prakiraan maiu rencana tahun 2019 lndikator prov goro… · terpilihnya calon peserta kemah...

-~

lndikator Tahun 2018 (tahun rencana\ Catalan Prakiraan Maiu Rencana Tahun 2019

Kode ProgramjKegiatan Kinerja Program IKegiatan Lokasi Pagu AnggaranSumber Penting target capaian kinerja

Kebutuhan DanaItarget capaian kinerja Dana ~nu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10

I. Industri Kreativ( 3 Kompetensi Industri Kreativ( 3 KompetensiProv.Gorontalo Keahlian)

Rp 450,000,000 Keahlian)517,500,000

Pelatihan dan Pengelolaan lAB SMKTenaga Lab. SMK mempunyai kemampuan mengelola dan Prov.Gorontal0 Prog. Keahlian Agribisnis Rp 200,000,000 Prog. Keahlian Agribisnis 230,000,000memelihara alat LAB. SMK

Prov.Go,ontalo Program Keahlian AgroteknolQgi Rp 200,000,000Program Keahlian 230,000,000

Agroteknologi

Prov.Gorontato Program Keahlian Kemaritiman Rp 200,000,000Program Keahlian 230,000,000

Kemaritiman

Prov.Gorontato Program Keahlian Pariwisata Rp 200,000,000 Program Keahlian Pariwisata 230,000,000

Prov.GorontaloProgram KeahlianTeknology dan Rp 200,000,000

Program KeahlianTeknology 230,000,000Rekayasa dan Rekayasa

Prov.Gorontalo Program Keahlian Industri KreatlV Rp 200,QOO,000Program Keahlian Industri 230,000,000

Kreativ

, Uji Kompetensi Keahlian SfviK Tersedianya tenaga siap pakai tamatan SMK. Prov.Gorontalo 6400 Orang Rp 120,000,000 6400 Orang 138,000,000

f--~Terpilihnya siswc SMKyang mewakili Provinsi Gorontalo

Lomba Cerdas Cermat SMK pada LCe tentang Perubahan UUO 1945 dan Tap MPR RI Prov.Gorontalo 180 Orang Rp 200,000,000 180 Orang 230,000,000

---- ~~------~---~serta Ketatanegaraan RI ~ . ~Terpilihnya Calon Peserta Oebat Bahasa Inggris,Bah

Lombe Debat B2hasa Sf'.1K Indonesia, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin SMK ke Prov.Gorontalo 432 Orang Rp 283,734,000 432 Orang 326,294,100

-~._-- -~tingkat nasiona1.

Lomba Karya Cipta Sf'.'KTerpilihnya calon peserta Lomba Karya Cipta SMK ke Tkt Prov.Gorontalo 324 Orang Rp 250,000,000 324 Orang 287,500,000

Nasional mewakili Provinsi Gorontalo

f----Terpilih $ISWaSMKwakil Provinsi Gorontal0 ke Tkt Nas

Lomba Kompetensi Siswa SMK untuk 20 bidang lomba dan Siswa Tamatan SMK yang siap Prov.Gorontalo 162 Orang Rp 490,354,000 162 Orang 563,907,100

pakai

Kemah Karakter SMKTerpilihnya Calon peserta Kemah Karakter SMK ke Tkt Nas Prov.Gorontalo 324 Orang Rp 486,472,000 324 Orang 559,442,800

yang mewakili Provinsi Gorontalo

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) Terpilihnya calon peserta olimpiade Olahraga SMK ke Tkt. Prov.Gorontalo 335 Orang Rp 619,053,000 335 Orang 711,910,950

SMK Nasional mewakili Provinsi Gorontalo

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Terpilih caton peserta Festival Seni SMKke Tkt Nasional Prov.Gorontal0 300 Orang Rp 549,147,000 300 Orang 631,519,050

SMK mewakili Provinsi Gorontal0

Parade Cinta Tanah Air SMKTerpilihnya Siswa SMA yang mengikuti Parade (inta Tanah Prov.Gorontalo 120 Orang Rp 77,222,500 120 Orang 88,805,875

Air

Education Expo 2018 Terlaksananya Education Expo 2018 di Gorontalo Prov.Gorontalo 1 kegiatan Rp SOO,OOO,OOO 1 kegiatan 920,000,000

Program Pengembangan SOM6 Pendidikan dan Kebudayaan dan Meningkatnya kompetensi Pengawasan Pendidikan Rp 41,609,985,000 47,851,482,750

penjaminan mutu pendidikan

Indikator Tahun 2018 ftahun rencana' Catatan Prakiraan Ma;u Rencana Tahun 2019

Kode Program/Kegiatan Kinerja Program IKegiatanSumber Penting Kebutuhan DanaI

lokasi target capaian kinerja Pagu Anggaran Danatarget capaian kinerja

"aQU indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pendidikan dan latihan Vokasi Jumlah Diklat Vokasi yang dilaksanakan Kab{Kota 1600 Orang 1600 Orang

- Dikfat Kewirausahaan ~Kota Gorontalo 100 Siswa Rp 200,000,000 100Siswa 230,000,000

- Kab. Gorontalo 100 Siswa 100 Siswa

- Kab. Boalemo 50 Siswa 50 Siswa.

- Kab. Pohuwato 50 Siswa SOSiswa

- Kab. Bone Bolango 50 Siswa 50 Siswa

- Kab. Gorontal0 Utara 50 $iswa 50 $iswa

- Dikfat Kecakapan Kerja - Kota Gorontalo 100 Siswa Rp 200,000,000 lCO Siswa 230,000,000

I--

- Kab. Gorontalo 100Siswa , 100 Siswa

I--~--- ----~--

- Kab. Boalemo 50 Siswa 50Siswa

---~ -----

. Kab. Pohuwato SOSis\"I'a 50Siswa

f-------

- Kab. Bone 80lango 50 Siswa 50 Sis\'va

- Kab. Gorontalo Utara 50 Siswa 50 Siswa

- Diklat Kewirausahaan Lulusan SMA/SMK - Kota Gorontalo 100 Siswa Rp 200,000,000 100 Siswa 230,000,000

-

- Kab. Gorontalo 100 Siswa 100 Siswa

I - Kab. 6oalemo 50 Siswa 50 Siswa

- Kab. Pohuwato 505iswa SOSiswa

- Kab. Bone 6olango SO5iswa SOSiswa

Indikator Tahun 2018 ftahun rencana) Catatan Prakiraan M~u Rencana Tahun 2019

Kode Program/KegiatanKinerja

Sumber Kebutuhan Dana/Program /Kegiatan Lokasi target capaian kinerja Pagu Anggaran Penting target capaian kinerja ~aauDana indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kab. Gorontalo Utara 50 Siswa 50 Siswa

Oiklat Kecakapan Kerja lulusan 5MA/5MK Kota Gorontalo 100 Siswa Rp 200,000,000 100Siswa 230,000,000

Kab. Gorontalo 100 Siswa 100Siswa

Kab. 8oalemo 00 Siswa 50 Siswa

Kab. Pohuwato 50 Siswa 50 Siswa

Kab. Bone 8olango 505iswa 50Siswa

Kab. Gorontalo Utara 50 $iswo 505iswa

Gerakan Rakyat HulondhalO Mosikola (GRHM) Meningkatannya APK, APr-1 dan Partisipasi Sekolah KAB./KOTAMeningkatnya APK, APM dan 500,000,000 APBD

Meningkatnya APK, APM dan 575,000,000Partisipasi 5ekolah Partisipasi 5ekolah

._--- ._-_._ ...__ ._-------_._-_ . ---_.- --------------._------ --.--- ------- ._ .._._-------_._----------_. -_.- _._--------------------------------- ----------------_._-_._---,,---_._---------- _._---- ------- ------_ .._-------------~- ------------- -~.._~--------- --------------_._~--------------- ------ ._--_._------------ -------------

Pen~ngkatan Kualitas KepengawasanMeningkatnya kapasitas pengawas dalam supelVisi

Dikbudpora 57 Orang Rp 1,500,000,000 APBD 57 Orang 1,725,000,000manajerialdan supervisi akademik

----. -_._ .. _ ... .__ ._._._-_ ..__ ._--- .. _ .... _-------_ .._- .__ .. __ ... _ .... ...... _ .._._ ... _--- ... _--- .. _ .... _- .._---- -----_._----_. __ .- ._._--_.- ._------ -------------_._- ------- _._---- ---- .._-_._---_._--------------- ---------- .. --------------- -.--------------------------_.---------- ---------- -----------~--~-----

Penlngl<atan Kcmpetensi Pengawas ~eningkatan kompotensi den kinerja Pengawas pendidikc!O DiL:hudpora 57 Orang Rp 600,000,000 APBD 57 Orang 690,000,000

......... __ ._... _ .... _ .. .. . ... __ ._--- ._._ ... _._-_._ .._ .. __ ... _ ...... _._._ .. ....... __ .. .. _ ......... _.- ._._--.- .._---_ ... __ . .._--_ .._-- ._ .. _ ... _ .._--_._-- ._._.- ------_ . ----_._-------------_.---------- ---------_.-- ---------_._--- ----------._-+----------+- ------_._-- ------_.- --------_.- ---_._--_ ..

Anal!sis Kebutuhan PTK DIK1-1EN dan DIKSUS Terpetakon Guru r4ata Pelejarell Kab/Kota 4320 °'9 Rp 175,000,000 APBD 4320 0'9 201,250,000

---- .. _._-_._----_ .. __ ... _. __ .. _ .. _ .... .... _--. _._-- ----_.--_ .._._--. ..__ .- .__ ..... __ ._-_ . ... __ . .._-- -~-- -_. __ .._-_. _._. __ ..... _-_ .. .._-- ._._ .._----_._ ... __ ._----- .. _ ..._- ... _- ._---_._-----_.-- _._---------------_.~- ------------- --------------- ------------_ ... .. _ .._-----_.----.- ... -_ .. __ .._-_._--_ .._---- _._----

Penerapan kUrikulum 2013 Adanya kurikulum yang sesual dengan potensi daerah Kab/Kota 600 orang Rp 850,000,000 APBD 600 orang 977,500,000

... ++------------------------------- -------,-+- ._--- ... ----_._---------------------------_._------------------_.~-- .- ------------- ---------------------- ----------- ---------------_._._._-+---------- ... ----- -----------+----------------------- •• ---- ------------ ._-.----------- ---------------------~ --------------+.- ---------_ . --------~------------

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik danMeningkatnya kesejahteraan PTK PTK 40,088,034,000

Tenaga Kependidikan Non PNSNon PNS Kab/Kota 1341 O'g PTK I Rp 34,859,160,000 APBD 1341 °'9

.+._.------------------_._+-_ •• +~_.------_.-----._-------.- ------------ ..- -+------------------------------------------ .. .--.-._------ ------------_._------~------.-.----- ------------------_. -------------~----.---- ---------_ ..~.--------------~_..~..-.--- -------~--~-~...--------~- _ ..-----_.~.._-------~.~.---------~~--.------------._-------------------

Perlindungan dan Penghargaan PTK ASN APBD

-- ..-._-----------------------------.-.-_ ..--.-.---.- ----- --------------------_._----------------------------------- ._---------------- -------------------- --------------- -----------_ .._--.-------------------------- -----+~ ••• ------------_._---------------- -----_._-~.-. -.--------+-.-- -----_.---+-------~~._.----------_. _.- ---------------_._._--------_._--

Pelaksanaan Seleksi Pendidik T enaga Terpilihnya PTK, Kepsek, dan Pengawas berprestasi dan 1,380,000,000Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi berdedikasi yang mengikuti seleksi ke tkt nasional

Kab/Kota 167 Orang Rp 1,200,000,000 APBD 167 Orang

------------- --------_._---------------------------------- .• _+_-------------------_. __.-- _0-_- ----------------------~----+ .. ------ ------------------------_+ __.• _•• _-- ----------------------_.--------------.----- ------_ ... ----------------~-_._--_.----.- ----_._---- ----------- .. - -----_ ..~------------------------------- ---------------------_.----------

Olimpiade Guru Nasional Kab/Kota 120 °'9 Rp 250,000,000 120 Org 287,500,000

------------~_.-----------------~---- --------------"------ _.~--._~_._~-------------------------- ... .-.. -----------~_.-_. __ .._------ ------------- ----_+_---_ •• _•• ----- --------------------_.-.---------------.---- ------.----------~-~---.~---- ---------- .- -------.-- ---------- .- -----------~------ --_._--------------_. ------------~-------_._.--------

Penyediaan Ujian 5ekoiah/Madrasah Terlaksananya Ujian SekolahjMadrasah Sederajat Kab./Kot<! 930sekolah Rp 625,825,000 APBD 930 sekolah 719,698,750

--~---------------~---------------------------------------- ----------------.------------------------------------- _.------------------~- *---------------*_._ •• -••• _._------ -~....._---.----------_._-_ ..-----.--_._~. .--------~...--._------------_._._~--- ------------ -_..__ ..------- -_ ....---------~..-----------~._.------ -------_.---------~.--------_ .._-

Tata Kelola/Manajemen BOS Tersalurnya dana BOS ke Kab.fKota Oikbudpora 1580 Sekolah Rp 250,000,000 APBD 1580 Sekolah 287,500,000

9

target capaian kinerjaKode1

ProgramjKegiatan

2

Indikator

Kinerja Program jKegiatan

3

lokasi

4

Tahun 2018 (tahun rencana'

target capaian kinerja Pagu Anggaran

5 6

, SumberDana7

CatatanPenting

B

"Prakiraan Maiu Rencana Tahun 2019Kebutuhan Danaj~"u indikatif

10

7Program Peningkatan Kompetensi danKualifikasi PTK

Rp 66,532,400,000 76,512,260,000

Peningkatan Kesejahteraan PTK (tunjangankhususjinsentif) (PNSjNon PNS) Jumlah PTK yang memperoleh tunjangan khususjinsentif Provinsi 3003 PTK 3003 PTK

• Guru PNS Non sertifikasi 850 orang Rp 22,950,000,000 850 orang 26,392,500,000

- Kepala Tata Usaha 123 orang Rp 738,000,000 123 orang 848,700,000

• Pengawas sekolah 59 orang Rp 212,400,000 59 orang 244,260,000

- PTK Non PNS 1971 orang Rp 35,478,000,000 1971 orang 40,799,700,000

---

Peningkatan Kompetens', Kualifikasi danKeahlian PTK

Jumlah PTK yang memperoll'!h penlngkatan kompetensi,

kualifikasi dan keahlianProvinsi 1770 Orang 510 PTK

- Bimtek. peningkatan kompetensi GuruVokasi SMK

- J~mtah guru yang mengikuti diklat kompetensi Guru 5MK Provinsi 550 Rp 1,100,000,000 550 1,265,000,000

2,070,000,000

--!- -- ---~I--1--._-------

97 o~;;ng 223,100,000

450 orang

150 orang :.145,000,000

194,000,000

300,000,000

1,800,000,000Rp

Rp

Rp

450 orang

150 orang

Provinsi

Frovinsi

. KucMlkasi dan keahllan

- Jumleh guru yang mengikuti diklat kompetensi Guru SMA

~ BeaSiSv\'a Kerjasama UT 51

___ ~_1_~~ek :;ngkatan ko:eten,; Guru SMA

1_ _ --1:- B'CllEk pemngkatcn komp~:n" G~ru SL~ __Juc;tah guru yang monglkutl diktat kompeten,; Guru SLE

------~-_ .._-~._-------_ ..

~ Beasiswa kualifikasi 52 50 orang Rp 500,000,000 50 orang 575,000,000

. 8easiswa kualifikasi 53 10 orang Rp 200,000,000 10 orang 230,000,000

- Diklat Calon Kepala Sekolah Jumlah guru yang mengikuti diklat calon kepala sekoiah

- Guru SMA 20 orang Rp 600,000,000 20 orang 690,000,000

- Guru 5MK 20 orang Rp 600,000,000 20 orang 690,000,000

- Guru SlB 10 orang Rp 300,000,000 10 orang 345,000,000

Indikator Tahun 2018 (tahun rencana' Catatan Prakiraan Ma'u Rencana Tahun 2019

Kode Program/KegiatanKinerja Program IKegiatan

Sumber Penting target capaian kinerja Kebutuhan DanaILokasi target capaian kinerja Pagu Anggaran Dana nanu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beasiswa UT Kab/Kota 600 org Rp 1,560,000,000 6000rg ',794,000,000

8 Program Pengembangan Nilai BudayaMeningkatnya jumlah siswa/pemuda yang Rp 750,000,000 862,500,000memahami Adat Istiadat Gorontalo

Pelestariall dan Aktualisasi Adat Budaya Jumlah Siswa/Pemuda yang terlatlh KAB/KOTA 750 Or9 Rp 750,000,000 750 Or9 862,500,000Daerah

- Pagelaran Budaya Sastra Lisan Kota Gtlo : SO Or9

Kab. Gtlo : 75 Or9

Kab. Pohuwato : 42 Org

Kab. Boalemo : 25 Org I----- 1------ ..

Kab. BonBol : 36 Org

1--._- .

Kab. Gor;Jt : 200rg

-_ .. - --_ .. _ .._----~--

- Eimtek Pelaksanaan Adat Motolobalango Kota Gorontal0 . 500rg

----- -_.

Kab. Gorontalo : 75 Org

,---- .~-- ----- f-. ._~ ----_. .-.~

II.

Kab. Pohuwato : 42 Org

Kab. Boalemo : 25 Org

Kab. BonBoI : 38 Or9

Kab. Gorut : 20 Org

- Pelatihan Pelaksanaan Adat Mopolihu Kota Gorontato : SOOrglolimu

Kab. Gorontalo : 75 Org

Kab. pohuwato : 42 Org

Kode

1

Program/Kegiatan

2

Indikator

Kinerja Program IKegiatan

3

lokasi

4

Kab. Boalemo : 25 Org

Kab. BonBoI , 38 Org

Kab. Gorut : 20 Org

Tahun 2018 'tahun rencana'

target eapaian kinerja Pagu Anggaran

5 6

SumberDana7

C3tatanPenting

B

Prakiraan Maiu Rencana Tahun 2019

target capaian kine 'a Kebutu~an Oa~al11 naou Indikatlf

9 10

9Program Pemeliharaan Sejarah daneagar Budaya Gorontalo

Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala,Museum dan Peninggalan Bawah Air

Tersedianya pengelola eagar budaya di Gorontalo

Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara

'<eta (2), Kab. Gerorntato(3), Kab. Bonbol (2), Kab.Gorut (1), Kab. Pohuwato(1), dan Kab. Boalemo (1)

10 eagar Budaya (TidakBergerak)

Rp

Rp

2,950,000,000

300,000,00010 (agar Eudaya (Tidak

Bergerak)

3,392,500,000

345,000,000

Pengembangan & Pengelolaan i<eseniandankebudayaan daerah Jumlah pagelaran/penampiian seni dan budaya

Pemhangunan/perintisan taman budaya Terbangunnya rintisan taman budaya

Luar Daerah

Dalam Dacrah

ProvoGcrontalo

IRp ,5 Kali 1,000,000,000

60 Kali Rp 300,000,000

1 Pal.:et Rp 1,350,000,000

I 5 Kali 1,150,000,000

60 Kali 345,000,000

1 Paket 1,552,500,000

10 Program Promosi Keragaman Budaya Tersosialisasinya seni dan tari budaya daerah

~:~:=~~o . ~:r:n_~_IO.________________________ . . .__.. _._________.. .____________________ . I_:: ::~~'0:_0:::::0_r:: _

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan IDaerah Gorontalo Lestarinya seni dan tari budaya daerah Gorontaio Dikbudpora 15 Keg Rp 7,500,000,000 APBD 15 Keg 8,625,000,000

11

Pengembangan Rintisan Taman EudayaDaerah

Program Pembinaan danPemasyarakatan Olal"! Raga

Tersedianya seniman dan budayawan yang melestarikanbudaya daerah

Meningkatnya jumlah atlit berprestasi cabangolahraga binaan PPLP

Dikbudpora 1 Paket Rp

Rp

1,000,000,000 APBO

3,658,033,000 4,206,737,950

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Atlet berprestasi Provinsi Gorontato 56 Atle!

