pengumuman hasil pelaksanaan audit peniukan …old.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B·11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

~KANKomita AkredltalSl Hasional

I ASERT - 325 ILPPHPL-001-IDNLVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIl PELAKSANAAN AUDIT PENIUKANSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGAlITAS KAYU (SVlK) IUPHHK-HT

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu olehLVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada :

Nama IUPHHK-HASK IUPHHK-HALuasLokasiAlamat Kantor

Waktu Pelaksanaan

Hasil Penilikan

PT. EAST POINT INDONESIA307jMenhut-IIj2010, tanggal17 Mei 2010± 50.665 HaKabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan TengahJI. Beruk Angis I No. 42 Palangkaraya 73111Telp./Fax: 0536-3234634

18 - 21 September 2015

IUPHHK-HA PT. EAST POINT INDONESIA KONSISTEN TERHADAPPEMENUHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SEHINGGASERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) YANG TELAH DIBERIKANDENGAN NOMOR REVISI : 17.Rev 1jA-SERT-VLKjVIIIj2013 MASABERLAKU 13 AGUSTUS 2013 SjD 12 AGUSTUS 2016''TERPELIHARA'' DAN "BERLANJUT".

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atashasil keputusan penilikan ini, dapat menyampaikan keluhan seeara tertulis dengan dilengkapi datapendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKamplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru BogarTelpan 0251-8333513, 8333515;Fax 0251-8333593Email [email protected]

abp. [email protected] www.ayamarusertifikasi.eo.id

Bagar, Oktober 2015

Ir. Akhmad

Layanan Sertiftkasi :Pcngeioiaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Emall:[email protected]

Website:www.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 0021001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513. 8333515 Fax. 0251-8333593

I ASERT - 323 I ~MtI.LPPHPL·OO1-IDNLVLK-011-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINornor: 27/A-SERT-VLK/Kpts/Pnlk/X/2015

Tentang

HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IJINUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. EAST POINTINDONBESIA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH SELAKU PEMEGANG SK. IUPHHK-HA NOMOR: SK. 307/MENHUT-II/2010TANGGAL 17 MEI 2010 SELUAS ± 50.665 HEKTAR

Menimbang Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penilikan (Surveillance) dan rekomendasiTim Auditor diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT. EAST POINT INDONESIAkonsisten terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruhnorma penilaian setiap verifier.

Memperhatikan

1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11jMenhut-IVjSETj2013 tentangPerubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067jMenhut-IVjBPPHHj2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan HutanProduksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43jMenhut-IIj2014 tanggal 19Juni 2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.95jMenhut-IIj2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43jMenhut-IIj2014 tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin AtauPada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14jVI-BPPHHj2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan HakPengelolaan;

5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14jVI-BPPHHj2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang PedomanPelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin dan HakPengelolaan;

6. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14jVI-BPPHHj2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang PedomanPenyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. SNI ISOjlEe 17065:2012' Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadiLembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Penilikan antara PT. East Point Indonesiadengan PT. Ayamaru Sertifikasi Nomor : 020 jA-SERT-EPIjVIIIj2014 tanggal18 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN:

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) YANG TELAH DIBERIKAN KEPADAIUPHHK-HA PT. EAST POINT INDONESIA NOMOR : 17jA-SERT-VLKjVIIIj2013MASA BERLAKU 13 AGUSTUS 2013 SjD 12 AGUSTUS 2016 ''TERPELIHARA''dan "BERLANJUT".

Emall:[email protected]

WebsIte :www.ayamarusertifikasi.co.id

Layanan Sertifikasi :Pengelolaan Hutan Produksi Lcstari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

I ASERT - 323 I

KEDUA Merivisi Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 17/A-SERT-VLKlVIII/2013 menjadi17.Rev.1/A-SERT-VLKlVII1/2014 masa berlaku 13 Agustus 2013 sid 12Agustus 2016 .

Dengan direvisinya Sertifikat ini, maka Sertifikat Legalitas Kayu Nomor: 17/A-SERT -VLKlVII1/2013 sudah tidak berlaku lagi.

