Lampiran Surat No : 773/EQ.SHPK/XI/2016, tanggal 26 November 2016

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI KABUPATEN BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK), sebagai berikut :

I. Identitas LV-LK :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : eq@equalityindonesia.com

Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

II. Identitas Auditee :

Nama Kelompok : KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI

Akta/SKB Kel. : Akta pendirian No. 39 tanggal 26 Juni 2014 Notaris

Indra Kurniawan Harahap, S.H.

Jenis Kelompok : Hutan Hak

Luas : 2.316,70 Ha

Lokasi : Kabupaten Batang Hari

Alamat : Perumahan Yesyes Lestari Blok C-25 RT.038

Kelurahan Kenali Besar, Kec. Kota Baru - Jambi

III. Waktu Pelaksanaan : 31 Oktober 2016 s.d. 06 November 2016

IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG

DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI

DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI DAPAT

DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 099/EQC-

VLK/XI/2014 MENJADI NO. 099.1/EQC-

VLK/XI/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN

AWAL SAMPAI DENGAN 27 NOVEMBER 2024.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 26 November 2016

PT. EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji , S.Hut

Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

Halaman 1 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 046/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2016

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI

DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

AKTA PENDIRIAN NOMOR : 39 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, S.H.

TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± 891,38 HEKTAR JUMLAH 269 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang

telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada

KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 106/EQI-F090 tanggal 17 November 2016;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 106/EQI-F037 tanggal 17 November 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 124.1/EQI-F039 tanggal 19 November

2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 124.1 tanggal 19 November 2016 menunjukkan KELOMPOK TANI

LUBUK JAMBI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas

Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016, KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 125/EQI-

KEP.Cert/XI/2014 tanggal 28 November 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

Halaman 2 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23

Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor

melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober

2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15

April 2016;

18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5

Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

Halaman 3 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31

Agustus 2016;

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI -BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/SP-WKS/LA/X/2016; 219/EQI-F065/X/2016

tanggal 10 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI AKTA PENDIRIAN NOMOR :

39 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, S.H. TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± 891,38 HEKTAR JUMLAH 269 ANGGOTA.

PERTAMA : KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI (Pemegang Sertifikat) yang telah

mendapatkan Sertifikat Nomor : 099/EQC-VLK/XI/2014 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas

Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas

Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor :

099/EQC-VLK/XI/2014 menjadi Nomor : 099.1/EQC-VLK/XI/2016.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 27 November 2024 selama Pemegang Sertifikat tetap

memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

Halaman 4 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 19 November 2016

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama

Halaman 5 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 5

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja – Bogor 16710

d. Nomor telepon : 0251-7550722, 7157103

e. Faks : 0251-7550724

f. Website : http://www.equalityindonesia.com

g. E-mail : equalitycert@gmail.com

h. Direktur : Ir. Agustri Warsono

i. Standar : Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdiejen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

g. Tim Audit : Lead Auditor/ Auditor : Agung Tofani, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

: Amin Muchakim, S.Hut

(Peninjau)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI

b. Akte Notaris : Indra Kurniawan Harahap, SH.

c. Nomor : No.39 Tanggal 26 Juni 2014

d. Luas dan Lokasi : ± 891,38 Ha

e. Alamat : Perumahan Yeyes Lestari Blok C-25 RT 038 Kelurahan

Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi.

f. Nomor telepon/faks : -

g. Pengurus :

Ketua : Norman Tedy

Wakil Ketua :

1. Suwarni

2. Ahmad Rustandi

3. Doktorandus Djunain Muhammad Zain

4. Hambali

5. Dahril IS

6. Dudi Hartono

Sekretaris : Haji Saman Chatib

Bendahara : Sukawi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 5

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 31 November 2016 Ruang

Rapat Kantor PT Wirakarya Sakti

– Tebing Kab. Tanjung Jabung

Barat – Prov. Jambi

Membuat rencana kerja : tata waktu,

lokasi kegiatan dan penentuan

pendamping serta reencana Closing

meeting

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

31 November s/d 6 Oktober

2016 Kantor PT WKS di Tebing

dan Lahan anggota sampling KT

Lubuk Jambi

Melakukan verifikasi terhadap dokumen

dan observasi lapangan berupa uji petik

terhadap 18 anggota Sampling.

Pertemuan Penutupan 06 November 2016 Ruang

Rapat Kantor PT Wirakarya Sakti

Jambi

Memaparkan hasil sementara dari

kegiatan VLK.

Pengambilan Keputusan 19 November 2016

Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016

Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasa Justif ikasi

Prinsip 1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya

Kriteria 1.1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya.

