PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZA FALEPI, ST, MT

Jabatan : WALIKOTA PAYAKUMBUH

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Payakumbuh, Februari 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI, ST, MT

Misi I: Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

1 Meningkatnya kualitas

layanan pendidikan

Persentase sekolah

(SD/SMP) yang

berakreditasi A

70 Dinas Pendidikan

2 Meningkatnya status

kesehatan masyarakat

Angka Usia Harapan

Hidup

73.40 BPS

3 Meningkatnya

Pemberdayaan

Perempuan

Indeks Pembangunan

Gender (IDG)

61.76 Sakernas, Sensus

Penduduk, BPS

4 Meningkatnya

penanggulangan

kemiskinan

Tingkat Kemiskinan 6.00 BPS

Tingkat Pengangguran 6.77 BPS

5 Meningkatnya prestasi

Atlet

Jumlah Atlet

berprestasi tingkat

Nasional

7 Dinas Parpora

Kontribusi Sektor

Perdagangan terhadap

PDRB

23,97 Dinas Koperasi dan

UKM

Kontribusi Sektor

Sektor Industri Olahan

terhadap PDRB

6,00 Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian

Kontribusi Sektor

Pertanian terhadap

PDRB

7,42 Dinas Pertanian

Persentase peningkatan

jumlah kunjungan

wisata

2,50 Dinas Parpora

Meningkatnya iklim usaha

dan investasi di Kota

Payakumbuh

Nilai Realisasi Investasi 196,90 BPS, DPM-PTSP

Persentase Usaha Kecil

Menengah terhadap

UMKM

27,64 Dinas Koperasi dan

UKM

3 Meningkatnya

Kesejahteraan Anggota

Koperasi

Persentase Peningkatan

SHU Koperasi

12,30 Dinas Koperasi dan

UKM

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018

TARGETPD PENANGGUNG

JAWAB

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

2

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya

Produktivitas

Sektor Strategis

Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan

Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

No

No

1

SUMBER DATATARGET

Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur

Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan

Persentase pelayanan

air minum

96,71 PDAM

Persentase panjang

jalan status kota dalam

kondisi mantap

69,31 DPUPR

Persentase sistem

drainase skala kota

44,46 DPUPR

Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

78,90 DPUPR

Persentase daerah

irigasi berkinerja baik

76,34 DPUPR

Persentase

ketersediaan fasilitas

umum perkotaan

77,78 DPUPR

2 Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup

Indeks kualitas

lingkungan hidup

57,00 DLH, DPKP, Dinas

Perhubungan

3 Mewujudkan Perumahan

dan pemukiman yang

layak

Persentase luas

kawasan kumuh

1,77 DPKP

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

Nilai Evaluasi AKIP

Kota

BB Semua Perangkat

Daerah

Opini BPK WTP BKD

Persentase OPD yang

terintegrasi TI

29,03 Kominfo

IKM 79,85 Semua Perangkat

Daerah

Indeks Reformasi

Birokrasi

50,00 Inspektorat/ Semua

Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

No

1

No

1

INDIKATOR KINERJA

UTAMATARGET SUMBER DATA

TARGET SUMBER DATA

Meningkatnya kualitas

dan akuntabilitas layanan

pemerintahan

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas

dan Kuantitas pemenuhan

infrastruktur perkotaan

SASARAN STRATEGIS

Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Persentase sekolah

yang menerapkan

pendidikan karakter

berkategori baik

21,28

Dinas Pendidikan

Persentase peningkatan

zakat/ wakaf yang

dikumpulkan melalui

Lembaga/Badan

Zakat/Wakaf

3,40 BAZNAS, Bagian Kesra

Setdako

Persentase lembaga

keagamaan yang aktif

67,74 Bagian Kesra Setdako

Persentase lembaga

adat yang aktif

90,00 Dinas Parpora

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Payakumbuh, Februari 2018

TARGET SUMBER DATA

1

2 Menguatnya lembaga

agama dan adat dalam

tata kehidupan

masyarakat

Meningkatnya

pengamalan ajaran agama

No SASARAN STRATEGIS

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

2.445.142.500,00

2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

30.266.500,00

3 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 107.460.000,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 299.590.724,00

