinerja disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran

berjalan. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud dari upaya untuk lebih memantapkan langkah menuju terciptanya PKP2A II LAN

yang kompetitif guna mewujudkan good governance.

Makassar, 27 Januari 2015

Kepala Pusat

Dr. Muhammad Firdaus, MBA 196603031994021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan

bertanggungjawab, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitim Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Untuk mengetahui pencapaian tersebut maka Pusat Kajian dan Diklat Aparatur II Lembaga Administrasi Negara membuat Laporan

Kinerja Tahun2014.

Selama Tahun 2014 PKP2A II LAN melaksanakan dua program utama, yaituProgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya dan Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara.Dari dua program utama tersebut

kemudian dijabarkan menjadi 40 kegiatan.

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut PKP2A II LAN memperoleh pagu awal sebesar Rp. 18.269,096.000,- (sembilan

belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 9.961.840.000,- (sembilanmilyar

sembilan ratusenam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan rupiah murni dan sebesar Rp.

8.307.256.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan Penerimaan Negara Bukan

Pajak. Setelah mengadakan revisi maka pagu akhir yang dikelola sebesar Rp. 18.231.935.000,- (delapan belas milyar dua ratus tiga

puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) yang terdiri dari Rp. 9.703.543.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga juta lima

ratus empat puluh tiga juta rupiah) berasal dari rupiah murni dan sisanya sebasar Rp. 8.501.392.000,- (delapan milyar lima ratus satu

juta tiga ratussembilan puluh dua ribu rupiah) bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Hingga posisi 31 Desember 2014 realisasi keuangan telah mencapai Rp. 16.524.981.782,- (enam belas milyar lima ratus dua

puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau 90,66% dengan capaian indikator

kinerja sebesar 85,5%.

Secara umum semua kegiatan telah dilaksanakan baik pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya dan Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara yang sumber pendanaannya berasal dari rupiah

murni dan PNBP.

Hambatan/kendala dari kegiatan tersebut diatas adalah adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah. Untuk mengatasi kendala

tersebut di tahun yang akan datang, kegiatan akan difokuskan pada kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi PKP2A II LAN.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014ini disusun sebagai bahan masukan untuk perbaikan

kinerja PKP2A II LAN Makassar pada tahun berikutnya.


PEP/Lakip/2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja PKP2A II LAN

Tahun 2013 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lembaga

Administrasi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara yang secara

substantif dikoordinasikan oleh Deputi terkait dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama sesuai dengan Keputusan

Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara Pasal 140.

Kemudian pada Pasal 161-162 dinyatakan bahwa PKP2A mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kajian dan inovasi di

bidang administrasi Negara, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur serta melaksanakan pengembangan sistim informasi

dibidang tugasnya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, PKP2A, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur;

b. Pelaksanaan koordinasi di lingkungan pusat;

c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan pusat;


PEP/Lakip/2014

2

d. Penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi negara;

e. Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional;

f. Penyelenggaraan administrasi pembinaan Diklat, Widyaiswara dan Analis Kebijakan;

g. Pengembangan sistim informasi dibidang tugasnya;

h. Pembinan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keuangan,

kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi di lingkungannya;

i. Pembinaan jabatan fungsional dibidangnya; dan

j. Pelaksanaan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN berpedoman pada

Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010-2014, dan Renstra PKP2A II LAN Tahun 2010-2014.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PKP2A II LAN didukung oleh SDM sebanyak 67 orang, dengan tingkat

pendidikan yang bervariasi yang terdiri dari pendidikan S-3 sebanyak 5 orang (7,46%), S-2 sebanyak 26 orang (38.81%), S-1 sebanyak

12 orang (17.90%), D-3 sebanyak 7 orang (10.45%), SLTA sebanyak 12 orang (17.91%) dan SLTP sebanyak 1 orang (1.49%) dan 4

orang CPNS. Dengan dukungan SDA tersebut diharapkan PKP2A II LAN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dan

sasaran organisasi dapat tercapai.


PEP/Lakip/2014

3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan stratejik (cara mencapai tujuan dan sasaran). Pada

perencanaan strategis periode 2010-2014 ini, PKP2A II LAN memiliki visi yaitu:

”Terdepan Dalam Inovasi Administrasi Negara di Daerah”.