- 8 Org Atlet Pencak Silat

Rp 3,113,033,000 56 Atlet

- BOrg Atlet Pencak Silat

3,579,987,950

IndikatorTahun 2018 tahun rencan;) Catatan

Prakiraan Maiu Rencana Tahun 2019

Kode Program/Kegiatansumber Kebutuhan DanaI

Kinerja Program IKegiatan lokasi target capaian kinerja Pagu Anggaran Penting target capaian kinerjaDana naau indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 15 Org Atlet Sepak Takraw. 15 Org Atlet Sepak Takraw

- 15 Org Atlet Karate- 15 Org Atlet Karate

- 10 Org Atlet Tenis Meja \ ~ 10 Org Atlet Tenis Meja

- 8 Org Atlet Taekwondo~ 8 Org AUet Taekwondo

Penyelenggaraan pelestarian Olahraga Jumlah olahraga Tradisional yang dilestarikan Prov. Gorontalo 372 Org Rp 545,000,000 372 Org 626,750,000

Tradisional

Kab.Gtlo- 66 org/Perahu Dayung

~66 org/perahu Dayung

tradisionaltradisional

--Kab/Kota - 30Q Org SKJ Mobile

- 300 Org SKJ Mobile

Prav. Gorontalo - 6 Cabang Olahraga Tradisional- 6 cabang OlahragaTradisional

12 Program Pembinaan dan Peningkatan Meningkatnya Wawasan kebangsaan bagi pemudaRp 13,300,000,000

I 15,295,000,000

~~estas;pernUda

2.875.000,000 \I IPendidikan dan Pelelihan Desa, Terlaksancnya diklat bagi pemudJ tentang wawasan Kab/Kota Pemuda Kab/Kota 120 Orang Rp 2.500,000,000 Pemuda Kab/Kota 120 Orang

Kepemlmplnan kebangsaan

--Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Jumlah Pemuda yang mengikuti seteksi PPAP,PPANdanPertukaran Pemuda antar Negara, Jambore

Kab/Kota Pemuda Kab/Kota 80 Orang Rp 600,000,000 Pemuda Kab/Kota 80 Orang 690,000.000

Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda NusantaraKPN

- 40 Org PPAPIJPI- 40 Org PPAPIJPl

- 20 Org PPAN- 20 Org PPAN

- 20 Org KPN- 20 Org KPN

Pembinaan Organisasi PemudaJumlah Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) yang Kab/Kota

36 KUPPdan Temu Karya Rp 1,200,000,00036 KUPPdan Temu Karya 1,380,000,000

memperoleh bantuanPemuda Kab/Kota 300 Orang

Pernuda Kab/Kota 300 Orang

3 Keterampilan Bidang Pertanian3 Keterampilan Bidang

Kota Gtlo : 6 Klpk & 3 Keterampilan BidangPertanian & 3 KeterampHan

PeternakanBidang Peternakan

Indikator Tahun 2018 (tahun rencana-' Catatan Prakiraan Maiu Rencana Tahun 2C19

Kode Program/KegiatanKinerja Program IKegiatan Lokasi

Sumber Penting target capaian kinerja,I Kebutuhan DanaI

target capaian kinerja Pagu Anggaran Dana naClU indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Keterampilan Bldang Pertanian 3 Keterampilan Bidang

Kab.Gtlo ,6 Klpk & 3 Keterampilan Bidang Pertanian & 3 Keterampilan

Peternakan Bidang Peternakan

3 Keterampllan Bidang Pertanian 3 Keterampilan Bidang

Kab. Boalemo : 6 Klpk & 3 Keterampilan Bidang Pertanian & 3 Keterampilan


3 Keterampilan Bidang Pertanian 3 Keterampilan Bidang

Kab. Pohuwato : 6 Klpk & 3 Keterampilan Bidang Pertanian & 3 Keterampilan


3 Keterampilan Bidang Pertanian 3 Keterampilan Bidang

Kab. Gorut : 6 Klpk & 3 Keterampilan Bidang Pertanian & 3 Keterampilan


Penyediaan Pusat Pengembangan Jumlah Pusat keterampilan pemuda Kab/Kota 6 Paket Rp 9,000,000,000 10,350,000,000Keterampilan Pemuda

13Program Penyelenggaraan Kompetisi Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelajar yang Rp 3,987,325,000 4,585,423,750Olahrag:::l berprestasi di'llam bidang olahraga

_.~-_.

Penyelenggaraan Kompetisi DlahragaJumlah cabang olahraga yang dikuti pada event Provinsi, ProvoGorontal0 29 cabang Dlahraga Rp 3,987,325,000 29 (abang Dlahraga 4,585,423,750Regional dan Nasional

Poprov. : 13 cabor Poprov. : 13 cabor

I .

Popwil : 8 cabor Popwil : 8 cabor

-_. IPeparpeprov : 5 (aoor Peparpeprov : 5 cabor

Kejurnas : 2 Caber Kejurnas : 2 CaOOr

5epak Bola U14, U16 Sepak 80la U14, U16

lndikator Tahun 2018 tahun rencana) Catatan Prakiraan Maiu Rencana Tahun 2019

Kode Program/Kegiatan target capaian kinerja Pagu AnggaranSumber" Penting target capaian kinerja Kebutuhan DanaI

Kinerja Program IKegiatan Lokasi Dana oaau indikatif

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10

14Program Pelayanan Administrasi, Rp 33,172,500,000 37,103,025,000Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Prov Gorontalo 12 BULAN Rp 4,200,000,000 12 BULAN 4,830,000,000Dikbudpora Dikbudpora

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTD- PLA 12 BULAN Rp 1,970,510,000 12 BULAN 2,266,086,500(UPTD-PLA) PLA)

Pelayanan Jac;aAdministrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTD- 17 PNS, Tenaga kontrak, Rp 300,000,00017 PNS,Tenaga kontrak , 345,000,000PPLP satpam, dan CS satpam, dan CS(UPTD-PPLP) PPLP)

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTD- Museum 12 BULAN Rp 635,BOO,000 12 BULAN 731,170,000(UPTD-Museum Daerah) Museum Daerah)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase ketersediaan sarana prasarana Dikbudpora Prov Gorontal0 12 BULAN Rp B,OOO,OOO,OOO 12 BULAN 9,200,000,000Perkantoran Dikbudpora

Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor (UPTO- PLA 5 Paket Rp 1,334,500,000 5 Paket 1,534,675,000Perkantoran (UPTD-PLA) PLA)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor (UPTD- PPLP 5 Paket Rp 850,000,000 5 Paket 977,500,000Perkantoran (UPTD-PPLP) PPLP)

FenlOgkatan sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan Kawasan Taman 5ejarah dan Museum 11 Paket Rp 2,665,000,000 11 Paket 3,054,750,000Perkantoran (UPTO-Museum) Budaya (UPTO-Museum Oaerah)

Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Persentase Sumber Oaya Aparatur datam Pengelolaan Prov Gorontalo 193 Org PNS 193 Org PNSBirnbingan Teknis dan Sosialisasi) Prav Administrasi Kepegawaian Prov Gorontalor."r"nt:::ol" 123 Org dari Satuan

- Bimbingan Teknis Perencanaan dan Terlaksananya Bimtek Perencanaan dan Pengelolaan123 Org dari Satuan Pendidikan, Pendidikan, 50 Org Bidang 1,552,500,00050 Org Bidang Teknis dan UPTD, Rp 1,350,000,000 Teknis dan UPTD, 20 OrgPengelolaan Keuangan keuangan 20 Org BPjBPP (3 Keg) IRD/RDDn K~\

- Bimbingan Teknis AparaturKeikutsertaan Aparatur dalam-bimtek yang diselenggarakan 500rg Rp 750,000,000 500rg 862,500,000oleh pemerintah provinsi maupun K/l

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tercapainya Sumber Oaya Aparatur dalam PengelolaanAparatur (Pendidikan dan pelatihao, Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Keuangan PLA 7 Orang Rp 366,940,000 7 Orang 421,981,000bimbingan teknis dan Sosialisasi) pada UPTO- (UPTD-PLA)IDI APeningkatan Kapasrtas Sumber Daya Tercapainya Sumber Daya Aparatur dalam PengelolaanAparatur (Pendidikan dan petatihan, Admrnistrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Keuangan PPLP 30 Orang Rp 175,000,000 30 Orang 201,250,000bimbingan teknis dan Sosialisasi) pada UPTD- (UPTD-PPLP)IDDID

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tercapainya Sumber Daya Aparatur dalam PengelolaanAparatur (Pendidikan dan pelatihan, Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Keuangan Museum 12 Orang Rp 839,750,000 12 Orang 965,712,500bimbingan teknis dan Sosralisasi) pada UPTO- (UPTD-Museum Daerah)IM"<p,,m n,p",h

Indikator Tahun 2018 (tahun rencana' catatan Prakiraan Ma;u Rencana Tahun 2019Kode Program/Kegiatan Sumber Penting Kebutuhan DanaI

Kinerja Program IKegiatan Lokasi target capaian kinerja Pagu Anggaran Danatarget capaian kinerja nJ:llnuindikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- fGO Uji PubHkDiorama 1 Keg 1 Keg

~Pemberian Beasiswa bagi lulusan 5MA/5MK Terjaganya keberlanjutan pendidikan bagi siswa 5MA/5MK Rp 4,305,000,000 4,898,400,000sederajat Miskin dan Berprestasi sederajat

Jumlah mahasiswa berprestasi/mahasiswa miskin yangmendapatkan bantuan studi

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan Kota Gorontalo 51 Kedokteran : 10 Org Rp 500,000,000 51 Kedokteran : 10 Org 575,000,000studi

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapat!<an bantuan 51 Pertambangan : 2 Org Rp 10,000,000 51 Pertambangan : 20rg 11,500,000~udi

IJumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan 51 Tekhnik Induslri : 20rg Rp 10,000,000 . 51 Tekhnik Industri : 20rg 11,500,000studi

1

Jumlah mahasiswa miskin/berprestasi $1 lainnya : 79 Org Rp 197,500000 51 lainnya : 790rg Rp 197,500,000

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan Kab. Gorontalo 51 Kedokteran : 10 Org Rp 500,000,000 51 Kedokteran : 10 Org 575,000,000studi

JlImlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan 51 Pertambangan : 2 Org Rp 10,000,000 51 Pertambangan : 2 Org 11,500,000studi

Jumtah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan $1 Tekhnik Industri : 20rg Rp 10,000,000 51 Tekhnik In~lJstri : 20rg 11,500,000studl

Jumlah mahasiswa miskin/berprestasi $1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000 51 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan Kab. Boalemo 51 Kedokteran : 100rg Rp 500,000,000 51 Kedokteran : 100rg 575,000,000studi

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan 51 Pertambangan : 2 Org Rp 10,000,000 51 Pertambangan : 2 Org 11,500,000studi

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan $1 Tekhnik Industri : 20rg Rp 10,000,000 51 Tekhnik lndustri : 20rg 11,500,000stud!

Jumlah mahasiswa miskin/berprestasi $1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000 51 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan Kab. Pohuwato 51 Kedokteran : 10 Org Rp 500,000,000 51 Kedokteran : 100rg 575,000,000. studi

Indikator Tahun 2018 (tahun rencana' Catatan Prakiraan Maiu Rencana Tahun 2()19Kode ProgramjKegiatan Sumber Kebutuhan Danaj

Kinerja Program jKegiatan Lokasi target capaian kinerja Pagu Anggaran DanaPenting target capaian kinerja

nanu indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan 51 Pertambangan : 2 Org . Rp 10,000,000 51 Pertambangan : 20rg 11,500,000studi

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan 51 Tekhnik lndustri : 20rg Rp 10,000,000 51 Tekhnik Industri : 20rg 11,500,000studi

Jumlah mahasiswa miskinjtJerprestasi.

51 Lainnya : 790rg Rp 197,500,000 51 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan Kab. Bone Bolango 51 Kedokteran : 10 Org Rp 500,000,000 51 Kedokteran : 10 Org 575,000,000studi

Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan 51 Pertambangan : 2 Org Rp 10,000,000 51 Pertambangan : 20rg 11,500,000studi

Jumlah mahasiswa berprestas! ya:lg mendapatkan bantuan 51 Tekhnik Industri : 20rg Rp 10,000,000 51 Tekhnik Industri : 20rg 11,500,000studi

Jumlah mahasiswa miskinjberprestasi 51 Lainnya : 790rg Rp 197,500,000 51 lainnya : 79 Org Rp 197,500,000

Jumlah mahaslswa berprestasi yang mendapatkan balltuan Kab. Gorut 51 Kedokteran : 10 Org Rp 500,000,000 51 Kedokteran : 100rg 575,000,000studi

Jumlah maha:::iswaberprestasi yang mendapatkan bantuan 51 Pertambangan : 20rg Rp 10,000,000 51 Pertambangan : 2 Org 11,500,000studi-Jumlah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan 51 Tekhnlk Industri : 20rg Rp 10,000,000 51 Tekhnik Industri : 20rg 11,500,000studi

Jumlah mahasiswa miskin/berprestasi 51 Lainnya : 790rg Rp 197,500,000 51 Lainnya : 790rg Rp 197,500,000

. Pemberian Beasiswa lanjutan (5TKS, A(MIJumlah mahasiswa penerima beasiswa lanjutan ProvoGorontalo Unggul =: 26 orang Rp 390,000,000 Unggul =- 10 orang 150,000,000

dan Unggul)

STKS = 37 orang Rp 463,000,000 5TK5 = 29 orang 291,000,000

ATMI = 3 orang Rp 272,000,000 ATMI = 3 orang 37,500,000

Pemb€rian Bantuan Studi S2 dan S3 Kab/Kota 52: 16 Org Rp 48,000,000 52: 180rg Rp 54,000,000

53: 70rg Rp 70,000,000 53: 80rg Rp 80,000,000

--- -,_.+------+-- -----.-._-------- -.._-------------- -------------------- - ----+ ---_._-- ----+-----------------------_._----- --------------------------------+--- .++._-------------------------_.-+------- ----------- ------+-------- ----- ,------------++,--------------_.--

15Program Perencanaan, Koordinasi, Rp 11,400,000,000 13,110,000,000Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan-_+_-_+_-_+_++++-----_.__.+__+__._-------_._--------------- ----------+_ •• +++._•. --- ------------------_ ••_••_.__+.---- -+--------------- --------------------------------_. ------_ ••_.__ ._._-------------_._--+---- ------_ ••• +.--_+---------_. __•__•__.+_+-+---.------ ----_ .....--- ---------------------------------- ----------------_._._---------

Perencanaan, Koordinasi, Monitoring danTersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi program DIKBUDPORA 9Dokumen Rp 9,000,000,000 APBD 9 Dokumen 10,350,000,000

Evaluasi--.--- ••_-----------_._--------- •• --------+ •••• _++_+.--_. ---------------------------------------------------------------------------- ------------_ •• _•••• _----_+-------- ------------.-----_ .._.._--.---------- _.._---------_._--_._ ....--..----------- ---------- _ ....-------- - _.._.------_._.---------_ ...__ .._--- --_.__ ._---------_._----Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah DIKBUDPORA 12 Bin Rp 2,400,000,000 APBD 12 Bin 2,760,000,000Keuangan

TOTAL DIKPORA Rp 297,583,764,500 340,584,965,425

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2018dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

SKPD . Dinas KesehatanReneana Tahun 2018

Prakiraan Maju Renea"a Tahun2019

Na. KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan Target

KEGIATAN (OUTPUT) Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutullan DanaLOKASI Kinerja Pagulndikatif Dana Penting

Cap,!ian Pagu Indikatif.

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Peningkatan Manajemen Administrasi, Sarana Persentase tersedianya layanan dan manajemen Provinsi 100% 11,734,014,963 APBD 100% 12,430,005,059

1 dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur administrasi perkantoran Gorontalo

Pelayanan Jasa Administrasi Per1<antaran DikesPersentase teersedianya laayanan dan manajemen Provir.si 100% 1,497,731.510 100% 1,647,504,661

1 Adminstrasi per1<antaran Dikes Garontalo

Pelayanan Jasa Administrasi Per1<antaran UPTD Persentase teersedianya laayanan dan manajemen Provinsi 100% 393,380,000 100% 421,729,000

2 Bapelkesman Adminstrasi per1<antaran UPTD Bapelkesman Garontala

Pelayanan Jasa Administrasi Per1<antaran UPTD Persentase teersedianya laayanan dan manajemen Provinsi 100% 243,000,000 100% 267,500,000

3 Labkesda Adminstrasi per1<antaran UPTD Labkesda Garontalo

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran RSUD Ainun Persentase teersedianya laayanan dan manajemen Provinsi 100% 3,094,184,000 100% 3,165,538,000

4 Habibie Adminstrasi perkantoran RSUD Ainun Habibie Gorontalo

Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Provinsi 100% 1,540,094,453 100% 1,694,103,898

5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Dikes Perkantoran Dikes Gorontalo

Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Provinsi 100% 788,830,000 100% 1 54,000,000

6 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Bapelkesman Per1<antoran UPTD Bapelkesman Gorontalo

Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Provinsi 100% 1,970,000,000 100% 1,985,000,000

7 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTO Labkesda Perkantoran UPTD Labkesda Gorontalo

Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Provinsi 100% 431,500,000 100% 1,266,300,000

8 Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ainun Habibie Per1<antoran RSUD Ainun Habibie Gorontalo

Jumlah 80M yang ditingkatkan Kapasitas/Kompotensinya Provinsi 15 arang 276,195,000 15 orang 303,814,500

9 Peningkatan Kapasitas 80M Aparatur Dikes melalui DiklatlBimtek Dikes Gorontalo.'

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasttas/Kompotensinya Provinsi 70rg 230,650,000 70rg 243,715,000

10 Bapelkesman melalui DiklatlBimtek UPTD Bapelkesman Gorontalo

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD LabkesdaJumlah SDM yang ditingkatkan KapasitaslKompotensinya Provinsi 5 orang 240,000,000 5 orang 250,000,000

11 melalui DiklatlBimtek UPTD Labkesda Gorontalo

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur RSUD Ainun Jumlah 80M yang ditingkatkan Kapasilas/Kompotensinya Provinsi 250rag 1,028,450,000 26 orang 1,030,800,000

12 Habibie melalui DiklatlBimtek RSUD Ainun Habibie Gorontalo.

2 Program Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Kualitas Perencanan dan Pelaporan 1,372,136.000 APBD 1,545,000,000

1 Rapat Ke~a Kesehatan Daerah Tahun 2018Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan Provinsi lOok 385,635,000 lOok 450,000,000

monev

2 Penyusunan Laporan Keuangan dan TLHP Jumlah dokumen laporan keuangan dan TLHP Provinsi 2Dok 200,000,000 2Dok 220,000,000

Rencana Tahun 2018Prakiraan MaJu Rencana Tahun

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan2019

No. KODE PROGRAM DAN KEGIATAN TargetKEGIATAN (OUTPUT)

LOKASITarget Capaian Kebuluhan Dana Sumber Calalan

Capalan Kebutuhan Dana

.

