perjanjian kinerja perubahansalatiga.go.id/wp-content/.../1-perjanjian-kinerja... · 63 program...

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

KOTA SALATIGA

TAHUN 2018

TAHUN 2018

PERNYATAAN


WALIKOTA SALATIGA

TAHUN 2018

LAMPIRAN


WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2018

Salatiga HATI BERIMAN yang SMART

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2018

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,87

Harapan Lama Sekolah Tahun 14,98

2 Meningkatkan apresiasi pada

seni dan karya budaya serta

melestarikan warisan budaya

Kota Salatiga

Cakupan seni dan Cagar

budaya yang dilestarikan

% 42

3 Meningkatkan prestasi pemuda

dan olahraga

Peringkat dalam Porda Ranking 6

Angka Harapan Hidup Tahun 77,05

Laju Pertumbuhan

penduduk

% 1,4

5 Menciptakan tatanan

kehidupan masyarakat yang

tentram, tertib dan aman guna

menunjang efektifitas

pembangunan

Indeks/ Angka

Kriminalitas

Indeks 0,12

Persentase Kawasan

Wajah Kota yang Tertata

dengan baik

% 55

7 Meningkatkan kualitas sarana

dan prasarana Drainase,

pengairan dan saluran

pembuangan limbah

Persentase Wilayah

dengan Infrastruktur

Kondisi Baik

% 73,91

8 Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup dalam

mendukung pembangunan

berkelanjutan

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

Nilai 75

9 Mewujudkan peningkatan

kualitas pelayanan air bersih,

sanitasi, lingkungan

perumahan dan permukiman

perkotaan yang merata bagi

masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas hidup

Persentase Luasan

Kawasan Kumuh

Perkotaan.

% 4,28

1 Meningkatkan penyelenggaraan

pendidikan yang berkualitas

dan merata bagi seluruh

masyarakat

4 Meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat dan

pengendalian pertumbuhan

penduduk


KOTA SALATIGA TAHUN 2018


penataan ruang dan

infrastruktur dalam

mendukung pertumbuhan

wilayah secara merata

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 2


2018

Pertumbuhan Ekonomi % 5,3

Produk Domestik Regional

Bruto per kapita

Ribu

Rupiah61,973

Pertumbuhan Nilai

Investasi

% 2,43

Tingkat Pengangguran

Terbuka

% 6,13

Persentase Penduduk

Miskin

% 5,04

Skor Pola Pangan Harapan Skor 91,2

Score Capaian Kota Layak

Anak

Skor 500

Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

Indeks 81,08

Indeks Pembangunan

Gender (IPG)

Indeks 96,41

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

Skor 82,16

14 Meningkatkan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi pemerintah

daerah dalam menunjang

kualitas pelayanan publik dan

tata kelola pemerintahan

Indeks Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

Indeks 60

12 Meningkatkan ketahanan sosial

masyarakat dalam mencegah

dan menangani masalah

kesejahteraan sosial

13 Meningkatkan perlindungan,

pemenuhan hak-hak anak, dan

pencapaian kesetaraan dan

keadilan gender.

10 Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan

perkapita penduduk

11 Mewujudkan pengelolaan

potensi daerah yang mendorong

pada peningkatan kerjasama

antar daerah dan antar pelaku

investasi dalam memperluas

kesempatan kerja di Kota

Salatiga


No PROGRAM

ANGGARAN

TAHUN 2018

(Rp)

(1) (2) (3)

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 58.425.675.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 67.356.696.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.325.906.000

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.491.400.000

5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 2.001.000.000

6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

786.450.000

7 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.852.329.000

8 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 45.767.193.000

9 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 2.079.884.000

10 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 955.660.000

11 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 272.397.000

12 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.736.100.000

13 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 4.067.377.000

14 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3.504.464.000

15 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 13.633.189.000

16 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 62.200.000

17 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 7.674.800.000

18 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 430.187.000

19 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 259.700.000


No PROGRAM

ANGGARAN

TAHUN 2018

(Rp)

(1) (2) (3)

20 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/

PUSKESMAS PEMBANTU

3.131.700.000

21 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 8.050.491.000

22 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 61.000.000

23 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK 1.357.427.000

24 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.240.000.000

25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT

JIWA/ RUMAH SAKIT PARU - PARU

48.271.530.000

26 PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT 125.137.385.000

27 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 72.026.022.000

28 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 5.251.112.000

29 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 2.792.604.000

30 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 2.750.000.000

31 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN 175.245.000

32 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

2.859.725.000

33 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 35.000.000

34 PROGRAM REHABILITASI /PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG 1.440.375.000

35 PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI 27.175.000

36 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 595.885.000

37 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 140.195.000

38 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 286.755.000


No PROGRAM

ANGGARAN

TAHUN 2018

(Rp)

(1) (2) (3)