KETIGA

KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPada Tanggal

: Bogor: 1 Oktober 2015

Ir. AkhmadDirektur

SAUNAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :1. Direktur Usaha Hutan Produksi;2. Arsip.

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTeennggaahh

1

ASERT-324

RESUME HASIL PELAKSANAAN

PENILIKAN KEDUA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUPHHK-HA PT. EAST POINT INDONESIA

KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL -001-IDN, tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014 berlaku s/d

1 September 2018

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11Lantai 1

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : 1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor VLK)

2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLK)

g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HA PT. East Point Indonesia

b. Nomor & Tanggal SK

Nomor : 307/Menhut-II/2010

Tanggal : Tanggal 17 Mei 2010

c. Luas dan Lokasi

Luas : ± 50.665 hektar

Lokasi : Kabupaten Gunung Mas

Provinsi Kalimantan Tengah

d. Alamat

Kantor Pusat : Jalan Beruk Anggis No. 42 Po Box 145

Palangkaraya 73111

Kantor Cabang : Jl. Kertanegara No. 68 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/




2

ASERT-324

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

Telepon : 0536-3234634

Faximile : 0536-3234634

f. Pengurus

- Dewan Komisaris

- Komisari Utama : R. A. Nina Damayanti, SH.

- Komisaris : Sanggalang Ampera

- Dewan Direksi

- Presiden Direktur : Ir. Kepas Rangkai

- Direktur : Ir. Tjakra Aditjipta

Herman Junas

(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Penyusunan Rencana Kerja Penilikan

Tahun II

Bogor

Tanggal 14 s/d 17

September 2015

Melakukan diskusi kesiapan Audit Penilikan

Tahun II Sertifikasi Legalitas Kayu melalui

komunikasi telepon dan email.

Pelaksanaan Audit Penilikan Tahun II

Sertifikasi Legalitas Kayu mengacu pada

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo

P.1/VI-BPPHH/2015.

2. Pertemuan Pembukaan Base Camp Tehang, PT.

East Point Indonesia,

Tanggal 19 September

2015

Perkenalan Tim Auditor dan personil PT. East

Point Indonesia.

Penjelasan mengenai metodologi audit

penilikan II Sertifikasi Legalitas Kayu,

penyiapan alat transportasi ke lapangan.

Penunjukkan Manajemen Representatif yang

akan menandatangani berita cara audit

penilikan Sertifikasi Legalitas Kayu.

Penandatangan berita acara “Pertemuan

Pembukaan”

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

Base Camp Tehang, PT.


Tanggal 19 s/d 21

September 2015

Areal kerja East Point

Indonesia (Blok RKT 2014

dan 2015, TPK Hutan, TPK

Antara/Logpond)

Verifikasi dokumen dan wawancara serta uji

petik dan pengamatan lapangan di Blok RKT,

kawasan lindung, penelusuran legalitas kayu

(TPN, TPK dan Logpond)




3

ASERT-324

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

4. Pertemuan Penutup Base Camp Tehang, PT.


Tanggal 21 September

2015

Melengkapi data-data yang belum dipenuhi

oleh auditee

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua

prinsip, kriteria, indikator, dan verifier yang

dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu,

penandatangan hasil temuan, dan

penandatangan Berita Acara Pertemuan

Penutup.

5. Pengambilan Keputusan Bogor

Berdasarkan hasil verifikasi melalui audit

dokumen dan lapangan, PT. East Point

Indonesia dinilai masih dapat

mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK) dengan memenuhi semua semua prinsip,

kriteria, indikator, dan verifier sesuai norma

standar penilaian VLK, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-

BPPHH/2014 jo Nomor : P.1/VI-BPPHH/2015.

Atas dasar tersebut CV. Tuah Negeri selama

periode 2 (dua) tahun secara umum dapat

dipertahankan, sehingga status sertifikat

yang telah diberikan terpelihara dan

berlanjut.

