pengantar pengadaan barang/jasa

PENGANTARPENGADAANBARANG/JASA

TUJUAN PELATIHAN

PENDAHULUAN

PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN PENGADAANBARANG /JASA PEMERINTAH

PARA PIHAK TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH

ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE

2

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH

PENDAHULUANKedudukan Pengadaan dalam PelaksanaanKegiatan Pembangunan

5

Pemrograman (Programming)

Perencanaan (Planning)

Pemanfaatan dan pemeliharaan(Operation and maintenance)

Penganggaran (Budgeting)

Pengadaan (Procurement) :

Pelaksanaan kontrak dan pembayaran(Contract Implementation and payment)

Penyerahan pekerjaan/barang (Handover)

Perencanaan Pengadaan Pemilihan Penyedia (tender)

6

Setiap benda baik berwujud maupun tidakberwujud, bergerak maupun tidak bergerak,yang dapat diperdagangkan, dipergunakanatau dimanfaatkan oleh pengguna barang

Seluruh pekerjaan yang berhubungandengan pelaksanaan konstruksi bangunanatau pembuatan wujud fisik lainnya

BARANG

PEKERJAANKONSTRUKSI

PENDAHULUANDefinisi Barang/Jasa

7PENDAHULUANDefinisi Barang/Jasa

Jasa yang membutuhkan kemampuantertentu yang mengutamakan keterampilan(skillware) dalam suatu sistem tata kelolauntuk menyelesaikan suatu pekerjaandan/atau penyediaan jasa selain jasakonsultansi, pekerjaan konstruksi danpengadaan barang.

Jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahlian tertentu diberbagaibidang keilmuan yang mengutamakanadanya olah pikir (brainware)

JASA LAINNYA

JASAKONSULTANSI

8PENDAHULUANRuang Lingkup Perpres 54 Tahun 2010

Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan K/L/D/I

Sebagian atau seluruhnyabersumber dari APBN/APBD

(termasuk PHLN)Pengadaan Barang/Jasa untukInvestasi di lingkungan Bank

Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD

Sebagian atau seluruhnyadibebankan pada APBN/APBD

(termasuk PHLN)

• Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeriyang diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

• Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai daripinjaman/hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres54 Tahun 2010. Apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tata carapengadaan yg akan dipergunakan;

• Peraturan-peraturan lain dibawahnya tidak boleh bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

PENDAHULUANGaris Besar Proses Pengadaan Barang/JasaPemerintah

9

KEBUTUHANBARANG DAN

JASA PEMERINTAH

KEBUTUHANBARANG DAN

JASA PEMERINTAH

DIPERLUKANKEGIATAN

PENGADAAN

DIPERLUKANKEGIATAN

PENGADAAN

BAGAIMANACARA

PENGADAANNYA(HOW)

BAGAIMANACARA

PENGADAANNYA(HOW)

PERATURANPERUNDANGANYANG TERKAIT

PERATURANPERUNDANGANYANG TERKAIT

MELALUISWAKELOLA

MELALUISWAKELOLA

RENCANAUMUM

PENGADAAN

RENCANAUMUM

PENGADAAN

MELALUIPENYEDIA

BARANG / JASA

MELALUIPENYEDIA

BARANG / JASA

KEGIATANPENGADAAN

TATA NILAI (PRINSIP DANPROSEDUR)

PARA PIHAK

PENGGUNAAN PRODUKDALAM NEGERI

USAHA KECIL

PELELANGANINTERNATIONAL

PINJAMAN/HIBAH LN

KEIKUTSERTAAN USAHAASING

KONSEP RAMAHLINGKUNGAN

PENGADAAN SECARAELEKTRONIK

10

PENANDATANGANAN &PELAKSANAAN

KONTRAK

PENANDATANGANAN &PELAKSANAAN

KONTRAK

PELAKSANAANPEMILIHANPENYEDIA


PERSIAPANPERSIAPAN1. Perencanaan Umum2. Perencanaan Pelaksanaan3. Perencanaan Pemilihan

