pro it
DESCRIPTION
Prosedur IT Rumah SakitTRANSCRIPT
_1406104542.vsdAKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
Perbaikan Komputer
No. Dokumen : PRO/MIS/
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Melakukan perbaikan komputer dan perangkat pendukungnya yang mengalami gangguan atau kerusakan, yang menyebabkan komputer tidak berjalan semestinya.
Tujuan
Mengatur agar semua komputer dapat dipergunakan secara optimal
Kebijakan
Perbaikan komputer dilakukan sendiri oleh staff MIS, sekiranya memerlukan perlakukan khusus atau tidak dapat ditangani MIS maka dilakukan service keluar.
Staff MIS
Menerima perangkat komputer yang rusak
Staff MIS
Memeriksa kerusakan
Dapat diperbaiki sendiri?
Staff MIS
Melakukan penanganan masalah
Staff Pembelian
Service keluar
Selesai
Perawatan komputer
Buku keluar masuk barang
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4, 8.5.2.
Seluruh Departemen di Mayapada Hospital
---
Ya
Tidak
PENANGANAN KELUHAN USER
No. Dokumen :PRO/MIS/
No. Revisi :
Halaman : 1-1
PROSEDUR
Tanggal Terbit :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Pengertian
Tujuan
Kebijakan
Melakukan penanganan gangguan / kerusakan yang menyebabkan komputer tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Agar sistem komputer dapat dipergunakan secara optimal.
Penanganan dilakukan oleh MIS.
KETERANGAN
AKTIVITAS
DOKUMEN /CATATAN MUTU
Mulai
Persyaratan Standar
Unit Terkait
Kepustakaan
Administrasi & Manajemen S5P4ISO 9001 : 2008 Clause 8.5
Seluruh Direktorat Pelayanan di Mayapada Hospital
---
Selesai
Log File
Help Desk Staff
Menrima keluhan dari user & mencatat dalam log file
Mengirim keluhan bisa melalui telepon, email, datang atau surat.
Dokumen komplain (email, surat, image)
Prosedur
Help Desk Staff
Memberi panduan melalui telepon atau langsung melakukan remote desktop
Help Desk Staff
Assign IT Support untuk site visit
tidak
Help Desk Staff
Mencatat waktu selesai dan mengupdate status
Teratasi ?
Teratasi ?
IT Support
Melakukan perbaikan di site
IT Support
Melaporkan kembali bahwa masalah teratasi
ya
IT Support
Menggunakan cadangan PC/Printer
tidak
Ya
Melakukan pemeriksaan / perbaikan komputer di lapangan
AKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
PERAWATAN HARDWARE
No. Dokumen : PRO/MIS
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Melakukan pemeriksaan dan perawatan perangkat komputer secara berkala.
Tujuan
Mengurangi atau meminimalkan kerusakan yang akan terjadi pada perangkat komputer.
Kebijakan
Demi menunjang penyelenggaraan pelayanan Mayapada Hospital yang berkualitas, diperlukan sistem komputerisasi yang terpelihara dengan baik. Hal ini guna mencapai kepuasan pelanggan dan kenyamanan karyawan.
Ka. Unit Helpdesk
Membuat rencana perawatan hardware
Ada Masalah?
Technical Support
Melaksanakan perawatan hardware sesuai jadwal
Perbaikan Komputer
Selesai
Hasil Perawatan Hardware
Technical Support
Melaksanakan perawatan hardware sesuai jadwal
Tidak
Rencana Perawatan Hardware
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4
Seluruh Unit di Mayapada Hospital
---
Ya
Pencatatan dilakukan setiap ada perbaikan maupun perawatan dalam daftar perbaikan. Jadi diutamakan pada komputer yang belum pernah mengalami perawatan dan perbaikan
Ka.Unit Helpdesk
Mengirim rencana perawatan hardware ke Unit terkait
AKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
Pembuatan Program
No. Dokumen : PRO/MIS/
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Membuat kumpulan perintah dengan bahasa pemprograman, sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai secara komputerisasi.
Tujuan
Meminta pembuatan program sesuai dengan kebutuhan pemakai
Kebijakan
Pembuatan program ditujukan untuk mempermudah pelayanan Mayapada Hospital
Formulir Permintaan Program FORM-MIS-004
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2000 Clause 4.2.4
Seluruh Departemen di Mayapada Hospital
---
Programmer
Menerima permintaan pembuatan program dari kabag. user
Program sudah ada?
Programmer
Mengubah program
User
Tanda tangan persetujuan
Selesai
Programmer
Membuat program
Setuju?