Adapun misinya ”Memberikan kontribusi nyata yang inovatif dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem

administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik didaerah”.

Sedangkan tujuan yang ingin diwujudkan selama 2010-2014 sebagaimana disebutkan dalam Renstra PKP2A II yaitu:

1. Menghasilkan rumusan saran kebijakan dalam bidang administrasi negara;

2. Meningkatkan kualitas kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;

3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;

4. Meningkatkan kualitas layanan perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;

5. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Tersedianya rekomendasi kebijakan tentang penataan kelembagaan di daerah;

2. Tersedianya rekomendasi kebijakan tentang pengembangan sistem dan prosedur kelembagaan di daerah;

3. Tersedianya rekomendasi kebijakan tentang pembinaan SDM Aparatur di daerah;

4. Tersedianya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang kelembagaan di daerah;


PEP/Lakip/2014

4

5. Tersedianya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang manajemen kebijakan, pelayanan, dan otomasi

administrasi di daerah;

6. Tersedianya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang sumber daya aparatur di daerah;

7. Terlaksananya koordinasi layanan manajemen internal.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional, dan arah kebijakan Lembaga Administrasi Negara, maka PKP2A II LAN

merumuskan beberapa kebijakan dan strategi operasional dalam kurun waktu lima tahun (2010 – 2014), sebagai berikut:


PEP/Lakip/2014

5

RENCANA STRATEJIK

TAHUN 2010-2014

Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan Ket

Uraian Indikator Kebijakan Program

Menghasilkan

rumusan saran

kebijakan dalam

bidang administrasi

negara

Prosentase

tersedianya

Rekomendasi/

Kebijakan/ Pedoman/

Model di bidang

Administrasi Negara

Jumlah Laporan Telaahan

Kebijakan dibidang administrasi

negara

Ketepatan

perencanaan dan

pelaksanaan

kajian dan litbang

melalui konsolidasi

dan kepatuhan

pelaksanaan

sesuai dengan

kaidah akademik

dan akuntabiltas

Pengkajian

Adminstrasi

Negara dan

Diklat Aparatur

negara

Meningkatkan

kualitas kajian,

penelitian, dan

pengembangan

dalam bidang

administrasi negara

Prosentase

peningkatan kualitas

kajian, penelitian, dan

pengembangan dalam

bidang administrasi

negara

Jumlah laporan kajian/

pedoman/ model di bidang

administrasi negara



negara

Jumlah laporan advokasi/

sosialisasi/ diseminasi di bidang

Ketepatan

perencanaan dan

pelaksanaan

kajian dan litbang

melalui konsolidasi

dan kepatuhan

pelaksanaan

sesuai dengan

Pengkajian

Adminstrasi

Negara dan

Diklat Aparatur

negara


PEP/Lakip/2014

6

administrasi negara

kaidah akademik

dan akuntabiltas

Meningkatkan

kualitas pembinaan

dan penyelenggaraan

pendidikan dan

pelatihan aparatur

negara

Prosentase


pembinaan dan

penyelenggaraan

pendidikan dan

pelatihan aparatur

negara

Jumlah laporan

pembinaan/Monitoring dan

evaluasi diklat

Jumlah laporan

penyelenggaraan/Jumlah

peserta bimtek/ lokakarya/

seminar/ sosialisasi/ rapat

koordinasi kediklatan

Jumlah laporan

penyelenggaraan/Jumlah

peserta bimtek/ lokakarya/

seminar/ sosialisasi/ rapat

koordinasi Diklat Kepemimpinan

Tk II, III dan IV serta Prajabatan

Gol I, II dan III

Jumlah laporan Pembinaan

Widyaiswara

Peningkatan

kualitas

pembinaan dan

penyelenggaraan

Diklat melalui

pembaharuan

sistem diklat

penyelenggara

negara

Pengkajian

Adminstrasi

Negara dan

Diklat Aparatur

negara

Meningkatkan

kualitas layanan

perkonsultasian dan

Prosentase


layanan

Jumlah laporan kajian/

pedoman/ model di bidang

administarsi negara

Profesionalisme

Pelaksanaan

Advokasi melalui

Pengkajian

Adminstrasi

Negara dan


PEP/Lakip/2014

7

advokasi dalam

bidang administrasi

negara

perkonsultasian dan

advokasi dalam bidang

administrasi negara



negara

Jumlah laporan advokasi/

sosialisasi/ diseminasi di bidang

administrasi negara

pemetaan

kebutuhan dari

stakeholders

Diklat Aparatur

negara

Meningkatkan

kualitas layanan

manajemen internal

Prosentase

peningkatan

Koordinasi

Perencanaan,

pembinaan

administrasi dan

Pengelolaan

pelayanan Penunjang

pelaksanaan tugas

pokok

Jumlah Dokumen di bidang

pengelolaan keuangan

Jumlah Lap sosialisasi bidang

pengelolaan keuangan

Jumlah laporan pengadaan

barang dan jasa

Jumlah dokumen pembinaan

internal kepegawaian

Jumlah dokumen pengelolaan

kerumahtanggan

Jumlah dokumen

keprotokoleran

Jumlah dokumen

kearsipan/perpustakaan

Prosentase biaya operasional

perkantoran

Peningkatan

kualitas sarana

dan prasarana

melalui

modernisasi tata

kerja dan

prasarana fisik

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya


PEP/Lakip/2014

8

Jumlah dokumen perencanaan

dan pelaporan

Jumlah dokumen kehumasan

dan publikasi

Jumlah laporan

penyelenggaraan /diskusi isu-

isu aktual

Jumlah pegawai yang mengikuti

pendiikan gelar dan non gelar

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja. Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh PKP2A II melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja dilakukan seiring dengan

agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi PKP2A II untuk mencapainya dalam Tahun 2014

Dalam DIPA Tahun 2014 terdapat 2 program dengan kegiatan pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :

Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Keuangan

Membuat Laporan SAI Satker dengan indikator tersedianya laporan SAI tahun 2014

Membuat Laporan Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan

Membuat Laporan BMN dengan indikator tersedianya laporan BMN


PEP/Lakip/2014

9

Mengelola PNBP Sewa Gedung dengan indikator terselenggaranya penyewaan gedung

Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan

Mengelola Laporan Kearsipan dengan indikator tersusunnya tertib administrasi kearsipan

Mengelola Laporan Pengembangan dan Inovasi Perpustakaan dengan indikator tersedianya bibliografi, kliping dan

himpunan peraturan 2014

Operasional Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran)

Mengelola Gaji dan Tunjangan dengan indikator terbayarnya gaji pegawai

Menyediakan obat-obatan dengan indikator tersedianya obat-obatan bagi pegawai

Mengelola Pertemuan /Jamuan/Rapat Pimpinan Tamu dengan indikator terjamunya rapat pimpinan

Mengelola Perawatan Gedung Kantor dengan indikator terpeliharanya halaman, taman dan gedung kantor

Mengelola Kendaraan Roda 2 dengan indikator terawatnya kendaraan roda 2



Mengelola Langganan Daya dan Jasa dengan indikator tersedianya listrik, telepon dan air bersih

Mengelola Operasional Perkantoran dan Pimpinan dengan indikator terlaksananya pengelolaan anggaran, operasional

perkantoran dan pimpinan

Mengelola Jasa Keamanan, pengemudi dan pramubakti dengan indikator tersedianya jasa keamanan, pengemudi dan

pramubakti

Melaksanakan pelantikan Pejabat Struktural dengan indikator terlaksananya pengambilan sumpah jabatan pejabat

negara

Melaksanakan Pemeliharaan sarana gedung dengan indikator terawatnya sarana gedung

Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan


PEP/Lakip/2014

10

Membuat Dokumen Rencana Anggaran PKP2A II LAN tahun 2015 dengan indikator tersedianya dokumen rencana

anggaran PKP2A II LAN tahun 2015

Penyusunan Renstra 2015 – 2019 dengan indikator tersedianya dokumen Renstra PKP2A II LAN tahun 2015-2019

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dengan indikator tersedianya dokumen rencana kerja tahun 2015

Melaksanakan pembahasan RKA pagu Anggaran 2015 dengan indikator tersedianya dokumen RKA pagu anggaran

PKP2A II LAN tahun 2015

Membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan indikator tersedianya Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah Tahun 2014

Melaksanakan Rapat Kerja PKP2A II LAN dengan indikator terlaksananya Rapat Kerja PKP2A II LAN

Dokumen//Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi

Membuat laporan Kehumasan dengan indikator terlaksananya kegiatan kehumasan dan pemberitaan PKP2A II LAN.

Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar dengan indikator terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur

2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model di bidang Administrasi Negara

Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Menghadapi Asean Community 2015

Kajian Implementasi Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemertintah

Kajian Model Reformasi Birokrasi di Indonesia

Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah (PNBP)

Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim TK.II, III dan IV serta Prajabatan

Gol. I, II dan III

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. II dengan indikator laporan Diklat Kepemimpinan Tk. II sebanyak 2

angkatan


PEP/Lakip/2014

11

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. III dengan indikator laporan Diklat Kepemimpinan Tk. III sebanyak 3

angkatan

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV dengan indikator laporan Diklat Kepemimpinan Tk. IV sebanyak 2

angkatan

Penyelenggaraan Diklat Training of Fasilitator Diklatpim dengan indikator laporan diklat TOF Diklatpim 2 angkatan

Penyelenggaraan Diklat Training of Fasilitator Prajabatan dengan indikator laporan diklat TOF Prajabatan 2 angkatan

Penyelenggaraan Diklat Penyusunan Renstra dan LAKIP Pemerintah Daerah dengan indikator laporan Penyusunan

Renstra dan LAKIP Pemerintah sebanyak 1 angkatan

Penyelenggaraan Jurnal / Majalah di bidang Kajian Administrai Negara

Membuat Jurnal / Majalah dengan indikator tersedianya media dan informasi pengembanganan administrasi negara


PEP/Lakip/2014

12

C. Penetapan Kinerja

Merupakan komitmen untuk mewujudkan rencana kinerja tahunan yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Ruang

lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi PKP2A II LAN dengan mempertimbangkan sumber daya yang

tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program

yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategi yang dihadapi oleh PKP2A II LAN.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Pengembangan Organisasi LAN Berbasis

Kinerja

Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai

90%

Indeks tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan PKP2A II LAN

Sedang

Nilai SAKIP PKP2A II LAN Baik

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan yang

berkualitas bagi Instansi Pusat dan Daerah

Presentase hasil kajian/litbang yang disebarluaskan kepada

stakeholders 100%

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan

Penyelenggaraan Diklat secara terpadu

Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai dengan

standar

100%

Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat

memuaskan

100%

Indeks tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan

diklat

40%

Pengembangan Ilmu dan Teknologi

Administrasi

Jumlah penerbitan jurnal Administrasi Negara 2 Penerbitan

Presentase tingkat keterpenuhan permintaan advokasi bidang

Administrasi Negara dari instansi lain 100%


PEP/Lakip/2014

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja

Untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya diperlukan

peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian

hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good Governance yang bersih, berwibawa dan

bertanggung jawab.

Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitim Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

a. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PKP2A II LAN sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan

datang.

b. Sebagai sarana bagi PKP2A II LAN untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Kepala LAN.

Jadi tujuan penyusunan Laporan Kinerja PKP2A II LAN adalah sebagai berikut :

Aspek akuntabilitas kinerja

Untuk keperluan eksternal organisasi Laporan Kinerja merupakan sarana pertanggung jawaban Kepala PKP2A II LAN atas

capaian kinerja yang berhasil selama kurun waktu 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh

mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2014.


PEP/Lakip/2014

14

Aspek manajemen kinerja,

Merupakan bagian keperluan internal organisasi, dimana LAKIP sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan

kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pencapaian kinerja sasaran, PKP2A II LAN menghadapi beberapa kendala dan juga keberhasilan dalam

mencapai sasaran yang telah ditetapkan, seperti pada tabel dibawah ini:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Pengembangan Organisasi LAN