Kinerja Pagu Indikatlf Dana Penling Klnerja Pagu Indlkatlf

3 Rapal Koordinasi Kepegawaian Terfaksananya koordinasi Kepegawaian Provinsi 1 Kali 215,611,000 1 Kali 250,000,000

4 Perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasiPersentase kabupaten/kota yang melaporkan data KablKota 6 Kab/Kota 350,000,000 6 Kab/Kota 375,000,000kesehatan prioritas

Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasiPersentase kablkot& yang mempunyai jaringan komunikasi

5 kesehatandata yang diperuntukkan untuk pelaksanaan Sistem Kab/Kota 7 Dok Profil 220,890,000 7 Dok Profil 250,000,000

Infonnasi Puskesrnas

3 Program Kesehalan Keluarga dan Gizi MasyarakatMeningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi Ibu 4,300,000,000 APBD K4: 75% 4,7()O,500,OOO&Anak

1Penggalangan program Lintas sektor dan Lintas Program Meningkatnya peran lintas sektor dalam akselerasi 6 Kablkota 75% 1,400,000,000 75% 1,540,000,000dalam mendukung akselerasi penurunan AKI penurunan AKI,AKB

2Peningkatan dan Pembinaan penanganan persalinan & Prosenlase Persalinan di Fasyankes Provinsi 82% 575,000,000 82% 632,000,000kegawat daruratan Ibu & Bayi di Fasyankes

3Peningkatan dan Pembinaan Pelaksanaan kelas ibu Presentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Provinsi 87% 175,000,000 87% 192,500,000hami!.

4 Penguatan peran Iintas sektor dalam program P4K Prosentase puskesmas yang melakukan P4K 6 Kab/kota 95% 150,000,000 95% 165,000,000

5 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Gizi Masyarakat Menurunnya Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik 6 Kab/kota 3% 300,000,000 3% 300,000,000

Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada anak balita6 Surveilans Gizi (17%) dan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 6 Kab/kota 17% dan 28% 900,000,000 17% dan 28% 990,000,000

anak baduta (28%)

7Peningkatan dan Pembinaan pelayanan kesehatan bayi Presentase Kunjungan Sayi 6 Kablkota 96% 200,000,000 96% 220,000,000sesuai standar menggunakan MTBS

8 Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Prosentase Penjaringan -Kesehatan Anak Sekolah 6 Kab/kota 82.67% 450,000,000 82.67% 496,000,000.

9Peningkatan kapasitas petugas tentang Pelayanan Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan Provinsi 40% 150,000,000 40% 165,000,000Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) kesehatan remaja

4Program promosi kesehalan dan pemberdayaan Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan dan 1,066,566,000 APBD 1,466,566,000masyarakat pemberdayaan masyarakat

1Pertemuan Koordinasi Dengan Kab/Kota Terkait Persentase kabupatenlkota yang memiliki kebijakan PHBS

Provinsi Dan 60% 616,566,000 65% 816,566,000Kebijakan PHBS Di KablKota Yang Mendukung PHBS Kab/Kota

2 Pemantapan Advokasi Dana Desa Untuk UKBMPersentase desa yang memanfaalkan dana desa 10% untuk Provinsi Dan 25% 250,000,000 27% 350,000,000UKBM Kab/Kota

3Advokasi ke Dunia Usaha terkait Pemanfaatan Dana CSR Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk Provinsi 11% 200,000,000 12% 300,000,000untuk Kesehatan program kesehatan

5Program Penyehalan Lingkungan, Kesehalan Kerja dan Meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kulaitas 1,695,000,000 APBD 1,815,000,000Olahraga Lingkungan, Kesehalan Kerja dan Otah Raga

1Advokasi, Sosialisasi, Implementasi dan Monev Program Jumlah Kabupaten Kota yang 40% desalkelurahannya KablKota 5 320,000,000 5 360,000,000STBM melaksanakan STBM

2 Pengawasan Sarana Air Minum (Inspeksi Sanitasi) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan Kab/Kota/PKM 69% 385,000,000 70 325,000,000

Rencana Tahun 2018Praklraan Malu Reneana Tahun

.

2019

No. KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan Target

KEGIATAN (OUTPUT) Target Capalan Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan DanaLOKASi Kinerja Pagu Indikatif Dana Penting Capaian Pagu Indlkalif

... Kinerja

3Peningkatan Jejaring Tempat-Tempat Umum yang Kab/KotalPKM 85,000,000 95,000,000

Memenuhi Syarat Keshalan Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat 83,5 84

Pembinaan Mutu Sanitasi Ungkungan Tempat-Tempat kesehatan 390,000,0004 Kab/Kota/PKM 340,000,000

Umum

5Peningkatan dan Pembinaan Pengelolaan Urnbah Medis Persenlase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis Kab/KotalPKM 22 150,000,000 33% 170,000,000

Tingkat Provinsi Gorontalo sesuai standar

6Peningkatan Pembinaan Sanilasi Tempat Pengelolaan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Kab/KolalPKM 12.80% 170,000,000 17.20% 190.000,000

Makanan dan Penjamah Makanan memenuhi syarat kesehalan

7 Peningkatan Pembinaan Kesehatan Ke~a Dan Olah RagaPersentase Kab/Kota yang 80% Puskesmasnya Kab/KotalPKM 6 125,000,000 6 145,000,000menyelenggarakan pelayanan kesehatan ke~a dasar

8 Peningkatan dan Pembinaan Pembentukan Pos UKKJumlah Kabupaten/Kota yang puskesmasnya metaksanakan Kab/KotalPKM 6 120,000,000 6 140,000,000

pos UKK

6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit MenularMeningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 699,000,000 APBD 732,000,000

Menular

1Peningkatan pencegahal'1 dan penanggulangan Penyakit Persenlase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA KablKotalPKM 93% 125,000,000 93% 155,000,000

TB positif (Success Rate)

Peningkatan Pembinaan tata laksana pencegahanPersentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya 60% 190,000,000

2 melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia Kab/Kota/PKM 50% 190,000,000penyakit ispa/pneumonia melalui program MTBS

3 Sera Survey Persentase angka kasus HIV yang diobati Kab/KotaIPKM 52% 50,000,000 55% 30,000,000

4Peningkatan dan Pembinaan Tata Laksana Penyakit Persentase kabupatenlkota yang melaksanakan kegiatan Kab/KotalPKM 50% 67,000,000 80% 80,000,000

Hepatitis deteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko

5Peningkatan dan Pembinaan tata laksana Penyakit kusta Persentase cakupan penemuan kasus kusta tanpa cacat Kab/KotalPKM 91% 67,000,000 95% 67,000,000

dan RVS

6 Peningkatan dan Pembinaan Tata Laksana Penyakij DBDPersentase Kab/Kota yang IR DBD < 49 per 100.000 KablKotalPKM 66% 100,000,000 68% 110,000,000

penduduk

7Peningkatan dan Pembinaan Tata Laksana Penyakit Persentasi Kab/Kota yang eiiminasi malaria Kab/KotalPKM 50% 100,000,000 60% 100,000,000

malariaMenurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat Imunisasi 1,100,000,000

7 Program Surveilans dan Imunisasi dicegah dengan imunisasi dan Peningkatan surveilans 800,000,000 APBD Dasar: 93%

Penyakit

1 Kampanye Measles RubellaPersentase anak usia (0-11 bulan) yang mendapat imunisasi Provinsi 92.50% 250,000,000 92.50% 200,000,000

dasar lengkap Gorontalo

Peningkatan Imunisasi dasar dan LanjutanPersentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen Dinkes KablKota 90% 100,000,000 90% 200,000,000

2 imunisas; dasar lengkap pada bayi dan Puskesmas

Jumlah kasus penyakit yang dicegah dengan imunisas; yangDinkes Kab/Kota, 150,000,000

3 Surveilans PD31 Puskesmas dan 10 Kasus 100,000,000 15 Kasusditangani Desa

Sistem Kewaspadaan Din; KLB Jumlah Kasus KLB yang diresponDinkes Kab/Kota 20 Kasus 100,000,000 30 Kasus 150,000,000

4 dan Puskesmas

Reneana Tahun 2018Praklraan Maju Rencana Tahun

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan2019

No. KODE P.ROGRAMDAN KEGIATAN sumbe,lTarget

KEGIATAN (OUTPUT) Target Capalan Kebutuhan Dana Catatan Kebutuhan DanaLOKASI Capalan

Kinerja Pagu Indlkatif Dana Pentlng Klnerja.Pagu Indlkatif

Dlnkes Kat/Kola,

Persenlase Jumlah kasus KLBlWabah yang dltangani< 1 xPuskesmas dan

5 Penyelidikan Epidemlologi KLBlWabah Penyakit Lokasl KLB serta 20 Kejadian 100,000,000 25 Kejadian 150,000,000

24 jam Lab. RujukanWHO

Jumlah jemaah haji yang mendapal pemeriksaanProvinsi, Dinkes 950 Jemah 950 Jemah

6 Surveillans Haji (Siskohalkes) Kab/Kota dan 150,000,000 250,000,000

kesehalan Puskesmas(sesuai kuola) (sesuai kuota)

8Program Peneegahan dan Pengendalian Penyaklt Tldak Meningkalnya Peneegahan dan Pengendalian Penyakit 1,200,000,000 APBD '1,450,000,000

Menular & Jiwa Tidak Menular & Kesehatan Jiwa

1Deteksi Dini kanker serviks dan payudara untuk skrining Persenlase perempuan usia 30-50 lahun yang dideleksi dini Provinsi dan 30% 300,000,000 40% 350,000,000

IVA kanker serviks dan payudara Kab/Kola

2 Peningkatan dan Pembinaan Posoindu PTMPersentase Kabupaten Kota yang 80% Puskesmasnya Provinsi dan 48% 300,000,000

. 50% 350,000,000melaksanakan pengendalian PTM lerpadu Kab/Kola

3 Sosialisasi Bahaya RokokPersentase kabupatenlkota yang melaksanakan kebijakan Provinsi dan 40% 150,000,000 50% 200,000,000Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah Kab/Kota

Persentase Fasiiitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Provinsi dan4 Soslalisasi Bahaya Nar1<oba Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu Nar1<otika 45% 150,000,000 50% 200,000,000

vano aktilKab/Kota

5 Pelayanan Kesehatan pada penderita gangguan jiwaPersentase Kabupaten Kola yang memiliki Puskesmas yang Provinsi dan 80 300,000,000 90 350,000,000

menvelenooarakan uoava kesehatan iiwa Kab/Kota

9 Program Peningkatan Mutu Fasyankes Meningkatnya Mutu Pelayanan fasyankes 3,736,100,000 APBD 4,266,500,000

1Peningkatan dan pembinaan Petaksanaan Akreditasi Jumlah Puskesmas yang siap di akreditasi 6 Kab/Kota 24 puskesmas 630,000,000 35 puskesmas 719,000,000

Puskesmas

2Peningkatan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan di Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan 6 Kab/Kota 24 puskesmas 125,000,000 35-puskesmas 87,000,000

Faskes Primer kesehatan sesuai standar

3Peningkatan dan pembinaan Pelaksanaan Manajemen Jumlah Puskesmasnya lelah melaksanakan manajemen 6 KablKola 24 puskesmas 355,000,000 35 puskesmas 461,500,000

Puskesmas Puskesmas

4 sosialisasi dan advokasi Penmenkes 90/2015Jumlah Kabupalen. Kota yang memiiiki SK.Penetapanan 6 Kab/Kota 5Kab 70,000,000 5Kab 70,000,000

daerah Terpendl (T/ST)5 Kab,40 Pkm 5 Kab, 40

Meningkatnya pelayanan kesehalan bergerak dl daerah & 4 Puskesmas 350,000,000Pkm &4 455,000,000

5 pelayanan kesehalan bergerak di daerah T/ST Terpendl5 Kab lerpendl & Puskesmas

Sannat lemendl ternendl &

6Peningkatan dan pembinaan Pelaksanaan Unit Traspfusi Jumlah Puskesmas yang siap beke~asama dengan UTD & 6 Kab/Kota 24 puskesmas 180,000,000 35 puskesmas 240,000,000

Darah RS dalam penyediaan Darah bagi Ibu Melahir1<an

7 Peningkalan dan pembinaan Pelaksanaan PIS -PK Jumlah Puskesmas yang siap pendalaan Keluarga sehat 6 Kab/Kota 12 Puskesmas 240,000,000 24 puskesmas 334,000,000

Jumlah kab/kota yang memiiiki minimall RSUD yangRSAinun, RS

8 Peningkatan dan Pembinaan Mutu dan Akredilasi di FKTL ZUS,RS 3RS 834,290,000 3RS 850,000,000

tersertifikasi akreditasi nasional Otanaha

Pembinaan. Monitoring dan Evaluasi Sarana & Prasarana Jumlah Rumah Sakit Kabupalen Kota Yang 80 % SaranaRSAinun, RS

9 ZUS,RS 3RS 531.810,000 3RS 550,000,000

Pelayanan Kesehatan di FKTL dan Prasarananya telah memenuhi standar Olanaha

Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

No. KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan Target

KEGIATAN (OUTPUT) TargetCapalan Kebutuhan Dana Sumber Catatan Kebutuhan DanaLOKASI Capaian

Klnerja Pagu Indikatif Dana Penting KlnerjaPagu I hdlkatif

60% PKM yang 67%PKM

Persenlase KabupalenW.ola yang Puskesmasnya 6 Kab./Kolamelaksanakan 220,000,000

yang250,000,000

10. Peningkalan Pelayanan Kesehalan Tradisional di FKTP menyelenggarakan Kesehalan Tradisional pelayanan melaksanakankesehalan pelayanan

RSUDMM

11. Peningkalan Pelayanan Kesehalan Tradisional di FKTLPersenlase RSUD Kabupalen/Kola yang menyelenggarakan Dunda, RSUD 3 RSUD 200.000.000 3 RSUD 250.000,000Kesehalan Tradisional Ainun Habibie

dan RSTN

10 Program Penungjang Pelayanan Kesehatan DaerahMeningkatnya Kualitas pelayanan pemeriksaan 184,000,000 APBD 199,000,000Laboratorium Kesehatan Daerah

1 Pengembangan Labkesda menuju AkredilasiMeningkalnya Kualilas pelayanan pemeriksaan Labkesda 5 Keg 184.000.000 5 Keg 199,000,000Laboralorium Kesehalan Daerah

11Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan Meningkalnya Akses Mutu Pelayanan Rumah Sakit 103,809,315,652 APBD 78,554,962,000.RS

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Rumah RSUDMM7 Gedung/l

1 Sakil Prasarana luar/1 103,346,603.652 1 Grdung 77.787,500,000Jumlah sarana prasarana RS Provinsi yang Dunda. RSUD Pembokarandibangunlditingkalkan Ainun Habibie

2Pemeliharaan Saspras RS d3n RSTN 100% 462,712,000 100% 767,462.000

12 Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS Meningkatnya Mutu Pelayanan Medik Rumah Sakit 19,949,330,000 APBD 30,230,910,000

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis RSUDMM 100% 1.641,530,000 100% 1,478,330,0001

Jumlah Dokler yg dikonlrakke~akan di RS PravinsiDunda, RSUD

Pelayanan Medik RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Ainun Habibie2 dan RSTN 100% 18.307,800,000 100% 28,752.580,000

13 Program .Penanggulangan Krisis KesehatanMeningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Krisis 680,000,000 APBD 845,000,000Kesehatan

Peningkalan Koordinasi & Penanggulangan KrisisJumlah Kabupalenl Kola yang mendapalkan dukungan Provinsi 680,000,000 3 kablkola 845,000,000

1 unluk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko 2 kablkolaKesehalan Goronlalo

krisis kesehalan di wilayahnya.

14Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Meningkalnya Kelersediaan Mutu Sumber daya Manusia 2,143,655,600 APBD 2,572,386,720Manusia Kesehatan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan

1Peningkalan dan pemelaan, perencanaan dan dislribusi Persenlase Kabupalen/Kola yang 80% Puskesmasnya 6 kab/kola 93 Puskesmas 425,000,000 93 Puskesmas 510,000,000

nakes dl FKTP minimal memiliki 5 jenis lenaga kesehalan

2Peningkatan dan pemetaan. perencanaan dan distribusi Persenlase RS kabupalenlkola kelas C yang memiliki 4 6 kablkola 12 RS 400,000,000 12 RS 480,000,000nakes di RSUD dokler spesialis dasar dan 3 dokler spesialis penunjang

3Peningkalan Kapasitas dan pembinaan Tenaga Jumlah SDM Kesehalan yang ditingkalkan kompelensinya 6 kablkola 250 Nakes 983,655,600 250 Nakes 1,180,386,720

Kesehalan di fasyankes

4Peningkalan Kapasitas dan pembinaan lim penilal angka Jumlah lenaga TIm penilai angka kredit KTI Jabalan 6 kab/kola 30 Orang 335,000,000 30 Orang 402,000,000

kredil KTI Jabalan Fungslonal kesehalan Fungsional kesehalan lertalih

Rencana Tahun 2018Praklraan Majll Rencana Tahun

INDIKATOR K1NERJA PROGRAIIj (OUTCOME) dan. .20.19

No. KODE PROGRAM DAN K,EGIATAN TargetKEGIATAN (OUTPUT)

LOKASITarget Capaian Kebutuhan Dana Sumber Catatan Capalan .

Kilbutuhan Dana

I. Klnerja . Pagu Indikatlf Dana Peniing Pagu iildlkatlf. .

Kinerja .

15 Program Kefarmaslan dan "'Ial KesehalanMeningkatnya akses dan mutu sediaan fannasi, alkes 1,450,745,000 APBD 1,741,002,000dan perbekalan kessehatan rumah tangga (PKRT)

1Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan Farmasi Persentase Kabupaten/Kota yang 80% Puskesmasnya Kabupaten/Kota 60 92,220,000 63 110,664,000Komunitas di Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar IPuskesmas

2Peningkalan Manajemen Mutu Pelayanan Farmasi Persentase RSU melaksanakan pelayanan kefarmaslan Kabupaten/Kota 57 34,000,000 60 40,800,000Komunitas di Rumah Sakil sesuai standar

Peningkatan kelersediaan dan manajemen pengelolaanPersentase inslalasl farmasi kabupatenlkota yang 70 1,045,988,400

3 obal dan vaksin di Istalasl farmasi kablkotamelakukan manajemen pengelolaan obal dan vaksin sesuai Kabupaten/Kota 67% 871,567,000I,'onn ••

Peningkatan, Pembinaan Sarana Produksi, Oisttibusi Persentase produk alat kesehatan dan PKRT dl peredaran4 Sedlaan Farmasi, Ala! Kesehalan yang lerjamin khasial Prov/Kab/Kola 74% 452,958,000 76 543,549,600

mutu dan keamananyang memenuhl syaral

16 Program Jaminan Kesehatan Meningkatnya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional 64,781,1 B4,000 APBD 64,504,208,000

1 Manajemen Pembiayaan JamkestaDihasilkannya bahan kebljakan leknls pengembangan 6 kab/kota 100% 2,BOO,000,OOO 100% 2,750,000,000pembiayaan dan jamlnan kesehatan masyarakat

jumlah penduduk yang menjadi peserta Penetima Bantuan2 Premi Jamkesla luran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional 6 kablkota 209.000 Jiwa 60,684,000,000 20B.000 Jiwa 60,40B,000,000

(JKN)/JamkestalJamkesda

Jumlah masyarakat yang memperoleh Pengobatan dan 240 anak/3420240

3 Pengobalan dan Sunalan Massal 6 kablkola 485,015,000 anak/3249 485,015,000Sunatan Massal pasien miskin '-',-

Jumlah masyarakat yang memperoleh PelayananRS Rujukan di

4 Pelayanan Rujukan Pasien Miskin ke Luar daerah luar Daerah 16 812,169,000 17 861,193,000Kesehatan Rujukan ke luar Oaerah Prov.Gorontalo

17Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Meningkatnya _Upaya'Pengendalian,Penduduk.dan-KB 1,4l5,000,000 APBD 1,496,250,000Penguatan Keluarga Berencana

1 Pelayanan Keluarga BerencanaJumlah masyarakat yang memperoleh pemahaman tenlang kablkola 25% 1,000,000,000 30% 1,100,000,000Keluama Berencana

2 Pelavanan KB mobile ke kab kota Jumlah PUS vano meniadi Deserta KB Aktif kablkota 46% 300,000,000 47% 330,000,000

3 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi RemajaPersentase Puskesmas yang melaksanakan penyuluhan kablkota 95% 125,000,000 96% 137500000kesehatan reoroduksi remaia