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Programmer
Membuat Laporan
Hasil Laporan
AKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
Back-up Data
No. Dokumen : PRO/MIS
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Pembuatan copy data Mayapada Hospital
Tujuan
Untuk mengamankan data apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan komputer, kebakaran, dsb. Sehingga data dapat dikembalikan seperti sebelum terjadinya kerusakan
Kebijakan
Prosedur ini berlaku untuk seluruh unit Mayapada Hospital tetapi yang melaksanakan hanya di bagian MIS
Backup ke dalam storage server dan CD
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4
Seluruh Unit di Mayapada Hospital, dengan pelaksana adalah bagian MIS
---
IK : Backup ManualNo : IK/MIS/001
IK : Penyimpanan hasil backupNo : IK/MIS/002
Setiap hari backup disimpan pada safe deposit storage server
Staff Helpdesk
Melakukan backup harian (schedule otomatic)
Berhasil?
Ka.Unit Infrastructure
Backup manual
Staff Helpdesk
Menyimpan hasil backup
Selesai
Ka.Unit Infrastructure
Analisa Masalah
Tidak
Tidak
Ya
Berhasil?
Ka.Unit Infrastructure
Solusi masalah
Ya
AKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
PENANGANAN DOWN SERVER
No. Dokumen : PRO/MIS/
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Penanganan fisik peralatan dan perbaikan server.
Tujuan
Agar sistem komputer berjalan secara optimal.
Kebijakan
Down server ditangani sesuai prosedur oleh MIS.
Dapat diselesaikan sendiri?
MIS
Melakukan perbaikan
Vendor/Konsultan
Melakukan Perbaikan
Selesai
MIS
Melakukan Indentifikasi kerusakan
Perbaikan harus dilakukan dengan segera
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
Administrasi dan Manajement S2P4ISO 9001 : 2008 Clause 8.5
Seluruh Direktorat Pelayanan Mayapada Hospital
---
Ya
Tidak
Program tidak berjalan dengan semestinya yaitu : adanya kerusakan/gangguan pada software/hardware
Update patch dilakukan pada malam hari
Terencana atau tidak ?
Ya
Tidak
MIS
Informasi ke User, sistem telah dapat dipakai
MIS
Hubungi vendor / konsultan
Internal memo
GM IT
Menginformasikan kepada Direksi
MIS
Buat IM kepada Seluruh Super User
MIS
Melakukan Maintenance
MIS
Inform ke User maintenace telah selesai
AKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
Permintaan Dan Penghapusan User ID
No. Dokumen : PRO/MIS/
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Untuk dapat menjalankan program komputer di Mayapada Hospital, setiap user harus memiliki user ID beserta passwordnya, sebagai pengontrol dari kemungkinan yang tidak diharapkan.
Tujuan
Mengontrol pemakaian komputer, agar yang memiliki kewenangan saja, dapat menggunakan program dan menu yang dibutuhkan
Kebijakan
Pemberian user ID dan password disesuaikan dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari user.
Form permintaan user IDForm-MIS-001
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4, 5.5.1
Seluruh Departemen di Mayapada Hospital
---
Ka.Unit Helpdesk
Menerima permintaan tambah/hapus user ID dari kabag. User.
Lengkap ?
Ka. Unit Helpdesk
Buat/hapus user ID
Selesai
Ya
Ka. Unit Helpdesk
Memeriksa kelengkapan dokumen
Form penghapusan user IDForm-MIS-002
Ka. Unit Helpdesk
Kembalikan ke User
Tidak
_1406104587.vsdPENANGANAN KELUHAN USER
No. Dokumen :PRO/MIS/
No. Revisi :
Halaman : 1-1
PROSEDUR
Tanggal Terbit :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Pengertian
Tujuan
Kebijakan
Melakukan penanganan gangguan / kerusakan yang menyebabkan komputer tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Agar sistem komputer dapat dipergunakan secara optimal.
Penanganan dilakukan oleh MIS.
KETERANGAN
AKTIVITAS
DOKUMEN /CATATAN MUTU
Mulai
Persyaratan Standar
Unit Terkait
Kepustakaan
Administrasi & Manajemen S5P4ISO 9001 : 2008 Clause 8.5
Seluruh Direktorat Pelayanan di Mayapada Hospital
---
Selesai
Log File
Help Desk Staff
Menrima keluhan dari user & mencatat dalam log file
Mengirim keluhan bisa melalui telepon, email, datang atau surat.