39 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.495.000.000

40 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 15.131.500.000

41 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 286.600.000

42 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN 60.000.000

43 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 1.715.000.000

44 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU 3.100.500.000

45 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 8.166.880.000

46 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 100.000.000

47 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 2.110.000.000

48 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2.176.340.000

49 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 122.430.000

50 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 224.722.000

51 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 587.615.000

52 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PMKS

LAINNYA

501.700.000

53 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH 1.551.500.000

54 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 142.100.000

55 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 230.085.000

56 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 50.000.000

57 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 604.430.000

58 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 619.421.000


No PROGRAM

ANGGARAN

TAHUN 2018

(Rp)

(1) (2) (3)

59 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALTAS ANAK DAN PEREMPUAN 184.680.000

60 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK 241.972.000

61 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 40.000.000

62 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 466.300.000

63 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 65.000.000

64 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 6.719.651.000

65 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 2.395.101.000

66 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 1.307.420.000

67 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH 4.083.450.000

68 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 185.000.000

69 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 66.000.000

70 PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM 300.000.000

71 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

160.000.000

72 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 1.450.000.000

73 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.092.670.000

74 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 170.500.000

75 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1.630.730.000

76 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 84.000.000

77 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 232.500.000

78 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 391.000.000


No PROGRAM

ANGGARAN

TAHUN 2018

(Rp)

(1) (2) (3)

79 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI

MASYARAKAT

53.400.000

80 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 190.000.000

81 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN

TUMBUH KEMBANG ANAK

27.000.000

82 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 73.600.000

83 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 275.830.000

84 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 75.000.000

85 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 358.312.000

86 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1.611.475.000

87 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA 2.536.500.000

88 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 180.000.000

89 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA 2.850.000.000

90 PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 270.000.000

91 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI 571.000.000

92 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 1.428.555.000

93 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN

MENENGAH

139.670.000

94 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 1.049.865.000

95 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 318.910.000

96 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 340.490.000


No PROGRAM

ANGGARAN

TAHUN 2018

(Rp)

(1) (2) (3)

97 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 123.000.000

98 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 761.605.000

99 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 127.000.000

100 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 486.000.000

101 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP

PEMUDA

26.000.000

102 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA 229.000.000

103 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 5.411.000.000

104 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA 5.131.490.000

105 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN 340.000.000

106 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 75.000.000

107 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1.573.000.000

108 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 117.500.000

109 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 350.000.000

110 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 127.000.000

111 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 45.000.000

112 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 154.500.000

113 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 797.000.000

114 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 147.000.000

115 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 244.000.000

116 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 60.000.000


No PROGRAM

ANGGARAN

TAHUN 2018

(Rp)

(1) (2) (3)

117 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN 140.000.000

118 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1.772.500.000

119 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 475.000.000

120 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 150.000.000

121 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 155.000.000

122 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 546.200.000

123 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 100.000.000

124 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 308.000.000

125 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 68.000.000

126 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 149.000.000

127 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 19.000.000

128 PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 201.000.000

129 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 1.705.000.000

130 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 135.000.000

131 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 160.000.000

132 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 191.300.000

133 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 106.000.000

134 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 250.000.000

135 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 65.000.000

136 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL 20.000.000


No PROGRAM

ANGGARAN

TAHUN 2018

(Rp)

(1) (2) (3)

137 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 110.000.000

138 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 486.550.000

139 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 401.000.000

140 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.390.000.000

141 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

2.122.275.000

142 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 125.000.000

143 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN 340.250.000

144 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.483.702.000

145 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 272.020.000

146 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 833.000.000

147 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 19.107.945.000

148 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 130.000.000

149 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 15.000.000

150 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 266.500.000

151 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA - KOTA MENENGAH DAN BESAR 218.039.000

152 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 502.000.000

153 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 228.000.000

154 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 360.000.000

155 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH 139.070.000

156 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 278.500.000


RENCANA KINERJA KOTA SALATIGA

TAHUN 2019

TAHUN 2018

Salatiga HATI BERIMAN yang SMART


2019

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,89

Harapan Lama Sekolah Tahun 14,98

2 Meningkatkan apresiasi pada

seni dan karya budaya serta

melestarikan warisan budaya

Kota Salatiga

Cakupan seni dan Cagar

budaya yang dilestarikan

% 46

3 Meningkatkan prestasi pemuda

dan olahraga

Peringkat dalam Porda Ranking 6

Angka Harapan Hidup Tahun 77,13

Laju Pertumbuhan

penduduk

% 1,38

5 Menciptakan tatanan

kehidupan masyarakat yang

tentram, tertib dan aman guna

menunjang efektifitas

pembangunan

Indeks/ Angka

Kriminalitas

Indeks 0,1

Persentase Kawasan

Wajah Kota yang Tertata

dengan baik

% 60

7 Meningkatkan kualitas sarana

dan prasarana Drainase,

pengairan dan saluran

pembuangan limbah

Persentase Wilayah

dengan Infrastruktur

Kondisi Baik

% 82,61




berkelanjutan

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

Nilai 78

9 Mewujudkan peningkatan

kualitas pelayanan air bersih,

sanitasi, lingkungan

perumahan dan permukiman

perkotaan yang merata bagi

masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas hidup

Persentase Luasan

Kawasan Kumuh

Perkotaan.