Berbasis Kinerja

Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai

90% 90 % 100%

Indeks tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan PKP2A II LAN

Sedang 0 n.a

Nilai SAKIP PKP2A II LAN Baik Baik 100%

Tersedianya Rekomendasi

Kebijakan yang berkualitas bagi

Instansi Pusat dan Daerah

Presentase hasil kajian/litbang yang disebarluaskan

kepada stakeholders 100% 100 % 100 %

Peningkatan Kualitas

Pembinaan dan

Penyelenggaraan Diklat secara

terpadu

Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara

sesuai dengan standar

100% 100 % 100 %

Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat

memuaskan

40% 27,80 % 69,50 %

Indeks tingkat kepuasan peserta terhadap

penyelenggaraan diklat

Baik/Memuaskan Baik 100%


PEP/Lakip/2014

15

Rincian pengukuran capaian indikator Kinerja PKP2A II LAN Makassar Tahun 2014 adalah sebagai berikut ini:

SASARAN 1 :

Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai 90% 90% 100%

Analisis Capaian Kinerja

Pembayaran gaji tunjangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap bulannya dengan anggaran sebesar

Rp. 3.744.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.708.141.999,- atau 99.02%. Kegiatan Pembelian obat-obatan untuk tahun

2014 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100%. Dengan kegiatan ini

diharapkan akan memberikan manfaat terhadap meningkatnya kualitas kesehatan pegawai. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini tidak

ditemui adanya hambatan ataupun kendala yang berarti.

Pengembangan Ilmu dan

Teknologi Administrasi

Jumlah penerbitan jurnal Administrasi Negara 2 Penerbitan 2 Penerbitan 100%

Presentase tingkat keterpenuhan permintaan

advokasi bidang Administrasi Negara dari instansi

lain

100%

100% 100%

Rata-rata Capaian 85,50%


PEP/Lakip/2014

16

Kegiatan pertemuan/jamuan rapat pimpinan merupakan kegiatan pelayanan internal PKP2A II LAN dalam meningkatkan kualitas

pelayanan terhadap tamu maupun delegasi yang berkunjung baik untuk melakukan kerjasama dibidang kediklatan, perkonsultasian dan

pengkajian selama tahun 2014. Realisasi keuangan yang dicapai sebesar 84.31% dan dalam penyelenggaraannya tidak ditemui adanya

kendala yang berarti.

Kegiatan perawatan gedung kantor untuk tahun 2014 di targetkan sebesar Rp. 935.571.000,- dengan capaian realisasi keuangan

sebesar Rp. 935.205.625,- atau 99.66%. Kegiatan ini tidak di temui kendala karena pencapaian realisasi keuangan hampir mencapai

100%.

Kegiatan perawatan kendaraan bermotor roda 2 untuk tahun 2014 di targetkan sebesar Rp. 17.550.000,- dengan pencapaian

realisasi keuangan sebesar Rp. 7.344.000,- atau 41.79% dan perawatan bermotor kendaraan roda 4 dengan target sebesar Rp.

269.580.000,- dan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 267.680.000,- atau 99.36%. dan perawatan bermotor kendaraan roda 6

dengan target sebesar Rp. 21.970.000,- dan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 16.289.000,- atau 74.14%.

Kegiatan perawatan sarana gedung untuk tahun 2014 di targetkan sebesar Rp. 261.278.000.- dan pencapaian realisasi

keuangan sebesar Rp. 250.871.000.- atau 96.02%. Kegiatan ini tidak di temui kendala dalam pencapaian realisasi keuangan.

Kegiatan Langganan daya dan jasa untuk tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 1.447.680.000,- dan pencapaian realisasi

keuangan sebesar Rp. 1.348.943.676,- atau 93.18% .

Kegiatan Operasional perkantoran dan pimpinan ditargetkan sebesar Rp. 938.824.000.- dengan pencapaian realisasi keuangan

mencapai Rp. 926.347.340,- atau 98.67%.

Kegiatan jasa pengemudi, security dan pramubakti ditargetkan sebesar Rp. 819.821.000,- dengan realisasi keuangan mencapai

Rp. 819.820.676,- atau 100%


PEP/Lakip/2014

17

SASARAN 2

Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja

INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN

Indeks tingkat kepuasan

stakeholders terhadap

layanan PKP2A II LAN

Sedang 0 n.a


Belum dilaksanakannya survey tingkat kepuasan stakeholder sehingga indeks tingkat kepuasaan stakeholders belum dapat dihitung.