Dokumen komplain (email, surat, image)
Prosedur
Help Desk Staff
Memberi panduan melalui telepon atau langsung melakukan remote desktop
Help Desk Staff
Assign IT Support untuk site visit
tidak
Help Desk Staff
Mencatat waktu selesai dan mengupdate status
Teratasi ?
Teratasi ?
IT Support
Melakukan perbaikan di site
IT Support
Melaporkan kembali bahwa masalah teratasi
ya
IT Support
Menggunakan cadangan PC/Printer
tidak
Ya
Melakukan pemeriksaan / perbaikan komputer di lapangan
_1406104637.vsdAKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
PERAWATAN HARDWARE
No. Dokumen : PRO/MIS
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Melakukan pemeriksaan dan perawatan perangkat komputer secara berkala.
Tujuan
Mengurangi atau meminimalkan kerusakan yang akan terjadi pada perangkat komputer.
Kebijakan
Demi menunjang penyelenggaraan pelayanan Mayapada Hospital yang berkualitas, diperlukan sistem komputerisasi yang terpelihara dengan baik. Hal ini guna mencapai kepuasan pelanggan dan kenyamanan karyawan.
Ka. Unit Helpdesk
Membuat rencana perawatan hardware
Ada Masalah?
Technical Support
Melaksanakan perawatan hardware sesuai jadwal
Perbaikan Komputer
Selesai
Hasil Perawatan Hardware
Technical Support
Melaksanakan perawatan hardware sesuai jadwal
Tidak
Rencana Perawatan Hardware
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4
Seluruh Unit di Mayapada Hospital
---
Ya
Pencatatan dilakukan setiap ada perbaikan maupun perawatan dalam daftar perbaikan. Jadi diutamakan pada komputer yang belum pernah mengalami perawatan dan perbaikan
Ka.Unit Helpdesk
Mengirim rencana perawatan hardware ke Unit terkait
_1406104655.vsdAKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
Perbaikan Komputer
No. Dokumen : PRO/MIS/
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Melakukan perbaikan komputer dan perangkat pendukungnya yang mengalami gangguan atau kerusakan, yang menyebabkan komputer tidak berjalan semestinya.
Tujuan
Mengatur agar semua komputer dapat dipergunakan secara optimal
Kebijakan
Perbaikan komputer dilakukan sendiri oleh staff MIS, sekiranya memerlukan perlakukan khusus atau tidak dapat ditangani MIS maka dilakukan service keluar.
Staff MIS
Menerima perangkat komputer yang rusak
Staff MIS
Memeriksa kerusakan
Dapat diperbaiki sendiri?
Staff MIS
Melakukan penanganan masalah
Staff Pembelian
Service keluar
Selesai
Perawatan komputer
Buku keluar masuk barang
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4, 8.5.2.
Seluruh Departemen di Mayapada Hospital
---
Ya
Tidak
_1406104610.vsdAKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
Perbaikan Komputer
No. Dokumen : PRO/MIS/
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Melakukan perbaikan komputer dan perangkat pendukungnya yang mengalami gangguan atau kerusakan, yang menyebabkan komputer tidak berjalan semestinya.
Tujuan
Mengatur agar semua komputer dapat dipergunakan secara optimal
Kebijakan
Perbaikan komputer dilakukan sendiri oleh staff MIS, sekiranya memerlukan perlakukan khusus atau tidak dapat ditangani MIS maka dilakukan service keluar.
Staff MIS
Menerima perangkat komputer yang rusak
Staff MIS
Memeriksa kerusakan
Dapat diperbaiki sendiri?
Staff MIS
Melakukan penanganan masalah
Staff Pembelian
Service keluar
Selesai
Perawatan komputer
Buku keluar masuk barang
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4, 8.5.2.
Seluruh Departemen di Mayapada Hospital
---
Ya
Tidak
PENANGANAN KELUHAN USER
No. Dokumen :PRO/MIS/
No. Revisi :
Halaman : 1-1
PROSEDUR
Tanggal Terbit :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Pengertian
Tujuan
Kebijakan
Melakukan penanganan gangguan / kerusakan yang menyebabkan komputer tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Agar sistem komputer dapat dipergunakan secara optimal.
Penanganan dilakukan oleh MIS.
KETERANGAN
AKTIVITAS
DOKUMEN /CATATAN MUTU
Mulai
Persyaratan Standar
Unit Terkait
Kepustakaan
Administrasi & Manajemen S5P4ISO 9001 : 2008 Clause 8.5
Seluruh Direktorat Pelayanan di Mayapada Hospital
---
Selesai
Log File
Help Desk Staff
Menrima keluhan dari user & mencatat dalam log file
Mengirim keluhan bisa melalui telepon, email, datang atau surat.