(4) Resume Hasil Audit Penilaian Sertifikasi Legalitas Kayu

Prinsip/Kriteria/

Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).

a. Dokumen legal terkait

perizinan usaha (SK

IUPHHK)

Memenuhi Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait dengan izin

pemanfaatan hutan, berupa SK Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK.307/Menhut-II/2010, tanggal 17 Mei 2010 beserta

lampiran peta1:100.000 dan kelengkapan dokumen lain yang

merupakan bagian dari persyaratan dalam perolehan izin

pemanfaataan hutan, seperti Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP.

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu.

(IIUPHHK)

Memenuhi Terdeapat bukti pembayaran iuran IUPHHK-HA PT. EPI sebesar Rp.

Rp. 5.699.812.500,-. yang dibayar dalam 3 tahap. Pelunasan iuran

tersebut telah sesuai dengan SPP Nomor : S.531/VI-BIKPPHH/2010

tanggal 15 Juni 2010.

c. Penggunaan kawasan

yang sah di luar kegiatan

IUPHHK (jika ada)

Verifier ini

tidak diterap-

kan (Not

Applicable)

Tdak ditemukan penggunaan kawasan yang sah di luar sektor

kehutanan, seperti pertambangan dan perkebunan ataupun

pemanfaatan lainnya.

Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable).




4

ASERT-324

Prinsip/Kriteria/


P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1. Pemegang izin memiliki rencana pe-nebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/Bagan Kerja/

RTT beserta lampirannya

yang telah disahkan oleh

pejabat yang

berwenang, meliputi :

Dokumen RKUPHHK/

RPKH & lampirannya

yang disusun

berdasarkan IHMB/

risalah hutan dan

dilaksanakan oleh

Ganis PHPL Timber

Cruising dan/atau

Canhut.

Dokumen RKT/ RTT

yang disusun

berdasarkan RKU/

RPKH dan disahkan

oleh pejabat yang

berwenang atau yang

disahkan secara self

approval

Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuat

oleh Ganis PHPL

Canhut

Memenuhi Tersedia RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode

2012 – 2021 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur

Bina Usaha Hutan Alam Dirjen BUK An. Menteri Kehutanan dengan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.83/BUHA-2/2012,

tanggal 18 September 2012 berlaku sampai dengan 31 Desember

2021. Dokumen RKUPHHK-HA telah dilengkapi dengan peta

RKUPHHK-HA berskala 1 : 50.000 dan ditandatangani oleh Direktur

Bina Usaha Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan

An. Menteri Kehutanan dan distempel/ cap basah Kementerian

Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA 2014 yang telah disahkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor

: 522/1.300/046/Dishut tanggal 16 Januari 2014 dan RKT

RKTUPHHK-HA 2015 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor :

522/1.300/679/Dishut tanggal 31 Desember 2014. Dokumen ini

telah dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan an. PT. East

Point Indonesia berskala 1:50.000, ditandatangani oleh Kepala

Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah an. Sipet Hermanto

(Lampiran 3-1).

Penyusunan RKTUPHHK 2014 dibuat Ir. Umasda. Sedangkan dalam

penyusunan RKTUPHHK 2015, dilakukan oleh GANIS PHPL Timber

Cruising a.n. Hendra Sujarwadi Nomor Register 00878-

12/TC/XVIII/2013 (berlaku dari tanggal 4 September 2013 s/d

tanggal 3 September 2016). Kartu Ganis PHPL Timber Cruising dan

Ganis Canhut disajikan pada Lampiran 3-2.

b. Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja/RTT

dan bukti implementasi-

nya di lapangan

Memenuhi Terdapat bukti implementasi penandaan lokasi yang tidak boleh

ditebang pada blok RKT 2014 dan RKT 2015 berupa kawasan

lindung maupun areal untuk peruntukkan penelitian dan lainnya,

yaitu : (1) Petak Ukur Permanen seluas 600 Ha, rencana akan

dilaksanakan pada blok tebang tahun V, VII, XIV, dan XVII; (2)

Sempadan sungai seluas 657 Ha; (3) Kawasan Konservasi Insitu

(KKI)/ KPPN seluas 460 Ha; (4) KPPS seluas 340 Ha; dan (5)

Tegakan Benih seluas 300 Ha.

