pemerintah provinsi kalimantan barat rincian …...pemerintah provinsi kalimantan barat 1 2 3 tahun...

Kode Rekening SebelumPerubahan

Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan

Bertambah/(Berkurang)

%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.01 - PendidikanBidang Pemerintahan

Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01

Lampiran III : Peraturan Daerah Kalimantan BaratNomor : 5 TAHUN 2014Tanggal : 17 Oktober 2014

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

21,971.01.1.01.01.00.00.4 40.000.000,00PENDAPATAN 182.000.000,00 222.000.000,00

21,971.01.1.01.01.00.00.4.1 40.000.000,00222.000.000,00182.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH

21,971.01.1.01.01.00.00.4.1.2 40.000.000,00222.000.000,00182.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsaha

21,971.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02Retribusi Jasa Usaha 182.000.000,00 222.000.000,00 40.000.000,00

21,971.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 182.000.000,00 222.000.000,00 40.000.000,00

21,9740.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 182.000.000,00 222.000.000,00

6,621.01.1.01.01.00.00.5 7.091.283.500,00BELANJA DAERAH 107.023.358.200,00 114.114.641.700,00

( 2,32)( 600.000.000,00)25.155.485.200,0025.755.485.200,00BELANJA TIDAK LANGSUNG

( 2,32)1.01.1.01.01.00.00.5.1.1 ( 600.000.000,00)25.155.485.200,0025.755.485.200,00Belanja Pegawai

9,467.691.283.500,0088.959.156.500,0081.267.873.000,00BELANJA LANGSUNG

13,181.01.1.01.01.01.01 326.000.000,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

2.472.616.000,00 2.798.616.000,00

0,001.01.1.01.01.01.01.01 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

19.200.000,00 19.200.000,00

0,001.01.1.01.01.01.01.5.2.2 0,0019.200.000,0019.200.000,00Belanja Barang dan Jasa

10,791.01.1.01.01.01.01.02 60.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DANLISTRIK

555.600.000,00 615.600.000,00

10,791.01.1.01.01.01.02.5.2.2 60.000.000,00615.600.000,00555.600.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.01.1.01.01.01.01.03 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINANBARANG MILIK DAERAH

151.150.000,00 151.150.000,00

0,001.01.1.01.01.01.03.5.2.1 0,001.150.000,001.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIZINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

26.400.000,00 26.400.000,00


0,001.01.1.01.01.01.01.05 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAADMINISTRASI KEUANGAN

5.750.000,00 5.750.000,00


0,001.01.1.01.01.01.01.06 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEBERSIHAN KANTOR

407.960.000,00 407.960.000,00

0,001.01.1.01.01.01.06.5.2.1 0,002.300.000,002.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.01.07 72.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULISKANTOR

72.000.000,00

0,001.01.1.01.01.01.07.5.2.2 72.000.000,0072.000.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.01.1.01.01.01.01.08 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BARANGCETAKAN DAN PENGGANDAAN

143.600.000,00 143.600.000,00


136,171.01.1.01.01.01.01.09 80.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONENINSTALASI LISTRIK PENERANGANBANGUNAN KANTOR

58.750.000,00 138.750.000,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.01.1.01.01.01.01.10 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATANDAN PERLENGKAPAN KANTOR

4.000.000,00 4.000.000,00


35,711.01.1.01.01.01.01.11 14.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATANDAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

39.200.000,00 53.200.000,00


0,001.01.1.01.01.01.01.12 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BAHANBACAAN DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

27.000.000,00 27.000.000,00


0,001.01.1.01.01.01.01.13 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANANDAN MINUMAN

81.500.000,00 81.500.000,00


33,961.01.1.01.01.01.01.14 100.000.000,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI KE DALAM DAN LUARDAERAH

294.406.000,00 394.406.000,00


0,001.01.1.01.01.01.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNGPERKANTORAN LAINNYA

359.100.000,00 359.100.000,00

0,001.01.1.01.01.01.15.5.2.1 0,00359.100.000,00359.100.000,00Belanja Pegawai

0,001.01.1.01.01.01.01.16 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPENATAUSAHAAN KEUANGAN DANBARANG

94.200.000,00 94.200.000,00

0,001.01.1.01.01.01.16.5.2.1 0,0094.200.000,0094.200.000,00Belanja Pegawai

0,001.01.1.01.01.01.01.17 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPUBLIKASI / IKLAN DANDOKUMENTASI

130.200.000,00 130.200.000,00


0,001.01.1.01.01.01.01.18 0,00KEGIATAN PENATAAN DANPEMELIHARAAN ARSIP

74.600.000,00 74.600.000,00

0,001.01.1.01.01.01.18.5.2.1 0,0047.040.000,0047.040.000,00Belanja Pegawai


2,111.01.1.01.01.01.02 32.250.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

1.525.905.500,00 1.558.155.500,00

0,001.01.1.01.01.01.02.05 0,00KEGIATAN PENGADAAN KENDARAANJABATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

52.550.000,00 52.550.000,00

0,001.01.1.01.01.02.05.5.2.3 0,0052.550.000,0052.550.000,00Belanja Modal

47,961.01.1.01.01.01.02.07 30.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN AC / KIPASANGIN

62.550.000,00 92.550.000,00

47,961.01.1.01.01.02.07.5.2.3 30.000.000,0092.550.000,0062.550.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.01.02.08 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

124.871.500,00 124.871.500,00

0,001.01.1.01.01.02.08.5.2.3 0,00124.871.500,00124.871.500,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.01.02.11 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.11.5.2.3 0,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.01.02.13 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA /PRASARANA PENDUKUNG GEDUNGKANTOR

25.000.000,00 25.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.13.5.2.3 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.01.02.15 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

389.119.000,00 389.119.000,00

0,001.01.1.01.01.02.15.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.02.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA KENDARAANJABATAN ,KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

292.340.000,00 292.340.000,00


0,001.01.1.01.01.01.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA AC / KIPAS ANGIN

20.000.000,00 20.000.000,00


0,001.01.1.01.01.01.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

186.425.000,00 186.425.000,00

0,001.01.1.01.01.02.21.5.2.1 0,001.000.000,001.000.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.01.1.01.01.01.02.23 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA /PRASARANA SISTEM INFORMASI

40.000.000,00 40.000.000,00


( 48,66)1.01.1.01.01.01.02.34 ( 30.000.000,00)KEGIATAN PEMBANGUNAN PLANGNAMA KANTOR

61.650.000,00 31.650.000,00

( 48,66)1.01.1.01.01.02.34.5.2.3 ( 30.000.000,00)31.650.000,0061.650.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.01.02.35 82.250.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN PINTUGERBANG

82.250.000,00

0,001.01.1.01.01.02.35.5.2.3 82.250.000,0082.250.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.01.02.42 0,00KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR 148.650.000,00 148.650.000,00

0,001.01.1.01.01.02.42.5.2.3 0,00148.650.000,00148.650.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.01.02.43 0,00KEGIATAN PENGADAAN MESIN POMPAAIR

7.000.000,00 7.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.43.5.2.3 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Modal

( 100,00)

1.01.1.01.01.01.02.57 ( 50.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAANJALAN/JEMBATAN LINGKUNGANKANTOR/RUMAH JABATAN

50.000.000,00

( 100,00)

1.01.1.01.01.02.57.5.2.1 ( 550.000,00)550.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)

1.01.1.01.01.02.57.5.2.2 ( 49.450.000,00)49.450.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.01.1.01.01.01.02.61 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK / TELEPON

10.750.000,00 10.750.000,00


0,001.01.1.01.01.01.02.65 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GENERATOR

25.000.000,00 25.000.000,00


0,001.01.1.01.01.01.02.66 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA MESIN POMPA AIR

10.000.000,00 10.000.000,00


( 33,16)1.01.1.01.01.01.03 ( 72.000.000,00)PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

217.100.000,00 145.100.000,00

0,001.01.1.01.01.01.03.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS / KERJA DANPERLENGKAPANNYA

72.550.000,00 72.550.000,00

0,001.01.1.01.01.03.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


( 49,80)1.01.1.01.01.01.03.02 ( 72.000.000,00)KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS DAN PERLENGKAPANNYA

144.550.000,00 72.550.000,00

0,001.01.1.01.01.03.02.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai

( 50,00)1.01.1.01.01.03.02.5.2.2 ( 72.000.000,00)72.000.000,00144.000.000,00Belanja Barang dan Jasa

13,541.01.1.01.01.01.05 49.671.500,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR

366.599.500,00 416.271.000,00

0,001.01.1.01.01.01.05.01 0,00KEGIATAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN

109.900.000,00 109.900.000,00


0,001.01.1.01.01.01.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGANTEKNIS, WORKSHOP

109.800.000,00 109.800.000,00


0,001.01.1.01.01.01.05.03 0,00KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDITJABATAN FUNGSIONAL

63.349.500,00 63.349.500,00

0,001.01.1.01.01.05.03.5.2.1 0,0012.250.000,0012.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.05.04 0,00KEGIATAN PEMBINAAN JASMANI DANROHANI

83.550.000,00 83.550.000,00

0,001.01.1.01.01.05.04.5.2.1 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.05.05 49.671.500,00KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISISJABATAN

49.671.500,00

0,001.01.1.01.01.05.05.5.2.1 8.650.000,008.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.06 0,00PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

150.599.100,00 150.599.100,00

0,001.01.1.01.01.01.06.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN

95.399.850,00 95.399.850,00

0,001.01.1.01.01.06.01.5.2.1 0,0012.800.000,0012.800.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.01.1.01.01.01.06.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP 19.321.500,00 19.321.500,00

0,001.01.1.01.01.06.02.5.2.1 0,008.200.000,008.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.06.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA SKPD 19.226.250,00 19.226.250,00

0,001.01.1.01.01.06.04.5.2.1 0,006.600.000,006.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.06.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPELAPORAN LPPD DAN LKPJ

16.651.500,00 16.651.500,00

0,001.01.1.01.01.06.05.5.2.1 0,006.600.000,006.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.07 0,00PROGRAM PENENTUAN KEBUTUHANBARANG DAN JASA

60.472.000,00 60.472.000,00

0,001.01.1.01.01.01.07.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN /PELAPORANINVENTARISASI ASSET

60.472.000,00 60.472.000,00

0,001.01.1.01.01.07.01.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15 0,00PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIADINI

5.191.125.000,00 5.191.125.000,00

0,001.01.1.01.01.01.15.03 0,00KEGIATAN LOMBA FESTIVALKREATIVITAS TK

390.632.000,00 390.632.000,00

0,001.01.1.01.01.15.03.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.06 0,00KEGIATAN SOSIALISASI TUGAS POKOKDAN FUNGSI PENILIK DAN PENDIDIKPAUD

288.451.000,00 288.451.000,00

0,001.01.1.01.01.15.06.5.2.1 0,0029.400.000,0029.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.07 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAKUSIA DINI (PPAUD) DAERAHPERBATASAN DANTERPENCIL

223.200.000,00 223.200.000,00

0,001.01.1.01.01.15.07.5.2.1 0,001.650.000,001.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.08 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNANRANCANGAN DRAF AWAL PERDA PAUD

134.321.000,00 134.321.000,00

0,001.01.1.01.01.15.08.5.2.1 0,0011.500.000,0011.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.11 0,00KEGIATAN SOSIALISASI SISTEMPENDATAAN PAUDNI

147.542.000,00 147.542.000,00

0,001.01.1.01.01.15.11.5.2.1 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.12 0,00KEGIATAN RAPAT FORUM PKBM,HIMPAUDI, TBM, HIPKI

203.497.000,00 203.497.000,00

0,001.01.1.01.01.15.12.5.2.1 0,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.15 0,00KEGIATAN PENGADAAN BUKU / BAHANAJAR PAUD FORMAL

1.424.450.000,00 1.424.450.000,00

0,001.01.1.01.01.15.15.5.2.1 0,001.650.000,001.650.000,00Belanja Pegawai

0,001.01.1.01.01.15.15.5.2.2 0,001.422.800.000,001.422.800.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.01.1.01.01.01.15.16 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDAR,ACUAN DAN BAHAN MEDIAPEMBELAJARAN PAUD

192.802.000,00 192.802.000,00

0,001.01.1.01.01.15.16.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.17 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAMPERCONTOHAN PAUD PADA DESAMODEL

172.852.000,00 172.852.000,00

0,001.01.1.01.01.15.17.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.18 0,00KEGIATAN PENILAIAN GUGUS PAUDDAN LEMBAGA PAUD BERPRESTASITINGKAT PROVINSI KALIMANTANBARAT

251.067.000,00 251.067.000,00

0,001.01.1.01.01.15.18.5.2.1 0,009.150.000,009.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.19 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPENGEMBANGAN PAUD INFORMAL(HOME SCHOOLING)

177.472.000,00 177.472.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.01.1.01.01.15.19.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.20 0,00KEGIATAN RAKOR PASCA PROGRAMPAUD HOLISTIK INTEGRATIF

234.587.000,00 234.587.000,00

0,001.01.1.01.01.15.20.5.2.1 0,0014.650.000,0014.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.21 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PARENTINGPAUD

245.792.000,00 245.792.000,00

0,001.01.1.01.01.15.21.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.22 0,00KEGIATAN WORKSHOP ADVOKASI PAUD 155.300.000,00 155.300.000,00

0,001.01.1.01.01.15.22.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.23 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASPENGELOLA, PENYELENGGARA PAUD

193.802.000,00 193.802.000,00

0,001.01.1.01.01.15.23.5.2.1 0,0014.900.000,0014.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.24 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BUNDAPAUD

104.137.000,00 104.137.000,00

0,001.01.1.01.01.15.24.5.2.1 0,0012.700.000,0012.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.25 0,00KEGIATAN RAPAT DAN KOORDINASILEMBAGA KEMITRAAN PAUD

174.487.000,00 174.487.000,00

0,001.01.1.01.01.15.25.5.2.1 0,0013.400.000,0013.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.26 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPROGRAM PPAUD PADA 120 DESA DIKAB.KETAPANG/SAMBAS

272.577.000,00 272.577.000,00

0,001.01.1.01.01.15.26.5.2.1 0,0014.900.000,0014.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.15.30 0,00KEGIATAN SOSIALISASI HUMANTRAFFICKING DAN TINDAKKEKERASAN TERHADAP ANAK

204.157.000,00 204.157.000,00

0,001.01.1.01.01.15.30.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


8,971.01.1.01.01.01.16 2.002.638.000,00PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKANDASAR 9 TAHUN

22.314.331.200,00 24.316.969.200,00

0,001.01.1.01.01.01.16.01 0,00KEGIATAN SELEKSI FESTIVAL DANLOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N)SD

762.525.750,00 762.525.750,00

0,001.01.1.01.01.16.01.5.2.1 0,0012.250.000,0012.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.06 202.638.000,00KEGIATAN FASILITASI TIMMANAJEMEN BOS

202.638.000,00

0,001.01.1.01.01.16.06.5.2.1 14.475.000,0014.475.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.07 0,00KEGIATAN SELEKSI OLIMPIADEOLAHRAGA SISWA NASIONAL ( O2SN )SD

2.093.141.000,00 2.093.141.000,00

0,001.01.1.01.01.16.07.5.2.1 0,0018.250.000,0018.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.08 0,00KEGIATAN SELEKSI OLIMPIADE SAINSNASIONAL (OSN) SMP SE-KALBAR

383.876.750,00 383.876.750,00

0,001.01.1.01.01.16.08.5.2.1 0,007.050.000,007.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.11 0,00KEGIATAN SELEKSI OLIMPIADEOLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)SMP

1.144.243.000,00 1.144.243.000,00

0,001.01.1.01.01.16.11.5.2.1 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.12 0,00KEGIATAN STUDI PEMETAANINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN PADADAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARADI KEC. PALOH KAB. SAMBAS

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.12.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.01.1.01.01.01.16.13 0,00KEGIATAN STUDI PEMETAANINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN PADADAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARADI KEC. JAGOI BABANG KAB.BENGKAYANG

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.13.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.14 0,00KEGIATAN STUDI PEMETAANINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN PADADAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARADI KEC. KETUNGAU KAB. SINTANG

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.14.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.15 0,00KEGIATAN STUDI PEMETAANINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN PADADAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARADI KEC. BADAU KAB. KAPUAS HULU

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.15.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.16 0,00KEGIATAN STUDI PEMETAANINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN PADADAERAH KEPULAUAN DI KEC. PULAUMAYA KAB. KAYONG UTARA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.16.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.17 0,00KEGIATAN PENGADAAN BUKUKARAKTER PELAJARAN SMP DI DAERAHKHUSUS

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.17.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.18 0,00KEGIATAN PENGADAAN BUKU BAHANAJAR PAUD NON FORMAL

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.18.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.19 0,00KEGIATAN STUDI TENTANGPERSEBARAN SEKOLAH DI KAB.PONTIANAK

365.000.000,00 365.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.19.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.20 0,00KEGIATAN PENGADAAN BUKUPENDIDIKAN BERBASIS KARAKTERUNTUK SD DI DAERAH KHUSUS

2.400.000.000,00 2.400.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.20.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.21 0,00KEGIATAN STUDI MUTU PENDIDIKANSD

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.21.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.22 0,00KEGIATAN STUDI MUTU PENDIDIKANSMP

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.22.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.23 360.000.000,00KEGIATAN STUDI TENTANGPERSEBARAN SEKOLAH DI KABUPATEN KUBU RAYA

360.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.23.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.24 363.000.000,00KEGIATAN STUDI PERSEBARANSEKOLAH DI KABUPATEN LANDAK

363.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.24.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.25 363.000.000,00KEGIATAN STUDI TENTANGPERSEBARAN SEKOLAH DI KABUPATENSEKADAU

363.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.25.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.26 357.000.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN GRANDDESIGN PENDIDIKAN DI KABUPATENKUBU RAYA

357.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.26.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.01.1.01.01.01.16.27 357.000.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN GRANDDESIGN PENDIDIKAN DI KABUPATENSEKADAU

357.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.27.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.31 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN GRANDDESIGN PENDIDIKAN KABUPATENLANDAK

357.300.000,00 357.300.000,00

0,001.01.1.01.01.16.31.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.32 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN GRANDDESIGN PENDIDIKAN KAB.PONTIANAK

357.300.000,00 357.300.000,00

0,001.01.1.01.01.16.32.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.33 0,00KEGIATAN BUKU MATA PELAJARAN SDDAERAH KHUSUS

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.33.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.34 0,00KEGIATAN BUKU MATA PELAJARANSMP DAERAH KHUSUS

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,001.01.1.01.01.16.34.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.42 0,00KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENISISWA NASIONAL (FLS2N) SMP

1.134.918.000,00 1.134.918.000,00

0,001.01.1.01.01.16.42.5.2.1 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.80 0,00KEGIATAN PENULISAN NASKAH SOALULANGAN SEMESTER

1.697.055.950,00 1.697.055.950,00

0,001.01.1.01.01.16.80.5.2.1 0,0013.450.000,0013.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.81 0,00KEGIATAN LOMBA PENELITIANILMIAH REMAJA

304.614.000,00 304.614.000,00

0,001.01.1.01.01.16.81.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.83 0,00KEGIATAN SELEKSI LOMBA CIPTA SENIPELAJAR NASIONAL (PIALA PRESIDENRI)

260.283.000,00 260.283.000,00

0,001.01.1.01.01.16.83.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.84 0,00KEGIATAN SELEKSI OLIMPIADE SAINSNASIONAL (OSN) SD TINGKATPROVINSI

418.670.750,00 418.670.750,00

0,001.01.1.01.01.16.84.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.16.86 0,00KEGIATAN LOMBA MOTIVASI BELAJARMANDIRI

235.403.000,00 235.403.000,00

0,001.01.1.01.01.16.86.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


24,751.01.1.01.01.01.17 3.400.000.000,00PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 13.733.626.950,00 17.133.626.950,00

0,001.01.1.01.01.01.17.05 0,00KEGIATAN OLIMPIADE OLAHRAGASISWA NASIONAL (O2SN) SMA DANSMALB TINGKAT PROVINSI

1.390.575.750,00 1.390.575.750,00

0,001.01.1.01.01.17.05.5.2.1 0,0020.150.000,0020.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.07 0,00KEGIATAN LOMBA CERDAS CERMATUUD 1945 SLTA

783.683.750,00 783.683.750,00

0,001.01.1.01.01.17.07.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.08 0,00KEGIATAN DIKLAT GURU PEMBINAPRAMUKA TINGKAT SLTA SE KALBAR

428.307.750,00 428.307.750,00

0,001.01.1.01.01.17.08.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.09 0,00KEGIATAN OLIMPIADE SAINSNASIONAL (OSN) SMA DAN SMALB

1.571.164.750,00 1.571.164.750,00

0,001.01.1.01.01.17.09.5.2.1 0,008.650.000,008.650.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 8

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.01.1.01.01.01.17.10 0,00KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENISISWA NASIONAL (FLS2N) SMA DANSMALB TINGKAT PROVINSI

1.505.809.750,00 1.505.809.750,00

0,001.01.1.01.01.17.10.5.2.1 0,0014.050.000,0014.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.11 0,00KEGIATAN PARADE CINTA TANAH AIR(PCTA) SEKOLAH MENENGAH

355.552.750,00 355.552.750,00

0,001.01.1.01.01.17.11.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.21 0,00KEGIATAN LOMBA KETERAMPILANSISWA SMK

1.437.075.750,00 1.437.075.750,00

0,001.01.1.01.01.17.21.5.2.1 0,0018.750.000,0018.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.22 0,00KEGIATAN UJIAN NASIONALPRODUKTIF SMK

660.633.200,00 660.633.200,00

0,001.01.1.01.01.17.22.5.2.1 0,00492.177.600,00492.177.600,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.30 0,00KEGIATAN OLIMPIADE OLAHRAGASISWA NASIONAL (O2SN) SMK

1.447.006.500,00 1.447.006.500,00

0,001.01.1.01.01.17.30.5.2.1 0,0017.500.000,0017.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.31 0,00KEGIATAN OLIMPIADE SAINS TERAPANNASIONAL (OSTN) SMK

720.281.500,00 720.281.500,00

0,001.01.1.01.01.17.31.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.32 0,00KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENISISWA NASIONAL (FLS2N) SMK

768.328.750,00 768.328.750,00

0,001.01.1.01.01.17.32.5.2.1 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.39 0,00KEGIATAN OLIMPIADE PENELITIANSISWA INDONESIA

264.656.750,00 264.656.750,00

0,001.01.1.01.01.17.39.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.49 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KOPETENSISISWA SMA DEBAT BAHASA INGGRIS

316.420.750,00 316.420.750,00

0,001.01.1.01.01.17.49.5.2.1 0,008.650.000,008.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.57 0,00KEGIATAN LOMBA DEBAT BAHASASISWA SMK

516.061.250,00 516.061.250,00

0,001.01.1.01.01.17.57.5.2.1 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.61 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDARPROSES MANAJEMEN SEKOLAH ( ISO9001-2008 )

768.068.000,00 768.068.000,00

0,001.01.1.01.01.17.61.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.62 400.000.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN GRANDDESIGN PENDIDIKAN MENENGAHUNIVERSAL KABUPATEN PONTIANAK

400.000.000,00

0,001.01.1.01.01.17.62.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.63 0,00KEGIATAN STUDIKEBUTUHAN/REDESAIN PROGRAMSTUDI BARU DI SMK BERDASARKANPERKEMBANGAN STRUKTUR EKONOMI

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.17.63.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.64 0,00KEGIATAN STUDIKEBUTUHAN/REDESAIN PROGRAMSTUDI BARU DI PERGURUAN TINGGIBERDASARKAN PERKEMBANGANSTRUKTUR EKONOMI

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.17.64.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.65 0,00KEGIATAN STUDI MUTU PENDIDIKAN SMA

200.000.000,00 200.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 9

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.01.1.01.01.17.65.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.66 0,00KEGIATAN STUDI MUTU PENDIDIKAN SMK

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.17.66.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.17.67 2.000.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN BUKUPELAJARAN SMA DI DAERAH KHUSUS

2.000.000.000,00

0,001.01.1.01.01.17.67.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai

0,001.01.1.01.01.17.67.5.2.2 1.997.950.000,001.997.950.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.01.1.01.01.01.17.68 1.000.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALATLABORATORIUM SMA DI DAERAHKHUSUS

1.000.000.000,00

0,001.01.1.01.01.17.68.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,681.01.1.01.01.01.18 65.000.000,00PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 9.462.100.000,00 9.527.100.000,00

0,001.01.1.01.01.01.18.01 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPROGRAM PAUDNI

290.076.000,00 290.076.000,00

0,001.01.1.01.01.18.01.5.2.1 0,0018.500.000,0018.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.02 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DESA MODEL 242.317.000,00 242.317.000,00

0,001.01.1.01.01.18.02.5.2.1 0,0011.250.000,0011.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.04 0,00KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATANMUTU PENGELOLAAN PKBM DAN LKPSE-KALIMANTAN BARAT

182.042.000,00 182.042.000,00

0,001.01.1.01.01.18.04.5.2.1 0,0011.500.000,0011.500.000,00Belanja Pegawai


6,701.01.1.01.01.01.18.05 15.000.000,00KEGIATAN PENYELENGGARAAN UJIANNASIONAL PAKET A DAN PAKET BPERIODE I DAN PERIODE II

223.856.000,00 238.856.000,00

0,001.01.1.01.01.18.05.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.06 0,00KEGIATAN MONITORINGPELAKSANAAN PENDIDIKANKEAKSARAAN USAHA MANDIRI

141.150.000,00 141.150.000,00

0,001.01.1.01.01.18.06.5.2.1 0,0014.650.000,0014.650.000,00Belanja Pegawai


18,051.01.1.01.01.01.18.07 50.000.000,00KEGIATAN PENYELENGGARAAN UJIANNASIONAL PAKET C PERIODE I DANPERIODE II

276.976.000,00 326.976.000,00

0,001.01.1.01.01.18.07.5.2.1 0,0014.650.000,0014.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.12 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPENYELENGGARAAN PROGRAM DESAVOKASI

240.819.000,00 240.819.000,00

0,001.01.1.01.01.18.12.5.2.1 0,0010.400.000,0010.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.14 0,00KEGIATAN SELEKSI LOMBA PESERTADIDIK KURSUS DAN INSTRUKTURKURSUS SE KALIMANTAN BARAT

319.205.000,00 319.205.000,00

0,001.01.1.01.01.18.14.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.15 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPENYELENGGARAAN PROGRAM PKH(PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP)

397.654.000,00 397.654.000,00

0,001.01.1.01.01.18.15.5.2.1 0,0039.800.000,0039.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.16 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPENYELENGGARAAN PROGRAM PKM(PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAANMASYARAKAT)

186.064.000,00 186.064.000,00

0,001.01.1.01.01.18.16.5.2.1 0,0013.350.000,0013.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.17 0,00KEGIATAN GEBYAR WARGA BELAJARTUNA AKSARA YANG KE 49 TINGKATPROVINSI DAN TINGKAT NASIONAL

601.437.000,00 601.437.000,00

0,001.01.1.01.01.18.17.5.2.1 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 10

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.01.1.01.01.01.18.18 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENGUATANKELEMBAGAAN DAN KAPASITASPENGELOLAAN PROGRAM PNF

180.657.000,00 180.657.000,00

0,001.01.1.01.01.18.18.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.19 0,00KEGIATAN PENINGKATANKOMPETENSI TUTOR KEAKSARAAN

223.557.000,00 223.557.000,00

0,001.01.1.01.01.18.19.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.20 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENGENDALIAN DAN PENJAMINANMUTU PROGRAM DIKMAS

120.157.000,00 120.157.000,00

0,001.01.1.01.01.18.20.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.21 0,00KEGIATAN FASILITASI BADANAKREDITASI NASIONAL PNF ( BAN-PNF)

225.733.000,00 225.733.000,00

0,001.01.1.01.01.18.21.5.2.1 0,0037.200.000,0037.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.22 0,00KEGIATAN SURVEY PEMETAAN DANPROSES DATA BUTA AKSARA DI KAB.SAMBAS

350.000.000,00 350.000.000,00

0,001.01.1.01.01.18.22.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.23 0,00KEGIATAN SURVEY PEMETAAN DATABUTA AKSARA KELOMPOK MASYARAKATKHUSUS PADA KAWASAN KOMUNITASADAT TERPENCIL

408.407.000,00 408.407.000,00

0,001.01.1.01.01.18.23.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.24 0,00KEGIATAN SURVEY PEMETAAN DATABUTA AKSARA KELOMPOK MASYARAKATKHUSUS PADA KAWASAN PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL.

408.407.000,00 408.407.000,00

0,001.01.1.01.01.18.24.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.25 0,00KEGIATAN SURVEY PEMETAAN DATABUTA AKSARA KELOMPOK MASYARAKATKHUSUS PADA KAWASAN TERPENCIL,TERISOLIR DAN PEDALAMAN.

408.407.000,00 408.407.000,00

0,001.01.1.01.01.18.25.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.26 0,00KEGIATAN SURVEY PEMETAAN DATABUTA AKSARA KELOMPOK MASYARAKATKHUSUS PADA KAWASAN PEDESAANMISKIN KOTA

408.407.000,00 408.407.000,00

0,001.01.1.01.01.18.26.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.27 0,00KEGIATAN SURVEY PEMETAAN DATABUTA AKSARA KELOMPOK MASYARAKATKHUSUS PADA KAWASAN PERBATASANKALBAR

408.407.000,00 408.407.000,00

0,001.01.1.01.01.18.27.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.28 0,00KEGIATAN SURVEY PEMETAAN DATABUTA AKSARA KELOMPOK MASYARAKATKHUSUS PADA KAWASAN LEMBAGAPEMASARAKATAN KALBAR

408.407.000,00 408.407.000,00

0,001.01.1.01.01.18.28.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.29 0,00KEGIATAN SURVEY PEMETAAN DATABUTA AKSARA KELOMPOK MASYARAKATKHUSUS PADA KAWASANPENAMPUNGAN TENAGA KERJAINDONESIA (PJTKI) KALBAR

408.407.000,00 408.407.000,00

0,001.01.1.01.01.18.29.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.30 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKANPENGARUH KONDISI LINGKUNGANSUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN

474.900.000,00 474.900.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 11

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

LOKAL ( SOSBUDPOL) TERHADAP DATABUTA AKSARA DI KALBAR

0,001.01.1.01.01.18.30.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.31 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN MODELSINERGISME LINTAS SEKTOR DALAMPEMBERANTASAN BUTA AKSARA DIKALBAR

356.251.000,00 356.251.000,00

0,001.01.1.01.01.18.31.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.32 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPENILAIAN EDUCATIONDEVELOPMENT INDEKS FOREDUCATION FOR AIL PROVINSIKALBAR 2014

400.000.000,00 400.000.000,00

0,001.01.1.01.01.18.32.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.33 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPEMROSESAN DATA BUTA AKSARAKALIMANTAN BARAT BERBASIS WEBGIS

442.700.000,00 442.700.000,00

0,001.01.1.01.01.18.33.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.34 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PENCAPAIANMDGS BIDANG PENDIDIKAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT

350.000.000,00 350.000.000,00

0,001.01.1.01.01.18.34.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.18.37 0,00KEGIATAN SURVEY PEMETAAN DANPROSES DATA BUTA AKSARA DI KAB.PONTIANAK

377.700.000,00 377.700.000,00

0,001.01.1.01.01.18.37.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.20 0,00PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIKAN DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

2.113.817.000,00 2.113.817.000,00

0,001.01.1.01.01.01.20.17 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANOLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU (OSN-GURU )

784.377.750,00 784.377.750,00

0,001.01.1.01.01.20.17.5.2.1 0,0053.750.000,0053.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.20.21 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENDATAAN,PEMETAAN DAN PEMERATAAN PTKKAB/KOTA SE KALBAR

329.075.000,00 329.075.000,00

0,001.01.1.01.01.20.21.5.2.1 0,0028.650.000,0028.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.20.22 0,00KEGIATAN WORKSHOP PEMBINATENAGA FUNGSIONAL PTK KAB/KOTASE KALBAR

323.969.250,00 323.969.250,00

0,001.01.1.01.01.20.22.5.2.1 0,0022.650.000,0022.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.20.23 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATANKOMPETENSI GURU PAUDNIPENERIMA TUNJANGAN PROFESIKALBAR

132.567.000,00 132.567.000,00

0,001.01.1.01.01.20.23.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.20.24 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATANKOMPETENSI GURU DIKDAS PENERIMATUNJANGAN PROFESI KALBAR

257.107.000,00 257.107.000,00

0,001.01.1.01.01.20.24.5.2.1 0,0022.650.000,0022.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.20.25 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATANKOMPETENSI GURU DIKMENPENERIMA TUNJANGAN PROFESIKALBAR

207.278.000,00 207.278.000,00

0,001.01.1.01.01.20.25.5.2.1 0,0016.650.000,0016.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.20.26 0,00KEGIATAN FASILITASI MONITORINGPELAKSANAAN UJI KOMPETENSI GURU

79.443.000,00 79.443.000,00

0,001.01.1.01.01.20.26.5.2.1 0,0013.450.000,0013.450.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 12

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


14,211.01.1.01.01.01.21 1.487.724.000,00PROGRAM MANAJEMEN PELAYANANPENDIDIKAN

10.466.662.500,00 11.954.386.500,00

0,001.01.1.01.01.01.21.01 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANUN

1.086.639.150,00 1.086.639.150,00

0,001.01.1.01.01.21.01.5.2.1 0,0031.200.000,0031.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.02 0,00KEGIATAN FASILITASI SARANA DANPRASARANA PENDIDIKAN

391.650.000,00 391.650.000,00

0,001.01.1.01.01.21.02.5.2.1 0,001.650.000,001.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.03 0,00KEGIATAN MUSRENBANG FORUM SKPDBIDANG PENDIDIKAN

259.025.000,00 259.025.000,00

0,001.01.1.01.01.21.03.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


( 2,97)1.01.1.01.01.01.21.04 ( 12.276.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN PROFILPENDIDIKAN