INDIKATOR KINERJA


Nilai SAKIP PKP2A II LAN BAIK BAIK 100%


Hasil evaluasi AKIP untuk satker PKP2A II yang dilakukan inspektorat sebesar 73,57 masuk ke dalam kategori Baik. Sehingga target

indikator ini telah tercapai 100%.

SASARAN 2

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas bagi Instansi Pusat dan Daerah


PEP/Lakip/2014

18

INDIKATOR KINERJA


Presentase hasil

kajian/litbang yang

disebarluaskan kepada

stakeholders

100% 100% 100%


Hasil-hasil kajian/litbang yang dilakukan oleh PKP2A II LAN Makassar semua telah disebarluaskan kepada stakeholders sehingga

secara persentase telah 100%. Disebarluaskan hasil kajian dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui ekspose hasil kajian,

menggungah hasil kajian melalui website PKP2A II LAN Makasar, serta publikasi langsung kepada stakeholders melalui pengiriman via

pos serta melalui pemberian langsung kepada stakeholders yang berkunjung ke PKP2A II LAN Makasar.

SASARAN 3

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Diklat secara terpadu

INDIKATOR KINERJA


Persentase Diklat Aparatur

yang terselenggara sesuai

dengan standar

100% 100% 100%


PEP/Lakip/2014

19


Untuk tujuan dan sasaran ini PKP2A II LAN sudah mencapai target yang terkait dengan tingkat kepuasan peserta terhadap

penyelenggara diklat aparatur. Penyelenggaraan diklat sesuai standar dilihat dari ketentuan Peraturan Kepala LAN berkenaan dengan

jumlah peserta diklat terkait.

INDIKATOR KINERJA


Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat memuaskan

40% 27,80% 69,50%


Selama tahun 2014, PKP2A II LAN Makasar telah melaksanakan 7 diklat kepemimpinan dengan jumlah peserta 277, peserta yang lulus

sebanyak 259, sedangkan yang hasilnya memuaskan sejumlah 77 orang. Persentase lulusan diklat aparatur dengan predikat

memuaskan sebesar 27,80%. Jadi capaian indikator kinerja ini 69,50%.

INDIKATOR KINERJA


Indeks tingkat kepuasan peserta terhadap penyelanggaraan diklat

Baik Baik 100%


PEP/Lakip/2014

20


Indeks ini diperoleh dari 2 kegiatan Diklatpim tingkat II angkatan XXXIX dan Diklatpim Tk III Angkatan XI, sedangkan data dari 10 diklat

lainnya belum lengkap. Hasil penghitungan adalah 86,7% dengan kategori memuaskan atau baik, sehingga target telah tercapai 100%.

SASARAN 4

Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi

INDIKATOR KINERJA


Jumlah penerbitan jurnal Administrasi Negara

2 Penerbitan 2 Penerbitan 100%


Untuk sasaran pengembangan organisasi LAN berbasis kinerja khususnya penerbitan jurnal administrasi publik merupakan kegiatan

yang dilakukan setiap 6 bulan atau 2 kali terbit, jadi target telah tercapai 100%.

INDIKATOR KINERJA


Presentase tingkat

keterpenuhan permintaan

advokasi bidang Administrasi

Negara dari instansi lain

100% 100% 100%


PEP/Lakip/2014

21

Analisis Capaian Kinerja :

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas PKP2A II adalah memberikan fasilitasi, advokasi, dan perkonsultasian dalam bidang diklat, kajian,

dan inovasi. Pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitasi meliputi Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan

Daerah. Pencapaian kinerja pelaksanaan fasilitasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah permintaan fasilitasi dengan jumlah

kegiatan fasilitasi yang dapat terpenuhi, dengan angka pencapaian kinerjanya sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Selama periode Januari sampai dengan desember Tahun Anggaran 2014 PKP2A II LAN menerima anggaran pengeluaran

sebesar Rp. 19.028,626.000,- (sembilan belas milyar dua puluh delapam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ) yang digunakan

untuk membiayai kegiatan. Setelah diadakan revisi dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari Negara maka PKP2A II LAN sebesar

Rp. 18.231.935.000.-.Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 16.524.981.782,- atau 90.66% dari total anggaran.