% 4,22

RENCANA KINERJA



penataan ruang dan

infrastruktur dalam

mendukung pertumbuhan

wilayah secara merata

1 Meningkatkan penyelenggaraan

pendidikan yang berkualitas

dan merata bagi seluruh

masyarakat

4 Meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat dan

pengendalian pertumbuhan

penduduk

RENCANA KINERJA TAHUN 2019 13

LAMPIRAN

CASCADING

Visi :

MISI I

Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya

serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga

Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga

Meningkatnya aktivitas seni gelar karya budaya dan

kelestarian warisan budaya

Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kebijakan Manajemen

Olahraga

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga

CASCADING


Peringkat dalam Porda

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

SALATIGA HATI BERIMAN yang SMART

Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Mewujudkan SDM yang Handal dan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Budaya

TUJUAN

Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, yang

Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat

SASARAN

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar

dan Pendidikan Non Formal bagi Masyarakat

INDIKATOR SASARAN

PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

- Rata-rata Lama Sekolah Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan

- Harapan Lama Sekolah

PROGRAM

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

MISI II

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR SASARAN

Program Pelayanan Kontrasepsi

PROGRAM

Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR

Program Kesehatan Reproduksi RemajaProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

Program Peningkatan Mutu Layanan kepada Masyarakat

Dinas Kesehatan

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

TUJUAN

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk

SASARAN

Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Angka Usia Harapan Hidup

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk

Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak

Menurunnya penyakit menular dan tidak menular

MISI III

Menurunnya Indeks / Angka Kriminalitas

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Kondusifitas wilayah

TUJUAN

Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan

SASARAN

Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif

INDIKATOR SASARAN

MISI IV

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

drainase, pengairan dan saluran pembuangan

limbah

Meningkatkan kualitas



berkelanjutan

Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana

drainase dan pengairan serta pembuangan air

limbah

Penyediaan dan optimalisasi

sarana transportasi massal

yang berkualitas dan ramah

lingkungan

Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

gorong

Program Pengembangan

Kinerja Pengolahan Sampah

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan Sumber

Daya Alam

PROGRAM

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

INDIKATOR SASARAN

- % kawasan wajah kota yang tertata dengan baik % wilayah dengan infrastruktur kondisi baik Indeks kualitas lingkungan

hidup

Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan

TUJUAN

Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung

pertumbuhan wilayah secara merata

SASARAN

Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai

untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

MISI V

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PERANGKAT DAERAH

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Mewujudkan peningkatan kualitas air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan

kualitas hidup

SASARAN

Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat

INDIKATOR SASARAN

Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan

PROGRAM

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan Lingkungan Permukiman Kota

TUJUAN

MISI VI

Meningkatnya

kinerja

perdagangan

Meningkatnya kunjungan wisata

pada berbagai destinasi unggulan

Meningkatnya produktivitas

pertanian dan perikanan, serta

ketahanan pangan masyarakat

Program

Peningkatan

Kemampuan

Teknologi Industri

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Ekspor

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Program

Peningkatan

Kapasitas IPTEK

Sistem Produksi

Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam Negeri

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian

Program

Pengembangan

Sentra-sentra

Industri Potensial

Program

Pembinaan

Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

Program Pengembangan Kemitraan Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keuanggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem

Pendukung bagi Hasil Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk

Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi

dan industri

Program

Penataan Struktur

Industri

Program

Pengembangan

Sarana Pemasaran

Produk UMKM

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

Dinas

Perindustrian dan

Tenaga Kerja

Dinas

Perdagangan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pertanian

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan UKMPERANGKAT DAERAH

MISI VII

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu

Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu

Meningkatkan Kerjasama, Daya Saing Daerah, dan Daya Tarik Investasi dan Memperluas Akses Lapangan Pekerjaan

TUJUAN

Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan

SASARAN

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah

Tingkat pengangguran terbuka

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Pertumbuhan nilai investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Meningkatnya realisasi investasi

MISI VIII

Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-hak Anak, dan Pencapaian

Kesetaraan dan Keadilan Gender

Meningkatnya

konsumsi pangan

beragam, bergizi

seimbang dan aman

Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan

perempuan

Score capaian Kota Layak Anak (KLA)

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Dinas Pangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Gender dan Perlindungan AnakTUJUAN

Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan

Menangani Masalah Kesejahteraan SosialSASARAN

Meningkatnya kualitas penanganan Penyakit

Masalah Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Anak Terlantar

INDIKATOR SASARAN

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Daerah

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Dinas Sosial

% penduduk miskin Skor Pola Pangan

Harapan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan

MISI IX

Meningkatnya keterbukaan informasi

publik dan penerapan teknologi

informasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan

Meningkatnya

profesionalisme dan

kompetensi sumber daya

aparatur sipil negara (ASN)

Meningkatnya partisipasi dan

akuntabilitas kinerja birokrasi

pemerintah

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Program Peningkatan

Kapsitas Aparatur

Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Dinas Komunikasi dan InformatikaBadan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

InspektoratSekretariat Daerah

Program Penataan Ketatalaksanaan

dan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Indeks Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance )

TUJUAN

Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahanSASARAN

Meningkatnya kepuasan masyarakat

atas pelayanan publik pada unit-unit

pelayanan publik

INDIKATOR SASARAN

LAMPIRAN

RENAKSI TAHUN 2018

VISI : SALATIGA HATI BERIMAN yang SMART

OPD

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN KEG Rp KEG Rp KEG Rp

Rata-rata Lama

Sekolah

9,82 9,82 9,87 0,0% 9,89 Angka

Partisiapsi

Sekolah

PAUD

48 42,53 56 0% 60 Program

Pendidikan Anak

Usia Dini

16 1.852.329.000 15 -1 (1.852.329.000) Disdik

Angka

Partisiapsi

Sekolah

SD/MI

89,5 99,53 92 0% 94 Program Wajib

Belajar

Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

35 45.767.193.000 120 85 (45.767.193.000) Disdik

Program

Pendidikan Non

Formal

13 2.079.884.000 13 13 (2.079.884.000) Disdik

Program

Peningkatan

Mutu Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

7 955.660.000 7 7 (955.660.000) Disdik

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

3 249.797.000 3 3 (249.797.000) Disdik

0,0% 0%

Persentase

kelompok

seni dan

komunitas

budaya yang

dibina

39,5 44,6 48 0% 52

Persentase

Cagar Budaya

yang

dilestarikan

9,4 9,4 10,2 0% 10,2

0,0% 0%

Meningkatkan

prestasi pemuda

dan olahraga

Peringkat dalam

Porda

7 7 6 0,0% 6 Persentase

pemuda

berwirausaha

3 4 0% 4 Peningkatan

sarana dan

prasarana

olahraga

3 5.131.490.000 4 1 (5.131.490.000) Dispora

Persentase

atlet

berprestasi

20,00 23,00 0% 24,00

0,0% 0%

0,0% 0%

REALISASI

2017

TAHUN 2018

85,4 101,25

TARGET

2019PROGRAM

TARGET

2019SASARAN

0% 91

RENCANA AKSI KOTA SALATIGA

TAHUN 2018

MISI TUJUANINDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017

TAHUN 2018 PENETAPAN 2018 REALISASI AKHIR 2018 EFISIENSI

1. Meningkatkan

kualitas pelayanan

pendidikan,

mewujudkan SDM

yang handal dan

menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya

Meningkatkan

penyelenggaraan

pendidikan yang

berkualitas dan

merata bagi

seluruh masyarakat

Meningkatnya

Akses dan

kualitas

pendidikan

dasar dan

pendidikan non

formal bagi

masyarakat

Harapan Lama

Sekolah

14,98

89

RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 TUJUAN 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 SASARAN 1

0,0% 14,98

Angka

Partisiapsi

Sekolah

SMP/MTs

14,98 14,98

Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

3 1.573.000.000Meningkatkan

apresiasi pada seni

dan karya budaya

serta melestarikan

warisan budaya

Kota Salatiga

Cakupan seni

dan Cagar

budaya yang

dilestarikan

34,5 38,95 42 3 0 (1.573.000.000) Disbudpa

r


0% 46 Meningkatnya

aktivitas seni

gelar karya

budaya dan

kelestarian

warisan budaya

Meningkatnya

prestasi

pemuda dan

olahraga


RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1

OPD


REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

2019PROGRAM

TARGET

2019SASARANMISI TUJUAN

INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017


1) Angka

Kematian Ibu

157,00 236,87 157,00 0,00% 157,00 Program

Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan

Anak

2 1.357.427.000 2 0 (1.357.427.000) Dinas

Kesehata

n

2) Angka

Kematian

Bayi

15,31 15 11,50 0,00% 11,00 Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Anak

Balita

1 61.000.000 1 0 (61.000.000)

3) Prevalensi

balita Gizi

Buruk

0,04 0,05 0,04 0,0% 0,03 Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

21 13.633.189.000 22 1 (13.633.189.000)

0,00% 0

1) Sucses

Rate TB Kota

Salatiga

77,88 85 81 0,0% 82 Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit

Menular

3 430.187.000 2 -1 (430.187.000)