413.022.000,00 400.746.000,00

39,021.01.1.01.01.21.04.5.2.1 29.910.000,00106.560.000,0076.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.05 0,00KEGIATAN PELAKSANAANPENGEMBANGAN KURIKULUM SEKALBAR

1.515.787.750,00 1.515.787.750,00

0,001.01.1.01.01.21.05.5.2.1 0,00101.800.000,00101.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.06 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIRSD / MI DAN SDLB

2.591.734.150,00 2.591.734.150,00


0,001.01.1.01.01.01.21.10 0,00KEGIATAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

130.228.250,00 130.228.250,00

0,001.01.1.01.01.21.10.5.2.1 0,005.900.000,005.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.13 0,00KEGIATAN MONITORINGPENERIMAAN SISWA BARU SEKALIMANTAN BARAT

236.742.250,00 236.742.250,00

0,001.01.1.01.01.21.13.5.2.1 0,005.500.000,005.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.17 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMILIHANTENAGA PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN BERPRESTASI DANBERDIKASI

1.529.112.700,00 1.529.112.700,00

0,001.01.1.01.01.21.17.5.2.1 0,0018.900.000,0018.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.18 175.000.000,00KEGIATAN KAJIAN POLA SEBARANAKSESIBILITAS PELAYANANPENDIDIKAN PADA DAERAH KHUSUSWILAYAH PERBATASAN

175.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.18.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.19 200.000.000,00KEGIATAN ANALISA KONDISIINFRASTRUKTUR PENDIDIKAN PADADAERAH KHUSUS

200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.19.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.20 200.000.000,00KEGIATAN EVALUASI MANAJEMENPELAYANAN PENDIDIKAN PADADAERAH KHUSUS

200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.20.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.21 200.000.000,00KEGIATAN PENELITIANPENGEMBANGAN ANALISIS MODELANGKA KESENJANGAN /ANGKAPERBEDAAN KUALITAS MUTUPENDIDIKAN PADA DAERAH KHUSUS

200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.21.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.22 200.000.000,00KEGIATAN STUDI KARAKTERISTIKPOLA PEMILIHAN PEMINATANPROGRAM STUDI PADA PENDIDIKANLANJUT

200.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 13

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.01.1.01.01.21.22.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.25 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN MANAJEMENSEKOLAH DIDAERAH KHUSUS

500.751.750,00 500.751.750,00

0,001.01.1.01.01.21.25.5.2.1 0,0061.450.000,0061.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.27 0,00KEGIATAN FASILITASI TIM PEMBINAUKS PROVINSI

609.066.500,00 609.066.500,00

0,001.01.1.01.01.21.27.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.29 0,00KEGIATAN FASILITASI PENGHARGAANGURU DAN SISWA BERPRESTASI

274.253.000,00 274.253.000,00

0,001.01.1.01.01.21.29.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.30 175.000.000,00KEGIATAN KAJIAN POLA SEBARANAKSESIBILITAS PELAYANANPENDIDIKAN PADA DAERAH KHUSUSWILAYAH PESISIR

175.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.30.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.31 175.000.000,00KEGIATAN KAJIAN POLA SEBARANAKSESIBILITAS PELAYANANPENDIDIKAN PADA DAERAH KHUSUSWILAYAH HULU

175.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.31.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.33 175.000.000,00KEGIATAN KAJIAN POLA SEBARANAKSESIBILITAS PELAYANANPENDIDIKAN PADA DAERAH KHUSUSWILAYAH PEDALAMAN

175.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.33.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.66 0,00KEGIATAN PASILITASI PAMERANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

128.650.000,00 128.650.000,00

0,001.01.1.01.01.21.66.5.2.1 0,0013.950.000,0013.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.67 0,00KEGIATAN STUDI MASTERPLANPROGRAM PENDIDIKAN PADA DAERAHTERTINGGAL DI KAWASAN ZONASIPERBATASAN

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.67.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.68 0,00KEGIATAN STUDI MASTERPLANPROGRAM PENDIDIKAN PADA DAERAH TERTINGGAL DI KAWASAN ZONASIPEDALAMAN

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.68.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.69 0,00KEGIATAN STUDI MASTERPLANPROGRAM PENDIDIKAN PADA DAERAH TERTINGGAL DI KAWASAN ZONASIPULAU-PULAU KECIL

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.69.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.21.70 0,00KEGIATAN STUDI MASTERPLANPROGRAM PENDIDIKAN PADA DAERAHTERTINGGAL DI KAWASAN ZONASIPESISIR

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.21.70.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


5,311.01.1.01.01.01.22 400.000.000,00PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI 7.530.147.750,00 7.930.147.750,00

0,001.01.1.01.01.01.22.02 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

275.996.000,00 275.996.000,00

0,001.01.1.01.01.22.02.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.22.03 0,00KEGIATAN AFFIRMASI PENDIDIKANTINGGI DAERAH 3T KALBAR

437.190.000,00 437.190.000,00

0,001.01.1.01.01.22.03.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 14

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.01.1.01.01.01.22.04 0,00KEGIATAN BEASISWA KELAS KHUSUSSISWA SISWI BERPRESTASI SEKALIMANTAN BARAT TAHUN 2014

6.816.961.750,00 6.816.961.750,00

0,001.01.1.01.01.22.04.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.22.05 400.000.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKANPENDIDIKAN KHUSUS DANPENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS SERTAIMPLEMENTASI DI KALBAR

400.000.000,00

0,001.01.1.01.01.22.05.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.23 0,00PROGRAM PENGEMBANGANNILAI-NILAI BUDAYA

1.557.891.500,00 1.557.891.500,00

0,001.01.1.01.01.01.23.02 0,00KEGIATAN FASILITASI UPACARA ADATNAIK DANGO DAN GAWAI DAYAKKALBAR

197.899.500,00 197.899.500,00

0,001.01.1.01.01.23.02.5.2.1 0,0013.300.000,0013.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.23.04 0,00KEGIATAN LOMBA PENULISANSEJARAH DAN BUDAYA SISWA SLTAKALBAR

134.657.000,00 134.657.000,00

0,001.01.1.01.01.23.04.5.2.1 0,0014.850.000,0014.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.23.05 0,00KEGIATAN FASILITASI LAWATANSEJARAH DAERAH DAN NASIONAL

177.060.000,00 177.060.000,00

0,001.01.1.01.01.23.05.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.23.06 0,00KEGIATAN SOSIALISASI UU NO. 11TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

302.587.000,00 302.587.000,00

0,001.01.1.01.01.23.06.5.2.1 0,0031.800.000,0031.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.23.07 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKANKARAKTER DAN BUDAYA BANGSA

276.788.000,00 276.788.000,00

0,001.01.1.01.01.23.07.5.2.1 0,0016.700.000,0016.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.23.08 0,00KEGIATAN SOSIALISASI STANDARPELAYANAN MINIMAL KESENIAN

127.914.000,00 127.914.000,00

0,001.01.1.01.01.23.08.5.2.1 0,0014.250.000,0014.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.23.09 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPENGEMBANGAN INSTITUT SENIBUDAYA INDONESIA (ISBI)

169.477.000,00 169.477.000,00

0,001.01.1.01.01.23.09.5.2.1 0,0011.250.000,0011.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.23.10 0,00KEGIATAN RAKOR BIDANG KESENIANKALIMANTAN BARAT

171.509.000,00 171.509.000,00

0,001.01.1.01.01.23.10.5.2.1 0,0016.850.000,0016.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.24 0,00PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAANBUDAYA

1.655.231.000,00 1.655.231.000,00

0,001.01.1.01.01.01.24.02 0,00KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA 423.922.000,00 423.922.000,00

0,001.01.1.01.01.24.02.5.2.1 0,009.300.000,009.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.24.03 0,00KEGIATAN FASILITASI PENDATAANCAGAR BUDAYA KALBAR

114.041.500,00 114.041.500,00

0,001.01.1.01.01.24.03.5.2.1 0,007.050.000,007.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.24.04 0,00KEGIATAN RAKOR TEKNISKEBUDAYAAN KALBAR

255.867.500,00 255.867.500,00

0,001.01.1.01.01.24.04.5.2.1 0,0016.850.000,0016.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.24.05 0,00KEGIATAN FASILITASI PENCATATANDAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA

163.909.500,00 163.909.500,00

0,001.01.1.01.01.24.05.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 15

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.01.1.01.01.01.24.06 0,00KEGIATAN WORKSHOP KESENIANDAERAH KALBAR

162.370.000,00 162.370.000,00

0,001.01.1.01.01.24.06.5.2.1 0,0017.750.000,0017.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.24.07 0,00KEGIATAN INVENTARISASI POTENSIBUDAYA (SANGGAR DAN SENIMAN)KALBAR

85.120.500,00 85.120.500,00

0,001.01.1.01.01.24.07.5.2.1 0,007.050.000,007.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.24.08 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAHADAT KELOMPOK KEC. AIR BESAR KAB.LANDAK

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.01.1.01.01.24.08.5.2.1 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.24.10 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAHGANTI DAN TAMBAHAN BANGKU GOAMARIA MANANGGAR DUSUN TAN DS.ENGKANGIN KEC. AIR BESAR KAB.LANDAK

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.01.1.01.01.24.10.5.2.1 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.24.11 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAHADAT DESA ENGKOYO KEC. KUALABEHE KAB. LANDAK

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.01.1.01.01.24.11.5.2.1 0,00750.000,00750.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.25 0,00PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMANBUDAYA

637.310.000,00 637.310.000,00

0,001.01.1.01.01.01.25.01 0,00KEGIATAN PAGELARAN TARI KOLOSALPEMBUKAAN GAWAI DAYAK PROV.KALBAR

114.150.000,00 114.150.000,00

0,001.01.1.01.01.25.01.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.25.03 0,00KEGIATAN PAGELARAN KESENIANTRADISIONAL JAWA WAYANG KULIT

210.235.000,00 210.235.000,00

0,001.01.1.01.01.25.03.5.2.1 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.25.04 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN KARYAREKAM/DOKUMENTER SENI DANBUDAYA KALBAR

312.925.000,00 312.925.000,00

0,001.01.1.01.01.25.04.5.2.1 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.26 0,00PROGRAM PENGEMBANGANKERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAANBUDAYA

1.812.338.000,00 1.812.338.000,00

0,001.01.1.01.01.01.26.01 0,00KEGIATAN FESTIVAL MAULIDNUSANTARA

246.740.000,00 246.740.000,00

0,001.01.1.01.01.26.01.5.2.1 0,005.050.000,005.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.26.02 0,00KEGIATAN PAGELARAN KESENIANKALIMANTAN BARAT DI BALI

342.220.000,00 342.220.000,00

0,001.01.1.01.01.26.02.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.01.1.01.01.01.26.03 ( 354.120.000,00)KEGIATAN PEKAN BUDAYA DAYAKNASIONAL

354.120.000,00

( 100,00)

1.01.1.01.01.26.03.5.2.1 ( 4.650.000,00)4.650.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.01.1.01.01.01.26.07 0,00KEGIATAN FESTIVAL TARI DAERAH SEKALBAR

544.823.000,00 544.823.000,00

0,001.01.1.01.01.26.07.5.2.1 0,008.650.000,008.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.26.08 0,00KEGIATAN FESTIVAL NASIONAL TARIKREASI BARU ANAK

237.535.000,00 237.535.000,00

0,001.01.1.01.01.26.08.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.26.09 0,00KEGIATAN FASILITASI FESTIVAL SENIBUDAYA MELAYU KALIMANTAN BARAT

86.900.000,00 86.900.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 16

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.01.1.01.01.01.26.10 118.040.000,00KEGIATAN FESTIVAL NASIONAL MUSIKTRADISI ANAK-ANAK

118.040.000,00

0,001.01.1.01.01.26.10.5.2.1 4.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.26.11 118.040.000,00KEGIATAN FESTIVAL NASIONAL TARIKREASI BARU REMAJA

118.040.000,00

0,001.01.1.01.01.26.11.5.2.1 4.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.01.26.12 118.040.000,00KEGIATAN FESTIVAL NASIONALTEATER TRADISIONAL

118.040.000,00

0,001.01.1.01.01.26.12.5.2.1 4.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


6,627.091.283.500,00JUMLAH BELANJA 107.023.358.200,00 114.114.641.700,00

6,59( 7.051.283.500,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 106.841.358.200,00)( 113.892.641.700,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,001.01.1.01.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,000,00BELANJA TIDAK LANGSUNG

0,000,003.500.000.000,003.500.000.000,00BELANJA LANGSUNG

0,001.01.1.01.01.02.01 0,00PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

766.791.500,00 766.791.500,00

0,001.01.1.01.01.02.01.01 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURATMENYURAT

3.800.000,00 3.800.000,00


0,001.01.1.01.01.02.01.02 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DANLISTRIK

113.160.000,00 113.160.000,00



7.900.000,00 7.900.000,00



4.800.000,00 4.800.000,00



148.420.000,00 148.420.000,00

0,001.01.1.01.01.01.06.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.02.01.07 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULISKANTOR

47.165.000,00 47.165.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00


0,001.01.1.01.01.02.01.09 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONENINSTALASI LISTRIK PENERANGANBANGUNAN KANTOR

24.307.000,00 24.307.000,00



11.552.000,00 11.552.000,00



11.755.000,00 11.755.000,00


0,001.01.1.01.01.02.01.14 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI KE DALAM DAN LUARDAERAH

178.682.500,00 178.682.500,00



136.800.000,00 136.800.000,00

0,001.01.1.01.01.01.15.5.2.1 0,00136.800.000,00136.800.000,00Belanja Pegawai


55.800.000,00 55.800.000,00

0,001.01.1.01.01.01.16.5.2.1 0,0055.800.000,0055.800.000,00Belanja Pegawai

0,001.01.1.01.01.02.01.17 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPUBLIKASI/IKLAN DAN DOKUMENTASI

10.650.000,00 10.650.000,00


0,001.01.1.01.01.02.02 0,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA 494.285.000,00 494.285.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DAN PRASARANA


50.123.000,00 50.123.000,00

0,001.01.1.01.01.02.08.5.2.3 0,0050.123.000,0050.123.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.02.02.09 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN / PERALATAN RUMAHTANGGA

124.073.000,00 124.073.000,00

0,001.01.1.01.01.02.09.5.2.3 0,00124.073.000,00124.073.000,00Belanja Modal


1.300.000,00 1.300.000,00

0,001.01.1.01.01.02.11.5.2.3 0,001.300.000,001.300.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.02.02.12 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA SISTEM INFORMASI

2.370.000,00 2.370.000,00

0,001.01.1.01.01.02.12.5.2.3 0,002.370.000,002.370.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.02.02.15 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GEDUNG KANTOR

14.000.000,00 14.000.000,00


0,001.01.1.01.01.02.02.17 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANTAMAN/HALAMAN KANTOR/RUMAHJABATAN

16.000.000,00 16.000.000,00



62.340.000,00 62.340.000,00


0,001.01.1.01.01.02.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA AC/KIPAS ANGIN

7.500.000,00 7.500.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00


0,001.01.1.01.01.02.02.30 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG 64.500.000,00 64.500.000,00

0,001.01.1.01.01.02.30.5.2.3 0,0064.500.000,0064.500.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.02.02.54 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PAGAR

6.000.000,00 6.000.000,00


0,001.01.1.01.01.02.02.56 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA PINTU GERBANG

3.000.000,00 3.000.000,00



13.250.000,00 13.250.000,00


0,001.01.1.01.01.02.02.68 10.302.000,00KEGIATAN REHAB/PENINGKATANRUMAH JABATAN

10.302.000,00

0,001.01.1.01.01.02.68.5.2.3 10.302.000,0010.302.000,00Belanja Modal

( 53,80)1.01.1.01.01.02.02.72 ( 48.955.000,00)KEGIATAN REHAB GEDUNGPERTEMUAN/AULA

90.983.000,00 42.028.000,00

( 53,80)1.01.1.01.01.02.72.5.2.3 ( 48.955.000,00)42.028.000,0090.983.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.02.02.73 0,00KEGIATAN REHAB GEDUNG TEMPATIBADAH

20.673.000,00 20.673.000,00

0,001.01.1.01.01.02.73.5.2.3 0,0020.673.000,0020.673.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.02.02.79 0,00KEGIATAN REHAB POS PENJAGAKEAMANAN KANTOR/RUMAH JABATAN

13.173.000,00 13.173.000,00

0,001.01.1.01.01.02.79.5.2.3 0,0013.173.000,0013.173.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.02.02.86 38.653.000,00KEGIATAN PENINGKATANJALAN/JEMBATAN LINGKUNGANKANTOR/RUMAH JABATAN

38.653.000,00

0,001.01.1.01.01.02.86.5.2.3 38.653.000,0038.653.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.02.03 0,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

10.500.000,00 10.500.000,00

0,001.01.1.01.01.02.03.02 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS DAN PERLENGKAPANNYA

10.500.000,00 10.500.000,00


0,001.01.1.01.01.02.05 0,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR

90.348.000,00 90.348.000,00


12.000.000,00 12.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.01.1.01.01.02.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALIASI, BIMBINGANTEKNIS, WORKSHOP

20.000.000,00 20.000.000,00



33.748.000,00 33.748.000,00

0,001.01.1.01.01.05.03.5.2.1 0,0015.200.000,0015.200.000,00Belanja Pegawai



24.600.000,00 24.600.000,00

0,001.01.1.01.01.05.04.5.2.1 0,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai



32.264.500,00 32.264.500,00


13.867.500,00 13.867.500,00

0,001.01.1.01.01.06.01.5.2.1 0,008.800.000,008.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.01.1.01.01.06.02.5.2.1 0,002.000.000,002.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.01.1.01.01.06.04.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.02.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA SKPDDAN DPA SKPD

8.841.000,00 8.841.000,00

0,001.01.1.01.01.06.07.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.02.15 0,00PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIADINI

288.980.000,00 288.980.000,00

0,001.01.1.01.01.02.15.68 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAKUSIA DINI (PAUD)

288.980.000,00 288.980.000,00

( 54,55)1.01.1.01.01.15.68.5.2.1 ( 84.400.000,00)70.320.000,00154.720.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.02.18 0,00PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.776.306.000,00 1.776.306.000,00

0,001.01.1.01.01.02.18.29 0,00KEGIATAN APRESIASI PENDIDIKANDAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNIBERPRESTASI

788.195.000,00 788.195.000,00

0,001.01.1.01.01.18.29.5.2.1 0,0045.000.000,0045.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.02.18.33 0,00KEGIATAN PELATIHAN KOMPETENSITENAGA PENDIDIK / TUTORKEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF)

254.804.000,00 254.804.000,00

0,001.01.1.01.01.18.33.5.2.1 0,0049.600.000,0049.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.02.18.34 0,00KEGIATAN PELATIHAN KOMPETENSITENAGA PENDIDIK / TUTOR PAUDKELOMPOK BERMAIN

254.804.000,00 254.804.000,00

0,001.01.1.01.01.18.34.5.2.1 0,0049.600.000,0049.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.02.18.52 0,00KEGIATAN PELATIHAN TENAGAPENDIDIK PAUD DAERAH PERBATASAN(KAB.BENGKAYANG)

138.416.000,00 138.416.000,00

0,001.01.1.01.01.18.52.5.2.1 0,0012.400.000,0012.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.02.18.53 0,00KEGIATAN PELATIHAN TENAGAPENDIDIK PAUD DAERAH PERBATASAN(KAB.SAMBAS)

138.416.000,00 138.416.000,00

0,001.01.1.01.01.18.53.5.2.1 0,0012.400.000,0012.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.02.18.54 0,00KEGIATAN PELATIHAN TENAGAPENDIDIK PAUD DAERAH PERBATASAN(KAB.SANGGAU)

146.416.000,00 146.416.000,00

0,001.01.1.01.01.18.54.5.2.1 0,0012.400.000,0012.400.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.01.1.01.01.02.18.55 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN MODEL 55.255.000,00 55.255.000,00

0,001.01.1.01.01.18.55.5.2.1 0,005.235.000,005.235.000,00Belanja Pegawai



40.525.000,00 40.525.000,00

0,001.01.1.01.01.02.20.16 0,00KEGIATAN MAGANG TUTOR PAUD PNF 40.525.000,00 40.525.000,00


0,000,00JUMLAH BELANJA 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.500.000.000,00) ( 3.500.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,001.01.1.01.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00




417.550.300,00 417.550.300,00


112.800.000,00 112.800.000,00



1.800.000,00 1.800.000,00



4.080.000,00 4.080.000,00



23.953.800,00 23.953.800,00



15.720.000,00 15.720.000,00



2.735.000,00 2.735.000,00



900.000,00 900.000,00

0,001.01.1.01.01.01.10.5.2.2 0,00900.000,00900.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.01.1.01.01.03.01.11 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATANDAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

3.769.000,00 3.769.000,00



5.400.000,00 5.400.000,00



8.920.000,00 8.920.000,00



125.872.500,00 125.872.500,00



68.400.000,00 68.400.000,00

0,001.01.1.01.01.01.15.5.2.1 0,0068.400.000,0068.400.000,00Belanja Pegawai


43.200.000,00 43.200.000,00

0,001.01.1.01.01.01.16.5.2.1 0,0043.200.000,0043.200.000,00Belanja Pegawai

0,001.01.1.01.01.03.02 0,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

342.616.000,00 342.616.000,00

0,001.01.1.01.01.03.02.07 0,00KEGIATAN PENGADAAN AC / KIPASANGIN

8.000.000,00 8.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.07.5.2.3 0,008.000.000,008.000.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


103.600.000,00 103.600.000,00

0,001.01.1.01.01.02.08.5.2.3 0,00103.600.000,00103.600.000,00Belanja Modal

0,001.01.1.01.01.03.02.13 0,00KEGIATAN PENGADAANSARANA/PRASARANA PENDUKUNGGEDUNG KANTOR

145.316.000,00 145.316.000,00

0,001.01.1.01.01.02.13.5.2.3 0,00145.316.000,00145.316.000,00Belanja Modal


39.200.000,00 39.200.000,00

0,001.01.1.01.01.02.15.5.2.1 0,00600.000,00600.000,00Belanja Pegawai



38.500.000,00 38.500.000,00



2.500.000,00 2.500.000,00



5.500.000,00 5.500.000,00



38.893.750,00 38.893.750,00


16.743.500,00 16.743.500,00

0,001.01.1.01.01.06.01.5.2.1 0,006.100.000,006.100.000,00Belanja Pegawai



0,001.01.1.01.01.06.02.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai



0,001.01.1.01.01.06.04.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai



6.454.000,00 6.454.000,00

0,001.01.1.01.01.06.07.5.2.1 0,005.400.000,005.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.03.16 0,00PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKANDASAR 9 TAHUN

1.211.504.900,00 1.211.504.900,00

0,001.01.1.01.01.03.16.24 0,00KEGIATAN PEMBUATAN BULETINSEMESTERAN UPPTP

94.772.400,00 94.772.400,00

0,001.01.1.01.01.16.24.5.2.1 0,0019.700.000,0019.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.03.16.26 0,00KEGIATAN BEDAH BUKU HASILPENULISAN BUKU

64.624.400,00 64.624.400,00

0,001.01.1.01.01.16.26.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.03.16.46 0,00KEGIATAN PENGKAJIAN PENDIDIKANDAERAH PESISIR / KEPULAUAN

162.570.300,00 162.570.300,00

0,001.01.1.01.01.16.46.5.2.1 0,0057.650.000,0057.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.03.16.55 0,00KEGIATAN MONITORINGKETATALAKSANAN STANDARNASIONAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH

123.688.900,00 123.688.900,00

0,001.01.1.01.01.16.55.5.2.1 0,0020.050.000,0020.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.03.16.56 0,00KEGIATAN PENCETAKAN BUKUPELAJARAN MULOK

639.542.500,00 639.542.500,00

0,001.01.1.01.01.16.56.5.2.1 0,00900.000,00900.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.03.16.78 0,00KEGIATAN PENULISAN BUKU MULOKMENGENAL DAERAH KONSERVASIALAM DI KALIMANTAN BARAT UNTUKSMP/MTS

62.878.200,00 62.878.200,00

0,001.01.1.01.01.16.78.5.2.1 0,0021.800.000,0021.800.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.01.1.01.01.03.16.79 0,00KEGIATAN PENULISAN BUKU MULOKMENGENAL FLORA DAN FAUNALANGKA DI KALIMANTAN BARATUNTUK SMA

63.428.200,00 63.428.200,00

0,001.01.1.01.01.16.79.5.2.1 0,0021.800.000,0021.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.03.17 0,00PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 134.373.400,00 134.373.400,00

0,001.01.1.01.01.03.17.36 0,00KEGIATAN PENELITIAN HASILBELAJAR TAHAP AKHIR

134.373.400,00 134.373.400,00

0,001.01.1.01.01.17.36.5.2.1 0,0020.050.000,0020.050.000,00Belanja Pegawai



1.026.062.050,00 1.026.062.050,00

0,001.01.1.01.01.03.20.11 0,00KEGIATAN PELATIHAN TIK UNTUKGURU

913.430.500,00 913.430.500,00

0,001.01.1.01.01.20.11.5.2.1 0,0044.850.000,0044.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.03.20.14 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN WAWASANSUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI

112.631.550,00 112.631.550,00

0,001.01.1.01.01.20.14.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.01.1.01.01.03.23 0,00PROGRAM PENELITIAN DANPENGEMBANGAN TEKHNOLOGIPENDIDIKAN

328.999.600,00 328.999.600,00

0,001.01.1.01.01.03.23.11 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN DANPERLUASAN PEMBINAAN SEKOLAHRINTISAN BERBASIS TIK

328.999.600,00 328.999.600,00

0,001.01.1.01.01.23.11.5.2.1 0,0018.800.000,0018.800.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.500.000.000,00) ( 3.500.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





7,041.01.1.01.01.00.00.5 211.210.000,00BELANJA DAERAH 3.000.000.000,00 3.211.210.000,00


7,04211.210.000,003.211.210.000,003.000.000.000,00BELANJA LANGSUNG


422.808.150,00 422.808.150,00


5.100.000,00 5.100.000,00



55.000.000,00 55.000.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00



30.012.000,00 30.012.000,00



14.000.000,00 14.000.000,00



11.000.000,00 11.000.000,00



4.966.150,00 4.966.150,00



2.160.000,00 2.160.000,00



12.800.000,00 12.800.000,00



61.920.000,00 61.920.000,00



153.900.000,00 153.900.000,00

0,001.01.1.01.01.01.15.5.2.1 0,00153.900.000,00153.900.000,00Belanja Pegawai


64.200.000,00 64.200.000,00

0,001.01.1.01.01.01.16.5.2.1 0,0064.200.000,0064.200.000,00Belanja Pegawai

0,001.17.1.01.01.04.01.17 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPUBLIKASI/ IKLAN DAN DOKUMENTASI

4.750.000,00 4.750.000,00


( 30,24)1.17.1.01.01.04.02 ( 181.000.000,00)PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

598.464.850,00 417.464.850,00

0,001.17.1.01.01.04.02.08 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN / PERALATANKANTOR

30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.08.5.2.3 0,0030.000.000,0030.000.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.11.5.2.3 0,00200.000.000,00200.000.000,00Belanja Modal


7.750.000,00 7.750.000,00

0,001.01.1.01.01.02.13.5.2.3 0,007.750.000,007.750.000,00Belanja Modal

( 100,00)

1.17.1.01.01.04.02.15 ( 100.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

100.000.000,00

( 100,00)

1.01.1.01.01.02.15.5.2.3 ( 100.000.000,00)100.000.000,00Belanja Modal

0,001.17.1.01.01.04.02.17 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN /HALAMAN KANTOR / HALAMANRUMAH JABATAN

25.000.000,00 25.000.000,00


0,001.17.1.01.01.04.02.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA KENDARAAN JABATAN

21.960.000,00 21.960.000,00



3.900.000,00 3.900.000,00



5.700.000,00 5.700.000,00


0,001.17.1.01.01.04.02.31 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN POSPENJAGA KEAMANAN KANTOR /RUMAH JABATAN

40.000.000,00 40.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.31.5.2.3 0,0040.000.000,0040.000.000,00Belanja Modal

( 100,00)

1.17.1.01.01.04.02.32 ( 81.000.000,00)KEGIATAN PEMBANGUNAN GARASI /TEMPAT PARKIR KENDARAAN

81.000.000,00

( 100,00)

1.01.1.01.01.02.32.5.2.3 ( 81.000.000,00)81.000.000,00Belanja Modal

0,001.17.1.01.01.04.02.39 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN / PERALATANGEDUNG KHUSUS / BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSI KHUSUS

83.154.850,00 83.154.850,00

0,001.01.1.01.01.02.39.5.2.3 0,0083.154.850,0083.154.850,00Belanja Modal


15.300.000,00 15.300.000,00

0,001.17.1.01.01.04.03.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS/KERJA DANPERLENGKAPANNYA

15.300.000,00 15.300.000,00



39.200.000,00 39.200.000,00


30.000.000,00 30.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00


0,001.17.1.01.01.04.05.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISISJABATAN

4.200.000,00 4.200.000,00

0,001.01.1.01.01.05.05.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai



32.393.000,00 32.393.000,00


7.703.000,00 7.703.000,00

0,001.01.1.01.01.06.01.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai



0,001.01.1.01.01.06.02.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai



0,001.01.1.01.01.06.04.5.2.1 0,003.850.000,003.850.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.17.1.01.01.04.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA DAN DPASKPD

11.070.000,00 11.070.000,00

0,001.01.1.01.01.06.07.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai



5.849.000,00 5.849.000,00

0,001.17.1.01.01.04.07.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORANINVENTARISASI ASSET

5.849.000,00 5.849.000,00

0,001.01.1.01.01.07.01.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


18,101.17.1.01.01.04.15 181.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGANNILAI-NILAI BUDAYA

999.950.000,00 1.180.950.000,00

0,001.17.1.01.01.04.15.01 0,00KEGIATAN PAMERAN LUKISANTINGKAT ANAK-ANAK

75.030.000,00 75.030.000,00

0,001.01.1.01.01.15.01.5.2.1 0,004.600.000,004.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.08 0,00KEGIATAN PEMENTASANSANGGAR-SANGGAR

90.060.000,00 90.060.000,00

0,001.01.1.01.01.15.08.5.2.1 0,0024.300.000,0024.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.10 0,00KEGIATAN FESTIVAL SENI TINGKATNASIONAL

97.050.000,00 97.050.000,00

0,001.01.1.01.01.15.10.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.14 0,00KEGIATAN PAGELARAN SENI BUDAYADAYAK

79.990.000,00 79.990.000,00

0,001.01.1.01.01.15.14.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.17 0,00KEGIATAN FASILITASI LOMBA TARIDAN LAGU DALAM RANGKA PEKANGAWAI DAYAK

75.260.000,00 75.260.000,00

0,001.01.1.01.01.15.17.5.2.1 0,003.850.000,003.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.29 0,00KEGIATAN GELAR SENI TUTUR LISAN 66.870.000,00 66.870.000,00

0,001.01.1.01.01.15.29.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.31 0,00KEGIATAN FESTIVAL LAGUSENANDUNG MELAYU

70.550.000,00 70.550.000,00

0,001.01.1.01.01.15.31.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.32 0,00KEGIATAN FESTIVAL SENI BUDAYAMELAYU

125.010.000,00 125.010.000,00

0,001.01.1.01.01.15.32.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.34 0,00KEGIATAN KARNAVAL SENI KALBAR 150.040.000,00 150.040.000,00

0,001.01.1.01.01.15.34.5.2.1 0,003.850.000,003.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.35 0,00KEGIATAN PARADE KARYA TARI 90.040.000,00 90.040.000,00

0,001.01.1.01.01.15.35.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.36 0,00KEGIATAN FESTIVAL LAGU-LAGUDAYAK

80.050.000,00 80.050.000,00

0,001.01.1.01.01.15.36.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.15.40 181.000.000,00KEGIATAN PAGELARAN KESENIAN DISURABAYA

181.000.000,00

0,001.01.1.01.01.15.40.5.2.1 4.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


79,191.17.1.01.01.04.17 211.210.000,00PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMANBUDAYA

266.680.000,00 477.890.000,00

0,001.17.1.01.01.04.17.04 0,00KEGIATAN EKSPERIMENTASIKESENIAN

107.410.000,00 107.410.000,00

0,001.01.1.01.01.17.04.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.17.1.01.01.04.17.05 0,00KEGIATAN GELAR SENI NAIK DANGO 47.280.000,00 47.280.000,00

0,001.01.1.01.01.17.05.5.2.1 0,003.850.000,003.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.17.07 0,00KEGIATAN PARADE MUSIK DAERAH 111.990.000,00 111.990.000,00

0,001.01.1.01.01.17.07.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.17.09 211.210.000,00KEGIATAN GELAR SENIPERTUNJUKKAN

211.210.000,00

0,001.01.1.01.01.17.09.5.2.1 4.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai



302.250.000,00 302.250.000,00

0,001.17.1.01.01.04.18.07 0,00KEGIATAN TEMU TAMAN BUDAYASE-INDONESIA

302.250.000,00 302.250.000,00

0,001.01.1.01.01.18.07.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.28 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI -NILAI BUDAYA

239.095.000,00 239.095.000,00

0,001.17.1.01.01.04.28.04 0,00KEGIATAN INVENTARISASI INSTRUMEN TARI PINGGAN

50.030.000,00 50.030.000,00

0,001.01.1.01.01.28.04.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.04.28.09 0,00KEGIATAN GELAR SENI PERTUNJUKANLANGEN GITA

189.065.000,00 189.065.000,00

0,001.01.1.01.01.28.09.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai



78.010.000,00 78.010.000,00

0,001.17.1.01.01.04.29.01 0,00KEGIATAN TEMU BUDAYA DAYAKSERUMPUN

78.010.000,00 78.010.000,00

0,001.01.1.01.01.29.01.5.2.1 0,003.850.000,003.850.000,00Belanja Pegawai


7,04211.210.000,00JUMLAH BELANJA 3.000.000.000,00 3.211.210.000,00

7,04( 211.210.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.000.000.000,00) ( 3.211.210.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





