perubahan rencana...

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188.45 / / HK / 416 – 012 / 2019 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188.45 / 15 / HK / 416 – 012 / 2017 TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ), Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 );

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7 );

8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun

2016 - 2021. KEDUA : Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah

sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari : 1. Renstra Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah; 2. Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah; 3. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 4. Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah; 5. Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; 6. Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 7. Renstra Bagian Umum Sekretariat Daerah; 8. Renstra Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; 9. Renstra Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat

Daerah; 10. Renstra Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat

Daerah. KETIGA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud

pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, dan kegiatan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah BAB IV : Tujuan dan Sasaran BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Perencanaan Program dan Kegiatan Serta Pendaaan BAB VII : Kinerja Penyelanggaraan Bidang Urusan BAB VIII : Penutup

LAMPIRAN : KEEMPAT : Uraian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana

dimaksud diktum Kedua, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

Ir. HERRY SUWITO, MM. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611220 198509 1 001 Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur; 2. Sdr. Bupati Mojokerto; 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto; 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto; 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;

6. Sdr. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188.45/ /HK/416-012/2019 TANGGAL 2019

URAIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 - 20121

LAMPIRAN

i

Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Ir. HERRY SUWITO, MM.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19611220 198509 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha

Esa, karena berkat karunia-Nya, sehingga dapat menyusun

dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019

periode Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan Peraturan Bupati

Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Rencana Strategis ( Renstra ) Sekretariat Daerah

memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf

di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan secara

akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk

menjamin keberhasilan program dan kegiatan. Perubahan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2019

sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dan

panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 2 ( dua )

tahun kedepan pada periode Renstra 2020 - 2021 serta menjadi

komitmen segenap pegawai Sekretariat Daerah untuk

melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara

pada kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang

lebih baik dan terukur.

Mojokerto, Juli 2019

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHUHULAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 11

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi 11

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 11

2.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 26

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 27

2.2.1 Sumber Daya Manusia 27

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan 31

Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS 34

SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan 34

Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi , Misi, dan Program Kepala 39

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telahan Renstra K / L dan Renstra 45

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 45

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isi – isu Strategis 46

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 48

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 48

iii


Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 53

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 55

PENDANAAN

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN 56

BAB VIII PENUTUP 57

LAMPIRAN

Perubahan RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk masa

periode 5 ( lima ) Tahun, Renstra merupakan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang disusun

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi

persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Awal

Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum

Perangkat daerah dan perumusan akhir Renstra dan penetapan

Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

indikasi program dan kegiatan, serta pagu dana indikatif berikut

sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

berpedoman kepada RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis (

Renstra ) Perangkat Daerah disusun sesuai dengan amanat Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan,

tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Mengingat adanya perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto,

maka perlu dilakukan juga perubahan atas Renstra Perangkat Daerah

guna penyesuaian terhadap visi, misi serta tujuan Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun

2016-2021 yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;

4. Penyesuaian dan penyederhanaan program dan kegiatan;


Sedangkan keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Mojokerto dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada

bagan sebagai berikut :

Berdasarkan bagan diatas dapat dideskripsikan sebagaimana

pola perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten

Mojokerto. RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021

merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang

menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah

(RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan

urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan

permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam

setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan

dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka

panjang. Adapun RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021

merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang,

RPJMD Kabupaten Mojokerto akan dijabarkan didalam dokumen


RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan

APBD. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah

bagian integral dari Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun

2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun

2016 - 2021 mengacu pada yaitu :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme ( lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ), Undang –

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (

lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 );

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah

Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD Kabupaten Mojokerto;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Mojokerto Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun

2016 – 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun

2016 Nomor 7 );

13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Mojokerto.


1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah :

1 Melaksanakan amanat Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Mojokerto

2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada

masyarakat dan Memberikan informasi kepada para pemangku

kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan

penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah serta

mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan

koordinasi dengan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto

terutama terkait Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil

pelaksanaan kegiatan;

3. Sebagai kerangka dasar dalam meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah guna menunjang

pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada

penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan serta

menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi

antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan

program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun

ke depan, antar Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 ini

adalah:


1 Menyelaraskan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun

2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto

Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Program dan kegiatan pada masing – masing PD.

2 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat

serta Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap

dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan

secara sistematik di masa depan untuk lebih memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Mojokerto sebagai wujud pertanggungjawaban dalam

mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;

3 Merupakan bagian dari dokumen dari Perubahan RPJMD

Pemerintah Kabupaten Mojokerto kurun waktu Tahun 2016-

2021 yang berkaitan dengan rencana Pembangunan

penyelenggaraan pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Sekretariat

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas :

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang

Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD,

keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD/ Perubahan

RPJMD.


1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,

tugas dan fungsi,

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi

dokumen.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi )

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber

daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaran

tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukanan

capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah

dihasilkan melalui pelaksananaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra

Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukkan Perangkat Daerah, struktur organisasi


Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai

dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya

yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

asset/modal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja

Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra

Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib,

dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap

Renstra Perangkat Daerah Propinsi, hasil telaahan

terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima

tahun mendatang.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Bab ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat

Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi


kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan

perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok

dan Fungsi

Pada Bagian ini dikemukakan permasalahan –

permasalahan pelayanan perangkat Perangkat Daerah

beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi

Perngkat daerah yang terkait dengan Visi, Misi serta

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor – faktor

penghambat ataupun faktor – faktoer pendorong dari

peayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K / L ataupun

Renstra Perangkat Daerah dan ini menunjukan tingkat

capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran

/ target.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja

Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target

Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Pada Bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu

Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat

Daerah tahun rencana.


Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Perangkat Daerah pada bagian ini dikemukakan

rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian Ini dikemukakan rumusan pernyataan

strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima

tahun mendatang.

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja . kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat

Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan

dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan

pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta

memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat

Daerah. Adapun dasar pembentukan Sekretariat daerah mengacu

pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Mojokerto, serta melalui Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun

2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana diketahui Sekretariat Daerah merupakan unsur staf

Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin seorang Sekretaris

Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun



Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto,

disebutkan bahwa tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten

Mojokerto adalah membantu Bupati dalam melaksanakan

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat

Daerah Kabupaten Mojokerto menjalankan fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat

daerah;

c. pemantauan dan evalusi pelaksanaan kebijakan daerah;


d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1) Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;

b) Sub Bagian Otonomi Daerah;

c) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.

2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

a) Sub Bagian Keagamaan dan Bina Mental;

b) Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan dan Prasarana

Keagamaan;

c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

3) Bagian Hukum, membawahi :

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

b) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;

c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

1) Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :

a) Sub Bagian Kerjasama;

b) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian;

c) Sub Bagian Industri dan Perdagangan.

2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

a) Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program;

b) Sub Bagian Pengendalian;

c) Sub Bagian Pelaporan.

3) Bagian Organisasi, membawahi :

a) Sub Bagian Tata Laksana;

b) Sub Bagian Kelembagaan;

c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.


d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1) Bagian Umum, membawahi :

a) Sub Bagian Rumah Tangga;

b) Sub Bagian Perlengkapan;

c) Sub Bagian Pemeliharaan.

2) Bagian Tata Usaha, membawahi :

a) Sub Bagian Agenda dan Ekspedisi;

b) Sub Bagian Keuangan;

c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :

a) Sub Bagian Pemberitaan;

b) Sub Bagian Dokumentasi;

c) Sub Bagian Protokol.

4) Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa, membawahi :

a) Sub Bagian Pembinaan;

b) Sub Bagian Layanan Pengadaan;

c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara

Elektronik.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

melalui Asisten Sekretaris Daerah.

(4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui

Kepala Bagian terkait.


Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang

tertuang dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018

pada masing-masing Bagian di keasistenan adalah sebagai berikut :

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian

tugas Sekretariat Daerah untuk menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas

perangkat daerah dan memberikan pelayanan administratif yaitu

mengkoordinasikan kebijakan, pengkajian, perumusan,

penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, penelitian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi pemerintahan,

administrasi kesejahteraan rakyat dan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. perumusan, pengkajian bahan kebijakan, program petunjuk

teknis serta memonitor penyelenggaraan pemerintahan

dibidang administrasi pemerintahan, administrasi

kesejahteraan rakyat dan hukum;

b. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dibidang administrasi pemerintahan,

administrasi kesejahteraan rakyat dan hukum;

c. perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kewenangan

otonomi daerah dibidang administrasi pemerintahan,

administrasi kesejahteraan rakyat dan hukum;

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian dalam rentang

koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah

sebagai berikut :


1.1 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas

membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah

dalam menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan

pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan

kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi tata

pemerintahan, otonomi daerah serta perangkat kecamatan

dan kelurahan

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi

Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. perumusan rencana kegiatan dan bahan kerja;

b. perumusan bahan kebijakan dibidang tata

pemerintahan, otonomi daerah dan perangkat kecamatan

dan kelurahan;

c. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan

tata pemerintahan, otonomi daerah dan perangkat

kecamatan dan kelurahan;

d. pelaksanaan koordinasi penerapan standar pelayanan

minimal, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan;

e. perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD);

f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan menyusun

bahan pemecahan permasalahan dibidang tata

pemerintahan, otonomi daerah dan perangkat kecamatan

dan kelurahan;

g. perumusan saran dan atau pertimbangan kepada atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil dibidang

tata pemerintahan, otonomi daerah dan perangkat

kecamatan dan kelurahan;

h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan


i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.2 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai

tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

Daerah dalam menghimpun, menyusun dan menyiapkan

perumusan pedoman dan petunjuk teknis,

mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan

pemerintahan meliputi keagamaan dan bina mental, fasilitasi

keagamaan dan prasarana keagamaan serta kesejahteraan

masyarakat.


Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. perumusan pedoman petunjuk teknis pembinaan

kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat;

b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

dibidang kesejahteraan masyarakat;

c. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pemberian

bantuan;

d. perumusan saran dan pertimbangan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

dibidang keagamaan;

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan


1.3 BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam

menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan



kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi

peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan

hukum serta dokumentasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai

fungsi :

a. perumusan produk hukum;

b. pelaksanaan analisis produk hukum daerah;

c. pelaksanaan pembahasan rancangan produk hukum

daerah;

d. pelaksanaan pemberian paraf terhadap produk hukum

daerah;

e. pelaksanaan penomoran, penetapan dan pengundangan

dalam lembaran daerah dan pengumuman dalam berita

daerah terhadap produk hukum daerah;

f. pelaksanaan evaluasi produk hukum Desa;

g. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-

undangan, pendokumentasian dan pelaksanaan

penyebarluasan/publikasi produk hukum pusat

dan/atau daerah;

h. pelaksanaan sosialisasi produk hukum pusat dan/atau

daerah;

i. pelaksanaan bimbingan/pelatihan produk hukum

daerah dan Desa;

j. pelaksanaan penyuluhan produk hukum;

k. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan

hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas

dasar permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

tugas;

l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan



2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian

tugas Sekretariat Daerah untuk menyusun kebijakan dan





evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi perekonomian,

administrasi pembangunan serta hubungan masyarakat dan

protokol.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan

Pembangunan mempunyai fungsi :



dibidang administrasi perekonomian, administrasi

pembangunan serta hubungan masyarakat dan protokol;


pemerintahan dibidang administrasi perekonomian,


protokol;


otonomi daerah dibidang administrasi perekonomian,


protokol;



Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian dalam rentang

koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai

berikut :


2.1 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas

membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk





kerjasama, pengembangan perekonomian serta industri dan

perdagangan.


Perekonomian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam

rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

dibidang perekonomian;

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam

rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta

pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dan sarana perekonomian daerah;

c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam

rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

sebagai bahan koordinasi dibidang kerjasama,

penanaman modal, industri perdagangan, koperasi,

pertanian, pengelolaan energi, pertambangan dan

sumber daya mineral, kesehatan serta pangan;


e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2.2 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk



pedoman dan/atau petunjuk teknis, mengkoordinasikan


bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi

penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan

pelaporan.


Pembangunan mempunyai fungsi :

a. perumusan pedoman dan/atau petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan daerah;

b. perumusan pedoman dan/atau petunjuk teknis,

mekanisme pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;

c. perumusan bahan pelaksanaan pembangunan yang

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), APBD Propinsi, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) maupun bantuan pihak ketiga;

d. pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan yang

dibiayai oleh APBD, APBD Propinsi, APBN maupun

bantuan pihak ketiga;

e. perumusan dan pengolahan bahan dalam rangka

penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;


g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan


2.3 BAGIAN ORGANISASI

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten

Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan

sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menghimpun,

menyusun dan menyiapkan perumusan pedoman dan

petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan

penyelenggaraan pemerintahan meliputi kelembagaan, tata

laksana dan pendayagunaan aparatur.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi

mempunyai fungsi :


a. perumusan dan pengolahan bahan penyusunan

pedoman teknis pembinaan ketatalaksanaan dan

pelayanan publik;

b. perumusan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

peningkatan kinerja pelaksanaan koordinasi Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

c. perumusan bahan kebijakan dan pembinaan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. perumusan, pengolahan dan pelaporan Standar

Pelayanan Minimal (SPM);

e. perumusan dan pengolahan bahan pembinaan penataan

kelembagaan;

f. perumusan dan pengolahan bahan pelaksanaan analisis

dan formasi jabatan;

g. perumusan dan pengolahan bahan pelaksanaan

pembinaan administrasi kepegawaian di lingkup

Sekretariat Daerah;

h. perumusan pengembangan dan pembinaan

pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah;

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan


3 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat Daerah untuk menyusun kebijakan dan





evaluasi dan pelaporan dibidang umum, tata usaha, hubungan

masyarakat dan protokol serta layanan pengadaan barang jasa.


Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum

mempunyai fungsi :



dibidang umum, tata usaha, hubungan masyarakat dan

protokol serta layanan pengadaan barang jasa;


pemerintahan dibidang umum, tata usaha, hubungan

masyarakat dan protokol serta layanan pengadaan barang

jasa;


otonomi daerah dibidang umum, tata usaha, hubungan

masyarakat dan protokol serta layanan pengadaan barang

jasa;



Sekretaris Daerah

Tugas pokok dan fungsi masing - masing Bagian dalam rentang

koordinasi Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut :

3.1 BAGIAN UMUM

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten

Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat Daerah dalam menghimpun, menyusun dan

menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis,


pemerintahan meliputi rumah tangga, perlengkapan dan

pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai

fungsi :

a. perumusan program kerja dan kebijakan dibidang rumah

tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;


b. perumusan program kerja dan kebijakan dibidang

penyediaan perlengkapan di lingkup Sekretariat Daerah;

c. perumusan program kerja dan kebijakan dibidang

pemeliharaan aset di lingkup Sekretariat Daerah;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati

dan Sekretaris Daerah;

e. pelaksanaan penyediaan perlengkapan, prasarana dan

sarana lingkup Sekretariat Daerah;

f. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan, prasarana dan

sarana lingkup Sekretariat Daerah;

g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi

lain dalam penyelenggaraan kegiatan bidang urusan

rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;

h. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur

bidang rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan di

lingkup Sekretariat Daerah;

i. pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang rumah

tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;

j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Asisten Administrasi Umum.

3.2 BAGIAN TATA USAHA

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Asisten

Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat Daerah dalam menghimpun, menyusun dan

menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis,


pemerintahan meliputi agenda dan ekspedisi, keuangan serta

perencanaan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan kegiatan

pengagendaan dan pengekspedisian;


b. pelaksanaan pengendalian anggaran rutin/operasional

dan verifikasi anggaran termasuk pembayaran gaji

pegawai dan hak-haknya di lingkup Sekretariat Daerah;

c. perumusan perencanaan teknis operasional serta

penyelenggaraan kegiatan administrasi tata usaha

pimpinan dan keuangan Sekretariat Daerah;

d. pelaksanaan pengaturan dan layanan ketatausahaan

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati

dan Asisten Sekretaris Daerah;

e. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pimpinan;

f. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan umum;

g. pelaksanaan koordinasi dan perumusan laporan kinerja

di lingkup Sekretariat Daerah;

h. pelaksanaan pengelolaan data dan perencanaan program

di lingkup Sekretariat Daerah;

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan


3.3 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai

tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk





pemberitaan, dokumentasi dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hubungan

Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

a. perumusan data dan informasi sebagai bahan

penyampaian berita (pers release);

b. pelaksanaan penghimpunan dokumentasi dan publikasi

kegiatan Pemerintah Daerah;


c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan badan

atau organisasi kewartawanan;

d. pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah

Daerah;

e. pelaksanaan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas

bagi pejabat daerah dan tamu Pemerintah Daerah;


g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan


3.4 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA

Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa mempunyai tugas

membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan

sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menghimpun,

menyusun dan menyiapkan perumusan pedoman dan

petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan

penyelenggaraan pemerintahan meliputi pembinaan, layanan

pengadaan dan pengelolaan sistem pengadaan secara

elektronik.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Layanan Pengadaan

Barang Jasa mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan jasa;

b. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa;

c. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengadaan

barang dan jasa secara elektronik;

d. perumusan rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;

e. perumusan dokumen pengadaan;

f. perumusan besaran nominal jaminan panawaran;

g. pelaksanaan pengumuman pengadaan barang dan jasa

di website dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam

portan nasional;


h. pelaksanaan penilaian kualifikasi penyedia barang dan

jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;

i. pelaksanaan evaluasi administrasi, teknis dan harga

terhadap penawaran yang masuk;

j. pelaksanaan penanganan terhadap sanggahan;

k. pelaksanaan penetapan penyedia barang dan jasa;

l. pelaksanaan penyusunan laporan mengenai proses dan

hasil pengadaan kepada Bupati;

m. pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kegiatan pengadaan barang dan jasa;

n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan


Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat

Daerah sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

2.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun



Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten adalah sebagai

berikut :

LAMPIRAN I : LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 17 TAHUN 2018

TANGGAL 21 MARET 2018

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

SUB BAGIAN

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

SUB BAGIAN

DOKUMENTASI

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

STAF AHLI

KELOMPOK

JABATAN

TATA LAKSANA

SUB BAGIAN

SUB BAGIANSUB BAGIAN

AGENDA DAN

EKSPEDISI

SUB BAGIAN

BAGIANBAGIAN

PENDAYAGUNAAN

APARATURPEMELIHARAAN

RUMAH TANGGA PEMBERITAAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PROTOKOL

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

DAN EVALUASI

SUB BAGIAN

BAGIAN

HUBUNGAN

MASYARAKAT DAN

PROTOKOL

KEUANGAN

ORGANISASI

PELAPORAN

U M U M

SUB BAGIAN

INDUSTRI DAN

PERDAGANGAN

SUB BAGIANSUB BAGIAN

PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

KELEMBAGAAN

BAGIAN

HUKUM

ASISTEN ASISTEN

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

BAGIAN BAGIAN

ADMINISTRASI UMUM

TATA USAHA

ADMINISTRASI

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

ADMINISTRASI

PEMERINTAHA

N

BAGIAN

ASISTEN

ADMINISTRASI

PEREKONOMIAN

ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

BAGIANBAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SUB BAGIAN

KERJASAMA

PENYUSUNAN

PELAKSANAAN

PROGRAM

SUB BAGIAN

SEKRETARIS DAERAH

SUB BAGIAN

TATA

PEMERINTAHA

N

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

FASILITASI

KEAGAMAAN DAN

PRASARANA

KEAGAMAAN

KEAGAMAAN DAN

BINA MENTAL

DOKUMENTASI

HUKUM

PENGEMBANGAN

PEREKONOMIANPENGEDALIAN

SUB BAGIAN

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

OTONOMI

DAERAH

SUB BAGIAN

PERANGKAT

KECAMATAN

DAN

KELURAHAN

SUB BAGIAN

PENYULUHAN

DAN BANTUAN

HUKUM

ttd.

SUB BAGIAN

PENGELOLAAN

SISTEM PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK

BAGIAN

LAYANAN

PENGADAAN

BARANG JASA

SUB BAGIAN

PEMBINAAN

SUB BAGIAN

LAYANAN

PENGADAAN


2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisator yang

terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam

penyelenggaraan pemerintah dalam bidang kebijakan dan pembinaan

administrasi pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber

daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas

dapat digambarkan sebagaimana daftar tabel sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Menurut Status, dan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Sedangkan peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk

mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten

Mojokerto dapat dilihat pada tabel daftar inventaris Sekretariat

Daerah berikut :

SD SLTP SLTA Dipl. S1 S2 S3

1 Sekretaris Daerah - - - - - 1 - 1

2 Staf Ahli - - - - - 3 - 3

3 Asisten - - - - - 3 0 3

4 Adm. Pemerintahan - 1 5 - 9 4 - 19

5 Adm. Kesejahteraan Rakyat - - 11 - 3 4 - 18

6 Hubungan masyarakat - - 9 2 9 3 - 23

7 Adm. Perekonomian - - 3 8 4 - 15

8 Adm. Pembangunan - - 6 2 6 3 - 17

9 Umum 11 7 47 4 22 5 - 96

10 Tata Usaha - 1 4 3 9 1 - 18

11 Organisasi - - 4 3 5 3 - 15

12 Hukum - - 2 - 10 4 - 16

13 LPBJ - - 2 - 4 3 - 9

11 9 93 14 85 41 0 253JUMLAH

JmlNo Bagian / Unit Kerja

Pendidikan Formal


DAFTAR INVENTARIS SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN

MOJOKERTO

No Sarana Prasana Kantor Jumlah

1 Kendaraan Roda Empat / Bus 2 unit

2 Kendaraan Ruda Empat / Truk 3 unit

3 Kendaraan Roda Empat / Pick Up 2 unit

4 Kendaraan Roda Empat / Box 1 unit

5 Kendaraan Roda Empat 48 unit

6 Kendaraan Roda Dua 39 unit

7 Barang Inventaris Lainnya 2.920 unit

8 Gedung 4 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

merupakan penjabaran dan menggambarkan tingkat capaian kinerja

perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat

Daerah periode tahun sebelumnya. Adapun Kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2018 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi dengan tujuan dan sasaran serta

indikatornya sesuai dengan perubahan Renstra Sekretariat Daerah

adalah sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatnya kualitas kebijakan kerukunan antar

umat beragama dengan indikator Indek Kerukunan Umat

Beragama. Sasaran meningkatnya toleransi masyarakat dan

kerukunan umat beragama dengan indikator yang diampu

Bagian Kesejahteraan Rakyat.

2. Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel

dengan inikator :

1) Nilai Sakip dengan indikator sasaran :

- nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang diampu oleh

bagian organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan.


2) Nilai EKPPD dengan sasaran meningkatnya kualitas sistem

pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dengan indikator Nilai evauasi kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang

diampu oleh Bagian Admnistrasi Pemerintahan

3) Menigkatnya fasiitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan indikator :

- Persentase belanja pegawai yang diampu Bagian

TataUsaha, Bagian Umum dan Bagian Humas dan

Protokol

- Maturitas Penerapan LPBJ yang diampu Bagian LPBJ

4) Terjalinnya hubungan kerjasama pembangunan dan ekonomi

antar pemerintah daerah dan instansi dengan indikator :

- Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang

diimplementasikan yang di ampu oleh Bagian

Administrasi Perekonomian

- Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti yang

diampu Bagian Administrasi Perekonomian

3. Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan

indikator Nikai IKM Pemerintah Daerah, Sasaran

Meningkatnyaprofesionalisme dan kinerja aparatur dalam

pelayanan publik dengan indikator sasaran :

1) Rata – rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

penyelengaraan pelayanan yang diampu Bagian Organisasi

2) Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diampu Bagian

Organisasi

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2018 disampaikan pada tabel

berikut :

Tahun - 2016

Tahun - 2017

Tahun - 2018

Tahun - 2019

Tahun - 2020

Tahun - 2021

Tahun - 2016

Tahun - 2017

Tahun - 2018

Tahun - 2016

Tahun - 2017

Tahun - 2018

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 - - 80 56 58 60 70 78 80 53 58 60 95 100 100

- - 98 96 88 90 98 98 98 92 97 92 96 110 102

- - 98 96 88 90 96 0 0 92 97 92 96 110 102

1 jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat - - 0 21 52 52 0 0 0 21 52 52 100 100 100

2 Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif - - 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 100 100 100

3 Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani - - 0 48 52 52 52 0 0 45 90 92 94 173 177

4 Jumlah Haji yang Berangkat - - 0 1500 1500 2500 2100 0 0 1395 1.470 1.950 93 98 78

5 Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan - - 0 41 41 41 52 0 0 41 41 41 100 100 100

6 Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An - - 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 100 100 100

7 Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan - - 0 5 8 8 8 0 0 5 8 8 100 100 100

8 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan - - 0 1000 400 400 400 0 0 910 332 214 91 83 54

9 Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani - - 0 2000 1800 1800 1800 0 0 1800 1.960 1.710 90 109 95

10 jumlah peserta kegiatan zikir - - 0 1000 1200 1200 1200 0 0 900 1.176 1.176 90 98 98

Tabel -/ tc. 23

NO

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan

Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan mental spiritual

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Pada Tahun Ke - ( % )Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran ,Program ( Outcome ) dan

Kegiatan ( Output )

2

11 Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an - - 0 1160 3900 2600 3900 0 0 1125 8.811 2.548 97 226 98

12 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi - - 0 3 3 2 0 0 0 3 3 2 100 100 100

13 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima - - 0 185 180 180 0 0 0 85 180 180 46 100 100

14 Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK Raskin - - 0 304 304 304 0 0 0 304 301 143 100 99 47

15 Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0



3 Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK Raskin - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

- 90 98 0 0 0 0 98 98 0 0 0 0 0 0

1 jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif - - 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0

3 Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani - - 54 0 0 0 0 52 54 0 0 0 0 0 0

4 Jumlah Haji yang Berangkat - - 2400 0 0 0 0 2500 2400 0 0 0 0 0 0

5 Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan - - 52 0 0 0 0 52 52 0 0 0 0 0 0

Rasio Tempat Peribadatan per Seribu Penduduk

Persentase Kegiatan Bidang Kesra Yang di Fasilitasi dan dikoordinasikan

6 Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An - - 6 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0

7 Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksan akan - - 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0

8 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan - - 400 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0 0

9 Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani - - 2250 0 0 0 0 1800 2250 0 0 0 0 0 0

10 jumlah peserta kegiatan zikir - - 1000 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an - - 3900 0 0 0 0 3900 3900 0 0 0 0 0 0



14 Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS - - 360 0 0 0 0 360 360 0 0 0 0 0 0

2 85 83 83 65 75,58 75,58 75,58 82 83 75 80 82 115 106 108

- 83 83 65 75,58 75,58 75,58 82 83 75 85 85 115 112 112

- - 100 65 75 85 90 100 100 95 100 100 146 133 118

1 Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu dan benar sesuai aturan - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100

2 PD yang menyusun perjanjian kinerja yang benar sesuai aturan - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100 100 0

3 Jumlah dokumen IKU yang ditetapkan - - 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 100 0

4 persentase peserta bintek yang memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - - 0 50 0 50 0 80 0 50 0 50 100 0 100

Nilai Sakip

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Persentase PD yang menyusun dokumen / laporan kinerja sesuai ketentuan

5 PD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP - - 56 0 17 56 56 56 56 0 17 56 0 100 100

6 Jumlah PD objek pembinaan penerapan SAKIP - - 56 0 56 56 56 56 56 0 56 56 0 100 100

- - 85 85 85 85 85 85 85 71 79 0 84 93

1 Jumlah Buku Laporan Realisasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Mojokerto - - 0 12 12 12 0 0 0 12 12 12 100 100 100

2 Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto - - 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0

3 Jumlah Perbup PedomanBantuan Keuangan Desa - - 1 1 1 1 1 1 1 1 15 20 100 1.500 2.000

4 Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai jadwal - - 0 149 96 96 0 0 0 110 71 26 74 74 27

5 Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100

6 Jumlah Perbup HSPK - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100

7 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa - - 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 100 100 0

8 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa - - 1 0 0 0 1 1 1 0 0 93 0 0 0

9 Jumlah Buku AnalisisStandar Belanja (ASB) - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100

10 Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan - - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100

- 81.23 81,23 71,23 71,23 71,23 71,23 75,77 81,23 75,83 75,83 75,83 106 106 106Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )

Persentase Pengendalian Pelaksanan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto

- - 100 80 80 85 85 100 100 99 100 91 124 125 107

1 Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 PD yang mampu menyusun risalah dengan benar dan sesuai aturan - - 0 0 0 0 56 56 0 0 0 0 0 0 0

3 Regulasi ketatansakah dinasan yang telah ditetapkan - - 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

4 Jumlah penyusunan Perangkat Daerah / UKPD yang terpenuhi - - 0 56 56 1 2 0 0 56 56 1 100 100 100

5 Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi jabatannya - - 0 0 0 85 85 0 0 0 0 85 0 0 100

6 Jumlah dokumen kajian pemeringkatan/penilaian jabatan (job grading) - - 0 0 0 56 56 0 0 0 0 56 0 0 100

7 Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab - - 0 0 56 0 56 0 0 0 56 0 0 100 0

8 Jumlah PD Objek Penyusunan ABK - - 0 0 56 0 56 0 0 0 56 0 0 100 0

9 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan - - 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0

10 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan - - 100 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 100

11 Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu dan sesuai aturan - - 11 11 11 11 11 11 11 11 0 11 100 0 100

12 Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik - - 11 0 0 11 11 11 0 0 11 0 0 100

13 Jumlah PNS yang mendapat pembinaan kedisiplinan - - 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

14Tingkat Kemampuan sistem dalam menyiapkan informasi dan data secara online untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan kelembagaan

- - 75 0 0 0 0 50 75 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai ketentuan

- - 100 80 80 85 85 100 100 93 99 99 116 124 116

1 Laporan hasil evaluasi road map Reformasi Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan - - 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 100

2 Jumlah KBK binaan yang aktif - - 56 56 56 56 56 57 56 56 56 56 100 100 100

3 Jumlah SPM yang telah dievaluasi - - 6 15 15 6 6 6 6 15 15 6 100 100 100

4 Jml unit pelayanan yang mampu menyusun dan mengimplementasikan SOP sesuai ketentuan - - 70 70 0 0 0 0 70 70 0 0 100 0 0

5 Jml PD/unit kerja yang difasilitasi penyusunan SOP sesuai ketentuan - - 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 100 0

- - 89 89 92 94 0 0 0 88 99 102 99 108 109

1 Sekolah dan Desa - - 0 31 30 41 0 0 0 31 30 41 100 100 100

2 Pembahasan Produk Hukum bersifat penetapan Tepat Waktu - - 0 800 850 900 0 0 0 784 850 900 98 100 100

3 Tersedianya Kodifikasi dan Salinan Produk Hukum Daerah - - 0 1850 1900 850 0 0 0 1.794 1.900 850 97 100 100

4 Informasi Produk Hukum kepada Aparat dan Masyarakat - - 0 115 400 400 0 0 0 115 400 400 100 100 100

5 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa - - 0 299 299 299 0 0 0 215 299 299 72 100 100