1. Persiapan danPelaksanaan Kontrak

2. Pelaporan Penyerahan B/J

1. Pengumuman2. Pendaftaran dan Pengambilan

Dokumen Pengadaan3. Penjelasan4. Pemasukan Dokumen penawaran5. Pembukaan dan evaluasi dokumen

penawaran6. Pengumuman Hasil Evaluasi7. Sanggah

PENDAHULUANGaris Besar Proses Pengadaan Barang/JasaMelalui Penyedia

11

1. Perencanaan Umum(identifikasi kebutuhan, anggaran, pemaketan,cara pengadaan, organisasi, KAK)

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan(kaji ulang RUP, menyusun spesifikasi teknis,HPS dan rancangan kontrak)

3. Perencanaan Pemilihan(pengkajian ulang spek dan HPS, pemilihansistem pengadaan, penetapan metodepenilaian kualifikasi, penyusunan jadwalpelelangan, penyusunan dokumen pengadaan)

1. Perencanaan Umum(identifikasi kebutuhan, anggaran, pemaketan,cara pengadaan, organisasi, KAK)

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan(kaji ulang RUP, menyusun spesifikasi teknis,HPS dan rancangan kontrak)

3. Perencanaan Pemilihan(pengkajian ulang spek dan HPS, pemilihansistem pengadaan, penetapan metodepenilaian kualifikasi, penyusunan jadwalpelelangan, penyusunan dokumen pengadaan)

PERSIAPANPERSIAPAN


12




Pengumuman, sanggah dan penetapan pemenangPengumuman, sanggah dan penetapan pemenang

Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca)Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca)

Penyampaian dan Pembukaan Dokumen PenawaranPenyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Penjelasan LelangPenjelasan Lelang

Penyampaian UndanganPenyampaian Undangan

Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasiPengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi

Evaluasi Dokumen KualifikasiEvaluasi Dokumen Kualifikasi

Pengumuman dan pemasukan Dokumen KualifikasiPengumuman dan pemasukan Dokumen Kualifikasi

PengumumanPascakualifikasiPengumuman

Pascakualifikasi

13

Pelaporan dan PenyerahanBarang/Jasa

Persiapan dan PelaksanaanKontrak

PENANDATANGANAN& PELAKSANAAN

KONTRAK

PENANDATANGANAN& PELAKSANAAN

KONTRAK


14PENDAHULUANGaris Besar Proses Pengadaan Barang/JasaMelalui Swakelola

Perencanaan

Pelaksanaan Pengawasan

Penyerahan

Pelaporan &Pertanggung

jawaban

15

Prinsippengadaanbarang/jasa

Efisien

Efektif

Transparan

TerbukaBersaing

Adil/TidakDiskriminatif

Akuntabel

Latihan 1Pendahuluan

16

17

MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSIDALAM NEGERI11

KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUSDALAM NEGERI22

PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOKMASYARAKAT33

PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM44

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DANTRANSAKSI ELEKTRONIK55

MENYEDERHANAKAN KETENTUAN DAN TATA CARA66

KEBIJAKAN UMUMProses Pengadaan Barang/Jasa

18

MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK77

MENINGKATKAN PAJAK88

MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN USAHA NASIONAL, INDUSTRIKREATIF INOVATIF, BUDAYA, DAN HASIL PENELITIAN99

MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DALAM NEGERI

1010

PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUKKANTOR PERWAKILAN RI

1111

MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA1212

KEBIJAKAN UMUMProses Pengadaan Barang/Jasa

19

a. PA/KPAb. PPKc. ULP/Pejabat Pengadaand. PPHP

1Pengadaan

melaluiPenyedia

1Pengadaan

melaluiPenyedia

a. PA/KPAb. PPKc. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim

Pengadaand. PPHP

2Pengadaan

denganSwakelola

2Pengadaan

denganSwakelola

Perpres 54 Tahun 2010: Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada organisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran

Dalam Pengadaan Swakelola,PPK membentuk tim swakelolaterdiri dari: tim perencana,tim pelaksana, dan timpengawas

20PARA PIHAKDALAM PROSES PENGADAANDefinisi

Pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran Kementerian/Lembaga/Satuan KerjaPerangkat Daerah atau Pejabat yang disamakanpada Institusi lain Pengguna APBN/APBD