10,291.01.1.01.01.00.00.5 549.428.000,00BELANJA DAERAH 5.335.350.000,00 5.884.778.000,00




822.996.500,00 1.000.796.500,00


151.200.000,00 235.200.000,00



2.250.000,00 2.250.000,00



1.140.000,00 1.140.000,00



192.550.000,00 192.550.000,00

0,001.01.1.01.01.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



35.113.900,00 35.113.900,00



29.942.600,00 29.942.600,00



12.000.000,00 12.000.000,00



9.000.000,00 9.000.000,00



6.720.000,00 6.720.000,00



32.680.000,00 32.680.000,00



118.800.000,00 212.600.000,00



171.000.000,00 171.000.000,00

0,001.01.1.01.01.01.15.5.2.1 0,00171.000.000,00171.000.000,00Belanja Pegawai


60.600.000,00 60.600.000,00

0,001.01.1.01.01.01.16.5.2.1 0,0060.600.000,0060.600.000,00Belanja Pegawai


2.789.305.000,00 2.789.305.000,00


80.550.000,00 80.550.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 100,00)

1.01.1.01.01.02.07.5.2.1 ( 550.000,00)550.000,00Belanja Pegawai

0,681.01.1.01.01.02.07.5.2.3 550.000,0080.550.000,0080.000.000,00Belanja Modal


16.000.000,00 16.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.08.5.2.3 0,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Modal


27.500.000,00 27.500.000,00

0,001.01.1.01.01.02.09.5.2.3 0,0027.500.000,0027.500.000,00Belanja Modal

0,001.17.1.01.01.05.02.10 0,00KEGIATAN PENGADAAN/PENINGKATAN JARINGANLISTRIK/TELEPON

850.000.000,00 850.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.10.5.2.3 0,00850.000.000,00850.000.000,00Belanja Modal


35.000.000,00 35.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.11.5.2.3 0,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Modal


40.000.000,00 40.000.000,00

0,001.01.1.01.01.02.12.5.2.3 0,0040.000.000,0040.000.000,00Belanja Modal


162.550.000,00 162.550.000,00

0,001.01.1.01.01.02.15.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



29.505.000,00 29.505.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00


0,001.17.1.01.01.05.02.21 0,00KEGIATAN PEMALIHARAANRUTIN/BERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

6.250.000,00 6.250.000,00


0,001.17.1.01.01.05.02.42 0,00KEGIATAN PENGADAAN MEBELAIR 7.500.000,00 7.500.000,00

0,001.01.1.01.01.02.42.5.2.3 0,007.500.000,007.500.000,00Belanja Modal

0,001.17.1.01.01.05.02.45 0,00KEGIATAN PENGADAAN TAMAN 500.000.000,00 500.000.000,00


0,001.01.1.01.01.02.45.5.2.3 0,00350.000.000,00350.000.000,00Belanja Modal

0,001.17.1.01.01.05.02.59 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA JARINGAN AIR

15.000.000,00 15.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00


0,001.17.1.01.01.05.02.81 0,00KEGIATAN REHABILITASI PAGARKANTOR

989.450.000,00 989.450.000,00

0,001.01.1.01.01.02.81.5.2.3 0,00989.450.000,00989.450.000,00Belanja Modal


43.720.000,00 60.720.000,00


25.000.000,00 25.000.000,00



18.720.000,00 18.720.000,00


0,001.17.1.01.01.05.05.05 17.000.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISISJABATAN

17.000.000,00

0,001.01.1.01.01.05.05.5.2.1 12.530.000,0012.530.000,00Belanja Pegawai



69.930.000,00 69.930.000,00

0,001.17.1.01.01.05.06.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORANKEUANGAN

26.350.000,00 26.350.000,00

0,001.01.1.01.01.06.01.5.2.1 0,0018.600.000,0018.600.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



0,001.01.1.01.01.06.02.5.2.1 0,005.050.000,005.050.000,00Belanja Pegawai



0,001.01.1.01.01.06.04.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA-SKPDDAN DPA-SKPD

19.300.000,00 19.300.000,00

0,001.01.1.01.01.06.07.5.2.1 0,0010.100.000,0010.100.000,00Belanja Pegawai


( 20,02)1.17.1.01.01.05.15 ( 73.800.000,00)PROGRAM PENGEMBANGANNILAI-NILAI BUDAYA

368.508.500,00 294.708.500,00

( 63,34)1.17.1.01.01.05.15.13 ( 73.800.000,00)KEGIATAN LOMBA CERDAS CERMATPERMUSEUMAN TINGKATSLTA/SEDERAJAT SE KALBAR

116.500.000,00 42.700.000,00

0,001.01.1.01.01.15.13.5.2.1 0,008.800.000,008.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.15.18 0,00KEGIATAN PENERBITAN LEAFLETMUSEUM

51.720.000,00 51.720.000,00

0,001.01.1.01.01.15.18.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.15.19 0,00KEGIATAN PENERBITAN BULETINMUSEUM

25.000.000,00 25.000.000,00

0,001.01.1.01.01.15.19.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.15.22 0,00KEGIATAN MUSEUM MASUK SEKOLAH 19.157.500,00 19.157.500,00

0,001.01.1.01.01.15.22.5.2.1 0,005.850.000,005.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.15.23 0,00KEGIATAN LOMBA LUKIS MEDIAKOLEKSI MUSEUM

25.475.000,00 25.475.000,00

0,001.01.1.01.01.15.23.5.2.1 0,006.550.000,006.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.15.24 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERMUSEUMAN 60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.01.1.01.01.15.24.5.2.1 0,006.150.000,006.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.15.25 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANPERMUSEUMAN KALBAR

70.656.000,00 70.656.000,00

0,001.01.1.01.01.15.25.5.2.1 0,0055.296.000,0055.296.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.16 0,00PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAANBUDAYA

227.225.000,00 227.225.000,00

0,001.17.1.01.01.05.16.27 0,00KEGIATAN PENGADAAN BENDAKOLEKSI BUDAYA

111.620.000,00 111.620.000,00

0,001.01.1.01.01.16.27.5.2.1 0,0011.620.000,0011.620.000,00Belanja Pegawai

0,001.01.1.01.01.16.27.5.2.3 0,00100.000.000,00100.000.000,00Belanja Modal

0,001.17.1.01.01.05.16.31 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG -BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN /KESENIAN

70.000.000,00 70.000.000,00


0,001.17.1.01.01.05.16.33 0,00KEGIATAN SURVEY DAN PENELITIANKOLEKSI BUDAYA

45.605.000,00 45.605.000,00

0,001.01.1.01.01.16.33.5.2.1 0,005.290.000,005.290.000,00Belanja Pegawai


42,261.17.1.01.01.05.19 428.428.000,00PROGRAM PENGEMBANGANKEKAYAAN BUDAYA

1.013.665.000,00 1.442.093.000,00

0,001.17.1.01.01.05.19.05 0,00KEGIATAN PAMERAN KHASANAHBUDAYA NUSANTARA

155.600.000,00 155.600.000,00

0,001.01.1.01.01.19.05.5.2.1 0,004.100.000,004.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.19.06 0,00KEGIATAN PAMERAN KAINNUSANTARA

135.935.000,00 135.935.000,00

0,001.01.1.01.01.19.06.5.2.1 0,004.100.000,004.100.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.17.1.01.01.05.19.07 0,00KEGIATAN PAMERAN KELILINGMUSEUM KABUPATEN/KOTA

196.650.000,00 196.650.000,00

0,001.01.1.01.01.19.07.5.2.1 0,008.900.000,008.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.19.08 0,00KEGIATAN PAMERAN BERSAMAMUSEUM SE BORNEO

147.750.000,00 147.750.000,00

0,001.01.1.01.01.19.08.5.2.1 0,004.100.000,004.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.19.09 0,00KEGIATAN FASTIVAL MUSEUMNUSANTARA (TMII)

154.000.000,00 154.000.000,00

0,001.01.1.01.01.19.09.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.19.10 0,00KEGIATAN PAMERAN TEMPORER 110.000.000,00 110.000.000,00

0,001.01.1.01.01.19.10.5.2.1 0,0011.050.000,0011.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.19.13 0,00KEGIATAN PAMERAN BERSAMAWASTRA BORNEO (KAIN DAN PAKAIANTRADISIONAL KALIMANTAN)

113.730.000,00 113.730.000,00

0,001.01.1.01.01.19.13.5.2.1 0,003.700.000,003.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.19.14 187.078.000,00KEGIATAN PAMERAN GELAR MUSEUMNUSANTARA ( MUSEUM MART )

187.078.000,00

0,001.01.1.01.01.19.14.5.2.1 5.700.000,005.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.17.1.01.01.05.19.15 241.350.000,00KEGIATAN PAMERAN BUDAYAINDONESIA

241.350.000,00

0,001.01.1.01.01.19.15.5.2.1 3.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai


10,29549.428.000,00JUMLAH BELANJA 5.335.350.000,00 5.884.778.000,00

10,29( 549.428.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 5.335.350.000,00) ( 5.884.778.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.02.01 - DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.02 - KesehatanBidang Pemerintahan




1,931.02.1.02.01.00.00.4 120.000.000,00PENDAPATAN 6.210.000.000,00 6.330.000.000,00

1,931.02.1.02.01.00.00.4.1 120.000.000,006.330.000.000,006.210.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,931.02.1.02.01.00.00.4.1.2 120.000.000,006.330.000.000,006.210.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 10Tahun2011TentangRetribusiJasaUmumPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsaha

0,001.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01Retribusi Jasa Umum 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00

0,001.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01Retribusi Pelayanan Kesehatan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

0,001.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01Retribusi Pelayanan Pendidikan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00



1,93120.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 6.210.000.000,00 6.330.000.000,00

( 3,20)1.02.1.02.01.00.00.5 ( 1.674.302.000,00)BELANJA DAERAH 52.286.042.400,00 50.611.740.400,00

( 7,12)( 1.970.000.000,00)25.687.632.400,0027.657.632.400,00BELANJA TIDAK LANGSUNG

( 7,12)1.02.1.02.01.00.00.5.1.1 ( 1.970.000.000,00)25.687.632.400,0027.657.632.400,00Belanja Pegawai



1.909.013.000,00 1.969.138.000,00


4.420.000,00 4.420.000,00



406.122.200,00 466.247.200,00



50.000.000,00 50.000.000,00


0,001.02.1.02.01.01.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

22.500.000,00 22.500.000,00



1.590.000,00 1.590.000,00



390.550.000,00 390.550.000,00

0,001.02.1.02.01.01.06.5.2.1 0,002.150.000,002.150.000,00Belanja Pegawai

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASKESEHATAN PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



71.762.000,00 71.762.000,00

0,001.02.1.02.01.01.07.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



51.960.000,00 51.960.000,00

0,001.02.1.02.01.01.08.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



22.953.800,00 22.953.800,00



35.300.000,00 35.300.000,00



16.830.000,00 16.830.000,00



32.000.000,00 32.000.000,00



306.725.000,00 306.725.000,00



324.900.000,00 324.900.000,00

0,001.02.1.02.01.01.15.5.2.1 0,00324.900.000,00324.900.000,00Belanja Pegawai


82.800.000,00 82.800.000,00

0,001.02.1.02.01.01.16.5.2.1 0,0082.800.000,0082.800.000,00Belanja Pegawai


83.600.000,00 83.600.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



3.983.770.000,00 4.083.930.000,00


553.275.000,00 553.275.000,00

0,001.02.1.02.01.02.05.5.2.3 0,00553.275.000,00553.275.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.01.02.07 0,00KEGIATAN PENGADAAN AC/KIPASANGIN

175.750.000,00 175.750.000,00

0,001.02.1.02.01.02.07.5.2.3 0,00175.750.000,00175.750.000,00Belanja Modal


241.300.000,00 241.300.000,00

0,001.02.1.02.01.02.08.5.2.3 0,00241.300.000,00241.300.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.01.02.09 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAHTANGGA

203.185.000,00 203.185.000,00


0,001.02.1.02.01.02.09.5.2.3 0,00145.685.000,00145.685.000,00Belanja Modal


45.520.000,00 45.520.000,00


0,001.02.1.02.01.02.11.5.2.3 0,0039.000.000,0039.000.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.01.02.12 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARAN SISTEM INFORMASI

121.000.000,00 121.000.000,00

0,001.02.1.02.01.02.12.5.2.3 0,00121.000.000,00121.000.000,00Belanja Modal


225.965.000,00 225.965.000,00

0,001.02.1.02.01.02.15.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



90.000.000,00 90.000.000,00

0,001.02.1.02.01.02.17.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.02.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA KENDARAANJABATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

205.200.000,00 205.200.000,00

0,001.02.1.02.01.02.18.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



17.075.000,00 17.075.000,00



14.675.000,00 14.675.000,00


0,001.02.1.02.01.01.02.37 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURANAIR

66.400.000,00 66.400.000,00

0,001.02.1.02.01.02.37.5.2.3 0,0066.400.000,0066.400.000,00Belanja Modal


0,001.02.1.02.01.02.42.5.2.3 0,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.01.02.44 0,00KEGIATAN PENGADAAN GENERATOR 45.750.000,00 45.750.000,00

0,001.02.1.02.01.02.44.5.2.3 0,0045.750.000,0045.750.000,00Belanja Modal


129.400.000,00 129.400.000,00

0,001.02.1.02.01.02.54.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai



8.225.000,00 8.225.000,00


0,001.02.1.02.01.01.02.65 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GENERATOR

64.300.000,00 64.300.000,00


0,001.02.1.02.01.01.02.71 100.160.000,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KANTOR

100.160.000,00

0,001.02.1.02.01.02.71.5.2.3 100.160.000,00100.160.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.01.02.76 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNGKHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

1.616.950.000,00 1.616.950.000,00

0,001.02.1.02.01.02.76.5.2.3 0,001.616.950.000,001.616.950.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.01.02.80 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GARASI / TEMPATPARKIR KENDARAAN

71.400.000,00 71.400.000,00

0,001.02.1.02.01.02.80.5.2.3 0,0071.400.000,0071.400.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.01.02.82 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN PLANK NAMA KANTOR

76.400.000,00 76.400.000,00


0,001.02.1.02.01.02.82.5.2.3 0,00850.000,00850.000,00Belanja Modal


167.140.000,00 167.140.000,00


112.400.000,00 112.400.000,00

0,001.02.1.02.01.03.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



47.300.000,00 47.300.000,00

0,001.02.1.02.01.03.02.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.03.03 0,00KEGIATAN PENGADAAN KARTU TANDAPENGENAL PEGAWAI

7.440.000,00 7.440.000,00


( 17,31)1.02.1.02.01.01.05 ( 59.500.000,00)PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR

343.680.000,00 284.180.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


93.800.000,00 93.800.000,00


( 25,56)1.02.1.02.01.01.05.02 ( 59.500.000,00)KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGANTEKNIS, WORKSHOP

232.780.000,00 173.280.000,00



17.100.000,00 17.100.000,00

0,001.02.1.02.01.05.03.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai



159.045.000,00 159.045.000,00


101.045.000,00 101.045.000,00

0,001.02.1.02.01.06.01.5.2.1 0,0015.600.000,0015.600.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.01.06.02.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai



15.000.000,00 15.000.000,00

0,001.02.1.02.01.06.05.5.2.1 0,009.850.000,009.850.000,00Belanja Pegawai



23.000.000,00 23.000.000,00

0,001.02.1.02.01.06.07.5.2.1 0,0010.400.000,0010.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.07 0,00PROGRAM PENINGKATANPENGELOLAAN ASET DAERAH

18.755.000,00 18.755.000,00

0,001.02.1.02.01.01.07.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN /PELAPORAN INVENTARISASI ASET

18.755.000,00 18.755.000,00

0,001.02.1.02.01.07.01.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.15 0,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALANKESEHATAN

1.526.860.000,00 1.526.860.000,00

0,001.02.1.02.01.01.15.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN OBAT-OBATANUNTUK CADANGAN PROPINSI

1.436.115.000,00 1.436.115.000,00

0,001.02.1.02.01.15.01.5.2.1 0,002.150.000,002.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.15.02 0,00KEGIATAN MONITORING KEDISTRIBUSI OBAT DAN PERBEKALANKESEHATAN

21.750.000,00 21.750.000,00


0,001.02.1.02.01.01.15.03 0,00KEGIATAN MONITORING DANPEMBINAAN PENGELOLAAN OBATRASIONAL DAN PELAYANANKEFARMASIAN DI PUSKESMAS

43.600.000,00 43.600.000,00


0,001.02.1.02.01.01.15.04 0,00KEGIATAN PEMUSNAHAN OBAT RUSAKDAN KADALUARSA DI INSTANSIFARMASI PROV. KALBAR

25.395.000,00 25.395.000,00

0,001.02.1.02.01.15.04.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai


1,611.02.1.02.01.01.16 50.050.000,00PROGRAM PEMBINAAN UPAYAKESEHATAN

3.094.757.000,00 3.144.807.000,00

0,001.02.1.02.01.01.16.01 0,00KEGIATAN BIMTEK PENINGKATANPENANGGULANGAN KRISISKESEHATAN AKIBAT BENCANA

57.515.000,00 57.515.000,00

0,001.02.1.02.01.16.01.5.2.1 0,0020.400.000,0020.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.02 0,00KEGIATAN PELATIHANPENANGGULANGAN GAWAT DARURATDASAR DALAM KEADAAN BENCANA

115.000.000,00 115.000.000,00

0,001.02.1.02.01.16.02.5.2.1 0,008.800.000,008.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.03 0,00KEGIATAN BAKTI SOSIAL BAGI PASIENKURANG MAMPU

534.800.000,00 534.800.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 5,00)1.02.1.02.01.16.03.5.2.1 ( 720.000,00)13.680.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai

0,131.02.1.02.01.16.03.5.2.2 720.000,00521.120.000,00520.400.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.02.1.02.01.01.16.04 0,00KEGIATAN MONEV PERAWATANKESEHATAN MASYARAKAT(PERKESMAS)

67.840.000,00 67.840.000,00


0,001.02.1.02.01.01.16.05 0,00KEGIATAN PENINGKATAN MUTUTENAGA PELAKSANA PERKESMAS(PENYELIA DAN KOORDINATOR)

140.000.000,00 140.000.000,00

0,001.02.1.02.01.16.05.5.2.1 0,009.400.000,009.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.06 0,00KEGIATAN WORKSHOP AKREDITASIPUSKESMAS

125.000.000,00 125.000.000,00

0,001.02.1.02.01.16.06.5.2.1 0,007.800.000,007.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.07 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BASICPACKAGE ORAL CARE BAGI PUSKESMASDI KABUPATEN

147.000.000,00 147.000.000,00

0,001.02.1.02.01.16.07.5.2.1 0,0027.800.000,0027.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.08 0,00KEGIATAN KAMPANYE PENINGKATANAKTIFITAS KESEHATAN FISIK

39.600.000,00 39.600.000,00

0,001.02.1.02.01.16.08.5.2.1 0,005.700.000,005.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.09 0,00KEGIATAN PELATIHAN TEKNISPROGRAM USILA BAGI TENAGAKESEHATAN

83.700.000,00 83.700.000,00

( 23,07)1.02.1.02.01.16.09.5.2.1 ( 3.120.000,00)10.400.000,0013.520.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.10 0,00KEGIATAN PEMBINAAN TEKNISPROGRAM KESEHATAN INDERA BAGITENAGA KESEHATAN

58.000.000,00 58.000.000,00

0,001.02.1.02.01.16.10.5.2.1 0,0011.400.000,0011.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.11 0,00KEGIATAN PEKAN OLAHRAGAKESEHATAN DAERAH

192.000.000,00 192.000.000,00

0,001.02.1.02.01.16.11.5.2.1 0,0012.700.000,0012.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.12 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANPUSKESMAS KESEHATAN KHUSUS

102.000.000,00 102.000.000,00


0,001.02.1.02.01.01.16.13 0,00KEGIATAN TRAINING OF TRAINER (TOT ) TIM AKREDITASI PUSKESMASTINGKAT PROVINSI

40.555.000,00 40.555.000,00

0,001.02.1.02.01.16.13.5.2.1 0,001.800.000,001.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.14 0,00KEGIATAN REVIEW ALGORITMA KLINIKTINGKAT PROPINSI

82.500.000,00 82.500.000,00

0,001.02.1.02.01.16.14.5.2.1 0,007.800.000,007.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.15 0,00KEGIATAN MONEV ALGORITMA KLINIKDI KABUPATEN / KOTA

37.000.000,00 37.000.000,00

0,001.02.1.02.01.16.15.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.16 0,00KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASIPELAYANAN KESEHATAN DASAR

90.000.000,00 90.000.000,00

0,001.02.1.02.01.16.16.5.2.1 0,0011.400.000,0011.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.17 0,00KEGIATAN KOORDINASI PROGRAMPEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

49.800.000,00 49.800.000,00


0,001.02.1.02.01.01.16.18 0,00KEGIATAN PENILAIAN RS SAYANG IBUSAYANG BAYI ( RSSIB)

92.610.000,00 92.610.000,00

0,001.02.1.02.01.16.18.5.2.1 0,002.850.000,002.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.19 0,00KEGIATAN WORKSHOP PELAKSANAANAKREDITASI RUMAH SAKIT

144.440.000,00 144.440.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.02.1.02.01.16.19.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.20 0,00KEGIATAN MONEV TIM VISITASIKLASIFIKASI RUMAH SAKIT

59.000.000,00 59.000.000,00

0,001.02.1.02.01.16.20.5.2.1 0,002.450.000,002.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.21 0,00KEGIATAN WORSHOP PENCEGAHANDAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) RS

113.512.000,00 113.512.000,00

0,001.02.1.02.01.16.21.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.23 0,00KEGIATAN KONSOLIDASI RSPELAYANAN OBSTETRI NEONATALEMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK) /RS SYANG IBU DAN BAYI (RSSIB) DI PROV KALBAR

103.900.000,00 103.900.000,00

0,001.02.1.02.01.16.23.5.2.1 0,005.800.000,005.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.24 0,00KEGIATAN WORKSHOP KALIBRASI ALAT 108.770.000,00 108.770.000,00

0,001.02.1.02.01.16.24.5.2.1 0,005.500.000,005.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.16.25 0,00KEGIATAN PELAYANAN KESEHATANMOMEN KHUSUS

50.500.000,00 50.500.000,00

0,001.02.1.02.01.16.25.5.2.1 0,0028.000.000,0028.000.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.02.1.02.01.01.16.26 ( 347.400.000,00)KEGIATAN PELATIHAN PONED (PENANGGULANGAN OBSTETRIKNEONATUS EMERGENSI DASAR )

347.400.000,00

( 100,00)


0,001.02.1.02.01.01.16.27 0,00KEGIATAN MONEV PROGRAMPEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

41.590.000,00 41.590.000,00

0,001.02.1.02.01.16.27.5.2.1 0,001.400.000,001.400.000,00Belanja Pegawai


1.019,571.02.1.02.01.01.16.53 250.050.000,00KEGIATAN POSKO BANTUAN KRISISKESEHATAN AKIBAT BENCANA

24.525.000,00 274.575.000,00

0,001.02.1.02.01.16.53.5.2.1 0,001.800.000,001.800.000,00Belanja Pegawai

1.100,331.02.1.02.01.16.53.5.2.2 250.050.000,00272.775.000,0022.725.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.02.1.02.01.01.16.54 0,00KEGIATAN BIMTEK PERSIAPANKAMPANYE AKTIFITAS KESEHATANFISIK

46.200.000,00 46.200.000,00


0,001.02.1.02.01.01.16.64 147.400.000,00KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATANPONED ( PENANGGULANGANOBSTETRIK NEONATUS EMERGENSIDASAR )

147.400.000,00

0,001.02.1.02.01.16.64.5.2.1 4.600.000,004.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.17 0,00PROGRAM PENGAWASAN OBAT DANMAKANAN

77.250.000,00 77.250.000,00

0,001.02.1.02.01.01.17.01 0,00KEGIATAN PENINGKATANKEMAMPUAN PENGELOLA OBAT IFKPROV/KAB/KOTA

56.750.000,00 56.750.000,00


0,001.02.1.02.01.01.17.02 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PRODUKSIOBAT TRADISIONAL

20.500.000,00 20.500.000,00


0,001.02.1.02.01.01.19 0,00PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.285.500.000,00 1.285.500.000,00

0,001.02.1.02.01.01.19.01 0,00KEGIATAN FASILITASI LOMBA TOGATINGKAT PROPINSI DAN POSYANDU

61.000.000,00 61.000.000,00


0,001.02.1.02.01.01.19.02 0,00KEGIATAN JAMBORE POSYANDUTINGKAT PROPINSI

205.000.000,00 205.000.000,00

0,001.02.1.02.01.19.02.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.19.03 0,00KEGIATAN FASILITASI LOMBA UKSTINGKAT PROPINSI

60.000.000,00 60.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.02.1.02.01.01.19.04 0,00KEGIATAN JAMBORE NASIONAL USAHAKESEHATAN SEKOLAH

50.000.000,00 50.000.000,00


0,001.02.1.02.01.01.19.05 0,00KEGIATAN PELATIHAN KADER DANTOKOH MASYARAKAT DI DALAMPENGEMBANGAN DESA SIAGA

118.000.000,00 118.000.000,00

0,001.02.1.02.01.19.05.5.2.1 0,0040.000.000,0040.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.19.06 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SEKOLAHPERCONTOHAN UKS

93.600.000,00 93.600.000,00

0,001.02.1.02.01.19.06.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.19.07 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN MEDIAPROMOSI DAN INFORMASI SADARHIDUP SEHAT

317.900.000,00 317.900.000,00

0,001.02.1.02.01.19.07.5.2.1 0,006.100.000,006.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.19.08 0,00KEGIATAN LOMBA KESATUAN GERAKPKK KB-KES

89.000.000,00 89.000.000,00


0,001.02.1.02.01.01.19.09 0,00KEGIATAN SURVEY KAWASAN TANPAROKOK

62.200.000,00 62.200.000,00

0,001.02.1.02.01.19.09.5.2.1 0,005.000.000,005.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.19.10 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASANTANPA ROKOK

103.800.000,00 103.800.000,00

0,001.02.1.02.01.19.10.5.2.1 0,001.800.000,001.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.19.11 0,00KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATANMASYARAKAT DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT

25.000.000,00 25.000.000,00

0,001.02.1.02.01.19.11.5.2.1 0,009.200.000,009.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.19.12 0,00KEGIATAN SOSIALISASI DANMOBILISASI SOSIAL PROGRAMKESEHATAN (HKN)

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.02.1.02.01.19.12.5.2.1 0,005.650.000,005.650.000,00Belanja Pegawai


( 6,02)1.02.1.02.01.01.20 ( 130.500.000,00)PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATANIBU DAN ANAK

2.164.972.000,00 2.034.472.000,00

0,001.02.1.02.01.01.20.01 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMANTAUANSTATUS GIZI PADA IBU HAMIL

178.513.000,00 178.513.000,00

0,001.02.1.02.01.20.01.5.2.1 0,004.050.000,004.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.20.02 0,00KEGIATAN PEMBERIAN MAKANANTAMBAHAN PADA BUMIL GAKIN DIDAERAH RAWAN PANGAN DAN GIZI

572.959.000,00 572.959.000,00

0,001.02.1.02.01.20.02.5.2.1 0,004.600.000,004.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.20.03 0,00KEGIATAN WORKSHOPPENANGGULANGAN DAERAH RAWANKASUS GIZI BURUK

400.000.000,00 400.000.000,00

0,001.02.1.02.01.20.03.5.2.1 0,0069.950.000,0069.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.20.04 0,00KEGIATAN PERTEMUAN KONSOLIDASIBIDAN

345.000.000,00 345.000.000,00

0,001.02.1.02.01.20.04.5.2.1 0,0016.800.000,0016.800.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.02.1.02.01.01.20.05 ( 130.500.000,00)KEGIATAN PELAYANAN GIZI BURUK DITHEREAFIOTIK FEEDING CENTER(TFC)

130.500.000,00

( 100,00)

1.02.1.02.01.20.05.5.2.1 ( 550.000,00)550.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.02.1.02.01.01.20.07 0,00KEGIATAN SUPERVISI DAN PEMBINAANKESEHATAN REMAJA DI

63.220.000,00 63.220.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 8

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

SEKOLAH

0,001.02.1.02.01.20.07.5.2.1 0,001.800.000,001.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.20.08 0,00KEGIATAN PENILAIAN GERAKANSAYANG IBU (GSI)

96.900.000,00 96.900.000,00


0,001.02.1.02.01.01.20.09 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASMANAJEMEN PROGRAM KESEHATANIBU DAN ANAK (KIA)

152.500.000,00 152.500.000,00

0,001.02.1.02.01.20.09.5.2.1 0,0013.500.000,0013.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.20.10 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PROGRAMKESEHATAN REPRODUKSI

62.420.000,00 62.420.000,00

0,001.02.1.02.01.20.10.5.2.1 0,001.800.000,001.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.20.11 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASBIDAN KOORDINATOR DALAMSUPERVISI FASILITATIF

162.960.000,00 162.960.000,00

0,001.02.1.02.01.20.11.5.2.1 0,0025.200.000,0025.200.000,00Belanja Pegawai


6,191.02.1.02.01.01.22 450.291.000,00PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKITDAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

7.272.195.000,00 7.722.486.000,00

0,001.02.1.02.01.01.22.01 0,00KEGIATAN PENGENDALIAN PENYAKITDEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

393.349.000,00 393.349.000,00

0,001.02.1.02.01.22.01.5.2.1 0,002.150.000,002.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.02 0,00KEGIATAN PEMBERANTASANFILARIASIS (KAKI GAJAH)

69.010.000,00 69.010.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.03 0,00KEGIATAN FASILITASI DAN PENEMUANKASUS KUSTA

56.063.000,00 56.063.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.04 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENCEGAHANPANDEMI FLU

46.300.000,00 46.300.000,00

0,001.02.1.02.01.22.04.5.2.1 0,008.600.000,008.600.000,00Belanja Pegawai


19,671.02.1.02.01.01.22.05 65.325.000,00KEGIATAN SOSIALISASIPENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERCULOSIS (TB PARU)

331.955.000,00 397.280.000,00

1,321.02.1.02.01.22.05.5.2.1 550.000,0042.050.000,0041.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.06 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN SURVEIMALARIOMETRIK DASAR (SMD)MALARIA

64.520.000,00 64.520.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.07 0,00KEGIATAN PENILAIAN JURU IMUNISASITERBAIK

111.711.000,00 111.711.000,00

0,001.02.1.02.01.22.07.5.2.1 0,009.200.000,009.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.08 0,00KEGIATAN PERTEMUAN PETUGAS DANPEMERIKSA KESEHATAN HAJI

74.199.000,00 74.199.000,00

0,001.02.1.02.01.22.08.5.2.1 0,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Pegawai


30,921.02.1.02.01.01.22.09 531.366.000,00KEGIATAN PENGADAAN LOGISTIKIMUNISASI

1.718.172.400,00 2.249.538.400,00

100,001.02.1.02.01.22.09.5.2.1 2.150.000,004.300.000,002.150.000,00Belanja Pegawai

30,831.02.1.02.01.22.09.5.2.2 529.216.000,002.245.238.400,001.716.022.400,00Belanja Barang dan Jasa

( 19,82)1.02.1.02.01.01.22.10 ( 19.814.000,00)KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATANHAJI

99.948.000,00 80.134.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.11 0,00KEGIATAN PELAYANAN KESEHATANHAJI

78.246.000,00 78.246.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.12 0,00KEGIATAN PENANGGULANGAN KASUSRABIES

26.940.000,00 26.940.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 9

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.02.1.02.01.01.22.13 0,00KEGIATAN PELATIHANPENANGGULANGAN PENYAKIT DIARE

80.000.000,00 80.000.000,00

0,001.02.1.02.01.22.13.5.2.1 0,0010.200.000,0010.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.14 0,00KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASIHIV/AIDS

25.000.000,00 25.000.000,00

0,001.02.1.02.01.22.14.5.2.1 0,007.700.000,007.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.15 0,00KEGIATAN MONITORINGPENATALAKSANAAN INFEKSIMENULAR SEKSUAL (IMS)

17.570.000,00 17.570.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.16 0,00KEGIATAN PELATIHAN SERO SURVEIHIV - AIDS

72.500.000,00 72.500.000,00

0,001.02.1.02.01.22.16.5.2.1 0,009.800.000,009.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.17 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PELAYANANKESEHATAN TRANSMIGRASI

125.786.600,00 125.786.600,00

0,001.02.1.02.01.22.17.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.18 0,00KEGIATAN PERTEMUAN PENGELOLARANTAI DINGIN IMUNISASI

60.966.000,00 60.966.000,00

0,001.02.1.02.01.22.18.5.2.1 0,006.700.000,006.700.000,00Belanja Pegawai


100,491.02.1.02.01.01.22.19 51.000.000,00KEGIATAN IDENTIFIKASI VEKTORNYAMUK

50.750.000,00 101.750.000,00

0,001.02.1.02.01.22.19.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.20 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PENYAKIT MENULAR

73.375.000,00 73.375.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.21 0,00KEGIATAN INVESTIGASI KEJADIANLUAR BIASA (KLB)

164.952.000,00 164.952.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.22 0,00KEGIATAN SURVEI KECACINGAN 59.736.000,00 59.736.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.23 0,00KEGIATAN RAKONTEKPENGENDALIAN PENYAKIT

110.000.000,00 110.000.000,00

0,001.02.1.02.01.22.23.5.2.1 0,0011.450.000,0011.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.24 0,00KEGIATAN DUKUNGAN KEGIATANKLINIK VCT, PTRM, DAN SERO SURVEIHIV

31.380.000,00 31.380.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.25 0,00KEGIATAN PENANGGULANGAN ISPADAN PNEUMONIA

30.585.000,00 30.585.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.26 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENINGKATAN UNIVERSAL CHILDIMUNIZATION (UCI)