6 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pembahasan rancangan Peraturan Daerah - - 0 15 15 0 0 0 0 14 15 0 93 100 0

8 Persentase Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah - - 0 0 0 15 0 0 0 0 0 14 0 0 93

9 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi RANHAM Kabupaten Mojokerto - - 0 25 25 25 0 0 0 24 25 25 96 100 100

Persetase PD yang mampu menerapkan ketatalaksanaan pemerintah seuai ketentuan

Persentase usulan produk hukum dari organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti

10 Publikasi Produk Hukum Daerah - - 0 12 18 20 0 0 0 12 18 20 100 100 100

11 Tata cara penyusunan produk hukum daerah - - 0 100 70 70 0 0 0 97 66 68 97 94 97

12 Tata cara pendokumentasian produk hukum desa - - 0 203 200 300 0 0 0 192 200 300 95 100 100

13 Inventarisasi produk hukum daerah yang disusun/disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan - - 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 100 100

14 Landasan hukum bagi pelaksana tugas - - 0 8 43 46 0 0 0 8 43 46 100 100 100

- - 0 93 92 95 0 0 0 99 111 107 106 121 113

1 Pemahaman proses pengadaan ssuai peraturan perundang-undangan - - 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 100 0 0

2 Peningkatan SDM Aparatur dibidang Hukum - - 0 235 235 322 0 0 0 235 285 822 100 121 255

3 Persentase Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum/Daerah - - 0 80 85 90 0 0 0 80 85 90 100 100 100

- - 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Jumlah peserta Penyuluhan hukum - - 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah produk hukum yang ditetapkan - - 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Jumlah penomoran produk hukum dan penyebaran buku produk hukum - - 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Jumlah peserta Sosialisasi - - 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Jumlah peserta Bintek - - 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0

Persentase penurunan gugatan perkara kepada pemerintah daerah


6 Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa . - - 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


9 Jumlah OPD yang dimonitoring - - 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan - - 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah peserta bintek - - 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Jumlah peserta bintek dokumentasi - - 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU - - 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Jumlah peraturan yang ditetapkan - - 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Jumlah pendampingan yang dilakukan - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur - - 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Jumlah pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan hukum - - 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

- - 99 0 0 0 0 99 99 0 0 0 0 0 0




2 Jumlah produk hukum yang ditetapkan - - 1000 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0

3 Jumlah penomoran produk hukum dan penyebaran buku produk hukum - - 850 0 0 0 0 850 850 0 0 0 0 0 0


5 Jumlah peserta Bintek - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa . - - 30 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0



9 Jumlah OPD yang dimonitoring - - 25 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0


11 Jumlah peserta bintek - - 70 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0

12 Jumlah peserta bintek dokumentasi - - 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0

13 Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU - - 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0

14 Jumlah peraturan yang ditetapkan - - 46 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 0 0

15 Jumlah pendampingan yang dilakukan - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur - - 322 0 0 0 0 322 322 0 0 0 0 0 0

17 Jumlah pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan hukum - - 322 0 0 0 0 322 322 0 0 0 0 0 0

18 Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum - - 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0

- -

- - 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kab. Mojokerto - - 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0


2 Jumlah penomoran produk hukun dan penyebaran buku produk hukum - - 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0



5 Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum - - 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

- 3.2 3.2 3,2 3,2 3,2 3.2 3.2 3.2 3,2 3,2 3 100 100 100

- - 0 95 95 95 0 0 0 95 98 111 100 103 117

1 Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik - - 0 56 56 56 0 0 0 56 56 56 100 100 100

- - 0 80 80 80 0 0 0 96 50 29 120 63 36

- - 0 95 95 95 0 0 0 96 50 29 101 53 31

Persentase produk hukum yang dipublikasikan

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( EKPPD )

Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T

Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( PATEN ) yang terfasilitasi

Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah

Persentase pemahaman produk hukum

1 Jumlah kecamatan yang dibina - - 0 18 18 18 0 0 0 18 18 18 100 100 100

2 Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik - - 0 18 18 18 0 0 0 10 18 18 56 100 100

3 Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0 0

4 Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0 0

5 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur - - 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto - - 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0

8 Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan - - 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementrian - - 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) - - 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 80 80 80 0 0 0 85 80 74 106 100 93

- - 0 95 95 95 0 0 0 99 95 74 104 100 78

1 Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0

2 Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100

3 Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan - - 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Jumlah Camat berprestasi - - 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 100 0 0

Persentase Kebijakan pemetaan yang ditetapkan

Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan

5 jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun - - 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 100

6 Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun - - 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 100

7 Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan - - 0 4 4 4 0 0 0 4 0 4 100 0 100

8 Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan - - 0 18 18 18 0 0 0 18 0 0 100 0 0

9 Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar Desa yang terpasang - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0





Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemeintah Daerah










- - 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0





5 jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun - - 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0










- 3.2 3.2 0 0 0 0 3.2 3.2 0 0 0 0 0 0

- - 95 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0


- - 95 95 95 0 0 0 0 0










7 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Bupati dab Wakil Bupati - - 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0









- - 95 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0

1 Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun - - 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0









- 48 48 53 53 53 53 50 48 0 0 0 0 0 0

- - 0 90 90 90 90 0 0 85 83 74 94 92 82

1 Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah - - 0 170 170 170 170 0 0 85 170 170 100 100 100

2 Jumlah Peserta yang di fasilitasi - - 0 4 4 4 0 0 0 4 0 4 100 0 100

- - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0


- - 0 0 0 100 0 0 0 0 0 35 0 0 35

1 Persentase pemenuhan pengelolaan dokumen surat - menyurat di Sekretariat Daerah yang terpenuhi - - 0 0 0 100 0 0 0 0 0 35 0 0 35

- - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0

1 Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan - - 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0

- - 0 90 90 90 90 0 0 82 79 0 91 88

Persentase Tingkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terpenuhi

Persentase Belanja Pegawai

Persentase pemenuhan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan.

Persentase dokumen surat menyurat yang tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan


Persentase pemenuhan sarana penunjang tugas pokok dan fungsi

1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. - - 0 12 12 12 12 0 0 12 12 12 100 100 100

2 Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional - - 0 76 76 76 76 0 0 41 51 41 54 67 54

3 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. - - 0 12 12 12 12 0 0 6 63 12 50 525 100

4 Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. - - 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 100 100 100

5 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop dll. - - 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 100 100 100

6 Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - - 0 12 12 12 12 0 0 12 12 12 100 100 100

7 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - - 0 12 12 12 12 0 0 12 12 12 100 100 100

8 Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan - - 0 11 11 11 11 0 0 10 10 10 91 91 91

- - 0 90 90 90 0 0 0 90 96 85 100 107 94

1 Persentase pemenuhan Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang terpenuhi - - 0 90 90 90 0 0 0 90 96 85 100 107 94

- - 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan - - 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 85 85 85 0 0 0 52 61 55 61 72 65

1 Persentase pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi - - 0 90 90 90 0 0 0 75 64 61 83 71 68

2 Persentase pemenuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi - - 0 80 80 80 0 0 0 31 47 21 39 59 26

Persentase pemeliharaan sarana di lingkup Setda. yang terpenuhi

Persentase pemenuhan Chinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah

Persentase pemenuhan chinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah

- - 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, dll. - - 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik - - 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 90 90 90 0 0 0 89 87 59 99 97 66

1 Persentase pakaian dinas beserta perlengkapannya yang terpenuhi - - 0 90 90 90 0 0 0 87 81 79 97 90 88

2 Persentase pakaian khusus hari - hari terentu yang terpenuhi - - 0 90 90 90 0 0 0 90 93 43 100 103 48

- - 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - - 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari tertentu - - 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0 100 100 100 0 0 0 100 68 86 100 68 86

1 Persentase pemenuhan Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja yang terpenuhi - - 0 100 100 100 0 0 0 100 68 86 100 68 86

- - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu - - 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 90 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0

Persentase perlengkapan ASN yang terpenuhi


Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu di lingkup Setda


Persentase Pelayanan Katatausahaan di Lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi


1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional - - 76 0 0 0 0 76 76 0 0 0 0 0 0

3 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0

4 Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. - - 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

5 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop dll. - - 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0

6 Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0

7 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0

8 Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan - - 132 0 0 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0

9 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, dll. - - 70 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0

10 Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik - - 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - - 322 0 0 0 0 322 322 0 0 0 0 0 0

12 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari terentu - - 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0

13 Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0

14 Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah - - 170 0 0 0 0 170 170 0 0 0 0 0 0


16 Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan - - 220 0 0 0 0 200 220 0 0 0 0 0 0

17 Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan - - 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0

- - 0 65 66 68 69 0 0 78 84 89 120 127 131

1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas - - 0 100 100 100 100 0 0 51 68 85 51 68 85

2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda - - 0 80 80 85 85 0 0 92 84 92 115 105 108

3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas - - 0 100 100 100 100 0 0 91 86 59 91 86 59

4 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas - - 0 80 83 85 90 0 0 80 80 85 100 96 100

- - 0 82 85 90 93 0 0 84 65 86 102 76 96

1 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan - - 0 10 0 11 11 0 0 10 0 11 100 0 100

2 Jumlah kebutuhan Peralatan Orari yang terpenuhi - - 0 27 0 0 0 0 0 13 0 0 48 0 0

3 Jumlah unit rumah dinas Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya - - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100

4 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara - - 0 10 10 9 10 0 0 10 10 9 100 100 100

5 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik - - 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 100 100 100

6 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya - - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100

7 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya - - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100

8 Jumlah lokasi taman yang dikelola - - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100

9 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda - - 0 1 4 5 4 0 0 1 4 5 100 100 100

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana KDH/WKDH, Sekda dan lingkup Setda

Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana KDH, WKDH, Sekda dan lingkup Setda.

10 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah Peta/Denah Lokasi - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga - - 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda - - 0 1 1 6 1 0 0 1 0 0 100 0 0

15 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan Masjid Baiturrahman - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0

17 Presentase luas bangunan masjid yang direhabilitasi - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100

18 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0

19 Jumlah unit gudang yang dibangun - - 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100

20 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0

21 luas pagar dan gapura yang dibangun - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Jumlah peralatan olah raga yang diadakan - - 0 10 0 3 0 0 0 10 0 0 100 0 0

23 Tersedianya dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda - - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 100 0

24 Luas jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati - - 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100

25 Luas taman dan trotoar yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Jumlah instalasi listrik yang ditambah dayanya - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0 0

27 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik - - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0

29 Persentase peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100

- - 0 72 73 75 77 0 0 32 30 0 44 40

1 Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan - - 0 100 100 100 100 0 0 17 14 0 17 14

2 Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan - - 0 100 100 100 100 0 0 36 46 0 36 46

3 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan - - 0 0 8 8 8 0 0 3 4 0 38 50

4 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan - - 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- -

- - 0 100 100 100 100 0 0 90 68 53 90 68 53

1 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan - - 0 14 14 14 14 0 0 12 9 9 86 64 64

2 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan - - 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100

- - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0

1 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas - - 95 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah unit rumah dinas yang sudah dipelihara - - 3 unit 0 0 0 0 3 unit 3 unit 0 0 0 0 0 0

Nilai Indeks kepuasan pelayanan kedinasan lingkup setda

Persentase penyelenggaraan kegiatan hari besar yang terfasilitasi

Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan

3 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik - - 5 unit 0 0 0 0 5 unit 5 unit 0 0 0 0 0 0

4 Jumlah kebutuhan rumah tangga Rumag Dinas - - 3 unit 0 0 0 0 3 unit 3 unit 0 0 0 0 0 0

5 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

8 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah peralatan olahraga yang diadakan - - 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

12 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan - - 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0

13 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan - - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0

15 Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan - - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0

- - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0

1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas - - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0

Persentase kebutuhan sarana prasarana setda yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan

2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda - - 90 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0

3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas - - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0

4 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan - - 0 0 0 0 0 1mobil 0 0 0 0 0 0 0

5 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara - - 10 bagian 0 0 0 0 10

bagian 10 bagian 0 0 0 0 0 0

6 Jumlah lokasi taman yang dikelola - - 1 lokasi 0 0 0 0 1 lokasi 1 lokasi 0 0 0 0 0 0

7 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda - - 1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0

1 gedung 3 lokasi

1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0 0 0

8 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda - - 1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0

1 gedung 3 lokasi

1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0 0 0

9 Jumlah kantin yang dipelihara - - 0 0 0 0 0 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0

10 Jumlah gedung/bangunan yang sudah direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah gedung/bangunan yang sudah direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0

12 Jumlah Peta/Denah Lokasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Jumlah dokumen perencanaan Masjid Baiturrahman - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Jumlah unit bangunan Masjid yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto - - 0 0 0 0 0 1 lokasi 0 0 0 0 0 0 0

17 Jumlah unit gudang yang dibangun - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Jumlah unit pagar dan gapura yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0

1 gapura

dan pagar

0 0 0 0 0 0 0

19 Jumlah dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Jumlah unit jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 jumlah unit taman dan trotoar yang direhabilitasi - - 0 0 0 0 0 1 lokasi 0 0 0 0 0 0 0

22 Jumlah unit instalasi listrik yang ditambah dayanya - - 1 titik 0 0 0 0 1 titik 1 titik 0 0 0 0 0 0

23 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik - - 1 unit 0 0 0 0 0 1 unit 0 0 0 0 0 0

24 jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 jumlah unit peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan - - 14 kali 0 0 0 0 14 kali 14 kali 0 0 0 0 0 0

27 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan - - 1 kegiatan 0 0 0 0

1 kegiata

n

1 kegiatan 0 0 0 0 0 0

- - 0 95 95 95 0 0 0 95 92 98 100 97 103

1 Jumlah Media yang terverifikasi - - 0 60 60 60 0 0 0 60 59 58 100 98 97

2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi - - 0 240 240 240 0 0 0 240 237 240 100 99 100

3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan - - 0 6500 6500 6500 0 0 0 6500 6.500 6.500 100 100 100

4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour - - 0 60 60 0 0 0 0 60 50 0 100 83 0

5 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan melalui Drone - - 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Persentase kepuasan pelayanan keprotokolan dan hubungan masyarakat

- - 0 80,2 80,2 80,2 0 0 0 97 88 89 121 110 111

1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah - - 0 240 240 240 0 0 0 225 211 213 94 88 89

- - 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Jumlah Media yang terverifikasi - - 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi - - 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan - - 0 0 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0



- - 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0


- - 0 95 95 95 95 0 0 97 0 0 102 0 0

1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Melalui Media - - 0 43 46 53 45 0 0 43 0 0 100 0 0

Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran


Persentase ketentuan cukai yang disosialisasikan

Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang diliput oleh media

- - 95 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0

1 Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan - - 250 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan - - 240 0 0 0 0 240 240 0 0 0 0 0 0

3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan - - 6500 0 0 0 0 6500 6500 0 0 0 0 0 0



6 Persentase kegiatan KDH dan WKDH yang Terfasilitas Keprotokoleran - - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0


Jumlah kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur ( BK - Prov) - - 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

- - 95 0 0 0 0 95 95 0 1 1 0 0 0

1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai - - 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0

- Level 3 Level 3 0 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 0 0 Level 1 0 0 0

1 Persentase Pengadaan Barang Jasa yang terfasilitasi melalui LPBJ - - 96.5 0 0 93.5 93.5 96.5 96.5 0 0 0 0 0 0

2 Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pengadaan Barang Jasa - - 95 0 0 0 95 95 95 0 0 0 0 0 0

Persentase Media yang terverivikasi

Persentase frekuensi sosialisasi ketentuan di bidang cukai

Maturitas Penerapan LPBJ

3 Persentase permasalahan gangguan lelang di LPSE - - 100 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0

4 Persentase cakupan sertifikasi standard LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai 17 - - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 97 0 0 97 97 97 97 0 0 0 0 0 0

1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui LPBJ - - 97 0 0 97 97 97 97 0 0 0 0 0 0

- - 97 0 97 97 97 0 0 76 0 0 78

1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui LPBJ - - 97 0 0 97 97 97 97 0 0 76 0 0 78

2 Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pengadaan Barang Jasa - - 95 0 0 0 95 95 95 0 0 0 0 0 0

3 Persentase permasalahan gangguan lelang di LPSE - - 100 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0

4 Persentase cakupan sertifikasi standard LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai 17 - - 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

- 85 85 100 100 100 80 83 85 93 0 0 93 0 0

- - 0 100 100 0 0 0 0 93 0 0 93 0 0

1 Jumlah laporan kegiatan SHAT - - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100 0

2 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM - - 0 50 50 0 0 0 0 50 50 0 100 100 0

3 Jumlah laporan hasil kinerja TPID - - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100 0

Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan

Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan

Persentase pengadaan barang jasa yang terlaksana tepat waktu

Persentase Pengadaan Barang Jasa yang terfasilitasi melalui LPBJ

- - 0 100 100 0 0 0 0 73 0 0 73 0 0

1 Jumlah kegiatan mengikuti ke Kantor Perwakilan Dagang - - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100 0

- - 0 100 100 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0

1 Jumlah kegiatan mengikuti pameran - - 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 100 100 0

2 Tingkat ketersediaan data penerima SHAT - - 0 0 0 100 % 100 % 0 0 0 0 100 0 0 10.000


4 Tingkat ketersediaan data pengembangan UMKM - - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100


6 Persentase penimgkatan kinerja TPID - - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100


- - 0 80 80 80 0 0 0 100 96 103 125 120 129

1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga - - 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 100 100 0

- - 0 80 80 0 0 0 0 99 94 0 124 118 0

1 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah - - 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 100 100 0

- - 0 0 0 80 80 0 0 0 0 85 0 0 106



Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang di Hasilkan

Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian Yang di Hasilkan


Persentase Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah Yang terselesaikan


- 100 100 80 90 80 100 100 100 95 95 96 119 106 120

- - 0 100 100 0 0 0 0 95 100 0 95 100 0

1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM - - 0 30 30 0 0 0 0 30 30 0 100 100 0

- - 0 100 100 0 0 0 0 95 92 0 95 92 0

1 Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian - - 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 100 100 0

- - 0 80 80 0 0 0 0 95 0 0 119 0 0

1 Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT - - 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 100 100 0

- - 0 80 90 0 0 0 0 97 96 0 121 107 0

1 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah - - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100 0

2 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD - - 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 100 100 0

- - 0 80 90 0 0 0 0 98 95 0 123 106 0

1 Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto - - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 100 100 0

- - 0 80 80 0 0 0 0 100 0 0 125 0 0

1 Jumlah perusahaan yang terkoordinir dalam forum CSR Kabupaten Mojokerto - - 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 100 100 0

- - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100





Persentase LKM yang berbadan hukum

Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanuti




- - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 97 0 0 97

1 Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian - - 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 0 0 100

- - 0 0 0 80 80 0 0 0 0 80 0 0 100

1 Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT - - 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 100

- - 0 0 0 80 80 0 0 0 0 96 0 0 120


- - 0 0 0 80 80 0 0 0 0 99 0 0 124


- - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 97 0 0 97

1 Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 100

- - 0 80 80 0 0 0 0 100 97 0 125 121 0

1 Jumlah kajian/naskah akademik - - 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 100 100 0

- - 0 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0

1 Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan - - 0 0 0 60 60 0 0 0 0 60 0 0 0

- - 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0

Persentase PKL dan Asongan yang terbina

Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang ditetapkan

Persentase keselarasan kegiatan Bidang Perekonomian

Persentase peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD

Persentase peningkatan kinerja BUMD

Persentase ketersediaan data dinamis Perekonomian


Tingkat kesesuaian program/kegiatan DBHCHT yang sesuai ketentuan





5 Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi DBHCHT - - 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0



8 Jumlah buku data perekonomian Kab. Mojokerto - - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

9 Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan - - 60 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0

- - 90 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0

- - 90 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0



3 - 84 84 60 76 78 80 82 84 65 62 63 108 82 81

- 84 84 60 65 65 65 82 84 65 62 63 108 95 97

1 Persentase OPD yang telah melaksanakan pelayanan prima - - 85 60 65 70 73 80 85 60 65 75 100 100 107

Rata - rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Penyelenggara Pelayanan

Persentase Perikatan Kerjasama yang Ditindaklanjuti

Persentase Peningkatan Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Dihasilkan

Rata- Rata Nilai IKM Pelayanan

2 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik - - 50 20 20 30 40 40 50 20 20 30 100 100 100

3 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Jml unit pelayanan yang mampu melaksanakan SKM secara mandiri - - 0 27 0 70 0 70 0 27 0 70 100 0 100

5 Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 65 0 0 0 65 65 65 0 0 0 0 0 0

6 Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi terimplementasikan - - 57 10 10 10 57 57 57 10 10 10 100 100 100

7Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan standar Pelayanan Publik

- - 0 70 0 0 0 70 0 70 0 0 100 0 0

8 Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat Internasional (SMM-ISO 9001;2015) - - 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 100 0 0

9 Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka inovasi gelar pameran publik - - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0


Adapun Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten

Mojokerto Tahun 2016 – 2018 secara umum dan sesuai dengan aspek

anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah

dibandingkan dengan rasio antara Anggaran dan realisasi

disampaikan sebagai berikut :

1. Target Renstra dari Pendapatan :

- Rasio antara anggaran dan realisasi Tahun 2016 sebesar

99 %, mengalami kenaikan pada Tahun 2017 101 % dan

Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 95 % dengan

rata - rata pertumbuhan anggaran sebesar Rp.

46.462.040,00 dan rata- rata pertumbuhan realisasi

sebesar (- ) Rp. 11.145.853,00

2. Target Renstra dari Anggaran Belanja Operaional :

- Rasio antara anggaran dan realisasi Tahun 2016 sebesar,

sebesar 90 %, Tahun 2017 sebesar 90% dan Tahun 2018

mengalami penurunan menjadi 89% dengan rata- rata

pertumbuhan anggaran sebesar (-) Rp. 696.384.988,00

dan rata- rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp.

518.892.431,00

3. Target Renstra dari Anggaran Belanja Modal :

- Rasio antara anggaran dan realisasi Tahun 2016 sebesar,

sebesar 95 %, Tahun 2017 sebsar 95 % dan Tahun

2018 mengalami penurunan menjadi 94 % dengan rata-

rata pertumbuhan anggaran sebesar (-) Rp.

923.080.875,00 dan rata- rata pertumbuhan realisasi

sebesar Rp. 490.510.429,00

Adapun untuk memperjelas ditinjau dari aspek anggaran dan

realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dibandingkan

dengan rasio antara realisasi dan anggaran dapat digambarkan pada

tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1/tc.24

1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A PENDAPATAN 4.581.448.443 4.575.188.443 4.860.220.680 4.556.188.443 4.625.347.675 4.627.628.789 99 101 95 46.462.040 - 11.145.853

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) - LRA 4.581.448.443 4.575.188.443 4.860.220.680 4.556.188.443 4.625.347.675 4.627.628.789 99 101 95 46.462.040 - 11.145.853

- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

4.581.448.443 4.575.188.443 4.860.220.680 4.556.188.443 4.625.347.675 4.627.628.789 99 101 95 46.462.040 - 11.145.853

B BELANJA 51.448.184.150 45.145.960.650 52.808.359.475 46.517.382.674 40.830.614.027 47.481.029.395 90 90 90 226.695.887 1.009.402.860

1 BELANJA OPERASIONAL 45.643.179.150 41.494.395.650 41.464.869.225 41.018.902.645 37.347.384.228 36.786.220.395 90 90 89 - 696.384.988 518.892.431

- Belanja Pegawai 12.490.612.000 12.161.666.500 11.818.317.500 11.806.864.521 10.817.560.908 10.804.811.335 95 89 91 -112.049.083 162.759.007

- Belanja Barang 33.152.567.150 29.332.729.150 29.646.551.725 29.212.038.124 26.529.823.320 25.981.409.060 88 90 88 -584.335.904 565.663.424

- Belanja Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 BELANJA MODAL 5.805.005.000 3.651.565.000 11.343.490.250 5.498.480.029 3.483.229.799 10.694.809.000 95 95 94 923.080.875 490.510.429

Belanja Modal Tanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.372.065.000 1.093.925.000 5.021.182.500 4.192.945.029 1.051.061.599 4.820.098.500 96 96 96 108.186.250 104.525.579

Belanja Modal Bangunan dan Gedung 1.429.940.000 2.553.560.000 5.022.147.750 1.305.535.000 2.430.620.000 4.634.003.500 91 95 92 598.701.292 179.716.417

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 1.220.000.000 0 0 1.163.121.000 0 0 95 203.333.333 193.853.500

Belanja Modal Aset Tatap Lainnya 3.000.000 4.080.000 80.160.000 0 1.548.200 77.586.000 0 38 97 12.860.000 12.414.933

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NO UraianRata - rata PertumbuhanAnggaran pada Tahun Ke : Realisasi Anggaran pada Tahun Ke : Rasio Antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke : ( % )


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra

Perangkat Daerah Propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil

analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan

peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima

tahun mendatang, adapun tantangan adalah faktor yang berasal dari

organisasi itu sendiri, agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan

serta juga dapat mempertahankan diri dari penghambat kemajuan

sebuah organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Tantangan dalam Perangkat Daerah

1) Sering terjadinya perubahan kebijakan peraturan baik dari

pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan tugas

overlapping dari pemerintah pusat;

2) Keterlambatan laporan dari instansi lain yang

mengakibatkan lambatnya produk yang dihasilkan.

3) Masih sulitnya melakukan koordinasi dengan pihak ketiga

dan masih rendahnya informasi tentang peluang investasi

di Kabupaten Mojokerto.

4) Untuk menciptakan good governance dan clean government

dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi

penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan

kerjasama dengan aparatur penegak hukum;

5) Semakin tingginya tuntunan masyarakat kepada kepuasan

pelayanan publik perlu dilakukan terobosan-

terobosan/inovasi yang harus tetap memperhatikan norma-

norma hukum;

6) Perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan

untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan


pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui

media elektronik.

7) Masih rendahnya komitmen PD untuk menciptakan

transparansi dan akuntabilitas kinerja;

8) Kurang tertibnya administrasi kepegawaian di lingkungan

Sekretariat Daerah;

9) Belum maksimalnya fungsi dan kinerja Kelompok Budaya

Kerja bagi aparatur pemerintah dan pemanfaatan hasil

analisis beban kerja belum maksimal;

10) Kerawanan intervensi dari berbagai pihak yang

berkepentingan atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

2. Unsur peluang dalam Perangkat Daerah

1) Adanya persyaratan sertifikasi uji kompetensi untuk tugas

tertentu sehingga membantu kompetensi beberapa

personil;

2) Kehidupan masyarakat yang religius dan mendukung

agenda reformasi dan demokratisasi;

3) Untuk menciptakan good governance dan clean government

dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi

penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan

kerjasama dengan aparatur penegak hukum;

4) Semakin tingginya tuntunan masyarakat kepada kepuasan

pelayanan publik perlu dilakukan terobosan-

terobosan/inovasi yang harus tetap memperhatikan norma-

norma hukum;

5) Perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan

untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan

pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui

media elektronik.

6) Dengan mendayagunakan sumber dana dan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang tersedia dan memanfaatkan


banyaknya kegiatan yang perlu pelayanan cepat maka akan

dapat diwujudkan pelayanan yang tepat waktu.

7) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan

kemampuan Sumber Daya Manusia;

8) Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan media

massa dan pemberitaan/informasi yang berkualitas kepada

masyarakat.

9) Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam

pengadaan barang jasa pemerintah.

10) Perkembangan peraturan perundang – undangan terkait

pengadaan barang jasa pemerintah memberikan peluang

peningkatan kesejahteraan atas dasar beban , kondisi,

resiko dan / atau prestasi kerja bagi unit kerja pengadaan

barang jasa agar bisa bekerja secara profesional, mandiri,

independen.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS


Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu

strategis akan dipecahkan. Suatu strategik mencakup sejumlah

langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang

dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan

pemanfaatan sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi

secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi

operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari

suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang

komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai

misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi

secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-

menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto

saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke

depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana

strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan

semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan

tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua

permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat

diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam

implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan

konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana

strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar

dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan SKPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-

permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi


Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam hal perencanaan

pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Sekretariat

Daerah Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto yang

teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan ibadah haji belum tercapai dengan

permasalahan kuota jamaah haji yang fluktuatif dan masih

banyak jamaah haji yang belum lelunasi BPIH dengan faktor –

faktor penentu adalah kepastian kuota haji Kabupaten

Mojokerto;

2. Fasilitasi bantuan sosial dan bantuan hibah tempat ibadah

belum tercapai dengan permasalahan pengajuan proposal belum

memenuhi persyaratan dan layak untuk dibantu faktor

penentu keberhasilan adalah ketersediaan anggaran pada

APBD;

3. Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan SAKIP

sesuai ketentuan telah sesuai dengan masalah masih ada 30 %

PD yang belum mampu mamahami SAKIP sesuai ketentuan

yang berlaku, terutama dalam mencukupi dokumen SAKIP

dengan faktor – faktor penentu keberhasilan adanya komitmen

Kepala Daerah dan Kepala PD untuk menerapkan SAKIP sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan koornidasi yang intebsif

antara PD dan Tim SAKIP Pemda.

4. Nilai pelaksaan reformasi birokrasi ( PMPRB ) belum tercapai

dikarenakan kurangnya koordinasi yang berkelanjutan atas

penerapan Road Map Reformasi Birokrasi dengan metode

penilaian mandiri atas penerapan reformasi birokrasi antara

lain :

- masih banyak unit kerja pelayanan publik memiliki

kebiasaan mengacu pada tradisi atasan bukan aturan yang

berlaku;

- paham ego sektor yang mengesampingkan dampak bagi

organisasi / instansi lain;


- komitmen pelayanan yang baik masih kurang.

5. Persentase tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

belum terpenuhi masalah yang dihadapi kurangnya

pemahaman peraturan dan perundang – undangan terkait

pengelolaan keuangan daerah dan kurangnya sumber daya

manusia yang tersedia dengan faktor penentu keberhasilan

adalah dengan meninjau kembali anggaran kas dan SOP serta

berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dan meningkatkan

pemahaman peraturan dan perundang – undangan terkait

pengelolaan keuangan daerah.

6. Jumlah laporan PD yang sudah selesai dengan baik belum

tercapai , permasalah adalah ketidak tepatan PD dalam

memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan dan faktor –

faktor penentu keberhasilan adalah koordinasi yang intensif

antar PD untuk melengkapi IKK dan LPPD

7. Jumlah Kecamatan yang dibina belum tercapai dengan

permasalahan semua kecamatan baru sebagian telah

melaksananakan pelimpahan kewenangan kepada Camat, faktor

– faktor penentu keberhasilan keterbatasan anggaran dan

personil untuk mengalokasikan kegiatan PATEN di setiap

kecamatan.

8. Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1(satu)

tahun, belum tercapai dengan permasalahan masih banyaknya

desa yang masih belum ditegaskan batas desanya, faktor –

faktor penentu keberhasilan adalah keterbatasan anggaran

untuk mengalokasikan penegasan batas desa.

9. Persentase produk hukum yang dihasilkan, bantuan hukum/

terselesaikannya gugatan perkara dan sosialisasi produk

hukum belum tercapai dengan permasalahan kebutuhan akan

tenaga fungsional perancang perundang – undangan menjadi

prioritas untuk segera dipenuhi guna mewujudkan produk

hukum yang lebih berkualitas, terbatasnya tenaga advokasi


menyebabkan penyelasaian permasalahan hukum belum

maksimal dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam

mewujudkan perpustakaan produk hukum, faktor – faktor

penentu keberhasilan adalah menciptakan good governance dan

clean goverment dibutuhkan berbagaiupaya pembinaan hukum

bagi penyelenggaran pemerintahan daerah dengan aparatur

penegak hukum.

10. Persentase peningkatan pengendalian pelaksanaan

pembangunan belum tercapai dengan permasalahan PD

terlambat dalam melaksananakan pelaporan pada tiap bulan,

keterlambatan penyusunan buku petunjuk teknis kegiatan dan

perubahan harga bahan bangunan di pasaran yang berdampak

pada pedoman HSPK, faktor – faktor penentu keberhasilan

adalah mengintensifkan dan meninjau lapangan dengan

instansi terkait, menyiapkan petunjuk teknis mengenai

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menjamin

pelaksanaan pengadaan barang / jasa lebih terintegrasi atau

terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan.

11. Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai

ketentuan perundang – undangan telah sesuai dengan

permasalah masih kekurang tepat dan PD membuat rencana

pelaksanaan pekerjaan dan keterbatasan SDM, faktor – faktor

penentu keberhasilan adalah dokumen perencanaan

pekaksanan pekerjaan dapat memenuhi PD secara lengkap dan

tepat waktu dan tercukupinya jumlah Personil yang kompeten.

12. Persentase peningkatan naskah kesepakat bersama atau

perjanjian kerjasama daerah yang dihasilkan belum tercapai

dengan permasalah selama ini PD di Kabupaten Mojokerto tidak

melibatkan Bagian Administrasi Peekonomian dalam

penyusunan naskah kesepakatan bersama atau naskah

perjanjian kerjasama, faktor – faktor penentu keberhasilan

diharapkan PD di Kabupaten Mojokerto untuk melibatkan


Bagian Administrasi Perekonomian dalam penyusunan naskah

kesepakatan bersama atau naskah perjanjian kerjasama.

13 Persentase penyelenggaraan pemerintah daerah yang

dipublikasikan belum tercapai, permasalahan yang dihadapi

karena kurangnya SDM di bidang jurnalistik / kehumasan

dengan faktor – faktor penentu keberhasilan mengadakan

Bintek tentang jurnalistik dan kehumasan.

14. Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan

prasarana KDH, WKDH dan lingkup Setda. belum tercapai,

permasalahan yang dihadapi masih terbatasnya anggaran dan

faktor – faktor penentu keberhasilan dengan pemenuhan

anggaran sesuai kebutuhan.

15. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana KDH,

WKDH dan lingkup Setda. belum tercapai, permasalahan yang

dihadapi masih terbatasnya anggaran dan faktor – faktor

penentu keberhasilan dengan pemenuhan anggaran sesuai

kebutuhan.

Adapun beberapa identifikasi permasalahan pelayanan untuk

penentu program prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Mojokerto Kabupaten Mojokerto adalah sebagai pada tabel berikut:

Tabel 31/tb.36

No Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Interpretasi Belum Tercapai (< ) Sesuai ( = ) Melampaui ( > ) Permasalahan Faktor - faktor Penentu Keberhasilan

1 2 3 4 5

1 Rasio Pengajar ilmu Agama Dengan Jumlah Penduduk Belum tercapaiKuota Haji Kab. Mojokerto yang fluktuatif dan masih banyak jamaah calon haji yang tidak bisa melunasi BPIH

Kepastian Kuota Haji Kabupaten Mojokerto


kemampuan Jamaah Calon Haji untuk melunasi BPIH

Indikator Kinerja :

Jumlah Haji yang Berangkat

2 Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan mental spiritual Belum tercapai Proposal pengajuan belum memenuhi

persyaratan dan layak untukdi bantu Tersedianya Anggaran pada APBD

Indikator Kinerja : Penerima Bantuan Sosial secara bergantian setiap tahun

Jumlah Lembaga Penerima Insentif Selektif dalam Pemberian Bantuan Sosial

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTU PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

3 Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan mental spiritual Belum tercapai Proposal pengajuan belum memenuhi

persyaratan dan layak untukdi bantu Tersedianya Anggaran pada APBD

Indikator Kinerja : Penerima Bantuan Hibah secara bergantian setiap tahun

Jumlah tempat ibadah yang mendapat bantuan

Selektif dalam Pemberian Bantuan Hibah

4 Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja :

Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan SAKIP sesuai ketentuan Sesuai

Masih ada kurang lebih 30 % OPD yang belum mampu memahami SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku, terutama dalam mencukupi dokumen SAKIP

Komitmen Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

Koordinasi yang instensif antar OPD dengan Tim SAKIP Pemda

5 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Belum tercapaiKurangnya koordinasi yang berkelanjutan dan pelatihan dalam penerapan Road Map Reformasi Birokrasi

Adanya monev secara berkelanjutan atas penerapan Road Map Reformasi birokrasi dengan metode Penilaian Mandiri atas penerapan Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

Masih banyak unit pelayanan publik memiliki kebiasaan mengacu pada tradisi atasan bukan aturan yang berlaku

Upaya mempersiapkan aparatur agar mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat.

Paham ego sektoral yang mengesampingkan dampak bagi organisasi / instansi lain.

Upaya meningkatkan kemampuan aparatur dalam melayani masyarakat dan menciptakan aparatur yang kreatif dan inovatif

Komitmen pelayanan yang baik masih kurang. Upaya mempersiapkan aparatur yang mampu menguasai science / teknologi informasi

Indikator Kinerja :

Persentase unit pelayanan yang memiliki inovasi pelayanan Sesuai Komitmen kepala daerah dan kepala unit

pelayanan untuk terus melakukan inovasi

Penghargaan kepada unit pelayanan yang memiliki inovasi baik dan banyak manfaat, sehingga lebih mudah untuk dilakukan keberlanjutan dan replikasi inovasi


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.

Visi sebagai salah satu komponen Perencanaan Strategis, adalah

pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus

dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap

eksis, antisipasif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu

gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan

cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis,

merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Visi tidak hanya penting pada mulai berkarya, tetapi juga pada

kehidupan organisasi selanjutnya. Pada hakekatnya membentuk visi

organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan,

berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa dan merupakan

mental mode masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik

bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Dalam konteks

penyelenggaraan pemerintahan, visi memainkan peran yang

menentukan dalam dinamika perbahan lingkungan stratejik sehingga

dapat bergerakmaju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk

periode tahun 2016 – 2021 adalah:

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri,

Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan

Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan ”

Komitmen untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan tantangan bagi

segenap aparatur di dalam Sekretariat Daerah untuk menunjukan

komitmen yang telah disepakati.

Sebagai bentuk keseriusan Sekretariat Daerah Kabupaten

Mojokerto dalam mewujudkan visi tersebut diatas maka perlu

ditetapkan misi yang merupakan gambaran aktifitas yang harus

dilakukan. Dengan adanya misi maka akan terlihat jelas kebutuhan


apa yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi, siapa yang memiliki

kebutuhan tersebut dan bagaimana cara yang diambil untuk

mencapainya.

Pernyataan misi yang jelas dan merupakan tonggak

perencanaan strategik merupakan landasan kerja yang harus diikuti

dan mendukung keseluruhan misi organisasi. Pernyataan misi akan

memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen

dan kepemimpinan organisasi, juga merupakan pernyataan yang

menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang dicapai.

Misi yang di emban Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto periode

2016-2021 sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketagwaan

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang selaras dengan semangat revolusi

mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi

negara sekaligus pelayan masyarakat.

2. Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

akuntabel, bersih dan berwibawa melalui

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan yang lebih profesional, aspiratif,

partisipatif dan transparan.

3. Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi

kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan

melalui penguatan struktur ekonomi yang

berorientasi pada pengembangan jaringan

infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agro industri dan

pariwisata.

4. Misi 4 : Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien

untuk menumbuh kembangkan kepercayaan sosial (

social trust ) dan menstimulasi kreatifitas serta

inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya

dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.


5. Misi 7 : Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan

serta peningkatan pemberian pelayanan prima di

semua sektor masyarakat.

Adapun dalam rangka untuk menyesuaikan dengan tujuan dan

sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD

Pemerintah Kabupaten Mojoketo Misi program prioritas yang diemban

Sekretariat Daerah untuk periode Tahun 2019 - 2021 adalah:

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketagwaan

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang selaras dengan semangat revolusi

mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi

negara sekaligus pelayan masyarakat dengan progam :

1. Program Layanan Bagian Administrasi Kesra

2. Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

akuntabel, bersih dan berwibawa melalui

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan yang lebih profesional, aspiratif,

partisipatif dan transparan dengan program :

1. Program Layanan Bagian Organisasi;

2. Program Layanan Bagian Administrasi

Pembangunan;

3. Program Layanan Bagian Hukum;

4. Program Layanan Bagian Administrasi

Pemerintahan;

5. Program Pelayanan Ketatausahaan di Lingkup

Sekretariat Daerah;

6. Program Layanan Bagian Umum;

7. Program Pelayanan Kehumasan dan

Keprotokolan;

8. Program Layanan Pengadaan Barang / Jasa;

9. Program Pengembangan Perekonomian.


Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka

Sekretariat Daerah sangat berperan dalam rangka merumuskan

sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu

Sekretariat Daerah juga berperan dalam merumuskan perencanaan

yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan

dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang ada di

Sekretariat Daerah dapat dirumuskan faktor pendorong dan

penghambat pelayanan Sekretariat Daerah yang berpengaruh pada

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah:

1) Faktor Pendorong :

1. Peningkatan Kualitas kebijakan kerukunan antar / intern

umat beragama perlu ditingkatkan;

2. Peningkatan Akuntabilitas keuangan dan kinerja

pemerintah di Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto ;

3. Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan melalui

melalui dukungan perumusan kebijakan perekonomian;

4. Peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui

pengembangan kerjasama daerah dan penguatan struktur

ekonomi;

5. Kelayakan hidup masyarakat perlu ditingkatkan;

6. Peningkatan publikasi penyelenggaraan pemerintahan

dalam rangka partisipasi masyarakat;

7. Peningkatan publikasi produk hukum dalam rangka

meningkatkanpartisipasi masyarakat dalam pembangunan;

8. Sangat dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan

publik.;

9. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peningkatan tingkat kualitas pelayanan keprotokoleran

terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


11. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk

mengembangkan sistem pengadaan baran jasa pemerintah;

12. Peningkatan kapasitas kelompok kerja pemilih melalui

penyertaan dalam pendidikan dan pelatihan serta

kesejahteraan yang sebanding dengan beban, kondisi,

resiko dan / atau prestasi kerja;

13. Penyempurnaan perangkat hukum terkait pengadaan

barang jasa.

2) Faktor Penghambat :

1. Kualitas kebijakan kerukunan antar / intern umat

beragama masih kurang;

2. Akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kab.

Mojokerto belum maksimal ;

3. Ekonomi kerakyatan belum sepenuhnya mendapat

dukungan perumusan kebijakan perekonomian ;

4. Kemandirian keuangan daerah melalui pengembangan

kerjasama daerah dan penguatan struktur ekonomi;

5. Kelayakan hidup masyarakat rendah ;

6. Kurangnya publikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka partisipasi masyarakat ;

7. Kurangnya publikasi produk hukum dalam rangka


8. Kualitas pelayanan publik belum optimal;

9. Kualitas pelayanan terhadap Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah masih rendah;

10. Masih kurangnya kualitas pelayanan keprotokoleran

terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

11. Masih ditemuinya upaya intervensi dari berbagai pihak

atas pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah.

12. Seringnya pergantian perangkat hukum mengharuskan

semua pihak yang terkait dalam pengadaan barang jasa

untuk menyesuaikan.


Untuk pemetaan permasalahan untuk penentu prioritas dan

sasaran pembangunan di Sekretariat Daerah dapat disampaikan

faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat Daerah yang

berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2./TB. 35

NO

1

1 1 Fasilitasi Haji 1 Jumlah Jamaah Haji yang tidak bisa diprediksi 1 Proses Perencanaan Penganggaran dan penyerapan anggaran tidak sesuai.

2 Fasilitasi bantuan sosial 2 Proposal pengajuan telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dibantu 2keterbatasan Anggaran untuk mengalokasi bantuan Sosial sehingga Insentif Guru TPQ tidak teranggarkan pada APBD maupun pada Perubahan APBD

3 Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Bidang Keagamaan 3 banyaknya pengurus tempat ibadah yang mengajukan permohonan bantuan 3keterbatasan Anggaran untuk mengalokasi bantuan Hibah untuk rehab pembangunan tempat ibadah sehingga tidak teranggarkan pada APBD maupun pada Perubahan APBD

2 Penyusunan LKjIP dan perjanjian Kinerja Pemda Kurangnya pemahaman tentang sistematika penyusunan LKJIP dan PK pada seluruh Perangkat Daerah

OPD kurang memperhatikan dalam analisis permasalahan dalam pelaporan Kinerja

1 Bintek Penyusunan SAKIP 1 Peserta Bintek tidak memahami SAKIP 1 Peserta Bintek yang hadir tidak sesuai dengan kompetensinya

2 Evaluasi Jabatan 2 Pengumpulan kuisioner lama & Penyerahan dari PD / UKPD ada yang kurang maksimal 2 Hasil evaluasi jabatan belum dipakai secara optimal dalam penerapan

penentuan Jabatan

3 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 3 Waktu penyusunan SKJ lama 3 Keterbatasan SDM yang ada sehingga berpengaruh pada terselesaikannya dokumenSKJ

4 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 4 Belum optimalnya sistem aplikasi kepegawaian 4 Perlunya menyusun suatu sistem aplikasi untuk lingkungan Setda

5 Pembinaan dan Gelar Risalah Budaya Kinerja 5 Tidak semua OPD yang menyampaiakan risalah budaya kinerja merupakan KBK aktif 5 Mind set budaya kerja dianggap hal yang sifatnya formalitas

3 1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Ketidaktepatan OPD dalam memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan 1 sulitnya petugas penyusun LPPD di masing-masing OPD dalam mencari data pada bidang-bidang yang membidanginya

2 Pembinaan dan evaluasi PATEN 2 Dari semua kecamatan (18 kecamatan) baru sebagian telah melaksanakan pelimpahan kewenangan kepada Camat 2 Keterbatasan Anggaran dan personil untuk mengalokasi kegiatan PATEN di

setiap kecamatan

3 Penegasan Batas Desa 3 Banyaknya desa yang masih belum ditegaskan batas desanya 3 Keterbatasan anggaran untuk mengalokasi penegasan batas Desa

4 1Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah masih kurang memahami ppengelolaan keuangan

1 Kurangnya peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah yang memahami pengelolaan keuangan daerah. 1 Kurangnya Pemahaman peraturan dan perundang - undangan terkait

pengelolaan keuangan daerah


PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

2 3 4

Akar masalahMasalahMasalah Pokok

2 Jumlah Fasilitasi Peserta yang di fasilitasi masih kurang 2 Kurangnya sumber daya manusia yang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan 2 Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia

5

6 1 OPD terlambat dalam melaksanakan pelaporan pada setiap Bulan 1 OPD terlambat dalam melaksanakan pelaporan pada setiap Bulan 1 Mekanisme pelelangan / pelelangan ul;ang

2 Sering terjadi perubahan dalam penyusunan Buku Petunjuk Tehnis terkait dengan munculnya Produk Hukum Baru 2 Keterlambatan penyusunan Buku Petunjuk Tehnis Kegiatan 2 Sering terjadi perubahan dalam penyusunan Buku Petunjuk Tehnis terkait

dengan munculnya Produk Hukum Baru

3 Sering terjadi perubahan harga bahan bangunan di pasar yang mengakibatkan perubahan dalam Pedoman HSPK 3 Perubahan harga bahan bangunan di pasaran yang berdampak pada pedoman HSPK 3 Sering terjadi perubahan harga bahan bangunan di pasar yang

mengakibatkan perubahan dalam Pedoman HSPK

7 1 Fasilitasi pengadaan barang jasa 1 Ketidaktepatan OPD menyampaikan Rencana Umum Pengadaan 1 Sebagian besar OPD belum membuat rencana pelaksanaan pekerjaan

Survey harga belum terintegrasi

8 1Selama ini, OPD di Kabupaten Mojokerto tidak melibatkan Bagian Administrasi Perekonomian dalam penyusunan naskah kesepakatan bersama atau naskah perjanjian kerjasama

1Selama ini, OPD di Kabupaten Mojokerto tidak melibatkan Bagian Administrasi Perekonomian dalam penyusunan naskah kesepakatan bersama atau naskah perjanjian kerjasama

1Selama ini OPD di Kabupaten Mojokerto tidak melibatkan Bagian Administrasi Perekonomian dalam penyusunan naskah kesepakatan bersama atau naskah perjanjian kerjasama

9 1 Kurangnya koordinasi dalam keprokoleran 1 Semakin banyaknya Media yang mengajukan kerjasama pemberitaan 1 Kurangnya SDM bidang kehumasan dan jurnalistik

10 1 Penyimpanan arsip dan barang setda yang kurang maksimal 1 Kurangnya tempat untuk penyimpanan arsip dan barang setda 1 Tidak adanya gudang untuk penyimpanan arsip dan barang setda

2 kurangnya Kendaraan Operasional yang ada 2 tidak layaknya kendaraan untuk operasional 2 Kendaraan sudah tua dan memerlukan biaya besar untuk pemeliharaannya

3 Pemeliharaan Gedung dan kantor setda yang kurang maksimal 3 Bangunan yang sudah tua memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar 3 Terbatasnya penganggaran pada pos pemeliharaan Gedung Kantor

4 Pemeliharaan Rumah Dinas yang kurang maksimal 4 Bangunan yang sudah tua memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar 4 Terbatasnya penganggaran pada pos pemeliharaan Rumah Dinas

5 kurangnya Sarana Komputer/Laptop yang ada 5 Komputer/laptop sudah tua dan memerlukan biaya besar untuk pemeliharaannya 5 Terbatasnya penganggaran pada pos pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor

6 Pemeliharaan Pendopo Kabupaten yang kurang maksimal 6 Bangunan yang sudah tua memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar 6 Terbatasnya penganggaran pada pos pemeliharaan gedung kantor

tidak adanya penambahan ASN

Kebutuhan akan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan menjadi prioritas untuk segera dipenuhi guna mewujudkan produk hukum yang lebih berkualitas, terbatasnya tenaga advokasi menyebabkan penyelesaian permasalahan hukum belum maksimal dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mewujudkan perpustakaan produk hukum

Kurangya SDM dalam menunjang tugas pokok dan fungsi pada Bagian Hukum Setda

7 Jalan Komplek Pemda yang kurang layak 7 Jalan yang tidak rata menyebabkan cekungan air jika hujan yang memperparah kerusakan jalan 7 Terbatasnya penganggaran pada pos pemeliharaan jalan

8 Kondisi Masjid Baiturrohman yang kurang memadai 8 Kenyamanan Jamaah masjid berkurang 8 Tidak maksimalnya bangunan masjid


3.3 Telaahan Renstra K /L dan Renstra Propinsi.

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD propinsi tahun

rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan

tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-

isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD

kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk

harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD Kabupaten/Kota

dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang

tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan

provinsi.

Adapun program yang bersinergi dengan Renstra Propinsi yang

diampu Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah :

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan kegiatan

- Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang –

undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan / atau

pemangku kepentingan ( SG Cukai )

Program Peringatan Hari Besar

- Hari Ulang Tahun Propinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama

lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada

Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur

dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Mojokerto.

Keterkaitan dengan Misi yang diemban Sekretariat Daerah

terkait dengan program yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti


Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Mojokerto adalah sebagai kerikut:

a Penataan otonomi baru yang di jabarkan pada kegiatan

pembakuan rupa bumi dengan output pemasangan pilar batas

wilayah desa .

b Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM yang

dilaksanakan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan sertifikat hak atas tanah dengan output persentase

rumusan kebijakan bidang perekonomian yang dihasilkan.

c Pembinaan PKL dan Asongan yang terbina dengan kegiatan

koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan penataan PKL dan

Asongan dengan output persentase rumusan kebijakan bidang

perekonomian yang dihasilkan.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan

daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi Organisasi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang

mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah. Oleh karenanya pemetaan yang tepat atas isu strategis


memberikan pengaruh yang sangat besar bagi keberhasilan

pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada khususnya dan

keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Daerah pada umumnya.

Berikut adalah proyeksi atas isu-isu strategis di masa lima tahun

mendatang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto :

1. Meningkatkan kualitas kebijakan kerukunan antar / intern

umat beragama;

2. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel;

3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah

Kab. Mojokerto;

4. Meningkatnya ekonomi kerakyatan melalui dukungan

perumusan kebijakan perekonomian;

5. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah melalui

pengembangan kerjasama daerah dan penguatan struktur

ekonomi;

6. Meningkatnya kelayakan hidup masyarakat;

7. Meningkatkan publikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka partisipasi masyarakat;

8. Meningkatkan publikasi produk hukum dalam rangka


9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.;

10. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

11. Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokoleran terhadap

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

12. Meningkatnya pengembangan sistem pengadaan barang jasa

pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Setelah visi dan misi telah ditetapkan seLanjutnya perlu adanya

tujuan dan sasaran yang merupakan harapan yang akan dicapai

dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Tujuan adalah sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima )

tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analis strategik. Tujuan

tidak harus dinyatakan dengan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi

harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai

mendatang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran

diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran

harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan -

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan . Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat

specifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam Sasaran

dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator

sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

disertai dengan rencana tingkat capaiannya ( targetnya ) masing-

masing. Berikut adalah Tujuan dan Sasaran yang ingin diwujudkan

oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan

Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai

berikut :

1. Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 adalah :

a. Tujuan yang diemban Sekretariat Daerah adalah:

1) Meningkatkan kualitas kebijakan kerukunan antar umat

beragama


b. Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah adalah:

1) Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan

umat beragama



1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel


1) Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah yang

transparan dan akuntabel.

2) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketatausahaan di

lingkup Setda.

3) Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan

di lingkungan Kabupaten Mojokerto

4) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengadaan

barang dan jasa pemerintah

5) Terselenggaranya pengadaan barang jasa melalui LPBJ

6) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah

7) Meningkatnya koordinasi kebijakan dan penyelenggaran

penyusunan peraturan perundang – undangan,

penyuluhan dan bantuan hukum

8) Meningkatnya publikasi informasi bidang hukum

9) Meningkatnya dukungan perumusan kebijakan

perekonomian dan pengembangan kerjasama daerah

10) Meningkatkan publikasi penyelenggaraan pemerintahan

dalam rangka partisipasi masyarakat

11) Terwujudnya pelayanan kedinasan terhadap Kepala

Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai ketentuan dan

kebutuhan



1) Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui dukungan

perumusan kebijakan perekonomian


2) Meningkatnya kemandirian keuangan daerah melalui

pengembangan kerjasama daerah dan penguatan

struktur perekonomian

3) Meningkatnya kelayakan hidup masyarakat

b. Meningkatnya kelayakan hidup masyarakat Sasaran yang

diemban Sekretariat Daerah adalah:

1) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan di

bidang perekonomian

2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan

kerjasama daerah

3) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan dibidang

perekonomian



1) Meningkatkan publikasi penyelenggaraan pemerintah

dalam rangka partisipasi mayarakat

2) Meningkatnya publikasi produk hukum dalam rangka

meningkatkan partisipasi masyarakat


1) Meningkatnya publikasi penyelenggaraan pemerintah

2) Meningkatnya publikasi informasi bidang hukum



1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik

2) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3) Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokoleran

terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



1) Meningkatnya penguatan penyelenggaraan dan kualitas

pelayanan publik

2) Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan terhadap

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3) Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokoleran dalam

kegiatan pemerintah daerah.

Berikut adalah Tujuan dan Sasaran yang ingin diwujudkan oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Perubahan

RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 ( 2020 s/d

2021) adalah sebagai berikut :



1) Meningkatkan kualitas kebijakan kerukunan antar umat

beragama


1) Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan

umat beragama.



1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel


1) Meningkatnya penguatan akuntabilitas pemerintahan

yang baik.

2) Meningkatnya penguatan area pelayanan publik di

lingkup Pemda.

3) Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan

penyelenggaraan pembangunan

4) Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5) Terjalinnya hubungan kerjasama pembangunan dan

ekonomi antar Pemerintah Daerah dan Instansi.


Adapun untuk indikator kinerja tujuan, sasaran dan target

kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019 Tahun - 2020 Tahun - 2021

Target Target Target Target Target Target

1 2 4 5 6 7 8 9 10

MISI 1 96 88 3.85 70 78 80

1.1 Meningkatkan Kualitas Kebijakan Kerukunan Antar Umat Beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama 3.85 3.85 3.85 3.85 3.90 4.00

1. Meningkatnya Tolerasi Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama.

Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MISI 2 CC (51,23) B (61,23) BB (71,23) BB (75,83) A (81,23) A(85,63)

2.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Nilai Sakip CC (51,23) B (61,23) BB (71,23) BB (75,83) A (81,23) A(85,63)

2 Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah CC BB BB BB BB A

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.

3

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.

TARGET KINER TUJUAN / SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel - 4 / TC. - 25

NO


INDIKATOR TUJUAN / SASARANSASARAN TUJUAN

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi ( PMPRB ) CC (51,23) B (61,23) BB (71,23) BB (71,23) BB (75,77) A(81,23)

3 Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda. Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraan Pelayanan 80 80 80 80 80 80

Rata - rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80 80 80 80 82 83

4Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( EKPPD ) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

5Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase Belanja Pegawai 58 % 58 % 58 % 58 % 50% 48%

Maturitas Penerapan LPBJ 0 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 3

6Terjalinnya Hubungan Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi Antar Pemerintah Daerah dan Instansi

Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan 80% 90% 80% 80% 83% 85%

Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanuti 80% 90% 80% 100 % 100 % 100 %


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setrategi dan arah kebijakan merupakan merupakan rumusan

perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah

Daerah mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2016 -2021

sebagai dasar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2016-

2021 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan komprehensif,

strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja. Perencanaan Strategis

tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan tapi juga segala

program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat

tersebut dapat dilakukan dengan baik juga di dalamnya dapat

memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem managemen dan

pemanfaatan teknonologi informasi.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu

mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan,

program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan

memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan

yang dihadapi.

Strategi ini akan memperjelas makna dan hakikat suatu Rencana

Strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian

yang sifatnya spesifik tentang bagaimana pimpinan harus

mengelolaanya. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan

pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan

operasional sehari-hari dan seluruh komponen dan unsur organisasi.

Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok

pedoman pencapaian tujuan sasaran organisasi, untuk mencapai

tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi

dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan

tertentu, pemilihan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi


dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah

yang mendukung strategi. Adapun strategi dan arah kebijakan yang

ditetapkan Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran

untuk kurun waktu lima tahun mendatang sesuai tugas pokok dan

fungsi adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5/ Tc. 26

NO TUJUAN

1 2

MISI 1

1 Meningkatkan kualitas kebijakan kerukunan antar umat beragama 1. Meningkatnya tolerasi masyarakat dan

kerukunan umat beragama, 1Meningkatkan toleransi masyarakat dan kerukunan umat ber agama yang selaras dengan semangat revolusi mental dalam berbangsa dan bernegara.

1 Peningkatan kuantitas kegiatan keagamaan dan kualitas sarana dan prasarana peribadatan

MISI 2

2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel 2 Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas

Pemerintahan Yang Baik 1 Meningkatkan kualitas SDM aparatur Pemda. dan etos kerja birokarasi. 1 Meningkatkan kualitas SDM sesuai kompetensi

yang dibutuhkan melalui analisis kebutuhaan

2 Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Mojokerto 2

Meningkatkan pengendalian pelaporan administrasi dan monitoring kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Mojokerto serta pedoman pelaksanaan kegiatan

3Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penyelenggaraan pemerintah melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

3

Meningkatkan akuntabilitas dan trasparansi penyelenggaraan pemerintah melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan fasilitasi dan evaluasi.

4Meningkatkan produk hukum sesuai ketentuan serta terselesainya permasalahan hukum dan peningkatan pengetahuan hukum bagi masyarakat

4Peyusunan penyampaian produk hukum daerah terkait kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

3 Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda. 5 Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada

masyarakat 5Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbagai bidang pelayanan melalui evaluasi kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan

4Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

6 Meningkatkan dan pengembangan kinerja instansi penyelenggaraan pemerintah 6

Peningkatan dan pengembangan SDM pengelolaan instansi penyelenggaraan pemerintah.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

3 4 5

5 Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah 7 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan pelayanan

ketatausahaan di lingkup Sekretariat Daerah. 7Peningkatan kualitas SDM Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketatausahaan di lingkup Sekretariat Daerah.

8 Meningkatkan mutu pelayanan kedinasan terhadap KDH. / WKDH. 8 Pemenuhan pelayanan kedinasan terhadap

KDH. / WKDH.

9 Meningkatkan kualitas aparatur kehumasan 9 Memberikan bimbingan teknis kehumasan

10 Meningkatkan pemahaman dan fasilitasi pengadaan barang / jasa 10 Mendapatkan barang / jasa yang bermutu

dengan harga yang wajar ( value for money )

6Terjalinnya Hubungan Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi Antar Pemerintah Daerah Dan Instansi

11 Meningkatkan perumusan kebijakan perekonomian dan pengembangan kerjasama daerah. 11 Meningkatkan kebijakan perekonomian dan

kerjasama daerah.


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk

melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya

yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan

tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang

dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 –

2021 meliputi Program dan kegiatan yang dituangkan dalam

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019

mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Mojokerto dalam

rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagaimana berikut :

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MISI 1 96 96 5.097.600 88 4.907.750 60 4.946.509 70 4.997.930 78 4.735.000 80 4.755.000 88 29.439.789Sekretariat

Daerah

1.1

Meningkatkan

Kualitas Kebijakan

Kerukunan Antar

Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama 56 56 5.097.600 58 4.907.750 60 4.946.509 70 4.997.930 78 4.735.000 80 4.755.000 88 29.439.789Bag. Adm.