PENGGUNAANGGARAN

KUASAPENGGUNAANGGARAN

Pejabat yang ditetapkan oleh PA untukmenggunakan APBN atau ditetapkan olehKepala Daerah untuk menggunakan APBD

PEJABATPEMBUAT

KOMITMENPejabat yang bertanggung jawab ataspelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

21

PEJABATPENGADAAN

UNIT LAYANANPENGADAAN

PENYEDIABARANG/JASA

Unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsimelaksanakan pengadaan barang/jasa yangbersifat permanen, dapat berdiri sendiri ataumelekat pada unit yang sudah ada

Badan usaha atau orang perseorangan yangmenyediakan Barang/pekerjaan konstruksi/jasakonsultansi/jasa lainnya

Personil yang ditunjuk untuk melaksanakanPengadaan Langsung

PARA PIHAKDALAM PROSES PENGADAANDefinisi

22

Perangkat organisasi ULP mengacukepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan

Perangkat organisasi ULP mengacukepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan

PPHPPPHPPPKPPKULP/PPULP/PP

Proses Pemilihan danPenetapan

Proses Pemilihan danPenetapan

Persiapan, Pelaksanaandan Pengendalian

Kontrak

Persiapan, Pelaksanaandan Pengendalian

KontrakMenerima Hasil

PekerjaanMenerima Hasil

Pekerjaan

PenyediaBarang/Jasa

PenyediaBarang/Jasa

mengangkatmengangkat

PA/KPAPA/KPA

membentukmembentuk

Menteri/Kepala DaerahMenteri/Kepala Daerah

PARA PIHAKDALAM PROSES PENGADAANHubungan Kerja

23PARA PIHAKDALAM PROSES PENGADAANTugas Pokok dan Persyaratan

PA/KPAPA/KPATugas Pokok

1. Menetapkan dan mengumumkanRUP

2. Mengawasi pelaksanaan anggaran3. Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim

Teknis dan Tim Juri4. Menetapkan Pemenang Pengadaan: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

lainnya > Rp 100 Milyar Jasa Konsultansi > Rp 10 Milyar

5. Pelaporan Keuangan6. Menyimpan seluruh dokumen7. Menyelesaikan perselisihan pihak

yang diangkat


PPKPPKTugas Pokok

1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ(Spek Teknis, HPS, RancanganKontrak)

2. Menerbitkan SPPBJ danpenandatangan kontrak

3. Melaksanakan dan mengendalikankontrak

4. Melaporkan kemajuan pekerjaan danhambatannya

5. Melaporkan pelaksanaan danmenyerahkan hasil pekerjaan

6. Menyimpanan seluruh dokumenpelaksanaan

25

Memiliki integritasaa

Memiliki disiplin tinggibb

Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerialuntuk melaksanakan tugas. Persyaratan manajerial sebagaiberikut:a. Min. S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 terbatas, maka dapat

dijabat oleh pegawai dengan golongan min. setara dengan IIIa)b. punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min. 2 tahunc. mampu bekerja secara kelompok

cc

Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memilikiketeladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKNdd

PARA PIHAKDALAM PROSES PENGADAANTugas Pokok dan Persyaratan

Persyaratan PPKPersyaratan PPK

26

Menandatangani Pakta Integritasee

Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM) atau Bendahara.Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untukPA/KPA yang bertindak sebagai PPK

ff

Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untukditunjuk sebagai PPK, persyaratan “memiliki sertifikat”dikecualikan untuk:a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I;

dan/ataub. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK

gg


Persyaratan PPKPersyaratan PPK

27

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN!

Dilarang mengadakan ikatan perjanjiandengan menandatangani kontrak untukpenyedia barang/jasa apabila belum tersediaanggaran atau tidak cukup tersedia anggaranyang dapat mengakibatkan dilampauinyabatas anggaran yang tersedia untuk kegiatanyang dibiayai dari APBN/APBD.