71.250.000,00 71.250.000,00

0,001.02.1.02.01.22.26.5.2.1 0,007.800.000,007.800.000,00Belanja Pegawai


( 23,14)1.02.1.02.01.01.22.27 ( 40.040.000,00)KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISSURVEILANS

172.985.000,00 132.945.000,00

0,001.02.1.02.01.22.27.5.2.1 0,001.800.000,001.800.000,00Belanja Pegawai


( 15,76)1.02.1.02.01.01.22.28 ( 18.000.000,00)KEGIATAN FASILITASI SOSEK MALINDO 114.158.000,00 96.158.000,00

0,001.02.1.02.01.22.28.5.2.1 0,0021.600.000,0021.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.29 0,00KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATANPENYELAMAN DAN HIPERBARIK

98.559.000,00 98.559.000,00

0,001.02.1.02.01.22.29.5.2.1 0,0010.500.000,0010.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.30 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLARANTAI DINGIN IMUNISASI

56.815.000,00 56.815.000,00

0,001.02.1.02.01.22.30.5.2.1 0,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 10

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


( 13,19)1.02.1.02.01.01.22.31 ( 12.120.000,00)KEGIATAN PEMBINAAN PENYAKITTIDAK MENULAR (PTM)

91.845.000,00 79.725.000,00

0,001.02.1.02.01.22.31.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.32 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN JEJARINGDETEKSI DINI PENYAKIT TIDAKMENULAR (PTM)

84.968.000,00 84.968.000,00

0,001.02.1.02.01.22.32.5.2.1 0,003.400.000,003.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.33 0,00KEGIATAN SURVEY FAKTOR RISIKOPENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

144.330.000,00 144.330.000,00

0,001.02.1.02.01.22.33.5.2.1 0,004.350.000,004.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.34 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASISURVEILANS PENYAKIT TIDAKMENULAR (PTM)

59.125.000,00 59.125.000,00

0,001.02.1.02.01.22.34.5.2.1 0,006.700.000,006.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.35 0,00KEGIATAN PENILAIAN DATA QUALITYSELF ASSESMENT (DQS) IMUNISASI

30.900.000,00 30.900.000,00

0,001.02.1.02.01.22.35.5.2.1 0,001.150.000,001.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.36 0,00KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAANSPESIMEN AFP, DIPTHERI DANCAMPAK

175.000.000,00 175.000.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.37 0,00KEGIATAN ADVOKASI KESEHATANMATRA KAB/KOTA

48.832.000,00 48.832.000,00


( 10,02)1.02.1.02.01.01.22.38 ( 10.026.000,00)KEGIATAN PENANGGULANGANPENYAKIT LUSUNG

100.000.000,00 89.974.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.39 0,00KEGIATAN PELATIHAN KADERPOSBINDU PENYAKIT TIDAK MENULAR

395.994.000,00 395.994.000,00

0,001.02.1.02.01.22.39.5.2.1 0,0044.950.000,0044.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.40 0,00KEGIATAN PEMBINAAN TEKNISPENGENDALIAN MALARIA BAGITENAGA KESEHATAN

70.100.000,00 70.100.000,00

0,001.02.1.02.01.22.40.5.2.1 0,008.850.000,008.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.41 0,00KEGIATAN PENILAIAN EFEKTIFVAKSIN STORAGE MANAJEMEN (EVSM)

38.430.000,00 38.430.000,00

0,001.02.1.02.01.22.41.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.42 0,00KEGIATAN PERTEMUAN PEMANTAPANSURVEILANS DBD DAN CHIKUNGUNYABERBASIS RS & PUSKESMAS

80.000.000,00 80.000.000,00

0,001.02.1.02.01.22.42.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.43 0,00KEGIATAN REKRUTMEN TIMKESEHATAN HAJI INDONESIA ( TKHI )

15.000.000,00 15.000.000,00

0,001.02.1.02.01.22.43.5.2.1 0,004.200.000,004.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.44 0,00KEGIATAN ADVOKASI TB (PERINGATANHARI TB SEDUNIA)

109.610.000,00 109.610.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.46 0,00KEGIATAN PERTEMUAN TERPADUPROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT

106.942.000,00 106.942.000,00

0,001.02.1.02.01.22.46.5.2.1 0,007.800.000,007.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.47 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIKESEHATAN MIGRAN

25.000.000,00 25.000.000,00

0,001.02.1.02.01.22.47.5.2.1 0,007.650.000,007.650.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 11

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.02.1.02.01.01.22.48 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHANHEPATITIS

67.200.000,00 67.200.000,00

0,001.02.1.02.01.22.48.5.2.1 0,006.400.000,006.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.49 0,00KEGIATAN PENINGKATANMANAJEMEN INFORMASI PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

64.097.000,00 64.097.000,00

0,001.02.1.02.01.22.49.5.2.1 0,0014.650.000,0014.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.50 0,00KEGIATAN BIMTEK PEMBERDAYAANKOMUNITAS MASYARAKAT DI BIDANGAIR BERSIH DAN SANITASI

98.427.000,00 98.427.000,00

0,001.02.1.02.01.22.50.5.2.1 0,007.800.000,007.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.52 0,00KEGIATAN FASILITASI POKJA AMPL (AIR MINUM DAN PENYEHATANLINGKUNGAN )

111.452.000,00 111.452.000,00

0,001.02.1.02.01.22.52.5.2.1 0,0037.200.000,0037.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.53 0,00KEGIATAN PENGAWASAN FAKTORRESIKO KESEHATAN LINGKUNGAN

59.237.000,00 59.237.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.54 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPENGAWASAN KUALITAS AIR

50.500.000,00 50.500.000,00

0,001.02.1.02.01.22.54.5.2.1 0,0014.050.000,0014.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.55 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPEMERIKSAAN KOLINESTERASE

41.513.000,00 41.513.000,00

0,001.02.1.02.01.22.55.5.2.1 0,0016.200.000,0016.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.56 0,00KEGIATAN PEMBELAJARANPENANGANAN DIPTHERI

75.215.000,00 75.215.000,00


( 2,36)1.02.1.02.01.01.22.57 ( 7.280.000,00)KEGIATAN SURVEYPENANGGULANGAN PENYAKITHEPATITIS

307.660.000,00 300.380.000,00

( 54,16)1.02.1.02.01.22.57.5.2.1 ( 650.000,00)550.000,001.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.22.58 0,00KEGIATAN PENGENDALIAN PENYAKITZOONOSIS / ARBOVIROSIS

66.697.000,00 66.697.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.59 0,00KEGIATAN PEMBELAJARANPENGEMBANGAN SISTEM TERPADUPENANGGULANGAN HIV-AIDS

84.970.000,00 84.970.000,00


0,001.02.1.02.01.01.22.60 0,00KEGIATAN ADVOKASI MALARIA (PERINGATAN HARI MALARIA SEDUNIA)

92.250.000,00 92.250.000,00


( 100,00)

1.02.1.02.01.01.22.67 ( 90.120.000,00)KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASKONSELOR HIV/AIDS PROVINSIKALIMANTAN BARAT

90.120.000,00

( 100,00)

1.02.1.02.01.22.67.5.2.1 ( 14.600.000,00)14.600.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.02.1.02.01.01.23 0,00PROGRAM PELAYANAN PENDUDUKMISKIN

769.495.000,00 769.495.000,00

0,001.02.1.02.01.01.23.01 0,00KEGIATAN PELAYANAN SUNATANMASAL

185.815.000,00 185.815.000,00

( 1,31)1.02.1.02.01.23.01.5.2.1 ( 360.000,00)27.040.000,0027.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.23.02 0,00KEGIATAN BANTUAN PENGAMANANPELAKSANAAN PROGRAM JKN

583.680.000,00 583.680.000,00

0,001.02.1.02.01.23.02.5.2.1 0,0039.590.000,0039.590.000,00Belanja Pegawai


( 11,95)1.02.1.02.01.01.24 ( 40.660.000,00)PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 340.085.000,00 299.425.000,00

0,001.02.1.02.01.01.24.01 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM 65.725.000,00 65.725.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 12

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DOKTER INTERNSIP

0,001.02.1.02.01.24.01.5.2.1 0,003.150.000,003.150.000,00Belanja Pegawai


( 23,14)1.02.1.02.01.01.24.02 ( 40.660.000,00)KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PESERTA TUGAS BELAJARPPDS/PPGDS

175.696.000,00 135.036.000,00


0,001.02.1.02.01.01.24.03 0,00KEGIATAN PEMBINAAN MUTUKETENAGAAN DI INSTITUSI DIKNAKESDI KABUPATEN/KOTA SE KALBAR

53.760.000,00 53.760.000,00

0,001.02.1.02.01.24.03.5.2.1 0,003.150.000,003.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.24.04 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI TENAGA KESEHATAN DIDAERAH TERPENCIL PERBATASANDAN KEPULAUAN (DTPK)

44.904.000,00 44.904.000,00


( 8,85)1.02.1.02.01.01.25 ( 134.268.000,00)PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMENDAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNISLAINNYA

1.515.893.000,00 1.381.625.000,00

0,001.02.1.02.01.01.25.01 0,00KEGIATAN PERTEMUAN FORUM RENJASKPD BIDANG KESEHATAN

128.700.000,00 128.700.000,00

0,001.02.1.02.01.25.01.5.2.1 0,0012.800.000,0012.800.000,00Belanja Pegawai


( 41,66)1.02.1.02.01.01.25.02 ( 100.000.000,00)KEGIATAN PERTEMUAN MONITORINGDAN EVALUASI TINGKAT PROPINSI

240.000.000,00 140.000.000,00

( 15,71)1.02.1.02.01.25.02.5.2.1 ( 2.200.000,00)11.800.000,0014.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.03 0,00KEGIATAN PENILAIAN TENAGAKESEHATAN PUSKESMAS TELADAN

176.015.000,00 176.015.000,00

0,001.02.1.02.01.25.03.5.2.1 0,008.400.000,008.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.04 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIKESEHATAN DAERAH ( RAKORKESDA )

139.990.000,00 139.990.000,00

0,001.02.1.02.01.25.04.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai


( 33,33)1.02.1.02.01.01.25.05 ( 34.268.000,00)KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANPENEMPATAN DAN PENARIKANTENAGA KESEHATAN PTT

102.800.000,00 68.532.000,00

( 100,00)

1.02.1.02.01.25.05.5.2.1 ( 3.200.000,00)3.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.06 0,00KEGIATAN PERTEMUAN SOSIALISASISOFTWARE PELAPORAN KEUANGAN

90.000.000,00 90.000.000,00

0,001.02.1.02.01.25.06.5.2.1 0,0010.700.000,0010.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.07 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI KESEHATAN (WEB SITE)

55.238.000,00 55.238.000,00

0,001.02.1.02.01.25.07.5.2.3 0,0055.238.000,0055.238.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.01.25.09 0,00KEGIATAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN SISTEM INFORMASIKESEHATAN (SIK)

53.460.000,00 53.460.000,00

0,001.02.1.02.01.25.09.5.2.1 0,002.850.000,002.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.10 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROFILKESEHATAN PROVINSI KALIMANTANBARAT

88.710.000,00 88.710.000,00

0,001.02.1.02.01.25.10.5.2.1 0,002.850.000,002.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.11 0,00KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKANJAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

92.680.000,00 92.680.000,00

0,001.02.1.02.01.25.11.5.2.1 0,008.600.000,008.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.12 0,00KEGIATAN PERTEMUAN DANKONSOLIDASI PELAKSANAAN JAMINANKESEHATAN NASIONAL (JKN)

64.500.000,00 64.500.000,00

0,001.02.1.02.01.25.12.5.2.1 0,009.250.000,009.250.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 13

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.02.1.02.01.01.25.13 0,00KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKANPEMBIAYAAN KESEHATAN

58.260.000,00 58.260.000,00

0,001.02.1.02.01.25.13.5.2.1 0,002.850.000,002.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.15 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENGAWASAN BIDANG KESEHATANTINGKAT PROVINSI KALBAR

29.240.000,00 29.240.000,00

0,001.02.1.02.01.25.15.5.2.1 0,0011.850.000,0011.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.16 0,00KEGIATAN ADVOKASI MANAJEMENDATA TERHADAP PENGELOLA DATA DIKAB/KOTA

33.158.000,00 33.158.000,00

0,001.02.1.02.01.25.16.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.17 0,00KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASITAHUNAN PROGRAM SIK

58.142.000,00 58.142.000,00

0,001.02.1.02.01.25.17.5.2.1 0,0012.250.000,0012.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.18 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKANDAN PERTANGGUNGJAWABANKEUANGAN DAERAH

17.500.000,00 17.500.000,00

0,001.02.1.02.01.25.18.5.2.1 0,009.050.000,009.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.20 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI LINTASSEKTOR PELAKSANAAN JAMINANKESEHATAN NASIONAL (JKN)

75.500.000,00 75.500.000,00

0,001.02.1.02.01.25.20.5.2.1 0,0018.500.000,0018.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.01.25.21 0,00KEGIATAN SOSIALISASI SISTEMPENILAIAN KINERJA PEGAWAI

12.000.000,00 12.000.000,00

0,001.02.1.02.01.25.21.5.2.1 0,007.750.000,007.750.000,00Belanja Pegawai


( 3,20)( 1.674.302.000,00)JUMLAH BELANJA 52.286.042.400,00 50.611.740.400,00

( 3,89)1.794.302.000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 46.076.042.400,00)( 44.281.740.400,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





3,651.02.1.02.01.00.00.5 241.394.550,00BELANJA DAERAH 6.602.600.000,00 6.843.994.550,00




936.671.000,00 970.865.550,00


1.500.000,00 1.500.000,00



93.600.000,00 93.600.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



1.650.000,00 1.650.000,00



93.834.100,00 128.028.650,00

0,001.02.1.02.01.01.07.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai



10.929.600,00 10.929.600,00



4.648.800,00 4.648.800,00



46.108.500,00 46.108.500,00



3.000.000,00 3.000.000,00



100.000.000,00 100.000.000,00



522.000.000,00 522.000.000,00

0,001.02.1.02.01.01.15.5.2.1 0,00522.000.000,00522.000.000,00Belanja Pegawai


53.400.000,00 53.400.000,00

0,001.02.1.02.01.01.16.5.2.1 0,0053.400.000,0053.400.000,00Belanja Pegawai


175.420.000,00 175.420.000,00


87.970.500,00 87.970.500,00


0,001.02.1.02.01.02.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN 2.550.000,00 2.550.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

RUTIN/BERKALA AC / KIPAS ANGIN



3.000.000,00 3.000.000,00


0,001.02.1.02.01.02.02.69 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN RUMAH DINAS

81.899.500,00 81.899.500,00



101.350.000,00 101.350.000,00


86.350.000,00 86.350.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



15.084.000,00 15.084.000,00


8.505.000,00 8.505.000,00

0,001.02.1.02.01.06.01.5.2.1 0,007.700.000,007.700.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.01.06.02.5.2.1 0,004.100.000,004.100.000,00Belanja Pegawai


3,851.02.1.02.01.02.24 207.200.000,00PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 5.374.075.000,00 5.581.275.000,00

0,001.02.1.02.01.02.24.32 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANANDAN MINUMAN MAHASISWA

2.882.700.000,00 2.882.700.000,00

0,001.02.1.02.01.24.32.5.2.1 0,001.650.000,001.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.02.24.33 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN WISUDA TKIII

129.930.000,00 129.930.000,00

0,001.02.1.02.01.24.33.5.2.1 0,0017.300.000,0017.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.02.24.35 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN PRAKTEKSIMULASI KESEHATAN

38.000.000,00 38.000.000,00

0,001.02.1.02.01.24.35.5.2.1 0,0032.350.000,0032.350.000,00Belanja Pegawai


33,601.02.1.02.01.02.24.36 207.200.000,00KEGIATAN PENINGKATAN MUTUPEMBELAJARAN

616.500.000,00 823.700.000,00

37,771.02.1.02.01.24.36.5.2.1 207.200.000,00755.650.000,00548.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.02.24.38 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIRPROGRAM

359.355.000,00 359.355.000,00

0,001.02.1.02.01.24.38.5.2.1 0,00275.250.000,00275.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.02.24.39 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN PRAKTEKKLINIK KEPERAWATAN

1.147.945.000,00 1.147.945.000,00

43,561.02.1.02.01.24.39.5.2.1 107.528.000,00354.348.000,00246.820.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.02.24.40 0,00KEGIATAN PELAKSANAANPENINGKATAN SIKAPPROFESIONALISME KEPERAWATAN

31.620.000,00 31.620.000,00

0,001.02.1.02.01.24.40.5.2.1 0,0027.300.000,0027.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.02.24.41 0,00KEGIATAN PENINGKATANPEMBELAJARAN PROGSUS DIPLOMA 3KEPERAWATAN

66.125.000,00 66.125.000,00

0,001.02.1.02.01.24.41.5.2.1 0,0066.125.000,0066.125.000,00Belanja Pegawai

0,001.02.1.02.01.02.24.42 0,00KEGIATAN PRAKTEK BELAJARLAPANGAN

101.900.000,00 101.900.000,00

0,001.02.1.02.01.24.42.5.2.1 0,0048.900.000,0048.900.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

3,65241.394.550,00JUMLAH BELANJA 6.602.600.000,00 6.843.994.550,00

3,65( 241.394.550,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 6.602.600.000,00) ( 6.843.994.550,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





4,591.02.1.02.01.00.00.5 137.844.000,00BELANJA DAERAH 3.000.000.000,00 3.137.844.000,00




936.151.000,00 1.032.035.000,00


900.000,00 900.000,00



181.656.000,00 277.040.000,00



2.000.000,00 2.000.000,00



1.350.000,00 1.350.000,00



313.400.000,00 313.400.000,00

0,001.02.1.02.01.01.06.5.2.1 0,001.400.000,001.400.000,00Belanja Pegawai



22.175.000,00 22.175.000,00



13.660.000,00 13.660.000,00


0,931.02.1.02.01.03.01.09 500.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONENINSTALASI LISTRIK PENERANGANBANGUNAN KANTOR

53.300.000,00 53.800.000,00



1.200.000,00 1.200.000,00



97.210.000,00 97.210.000,00

0,001.02.1.02.01.01.11.5.2.1 0,00300.000,00300.000,00Belanja Pegawai



3.240.000,00 3.240.000,00



13.600.000,00 13.600.000,00



58.160.000,00 58.160.000,00



119.700.000,00 119.700.000,00

0,001.02.1.02.01.01.15.5.2.1 0,00119.700.000,00119.700.000,00Belanja Pegawai

0,001.02.1.02.01.03.01.16 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA 54.600.000,00 54.600.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DANBARANG

0,001.02.1.02.01.01.16.5.2.1 0,0054.600.000,0054.600.000,00Belanja Pegawai


635.590.000,00 677.550.000,00


43.150.000,00 43.150.000,00

0,001.02.1.02.01.02.07.5.2.3 0,0043.150.000,0043.150.000,00Belanja Modal

41,301.02.1.02.01.03.02.08 31.844.000,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

77.100.000,00 108.944.000,00

41,301.02.1.02.01.02.08.5.2.3 31.844.000,00108.944.000,0077.100.000,00Belanja Modal


82.850.000,00 82.850.000,00

0,001.02.1.02.01.02.09.5.2.3 0,0082.850.000,0082.850.000,00Belanja Modal


64.050.000,00 64.050.000,00

0,001.02.1.02.01.02.11.5.2.3 0,0064.050.000,0064.050.000,00Belanja Modal

4,551.02.1.02.01.03.02.18 2.900.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA KENDARAANJABATAN ,KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

63.600.000,00 66.500.000,00



12.500.000,00 12.500.000,00



17.540.000,00 17.540.000,00


0,001.02.1.02.01.03.02.22 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA /PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

12.000.000,00 12.000.000,00


0,001.02.1.02.01.03.02.34 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN PLANKNAMA KANTOR

5.800.000,00 5.800.000,00

( 100,00)

1.02.1.02.01.02.34.5.2.2 ( 250.000,00)250.000,00Belanja Barang dan Jasa

4,501.02.1.02.01.02.34.5.2.3 250.000,005.800.000,005.550.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.03.02.38 0,00KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN AIR 5.000.000,00 5.000.000,00

0,001.02.1.02.01.02.38.5.2.3 0,005.000.000,005.000.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.03.02.41 7.216.000,00KEGIATAN PENGADAAN BAK AIR /MENARA AIR

7.216.000,00

0,001.02.1.02.01.02.41.5.2.3 7.216.000,007.216.000,00Belanja Modal


0,001.02.1.02.01.02.42.5.2.3 0,00121.300.000,00121.300.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.03.02.47 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA MESS/ ASRAMA

81.200.000,00 81.200.000,00

0,001.02.1.02.01.02.47.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



3.500.000,00 3.500.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00


0,001.02.1.02.01.03.02.64 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELAIR

3.000.000,00 3.000.000,00



23.500.000,00 23.500.000,00


0,001.02.1.02.01.03.02.66 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESIN POMPA AIR

3.500.000,00 3.500.000,00


0,001.02.1.02.01.03.02.67 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PERLENGKAPAN /PERALATAN RUMAH TANGGA

6.000.000,00 6.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


460.266.500,00 460.266.500,00


405.000.000,00 405.000.000,00



55.266.500,00 55.266.500,00



35.636.500,00 35.636.500,00


12.397.500,00 12.397.500,00

0,001.02.1.02.01.06.01.5.2.1 0,0010.020.000,0010.020.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.01.06.02.5.2.1 0,003.250.000,003.250.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.01.06.04.5.2.1 0,003.650.000,003.650.000,00Belanja Pegawai



12.722.500,00 12.722.500,00

0,001.02.1.02.01.06.07.5.2.1 0,008.100.000,008.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.03.24 0,00PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 932.356.000,00 932.356.000,00

0,001.02.1.02.01.03.24.17 0,00KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMENADMINISTRASI SISTEM JAMINANKESEHATAN NASIONAL BAGI PETUGASPUSKESMAS

124.192.500,00 124.192.500,00

0,001.02.1.02.01.24.17.5.2.1 0,0016.900.000,0016.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.03.24.18 0,00KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMENADMINISTRASI SISTEM JAMINANKESEHATAN NASIONAL BAGI PETUGASRUMAH SAKIT

124.192.500,00 124.192.500,00

0,001.02.1.02.01.24.18.5.2.1 0,0016.900.000,0016.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.03.24.19 0,00KEGIATAN PELATIHAN JABATANFUNGSIONAL PENYULUH KESEHATANMASYARAKAT

168.707.500,00 168.707.500,00

0,001.02.1.02.01.24.19.5.2.1 0,0034.525.000,0034.525.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.03.24.21 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KURIKULUMMODUL

49.533.500,00 49.533.500,00

0,001.02.1.02.01.24.21.5.2.1 0,0022.140.000,0022.140.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.03.24.22 0,00KEGIATAN PELATIHAN MIND MOVING 130.098.500,00 130.098.500,00

0,001.02.1.02.01.24.22.5.2.1 0,0016.325.000,0016.325.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.03.24.25 0,00KEGIATAN AKREDITASI INSTITUSI 236.205.000,00 236.205.000,00

0,001.02.1.02.01.24.25.5.2.1 0,0020.700.000,0020.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.03.24.26 0,00KEGIATAN AKREDITASI PELATIHAN 63.816.500,00 63.816.500,00

32,301.02.1.02.01.24.26.5.2.1 1.050.000,004.300.000,003.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.03.24.27 0,00KEGIATAN SEMINAR KTI WIDYAISWARAUPELKES

35.610.000,00 35.610.000,00

0,001.02.1.02.01.24.27.5.2.1 0,0021.250.000,0021.250.000,00Belanja Pegawai


4,59137.844.000,00JUMLAH BELANJA 3.000.000.000,00 3.137.844.000,00

4,59( 137.844.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.000.000.000,00) ( 3.137.844.000,00)



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





10,341.02.1.02.01.00.00.5 310.326.000,00BELANJA DAERAH 3.000.000.000,00 3.310.326.000,00




682.414.130,00 690.064.130,00


8.225.000,00 8.225.000,00



213.600.000,00 213.600.000,00


61,281.02.1.02.01.04.01.03 2.650.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINANBARANG MILIK DAERAH

4.324.000,00 6.974.000,00


105,261.02.1.02.01.04.01.04 5.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

4.750.000,00 9.750.000,00



1.950.000,00 1.950.000,00



80.450.000,00 80.450.000,00

0,001.02.1.02.01.01.06.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai



51.945.500,00 51.945.500,00



29.143.000,00 29.143.000,00



4.837.500,00 4.837.500,00



2.422.500,00 2.422.500,00



18.893.000,00 18.893.000,00



2.520.000,00 2.520.000,00



58.590.000,00 58.590.000,00



85.863.630,00 85.863.630,00



51.300.000,00 51.300.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.02.1.02.01.01.15.5.2.1 0,0051.300.000,0051.300.000,00Belanja Pegawai


63.600.000,00 63.600.000,00

0,001.02.1.02.01.01.16.5.2.1 0,0063.600.000,0063.600.000,00Belanja Pegawai


424.837.250,00 424.837.250,00


26.000.000,00 26.000.000,00

0,001.02.1.02.01.02.07.5.2.3 0,0026.000.000,0026.000.000,00Belanja Modal


56.950.000,00 56.950.000,00

0,001.02.1.02.01.02.08.5.2.3 0,0056.950.000,0056.950.000,00Belanja Modal


48.850.000,00 48.850.000,00

0,001.02.1.02.01.02.09.5.2.3 0,0048.850.000,0048.850.000,00Belanja Modal


20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.02.1.02.01.02.11.5.2.3 0,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.04.02.13 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA PENDUKUNG GEDUNGKANTOR

34.700.000,00 34.700.000,00

0,001.02.1.02.01.02.13.5.2.3 0,0034.700.000,0034.700.000,00Belanja Modal


2.800.000,00 2.800.000,00



72.430.000,00 72.430.000,00



5.850.000,00 5.850.000,00



8.450.000,00 8.450.000,00


0,001.02.1.02.01.04.02.22 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA &PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

1.250.000,00 1.250.000,00


0,001.02.1.02.01.04.02.23 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANADAN PRASARANA SISTEM INFORMASI

7.000.000,00 7.000.000,00



0,001.02.1.02.01.02.42.5.2.3 0,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.04.02.57 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN /JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN

105.157.250,00 105.157.250,00

0,001.02.1.02.01.02.57.5.2.3 0,00105.157.250,00105.157.250,00Belanja Modal


500.000,00 500.000,00


0,001.02.1.02.01.04.02.61 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK/TELEPON

500.000,00 500.000,00


0,001.02.1.02.01.04.02.64 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR

600.000,00 600.000,00



5.500.000,00 5.500.000,00



300.000,00 300.000,00


0,001.02.1.02.01.04.02.67 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN

13.000.000,00 13.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

RUMAH TANGGA



14.350.000,00 14.350.000,00


12.300.000,00 12.300.000,00


0,001.02.1.02.01.04.03.03 0,00KEGIATAN PENGADAAN KARTU TANDAPENGENAL

2.050.000,00 2.050.000,00



112.450.000,00 157.686.620,00


52.450.000,00 52.450.000,00



60.000.000,00 60.000.000,00


0,001.02.1.02.01.04.05.04 45.236.620,00KEGIATAN PEMBINAAN JASMANI DANROHANI

45.236.620,00

0,001.02.1.02.01.05.04.5.2.1 3.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai



64.296.000,00 64.296.000,00


17.266.000,00 17.266.000,00

0,001.02.1.02.01.06.01.5.2.1 0,0014.520.000,0014.520.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.01.06.02.5.2.1 0,003.800.000,003.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.01.06.04.5.2.1 0,003.800.000,003.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.04.06.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANLPPD DAN LKPJ

8.917.000,00 8.917.000,00

0,001.02.1.02.01.06.05.5.2.1 0,005.980.000,005.980.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.04.06.06 0,00KEGIATAN MONITORING,EVALUASIDAN PELAPORAN

15.247.000,00 15.247.000,00

0,001.02.1.02.01.06.06.5.2.1 0,0011.960.000,0011.960.000,00Belanja Pegawai



10.104.000,00 10.104.000,00

0,001.02.1.02.01.06.07.5.2.1 0,005.980.000,005.980.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.04.07 0,00PROGRAM PENINGKATANPENGELOLAAN ASSET DAERAH

10.452.000,00 10.452.000,00


10.452.000,00 10.452.000,00

0,001.02.1.02.01.07.01.5.2.1 0,005.980.000,005.980.000,00Belanja Pegawai


13,351.02.1.02.01.04.15 200.450.000,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALANKESEHATAN

1.500.575.000,00 1.701.025.000,00

13,351.02.1.02.01.04.15.06 200.450.000,00KEGIATAN PENGADAAN PERALATANDAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.500.575.000,00 1.701.025.000,00

17,641.02.1.02.01.15.06.5.2.1 450.000,003.000.000,002.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.04.16 0,00PROGRAM PEMBINAAN UPAYAKESEHATAN

10.851.000,00 10.851.000,00

0,001.02.1.02.01.04.16.58 0,00KEGIATAN PEMERIKSAAN SAMPELKHUSUS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

10.851.000,00 10.851.000,00


( 31,41)1.02.1.02.01.04.24 ( 45.236.620,00)PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 143.976.620,00 98.740.000,00

0,001.02.1.02.01.04.24.11 0,00KEGIATAN PENERAPAN DOKUMEN 66.531.000,00 66.531.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

SISTEM MANAJEMEN MUTUAKREDITASI LABKES

0,001.02.1.02.01.24.11.5.2.1 0,006.300.000,006.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.04.24.12 0,00KEGIATAN MONITORING/SUPERVISILABORATORIUM PUSKESMAS-RS SEKALBAR

32.209.000,00 32.209.000,00


( 100,00)

1.02.1.02.01.04.24.13 ( 45.236.620,00)KEGIATAN PELATIHAN PETUGASLABORATORIUM PUSKESMAS SEKALBAR

45.236.620,00

( 100,00)

1.02.1.02.01.24.13.5.2.1 ( 11.000.000,00)11.000.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


285,561.02.1.02.01.04.27 102.226.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

35.798.000,00 138.024.000,00

0,001.02.1.02.01.04.27.03 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN DANPEMULIHAN KESEHATAN

35.798.000,00 35.798.000,00


0,001.02.1.02.01.04.27.04 51.113.000,00KEGIATAN PENGADAAN ALAT - ALATLABORATORIUM KESEHATAN

51.113.000,00

0,001.02.1.02.01.27.04.5.2.3 51.113.000,0051.113.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.04.27.05 51.113.000,00KEGIATAN PENGADAAN INSTALASIPEMBUANGAN AIR LIMBAH

51.113.000,00

0,001.02.1.02.01.27.05.5.2.3 51.113.000,0051.113.000,00Belanja Modal

10,34310.326.000,00JUMLAH BELANJA 3.000.000.000,00 3.310.326.000,00

10,34( 310.326.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.000.000.000,00) ( 3.310.326.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





39,121.02.1.02.01.00.00.5 1.173.680.000,00BELANJA DAERAH 3.000.000.000,00 4.173.680.000,00




729.238.000,00 729.238.000,00


3.400.000,00 3.400.000,00



87.600.000,00 87.600.000,00



3.150.000,00 3.150.000,00



5.400.000,00 5.400.000,00



48.587.000,00 48.587.000,00



45.220.000,00 45.220.000,00



16.840.000,00 16.840.000,00



39.611.000,00 39.611.000,00



6.600.000,00 6.600.000,00



71.200.000,00 71.200.000,00



221.280.000,00 221.280.000,00



102.600.000,00 102.600.000,00

0,001.02.1.02.01.01.15.5.2.1 0,00102.600.000,00102.600.000,00Belanja Pegawai


64.200.000,00 64.200.000,00

0,001.02.1.02.01.01.16.5.2.1 0,0064.200.000,0064.200.000,00Belanja Pegawai


13.550.000,00 13.550.000,00



437.660.000,00 1.062.660.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


12.000.000,00 27.200.000,00

126,661.02.1.02.01.02.07.5.2.3 15.200.000,0027.200.000,0012.000.000,00Belanja Modal

( 4,50)1.02.1.02.01.05.02.08 ( 4.000.000,00)KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

88.750.000,00 84.750.000,00

( 4,50)1.02.1.02.01.02.08.5.2.3 ( 4.000.000,00)84.750.000,0088.750.000,00Belanja Modal

1.651,481.02.1.02.01.05.02.09 222.950.000,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAHTANGGA

13.500.000,00 236.450.000,00

1.651,481.02.1.02.01.02.09.5.2.3 222.950.000,00236.450.000,0013.500.000,00Belanja Modal

40,001.02.1.02.01.05.02.10 10.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN /PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK /TELPON

25.000.000,00 35.000.000,00

40,001.02.1.02.01.02.10.5.2.3 10.000.000,0035.000.000,0025.000.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.05.02.11 20.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

20.000.000,00

0,001.02.1.02.01.02.11.5.2.3 20.000.000,0020.000.000,00Belanja Modal

72,601.02.1.02.01.05.02.13 36.700.000,00KEGIATAN PENGADAANSARANA/PRASARANA PENDUKUNGGEDUNG KANTOR

50.550.000,00 87.250.000,00

72,601.02.1.02.01.02.13.5.2.3 36.700.000,0087.250.000,0050.550.000,00Belanja Modal


49.360.000,00 49.360.000,00


48,881.02.1.02.01.05.02.20 11.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA AC/KIPAS ANGIN

22.500.000,00 33.500.000,00


47,271.02.1.02.01.05.02.21 13.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

27.500.000,00 40.500.000,00


0,001.02.1.02.01.05.02.22 35.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANADAN PRASARANA STUDIO DANKOMUNIKASI

35.000.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00


0,001.02.1.02.01.05.02.39 80.750.000,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN / PERALATANGEDUNG KHUSUS / BANGUNANKHUSUS / KONSTRUKSI KHUSUS