Kesra

Kab.

Mojokerto

1.

Meningkatnya

Tolerasi Masyarakat

dan Kerukunan

Umat Beragama.

Persentase pemberian bantuan

pembangunan tempat peribadatan96 96 5.097.600 88 4.907.750 90 4.946.509 98 4.997.930 98 4.735.000 98 4.755.000 98 29.439.789

Bag. Adm.

Kesra

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.

Persentase peningkatan masyarakat yang

mengikuti program pembinaan mental

spiritual

96% 96% 5.097.600 88% 4.907.750 90% 4.946.509 96% 4.796.825 0 0 0 0 96% 19.748.684Bag. Adm.

Kesra

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32. 1. Pembinaan dan sosialisasi narkobajumlah objek sosialisasi bahaya narkoba

kepada masyarakat

21

sekolah21 100.000 52 125.000 52 125.000 0 0 0 0 0 0 125 350.000

Subbag..

Keagamaan

dan Bina

Mental

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 2. Fasilitasi Pendampingan Bantuan

dan kegiatan Sosial Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif

4

lembaga4 107.000 4 9.700 4 10.000 4 9.000 0 0 0 0 16 135.700

Subbag.

Kesejahteraan

Masyarakat

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 3. Peningkatan Kesegaran Jasmani Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani48

kegiatan48 75.000 52 75.000 52 75.000 52 90.000 0 0 0 0 204 315.000

Subbag..

Keagamaan

dan Bina

Mental

Lingkup

Kantor Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.03 4.Peningkatan Pelayanan Ibadah

HajiJumlah Haji yang Berangkat

1500

jamaah1500 570.000 1500 565.600 2500 830.000 2100 885.325 0 0 0 0 7.600 2.850.925

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Lingkup

Kantor Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 5. Safari Ramadhan Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan41

kegiatan41 845.600 41 862.400 41 863.000 52 887.500 0 0 0 0 175 3.458.500

Subbag..

Keagamaan

dan Bina

Mental

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 6.Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil

Qur" An

Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur"

An

5

kegiatan5 200.000 5 395.200 5 250.000 5 405.000 0 0 0 0 20 1.250.200

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 7. Peringatan hari besar keagamaanJumlah Peringatan hari besar keagamaan

yang dilaksanakan

5

kegiatan5 640.000 8 683.450 8 684.000 8 630.000 0 0 0 0 29 2.637.450

Subbag..

Keagamaan

dan Bina

Mental

Lingkup

Kantor Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 8Pembinaan dan Pelatihan Lembaga

Keagamaan

Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan

Lembaga Keagamaan

100

orang1000 300.000 400 150.000 400 150.000 400 360.000 0 0 0 0 2.200 960.000

Subbag.

Kesejahteraan

Masyarakat

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 9 Sholawatan dan Siraman RohaniJumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman

Rohani

2000

orang2000 610.000 1800 608.800 1800 608.800 1800 585.000 0 0 0 0 7.400 2.412.600

Subbag.

Kesejahteraan

Masyarakat

Lingkup

Kantor Kab.

Mojokerto

Tabel -6/ tc. 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

(dalam ribuan )

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada Akhir

periode Renstra Perangkat

Daerah

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggungja

wab

LokasiTahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019 Tahun - 2020 Tahun - 2021

3 5

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental

untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.

Program Pembinaan Mental Spiritual

NO TUJUAN SASARAN Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran ,Program

( Outcome ) dan Kegiatan ( Output )

Data

Capaian

pada

Awal

Perencan

an

mailto:=@SUM(K13:K26)






4.01.03.02.32.xx 10 Zikir Taubatan Nashuha jumlah peserta kegiatan zikir1000

orang1000 215.000 1200 249.600 1200 250.000 1200 270.000 0 0 0 0 4.600 984.600

Subbag.

Kesejahteraan

Masyarakat

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 11 Semaan Al' Quran Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an1160

orang'1160 735.000 3900 722.600 2600 535.709 3900 675.000 0 0 0 0 11.560 2.668.309

Subbag..

Keagamaan

dan Bina

Mental

Lingkup

Kantor Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 12Rehab Musholla Tentara

Manunggal Masuk Desa ( TMMD )

Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan

rehabilitasi

3

musholla3 50.000 3 50.000 2 60.000 0 0 0 0 0 0 8 160.000

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 13Monitoring dan Evaluasi Belanja

Hibah Bidang KeagamaanKetepatan Pemberian hibah kepada penerima

185

lembaga185 150.000 180 70.000 180 80.000 0 0 0 0 0 0 545 300.000

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 14

Fasilitasi Pendampingan Kegiatan

Jaringa Pengaman Sosial Operasi

Pasar Khusus (JPS OPK )

Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK

Raskin304 desa 304 500.000 304 340.400 304 400.000 0 0 0 0 0 0 912 1.240.400

Subbag.

Kesejahteraan

Masyarakat

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 15 Operasional BAZNAS Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS Kegiatan 0 0 0 0 2 25.000 0 0 0 0 0 0 2 25.000

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xxRasio Tempat Peribadatan per Seribu

Penduduk0 0 0 0 0 0 0 100% 201.105 0 0 0 0 100% 201.105

Bag. Adm.

Kesra

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 1.Rehab Musholla Tentara



rehabilitasi0 0 0 0 0 0 0 3 120.105 0 0 0 0 3 120.105

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 2.Monitoring dan Evaluasi Belanja

Hibah Bidang KeagamaanKetepatan Pemberian hibah kepada penerima 0 0 0 0 0 0 0 180 72.000 0 0 0 0 180 72.000

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 3

Fasilitasi Pendampingan Kegiatan

Jaringa Pengaman Sosial Operasi

Pasar Khusus (JPS OPK )

Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK

Raskin0 0 0 0 0 0 0 4 9.000 0 0 0 0 4 9.000

Subbag.

Kesejahteraan

Masyarakat

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xxPersentase Kegiatan Bidang Kesra Yang di

Fasilitasi dan dikoordinasikan96 0 0 0 0 0 0 0 0 98 4.735.000 98 4.755.000 98 9.490.000

Bagian

Administrasi

Kesra

4.01.03.02.32. 1 Pembinaan dan sosialisasi narkobajumlah objek sosialisasi bahaya narkoba

kepada masyarakat

21

sekolah0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subbag..

Keagamaan

dan Bina

Mental

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32. 2 Fasilitasi Pendampingan Bantuan

dan kegiatan Sosial Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif

4

lembaga0 0 0 0 0 0 0 0 4 10.000 4 10.000 8 20.000

Subbag.

Kesejahteraan

Masyarakat

Kab.

Mojokerto

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Peribadatan

Program Layanan Bagian Administrasi

Kesra

mailto:=@sum(S37:S49)


4.01.03.02.32.xx 3 Peningkatan Kesegaran Jasmani Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani48

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 52 100.000 54 85.000 106 185.000

Subbag..

Keagamaan

dan Bina

Mental

Lingkup

Kantor Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 4Peningkatan Pelayanan Ibadah

HajiJumlah Haji yang Berangkat

1500

jamaah0 0 0 0 0 0 0 0 2500 800.000 2400 800.000 4.900 1.600.000

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Lingkup

Kantor Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.03 5 Safari Ramadhan Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan41

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 52 860.000 52 850.000 104 1.710.000

Subbag..

Keagamaan

dan Bina

Mental

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 6Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil

Qur" An

Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur"

An

5

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 4 450.000 6 450.000 10 900.000

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 7 Peringatan hari besar keagamaanJumlah Peringatan hari besar keagamaan

yang dilaksan akan

5

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 8 700.000 8 650.000 16 1.350.000

Subbag..

Keagamaan

dan Bina

Mental

Lingkup

Kantor Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 8Pembinaan dan Pelatihan Lembaga

Keagamaan

Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan

Lembaga Keagamaan

100

orang0 0 0 0 0 0 0 0 400 250.000 400 300.000 800 550.000

Subbag.

Kesejahteraan

Masyarakat

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 9 Sholawatan dan Siraman RohaniJumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman

Rohani

2000

orang0 0 0 0 0 0 0 0 1800 600.000 2250 600.000 4.050 1.200.000

Subbag.

Kesejahteraan

Masyarakat

Lingkup

Kantor Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 10 Zikir Taubatan Nashuha jumlah peserta kegiatan zikir1000

orang0 0 0 0 0 0 0 0 1000 250.000 1000 250.000 2.000 500.000

Subbag.

Kesejahteraan

Masyarakat

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 11 Semaan Al' Quran Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an1160

orang'0 0 0 0 0 0 0 0 3900 500.000 3900 550.000 7.800 1.050.000

Subbag..

Keagamaan

dan Bina

Mental

Lingkup

Kantor Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 12Rehab Musholla Tentara



rehabilitasi

3

musholla0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.000 3 100.000 5 200.000

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 13Monitoring dan Evaluasi Belanja

Hibah Bidang KeagamaanKetepatan Pemberian hibah kepada penerima

185

lembaga0 0 0 0 0 0 0 0 100 85.000 120 80.000 220 165.000

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.02.32.xx 14 Operasional BAZNAS Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS orang 0 0 0 0 0 0 0 0 360 30.000 360 30.000 720 60.000

Subbag.

Fasilitasi

Keagamaan

dan Prasarana

Keagamaan

Kab.

Mojokerto

MISI 2CC

(51,23)

CC

(51,23)35.011.314 B (61,23) 33.764.124

BB

(71,23)36.484.257

BB

(75,83)30.447.980 A (81,23) 41.877.000 A(85,63) 34.975.800 A(85,63) 212.560.475

Sekretariat

Daerah

2.1

Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan

Yang Akuntabel

Nilai SakipCC

(51,23)

CC

(51,23)35.011.314 B (61,23) 33.764.124

BB

(71,23)36.484.257

BB

(75,83)30.447.980 A (81,23) 41.877.000 A(85,63) 34.975.800 A(85,63) 212.560.475

Sekretariat

Daerah

Kab.

Mojokerto

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaran pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.

2

Meningkatnya

Penguatan

Akuntabilitas

Pemerintahan Yang

Baik

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 65% 65% 6.500.300 75,58 6.162.600 75,58 5.860.550 75,58 5.775.741 82 5.749.000 83 5.905.000 83 35.953.191Sekretariat

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.Persentase PD yang menyusun dokumen /

laporan kinerja sesuai ketentuan65 65 330.000 75 450.000 85 440.000 90 498.750 0 0 0 0 100 1.718.750

Bagian

Organisasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 1Penyusunan Laporan Kinerja

(LKjIP) Pemda

Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu

dan benar sesuai aturan1 laporan 1 180.000 1 75.000 1 50.000 1 53.750 0 0 0 0 4 358.750

Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 2Penyusunan Perjanjian Kinerja

Pemda

PD yang menyusun perjanjian kinerja yang

benar sesuai aturan1 laporan 1 35.000 1 100.000 1 50.000 1 50.000 0 0 0 0 4 235.000

Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 3Fasilitasi Penyusunan Indikator

Kinerja Utama Pemda dan SKPDJumlah dokumen IKU yang ditetapkan

1

dokumen0 0 1 55.000 0 0 1 75.000 0 0 0 0 2 130.000

Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 4

Bintek Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

persentase peserta bintek yang memahami

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

50% 50% 115.000 0 0 50% 150.000 0 0 0 0 0 0 100% 265.000Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 5Fasilitasi penerapan Aplikasi

SAKIPPD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP 0 0 0 17 100.000 56 50.000 56 70.000 0 0 0 0 129 220.000

Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 6

Fasilitasi penerapan Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP)

Jumlah PD objek pembinaan penerapan

SAKIP 0 0 0 56 120.000 56 140.000 56 250.000 0 0 0 0 168 510.000

Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.Persentase PD yang menyusun dokumen /

laporan kinerja sesuai ketentuan65 0 0 0 0 0 0 0 0 100 560.000 100 470.000 100 1.030.000

Bagian

Organisasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 1Penyusunan Laporan Kinerja

(LKjIP) Pemda

Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu

dan benar sesuai aturan1 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75.000 1 80.000 2 155.000

Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 2Penyusunan Perjanjian Kinerja

Pemda

PD yang menyusun perjanjian kinerja yang

benar sesuai aturan1 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60.000 1 65.000 2 125.000

Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 3Fasilitasi Penyusunan Indikator

Kinerja Utama Pemda dan SKPDJumlah dokumen IKU yang ditetapkan

1

dokumen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 4

Bintek Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

persentase peserta bintek yang memahami

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

50% 0 0 0 0 0 0 0 0 80% 115.000 0 0 100% 115.000Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 5Fasilitasi penerapan Aplikasi

SAKIPPD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 60.000 56 75.000 112 135.000

Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.06.xx 6

Fasilitasi penerapan Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP)

Jumlah PD objek pembinaan penerapan

SAKIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 250.000 56 250.000 112 500.000

Subbag.Tata

Laksana

Kab.

Mojokerto

Program pelaporan capaian kinerja

pemerintah daerah

Program Layanan Bagian Organisasi

mailto:=@sum(J39:J44)












4.01.03.05.18.

Persentase Pengendalian Pelaksanan

Pembangunan di Lingkungan / Wilayah

Kab. Mojokerto

85 85 1.395.000 85 1.415.000 85 1.261.250 85 1.231.155 0 0 85 5.302.405Bag. Adm.

Pembangunan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.06 1Pengendalian Administrasi dan

Pelaporan Kegiatan Pembangunan

Jumlah Buku Laporan Realisasi

Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan

Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten

Mojokerto

12

lqporan12 265.000 12 265.000 12 260.000 0 0 0 0 0 0 36 790.000

Sub. Bagian

Pengendalian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.07 2

Pengendalian dan Monitoring

Pelaporan Kegiatan Fisik

Konstruksi di Kabupaten Mojokerto

Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring

Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di

Kabupaten Mojokerto

4 buku 0 0 0 0 0 0 4 205.155 0 0 0 0 4 205.155Sub. Bagian

Pengendalian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.08 3 Fasilitasi Bantuan KeuanganJumlah Perbup Pedoman

Bantuan Keuangan Desa1 buku 1 125.000 1 125.000 1 120.000 1 130.000 0 0 0 0 4 500.000

Sub. Bagian

Pengendalian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.09 4Operasional Unit Layanan

Pengadaan (ULP)

Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai

jadwal100 PJB 149 285.000 96 285.000 96 66.250 0 0 0 0 0 0 341 636.250

Sub. Bagian

Penyusunan

Pelaksanan

Program

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.10 5Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Kegiatan1 buku 1 140.000 1 140.000 1 140.000 1 126.000 0 0 0 0 4 546.000

Sub. Bagian

Penyusunan

Pelaksanan

Program

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.13 6Penyusunan Harga Satuan Pokok

Pekerjaan (HSPK)Jumlah Perbup HSPK 1 Perbup 1 140.000 1 150.000 1 155.000 1 140.000 0 0 0 0 4 585.000

Sub. Bagian

Penyusunan

Pelaksanan

Program

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.44 7Penyusunan Standarisasi Barang

dan Harga Barang dan jasa

Jumlah Buku Standar Brg dan Harga

Brg/Jasa1 buku 1 140.000 1 150.000 1 150.000 0 0 0 0 0 0 3 440.000

Sub. Bagian

Pelaporan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.45 8Penyusunan Standar Satuan

Harga


Brg/Jasa1 buku 0 0 0 0 0 0 1 180.000 0 0 0 0 1 180.000

Sub. Bagian

Pelaporan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.xx 9Penyusunan Analisis Standar

Belanja (ASB)

Jumlah Buku Analisis

Standar Belanja (ASB)1 buku 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 180.000 0 0 0 0 4 780.000

Sub. Bagian

Pelaporan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.xx 10

Pelaksanaan TEPRA dan Pelaporan

Administrasi Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

12

laporan12 100.000 12 100.000 12 170.000 12 270.000 0 0 0 0 48 640.000

Sub. Bagian

Pelaporan

Kab.

Mojokerto

2.274.000Bag. Adm.

Pembangunan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.06 1Pengendalian Administrasi dan

Pelaporan Kegiatan Pembangunan

Jumlah Buku Laporan Realisasi

Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan

Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten

Mojokerto

12

lqporan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pengendalian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.07 2

Pengendalian dan Monitoring

Pelaporan Kegiatan Fisik

Konstruksi di Kabupaten Mojokerto

Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring

Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di

Kabupaten Mojokerto

2 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 4 130.000 4 140.000 8 270.000Sub. Bagian

Pengendalian

Kab.

Mojokerto

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten

Program Layanan Bagian

Administrasi Pembangunan

4.01.03.05.18.

Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto

85% 0 0 0 0 0 0 0 0 85 1.104.000 85 1.170.000 85

mailto:=@sum(K114:K123)




















4.01.03.05.18.08 3 Fasilitasi Bantuan KeuanganJumlah Perbup Pedoman

Bantuan Keuangan Desa1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125.000 1 125.000 2 250.000

Sub. Bagian

Pengendalian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.09 4Operasional Unit Layanan

Pengadaan (ULP)

Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai

jadwal100 PJB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Penyusunan

Pelaksanan

Program

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.10 5Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Kegiatan1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 140.000 1 140.000 2 280.000

Sub. Bagian

Penyusunan

Pelaksanan

Program

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.13 6Penyusunan Harga Satuan Pokok

Pekerjaan (HSPK)Jumlah Perbup HSPK 1 Perbup 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000 1 150.000 2 300.000

Sub. Bagian

Penyusunan

Pelaksanan

Program

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.44 7Penyusunan Standarisasi Barang

dan Harga Barang dan jasa


Brg/Jasa1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pelaporan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.45 8Penyusunan Standar Satuan

Harga


Brg/Jasa1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 165.000 1 150.000 2 315.000

Sub. Bagian

Pelaporan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.xx 9Penyusunan Analisis Standar

Belanja (ASB)

Jumlah Buku Analisis

Standar Belanja (ASB)1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000 1 200.000 2 350.000

Sub. Bagian

Pelaporan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.05.18.xx 10

Pelaksanaan TEPRA dan Pelaporan

Administrasi Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

12

laporan0 0 0 0 0 0 0 0 12 244.000 12 265.000 24 509.000

Sub. Bagian

Pelaporan

Kab.

Mojokerto

Nilai Pelaksanan Reformasi Birokrasi (

PMPRB )71,23 71,23 4.775.300 71,23 4.297.600 71,23 4.159.300 71,23 4.045.836 75,77 4.085.000 81,23 4.265.000 81,23 25.628.036

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.

Persentase kelembagaan perangkat daerah

yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai

ketentuan

80% 80% 330.000 80% 557.600 85% 800.000 85% 717.150 0 0 0 0 100% 2.404.750Bagian

Organisasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 1

Penerapan dan penyusunan Sistem

Aplikasi Kepegawaian di Lingkup

Setda Kab Mojokerto

Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi 0 0 0 0 0 1 50000 1 40.000 0 0 0 0 2 90.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 2 Bintek Budaya Kerja PD yang mampu menyusun risalah dengan

benar dan sesuai aturan22 PD 0 0 0 0 56 75000 56 57.150 0 0 0 0 112 132.150

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 3

Pembinaan dan evaluasi

penerapan peraturan

ketatalaksana-an pemerintah

Regulasi ketatansakah dinasan yang telah

ditetapkan1 perbup 0 0 0 0 0 0 1 65.000 0 0 0 0 1 65.000

Sub. Bagian

Tata Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 4Penyusunan Perangkat Daerah /

UKPD

Jumlah penyusunan Perangkat Daerah /

UKPD yang terpenuhi56 PD 56 200.000 56 77.600 1 100.000 2 50.000 0 0 0 0 115 427.600

Sub. Bagian

Kelembagaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 5Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan

Persentase PNS yang sesuai dengan

kompetensi jabatannya 0 0 0 0 0 85% 150.000 85% 80.000 0 0 0 0 80% 230.000

Sub. Bagian

Kelembagaan

Kab.

Mojokerto

Program penguatan kelembagaan dan

ketatakaksanaan







































4.01.03.09.30.xx 6 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Jumlah dokumen kajian

pemeringkatan/penilaian jabatan (job

grading)

0 0 0 0 0 56 200.000 56 75.000 0 0 0 0 112 275.000Sub. Bagian

Kelembagaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 7Penyusunan Analisis Jabatan

(Anjab)Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab 0 0 0 56 210.000 0 0 56 100.000 0 0 0 0 112 310.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 8Penyusunan Analisis Beban Kerja

(ABK)Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 0 0 0 56 190.000 0 0 56 100.000 0 0 0 0 112 290.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 9 Evaluasi Tugas Pokok dan FungsiPersentase SKPD yang tepat fungsi sesuai

aturan100% 100% 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 10Evaluasi Kelembagaan Perangkat

Daerah

Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai

aturan100% 50.000 0 0 0 - 100% 50.000

Sub. Bagian

Kelembagaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 11

Evaluasi Peningkatan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian di

Lingkup Setda

Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian tepat waktu an

sesuai aturan

11 unit 11 80.000 11 80.000 11 150.000 11 50.000 0 0 0 0 44 360.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 12

Survey Kepuasan Pelayanan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Lingkungan Setda

Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan

hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik11 unit 0 0 0 0 11 75.000 11 30.000 0 0 0 22 105.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 13

Pembinaan gerakan Revolusi

Mental kedisipilinan PNS di

Lingkup Setda

Jumlah PNS yang mendapat pembinaan

kedisiplinan30 orang 0 0 0 0 0 0 50 20.000 0 0 0 50 20.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 14Penyusunan Aplikasi Sistem

Informasi Anjab dan ABK

Tingkat Kemampuan sistem dalam

menyiapkan informasi dan data secara online

untuk perumusan kebijakan dan

pengambilan keputusan kelembagaan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.01.03.09.30.

Persetase PD yang mampu menerapkan

ketatalaksanaan pemerintah seuai

ketentuan

80% 80% 335.000 80% 345.000 85% 255.000 85% 415.000 0 0 0 0 100% 1.350.000Bagian

Organisasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 1Evaluasi pencapaian pelaksanaan

Road Map Reformasi Birokrasi

Laporan hasil evaluasi road map Reformasi

Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan0 0 0 0 0 1 75.000 1 80.000 0 0 0 0 2 155.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 2 Pembinaan Gelar Budaya Kerja Jumlah KBK binaan yang aktif 56 KBK 56 150.000 56 195.000 56 100.000 56 180.000 0 0 0 0 224 625.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 3Evaluasi Pencapaian Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM)Jumlah SPM yang telah dievaluasi 15 bidang 15 85.000 15 80.000 6 80.000 6 80.000 0 0 0 0 42 325.000

Sub. Bagian

Tata Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 4 Bintek penyusunan SOP

Jml unit pelayanan yang mampu menyusun

dan mengimplementasikan SOP sesuai

ketentuan

70 unit 70 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 100.000Sub. Bagian

Tata Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 5

Evaluasi dan Fasilitasi

Penyusunan SOP PD di Lingk

Pemkab Mojokerto

Jml PD/unit kerja yang difasilitasi

penyusunan SOP sesuai ketentuan56 PD 0 0 10 70.000 0 0 10 75.000 0 0 0 0 20 145.000

Sub. Bagian

Tata Laksana

Kab.

Mojokerto

Program penguatan kelembagaan dan

ketatalaksanaan







4.01.03.09.30.

Persentase kelembagaan perangkat daerah

yang tepat fungsi dan tepat ukur sesuai

ketentuan

80% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 260.000 100 % 265.000 100 % 525.000Bagian

Organisasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 1

Penerapan dan penyusunan Sistem

Aplikasi Kepegawaian di Lingkup

Setda Kab Mojokerto

Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 2 Bintek Budaya Kerja PD yang mampu menyusun risalah dengan

benar dan sesuai aturan56 PD 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 56 0

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 3 Pembinaan Gelas Budaya Kerja Jumlah KBK Binaan Yang Aktif 56 KBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 4


penerapan peraturan

ketatalaksana-an pemerintah

Regulasi ketatansakah dinasan yang telah

ditetapkan1 perbup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Tata Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 5Penyusunan Perangkat Daerah /

UKPD

Jumlah penyusunan Perangkat Daerah /

UKPD yang terpenuhi56 PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Kelembagaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 6Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan

Persentase PNS yang sesuai dengan

kompetensi jabatannya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Kelembagaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 7 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Jumlah dokumen kajian

pemeringkatan/penilaian jabatan (job

grading)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 55.000 57 65.000 114 120.000Sub. Bagian

Kelembagaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 8Penyusunan Analisis Jabatan

(Anjab)Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 9Penyusunan Analisis Beban Kerja

(ABK)Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 10 Evaluasi Tugas Pokok dan FungsiPersentase SKPD yang tepat fungsi sesuai

aturan100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 11Evaluasi Kelembagaan Perangkat

Daerah

Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai

aturan0 0 0 0 0 0 0 0 100 90.000 100 75.000 100% 165.000

Sub. Bagian

Kelembagaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 12

Evaluasi Peningkatan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian di

Lingkup Setda

Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian tepat waktu an

sesuai aturan

11 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 11 60.000 11 65.000 22 125.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 13

Survey Kepuasan Pelayanan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Lingkungan Setda

Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan

hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik11 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 14

Pembinaan gerakan Revolusi

Mental kedisipilinan PNS di

Lingkup Setda

Jumlah PNS yang mendapat pembinaan

kedisiplinan30 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto




4.01.03.09.30.xx 15Penyusunan Aplikasi Sistem

Informasi Anjab dan ABK

Tingkat Kemampuan sistem dalam

menyiapkan informasi dan data secara online

untuk perumusan kebijakan dan

pengambilan keputusan kelembagaan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 16Evaluasi Analisa Jabatan ( Anjab )

dan Analisis Beban Kerja ( ABK )Jumlah PD Obyek Evaluasi Anjab dan ABK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 55.000 57 60.000 114 115.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.

Persetase PD yang mampu menerapkan

ketatalaksanaan pemerintah seuai

ketentuan

80% 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 260.000 100% 435.000 100% 695.000Bagian

Organisasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 1Evaluasi pencapaian pelaksanaan

Road Map Reformasi Birokrasi

Laporan hasil evaluasi road map Reformasi

Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.000 1 80.000 2 160.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 2 Pembinaan Gelar Budaya Kerja Jumlah KBK binaan yang aktif 56 KBK 0 0 0 0 0 0 0 0 57 50.000 56 100.000 113 150.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n Aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 3Evaluasi Pencapaian Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM)Jumlah SPM yang telah dievaluasi 15 bidang 0 0 0 0 0 0 0 0 6 80.000 6 80.000 12 160.000

Sub. Bagian

Tata Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 4 Bintek penyusunan SOP

Jml unit pelayanan yang mampu menyusun

dan mengimplementasikan SOP sesuai

ketentuan

70 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 100.000 70 100.000Sub. Bagian

Tata Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.30.xx 5

Evaluasi dan Fasilitasi

Penyusunan SOP PD di Lingk

Pemkab Mojokerto

Jml PD/unit kerja yang difasilitasi

penyusunan SOP sesuai ketentuan56 PD 0 0 0 0 0 0 0 0 57 50.000 57 75.000 114 125.000

Sub. Bagian

Tata Laksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.

Persentase usulan produk hukum dari

organisasi Perangkat Daerah yang

ditindaklanjuti

89% 89% 1.660.300 92% 2.155.000 94% 1.824.300 0 0 0 0 0 0 94 5.639.600 Bagian HukumKab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 1 Penyuluhan Hukum Sekolah dan Desa 80% 31 350.000 30 400.000 41 300.000 0 0 0 0 0 0 102 1.050.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 2Penyusunan/ Penetapan Produk

Hukum Daerah bersifat Penetapan

Pembahasan Produk Hukum bersifat

penetapan Tepat Waktu100% 800 195.300 850 175.000 900 100.000 0 0 0 0 0 0 2.550 470.300

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 3Kodifikasi dan penyebarluasan

produk hukum daerah

Tersedianya Kodifikasi dan Salinan Produk

Hukum Daerah 80% 1850 200.000 1900 250.000 850 200.000 0 0 0 0 0 0 4.600 650.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 4 Sosialisasi Produk Hukum DaerahInformasi Produk Hukum kepada Aparat dan

Masyarakat80% 115 100.000 400 125.000 400 150.000 0 0 0 0 0 0 915 375.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 5Bintek Penyusunan Peraturan di

DesaPenyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa 100% 299 132.000 299 145.000 299 100.000 0 0 0 0 0 0 897 377.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan








4.01.03.01.26.xx 6

Evaluasi Rancangan Peraturan

Desa dan Klarifikasi Peraturan

Desa

Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 7 PROLEGDA Pembahasan rancangan Peraturan Daerah 85% 15 200.000 15 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 450.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 8Program Pembentukan Peraturan

Daerah

Persentase Pembentukan Rancangan

Peraturan Daerah 0% 0 0 0 0 15 200.000 0 0 0 0 0 0 15 200.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 9Monitoring dan Evaluasi RANHAM

Kabupaten Mojokerto

Pelaporan Monitoring dan Evaluasi RANHAM

Kabupaten Mojokerto100% 25 75.000 25 100.000 25 120.000 0 0 0 0 0 0 75 295.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 10Pengelolaan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi HukumPublikasi Produk Hukum Daerah

12

upload12 98.000 18 115.000 20 130.000 0 0 0 0 0 0 50 343.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 11Bintek Penyusunan Produk Hukum

Daerah

Tata cara penyusunan produk hukum

daerah100% 100 140.000 70 145.000 70 100.000 0 0 0 0 0 0 240 385.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 12Bintek Dokumentasi Produk

Hukum Desa

Tata cara pendokumentasian produk hukum

desa

203

orang

Perangka

t Desa

203 100.000 200 125.000 300 100.000 0 0 0 0 0 0 703 325.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 13

Analisa Peraturan Perundang-

undangan dengan Produk Hukum

Daerah

Inventarisasi produk hukum daerah yang

disusun/disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan

0% 0 0 10 75.000 10 74.300 0 0 0 0 0 0 20 149.300

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 14

Penyusunan Peraturan Kepala

Daerah dan Peraturan Bersama

Kepala Daerah

Landasan hukum bagi pelaksana tugas 100% 8 70.000 43 250.000 46 250.000 0 0 0 0 0 0 97 570.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

0

4.01.03.01.26.Persentase penurunan gugatan perkara

kepada pemerintah daerah93% 93% 1.225.000 92% 620.000 95% 640.000 0 0 0 0 0 0 3 2.485.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 1

Kerjasama dan Pendampingan

Bidang Hukum dalam Bidang

Barang dan Jasa

Pemahaman proses pengadaan ssuai

peraturan perundang-undangan

3

kegiatan

Pendampi

ngan

Pengadaa

n Barang

dan Jasa

3 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 2Kerjasama Peningkatan Kualitas

Aparatur di Bidang HukumPeningkatan SDM Aparatur dibidang Hukum 100% 235 100.000 235 120.000 322 140.000 0 0 0 0 0 0 792 360.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 3Pembinaan dan Penyelesaian

Permasalahan Hukum/Daerah

Persentase Pembinaan dan Penyelesaian

Permasalahan Hukum/Daerah 80% 80% 1.025.000 85% 500.000 90% 500.000 0 0 0 0 0 0 3 2.025.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto


Perundang-undangan




4.01.03.01.26.



ditindaklanjuti

0 0 0 0 0 0 0 98 1.752.291 0 0 0 0 99% 1.252.291 Bagian HukumKab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 1 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan hukum

23

Sekolah

18 Desa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto


Hukum Daerah bersifat PenetapanJumlah produk hukum yang ditetapkan

900

Produk

Hukum

0 0 0 0 0 0 900 152.291 0 0 0 0 900 152.291

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto


produk hukum daerah

Jumlah penomoran produk hukum dan

penyebaran buku produk hukum

400

Buku

Lembara

n Daerah

dan

Berita

Daerah,

450

Buku

Himpuna

n Per UU.

