pengukuran kinerja dinas pendidikan, pemuda dan...
TRANSCRIPT
PAGU REALISASI CAPAIAN
(%)
Program Pendidikan Anak Usia Dini 978.052.000,00 871.289.096,00 89,08%
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa
151.250.000,00 147.989.160,00 97,84%
Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini
76.260.600,00 70.217.000,00 92,08%
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar
dan Model Pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
329.182.650,00 295.015.050,00 89,62%
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreatifitas Siswa
85.390.200,00 81.044.250,00 94,91%
Penyelenggaraan Akreditasi PAUD 51.330.450,00 48.189.000,00 93,88%
Bantuan Operasional Pendidikan
PAUD
59.400.000,00 57.457.986,00 96,73%
Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga 92.864.700,00 84.558.150,00 91,06%
Bantuan Operasional Pendidikan
PAUD Daerah
132.373.400,00 86.818.500,00 65,59%
Program Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Inklusif
1.399.170.345,00 1.225.800.566,00 87,61%
Akreditasi Lembaga Dikmas 89.847.975,00 88.377.675,00 98,36%
Pengembangan Pendidikan Inklusif 355.060.720,00 247.470.991,00 69,70%
Pengembangan Kurikulum Pendidikan
Inklusif 188.866.550,00 160.651.400,00 85,06%
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah 666.121.100,00 643.889.500,00 96,66%
Penyelenggaraan Tes Psikologi bagi
Peserta Didik Baru 38.181.000,00 31.275.000,00 81,91%
89,85 95,00
Angka Rata-Rata Lama
Sekolah
9,81 9,85 100,41
Angka Partisipasi Kasar
PAUD
94,581 Mewujudkan sumber
daya manusia Kota
Probolinggo yang
berkualitas dan
Berkeadilan
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
Kota Probolinggo Akademis
maupun non akademis
yang merata dan berdaya
saing
REALISASICAPAIAN
(%)PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
PENGUKURAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2018
TRIWULAN 4
Tahun Anggaran 2018
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PAGU REALISASI CAPAIAN
(%)
REALISASICAPAIAN
(%)PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARANNO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket
C
61.093.000,00 54.136.000,00 88,61%
Program Wawasan Wiyata Mandala 138.132.150,00 56.955.000,00 41,23%
Peningkatan Wawasan Wiyata
Mandala (Adiwiyata) 73.993.650,00 37.033.000,00 50,05%
Pembinaan dan Penilaian UKS 64.138.500,00 19.922.000,00 31,06%
Program Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Inklusif
336.243.500,00 245.658.089,00 73,06%
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan
Non Formal 276.133.500,00 205.943.089,00 74,58%
Pemberantasan Buta Aksara 60.110.000,00 39.715.000,00 66,07%
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
39.841.970.144,89 34.643.920.766,46 86,95%
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
221.898.000,00 98.836.000,00 44,54%
Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta
Didik Baru (P2DB) Sekolah Dasar 68.323.000,00 37.678.000,00 55,15%
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan
Media Pembelajaran 2.640.207.500,00 2.543.561.455,00 96,34%
Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Jenjang Sekolah Dasar 215.391.200,00 137.455.000,00 63,82%
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah dengan
Penerapan MBS Jenjang SD/MI
194.865.500,00 115.638.000,00 59,34%
Penyelenggaraan Kelompok Kerja
Guru 79.247.000,00 0,00 0,00%
Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jenjang
Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidaiyah
137.701.000,00 65.115.000,00 47,29%
Penyebarluasan Informasi Pendidikan
Dasar SD/MI 184.001.100,00 121.331.000,00 65,94%
Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Sekolah Dasar 6.877.166.733,00 3.421.207.925,00 49,75%
Persentase Penduduk
yang baca dan tulis
95,34 95,44 100,10
Angka Rata-Rata Lama
Sekolah
9,81 9,85 100,41
1 Mewujudkan sumber
daya manusia Kota
Probolinggo yang
berkualitas dan
Berkeadilan
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
Kota Probolinggo Akademis
maupun non akademis
yang merata dan berdaya
saing
100,47Angka Partisipasi