80.750.000,00

0,001.02.1.02.01.02.39.5.2.3 80.750.000,0080.750.000,00Belanja Modal


15.750.000,00

0,001.02.1.02.01.02.41.5.2.3 15.750.000,0015.750.000,00Belanja Modal

3,831.02.1.02.01.05.02.42 2.500.000,00KEGIATAN PENGADAAN MEBELAIR 65.250.000,00 67.750.000,00

3,831.02.1.02.01.02.42.5.2.3 2.500.000,0067.750.000,0065.250.000,00Belanja Modal


4.000.000,00 4.000.000,00

0,001.02.1.02.01.02.43.5.2.3 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.05.02.44 156.150.000,00KEGIATAN PENGADAAN GENERATOR 156.150.000,00

0,001.02.1.02.01.02.44.5.2.3 156.150.000,00156.150.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.05.02.53 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GARASI / TEMPAT PARKIRKENDARAAN

10.000.000,00 10.000.000,00



25.000.000,00 25.000.000,00


50,001.02.1.02.01.05.02.60 10.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA SALURAN AIR

20.000.000,00 30.000.000,00


0,001.02.1.02.01.05.02.62 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA TAMAN

10.000.000,00 10.000.000,00


0,001.02.1.02.01.05.02.65 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / 4.250.000,00 4.250.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

BERKALA GENERATOR



80.000.000,00 80.000.000,00


80.000.000,00 80.000.000,00



74.926.000,00 74.926.000,00


23.218.000,00 23.218.000,00

0,001.02.1.02.01.06.01.5.2.1 0,0011.960.000,0011.960.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.01.06.02.5.2.1 0,003.900.000,003.900.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.01.06.04.5.2.1 0,003.100.000,003.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.05.06.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORANLPPD DAN LKPJ

12.363.000,00 12.363.000,00

0,001.02.1.02.01.06.05.5.2.1 0,006.200.000,006.200.000,00Belanja Pegawai



17.986.000,00 17.986.000,00

0,001.02.1.02.01.06.07.5.2.1 0,004.810.000,004.810.000,00Belanja Pegawai



462.600.000,00 504.500.000,00

9,051.02.1.02.01.05.15.13 41.900.000,00KEGIATAN PENGADAAN OBAT-OBATAN 462.600.000,00 504.500.000,00

0,001.02.1.02.01.15.13.5.2.1 0,002.300.000,002.300.000,00Belanja Pegawai


( 6,90)1.02.1.02.01.05.16 ( 34.720.000,00)PROGRAM PEMBINAAN UPAYAKESEHATAN

502.906.000,00 468.186.000,00

29,531.02.1.02.01.05.16.61 19.700.000,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN MASYARAKAT

66.700.000,00 86.400.000,00

33,271.02.1.02.01.16.61.5.2.1 19.700.000,0078.900.000,0059.200.000,00Belanja Pegawai


( 24,26)1.02.1.02.01.05.16.62 ( 54.420.000,00)KEGIATAN PENANGGULANGANMASALAH KESEHATAN PARU

224.256.000,00 169.836.000,00

( 25,00)1.02.1.02.01.16.62.5.2.1 ( 41.520.000,00)124.560.000,00166.080.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.05.16.63 0,00KEGIATAN CAPACITY BUILDING 211.950.000,00 211.950.000,00

0,001.02.1.02.01.16.63.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.05.22 0,00PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKITDAN KESEHATAN LINGKUNGAN

339.022.000,00 339.022.000,00

0,001.02.1.02.01.05.22.61 0,00KEGIATAN PENINGKATANPENGETAHUAN MASYARAKATTERHADAP PENYAKIT PARU - PARU

24.348.000,00 24.348.000,00

0,001.02.1.02.01.22.61.5.2.1 0,0016.230.000,0016.230.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.05.22.62 0,00KEGIATAN PENYEBARLUASANINFORMASI TENTANG PENYAKIT PARU- PARU

159.990.000,00 159.990.000,00

0,001.02.1.02.01.22.62.5.2.1 0,0045.700.000,0045.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.05.22.63 0,00KEGIATAN PENINGKATANPENGETAHUAN KADER DALAMPENANGGULANGAN PENYAKIT PARU -PARU

24.557.000,00 24.557.000,00

0,001.02.1.02.01.22.63.5.2.1 0,0013.410.000,0013.410.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.05.22.64 0,00KEGIATAN FORUM DISKUSI PENYAKITPARU UNTUK KELOMPOK

19.268.000,00 19.268.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PROFESIONAL

0,001.02.1.02.01.22.64.5.2.1 0,0010.520.000,0010.520.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.05.22.65 0,00KEGIATAN PENINGKATANPENGETAHUAN MASYARAKATTERHADAP PENYAKIT PARU BAGIKELOMPOK TERBATAS

62.996.000,00 62.996.000,00

0,001.02.1.02.01.22.65.5.2.1 0,0039.360.000,0039.360.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.05.22.66 0,00KEGIATAN KAMPANYE STOP TB 47.863.000,00 47.863.000,00

0,001.02.1.02.01.22.66.5.2.1 0,0016.800.000,0016.800.000,00Belanja Pegawai


121,601.02.1.02.01.05.23 90.000.000,00PROGRAM PELAYANAN KESEHATANMASYARAKAT MISKIN

74.008.000,00 164.008.000,00

0,001.02.1.02.01.05.23.05 90.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPELAYANAN KESEHATAN RUMAHSAKIT

90.000.000,00


0,001.02.1.02.01.05.23.06 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANANBPJS

74.008.000,00 74.008.000,00

0,001.02.1.02.01.23.06.5.2.1 0,0072.360.000,0072.360.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.05.25 0,00PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMENDAN PELAKSANAAN TEKNIS DANTEKNIS LAINNYA DIBIDANGKESEHATAN

14.324.000,00 14.324.000,00

0,001.02.1.02.01.05.25.31 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL UNITPENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU

14.324.000,00 14.324.000,00

0,001.02.1.02.01.25.31.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai


158,241.02.1.02.01.05.27 451.500.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

285.316.000,00 736.816.000,00

104,511.02.1.02.01.05.27.01 298.200.000,00KEGIATAN PENGADAAN ALAT - ALATKESEHATAN

285.316.000,00 583.516.000,00

104,511.02.1.02.01.27.01.5.2.3 298.200.000,00583.516.000,00285.316.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.01.05.27.06 153.300.000,00KEGIATAN PENGADAAN INSTALASIPEMBUANGAN AIR LIMBAH

153.300.000,00

0,001.02.1.02.01.27.06.5.2.3 153.300.000,00153.300.000,00Belanja Modal

39,121.173.680.000,00JUMLAH BELANJA 3.000.000.000,00 4.173.680.000,00

39,12( 1.173.680.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.000.000.000,00) ( 4.173.680.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





5,331.02.1.02.01.00.00.5 70.300.000,00BELANJA DAERAH 1.318.720.000,00 1.389.020.000,00




281.820.000,00 281.820.000,00


2.000.000,00 2.000.000,00



330.000,00 330.000,00



24.233.200,00 24.233.200,00



10.466.800,00 10.466.800,00



1.572.000,00 1.572.000,00



4.568.000,00 4.568.000,00



1.020.000,00 1.020.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



64.830.000,00 64.830.000,00



102.600.000,00 102.600.000,00

0,001.02.1.02.01.01.15.5.2.1 0,00102.600.000,00102.600.000,00Belanja Pegawai


55.200.000,00 55.200.000,00

0,001.02.1.02.01.01.16.5.2.1 0,0055.200.000,0055.200.000,00Belanja Pegawai


167.210.000,00 196.410.000,00


6.000.000,00

0,001.02.1.02.01.02.07.5.2.3 6.000.000,006.000.000,00Belanja Modal


18.000.000,00 18.000.000,00

0,001.02.1.02.01.02.08.5.2.3 0,0018.000.000,0018.000.000,00Belanja Modal


11.500.000,00 11.500.000,00

0,001.02.1.02.01.02.11.5.2.3 0,0011.500.000,0011.500.000,00Belanja Modal

50,831.02.1.02.01.06.02.13 12.200.000,00KEGIATAN PENGADAAN 24.000.000,00 36.200.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

SARANA /PRASARANA PENDUKUNGGEDUNG KANTOR

50,831.02.1.02.01.02.13.5.2.3 12.200.000,0036.200.000,0024.000.000,00Belanja Modal


41.110.000,00 41.110.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



12.100.000,00 12.100.000,00


0,001.02.1.02.01.06.02.40 0,00KEGIATAN PENGADAANSARANA/PRASARANA OLAH RAGA

25.000.000,00 25.000.000,00

0,001.02.1.02.01.02.40.5.2.3 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Modal


37,281.02.1.02.01.02.42.5.2.3 11.000.000,0040.500.000,0029.500.000,00Belanja Modal


8.750.000,00 8.750.000,00


8.750.000,00 8.750.000,00



114.010.000,00 114.010.000,00


34.020.000,00 34.020.000,00



79.990.000,00 79.990.000,00



19.935.000,00 19.935.000,00


9.180.000,00 9.180.000,00

0,001.02.1.02.01.06.01.5.2.1 0,008.000.000,008.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.01.06.02.5.2.1 0,002.000.000,002.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.01.06.04.5.2.1 0,001.495.000,001.495.000,00Belanja Pegawai



5.180.000,00 5.180.000,00

0,001.02.1.02.01.06.07.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai



315.350.000,00 335.350.000,00

0,001.02.1.02.01.06.15.11 0,00KEGIATAN PENGADAAN OBAT DANPERLENGKAPAN KESEHATANPOLIKLINIK PEMPROV KALBAR

275.350.000,00 275.350.000,00

0,001.02.1.02.01.15.11.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


50,001.02.1.02.01.06.15.12 20.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN REAGENSIALABORATORIUM

40.000.000,00 60.000.000,00


5,121.02.1.02.01.06.16 21.100.000,00PROGRAM PEMBINAAN UPAYAKESEHATAN

411.645.000,00 432.745.000,00

0,001.02.1.02.01.06.16.41 0,00KEGIATAN SURVEY INDEKS KEPUASANMASYARAKAT

48.520.500,00 48.520.500,00

0,001.02.1.02.01.16.41.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


11,251.02.1.02.01.06.16.43 21.100.000,00KEGIATAN PELAYANAN KESEHATANKERJA DAN OLAH RAGA MOBILE DI

187.420.000,00 208.520.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

LUAR GEDUNG

0,001.02.1.02.01.16.43.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.06.16.44 0,00KEGIATAN PEMBELAJARAN PROGRAMKESEHATAN KERJA

92.683.000,00 92.683.000,00

0,001.02.1.02.01.16.44.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.06.16.45 0,00KEGIATAN PELAYANAN KESEHATANKERJA LANSIA

11.700.000,00 11.700.000,00

0,001.02.1.02.01.16.45.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.06.16.46 0,00KEGIATAN PELAYANAN EMERGENCYKESEHATAN PADA HARI-HARI BESARDILINGKUNGAN PEMPROV KAL-BAR

43.700.000,00 43.700.000,00

0,001.02.1.02.01.16.46.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.01.06.16.48 0,00KEGIATAN PENGUKURAN KEBUGARANJASMANI PNS PEM PROV KAL-BAR

27.621.500,00 27.621.500,00

0,001.02.1.02.01.16.48.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


5,3370.300.000,00JUMLAH BELANJA 1.318.720.000,00 1.389.020.000,00

5,33( 70.300.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 1.318.720.000,00) ( 1.389.020.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





15,711.02.1.02.02.00.00.4 11.000.000.000,00PENDAPATAN 70.000.000.000,00 81.000.000.000,00

15,711.02.1.02.02.00.00.4.1 11.000.000.000,0081.000.000.000,0070.000.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH

15,711.02.1.02.02.00.00.4.1.2 11.000.000.000,0081.000.000.000,0070.000.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 10Tahun2011TentangRetribusiJasaUmum

15,771.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01Retribusi Jasa Umum 69.710.300.000,00 80.710.300.000,00 11.000.000.000,00

15,951.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01Retribusi Pelayanan Kesehatan 68.940.300.000,00 79.940.300.000,00 11.000.000.000,00

0,001.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01Retribusi Pelayanan Pendidikan 770.000.000,00 770.000.000,00 0,00

0,001.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02Retribusi Jasa Usaha 289.700.000,00 289.700.000,00 0,00

0,001.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 274.600.000,00 274.600.000,00 0,00

0,001.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02Retribusi Pengolahan Limbah Cair 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00

15,7111.000.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 70.000.000.000,00 81.000.000.000,00

4,761.02.1.02.02.00.00.5 8.263.350.400,00BELANJA DAERAH 173.528.243.100,00 181.791.593.500,00


( 4,85)1.02.1.02.02.00.00.5.1.1 ( 3.820.000.000,00)74.839.220.400,0078.659.220.400,00Belanja Pegawai



9.143.262.550,00 9.302.462.550,00


1.300.000,00 1.300.000,00



2.168.400.000,00 2.320.400.000,00



20.250.000,00 20.250.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00



3.003.150.000,00 3.003.150.000,00

0,001.02.1.02.02.01.06.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai



517.621.800,00 517.621.800,00

0,001.02.1.02.02.01.07.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai



1.097.605.500,00 1.097.605.500,00

0,001.02.1.02.02.01.08.5.2.1 0,005.100.000,005.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.01.09 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN 164.450.000,00 164.450.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

INSTALASI LISTRIK PENERANGANBANGUNAN KANTOR

0,001.02.1.02.02.01.09.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



650.652.000,00 650.652.000,00

0,001.02.1.02.02.01.11.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai



16.080.000,00 16.080.000,00



150.436.250,00 150.436.250,00

0,001.02.1.02.02.01.13.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



561.532.000,00 561.532.000,00



649.800.000,00 649.800.000,00

0,001.02.1.02.02.01.15.5.2.1 0,00649.800.000,00649.800.000,00Belanja Pegawai

6,311.02.1.02.02.01.01.16 7.200.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPENATAUSAHAAN KEUANGAN DANBARANG

114.000.000,00 121.200.000,00

6,311.02.1.02.02.01.16.5.2.1 7.200.000,00121.200.000,00114.000.000,00Belanja Pegawai


15.985.000,00 15.985.000,00

0,001.02.1.02.02.01.18.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai



6.909.611.100,00 6.909.611.100,00


170.550.000,00 170.550.000,00

0,001.02.1.02.02.02.07.5.2.3 0,00170.550.000,00170.550.000,00Belanja Modal


265.250.000,00 265.250.000,00

0,001.02.1.02.02.02.08.5.2.3 0,00265.250.000,00265.250.000,00Belanja Modal


50.850.000,00 50.850.000,00

0,001.02.1.02.02.02.11.5.2.3 0,0050.850.000,0050.850.000,00Belanja Modal


50.450.000,00 50.450.000,00

0,001.02.1.02.02.02.12.5.2.3 0,0050.450.000,0050.450.000,00Belanja Modal


387.550.000,00 387.550.000,00

0,001.02.1.02.02.02.13.5.2.3 0,00387.550.000,00387.550.000,00Belanja Modal


412.343.600,00 412.343.600,00

0,001.02.1.02.02.02.18.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA AC / KIPAS ANGIN

180.950.000,00 180.950.000,00

0,001.02.1.02.02.02.20.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



90.550.000,00 90.550.000,00

0,001.02.1.02.02.02.21.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.02.23 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA &PRASARANA SISTEM INFORMASI

32.350.000,00 32.350.000,00

0,001.02.1.02.02.02.23.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.02.1.02.02.01.02.24 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA &PRASARANA PENDUKUNG GEDUNGKANTOR

107.317.500,00 107.317.500,00

0,001.02.1.02.02.02.24.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.02.27 0,00KEGIATAN PEMBANGUNANMESS/ASRAMA

3.433.150.000,00 3.433.150.000,00

0,001.02.1.02.02.02.27.5.2.3 0,003.433.150.000,003.433.150.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.02.01.02.33 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR 314.100.000,00 314.100.000,00

0,001.02.1.02.02.02.33.5.2.3 0,00314.100.000,00314.100.000,00Belanja Modal


258.800.000,00 258.800.000,00

0,001.02.1.02.02.02.37.5.2.3 0,00258.800.000,00258.800.000,00Belanja Modal


0,001.02.1.02.02.02.42.5.2.3 0,00150.600.000,00150.600.000,00Belanja Modal


128.550.000,00 128.550.000,00

( 100,00)

1.02.1.02.02.02.43.5.2.1 ( 550.000,00)550.000,00Belanja Pegawai

0,421.02.1.02.02.02.43.5.2.3 550.000,00128.550.000,00128.000.000,00Belanja Modal


46.950.000,00 46.950.000,00

0,001.02.1.02.02.02.61.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



20.000.000,00 20.000.000,00



45.050.000,00 45.050.000,00

0,001.02.1.02.02.02.67.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.02.71 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KANTOR

387.000.000,00 387.000.000,00

0,001.02.1.02.02.02.71.5.2.3 0,00387.000.000,00387.000.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.02.01.02.77 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA PENDUKUNG GEDUNGKANTOR

215.050.000,00 215.050.000,00

0,001.02.1.02.02.02.77.5.2.3 0,00215.050.000,00215.050.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.02.01.02.86 0,00KEGIATAN PENINGKATAN JALAN /JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN

162.200.000,00 162.200.000,00

0,001.02.1.02.02.02.86.5.2.3 0,00162.200.000,00162.200.000,00Belanja Modal

230,251.02.1.02.02.01.03 100.450.000,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

43.625.000,00 144.075.000,00


43.625.000,00 43.625.000,00

0,001.02.1.02.02.03.02.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.03.04 100.450.000,00KEGIATAN PENGADAAN MESIN /KARTU ABSENSI

100.450.000,00

0,001.02.1.02.02.03.04.5.2.3 100.450.000,00100.450.000,00Belanja Modal


613.695.000,00 883.695.000,00

99,081.02.1.02.02.01.05.01 270.000.000,00KEGIATAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN

272.500.000,00 542.500.000,00


0,001.02.1.02.02.01.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGANTEKHNIS, WORKSHOP

180.000.000,00 180.000.000,00



50.145.000,00 50.145.000,00

0,001.02.1.02.02.05.03.5.2.1 0,0044.250.000,0044.250.000,00Belanja Pegawai



80.000.000,00 80.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.02.1.02.02.01.05.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PENETAPANKINERJA

7.600.000,00 7.600.000,00

0,001.02.1.02.02.05.06.5.2.1 0,006.400.000,006.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.05.08 0,00KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

23.450.000,00 23.450.000,00

0,001.02.1.02.02.05.08.5.2.1 0,0011.450.000,0011.450.000,00Belanja Pegawai



162.300.000,00 162.300.000,00


99.340.000,00 99.340.000,00

0,001.02.1.02.02.06.01.5.2.1 0,0020.800.000,0020.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.02.06.02.5.2.1 0,007.400.000,007.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.02.06.04.5.2.1 0,006.075.000,006.075.000,00Belanja Pegawai



13.840.000,00 13.840.000,00

0,001.02.1.02.02.06.05.5.2.1 0,0012.200.000,0012.200.000,00Belanja Pegawai



29.170.000,00 29.170.000,00

0,001.02.1.02.02.06.07.5.2.1 0,0020.200.000,0020.200.000,00Belanja Pegawai



10.150.000,00 10.150.000,00


10.150.000,00 10.150.000,00

0,001.02.1.02.02.07.01.5.2.1 0,006.050.000,006.050.000,00Belanja Pegawai


42,751.02.1.02.02.01.15 12.180.000.000,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALANKESEHATAN ( RSUD )

28.487.802.650,00 40.667.802.650,00

0,001.02.1.02.02.01.15.02 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANANDAN MINUMAN PASIEN RUMAH SAKIT

4.993.770.000,00 4.993.770.000,00

0,001.02.1.02.02.15.02.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai


119,621.02.1.02.02.01.15.03 11.680.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN OBAT DANPERBEKALAN KESEHATAN JAMINANKESEHATAN NASIONAL

9.763.768.650,00 21.443.768.650,00

0,001.02.1.02.02.15.03.5.2.1 0,0010.200.000,0010.200.000,00Belanja Pegawai

119,751.02.1.02.02.15.03.5.2.2 11.680.000.000,0021.433.568.650,009.753.568.650,00Belanja Barang dan Jasa

5,571.02.1.02.02.01.15.04 500.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN OBAT DANBAHAN PAKAI HABIS MEDIS REGULERRUMAH SAKIT

8.963.414.000,00 9.463.414.000,00

0,001.02.1.02.02.15.04.5.2.1 0,0010.200.000,0010.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.15.05 0,00KEGIATAN PENGADAAN ALAT/BAHANREAGENT LABORATORIUM

2.005.700.000,00 2.005.700.000,00

0,001.02.1.02.02.15.05.5.2.1 0,005.100.000,005.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.15.06 0,00KEGIATAN PENGADAAN PENGISIANTABUNG GAS MEDIK

2.761.150.000,00 2.761.150.000,00

0,001.02.1.02.02.15.06.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai


( 45,20)1.02.1.02.02.01.16 ( 597.840.000,00)PROGRAM PEMBINAAN UPAYAKESEHATAN ( RSUD )

1.322.470.000,00 724.630.000,00

0,001.02.1.02.02.01.16.09 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JAMINANSOSIAL TENAGA KONTRAK RSUD DR.SOEDARSO (JAMSOSTEK)

75.600.000,00 75.600.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.02.1.02.02.01.16.12 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN TKI BERMASALAH

20.000.000,00 20.000.000,00


0,001.02.1.02.02.01.16.19 0,00KEGIATAN PENCEGAHAN DANPENGENDALIAN INFEKSI RS (PPI - RS)

5.570.000,00 5.570.000,00

0,001.02.1.02.02.16.19.5.2.1 0,004.700.000,004.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.16.20 0,00KEGIATAN KESELAMATAN DANKESEHATAN KERJA (K3) RUMAH SAKIT

4.020.000,00 4.020.000,00

0,001.02.1.02.02.16.20.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai


( 49,11)1.02.1.02.02.01.16.21 ( 597.840.000,00)KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK

1.217.280.000,00 619.440.000,00

( 81,25)1.02.1.02.02.16.21.5.2.1 ( 780.000.000,00)180.000.000,00960.000.000,00Belanja Pegawai


15,891.02.1.02.02.01.17 19.200.000,00PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( RSUD )

120.815.000,00 140.015.000,00

0,001.02.1.02.02.01.17.01 0,00KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATANRUMAH SAKIT

20.565.000,00 20.565.000,00

0,001.02.1.02.02.17.01.5.2.1 0,0014.115.000,0014.115.000,00Belanja Pegawai


19,151.02.1.02.02.01.17.03 19.200.000,00KEGIATAN PUBLIKASI DANKEHUMASAN RUMAH SAKIT

100.250.000,00 119.450.000,00

196,221.02.1.02.02.17.03.5.2.1 5.200.000,007.850.000,002.650.000,00Belanja Pegawai


( 1,33)1.02.1.02.02.01.18 ( 15.100.000,00)PROGRAM STANDARISASI PELAYANANKESEHATAN ( RSUD )

1.128.795.000,00 1.113.695.000,00

0,001.02.1.02.02.01.18.04 0,00KEGIATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASISTANDARISASI ALAT-ALAT KESEHATANRUMAH SAKIT

101.050.000,00 101.050.000,00

0,001.02.1.02.02.18.04.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.18.09 0,00KEGIATAN AKREDITASI RUMAH SAKIT 746.180.000,00 746.180.000,00

0,001.02.1.02.02.18.09.5.2.1 0,00235.280.000,00235.280.000,00Belanja Pegawai


( 50,33)1.02.1.02.02.01.18.10 ( 15.100.000,00)KEGIATAN SERTIFIKASI PENGESAHANPEMAKAIAN SARANA PENUNJANG NONMEDIK

30.000.000,00 14.900.000,00


0,001.02.1.02.02.01.18.11 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMENAMDAL DI RUMAH SAKIT

191.550.000,00 191.550.000,00

0,001.02.1.02.02.18.11.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.18.12 0,00KEGIATAN BLU RUMAH SAKIT 60.015.000,00 60.015.000,00

0,001.02.1.02.02.18.12.5.2.1 0,0050.700.000,0050.700.000,00Belanja Pegawai


0,101.02.1.02.02.01.19 6.500.000,00PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAH SAKIT ( RSUD )

6.290.565.900,00 6.297.065.900,00

0,001.02.1.02.02.01.19.01 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN BANGUNAN RUMAHSAKIT

215.050.000,00 215.050.000,00

0,001.02.1.02.02.19.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.19.02 0,00KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALATKESEHATAN RUMAH SAKIT

881.650.000,00 881.650.000,00

0,001.02.1.02.02.19.02.5.2.3 0,00881.650.000,00881.650.000,00Belanja Modal

50,791.02.1.02.02.01.19.03 106.250.000,00KEGIATAN PENGADAAN PERALATANDAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGARUMAH SAKIT

209.155.600,00 315.405.600,00

50,791.02.1.02.02.19.03.5.2.3 106.250.000,00315.405.600,00209.155.600,00Belanja Modal

4,611.02.1.02.02.01.19.04 12.600.000,00KEGIATAN PENGADAAN PERALATANDAN PERLENGKAPAN TENUN RUMAHSAKIT

272.750.000,00 285.350.000,00

0,001.02.1.02.02.19.04.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.02.1.02.02.01.19.05 0,00KEGIATAN PENGADAAN BAHAN BAKARMINYAK/GAS DAN PELUMASKEBUTUHAN RUMAH SAKIT

459.400.000,00 459.400.000,00

0,001.02.1.02.02.19.05.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.19.09 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN DAN BAHANPEMBERSIH RUMAH SAKIT

286.350.600,00 286.350.600,00

0,001.02.1.02.02.19.09.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.19.15 0,00KEGIATAN PENGADAANPERALATAN/PERLENGKAPANINSTALASI PENUNJANG RUMAH SAKIT

4.635.000,00 4.635.000,00


0,001.02.1.02.02.01.19.17 0,00KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALATFISOTERAPI RUMAH SAKIT

327.800.000,00 327.800.000,00

0,001.02.1.02.02.19.17.5.2.3 0,00327.800.000,00327.800.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.02.01.19.27 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG INSTALASIPENGELOLAAN FASILITAS RUMAHSAKIT (IPFRS)

374.350.000,00 374.350.000,00

0,001.02.1.02.02.19.27.5.2.3 0,00374.350.000,00374.350.000,00Belanja Modal

0,211.02.1.02.02.01.19.28 700.000,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG INSTALASISANITASI PEMULASARAN JENAZAH(ISPJ)

319.652.000,00 320.352.000,00

0,211.02.1.02.02.19.28.5.2.3 700.000,00320.352.000,00319.652.000,00Belanja Modal

( 33,93)1.02.1.02.02.01.19.30 ( 113.550.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA INSTALASIPENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT

334.600.000,00 221.050.000,00

( 66,39)1.02.1.02.02.19.30.5.2.1 ( 4.050.000,00)2.050.000,006.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.19.31 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA ALAT-ALATKESEHATAN RUMAH SAKIT

398.000.000,00 398.000.000,00

0,001.02.1.02.02.19.31.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai


0,111.02.1.02.02.01.19.32 500.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA INSTALASIPENUNJANG RUMAH SAKIT

417.650.000,00 418.150.000,00

24,391.02.1.02.02.19.32.5.2.1 500.000,002.550.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.19.33 0,00KEGIATAN PENGADAAN INSTALASIPENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAHSAKIT

1.789.522.700,00 1.789.522.700,00

0,001.02.1.02.02.19.33.5.2.3 0,001.789.522.700,001.789.522.700,00Belanja Modal

( 59,54)1.02.1.02.02.01.21 ( 330.020.000,00)PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN (RSUD )

554.272.500,00 224.252.500,00

0,001.02.1.02.02.01.21.02 0,00KEGIATAN PELATIHAN CUSTOMERSERVICE

45.960.000,00 45.960.000,00

0,001.02.1.02.02.21.02.5.2.1 0,0021.500.000,0021.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.21.18 0,00KEGIATAN PELATIHAN GUGUSKENDALI MUTU RUMAH SAKIT

36.555.000,00 36.555.000,00

0,001.02.1.02.02.21.18.5.2.1 0,0019.750.000,0019.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.21.19 0,00KEGIATAN PELATIHAN KEPERAWATANKARDIOVASKULER

32.810.000,00 32.810.000,00

0,001.02.1.02.02.21.19.5.2.1 0,0016.250.000,0016.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.21.20 0,00KEGIATAN PELATIHAN INFEKSINOSOKOMIAL RUMAH SAKIT

31.900.000,00 31.900.000,00

0,001.02.1.02.02.21.20.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.21.21 0,00KEGIATAN PELATIHAN SISTEMPENGELOLAAN KERJA BLUD RUMAHSAKIT

36.960.000,00 36.960.000,00

0,001.02.1.02.02.21.21.5.2.1 0,0014.800.000,0014.800.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 100,00)

1.02.1.02.02.01.21.22 ( 350.000.000,00)KEGIATAN PENGEMBANGANKEPROFESIAN TENAGA KESEHATAN

350.000.000,00

( 100,00)


0,001.02.1.02.02.01.21.23 0,00KEGIATAN PELATIHAN PENGELOLAANASET / BARANG RUMAH SAKIT

20.087.500,00 20.087.500,00

0,001.02.1.02.02.21.23.5.2.1 0,009.650.000,009.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.21.24 19.980.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMENEVALUASI JABATAN

19.980.000,00

0,001.02.1.02.02.21.24.5.2.1 15.590.000,0015.590.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.22 0,00PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMENRUMAH SAKIT

320.250.000,00 320.250.000,00

0,001.02.1.02.02.01.22.01 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI MANAJEMEN RS RSUD. DR.SOEDARSO

320.250.000,00 320.250.000,00

( 4,38)1.02.1.02.02.22.01.5.2.1 ( 550.000,00)12.000.000,0012.550.000,00Belanja Pegawai


0,171.02.1.02.02.22.01.5.2.3 550.000,00307.050.000,00306.500.000,00Belanja Modal

0,731.02.1.02.02.01.23 290.960.400,00PROGRAM PELAYANAN KESEHATANMASYARAKAT MISKIN

39.761.408.000,00 40.052.368.400,00

0,831.02.1.02.02.01.23.01 290.960.400,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPELAYANAN KESEHATAN RUMAHSAKIT

34.743.408.000,00 35.034.368.400,00

0,831.02.1.02.02.23.01.5.2.1 290.960.400,0035.016.368.400,0034.725.408.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.02.01.23.02 0,00KEGIATAN PEMULANGAN /PENGUBURAN PASIEN KURANG/ TIDAKMAMPU

18.000.000,00 18.000.000,00


0,001.02.1.02.02.01.23.04 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANJAMKESPROV

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,001.02.1.02.02.23.04.5.2.1 0,005.100.000,005.100.000,00Belanja Pegawai


4,768.263.350.400,00JUMLAH BELANJA 173.528.243.100,00 181.791.593.500,00

( 2,64)2.736.649.600,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 103.528.243.100,00)( 100.791.593.500,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.02.03 - RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





29,171.02.1.02.03.00.00.4 5.601.530.895,00PENDAPATAN 19.200.000.000,00 24.801.530.895,00






5,641.02.1.02.03.00.00.5 3.105.803.250,00BELANJA DAERAH 55.046.321.030,00 58.152.124.280,00


( 11,34)1.02.1.02.03.00.00.5.1.1 ( 2.612.000.000,00)20.406.054.600,0023.018.054.600,00Belanja Pegawai



3.340.373.000,00 3.631.686.250,00


3.000.000,00 3.000.000,00



320.400.000,00 392.400.000,00



20.400.000,00 20.400.000,00



5.419.000,00 5.419.000,00



416.210.000,00 416.210.000,00

0,001.02.1.02.03.01.06.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai



208.553.000,00 208.553.000,00

0,001.02.1.02.03.01.07.5.2.1 0,001.000.000,001.000.000,00Belanja Pegawai



224.200.000,00 224.200.000,00

0,001.02.1.02.03.01.08.5.2.1 0,001.000.000,001.000.000,00Belanja Pegawai



112.250.000,00 112.250.000,00

0,001.02.1.02.03.01.09.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


32,871.02.1.02.03.01.01.11 197.713.250,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN 601.441.000,00 799.154.250,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

0,001.02.1.02.03.01.11.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai



19.800.000,00 19.800.000,00

0,001.02.1.02.03.01.12.5.2.1 0,00200.000,00200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.12.5.2.3 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal


63.300.000,00 63.300.000,00



200.000.000,00 200.000.000,00


2,061.02.1.02.03.01.01.15 21.600.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNGPERKANTORAN LAINNYA

1.044.600.000,00 1.066.200.000,00

2,061.02.1.02.03.01.15.5.2.1 21.600.000,001.066.200.000,001.044.600.000,00Belanja Pegawai


100.800.000,00 100.800.000,00

0,001.02.1.02.03.01.16.5.2.1 0,00100.800.000,00100.800.000,00Belanja Pegawai


3.258.490.000,00 3.612.380.000,00


66.500.000,00 66.500.000,00

0,001.02.1.02.03.02.07.5.2.3 0,0066.500.000,0066.500.000,00Belanja Modal


110.000.000,00 110.000.000,00

0,001.02.1.02.03.02.08.5.2.3 0,00110.000.000,00110.000.000,00Belanja Modal


460.950.000,00 460.950.000,00

0,001.02.1.02.03.02.09.5.2.3 0,00460.950.000,00460.950.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.03.01.02.10 0,00KEGIATAN PENGADAAN /PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK,TELEPON, AIR

150.500.000,00 150.500.000,00

0,001.02.1.02.03.02.10.5.2.3 0,00150.500.000,00150.500.000,00Belanja Modal


44.000.000,00 44.000.000,00

0,001.02.1.02.03.02.11.5.2.3 0,0044.000.000,0044.000.000,00Belanja Modal


195.500.000,00 195.500.000,00

0,001.02.1.02.03.02.13.5.2.3 0,00195.500.000,00195.500.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.03.01.02.16 225.500.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GEDUNG KHUSUS /BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSIKHUSUS

225.500.000,00

0,001.02.1.02.03.02.16.5.2.1 500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