Indikator 1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahanhaknya.

a. Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang

sah (alas titel/dokumen

yang diakui pejabat yang

berwenang)

MEMENUHI - Kelompok Tani Lubuk Jambi telah memiliki dokumen

kepemilikan atas tanah yang dibuktikan dengan adanya SKT

dan Sporadik yang ditandatangani oleh kepala desa setempat.

- Kelompok Tani Lubuk Jambi telah memiliki surat hasil telaah

Kawasan Hutan Areal Hutan Rakyat Pola Kemitraan A.n.

Kelompok Tani Lubuk Jambi dari BPKH Nomor :

S.525/BPKH.XIII-3/2016 tanggal 17 November 2016,

menyatakan bahwa luas areal Kelompok Tani Lubuk Jambi

seluas ± 891,38 Ha.

b. Dokumen legalitas

pemegang HGU yang sah

yang mencakup Akte

Perusahaan, SIUP, TDP,

NPWP, dokumen

lingkungan, dokumen K3

serta KKB/Peraturan

Perusahaan yang

relevan.

NA Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicabel ) karena Auditee adalah merupakan kelompok hutan

hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan

pemegang izin HGU.

c. Peta/sketsa areal hutan

hak dan batas-batasnya

dilapangan.

MEMENUHI Kelompok Tani Lubuk Jambi telah memiliki peta lahan hutan

miliknya berupa Peta/sketsa lahan dari tiap anggota, dan Peta

Areal Kelompok Tani Lubuk Jambi, yang sudah sesuai dengan

kondisi lapangan. Batas antar lahan berupa: patok dari kayu,

jalan, sungai, parit, pohon ditandai dengan cat warna putih.

Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen

angkutan kayu yangsah

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

NA Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicabel ) karena dalam kurun waktu 24 bulan terakhir auditee

belum melakukan kegiatan pemanenan dan pengangkutan kayu

sehingga tidak melakukan penggunaan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah (SKAU).

Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 5

dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan

hak/penguasaan.

Buktipembayaranhakne-

gara berupa PSDH/DR dan

penggantinilaitegakan.

NA Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.09/M-

DAG/PER /2/2012, Pasal 1. Poin 1 menyebutkan bahwa PSDH

adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrisik

dari hasil yang dipungut dari hutan Negara. Not Applicable (NA)

Kriteria 1 .2 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Akte atau dokumen

pembentukan kelompok

MEMENUHI Kelompok Tani Lubuk Jambi sudah memiliki dokumen pendirian

kelompok berupa Akta Pendirian Kelompok Tani Lubuk Jambi

Nomor 39 Tanggal 26 Juni 2014 dibuat oleh Kantor Notaris dan

PPAT Indra Kurniawan Harahap, SH.

Internal audit anggota

kelompok

MEMENUHI Kelompok Tani Lubuk Jambi telah melakukan internal audit

secara sensus 100% yang dilakukan oleh tim audit internal dari

PT WKS yang didampingi dengan Ketua Kelompok Tani Lubuk

Jambi. Internal audit dilaksanakan pada tanggal 24 sd 26

Oktober 2016. Hasil internal audit dituangkan dalam tally sheet

hasil audit internal dan dibuktikan dengan BAP kegiatan.

Kriteria 1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V -Legal

Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V -Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan yang berlaku

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicabel) karena selama periode 24 bulan terakhir (Nopember 2014 sd Oktober 2016) auditee belum

melakukan kegiatan pemanenan dan pengangkutan kayu sehingga belum menerapkan penandaan tanda V-Legal.

Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

Indikator 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. pedoman/prrosedur K3

dan personal untuk

implementasi K3 NA

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicabel) karena auditee bukan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU).

b. Peralatan K3 seperti

peralatan P3K dan Alat

Pelindung Diri NA

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicabel) karena auditee bukan pemegang izin Hak

Guna Usaha (HGU).

c. Catatan kecelakaan

kerja NA

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicabel) karena auditee bukan pemegang izin Hak

Guna Usaha (HGU).

Kriteria 2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk mem-

bentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

NA

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not

Applicabel) karena auditee bukan pemegang izin Hak

Guna Usaha (HGU).

Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP NA

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicabel) karena auditee bukan pemegang izin Hak

Guna Usaha (HGU).

Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang ma-

sih di bawah umur

MEMENUHI Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Lubuk Jambi

(Norman Tedy) pengelolaan hutan mulai dari land clearing,

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 5

penanaman, perawatan sampai pemanenan seluruhnya

dilakukan oleh PT Wirakarya Sakti. Dimana dalam melakukan

pengelolaan hutan tersebut auditee tidak mempekerjakan anak

dibawah umur.

Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Kriteria 3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku ( j ika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku ).

Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen lingkungan yang

relevan seperti AMDAL,

UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH

dan lainnya.

