POKJA PENguatan pengawasan kementerian komunikasi dan informatika *Disampaikan oleh :Drs. Sofyan Tanjung, M.Si

Juli 2014

Tujuan dan Sasaran Penguatan PengawasanPelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dengan indikator yaitu:Terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsiLaporan Keuangan Kominfo mendapat opini WTP.Ref: RoadMap RB Kominfo dan Permen MPAN No. 8/2011 .

*

Program Penguatan PengawasanTerdapat 2 (dua) Program yaitu:Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KemkominfoPeningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Quality Assurance dan Consulting

*

Road Map Penguatan Pengawasan*

2011201220132014Diterbitkannya Peraturan Tentang Penerapan SPIP di KemkominfoTerbentuknya Satgas SPIPTersedianya dokumen Road Map pencapaian WTPTerselenggaranya pendampingan & konsultasi dalam penyusunan program dan reviu laporan keuanganTersedianya dokumen status tindak lanjut temuan BPK/KPK/ItjenPeningkatan peran APIP melalui diklat sertifikasi auditorTersusunnya Kode Etik AuditorPemetaan SPIP pada 2 SatkerDimulainya proses pembangunan unsur-unsur SPIP secara terbatas (2 satker)Sistem e-procurement dapat dihandalkanTerselenggaranya pendampingan & konsultasi dalam penyusunan program dan reviu laporan keuanganTersedianya dokumen status temuan BPK/KPK/ItjenKonsep Design ULP telah tersusunPenyusunan Surat Instruksi Menteri Kominfo kepada Satker ttg Peningkatan KepatuhanTerselenggaranya 2 (dua) Diklat AuditMemperoleh opini WTPTerbangunnya unsur-unsur SPIP secara terbatas (2 satker)Implementasi dan Internalisasi SPIPPengembangan Berkelanjutan SPIPTerselenggaranya Pendampingan & konsultasi dalam penyusunan program dan reviu laporan keuanganTerselenggaranya Pembinaan Akuntabilitas Keuangan SatkerTersedianya dokumen status tindak Lanjut Temuan BPK/KPK/APIP/ ItjenPenyusunan Permen ttg Organisasi dan Tata Kerja ULPTerselenggaranya 2 (dua) Diklat AuditMemperoleh opini WTPPengembangan Berkelanjutan SPIPPenerapan sistem pendorong pencapaian opini WTP yang berkelanjutan

Program Penerapan SPIPPenerapan SPIP di lingkungan Kemkominfo meliputi 5 (lima) unsur SPIP yaitu:Lingkungan PengendalianPenilaian RisikoAktivitas PengendalianInformasi dan KomunikasiPemantauanSesuai Roadmap RB, penerapan SPIP di lingkungan Kemkominfo dilakukan terhadap 2 (dua) Satker sebagai pilot project yaitu SDPPI dan PPI, tetapi Pokja Penguatan Pengawasan telah berhasil untuk melakukan pengembangan penerapan SPIP dengan langkah awal yaitu survey lingkungan pengendalian terhadap seluruh Satker Tingkat Eselon I.

*

Pada tanggal 1-3 Juli 2014, seluruh Satker Tingkat Eselon I akan dibekali untuk penerapan unsur SPIP selanjutnya yaitu manajemen risiko dan aktivitas pengendalian melalui forum sosialisasi dan FGD yang diselenggarakan Itjen.

Detail Pelaksanaan SPIPTahun 2011Penerbitan regulasi penerapan SPIP melalui Permen Kominfo No. 26/PER/M.KOMINFO/12/2011 Tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kominfo dan Kepmen Kominfo No. 01/KEP/M.KOMINFO/01/2012 Tentang Terbentuknya Satgas Penyelenggaraan dan Pengembangan SPIP di Lingkungan Kominfo

*

b. Tahun 2012Tahap pertama dalam penerapan SPIP di tahun 2012 yaitu Knowing, memahami dan menyamakan persepsi mengenai penerapan SPIP. Itjen bekerjasama dengan BPKP sudah melakukan sosialisasi pembekalan sebanyak 3 kali untuk meningkatkan pemahaman mengenai tahap awal dalam menerapkan SPIP. Tahap kedua dalam penerapan SPIP ini yaitu Pemetaan SPIP. Dari kegiatan ini dapat diketahui atau dipetakan kondisi SPIP yang mana saja yang sudah baik dan yang mana saja yang masih perlu perbaikan. Kegiatan pemetaan SPIP yang berhasil dilakukan di tahun 2012 yaitu pembekalan, penyusunan Tim dan kuisioner survey lingkungan pengendalian. *

b. Tahun 2013Survey Lingkungan PengendalianDirektorat PPI: Juli 2013BP3TI: Juli 2013Direktorat SDPPI (Pusat): Juli 2013Loka Monitor Balikpapan: Agustus 2013Balmon Samarinda: Agustus 2013Balmon Surabaya: Agustus 2013Balitbang SDM (Pusat): Desember 2013MMTC: Desember 2013BP2KI Yogyakarta: Desember 2013Direktorat IKP: Desember 2013Direktorat APTIKA: Desember 2013

*

b. Tahun 2013Manajemen Risiko & Aktivitas PengendalianDirektorat SDPPI: November 2013Direktorat PPI & BP3TI: Desember 2013

c. Tahun 2014Survey Lingkungan PengendalianSekretariat Jenderal: Juni 2014Inspektorat Jenderal: Juni 2014

Manajemen Risiko & Aktivitas PengendalianSeluruh Satker Es. I: Juli 2014

*

*2. Program Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Quality Assurance dan Consulting telah dilakukan berbagai upaya:Peningkatan kualitas LK Kemkominfo dilakukan melalui kegiatan Reviu LK Semesteran tahunan;Pendampingan dan konsultasi dalam penyusunan program dilakukan melalui kegiatan Pengawasan Program tiap tahunnya;Peningkatan kualitas RKA KL dilakukan melalui kegiatan Reviu RKA KL tiap tahunnya;Pembinaan akuntabilitas keuangan satker dilakukan melalui kegiatan evaluasi AKIP, Gelar Pengawasan, Bimtek Gratifikasi dengan KPK dan pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi.Monitoring dan percepatan tindak lanjut temuan BPK dilakukan melalui forum rapat berkala dan juga pada kegiatan Gelar Pengawasan.Quality assurance untuk e-procurement, pembentukan ULP dan insiatif anti korupsi.Peningkatan kemampuan SDM Itjen melalui bimtek, workshop dan Diklat.

Simpulan dan SaranPenerapan SPIP baru sampai tahapan yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Tahap selanjutnya yaitu internalisasi SPIP akan dilakukan dengan membakukan kegiatan SPIP dalam suatu SOP internal.

Perbaikan kualitas laporan keuangan Kemkominfo terutama pada aspek pelaksanaan anggaran perlu terus dilakukan untuk membangun sistem yang mendorong pencapaian opini WTP yang berkelanjutan.

*

TERIMA KASIH

*

**