13,741.02.1.02.03.01.02.17 45.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN /HALAMAN KANTOR / HALAMANRUMAH JABATAN

327.300.000,00 372.300.000,00

0,001.02.1.02.03.02.17.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai



260.740.000,00 260.740.000,00

0,001.02.1.02.03.02.18.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai



40.000.000,00 40.000.000,00


0,001.02.1.02.03.01.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PERLENGKAPAN /

33.000.000,00 33.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PERALATAN KANTOR


0,001.02.1.02.03.01.02.40 0,00KEGIATAN PENGADAANSARANA/PRASARANA OLAH RAGA

10.000.000,00 10.000.000,00

0,001.02.1.02.03.02.40.5.2.3 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal


75.500.000,00

0,001.02.1.02.03.02.41.5.2.3 75.500.000,0075.500.000,00Belanja Modal


0,001.02.1.02.03.02.42.5.2.3 0,00200.500.000,00200.500.000,00Belanja Modal


15.500.000,00 15.500.000,00

0,001.02.1.02.03.02.43.5.2.3 0,0015.500.000,0015.500.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.03.01.02.69 75.500.000,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN RUMAH DINAS

75.500.000,00

0,001.02.1.02.03.02.69.5.2.3 75.500.000,0075.500.000,00Belanja Modal

82,471.02.1.02.03.01.02.73 82.890.000,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG TEMPATIBADAH

100.500.000,00 183.390.000,00

82,471.02.1.02.03.02.73.5.2.3 82.890.000,00183.390.000,00100.500.000,00Belanja Modal

( 100,00)

1.02.1.02.03.01.02.76 ( 150.500.000,00)KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KHUSUS /BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSIKHUSUS

150.500.000,00

( 100,00)

1.02.1.02.03.02.76.5.2.1 ( 500.000,00)500.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)



1.093.000.000,00 1.093.000.000,00

0,001.02.1.02.03.02.86.5.2.3 0,001.093.000.000,001.093.000.000,00Belanja Modal


283.000.000,00 433.500.000,00


153.500.000,00 153.500.000,00

0,001.02.1.02.03.03.01.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai



129.500.000,00 129.500.000,00

0,001.02.1.02.03.03.02.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai



150.500.000,00

0,001.02.1.02.03.03.04.5.2.3 150.500.000,00150.500.000,00Belanja Modal


517.800.000,00 517.800.000,00


120.000.000,00 120.000.000,00



240.000.000,00 240.000.000,00



129.300.000,00 129.300.000,00

0,001.02.1.02.03.05.04.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai



16.450.000,00 16.450.000,00

0,001.02.1.02.03.05.05.5.2.1 0,009.450.000,009.450.000,00Belanja Pegawai



12.050.000,00 12.050.000,00

0,001.02.1.02.03.05.06.5.2.1 0,007.625.000,007.625.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.06 0,00PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM

144.120.000,00 144.120.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN


57.520.000,00 57.520.000,00

0,001.02.1.02.03.06.01.5.2.1 0,0018.600.000,0018.600.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.03.06.02.5.2.1 0,005.065.000,005.065.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.03.06.04.5.2.1 0,006.025.000,006.025.000,00Belanja Pegawai



18.090.000,00 18.090.000,00

0,001.02.1.02.03.06.05.5.2.1 0,0011.400.000,0011.400.000,00Belanja Pegawai



16.050.000,00 16.050.000,00

0,001.02.1.02.03.06.06.5.2.1 0,008.540.000,008.540.000,00Belanja Pegawai



26.945.000,00 26.945.000,00

0,001.02.1.02.03.06.07.5.2.1 0,0018.900.000,0018.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.15 0,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALANKESEHATAN ( RSJ )

4.502.667.000,00 4.502.667.000,00

0,001.02.1.02.03.01.15.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN OBAT DANPERBEKALAN KESEHATAN

4.502.667.000,00 4.502.667.000,00

0,001.02.1.02.03.15.01.5.2.1 0,006.150.000,006.150.000,00Belanja Pegawai


( 38,73)1.02.1.02.03.01.16 ( 498.200.000,00)PROGRAM PEMBINAAN UPAYAKESEHATAN ( RSJ )

1.286.090.000,00 787.890.000,00

0,001.02.1.02.03.01.16.01 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANDAN PENANGGULANGAN MASALAHKESEHATAN

290.000.000,00 290.000.000,00


0,001.02.1.02.03.01.16.02 0,00KEGIATAN PENJANGKAUAN MASALAHKESEHATAN JIWA

213.380.000,00 213.380.000,00

0,001.02.1.02.03.16.02.5.2.1 0,0035.850.000,0035.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.16.04 0,00KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PASIENSAFETY

142.255.000,00 142.255.000,00

0,001.02.1.02.03.16.04.5.2.1 0,0030.450.000,0030.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.16.05 0,00KEGIATAN PELATIHAN TEKHNISASUHAN KEPERAWATAN

142.255.000,00 142.255.000,00

0,001.02.1.02.03.16.05.5.2.1 0,0030.450.000,0030.450.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.02.1.02.03.01.16.06 ( 498.200.000,00)KEGIATAN PORKESREMEN RUMAHSAKIT JIWA

498.200.000,00

( 100,00)

1.02.1.02.03.16.06.5.2.1 ( 4.100.000,00)4.100.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.02.1.02.03.01.17 0,00PROGRAM STANDARISASI PELAYANANKESEHATAN MASYARAKAT ( RSJ )

260.240.000,00 260.240.000,00

0,001.02.1.02.03.01.17.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN AKREDITASIRUMAH SAKIT

175.000.000,00 175.000.000,00

0,001.02.1.02.03.17.01.5.2.1 0,0019.400.000,0019.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.17.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN VISITASIRUMAH SAKIT

85.240.000,00 85.240.000,00

0,001.02.1.02.03.17.02.5.2.1 0,0021.400.000,0021.400.000,00Belanja Pegawai


7,901.02.1.02.03.01.18 920.300.000,00PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAH SAKIT ( RSJ )

11.635.736.430,00 12.556.036.430,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.02.1.02.03.01.18.02 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN RUMAH TANGGAR.SAKIT JIWA

551.050.000,00 551.050.000,00

0,001.02.1.02.03.18.02.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


15,971.02.1.02.03.01.18.03 920.300.000,00KEGIATAN PENGADAAN BAHAN -BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT JIWA

5.762.530.000,00 6.682.830.000,00

0,001.02.1.02.03.18.03.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.18.07 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUANGBANGSAL PERAWATANRSJ

442.050.000,00 442.050.000,00

0,001.02.1.02.03.18.07.5.2.3 0,00442.050.000,00442.050.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.03.01.18.09 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN SELASARPENGHUBUNG BANGSAL KELAS IIIBARU

120.500.000,00 120.500.000,00

0,001.02.1.02.03.18.09.5.2.3 0,00120.500.000,00120.500.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.03.01.18.16 0,00KEGIATAN PENGADAAN PERALATANPERBENGKELAN

50.500.000,00 50.500.000,00

0,001.02.1.02.03.18.16.5.2.3 0,0050.500.000,0050.500.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.03.01.18.18 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA RUMAH SAKIT

4.709.106.430,00 4.709.106.430,00

0,001.02.1.02.03.18.18.5.2.3 0,004.709.106.430,004.709.106.430,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.03.01.19 0,00PROGRAM PEMELIHARAAN SARANADAN PRASARANA RUMAH SAKIT ( RSJ )

277.500.000,00 277.500.000,00

0,001.02.1.02.03.01.19.01 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANPERALATAN RUMAH TANGGA RUMAHSAKIT

100.500.000,00 100.500.000,00

0,001.02.1.02.03.19.01.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.19.03 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANPERALATAN KESEHATAN

75.500.000,00 75.500.000,00

0,001.02.1.02.03.19.03.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.19.05 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANASISTEM INFORMASI RS

25.500.000,00 25.500.000,00

0,001.02.1.02.03.19.05.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.19.07 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANGENERATOR SET RUMAH SAKIT

50.500.000,00 50.500.000,00

0,001.02.1.02.03.19.07.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.03.01.19.08 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANINCENERATOR RUMAH SAKIT

25.500.000,00 25.500.000,00

0,001.02.1.02.03.19.08.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


68,991.02.1.02.03.01.20 4.500.000.000,00PROGRAM PELAYANAN KESEHATANMASYARAKAT MISKIN

6.522.250.000,00 11.022.250.000,00

68,991.02.1.02.03.01.20.01 4.500.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPELAYANAN KESEHATAN RUMAHSAKIT

6.522.250.000,00 11.022.250.000,00

68,991.02.1.02.03.20.01.5.2.1 4.500.000.000,0011.022.250.000,006.522.250.000,00Belanja Pegawai

5,643.105.803.250,00JUMLAH BELANJA 55.046.321.030,00 58.152.124.280,00

( 6,96)2.495.727.645,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 35.846.321.030,00)( 33.350.593.385,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.02.04 - RUMAH SAKIT KHUSUS PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





66,661.02.1.02.04.00.00.4 6.000.000.000,00PENDAPATAN 9.000.000.000,00 15.000.000.000,00






8,601.02.1.02.04.00.00.5 2.247.573.000,00BELANJA DAERAH 26.117.551.200,00 28.365.124.200,00


( 3,86)1.02.1.02.04.00.00.5.1.1 ( 540.000.000,00)13.448.551.200,0013.988.551.200,00Belanja Pegawai



1.731.729.000,00 1.791.729.000,00


1.000.000,00 1.000.000,00



264.400.000,00 312.400.000,00



39.067.000,00 39.067.000,00



5.600.000,00 5.600.000,00



2.100.000,00 2.100.000,00



165.150.000,00 165.150.000,00

0,001.02.1.02.04.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



125.042.000,00 125.042.000,00

0,001.02.1.02.04.01.07.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



141.360.000,00 141.360.000,00

0,001.02.1.02.04.01.08.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



47.565.000,00 47.565.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014RUMAH SAKIT KHUSUS PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.02.1.02.04.01.09.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



7.200.000,00 7.200.000,00



25.180.000,00 25.180.000,00



105.000.000,00 105.000.000,00



663.300.000,00 663.300.000,00

0,001.02.1.02.04.01.15.5.2.1 0,00663.300.000,00663.300.000,00Belanja Pegawai


76.800.000,00 88.800.000,00

15,621.02.1.02.04.01.16.5.2.1 12.000.000,0088.800.000,0076.800.000,00Belanja Pegawai


60.000.000,00 60.000.000,00



2.965.000,00 2.965.000,00

0,001.02.1.02.04.01.18.5.2.1 0,001.465.000,001.465.000,00Belanja Pegawai



1.353.000.000,00 1.173.000.000,00

0,001.02.1.02.04.01.02.07 0,00KEGIATAN PENGADAAN AC/ KIPASANGIN

3.000.000,00 3.000.000,00

0,001.02.1.02.04.02.07.5.2.3 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Modal


57.650.000,00 57.650.000,00

0,001.02.1.02.04.02.08.5.2.3 0,0057.650.000,0057.650.000,00Belanja Modal


68.100.000,00 68.100.000,00

0,001.02.1.02.04.02.09.5.2.3 0,0068.100.000,0068.100.000,00Belanja Modal


16.000.000,00 16.000.000,00

0,001.02.1.02.04.02.11.5.2.3 0,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Modal


100.150.000,00 100.150.000,00

0,001.02.1.02.04.02.12.5.2.3 0,00100.150.000,00100.150.000,00Belanja Modal


202.150.000,00 202.150.000,00

0,001.02.1.02.04.02.15.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.04.01.02.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA KENDARAAN JABATAN,KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

89.300.000,00 89.300.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



28.000.000,00 28.000.000,00


0,001.02.1.02.04.01.02.22 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANADAN PRASARANA STUDIO DANKOMUNIKASI

2.000.000,00 2.000.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.02.1.02.04.02.42.5.2.3 0,0025.050.000,0025.050.000,00Belanja Modal


15.000.000,00 15.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00


0,001.02.1.02.04.01.02.67 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAHTANGGA

13.000.000,00 13.000.000,00


( 37,60)1.02.1.02.04.01.02.71 ( 180.000.000,00)KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KANTOR

478.650.000,00 298.650.000,00

( 37,60)1.02.1.02.04.02.71.5.2.3 ( 180.000.000,00)298.650.000,00478.650.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.04.01.02.74 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GUDANG

189.950.000,00 189.950.000,00

0,001.02.1.02.04.02.74.5.2.3 0,00189.950.000,00189.950.000,00Belanja Modal


243.250.000,00 395.400.000,00


243.250.000,00 243.250.000,00

0,001.02.1.02.04.03.01.5.2.1 0,001.650.000,001.650.000,00Belanja Pegawai



152.150.000,00

0,001.02.1.02.04.03.04.5.2.3 152.150.000,00152.150.000,00Belanja Modal


250.690.000,00 250.690.000,00


80.000.000,00 80.000.000,00



170.690.000,00 170.690.000,00

5,281.02.1.02.04.05.04.5.2.1 550.000,0010.950.000,0010.400.000,00Belanja Pegawai

( 0,34)1.02.1.02.04.05.04.5.2.2 ( 550.000,00)159.740.000,00160.290.000,00Belanja Barang dan Jasa


128.000.000,00 128.000.000,00


60.240.000,00 60.240.000,00

0,001.02.1.02.04.06.01.5.2.1 0,0017.600.000,0017.600.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.04.06.02.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.02.1.02.04.06.04.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai



15.840.000,00 15.840.000,00

0,001.02.1.02.04.06.05.5.2.1 0,008.800.000,008.800.000,00Belanja Pegawai



17.840.000,00 17.840.000,00

0,001.02.1.02.04.06.07.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.04.01.15 0,00PROGRAM PEMBINAAN UPAYAKESEHATAN ( RSK )

336.666.000,00 336.666.000,00

0,001.02.1.02.04.01.15.01 0,00KEGIATAN PENJANGKAUAN RESTINARKOBA/HIV-AIDS

94.415.000,00 94.415.000,00

0,001.02.1.02.04.15.01.5.2.1 0,0034.675.000,0034.675.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.02.1.02.04.01.15.02 0,00KEGIATAN PEGEMBANGANPELAYANAN HOTLINE SERVICE

40.620.000,00 40.620.000,00

0,001.02.1.02.04.15.02.5.2.1 0,0040.620.000,0040.620.000,00Belanja Pegawai

0,001.02.1.02.04.01.15.03 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANPELAYANAN KESEHATAN JIWAKOMUNITAS

43.585.000,00 43.585.000,00

0,001.02.1.02.04.15.03.5.2.1 0,002.135.000,002.135.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.04.01.15.07 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA ALAT-ALAT KESEHATANRUMAH SAKIT

25.000.000,00 25.000.000,00


0,001.02.1.02.04.01.15.09 0,00KEGIATAN PELATIHAN KERJA PASIENREHABILITASI GANGGUAN JIWA

21.350.000,00 21.350.000,00

0,001.02.1.02.04.15.09.5.2.1 0,0013.350.000,0013.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.04.01.15.10 0,00KEGIATAN TERAPI KELUARGAPARENTING CLASSS

12.260.000,00 12.260.000,00

0,001.02.1.02.04.15.10.5.2.1 0,005.135.000,005.135.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.04.01.15.12 0,00KEGIATAN TERAPI LUAR PASIEN 44.490.000,00 44.490.000,00

0,001.02.1.02.04.15.12.5.2.1 0,008.540.000,008.540.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.04.01.15.19 0,00KEGIATAN SOSIALISASI HIV/AIDS 19.385.000,00 19.385.000,00

0,001.02.1.02.04.15.19.5.2.1 0,005.495.000,005.495.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.04.01.15.21 0,00KEGIATAN TERAPI MODALITASKEPERAWATAN JIWA

35.561.000,00 35.561.000,00

0,001.02.1.02.04.15.21.5.2.1 0,0014.135.000,0014.135.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.04.01.16 0,00PROGRAM OBAT DAN PERBEKALANKESEHATAN

1.761.400.000,00 1.761.400.000,00

0,001.02.1.02.04.01.16.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN OBAT-OBATANRUMAH SAKIT

1.761.400.000,00 1.761.400.000,00

0,001.02.1.02.04.16.01.5.2.1 0,0019.800.000,0019.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.02.1.02.04.01.17 0,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

2.593.649.000,00 2.593.649.000,00

0,001.02.1.02.04.01.17.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALATKESEHATAN RUMAH SAKIT

98.950.000,00 98.950.000,00

0,001.02.1.02.04.17.01.5.2.3 0,0098.950.000,0098.950.000,00Belanja Modal

0,001.02.1.02.04.01.17.02 0,00KEGIATAN PENGADAANBAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH

2.494.699.000,00 2.494.699.000,00

0,001.02.1.02.04.17.02.5.2.1 0,0017.400.000,0017.400.000,00Belanja Pegawai


( 76,32)1.02.1.02.04.01.18 ( 237.077.000,00)PROGRAM STANDARISASI PELAYANANRUMAH SAKIT

310.616.000,00 73.539.000,00

0,001.02.1.02.04.01.18.02 0,00KEGIATAN SURVEY INDEKS KEPUASANMASYARAKAT

19.770.000,00 19.770.000,00

0,001.02.1.02.04.18.02.5.2.1 0,008.970.000,008.970.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.02.1.02.04.01.18.03 ( 290.846.000,00)KEGIATAN DRAF PERUBAHAN TUPOKSIRUMAH SAKIT KHUSUS

290.846.000,00

( 100,00)

1.02.1.02.04.18.03.5.2.1 ( 60.000.000,00)60.000.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.02.1.02.04.01.18.04 53.769.000,00KEGIATAN VISITASI PENETAPAN KELASRUMAH SAKIT

53.769.000,00

0,001.02.1.02.04.18.04.5.2.1 42.680.000,0042.680.000,00Belanja Pegawai


87,501.02.1.02.04.01.20 2.992.500.000,00PROGRAM PELAYANAN KESEHATANMASYARAKAT MISKIN

3.420.000.000,00 6.412.500.000,00

87,501.02.1.02.04.01.20.01 2.992.500.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPELAYANAN KESEHATAN RUMAHSAKIT

3.420.000.000,00 6.412.500.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

87,501.02.1.02.04.20.01.5.2.1 2.992.500.000,006.412.500.000,003.420.000.000,00Belanja Pegawai

8,602.247.573.000,00JUMLAH BELANJA 26.117.551.200,00 28.365.124.200,00

( 21,92)3.752.427.000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 17.117.551.200,00) ( 13.365.124.200,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.03 - Pekerjaan UmumBidang Pemerintahan




0,001.03.1.03.01.00.00.4 0,00PENDAPATAN 150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.03.1.03.01.00.00.4.1 0,00150.000.000,00150.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH

0,001.03.1.03.01.00.00.4.1.2 0,00150.000.000,00150.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBarat No.10 Tahun2011TentangRetribusiJasaUmum

0,001.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01Retribusi Jasa Umum 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,001.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi danLingkungan

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,000,00JUMLAH PENDAPATAN 150.000.000,00 150.000.000,00

0,571.03.1.03.01.00.00.5 3.258.874.260,00BELANJA DAERAH 564.776.179.930,00 568.035.054.190,00


( 4,55)1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 ( 1.150.000.000,00)24.071.778.600,0025.221.778.600,00Belanja Pegawai



3.529.731.500,00 3.933.153.500,00

( 23,54)1.03.1.03.01.01.01.02 ( 217.800.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DANLISTRIK

925.200.000,00 707.400.000,00


711,111.03.1.03.01.01.01.04 240.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIZINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

33.750.000,00 273.750.000,00



202.850.000,00 202.850.000,00

0,001.03.1.03.01.01.06.5.2.1 0,00400.000,00400.000,00Belanja Pegawai



86.056.000,00 86.056.000,00



112.592.000,00 112.592.000,00



25.000.000,00 35.000.000,00



32.400.000,00 32.400.000,00



41.004.000,00 41.004.000,00



62.500.000,00 62.500.000,00


29,741.03.1.03.01.01.01.14 316.558.000,00KEGIATAN KOORDINASI DAN 1.064.107.500,00 1.380.665.500,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASPEKERJAAN UMUM PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KONSULTASI KE DALAM DAN LUARDAERAH



666.900.000,00 684.000.000,00

2,561.03.1.03.01.01.15.5.2.1 17.100.000,00684.000.000,00666.900.000,00Belanja Pegawai

( 8,23)1.03.1.03.01.01.01.16 ( 12.000.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPENATAUSAHAAN KEUANGAN DANBARANG

145.800.000,00 133.800.000,00

( 8,23)1.03.1.03.01.01.16.5.2.1 ( 12.000.000,00)133.800.000,00145.800.000,00Belanja Pegawai


60.500.000,00 60.500.000,00


69,731.03.1.03.01.01.01.18 49.564.000,00KEGIATAN PENATAAN DANPEMELIHARAAN ARSIP

71.072.000,00 120.636.000,00

130,331.03.1.03.01.01.18.5.2.1 46.725.000,0082.575.000,0035.850.000,00Belanja Pegawai


( 14,43)1.03.1.03.01.01.02 ( 3.449.099.940,00)PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

23.885.885.060,00 20.436.785.120,00

( 21,87)1.03.1.03.01.01.02.04 ( 4.788.209.940,00)KEGIATAN PENGADAAN TANAH /LAHAN

21.893.010.060,00 17.104.800.120,00

0,001.03.1.03.01.02.04.5.2.1 32.400.000,0032.400.000,00Belanja Pegawai


( 23,56)1.03.1.03.01.02.04.5.2.3 ( 5.158.649.940,00)16.734.360.120,0021.893.010.060,00Belanja Modal

( 8,80)1.03.1.03.01.01.02.05 ( 9.750.000,00)KEGIATAN PENGADAAN KENDARAANJABATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

110.700.000,00 100.950.000,00

( 8,80)1.03.1.03.01.02.05.5.2.3 ( 9.750.000,00)100.950.000,00110.700.000,00Belanja Modal

2.165,621.03.1.03.01.01.02.07 173.250.000,00KEGIATAN PENGADAAN AC / KIPASANGIN

8.000.000,00 181.250.000,00

2.165,621.03.1.03.01.02.07.5.2.3 173.250.000,00181.250.000,008.000.000,00Belanja Modal


509.150.000,00 452.100.000,00

( 11,20)1.03.1.03.01.02.08.5.2.3 ( 57.050.000,00)452.100.000,00509.150.000,00Belanja Modal


35.000.000,00 35.000.000,00

0,001.03.1.03.01.02.10.5.2.3 0,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Modal


18.550.000,00 18.550.000,00

0,001.03.1.03.01.02.11.5.2.3 0,0018.550.000,0018.550.000,00Belanja Modal

0,001.03.1.03.01.01.02.15 195.550.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GEDUNG KANTOR

195.550.000,00

0,001.03.1.03.01.02.15.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



488.120.000,00 561.620.000,00



32.150.000,00 32.150.000,00



65.850.000,00 75.850.000,00


0,001.03.1.03.01.01.02.25 712.750.000,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI

712.750.000,00

0,001.03.1.03.01.02.25.5.2.3 712.750.000,00712.750.000,00Belanja Modal

0,001.03.1.03.01.01.02.36 165.860.000,00KEGIATAN PEMBANGUNANJALAN/JEMBATAN LINGKUNGANKANTOR/RUMAH JABATAN

165.860.000,00

0,001.03.1.03.01.02.36.5.2.3 165.860.000,00165.860.000,00Belanja Modal

0,001.03.1.03.01.01.02.39 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN /PERALTAN

335.000.000,00 335.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

GEDUNG KHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

0,001.03.1.03.01.02.39.5.2.3 0,00335.000.000,00335.000.000,00Belanja Modal


9.500.000,00 9.500.000,00


( 100,00)

1.03.1.03.01.01.02.71 ( 175.000.000,00)KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KANTOR

175.000.000,00

( 100,00)

1.03.1.03.01.02.71.5.2.3 ( 175.000.000,00)175.000.000,00Belanja Modal

0,001.03.1.03.01.01.02.72 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNGPERTEMUAN/AULA

205.855.000,00 205.855.000,00

0,001.03.1.03.01.02.72.5.2.3 0,00205.855.000,00205.855.000,00Belanja Modal

0,001.03.1.03.01.01.02.87 250.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN SERTIFIKATTANAH

250.000.000,00

0,001.03.1.03.01.02.87.5.2.3 250.000.000,00250.000.000,00Belanja Modal


155.550.000,00 155.550.000,00

0,001.03.1.03.01.01.03.02 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS DAN PERLENGKAPAN

155.550.000,00 155.550.000,00

0,001.03.1.03.01.03.02.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



773.070.300,00 673.070.300,00

( 23,17)1.03.1.03.01.01.05.01 ( 100.000.000,00)KEGIATAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN

431.410.000,00 331.410.000,00



80.000.000,00 80.000.000,00



122.100.000,00 122.100.000,00

0,001.03.1.03.01.05.04.5.2.1 0,0072.000.000,0072.000.000,00Belanja Pegawai



34.093.500,00 34.093.500,00

0,001.03.1.03.01.05.05.5.2.1 0,008.800.000,008.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.05.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PENETEPANKINERJA

29.564.800,00 29.564.800,00

0,001.03.1.03.01.05.06.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.05.11 0,00KEGIATAN BIMTEK PENGELOLAANKEUANGAN

75.902.000,00 75.902.000,00

0,001.03.1.03.01.05.11.5.2.1 0,0012.650.000,0012.650.000,00Belanja Pegawai



568.000.400,00 568.000.400,00


105.578.000,00 105.578.000,00

0,001.03.1.03.01.06.01.5.2.1 0,009.620.000,009.620.000,00Belanja Pegawai



0,001.03.1.03.01.06.02.5.2.1 0,009.700.000,009.700.000,00Belanja Pegawai



0,001.03.1.03.01.06.04.5.2.1 0,007.300.000,007.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.06.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPELAPORAN LPPD DAN LKPJ DINAS PU

35.000.000,00 35.000.000,00

0,001.03.1.03.01.06.05.5.2.1 0,0019.400.000,0019.400.000,00Belanja Pegawai



323.100.000,00 323.100.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.03.1.03.01.06.06.5.2.1 0,0053.160.000,0053.160.000,00Belanja Pegawai



34.494.400,00 34.494.400,00

0,001.03.1.03.01.06.07.5.2.1 0,0012.200.000,0012.200.000,00Belanja Pegawai


31,281.03.1.03.01.01.07 69.600.000,00PROGRAM PENINGKATANPENGELOLAAN ASET DAERAH

222.450.000,00 292.050.000,00


222.450.000,00 222.450.000,00

0,001.03.1.03.01.07.02.5.2.1 0,0063.420.000,0063.420.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.07.03 69.600.000,00KEGIATAN INVENTARISASI ASET JALANDAN JEMBATAN PEMERINTAHPROVINSI KALBAR

69.600.000,00

0,001.03.1.03.01.07.03.5.2.1 7.515.000,007.515.000,00Belanja Pegawai


0,921.03.1.03.01.01.16 3.226.694.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 349.912.469.000,00 353.139.163.000,00

( 8,64)1.03.1.03.01.01.16.01 ( 67.880.000,00)KEGIATAN PENGENDALIAN,MONITORING DAN EVALUASIPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DANPEMELIHARAAN DI BIDANG BINAMARGAAN

785.400.000,00 717.520.000,00

0,001.03.1.03.01.16.01.5.2.1 0,0052.280.000,0052.280.000,00Belanja Pegawai


127,811.03.1.03.01.01.16.02 3.930.442.000,00KEGIATAN PERENCANAAN DANPENGAWASAN TEKNIS JALAN DANJEMBATAN PROVINSI

3.075.000.000,00 7.005.442.000,00

0,001.03.1.03.01.16.02.5.2.1 0,0055.360.000,0055.360.000,00Belanja Pegawai


( 2,42)1.03.1.03.01.16.02.5.2.3 ( 19.983.000,00)805.017.000,00825.000.000,00Belanja Modal

5,131.03.1.03.01.01.16.03 906.360.000,00KEGIATAN PENINGKATAN STRUKTURDAN PELEBARAN JALAN PONTIANAK -SEI DURIAN 1

17.661.600.000,00 18.567.960.000,00

0,001.03.1.03.01.16.03.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

5,141.03.1.03.01.16.03.5.2.3 906.360.000,0018.531.120.000,0017.624.760.000,00Belanja Modal

2,261.03.1.03.01.01.16.05 569.800.000,00KEGIATAN PENINGKATAN JALANSELUAS - BATAS SERAWAK

25.151.590.000,00 25.721.390.000,00

0,001.03.1.03.01.16.05.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

2,261.03.1.03.01.16.05.5.2.3 569.800.000,0025.684.550.000,0025.114.750.000,00Belanja Modal

( 0,06)1.03.1.03.01.01.16.06 ( 13.295.000,00)KEGIATAN PENINGKATAN JALAN NG.TAYAP- TUMBANG TITI

20.750.900.000,00 20.737.605.000,00

0,001.03.1.03.01.16.06.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 0,06)1.03.1.03.01.16.06.5.2.3 ( 13.295.000,00)20.700.765.000,0020.714.060.000,00Belanja Modal

( 10,90)1.03.1.03.01.01.16.08 ( 1.687.295.000,00)KEGIATAN PEMBANGUNAN JALANSAMBAS - TANAH HITAM (SIMP.BANTANAN I - SIMP. BANTANAN II)

15.466.600.000,00 13.779.305.000,00

0,001.03.1.03.01.16.08.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 10,93)1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 ( 1.687.295.000,00)13.742.465.000,0015.429.760.000,00Belanja Modal

( 1,71)1.03.1.03.01.01.16.13 ( 285.870.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAN BERKALA JALAN DAN JEMBATAN SIMPANGSEJIRAM - SEMITAU

16.640.500.000,00 16.354.630.000,00

0,001.03.1.03.01.16.13.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 1,72)1.03.1.03.01.16.13.5.2.3 ( 285.870.000,00)16.317.790.000,0016.603.660.000,00Belanja Modal

( 0,22)1.03.1.03.01.01.16.23 ( 38.590.000,00)KEGIATAN PENINGKATAN JALAN NGPINOH - SAYAN I (NG. PINOH - SP.PINTAS)

17.480.500.000,00 17.441.910.000,00

0,001.03.1.03.01.16.23.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 0,22)1.03.1.03.01.16.23.5.2.3 ( 38.590.000,00)17.405.070.000,0017.443.660.000,00Belanja Modal

4,051.03.1.03.01.01.16.27 786.279.000,00KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DANJEMBATAN NGABANG - SERIMBU. I

19.393.000.000,00 20.179.279.000,00

0,001.03.1.03.01.16.27.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

4,061.03.1.03.01.16.27.5.2.3 786.279.000,0020.142.439.000,0019.356.160.000,00Belanja Modal

5,181.03.1.03.01.01.16.28 1.217.879.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALAJEMBATAN PROVINSI KALIMANTANBARAT

23.470.859.000,00 24.688.738.000,00

0,001.03.1.03.01.16.28.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

5,191.03.1.03.01.16.28.5.2.3 1.217.879.000,0024.651.898.000,0023.434.019.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 20,07)1.03.1.03.01.01.16.29 ( 5.758.160.000,00)KEGIATAN KEGIATAN PENGADAANRANGKA JEMBATAN

28.683.160.000,00 22.925.000.000,00

0,001.03.1.03.01.16.29.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 20,10)1.03.1.03.01.16.29.5.2.3 ( 5.758.160.000,00)22.888.160.000,0028.646.320.000,00Belanja Modal

( 4,11)1.03.1.03.01.01.16.32 ( 590.721.000,00)KEGIATAN PEMBANGUNAN /PENGGANTIAN JEMBATAN DI RUASJALAN SUBAH-LEDO

14.358.670.000,00 13.767.949.000,00

0,001.03.1.03.01.16.32.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 4,12)1.03.1.03.01.16.32.5.2.3 ( 590.721.000,00)13.731.109.000,0014.321.830.000,00Belanja Modal

( 0,03)1.03.1.03.01.01.16.33 ( 4.264.000,00)KEGIATAN PENGGANTIAN JEMBATANRUAS JALAN TELOK MELANO-TELOKBATANG DAN RUAS JALAN SIDUK-SEIKELIK

10.957.440.000,00 10.953.176.000,00

0,001.03.1.03.01.16.33.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 0,03)1.03.1.03.01.16.33.5.2.3 ( 4.264.000,00)10.916.336.000,0010.920.600.000,00Belanja Modal

( 9,04)1.03.1.03.01.01.16.34 ( 730.008.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALAJALAN TEBIDAH - BUNYAU

8.068.000.000,00 7.337.992.000,00

0,001.03.1.03.01.16.34.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 9,08)1.03.1.03.01.16.34.5.2.3 ( 730.008.000,00)7.301.152.000,008.031.160.000,00Belanja Modal

( 2,28)1.03.1.03.01.01.16.35 ( 223.900.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALAJALAN BALAI SEBUT - BALAI SEPUAK

9.814.500.000,00 9.590.600.000,00

0,001.03.1.03.01.16.35.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 2,28)1.03.1.03.01.16.35.5.2.3 ( 223.900.000,00)9.553.760.000,009.777.660.000,00Belanja Modal

( 0,21)1.03.1.03.01.01.16.36 ( 40.740.000,00)KEGIATAN PENINGKATAN JALANRAWAK - NANGA TAMAN

19.405.050.000,00 19.364.310.000,00

0,001.03.1.03.01.16.36.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 0,21)1.03.1.03.01.16.36.5.2.3 ( 40.740.000,00)19.327.470.000,0019.368.210.000,00Belanja Modal

0,001.03.1.03.01.01.16.37 0,00KEGIATANPEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALANDI KABUPATEN KAPUAS HULU

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,001.03.1.03.01.16.37.5.2.1 0,0041.940.000,0041.940.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.16.38 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN JALANSIRIP PERBATASAN

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,001.03.1.03.01.16.38.5.2.1 0,0041.940.000,0041.940.000,00Belanja Pegawai


( 6,95)1.03.1.03.01.01.16.39 ( 1.800.819.000,00)KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DANJEMBATAN NGABANG - SERIMBU II