2) Prevalensi

Hipertensi

Penduduk

Usia diatas 18

tahun

4,22 3,33 3,23 0,00% 2,73 Program

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

3 7.674.800.000 3 0 (7.674.800.000)

0,00%

1,44 1,38 1,4 151,4% 1,38 Program

Pelayanan

Kontrasepsi

4 232.500.000 4 0 (232.500.000)

Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja

1 84.000.000 1 0 (84.000.000)

Program

Pengembangan

Pusat Pelayanan

Informasi dan

Konseling KRR

1 190.000.000 1 0 (190.000.000)

75,7% 0,00%

75,7% 0,00%

2. Meningkatkan

kualitas pelayanan

kesehatan

masyarakat dan

keluarga

berencana

Meningkatkan

derajat kesehatan

masyarakat dan

pengendalian

pertumbuhan

penduduk

Angka Usia

Harapan Hidup

76,87 76,87 77,05 0,0% 76,95 Meningkatnya

angka

keselamatan ibu

dan anak

RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 SASARAN 1

Menurunnya

penyakit

menular dan

tidak menular

Dinas

Kesehata

n


Laju

Pertumbuhan

penduduk

Terkendalinya

pertumbuhan

penduduk

TFR (Total

Fertility Rate)

2,5 2,48 0,00% 2,45 Dinas

Pengend

alian

Pendudu

k dan KB



OPD


REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

2019PROGRAM

TARGET


INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017


Indeks/Angka

Kriminalitas

0,15 0,13 0,12 0,1 Cakupan

penegakan

Peraturan

Daerah dan

Peraturan

Kepala

Daerah

100,00 69 100,00 0% 100,00 Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

5 1.636.590.000 5 0 (1.636.590.000) Satpol PP

Prevalensi

Penyalahgun

aan Narkoba

2,10 2,10 0,00% 2,10 Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk Menjaga

Ketertiban dan

Keamanan

1 122.430.000 1 0 (122.430.000) Satpol PP

Program

kemitraan

pengembangan

wawasan

kebangsaan

4 405.000.000 4 0 (405.000.000) Bakesban

gpol

Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat

4 1.341.000.000 4 0 (1.341.000.000) Bakesban

gpol

144,2% 0,00%

144,2% 0,00%

Program

Rehabilitasi/Pe

meliharaan

Jalan dan

Jembatan

3 2.750.000.000 3 0 (2.750.000.000) DPUPR

Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/

Gorong-gorong

2 5.251.112.000 2 0 (5.251.112.000) DPUPR

0,00% -

Program

Perencanaan

Tata Ruang

2 595.885.000 2 0 (595.885.000) DPUPR

Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

3 140.195.000 3 0 (140.195.000) DPUPR

0,0% 0% -

3. Meningkatkan

ketentraman,

ketertiban dan

kondusifitas

wilayah

Menciptakan

tatanan kehidupan

masyarakat yang

tentram, tertib dan

aman guna

menunjang

efektifitas

pembangunan

144,2% Meningkatkann

ya

ketenteraman,

ketertiban

umum,

perlindungan

masyarakat

serta wilayah

yang kondusif



Meningkatkan

kualitas penataan

ruang dan

infrastruktur dalam

mendukung

pertumbuhan

wilayah secara

merata

Persentase

kawasan wajah

kota yang tertata

dengan baik (%)

