perencanaan pembangunan kabupaten...
TRANSCRIPT
PERENCANAAN PEMBANGUNANKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2019
Disampaikan oleh:
Kepala Bappeda
Kabupaten Pandeglang
Pemerintah Kabupaten PandeglangBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
2018
Pada acara :
Rapat Koordinasi Persiapan
Musrenbang Kecamatan
Tahun 2018
LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM UTAMA
1. Permendagri No. 86 Tahun 2017RKPD merupakan salah satu dokumen rencana yang wajibdisusun daerah. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPDdilakukan berbasis pada E-Planning
3. Perda SP3D No. 1 Tahun 2016Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaandan Penganggaran Pembangunan Daerah (SP3D)
4.Surat Edaran Bupati pandeglang
Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019
3. Perbup No. 3 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPDdan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja OPD
URAIAN WAKTU PELAKSANAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK PEKAN KE I BULAN FEBRUARI
(8 FEBRUARI 2018)
MUSRENBANG KECAMATAN PEKAN KE-4 BULAN FEBRUARI(26 s.d. 28 Februari)
FORUM PERANGAT DAERAH/ FORUM
LINTAS PERANGKAT DAERAH
PEKAN KE-1 BULAN MARET
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEKAN KE-2 BULAN MARET
MUSRENBANG RKPD PEKAN KE-3 BULAN MARET
(21 MARET 2018)
TAHAPAN PELAKSANAAN FORUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018
JADWAL PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN 2018
NO HARI, TANGGAL KECAMATAN
1 Senin, 26 Februari 2018 Kec. Majasari, Kec. Koroncong, Kec. Karangtanjung,Kec. Cadasari, Kec. Pandeglang, Kec. Kaduhejo,Kec. Mekarjaya, Kec. Banjar, Kec. Cimanuk,Kec. Mandalawangi, Kec. Cipeucang, Kec. Pulosari
2 Selasa, 27 Februari 2018 Kec. Cikedal, Kec. Cisata, Kec. Jiput, Kec. Saketi,Kec. Cigeulis, Kec. Sukaresmi, Kec. Carita, Kec. Patia,Kec. Labuan, Kec. Pagelaran, Kec. Sindangresmi,Kec. Picung
3 Rabu, 28 Februari 2018 Kec. Bojong, Kec. Munjul, Kec. Angsana,Kec. Cikeusik, Kec. Sobang, Kec. Cibitung,Kec. Panimbang, Kec. Menes, Kec. Cibaliung,Kec. Cimanggu, Kec. Sumur
RANCANGAN RKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2019
Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019“Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur untuk
Penguatan Daya Saing Daerah”
ISU STRATEGIS :1. Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur2. Pendidikan dan Kesehatan3. Kemiskinan, Pengangguran dan Ketertinggalan4. Tata Kelola Pemerintahan
PRIORITAS PEMBANGUNAN :1. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur.2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.3. Peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan, penyediaan
lapangan kerja dan pengentasan desa tertinggal.4. Peningkatan tata kelola pemerintahan
MUSRENBANG KECAMATAN
Musrenbang Kecamatan merupakan forummusyawarah antar para pemangku kepentinganuntuk membahas dan menyepakati langkah-langkahprogram kegiatan prioritas yang tercantum dalamDaftar Usulan Rencana Kegiatan PembangunanDesa/Kelurahan yang diintegrasikan denganprioritas pembangunan daerah kabupaten diwilayah kecamatan
Musrenbang kecamatan dikoordinasikan olehBappeda kabupaten dan dilaksanakan oleh Camat
TUJUAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN
1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatanpembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatanprioritas pembangunan di wilayah kecamatan yangbersangkutan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritaspembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakupdalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritaspembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugasdan fungsi SKPD kabupaten.
SUSUNAN ACARA MUSRENBANG KECAMATAN
WAKTU KEGIATAN PEMBICARA
08.00 - 08.30 A. Persiapan/ Registrasi Peserta Panitia
B. Acara Pembukaan Musrenbang Kecamatan
08.30 - 08.45 1 Pembacaan Ayat Suci Al Qur-an Panitia08.45 - 08.50 2 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Panitia08.50 - 09.10 3 Sambutan & Laporan Panitia Camat
09.10 - 09.30 4 Sambutan Bupati Pandeglang sekaligus membuka acara Musrenbang Kecamatan
Bupati Pandeglang/ yang Mewakili
5 Pembicara :
09.30 - 09.45 5.1 Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Anggota DPRD
09.45 - 11.00 5.2 Tim Monitoring Musrenbang Kecamatan Perwakilan Tim
11.00 - 12.00 C. Diskusi Kelompok Panitia
12.00 - 12.15 D. Penyampaian dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan
Panitia
12.15 - 12.30 E. Penutup & Do'a Panitia
Catatan: Waktu dan pelaksanaan acara bersifat tentatif disesuaikan dengan kondisi.