25.887.980.000,00 24.087.161.000,00

0,001.03.1.03.01.16.39.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 6,96)1.03.1.03.01.16.39.5.2.3 ( 1.800.819.000,00)24.050.321.000,0025.851.140.000,00Belanja Modal

( 0,73)1.03.1.03.01.01.16.40 ( 124.855.000,00)KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SIMP.MEDANG - NA. MAU

16.914.130.000,00 16.789.275.000,00

0,001.03.1.03.01.16.40.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 0,73)1.03.1.03.01.16.40.5.2.3 ( 124.855.000,00)16.752.435.000,0016.877.290.000,00Belanja Modal

( 0,67)1.03.1.03.01.01.16.41 ( 125.900.000,00)KEGIATAN PENINGKATAN JALANKEMBAYAN - BALAI SEBUT

18.675.790.000,00 18.549.890.000,00

0,001.03.1.03.01.16.41.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 0,67)1.03.1.03.01.16.41.5.2.3 ( 125.900.000,00)18.513.050.000,0018.638.950.000,00Belanja Modal

5,091.03.1.03.01.01.16.42 702.100.000,00KEGIATAN PENINGKATAN JALAN SEIDURIAN - RASAU JAYA I

13.772.400.000,00 14.474.500.000,00

0,001.03.1.03.01.16.42.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

5,111.03.1.03.01.16.42.5.2.3 702.100.000,0014.437.660.000,0013.735.560.000,00Belanja Modal

( 7,78)1.03.1.03.01.01.16.43 ( 522.623.000,00)KEGIATANPEMBANGUNAN/PENGGANTIANJEMBATAN RUAS JALAN SIMPANGSEJIRAM- SEMITAU ( SEI. SUBANG )

6.714.900.000,00 6.192.277.000,00

0,001.03.1.03.01.16.43.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 7,82)1.03.1.03.01.16.43.5.2.3 ( 522.623.000,00)6.155.437.000,006.678.060.000,00Belanja Modal

( 10,78)1.03.1.03.01.01.16.44 ( 731.912.000,00)KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGGANTIAN JEMBATAN RUASJALAN TANJUNG HARAPAN-MERBAU (JEMBATAN PARIT SINAM CS )

6.784.500.000,00 6.052.588.000,00

0,001.03.1.03.01.16.44.5.2.1 0,0036.840.000,0036.840.000,00Belanja Pegawai

( 10,84)1.03.1.03.01.16.44.5.2.3 ( 731.912.000,00)6.015.748.000,006.747.660.000,00Belanja Modal

0,001.03.1.03.01.01.16.45 7.860.666.000,00KEGIATAN PENINGKATAN STRUKTURJALAN SAMBAS SUBAH

7.860.666.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.03.1.03.01.16.45.5.2.1 9.210.000,009.210.000,00Belanja Pegawai

0,001.03.1.03.01.16.45.5.2.3 7.851.456.000,007.851.456.000,00Belanja Modal

3,351.03.1.03.01.01.18 280.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN AIR MNUM

8.354.752.000,00 8.634.752.000,00

3,561.03.1.03.01.01.18.01 280.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN SITEMPENYEDIAAN AIR MINUM ( SPAM )PADA KAWASAN PERMUKIMAN

7.846.693.000,00 8.126.693.000,00

0,001.03.1.03.01.18.01.5.2.1 0,00128.025.000,00128.025.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.18.02 0,00KEGIATAN IVENTARISASI DANPENYUSUNAN DATABASEPENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN AIR MINUM

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.03.1.03.01.18.02.5.2.1 0,0018.460.000,0018.460.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.18.03 0,00KEGIATAN MONITORING PROGRAMPENGEMBANGAN KINERJA DANPENGELOLAAN AIR MINUM

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.03.1.03.01.18.03.5.2.1 0,0054.300.000,0054.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.18.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DETAILENGENEERING DESIGN (DED)PENGEMBANGAN SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUM IBU KOTAKECAMATAN (IKK)

158.059.000,00 158.059.000,00


0,001.03.1.03.01.01.19 0,00PROGRAM PENINGKATAN DANPENATAAN PRASARANA SARANA UMUMKAWASAN PERUMAHAN

1.074.018.000,00 1.074.018.000,00

0,001.03.1.03.01.01.19.01 0,00KEGIATAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN PELAKSANAAN PSUKAWASAN PERUMAHAN

1.074.018.000,00 1.074.018.000,00

0,001.03.1.03.01.19.01.5.2.1 0,0057.900.000,0057.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.20 0,00PROGRAM PERENCANAAN TATARUANG

1.068.059.600,00 1.068.059.600,00

0,001.03.1.03.01.01.20.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFRAPERDA TENTANG RENCANA TATARUANG KAWASAN PELABUHAN UTAMASUNGAI KUNYIT

187.953.000,00 187.953.000,00

0,001.03.1.03.01.20.02.5.2.1 0,0016.375.000,0016.375.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.20.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFRAPERDA RENCANA TATA RUANGKAWASAN INDUSTRI TAYAN

188.780.100,00 188.780.100,00

0,001.03.1.03.01.20.03.5.2.1 0,0016.375.000,0016.375.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.20.04 0,00KEGIATAN REVIEW PENYUSUNAN RTRKAWASAN METROPOLITANPONTIANAK

339.255.000,00 339.255.000,00

0,001.03.1.03.01.20.04.5.2.1 0,0035.900.000,0035.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.20.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANATATA RUANG KAWASAN INDUSTRIMANDOR

352.071.500,00 352.071.500,00

0,001.03.1.03.01.20.05.5.2.1 0,0026.025.000,0026.025.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.21 0,00PROGRAM PENGAWASAN PENATAANRUANG

231.940.300,00 231.940.300,00

0,001.03.1.03.01.01.21.01 0,00KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG DIKALBAR

231.940.300,00 231.940.300,00

0,001.03.1.03.01.21.01.5.2.1 0,00109.500.000,00109.500.000,00Belanja Pegawai


7,941.03.1.03.01.01.25 46.578.000,00PROGRAM PENINGKATAN INFORMASIDAN TATA LAKSANA BIDANGKEPEKERJA UMUMAN

585.924.700,00 632.502.700,00

0,001.03.1.03.01.01.25.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN INFORMASIPROGRAM DINAS PU PROV. KALBAR

136.300.000,00 136.300.000,00

0,001.03.1.03.01.25.02.5.2.1 0,0026.580.000,0026.580.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.03.1.03.01.01.25.14 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROFILDINAS PU PROVINSI KALIMANTANBARAT

60.600.000,00 60.600.000,00

0,001.03.1.03.01.25.14.5.2.1 0,0026.580.000,0026.580.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.25.16 0,00KEGIATAN FORUM SKPD DINASPEKERJAAN UMUM PROV. KALBAR

170.000.700,00 170.000.700,00

0,001.03.1.03.01.25.16.5.2.1 0,0027.000.000,0027.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.25.17 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DUK DINASPEKERJAAN UMUM PROV. KALBARTAHUN 2013

20.846.000,00 20.846.000,00

0,001.03.1.03.01.25.17.5.2.1 0,007.600.000,007.600.000,00Belanja Pegawai


82,321.03.1.03.01.01.25.18 46.578.000,00KEGIATAN PELATIHAN KANTORSENDIRI DI LINGKUNGAN DINASPEKERJAAN UMUM PROV. KALBAR

56.578.000,00 103.156.000,00

59,671.03.1.03.01.25.18.5.2.1 14.800.000,0039.600.000,0024.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.25.20 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN INSTRUMENMONEV

64.800.000,00 64.800.000,00

0,001.03.1.03.01.25.20.5.2.1 0,0026.580.000,0026.580.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.25.21 0,00KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATAHASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DANEKSTERNAL

76.800.000,00 76.800.000,00

0,001.03.1.03.01.25.21.5.2.1 0,0058.560.000,0058.560.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.32 0,00PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN

994.300.000,00 994.300.000,00

0,001.03.1.03.01.01.32.01 0,00KEGIATAN INVENTARISASI DANPENYUSUNAN DATA PERUMAHAN

235.200.000,00 235.200.000,00

0,001.03.1.03.01.32.01.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.32.02 0,00KEGIATAN KOORDINASIPENYELENGGARAAN PENGEMBANGANPERUMAHAN

360.800.000,00 360.800.000,00

0,001.03.1.03.01.32.02.5.2.1 0,0054.650.000,0054.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.32.03 0,00KEGIATAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN PENYELENGGARAANPENGEMBANGAN PERUMAHAN

398.300.000,00 398.300.000,00

0,001.03.1.03.01.32.03.5.2.1 0,0065.580.000,0065.580.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.36 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN PENYEHATANLINGKUNGAN KALBAR

11.053.941.000,00 11.053.941.000,00

0,001.03.1.03.01.01.36.01 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITASMANDI CUCI KAKUS (MCK)

707.000.000,00 707.000.000,00

0,001.03.1.03.01.36.01.5.2.1 0,0028.685.000,0028.685.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.36.02 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SALURANDRAINASE PERKOTAAN

1.950.000.000,00 1.950.000.000,00

0,001.03.1.03.01.36.02.5.2.1 0,0072.955.000,0072.955.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.36.03 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURANDRAINASE KAWASAN PEMUKIMAN

7.602.191.000,00 7.602.191.000,00

0,001.03.1.03.01.36.03.5.2.1 0,0043.825.000,0043.825.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.36.04 0,00KEGIATAN MONITORINGPENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN PENYEHATANLINGKUNGAN KALBAR

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.03.1.03.01.36.04.5.2.1 0,0044.460.000,0044.460.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.36.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DETAILENGENEERING DESIGN (DED) IPALKOMUNAL

348.955.000,00 348.955.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 8

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.03.1.03.01.01.36.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNANMASTERPLAN PERSAMPAHAN DANDETAIL ENGINEERING DESAIN (DED)PENGEMBANGAN SISTEM TEMPATPEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAHSISTEM SANITAR

295.795.000,00 295.795.000,00


4,621.03.1.03.01.01.40 3.234.265.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASANPERMUKIMAN PERKOTAAN DANPEDESAAN

69.858.601.500,00 73.092.866.500,00

8,371.03.1.03.01.01.40.01 3.184.265.000,00KEGIATANPENGEMBANGAN/PENINGKATANINFRASTRUKTUR KAWASANPERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

38.025.452.500,00 41.209.717.500,00

101,721.03.1.03.01.40.01.5.2.1 134.700.000,00267.115.000,00132.415.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.40.02 0,00KEGIATAN REVIEW DANINVENTARISASI PEMUKIMAN KUMUH

308.250.000,00 308.250.000,00

0,001.03.1.03.01.40.02.5.2.1 0,0013.940.000,0013.940.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.40.03 0,00KEGIATAN INVENTARISASI DANDATABASE INFRASTRUKTUR KAWASANPERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.03.1.03.01.40.03.5.2.1 0,0013.940.000,0013.940.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.40.04 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR KAWASANPEMUKIMANA PADA KAWASANPEDESAAN POTENSIAL, PERBATASAN,DESA TERTINGGAL DAN PULAU KECIL

30.980.754.000,00 30.980.754.000,00

0,001.03.1.03.01.40.04.5.2.1 0,00135.495.000,00135.495.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.40.07 0,00KEGIATAN DISEMINASI DANPENYEBARLUASAN INFORMASI NORMASTANDARD PEDOMAN DAN KRITERIA(NSPK) BIDANG PERMUKIMAN

95.000.000,00 95.000.000,00

0,001.03.1.03.01.40.07.5.2.1 0,0015.150.000,0015.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.40.15 0,00KEGIATAN MONITORINGPELAKSANAAN KEGIATANPENGEMBANGAN INFRASTRUKTURKAWASAN PEMUKIMAN PERKOTAAN,PEDESAAN DAN PPIP

104.145.000,00 104.145.000,00

0,001.03.1.03.01.40.15.5.2.1 0,0027.945.000,0027.945.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.40.21 0,00KEGIATANPEMBANGUNAN/PENINGKATANINFRASTRUKTUR PPLBBADAU,ENTIKONG,JAGOI BABANG DANARUK (LANJUTAN)

145.000.000,00 145.000.000,00

0,001.03.1.03.01.40.21.5.2.3 0,00145.000.000,00145.000.000,00Belanja Modal

0,001.03.1.03.01.01.40.22 50.000.000,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIEKONOMI INDONESIA DAN MALAYSIABIDANG INFRASTRUKTUR

50.000.000,00

0,001.03.1.03.01.40.22.5.2.1 5.750.000,005.750.000,00Belanja Pegawai


( 1,26)1.03.1.03.01.01.41 ( 300.000.000,00)PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DANLINGKUNGAN

23.722.000.000,00 23.422.000.000,00

( 1,34)1.03.1.03.01.01.41.01 ( 300.000.000,00)KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGPEMERINTAH DAN PENATAANKAWASAN LINGKUNGAN, KAWASANPEMERINTAHAN DAN RUMAH NEGARA

22.357.000.000,00 22.057.000.000,00

0,001.03.1.03.01.41.01.5.2.1 0,0084.375.000,0084.375.000,00Belanja Pegawai


( 1,34)1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 ( 300.000.000,00)21.941.635.000,0022.241.635.000,00Belanja Modal

0,001.03.1.03.01.01.41.03 0,00KEGIATAN RAPAT TEKNIS BANGUNANGEDUNG DAN RUMAH NEGARABIDANG CIPTA KARYA

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.03.1.03.01.41.03.5.2.1 0,0013.450.000,0013.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.41.04 0,00KEGIATANPEMBANGUNANA/PENINGKATAN

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 9

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

INFRASTRUKTUR KAWASANBERSEJARAH DAN LINGKUANGANNYA

0,001.03.1.03.01.41.04.5.2.1 0,0038.695.000,0038.695.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.41.07 0,00KEGIATAN MONITORING PROGRAMPENATAAN BANGUNAN DANLINGKUNGAN

165.000.000,00 165.000.000,00

0,001.03.1.03.01.41.07.5.2.1 0,0049.140.000,0049.140.000,00Belanja Pegawai


2,281.03.1.03.01.01.42 997.415.200,00PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 43.563.707.970,00 44.561.123.170,00

1,431.03.1.03.01.01.42.01 115.005.800,00KEGIATAN PELAKSANAANNORMALISASI SALURAN/SUNGAI

8.031.314.800,00 8.146.320.600,00

0,001.03.1.03.01.42.01.5.2.1 0,0091.310.000,0091.310.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.01.42.02 0,00KEGIATAN PENGUATANKELEMBAGAAN DEWAN SUMBER DAYAAIR

651.543.000,00 651.543.000,00

0,001.03.1.03.01.42.02.5.2.1 0,0083.900.000,0083.900.000,00Belanja Pegawai


( 1,63)1.03.1.03.01.01.42.03 ( 23.335.000,00)KEGIATAN REHABILITASI /REKONSTRUKSI SARANA/ PRASARANAPENGAMAN PANTAI

1.431.315.000,00 1.407.980.000,00


( 1,93)1.03.1.03.01.42.03.5.2.3 ( 23.335.000,00)1.183.765.000,001.207.100.000,00Belanja Modal

( 3,29)1.03.1.03.01.01.42.04 ( 167.418.000,00)KEGIATAN PELAKSANAAN PERKUATANTEBING

5.075.397.500,00 4.907.979.500,00


( 3,00)1.03.1.03.01.42.04.5.2.3 ( 131.933.000,00)4.253.287.000,004.385.220.000,00Belanja Modal

45,591.03.1.03.01.01.42.05 1.000.000.000,00KEGIATAN OPERASI DANPEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASIDAN RAWA

2.193.000.000,00 3.193.000.000,00

5,311.03.1.03.01.42.05.5.2.1 3.850.000,0076.230.000,0072.380.000,00Belanja Pegawai


( 0,82)1.03.1.03.01.01.42.07 ( 188.600.600,00)KEGIATANREHABILITASI/PEMELIHARAANJARINGAN IRIGASI DAN RAWA

22.994.200.000,00 22.805.599.400,00

( 0,45)1.03.1.03.01.42.07.5.2.1 ( 700.000,00)154.830.000,00155.530.000,00Belanja Pegawai

( 0,82)1.03.1.03.01.42.07.5.2.2 ( 187.900.600,00)22.650.769.400,0022.838.670.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.03.1.03.01.01.42.08 0,00KEGIATAN PEMBINAANPEMBERDAYAAN P3A

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.03.1.03.01.42.08.5.2.1 0,0045.940.000,0045.940.000,00Belanja Pegawai


67,081.03.1.03.01.01.42.09 274.320.000,00KEGIATAN PENYELENGGARAAN DANPEMBINAAN INFORMASI SUMBER DAYAAIR

408.909.400,00 683.229.400,00

37,451.03.1.03.01.42.09.5.2.1 12.000.000,0044.040.000,0032.040.000,00Belanja Pegawai


1,171.03.1.03.01.01.42.10 7.500.000,00KEGIATAN PERENCANAAN TEKNISIRIGASI, RAWA, TAMBAK, AIR BAKU DANAIR TANAH

636.001.020,00 643.501.020,00

760,971.03.1.03.01.42.10.5.2.1 31.200.000,0035.300.000,004.100.000,00Belanja Pegawai


2,891.03.1.03.01.01.42.11 24.900.000,00KEGIATAN PERENCANAAN TEKNISSUNGAI DAN PANTAI

859.258.050,00 884.158.050,00

304,391.03.1.03.01.42.11.5.2.1 31.200.000,0041.450.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai


( 4,15)1.03.1.03.01.01.42.13 ( 44.957.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN DANPENGELOLAAN AIR BAKU

1.082.769.200,00 1.037.812.200,00

0,001.03.1.03.01.42.13.5.2.1 0,0054.360.000,0054.360.000,00Belanja Pegawai


( 5,99)1.03.1.03.01.42.13.5.2.3 ( 44.957.000,00)705.043.000,00750.000.000,00Belanja Modal

0,573.258.874.260,00JUMLAH BELANJA 564.776.179.930,00 568.035.054.190,00

0,57( 3.258.874.260,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 564.626.179.930,00)( 567.885.054.190,00)



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 10

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,001.03.1.03.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 2.500.963.000,00 2.500.963.000,00



( 2,00)1.03.1.03.01.02.01 ( 12.000.000,00)PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

599.441.550,00 587.441.550,00


2.700.000,00 2.700.000,00


0,001.03.1.03.01.02.01.02 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DANLISTRIK

42.000.000,00 42.000.000,00



9.200.000,00 9.200.000,00



960.000,00 960.000,00



16.753.000,00 16.753.000,00



11.583.000,00 11.583.000,00


0,001.03.1.03.01.02.01.09 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONENINSTALASI LISTRIK / PENERANGANBANGUNAN KANTOR

5.454.000,00 5.454.000,00



12.850.000,00 12.850.000,00



5.750.000,00 5.750.000,00


0,001.03.1.03.01.02.01.12 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BAHANBACAAN DAN PERATURANPERUNDANG - UNDANGAN

4.620.000,00 4.620.000,00


( 25,00)1.03.1.03.01.02.01.13 ( 18.000.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANANDAN MINUMAN

72.000.000,00 54.000.000,00


5,731.03.1.03.01.02.01.14 6.000.000,00KEGIATAN RAPAT - RAPAT KOORDINASIDAN KONSULTASI DALAM / LUARDAERAH

104.596.550,00 110.596.550,00



256.500.000,00 256.500.000,00

0,001.03.1.03.01.01.15.5.2.1 0,00256.500.000,00256.500.000,00Belanja Pegawai


51.600.000,00 51.600.000,00

0,001.03.1.03.01.01.16.5.2.1 0,0051.600.000,0051.600.000,00Belanja Pegawai


2.875.000,00 2.875.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



141.499.000,00 141.499.000,00


50.250.000,00 50.250.000,00

0,001.03.1.03.01.02.12.5.2.3 0,0050.250.000,0050.250.000,00Belanja Modal


10.900.000,00 10.900.000,00

0,001.03.1.03.01.02.17.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai



40.974.000,00 40.974.000,00



5.300.000,00 5.300.000,00



6.850.000,00 6.850.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.03.1.03.01.02.34.5.2.3 0,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Modal

0,001.03.1.03.01.02.02.58 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA BAK AIR/MENARA AIR

3.750.000,00 3.750.000,00



600.000,00 600.000,00


0,001.03.1.03.01.02.02.60 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA SALURAN AIR

775.000,00 775.000,00


0,001.03.1.03.01.02.02.65 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GENERATOR

700.000,00 700.000,00



700.000,00 700.000,00



700.000,00 700.000,00



97.632.400,00 97.632.400,00


52.800.000,00 52.800.000,00



17.000.000,00 17.000.000,00



20.497.700,00 20.497.700,00

0,001.03.1.03.01.05.05.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai



7.334.700,00 7.334.700,00

0,001.03.1.03.01.05.06.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai



78.262.550,00 78.262.550,00


28.384.000,00 28.384.000,00

0,001.03.1.03.01.06.01.5.2.1 0,0024.000.000,0024.000.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



0,001.03.1.03.01.06.02.5.2.1 0,002.650.000,002.650.000,00Belanja Pegawai



0,001.03.1.03.01.06.04.5.2.1 0,002.265.000,002.265.000,00Belanja Pegawai



12.052.350,00 12.052.350,00

0,001.03.1.03.01.06.05.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai



16.075.000,00 16.075.000,00

0,001.03.1.03.01.06.07.5.2.1 0,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.06.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAROPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

4.903.000,00 4.903.000,00

0,001.03.1.03.01.06.08.5.2.1 0,003.300.000,003.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.06.09 0,00KEGIATAN PENYUSUSNAN NILAIINDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

4.903.000,00 4.903.000,00

0,001.03.1.03.01.06.09.5.2.1 0,003.300.000,003.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.30 0,00PENINGKATAN FASILITAS, PRASARANA,SARANA DAN OPERASIONALPENGUJIAN

436.876.000,00 436.876.000,00

0,001.03.1.03.01.02.30.03 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA DAN KALIBRASI ALAT-ALATLABORATORIUM PENGUJIAN

62.485.000,00 62.485.000,00

0,001.03.1.03.01.30.03.5.2.1 0,00525.000,00525.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.30.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAANPERLENGKAPAN / PERALATANLABORATORIUM PENGUJIAN

62.155.000,00 62.155.000,00

0,001.03.1.03.01.30.04.5.2.1 0,00250.000,00250.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.30.05 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN /MATERIAL LABORATORIUMPENGUJIAN

61.500.000,00 61.500.000,00

0,001.03.1.03.01.30.05.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.30.06 0,00KEGIATAN KAJI MUTU BAHANKONSTRUKSI

39.160.000,00 39.160.000,00

0,001.03.1.03.01.30.06.5.2.1 0,009.990.000,009.990.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.30.07 0,00KEGIATAN KAJIAN KUALITAS AIRPERMUKAAN

28.517.000,00 28.517.000,00

0,001.03.1.03.01.30.07.5.2.1 0,009.990.000,009.990.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.30.08 0,00KEGIATAN PENGUJIAN KUALITASPELAKSANAAN PEKERJAANKONSTRUKSI SEBAGAI DASARPENERIMAAN UNTUK PAD

113.059.000,00 113.059.000,00

0,001.03.1.03.01.30.08.5.2.1 0,0054.480.000,0054.480.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.30.09 0,00KEGIATAN AKREDITASILABORATORIUM

70.000.000,00 70.000.000,00


1,041.03.1.03.01.02.43 12.000.000,00PROGRAM PEMBINAAN JASAKONSTRUKSI

1.147.251.500,00 1.159.251.500,00

0,001.03.1.03.01.02.43.01 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERATURANDAN PERUNDANG-UNDANGAN JASAKONSTRUKSI

54.919.500,00 54.919.500,00

0,001.03.1.03.01.43.01.5.2.1 0,009.000.000,009.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.02 0,00KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS BADANUSAHA DAN MASYARAKAT JASA

79.342.750,00 79.342.750,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KONSTRUKSI

0,001.03.1.03.01.43.02.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.03 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASIPELAKSANAAN SPM IZIN USAHA JASAKONSTRUKSI (IUJK)

93.400.000,00 93.400.000,00

0,001.03.1.03.01.43.03.5.2.1 0,0056.880.000,0056.880.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.04 0,00KEGIATAN PELATIHAN TEKHNISIPELAKSANA KONSTRUKSI

102.702.000,00 102.702.000,00

0,001.03.1.03.01.43.04.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.05 0,00KEGIATAN RAPAT FORUM JASAKONSTRUKSI DAERAH KALIMANTANBARAT

72.367.500,00 72.367.500,00

0,001.03.1.03.01.43.05.5.2.1 0,009.000.000,009.000.000,00Belanja Pegawai


13,531.03.1.03.01.02.43.06 12.000.000,00KEGIATAN RAPAT/KOORDINASI TIMPEMBINA JASA KONSTRUKSI DAERAH

88.636.000,00 100.636.000,00

0,001.03.1.03.01.43.06.5.2.1 0,009.000.000,009.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN DAERAH TENTANGPEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

85.123.000,00 85.123.000,00

0,001.03.1.03.01.43.07.5.2.1 0,0014.160.000,0014.160.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.08 0,00KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS IZINUSAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

90.570.750,00 90.570.750,00

0,001.03.1.03.01.43.08.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.09 0,00KEGIATAN SOSIALISASIE-PROCUREMENT (PENGADAANBARANG DAN JASA BIDANG JASA

61.033.500,00 61.033.500,00

0,001.03.1.03.01.43.09.5.2.1 0,009.000.000,009.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.10 0,00KEGIATAN PEMBINAAN TEKNISPENGUJIAN MUTU BETON

90.820.750,00 90.820.750,00

0,001.03.1.03.01.43.10.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.11 0,00KEGIATAN PEMBEKALAN DANFASILITASI UJI MANDOR PERKERASANJALAN

40.977.250,00 40.977.250,00

0,001.03.1.03.01.43.11.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.12 0,00KEGIATAN PEMBEKALAN UJI TUKANGBANGUNAN GEDUNG

40.977.250,00 40.977.250,00

0,001.03.1.03.01.43.12.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.13 0,00KEGIATAN PEMBEKALAN MANDORPEMBESIAN

40.977.250,00 40.977.250,00

0,001.03.1.03.01.43.13.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.14 0,00KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS KEPALAPENGAWAS PEKERJAAN SUMBER DAYAAIR

102.702.000,00 102.702.000,00

0,001.03.1.03.01.43.14.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.02.43.15 0,00KEGIATAN PELATIHAN KESELAMATANDAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI

102.702.000,00 102.702.000,00

0,001.03.1.03.01.43.15.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 2.500.963.000,00 2.500.963.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.500.963.000,00) ( 2.500.963.000,00)



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





3,071.03.1.03.01.00.00.5 640.000.000,00BELANJA DAERAH 20.835.305.000,00 21.475.305.000,00




413.753.400,00 413.753.400,00


11.400.000,00 11.400.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00



35.610.400,00 35.610.400,00



7.225.000,00 7.225.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



1.650.000,00 1.650.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00


0,001.03.1.03.01.03.01.14 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI KEDALAM DAN LUARDAERAH

127.548.000,00 127.548.000,00


0,001.03.1.03.01.03.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPEMELIHARAAN KEAMANANLINGKUNGAN KANTOR/ RUMAHJABATAN DAN PENDUKUNGPERKANTORAN LAINNYA

102.600.000,00 102.600.000,00

0,001.03.1.03.01.01.15.5.2.1 0,00102.600.000,00102.600.000,00Belanja Pegawai


60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.03.1.03.01.01.16.5.2.1 0,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Pegawai


10.720.000,00 10.720.000,00


0,001.03.1.03.01.03.01.20 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWARUMAH/ GEDUNG KANTOR/BANGUNAN KHUSUS

37.000.000,00 37.000.000,00



228.950.000,00 228.950.000,00


125.950.000,00 125.950.000,00





Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

RUTIN/BERKALA AC / KIPAS ANGIN



1.800.000,00 1.800.000,00


0,001.03.1.03.01.03.02.53 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GARASI/TEMPATPARKIR KENDARAAN

100.000.000,00 100.000.000,00



19.433.000,00 19.433.000,00


6.378.500,00 6.378.500,00

0,001.03.1.03.01.06.01.5.2.1 0,004.700.000,004.700.000,00Belanja Pegawai



0,001.03.1.03.01.06.02.5.2.1 0,002.350.000,002.350.000,00Belanja Pegawai



3.338.000,00 3.338.000,00

0,001.03.1.03.01.06.05.5.2.1 0,002.350.000,002.350.000,00Belanja Pegawai



6.378.500,00 6.378.500,00

0,001.03.1.03.01.06.07.5.2.1 0,004.700.000,004.700.000,00Belanja Pegawai


3,171.03.1.03.01.03.29 640.000.000,00PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 20.173.168.600,00 20.813.168.600,00

3,191.03.1.03.01.03.29.01 640.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN UPJJ WILAYAH I

20.005.430.600,00 20.645.430.600,00

0,001.03.1.03.01.29.01.5.2.1 0,0065.520.000,0065.520.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.03.29.02 0,00KEGIATAN MONITORINGPEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN UPJJ WILAYAH I

47.738.000,00 47.738.000,00

0,001.03.1.03.01.29.02.5.2.1 0,0025.620.000,0025.620.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.03.29.03 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN ALAT -ALAT BERAT

120.000.000,00 120.000.000,00


3,07640.000.000,00JUMLAH BELANJA 20.835.305.000,00 21.475.305.000,00

3,07( 640.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 20.835.305.000,00)( 21.475.305.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





3,031.03.1.03.01.00.00.5 640.000.000,00BELANJA DAERAH 21.103.836.000,00 21.743.836.000,00



0,001.03.1.03.01.04.01 0,00PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

374.782.000,00 374.782.000,00

0,001.03.1.03.01.04.01.02 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JAS /KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DANLISTRIK

20.400.000,00 20.400.000,00


0,001.03.1.03.01.04.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERIZINANKENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

15.825.000,00 15.825.000,00



11.208.000,00 11.208.000,00



3.101.000,00 3.101.000,00


0,001.03.1.03.01.04.01.09 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONENINSTALASI LISTRIK, PENERANGANBANGUNAN KANTOR

540.000,00 540.000,00



960.000,00 960.000,00



2.520.000,00 2.520.000,00



60.453.000,00 60.453.000,00


0,001.03.1.03.01.04.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN DANPENDUKUNG KANTOR LAINNYA

153.900.000,00 153.900.000,00

0,001.03.1.03.01.01.15.5.2.1 0,00153.900.000,00153.900.000,00Belanja Pegawai

0,001.03.1.03.01.04.01.16 0,00KEGIATAN PENYEDIAANPENATAUSAHAAN KEUANGAN DANBARANG

50.400.000,00 50.400.000,00

0,001.03.1.03.01.01.16.5.2.1 0,0050.400.000,0050.400.000,00Belanja Pegawai


1.575.000,00 1.575.000,00


0,001.03.1.03.01.04.01.20 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWARUMAH / GEDUNG KANTOR /BANGUNAN KHUSUS

53.900.000,00 53.900.000,00



310.000.000,00 310.000.000,00


210.000.000,00 210.000.000,00



100.000.000,00 100.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



20.172.000,00 20.172.000,00


6.860.000,00 6.860.000,00

0,001.03.1.03.01.06.01.5.2.1 0,004.060.000,004.060.000,00Belanja Pegawai



0,001.03.1.03.01.06.02.5.2.1 0,002.600.000,002.600.000,00Belanja Pegawai



8.050.000,00 8.050.000,00

0,001.03.1.03.01.06.07.5.2.1 0,006.600.000,006.600.000,00Belanja Pegawai



3,181.03.1.03.01.04.29.05 640.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINJALAN DAN JEMBATAN UPJJ WILAYAH II

20.098.026.000,00 20.738.026.000,00

0,001.03.1.03.01.29.05.5.2.1 0,00116.380.000,00116.380.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.04.29.06 0,00KEGIATAN MONITORING KEGIATANPEMELIHARAAN RUTIN JALAN DANJEMBATAN WILAYAH II

50.856.000,00 50.856.000,00

0,001.03.1.03.01.29.06.5.2.1 0,0016.680.000,0016.680.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.04.29.07 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN ALAT-ALATBERAT

250.000.000,00 250.000.000,00


3,03640.000.000,00JUMLAH BELANJA 21.103.836.000,00 21.743.836.000,00

3,03( 640.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 21.103.836.000,00)( 21.743.836.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





3,231.03.1.03.01.00.00.5 640.000.000,00BELANJA DAERAH 19.800.000.000,00 20.440.000.000,00




589.367.000,00 537.922.000,00


60.000.000,00 45.000.000,00


0,001.03.1.03.01.05.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERIZINANKENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL

21.300.000,00 21.300.000,00


( 8,56)1.03.1.03.01.05.01.07 ( 2.025.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULISKANTOR

23.645.000,00 21.620.000,00


0,001.03.1.03.01.05.01.08 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG DANCETAKAN DAN PENGGANDAAN

5.950.000,00 5.950.000,00



3.992.000,00 3.992.000,00



1.320.000,00 1.320.000,00



11.880.000,00 11.880.000,00


( 25,00)1.03.1.03.01.05.01.14 ( 31.620.000,00)KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI KE DALAM DAN LUARDAERAH

126.480.000,00 94.860.000,00


0,001.03.1.03.01.05.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNGKANTOR LAINNYA

205.200.000,00 205.200.000,00

0,001.03.1.03.01.01.15.5.2.1 0,00205.200.000,00205.200.000,00Belanja Pegawai


67.200.000,00 64.400.000,00

( 4,16)1.03.1.03.01.01.16.5.2.1 ( 2.800.000,00)64.400.000,0067.200.000,00Belanja Pegawai


2.400.000,00 2.400.000,00



60.000.000,00 60.000.000,00



214.760.000,00 200.760.000,00

( 6,70)1.03.1.03.01.05.02.18 ( 14.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA KENDARAANJABATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

208.760.000,00 194.760.000,00


0,001.03.1.03.01.05.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PERLENGKAPAN AC / KIPASANGIN