Sekolah Jenjang SD/MI
99,53 100
PAGU REALISASI CAPAIAN
(%)
REALISASICAPAIAN
(%)PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARANNO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD Negeri15.872.086.611,89 15.222.345.636,46 95,91%
BOSDA SD Negeri 13.351.082.500,00 12.880.752.750,00 96,48%
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
25.028.145.473,02 16.627.085.406,00 66,43%
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah
Menengah Pertama / Madrasah
336.665.500,00 314.497.500,00 93,42%
Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta
Didik Baru (P2DB) Sekolah Menengah 89.981.000,00 89.045.250,00 98,96%
Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Jenjang SMP/MTs 348.508.400,00 334.190.500,00 95,89%
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah dengan
Penerapan MBS Jenjang SMP/MTs
127.604.500,00 114.761.500,00 89,94%
Penyelenggaraan Musyawarah Guru
Mata Pelajaran 203.320.000,00 123.377.500,00 60,68%
Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jenjang
SMP/MTs 86.556.000,00 80.612.000,00 93,13%
Penyebarluasan Informasi Pendidikan
Dasar SMP/MTs 78.861.000,00 75.312.217,00 95,50%
Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Sekolah Menengah Pertama 9.289.109.100,00 4.591.949.275,00 49,43%
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SMP Negeri7.740.240.285,02 5.646.717.140,00 72,95%
BOSDA SMP/MTs Negeri 6.727.299.688,00 5.256.622.524,00 78,14%
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
156.066.700,00 98.871.250,00 63,35%
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Dasar / Madrasah Ibtidaiyah 97.243.000,00 68.359.000,00 70,30%
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Menengah Pertama / Madrasah
Tsanawiyah
58.823.700,00 30.512.250,00 51,87%
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
247.328.000,00 170.751.001,00 69,04%Nilai Rata-Rata Ujian
Sekolah SD/MI
7,20 6,80 94,44
Angka Partisipsi Sekolah
Jenjang SMP/MTs
94,92 94,21 99,25
1 Mewujudkan sumber
daya manusia Kota
Probolinggo yang
berkualitas dan
Berkeadilan
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
Kota Probolinggo Akademis
maupun non akademis
yang merata dan berdaya
saing
100,47Angka Partisipasi
Sekolah Jenjang SD/MI
99,53 100
Persentase Satuan
Pendidikan Dasar yang
terakreditasi A
49,37 57,05 115,56
PAGU REALISASI CAPAIAN
(%)
REALISASICAPAIAN
(%)PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARANNO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Try Out dan Ujian Nasional Jenjang
Pendidikan Dasar/ Madrasah
Ibtidaiyah
247.328.000,00 170.751.001,00 69,04%
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
206.187.400,00 201.671.750,00 97,81%
Try Out dan Ujian Nasional Sekolah
Menengah Pertama / Madrasah
Tsanawiyah
206.187.400,00 201.671.750,00 97,81%
Program Peningkatan Mutu Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.986.337.250,00 1.788.525.821,00 90,04%
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 257.324.850,00 233.019.650,00 90,55%
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan 130.899.150,00 113.027.275,00 86,35%
Pelatihan bagi Pendidik untuk
Memenuhi Standar Kompetensi 327.606.000,00 311.590.260,00 95,11%
Pengembangan Mutu dan Kualitas
Program Pendidikan dan Pelatihan 256.965.250,00 240.781.500,00 93,70%
Pengembangan Sistem Pendataan dan
Pemetaan Pendidik dan Tenaga 82.406.300,00 56.750.000,00 68,87%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 186.190.800,00 131.459.136,00 70,60%
Seleksi Administrasi dan Akademik
Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 91.730.375,00 90.872.700,00 99,07%
Pemilihan Guru Berprestasi 128.467.000,00 127.841.800,00 99,51%
Pemilihan Tenaga Kependidikan
Berprestasi 87.760.875,00 70.333.500,00 80,14%
Penguatan Kompetensi dan Motivasi
Sumber Daya Manusia 436.986.650,00 412.850.000,00 94,48%
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan 655.735.250,00 613.528.000,00 93,56%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 88.597.375,00 83.750.950,00 94,53%
Peningkatan Pembangunan