TOTAL DINAS KESEHATAN + UPTD BAPELKESMAN + UPTD LABKESDA+RSUD HASRI AINUN HABIBIE 221,026,047,215 209,649,289,779

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2018

Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

SKPD . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RENCANA TAHUN 2018 Prakiraan Maju RencanaTahun 2019

URUSAN/BIOANG URUSAN PEMERINTAHAN INOIKATOR KINERJA TARGET KEBUTUHAN CATATAN PENTING Target KebutuhanKODE OAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN OANA/PAGUSUMBER Capaian DanalPaguLOKASI CAPAIAN

INOIKATIF DANA Kinerja Indikatif (Rp)KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 101

PSOA 70,385,000,000

Program Pengembangan & Rehabili13si Jaringan Irigasi,Air Tanah 55,215,000,000dan Rawa & Tambak

Jumlah Pelaksanaan Kegia13n RapatKoordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi dan Koordlnasi ten13ng pengelolaan 5 Keg 500,000,000 APBO

1 Randangan, Oumbaya Bulan dan lrigasi Baru Lainnya jaringan Irigasi rawa dan Jaringanlainnya

. Rapat Koodinasi&fasilitasi per1uasan Jaringan irigas; Randangan Provinsi Gorontala

- Rapat Koodinasi&fasilitasi kegiatan Pembangunan Provinsi GorontaloWadukDumbayaBulan

Rapat Koodinasi dan fasilitasi penuasan Jaringan Pengairan Provinsi Gorontalo.lainnya

. Rapat Koodinasi& fasilitasi Kegiatan RevitalisasiDanau limboto Provinsi Gorontalo

Koordinasi dan fasilitasi Pengembangan & Jaringan lrigasi,air taoah Provinsi Gorontalo- dan Rawa&Tambak

Penyusunan dokumen Perencanaan serta Pengawasan TeknisJumtah Dokumen Informasi Data BaseSOA dan Ookumen Perencanaan Serta 600k 1,290,000,000

2 lrigasiPengawasan Irigasi

Perencanaan Rehab Jaringan lrigasi Yang Telah Dibangun 0.1. Kab. Gorontalo 180,000,000 APBD- Pilohayanga dan 0.1. Huludupijango Tahun 2019

Perencanaan Rehab Jaringan Ingasi Yang Telah Dibangun D.1. Kab. Gorontalo Utara 100,000,000 APBD.Tolinggula Tahun 2019

Perencanaan Rehab Jaringan lrigasl Yang Telah Dibangun 0.1. Kab. Gorontalo 180,000,000 APBO.Bongo, D.1.Bulia dan 01. Hunggaluwa Tahun 2019

Perencanaan Rehab Jaringan lrigasj Yang Telah Dibangun 0.1. Kab. Boalm/Pohuwato 180,000,000 APBD.Tabulo Latula dan D.1.Taluduyunu Tahun 2019

Study Lingkungan Pembangunan Embung I folder Kawasan Kota Provinsi Gorontalo 500,000,000 APBD.Gorantalo

Penyusunan Aknop lrigasl Tahun 2019 Provinsi Gorontalo 150,000,000 APBD-

RENCANA TAHUN 2018 Prakiraan Maju RencanaTahun 2019

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEBUTUHAN CATATAN PENTING Target Kebutuhan

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBERLOKASI CAPAIAN DANA/PAGU DANA

Capaian DanaiPaguKINERJA INDIKATIF Klnerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Optimalisasi Fungsi Jaringan Yang telah Dibangun (OAK) Luas Operasi dan Pemeliharaan 3.626 Ha 53,175,000,000Jaringan Irigasi Pertanian

• Rehabilitasi Jaringan lrigas; DI.PllohayangaLuas Jaringan lrigasi pennukaan yang Kab. Gorantalo 2,250,000,000 APBDdibangun/ditingkatkan

- Rehabilitasi Jaringan lrigasi DI.Huludupilango Kab. Gorantalo 3,300,000,000 APBD

- Rehabilitasi Jaringan lrigasi DI.Bulia Kab. Gorantalo 2,500,000,000 APBD

- Rehabilitasi Jaringan lrigasl DI.Bongo Kab. Gorantalo 3,250,000,000 APBD.

_ Rehabilitasi Jaringan lrigasi 01. Tabulo Latula Kab. Pohuwato 3,000,000,000 APBD

• Rehabilitasi Jaringan lrigasi 01. Taluduyunu Kab. Pohuwato 3,125,000,000 APBD

• Rehabililas; Jaringan lrigas; 01. Tolinggula Kab. Gorantalo Utara 2,750,000,000 APBD

_ Rehabilitas; Jaringan lrigas; 01. HunggaluwaKec. Moolilango Kab. 2,000,000,000 APBD

Gorontalo

_ Peningkatan Jaringan lrigas; 01. Pilohayanga Kab. Gorantalo 3,000,000,000 APBD

• Peningkatan Jaringan lrigasi Dl. Huludupitango Kab. Gorantalo 3,000,000,000 APBD.

_ Peningkatan Jaringan lrigasi 01. Bulia Kab. Gorantalo 3,000,000,000 APBD

• Peningkatan Jaringan lrigasi 01. Bongo Kab. Gorontalo 4,000,000,000 APBD

• Peningkatan Jaringan lrigasi 01. Tabulo Latula Kab. Pohuwato 3,000,000,000 APBD

_ Peningkatan Jaringan lrigasi 01. Taluduyunu Kab. Pohuwato 4,000,000,000 APBD

_ Peningkatan Jaringan lrigasi 01. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara 3,000,000,000 APBD

- Peningkatan Jaringan lrigasi 01. Hunggaluwa Kab. Pohuwato 5,000,000,000 APBD

_ Peningkatan Jaringan lrigasl 01. HunggaluwaKec. Mootilango Kab. 3,000,000,000 APBD

Gorontalo

6 Koordinasi dan sinkronisasi Sumber Daya AirJumlah Kegiatan Workshop, Koordinasi 2 Kegiatan 250,000,000dan Sosialisasi SDA lintas Sektoral

Koordinasi Dewan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Gorontaio. .

.

. Sosiallasi Peraturan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Gorontalo

RENCANA TAHUN 2018Praklraan Maju Rencana

Tahun 2019

KODEURUSANIBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEBUTUHAN CATATAN PENTING Target Kebutuhan

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN lOKASI CAPAIAN DANA/PAGUSUMBER Capalan Dana/Pagu

KINERJA INDIKATIFDANA Klnerja Indikatlf (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Pembangunan Prasarana Pengaman PaotaiPembangunan Tanggul Pengaman Mtr 7,800,000,000 APBDPantal

- Operasi dan Pemeliharaan Pengaman Pantai Tersebar Tersebar 500,000,000

- Pengaman Abrasi Pantai Moopiya Kab. Bone Bolango 30,30 Mtr 300,000,000

• Abras; Panta; Desa Taludaa Kab. Bone Bolango 101,01 Mtr 1,000,000,000

- Pembangunan Penahan Abrasi Panta; TIlamuta Kab. Boalemo 202,02 Mtr 2,000,000,000

- Pembangunan Penahan Abrasi Pantai Sotumolto Kab. Boalemo 101,01 Mtr 1,000,000,000

- Pengaman Pantai Bulont;o Barat Kab. Gorut 303,03 Mtr 3,000,000,000

BINAMARGA 203,713,000,000

Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembalan 203,713,000,000

1 Penyusunan-Ookumen Perencanaan-dan'pengawasan Jumlah Dokumen Perencanaan dan 10 Paket 3,000,000,000 APBDPenyelenggaran Jalan dan jembatan Pengawasan Jalan dan Jembatan

Perencanaan Jalan Provinsi 2018 1 Paket 300,000,000

- Perencanaan Jalan Strategis Prov;nsi 2018 1 Paket 300,000,000

- Perencanaan Jembatan Ruas Tangkobu-Pentadu-TIlamuta 1 Paket 350,000,000

- Perencanaan Jembatan Strategis Provinsi 1 Paket 350,000,000

- Pengawasan Jalan Provinsi 1 Paket 250,000,000

- Pengawasan Jalan Stategis Provinsi 1 Paket 250,000,000

- Pengawasan jembatan Provinsi 1 Paket 250,000,000

- Pengawasan jembatan Strategis Provinsi 1 Paket 250,000,000

- UKlIUPl Ruas Jalan Provins; Gorontalo 1 Paket 300,000,000

. Pengawasan Pemeliharaan/Rehabil;tasl Jalan Dan Jembatan 1 Paket 400,000,000

2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan jarlngan jalanJumlah Pelaksanaan Koordlnasi 3 Keglatan 1,000,000,000 APBDPengembangan Jaringan Jalan

- Forum Komun;kasi Jalan Daerah 1 Kegiatan 250,000,000

- Fasilitas; Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan 1 Kegiatan 250,000,000

. Fasilitas; Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) 1 Kegiatan 500,000,000

3 Pembangunan Jalan Provinsi Jumlah panjang Pembangunan Jalan 10Km 30,000,000,000 APBDProvinsi

- Pembangunan Jalan Pilolalenga-Biluhu Tengah Kab. Gorontalo 2 6,000,000,000

- Pembangunan Jalan Pongongaila Suhu Kab. Gorontalo 4 12,000,000,000

- Pembangunan Jalan Pangadaa Sakt; Kab. Gorontalo 2 6,000,000,000

RENCANA TAHUN 2018Praklraan Maju Reneana

Tahun 2019


DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBERLOKASI CAPAIAN DANA/PAGU DANA

Capalan DanaJPagu

KINERJA INDIKATIF Kinerja Indlkatlf (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Pembangunan Ruas Jalan Talumolo-Duano Kab. Gorontalo 2 6,000,000,000

- Pembangunan Jalan Teratai Sipatana Kab. Gorontalo

- Pembangunan Ruas Jalan Taludlti Wonggarasi Kab. Pohuwato

- Pembangunan Jalan Aladi-Tulabolo Kab.Bone Bolango

4 Pembangunan Jalan Strategis ProyinsiJumlah panjang Pembangunan Jalan . 10Km 30,000,000,000 APBDStrategis ProYinsi

- Pembangunan Ruas Jalan Teniio-liuta Kota Gorontalo 7 21,000,000,000

- Pembangunan Jalan Mulyonegoro Karya Mumi Kab. Gorontalo

Tambahan Usulan Forum Gabungan SKPO 21 Maret 2017)

- Pembangunan Ruas jalan Menuju Pariwisata. Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi Kab. Bone Bolango 3 9,000,000,000 Butuh Cantolan

Tambahan Usulan Rakorbang 19 Maret 2015( Belum Oi Akomodir 2017)

- Pembangunan Ruas jalan Popaya-Karya baru Kab. Pohuwato

- Pembangunan Ruas jalan Trans Torosiaje Kab. Pohuwato

- Pembangunan Ruas jalan Bandara-Imbodu Kab. Pohuwato

- Pembangunan Ruas jalan Pilolalenga-Biluhu Tengah Kab. Gorontalo

5 Pembangunan Jembatan Provinsi Pembangunan Jembat3n 2 Buah 54,463,000,000 APBD

- Pembangunan Jembatan Tulabolo Kab. Bone Bolango 1 Bh (100 Meter) 18,305,000,000

- Penggantian Jembatan Molingtogupo Kab. Bone Bolango1 bh (20+55+55 36,158,000,000

Meter)

Pembangunan jembatan Strategis Provinsi Pembangunan Jembatan 1 buah 16,000,000,000 APBD

- Pernbangunan Jembatan Tapadaa Kab. Bone Bolango 1 bh (40 Meter) 16,000,000,000

- Pembangunan Jembatan Mohiyolo/Bihe Kab. Gorontalo

- Pembangunan Jembatan Sandakia Kab. Gorontalo

- Pembangunan Jembatan Bainaale

Tambahan Usulan

- Pembangunan Jembatan Ponela (Status Jembatan kabupaten) Kab. Gorontalo

- Pelebaran Jembatan Ruas jalan Bongo Nol-Bongo 1 Kab. Boalemo

2 Pemeliharaan I Peningkatan Berkala Jalan ProvinsiJumlah Panjang Jalan ProYins; yang 8,5Km 20,000,000,000 APBDdrehabililasi dan rekonstruksi kembali

- Peningkatan Ruas Jalan Gorontalo-Tapa-Atinggola Kab. Bone Bolango 5 11,250,000,000

- Rehab. Berkala Jalan Hungaluwa-Dehuwalolo(JI. Reformasi) Kab. Bone Bolango 3.5 8,750,000,000

RENCANA TAHUN 2018Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2019

KODEURUSANIBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEBUTUHAN CATATAN PENTING Target Kebutuhan

OAERAHIPROGRAMIKEGIATAN PROGRAMIKEGIATAN CAPAIAN OANAIPAGUSUMBER Capaian DanalPaguLOKASI DANA

KINERJA INOIKATIF Kinerja Indikatil (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PemeliharaanlPeningkatan Berkala Jalan Provinsi (OAK)Jumlah Dokumen Perencanaan dan 20Km 44,000,000,000 APBOPengawasan Jalan dan Jembatan

- Rehab. Ber1<alaRuas Jalan Goronlalo-Suwawa-Tulabolo Kab. Bone Bolango 5 11,000,000.000

- Rehab. Ber1<alaRuas Jalan Tangkobu-Penladu Kab. Boalemo 5 11,000.000.000

- Peningkalan Ruas jalan Tangkobu-Penladu Kab. Boalemo 10 22,000,000,000

3 Pemeliharaan Rutin jalan provinslJumlah panjang Jalan Provinsi yang 249,04 Km 5,000,000,000 APBOdipelihara ( 60 % kondisi Mantap)

Pemeliharaan Rutin Jatan Provinsi T ersebar.

-3 Pemeliharaan Rutin Jembatan provinsi Jumlah panjang 50 250,000,000 APBO

- Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Tersebar 50 250.000.000

CIPTAKARYA 67,807,500,000

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi 40,170,000,000

1 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pengelalaao Air Minurn danJumlah Ookumenperencanaan/pengawasan pengelolaan 100k 1,000,000,000 APBO

Sanltasi air minum dan air limbah

. Dukungan Kegiatan Peninglcatan Akses Sanitasi 200,000,000

. Dukungan Kegialan Peningkalan Akses Air Minum 200,000,000

- Dukungan Koordinasi dan Fasililasi Kegiatan Pengelolaan Air 200,000,000Minum dan Sanitasi

. Forum Koordinasi dan Fasilitasi Kegialan Air Minum dan Sanitasi 100,000,000

- Fasililasi Program PAMSIMAS 100,000,000

- Pendampingan Kegialan SANITASI (SANIMAS) Provinsi 100,000,000

- Pendampingan Kegiatan SPAM REGIONAL 100,000,000

2 Peningkatan Akses Air Minum 18,600,000,000 APBO

Oplimalisasi SPAM IKK Tilamula I Pemasangan pipaJumlah Lingkup pelayanan air bersih Kab. Boalemo 1,000,000,000bagi masyarakat

Oplimalisasi SPAM IKK Paguyaman I Pemasangan pipa Kab. Boalemo 1,000,000,000

Oplimalisasi SPAM IKK Wonosan I Pemasangan pipa Kab. Boalemo 1,000.000.000

Oplimalisasi SPAM IKK Dulupi I Pemasangan pipa Kab. Boalemo 1,000,000,000

Oplimalisasi SPAM IKK Kwandang I Pemasangan pipa Kab. Gorut 1.000.000.000

Optimalisasi SPAM IKK Monano I Pemasangan pipa Kab. Gorul 1,000.000.000


Tahun 2019

OEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEBUTUHAN CATATAN PENTING Target Kebutuhan

KO DAERAH/PROGRAM/KEGIATANSUMBERPROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU Capalan Dana/Pagu

KINERJA INDIKATIFDANA Kinerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Optimalisasi SPAM IKK Gentuma Raya / Pemasangan pipa Kab. Gorut 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK Sumalatal Pemasangan pipa Kab. Gorut 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK Tomilito / Pemasangan pipa Kab. Gorut 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK oengito / Pemasangan pipa Kab. Pohuwato 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK Paguat / Pemasangan pipa Kab. Pohuwato 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK Telaga/ Pemasangan pipa Kab. Gorontalo 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK Tibawa / Pemasangan pipa Kab. Gorontalo 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK Boliyohuto/ Pemasangan pipa Kab. Gorontalo 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK Sipatana / Pemasangan pipa Kota Gorontalo 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK Langge / Pemasangan pipa KotaGorontalo 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK Longalo/ Pemasangan pipa Kab. Bone Bolango 1,000,000,000

Optimalisasi SPAM IKK Kabila / Pemasangan pipa Kab. Bone Bolango 1,000,000,000

Pengawasan Optimalisasi jatingan air bersih Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 300,000,0002018

OED Optimalisasi SPAM Provo Gorontalo Kota Gorontalo 300,000,000

3 Peningkatan Akses SanitasiJumlah sapras Penyediaan Sanitasi 20,570,000,000 APBDyang dibangun

Pembangunan Air LimbahJumlah Sarana prasarana PeningkatanJpenyediaan sanitasi yang dibangun

Septidank Komunal di Kota Gorontalo Kota Gorontalo 5 Pkt 500,000,000

5eptidank Komunal di Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo 5 Pkt 500,000,000

5eptidank Komunal di Kab. Boalemo Kab. Boalemo 5 Pkt 500,000,000

5eptidank Komunal di Kab Pohuwato Kab. Pohuwato 5 Pkt 500,000,000

Septictank Komunal di Kab Bone Bolango Kab. Bone Bolango 5 Pkt 500,000,000

Septidank Komunal di Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara 5 Pkt 500,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Piloliyanga Jumlah kawasan yang ditangani Kab. Boalemo 1 Unit 200,000,000Kecamatan Tilamuta

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Buti Kab. Boalemo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Pontolo Kab. Boalemo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Bajo Kab. Boalemo 1 Unit 200,000,000

-


Tahun 2019


DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN DANA/PAGUSUMBER Capaian Dana/Pagu

KINERJA INDIKATIFDANA Kinerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Pauwo Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Tanggilingo Kab Bone Bo!ango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Pauwo Barat Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Dutohe Barat Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Toto Utara Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Tamboo Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa bongoime Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa iloheluma Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa tunggulo Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa oluhuta Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan tnstalasi Air Limbah Desa oluhuta utara Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air limbah Desa bongopini Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengemoangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa moutong Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa lonuo Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa mootilango Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa pennata, butu Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa tunggulo selatan Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa bertian Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa bongohulawa Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa tanggilingo Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa padengo Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa tumbihe Kab Bone Bolango 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Kel. Heledulaa Utara Kota Gorantalo 1 Unit 200,000,000


Tahun 2()19

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR K1NERJA TARGET KEBUTUHAN CATATAN PENTING Target Kebutuhan

DAERAH/PROGRAMIKEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN DANA/PAGUSUMBER Capalan DanaiPagu

KINERJA INDIKATIFDANA Kinerja Indikatlf (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengembangan jalingan Instalasi Air Limbah Kel. Heledulaa Kota Goranlalo 1 Unit 200,000,000Selatan

Pengembangan jalingan Instalasi Air Limbah Kel. Ipilo Kola Gorontalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jalingan Instalasi Air Limbah Kel. Limba U1 Kota Gorantalo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jalingan Inslalasi Air Limbah Kel. Limba U2 Kota Gorantalo 1 Unll 200,000,000