Dokumen komplain (email, surat, image)
Prosedur
Help Desk Staff
Memberi panduan melalui telepon atau langsung melakukan remote desktop
Help Desk Staff
Assign IT Support untuk site visit
tidak
Help Desk Staff
Mencatat waktu selesai dan mengupdate status
Teratasi ?
Teratasi ?
IT Support
Melakukan perbaikan di site
IT Support
Melaporkan kembali bahwa masalah teratasi
ya
IT Support
Menggunakan cadangan PC/Printer
tidak
Ya
Melakukan pemeriksaan / perbaikan komputer di lapangan
AKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
PERAWATAN HARDWARE
No. Dokumen : PRO/MIS
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Melakukan pemeriksaan dan perawatan perangkat komputer secara berkala.
Tujuan
Mengurangi atau meminimalkan kerusakan yang akan terjadi pada perangkat komputer.
Kebijakan
Demi menunjang penyelenggaraan pelayanan Mayapada Hospital yang berkualitas, diperlukan sistem komputerisasi yang terpelihara dengan baik. Hal ini guna mencapai kepuasan pelanggan dan kenyamanan karyawan.
Ka. Unit Helpdesk
Membuat rencana perawatan hardware
Ada Masalah?
Technical Support
Melaksanakan perawatan hardware sesuai jadwal
Perbaikan Komputer
Selesai
Hasil Perawatan Hardware
Technical Support
Melaksanakan perawatan hardware sesuai jadwal
Tidak
Rencana Perawatan Hardware
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4
Seluruh Unit di Mayapada Hospital
---
Ya
Pencatatan dilakukan setiap ada perbaikan maupun perawatan dalam daftar perbaikan. Jadi diutamakan pada komputer yang belum pernah mengalami perawatan dan perbaikan
Ka.Unit Helpdesk
Mengirim rencana perawatan hardware ke Unit terkait
AKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
Pembuatan Program
No. Dokumen : PRO/MIS/
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Membuat kumpulan perintah dengan bahasa pemprograman, sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai secara komputerisasi.
Tujuan
Meminta pembuatan program sesuai dengan kebutuhan pemakai
Kebijakan
Pembuatan program ditujukan untuk mempermudah pelayanan Mayapada Hospital
Formulir Permintaan Program FORM-MIS-004
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2000 Clause 4.2.4
Seluruh Departemen di Mayapada Hospital
---
Programmer
Menerima permintaan pembuatan program dari kabag. user
Program sudah ada?
Programmer
Mengubah program
User
Tanda tangan persetujuan
Selesai
Programmer
Membuat program
Setuju?
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Programmer
Membuat Laporan
Hasil Laporan
AKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
Back-up Data
No. Dokumen : PRO/MIS
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Pembuatan copy data Mayapada Hospital
Tujuan
Untuk mengamankan data apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan komputer, kebakaran, dsb. Sehingga data dapat dikembalikan seperti sebelum terjadinya kerusakan
Kebijakan
Prosedur ini berlaku untuk seluruh unit Mayapada Hospital tetapi yang melaksanakan hanya di bagian MIS
Backup ke dalam storage server dan CD
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4
Seluruh Unit di Mayapada Hospital, dengan pelaksana adalah bagian MIS
---
IK : Backup ManualNo : IK/MIS/001
IK : Penyimpanan hasil backupNo : IK/MIS/002
Setiap hari backup disimpan pada safe deposit storage server
Staff Helpdesk
Melakukan backup harian (schedule otomatic)
Berhasil?
Ka.Unit Infrastructure
Backup manual
Staff Helpdesk
Menyimpan hasil backup
Selesai
Ka.Unit Infrastructure
Analisa Masalah
Tidak
Tidak
Ya
Berhasil?
Ka.Unit Infrastructure
Solusi masalah
Ya
AKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
PENANGANAN DOWN SERVER
No. Dokumen : PRO/MIS/
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Penanganan fisik peralatan dan perbaikan server.
Tujuan
Agar sistem komputer berjalan secara optimal.
Kebijakan
Down server ditangani sesuai prosedur oleh MIS.
Dapat diselesaikan sendiri?
MIS
Melakukan perbaikan
Vendor/Konsultan
Melakukan Perbaikan
Selesai
MIS
Melakukan Indentifikasi kerusakan
Perbaikan harus dilakukan dengan segera
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
Administrasi dan Manajement S2P4ISO 9001 : 2008 Clause 8.5
Seluruh Direktorat Pelayanan Mayapada Hospital
---
Ya
Tidak
Program tidak berjalan dengan semestinya yaitu : adanya kerusakan/gangguan pada software/hardware
Update patch dilakukan pada malam hari
Terencana atau tidak ?
