perjanjian kinerja perubahan tahun 2019panmas.depok.go.id/aset-kecamatan/2020/03/perjanjian... ·...

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMIARDY DEWANTO USMAN, S. Kom

Jabatan : Kasubag Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si

Jabatan : Camat Pancoran Mas Kota Depok

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, Oktober 2019

Pihak Kedua Pihak Pertama

CAMAT PANCORAN MAS, KASUBAG. UMUM PERENCANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si ISMIARDY DEWANTO USMAN, S. Kom

Pembina Tk. I, IV/ b Penata Tk. I, III/d

NIP. 197309221993111002 NIP. 197707182002121012

Lampiran Perjanjian Kinerja


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANCORAN MAS

No. Kegiatan

Target Anggaran Bertambah/

Berkurang

(Rp.) Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sesudah

Perubahan

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Jenis Jasa 3 Jenis Jasa 149.999.400,- 191.999.400,- 42.000.000,-

2 Penyediaan Jasa Kebersihan

dan Keamanan Kantor 4 orang dan 51

Jeni

4 orang dan 51

Jeni 158.476.800,- 158.476.800,- -

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 86 Jenis 86 Jenis 95.250.000,- 95.250.000,- -

4 Penyediaan Cetakan dan

Penggandaan 12 Jenis 12 Jenis 61.350.000,- 61.350.000,- -

5

Penyediaan Komponen

Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor

17 jenis 17 jenis 26.250.000,- 26.250.000,- -

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2 Jenis 2 Jenis 27.195.000,- 27.195.000,- -

7 Penyediaan Makanan dan

Minuman

5 Jenis , 5100

nasi box,5100

snack box,1850

air galon,850 dus

air mineral

gelas,100 dus air

botol

5 Jenis , 5100

nasi box,5100

snack box,1850

air galon,850 dus

air mineral

gelas,100 dus air

botol

278.223.000,- 278.223.000,- -

8

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

300 kali dalam

daerah dan 56

kali luar daerah

400 kali dalam daerah dan 76 kali

luar daerah 96.010.000,- 142.810.000,- 46.800.000,-

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 4 Gedung 4 Gedung 104.700.000,- 104.700.000,- -

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Bermotor 8 Unit 8 Unit 57.750.000,- 57.750.000,- -

11

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor

12 Jenis 12 Jenis 36.750.000,- 36.750.000,- -

12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6 Jenis 10 Jenis 216.000.000,- 371.000.000,- 155.000.000,-

13

Penyusunan Pelaporan

Keuangan dan Capaian

Kinerja

2 dokumen

semesteran,1

lakip, 4 lap

pengendalian,dan

12 lap. RFK

2 dokumen

semesteran,1

lakip, 4 lap

pengendalian,dan

12 lap. RFK

31.200.000,- 31.200.000,- -

14 Review Kualitas Pelayanan

Kecamatan 3 kegiatan 3 kegiatan 62.999.800,- 62.999.800,- -

15 Monev Kinerja Kelurahan 4 kegiatan 4 kegiatan 47.250.000,- 47.250.000,- -

16

Pemuktahiran/Pemeliharaan

sistem database dan

pelayanan kecamatan,

kelurahan

1 Sistem 1 Sistem 135.950.000,- 135.950.000,- -

17

Penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Forum

OPD)

1 Dokumen 1 Dokumen 26.249.900,- 26.249.900,- -

18

Forum Kecamatan Sehat

dan Pokja Kelurahan Sehat dan UKS

3 kali ; 1 Sekolah 3 kali ; 1 Sekolah 68.347.600,- 68.347.600,- -

19

Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan

Layak Anak

6 Kelurahan 6 Kelurahan 104.624.800,- 104.624.800,- -

20

Penyelenggaraan POKJA

Kecamatan dan Kelurahan

Ramah Lansia

300 org dan 6

Kali Rakor

300 org dan 6

Kali Rakor 119.124.600,- 119.124.600,- -

21 PHBI Kecamatan Pancoran Mas

150 Org 150 Org 94.499.975,- 94.499.975,- -

Jumlah Anggaran

1.998.200.875,-

2.242.000.875,- 243.800.000,-

CAMAT PANCORAN MAS,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si

Pembina Tk. I, IV/ b

NIP. 197309221993111002

KASUBAG. UMUM, PERENCANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN,

ISMIARDY DEWANTO USMAN, S. Kom

Penata Tk. I, III/d

NIP. 197707182002121012




Nama : ISKANDAR ZULKARNAEN, S. SOS, M. Si

Jabatan : Kasie. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban












Depok, Oktober 2019


CAMAT PANCORAN MAS, KASIE. PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si ISKANDAR ZULKARNAEN, S. SOS, M. Si Pembina Tk. I, IV/ b Pembina, IV/a