0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 4 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah peserta Sosialisasi

400

Orang

Aparatur

Desa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto


DesaJumlah peserta Bintek

299

Orang

Perangka

t Desa

0 0 0 0 0 0 299 100.000 0 0 0 0 299 100.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 6



Desa

Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan

Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan

Desa .

30 Desa 0 0 0 0 0 0 30 130.000 0 0 0 0 30 130.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 7 PROLEGDA Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto


DaerahJumlah Rancangan Peraturan Daerah 15 Perda 0 0 0 0 0 0 15 300.000 0 0 0 0 15 300.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 9Monitoring dan Evaluasi RANHAM

Kabupaten MojokertoJumlah OPD yang dimonitoring

25

Orang

Perangka

t Daerah

Tim

RANHAM

Kabupate

n

Mojokert

o

0 0 0 0 0 0 25 140.000 0 0 0 0 25 140.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto


dan Informasi Hukum

Jumlah aplikasi dan peraturan yang di

dokumentasikan

20

upload0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto


DaerahJumlah peserta bintek

70 orang

Perangka

t Daerah

0 0 0 0 0 0 70 100.000 0 0 0 0 70 100.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto


Hukum DesaJumlah peserta bintek dokumentasi

300

orang

Perangka

t Desa

0 0 0 0 0 0 300 100.000 0 0 0 0 300 100.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto


Perundang-undangan

mailto:=@sUM(Q206:Q219)


4.01.03.01.26.xx 13



Daerah

Jumlah analisa produk hukum yang

disesuaikan dengan UU

10

Peratura

n Per UU.

0 0 0 0 0 0 10 80.000 0 0 0 0 10 80.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 14



Kepala Daerah

Jumlah peraturan yang ditetapkan

46

Perkada/

Perberka

da

0 0 0 0 0 0 46 150.000 0 0 0 0 46 150.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

0

4.01.03.01.26.Persentase penurunan gugatan perkara

kepada pemerintah daerah0 0 0 0 0 0 0 97% 500.000 0 0 0 0 100% 500.000

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 1



Barang dan Jasa

Jumlah pendampingan yang dilakukan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto


Aparatur di Bidang Hukum

Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan

kualitas aparatur

322

Orang

Aparatur

Pemerint

ah

Daerah

0 0 0 0 0 0 322 150.000 0 0 0 0 322 150.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto



Jumlah pembinaan yang dilakukan dan

penyelesaian permasalahan hukum

322

Orang

Aparatur

Pemerint

ah

Daerah

0 0 0 0 0 0 322 350.000 0 0 0 0 322 350.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.



ditindaklanjuti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 3.565.000 99 3.565.000 99 7.130.000 Bagian HukumKab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 1 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan hukum

23

Sekolah

18 Desa

0 0 0 0 0 0 0 0 30 500.000 31 500.000 61 1.000.000

Sub. Baian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto


Hukum Daerah bersifat PenetapanJumlah produk hukum yang ditetapkan

900

Produk

Hukum

0 0 0 0 0 0 0 0 1000 185.000 1000 185.000 2.000 370.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto


produk hukum daerah

Jumlah penomoran produk hukum dan


400

Buku

Lembara

n Daerah

dan

Berita

Daerah,

450

Buku

Himpuna

n

Peratura

n Per UU.

0 0 0 0 0 0 0 0 850 350.000 850 350.000 1.700 700.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto


Perundang-undangan

Program Layanan Bagian Hukum

mailto:=@sum(Q302:Q304)




4.01.03.01.26.xx 4 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah peserta Sosialisasi

400

Orang

Aparatur

Desa

0 0 0 0 0 0 0 0 400 250.000 400 250.000 800 500.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto


DesaJumlah peserta Bintek

299

Orang

Perangka

t Desa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 6



Desa

Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan

Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan

Desa .

30 Desa 0 0 0 0 0 0 0 0 30 160.000 30 160.000 60 320.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 7 PROLEGDA Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto


DaerahJumlah Rancangan Peraturan Daerah 15 Perda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 300.000 15 300.000 30 600.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 9Monitoring dan Evaluasi RENHAM

Kabupaten MojokertoJumlah OPD yang dimonitoring

25

Orang

Perangka

t Daerah

Tim

RANHAM

Kab.

Mojokert

o

0 0 0 0 0 0 0 0 25 150.000 25 150.000 50 300.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto


dan Informasi Hukum


dokumentasikan

20

upload0 0 0 0 0 0 0 0 20 150.000 20 150.000 40 300.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto


DaerahJumlah peserta bintek

70 orang

Perangka

t Daerah

0 0 0 0 0 0 0 0 70 145.000 70 145.000 140 290.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto


Hukum DesaJumlah peserta bintek dokumentasi

300

orang

Perangka

t Desa

0 0 0 0 0 0 0 0 300 150.000 300 150.000 600 300.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 13



Daerah

Jumlah analisa produk hukum yang

disesuaikan dengan UU

10

Peratura

n Per UU.

0 0 0 0 0 0 0 0 10 80.000 10 80.000 20 160.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 14



Kepala Daerah

Jumlah peraturan yang ditetapkan

46

Perkada/

Perberka

da

0 0 0 0 0 0 0 0 46 260.000 46 260.000 92 520.000

Sub. Bagian

Peraturan

Perundang -

undangan.

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.26.xx 15



Barang dan Jasa

Jumlah pendampingan yang dilakukan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto


Aparatur di Bidang Hukum

Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan

kualitas aparatur

322

Orang

Aparatur

Pemerint

ah

Daerah

0 0 0 0 0 0 0 0 322 160.000 322 160.000 644 320.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto



Jumlah pembinaan yang dilakukan dan

penyelesaian permasalahan hukum

322

Orang

Aparatur

Pemerint

ah

Daerah

0 0 0 0 0 0 0 0 322 500.000 322 500.000 644 1.000.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.06.xx.xx 18 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

10

Keluarga

Sadar

Hukum

0 0 0 0 0 0 0 0 10 225.000 10 225.000 20 450.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.06.26. Persentase pemahaman produk hukum 0 0 0 0 0 87% 200.000 0 0 0 0 0 0 87% 200.000 Bag. HukumKab.

Mojokerto

4.01.03.06.26.xx 1 Pembinaan Keluarga Sadar HukumPembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kab.

Mojokerto0 0 0 0 0 10 200.000 0 0 0 0 0 0 10 200.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.06.xx.Persentase produk hukum yang

dipublikasikan0 0 0 0 0 0 0 95% 1.161.395 0 0 0 0 99% 1.161.395 Bag. Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.06.xx.xx 1 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan hukum

23

Sekolah

18 Desa

0 0 0 0 0 0 31 361.395 0 0 0 0 31 361.395

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.06.xx.xx 2Kodifikasi dan penyebarluasan

produk hukum daerah

Jumlah penomoran produk hukun dan


400

Buku

Lembara

n Daerah

dan

Berita

0 0 0 0 0 0 850 300.000 0 0 0 0 850 300.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.06.xx.xx 3 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah peserta Sosialisasi

400

Orang

Aparatur

Desa

0 0 0 0 0 0 400 150.000 0 0 0 0 400 150.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.06.xx.xx 4Pengelolaan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum


dokumentasikan

20

uploade0 0 0 0 0 0 20 150.000 0 0 0 0 20 150.000

Sub. Bagian

Dokumentasi

Hukum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.06.xx.xx 5 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

10

Keluarga

Sadar

Hukum

0 0 0 0 0 0 10 200.000 0 0 0 0 10 200.000

Sub. Bagian

Penyuluhan

dan Bantuan

Hukum

Kab.

Mojokerto

475.000 200.000 375.000 550.200 675.000 410.000 2.685.200 Bagian

3

Meningkatnya

Penguatan Area

Pelayanan Publik di

Lingkup Pemda

Rata - rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat

( IKM ) Penyelenggara Pelayanan60 60 150.000 62 80.000 63 180.000 80 80.000 0 0 0 0 85 490.000

Bagian

Organisasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.Persentase OPD yang telah melaksanakan

pelayanan prima 60% 60% 150.000 65% 80.000 70% 180.000 73% 80.000 0 0 0 0 85% 490.000

Bagian

Organisasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.01 1

Evaluasi Pelaksanaan Survey

Kepuasan Masyarakat Pelayanan

Publik (SKM)

Persentase unit pelayanan yang memiliki

nilai SKM baik60% 20% 75.000 20% 80.000 30% 80.000 40% 80.000 0 0 0 0 50% 315.000

Sub. Bagian

Tatalaksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.xx 2Pelaksanaan Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)


nilai SKM baik0 0

Bagian

Organisasi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE!

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n aparatur

Kab.

Mojokerto

Program Peningkatan Pelayanan Prima


Perundang-undangan

Program Komunikasi Publik











4.01.03.09.33.xx 3Pelaksanaan Bintek Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jml unit pelayanan yang mampu

melaksanakan SKM secara mandiri27 unit 27 75.000 0 0 70 100.000 0 0 0 0 0 0 97 175.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n aparatur

Kab.

Mojokerto

Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65 65 325.000 65 120.000 65 195.000 65 470.200 0 0 0 0 65 1.110.200

4.01.03.09.33.xx 1

Pelaksanaan Evaluasi kinerja dan

kompetisi Inovasi Unit pelayanan

Publik

Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi

terimplementasikan57 unit 10 125.000 10 120.000 10 75.000 57 155.200 0 0 0 0 87 475.200

Sub. Bagian

Tatalaksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.xx 2


pelaksanaan standarisasi

pelayanan

Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab

Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi

dalam penyusunan standar Pelayanan Publik

70 unit 70 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 70 200.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.xx 3Evaluasi penerapan SMM ISO

9001;2015

Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat

Internasional (SMM-ISO 9001;2015)1 unit 1 100.000 0 0 1 120.000 1 130.000 0 0 0 0 3 350.000

Sub. Bagian

Kelembagaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.xx 4Fasilitasi dalam rangka gelar

pameran inovasi pelayanan publik

Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka

inovasi gelar pameran publik0 0 0 0 0 0 0 2 85.000 0 0 0 0 2 85.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n aparatur

Kab.

Mojokerto

Rata - rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat

( IKM ) Penyelenggara Pelayanan60% 0 0 0 0 0 0 0 0 80 180.000 80 80.000 80 260.000

Bagian

Organisasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.Persentase OPD yang telah melaksanakan

pelayanan prima 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 80 180.000 85% 80.000 85% 260.000

Bagian

Organisasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.01 1

Evaluasi Pelaksanaan Survey

Kepuasan Masyarakat Pelayanan

Publik (SKM)


nilai SKM baik60% 0 0 0 0 0 0 0 0 40% 80.000 50% 80.000 50% 160.000

Sub. Bagian

Tatalaksana

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.xx 2Pelaksanaan Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)


nilai SKM baik0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.xx 3Pelaksanaan Bintek Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jml unit pelayanan yang mampu

melaksanakan SKM secara mandiri27 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 70 100.000 0 0 70 100.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n aparatur

Kab.

Mojokerto

Rata - rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah65 0 0 0 0 0 0 0 0 82 495.000 83 330.000 65 825.000

4.01.03.09.33.xx 1

Pelaksanaan Evaluasi kinerja dan

kompetisi Inovasi Unit pelayanan

Publik

Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi

terimplementasikan57 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 57 200.000 57 200.000 114 400.000

Sub. Bagian

Tatalaksana

Kab.

Mojokerto


























4.01.03.09.33.xx 2


pelaksanaan standarisasi

pelayanan

Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab

Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi

dalam penyusunan standar Pelayanan Publik

70 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 70 80.000 0 0 70 80.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n aparatur

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.xx 3Evaluasi penerapan SMM ISO

9001;2015

Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat

Internasional (SMM-ISO 9001;2015)1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 1 130.000 1 130.000 2 260.000

Sub. Bagian

Kelembagaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.09.33.xx 4Fasilitasi dalam rangka gelar

pameran inovasi pelayanan publik

Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka

inovasi gelar pameran publik0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 85.000 0 0 2 85.000

Sub. Bagian

Pendayagunaa

n aparatur

Kab.

Mojokerto

4

Meningkatnya Kualitas

Sistem Pelayanan dan

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah ( EKPPD )3.2 3.2 1.870.000 3.2 1.805.000 3.2 1.567.000 3.2 1.294.920 3.2 1.390.000 3.2 1.198.000 3.2 9.124.920

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.Persentase peningkatan PD yang laporan

kinerjanya berstatus ST dan T95 95 300.000 95 300.000 95 252.000 0 0 0 0 0 0 95 852.000

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.12 1.

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ( LPPD )

Jumlah laporan OPD yang sudah selesai

dengan baik56 OPD 56 300.000 56 300.000 56 252.000 0 0 0 0 0 0 168 852.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

Persentase Peningkatan Pengelolaan

Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (

PATEN ) yang terfasilitasi

80% 80% 1.155.000 80% 695.000 80% 625.000 0 0 0 0 0 0 80% 1.320.000Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.Persentase kebijakan yang dilaksanakan di

Pemeintah Daerah95% 95% 1.155.000 95% 695.000 95% 625.000 0 0 0 0 0 0 95% 1.320.000

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.24 1 Pembinaan dan evaluasi PATEN Jumlah kecamatan yang dibina18 Keca

matan18 80.000 18 100.000 18 100.000 0 0 0 0 0 0 54 200.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 2Pemantapan Aparatur

Pemerintahan

Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan

dan Kelurahan yang berkinerja baik

18 Keca

matan18 200.000 18 200.000 18 200.000 0 0 0 0 0 0 54 400.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 3Persiapan Pelantikan Kepala

Daerah

Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan

Kepala Daerah

1

kegiatan1 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 4Serah Terima Jabatan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1

kegiatan1 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 5Monitoring Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur/Wakil Gubernur

Jumlah aparatur yang melaksanakan

monitoring pelaksanaan Pemilihan


50 orang 0 0 0 0 50 100.000 0 0 0 0 0 0 50 100.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 6Monitoring Pelaksanaan Pilpres

dan Pemilu Legislatif


monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu

Legislatif

50 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

Program Penataan Daerah Otonom








4.01.03.01.27.xx 7

Inventarisasi Personil, Pendanaan,

Sarana dan Prasarana serta

Dokumen

Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab.

Mojokerto10 OPD 10 75.000 10 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 8 Fasilitasi Kerjasama DaerahJumlah kerjasama dengan daerah lain yang

dilaksanakan

4

kegiatan0 0 4 75.000 4 75.000 0 0 0 0 0 0 8 150.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 9

Penerimaan kunjungan Kerja

Pejabat Negara/Lemba ga

Pemerintah Non Kementrian

Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat

Negara/Lembaga Pemerintah Non

Kementrian

10

kegiatan0 0 10 20.000 10 50.000 0 0 0 0 0 0 20 70.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 10

Fasilitasi Koordinasi Forum

Komunikasi Pimpinan Daerah

(FORKOPIMDA)

Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

4

kegiatan0 0 4 200.000 5 100.000 0 0 0 0 0 0 9 300.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

Persentase Kebijakan pemetaan yang

ditetapkan95 95 415.000 95 810.000 95 690.000 0 0 0 0 0 0 95 1.500.000

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.Persentase pembakuan peta desa /

kelurahan yang terselesaikan95% 95% 415.000 95% 810.000 95% 690.000 0 0 0 0 0 0 95 1.500.000

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 1Sosialisasi Penegasan Batas

Wilayah

Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti

sosialisasi

1

kegiatan0 0 1 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 2Evaluasi pelaksanana Otonomi

Daerah

Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan

Otonomi Dearah

1

kegiatan0 0 0 0 1 50.000 0 0 0 0 0 0 1 50.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 3Pelaksanaan Pelimpahan

Kewenangan Bupati kepada Camat

Jumlah Kecamatan yang telah menerima

pelimpahan kewenangan

18 Keca

matan0 0 18 100.000 18 50.000 0 0 0 0 0 0 36 150.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 4 Lomba Sinergitas Kecamatan Jumlah Camat berprestasi1

kegiatan1 75.000 1 75.000 1 20.000 0 0 0 0 0 0 3 95.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 5 Penegasan Batas Desajumlah batas desa yang telah selesai

ditegaskan dalam 1 tahun10 Desa 0 0 10 220.000 10 220.000 0 0 0 0 0 0 20 440.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 6 Penegasan Batas KecamatanJumlah batas Kecamatan yang telah selesai

ditegaskan dalam 1 tahun

5 Keca

matan0 0 0 0 5 100.000 0 0 0 0 0 0 5 100.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 7 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah Desa yang telah dilakukan

pembakuan

4 Keca

matan4 240.000 4 240.000 4 200.000 0 0 0 0 0 0 12 440.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 8Fasilitasi Perselisihan Batas Antar

Desa

Jumlah perselisihan batas antara desa yang

terselesaikan

18 Keca

matan18 100.000 18 100.000 18 50.000 0 0 0 0 0 0 54 150.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 9

Pembuatan dan Pemeliharaan

Sistem Informasi Rupabumi

Berbasis Geospasial

Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam

sistem

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto









4.01.03.01.27.xx 10Pembuatan dan Pemeliharaan

Sistem Informasi Batas Daerah

Jumlah batas desa yang telah terintegrasi

dalam sistem

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 11Pembangunan dan Pemeliharaan

Pilar Batas

Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota,

antar Kecamatan, dan antar Desa yang

terpasang

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 12

Pengembangan Kapasitas Tim

Penegasan Daerah dan Tim

Pembakuan Nama Unsur

Rupabumi

Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 10 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


Pemerintah Desa ( EKPPD )3.2 0 0 0 0 0 0 3.2 310.000 0 0 0 0 3.2 1.294.920

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


kinerjanya berstatus ST dan T95% 0 0 0 0 0 0 95 310.000 0 0 0 0 95 310.000

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.12 1.

Penyusunan Laporan


Daerah ( LPPD )


dengan baik56 OPD 0 0 0 0 0 0 56 310.000 0 0 0 0 56 310.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

Persentase Peningkatan Pengelolaan

Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (

PATEN ) yang terfasilitasi

80% 0 0 0 0 0 0 80% 444.920 0 0 0 0 80% 444.920Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.Persentase kebijakan yang dilaksanakan di

Pemeintah Daerah95% 0 0 0 0 0 0 95% 444.920 0 0 0 0 95% 444.920

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


matan0 0 0 0 0 0 18 100.000 0 0 0 0 18 100.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto


Pemerintahan



18 Keca

matan0 0 0 0 0 0 18 180.000 0 0 0 0 18 180.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto


Daerah


Kepala Daerah

1

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto





1

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto






50 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto





Legislatif

50 orang 0 0 0 0 0 0 50 100.000 0 0 0 0 50 100.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto




4.01.03.01.27.xx 7



Dokumen


Mojokerto10 OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto


dilaksanakan

4

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 9






Kementrian

10

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 10



(FORKOPIMDA)



4

kegiatan0 0 0 0 0 0 5 64.920 0 0 0 0 5 64.920

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

Persentase Kebijakan pemetaan yang

ditetapkan80% 0 0 0 0 0 0 80% 540.000 0 0 0 0 80% 540.000

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.Persentase pembakuan peta desa /

kelurahan yang terselesaikan95% 0 0 0 0 0 0 95% 540.000 0 0 0 0 95% 540.000

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


Wilayah


sosialisasi

1

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


Daerah


Otonomi Dearah

1

kegiatan0 0 0 0 0 0 1 50.000 0 0 0 0 1 50.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto





18 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto


kegiatan0 0 0 0 0 0 1 70.000 0 0 0 0 1 70.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 5 Penegasan Batas Desajumlah batas desa yang telah selesai

ditegaskan dalam 1 tahun10 Desa 0 0 0 0 0 0 10 200.000 0 0 0 0 10 200.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto



5 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


pembakuan

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 4 220.000 0 0 0 0 4 220.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


Desa


terselesaikan

18 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 9



Berbasis Geospasial


sistem

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto






dalam sistem

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


Pilar Batas



terpasang

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 12



Pembakuan Nama Unsur Rupa

bumi


Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


Pemerintah Desa ( EKPPD )3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 1.390.000 3.2 1.198.000 3.2 2.588.000

Bag. Adm.

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


kinerjanya berstatus ST dan T95% 0 0 0 0 0 0 0 0 95% 200.000 95% 213.000 95% 413.000

Bag. Adm.

Pemerintahan

OPD Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.12 1.

Penyusunan Laporan


Daerah ( LPPD )


dengan baik56 OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 56 200.000 56 213.000 112 413.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

OPD Kab.

Mojokerto

Persentase kebijakan yang dilaksanakan di

Pemerintah Daerah95 675.000 95 775.000 95 1.450.000


matan0 0 0 0 0 0 0 0 18 75.000 18 75.000 36 150.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto


Pemerintahan



18 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 18 150.000 18 150.000 36 300.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto


Daerah


Kepala Daerah

1

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200.000 1 200.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto





1

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000 1 150.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto






50 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto





Legislatif

50 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto


Bupati dan Wakil Bupati


monitoring pelaksanaan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati

50 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 50 150.000 0 0 50 150.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 9



Dokumen


Mojokerto10 OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

Program Layanan Bagian Administrasi

Pemerintahan



mailto:=@SUM(S237:S252)



dilaksanakan

4

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 11






Kementrian

10

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 12



(FORKOPIMDA)



4

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 4 150.000 8 150.000 12 300.000

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto


Wilayah


sosialisasi

1

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000 0 0 1 50.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


Daerah


Otonomi Dearah

1

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Otonomi

Daerah

Kab.

Mojokerto





18 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 18 50.000 0 0 18 50.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto


kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000 1 50.000 2 100.000

Sub Bagian

Perangkat

Kecamatan

dan Kelurahan

Kab.

Mojokerto

Persentase pembakuan peta desa /

kelurahan yang terselesaikan95% 515.000 95% 210.000 95 725.000

4.01.03.01.27.xx 17 Penegasan Batas DesaJumlah batas desa yang telah selesai

ditegaskan dalam 1 tahun10 Desa 0 0 0 0 0 0 0 0 5 150.000 5 110.000 10 260.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto



5 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 115.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


pembakuan

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000 1 100.000 2 250.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


Desa


terselesaikan

18 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.01.27.xx 21



Berbasis Geospasial


sistem

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000 0 0 1 50.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto




dalam sistem

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000 0 0 1 50.000

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto


Pilar Batas



terpasang

4 Keca

matan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto



4.01.03.01.27.xx 24



Pembakuan Nama Unsur

Rupabumi


Sub Bagian

Tata

Pemerintahan

Kab.

Mojokerto

5

Meningkatnya

Fasilitasi dan

Koordinasi Dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Persentase Belanja Pegawai 53 % 53 % 24.276.014 53 % 24.047.429 53 % 27.756.707 53 % 21.882.474 50% 32.253.000 48% 25.582.800 48 % 155.798.424Sekretarias

Derah

4.01.03.08.17.

Persentase Tingkat Akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah yang

terpenuhi

90% 90% 105.000 90% 105.000 92% 111.215 90 89.009 0 0 0 0 90% 410.224Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.17.20 1.Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Sekretariat Daerah

Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan

Keuangan di Sekretariat Daerah85 orang 85 75000 85 75000 85 81.215 170 89.009 0 0 0 0 425 320.224

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.18.46 2 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang - undanganJumlah Peserta yang di fasilitasi 4 orang 4 30.000 4 30.000 4 30.000 0 0 0 0 0 0 12 90.000

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.18.Persentase pemenuhan fasilitasi sosialisasi

peraturan perundang - undangan.% 0 0 0 0 0 0 100% 29.430 0 0 0 0 100% 29.430

Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.18.46 1.Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang - undanganJumlah Peserta yang di fasilitasi 4 orang 0 0 0 0 0 0 4 29.430 0 0 0 0 4 29.430

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.35.Persentase dokumen surat menyurat yang

tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan0 0 0 0 0 100 % 70.000 0 0 0 0 0 0 100 % 70.000

Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.35.01 1.Pengelolaan data dan aplikasi

surat - menyurat

Persentase pemenuhan pengelolaan

dokumen surat - menyurat di Sekretariat

Daerah yang terpenuhi

0 0 0 0 0 100 % 70.000 0 0 0 0 0 0 100 % 70.000

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.35.Persentase dokumen surat menyurat yang

tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan% 0 0 0 0 0 0 100 % 73.800 0 0 0 0 100 % 73.800

Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.35.01 1.Pengelolaan data dan aplikasi

surat - menyurat

Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan

aplikasi dan persuratan12 bulan 0 0 0 0 0 0 12 73.800 0 0 0 0 12 73.800

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.Persentase pemenuhan sarana penunjang

tugas pokok dan fungsi 90 % ' 90 % ' 2.572.187 90 % ' 2.572.187 90 % ' 2.264.050 90 % ' 3.015.861 0 0 0 0 90 % ' 10.424.285

Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Program Pelayanan Admistrasi

Perkantoran

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah di lingkup Setda.

Program fasilitasi pengelolaan

keuangan daerah di lingkup Setda.







4.01.03.08.01.02 1.Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi

, sumberdaya Air dan Listrik.12 bulan 12 180.000 12 180.000 12 180.000 12 375.000 0 0 0 0 48 915.000

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.06 2.

Penyediaan Jasa Memeliharaan

dan Perijinan Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah pemeliharaan / perpanjangan

perijinan kendaraan dinas / operasional 76 unit 76 180.250 76 180.250 76 180.250 76 180.250 0 0 0 0 304 721.000

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.07 3.Penyediaan Jasa Adminitrasi

Keuangan

Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi

keuangan.12 bulan 12 113.800 12 113.800 12 113.800 12 113.800 0 0 0 0 48 455.200

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.10 4. Penyediaan Alat Tulis kantorJenis alat tulis kantor yang disediakan :

kertas , tinta, ballpoint dll.2 paket 2 250.000 2 250.000 2 250.000 2 180.000 0 0 0 0 8 930.000

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.11 5.Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jenis barang cetakan dan penggandaan yang

disediakan : kertas kop, amplop dll.3 paket 3 425.712 3 425.712 3 425.712 3 400.000 0 0 0 0 12 1.677.136

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.15 6.Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan 12 bulan 12 60.000 12 60.000 12 60.000 12 60.000 0 0 0 0 48 240.000

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.21 7.

Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar dan Dalam

Daerah

Jumlah waktu penyediaan belanja

perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

12 bulan 12 1.164.425 12 1.164.425 12 856.288 12 1.501.811 0 0 0 0 48 4.686.949SubBag.

Keuangan

Dalam Dan

Luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.23 8. Penyediaan jasa tenaga kerjaJumlah penyediaan jasa tenaga kerja

selama 12 bulan

132

orang132 198.000 132 198.000 132 198.000 132 205.000 0 0 0 0 528 799.000

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.27.Persentase pemenuhan Chinderamata khas

Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah 90% 90% 62.350 90% 110.000 90% 113.650 0 0 0 0 0 0 90 % 286.000

Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.27.16 1.Pengadaan Chinderamata Khas

Kabupaten Mojokerto

Persentase pemenuhan Chinderamata Khas

Kabupaten Mojokerto yang terpenuhi90% 90% 62.350 90% 110.000 90% 113.650 0 0 0 0 0 0 90 % 286.000

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.27.Persentase pemenuhan chinderamata khas

Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah 90% 0 0 0 0 0 0 90% 153.145 0 0 0 0 90% 153.145

Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.27.16 1.Pengadaan Chinderamata Khas

Kabupaten Mojokerto

Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten

Mojokerto yang disediakan220 buah 0 0 0 0 0 0 220 153.145 0 0 0 0 220 153.145

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.02.Persentase pemeliharaan sarana di lingkup

Setda. yang terpenuhi85% 85% 1.904.617 85% 1.904.617 85% 1.390.350 0 0 0 0 0 0 85% 5.199.584

Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.02.24 1.Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaran Dinas / Operasional

Persentase pemeliharaan kendaraan dinas /

operasional yang terpenuhi90% 90% 1.627.767 90% 1.627.767 90% 1.113.500 0 0 0 0 0 0 90% 4.369.034

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah


Prasarana Aparatur


Peralatan Gedung Kantor

Persentase pemenuhan Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Peralatan Gedung Kantor yang

terpenuhi

80% 80% 276.850 80% 276.850 80% 276.850 0 0 0 0 0 0 80% 830.550

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.02.Persentase pemeliharaan sarana di lingkup

Setda. yang terpenuhi85 % 0 0 0 0 0 0 85% 1.643.415 0 0 0 0 85% 1.643.415

Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto



Jumlah kendaraan dinas / operasional yang

di pelihara : Servis, BBM, dll.70 unit 0 0 0 0 0 0 70 1.366.565 0 0 0 0 70 1.366.565

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto



Julmah peralatan Gedung Kantor yang

dipelihara dan berfungsi baik300 buah 0 0 0 0 0 0 300 276.850 0 0 0 0 300 276.850

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.03.Persentase perlengkapan ASN yang

terpenuhi90 % 90 % 672.095 90 % 540.625 90 % 448.588 0 0 0 0 0 0 90 % 1.661.308

Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.03.02 1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Persentase pakaian dinas beserta

perlengkapannya yang terpenuhi90 % 90 % 381.470 90 % 250.000 90 % 223.588 0 0 0 0 0 0 90 % 855.058

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.03.05 2.Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Persentase pakaian khusus hari - hari

terentu yang terpenuhi90 % 90 % 290.625 90 % 290.625 90 % 225.000 0 0 0 0 0 0 90 % 806.250

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.03.Persentase perlengkapan ASN yang

terpenuhi90% 0 0 0 0 0 0 90% 554.043 0 0 0 0 90% 554.043

Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.03.02 1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 322 stel 0 0 0 0 0 0 322 254.043 0 0 0 0 322 254.043

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.03.05 2.Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Jumlah penyediaan pakaian khusus hari -

hari terentu 286 stel 0 0 0 0 0 0 300 300.000 0 0 0 0 300 300.000

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.06.