Pengembangan jalingan Instalasi Air Limbah Kel. Limba B Kola Gorontalo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jalingan Instalasl Air Limoah Kel. Biawao Kota Goronlalo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jalingan Instalasi Air Limbah Kel. Biawu Kota Goronlalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan lnstalasi Air Limbah Kel. Wumialo Kota Goronlalo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jalingan Instalasi Air Limbah Kel. Dulalowo Kola Gorantalo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jalingan Instalasl Air Limbah Kel. Liluwo Kola Gorontalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Umbah Kel. Oulalowo Timur Kola Goronlalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Umbah Kel. Paguyaman Kola Gorantalo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jalingan Instalasl Air Limbah Kel. Pulubala Kola Goronlalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jalingan Inslalasl Air Limbah Kel. Donggala Kola Goronlalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jalingan Inslalasi Air Limbah Kel. Tenilo Kola Goronlalo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jalingan Inslalasi Air Limbah Kel. Buliide Kola Goronlalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jalingan Instalasi Air Limbah Kel. Dembe 1 Kola Gorontalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jalingan Inslalasi Air Limbah Kel. Pilolodaa Kola Goranlalo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jalingan Inslalasl Air Limbah Kel. Lekobalo Kola Goronlalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jalingan Inslalasi Air Limbah Kel. Slendeng Kola Goronlalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Inslalasl Air Limbah Desa Ponlolo Kab, Gorul 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jalingan Inslalasl Air Limbah Desa Molingkapolo Kab, Gorul 1 Unll 200,000,000

Pengembangan jalingan Inslalasi Air Limbah Desa Leboto Kab, Gorul 1 Unil 200,000,000


Tahun 2019

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA CATATAN Target KebutuhanKODE TARGET

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTING Capalan DanalPaguLOKASI CAPAIAN I PAGU INDIKATlF DANA

KINERJA Kinerja Indlkatlf (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengembangan jaringan Instalasl Air Limbah Desa Bulalo Kab. Gorut 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Desa Poso Kab.Gorut 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasl Air Limbah Desa Desa Katialada Kab. Gorut 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Desa Jembatan Kab.Gorut 1 Unit 200,000,000Merah

Pengembangan jaringan Instalasl Air Limbah Desa Desa Dambalo Kab. Gorut 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Molantadu Kab. Goru! 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasl Air Limbah Desa Mutiara Laut Kab. Gorut 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Poneto Kab.Gorut 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Oliola Kab. Gorut 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Tihengo Kab. Gorut 1 Unit 200,000,000

Pembangunan MCK

Pembangunan MCK kelurahan Hunggaluwa Kab. Gorontalo 5 Unit 250.000,000

Pembangunan MCK Komunal Dusun Teratai Desa Marisa Selatan Kab. Pohuwato 2 Unit 90,000,000

Pembangunan MCK Komunal Dusun Anggrek Desa Palopo Kab. Pohuwato 2 Unit 90,000,000

Pembangunan MCK Komunal Dusun Siku Desa Pohuwato Timur Kab. Pohuwato 2 Unit 90,000,000

Pembangunan MCK Komunal Dusun Wulungio Desa Pohuwato Kab. Pohuwato 2 Unit 90,000,000TimurPembangunan MCK Komunal Dusun Milango Desa Pohuwato Kab. Pohuwato 2 Unit 90,000,000Timur

Pembangunan MCK Komunal Kawasan Pentadu Barat1 Kab. Boalemo 2 Unit 90,000,000

Pembangunan MCK Komunal Kawasan Pentadu Barat2 Kab. Boalemo 2 Unit 90,000,000

Pembangunan MCK Komunal Kawasan Bajo Kab. Boalemo 2 Unit 90,000,000

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 27,637,500,000

Koordlnasi dan Fasilitasl Kegiatan Pengembangan Wilayah Dok 2,150,000,000 APBDStrategis dan Cepat Tumbuh


Tahun 2019


DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN DANA/PAGUSUMBER Capaian DanaiPaguLOKASI DANA

KINERJA INDIKATIF Klnerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Kola Raja Kab. Boalemo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Hulamonu Kab. Boalemo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Bolihutuo Kab. Boalemo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Bolumopuli Kab. Boalemo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Paloameme Kab. Boalemo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Polanga Kab. Boalemo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Mekar Jaya Kab. Pohuwalo 1 Unil 200,000,000Kec. Duhiadaa

Pengembangan jaringan Instalasi Air Umbah Desa Pohuwato Kab. Pohuwalo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Pohuwalo TImur Kab. Pohuwalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Marisa Ulara Kab. Pohuwalo 1 Unit 200,000,000

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Marisa Selalan Kab. Pohuwalo 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Palopo Kab. Pohuwalo 1 U"ij 200,000,000

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Bolubilalahu Kab. Pohuwato 1 Unil 200,000,000

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Tilole Kec. Kab. Goronlalo 1 Unil 200,000,000Tilango

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa TInelo Kec Kab. Gorontalo 1 Unil 200,000,000TIlango

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Tenggela Kec Kab. Goronlalo 1 Unil 200,000,000Tilango

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Kel Hunggaluwa Kec Kab. Goronlalo 1 Unil 200,000,000Limbolo

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Desa Dulamayo Kab. Gorontalo 1 Unil 200,000,000Baral Kec Telaga

Pengembangan jaringan Illslalasi Air Limbah Desa Pone Limbolo Kab. Gorontalo 1 Unil 200,000,000Baral

Pengembangan jaringan Instalasi Air Limbah Desa Huidu Kec Kab. Goronlalo 1 Unil 200,000,000Limbolo Barat

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Dumali Kec Kab. Goronlalo 1 Unil 200,000,000Telaga Biru

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Talumelilo Kec Kab. Goronlalo 1 Unil 200,000,000Telaga Biru

Pengembangan jaringan Inslalasi Air Limbah Desa Dulohe Kab Bone Bolango 1 Unil 200,000,000

Prakiraan Maju RencanaRENCANA TAHUN 2018 Tahun 2019

INDIKATOR KINERJACATATAN Target Kebutuhan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN TARGET SUMBER PENTING

KODE DAERAHIPROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANKEBUTUHAN DANA Capalan DanaiPagu

LOKASI CAPAIAN I PAGU INDIKATIF DANA Klnerja Indikatif (Rp)KINERJA

5 7 8 9 10

. 1 2 3 4 6

Dukungan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Provinsi Gorontalo 100k 250,000,000

- Pengembangan Wilayah Siralegis dan Cepal TumbuhDukungan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan sarana Gedung Provinsi Gorontalo 100k 250,000,000

- perkanloranOukungan Kegiatan Pembangunan Peningkalan Inlraslruklur Provinsi Gorontalo 100k 250,000,000

- PemukimanDukungan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Provinsi Gorontalo 100k 100,000,000

- UmumForum Koordinasi Pengembangan Wilayah Stralegis Cepat Provinsi Goronlalo 100k 100,000,000

.

- TumbuhRakortek Program Pengembangan Wilayag SlralegisCepal

Jumlah Dokumen 100,000,000perencanaanlpengawasan pengelolaan Provinsi Goronlalo 100k

- Tumbuh air minum dan air Iimbah

Sosialisasi Perda Bangunan GedungProvinsi Gorontalo 100k 100,000,000

-Perencanaan kegiatan PSO Keciplakayaan (tersebar dimasing Provinsi Gorontalo 100k 300,000,000

- vlilayah Kabl kola) Jalan


Tahun 2019

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGET

CATATAN Target KebutuhanDAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTING

LOKASI CAPAIAN I PAGU INDIKATIF DANACapalan Dana/Pagu

KINERJA Klnerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Perencanaan kegialan PSD Keciplakayaan (Iersebar dimasing Provinsi Gorontalo 100k 300,000,000wilayah Kabl kola) Saluran

- Pengawasan kegiatan PSO Keclplakayaan (Iersebar dimasing Provinsi Gorontalo 100k 200,000,000wilayah Kabl kola) Jalan

- Pengawasan kegialan PSO Keclplakayaan (Iersebar dimasing Provinsi Gorontalo 100k 200,000,000wilayah Kabl kola) Saluran

2 Pembangunan Prasarana dan sarana Gedung PerkantoranPembangunan Gedung serta sarana dan 12,700,000,000 APBDprasarana gedung perkantoran

- Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung PerkanloranKabupalen Bone 2 Unit 12,500,000,000

Bolango

- Pengawasan Pembangunan Lanjulan kanlor Blok Plan Perkanloran Provinsi Gorontalo 100k 200,000,000

Jumlah panjang infrastruktur perkotaan2 Pembangunanl Peningkatan Infrastruktur Pennukiman dan perdesaan yang km 9,287,500,000 APBD

dibangun/ditingkatkan

- Peninkalan Jalan Oi Kola Goronlalo Kola Goronlalo 1,00 Km 1,125,000,000

- Pekerjaan Jalan Akses Agropoman Oikabupalen Goronlalo Kab. Goronlalo 1.00 Km 1,125,000,000

- Pekerjaan Jalan Akses Agropolilan Oikabupalen Bolalemo Kab. Boalemo 1.00 Km 1,125,000,000

- Pekerjaan Jalan Akses Agropolilan Oikabupalen Pohuwalo Kab. Pohuwalo 1.00 Km 1,125,000,000

- Pekerjaan Jalan Akses Agropolilan Oikabupalen Bone Bolango Kab. Bone Bolango 1.00 Km 1,125,000,000

- Pekerjaan Jalan Akses Agropolilan Oikabupalen Goronlalo Ulara Kab. Goronlalo Ulara 1.00 Km 1,125,000,000

- Perkerasan Jalan Tani Oesa Jalimulya Kec. Wonosari Kab. Jumlah panjang infrastruktur perkotaan Kab. Bolemo 0.5 Kkm 562,500,000Boalemo dan perdesaan yang

- Orainase Linkungan Kola Goronlalo dibangun/ditingkatkan Kola Goronlalo 1.00 Km 300,000,000

- Orainase Linkungan Kab. Goronlalo Kab. Goronlalo 1.00 Km 300,000,000

. Orainase Linkungan Kab. Boalemo Kab. Boalemo 1.00 Km 300,000,000

- Orainase Linkungan Kab. Pohuwalo Kab. Pohuwalo 1.00 Km 300,000,000

- Orainase Linkungan Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango 1.00 Km 300,000,000

- Orainase Linkungan Kab. Goronlalo utara Kab. Goronlalo Ulara 1.00 Km 300,000,000


Tahun 2019

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGET

CATATAN Target KebutuhanDAERAHIPROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTING Capaian DanalPagu

KINERJAI PAGU INDIKATIF DANA Kinerja Indikatif (Rpl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III - Drainase Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo 0.25 Km 175,000,000


Tahun 2019

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGETCATATAN Target Kebutuhan

KODE DAERAHIPROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTINGLOKASI CAPAIAN I PAGU INDIKATIF DANA

Capaian Dana/Pagu

KINERJA Kinerja Indikatif (Rp)

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan UmumJumlah Kawasan yang terfasilitasi 3,500,000,000 APBDLayanan Umum

RTH Provinsi GoronlaloJumlah Kaw.san yang terfasilitasi Pray _Gorontalo 3 Pkl 3,000,000,000layanan umum

Pemeliharaan Fasililas Layanan Umum ProvoGoronlalo lOok 200,000,000

- DEDRTHProv. Goronlalo lOok 200,000,000

- Peng.wasan RTHPrav. Goromalo lOok 100,000,000

TATARUANG42,800,000,000

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang4,800,000,000

Jumlah Perda Rencana Tala Ruang yangtermasuk

- Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Provinsi Gorontalo 2 Perda 1,500,000,000 APBD penyusunan materidiletapkanJumlah fasilitasi Persetujuan Substansi

Provinsi Gorontalo

- fasililasi Perselujuan Subslansi RDTR Kab/Kola RDTR Kab/KolaKablKola 3RDTR 750,OOO,OOQ APBD merupakan 1 dari 11

Penyusunan rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang yang jumlah rekomendasi kesesuaian rencanarekomendasi

- dikeluarkan lala ruang yang dikeluarkanProvinsi/KablKota 10 Rekomendasi 500.000,000 APBD dikeluarkan

jumlah produk hukum bidang lata ruangsosialisasi RTRW

- Sosialisasi produk hukum bidang tala ruang yang disosialisasikanProvinsi/Kab/Kota 6 KablKola 450,000,000 APBD Provinsi, RTR KSP

penyusunan lala

- fasilnasi penyusunan pela profil Tala Ruang Desa pada daerah jumlah fasililasi penyusunan pela profil Kab Boalemo 10 Desa 750,000,000 APBDruang sampai

lertinggal Tala Ruang Desa pada daerah lertinggalpemelaan potensidesa

jumlah kegialan fasilnasi koordinasiFasilitasi koordinasi kelerpaduan pengembangan infraslruklur kelerpaduan pengembangan infraslruklur Goronlalo Ulara dan lindak lanjul Perpres

- kawasan slralegis nasional (KSN) pernalasan negara Sulul - kawasan slralegis nasional (KSN) Kalimantan Timur4 Kegialan 500,000,000 APBD 11 lahun 2017

Goronlalo - Sulleng - Kallim - Kallara pernalasan negara Sulul - Goronlalo -Sulleng - Kallim - Kallara


Tahun 2019

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERlNTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGET

CATATAN Target Kebutuhan

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTINGLOKASI CAPAIAN I PAGU INDIKATlF DANA

Capalan DanalPagu

KINERJA Kinerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

koordinasi dan pembinaan teknis penataan ruang provinsi danJumlah laparan koordinas dan pembinaan

- kabupatenteknis penataan ruang provinsi dan Provinsi/Kab/Kota 14 Laporan 350,000,000 APBD

kabupaten

Program Pengendalian Pemanfaalan Ruang1,850,000,000

Rapat rutin BKPRD

_ Rapat koordinasi BKPRD Jumlah kegitatan rapat koordinasi BKPRD Provinsi 4 Kegiatan 300,000,000 APBD dilaksanakan setiaptriwulan

Pengawasan Teknis (WASTEK) kine~a Pemerintah Daerah BidangJumlah kegiatan Pengawasan Teknis

Menggunakan

- Penataan Ruang(WASTEK) kine~a Pemerintah Daerah ProvinsilKab/Kota 2 Kegiatan 300,000,000 APBD Sistem Pengawasan

Bideng Penataan RuangTeknis (SIWASTEK)

Jumlah kegiatan Penyebaran informasiPeningkatan

Penyebaran infonmasl pemanfaatan ruang kepada kelompokpemahaman

. masyarakat (Pokmas) pemanfaatan ruang kepada kelompok Kab/Kota 6 Kecamatan 450,000,000 APBD masyarakat ter1<aitmasyarakat (Pokmas) pemanfaatan ruang

. Fasilitasi koordinasi pengendalian pemanfaatan ruangJumlah kegiatan Fasilltasi koordinasi Kab. Bone Bolango 2 Kegiatan 150,000,000 APBD

Cagar Alam Panua

pengendalian pemanfaatan ruang dan Kab. Pohuwato dan Pertambangan

_ Penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Jumlah kegiatan Penguatan kapasitas Provinsi/KablKota 2 Kegiatan 300,000,000 APBDPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Melakukan Inspeksi

Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatanmendadak yang

Fasilitasi dan operasionalisasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ruang yang dibahas dalam Forumdiawali dengan

- (FORKOMPIMDA) dalam pengendalian pemanfatan ruang Komunikasi Pimpinan DaerahProvinsilKablKota 2 Kasus 150,000,000 APBD kegiatan

WASMALITRIK(FORKOMPIMDA) sampai pada

penindakan

- Monitoring evaluasi pengendalian pemanfaatan ruangJumlah laparan monitoring evaluasi ProvinsUKablKota 6 Laporan 200,000,000 APBDpengendalian pemanfaatan ruang

Program pengelolaan pertonahan daerah36,150,000,000

sisa pembebasanlahanGORR

- Pengadaan tanah untuk kepenlingan umumJumlah Pengadaan tanah untuk Provinsi/Kab/Kota 22 Bidang Tanah 30,000,000,000 APBD

sepanjang 1,118 Km

kepentingan umumpada segmen 3

(STA. 29 + 700) sId(STA. 29 + 700)


Tahun 2019

URUSANIBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGETCATATAN Target Kebutuhan

KODE DAERAHIPROGRAMIKEGIATAN PROGRAMIKEGIATAN KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTINGLOKASI CAPAIAN I PAGU INDIKATIF DANA

Capaian DanaJPagu

KINERJAKinerja Ind ikatlf (Rp)

1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10

Sertifikas; lahanGORRsegmen 1 dan

_ Pengadaan sertifikasi lahan beserta SUivey pengukuranJumlah Pengadaan sertifikasi lahan Kab. Gorontalo 1100 Bidang Tana 500,000,000 APBD

segmen 2 beserta

beserta survey pengukuranlahan lainnya yangmasukdalampembebasan

_ Koordinasi intemal dan ekstemal penatagunaan lanahLaporan koordinasi internal dan eksternal ProvinsilKab/Kota 12 Laporan 250,000,000 APBDpenatagunaan tanah

Penyediaan banktanahlcadangan

Penyediaan tanah objek reformasi agraria (TORA)Jumlah luasan penyediaan tanah objek ProvinsilKablKola 10Ha 5,000,000,000 APBD

tanah untuk

- reformasi agraria (TORA)pembangunaninfrastruktur bagikepentingan umurn

Jumlah kegiatan pembinaan umum

- Pembinaan umum terhadap penyelenggaraan urusan pertanahan terhadap penyelenggaraan urusan ProvinsilKablKota 2 Kegiatan 150,000,000 APBD

pertanahan

- Koordinasi dan konsolidasi pertanahanJumlah kegiatan Koordinasi dan ProvinsilKablKota 6 Kegiatan 250,000,000 APBDkonsolidasi pertanahan

JASA KONSTRUKSI6,250,000,000

Program Pembinaan Jasa Konstruksi6,250,000,000

4 Teknis Jasa Konstruksi3 Keg 950,000,000

Fasilitasi Teknis dan Koordinasi penyelengaaraan kegiatan bidangTersedianya fasililas penujang kegiatan

- jasa konstruksidan terkordinasinya pelaksanaan kegiatan- Provinsi Gorontala 1 Keg 400,000,000 APBD

kegiatan pada bidang jasa konstruksi

- Penyusunan Data Base Sistim Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya data Base bidang jasa Provinsi Gorontalo 1 Keg 300,000,000 APBD

(SIMJAKI) konstruksi berbasis websile


Tahun 2019

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGETCATATAN Target Kebutuhan

KODE KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTINGDAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN Capaian DanaiPagu

KINERJAI PAGU INDIKATIF DANA Klnerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forum/Rapat koordinasi pembina" jasa konstruksi provinsi dan Teriaksananya Rakor dan pertukaran

- ~abupatenlkotainfonnasi jasa konstruksi S8 Provinsi Provinsi Gorontala 1 Keg 250,000,000 APBD

Gorontalo

2 Bina Jasa KonstruksiSosialisasl Perundang-undangan Jasa 4 Kegiatan 1,450,000,000Konstruksi

- Sosialisas! Perundang-undangan Bidang J2sa Konstruksi se- Teriaksananya Sosialisasi perundang Provinsi Gorontalo 1 Keg 400,000,000 APBDProvinsi Gorontalo undangan dibidang jasa konstruksi

- Bintek Manajemen Uji Material Jasa KonstruksiTeriaksananya Bintek Uji Material jasa Provinsi Gorontalo 1 Keg 350,000,000 APBDkonstruksi

Bintek Pengawas Pelaksana Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Teriaksananya Bintek Pengawas K3 Provinsi Gorontalo 1 Keg 350,000,000 APBDKonstruksi. Konstruksi

- Bintek Manajemen Limbah Bangunan/lndustriTeriaksanya Bintek pengolahan dan Provinsi Gorontalo 1 Keg 350,000,000 APBDpemanfatan Iimbah bangunanflndustri

1 Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa KonstruksiPelatihan Tenaga Terampil yang 11 Keg 3,850,000,000Bersertfikat

- Pelatihan Tenaga Ahli Muda Manejemen Konstruksi Bangunan Pelatihan Tenaga Ahli Yang Bersertifikat Provinsi Gorontala 1 Keg 350,000,000 APBDGedung

. Pelatihan Tenaga Ahli Pengawas Pekerjaan Jembatan Pelatihan Tenaga Ahli Yang Bersertifikat Provinsi Gorontal0 1 Keg 350,000,000 APBD

- Pelatihan Ahl! Struktur Baja Bangunan Gedung Pelatihan Tenaga Ahli Yang Bersertifikat Provinsi Gorontalo 1 Keg 350,000,000 APBD

- Pelatihan Ahli Perencanaan Wilaya dan Kota Pelatihan Tenaga Ahli Yang Bersertifikat Provinsi Gorontalo 1 Keg 350,000,000 APBD

- Pelatihan Ahli Perencanaan lrigasi Pelatihan Tenaga Ahli Yang Bersertifikat Provinsi Gorontalo 1 Keg 350,000,000 APBD

- Pelatihan Pelaksana lapangan pekerjaan bendunganPelatihan Tenaga terampil Yang Provinsi Gorontalo 1 Keg 350,000,000 APBDBersertifikat

- Pelatihan Pelaksana lapangan pekerjaan bangunan air Iimbah & Pelatihan Tenaga terampil Yang Provinsi Gorontalo 1 Keg 350,000,000 APBDpemukiman Bersertifikat


Tahun 2019

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR K1NERJA TARGET


DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANKEBUTUHAN DANA SUMBER PENTING

LOKASI CAPAIAN I PAGU INDIKATIF DANACapaian DanaiPagu

KINERJAKlnerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. Pelalihan Pelaksana lapangan pekerjaan perpipaanPelalihan Tenaga lerampi! Yang Provinsi Gorontalo 1 Keg 350,000,000 APBD

Bersertifikal

. Pelalihan dan uji kompolensi lukang konslruksiPelalihan Tenaga lerampi! Yang Provinsi Gorontalo 3 Keg 1,050,000,000 APBD

Bersertifikal

SEKRETARIAT5,700,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Adminislrasi, Sarana Prasarana 4,450,000,000

dan SDM Aparalur

1 Pelayanan Jasa Adminislrasi PerkanloranOplimalisasi dan Administrasi serta 2,150,000,000 APBD

Kinerja Dinas PU

. Pelayanan Jasa Adminislrasi Perkanloran1 Bimbingan Teknis Peningkatan kompetensi SDM Aparalur

Sosialisasi dan Pelatihan Teknis 80 Orang 1,000,000,000 APBD

Aparalur

Pelalihan leknis peningkalan kompelensi SDM Aparalur

- -

.