45 15,78 55 0,0% 60 Meningkatnya

kualitas sarana

prasarana jalan

dan jembatan

yang memadai

untuk

kenyamanan

dan kelancaran

transportasi

Persentase

jalan dalam

kondisi baik

87,85 84,64 93,00 0,00% 94,10


Meningkatnya

kualitas

penataaan

ruang dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang

Tingkat

ketaatan

terhadap

Rencana Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

16 33,00 0% 36,00


4.Meningkatkan

kualitas penataan

ruang dan

infrastruktur

perkotaan yang

berwawasan

lingkungan

OPD


REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

2019PROGRAM

TARGET


INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017


Persentase

jaringan

drainse

dalam kondisi

baik

90,87 75 92,00 0% 94,00 Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya

4 2.859.725.000 3 -1 (2.859.725.000) DPUPR

Persentase

jaringan

irigasi kondisi

baik

92 95 95,00 0,00% 97,00 Program

Pengembangan

Kinerja

Pengolahan

Sampah

7 4.083.450.000 6 -1 (4.083.450.000) DLH

0,0% 0% -

Meningkatkan

kualitas lingkungan

hidup dalam

mendukung

pembangunan

berkelanjutan

Indeks Kualitas

Lingkungan

Hidup

62,76 56,78 75 0,0% 63,21 Indeks

pencemaran

air

46,67 47,07 0,00% 47,27 Program

Pengendalian

Pencemaran

dan Perusakan

Lingkungan

Hidup

4 175.000.000 4 0 (175.000.000) DLH

Indeks

pencemaran

udara

83,37 83,77 0,00% 83,97 Program

Perlindungan

Konservasi

Sumber Daya

Alam

1 50.000.000 1 0 (50.000.000) DLH

Indeks

tutupan

lahan

59,38 59,39 0% 59,39 Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

2 2.110.000.000 1 -1 (2.110.000.000) DLH

0% -

Penyediaan dan

optimalisasi

sarana

trasnportasi

massal yang

berkualitas dan

ramah

lingkungan

Persentase

kendaraan

angkutan

umum yang

memenuhi

persyaratan

teknis dan

laik jalan

73,65 75,00 0% 80,00 Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

3 275.830.000 3 0 (275.830.000) DISHUB

Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

1 75.000.000 1 0 (75.000.000) DISHUB

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

4 358.312.000 4 0 (358.312.000) DISHUB

0,0% 0,00% -

0,0% 0,00% -

Meningkatkan

kualitas sarana dan

prasarana drainase,

pengairan dan

saluran

pembuangan

limbah

Persentase

wilayah dengan

infrastruktur

kondisi baik

56,52 65,21 73,91 0,0% 82,61 Meningkatnya

kuantitas dan

fungsi sarana

prasarana

darinase dan

pengairan serta

pembuanga air

limbah


Meningkatnya

kualitas

lingkungan

hidup




OPD


REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

2019PROGRAM

TARGET


INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017


Mewujudkan

peningkatan

kualitas pelayanan

air bersih, sanitasi,

lingkungan

perumahan dan

permukiman

Persentase

luasan kawasan

kumuh

perkotaan

4,47 4,43 4,28 104,7% 4,22 Cakupan

lingkungan

yang sehat

dan aman

yang

didukung

dengan PSU

50,00 53 60,00 0,00% 65,00 Program

Lingkungan

Sehat

Perumahan

1 15.131.500.000 3 2 (15.131.500.000)

Cakupan

ketersediaan

rumah layak

huni

89,53 90,38 90,07 0,00% 90,96 Program

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan

1 286.600.000 1 0 (286.600.000)

104,7% 0,00% -

104,7% 0,00% -

Pertumbuhan

Ekonomi

5,23 5,23 5,3 0,0% 5,33 Persentase

usaha mikro

dan kecil

yang dibina

39,59 47,91 0,00% 52,69 Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan Keunggulan

Kompetitif

Usaha Kecil dan

Menegah

1 139.670.000 1 0 (139.670.000) Dinkop

UKM

PDRB per kapita 53.033 53.033 61.973 0,0% 64.953 Persentase

KSP/USP

koperasi

sehat

5,66 6,16 0% 7,11 Program

Pengembangan

Sistem

Pendukung Bagi

Usaha Mikro

Kecil dan

Menengah

2 1.024.865.000 2 0 (1.024.865.000) Dinkop

UKM

0,2 0,3 - 0,3 Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

7 318.910.000 6 -1 (318.910.000) Dinkop

UKM

Program

Pengembangan

Industri Kecil

dan Menengah

4 160.000.000 4 0 (160.000.000) Disperina

ker

Program

Peningkatan

Kapasitas dan

Penggunaan

Iptek Dalam

Sistem Produksi

0 0 0 0 - Disperina

ker

5. Meningkatkan

kualitas pelayanan

air bersih, sanitasi

dan lingkungan

permukiman kota

Meningkatnya

pemerataan

sarana

prasarana

permukiman,

serta sanitasi

dan air bersih

sebagai

kebutuhan

dasar

masyarakat

Dinas

Perumah

an dan

Kawasan

Permuki

man



6.

Mengembangkan

ekonomi

kerakyatan yang

berorientasi pada

Usaha Menengah,

Kecil dan Mikro

Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi dan

pendapatan

perkapita

penduduk

Meningkatnya

kuantitas dan

daya saing

UMKM,

koperasi dan

Industri

Persentase

pertumbuhan

Industri Kecil

dan

Menengah

OPD


REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

2019PROGRAM

TARGET


INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017


Program

Peningkatan

Kemampuan

Teknologi

Industri

2 191.300.000 2 0 (191.300.000) Disperina

ker

Program

Pengembangan

Sentra-sentra

Industri

Potensial

2 250.000.000 2 0 (250.000.000) Disperina

ker

0% -

0,00% Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam Negeri

4 201.000.000 3 -1 (201.000.000) Disdag

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Ekspor

1 19.000.000 1 0 (19.000.000) Disdag

-

125.000 Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

1 350.000.000 1 0 (350.000.000) Disbudpa

r

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

2 127.000.000 2 0 (127.000.000) Disbudpa

r

0% -

Produktivitas

tanaman

pangan

utama

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

1 60.000.000 1 0 (60.000.000) Distan

- Padi 6,38 6,09 6,46 0,00% 6,53 Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/