Persentase laporan kinerja dan keuangan

yang terselesaikan sesuai ketentuan dan

tepat waktu di lingkup Setda

100% 100% 32.000 100% 49.000 100% 49.000 0 0 0 0 0 0 100% 130.000Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.06.05 1.Penyusunan Rencana Tahunan

dan Laporan Kinerja SKPD

Persentase pemenuhan Penyusunan

Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja yang

terpenuhi

100% 100% 32.000 100% 49.000 100% 49.000 0 0 0 0 0 0 100% 130.000

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.06.

Persentase laporan kinerja dan keuangan

yang terselesaikan sesuai ketentuan dan

tepat waktu di lingkup Setda

100% 0 0 0 0 0 0 100% 64.410 0 0 0 0 100% 64.410Bag. Tata

Usaha

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.06.05 1Penyusunan Rencana Tahunan


Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang

disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan

tepat waktu

12 laporan 0 0 0 0 0 0 12 64.410 0 0 0 0 12 64.410

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto


Prasarana Aparatur di lingkup Setda.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

di lingkup Setda.

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

4.01.03.08.01.Persentase Pelayanan Katatausahaan di

Lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi90% 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5.333.000 90 5.365.000 90% 10.698.000

Bagian Tata

Usaha

4.01.03.08.01.02 1.Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi

, sumberdaya Air dan Listrik.12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 375.000 12 375.000 24 750.000

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.06 2.

Penyediaan Jasa Memeliharaan

dan Perijinan Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah pemeliharaan / perpanjangan

perijinan kendaraan dinas / operasional 76 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 76 180.000 76 180.000 152 360.000

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.07 3.Penyediaan Jasa Adminitrasi

Keuangan

Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi

keuangan.12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 115.000 12 115.000 24 230.000

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.10 4. Penyediaan Alat Tulis kantorJenis alat tulis kantor yang disediakan :

kertas , tinta, ballpoint dll.2 paket 0 0 0 0 0 0 0 0 2 180.000 2 180.000 4 360.000

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.11 5.Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jenis barang cetakan dan penggandaan yang

disediakan : kertas kop, amplop dll.3 paket 0 0 0 0 0 0 0 0 3 350.000 3 350.000 6 700.000

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.15 6.Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan

Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan 12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60.000 12 60.000 24 120.000

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.21 7.

Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar dan Dalam

Daerah

Jumlah waktu penyediaan belanja

perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1.300.000 12 1.332.000 24 2.632.000SubBag.

Keuangan

Dalam Dan

Luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.01.23 8. Penyediaan jasa tenaga kerjaJumlah penyediaan jasa tenaga kerja

selama 12 bulan

132

orang0 0 0 0 0 0 0 0 132 205.000 132 205.000 264 410.000

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.02.24 9Pemeliharaan Rutin / Berkala


Jumlah kendaraan dinas / operasional yang

di pelihara : Servis, BBM, dll.70 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1.300.000 70 1.300.000 140 2.600.000

SubBag.

Keuangan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.02.28 10Pemeliharaan Rutin / Berkala


Julmah peralatan Gedung Kantor yang

dipelihara dan berfungsi baik300 buah 0 0 0 0 0 0 0 0 300 270.000 300 270.000 600 540.000

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.03.02 11Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 322 stel 0 0 0 0 0 0 0 0 322 250.000 322 250.000 644 500.000

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.03.05 12Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

Hari Tertentu

Jumlah penyediaan pakaian khusus hari -

hari terentu 286 stel 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300.000 300 300.000 600 600.000

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.06.05 13Penyusunan Rencana Tahunan


Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang

disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan

tepat waktu

12 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60.000 12 60.000 24 120.000

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.17.20 14Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Sekretariat Daerah

Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan

Keuangan di Sekretariat Daerah85 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 170 133.000 170 133.000 340 266.000

Subbag.

Perencanaan

dan Evaluasi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.18.46 15Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang - undanganJumlah Peserta yang di fasilitasi 4 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30.000 4 30.000 8 60.000

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

Program Pelayanan Ketatausahaan di

Lingkup Sekretariat Daerah



4.01.03.08.27.16 16Pengadaan Chinderamata Khas

Kabupaten Mojokerto

Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten

Mojokerto yang disediakan220 buah 0 0 0 0 0 0 0 0 200 145.000 220 145.000 420 290.000

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.08.35.01 17Pengelolaan data dan aplikasi

surat - menyurat

Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan

aplikasi dan persuratan12 bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 80.000 12 80.000 24 160.000

Subbag.

Agenda dan

Ekspedisi

Kab.

Mojokerto

80% 90% 15.477.765 91% 14.621.000 94% 18.871.054 95% 11.761.616 100% 22.420.000 100% 15.717.800 100% 98.869.235 Bagian Umum

4.01.03.07.01.

Persentase pemenuhan sarana dan

prasarana KDH/WKDH, Sekda dan lingkup

Setda

80% 90% 3.277.440 91% 2.980.000 93% 4.000.000 94% 3.341.616 0 0 0 0 93 % 13.599.056 Bagian UmumSetda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.12 1.

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Persentase komponen instalasi

listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup

Kantor Setda dan Rumah Dinas

80% 100% 132.000 100% 150.000 100% 200.000 100% 191.616 0 0 0 0 100 % 673.616Sub. Bagian

Rumah Tangga

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.13 2.Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan

dan perlengkapan kantor di lingkup Setda80% 80% 1.325.440 80% 1.000.000 85% 1.700.000 85% 1.400.000 0 0 0 0 85 % 5.425.440

Sub. Bagian

Rumah Tangga

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.17 3.Penyediaan Makanan dan

Minuman

Persentase pemenuhan kebutuhan makanan

dan minuman untuk tamu dan rapat dinas80% 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.400.000 100% 1.250.000 0 0 0 0 100 % 5.650.000

Sub. Bagian

Rumah Tangga

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.27 4.Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Rumah Dinas


dan perlengkapan rumah dinas80% 80% 320.000 83% 330.000 85% 700.000 90% 500.000 0 0 0 0 85 % 1.850.000

Sub. Bagian

Rumah Tangga

Rumdin

Bupati ,

Wabup

Setda

4.01.03.07.02.

Persentase pemenuhan kebutuhan

pemeliharaan sarana dan prasarana KDH,

WKDH, Sekda dan lingkup Setda.

80% 82% 9.080.325 85% 8.821.000 90% 12.521.054 93% 5.310.000 0 0 0 0 90 % 35.732.379 Bagian Umum

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 1Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional

yang diadakan0 10 2.630.000 0 0 11 2.800.000 0% 0 0 0 0 0 21 5.430.000

Sub. Bagian

Perlengkapan

Sekda,

Bupati

Wabup

4.01.03.07.02.xx 2 Pemeliharaan Rutin Peralata OrariJumlah kebutuhan Peralatan Orari yang

terpenuhi

pesawat

0rari 8,

power

suply 8,

kipas

angin 8,

extramix

2,

konektor

2

53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pesawat

0rari 8,

power

suply 8,

kipas

angin 8,

extramix

2,

konektor

2

53.000Sub. Bagian

Pemeliharaan

Setda Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 3Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Jumlah unit rumah dinas Bupati yg

terpenuhi kebutuhan rumah tangganya1 unit 1 1.010.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 0 0 0 0 4 4.010.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Rumdin

Bupati


Gedung Kantor

Jumlah gedung dan kantor unit kerja

lingkup setda yang dipelihara10 bagian 10 850.000 10 1.170.000 9 1.700.000 10 1.100.000 0 0 0 0 39 4.820.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Serda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 5Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam

kondisi baik5 unit 5 600.000 5 600.000 5 600.000 5 700.000 0 0 0 0 20 2.500.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Mobil

Bupati ,

Wakil

Bupati

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran di lingkup Setda.

Program peningkatan sarana dan

prasarana KDH,WKDH, Sekda dan

lingkup Setda


Rumah Dinas Wakil Bupati

Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yg

terpenuhi kebutuhan rumah tangganya1 unit 1 200.000 1 250.000 1 300.000 1 350.000 0 0 0 0 4 1.100.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Rumdin

Wabup


Rumah Dinas Sekretaris Daerah

Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah

yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya1 unit 1 110.000 1 125.000 1 100.000 1 100.000 0 0 0 0 4 435.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Rumdin

Sekda

4.01.03.07.02.xx 8 Pemeliharaan Taman Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 lokasi 1 100.000 1 100.000 1 195.000 1 310.000 0 0 0 0 4 705.000Sub. Bagian

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 9Rehabilitasi Sedang Berat Gedung

Kantor

Jumlah gedung/bangunan yang

direhabilitasi di lingkup Setda10 bagian 1 1.650.000 4 430.000 5 1.436.054 4 400.000 0 0 0 0 14 3.916.054

Sub. Bagian

Perlengkapan

Lingkup

Setda. Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 10Rehabilitasi Sedang Berat Rumah

Dinas Sekda

Jumlah unit rumah dinas sekda yang

direhabilitasi1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Perlengkapan

Rumdin

Sekda

4.01.03.07.02.xx 11

Pembuatan Peta/denah lokasi

Gedung Kantor, Jalan dan Sistem

Drainase Lingkup Kantor Bupati

Mojokerto

Jumlah Peta/Denah Lokasi 0 0 0 0 0 0 0 2 100.000 0 0 0 0 2 100.000Sub. Bagian

Perlengkapan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 12Pemeliharaan Sarana Olahraga

Lingkup Kantor Bupati MojokertoJumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 1 unit 0 0 0 0 0 0 2 200.000 0 0 0 0 2 200.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

KomplekKan

tor Bupati


Dinas Bupati

Jumlah unit rumah dinas Bupati yang

direhabilitasi1 unit 0 0 0 0 0 0 1 1.000.000 0 0 0 0 1 1.000.000

Sub. Bagian

Perlengkapan

Rumdin

Bupati


Kantor


direhabilitasi di lingkup Setda1 unit 1 1.637.325 1 430.000 0 0 0 - 0 0 0 0 2 2.067.325

Sub. Bagian

Perlengkapan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 15 Rehabilitasi Rumah Dinas Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 0 0 0 1 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000Sub. Bagian

Perlengkapan

Rumdin

Wabup

4.01.03.07.02.xx 16Penyusunan DED Pemeliharaan

Masjid Baiturrahman

Tersedianya dokumen perencanaan

pemeliharaan Masjid Baiturrahman0 0 0 1 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.000

Sub. Bagian

Perlengkapan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 17 Rehabilitasi Masjid BaiturrahmanPresentase luas bangunan masjid yang

direhabilitasi0 0 0 1 20.000 1 350.000 0 0 0 0 0 0 2 370.000

Sub. Bagian

Perlengkapan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 18 Pemeliharaan Drainase Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan

drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto0 0 0 1 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 19Pembangunan Gudang Sekretariat

DaerahJumlah unit gudang yang dibangun 0 0 0 1 820.000 1 1.950.000 0 0 0 0 0 0 2 2.770.000

Sub. Bagian

Perlengkapan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 20Pembangunan Gedung dan Dapur

Rumah Dinas Bupati

Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas

yang dibangun0 0 0 1 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.300.000

Sub. Bagian

Perlengkapan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 21Rehabilitasi Sedang/Berat gapura

dan pagar lingkup kantor bupatiluas pagar dan gapura yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. Bagian

Perlengkapan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 22Peralatan Olahraga Bupati dan

Wakil BupatiJumlah peralatan olahraga yang diadakan 2 set 10 150.000 0 0 3 140.000 0 0 0 0 0 0 13 290.000

Sub. Bagian

Perlengkapan

Rumdin

KDH, WKDH

4.01.03.07.02.xx 23

Penyusunan DED Pemeliharaan

Berkala Jalan Lingkup Komplek

Pemda


Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup

Komplek Pemda

0 0 0 1 50.000 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000Sub. Bagian

Perlengkapan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 24Pemeliharaan Jalan Lingkup

komplek Pemda

Luas jalan yang dipelihara di lingkup kantor

bupati0 0 0 1 255.000 1 1.250.000 0 0 0 0 0 0 2 1.505.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 25 Rehabilitasi Trotoar dan Taman Luas taman dan trotoar yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub. Bagian

Perlengkapan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 26Tambah Daya Listrik Sekreatriat

Daerah

Jumlah instalasi listrik yang ditambah

dayanya1 titik 1 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 27Pemeliharaan Sarana Olah raga

lingkup kantor bupati mojokertojumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 0 0 0 1 26.000 0 0 0 - 0 0 0 0 1 26.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 28Penyusunan DED Pembangunan

Lapangan Tenis dan Fasilitasnya


Pembangunan Lapangan Tenis dan

Fasilitasnya

0 0 0 1 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30.000Sub. Bagian

Perlengkapan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 29Peningkatan Lapangan Tenis dan

Fasilitas pendukungnya

Persentase peningkatan lapangan tenis dan

fasilitas pendukungnya0 0 0 0 0 1 700.000 0 0 0 0 0 0 1 700.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.02.xx 29Penyediaan sarana prasarana

lapangan tenis

Persentase sarana prasarana lapangan tenis

yang terpenuhi0 0 0 0 0 0 0 90 50000 0 0 0 0 90 50.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.16.Nilai Indeks kepuasan pelayanan kedinasan

lingkup setda70 72 820.000 73 620.000 75 350.000 77 610.000 0 0 0 0 297 2.400.000 Bagian Umum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.16.xx 1.

Dialog/audiensi dengan Tokoh-

tokoh Masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi

Sosial dan Kemasyarakatan

Persentase dialog/audiensi yang

dilaksanakan100% 100% 350.000 100% 250.000 100% 125.000 100% 250.000 0 0 0 0 100 % 975.000

Sub. Bagian

Rumah Tangga

PemKab.

Mojokerto

4.01.03.07.16.xx 2.

Penerimaan Kunjungan Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen/Luar

Negeri

Persentase penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara yang dilaksanakan100% 100% 350.000 100% 250.000 100% 125.000 100% 225.000 0 0 0 0 100 % 950.000

Sub. Bagian

Rumah Tangga

Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.16.xx 3.Pemeliharaan Kesehatan Bupati

dan Wakil BupatiJumlah Pemeliharaan Kesehatan

8 kali

general

check up

100 %

pembelia

n obat

sesuai

kebutuha

n

0 60.000 8 120.000 8 100.000 8 135.000 0 0 0 0 24 415.000Sub. Bagian

Rumah Tangga

KDH, WKDH

dan

Keluarga

4.01.03.07.16.xx 4General Chek Up Bagi Kepala

Daerah dan WKDHJumlah Pemeliharaan Kesehatan 8 kali 8 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 60.000

Sub. Bagian

Rumah Tangga

KDH, WKDH

dan

Keluarga

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

4.01.03.07.32.Persentase penyelenggaraan kegiatan hari

besar yang terfasilitasi100% 100% 2.300.000 100% 2.200.000 100% 2.000.000 100% 2.500.000 0 0 0 0 100% 9.000.000 Bagian Umum

Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.32.01 1. Peringatan Hari Besar NasionalJumlah peringatan hari besar nasional yang

dilaksanakan10 kali 14 1.500.000 14 1.500.000 14 1.400.000 14 1.500.000 0 0 0 0 56 5.900.000

Sub. Bagian

Perlengkapan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.32.02 2.Peringatan Hari Jadi Kabupaten

Mojokerto

Jumlah peringatan hari jadi yang

dilaksanakan

1

kegiatan1 800.000 1 700.000 1 600.000 1 1.000.000 0 0 0 0 4 3.100.000

Sub. Bagian

Pemeliharaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang

terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan95% 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 6.000.000 100% 4.850.000 100% 10.850.000 Bagian Umum

4.01.03.07.01.xx 1Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Rumah Dinas


dan perlengkapan rumah dinas95% 0 0 0 0 0 0 0 0 95% 500.000 95% 500.000 95% 1.000.000

Subag

Perlengkapan

Rumdin

Bupati,

Wakil

Bupati,

Sekda

4.01.03.07.01.xx 2.Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Jumlah unit rumah dinas yang sudah

dipelihara3 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 3 unit 1.200.000 3 unit 1.500.000 3 unit 2.700.000

Subag

Pemeliharaan

Rumdin

Bupati

4.01.03.07.01.xx 3Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam

kondisi baik5 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 5 unit 800.000 5 unit 800.000 10 unit 1.600.000

Subag

Pemeliharaan

Mobil

Bupati,

Wabup

4.01.03.07.01.xx 4Pemeliharaan kebutuhan Rumah

Tangga Rumah Dinas

Jumlah kebutuhan rumah tangga Rumag

Dinas3 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 3 unit 900.000 3 unit 900.000 3 unit 1.800.000

Subag Rumah

TanggaRumdin

4.01.03.07.01.xx 5Pemeliharaan rutin / berkala

rumah dinas Wakil Bupati

Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yang

terpenuhi kebutuhan rumah tangganya1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subag RT

Rumdin

Wakil

Bupati


Rumah Dinas Sekretaris Daerah

Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah

yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subag RT

Rumdin

Sekda


Dinas Sekda

Jumlah unit rumah dinas sekda yang

direhabilitasi1 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.500.000 0 0 1 1.500.000

Subag

Pemeliharaan

Rumdin

Sekda


Dinas Bupati

Jumlah unit rumah dinas Bupati yang

direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subag RT

Rumdin

Bupati

4.01.03.07.01.xx 9 Rehabilitasi Rumah Dinas wabup Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subag RTRumdin

Wabup

4.01.03.07.01.xx 10Pembangunan Gedung dan Dapur

Rumah Dinas Bupati

Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas

yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subag

Pemeliharaan

Rumdin

Bupati

4.01.03.07.01.xx 11Peralatan Olahraga Bupati dan

Wakil BupatiJumlah peralatan olahraga yang diadakan 2 set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 2 150.000 4 300.000

Subag

Perlengkapan

Rumdin

Bupati,

Wabup

Program Peringatan hari besar

Program Layanan Bagian Umum

4.01.03.07.01.xx 12Pemeliharaan Kesehatan Bupati

dan Wakil BupatiJumlah Pemeliharaan Kesehatan

8 kali

general

check up

100 %

pembelia

n obat

sesuai

kebutuha

n

0 0 0 0 0 0 0 0

8 kali

general

check up

100 %

pembelia

n obat

sesuai

kebutuh

an

250.000

8 kali

general

check

up 100

%

pembeli

an obat

sesuai

kebutu

han

250.000

16 kali

general

check up

100 %

pembelia

n obat

sesuai

kebutuh

an

500.000 Subag RT

Bupati,

Wabup dan

Keluarga

4.01.03.07.01.xx 13General Chek Up Bagi Kepala

Daerah dan WKDHJumlah Pemeliharaan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bupati,

Wabup dan

Keluarga

4.01.03.07.01.xx 14

Dialog/audiensi dengan Tokoh-

tokoh Masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi

Sosial dan Kemasyarakatan

Persentase dialog/audiensi yang

dilaksanakan100% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 350.000 100 350.000 100 700.000 Subag RT

Pemkab

Mojokerto

4.01.03.07.01.xx 15

Penerimaan Kunjungan Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen/Luar

Negeri

Persentase penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara yang dilaksanakan100% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 350.000 100 400.000 100 750.000 Subag RT

Kab.

Mojokerto

Persentase kebutuhan sarana prasarana

setda yang terpenuhi sesuai ketentuan dan

kebutuhan

100% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 16.420.000 100 10.867.800 100 27.287.800 Bagian Umum

4.01.03.07.xx.xx 1.

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Persentase komponen instalasi

listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup

Kantor Setda dan Rumah Dinas

100% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 220.000 100 250.000 100 470.000Subag

Pemeliharaan

Setda Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.xx 2.Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


dan perlengkapan kantor di lingkup Setda90% 0 0 0 0 0 0 0 0 90% 1.500.000 90% 1.500.000 90% 3.000.000

Subag

Perlengkapan

Setda Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.xx 3.Penyediaan Makanan dan

Minuman

Persentase pemenuhan kebutuhan makanan

dan minuman untuk tamu dan rapat dinas100% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1.500.000 100 1.500.000 100 3.000.000 Subag RT

Setda Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.xx 4Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional

yang diadakan1mobil 0 0 0 0 0 0 0 0 1mobil 350.000 0 0 1 mobil 350.000

Subag

Perlengkapan

Setda,

Bupati,

Wabup


Gedung Kantor

Jumlah gedung dan kantor unit kerja

lingkup setda yang dipelihara10 bagian 0 0 0 0 0 0 0 0

10

bagian 1.400.000

10

bagian 1.400.000

20

bagian2.800.000

Subag

Pemeliharaan

Setda Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.xx 6 Pemeliharaan Taman Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 lokasi 200.000 1 lokasi 200.000 2 lokasi 400.000Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor


Kantor


direhabilitasi di lingkup Setda

1 gedung

3 lokasi0 0 0 0 0 0 0 0

1

gedung

3 lokasi

750.000

1

gedung

3 lokasi

2.817.800

2

gedung,

6 lokasi

3.567.800Subag

PemeliharaanSetda


Kantor


direhabilitasi di lingkup Setda

1 gedung

3 lokasi0 0 0 0 0 0 0 0

1

gedung

3 lokasi

4.000.000 0 -

2

gedung,

6 lokasi

4.000.000Subag

PemeliharaanSetda

4.01.03.07.01.xx 9Pemeliharaan kantin di lingkup

Setda.Jumlah kantin yang dipelihara 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0 0

1

gedung 250.000 0 0 1 gedung 250.000

Subag

PemeliharaanSetda

4.01.03.07.01.xx 10Rehabilitasi sedang berat TK

Pertiwi Kab. Mojokerto

Jumlah gedung/bangunan yang sudah

direhabilitasi 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0 0

1

gedung 1.000.000 0 0 1 gedung 1.000.000

Subag

PemeliharaanSetda

4.01.03.07.01.xx 11

Rehabilitasi Sedang Berat

Bagnguan Penunjang di Lingkup

Setda.

Jumlah gedung/bangunan yang sudah

direhabilitasi 1 gedung 0 0 0 0 0 0 0 0

1

gedung 1.000.000 0 0 1 gedung 1.000.000

Subag

PemeliharaanSetda

4.01.03.07.01.xx 12

Pembuatan Peta/denah lokasi

Gedung Kantor, Jalan dan Sistem

Drainase Lingkup Kantor Bupati

Mojokerto

Jumlah Peta/Denah Lokasi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 13Pemeliharaan Sarana Olahraga

Lingkup Kantor Bupati MojokertoJumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 14Penyusunan DED Pemeliharaan

Masjid Baiturrahman

Jumlah dokumen perencanaan Masjid

Baiturrahman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subag

Pemeliharaan

Masjid

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 15 Rehabilitasi Masjid BaiturrahmanJumlah unit bangunan Masjid yang

direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subag

Pemeliharaan

Masjid

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 16 Pemeliharaan Drainase Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan

drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto1 lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 lokasi 200.000 0 0 1 lokasi 200.000

Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 17Pembangunan Gudang Sekretariat

DaerahJumlah unit gudang yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subag

Pemeliharaan

Setda Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.xx 18Rehabilitasi Sedang/Berat gapura

dan pagar lingkup kantor bupati

Jumlah unit pagar dan gapura yang

direhabilitasi

1 gapura

dan

pagar

0 0 0 0 0 0 0 0

1 gapura

dan

pagar

500.000 0 0

1 gapura

dan

pagar

500.000Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 19

Penyusunan DED Pemeliharaan

Berkala Jalan Lingkup Komplek

Pemda

Jumlah dokumen perencanaan Pemeliharaan

Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 20Pemeliharaan Jalan Lingkup

komplek Pemda

Jumlah unit jalan yang dipelihara di lingkup

kantor bupati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 21 Rehabilitasi Trotoar dan Tamanjumlah unit taman dan trotoar yang

direhabilitasi1 lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 lokasi 500.000 0 0 1 lokasi 500.000

Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 22Tambah Daya Listrik Sekreatriat

Daerah

Jumlah unit instalasi listrik yang ditambah

dayanya1 titik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 titik 100.000 1 titik 100.000 2 titik 200.000

Subag

Pemeliharaan

Setda Kab.

Mojokerto

4.01.03.07.01.xx 23Pemeliharaan Sarana Olah raga

lingkup kantor bupati mojokertojumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 unit 200.000 1 unit 200.000

Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 24Penyusunan DED Pembangunan

Lapangan Tenis dan Fasilitasnya

jumlah dokumen perencanaan Pembangunan

Lapangan Tenis dan Fasilitasnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 25Peningkatan Lapangan Tenis dan

Fasilitas pendukungnya

jumlah unit peningkatan lapangan tenis dan

fasilitas pendukungnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subag

Pemeliharaan

Komplek

Kantor

Bupati

4.01.03.07.01.xx 26 Peringatan Hari Besar NasionalJumlah peringatan hari besar nasional yang

dilaksanakan14 kali 0 0 0 0 0 0 0 0 14 kali 1.500.000 14 kali 1.500.000 28 kali 3.000.000

Subag

Perlengkapan

Kab.

mojokerto

4.01.03.07.01.xx 27Peringatan Hari Jadi Kabupaten

Mojokerto

Jumlah peringatan hari jadi yang

dilaksanakan

1

kegiatan0 0 0 0 0 0 0 0

1

kegiatan 1.400.000

1

kegiata

n

1.400.000 2

kegiatan2.800.000

Subag

Perlengkapan

Kab.

mojokerto

95 95 3.450.000 95 4.145.000 95 4.438.800 95 4.497.745 95 4.500.000 95 4.500.000 95 25.531.545Bag. Humas

dan Protokol

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.16.Persentase kepuasan pelayanan

keprotokolan dan hubungan masyarakat95 95 3.100.000 95 3.795.000 95 4.438.800 0 0 0 0 0 0 95 11.333.800

Bag. Humas

dan Protokol

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.16.xx 1.Peningkatan Kapasitas Hubungan

Masyarakat dan Kerjasama PersJumlah Media yang terverifikasi 60 Media 60 2.600.000 60 3.200.000 60 3.623.800 0 0 0 0 0 0 180 9.423.800

Sub. Bag.ian

Pemberitaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.16.xx 2.Pendokumentasian Kegiatan

Pemerintah Daerah

Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang

Berhasil Terdokumentasi

250

Kegiatan240 150.000 240 175.000 240 200.000 0 0 0 0 0 0 720 525.000

Sub. Bag.ian

Pemberitaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.16.xx 3.Penerbitan Majalah Warta

Majatama

Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang

terdistribusikan

6500

Eksp6500 200.000 6500 220.000 6500 220.000 0 0 0 0 0 0 19.500 640.000

Sub. Bag.ian

Pemberitaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.16.xx 4. Media Gathering and Tour Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 60 150.000 60 200.000 60 350.000 0 0 0 0 0 0 180 700.000Sub. Bag.ian

Pemberitaan

Propinsi

Jawa Timur

4.01.03.03.16.xx 5Pengadaan Drone dan

Perlengkapannya


didokumentasikan melalui Drone0 0 0 0 0 25 45.000 0 0 0 0 0 0 25 45.000

Bag.

Dokumentasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.16. Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran 80,2 80,2 350.000 80,2 350.000 80,2 350.000 0 0 0 0 0 0 82 1.050.000Bagian Humas

dan Protokol

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.16.xx 1 Pelayanan KeprotokolanJumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan

Pemerintah Daerah

250

Kegiatan240 350.000 240 350.000 240 350.000 0 0 0 0 0 0 720 1.050.000

Sub. Bagian

Protokol

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.xx.Persentase penyelenggaraan pemerintahan

yang diliput oleh media0 0 0 0 0 0 0 95% 4.154.395 0 0 0 0 95% 4.154.395

Bag. Humas

dan Protokol

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.xx.xx 1.Peningkatan Kapasitas Hubungan

Masyarakat dan Kerjasama PersJumlah Media yang terverifikasi 0 0 0 0 0 0 0 65 3.514.395 0 0 0 0 65 3.514.395

Sub. Bag.ian

Pemberitaan

Kab.

Mojokerto

Program Penyelenggaraan Hubungan

Masyarakat dan Keprotokolan

Program Penyelenggaraan Hubungan

Masyarakat dan Keprotokolan

Program Komunikasi Publik

mailto:=@sum(O213:O216)











4.01.03.03.xx.xx 2.Pendokumentasian Kegiatan

Pemerintah Daerah


Berhasil Terdokumentasi0 0 0 0 0 0 0 240 200.000 0 0 0 0 240 200.000

Sub. Bag.ian

Pemberitaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.xx.xx 3.Penerbitan Majalah Warta

Majatama


terdistribusikan0 0 0 0 0 0 0 6500 220.000 0 0 0 0 6.500 220.000

Sub. Bag.ian

Pemberitaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.xx.xx 4. Media Gathering and Tour Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 0 0 0 0 0 0 65 220.000 0 0 0 0 65 220.000Sub. Bag.ian

Pemberitaan

Propinsi

Jawa Timur


Perlengkapannya


didokumentasikan melalui Drone0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bag.

Dokumentasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.16. Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran 0 0 0 0 0 0 0 82 343.350 0 0 0 0 82 343.350Bagian Humas

dan Protokol

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.16.xx 1 Pelayanan KeprotokolanJumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan

Pemerintah Daerah

240

kegiatan0 0 0 0 0 0 240 343.350 0 0 0 0 240 343.350

Sub. Bagian

Protokol

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.34.Persentase ketentuan cukai yang

disosialisasikan43 Media 95% 185.995 95% 180.000 95% 327.000 95% 250.000 0 0 0 0 95% 942.995

Bag. Humas

dan Protokol

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.34.xx 1

Penyampaian Informasi Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

Dibidang Cukai kepada

Masyarakat dan / atau Pemangku

Kepentingan (cukai)

Jumlah Sosialisasi Ketentuan Dibidang

Cukai Melalui Media43 media 43 185.995 46 180.000 53 327.000 45 250.000 0 0 0 0 187 942.995

Bagian

Pemberitaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 4.500.000 95 4.500.000 95 9.000.000Bag. Humas

dan Protokol

Persentase Media yang terverivikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 4.140.000 95 4.140.000 95 8.280.000Bag. Humas

dan Protokol

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.xx.xx 1Peningkatan Kapasitas Hubungan

Masyarakat dan Kerjasama Pers

Jumlah kegiatan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 3.550.000 250 3.550.000 500 7.100.000

Kasubag.

Pemberitaan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.xx.xx 2Pendokumentasian Kegiatan

Pemerintah Daerah


didokumentasikan0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 115.000 240 115.000 480 230.000

Kasubag.

Dokumentasi

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.xx.xx 3Penerbitan Majalah Warta

Majatama


terdistribusikan0 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 225.000 6500 225.000 13.000 450.000

Kasubag.

Pemberitaan

Kab.

