public summary (resume hasil verifikasi) - tuv.com · nama lembaga : pt. tÜv rheinland indonesia...

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

BUKU III

LAPORAN HASIL AUDIT PENILIKAN II SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan

CV NUR RATNA

Provinsi Jawa Timur

Alamat :

Desa Laban No. 1124 RT.025 RW 002 Kecamatan Menganti

Kabupaten Gersik,

Jawa Timur

Lembaga Sertifikasi

PT TUV Rheinland Indonesia Februari 2018

of 14

IDENTITAS LV-LK PT. TÜV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 ***

Fax 021-579 44 ***

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller

Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut

Kepala LVLK dan PHPL:

Ir. Abdul Qohar

6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 jo Perdirjen PHPL No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus

2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu.

7. Tim Auditor 1. Tri Sugeng Riyanto (Lead Auditor)

2. IGAK Sumantri ( Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

of 14

IDENTITAS PERUSAHAAN CV NUR RATNA

1 Organisasi / Auditee : CV NUR RATNA

2 Lokasi : Desa Laban no 1124 RT 025 RW 002 Kecamatan

Menganti Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

3 Kategori Industri : IUI lanjutan dengan produk moulding, kusen, daun

pintu dan furniture..

4 Izin Usaha Industri : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten

Gresik Nomor 139/403.56/IUI/X/2003 tanggal 21

Oktober 2003.

Ruang lingkup Usahanya adalah :

- Jenis industri (KLUI) : Industri Furniture dari

kayu dan Rotan (36101)

- Komoditi industri : laci, lemari/rak dari kayu

dengan kapasitas terpasang 65.000 m3

/tahun

Jenis Produk : Moulding (KKI 20220.0101 dengan

kapasitas diizinkan per tahun 2.000 m3

5 Akta pendirian perusahaan : Akta Pendirian:

Akte Pendirian Perseroan Komanditer (CV) No. 9

Tanggal 08-06-1999 dengan Notaris Irene

Manibuy, S.H.

Di daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik

No. 57/BH/CV/1999/PH/Gs. Tanggal 17 Mei 1999

Akta Perubahan Terakhir:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer

CV Nur Ratna No. 01 tanggal 01 Maret 2012 oleh

Notaris Irene Manibuy, S.H.

6 Jenis produk : Garden tile, solid laminating, kusen, daun pintu

7 Jenis kayu yang digunakan : Bangkirai , Meranti (kelompok meranti)

8 Kapasitas izin produksi /Terpasang : Furniture dari kayu : 65.000 m3/tahun

Moulding : 2.000 m3/tahun

9 Pemegang saham : 1. Tn. H. Nur Kholiq (95%)

2. Tn. Mohammad Inwan (5%)

10 Komisaris : Tn. H. Nur Koliq

11 Wakil manajemen : Bp. Mastur

12 Jumlah Karyawan : 41 Orang

of 14

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Sertifikasi VLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 29 Januari 2018

Ruang Pertemuan/Kantor

CV Nur Ratna

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative, Administrasi Produksi dan Ekspor dan staf produksi CV Nur Ratna.

Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

29 -30 Januari 2018

- Kantor & Pabrik di CV Nur Ratna

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi

- Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/ PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 tanggal 31

Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Pertemuan Penutupan 30 Januari 2018

Ruang Pertemuan/Kantor

CV Nur Ratna

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari Direktur, Management Representative, Administrasi Produksi dan Ekspor dan staf produksi CV Nur Ratna dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Ruang Pertemua PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/ PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 tanggal 31 Agustus 2016

of 14

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

of 14

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

terhadap verifier Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi

CV Nur Ratna telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

b. Memenuhi

CV Nur Ratna telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku. Informasi pada SIUP telah sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan dan sesuai dengan dokumen perijinan lainnya

c. Memenuhi

CV Nur Ratna telah memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh instansi berwenang, nama perusahaan, alamat dan kegiatan usaha telah sesuai jenis usaha yang diijinkan

d. Memenuhi

CV Nur Ratna telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya

e. Memenuhi

CV Nur Ratna telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya termasuk sesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait

f. Memenuhi

CV Nur Ratna memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang. CV Nur Ratna juga telah melaksanakan pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan pernyataan yang tercantum pada dokumen tersebut, dengan membuat Laporan Monitoring tiap semester

of 14



g. Memenuhi

CV Nur Ratna memiliki IUI Lanjutan dan Izin Perluasan Gudang yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan kegiatan produksi berupa industri mebel dan mouding sesuai izin yang diberikan.

h. Tidak Diterapkan

CV Nur Ratna merupakan industri lanjutan yang mengolah bahan baku dari kayu gergajian untuk diolah menjadi olahan lanjutan berupa moulding.