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana PerkantoranTerpeliharanya Saraoa dan Prasarana 1 Kegiatan 1,300,000,000 APBD

Perksotaran. -

Peningkatan Prasarana dan sarana, operasional dan pemeliharaan• Perkanloran

Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan1,250,000,000

.

1 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 200,000,000 APBD

_ Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

1 Peningkatan Kinerja Penyusunan ProgramTersusunnya Perencanaan Program Provinsi Gorontalo 10 Kegiatan 600,000,000 APBD

Tahunan

_ Penyusunan Pergeseran Anggaran Dinas

- Penyusunan Perubahan Anggaran Dinas (APB[)"P)

- Penyusunan Anggaran Tahunan Dinas

- Penyelenggaraan Rapal Kooordinasi Bidang ke-Pu-an Se-ProvinsiGoronlalo

- Fasililasi Penyelenggaraan Musyawarah Rencana PembangunanDaerah Se-Provinsi Goronlalo


Tahun 2019

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KlNERJA TARGET


DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN DANA SUMBER PENTINGLOKASI CAPAIAN Capaian DanaiPagu

KINERJAI PAGU INDIKATIF DANA Kinerja indikatlf (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunanregional Se-sulawesi

. Fasilitasi Penyelenggaraan PRA Musyawarah RencanaPembangunan Nasional

- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Rencana pembangunanNasional

. Fasilitasi Penyelenggaraan keg Konsultasi regional Ke-Puan

- Fasilitasi Penyusunan Renja-

1 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Peiaporan Kegiatan Provinsi Gorontalo 7 Kegiatan 450,000,000 APBD

- Pelaksanaan Monnolieg peke~aan setiap bulan

- Laporan realisasi mingguan. bulanan dan triwulan

- Fasilitasi penyeleilggaraan rapat pimpinan

- Penyusunan Lakip

- Penyusunan LPPD

- Penyusunan LKPJ.

- Dattar Kegiatan APBD dan APBN

UPT TPA TALUMELiTO3,867,220,500

Program Peningkatan pelayanan Administrasi, Saraoa Prasarana 3,368,430,500

dan SDM Aparatur

1 Pelayanan Jasa Administrasi Per1<antoranTPA TalumelnoOptimalisasi dan Administrasl serta 100% 218,846,040 APBDKinerja UPTD

Peningkatan Operasional dan pemeliharaan Sarana dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 1 Keg 3,149,584,460

Prasarana TPA Perkantoran UPTD

Peningkatan Prasarana dan 5arana, operasional dan pemeliharaan 3,149,584,460 APBD

• Per1<antoran

Program Pengembangan Klnerja Pengelolaan Sampah498,790,000

Peningkan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi 6000rg 498,790,000 APBD

Persampahan dan Pelatihan Pengelolaan


Tahun 2019

KODEURUSAN/SIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA TARGET


DAERAHIPROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN KESUTUHAN DANA SUMSER PENTINGLOKASI CAPAIAN I PAGU INDIKATIF DANA

Capalan Dana/Pagu

KINERJA Klnerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5.

7 8 9 106

UPTD LASORATORIUM UJI MATERIAL2,798,460,000

Program Peningkatan Pelayanan Admlnstrasi, Sarana Prasarana dan SOM Aparatur2,798,460,000 APSD

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD LaboratoriumOptimalisasi dan Administrasi Serto 100% 1,201,360,000 APSDKinerja UPTD

Persentase Peningkatan, OperaslonalPeningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium serta pemeliharaan sarana dan 100% 1,597,100,000 APSD

Prasarana Perkantoran UPTD

TOT A L DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 403,321,180,500

SKPD : Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

RENCANA TAHUN 2018KODE URUSANIBIDANG LiRUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA

SUMBERDANA CATATANDAERAHIPROGRAMIKEGIATAN PROGRAMIKEGIATAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA I PENTINGLOKASIKINERJA PAGU INDiKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8BIDANG PERUMAHAN

91,450,000,0001.04 1 04.01 15 Program Pengembangan Perumahan

91,450,000,0001.04 1 04.01 15 01 1 Kegiatan Koordinasi & Fasilitasi Bidang Perumahan

2,500,000,000AP

2,500,000,0001.04 1 04.01 15 02 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Hunlan

4,950,000,000AP

750,000,000. Pekp.~aan Jalan Perumahan Pun Bela Kef. Molosipat WKcta Gorontalo 1 Paket 500.000.000

. Peke~aan Jalan Perumahan Tirta Kencana Kef. Wongkaditi Barat Kota Gorontalo 1 Paket 500,000.000

. Peke~aan Jalan Lingkungan Pennukiman Kef. Paguyaman Kompleks. PLTD Kota Gorontalo 1 Paket 250,000,000

. Perbaikan Jalan Lingkungan Pennukiman Desa Tingkohubu Kec. Suwawa Kab. Bone 60lango 1 Paket 500.000,000

. Peke~aan Jalan Lingkungan Kef. Huluo Kec. Limbolo Kab. Gorontalo 1 Paket 500,000,000- Peke~aan Jalan Perumahan Asnndo" Kef. Dunging; Kota Gorontalo 1 Paket 500,000,000

. Peke~aan Jalan Perumahan Bumi Wongkaditi Pennai "Kota Gorontalo 1 Pake! 500.000,000

. DED Pemb. Sarana & Prasarana Rumah Hunian Provinsi Gorontalo 500,000.000

. SupelVisi Saraoa & Prasarana Rumah Hunian Kola Gorontalo 30e,OOO,oOO. Supervisi Sarana & Prasarana Rumah Hunian Kab. Gorontalo 75,000,000. SupelVisi Sarana & Prasarana Rumah Hunian Kab. Bone 60lango 75.000,000

1.04 1 04.01 15 03 1 Kegiatan Penyedlaan Rumah Korban Beneana Alam dan Bag;400 Unit 31,500,000,000Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Provins;

OED Penyediaan Rumah Korban Beneana Alam dan Bagi Masyarakat300,000,000yang terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi

AP1,200,000,000

1.04 1 04.01 15 04 1 Kegiatan Penyedlaan Rumah Hunlan Bagi Masyarakat Miskin1000 Unit 52,500,000,000

OED Penyediaan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin750,000,000

AP1,750,000,000

TOTAL 91,450,000,000

RENCANA TAHUN 2018KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA

SUMBERDANA CATATANDAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANLOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA I PENTING

KINERJA PAGU INDIKATIF1 2 3 4 5 6 7 8

BIDANG PERMUKIMAN 47,283,000,000

1.04 1.04 01 ... Program Peningkatan Pennukiman 43,783,000,000

Jumlah Penanganan1.04 1.04 01 ... ... 1 Peningkatan Kawasan Kumuh Prasarana dan Sarana 43,783,000,000

Kawasan Permukiman

" Adminislrasi Peikanloran 650,000,000

. Pembualan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan Akrindo II Kel. Dungingi 1 Paket 750,000,000 APBD

. Pembuatan J&lan lingkungan Pennukiman Perumahan Griya Alin Pennai Kel. Liluwo 1 Paket 450,000,000 APBD

. Pembuatan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan jl. Kenangan Kel. Wumialo 1 Paket 150,000,000 APBD

. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman AI-Khairal Kel. Dembe II 1 Paket 1,083,000,000 APBD

. Pembuatan Jalan Lingkungan Permukiman Kel. Ipllo Kec. Kola Timur 1 Paket 200,000,000 APBD

- Pembuatan Jalan Ungkungan Permukiman JI. Durian Kel. Dungingi 1 Paket 250,000,000 APBD

. PeningKalan Kualitas Lingkungan Permukiman (lersebar) Tersebar 1 Paket 10,000,000,000 APBD

. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman kel. Wongkaditi barat Kel. Wongkadili Baral 1 Paket 250,000,000 APBD

. Pengembangan PSU Kawasan Permukiman (lersebar). Tersebar 1 Paket 3,000,000,000 APBD

Relokasi kawasan kumuh di kola Goronlalo.

27,000,000,000 APBD.

Kola Goronlalo 1 Paket

Jumlah Dokumen1.04 1.04 01 ... ... 1 Koordinasi & Penyusunan Kawasan Pennuklman Kumuh Perencanaan Pengernbangan 3,500,000,000

Kawasan Permukiman

'. Administrasi Perkantoran 500,000,000. Penyediaan PSD Kawasan Permukiman Kumuh (lersebar) Tersebar 1 Paket 500,000,000. Penyusunan RTBL Pusal Kecamalan Dulupi Oulupi 1 Paket 250,000,000. Penyusunan RTBL Pusal Kecamalan Wonosari Wonosari 1 Paket 250,000,000. DED Peningkalan Kawasan Kumuh di Kab. Pohuwalo Kab. Pohuwato 1 Paket 500,000,000

. DED Peningkalan Kawasan Kumuh di Kab. Goronlalo Kab. Goronlalo 1 Paket 500,000,000

. Pengawasan Pakel Peke~aan Kualilas Iingkungan permukiman 1 Paket 500,000,000

- Perancangan PERDA Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Kumuh 1 Paket 500,000,000

TOTAL 47,283,000,000

RENCANA TAHUN 2018KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA

SUMBERDANA CATATANDAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA I PENTINGLOKASIKINERJA PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8SEKRETARIAT

6,300,000,0001.04 .1.04 01 01 Program Peningkatan Pelayanan Adrninistrasi, Saraoa Prasarana dan SOM

3,750,000,000Aparatur

Terlaksananya kegiatan1.04 .1.04 01 01 01 1 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran peningkatan SDM Dinas

100% 1,500,000,000Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

. Pelayanan Jasa Administrasi Per1<antoran

1;04 .1.04 01 01 23 1 Bimbingan Tek~is Penlngkatan kompetensi SDM Aparatur Sosialisasi dan Pelatihan51 Orang 250,000,000Teknis Aparatur

. Pelatihan teknis peningkatan kompetensi SDM Aparatur

1.04 .1.04 01 01 02 1 Peningkatari Saraoa dan Prasarana Perkaoloran Terpeliharanya Sarana dan1 Kegiatan 2,000,000,000Prasarana Perkaolaran

- Peningkatan Prasarana dan saraoa, operasional dan pemeliharaanPerkantoran

1.04 .1.04 01 02 Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan2,550,000,000

1.04 .1.04 01 02 02 1 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD Tersusunnya LaporanProvinsi Gorontalo 1 Kegiatan 300,000,000Keuangan

. Penyusunan Anggara" dan Laporan Keuangan SKPD

1.04 .1.04 04 02 03 1 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya PelaporanProvinsi Gorontalo 7 Kegiatan 500,000,000Kegiatan

. Pelaksanaan Monitoring pekeljaan setiap bulan

. laporan realisasi mingguan, bulanan dan triwulan

. Fasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan

. Penyusunan Lakip

- Penyusunan LPPD. Penyusunan LKPJ

- Dallar Kegiatan APBD dan APBN

1.04 .1.04 04 02 04 1 Peningkatan Kinerja Penyusunan Program Tersusunnya PerencanaanProvinsi Gorontalo 10 Kegiatan 1,750,000,000Program Tahunan

. Penyusunan Pergeseran Anggaran Dinas

. Penyusunan Perubahan Anggaran Dinas (APBD-P)

. Penyusunan Anggaran Tahunan Dinas

. Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi Bidang Perumahan dan KawasanPennukiman Se-Provinsi Gorontalo

RENCANA TAHUN 2018KODE URUSANIBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA

SUMBERDANA CATATANDAERAHIPROGRAMIKEGIATAN PROGRAMIKEGIATAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA I PENTINGLOKASIKINERJA PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8- Penyelenggaraan Rapa! Sosialisasi Program Bidang Perumahan danKawasan Permukiman Se-Provinsi Gorontalo

. Fasili!asi Penyelenggaraan Rapa! Koordinasi BSPS, Rusun dan Rus"s SeProvinsi Gorontalo

. Fasili!asi Penyelenggaraan Rapa! Koordinasi Perencanaan PSUPerumahan dan Permukiman Se.Provinsi Goron!alo

- Fasili!asi Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan DaerahSe-Provinsi Gorootalo

- Fasililasi Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan regionalSe-sulawesi

. Fasili!asi Penyelenggaraan keg PRA Konsul!asi regional KemenlerianPeke~aan Umum dan Perumahan Rakyal ( Wilayah Timur )

- Fasilitasi Penyelenggaraan keg Konsultasi regional Ke-Puan

- Fasilitasi Penyelenggaraan PRA Musyawarah Rencana PembangunanNasional

. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Rencana pembangunanNasional

. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknik Nasional

. Fasilitasi Penyusunan Renja

TOTAL6,300,000,000

TOT A L DINAS PEMUKIMAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN145,033,000,000

SKPD . Hadan Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi


Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2019Urusan I Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program I CatatanKode Pemerintahan Daerah dan

Kegiatan Kebutuhan Dana I Sumber Penting Target KebutuhanProgram I Kegiatan Lokasi target capaian kinerja pagu indikatif Dana

Capaian Dana/PaguKinerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Program Pembinaan dan Ratio elektrifikasi Wilayah Provinsi 84% 4,084,415,000 Program

Pengembangan Bidang Energi Gorontalo Prioritasdan Ketenagalistrikan

Penyediaan Listrik Rumah Tangga Jumlah masyarakat tidak mampu KegiatanTidak Mampu (RTM) yang mendapatkan akses listrik Kab/kola 750 RTM 1,687,500,000 APBD Prioritas

Survey danldenlifikasi jaringan Jumlah desa berlislrik dan 1 Laporan kondisi 350,000,000 Kegiatanlistrik desa lidak berlislrik kab/kola kelislrikan desa APBD Prioritas

Pengembangan Energi Baru Jumlah PLTS termonitoring dan Monitoring PLTS di - Monitoring PLTSTerbarukan terbentuk kelembagaanya serta Pilolaheya, Wonosari dan Terpusal di 3 lokasi

laporan hasil FS PLTS Terpusal Kec Telaga; - PembenlukanPembentukan kelembagaan

Kelembagaan pengelola pengelola PLTS 346,915,000 APBDKegialan

PLTS di Uleya dan Terpusal di 2 lokasi, PrioritasSandalan; - 1 dokumen sludi

FSIDED PLTS Terpusal di FS/DED PLTSBulango Ulu Desa TerpusatSukamakmur

Pembangunan Instalasi Biogas Jumlah instalasi biogas yang Pohuwato Desa Mekarti Kegiatan.(OAK) terbangun Jaya dan Desa 50 unit 750,000,000 APBO Prioritas

~ ", .Inventarisasi dan Idenlifikasi Caplive Jumlah Caplive power dan 1 Laporan Pengguna 300,000,000 KegialanPower dan izin Penggunaannya izin penggunaanya Kab/Kola captive power dan izin APBD Prioritas

penggunaanya

Penyusunan Rencana Umum Energi Laporan Rencana Umum Energi 1 Buku Laporan 500,000,000 KegialanDaerah (RUED) Daerah (RUED) ProvoGUo Rencana Umum APBD Prioritas

Energi Daerah (RUED)

Edukasi Masyarakat tenlang Efisiensi penggunaan energi 20 % KegialanEfisiensi Penggunaan Energi kota GUo& kab. GUo 200 org 150,000,000 APBD Prioritas

I

Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Re ncana

Tahun 2019Urusan I Bidang Urusan Indikator Kinerja Program I Catatan

Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan

Program I KegiatanKegiatan Lokasi target capaian kinerja

Kebutuhan Dana I Sumber PentingCapaian . Dana/Pagu

pagu indikatif Dana Kinerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Program Penyelidikan Pelayanan, Meningkatnya pemanfaatan hasil Wilayah Provinsi 20% untuk 1,100,000,000 Program

Pernbinaan dan Pengawasan, penyelidikan, pelayanan dan Gorontalo pemanfaatan potensi Prioritas

Pengendalian Air Tanah pembinaan pengawasan air tanah air tanah dan surveyserta 100% untuknenaawasan

Pemanfaatan Potensi Air Tanah Jumlah Penyediaan air tanah Desa Timbuolo Timur 4 titik sumur bor 450,000,000 APBD Kegiatan

melalui pengeboran air tanah Kec. Botupingge Kab. Prioritas

(sumur bor) Bone Bolango dan Desa1I0mata Kec. Tibawa,Desa Toyidito Kec.Pulubala, Desa HuiduKec. Limbar Kab.Gorontalo

Survey Potensi Air Tanah di Kab. Data potensi air tanah hasil survey Kec. Anggrek, Kec. 1 laporan dan peta 250,000,000 APBD Kegiatan

Gorontalo Utara Bagian Barat (l'3poran dan Peta) Monano, Kec. Sumalata, survey air tanah Prioritas

Kec. Sumalata Timur,Kec. Biawu, Kec.Tolinqqula

Pembinaan dan Pengawasan Air Jumlah juru bor yang dibina Provinsi Gorontalo 20 org juru bor air 400,000,000 APBD

Tanah tanahJumlah pelaku usaha yang cibina & Provinsi Goronlalo 36 Pengusahaan Air APBD

diawasi Tanah

Jumlah Rekomendasi Teknis untuk Provinsi Gorontalo 6 Rekomendasi Teknis APBD ,

. perizinan aiLlanah Perizinan_ ..