NIP. 197309221993111002 NIP. 197009281997031002


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN PANCORAN MAS

No. Kegiatan


Berkurang

(Rp.) Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sesudah

Perubahan

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Pembinaan dan Pembekalan Informasi

Mengenai Bahaya Narkoba

80 Org 80 Org 52.455.000,- 52.455.000,- -

2

Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

dan Kebersihan

24 unit Bor

biopori dan 57 unit

Gerobak sampah

24 unit Bor

biopori dan 57

unit Gerobak

sampah

209.100.000,- 209.100.000,- -

3

Pengawasan dan Penertiban Reklame dan

Bangunan Tidak Berizin

58 kali 58 kali 21.782.000,- 21.782.000,- -

4

Sosialisasi Kelurahan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

150 Org; 40 KK 150 Org; 40 KK 54.658.000,- 54.658.000,- -

5 Penyediaan Sumur

Resapan dan Biopori 6 Unit 6 Unit 45.000.000,- 45.000.000,- -

6 Pembinaan Pemilahan dan Bank Sampah

240 Org 240 Org 67.163.000,- 67.163.000,- -

7 Pelaksanaan Program K-

3 dan PSN 6 Lokasi dan 6

dokumen

6 Lokasi dan 6

dokumen 532.999.200,- 532.999.200,- -

8

Penyelenggaraan Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum

Pembauran Kebangsaan

2 Forum 2 Forum 103.180.000,- 103.180.000,- -

9

Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintah

Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4 Kali 4 Kali 139.237.900,- 139.237.900,- -

10 Penyelenggaraan Pilpres

dan Pileg 100 Org 100 Org 73.475.000,- 73.475.000,- -

Jumlah Anggaran

1.299.050.100,-

1.299.050.100,-

-

CAMAT PANCORAN MAS,



NIP. 197309221993111002

KASIE. PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

ISKANDAR ZULKARNAEN, S. SOS, M.SI

Pembina, IV/a

NIP. 197009281997031002




Nama : AYI MUKAROM, S.IP

Jabatan : Kasie. Kemasyarakatan dan Pelayanan












Depok, Oktober 2019


CAMAT PANCORAN MAS, KASIE. KEMASYARAKATAN DAN PELAYANAN

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si AYI MUKAROM, S.Ip Pembina Tk. I, IV/ b Penata Tk. I, III/d

NIP. 197309221993111002 NIP. 196401091994031005




No. Kegiatan


Berkurang

(Rp.) Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sesudah

Perubahan

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Sosialisasi PHBS 100 Org 100 Org 51.000.000,- 52.455.000,- -

2

Pendampingan Penemuan Kasus

Penyakit Menular

18 Keluarga 18 Keluarga 29.200.000,- 209.100.000,- -

3 Pemantauan Minum

Obat (PMO) 18 Keluarga 18 Keluarga 42.000.000,- 21.782.000,- -

4

Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK

Kecamatan dan Kelurahan

6 Kelurahan 6 Kelurahan 99.749.900,- 54.658.000,- -

5

Lomba PKK Tingkat

Kota, Kecamatan dan

Kelurahan

6 Lomba, 1

Dokumen

6 Lomba, 1

Dokumen 162.750.000,- 45.000.000,- -

6

Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan

Kecamatan

50 org;

5 Lomba;

1 Dokumen

50 org;

5 Lomba;

1 Dokumen

157.500.000,- 67.163.000,- -

7

Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan

Memandikan Jenazah

60 Org 60 Org 52.500.000,- 532.999.200,- -

Jumlah Anggaran 594.699.900 594.699.900 -

CAMAT PANCORAN MAS,



NIP. 197309221993111002

KASIE. KEMASYARAKATAN DAN PELAYANAN,

AYI MUKAROM, S.Ip Penata Tk. I, III/d

NIP. 196401091994031005




Nama : EVA CHRISTINE PUTERI, SE. M.SI

Jabatan : Kasie. Ekonomi dan Pembangunan












Depok, Oktober 2019


CAMAT PANCORAN MAS, KASIE. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si EVA CHRISTINE PUTERI, SE. M.Si