Perkebunan

3 475.000.000 3 0 (475.000.000) Distan

- Jagung 1,51 7,64 5,15 0,00% 5,2 Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

2 546.200.000 2 0 (546.200.000) Distan

Produksi

perikanan

budidaya

677,1 596,16 750 0,00% 800 Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

8 308.000.000 7 -1 (308.000.000) Distan

0,0

4,54 4,61


Meningkatnya

kinerja

perdagangan

Peningkatan

kontribusi

sektor

perdagangan

terhadap

PDRB

4,5

130.000



Meningkatnya

kunjungan

wisata pada

berbagai

destinasi

unggulan

Jumlah

Kunjungan

wisata

120.000

Meningkatnya

produktivitas

pertanian dan

perikanan, serta

ketahanan

pangan

masyarakat

OPD


REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

2019PROGRAM

TARGET


INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017


Produksi

Daging Sapi

Potong

912.425 1.018.010 1.018.270 0,00% 1.018.270 Program

Pengembangan

Sistem

Penyuluhan

Perikanan

1 68.000.000 1 0 (68.000.000) Distan

0,00% -

Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat

dalam

pembangunan

Persentase

peningkatan

Swadaya

masarakat

2 2 0,00% 2 Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

0 1.476.430.000 2 2 (1.476.430.000) DP3A

0,0% 0,00% -

0,0% 0,00% -

Kenaikan nilai

investasi

PMA

245.249 265.749 0,00% 276.749 Program

Peningkatan

Iklim Investasi

dan Realisasi

Investasi

1 123.000.000 1 0 (123.000.000) DPMPTSP

Kenaikan nilai

investasi

PMDN

153.678 156.878 0,00% 158.678 -

0,00% -

Tingkat

pengangguran

terbuka

6,43 3,96 6,13 130,2% 5,98 Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

0 0 0 0 -

Program

Peningkatan

Kesempatan

Kerja

2 110.000.000 2 0 (110.000.000)

65,1% 0,00% -

65,1% 0,00% -

Persentase

penduduk miskin

5,24 5,07 5,04 104,0% 4,94 15 17,00 0% 18,00 Program

Penanganan

Fakir Miskin

150.000.000 1 1 (150.000.000) DINSOS

90,7 91,8 91,2 99,8% 91,5 Program

Pemberdayaan

Sosial

64.000.000 3 3 (64.000.000) DINSOS

Program

Perlindungan

dan Jaminan

Sosial

2 619.421.000 1 -1 (619.421.000) DINSOS

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

7 604.430.000 7 0 (604.430.000) DINSOS




7. Meningkatkan

kerjasama, daya

saing daerah dan

daya tarik

investasi dan

memperluas akses

lapangan

pekerjaan

Mewujudkan

pengelolaan

potensi daerah

yang mendorong

pada peningkatan

kerjasama antar

daerah dan antar

pelaku investasi

dalam memperluas

kesempatan kerja

di Kota Salatiga

Pertumbuhan

nilai investasi

2,34 -42,58 2,43 0,0% 2,49 Meningkatnya

realisasi

investasi


Meningkatnya

penyerapan

tenaga kerja

daerah

Persentase

Penempatan

Tenaga Kerja

59,40 60,30 0,00% 60,90 Disperina

ker

RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 Tujuan 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 SASARAN 2


Meningkatkan

ketahanan sosial

masyarakat dalam

mencegah dan

menangani

masalah

kesejahteraan

sosial

8.Meningkatkan

kesejahteraan

sosial, kesetaraan

gender dan

perlindungan anak

Skor Pola Pangan

Harapan

Meningkatnya

kualitas

penanganan

PMKS

Cakupan

penanganan

PMKS

OPD


REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

2019PROGRAM

TARGET


INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017


Program

Pembinaan Eks

Penyandang

Penyakit Sosial

1 50.000.000 1 0 (50.000.000) DINSOS

Program

Pembinaan Para

Penyandang

Cacat dan

Trauma

1 230.085.000 1 0 (230.085.000) DINSOS

Program

Pembinaan

Anak Terlantar

2 142.100.000 2 0 (142.100.000) DINSOS

Program

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Daerah

8 1.457.000.000 2 -6 (1.457.000.000) DINSOS

Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas Adat

Terpencil (KAT),

dan PMKS

Lainnya

3 348.200.000 1 -2 (348.200.000) DINSOS

0% -

Meningkatnya

konsumsi

pangan

beragam,

bergizi

seimbang, dan

aman

Proporsi

penduduk

dengan

asupan kalori

minimum di

bawah 1400

kkal/kapita/h

ari

15 14,90 0% 14,80 Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/Perk

ebunan)