Mojokerto

Program Pelayanan Kehumasan dan

Keprotokolan

Program Keprotokoleran

Program Sosialisasi dibidang cukai



4.01.03.03.xx.xx 4. Media Gathering and Tour Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 250.000 65 250.000 130 500.000Kasubag

Pemberitaan

Propinsi

Jawa Timur


Perlengkapannya


didokumentasikan melalui Drone0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kasuag.

Dokumentasi

Kab.

Mojokerto

Persentase kegiatan KDH dan WKDH yang

Terfasilitasi Keprotokoleran0 0 0 0 0 0 0 100 50.000 100 360.000 100 360.000 100 720.000

Bag. Humas

dan Protokol

Kab.

Mojokerto

1 Pelayanan KeprotokolanJumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan

Pemerintah Daerah0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 360.000 250 360.000 500 720.000

Kasubag.

Protokol

Kab.

Mojokerto

2Peringatan Hari Jadi Pemerintah

Propinsi Jawa Timur ( BK - Prov)

Jumlah kegiatan Peringatan Hari Jadi

Pemerintah Propinsi Jawa Timur ( BK - Prov)0 0 0 0 0 0 0 2 50.000 2 50.000 2 50.000 6 150.000

Kasubag.

Protokol

BK

PROPINSI

4.01.03.03.34.Persentase frekuensi sosialisasi ketentuan di

bidang cukai95 % 0 0 0 0 0 0 0 0 95 350.000 95 350.000 95 700.000

Bag. Humas

dan Protokol

Kab.

Mojokerto

4.01.03.03.34.xx 1

Penyampaian Informasi Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

Dibidang Cukai kepada

Masyarakat dan / atau Pemangku

Kepentingan (cukai)

Jumlah Sosialisasi Ketentuan di bidang

Cukai3 keg. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 350.000 3 350.000 6 700.000

Kasubag.

PemberitaanAPBN

Maturitas Penerapan LPBJ 0 0 0 0 0 Level 1 208.750 Level 2 957.565 Level 3 925.000 Level 4 995.000 Level 4 3.086.315

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokero

4.01.03.xx.xxPersentase Pengadaan Barang Jasa yang

terfasilitasi melalui LPBJ0 0 0 0 0 0 0 93.5 % 677.980 96.5 % 0 0 0 96.5 % 677.980

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

4.01.03.xx.xx.xx 1Pembinaan Pengadaan Barang

Jasa

Persentase peserta yang memahami materi

pembinaan pengadaan Barang Jasa0 0 0 0 0 0 0 95% 155.980 95% 0 0 0 95% 155.980

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

4.01.03.xx.xx.xx 2 Operasional LPSEPersentase permasalahan gangguan lelang di

LPSE0 0 0 0 0 0 0 100% 250.000 100% 0 0 0 100 % 250.000

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

4.01.03.xx.xx.xx 3 Kegiatan Standarisasi LPSE

Persentase cakupan sertifikasi standard

LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai

17

0 0 0 0 0 0 0 100% 272.000 0 0 0 0 100 % 272.000

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

Program Sosialisasi dibidang cukai

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

4.01.03.xx.xx.xxPersentase pengadaan barang jasa yang

terlaksana tepat waktu0 0 0 0 0 97% 208.750 97% 279.585 0 0 0 0 97% 488.335

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

4.01.03.xx.xx.xx 1 Fasilitasi Pengadaan Barang JasaPersentase pengadaan barang dan jasa yang

dihasilkan melaui LPBJ0 0 0 0 0 97% 208.750 97% 279.585 0 0 0 0 97 % 488.335

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

4.01.03.xx.xx.xxPersentase Pengadaan Barang Jasa yang

terfasilitasi melalui LPBJ0 0 0 0 0 0 97% 925.000 97% 995.000 97% 1.920.000

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

4.01.03.xx.xx.xx 1 Fasilitasi Pengadaan Barang JasaPersentase pengadaan barang dan jasa yang

dihasilkan melaui LPBJ0 0 0 0 0 0 0 0 0 97% 375.000 97% 385.000 97 % 760.000

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

4.01.03.xx.xx.xx 2Pembinaan Pengadaan Barang

Jasa

Persentase peserta yang memahami materi

pembinaan pengadaan Barang Jasa0 0 0 0 0 0 0 0 0 95% 200.000 95% 210.000 95% 410.000

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

4.01.03.xx.xx.xx 3 Operasional LPSEPersentase permasalahan gangguan lelang di

LPSE0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 350.000 100% 400.000 100 % 750.000

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

4.01.03.xx.xx.xx 4 Kegiatan Standarisasi LPSE

Persentase cakupan sertifikasi standard

LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bag. Layanaan

Pengadaan

Barang Jasa

Kab.

Mojokerto

6

Terjalinnya

Hubungan

Kerjasama

Pembangunan dan

Ekonomi Antar

Pemerintah Daerah

dan Instansi

Persentase Rumusan Kebijakan

Perekonomian Yang Diimplementasikan100 100 1.890.000 100 1.549.095 100 925.000 100 944.645 100 885.000 100 885.000 100 7.078.740

Bagian Adm.

Perekonomian

4.01.03.04.41.Persentase Rumusan Kebijakan diBidang

Perekonomian Yang diHasilkan100 100 200.000 100% 174.360 0 0 0 0 0 0 0 0 100 374.360

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.41.01 1

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas

Tanah (SHAT)

Jumlah laporan kegiatan SHAT 1 laporan 1 50.000 1 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.000

Sub. Bagian

Ikndustri dan

Perdagangan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.41.02 2Fasilitasi dan Koordinasi

Pengembangan UMKM

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan

pengembangan UMKM

50

peserta50 100.000 50 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 175.000

Sub. Bagian

Ikndustri dan

Perdagangan

Dalam dan

Luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.41.xx 3Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID)Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 laporan 1 50.000 1 49.360 0 0 0 0 0 0 0 0 2 99.360

Sub. Bagian

Pengembangan

Perekonomian

Kab.

Mojokerto


Perekonomian Yang diHasilkan100% 100% 50.000 100% 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.000

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Layanan Pengadaan Barang /

Jasa

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah







4.01.03.04.37.xx 1Fasilitasi dan Sinkronisasi

Kerjasama Perdagangan Nasional

Jumlah kegiatan mengikuti ke Kantor

Perwakilan Dagang

1

kegiatan1 50.000 1 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.000

Sub. Bagian

Kerjasama

Dalam dan

Luar Kab.

Mojokerto


Perekonomian Yang di Hasilkan100% 100% 300.000 100% 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 600.000

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.37.xx 1

Kegiatan Promosi dan Pemasaran

Hasil Kerajinan Daerah/Produk

Unggulan

Jumlah kegiatan mengikuti pameran3

kegiatan3 300.000 3 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 600.000

Sub. Bagian

Ikndustri dan

Perdagangan

Dalam dan

Luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.41. Tingkat ketersediaan data penerima SHAT 0 0 0 0 0 100% 70.000 100% 70.000 0 0 0 0 100% 140.000Bagian Adm.

Perekonomian

Dalam dan

Luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.41.01 1



Tanah (SHAT)

Jumlah laporan kegiatan SHAT 0 0 0 0 0 1 70.000 1 70.000 0 0 0 0 2 140.000

Sub. Bagian

Ikndustri dan

Perdagangan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.41.Tingkat ketersediaan data pengembangan

UMKM0 0 0 0 0 100% 75.000 100% 75.000 0 0 0 0 100% 147.000

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.41.02 1Fasilitasi dan Koordinasi

Pengembangan UMKM


pengembangan UMKM0 0 0 0 0 50 75.000 50 72.000 0 0 0 0 100 147.000

Sub. Bagian

Ikndustri dan

Perdagangan

Dalam dan

Luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.41. Persentase penimgkatan kinerja TPID 0 0 0 0 0 100% 50.000 100% 64.145 0 0 0 0 100% 114.145Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.41.03 1 Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jumlah laporan hasil kinerja TPID 0 0 0 0 0 1 50.000 1 64.145 0 0 0 0 2 114.145

Sub. Bagian

Pengembangan

Perekonomian

Kab.

Mojokerto


Perekonomian Yang diHasilkan80% 80% 100.000 80% 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 % 150.000

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.39.01 1Fasilitasi dan Koordinasi Antar

Lembaga Daerah dan Pihak Ketiga

Jumlah naskah kerjasama antar lembaga

daerah dan pihak ketiga

10

naskah

kerjasam

a

10 100.000 10 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 150.000Sub. Bagian

Kerjasama

Dalam dan

Luar Kab.

Mojokerto



Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.39.02 1

Koordinasi dan Sinkronisasi

Kerjasama Antar Daerah dan

Wilayah Perbatasan

Jumlah naskah kesepakatan bersama antar

daerah

3

wil/daera

h

3 80.000 3 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 155.000Sub. Bagian

Kerjasama

Dalam dan

Luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.39.Persentase Naskah Perjanjian Kerjasama

Daerah Yang terselesaikan0 0 0 0 0 80% 125.000 80% 125.000 0 0 0 0 80% 250.000

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.39.01 1Fasilitasi dan Koordinasi Antar



daerah dan pihak ketiga0 0 0 0 0 10 50.000 10 50.000 0 0 0 0 20 100.000

Sub. Bagian

Kerjasama

Dalam dan

Luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.39.02 2



Wilayah Perbatasan


daerah0 0 0 0 0 3 75.000 3 75.000 0 0 0 0 6 150.000

Sub. Bagian

Kerjasama

Dalam dan

Luar Kab.

Mojokerto


dan Menengah

Program Kerjasama Pembangunan


dan Menengah

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi UMKM

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi UMKM





Persentase Perikatan Kerjasama Yang

Ditindaklanuti80% 80% 1.160.000 90% 899.735 80% 605.000 80% 610.500 0 0 0 0 80% 3.275.235

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokero


Perekonomian Yang diHasilkan100% 100% 50.000 100% 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.23 1

Fasilitasi, Koordinasi dan

Pembinaan Lembaga Keuangan

Mikro (LKM)

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 30 Org 30 50.000 30 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 100.000Sub. Bagian

Kerjasama

Kab.

Mojokerto



Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.25 1Fasilitasi dan Sinkronisasi

Kegiatan Bidang Perekonomian

Jumlah laporan/kegiatan bidang

perekonomian

6

laporan/

kegiatan

6 50.000 6 49.220 0 0 0 0 0 0 0 0 12 99.220

Sub. Bagian

Ikndustri dan

Perdagangan

Kab.

Mojokerto



Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.24 1Monitoring dan Koordinasi

DBHCHT Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT 10 OPD 10 85.000 10 59.565 0 0 0 0 0 0 0 0 20 144.565

Sub. Bagian

Pengembangan

Perekonomian

Kab.

Mojokerto



Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.21 1

Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi

dan Optimalisasi Pengembangan

BUMD dan Usaha – Usaha Daerah

di Kabupaten Mojokerto

Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha

daerah1 laporan 1 200.000 1 123.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 323.500

Sub. Bagian

Kerjasama

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.22 2Pembinaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 laporan 2 200.000 2 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 375.000

Sub. Bagian

Kerjasama

Kab.

Mojokerto



Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.40.01 1

Penyusunan Data Dinamis

Perekonomian Kabupaten

Mojokerto

Jumlah buku terkait data perekonomian

Kab. Mojokerto1 buku 1 75.000 1 49.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2 124.650

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.xxPersentase Rumusan Kebijakan diBidang


Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.xx.xx 1Fasilitasi, Koordinasi dan

Optimalisasi Pelaksanaan TSP/CSR

Jumlah perusahaan yang terkoordinir dalam

forum CSR Kabupaten Mojokerto

10

perusaha

an

10 200.000 1000% 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 400.000Sub. Bagian

Kerjasama

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17. Persentase LKM yang berbadan hukum 0 0 0 0 0 100% 50.000 100% 50.000 0 0 0 0 100% 100.000Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto




dan Menengah



Daerah






dan Menengah



4.01.03.04.17.21 1



Mikro (LKM)

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 0 0 0 0 0 30 50.000 30 50.000 0 0 0 0 60 100.000Sub. Bagian

Kerjasama

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.Persentase keselarasan kegiatan Bidang

Perekonomian0 0 0 0 0 100% 60.000 100% 60.000 0 0 0 0 100% 120.000

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.xx 1Fasilitasi dan Sinkronisasi

Kegiatan Bidang Perekonomian

Jumlah laporan/kegiatan bidang

perekonomian0 0 0 0 0 6 60.000 6 60.000 0 0 0 0 12 120.000

Sub. Bagian

Ikndustri dan

Perdagangan

Dalam dan

Luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.Tingkat kesesuaian program/kegiatan

DBHCHT yang sesuai ketentuan0 0 0 0 0 80% 65.000 80% 65.000 0 0 0 0 80% 130.000

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.24 1Monitoring dan Koordinasi

DBHCHTJumlah penerima/pelaksana DBHCHT 0 0 0 0 0 10 65.000 10 65.000 0 0 0 0 20 130.000

Sub. Bagian

Pengembangan

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.Persentase peningkatan kontribusi BUMD

terhadap PAD0 0 0 0 0 80% 130.000 80% 130.000 0 0 0 0 80% 260.000

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.xx 1



BUMD dan Usaha-usaha Daerah di

Kab. Mojokerto


daerah0 0 0 0 0 1 130.000 1 130.000 0 0 0 0 2 260.000

Sub. Bagian

Kerjasama

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17. Persentase peningkatan kinerja BUMD 0 0 0 0 0 80% 175.000 80% 175.000 0 0 0 0 80% 350.000Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.xx 1Pembinaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 0 0 0 0 0 2 175.000 2 175.000 0 0 0 0 4 350.000

Sub. Bagian

Kerjasama

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.Persentase ketersediaan data dinamis

Perekonomian0 0 0 0 0 100% 50.000 100% 54.000 0 0 0 0 100% 104.000

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.17.xx 1



Mojokerto

Jumlah buku terkait data perekonomian

Kab. Mojokerto0 0 0 0 0 1 50.000 1 54.000 0 0 0 0 2 104.000

Sub. Bagian

Pengembangan

Perekonomian

Kab.

Mojokerto


Perekonomian Yang diHasilkan80% 80% 300.000 80% 192.800 0 0 0 0 0 0 0 0 80% 492.800

Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.01 1


Pembinaan dan Penataan PKL dan

Asongan

Jumlah kajian/naskah akademik2 kajian

/ naskah2 300.000 1 192.800 0 0 0 0 0 0 0 0 3 492.800

Sub. Bagian

Ikndustri dan

Perdagangan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38. Persentase PKL dan Asongan yang terbina 0 0 0 0 0 100% 75.000 100% 76.500 0 0 0 0 100% 151.500Bagian Adm.

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.xx 1



Asongan

Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 0 0 0 0 0 60 75.000 60 76.500 0 0 0 0 120 151.500

Sub. Bagian

Ikndustri dan

Perdagangan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 885.000 100 885.000 100 1.770.000 Bagian Adm.

Perekonomian



Daerah

Program Pengembangan Data

Perekonomian


dan Menengah

Program Pembinaan dan Penataan PKL

dan Asongan

Program Pengembangan Perekonomian



Daerah



Daerah



Daerah

Persentase Rumusan Kebijakan

Perekonomian Yang Diimplementasikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 768.000 100 768.000 100 1.536.000

4.01.03.04.38.xx 1



Tanah (SHAT)

Jumlah laporan kegiatan SHAT 1 lap. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.000 1 25.000 2 50.000

Kasubag.

Industri dan

Perdagangan

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.xx 2Fasilitasi dan Koordinasi

Pengembangan UMKM


pengembangan UMKM50 Org 0 0 0 0 0 0 0 0 50 72.000 50 72.000 100 144.000

Kasubag.

Industri dan

Perdagangan

Dalam dan

luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.xx 3 Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 lap. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54.000 1 54.000 2 108.000

Kasubag.

Pengembangan

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.xx 4



Mikro (LKM)

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 30 Org 0 0 0 0 0 0 0 0 30 45.000 30 45.000 60 90.000 Kasubag.

Kerjasama

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.xx 5Monitoring dan Koordinasi

DBHCHT

Jumlah pelaksanaan monitoring dan

koordinasi DBHCHT10 kali 0 0 0 0 0 0 0 0 10 41.500 10 41.500 20 83.000

Kasubag.

Pengembangan

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.xx 6



BUMD dan Usaha-usaha Daerah di

Kab. Mojokerto


daerah1 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.000 1 100.000 2 200.000

Kasubag.

Kerjasama

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.xx 7Pembinaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300.000 2 300.000 4 600.000

Kasubag.

Kerjasama

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.xx 8



Mojokerto

Jumlah buku data perekonomian Kab.

Mojokerto1 buku 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54.000 1 54.000 2 108.000

Kasubag.

Pengembangan

Perekonomian

Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.xx 9



Asongan

Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 60 PKL 0 0 0 0 0 0 0 0 60 76.500 60 76.500 120 153.000

Kasubag.

Industri dan

Perdagangan

Kab.

Mojokerto

Persentase Perikatan Kerjasama Yang

Ditindaklanuti0 0 0 0 0 0 0 0 0 90% 117.000 90% 117.000 90% 234.000

Bagian Adm.

Perekonomian

4.01.03.04.38.xx 1Fasilitasi dan Koordinasi Antar



daerah dan pihak ketiga

10

naskah

kerjasam

a

0 0 0 0 0 0 0 0 10 67.500 10 67.500 20 135.000 Kasubag.

Kerjasama

Dalam dan

luar Kab.

Mojokerto

4.01.03.04.38.xx 2



Wilayah Perbatasan


daerah

3

wil/daera

h

0 0 0 0 0 0 0 0 3 49.500 3 49.500 6 99.000 Kasubag.

Kerjasama

Dalam dan

luar Kab.

Mojokerto




BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Arah pembangunan Kabupaten Mojokerto menekankan pada

kesejahteraan masyarakat sebagaimana arah pembangunan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto.

Sekretariat Daerah menjabarkan indikator yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Adapun berdasarkan pada hasil rumusan indikator kinerja

Sekretariat Daerah pada Perubahan Renstra Tahun 2019 untuk

periode pembangunan Tahun 2020 - 2021, Perubahan Renstra

Sekretariat Daerah secara langsung mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Adapun indikator kinerja penyelenggaraan bidang dan urusan

sesuai dengan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dapat

dijelaskan sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tahun - 2016 Tahun - 2017 Tahun - 2018 Tahun - 2019 Tahun - 2020 Tahun - 2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10

MISI 1 96 96 88 60 70 78 80 88

1.1 56 56 58 60 70 78 80 88

96 96 88 90 98 98 98 98

96% 96% 88% 90% 96% 0 0 96%

1 jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat 21 sekolah 21 52 52 0 0 0 125

2 Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif 4 lembaga 4 4 4 4 0 0 16

3 Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani 48 kegiatan 48 52 52 52 0 0 204

4 Jumlah Haji yang Berangkat 1500 jamaah 1500 1500 2500 2100 0 0 7.600

5 Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan 41 kegiatan 41 41 41 52 0 0 175

6 Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An 5 kegiatan 5 5 5 5 0 0 20

7 Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan 5 kegiatan 5 8 8 8 0 0 29

8 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan 100 orang 1000 400 400 400 0 0 2.200

9 Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani 2000 orang 2000 1800 1800 1800 0 0 7.400

10 jumlah peserta kegiatan zikir 1000 orang 1000 1200 1200 1200 0 0 4.600

11 Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an 1160 orang' 1160 3900 2600 3900 0 0 11.560

Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja Pada

Akhir RPJMDNOKondisi Kinerja

Pada Awal Periode RPJMD


Indeks Kerukunan Umat Beragama

Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan


Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran ,Program ( Outcome ) dan Kegiatan ( Output )

2

Tabel - 7 / TC 28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

12 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi 3 musholla 3 3 2 0 0 0 8

13 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima 185 lembaga 185 180 180 0 0 0 545

14 Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK Raskin 304 desa 304 304 304 0 0 0 912

15 Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS Kegiatan 0 0 2 0 0 0 2

0 0 0 0 100% 0 0 100%

1 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi 0 0 0 0 3 0 0 3

2 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima 0 0 0 0 180 0 0 180

3 Jumlah Fasilitasi Pendampingan JPS OPK Raskin 0 0 0 0 4 0 0 4

96 0 0 0 0 98 98 98

1 jumlah objek sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat 21 sekolah 0 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah Lembaga TPQ Penerima Insentif 4 lembaga 0 0 0 0 4 4 8

3 Jumlah Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani 48 kegiatan 0 0 0 0 52 54 106

4 Jumlah Haji yang Berangkat 1500 jamaah 0 0 0 0 2500 2400 4.900

5 Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan 41 kegiatan 0 0 0 0 52 52 104

6 Jumlah Pelaksanaan TPQ dan Tilawatil Qur" An 5 kegiatan 0 0 0 0 4 6 10

7 Jumlah Peringatan hari besar keagamaan yang dilaksan akan 5 kegiatan 0 0 0 0 8 8 16

8 Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keagamaan 100 orang 0 0 0 0 400 400 800

9 Jumlah Kegiatan Sholawatan dan Siraman Rohani 2000 orang 0 0 0 0 1800 2250 4.050

10 jumlah peserta kegiatan zikir 1000 orang 0 0 0 0 1000 1000 2.000

11 Jumlah Jamaah Kegiatan Semaan Al Qur’an 1160 orang' 0 0 0 0 3900 3900 7.800

Rasio Tempat Peribadatan per Seribu Penduduk

Persentase Kegiatan Bidang Kesra Yang di Fasilitasi dan dikoordinasikan

12 Jumlah Mushollah yang mendapat bantuan rehabilitasi 3 musholla 0 0 0 0 2 3 5

13 Ketepatan Pemberian hibah kepada penerima 185 lembaga 0 0 0 0 100 120 220

14 Jumlah Peserta Sosialisasi BAZNAS orang 0 0 0 0 360 360 720

MISI 2 CC (51,23) CC (51,23) B (61,23) BB (71,23) BB (75,83) A (81,23) A(85,63) A(85,63)

2.1 CC (51,23) CC (51,23) B (61,23) BB (71,23) BB (75,83) A (81,23) A(85,63) A(85,63)

65% 65% 75,58 75,58 75,58 82 83 83

1 Persentase PD yang menyusun dokumen / laporan kinerja sesuai ketentuan 65 65 75 85 90 0 0 100

2 Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu dan benar sesuai aturan 1 laporan 1 1 1 1 0 0 4

3 PD yang menyusun perjanjian kinerja yang benar sesuai aturan 1 laporan 1 1 1 1 0 0 4

4 Jumlah dokumen IKU yang ditetapkan 1 dokumen 0 1 0 1 0 0 2

5 persentase peserta bintek yang memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 50% 50% 0 50% 0 0 0 100%

6 PD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP 0 0 17 56 56 0 0 129

7 Jumlah PD objek pembinaan penerapan SAKIP 0 0 56 56 56 0 0 168

65 0 0 0 0 100 100 100

1 Laporan kinerja yang terkirim tepat waktu dan benar sesuai aturan 1 laporan 0 0 0 0 1 1 2

2 PD yang menyusun perjanjian kinerja yang benar sesuai aturan 1 laporan 0 0 0 0 1 1 2

3 Jumlah dokumen IKU yang ditetapkan 1 dokumen 0 0 0 0 0 0 0

4 persentase peserta bintek yang memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 50% 0 0 0 0 80% 0 100%

5 PD yang memanfaatkan aplikasi SAKIP 0 0 0 0 0 56 56 112

Persentase PD yang menyusun dokumen / laporan kinerja sesuai ketentuan


Nilai Sakip

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

6 Jumlah PD objek pembinaan penerapan SAKIP 0 0 0 0 0 56 56 112

85 85 85 85 85 85

1 Jumlah Buku Laporan Realisasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Mojokerto 12 lqporan 12 12 12 0 0 0 36

2 Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto 4 buku 0 0 0 4 0 0 4

3 Jumlah Perbup PedomanBantuan Keuangan Desa 1 buku 1 1 1 1 0 0 4

4 Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai jadwal 100 PJB 149 96 96 0 0 0 341

5 Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1 buku 1 1 1 1 0 0 4

6 Jumlah Perbup HSPK 1 Perbup 1 1 1 1 0 0 4

7 Jumlah Buku Standar Brg dan Harga Brg/Jasa 1 buku 1 1 1 0 0 0 3


9 Jumlah Buku AnalisisStandar Belanja (ASB) 1 buku 1 1 1 1 0 0 4

10 Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan 12 laporan 12 12 12 12 0 0 48

1 Jumlah Buku Laporan Realisasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Mojokerto 12 lqporan 0 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah Buku Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto 2 buku 0 0 0 0 4 4 8

3 Jumlah Perbup PedomanBantuan Keuangan Desa 1 buku 0 0 0 0 1 1 2

4 Jml pengadaan brg/jasa melalui ULP sesuai jadwal 100 PJB 0 0 0 0 0 0 0

5 Jumlah Perbup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1 buku 0 0 0 0 1 1 2

6 Jumlah Perbup HSPK 1 Perbup 0 0 0 0 1 1 2


Persentase Pengendalian Pelaksanan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto

Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto85% 0 0 0 0 85 85 85


9 Jumlah Buku AnalisisStandar Belanja (ASB) 1 buku 0 0 0 0 1 1 2

10 Jumlah Laporan Tepra ke Pusat dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan 12 laporan 0 0 0 0 12 12 24

71,23 71,23 71,23 71,23 71,23 75,77 81,23 81,23

80% 80% 80% 85% 85% 0 0 100%

1 Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi 0 0 0 1 1 0 0 2

2 PD yang mampu menyusun risalah dengan benar dan sesuai aturan 22 PD 0 0 56 56 0 0 112

3 Regulasi ketatansakah dinasan yang telah ditetapkan 1 perbup 0 0 0 1 0 0 1

4 Jumlah penyusunan Perangkat Daerah / UKPD yang terpenuhi 56 PD 56 56 1 2 0 0 115

5 Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi jabatannya 0 0 0 85% 85% 0 0 80%

6 Jumlah dokumen kajian pemeringkatan/penilaian jabatan (job grading) 0 0 0 56 56 0 0 112

7 Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab 0 0 56 0 56 0 0 112

8 Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 0 0 56 0 56 0 0 112

9 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan 100% 100% 0 0 0 0 0 100

10 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan 100% 0 0 100%

11 Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu an sesuai aturan 11 unit 11 11 11 11 0 0 44

12 Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik 11 unit 0 0 11 11 0 0 22

13 Jumlah PNS yang mendapat pembinaan kedisiplinan 30 orang 0 0 0 50 0 0 50

14 Tingkat Kemampuan sistem dalam menyiapkan informasi dan data secara online untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan kelembagaan 0 0 0 0 0 0 0 0

80% 80% 80% 85% 85% 0 0 100%

Nilai Pelaksanan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )



1 Laporan hasil evaluasi road map Reformasi Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan 0 0 0 1 1 0 0 2

2 Jumlah KBK binaan yang aktif 56 KBK 56 56 56 56 0 0 224

3 Jumlah SPM yang telah dievaluasi 15 bidang 15 15 6 6 0 0 42

4 Jml unit pelayanan yang mampu menyusun dan mengimplementasikan SOP sesuai ketentuan 70 unit 70 0 0 0 0 0 70

5 Jml PD/unit kerja yang difasilitasi penyusunan SOP sesuai ketentuan 56 PD 0 10 0 10 0 0 20

80% 0 0 0 0 100 % 100 % 100 %1 Aplikasi Kepegawaian yang terimplementasi 0 0 0 0 0 0 0 0

2 PD yang mampu menyusun risalah dengan benar dan sesuai aturan 56 PD 0 0 0 0 56 0 56

3 Jumlah KBK Binaan Yang Aktif 56 KBK 0 0 0 0 0 0 0

4 Regulasi ketatansakah dinasan yang telah ditetapkan 1 perbup 0 0 0 0 0 0 0

5 Jumlah penyusunan Perangkat Daerah / UKPD yang terpenuhi 56 PD 0 0 0 0 0 0 0

6 Persentase PNS yang sesuai dengan kompetensi jabatannya 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Jumlah dokumen kajian pemeringkatan/penilaian jabatan (job grading) 0 0 0 0 0 57 57 114

8 Jumlah PD Objek Penyusunan Anjab 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Jumlah PD Objek Penyusunan ABK 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan 100% 0 0 0 0 0 0 0

11 Persentase SKPD yang tepat fungsi sesuai aturan 0 0 0 0 100 100 100%

12 Jumlah Unit Kerja dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu an sesuai aturan 11 unit 0 0 0 0 11 11 22

13 Jumlah unit kerja lingkup Setda dengan hasil SKM Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik 11 unit 0 0 0 0 0 0 0

14 Jumlah PNS yang mendapat pembinaan kedisiplinan 30 orang 0 0 0 0 0 0 0

15 Tingkat Kemampuan sistem dalam menyiapkan informasi dan data secara online untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan kelembagaan 0 0 0 0 0 0 0 0


16 Jumlah PD Obyek Evaluasi Anjab dan ABK 0 0 0 0 0 57 57 114

80% 0 0 0 0 100% 100% 100%

1 Laporan hasil evaluasi road map Reformasi Birokrasi yang telah dilaporkan Menpan 0 0 0 0 0 1 1 2

2 Jumlah KBK binaan yang aktif 56 KBK 0 0 0 0 57 56 113

3 Jumlah SPM yang telah dievaluasi 15 bidang 0 0 0 0 6 6 12

4 Jml unit pelayanan yang mampu menyusun dan mengimplementasikan SOP sesuai ketentuan 70 unit 0 0 0 0 0 70 70

5 Jml PD/unit kerja yang difasilitasi penyusunan SOP sesuai ketentuan 56 PD 0 0 0 0 57 57 11489% 89% 92% 94% 0 0 0 94

1 Sekolah dan Desa 80% 31 30 41 0 0 0 102

2 Pembahasan Produk Hukum bersifat penetapan Tepat Waktu 100% 800 850 900 0 0 0 2.550

3 Tersedianya Kodifikasi dan Salinan Produk Hukum Daerah 80% 1850 1900 850 0 0 0 4.600

4 Informasi Produk Hukum kepada Aparat dan Masyarakat 80% 115 400 400 0 0 0 915

5 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa 100% 299 299 299 0 0 0 897

6 Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Desa 0% 0 0 0 0 0 0 0

7 Pembahasan rancangan Peraturan Daerah 85% 15 15 0 0 0 0 30

8 Persentase Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 0% 0 0 15 0 0 0 15

9 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi RANHAM Kabupaten Mojokerto 100% 25 25 25 0 0 0 75

10 Publikasi Produk Hukum Daerah 12 upload 12 18 20 0 0 0 50

11 Tata cara penyusunan produk hukum daerah 100% 100 70 70 0 0 0 240

12 Tata cara pendokumentasian produk hukum desa 203 orang Perangkat Desa 203 200 300 0 0 0 703



13 Inventarisasi produk hukum daerah yang disusun/disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 0% 0 10 10 0 0 0 20

14 Landasan hukum bagi pelaksana tugas 100% 8 43 46 0 0 0 97

93% 93% 92% 95% 0 0 0 3

1 Pemahaman proses pengadaan ssuai peraturan perundang-undangan

3 kegiatan Pendampingan

Pengadaan Barang dan Jasa

3 0 0 0 0 0 3

2 Peningkatan SDM Aparatur dibidang Hukum 100% 235 235 322 0 0 0 792

3 Persentase Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum/Daerah 80% 80% 85% 90% 0 0 0 3

0 0 0 0 98 0 0 99%

1 Jumlah peserta Penyuluhan hukum 23 Sekolah 18 Desa 0 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah produk hukum yang ditetapkan 900 Produk Hukum 0 0 0 900 0 0 900

3 Jumlah penomoran produk hukum dan penyebaran buku produk hukum

400 Buku Lembaran

Daerah dan Berita Daerah,

450 Buku Himpunan Per

UU.