PAGU INDIKATIF MUSRENBANG TAHUN 2018
NO. KECAMATANPAGU INDIKATIF
(Rp)
1 Cimanggu 2.010.000.000,-
2 Cibaliung 1.401.800.000,-
3 Cikeusik 2.345.900.000,-
4 Munjul 1.154.900.000,-
5 Cigeulis 1.443.000.000,-
6 Pagelaran 1.185.800.000,-
7 Bojong 922.200.000,-
8 Saketi 1.068.800.000,-
9 Menes 1.011.300.000,-
10 Labuan 1.289.400.000,-
11 Jiput 1.052.500.000,-
12 Cimanuk 1.196.200.000,-
13 Banjar 896.600.000,-
14 Pandeglang 1.856.300.000,-
15 Cadasari 844.900.000,-
16 Mandalawangi 1.543.800.000,-
17 Sumur 1.570.200.000,-
18 Panimbang 1.972.600.000,-
NO. KECAMATANPAGU INDIKATIF
(Rp)
19 Picung 1.070.300.000,-
20 Angsana 1.234.200.000,-
21 Patia 1.203.800.000,-
22 Cikedal 866.200.000,-
23 Cisata 823.800.000,-
24 Cipeucang 861.000.000,-
25 Kaduhejo 841.400.000,-
26 Karangtanjung 1.822.300.000,-
27 Cibitung 1.456.300.000,-
28 Carita 1.379.600.000,-
29 Mekarjaya 825.600.000,-
30 Sindangresmi 1.119.300.000,-
31 Sukaresmi 1.440.900.000,-
32 Pulosari 1.038.400.000,-
33 Majasari 2.075.500.000,-
34 Koroncong 830.600.000,-
35 Sobang 1.344.600.000,-
JUMLAH : RP. 45 MILYAR
DASAR PENENTUAN PAGU MUSRENBANG KECAMATAN DAN ARAH KEBIJAKAN PENGGUNAANNYA
PENENTUAN PAGU MUSRENBANG BERDASARKAN PERHITUNGAN JUMLAHDAN REALISASI PBB, LUAS WILAYAH (KM2), JUMLAH PENDUDUK (JIWA),JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN (KM) DAN JUMLAH DESA.
PAGU MUSRENBANG TERSEBUT MERUPAKAN BESARAN/ BATAS MAKSIMALPENGANGGARAN KEGIATAN PRIORITAS BAGI SETIAP KECAMATAN.
SETIAP USULAN KEGIATAN PRIORITAS KHUSUSNYA INFRASTRUKTUR AGARMENGGUNAKAN STANDAR SATUAN HARGA YANG BERLAKU DANDIKOORDINASIKAN DENGAN INSTANSI TERKAIT.
USULAN PRIORITAS MUSRENBANG KECAMATAN YANG BELUM TERDANAIDAPAT DIAKOMODIR TANPA MENCANTUMKAN BESARAN
ANGGARANNYA
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatandituangan dalam berita acara dan diinputmelalui aplikasi RKPD online
2. Berita Acara dimaksud disampaikan kepadaPerangkat Daerah terkait & ditembuskankepada bappeda
3. Memastikan dengan benar usulan prioritasditujukan kepada Perangkat DaerahPenanggungjawab terkait
MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN
A. PERSIAPAN
1.) Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan
2.) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan
3.) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan
4.) Musrenbang Kecamatan
B. PESERTA
Peserta Musrenbang Kecamatan oleh Kepala Desa dan Lurah, delegasiMusrenbang Desa, delegasi Kelurahan, Pimpinan dan Anggota DPRD asal daerahpemilihan Kecamatan bersangkutan, Kepala UPT di wilayah Kecamatanbersangkutan, perwakilan OPD kabupaten, tokoh agama, tokoh masyarakat,keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan danpemangku kepentingan lainnya dalam skala Kecamatan.