28

a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruhkegiatan ULP;

b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;c. Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan

melaporkan apabila ada penyimpangandan/atau indikasi penyimpangan;

d. Membuat laporan pertanggungjawabanpelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi;

e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaanSumber Daya Manusia ULP

f. Menugaskan/menempatkan/memindahkananggota Pokja sesuai dengan beban kerja; dan

g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokjayang ditugaskan di ULP kepadaPA/KPA/Kepala Daerah.

a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruhkegiatan ULP;

b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;c. Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan

melaporkan apabila ada penyimpangandan/atau indikasi penyimpangan;

d. Membuat laporan pertanggungjawabanpelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi;

e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaanSumber Daya Manusia ULP

f. Menugaskan/menempatkan/memindahkananggota Pokja sesuai dengan beban kerja; dan

g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokjayang ditugaskan di ULP kepadaPA/KPA/Kepala Daerah.


ULP/PPULP/PPTugas Pokok

29

TugasPokja ULP

TugasPokja ULP

1. Wajib Melaksanakan ProsesPemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

lainnya diatas Rp 200 juta• Jasa Konsultansi diatas Rp 50 juta

2. Menetapkan Penyedia:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

lainnya s.d Rp 100 Milyar• Jasa Konsultansi s.d Rp 10 Milyar

3. Menjawab Sanggah I

1. Wajib Melaksanakan ProsesPemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

lainnya diatas Rp 200 juta• Jasa Konsultansi diatas Rp 50 juta

2. Menetapkan Penyedia:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

lainnya s.d Rp 100 Milyar• Jasa Konsultansi s.d Rp 10 Milyar

3. Menjawab Sanggah I

TugasPejabat

Pengadaan

TugasPejabat

Pengadaan

1. Dapat Melaksanakan ProsesPemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

lainnya s.d Rp 200 juta• Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta

2. Menetapkan Penyedia• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa


1. Dapat Melaksanakan ProsesPemilihan:• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa


2. Menetapkan Penyedia• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa


1. Mengusulkan perubahanperencanaan teknis;

2. Menyusun rencanapemilihan;

3. Menetapkan dokumenpengadaan;

4. Menetapkan nilai jaminanpenawaran, kecuali PejabatPengadaan;

5. MengusulkanTenaga Ahli;6. Melakukan proses

pemilihan;7. Membuat laporan proses

dan hasil pengadaankepada Menteri/KepalaDaerah;

8. Membuat pertanggung-jawaban atas pelaksanaankegiatan pengadaankepada PA/KPA.

1. Mengusulkan perubahanperencanaan teknis;

2. Menyusun rencanapemilihan;

3. Menetapkan dokumenpengadaan;

4. Menetapkan nilai jaminanpenawaran, kecuali PejabatPengadaan;

5. MengusulkanTenaga Ahli;6. Melakukan proses

pemilihan;7. Membuat laporan proses

dan hasil pengadaankepada Menteri/KepalaDaerah;

8. Membuat pertanggung-jawaban atas pelaksanaankegiatan pengadaankepada PA/KPA.



KEANGGOTAAN DAN UNSUR KEANGGOTAAN ULP/PP

Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaanpaham akan: Pekerjaan yang akan diadakan Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang

bersangkutan Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan

Perangkat Organisasi ULP:Perangkat organisasi mengacu kepada peraturanperundang-undangan di bidang kelembagaan(KemenPAN)

Pejabat Pengadaan: Ditetapkan 1 orang

KEANGGOTAAN DAN UNSUR KEANGGOTAAN ULP/PP

Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaanpaham akan: Pekerjaan yang akan diadakan Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang

bersangkutan Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan

Perangkat Organisasi ULP:Perangkat organisasi mengacu kepada peraturanperundang-undangan di bidang kelembagaan(KemenPAN)

Pejabat Pengadaan: Ditetapkan 1 orang

31

Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab;aa

Memahami keseluruhan pekerjaan;bb

Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yangbersangkutan;cc

Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;dd

Pokja ULP memiliki Sertifikat Keahlian, dikecualikan untuk KepalaULP; danee

Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.ff


PERSYARATAN KEPALA ULP/POKJA ULP/PPPERSYARATAN KEPALA ULP/POKJA ULP/PP


Anggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai:a. PPK;b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM);c. Bendahara; dand. APIP, kecuali menjadi Pejabat Pengadaan/

anggota Pokja ULP untuk PBJ yangdibutuhkan instansinya.