Keseluruhan kegiatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin

terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja PKP2A II LAN.

Perincian anggaran dan realisasi belanja dari sumber rupiah murni dan PNBP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian Anggaran Realisasi

Belanja Prosentase

Rupiah Murni 9.730.543.000.-

9.195.050.124.- 96.06%

PNBP 8.501.392.000.-

7.329.931.658.- 84.64%

JUMLAH 18.231.935.000.- 16.524.981.782 90,66%


PEP/Lakip/2014

22

C. Analisis Kinerja

Persentase realisasi anggaran tahun 2014 (90,66%) lebih tinggi dari pada persentase realisasi anggaran Tahun 2013. Dimana

realisasi tahun 2013 adalah Rp 19.597.832.000 dengan realisasi sebesar Rp 17.312.706.079 atau persentase realisasi sebesar

88.34%. Hasil yang sama juga dalam pencapaian indicator kinerja, dimana pada tahun 2013 capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Tahun 2013

1) Persentase hasil kajian/litbang PKP2A II LAN yang disebarluaskan ke

stakeholders

20%

2) Persentase hasil kajian/litbang PKP2A II LAN dijadikan bahan referensi

stakeholders

71,43%

3) Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai standar 100%

4) Persentase lulusan diklat aparatur dengan predikat minimal memuaskan 45,67

5) Persentase tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggara diklat

aparatur

81,67%

6) Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi

lain yang terpenuhi

100%

7) Jumlah penerbitan ilmiah dibidang ilmu administrasi 100%

8) Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan PKP2A II LAN 100%

9) Skor Evaluasi SAKIP LAN 0

10) Tingkat kepuasan stakeholders atas produk PKP2A II LAN 65%

11) Jumlah produk PKP2A II LAN yang digunakan stakeholders 0

12) Persentase sarana dan prasarana kerja yang memadai 100%

Rata-rata Capaian 65,31%


PEP/Lakip/2014

23

Dengan adanya penyelarasan perumusan sasaran strategis dan indicator kinerja antara LAN dengan unit kerja di bawahnya,

maka terdapat banyak perubahan perumusan sasaran strategis dan indicator kinerja. Hanya terdapat 3 indikator kinerja yang sama dari

tahun 2013 dengan 2014, sehingga capaian indikator kinerja tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbandingan hanya dapat

dilakukan dalam rata-rata capaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja tahun 2014 sebagaimana diukur dalam sub bab A di atas adalah

85,5%, capaian ini naik daripada capaian tahun 2013 sebesar 65,31%.

Dengan kondisi tersebut, maka terus dilakukan usaha untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya. Selain itu perencanaan

yang lebih matang dan terpadu untuk mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas. Pengalokasian dana merujuk

kepada rencana yang telah ditetapkan. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja juga

terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan

kinerja PKP2A II LAN dapat meningkat.


PEP/Lakip/2014

24

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

a. Laporan Kinerja PKP2A II LAN disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran

dan keterpaduan tugas aparat selama tahun 2014 sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dari 40 kegiatan

yang dilaksanakan oleh PKP2A II LAN telah mencapai target sasaran 85,5%.

b. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dan mencapai sasaran yang telah

ditetapkan.

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh

langkah yang konkrit antara lain :

Melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan

Meningkatkan Koordinasi, intregrasi,dan sinkronisasi antar unit kerja dilingkup PKP2A II LAN dan lingkungan LAN

Membuat catatan khusus bagi kegiatan yang tidak mencapai target sasaran strategis

Perbaikan Renstra 2015-2019 dan membuat perencanaan yang lebih matang komprehensif dengan melibatkan seluruh

stakeholder;

Melaksanakan upaya – upaya peningkatan kualitas Sumber Daya melalui kegiatan pelatihan – pelatihan atau Bimbingan

Teknis bagi Aparatur;

Peningkatan sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Mensosialisasikan secara cepat dan tepat atas setiap perubahan kebijakan yang ada di lingkup LAN yang berkaitan

dengan stakeholder, misalnya dalam kebijakan tarif PNBP, baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan kepala

LAN


PEP/Lakip/2014

25

pusat kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur ii...

Documents