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok

RKT/petak RTT yang

jelas di peta dan terbukti

di lapangan

Memenuhi Terdapat penandaan lokasi lokasi petak/blok tebangan dan

kejelasan tanda batas blok tebangan antara lain : batas Blok RKT

tahun 2013 dan Blok RKT tahun 2014 pada koordinat 01o 00’ 46,05”

LS dan 113o 23’ 44,16” BT; batas Blok RKT tahun 2014 dan Blok

RKT tahun 2015 pada koordinat 01o 00’ 09,52” LS dan 113o 22’

47,03” BT; tanda batas Petak Tebangan AA6/AA7/Z6/Z7 pada

koordinat 01o 00’ 12,91” LS dan 113o 22’ 12,43” BT dan tanda

batas petak tebangan AA7/Z7 pada koordinat 01o 00’ 12,49” LS dan

113o 22’ 25,50” BT.




5

ASERT-324

Prinsip/Kriteria/


K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa dalam

proses) dengan

lampiran-lampirannya

Memenuhi Tersedia dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis

IHMB periode 2012 – 2021 dan telah disetujui oleh Direktur Bina

Usaha Hutan Alam Dirjen BPK An. Menteri Kehutanan dengan

nomor : SK.83/BUHA-2/2012, tanggal 18 September 2012.

Dokumen RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi lampiran Peta

RKUPHHK-HA skala 1:50.000 yang telah ditanda tangani oleh

Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Usaha

Kehutanan An. Menteri Kehutanan dan distempel Kementerian

Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, dengan

nomor : SK.83/BUHA-2/2012 tanggal 18 September 2012;

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizinkan untuk

pembangunan hutan

tanaman industri.

Verifier ini

tidak

diterapkan

(Not

Applicable)

PT.EPI tidak melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan

alam untuk pembangunan HTI, sehingga verifier ini tidak dapat

diterapkan (Not Applicable).

Verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable)

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan

ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas

fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

berwenang

Memenuhi Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang

berwenang, yaitu Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP),

atas nama: John Priadi/ No. Reg. Induk Ganis PHPL : 01388-12/PKB-

R/XVIII/ dan disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi

(P2LHP), atas nama: Sien Torang/ NIP. 19631231 199803 1 097, No.

Reg. Induk Wasganis PHPL 00592-12/WAS-PKB-R/XVIII/2014,

Berdasarkan hasil pemeriksaan LHP dan uji petik di lapangan

menunjukkan adanya kesesuaian dengan fisik kayu bulat, dan nomor

batang kayu bulat di LHP dapat ditemukan di lapangan.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan lampirannya

dari :

TPK hutan ke TPK Antara,

TPK hutan ke industri

primer dan/atau

penampung kayu

terdaftar,

TPK Antara ke industri

primer hasil hutan

dan/atau penampung kayu

terdaftar

Memenuhi Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam Laporan

Mutasi kayu Bulat (LMKB) pada TPK Hutan dan TPK Antara

(Logpond) PT. EPI dengan dokumen keterangan sah hasil hutan

berupa SKSKB dengan lampiran DKB, diperoleh hasil sebagai berikut:

1). Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara

(Logpond) di Seberang Hulu Desa Rantau Bangkiang dilindungi oleh

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa SKSKB dengan

lampiran DKB, dan dari TPK Antara Ke Tujuan pengiriman

selanjutnya (Industri), dilindungi Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hutan Berupa FA-KB dengan Lampiran DKBK yang diterbitkan sesuai

ketentuan dan 2). Hasil uji Petik persediaan kayu yang tercantum

dalam LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil

hutan baik SKSKB maupun FA-KB.