Program penyelidikan dan Tersedianya Wilayah prospek Wilayah Provinsi 2 Lokasi 650,000,000 Program

pelayanan geologi sumber daya mineral dan Gorontalo Prioritas

Informasi GeologiPenyelidikan Geologi Teknik untuk Jumlah penyelidikan Geologi Kec. Bone Kab. Bone 1 Laporan & Peta 350,000,000 APBD Kegiatan

Menunjang Infrastruktur di Kec. Teknik yang menunjang infra Bolango Geologi Teknik Prioritas

Bone Kab. Bone Bolango struktur

Prospeksi Mineral Logam Mulia Blok Jumlah Survey Potensi Mineral Desa Molosipat Utara, 1 Laporan & Peta 300,000,000 APBD

Molosipat Kec. i='opayato Barat Molosipat Persatuan dan Prospeksi Mineral

Tahap I Padengo Kec. Popayato Logam MuliaBarat Kab. Pohuwato

I Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Re ncana


Kode Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Kebutuhan Dana I Sumber Penting Target Kebutuhan

Program I Kegiatan Lokasi target capaian kinerja Capaian Dana/Pagupagu indikatif Dana Kinerja 'ndikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Program Pengelolaan Jumlahusaha pertambangan WiI"yah Provinsi 100% untuk 800,000,000

pertambangan min'?ral yang dibina, diawasi dan Gorontalo pengawasan dan 20%diverifikasi . untuk verifikasi

Pembinaan dan Pengawasan Jumlah usaha pertambangan yang Provinsi Goronlalo 83 Usaha 500,000,000 APBD

Kegiatan Usaha Pertambangan dibina dan diawasi (Iaporan) Pertambangan ygdiawasi

Verifikasi Perizinan Usaha Jumlah Rekornendasi Teknis unluk Provinsi Gorontalo 10 Rekomendasi 300,000,000 APBD

Pertarnbangan perizinan usaha pertambangan Teknis Perizinan

Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya jumlah tenaga Wilayah Provinsi 645 Orang, 15 LPKS 3,961,000,000 Program

dan Produktivitas Tenaga Kerja kerja formal dan informal Gorontalo dan 10 Desa Prioritas

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Jumlah peneari kerja yang dilatih Desa eempaka putih kec. 240 org (40 811,000,000 APBD Kegiatan

Pencari Kerja Tolinggula, desa Org/Kab/Kota) Prioritas

motiheluma kec., Sumalata, desa lito kec.

Paguyaman pantai, desataludaa kec. Bone, desaouneak kec. Pulubala

Pemagangan berbasis pengguna Jumlah peneari kerja yang Kabupaten/kota 300 org 1,200,000,000 APBD Kegiatan

dimananokan Prioritas

Pengembcngan desa prccuktif Jumlah des2 procuktif yang Keb. Boalemo (desa bajo 7 Desa 700,000,000 APBD Kegiatan

dikembangkan dan desa dulupi), Kab. Prioritas

IBone Bolango (desatanggilingo, desaboludawa, desa

Pemagangan Luar Negeri Terlaksananya Sosialisasi magang Kabupaten/Kota 600 org 1,000,000,000 APBD Kegiatan

luar negeri Prioritas

Jumlah peserta magang luar negeri 1000rg

Pembinaan Lembaga Pelatihan Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Kota Gorontalo dan Kab. 15 LPKS 100,000,000 APBD

Kerja Swasta yang terakreditasi Gorontalo

Rapat koordinasi teknis bidang Terkoordinasinya dan sinergitas Provinsi Gorontalo 750rg 150,000,000 APBD

pelatihan dan produktivitas (Latlas) program peningkatan kualitastenaga kerja



Indikator Kinerja Program I CatatanKode Pemerinlahan Daerah dan Target Kebuluhan

Program I Kegiatan KegiatanLokasi target capaian kinerja

Kebuluhan Dana I Sumber PentingCapaian Dana/Pagu


1 2 3 4 5 6 7 8 8 9Program Penempatan dan Meningkatnya akses masyarakat Wilayah Provinsi 1000 Orang, 38 2,736,386,000 ProgramPerluasan r{esempatan ,<erja terhadap informasi pasar kerja Goronlalo Kelompok dan 6 Priorilas

dan meningkatnya perluasan KablKola%kesempatan kerja melaluiTTG,TKM,TKS,TKPMP, PadatKarya Produktif dan Wirausahabaru serta peraturan danpenempatan tenaga kerja

Pengelolaan Layanan Informasi - Jumlah laporan Informasi Pasar PlOvinsi Goronlalo 1 doklJmen 1,300,000,000 APBD KegialanPasar Kerja - Kerja Kabupalen/Kola 6000rg Priorilas

- Jumlah peserta sosialisasi IPK Provinsi Goronlalo 1 PakelAplikasi IPK Online

Pendayagunaan Tenaga Kerja Jumiah kelompok tenaga kerja Kab/Kola 8 keiompok 227,908.000 APBD KegiatanPerempuan perempuan yang diberdayakan Priorilas

Temu konsu!lasi Bidang Terwujudnya sinkronisasi dan Provinsi Gorontalo 6000rg 393,478,000 APBDPenempalan dan Perluasan sinerjilas pelaksimaan program dan

.

Kesempalan Kerja kegiatanl terlaksananya koordinasipelaksanaan program dan kegialan

.

I linlas sektor lerkail bidang Ke-I

i Penla-an dengan lintas

-~ .

sektor/instilusi lerkait di daerahsecara oplimal

t Monitorinc cen Evaluasi Meningkalnya pemahaman Kola Goronlalo dan Kab. 6 Kab/Kola 100,000.000 APBDIpenempatan Tenaga Kerja dan peraluran bidang penempalan GorontaloPenggunaan lenaga Kerja Asing lenaga kerja

Pengembangan Wirausaha Baru Jumlah kelompok wirausaha baru Kab. Gorut dan Kab. 22 kelompok 715,000,000 APBD Kab. GorutProduktif produktif Bone Bolango 16

Kelompok,Kab. Bone

Program Pengembangan Tercapainya peningkatan Wilayah Provinsi 605 Orang dan 700 2,600,000,000Masyarakat di Kawasan kesejahteraan masyarakat di Gorontalo KKTransmigrasi kawasan transmigrasiPembinaan Enonomi, Sosial Terwujudnya kerukunan Permukiman Transmigrasi 500 KK 1,000,000,000 APBDBudaya, Mental Spiritual, keagamaan bagi warga di kawasan yang berada di Kab.Kelembagaan Pemerinlahan dan pemukiman transmigrasi Pohuwalo, Boalemo,Pengelolaan Sumber Daya Aparalur Gorul dan Kab. Gorontalo

Pengembangan dan Pelatihan Peningkatan kapasilas SDM di Kab. Goronlaio, Kab. 800rg 400,000,000 APBDMasyarakat Transmigrasi kawasan lransmigrasi Pohuwato, Kab. Boalemo

dan Kab. Gorut

RencanaTahun2018Prakiraan Maju Re ncana

Tahun 2019Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Program / .Catatan


Program / KegiatanKegiatan Lokasi target capaian kinerja

Kebutuhan Dana / Sumber PentingCapaian Dana/Pagu


1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Fasilitasi Penempatan Transmigrasi Terlaksananya penempatan Kab. Goronlalo. Kab. 200 KK 500,000,000 APBD

Lokal masyarakat transmigrasi lokal Pohuwato, Kab. Boalemodan Kab. Gorut

Pembinaan dan Pelalihan Aparalur Meningkatnya kualitas Sumber Kab. Gorontalo, Kab. 250rg 250,000,000 APBD

UPT di Kawasan Transmigrasi Daya Manusia pembina UPT Pohuwato, Kab. Boalemodan Kab. Gorut

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Terkoordinasinya dan sinergitas Provinsi Gorontalo 500 org 100,000,000 APBD

Ketransmigrasian Lokal Ketransmigrasiaan Lokal

Pendataan Warga Transmigrasi Jumlah data warga transmigrasi Kab. Boalemo (SP I 4 dok 350,000,000 APBD Penataan

Pangea, SP II Pangea, kembali

SP 1\/ Pangea, SP VI warga

Boalo) transmiqrasi

Program Pembangunan dan Meningkatnya sarana dan Wilayah Provinsi 2,500,000,000 Program

Pengembangail Kawasan prasarana yang dibangun di Gorontalo Prioritas

Transmigrasi kawasan transmigrasi

Pembangunan dan Pengembangan Terlaksananya pembangunan Jembalan di Desa 2 Bh jembatan, 2,000,000,000 APBD Kegiatan

Sarana dan Prasarana di Kawasan sarana dan prasarana di kawasan Ayumolingo, Kimtrans bronjong, gorong- Prioritas

Transmigrasi transmigrasi Ayumolingo Kab. gorongGorontalo

Rencana Kawasan Transmigrasi Tersusunnya dokumen Rencana Desa Tamaila Kecamatan 1 Dokumen 500.000000 APBD

Kawasan Transmigrasi Tolangohula KabupatenGorontalo Provinsi

Program Pengembangan Menurunnya Jumlah Perselisihan Wilayah Provinsi 100% 1,975,000,000 Program

Hubunganlndustrialdan Hubungan Industrial Gorontalo Prioritas

Peningkatan Jaminan SosialTenana Ker;aPembinaan dan Penyelesaian

.

Jumlah Penyelesaian Kasus Kab. Gorut (5 kasus) 50 kasus perselisihan 450,000,000 APBD Kegitan

Sengketa/Perselisihan Hubungan Perselisihan/Sengketa Hubungan 4 Kab/Kota (45 kasus) hubungan industrial Prioritas

Industrial Industrial

Penyusunan dan Penetapan Upah - Jumlah Dokumen UMP Provinsi Gorontalo 1 Dok. 825,000,000 APBD Kegitan

Minimum Provinsi Jumlah peserta sosialisasi Upah Kabupaten/Kota 600 Org Prioritas

- Minimum Provinsi

Bimtek Penyusunan Struktur dan Jumlah Peserta Bimtek Kabupaten/Kota 600 Orang 450,000,000 APBD.

Skala UpahPemberdayaan Lembaga Jumlah rekomendasi penyelesaian Provinsi Gorontalo 2 rekomendasi . 250,000,000 APBD

Kerjasama Tripartit Provinsi masalah ketenagakerjaan penyelesaian masalah

Gorontalo ketenagakerjaan.



Indikator Kinerja Program I CatatanKode Pemerintahan Daerah dan

Kegiatan Kebutuhan Dana I Sumber Penting Target KebutuhanProgram I Kegiatan Lokasi target capaian kinerja Capaian Dana/Pagu

pagu indikatif Dana Kinerja lndikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Program Perlindungan Tenaga Persentase Peningkatan Wilayah Provinsi 100% 500,000,000 ProgramKerja dan Sistem Pengawasan kepatuhan perusahaan/pekerja Gorontalo PrioritasKetenagakerjaan dalam menerapkan norma

ketenagakerjaan

Peningkatan Pengawasan, . Jumlah perusahaan yang Perusahaan di 6 250 perusahaan 500,000,000 APBD KegiatanPerlindungan dan Penegakkan menerapkan norma Kabupaten I Kota PrioritasHukum terhadap Keselamatan dan ketenagakerjaanKesehatan Kerja

Program Pelatihan Berbasis Meningkatnya Jumlah Tenaga Provinsi Gorontalo dan 100% 1,761,020,000

IProgram

Kompetensi Tenaga Kerja, Kerja dan Kelompok warga Kawasan Transmigrasi PrioritasLatihan Transmigrasi dan transmigrasi yang berkompeten IPengembangan ProduktivitasDaerah

Pendidikan dan Pelatihan Jumlah tenaga kerja yang Kabupaten Bone Bolango 1600rg 963,820,000 APBD KegiatanKompetensi bagi Tenaga Kerja dan berkompeten dan Kabupaten Pohuwato PrioritasPencari KeriaPelatihan dan Pengembangan Jumlah kelompok warga Kawasan Transmigrasi di 4 kelompok 797,200,000 APBD KegiatanIProduktivitas Warga Transmigrasi transmigrasi yang kompeten pada Kab Boalemo (2 lokasi di Prioritas

pembuatan bio urine Pangea SP 2 dan SP 6)

Program Peningkatan Iklim Meningkatnya jumlah realisasi Kab/Kota se Provinsi 25% 5,004,205,500 Program 1

Investasi dan Realisasi Investasi investasi Gorontalo Prioritas

Penyelenggaraan PTSP , Indeks kepuasan masyarakat Provinsi Gorontalo 90 329,205,500 APBD Kegiatan

APBDPrioritas

, Jumlah Izin dan non izin yang Kabupaten/Kota se, 100diterbitkan Provinsi Gorontalo

Fasilitasi Business Matching antara , Jumlah Pengusaha Lokal yang Provinsi Gorontalo 5 pengusaha kab/kota 450,000,000 APBDPengusaha Lokal dengan Investor difasilitasi dalam pertemuan bisnisDalam dan Luar Negeri dengan para calon mitra usaha

Nasionalll nternasiona!, Jumlah One on One Meeting dan Provinsi Sulsel/Sulteng 1 kaliBusiness Meeting denganPMNPMDN di Tingkat RegionalSulawesi

, Jumlah kerjasama investasi Provinsi Gorontalo 1 dokumen.

Promosi Investasi , Jumlah pelaksanaan Gelar Potensi Provinsi Gorontalo 1 kali 1,900,000,000 APBD KegiatanInvestasi Tingkat Provinsi Gorontalo Prioritas"PEKAN RAYA GORONTALO"


Tahun 2019Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Program / Catatan


Program / KegiatanKegiatan target capaian kinerja

Kebutuhan Dana / Sumber Penting.Capaian Dana/PaguLokasi pagu indikatif Dana Kinerja Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

- Jumlah pelaksanaan KeikutsNtaan 1 kali Luar negeri danPemerintah Provinsi Gorontalo 2 kali Oalam Negeridalam Pameran Investasi di dalamdan luar negeri

1---Jumlah Rakor Promosi dan- 1 kaliKerjasama tingkat ProvinsiGorontalo

- Jumlah potensi dan peluang 10 potensi daninvestasi tahun 2018 oleh Kab/Kota peluang investasi . .

- Jumlah materi promosi 1 paket

- Jumlah update website 186 kali

Pemutakhiran Sistem Informasi Jumlah dokumen potensi investasi Kabupaten/Kota 1 dokumen 300,000,000 APBO

Potensi Investasi Oaerah

Studi Kelayakan Peluang Investasi Jumlah Feasibility Study Provinsi Gorontalo 1 FS 500,000,000 APBO

Bidang InfrastrukturWorkshop Penyusunan Proposal Jumlah proposal peluang investasi Provinsi Gorontalo 5 proposal 150,000,000 APBO

Peluang Investasi

Pemberdayaal\ Usaha/Kemilraan Jumlah temu usaha fasilitasi Provinsi Gorontalo 1 kali 100,000,000 APBO Kab. Gorut

Usaha kemitraan (pengolahan. hasil

Managerial Skill jumlah bimbingan teknis Provinsi Gorontalo 3 kali 100,000,000 APBO

managerial skill UMKM

Integrasi Data Realisasi Investasi di Jumlah Ookumen Realisasi Provinsi Gorontalo 1 dokumen 325,000,000 APBO

PTSP Provinsi/Kab/Kota Investasi

Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Proyek PMAJPMONyang Provinsi Gorontalo 41 Proyek PMA/PMON 500,000,000 APBO

Penanaman Modal dipantau, dibina dan diawasi

Jumlah realisasi nilai investasi Provinsi Gorontalo 6,358 Trilyun (naikPma/PMON dan swasta mumi 25%)

Fasilitasi Kemudahan dan Jumlah realisasi investasi non Provinsi Gorontalo 1 dokumen 350,000,000 APBO

Sosialisasi Peraturan terkait fasilitasPenanaman ModalProgram Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Wilayah Provinsi 100% 9,038,543,500

Administrasi Sarana Prasarana administrasi jasa perkantoran dan Gorontaiodan SDM Aparatur penyediaan sarana dan prasarana

serta pengelolaart kepegawaian




Program I KegiatanKegiatan Lokasi target capaian kinerja

Kebutuhan Dana I Sumber PentingCapaian Dana/Pagu


1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Pelayanan Jasa Administrasi Jumlah jasa kantor yang tersedia Provo Gorontalo 6 jasa kantor, 4 dok. 1,615,440,000 APBD

Perkantoran tepat waktu, jumlah dokumen Kepegawaian dankepegawaian, persentase 100% kelengkapankelengkapan database kepegawaian database pegawaiyang dapat diselesaikan tepat waktudan persentase tingkat kepuasanpegawai terhadap pengelolaankeoeoawaian

Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana yang Provinsi Gorontalo 20 sarana dan 4,153,690,000 APBD Sapras

Perkantoran tersedia dan persentase tingkat prasarana dan 100% untuk SIPID

kepuasan pegawai terhadap sarana tingkat kepuasan

Peningkatan Kualitas SDM Perse~tase pegawai yang mengikuti Provins! Gorontalo 100% 344,065,000 APBD Kab Gorut

diklat sesuai rencana (B!mtek

Pel2yanan Jasa Administrasi UPT Persentase administrasi UPT PTSP Prov:nsi Gorontalo 100% 244,068,500 APBD

PTSP tertata dengan baik

Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase penyediaan sarana dan Provinsi Gorontalo 20 orang 1,600,625,000 APBD Perizinan

UPT PTSP prasarana yang mendukung Mobile

pelayanan di UPT PTSP

Pencuatan Kapasitas Teknis SDM Jumlah SDM aparatur yang Provinsi Gorontalo dan 1Ooci~ 402935.000 AP6D Workshop

IUPT"PTSP berkompeten dalam pengelolaan Luar Daerah SPIPISE~~~~

Pel2yanan Jasa Administrasi ELK Persentase administrasi UPT BLK Provinsi Gorontalo 100% 6f7,nO,000 APBD

Perka,ltoran 6LK tertata dengan baik

Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya kualitas Wilayah Provinsi 100% 950,000,000

Perencanaan, Monitoring dan perencanaan dan evaluasi kinerja GorontaloEvaluasi/Pelaporan serta akuntabilitas keuangan

Perencanaan, Koordinasi, Jumlah dokumen perencanaan, Provinsi Gorontalo 3 dokumen 800,000,000 APBD

Monitoring dan Evaluasi jumlah dokumen evaluasi, persentase perencanaan, 5 dok.keselarasan pelaksanaan program Evaluasi, nilai LKIP B,dengan dokumen perencanaan, dan dan 6 kali forum IintashasH penilaian AKIP oleh Inspektorat SKPD

Penatausahaan dan Pelaporan Jumlah laporan keuangan yang Provinsi Gorontalo laporan keuangan 150,000,000 APBD

Keuangan sesuai dengan SAP dan persentase mingguan, bulanan,tingkat kepuasan pegawai terhadap triwulan, semester danpelayanan administrasi keuangan tahunan

TOTAL BADAN PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI 37,660,570,000

SKPD:BADANKEUANGANDAERAH


Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemda & Program/ Indikator Kinerja Program Kebutuhan Catatan., ,."