K.1.2 1.2.1 Tidak Diterapkan

CV Nur Ratna selama Periode Audit Penilikan II 2018 (Januari - Desember 2017) tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kegiatan produksi/industri kayu.

Seluruh bahan baku kayu olahan yang diterima berasal dari pembelian lokal.

CV Nur Ratna tidak diwajibkan menyediakan dokumen Impor.

1.2.2 Tidak Diterapkan

CV Nur Ratna selama Periode Audit Penilikan II 2018 (Januari - Desember 2017) tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kegiatan produksi/industri kayu.

Seluruh bahan baku kayu olahan yang diterima berasal dari pembelian lokal.

K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan

CV Nur Ratna memiliki badan hukum berupa Perseroan Komanditer (CV), bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

Tidak Diterapkan

CV Nur Ratna memiliki badan hukum berupa Perseroan Komanditer (CV), bukan unit usaha dalam bentuk kelompok


Bahan baku yang digunakan CV Nur Ratna selama periode Januari - Desember 2017 adalah Kayu Gergajian. Pemenuhan (pembelian) bahan baku telah dilampiri dengan dokumen pembelian berupa FAKO

of 14



dan surat jalan

b. Tidak Diterapkan

CV Nur Ratna merupakan IUI Lanjutan pengolahan kayu yang menerima dan mengolah bahan baku berupa kayu olahan. Selama Periode Audit Penilikan II 2018 (Januari - Desember 2017) tidak menerima bahan baku selain kayu olahan/gergajian.

c. Memenuhi

Seluruh pembelian telah dilengkapi dengan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan penerimaan bahan baku dibuktikan dengan adanya nota angkutan yang ditanda tangan oleh bagian penerimaan.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

e. Tidak Diterapkan

Selama periode audit Penilikan II 2018, Januari - Desember 2017 CV Nur Ratna tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu.

f. Tidak Diterapkan

Selama periode audit Penilikan II 2018, Januari - Desember 2017 CV Nur Ratna tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

g. Memenuhi

Seluruh pemasok melengkapi dokumen angkutannya FAKO, Nota angkutan mauoun dokumen DKP karena supplier belum memiliki dokumen S-LK/SPHPL

h. Tidak Diterapkan

Selama periode audit Penilikan II 2018, Januari - Desember 2017 CV Nur Ratna, seluruh Produksi untuk Moulding mennggunakan bahan kayu olahan dan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.

i Tidak Diterapkan CV Nur Ratna merupakan industri lanjutan yang mengolah bahan baku dari kayu gergajian untuk diolah

of 14



menjadi olahan lanjutan berupa moulding.

2.1.2 a. Tidak Diterapkan

Selama periode audit Penilikan II 2018, Januari - Desember 2017 CV Nur Ratna, seluruh Produksi untuk Moulding menggunakan bahan kayu olahan yang diperoleh dari pembelian lokal. Tidak terdapat pembelian dan penggunaan bahan baku kayu atau turunannya yang diperoleh dengan pembelian impor atau asal usul bahan baku kayu berasal dari pengadaan impor.

b. Tidak Diterapkan


c. Tidak Diterapkan


d. Tidak Diterapkan

Selama periode audit Penilikan II 2018, Januari - Desember 2017 CV Nur Ratna, seluruh Produksi untuk Moulding menggunakan bahan kayu olahan yang diperoleh dari pembelian lokal. Tidak terdapat pembelian dan penggunaan bahan baku kayu atau turunannya yang diperoleh dengan pembelian impor atau asal usul bahan baku kayu

of 14



berasal dari pengadaan impor.

e. Tidak Diterapkan


f. Tidak Diterapkan


g. Tidak Diterapkan


h. Tidak Diterapkan


of 14



2.1.3 a. Memenuhi

CV Nur Ratna telah membuat tally sheet untuk mencatat setiap proses produksi dan dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan

b. Memenuhi

CV Nur Ratna telah memiliki laporan hasil produksi. Produk jadi CV Nur Ratna adalah meubel/furniture. Hasil rendemen mebel yang dihasilkan selama periode Januari – Desember 2017 masih menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dengan output.