6

ASERT-324

Prinsip/Kriteria/


3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

a. Tanda-tanda PUHH/

barcode pada kayu bulat

dari pemegang IUPHHK-

HA bisa dilacak balak

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap tanda-tanda

PUHH menunjukkan bahwa PT. EPI telah menerapkan penandaan

KB dengan pemasangan label barcode SI-PUHH online berwarna

kuning dengan disertai logo V-Legal, serta penandaan lain berupa

nomor produksi perusahaan. Tanda-tanda PUHH di pangkal batang

kayu bulat dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan dokumen TUK

(Buku Ukur dan LHP).

b. Identitas kayu

diterapkan secara

konsisten oleh

pemegang izin

Memenuhi Terdapat bukti penerapan identitas pada setiap KB, yang dilakukan

dengan pengujian dan pengukuran oleh petugas pembuat LHP

dengan kualifikasi GANIS PHPL PKB dan dicatat dalam Buku Ukur

yang selanjutnya dibuat LHP diserahkan kepada P2LHP untuk

dilakukan pemeriksaan administrasi maupun fisik dan pengesahan.

Sehingga memungkinkan identitas KB dapat ditelusuri sampai

dengan blok tebangan dari dokumen Buku Ukur dan LHP.

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan (DHH)

untuk hutan alam, dan arsip

FAKB dan lampirannya untuk

hutan tanaman

Memenuhi Tersedia arsip dokumen SKSKB dilampiri DKB dari TPK Hutan

menuju ke TPK Antara secara lengkap dan sah, yang diterbitkan oleh

Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB). TPK

Antara menuju ke TPK Antara Industri secara lengkap dan sah, yang

diterbitkan oleh Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-

KB).

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH).

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran)

DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan

Memenuhi Terdapat SPP PSDH dan DR yang telah diterbitkan oleh Pejabat

Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, dokumen

SPP PSDH dan DR yang diterbitkan dalam hal kelompok jenis,

volume dan tarif telah sesuai dengan jumlah dalam LHP yang telah

disahkan.

b. Bukti Setor DR dan/atau

PSDH

Memenuhi PSDH/DR telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah kewajiban

yang harus dibayar dalam dokumen SPP PSDH/DR yang diterbitkan

Pejabat Penagih.

c. Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan

lahan untuk

pembangunan hutan

tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH

untuk kayu hutan

tanaman

Memenuhi Terdapat bukti kesesuaian pembayaran PSDH dengan harga

patokan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan

No. P.68/Menhut-II/2014, mengenai Penetapan Harga Patokan Hasil

Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi

Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, serta Peraturan Pemerintah

RI No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kementerian Kehutanan.

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar

Pulau Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT Memenuhi Tersedia dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar, Melalui Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau

dengan Nomor : 489/UPP/PKAPT/08/2013 dari Direktorat Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri. Nomor PKAPT : 15.06.1.03571,




7

ASERT-324

Prinsip/Kriteria/


diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri A.n.

Menteri Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Perdagangan;

Pengakuan sebagai PKAPT tersebut berlaku sampai dengan tanggal

1 Agustus 2018.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan

memiliki izin yang sah

Dokumen yang menunjukkan

identitas kapal

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, semua angkutan kayu

menggunakan kapal yang berbendera Indonesia, sebagaimana

tercantum dalam dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port

Clearance). Dalam kegiatan pengangkutan kayu, TB Bina Benua

didampingi oleh TK Bina Samudera XIV.

K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi Dari hasil verifikasi di Logpond Antara PT. East Point Indonesia,

dinyatakan bahwa seluruh kayu bulat sudah menggunakan tanda V-

legal dengan dengan pembubuhan bersama dengan barcode SI-

PUHH online.

Penggunakan Tanda V-legal disertai dengan keterangan berupa

nomor 17/A-SERT-VLK/VII/2013-LVLK-011-IDN.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan

(ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah

disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL

Memenuhi Tersedia Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL) IUPHHK-HA PT. East Point Indonesia di Kabupaten

Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang telah disetujui oleh

Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Gunung Mas melalui Surat Nomor: 229 Tahun 2007

tertanggal 17 November 2007.

Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan

yang berlaku.

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan

untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi PT. EPI telah menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan pada setiap semester atau 2 (dua) kali

dalam satu tahun. Dokumen tersebut mengacu kepada dokumen

AMDAL Nomor: 229 Tahun 2007. Bukti laporan pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang ditunjukkan adalan

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2014 dan

Semester I Tahun 2015.