Kode Target Capaian Sumber KebutuhalJKegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Dana/Pagu Penting Target Capaian

Kinerja IndikatifDana Kinerja DanafPagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I URUSAN WAJIB1 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Terselenggaranya administrasi 6,237,698,000 8,014,533,100

,of"n c::nM1 Pelayanan Jasa Administrasi Perl<anloran Terselenggaranya pelayanan ProvoGoronlalo 100% 1,427,370,000 APBD 100% 2,622,544,000

adminislrasi DadaDKADMeningkalnya pelayanan adminislrasi 100% 100%

2 Peningkalan Sarana dan Prasarana Terwujudnya sarana prasarana ProVoGoronlalo 100% 2,610,328,000 APBD 100% 3,000,000,000Perl<anloran perl<anloran dan Samsal

kab.lkola3 Peningkalan Kapasilas Sumberdaya Meningkalnya pemahaman aparatur ProvoGorontalo 100% 700,000,000 APBD 100% 787,400,000Aparalur Keuangan Daerah dalam hal pengelolaan keuangan

4 Pelayanan Jasa Adminislrasi/ Sarana dan Meningkalnya pelayanan administrasi Kola Goronlalo 100% 500,000,000 APBD 100% 551,300,000flIOT"' •••.• '1\

5 Pelayanan Jasa Adminislrasil Sarana dan Meningkalnya pelayanan adminislrasi Kab. Goronlalo 100% 500,000,000 APBD 100% 514,600,1000. ___ .___ • fIlOT'" •• ...., 11\

6 Pelayanan Jasa Adminislrasil Sarana dan Meningkalnya pelayanan adminislrasi Kab. Boalemo 100% 500,000,000 APBD 100% 538,689,000.flIOT"' •••.• ',111\

2 Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Tersedianya Dokumen 1,488,199,900 1,488,199,900Perencanaan dan EvaluasiPronram

1 Perencanaan, Koordinasi, Moniloring dan Tersusunnya renstra, renja dan DPA ProVoGoronlalo 100% 376,416,000 APBD 100% 376,416,000Evaluasi SKPD serta RKA SKPD

2 Penalausahaan dan Penyusunan Laporan Pengelolaan keuangan yang ProvoGoronlalo 100% 131,783,900 APBD 100% 131,783,900Keuanaan berl<ualilas

3 Pengelolaan Data dan Pengembangan Terl<oneksinyajaringan data dan ProvoGorontalo 100% 980,000,000 100% 980,000,000Teknologi Informasi (PDE) informasi elektronik DKAD dan

Samsat3 Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatnya kualitas laporan 3,790,586,000 3,803,532,510

".nn____1. ,...._---- , n,,,'r,,h

1 Penyusunan Rancangan Peraluran Daerah Ter1aksananyapenetapan Perda ProvoGoronlalo 5 Dokumen, 397,986,000 APBD 5 Dokumen, 350,000,000Tenlang APBD dan Penyusunan APBD dan Pergub penjabaran tahun paling lambat paling lambalRancangan Peraluran KDH Tenlang anggaran 2018 yang tepat waktu dan langgal31 tanggal31Penjabaran APBD (Induk) berl<ualitassebagai dasar Desember 2017 Desember 2017

pelaksanaan APBD tahun anggaran2018


Urusan/Bidang Urusan Pemda & Programl Indikator Kinerja Program Kebutuhan Catatan 2019Kode Target Capaian Sumber KebutuhanKegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Dana/Pagu Penting Target Capaian

Kinerja IndikatifDana

Kinerja Dana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 Penyempumaan Sisdur Penalausahaan Tersedianya acuan dalam pelaksanaan ProvoGorontalo 1 dokumen 160,000,000 APBD 1 dokumen 130,000,000

Keuanqan Daerah APBD12 Pembinaan Akunlansi dan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan SKPD ProvoGoronlalo 75% dari largel 119,200,000 APBD 75% dari larget 119,200,000

SKPD sesuai SAP13 Kebijakan dan Pengendalian Asel Tersusunnya kebijakan dan peraluran ProvoGoronlalo 75% 200,600,000 APBD 75% 200,600,000

pengelolaan barang daerah sebagaiwujud pengendalian asel daerah

14 Sosialisasi Paket Regulasi Akunlansi Penerbilan laporan keuangan sesuai ProvoGorontal0 3 tahun berikulnya 325,400,000 APBD 3 tahun 325,400,000kebiiakan akunlansi berikulnva

4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Tersusunnya Ranperda APBD 200,000,000 200,000,000Penaelolaan Keuanaan Kabunaten/Kota Kab/Kota sesuai denaan reaulasi1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya penyusunan ranperda ProvoGorontalo 6 Kabupaten/Kola 200,000,000 APBD 6 200,000,000Tentang APBD dan Rancangan Peraturan dan ranperkada tepat waklu KabupatenlKotaKDH Tentang Penjabaran APBDKabuoalen/Kola

5 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Pendapalan Daerah 3,072,821,000 3,044,141,000r r PendaDatan D""r"h sebesar RD.1.5 Trilvun nada lahun

1 Inlensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Tercapainya largel pajak kendaraan Kola Goronlalo 100% 527,000,000 APBD 100% 540,000,000Daerah (UPTB Wilayah I) bermolor dan kab. Bone

Penurunan jumlah lunggakan Bolango 25% 25%2 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapalan Tercapainya targel pajak kendaraan Kab. Gorontalo 100% 520,000,000 APBD 100% 540,000,000Daerah (UPTB Wilayah II) bermolor dan Kab.

Penurunan jumlah lunggakan Gorontal0 Utara 25% 25%3 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Tercapainya targel pajak kendaraan Kab. Boalemo 100% 400,000,000 APBD 100% 540,000,000Daerah (UPTB Wilayah III) bermolor dan Kab.

Penurunan jumlah lunggakan Pohuwalo 25% 25%Ditelapkannya larif relribusi sesuai

Provinsi331,741,000 APBD 331,741,000

4 Monitoring, Evaluasi, Pendapalan Daerah dengan peraturan daerah 100% 100%Kelancaran proses pencairan OAK Goronlalo 100% 100%

5 Koordinasi Pajak Tertibnya kebijakannya pemungutan ProvoGorontalo 100% 380,400,000 APBD 100% 380,400,000paiak daerah

6 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Samsal Tersedianya laporan kinerja pelayanan ProVoGoronlalo 4 kali 613,680,000 APBD 5Dokumen 500,000,000UPTB/Sasmsat

7 Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermolor Tercapainya dokumen NJKB sebagai ProvoGorontal0 1 dokumen 300,000,000 APBD 1 dokumen 212,000,000(NJKB) dasar pengenaan PKB dan BBNKB

lahun 2017TOTAL BADAN KEUANGAN DAERAH 14,789,304,900 16,550,406,510


SKPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

Indikator Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daer3hTahun 2019

Kode Target Catatan Penting Targetdan ProgramlKegiatan Kinerja Program IKegiatan Lokasi Capaian

Kebutuhan Danai Sumber Cap&ianKebutuhan Danai

KineriaPagu Indikatif Dana Kineria

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06 Bidang Perencanaan Pembangunan

Program Penlngkatan Manajemen Meningkatnya kualitas manajemen1.06.1.06.1.01 Administrasi, Saraoa dan Prasarana serta administrasi, dukungan saraoa prasarana dan 4,400,000,000 4,620,000,000

Sumber Daya Aparatur kompetensi SDM

1.06.1.06.1.01.01 1. Pelayanan Jasa Administrasi Per1<antoranPersentase tersedianya layanan dan manajemen BAPPEDA 12 Bulan 1,000,000,000 APBD Kegialan Rutin 12 Bulan 1,050,000,000administrasi per1<antoran

1.06 . 1.06.1 .01. 022 Peningkatan Saraoa dan Prasarana Pengadaan dan pengembangan saraoa dan BAPPEDA 1 Kegiatan 2,500,000,000 APBD Kegialan Rutin 1 Kegiatan 2,625,000,000. Per1<antoran prasarana per1<anloranOumlah uniU)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah SDM yang dilingkatkan kapasilasl1.06.1.06.1.01.03 3. Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, BAPPEDA 1 Kegialan 250,000,000 .'IPSO Kegialan Rulin 1 Kegiatan 262,500,000

Bimbinnan Teknis dan Sosialisasilkompetensinya melalui diklaVbimlek

Pelayanan Jasa Administrasi PerkantoranPersentase tersedianya layanan dan manajemen

1.06 . 1.06.1 .01. 04 4. administrasi perk.antoran UPTB Ke~asama 12 Bulan 100,000,000 APBD Kegialan Rutin 12 Bulan 105,000,000(UPT13-KP) Pembanounan

Pengadaan dan pengembangan sarana danUPTB-KP

1.06. 1.06.1 .01.055 Peningkatan Sarana dan Prasarana prasarana per1<antoranOumlah uniU) UPTB 1 Kegiatan 200,000,000 .'IPSO Kegialan Rulin 1 Kegialan 210,000,000. Per1<anloran(UPTB-KP) Keriasama Pembanounan

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantaran Persentase tersedianya layanan dan manajemen1.06 . 1.06.1 .01. 06 6. (UPTB Penanggulangan Kemiskinan dan UPTB 12 Bulan 100,000,000 APBO Kegiatan Rutin 12 Bulan 105.000,000

Analisa Data Pembangunan)administrasi perkantaran UPTB Pusat Data Penanggulangan

Kemiskinan danPeningkatan" Sarana dan Prasarana Pengadaan dan pengembangan sarana dan Analisa Data

1.06.1.06.1.01.07 7. Per1<antoran(UPTB Penanggulangan prasarana per1<antoranOumlah uniU) UPTB Pusat Pembangunan 1 Kegiatan 250,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Kegiatan 262.500,000

Kemiskinan dan Analisa Data Pembangunan) Dala

1.06.1.06.1.02Program Peningkatan Perencanaan, Meningkatnya kualitas perencanaan, 1,650,000,000 1,725,000,000Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penganggaran dan pelaporan

1.06 . 1.06.1 .02. 021 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan administrasi dan BAPPEDA 1Dokumen 150,000,000 APBD Kegialan Rulin lDokumen 150,000,000. Keuangan keuangan

- Jumlah dokumen perencanaan,

2 Peningkalan Koordinasi Kabupaten/Kota danpenganggaran dan laporan monitoring Kegialan

1.06 . 1.06.1 .02. 03 dan evaluasi Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 1,500,000,000 .'IPSO 1 Kegiatan 1,575,000,000. Untas KemenlerianILembaga - Pelaksanaan Kegialan Musrenbang

Lanjutan

Regional Tahun 2018

SKPD' BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerinlahan Daerah dan CalalanProgram / Kegialan Indikalor Kine~a Program (Oulcome)/Kegialan (oulpul) Targel Kebuluhan Penling Targel Kebuluhan

Capaian Dana/Pagu Indikalif Sumber Dana Capaian Dana/Pagu IndikalifKinerja (Rp) Kine~a (Rp)

1 2 3 5 6 7 8 9

1.20Program Peningkatan Manajemen Adminislrasi, Persentase kualitas manajemen adminislrasi, dukungan

100% 3,500,000,000 APBD 100% 3,850,000,000sarana dan prasarana serta sumber daya aparalur sarana prasarana dan kompelensi 8DM

Pelayanan Jasa Adminislrasi Perkanloran Persenlase lersedianya layanan dan manajemen adminislrasi100% 700.000,000 100% 770,000,000perkanloraan

Peningkalan Sarana dan Prasarana Perkanloran pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana6 Unit/Pakel 2,500,000,000 6 Unit/Pakel 2.750,000,000

perkanloraan Oumlah unit/pakel)Peningkalan Kapasilas Sumber Daya Aparalur Jumlah 8DM yang dilingkalkan kapasilas/kompelensinya

200rg 300,000,000 200rg 330,000,000melalui diklat/bimlek

1.20 Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Persentase kualitas perencanaan, penganggaran dan100% 750,000,000 APBD 100% 825,000,000

pe/aporanPerencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan

6 Dok/Lap 600.000,000 6 Dok/Lap 660,000,000monitoring dan evaluasiPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan

2 Lap 150,000,000 2 Lap 165,000,000

1.20Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase Kebutuhan Aparatur sesua! dengan

100% 7,450,000,000 APBD 100% 8,195,000,000Aparatur kompetens!8eleksi Penerimaan ASN Jumlah Kegialan Seleksi Penerimaan ASN 1 Keg 500,000,000 1 Keg 550,000,000Pemberian Banluan Sludi Tugas Belajar dan Izin Jumlah Aparalur yang mendapalkan Banluan Sludi Tugas

500rg 500.000,000 500rg 550,000,000Belajar ASN Pemprov Goronlalo Belajar dan izin belajarPenyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Praja

Jumlah Calon Praja IPDN yang mengikuli seleksi akhir 280rg 450,000,000 280rg 495,000,000IPDNPenyusunan Dokumen Analisis Kebuluhan Pegawai

Jumlah Dokumen Analisis Kebuluhan Pegawai 1 Dok 350,000.000 100k 385;000,000dan FormasiPelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian

Jumlah Kegialan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian KenaikanKenaikan Pangkal dan Ujian Peningkalan 2 Keg 300,000,000 2 Keg 330,000.000Pendidikan Pangkal dan Ujian Peningkalan Pendidikan

Pelaksanaan Seleksi Jabalan Slruklural Jumlah jabalan yang diiisi melalui seleksi terbuka 5 Jabalan 300.000,000 5 Jabalan 330.000,000

Pelaksanaan Uji Kompetensi ASN Jumlah Kegialan Uji Kompelensi ASN 4 Keg 300,000,000 4 Keg 330,000,000

Peyusunan slandar kompelensi jabalan ASNJumlah dokumen standar kompelensi jabalan 1 Dok 300.000.000 1 Dok 330,000,000

Provinsi Goronlalo

Penyusunan Pola Karier ASN di Provinsi Goronlalo Jumlah Dokumen Pola Karier ASN di Provinsi Goronlalo 1 Dok 300,000,000 1 Dok 330,000,000

Pelayanan Kenaikan Pangkal, dan Pensiun ASN Jumlah aparalur yang dilayani unluk Kenaikan Pangkal dan25000rg 500,000,000 25000rg 550,000,000

PensiunPengangkalan dalam Jabatan Slruklural dan Jumlah Laporan Jabalan 8lruklural dan Fungsional di Provinsi

2 Lap 500,000,000 2 Lap 550,000,000Fungsional Goronlalo

Pelayanan Mulasi PNS Jumlah Aparalur yang akan di Mulasi anlar Inslans;, Mulas;3000rg 400,000,000 3000rg 440,000,000

anlar SKPD, dan Mulasi anlar Kabupalen/Kola


Urusan/Bidang Urusan Pemda & Program/ Indikator Kinerja Program Kebutuhan Catatan 2019Kode Target Capaian Sumber KebutuhanKegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi

KinerjaDanaiPagu

DanaPenting Target Capaian

Dana/PaguIndikatif KinerjaIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya penetapan Perda Provo Gorontalo 15 September 250,000,000 APBD 15 September 250,000,000Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Perubahan APBD dan PergubRancangan Peraturan KDH Tentang penjabaran Perubahan tahun anggaranPenjabaran Perubahan APBD. 2017 yang tepat waktu dan berkualitas

sebagai dasar pelaksanaan PerubahanAPBD tahun anggaran 2017

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ketepatan waktu penerbitan laporan Provo Gorontalo 31 Maret tahun 320,000,000 APBD 31 Maret tahun 373,559,000Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan keuangan berikutnya berikutnyaAPBD dan Penyusunan Rancangan PeraturanKDH Tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

4 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Meningkatnya konektifitas jaringan Provo Gorontalo 29 SKPD 518,000,000 APBD 29 SKPD 518,000,000Keuangan Daerah program aplikasi baik SIMDA maupun

SimPD melalui sistem wireless danmeningkatnya sistem pengelolaankeuangan yang efesien, efektif,transparan dan bertanggungjawab

5 Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD Tercapainya dokumen sebagai dasar Provo Gorontalo 3Dokumen 75,000,000 APBD 3Dokumen 75,000,000mengatur likuiditas dana pada BUD

6 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah Tercapainya pengelolaan keuangan Provo Gorontalo 100% 150,000,000 APBD 100% 150,000,000daerah secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggungjawab denganmemperhatikan asa keadilan,kepatutan, & manfaat utk masyarakat

7 Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Buku Standarisasi Barang dan Jasa Provo Gorontalo 150 Buku 99,400,000 APBD 150 Buku 99,400,000Jasa

8 Penatausahaan Aset Tersusunnya laporan barang milik Provo Gorontalo 1 dokumen B25,OOO,OOO APBD 1 dokumen 530,900,000daerah yang tepat, akurat, transparant,efisien dan mempunyai kepastian nilai

9 Penatausahaan APBD Terwujudnya pengelolaan keuangan Provo Gorontalo 100% 300,000,000 APBD 100% 369,873,510secara Deriodik

10 Pelayanan Perbendaharaan Penerbitan SP2D Provo Gorontalo 20 men it dari 250,000,000 APBD 20 men it dari 311,600,000waktu register bila waktu registerberkas SPM . bila berkas SPMlenQkap lenakaD

Indikator Reneana Tahun 2018 (Tahun Reneana)Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2019

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Oaerah

Target Catatan Penting Targetdan Program/Kegiatan

Klnerja Program IKegiatan Lokasi CapaianKebutuhan Danai Sumber Capaian

Kebutuhan Danai

KineriaPagu Indikatif Dana Kineria

Pagu Indikatlf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase Tersusunnya Dekume"Datallnformasi, potensi pembangunan

1.06.1.06.1.15 Program Pengembangan Data Iinformas; berbagal sektor dan kinerja SKPD se 700,000,000 735,000,000

Provinsi dan KabupateniKota sebagai dasarpenyusunan prograrnlkegiatan pembangunan

Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan1.06.1.06.1.15. xx 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Jumlah layanan data daninformasi yang tersedia Provinsi Gorontalo lDokumen 350,000,000 APBD Lanjutan

lDokumen 367,500,000

Data Pembangunan

1.06.1.06.1.15, xx2 Sinkronisasi dan Analisa Data Pembangunan Tersinkronisasinya data Perencanaan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 350,000,000 APBD

Kegiatan 1 Kegiatan 367,500,000. Berbasis Spasial Pembangunan Lanjutan

1.06.1.06.1.16 Program Kerjasama Pembangunan Oaerah Persentase Peningkatan Kerjasama 675,000,000 708,750,000Pembangunan Daerah

Dukungan Kerjasama Pembangunan Kegiatan1.06 . 1.06.1 .16. 06 1. Intemas;onal/Lembaga Mitra Jumlah Kerjasama Luar Negeri Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 350,000,000 APBD 1 Kegiatan 367,500,000

Intemasional/Lembaga DonorLanjutan

1.06.1.06.1.16.092 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Jumlah Kerjasama Regional Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 325,000,000 APBD

Kegiatan 1 Keg;atan 341.250,000. Daerah Lanjutan

~ - Persentase kesesuaian RKPD dengan

1.06.1.06.1.21 Program Perencanaan Pembangunan Oaerah RPJMD; 1,300,000,000 1,355,000,000- Persentase Kesesuaian Renstra SKPD"4ft".ft DD loon

1 Pen~usunanDokumen Laporan Keterangan Persentase tersusunnya Dokumen Laporan1.06.1.06.1.21.12 Keterangan Pertanggung Jawaban Gubemur Provinsi Gorontalo 2Dokumen 200,000,000 APBD Keg;atan Rutin 2 Dokumen 210,000,000

. Pertanggung jawaban Gubemur Tahun 2017

1.06.1.06.1.21.132 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja Provinsi Gorontalo 2Dokumen 200,000,000 APBD Kegiatan Rutin 2Dokumen 200,000,000

Rencana Pembanounan Daerah SKPD Provinsi dan Kab/Kota- Jumlah Dokumen "Perencanaan dan

1.06,1.06.1.21.14 3 Perencanaan Pembangunan Daerah Penganggaran Tahunan Provinsi Gorontalo 4 Dokumenl 900.000,000 APBD Kegiatan Rutin4 Dokumen I 945,000,000

- Pelaksanaan Keg;atan Musrenbang 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Reoional Tahun 2018

1.06.1.06.1.22Program Peningkatan Pereneanaan Persentase Kesesualan Renja SKPD Mitra 1,850,000,000 1,942,500,000Pembangunan Ekonoml Bidang Ekonomi dengan RKPD

1,06 . 1.06.1 .22. 091 Perencanaan Pembangunan Sektor Jumlah Dokumen laporan koordinasi, monitoring, Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 850.000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Kegiatan 892,500,000

, Pertanian dan Pangan evaluasi Sektor Pertanian dan Pangan

1.06 , 1.06.1 .22. 102 Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Jumlah Dokumen laporan koordinasi, monttoring, Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 600,000,000 APBD

Kegiatan 1 Kegiatan 630,000,000. Usaha dan Industri evaluasi sektor Dunia Usaha dan Industri Lanjutan

1.06.1.06.1.22.113 Perencanaan Pembangunan Sektor Jumlah Dokumen laporan koordinasi, monitoring, Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 400.000,000 APBD Kegiatan Baru 1 Kegiatan 420,000,000. Perikanan dan Pariwisata evaluasi Sektor Perikanan dan Pariwisata

prakiraan maiu rencana tahun 2019 lndikator prov goro… · terpilihnya calon peserta kemah...

Documents