Kepemudaan 304.491.875,00 275.122.050,00 90,35%
Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka 262.646.000,00 254.655.000,00 96,96%
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan 29.255.625,00 29.005.000,00 99,14%
Nilai Rata-Rata Ujian
Sekolah SD/MI
7,20 6,80 94,44
Nilai Rata-Rata Ujian
Nasional SMP/MTs
7,43 5,29 71,20
1 Mewujudkan sumber
daya manusia Kota
Probolinggo yang
berkualitas dan
Berkeadilan
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
Kota Probolinggo Akademis
maupun non akademis
yang merata dan berdaya
saing
Persentase Organisasi
Pemuda Prestasi yang
dibina
15,00 25,00 166,67
Persentase Tenaga
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
memenuhi Standar
70,00 62,71 89,59
PAGU REALISASI CAPAIAN
(%)
REALISASICAPAIAN
(%)PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARANNO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Pelatihan Kewirausahaan Bagi
Pemuda 29.255.625,00 29.005.000,00 99,14%
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga 1.004.858.400,00 815.875.250,00 81,19%
Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi
di Tingkat Daerah 180.298.750,00 153.763.000,00 85,28%
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 747.382.150,00 613.344.750,00 82,07%
Pembinaan Pelatih Olahraga 77.177.500,00 48.767.500,00 63,19%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga 2.819.378.350,00 2.414.374.400,00 85,63%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana
dan Prasarana Olah Raga 1.342.568.350,00 1.127.782.300,00 84,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Pelaksanaan Keolahragaan 1.476.810.000,00 1.286.592.100,00 87,12%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.527.241.650,00 2.193.337.878,00 86,79%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 155.959.650,00 141.176.250,00 90,52%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 748.200.000,00 569.590.735,00 76,13%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah 542.300.000,00 542.293.756,00 100,00%
Penyediaan Tenaga Pendukung
Kelancaran Operasional Kantor 225.008.000,00 220.123.400,00 97,83%
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi
Dalam Daerah 33.990.000,00 33.906.500,00 99,75%
Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan 721.784.000,00 591.536.816,00 81,95%
Penunjang Administrasi dan
Operasional Kantor Pengawas 100.000.000,00 94.710.421,00 94,71%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 7.655.679.400,00 1.142.852.340,00 14,93%
Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah
Tangga, Alat Studio dan Alat
Komunikasi
524.021.900,00 454.096.500,00 86,66%
Persentase Cabang Olah
Raga Prestasi yang
dibina
30,00 57,69 192,31
Nilai SAKIP 75,00 68,60 91,47
1 Mewujudkan sumber
daya manusia Kota
Probolinggo yang
berkualitas dan
Berkeadilan
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
Kota Probolinggo Akademis
maupun non akademis
yang merata dan berdaya
saing
Persentase Organisasi
Pemuda Prestasi yang
dibina
15,00 25,00 166,67
PAGU REALISASI CAPAIAN
(%)
REALISASICAPAIAN
(%)PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARANNO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 112.595.000,00 48.681.540,00 43,24%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil
Jabatan 47.900.000,00 35.167.300,00 73,42%
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional 91.160.000,00 70.527.000,00 77,37%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat
Studio dan Alat Komunikasi
87.200.000,00 87.133.000,00 99,92%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman
dan Bangunan Lainnya (Tempat
Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan
Pagar, Pavingisasi, dll)
35.930.000,00 27.002.500,00 75,15%
Pengadaan Tanah 6.415.122.500,00 97.180.000,00 1,51%
Pengelolaan Barang Milik Daerah 341.750.000,00 323.064.500,00 94,53%
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 1.183.351.330,00 398.945.000,00 33,71%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan,
Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll
110.700.000,00 92.972.000,00 83,99%
Penyelenggaraan Peringatan dan
Upacara Hari-hari Besar Nasional 320.792.500,00 305.973.000,00 95,38%
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 705.613.330,00 576.508.441,00 81,70%
Peningkatan Mental Spiritual Aparatur 46.245.500,00 32.900.000,00 71,14%
Sosialisasi/Pelatihan / Workshop
Kepala Sekolah dan Bendahara BOS 224.466.355,00 169.749.290,00 75,62%
Sosialisasi/Pelatihan / Workshop
Pengelola Barang Milik Daerah 262.950.500,00 238.598.500,00 90,74%
Pelatihan Pengelolaan Jejaring
Pendidikan (DAPODIK) 167.464.175,00 88.817.901,00 53,04%
Nilai SAKIP 75,00 68,60 91,47
1 Mewujudkan sumber
daya manusia Kota
Probolinggo yang
berkualitas dan
Berkeadilan
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
Kota Probolinggo Akademis
maupun non akademis
yang merata dan berdaya
saing
PAGU REALISASI CAPAIAN
(%)
REALISASICAPAIAN
(%)PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARANNO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Pelatihan Penatausahaan Keuangan
Dalam Peningkatan Kinerja Pelaksana
Teknis Kegiatan
50.732.300,00 46.442.750,00 91,54%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
539.253.576,00 316.616.532,00 58,71%
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
10.600.000,00 10.495.000,00 99,01%
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 19.503.425,00 4.337.150,00 22,24%
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan RAPBD SKPD 14.551.600,00 10.569.000,00 72,63%
Penyusunan Rencana Strategi
(Renstra), Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan Dokumen
Perencanaan Lainnya
27.647.400,00 10.963.500,00 39,65%
Evaluasi Program Kerja 286.613.876,00 169.411.382,00 59,11%
Perencanaan dan Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) 162.311.025,00 99.299.500,00 61,18%
Perencanaan dan Penyusunan
Prosedur Operasi Standar
(POS)/Standard Operating Procedure
(SOP)
9.933.000,00 5.505.000,00 55,42%
Perencanaan dan Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
Layanan Pendidikan
8.093.250,00 6.036.000,00 74,58%
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 512.042.329,89 366.626.600,00 71,60%
Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan 79.947.994,89 36.300.000,00 45,40%
Pendataan, kuesioner dan Profil
Pendidikan 79.076.500,00 55.871.000,00 70,65%
Nilai SAKIP 75,00 68,60 91,47
1 Mewujudkan sumber
daya manusia Kota
Probolinggo yang
berkualitas dan
Berkeadilan
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
Kota Probolinggo Akademis
maupun non akademis
yang merata dan berdaya
saing
PAGU REALISASI CAPAIAN
(%)
REALISASICAPAIAN
(%)PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARANNO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
Pendidikan 84.759.835,00 78.700.000,00 92,85%
Publikasi dan Informasi Bidang
Pendidikan 193.258.000,00 156.305.600,00 80,88%
Penyediaan Biaya Operasional
Madrasah Diniyah dan Guru Swasta 75.000.000,00 39.450.000,00 52,60%
87.244.428.873,00 Probolinggo, 14 Januari 2019
64.820.145.686,46 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PROBOLINGGO
Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 199103 1 008
Nilai SAKIP 75,00 68,60 91,47
Jumlah Anggaran Tahun 2018 (APBD Perubahan)
Realisasi Pagu Anggaran s/d Triwulan IV
1 Mewujudkan sumber
daya manusia Kota
Probolinggo yang
berkualitas dan
Berkeadilan
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
Kota Probolinggo Akademis
maupun non akademis
yang merata dan berdaya
saing
#DIV/0!
247.470.991,001.225.800.566,00
160.651.400,00
#DIV/0!
643.889.500,00
88.377.675,00
31.275.000,00
54.136.000,00
68.359.000,00
98.836.000,00
37.678.000,00
87,36%137.455.000,00
115.638.000,00
0,00
65.115.000,00
121.331.000,00
15.222.345.636,46
12.880.752.750,00
314.497.500,00
89.045.250,00
30.512.250,00
#DIV/0!
334.190.500,00
114.761.500,00
123.377.500,00
80.612.000,00
75.312.217,00
5.646.717.140,00
5.256.622.524,00
Probolinggo, 14 Januari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PROBOLINGGO
Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 199103 1 008