C. NARASUMBER
Narasumber Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya berasal dari unsurBappeda, perwakilan DPRD dari wilayah pemilihan bersangkutan dan Camat.Selain itu Perwakilan OPD Kabupaten dan unsur lainnya, dapat pula diundangmenjadi narasumber Musrenbang Kecamatan sepanjang diperlukan
MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN
C. PELAKSANAAN
1. Pendaftaran peserta
2. Acara pembukaan Musrenbang3. Sidang Pleno I Pemaparan materi dari
narasumber dan materi Musrenbang4. Sidang kelompok :
a.) Kelompok Diskusi Bidang Infrastruktur Jalandan Jembatanb.) Kelompok Diskusi Bidang Infrastruktur Non Jalan dan Jembatan
c.) Kelompok Diskusi Non Infrastruktur5. Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat
MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN
C. HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan dilengkapi :
1. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan
2. Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan Yang Akan Dilaksanakan Sendiri Oleh Kecamatan
3. Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Instansi/OPD
4. Daftar Kegiatan Yang Belum Disepakati
JADWAL PELAKSANAAN PENGINPUTAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM APLIKASI RKPD ONLINE
NO. LINGKUPTANGGAL
KETERANGANPENDAMPINGAN PENGINPUTAN
1OPD (BADAN,DINAS DANKANTOR)
01 MARET 201801 – 05 MARET 2018
1. Pendampingan dilaksanakan di BappedaKabupaten Pandeglang dari jam 09.00 WIBs.d. selesai.
2. Penetapan usulan kegiatan berdasarkepada hasil pemetaan kinerja yang telahditandatangani Kepala OPD yangmerupakan bahan input Aplikasi RKPDOnline.
3. Penginputan data dalam Sistem AplikasiRKPD Online akan ditutup setelah tanggalpenginputan data, dengan demikian tidakada penginputan yang melewati tanggalpenginputan data yang telah ditetapkankecuali terdapat kendala teknis yangdiberitaacarakan.
4. Usulan kegiatan yang diinput dalam AplikasiRKPD Online harus dicetak (print out) danditandatangani oleh Kepala OPD untukdiserahkan kepada Bappeda KabupatenPandeglang paling lambat tanggal 09 Maret2018.
2POKOK-POKOKPIKIRAN DPRD
01 MARET 201801 – 05 MARET 2018
3 KECAMATAN 02 MARET 201802 – 06 MARET 2018
HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2017
Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RI No :B/142/AA.05/2018, Hal : Hasil Evaluasi atasAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tanggal :15 Januari 2018
Komponen yang dinilai BobotNilai
2017
a. Perencanaan Kinerja 30 19,50
b. Pengukuran Kinerja 25 17,67
c. Pelaporan Kinerja 15 8,93
d. Evaluasi Internal 10 5,61
e. Capaian Kinerja 20 8,62
Nilai hasil Evaluasi 100 60,33
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B
PREDIKAT BTingkat efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan
budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang baik di
Pemerintahan Kabupaten Pandeglang sudah menunjukan hasil yang baik
LANGKAH PENYEMPURNAAN/ PERBAIKAN
Melakukan Redefinisi RPJMD terhadap:
a. Tujuan
b. Sasaran
c. Program
d. Kegiatan
INDIKATOR KINERJA UTAMA :A. KABUPATENB. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021
PERUBAHAN PARADIGMA
Paradigma lama
•Visi & Misi BUPATI dijabarkan dalam
Program Permendagri
Renstra • “Renstra”
Renja •“ Renja “
Paradigma baru melalui RKPD ONLINE terintegrasi
•Visi & Misi Bupati di jabarkan dalam Program Strategis
BUPATI dan Program Permendagri yang disesuaikan
dengan IKU dan CASCADING pada setiap PDRPJMD
Pejabaran dari RPJMD melaluiProgram dan Kegiatan PD (Permendagri) Mutlak
Renstra
•MutlakRenja
Perencanaan dan
Penganggaran harus
sinkron melalui integrasi
e-planning & e-budgeting
DPATahapan tidakdilalui secara
baik /APBD
Dimunginkan muncul kegiatan baru yang tidak direncanakan (APBD)
Setiap tahapanwajib diselesaikan, sebelum masuk ketahap berikutnya
DPA/APBD RKPD KUA/PPAS
Terjadi Inkonsistensi dan Pelaksanaan Perencanaan pembangunan Daerah lebihPembangunan menjadi kurang Optimal terarah, Terukur, transparan dan akuntabel
RPJMD
KUA/PPAS RAPBD
INDIKATOR KINERJA UTAMAKABUPATEN PANDEGLANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT BADAN, DINAS & KANTOR
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT BADAN, DINAS & KANTOR
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT BADAN, DINAS & KANTOR
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
TERIMA KASIH
KELENGKAPAN PENUNJANG PELAKSANAAN MUSRENBANG
KECAMATAN TAHUN 2018