33

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKANPOKJA ULP/PP:

1. L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapatmengangkat pegawai tetap non PNS;

2. Jumlah Pokja ULP disesuaikan dengan rentangkendali dan kebutuhan;

3. Untuk pekerjaan yang bersifat khusus ataumemerlukan keahlian khusus, Pokja ULP dapatdibantu oleh tenaga ahli baik yang berasal dariPegawai Negeri atau swasta.


34

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaanpengadaan barang/jasa sesuai dengankontrak;

b. Menerima hasil pengadaan barang/jasasetelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. Membuat dan menandatangani Berita AcaraSerah Terima Hasil Pekerjaan.

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaanpengadaan barang/jasa sesuai dengankontrak;

b. Menerima hasil pengadaan barang/jasasetelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. Membuat dan menandatangani Berita AcaraSerah Terima Hasil Pekerjaan.


PPHPPPHP

Tugas Pokok

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa:Jika memerlukan keahlian teknis khusus, dapatdibentuk tim/tenaga ahli.

Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi:Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasidengan pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

35

Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalammelaksanakan tugasaa

Memahami isi kontrakbb

Memiliki kualifikasi tekniscc

Menandatangani Pakta IntegritasddTidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM) dan Bendaharaee


PERSYARATAN PPHPPERSYARATAN PPHP

36

Syarat Penyedia Memiliki ijin usaha; Memiliki pengalaman/kemampuan teknis; Memperoleh sekurangnya satu pekerjaan dalam kurun

waktu empat tahun terakhir (dikecualikan bagi yang baruberdiri kurang dari tiga tahun);

Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan; Dalam hal kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja

sama operasi; Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan

yang sesuai; Memiliki Kemampuan Dasar (KD) bagi usaha non-kecil untuk

pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya; Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan

konstruksi dan jasa lainnya;


37

Syarat Penyedia (lanjutan…) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit; Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, SPT tahunan dan

laporan pajak 3 bulan terakhir; Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung

pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungankeuangan dari bank;

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diripada kontrak;

Tidak masuk dalam daftar hitam; Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau

dengan jasa pengiriman; dan Menandatangani Pakta Integritas.


38

Syarat Penyedia Asing

Pengecualian Persyaratan kualifikasi untukpenyedia asing:1. SKP tidak diperhitungkan2. Persyaratan Perpajakan tidak diberlakukan3. Wajib berpengalaman meski baru berdiri kurang

dari 3 tahun


Latihan 2Kebijakan Umum dan Para Pihak

39

40

1. Sistem SentralisasiSemua dokumen disimpan di pusatpenyimpanan

2. Sistem DesentralisasiSistem ini menyerahkan pengelolaan danpenyimpanan dokumen pada masing-masing unit

3. Sistem KombinasiMenyimpan dokumen sendiri di bawahkontrol sistem terpusat

PROSESPENYIMPANAN

DOKUMEN

1. Sistem Hastawi (Manual)2. Sistem Barcoding

SISTEMPENYIMPANAN

ARSIP

41

Dokumen penetapan rencana umum pengadaan Penetapan rencana umum pengadaan Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa

Dokumen penetapan rencana umum pengadaan Penetapan rencana umum pengadaan Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa

1. Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa Spesifikasi teknis barang/jasa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rancangan kontrak

2. Dokumen pelaksanaan kontrak Persiapan, Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia

barang/jasa3. Dokumen pelaporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ Laporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ kepada PA/KPA

4. Berita acara penyerahan Hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP/PPK Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA

5. Dokumen kemajuan pekerjaan Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan

1. Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa Spesifikasi teknis barang/jasa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rancangan kontrak

2. Dokumen pelaksanaan kontrak Persiapan, Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia

barang/jasa3. Dokumen pelaporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ Laporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ kepada PA/KPA

4. Berita acara penyerahan Hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP/PPK Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA

5. Dokumen kemajuan pekerjaan Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan

PAPA

PPKPPK

PENGELOLAAN DOKUMENPENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa

42

1. Dokumen Perencanaan PemilihanDokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan DokumenPemilihan)

2. Dokumen Proses PemilihanDokumentasi administrasi, dokumen evaluasi, jawabansanggah, dokumen proses dan hasil pemilihan