NIP. 197309221993111002 NIP. 197111212001122001




No. Kegiatan


Berkurang

(Rp.) Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sesudah

Perubahan

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Musrenbang Kecamatan

dan Kelurahan 7 Dok 7 Dok 131.250.000,- 131.250.000,- -

2

Pelatihan dan

Pengembangan UKM dan

Kelompok Tani

15 15 45.500.000,- 45.500.000,- -

3 Panmas Fair 12 12 148.800.000,- 148.800.000,- -

4 Rehabilitasi RTLH 183 Unit 183 Unit 366.000.000,- 366.000.000,- -

Jumlah Anggaran 691.550.000,- 691.550.000,- -

CAMAT PANCORAN MAS,



NIP. 197309221993111002

KASIE. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN,

EVA CHRISTINE PUTERI, SE. M.Si Penata Tk. I, III/d

NIP. 197111212001122001




Nama : ZAYADI, S. Sos

Jabatan : Lurah Rangkapan Jaya Baru












Depok, Oktober 2019


CAMAT PANCORAN MAS, LURAH RANGKAPAN JAYA BARU,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si ZAYADI, S. Sos


NIP. 197309221993111002 NIP. 196911221990031003



KECAMATAN PANCORAN MAS KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU

No. Kegiatan


Berkurang

(Rp.) Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sesudah

Perubahan

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Pengelolaan

Administrasi

Kelurahan Rangkapan

Jaya Baru

9 Jenis 9 Jenis 210.000.000,- 210.000.000,- -

2

Penyuluhan/ Mitigasi

Pemadam Kebakaran

dan

Penanganan Bencana

Kelurahan Rangkapan

Jaya

Baru

- 450 orang - 110.854.000,- 110.854.000,-

3

Pembentukan dan

Pembinaan Kampung

KB

Kelurahan Rangkapan

Jaya Baru

- 1 RW - 55.708.000,- 55.708.000,-

4

Pelatihan Olahan

Produk Makanan dan

Desain

Kemasan Kelurahan

Rangkapan Jaya Baru

- 50 Org - 203.576.000,- 203.576.000,-

Jumlah Anggaran 210.000.000,- 580.138.000,- 370.138.000,-

CAMAT PANCORAN MAS,



NIP. 197309221993111002

LURAH RANGKAPAN JAYA BARU,

ZAYADI, S. Sos Penata Tk. I, III/d

NIP. 196911221990031003




Nama : KHARISMA EKA PUTRA, S.STP, M.Si

Jabatan : Lurah Rangkapan Jaya












Depok, Oktober 2019


CAMAT PANCORAN MAS, LURAH RANGKAPAN JAYA,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si KHARISMA EKA PUTRA, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I, IV/ b Penata, III/c

NIP. 197309221993111002 NIP. 198604112004121000



KECAMATAN PANCORAN MAS KELURAHAN RANGKAPAN JAYA

No. Kegiatan


Berkurang

(Rp.) Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sesudah

Perubahan

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Pengelolaan

Administrasi

Kelurahan

Rangkapan Jaya

9 Jenis

9 Jenis

210.000.000,- 210.000.000,- -

2

Penyuluhan/ Mitigasi

Pemadam Kebakaran

dan

Penanganan Bencana

Kelurahan

Rangkapan Jaya

- 208 Org - 48.093.200,00 48.093.200,00

3

Pembentukan dan

Pembinaan

Kampung KB

Kelurahan

Rangkapan Jaya

- 315 Org - 223.659.800,00 223.659.800,00

4

Pelatihan Usaha

Mikro dan Kecil

(UMK)

Kelurahan

Rangkapan Jaya

- 50 Orang - 98.385.000,00 98.385.000,00

Jumlah Anggaran 210.000.000,- 580.138.000,- 370.138.000,-

CAMAT PANCORAN MAS,



NIP. 197309221993111002

LURAH RANGKAPAN JAYA,

KHARISMA EKA PUTRA, S.STP, M.Si Penata, III/c

NIP. 198604112004121001




Nama : HERMAN, SE

Jabatan : Lurah Depok Jaya












Depok, Oktober 2019


CAMAT PANCORAN MAS, LURAH DEPOK JAYA,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si HERMAN, SE


NIP. 197309221993111002 NIP. 196801102001121003



KECAMATAN PANCORAN MAS KELURAHAN DEPOK JAYA

No. Kegiatan


Berkurang

(Rp.) Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sesudah

Perubahan

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Pengelolaan

Administrasi

Kelurahan Depok

Jaya

9 Jenis 9 Jenis 210.000.000,- 210.000.000,- -

2

Pembentukan dan

Pembinaan

Kampung KB

Kelurahan Depok

Jaya

- 260 Org - 78.697.000,- 78.697.000,-

3

Pelatihan Usaha

Mikro dan Kecil

(UMK)

Kelurahan Depok

Jaya

- 200 orang 291.441.000,- 291.441.000,-

Jumlah Anggaran 210.000.000,- 580.138.000,- 370.138.000,-

CAMAT PANCORAN MAS,



NIP. 197309221993111002

LURAH DEPOK JAYA,

HERMAN, SE Penata Tk. I, III/d

NIP. 196801102001121003




Nama : AUDI WIRA SAPUTRA, SE

Jabatan : Lurah Depok












Depok, Oktober 2019


CAMAT PANCORAN MAS, LURAH DEPOK ,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si AUDI WIRA SAPUTRA, SE