5 Program peningkatan peran serta kepemudaan 80.157.000,00

6 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 28.940.000,00

7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 619.455.000,00

8 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 113.105.000,00

9 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 572.955.000,00

10 Program Pengembangan Kemitraan 210.727.500,00

11 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5.930.198.000,00

12 Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 773.222.600,00

13 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

70.929.700,00

14 Program kerjasama informasi dan media massa 1.149.515.000,00

15 Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(PPK) Pemerintah Daerah

33.752.000,00

16 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 824.048.750,00

17 Program Pendidikan Non Formal 838.176.500,00

18 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 503.320.500,00

19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.429.063.250,00

20 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 55.974.000,00

21 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 101.909.650,00

22 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 980.607.200,00

23 Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.445.963.996,00

24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 794.315.000,00

25 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1.390.741.314,00

26 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.099.573.177,00

27 Program pengendalian, pengamanan, dan peningkatan pelayanan

parkir

326.297.000,00

NO PROGRAM ANGGARAN

28 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 1.854.444.576,00

29 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

125.000.000,00

30 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3.805.909.750,00

31 Program Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas

5.307.827.300,00

32 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

146.456.500,00

33 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 198.959.000,00

34 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6.329.136.096,00

35 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

431.498.950,00

36 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 5.717.000,00

37 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 251.171.474,00

38 Program pelayanan kontrasepsi 29.183.500,00

39 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah 1.003.348.000,00

40 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.153.610.750,00

41 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

870.065.050,00

42 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 79.667.700,00

43 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.143.826.708,00

44 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 74.378.000,00

45 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 403.458.670,00

46 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

109.709.000,00

47 Program Pemanfaatan Ruang 348.981.250,00

48 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu, dan Jaringannya

10.897.378.578,00

49 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 150.766.240,00

50 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 230.900.000,00

51 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

17.336.000,00

52 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 257.800.600,00

53 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 674.525.000,00

54 Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah (SR) 856.839.000,00

NO PROGRAM ANGGARAN

55 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.797.439.714,00

56 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 250.000.000,00

57 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

88.815.000,00

58 Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 32.823.062.184,00

59 Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama 1.058.738.950,00

60 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

6.109.945.000,00

61 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 18.147.860,00

62 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.692.189.340,00

63 Program peningkatan pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah 225.920.000,00

64 Program Pengembangan data/informasi 179.796.150,00

65 Program Penyelenggaraan Kewilayahan 4.483.474.749,00

66 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

10.277.341.000,00

67 Program Pengembangan Perumahan 5.804.273.745,00

68 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 58.474.000,00

69 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 512.662.104,00

70 Program perencanaan pembangunan ekonomi 53.774.250,00

71 Program Peningkatan Ketertiban Kewilayahan 4.476.250,00

72 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 863.198.000,00

73 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 380.303.000,00

74 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 653.059.400,00

75 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 472.094.289,00

76 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

29.191.100,00

77 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.151.283.184,00

78 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringa Pengairan Lainnya

19.599.431.630,00

79 Program Pendidikan Karakter/ Akhlak Mulia 3.805.853.725,00

80 Program Operasional BLUD Puskesmas 63.787.245.750,00

81 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 191.358.000,00

NO PROGRAM ANGGARAN

82 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

453.093.000,00

83 Program pendidikan politik masyarakat 247.084.980,00

84 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

204.740.500,00

85 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 87.709.000,00

86 Program perencanaan pembangunan daerah 1.643.997.280,00

87 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2.912.679.833,00

88 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.008.432.141,00

89 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 64.724.749,00

90 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 180.895.000,00

91 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 13.409.925.907,00

92 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 17.317.000.000,00

93 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.071.521.151,00

94 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.169.201.470,00

95 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 121.322.800,00

96 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

194.300.900,00

97 Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

3.534.272.614,00

98 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.343.315.000,00

99 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 885.805.040,00

100 Program Pengawasan Obat dan Makanan 208.749.250,00

101 Program peningkatan pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan 1.000.000.000,00

102 Program peningkatan pengendalian administrasi pembangunan 143.292.000,00

103 Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi 999.324.800,00

104 Program Keluarga Berencana 2.771.622.669,00

105 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 996.053.687,00

106 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1.393.063.000,00

107 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.906.546.500,00

108 Program Pengembangan data/informasi Capaian Target Kinerja 78.436.000,00

NO PROGRAM ANGGARAN

109 Program pengembangan budidaya perikanan 2.051.684.145,00

110 Program perencanaan sosial budaya 61.773.400,00

111 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 14.910.983.500,00

112 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 543.692.920,00

113 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.995.926.083,00

114 Program Lingkungan Sehat Perumahan 5.130.925.468,00

115 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 182.803.223,00

116 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 619.107.250,00

117 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2.414.687.100,00

118 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 256.147.128,00

119 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 13.179.825.000,00

120 Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP 44.043.800,00

121 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 802.609.100,00

122 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.638.592.300,00

123 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 258.596.000,00

124 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.225.345.002,00

125 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 106.690.790,00

126 Program peningkatan kapasitas kelembagaan 160.530.000,00

127 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.617.073.250,00

128 Program pengembangan inovasi daerah 294.236.853,00

129 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

2.787.325.324,00

130 Program penataan kelembagaan dan organisasi daerah 104.807.000,00

131 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 440.720.000,00

132 Program Peningkatan Produksi Daerah 31.367.000,00

133 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 57.555.000,00

134 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 271.974.000,00

135 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 134.432.900,00

NO PROGRAM ANGGARAN

136 Program Pengembangan Nilai Budaya 631.940.000,00

137 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.381.771.000,00

138 Program Penataan Struktur Industri 7.017.038.440,00

139 Program Perencanaan Tata Ruang 749.853.875,00

140 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 119.295.000,00

141 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 4.438.485.862,00

142 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 434.634.400,00

143 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

340.149.100,00

144 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 800.073.825,00

145 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1.492.020.000,00

146 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.246.321.800,00

147 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 350.948.648,00

148 Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan 412.964.000,00

149 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2.697.960.000,00

150 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

169.177.000,00

151 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 57.225.825,00

152 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 123.269.000,00

153 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

368.163.000,00

154 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 72.751.500,00

155 Program Kerjasama Pembangunan 41.426.000,00

156 Program peningkatan pelayanan angkutan 419.311.000,00

157 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 594.837.000,00

JUMLAH 431.015.029.009,00

Payakumbuh, Februari 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI, ST, MT