8

ASERT-324

Prinsip/Kriteria/


b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-

kimia, biologi dan sosial

Memenuhi Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan di lapangan sesuai dampak penting pada aspek fisik

kimia, aspek biologi, aspek sosial dan dalam pelaksanaannya

mengacu pada dokumen RKL dan RPL.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3

Memenuhi Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung

kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu SOP

Kesehatan Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3) PT. East Point

Indonesia (No. OPS-01/TT/04/07/10 Revisi ke : 01).

Terdapat surat penunjukkan personil yang bertanggung jawab

terhadap implementasi K3 di lapangan dengan Nomor: 043/IV/2015.

Terdapat impelementasi K3 di lapangan seperti : jaminan

kesejahteraan dan pelayanan pemeliharaan kesehatan berupa

fasilitas pelayanan kesehatan (Poliklinik), pemasangan imbauan K3,

tempat penampungan limbah B3 terutama oli bekas di bengkel

Camp Tehang, Penyediaan APAR dan alat pelindung diri.

b. Ketersediaan peralatan

K3

Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang tercatat dalam daftar

inventaris/peralatan K3 per September 2015. Adapun jenis-jenis

peralatan K3 antara lain : APAR, baju pemadam kebakaran, rain

coat, safety helmet, safety glasses, face shield, sarung tangan,

sarung tangan las, shoe safety dan sepatu boot serta peralatan

kesehatan dan kelengkapan klinik.

Kondisi peralatan K3 dinilai memadai dengan kondisi tingkat resiko

keselamatan kerja dan masih berfungsi dengan baik dan belum

kadaluarsa.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi dalam

Rekapitulasi Daftar Kecelakaan Kerja Periode Bulan Agustus s/d

Desember 2014 dan Periode Januari s/d September 2015

Terdapat catatan kecelakaan kerja dan kelengkapan berita acara

kejadian kecelakaan kerja yang dibuat oleh bagian adumpers dan

penanganan korban pasca kecelakaan kerja. Upaya-upaya untuk

menekan tingkat kecelakaan kerja dilakukan melalui penyediaan

peralatan K3 dan APD, pemasangan surat imbauan (Lampiran 3-30)

di kantor dan tempat lainnya (dapur, bengkel), dan pemasangan

papan imbauan dan peringatan.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

Memenuhi Kebijakan perusahaan terhadap kebebasan karyawan untuk

berserikat terakomodasi dalam Peraturan Perusahaan yang telah

disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor: SK. 560/58/DSTKT/VI/2014.

Secara lengkap pernyataan Peraturan Perusahaan pada Pasal 43

(Penutup) ayat 4.




9

ASERT-324

Prinsip/Kriteria/


Terdapat Surat Edaran Direktur Utama yang ditujukan kepada

seluruh pekerja/karyawan Nomor: SE.05/EPI-PR/VII/2012 tentang

Kebebasan Berserikat tertanggal 11 Juli 2012.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi Dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang hak dan

kewajiban pekerja/karyawan telah disahkan oleh Kepala Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas

dengan Nomor: SK. 560/58/ DSTKT/VI/2014, pada tanggal 05 Mei

2014. Peraturan Perusahaan ini berlaku sejak 05 Juni 2014 s/d 05

Juni 2016.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan daftar tenaga kerja PT. East Point Indonesia (Kantor

Pusat dan Camp Tehang) bulan Agustus 2015, tidak ditemukan

karyawan yang di bawah umur. Usia karyawan yang termuda

tercatat atas nama Muhammad Nasir, yang terlahir pada tanggal 10

Januari 1997 atau berusia 18 tahun 8 bulan, dengan tanggal masuk

kerja tercatat tanggal 9 Juni 2015, bekerja pada bagian adumpers

dengan jabatan : driver mobil transportasi

Bogor, Oktober 2015 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad

Direktur

pengumuman hasil pelaksanaan audit peniukan …old.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu...

Documents