NIP. 197309221993111002 NIP. 197208191993011001



KECAMATAN PANCORAN MAS KELURAHAN DEPOK

No. Kegiatan


Berkurang

(Rp.) Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sesudah

Perubahan

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Pengelolaan

Administrasi

Kelurahan Depok

9 Jenis 9 Jenis 210.000.000,- 210.000.000,- -

2

Penyuluhan/

Mitigasi Pemadam

Kebakaran dan

Penanganan

Bencana Kelurahan

Depok

- 100 % - 157.976.000,- 157.976.000,-

3

Pembentukan dan

Pembinaan

Kampung KB

Kelurahan Depok

- 8 RW - 60.000.000,- 60.000.000,-

4

Pelatihan Produk

Olahan Makanan

Kelurahan

Depok

- 60 orang - 152.162.000,- 152.162.000,-

Jumlah Anggaran 210.000.000,- 580.138.000,- 370.138.000,-

CAMAT PANCORAN MAS,



NIP. 197309221993111002

LURAH DEPOK,

AUDI WIRA SAPUTRA, SE Penata Tk. I, III/d

NIP. 197208191993011001




Nama : ABDUL AMIN, S.Pd, M.Si

Jabatan : Lurah Mampang












Depok, Oktober 2019


CAMAT PANCORAN MAS, LURAH MAMPANG ,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si ABDUL AMIN, S.Pd, M.Si Pembina Tk. I, IV/ b Pembina, IV/a

NIP. 197309221993111002 NIP. 196406261989021002


KECAMATAN PANCORAN MAS KELURAHAN MAMPANG

No. Kegiatan


Berkurang

(Rp.) Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sesudah

Perubahan

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Pengelolaan

Administrasi

Kelurahan

Mampang

9 Jenis 9 Jenis 210.000.000,- 210.000.000,- -

2

Penyuluhan/

Mitigasi Pemadam

Kebakaran dan

Penanganan

Bencana Kelurahan

Mampang

- 450 Orang - 110.440.000,- 110.440.000,-

3

Pembentukan dan

Pembinaan

Kampung KB

Kelurahan

Mampang

- 30 orang - 55.708.000,- 55.708.000,-

4

Pelatihan Olahan

Produk Makanan

dan Desain

Kemasan Kelurahan

Mampang

- 50 Orang - 203.990.000,- 203.990.000,-

Jumlah Anggaran 210.000.000,- 580.138.000,- 370.138.000,-

CAMAT PANCORAN MAS,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si Pembina Tk. I, IV/ b

NIP. 197309221993111002

LURAH MAMPANG,

ABDUL AMIN, S.Pd, M.Si Pembina, IV/a

NIP. 196406261989021002




Nama : SUGANDA, SE

Jabatan : Lurah Pancoran Mas












Depok, Oktober 2019


CAMAT PANCORAN MAS, LURAH PANCORAN MAS,

H. UTANG WARDAYA, AP., M. Si SUGANDA, SE Pembina Tk. I, IV/ b Penata, III/c

NIP. 197309221993111002 NIP. 196705282002121003



KECAMATAN PANCORAN MAS KELURAHAN PANCORAN MAS

No.

Kegiatan


Berkurang

(Rp.) Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

(Rp.)

Sesudah

Perubahan

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Pengelolaan

Administrasi

Kelurahan Pancoran

Mas

9 Jenis 9 Jenis 210.000.000,- 210.000.000,- -

2

Penyuluhan/

Mitigasi Pemadam

Kebakaran dan

Penanganan

Bencana Kelurahan

Pancoran Mas

- 2 RW - 80.007.000,- 80.007.000,-

3

Pembentukan dan

Pembinaan

Kampung KB

Kelurahan Pancoran

Mas

- 90 orang - 45.342.000,- 45.342.000,-

4

Pelatihan Kader

Posyandu dan

Posbindu

Kelurahan Pancoran

Mas

-

24

Posyandu/

Posbindu

- 127.762.000,- 127.762.000,-

5

Pelatihan Usaha

Lebah Klanceng

Kelurahan

Pancoran Mas

- 35 orang - 117.027.000,- 117.027.000,-

Jumlah Anggaran 210.000.000,- 580.138.000,- 370.138.000,-

CAMAT PANCORAN MAS,



NIP. 197309221993111002

LURAH PANCORAN MAS,

SUGANDA, SE Penata, III/c

NIP. 196705282002121003

perjanjian kinerja perubahan tahun 2019panmas.depok.go.id/aset-kecamatan/2020/03/perjanjian... ·...

Documents