Ya
Tidak
MIS
Informasi ke User, sistem telah dapat dipakai
MIS
Hubungi vendor / konsultan
Internal memo
GM IT
Menginformasikan kepada Direksi
MIS
Buat IM kepada Seluruh Super User
MIS
Melakukan Maintenance
MIS
Inform ke User maintenace telah selesai
AKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
Permintaan Dan Penghapusan User ID
No. Dokumen : PRO/MIS/
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Untuk dapat menjalankan program komputer di Mayapada Hospital, setiap user harus memiliki user ID beserta passwordnya, sebagai pengontrol dari kemungkinan yang tidak diharapkan.
Tujuan
Mengontrol pemakaian komputer, agar yang memiliki kewenangan saja, dapat menggunakan program dan menu yang dibutuhkan
Kebijakan
Pemberian user ID dan password disesuaikan dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari user.
Form permintaan user IDForm-MIS-001
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4, 5.5.1
Seluruh Departemen di Mayapada Hospital
---
Ka.Unit Helpdesk
Menerima permintaan tambah/hapus user ID dari kabag. User.
Lengkap ?
Ka. Unit Helpdesk
Buat/hapus user ID
Selesai
Ya
Ka. Unit Helpdesk
Memeriksa kelengkapan dokumen
Form penghapusan user IDForm-MIS-002
Ka. Unit Helpdesk
Kembalikan ke User
Tidak
_1406104560.vsdAKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
Back-up Data
No. Dokumen : PRO/MIS
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Pembuatan copy data Mayapada Hospital
Tujuan
Untuk mengamankan data apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan komputer, kebakaran, dsb. Sehingga data dapat dikembalikan seperti sebelum terjadinya kerusakan
Kebijakan
Prosedur ini berlaku untuk seluruh unit Mayapada Hospital tetapi yang melaksanakan hanya di bagian MIS
Backup ke dalam storage server dan CD
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
ISO 9001 : 2008 Clause 4.2.4
Seluruh Unit di Mayapada Hospital, dengan pelaksana adalah bagian MIS
---
IK : Backup ManualNo : IK/MIS/001
IK : Penyimpanan hasil backupNo : IK/MIS/002
Setiap hari backup disimpan pada safe deposit storage server
Staff Helpdesk
Melakukan backup harian (schedule otomatic)
Berhasil?
Ka.Unit Infrastructure
Backup manual
Staff Helpdesk
Menyimpan hasil backup
Selesai
Ka.Unit Infrastructure
Analisa Masalah
Tidak
Tidak
Ya
Berhasil?
Ka.Unit Infrastructure
Solusi masalah
Ya
_1406104509.vsdAKTIVITAS
DOKUMEN / CATATAN MUTU
KETERANGAN
PENANGANAN DOWN SERVER
No. Dokumen : PRO/MIS/
No. Revisi :
Tanggal :
Ditetapkan olehCEO Mayapada Hospital
Dr. Ninuk Lenywati
Halaman : 1 - 1
PROSEDUR
Mulai
Prosedur
Pengertian
Penanganan fisik peralatan dan perbaikan server.
Tujuan
Agar sistem komputer berjalan secara optimal.
Kebijakan
Down server ditangani sesuai prosedur oleh MIS.
Dapat diselesaikan sendiri?
MIS
Melakukan perbaikan
Vendor/Konsultan
Melakukan Perbaikan
Selesai
MIS
Melakukan Indentifikasi kerusakan
Perbaikan harus dilakukan dengan segera
KEPUSTAKAAN
UNIT TERKAIT
PERSYARATAN STANDAR
Administrasi dan Manajement S2P4ISO 9001 : 2008 Clause 8.5
Seluruh Direktorat Pelayanan Mayapada Hospital
---
Ya
Tidak
Program tidak berjalan dengan semestinya yaitu : adanya kerusakan/gangguan pada software/hardware
Update patch dilakukan pada malam hari
Terencana atau tidak ?
Ya
Tidak
MIS
Informasi ke User, sistem telah dapat dipakai
MIS
Hubungi vendor / konsultan
Internal memo
GM IT
Menginformasikan kepada Direksi
MIS
Buat IM kepada Seluruh Super User
MIS
Melakukan Maintenance
MIS
Inform ke User maintenace telah selesai