3. Dokumen PenawaranDokumen penawaran dan dokumen kualifikasi peyedia

1. Dokumen Perencanaan PemilihanDokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan DokumenPemilihan)

2. Dokumen Proses PemilihanDokumentasi administrasi, dokumen evaluasi, jawabansanggah, dokumen proses dan hasil pemilihan

3. Dokumen PenawaranDokumen penawaran dan dokumen kualifikasi peyedia

ULPULP

PENGELOLAAN DOKUMENPENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa

• Laporan kemajuanpelaksanaan keuangansecara berkala

• Laporan kemajuanrealisasi fisik dankeuangan

• Pencapaian target fisikyang dicatat setiap haridan hasil evaluasi

• Pencapaian target non-fisik dan hasil evaluasi

43

Dokumen kemajuanpelaksanaan

pekerjaan

Dokumen kemajuanpelaksanaan

pekerjaan

Dokumen kemajuanrealisasi fisik dan

keuangan

Dokumen kemajuanrealisasi fisik dan

keuangan

Dokumenpencapaian target

fisik


fisik


non-fisik


non-fisik

PPKPPK

PENGELOLAAN DOKUMENPENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Swakelola

44

• Penggunaan bahan, jasalainnya, peralatan/sukucadang dan/atau tenaga ahliperseorangan yang dicatatsetiap hari dalam laporanharian

• Laporan bulanan yang dibuatberdasarkan laporanmingguan

• Administrasi dan fotopelaksanaan pekerjaan

• Penggunaan bahan, jasalainnya, peralatan/sukucadang dan/atau tenaga ahliperseorangan yang dicatatsetiap hari dalam laporanharian

• Laporan bulanan yang dibuatberdasarkan laporanmingguan

• Administrasi dan fotopelaksanaan pekerjaan

Dokumenpenggunaan bahan,

jasa lainnya,peralatan/suku

cadang, dan/atautenaga ahli

Dokumenpenggunaan bahan,

jasa lainnya,peralatan/suku

cadang, dan/atautenaga ahli

Dokumen bulananDokumen bulanan

Dokumen pekerjaanDokumen pekerjaan

PPKPPK

PENGELOLAAN DOKUMENPENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Swakelola

45

Etika

Tertib &Tanggung

JawabProfesional,Mandiri Dan

Jujur

TidakSaling

Mempengaruhi

Menerimadan

tanggungjawabMenghindari

Conflict OfInterest

MencegahPemborosan

MenghindariPenyalah-

gunaanWewenang

Tidakmenerima,

menawarkanatau

menjanjikan

Ket

entu

an K

ode

Etik

Ahl

i Pen

gada

anK

eten

tuan

Kod

e Et

ikA

hli P

enga

daan

Ket

entu

anG

ood

Gov

erna

nce

Ket

entu

anG

ood

Gov

erna

nce

46

Setiap orang yangsecara melawan

hukum melakukanperbuatan

memperkaya dirisendiri atau orang lainatau suatu korporasi

yang dapat merugikankeuangan negara

atau perekonomiannegara

(UU No. 31 Tahun 99)

KATEGORI KORUPSI47

Bagaimanadan dari manauang-barang-fasilitas hasil

korupsidiperoleh?

Bagaimanadan dari manauang-barang-fasilitas hasil

korupsidiperoleh?

PenyuapanBribery

PenyuapanBribery

PenggelapanEmblezzlementPenggelapanEmblezzlement

KomisiCommission

KomisiCommission

PemerasanExtortion

PemerasanExtortion

Penyalah-gunaan

WewenangAbuse of

Discretion

Penyalah-gunaan

WewenangAbuse of

Discretion

Pilih kasihFavoritismPilih kasihFavoritism

NepotismeNepotism

NepotismeNepotism

SumbanganIlegalIllegal

Contribution

SumbanganIlegalIllegal

Contribution

PemalsuanFraud

PemalsuanFraud

48

PENGENDALIAN

Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secaraberkala realisasi pengadaan barang/jasakepada LKPP

Pimpinan K/L/D/I dilarang melakukan pungutandalam bentuk apapun dalam pelaksanaanpengadaan barang/jasa

PENGENDALIAN DAN PENGAWASANBARANG/JASA

49

PENGAWASAN

Pimpinan K/L/D/I wajib melakukan pengawasanterhadap PPK dan Pokja ULP/PejabatPengadaan dan menugaskan APIP untukmelakukan audit sesuai ketentuan


50

PENGADUAN

Penyedia/masyarakat dapat mengajukan pengaduanatas indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditujukankepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPPdisertai bukti-bukti yang kuat.

APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjuti pengaduantersebut dan hasilnya dilaporkan kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi.

Jika terdapat indikasi KKN, dengan persetujuanMenteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi dapat dilaporkan kepada instansi yangberwenang dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.


51

Sanksi Administratif

dan/ataudaftar hitamdan/ataugugatansecaraperdatadan/ataupelaporansecara pidana


dan/ataudaftar hitamdan/ataugugatansecaraperdatadan/ataupelaporansecara pidana


dan daftarhitam +finansial


dan daftarhitam +finansial

SANKSIPerbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi:

Perbuatan atau Tindakan Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang

berwenang untuk melanggar ketentuan Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk

mengatur proses pengadaan Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak

benar/palsu Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan

alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterimaoleh ULP/PP

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengankontrak

Perbuatan atau Tindakan Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang

berwenang untuk melanggar ketentuan Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk

mengatur proses pengadaan Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak

benar/palsu Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan

alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterimaoleh ULP/PP

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengankontrak

Perbuatan atau Tindakan Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan

barang/jasa produksi dalam negeri

Perbuatan atau Tindakan Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan

barang/jasa produksi dalam negeri


52

SANKSIPerbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi:

Sanksi• Denda keterlambatan sebesar

1/1000/hari dari harga kontrakatau bagian kontrak

Sanksi• Denda keterlambatan sebesar

1/1000/hari dari harga kontrakatau bagian kontrak

Sanksi• Menyusun kembali perencanaan

dengan biaya sendiri dan/atautuntutan ganti rugi

Sanksi• Menyusun kembali perencanaan

dengan biaya sendiri dan/atautuntutan ganti rugi

Perbuatan atau Tindakan• Terlambat menyelesaikan

pekerjaan

Perbuatan atau Tindakan• Terlambat menyelesaikan

pekerjaan

Perbuatan atau Tindakan• Konsultan Perencana yang tidak

cermat dan mengakibatkankerugian negara

Perbuatan atau Tindakan• Konsultan Perencana yang tidak

cermat dan mengakibatkankerugian negara

53

SANKSIPerbuatan atau tindakan ULP yang dapat dikenakan sanksi:

Sanksi• Administratif, dituntut

ganti rugi dan/ataudilaporkan secarapidana

• Sesuai PeraturanPerundang-undangan

Sanksi• Administratif, dituntut

ganti rugi dan/ataudilaporkan secarapidana

• Sesuai PeraturanPerundang-undangan

Perbuatan atau Tindakan• Adanya pelanggaran dan/atau

kecurangan dalam proses pengadaan• Kecurangan dalam pengumuman

pengadaan

Perbuatan atau Tindakan• Adanya pelanggaran dan/atau

kecurangan dalam proses pengadaan• Kecurangan dalam pengumuman

pengadaan

Sanksi• Membayar bunga

terhadap nilai tagihanyang belum dibayar, ataumembayar kompensasisesuai dengan ketentuandalam kontrak

Sanksi• Membayar bunga

terhadap nilai tagihanyang belum dibayar, ataumembayar kompensasisesuai dengan ketentuandalam kontrak

Perbuatan atau Tindakan• Melakukan cedera janji terhadap

ketentuan yang termuat dalam kontrak(misalnya: keterlambatan pembayaran)

Perbuatan atau Tindakan• Melakukan cedera janji terhadap

ketentuan yang termuat dalam kontrak(misalnya: keterlambatan pembayaran)

Perbuatan atau tindakan PPK yang dapat dikenakan sanksi:


Terima Kasih

pengantar pengadaan barang/jasa

Documents