0 0 0 0% 0 0 0

4 Jumlah peserta Sosialisasi 400 Orang Aparatur Desa 0 0 0 0 0 0 0

5 Jumlah peserta Bintek 299 Orang Perangkat Desa 0 0 0 299 0 0 299

6 Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa . 30 Desa 0 0 0 30 0 0 30

7 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - 0 0 0 0 0 0 0

8 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 15 Perda 0 0 0 15 0 0 15



9 Jumlah OPD yang dimonitoring

25 Orang Perangkat

Daerah Tim RANHAM

Kabupaten Mojokerto

0 0 0 25 0 0 25

10 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan 20 upload 0 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah peserta bintek 70 orang Perangkat

Daerah0 0 0 70 0 0 70

12 Jumlah peserta bintek dokumentasi 300 orang Perangkat Desa 0 0 0 300 0 0 300

13 Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU 10 Peraturan Per UU. 0 0 0 10 0 0 10

14 Jumlah peraturan yang ditetapkan46

Perkada/Perberkada

0 0 0 46 0 0 46

0 0 0 0 97% 0 0 100%

1 Jumlah pendampingan yang dilakukan - 0 0 0 0 0 0 0

2 Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur

322 Orang Aparatur

Pemerintah Daerah

0 0 0 322 0 0 322

3 Jumlah pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan hukum

322 Orang Aparatur

Pemerintah Daerah

0 0 0 322 0 0 322

0 0 0 0 0 99 99 99


2 Jumlah produk hukum yang ditetapkan 900 Produk Hukum 0 0 0 0 1000 1000 2.000



3 Jumlah penomoran produk hukum dan penyebaran buku produk hukum

400 Buku Lembaran


450 Buku Himpunan

Peraturan Per UU.

0 0 0 0 850 850 1.700


5 Jumlah peserta Bintek 299 Orang Perangkat Desa 0 0 0 0 0 0 0

6 Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa . 30 Desa 0 0 0 0 30 30 60

7 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah - 0 0 0 0 0 0 0

8 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 15 Perda 0 0 0 0 15 15 30

9 Jumlah OPD yang dimonitoring

25 Orang Perangkat

Daerah Tim RANHAM Kab.

Mojokerto

0 0 0 0 25 25 50

10 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan 20 upload 0 0 0 0 20 20 40

11 Jumlah peserta bintek 70 orang Perangkat

Daerah0 0 0 0 70 70 140

12 Jumlah peserta bintek dokumentasi 300 orang Perangkat Desa 0 0 0 0 300 300 600

13 Jumlah analisa produk hukum yang disesuaikan dengan UU 10 Peraturan Per UU. 0 0 0 0 10 10 20

14 Jumlah peraturan yang ditetapkan46

Perkada/Perberkada

0 0 0 0 46 46 92

15 Jumlah pendampingan yang dilakukan - 0 0 0 0 0 0 0

16 Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas aparatur

322 Orang Aparatur

Pemerintah Daerah

0 0 0 0 322 322 644

17 Jumlah pembinaan yang dilakukan dan penyelesaian permasalahan hukum

322 Orang Aparatur

Pemerintah Daerah

0 0 0 0 322 322 644

18 Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 10 Keluarga Sadar Hukum 0 0 0 0 10 10 20

0 0 0 87% 0 0 0 87%

1 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kab. Mojokerto 0 0 0 10 0 0 0 10

0 0 0 0 95% 0 0 99%


2 Jumlah penomoran produk hukun dan penyebaran buku produk hukum

400 Buku Lembaran


450 Buku Himpunan Per

UU

0 0 0 850 0 0 850


4 Jumlah aplikasi dan peraturan yang di dokumentasikan 20 uploade 0 0 0 20 0 0 20

5 Jumlah Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 10 Keluarga Sadar Hukum 0 0 0 10 0 0 10

60 60 62 63 80 0 0 85

60% 60% 65% 70% 73% 0 0 85%

1 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik 60% 20% 20% 30% 40% 0 0 50%

2 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik 0 0 0 0 0 0 0 0

Persentase pemahaman produk hukum

Persentase produk hukum yang dipublikasikan


Persentase OPD yang telah melaksanakan pelayanan prima

3 Jml unit pelayanan yang mampu melaksanakan SKM secara mandiri 27 unit 27 0 70 0 0 0 97

65 65 65 65 65 0 0 65

1 Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi terimplementasikan 57 unit 10 10 10 57 0 0 87

2 Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan standar Pelayanan Publik 70 unit 70 0 0 0 0 0 70

3 Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat Internasional (SMM-ISO 9001;2015) 1 unit 1 0 1 1 0 0 3

4 Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka inovasi gelar pameran publik 0 0 0 0 2 0 0 2

60% 0 0 0 0 80 80 80

60% 0 0 0 0 80 85% 85%

1 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik 60% 0 0 0 0 40% 50% 50%

2 Persentase unit pelayanan yang memiliki nilai SKM baik 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Jml unit pelayanan yang mampu melaksanakan SKM secara mandiri 27 unit 0 0 0 0 70 0 70

65 0 0 0 0 82 83 65

1 Jumlah unit pelayanan yang memiliki inovasi terimplementasikan 57 unit 0 0 0 0 57 57 114

2 Jumlah Unit Pelayanan di Lingk Pemkab Mojokerto yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan standar Pelayanan Publik 70 unit 0 0 0 0 70 0 70

3 Jumlah Unit Pelayanan yang bersertifikat Internasional (SMM-ISO 9001;2015) 1 unit 0 0 0 0 1 1 2

4 Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam rangka inovasi gelar pameran publik 0 0 0 0 0 2 0 2

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

95 95 95 95 0 0 0 95

Persentase OPD yang telah melaksanakan pelayanan prima

Rata - rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( EKPPD )


Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


1 Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan baik 56 OPD 56 56 56 0 0 0 168

80% 80% 80% 80% 0 0 0 80%

95% 95% 95% 95% 0 0 0 95%

1 Jumlah kecamatan yang dibina 18 Keca matan 18 18 18 0 0 0 54

2 Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik 18 Keca matan 18 18 18 0 0 0 54

3 Jumlah kegiatan Persiapan Pelantikan Kepala Daerah 1 kegiatan 1 0 0 0 0 0 1

4 Jumlah kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 kegiatan 1 0 0 0 0 0 1

5 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur 50 orang 0 0 50 0 0 0 50

6 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 50 orang 0 0 0 0 0 0 0

7 Jumlah pelimpahan P3d dari OPD di Kab. Mojokerto 10 OPD 10 10 0 0 0 0 20

8 Jumlah kerjasama dengan daerah lain yang dilaksanakan 4 kegiatan 0 4 4 0 0 0 8

9 Jumlah kunjungan kerja dari Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementrian 10 kegiatan 0 10 10 0 0 0 20

10 Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 4 kegiatan 0 4 5 0 0 0 9

95 95 95 95 0 0 0 95

95% 95% 95% 95% 0 0 0 95

1 Jumlah peserta yang mengikuti mengikuti sosialisasi 1 kegiatan 0 1 0 0 0 0 1

2 Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah 1 kegiatan 0 0 1 0 0 0 1

3 Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan 18 Keca matan 0 18 18 0 0 0 36

4 Jumlah Camat berprestasi 1 kegiatan 1 1 1 0 0 0 3

5 jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 10 Desa 0 10 10 0 0 0 20





6 Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 5 Keca matan 0 0 5 0 0 0 5

7 Jumlah Desa yang telah dilakukan pembakuan 4 Keca matan 4 4 4 0 0 0 12

8 Jumlah perselisihan batas antara desa yang terselesaikan 18 Keca matan 18 18 18 0 0 0 54

9 Jumlah desa yang telah terintegrasi dalam sistem 4 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0

10 Jumlah batas desa yang telah terintegrasi dalam sistem 4 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah pilar batas antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan, dan antar Desa yang terpasang 4 Keca matan 0 0 0 0 0 0 0

12 Jumlah aparatur yang sesuai spesifikasi 10 orang 0 0 0 0 0 0 0

3.2 0 0 0 3.2 0 0 3.2

95% 0 0 0 95 0 0 95


80% 0 0 0 80% 0 0 80%

95% 0 0 0 95% 0 0 95%















80% 0 0 0 80% 0 0 80%

1 Persentase pembakuan peta desa / kelurahan yang terselesaikan 95% 0 0 0 95% 0 0 95%





6 jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 10 Desa 0 0 0 10 0 0 10








3.2 0 0 0 0 3.2 3.2 3.2

95% 0 0 0 0 95% 95% 95%





95 95 95







7 Jumlah aparatur yang melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 50 orang 0 0 0 0 50 0 50









95% 95% 95

1 Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun 10 Desa 0 0 0 0 5 5 10










53 % 53 % 53 % 53 % 53 % 50% 48% 48 %

90% 90% 90% 92% 90 0 0 90%

1 Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah 85 orang 85 85 85 170 0 0 425

2 Jumlah Peserta yang di fasilitasi 4 orang 4 4 4 0 0 0 12

% 0 0 0 100% 0 0 100%


0 0 0 100 % 0 0 0 100 %

1 Persentase pemenuhan pengelolaan dokumen surat - menyurat di Sekretariat Daerah yang terpenuhi 0 0 0 100 % 0 0 0 100 %

% 0 0 0 100 % 0 0 100 %

1 Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan 12 bulan 0 0 0 12 0 0 12

90 %' 90 %' 90 %' 90 %' 90 %' 0 0 90 %'

1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. 12 bulan 12 12 12 12 0 0 48

2 Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional 76 unit 76 76 76 76 0 0 304

Persentase Belanja Pegawai

Persentase Tingkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terpenuhi

Persentase pemenuhan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan.



Persentase pemenuhan sarana penunjang tugas pokok dan fungsi

3 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 bulan 12 12 12 12 0 0 48

4 Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. 2 paket 2 2 2 2 0 0 8

5 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop dll. 3 paket 3 3 3 3 0 0 12

6 Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 12 bulan 12 12 12 12 0 0 48

7 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 12 bulan 12 12 12 12 0 0 48

8 Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan 132 orang 132 132 132 132 0 0 528

90% 90% 90% 90% 0 0 0 90 %

1 Persentase pemenuhan Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang terpenuhi 90% 90% 90% 90% 0 0 0 90 %

90% 0 0 0 90% 0 0 90%

1 Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan 220 buah 0 0 0 220 0 0 220

85% 85% 85% 85% 0 0 0 85%

1 Persentase pemeliharaan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi 90% 90% 90% 90% 0 0 0 90%

2 Persentase pemenuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi 80% 80% 80% 80% 0 0 0 80%

85 % 0 0 0 85% 0 0 85%

1 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, dll. 70 unit 0 0 0 70 0 0 70

2 Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik 300 buah 0 0 0 300 0 0 300

90 % 90 % 90 % 90 % 0 0 0 90 %

1 Persentase pakaian dinas beserta perlengkapannya yang terpenuhi 90 % 90 % 90 % 90 % 0 0 0 90 %

2 Persentase pakaian khusus hari - hari terentu yang terpenuhi 90 % 90 % 90 % 90 % 0 0 0 90 %

Persentase pemenuhan chinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah




Persentase pemenuhan Chinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah

90% 0 0 0 90% 0 0 90%

1 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 322 stel 0 0 0 322 0 0 322

2 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari terentu 286 stel 0 0 0 300 0 0 300

100% 100% 100% 100% 0 0 0 100%

1 Persentase pemenuhan Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja yang terpenuhi 100% 100% 100% 100% 0 0 0 100%

100% 0 0 0 100% 0 0 100%

1 Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu 12 laporan 0 0 0 12 0 0 12

90% 0 0 0 0 90 90 90%

1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik. 12 bulan 0 0 0 0 12 12 24

2 Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perijinan kendaraan dinas / operasional 76 unit 0 0 0 0 76 76 152

3 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 bulan 0 0 0 0 12 12 24

4 Jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll. 2 paket 0 0 0 0 2 2 4

5 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop dll. 3 paket 0 0 0 0 3 3 6

6 Jumlah waktu penyediian bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 12 bulan 0 0 0 0 12 12 24

7 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 12 bulan 0 0 0 0 12 12 24

8 Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan 132 orang 0 0 0 0 132 132 264

9 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara : Servis, BBM, dll. 70 unit 0 0 0 0 70 70 140

10 Julmah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara dan berfungsi baik 300 buah 0 0 0 0 300 300 600

11 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 322 stel 0 0 0 0 322 322 644

12 Jumlah penyediaan pakaian khusus hari - hari terentu 286 stel 0 0 0 0 300 300 600




Persentase Pelayanan Katatausahaan di Lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi

13 Jumlah dokumen dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentua n yang berlaku dan tepat waktu 12 laporan 0 0 0 0 12 12 24

14 Jumlah peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah 85 orang 0 0 0 0 170 170 340


16 Jumlah Chinderamata Khas Kabupaten Mojokerto yang disediakan 220 buah 0 0 0 0 200 220 420

17 Jumlah waktu pemeliharaan / pengelolaan aplikasi dan persuratan 12 bulan 0 0 0 0 12 12 24

80% 90% 91% 94% 95% 100% 100% 100%80% 90% 91% 93% 94% 0 0 93 %

1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas 80% 100% 100% 100% 100% 0 0 100 %

2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda 80% 80% 80% 85% 85% 0 0 85 %

3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas 80% 100% 100% 100% 100% 0 0 100 %

4 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas 80% 80% 83% 85% 90% 0 0 85 %

80% 82% 85% 90% 93% 0 0 90 %

1 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 0 10 0 11 0% 0 0 21

2 Jumlah kebutuhan Peralatan Orari yang terpenuhi

pesawat 0rari 8, power suply 8, kipas angin 8, extramix 2,

konektor 2

0 0 0 0 0

pesawat 0rari 8, power suply 8, kipas angin 8, extramix 2,

konektor 2

3 Jumlah unit rumah dinas Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 unit 1 1 1 1 0 0 4

4 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara 10 bagian 10 10 9 10 0 0 39

5 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik 5 unit 5 5 5 5 0 0 20

6 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 unit 1 1 1 1 0 0 4

7 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 unit 1 1 1 1 0 0 4

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana KDH/WKDH, Sekda dan lingkup Setda

Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana KDH, WKDH, Sekda dan lingkup Setda.

8 Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 lokasi 1 1 1 1 0 0 4

9 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 10 bagian 1 4 5 4 0 0 14

10 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi 1 unit 0 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah Peta/Denah Lokasi 0 0 0 0 2 0 0 2

12 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 1 unit 0 0 0 2 0 0 2

13 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi 1 unit 0 0 0 1 0 0 1

14 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 1 unit 1 1 0 0 0 0 2

15 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 0 0 1 0 0 0 0 1

16 Tersedianya dokumen perencanaan pemeliharaan Masjid Baiturrahman 0 0 1 0 0 0 0 1

17 Presentase luas bangunan masjid yang direhabilitasi 0 0 1 1 0 0 0 2

18 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto 0 0 1 0 0 0 0 1

19 Jumlah unit gudang yang dibangun 0 0 1 1 0 0 0 2

20 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun 0 0 1 0 0 0 0 1

21 luas pagar dan gapura yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Jumlah peralatan olahraga yang diadakan 2 set 10 0 3 0 0 0 13

23 Tersedianya dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda 0 0 1 0 0 0 1

24 Luas jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati 0 0 1 1 0 0 0 2

25 Luas taman dan trotoar yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Jumlah instalasi listrik yang ditambah dayanya 1 titik 1 0 0 0 0 0 1

27 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 0 0 1 0 0 0 0 1

28 Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya 0 0 1 0 0 0 0 1

29 Persentase peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya 0 0 0 1 0 0 0 1

30 Persentase sarana prasarana lapangan tenis yang terpenuhi 0 0 0 0 90 0 0 90

70 72 73 75 77 0 0 297

1 Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 100 %

2 Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 100 %

3 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan

8 kali general check up 100 % pembelian obat

sesuai kebutuhan

0 8 8 8 0 0 24

4 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 8 kali 8 0 0 0 0 0 8

100% 100% 100% 100% 100% 0 0 100%

1 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan 10 kali 14 14 14 14 0 0 56

2 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan 1 kegiatan 1 1 1 1 0 0 4

95% 0 0 0 0 100% 100% 100%

1 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah dinas 95% 0 0 0 0 95% 95% 95%

2 Jumlah unit rumah dinas yang sudah dipelihara 3 unit 0 0 0 0 3 unit 3 unit 3 unit

3 Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik 5 unit 0 0 0 0 5 unit 5 unit 10 unit

4 Jumlah kebutuhan rumah tangga Rumag Dinas 3 unit 0 0 0 0 3 unit 3 unit 3 unit

5 Jumlah unit rumah dinas Wakil Bupati yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 unit 0 0 0 0 0 0 0

6 Jumlah unit rumah dinas Sekretaris Daerah yg terpenuhi kebutuhan rumah tangganya 1 unit 0 0 0 0 0 0 0

7 Jumlah unit rumah dinas sekda yang direhabilitasi 1 unit 0 0 0 0 1 0 1

Persentase kebutuhan KDH dan WKDH yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan

Nilai Indeks kepuasan pelayanan kedinasan lingkup setda

Persentase penyelenggaraan kegiatan hari besar yang terfasilitasi

8 Jumlah unit rumah dinas Bupati yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Jumlah unit gedung yg direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Jumlah unit gedung dan dapur rumah dinas yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Jumlah peralatan olahraga yang diadakan 2 set 0 0 0 0 0 2 4

12 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan

8 kali general check up 100 % pembelian obat

sesuai kebutuhan

0 0 0 0

8 kali general check up 100 % pembelian obat sesuai kebutuhan

8 kali general check up 100 % pembelian obat sesuai kebutuhan

16 kali general check up 100 % pembelian

obat sesuai kebutuhan

13 Jumlah Pemeliharaan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Persentase dialog/audiensi yang dilaksanakan 100% 0 0 0 0 100 100 100

15 Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara yang dilaksanakan 100% 0 0 0 0 100 100 100

100% 0 0 0 0 100 100 100

1 Persentase komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi di lingkup Kantor Setda dan Rumah Dinas 100% 0 0 0 0 100 100 100

2 Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Setda 90% 0 0 0 0 90% 90% 90%

3 Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat dinas 100% 0 0 0 0 100 100 100

4 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 1mobil 0 0 0 0 1mobil 0 1 mobil

5 Jumlah gedung dan kantor unit kerja lingkup setda yang dipelihara 10 bagian 0 0 0 0 10 bagian 10 bagian 20 bagian

6 Jumlah lokasi taman yang dikelola 1 lokasi 0 0 0 0 1 lokasi 1 lokasi 2 lokasi

7 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0 1 gedung 3 lokasi

1 gedung 3 lokasi 2 gedung, 6 lokasi

8 Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi di lingkup Setda 1 gedung 3 lokasi 0 0 0 0 1 gedung 3 lokasi 0 2 gedung, 6 lokasi

9 Jumlah kantin yang dipelihara 1 gedung 0 0 0 0 1 gedung 0 1 gedung

10 Jumlah gedung/bangunan yang sudah direhabilitasi 1 gedung 0 0 0 0 1 gedung 0 1 gedung

Persentase kebutuhan sarana prasarana setda yang terpenuhi sesuai ketentuan dan kebutuhan

11 Jumlah gedung/bangunan yang sudah direhabilitasi 1 gedung 0 0 0 0 1 gedung 0 1 gedung

12 Jumlah Peta/Denah Lokasi 1 0 0 0 0 0 0 0

13 Jumlah Pemeliharaan Sarana Olahraga 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Jumlah dokumen perencanaan Masjid Baiturrahman 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Jumlah unit bangunan Masjid yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Jumlah pekerjaan konstruksi pemeliharaan drainase di lingkup kantor Bupati Mojokerto 1 lokasi 0 0 0 0 1 lokasi 0 1 lokasi

17 Jumlah unit gudang yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Jumlah unit pagar dan gapura yang direhabilitasi 1 gapura dan pagar 0 0 0 0 1 gapura dan

pagar 0 1 gapura dan pagar

19 Jumlah dokumen perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkup Komplek Pemda 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Jumlah unit jalan yang dipelihara di lingkup kantor bupati 0 0 0 0 0 0 0 0

21 jumlah unit taman dan trotoar yang direhabilitasi 1 lokasi 0 0 0 0 1 lokasi 0 1 lokasi

22 Jumlah unit instalasi listrik yang ditambah dayanya 1 titik 0 0 0 0 1 titik 1 titik 2 titik

23 jumlah sarana olahraga dalam kondisi baik 0 0 0 0 0 0 1 unit 1 unit

24 jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Lapangan Tenis dan Fasilitasnya 0 0 0 0 0 0 0 0

25 jumlah unit peningkatan lapangan tenis dan fasilitas pendukungnya 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan 14 kali 0 0 0 0 14 kali 14 kali 28 kali

27 Jumlah peringatan hari jadi yang dilaksanakan 1 kegiatan 0 0 0 0 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan

95 95 95 95 95 95 95 95

95 95 95 95 0 0 0 95

1 Jumlah Media yang terverifikasi 60 Media 60 60 60 0 0 0 180

2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi 250 Kegiatan 240 240 240 0 0 0 720

Persentase kepuasan pelayanan keprotokolan dan hubungan masyarakat

3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 6500 Eksp 6500 6500 6500 0 0 0 19.500

4 Jumlah Peserta Media Ghatering and Tour 0 60 60 60 0 0 0 180

5 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan melalui Drone 0 0 0 25 0 0 0 25

80,2 80,2 80,2 80,2 0 0 0 82

1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 250 Kegiatan 240 240 240 0 0 0 720

0 0 0 0 95% 0 0 95%

1 Jumlah Media yang terverifikasi 0 0 0 0 65 0 0 65

2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berhasil Terdokumentasi 0 0 0 0 240 0 0 240

3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 0 0 0 0 6500 0 0 6.500



0 0 0 0 82 0 0 82

1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 240 kegiatan 0 0 0 240 0 0 240

43 Media 95% 95% 95% 95% 0 0 95%

1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai Melalui Media 43 media 43 46 53 45 0 0 187

0 0 0 0 0 95 95 95

0 0 0 0 0 95 95 95


Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang diliput oleh media


Persentase ketentuan cukai yang disosialisasikan

Persentase Media yang terverivikasi

1 Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan 0 0 0 0 0 250 250 500

2 Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan 0 0 0 0 0 240 240 480

3 Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan 0 0 0 0 0 6500 6500 13.000



0 0 0 0 100 100 100 100

1 Jumlah Pelayanan Keprotokoleran Kegiatan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 250 250 500

Jumlah kegiatan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur ( BK - Prov) 0 0 0 0 2 2 2 6

95 % 0 0 0 0 95 95 95

1 Jumlah Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai 3 keg. 0 0 0 0 3 3 6

0 0 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4

1 Persentase Pengadaan Barang Jasa yang terfasilitasi melalui LPBJ 0 0 0 0 93.5 % 96.5 % 0 96.5 %

2 Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pengadaan Barang Jasa 0 0 0 0 95% 95% 0 95%

3 Persentase permasalahan gangguan lelang di LPSE 0 0 0 0 100% 100% 0 100 %

4 Persentase cakupan sertifikasi standard LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai 17 0 0 0 0 100% 0 0 100 %

0 0 0 97% 97% 0 0 97%

1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui LPBJ 0 0 0 97% 97% 0 0 97 %

Persentase kegiatan KDH dan WKDH yang Terfasilitasi Keprotokoleran

Persentase frekuensi sosialisasi ketentuan di bidang cukai

Maturitas Penerapan LPBJ

Persentase pengadaan barang jasa yang terlaksana tepat waktu

0 0 97% 97% 97%

1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melaui LPBJ 0 0 0 0 0 97% 97% 97 %

2 Persentase peserta yang memahami materi pembinaan pengadaan Barang Jasa 0 0 0 0 0 95% 95% 95%

3 Persentase permasalahan gangguan lelang di LPSE 0 0 0 0 0 100% 100% 100 %

4 Persentase cakupan sertifikasi standard LPSE, sertifikasi standard LPSE dari 1 sampai 17 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100 100 100

1 Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang diHasilkan 100 100 100% 0 0 0 0 100

2 Jumlah laporan kegiatan SHAT 1 laporan 1 1 0 0 0 0 2

3 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 50 peserta 50 50 0 0 0 0 100

4 Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 laporan 1 1 0 0 0 0 2

100% 100% 100% 0 0 0 0 1

1 Jumlah kegiatan mengikuti ke Kantor Perwakilan Dagang 1 kegiatan 1 1 0 0 0 0 2

100% 100% 100% 0 0 0 0 100 %

1 Jumlah kegiatan mengikuti pameran 3 kegiatan 3 3 0 0 0 0 6

0 0 0 100% 100% 0 0 100%

1 Jumlah laporan kegiatan SHAT 0 0 0 1 1 0 0 2

0 0 0 100% 100% 0 0 100%

1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 0 0 0 50 50 0 0 100

0 0 0 100% 100% 0 0 100%

1 Jumlah laporan hasil kinerja TPID 0 0 0 1 1 0 0 2

Persentase Pengadaan Barang Jasa yang terfasilitasi melalui LPBJ



Persentase Rumusan Kebijakan diBidang Perekonomian Yang di Hasilkan

Tingkat ketersediaan data pengembangan UMKM

Persentase penimgkatan kinerja TPID

Tingkat ketersediaan data penerima SHAT

80% 80% 80% 0 0 0 0 80 %

1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 10 naskah kerjasama 10 10 0 0 0 0 20

80% 80% 80% 0 0 0 0 80 %

1 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 3 wil/daerah 3 3 0 0 0 0 6

0 0 0 80% 80% 0 0 80%

1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 0 0 0 10 10 0 0 20

2 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 0 0 0 3 3 0 0 6

80% 80% 90% 80% 80% 0 0 80%

100% 100% 100% 0 0 0 0 0

1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 30 Org 30 30 0 0 0 0 60

100% 100% 100% 0 0 0 0 100 %

1 Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian 6 laporan/kegiatan 6 6 0 0 0 0 12

80% 80% 80% 0 0 0 0 80 %

1 Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT 10 OPD 10 10 0 0 0 0 20

80% 80% 90% 0 0 0 0 90 %

1 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 1 laporan 1 1 0 0 0 0 2

2 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 laporan 2 2 0 0 0 0 4

80% 80% 90% 0 0 0 0 90 %

1 Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto 1 buku 1 1 0 0 0 0 2

80% 80% 80% 0 0 0 0 80 %







Persentase Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah Yang terselesaikan

Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti



1 Jumlah perusahaan yang terkoordinir dalam forum CSR Kabupaten Mojokerto 10 perusahaan 10 1000% 0 0 0 0 20

0 0 0 100% 100% 0 0 100%

1 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 0 0 0 30 30 0 0 60

0 0 0 100% 100% 0 0 100%

1 Jumlah laporan/kegiatan bidang perekonomian 0 0 0 6 6 0 0 12

0 0 0 80% 80% 0 0 80%

1 Jumlah penerima/pelaksana DBHCHT 0 0 0 10 10 0 0 20

0 0 0 80% 80% 0 0 80%

1 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 0 0 0 1 1 0 0 2

0 0 0 80% 80% 0 0 80%

1 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 0 0 0 2 2 0 0 4

0 0 0 100% 100% 0 0 100%

1 Jumlah buku terkait data perekonomian Kab. Mojokerto 0 0 0 1 1 0 0 2

80% 80% 80% 0 0 0 0 80%

1 Jumlah kajian/naskah akademik 2 kajian / naskah 2 1 0 0 0 0 3

0 0 0 100% 100% 0 0 100%

1 Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 0 0 0 60 60 0 0 120

0 0 0 0 0 100 100 100

0 0 0 0 0 100 100 100

1 Jumlah laporan kegiatan SHAT 1 lap. 0 0 0 0 1 1 2

2 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM 50 Org 0 0 0 0 50 50 100


Tingkat kesesuaian program/kegiatan DBHCHT yang sesuai ketentuan

Persentase peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD

Persentase peningkatan kinerja BUMD

Persentase ketersediaan data dinamis Perekonomian


Persentase PKL dan Asongan yang terbina

Persentase LKM yang berbadan hukum

Persentase keselarasan kegiatan Bidang Perekonomian

3 Jumlah laporan hasil kinerja TPID 1 lap. 0 0 0 0 1 1 2

4 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan LKM 30 Org 0 0 0 0 30 30 60

5 Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi DBHCHT 10 kali 0 0 0 0 10 10 20

6 Jumlah laporan hasil evaluasi usaha-usaha daerah 1 laporan 0 0 0 0 1 1 2

7 Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja BUMD 2 laporan 0 0 0 0 2 2 4

8 Jumlah buku data perekonomian Kab. Mojokerto 1 buku 0 0 0 0 1 1 2

9 Jumlah PKL yang mendapatkan pembinaan 60 PKL 0 0 0 0 60 60 120

0 0 0 0 0 90% 90% 90%

1 Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga 10 naskah kerjasama 0 0 0 0 10 10 20

2 Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah 3 wil/daerah 0 0 0 0 3 3 6

Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanuti


BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Mojokerto Tahun 2019 ini merupakan tahun ke 3 (tiga) dari Rencana

Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021

berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto dan Peraturan

Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Perubahan Rencana

Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2021

digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam

melaksanakan kegiatan Perencanaan Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah

selama periode waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Dokumen Renstra disusun sinergis dengan dokumen RPJPD

dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam

mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah

ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak

mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari

dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari

pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan

pelaksanaan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan

dapat tercapai dengan mengacu pada yang telah ditetapkan dalam

dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan

pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati


secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan

masyarakat menuju Mojokerto yang mandiri.

perubahan rencana...

Documents