11 1.273.420.000 11 0 (1.273.420.000) DINAS

PANGAN

101,9% 0% -


RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 tujuan 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 SASARAN 2

OPD


REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

2019PROGRAM

TARGET


INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017


Score capaian

KLA

0 275 500 0,0% 650 Meningkatnya

cakupan hak-

hak anak,

kesetaraan dan

keberdayaan

perempuan

Persentase

kelembagaan

forum anak

tingkat kota,

kecamatan

dan

kelurahan

14,29 17,86 0% 10,34 Program

Peningkatan

Kualitas Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

1 40.000.000 1 0 (40.000.000) DP3A

IPG 96,02 96,02 96,41 0,0% 96,61 Persentase

perempuan

dalam

parlemen

28 28,00 0% 28,00 Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas Anak

dan Perempuan

1 184.680.000 2 1 (184.680.000) DP3A

IDG 80,83 80,83 81,08 0,0% 81,2 Sumbangan

perempuan

dalam

pendapatan

kerja

41,52 41,71 0% 41,89 Program

Peningkatan

Peran Serta dan

Kesetaraan

Gender dalam

Pembangunan

2 466.300.000 2 0 (466.300.000) DP3A

Indeks

Pembangunan

Manusia IPM)

81,14 81,14 82,16 0,0% 81,68 Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaa

n Gender dan

Anak

1 241.972.000 2 1 (241.972.000) DP3A

0,0% 0,00% -

50,9% 0,00% -

Indeks PMPRB 58,25 58,25 60 0,0% 62 Meningkatnya

kepuasan

masyarakat atas

pelayanan

publik pada unit-

unit pelayanan

publik

Rata-rata

SKM (Skor

Kepuasan

Masyarakat)

68,33 81,50 0% 70,00 Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

5 1.092.670.000 6 1 (1.092.670.000) Disdukca

pil

Meningkatnya

keterbukaan

informasi publik

dan penerapan

teknologi

informasi dalam

penyelenggaraa

n pemerintahan

Tingkat

ketersediaan

media

informasi

publik

14,00 50,00 0% 70,00 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

6 1.330.275.000 6 0 (1.330.275.000) Inspektor

at

Meningkatkan

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

pemerintah daerah

dalam menunjang

kualitas pelayanan

publik dan tata

kelola

pemerintahan

Meningkatkan

perlindungan,

pemenuhan hak-

hak anak dan

pencapaian

kesetaraan dan

keadilan gender



9. Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik dan

mewujudkan

tatakelola

pemerintahan

yang baik (good

governance)

OPD


REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

2019PROGRAM

TARGET


INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017


Tingkat

pengembang

an layanan E-

Government

dan Smart

City

20,00 53,00 0% 72,00 Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur

Pengawasan

1 130.000.000 1 0 (130.000.000) Inspektor

at

Persentase

ketersediaan

data statistik

- 60,00 0% 70,00 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

15 4.172.925.000 15 0 (4.172.925.000) BKD

Persentase

perangkat

daerah yang

telah

menerapkan

manajemen

arsip secara

lebih efektif

(e-arsip)

5,00 20,00 0% 18,75 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

5 1.100.000.000 5 0 (1.100.000.000) Bapelitba

ngda

Meningkatnya

profesionalisme

dan komptensi

sumberdaya

aparatur sipil

negara (ASN)

Indeks

profesionalita

s ASN

- 90,60 0% 90,65 Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

1 10.000.000 1 0 (10.000.000) BKDiklatd

a

Opini BPK WTP WTP WTP 0% WTP Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

2 743.000.000 2 0 (743.000.000) BKDiklatd

a

Skor

LAKIP/LKjIP

56,95 62,50 0% 65,00 Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

10 3.886.000.000 10 0 (3.886.000.000) BKDiklatd

a

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Masa

6 1.921.000.000 6 0 (1.921.000.000) Diskomin

fo

Meningkatnya

partisipasi dan

akuntabilitas

kinerja birokrasi

pemerintah

OPD


REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

2019PROGRAM

TARGET


INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

2016

INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

2016

REALISASI

2017


Program

Fasilitasi

Peningkatan

SDM Bidang

Komunikasi dan

Informasi

1 155.000.000 1 0 (155.000.000) Diskomin

fo

Program

Kerjasama

Informasi

Dengan Mass

Media

2 270.000.000 2 0 (270.000.000) Diskomin

fo

Program

Peningkatan

Tata Laksana

Komunikasi dan

Informasi

4 270.000.000 4 0 (270.000.000) Diskomin

fo

0,0% 0,00%

0,0% 0,00%RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 9 TUJUAN 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA 9

RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 9 TUJUAN 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 9

perjanjian kinerja perubahansalatiga.go.id/wp-content/.../1-perjanjian-kinerja... · 63 program...

Documents