c. Memenuhi

CV Nur Ratna sesuai dengan izin usahanya dan realisasi produksi moulding CV Nur Ratna, selama periode 1 tahun terakhir (Januari - Desember 2017) adalah 354.7802 m3 (pencapaian terhadap kapasitas sebesar 18.7% dari kapasitas izin produksi/terpasang 2.000 m3/tahun)

d. Tidak Diterapkan

Selama periode audit Penilikan II 2018, Januari - Desember 2017 CV Nur Ratna seluruh produksi tidak menggunakan bahan kayu olahan yang berasal dari pembelian lelang.

e. Memenuhi

CV Nur Ratna selama periode Januari - Desember 2017 telah membuat laporan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya dan dilaporkan ke instansi berwenang

2.1.4 a. Tidak Diterapkan

Selama periode audit Penilikan II 2018, Januari - Desember 2017 CV Nur Ratna, seluruh kegiata produksi mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing dan pengemasan dilakukan sendiri.

b. Tidak Diterapkan

Tidak terdapat kegiatan dalam pengolahan atau bagian dari pengolahn industri yang dijasakan melalui industri lain atau industri rumah tangga.

c. Tidak Diterapkan Selama periode audit Penilikan II 2018, Januari - Desember 2017 CV

of 14



Nur Ratna, seluruh kegiata produksi mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing dan pengemasan dilakukan sendiri.

d. Tidak Diterapkan

Tidak terdapat kegiatan dalam pengolahan atau bagian dari pengolahn industri yang dijasakan melalui industri lain atau industri rumah tangga.

e. Tidak Diterapkan

Selama periode audit Penilikan II 2018, Januari - Desember 2017 CV Nur Ratna, seluruh kegiata produksi mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing dan pengemasan dilakukan sendiri.

P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan CV Nur Ratna hanya melakukan penjualan eksport.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi

Selama periode Januari 2017 s.d Desember 2017 CV Nur Ratna melakukan kegiatan ekspor untuk produk moulding. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri

b. Memenuhi

Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing List

c. Memenuhi

Keseluruhan dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Invoice.

d. Memenuhi

Terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Packing List

e. Memenuhi

Keseluruhan dokumen B/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data

of 14



B/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB, Invoice dan Packing List.

f. Memenuhi

Seluruh kegiatan ekspor CV Nur Ratna dilengkapi dengan dokumen V-Legal dan dilakukan di lingkungan industri sendiri

g. Memenuhi

Seluruh kegiatan ekspor CV Nur Ratna telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS) dengan hasil verifikasi teknis yang sesuai dengan jenis produk

h. Tidak Diterapkan

Selama periode Penilikan II 2018, Januari 2017 s/d Desember 2017 CV Nur Ratna, produk Moulding dari kayu dengan HS Code 4418.90.90.

Dimana produk dengan HS code tersebut tidak termasuk yang dikenakan bea keluar.

i. Tidak Diterapkan

Seluruh jenis produk kayu yang diproduksi dan dijual CV Nur Ratna tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

K3.3 3.3.1 Memenuhi

CV Nur Ratna telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen pengiriman ekspornya (Invoice dan Packing List).


CV Nur Ratna telah memiliki Buku Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV Nur Ratna. Perusahaan juga telah menetapkan Struktur Penanggung Jawab K3 sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi prosedur K3

b. Memenuhi CV Nur Ratna telah memiliki jalur evakuasi dan daftar peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K dan APD

c. Memenuhi

CV Nur Ratna telah memliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan memiliki program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan kerja

4.2.1 Memenuhi CV Nur Ratna telah mengeluarkan Surat Pernyataan Bebas Berserikat

of 14



yang memperbolehkan karyawan untuk ikut terlibat dalam serikat kerja.

4.2.2 Memenuhi

CV Nur Ratna telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik

4.2.3 Memenuhi Tidak ditemukan adanya karyawan yang masih dibawah umur

public summary (resume hasil verifikasi) - tuv.com · nama lembaga : pt. tÜv rheinland indonesia...

Documents