MEMENUHI Kelompok Tani Lubuk Jambi telah memiliki dokumen SPPL yang

ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Lubuk Jambi (Norman

Tedy) pada tanggal 01 November 2016 dan mempunyai

komitmen terhadap lingkungan yang tercantum pada Surat

Nomor : 03/LJB/2016 tanggal 03 November 2016.

Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan l ingkungan

a. Dokumen laporan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

yang relevan.

MEMENUHI Komitmen kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

juga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Direktur PT

WKS tanggal 25 oktober 2016 bahwa seluruh kegiatan

pengelolaan pada aspek produksi, lingkungan dan sosial di hutan

hak dilakukan sama seperti di kawasan PT WKS.

Komitmen pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh

Kelompok Tani Lubuk Jambi dengan PT WKS dibuktikan dengan

adanya surat pernyataan Nomor: 04/LJ/XI/ 2016 tanggal 04

November 2016.

b. Bukti pelaksanaan pe-

ngelolaan dan

pemantauan lingkungan

MEMENUHI Kelompok Tani Lubuk Jambi bersama PT WKS telah melakukan

pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan

dengan adanya laporan perlindungan hutan.

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016, Bagian G.

Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justif ikasi

1. Akte Notaris MEMENUHI Akte Pendirian Kelompok Lubuk JambiNomor : 39

Tanggal 26 Juni 2014, Kantor Notaris dan PPAT Indra

Kurniawan Harahap, SH. SK Menteri Hukum danHAM RI

Nomor: C-295. HT.03.01-Th.2005 Tgl 25 Juli 2005. SK

Kepala BPN. No.148-XVII-2006 Tgl 18 Desember 2006.

Jl Sisingamangaraja No.20 Jambi.

2. Kepengurusan Kelompok MEMENUHI Akte Pendirian Kelompok Tani Lubuk Jambi Pasal 21

menyebutkan badan pengurus terdiri dari:

Ketua : Norman Tedy

Wakil Ketua :

1. Suwarni

2. Ahmad Rustandi

3. Doktorandus Djunain Muhammad Zain

4. Hambali

5. Dahril IS

6. Dudi Hartono

Sekretaris : Haji Saman Chatib

Bendahara : Sukawi

Sesuai dengan pasal tersebut pengurus diatas

mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing

dalam menjalankan organisasi.

3. Komitmen Tertulis untuk meme-

nuhi prinsp dan kriteria

MEMENUHI Komitmen sudah tercantum secara tersurat di dalam

Akta Notaris berupa maksud dan tujuan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 5

Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justif ikasi

verifikasi LK.

4. Aturan untuk mengendalikan

anggotanya, antara lain terkait

tanggung jawab anggota, persya

ratan menjadi anggota, aturan

pencabutan/pembekuan seba-

gai anggota, sistem pengawas-

an internal dan kontrol terha-

dap anggota.

MEMENUHI Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan

dalam pasal 7 s.d pasal 10 dari akta notaris yang telah

dibuat.

Hak dan kewajiban anggota diatur dalam pasal 8 dan 9.

Persyaratan menjadi anggota kelompok tani Lubuk

Jambi diatur dalam pasal 6.

Keanggotaan berakhir diatur dalam Pasal 10

Sebagai pengawasan internal telah dibuat Surat

Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola

Kemitraan (HRPK) antara PT Wirakarya Sakti (HTI) dan

Kelompok Tani Lubuk Jambi, yang merupakan

gabungan dari Kelompok Tani (KT) Karya Bersama,

Hambali, Suwarni, KT. Mayang Mangurai, KT. Simpang

Batu, KT. Putra Jaya, Husin AM, KT. Damai Sejahtera,

Janglun, Djunain. M. Zaini, Yuyun Maryanti, Jufri M.

Zaini, Jangcik, Yarisuni, Rahmiati dan Jangteh, SE yang

mengatur tentang hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak.

5. Memelihara seluruh dokumen

yang mencakup persyaratan

yang ada di dalam standar

verifikasi LK, antara lain : nama

dan informasi setiap anggota,

rekaman pelatihan, peta kawas-

an hutan, bukti kepemilikan

lahan, dan dokumen terkait

lainnya

MEMENUHI Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi

:Nama anggota, Alamat, dan Luas Pemilikan Lahan.

Kelompok Tani pernah memberikan penyuluhan

mengenai partisipasi penanggulangan kebakaran hutan

Auditee telah memiliki Peta Kawasan Hutan Provinsi

Jambi yang bersumber dari PT Wirakarya Sakti sebagai

mitranya.

Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat

keterangan tanah dari Kepala Desa.

Sebagai jaminan akan diterimanya hasil hutan kayu

dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama

Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK)

dengan PT Wirakarya Sakti.