4.800.000,00 4.800.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.03.1.03.01.05.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

1.200.000,00 1.200.000,00



30.635.500,00 30.635.500,00


16.962.500,00 16.962.500,00

0,001.03.1.03.01.06.01.5.2.1 0,0013.400.000,0013.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.03.1.03.01.06.02.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai



9.279.500,00 9.279.500,00

0,001.03.1.03.01.06.07.5.2.1 0,006.700.000,006.700.000,00Belanja Pegawai



9.279.500,00 9.279.500,00

0,001.03.1.03.01.05.07.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN /PELAPORAN INVETARISASI ASET

9.279.500,00 9.279.500,00

0,001.03.1.03.01.07.01.5.2.1 0,006.700.000,006.700.000,00Belanja Pegawai



4,321.03.1.03.01.05.29.20 799.030.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN UNIT PEMELIHARAANJALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III

18.457.638.000,00 19.256.668.000,00

( 7,23)1.03.1.03.01.29.20.5.2.1 ( 8.170.000,00)104.690.000,00112.860.000,00Belanja Pegawai


( 5,25)1.03.1.03.01.05.29.21 ( 8.240.000,00)KEGIATAN MONITORINGPELAKSANAAN KEGIATANPEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN UPJJ WILAYAH III

156.940.000,00 148.700.000,00

( 19,15)1.03.1.03.01.29.21.5.2.1 ( 8.240.000,00)34.780.000,0043.020.000,00Belanja Pegawai


( 25,00)1.03.1.03.01.05.29.22 ( 85.345.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN ALAT-ALATBERAT

341.380.000,00 256.035.000,00

( 23,07)1.03.1.03.01.29.22.5.2.1 ( 9.550.000,00)31.830.000,0041.380.000,00Belanja Pegawai


3,23640.000.000,00JUMLAH BELANJA 19.800.000.000,00 20.440.000.000,00

3,23( 640.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 19.800.000.000,00)( 20.440.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





2,811.03.1.03.01.00.00.5 640.000.000,00BELANJA DAERAH 22.748.000.000,00 23.388.000.000,00



0,001.03.1.03.01.06.01 0,00PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

591.161.650,00 591.161.650,00


12.000.000,00 12.000.000,00


0,001.03.1.03.01.06.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERIZINANKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

17.500.000,00 17.500.000,00



2.567.400,00 2.567.400,00



14.486.650,00 14.486.650,00


0,001.03.1.03.01.06.01.08 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BARANGCETAK DAN PENGGANDAAN

6.140.100,00 6.140.100,00


0,001.03.1.03.01.06.01.09 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONENINSTALASI LISTRIK, PENERANGANBANGUNAN KANTOR

2.921.000,00 2.921.000,00



719.000,00 719.000,00


0,001.03.1.03.01.06.01.12 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BARANGBACAAN DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

1.080.000,00 1.080.000,00



9.360.000,00 9.360.000,00



203.525.000,00 203.525.000,00


0,001.03.1.03.01.06.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPEMELIHARAAN KEAMANANLINGKUNGAN KANTOR / RUMAHJABATAN DAN PENDUKUNG KANTORLAINNYA

239.400.000,00 239.400.000,00

0,001.03.1.03.01.01.15.5.2.1 0,00239.400.000,00239.400.000,00Belanja Pegawai

0,001.03.1.03.01.06.01.16 0,00KEGIATAN PENYEDIAN JASAPENATAUSAHAAN KEUANGAN DANBARANG

55.200.000,00 55.200.000,00

0,001.03.1.03.01.01.16.5.2.1 0,0055.200.000,0055.200.000,00Belanja Pegawai


1.262.500,00 1.262.500,00


0,001.03.1.03.01.06.01.20 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWARUMAH/GEDUNGKANTOR/BANGUNAN KHUSUS

25.000.000,00 25.000.000,00


0,001.03.1.03.01.06.02 0,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA 127.058.950,00 127.058.950,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DAN PRASARANA

0,001.03.1.03.01.06.02.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA KENDARAAN JABATAN ,KENDAARAAN DINAS / OPERASIONAL

122.308.950,00 122.308.950,00



1.500.000,00 1.500.000,00


0,001.03.1.03.01.06.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN /PERALATAN KANTOR

3.250.000,00 3.250.000,00



22.349.000,00 22.349.000,00


9.051.500,00 9.051.500,00

0,001.03.1.03.01.06.01.5.2.1 0,006.400.000,006.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.03.1.03.01.06.02.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai



8.644.500,00 8.644.500,00

0,001.03.1.03.01.06.07.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai



2,981.03.1.03.01.06.29.12 640.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINJALAN DAN JEMBATAN PROVINSI

21.471.234.900,00 22.111.234.900,00

0,001.03.1.03.01.29.12.5.2.1 0,00159.310.000,00159.310.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.06.29.13 0,00KEGIATAN MONITORINGPELAKSANAAN KEGIATANPEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN PROVINSI

126.195.500,00 126.195.500,00



410.000.000,00 410.000.000,00

0,001.03.1.03.01.29.31.5.2.1 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Pegawai


2,81640.000.000,00JUMLAH BELANJA 22.748.000.000,00 23.388.000.000,00

2,81( 640.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 22.748.000.000,00)( 23.388.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





2,611.03.1.03.01.00.00.5 640.000.000,00BELANJA DAERAH 24.460.000.000,00 25.100.000.000,00




395.256.610,00 395.256.610,00

0,001.03.1.03.01.07.01.02 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DANLISTRIK

24.000.000,00 24.000.000,00


0,001.03.1.03.01.07.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

34.100.000,00 34.100.000,00



54.000.000,00 54.000.000,00



27.685.690,00 27.685.690,00



4.697.000,00 4.697.000,00



2.640.000,00 2.640.000,00



2.100.000,00 2.100.000,00



11.400.000,00 11.400.000,00



69.640.000,00 69.640.000,00


0,001.03.1.03.01.07.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNGKANTOR LAINNYA

51.300.000,00 51.300.000,00

0,001.03.1.03.01.01.15.5.2.1 0,0051.300.000,0051.300.000,00Belanja Pegawai


57.600.000,00 57.600.000,00

0,001.03.1.03.01.01.16.5.2.1 0,0057.600.000,0057.600.000,00Belanja Pegawai


6.093.920,00 6.093.920,00



50.000.000,00 50.000.000,00


0,001.03.1.03.01.07.02 0,00PROGRAM PENIINGKATAN SARANADAN PRASARANA

200.980.000,00 200.980.000,00


192.580.000,00 192.580.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.03.1.03.01.07.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AC/ KIPAS ANGIN

4.800.000,00 4.800.000,00



3.600.000,00 3.600.000,00


( 100,00)

1.03.1.03.01.07.05 ( 15.000.000,00)PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR

15.000.000,00

( 100,00)

1.03.1.03.01.07.05.01 ( 15.000.000,00)KEGIATAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN

15.000.000,00

( 100,00)



41.856.788,00 41.856.788,00


21.220.783,00 21.220.783,00

0,001.03.1.03.01.06.01.5.2.1 0,0013.800.000,0013.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.03.1.03.01.06.02.5.2.1 0,002.650.000,002.650.000,00Belanja Pegawai



13.519.860,00 13.519.860,00

0,001.03.1.03.01.06.07.5.2.1 0,005.300.000,005.300.000,00Belanja Pegawai



2,821.03.1.03.01.07.29.17 655.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINJALAN DAN JEMBATAN UPJJ WILAYAH V

23.179.423.930,00 23.834.423.930,00

( 31,21)1.03.1.03.01.29.17.5.2.1 ( 61.250.000,00)134.950.000,00196.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.03.1.03.01.07.29.18 0,00KEGIATAN MONITORINGPELAKSANAAN KEGIATANPEMELIHARAAN RUTIN JALAN DANJEMBATAN UPJJ WILAYAH V

100.302.672,00 100.302.672,00

0,001.03.1.03.01.29.18.5.2.1 0,0027.180.000,0027.180.000,00Belanja Pegawai



527.180.000,00 527.180.000,00

0,001.03.1.03.01.29.19.5.2.1 0,0027.180.000,0027.180.000,00Belanja Pegawai


2,61640.000.000,00JUMLAH BELANJA 24.460.000.000,00 25.100.000.000,00

2,61( 640.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 24.460.000.000,00)( 25.100.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.06 - Perencanaan PembangunanBidang Pemerintahan




0,001.06.1.06.01.00.00.4 0,00PENDAPATAN 6.000.000,00 6.000.000,00


0,001.06.1.06.01.00.00.4.1.2 0,006.000.000,006.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahprovinsiKalimantanBaratNo9mor 1Tahun2011tentangRetribusiUsahaDaerah




( 1,66)1.06.1.06.01.00.00.5 ( 380.683.880,00)BELANJA DAERAH 22.840.525.600,00 22.459.841.720,00


( 2,77)1.06.1.06.01.00.00.5.1.1 ( 210.000.000,00)7.370.771.100,007.580.771.100,00Belanja Pegawai

( 1,11)( 170.683.880,00)15.089.070.620,0015.259.754.500,00BELANJA LANGSUNG


2.086.595.000,00 1.985.441.800,00


4.800.000,00 4.800.000,00



474.000.000,00 474.000.000,00


( 22,06)1.06.1.06.01.01.01.03 ( 11.153.200,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINANBARANG MILIK DAERAH

50.550.000,00 39.396.800,00

0,001.06.1.06.01.01.03.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



28.850.000,00 28.850.000,00



1.800.000,00 1.800.000,00



126.550.000,00 126.550.000,00

0,001.06.1.06.01.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



30.000.000,00 30.000.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


30.000.000,00 30.000.000,00



17.000.000,00 17.000.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00



99.380.000,00 99.380.000,00



767.170.000,00 677.170.000,00



140.700.000,00 140.700.000,00

0,001.06.1.06.01.01.15.5.2.1 0,00119.700.000,00119.700.000,00Belanja Pegawai



115.200.000,00 115.200.000,00

0,001.06.1.06.01.01.16.5.2.1 0,00115.200.000,00115.200.000,00Belanja Pegawai


24.000.000,00 24.000.000,00



86.595.000,00 86.595.000,00

0,001.06.1.06.01.01.18.5.2.1 0,0068.400.000,0068.400.000,00Belanja Pegawai



699.381.000,00 1.211.029.320,00

0,001.06.1.06.01.01.02.03 33.363.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

33.363.000,00

0,001.06.1.06.01.02.03.5.2.3 33.363.000,0033.363.000,00Belanja Modal


16.550.000,00 20.700.000,00

25,071.06.1.06.01.02.07.5.2.3 4.150.000,0020.700.000,0016.550.000,00Belanja Modal


18.550.000,00 93.050.000,00

401,611.06.1.06.01.02.08.5.2.3 74.500.000,0093.050.000,0018.550.000,00Belanja Modal


20.550.000,00 45.448.320,00

121,151.06.1.06.01.02.11.5.2.3 24.898.320,0045.448.320,0020.550.000,00Belanja Modal


51.200.000,00 51.200.000,00

0,001.06.1.06.01.02.15.5.2.1 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai



312.220.000,00 415.420.000,00



19.500.000,00 19.500.000,00



21.500.000,00 21.500.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.06.1.06.01.01.02.24 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANADAN PRASARANA PENDUKUNGGEDUNG KANTOR

4.000.000,00 4.000.000,00



35,841.06.1.06.01.02.42.5.2.3 5.950.000,0022.548.000,0016.598.000,00Belanja Modal

145,631.06.1.06.01.01.02.44 265.587.000,00KEGIATAN PENGADAAN GENERATOR 182.363.000,00 447.950.000,00

145,631.06.1.06.01.02.44.5.2.3 265.587.000,00447.950.000,00182.363.000,00Belanja Modal

0,001.06.1.06.01.01.02.61 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN ISTALASILISTRIK/TELEPON

18.500.000,00 18.500.000,00



13.850.000,00 13.850.000,00



139.150.000,00 139.150.000,00


139.150.000,00 139.150.000,00

0,001.06.1.06.01.03.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



321.890.000,00 321.890.000,00


217.640.000,00 217.640.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00

0,001.06.1.06.01.05.03.5.2.1 0,0021.780.000,0021.780.000,00Belanja Pegawai



46.750.000,00 46.750.000,00

0,001.06.1.06.01.05.04.5.2.1 0,008.600.000,008.600.000,00Belanja Pegawai



17.500.000,00 17.500.000,00

0,001.06.1.06.01.05.05.5.2.1 0,0013.125.000,0013.125.000,00Belanja Pegawai



334.127.000,00 334.127.000,00


80.000.000,00 80.000.000,00

0,001.06.1.06.01.06.01.5.2.1 0,0012.750.000,0012.750.000,00Belanja Pegawai



0,001.06.1.06.01.06.02.5.2.1 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Pegawai



0,001.06.1.06.01.06.04.5.2.1 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Pegawai



20.940.000,00 20.940.000,00

0,001.06.1.06.01.06.05.5.2.1 0,0012.850.000,0012.850.000,00Belanja Pegawai



150.792.000,00 150.792.000,00

0,001.06.1.06.01.06.06.5.2.1 0,0013.400.000,0013.400.000,00Belanja Pegawai



30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.06.1.06.01.06.07.5.2.1 0,0012.850.000,0012.850.000,00Belanja Pegawai



92.069.000,00 92.069.000,00

0,001.06.1.06.01.01.07.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN / 92.069.000,00 92.069.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PELAPORAN INVENTARISASI ASET

0,001.06.1.06.01.07.02.5.2.1 0,0012.850.000,0012.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.15 0,00PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN(BAPPEDA)

1.612.764.500,00 1.612.764.500,00

0,001.06.1.06.01.01.15.01 0,00KEGIATAN FASILITASI KOORDINASIKERJASAMA PENYUSUNAN RENCANAPEMBANGUNAN REGIONAL

420.771.000,00 420.771.000,00

0,001.06.1.06.01.15.01.5.2.1 0,0038.500.000,0038.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.15.02 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANMUSRENBANG RKPD PROVINSI DANMUSRENBANG RKPDKABUPATEN/KOTA

780.699.000,00 780.699.000,00

0,001.06.1.06.01.15.02.5.2.1 0,0053.600.000,0053.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.15.03 0,00KEGIATAN FASILITASI KOORDINASIBAPPEDA SE - KALBAR

221.696.000,00 221.696.000,00

0,001.06.1.06.01.15.03.5.2.1 0,0024.750.000,0024.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.15.04 0,00KEGIATAN ADVOKASI PENGUATANKAPASITAS DAN KERJASAMA INSTITUSIPERENCANAAN

189.598.500,00 189.598.500,00

0,001.06.1.06.01.15.04.5.2.1 0,0025.095.000,0025.095.000,00Belanja Pegawai


( 15,48)1.06.1.06.01.01.16 ( 100.000.000,00)PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASKELEMBAGAAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

645.598.000,00 545.598.000,00

0,001.06.1.06.01.01.16.01 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANPEMBINAAN JABATAN FUNGSIONALPERENCANA

108.755.000,00 108.755.000,00


0,001.06.1.06.01.01.16.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BULETINKEGIATAN BAPPEDA PROV.KALBAR

139.348.000,00 139.348.000,00

0,001.06.1.06.01.16.02.5.2.1 0,0078.600.000,0078.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.16.03 0,00KEGIATAN DISKUSI KARYA TULISILMIAH FUNGSIONAL PERENCANABAPPEDA PROVINSI KALBAR

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.06.1.06.01.16.03.5.2.1 0,00130.200.000,00130.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.16.08 0,00KEGIATAN IN HOUSE TRAININGPERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

133.495.000,00 133.495.000,00

0,001.06.1.06.01.16.08.5.2.1 0,0012.350.000,0012.350.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.06.1.06.01.01.16.10 ( 100.000.000,00)KEGIATAN PENGEMBANGAN E-SISTEMKEPEGAWAIAN DI LINGKUNGANBAPPEDA ( SIMPEG )

100.000.000,00

( 100,00)

1.06.1.06.01.16.10.5.2.1 ( 550.000,00)550.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.06.1.06.01.01.16.17 0,00KEGIATAN PENYULUHAN PERATURANDISIPLIN PEGAWAI

14.000.000,00 14.000.000,00

0,001.06.1.06.01.16.17.5.2.1 0,007.565.000,007.565.000,00Belanja Pegawai


( 2,36)1.06.1.06.01.01.17 ( 17.470.000,00)PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

739.792.500,00 722.322.500,00

0,001.06.1.06.01.01.17.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPENETAPAN RKPD PROV. KALBAR TA.2015

331.326.000,00 331.326.000,00

0,001.06.1.06.01.17.01.5.2.1 0,0072.625.000,0072.625.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.17.02 0,00KEGIATAN FASILITASI PERENCANAANKAB/KOTA

58.110.000,00 58.110.000,00

0,001.06.1.06.01.17.02.5.2.1 0,0020.580.000,0020.580.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.17.03 0,00KEGIATAN FASILITASI 128.476.500,00 128.476.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PERENCANAAN SKPD

0,001.06.1.06.01.17.03.5.2.1 0,0087.420.000,0087.420.000,00Belanja Pegawai


( 24,30)1.06.1.06.01.01.17.04 ( 17.470.000,00)KEGIATAN FASILITASIPENGGANGGARAN RENCANAPEMBANGUNAN

71.880.000,00 54.410.000,00

0,001.06.1.06.01.17.04.5.2.1 0,009.800.000,009.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.17.05 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMANFAATANDANA ALOKASI KHUSUS DI PROVINSIKALIMANTAN BARAT

75.000.000,00 75.000.000,00

0,001.06.1.06.01.17.05.5.2.1 0,0019.400.000,0019.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.17.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANAUSULAN KEGIATAN PENDANAANPEMBANGUNAN DAERAH (UKPPD)TAHUN 2015

75.000.000,00 75.000.000,00

0,001.06.1.06.01.17.06.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.18 0,00PROGRAM MONITORING DANEVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1.631.407.500,00 1.631.407.500,00

0,001.06.1.06.01.01.18.01 0,00KEGIATAN PELAPORAN, MONITORINGDAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATANPEMBANGUNAN APBD TAHUN 2014

415.997.500,00 415.997.500,00

0,001.06.1.06.01.18.01.5.2.1 0,0053.420.000,0053.420.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.18.02 0,00KEGIATAN EVALUASI KINERJAPEMBANGUNAN DAERAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

154.698.000,00 154.698.000,00

0,001.06.1.06.01.18.02.5.2.1 0,006.200.000,006.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.18.03 0,00KEGIATAN KAJIAN INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

177.086.000,00 177.086.000,00

( 85,25)1.06.1.06.01.18.03.5.2.1 ( 48.000.000,00)8.300.000,0056.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.18.04 0,00KEGIATAN REVIEW RPJPD PROVINSIKALIMANTAN BARAT

216.733.000,00 216.733.000,00

0,001.06.1.06.01.18.04.5.2.1 0,005.485.000,005.485.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.18.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PEDOMANPENGANDALIAN RENCANAPEMBANGUNAN

111.143.000,00 111.143.000,00

0,001.06.1.06.01.18.05.5.2.1 0,0017.375.000,0017.375.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.18.06 0,00KEGIATAN INVETARISASI DANSOSIALISASI KEGIATANPEMBANGUNAN APBD

70.750.000,00 70.750.000,00

0,001.06.1.06.01.18.06.5.2.1 0,005.000.000,005.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.18.07 0,00KEGIATAN INVENTARISASI DIPA APBNTAHUN AANGGARAN 2014

60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.06.1.06.01.18.07.5.2.1 0,009.360.000,009.360.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.18.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LKPJGUBERNUR TAHUN ANGGARAN 2013BIDANG TUGAS PEMBANTUAN

40.000.000,00 40.000.000,00

0,001.06.1.06.01.18.08.5.2.1 0,0028.050.000,0028.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.18.09 0,00KEGIATAN MONITORING, EVALUASIDAN PENGENDALIAN PELAKSANAANREALISASI DEKONSENTRASI, TUGASPEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMATAHUN 2014

260.000.000,00 260.000.000,00

0,001.06.1.06.01.18.09.5.2.1 0,0048.960.000,0048.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.18.10 0,00KEGIATAN PELAPORAN MANEJERIALPELAKSANAAN DEKONSENTRASI,TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSANBERSAMA TAHUN ANGGARAN 2014

125.000.000,00 125.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.06.1.06.01.18.10.5.2.1 0,0016.650.000,0016.650.000,00Belanja Pegawai


( 1,87)1.06.1.06.01.01.19 ( 33.336.000,00)PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA(BAPPEDA)

1.781.375.500,00 1.748.039.500,00

0,001.06.1.06.01.01.19.01 0,00KEGIATAN PERENCANAANPEMBANGUNAN PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN, PEMUDA DANOLAHRAGA

200.550.000,00 200.550.000,00

0,001.06.1.06.01.19.01.5.2.1 0,0048.790.000,0048.790.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.19.03 0,00KEGIATAN FASILITASI PUG DANPERENCANAAN RESPONSIV GENDERDAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK DI PROV.KALBAR

135.000.000,00 135.000.000,00

0,001.06.1.06.01.19.03.5.2.1 0,0050.400.000,0050.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.19.07 0,00KEGIATAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDI KALBAR

179.065.000,00 179.065.000,00

0,001.06.1.06.01.19.07.5.2.1 0,0060.550.000,0060.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.19.08 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN PEMERINTAHAN,HUKUM DAN HAM DI KALBAR

117.397.000,00 117.397.000,00

0,001.06.1.06.01.19.08.5.2.1 0,0085.650.000,0085.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.19.09 0,00KEGIATAN PERENCANAANPENCAPAIAN TARGET MDGS 2011-2015

165.000.000,00 165.000.000,00

0,001.06.1.06.01.19.09.5.2.1 0,0050.400.000,0050.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.19.10 0,00KEGIATAN PERENCANAANPENANGGULANGAN KEMISKINAN,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANPKH

293.665.000,00 293.665.000,00

0,001.06.1.06.01.19.10.5.2.1 0,0074.350.000,0074.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.19.11 0,00KEGIATAN PERENCANAAN SOSIAL,TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN

158.590.000,00 158.590.000,00

0,001.06.1.06.01.19.11.5.2.1 0,0060.550.000,0060.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.19.12 0,00KEGIATAN PERENCANAANPENINGKATAN KESEHATAN DANPENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR

185.550.000,00 185.550.000,00

0,001.06.1.06.01.19.12.5.2.1 0,0050.950.000,0050.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.19.16 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANPNPM MANDIRI

134.900.000,00 134.900.000,00

0,001.06.1.06.01.19.16.5.2.1 0,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Pegawai


( 15,74)1.06.1.06.01.01.19.18 ( 33.336.000,00)KEGIATAN PERENCANAAN KERJASAMAREGIONAL BIDANG SOSIAL BUDAYA

211.658.500,00 178.322.500,00

0,001.06.1.06.01.19.18.5.2.1 0,0060.550.000,0060.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20 0,00PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI

2.497.000.000,00 2.497.000.000,00

0,001.06.1.06.01.01.20.01 0,00KEGIATAN PERENCANAAN BIDANGPERTANIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

360.000.000,00 360.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.01.5.2.1 0,0076.250.000,0076.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.02 0,00KEGIATAN PERENCANAAN BIDANGPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANUMKM DAN INVESTASI

320.000.000,00 320.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.02.5.2.1 0,0074.650.000,0074.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.03 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN KERJASAMA

230.000.000,00 230.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

EKONOMI REGIONAL

0,001.06.1.06.01.20.03.5.2.1 0,0074.050.000,0074.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.04 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANASISTENSI PENYUSUNAN PDRB

140.000.000,00 140.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.04.5.2.1 0,0050.520.000,0050.520.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.05 0,00KEGIATAN KAJIAN PENGEMBANGANPETERNAKAN KALBAR

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.05.5.2.1 0,002.300.000,002.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.06 0,00KEGIATAN KOORDINASIPENGEMBANGAN EKONOMI LOKALDAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

210.000.000,00 210.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.06.5.2.1 0,0067.450.000,0067.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KERANGKAMAKRO EKONOMI DAN INDIKATORPEMBANGUNAN EKONOMI KALBAR

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.07.5.2.1 0,002.300.000,002.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.08 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF KALBAR

180.000.000,00 180.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.08.5.2.1 0,0043.230.000,0043.230.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.09 0,00KEGIATAN KOORDINASI P3EI KALBAR 217.000.000,00 217.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.09.5.2.1 0,0093.410.000,0093.410.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.10 0,00KEGIATAN KAJIAN PENGAMBANGANJALUR PERDAGANGAN DI WILAYAHPERBATASAN KALBAR

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.10.5.2.1 0,002.300.000,002.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.11 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN PENGEMBANGNINDUSTRI HILIR KALBAR

140.000.000,00 140.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.11.5.2.1 0,0042.190.000,0042.190.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.20.12 0,00KEGIATAN KAJIAN STRATEGIPENGEMBANGAN POTENSI KAWASANPERTANIAN KALBAR

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.06.1.06.01.20.12.5.2.1 0,002.300.000,002.300.000,00Belanja Pegawai


( 16,06)1.06.1.06.01.01.21 ( 430.373.000,00)PROGRAM PERENCANAAN PRASARANAWILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

2.678.604.500,00 2.248.231.500,00

0,001.06.1.06.01.01.21.01 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN PENATAAN RUANG

225.000.000,00 225.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.01.5.2.1 0,00133.000.000,00133.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.21.02 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN PEMBANGUNANSARANA DAN PRASARANAPERHUBUNGAN, KOMUIKASI DANINFORMASI

165.000.000,00 165.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.02.5.2.1 0,0064.250.000,0064.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.21.03 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN PEMBANGUNANSARANA DAN PRASARANA SUMBERDAYA AIR

165.000.000,00 165.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.03.5.2.1 0,0064.250.000,0064.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.21.04 0,00KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATANPEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

162.500.000,00 162.500.000,00

0,001.06.1.06.01.21.04.5.2.1 0,0070.650.000,0070.650.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 8

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.06.1.06.01.01.21.05 0,00KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATANPEMBANGUNAN PERUMAHAN DANPERMUKIMAN

165.000.000,00 165.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.05.5.2.1 0,0070.650.000,0070.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.21.06 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN PEMBANGUNANKAWASAN PERBATASAN

165.000.000,00 165.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.06.5.2.1 0,0070.650.000,0070.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.21.08 0,00KEGIATAN PROFIL INFRASTRUKTURKALBAR

50.000.000,00 50.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.08.5.2.1 0,001.150.000,001.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.21.09 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN TEKNISPERENCANAAN MAKROINFRASTRUKTUR PPROVINSIKALIMANTAN BARAT

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.09.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.21.10 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN PLTN

187.744.000,00 187.744.000,00

0,001.06.1.06.01.21.10.5.2.1 0,0066.360.000,0066.360.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.21.11 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI PERENCANAANLINGKUNGAN HIDUP

278.543.000,00 278.543.000,00

0,001.06.1.06.01.21.11.5.2.1 0,0061.700.000,0061.700.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.06.1.06.01.01.21.12 ( 430.373.000,00)KEGIATAN FS TENAGA AIR UNTUKPEMBANGKIT LISTRIK DI KAB. LANDAK

430.373.000,00

( 100,00)

1.06.1.06.01.21.12.5.2.1 ( 2.050.000,00)2.050.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.06.1.06.01.01.21.13 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI PENGELOLAAN KAWASANPELESTARIAN ALAM

99.544.000,00 99.544.000,00

0,001.06.1.06.01.21.13.5.2.1 0,0028.620.000,0028.620.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.21.14 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI RENCANA AKSI DAERAHPENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

212.940.500,00 212.940.500,00

0,001.06.1.06.01.21.14.5.2.1 0,0086.200.000,0086.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.01.21.15 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI PERENCANAANPERTAMBANGAN DAN ENERGI

221.960.000,00 221.960.000,00

0,001.06.1.06.01.21.15.5.2.1 0,0054.700.000,0054.700.000,00Belanja Pegawai


( 1,66)( 380.683.880,00)JUMLAH BELANJA 22.840.525.600,00 22.459.841.720,00

( 1,66)380.683.880,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 22.834.525.600,00)( 22.453.841.720,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,001.06.1.06.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00




415.066.000,00 415.066.000,00


300.000,00 300.000,00



26.000.000,00 26.000.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00



2.200.000,00 2.200.000,00


0,001.06.1.06.01.02.01.05 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAADMINITRASI KEUANGAN

663.000,00 663.000,00



25.000.000,00 25.000.000,00



74.696.000,00 74.696.000,00

0,001.06.1.06.01.01.08.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai



7.000.000,00 7.000.000,00



6.500.000,00 6.500.000,00



178.407.000,00 178.407.000,00



51.300.000,00 51.300.000,00

0,001.06.1.06.01.01.15.5.2.1 0,0051.300.000,0051.300.000,00Belanja Pegawai


39.000.000,00 39.000.000,00

0,001.06.1.06.01.01.16.5.2.1 0,0039.000.000,0039.000.000,00Belanja Pegawai


221.040.000,00 226.740.000,00

205,001.06.1.06.01.02.02.07 14.350.000,00KEGIATAN PENGADAAN AC/KIPASANGIN

7.000.000,00 21.350.000,00

205,001.06.1.06.01.02.07.5.2.3 14.350.000,0021.350.000,007.000.000,00Belanja Modal


15.000.000,00 19.500.000,00

30,001.06.1.06.01.02.08.5.2.3 4.500.000,0019.500.000,0015.000.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


22.650.000,00

0,001.06.1.06.01.02.11.5.2.3 22.650.000,0022.650.000,00Belanja Modal

0,001.06.1.06.01.02.02.12 90.350.000,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA SISTEM INFORMASI

90.350.000,00

0,001.06.1.06.01.02.12.5.2.3 90.350.000,0090.350.000,00Belanja Modal

( 100,00)

1.06.1.06.01.02.02.15 ( 150.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GEDUNG KANTOR

150.000.000,00

( 100,00)

1.06.1.06.01.02.15.5.2.1 ( 550.000,00)550.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)



28.540.000,00 28.540.000,00



1.750.000,00 1.750.000,00



6.750.000,00 6.750.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00


0,001.06.1.06.01.02.02.42 23.850.000,00KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR 23.850.000,00

0,001.06.1.06.01.02.42.5.2.3 23.850.000,0023.850.000,00Belanja Modal


79.674.000,00 79.674.000,00

0,001.06.1.06.01.02.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI, BIMTEK DANWORKSHOP

79.674.000,00 79.674.000,00


( 14,03)1.06.1.06.01.02.06 ( 5.700.000,00)PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

40.620.000,00 34.920.000,00


15.105.000,00 15.105.000,00

0,001.06.1.06.01.06.01.5.2.1 0,0011.400.000,0011.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.06.1.06.01.06.02.5.2.1 0,002.850.000,002.850.000,00Belanja Pegawai



0,001.06.1.06.01.06.04.5.2.1 0,002.120.000,002.120.000,00Belanja Pegawai


( 37,46)1.06.1.06.01.02.06.07 ( 5.700.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN RKA SKPDDAN DPA SKPD

15.215.000,00 9.515.000,00

( 50,00)1.06.1.06.01.06.07.5.2.1 ( 5.700.000,00)5.700.000,0011.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.02.21 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DANSTATISTIK PEMBANGUNAN (UPT DATA& STATISTIK )

1.543.600.000,00 1.543.600.000,00

0,001.06.1.06.01.02.21.01 0,00KEGIATAN INVENTARISASI DATAPEMBANGUNAN DI KAWASANSINGKAWANG, BENGKAYANG, SAMBAS(SINGBEBAS)

125.000.000,00 125.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.01.5.2.1 0,0051.990.000,0051.990.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.02.21.03 0,00KEGIATAN FASILITASI FORUM DATAPEMBANGUNAN DAERAH

250.000.000,00 250.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.03.5.2.1 0,00186.630.000,00186.630.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.02.21.05 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMANFAATANDAN PENGEMBANGAN JARINGAN DATASPASIAL NASIONAL (JDSN)

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.05.5.2.1 0,0065.920.000,0065.920.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.06.1.06.01.02.21.10 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANAINDUK PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN DATAPEMBANGUNAN

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.10.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.02.21.11 0,00KEGIATAN APLIKASI DATA BASEPERENCANAAN PEMBANGUNAN

50.000.000,00 50.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.11.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.02.21.15 0,00KEGIATAN APLIKASI GIS POTENSIPERTANIAN KALBAR

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.15.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.02.21.18 0,00KEGIATAN APLIKASI GIS DATABASEKEMISKINAN UNTUK PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

125.000.000,00 125.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.18.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.02.21.20 0,00KEGIATAN ANALISIS PERGERAKANINDIKATOR IPM DALAMPENGEMBANGAN KINERJAPEMBANGUNAN KALBAR

173.600.000,00 173.600.000,00

0,001.06.1.06.01.21.20.5.2.1 0,0011.985.000,0011.985.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.02.21.24 0,00KEGIATAN PENUNJANGAN PROGRAMSIPD DAN SDDKN

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.24.5.2.1 0,0085.275.000,0085.275.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.01.02.21.25 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU PROFILKALIMANTAN BARAT

170.000.000,00 170.000.000,00

0,001.06.1.06.01.21.25.5.2.1 0,0011.985.000,0011.985.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.300.000.000,00) ( 2.300.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.06.02 - KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





3,551.06.1.06.02.00.00.5 216.100.000,00BELANJA DAERAH 6.071.629.000,00 6.287.729.000,00

2,7955.000.000,002.024.679.600,001.969.679.600,00BELANJA TIDAK LANGSUNG

2,791.06.1.06.02.00.00.5.1.1 55.000.000,002.024.679.600,001.969.679.600,00Belanja Pegawai



674.643.900,00 813.228.900,00


5.808.000,00 5.808.000,00



67.200.000,00 67.200.000,00



2.970.000,00 2.970.000,00


0,001.06.1.06.02.01.01.05 0,00KEGIATAN PENYEDIA JASAADMINISTRASI KEUANGAN

6.600.000,00 6.600.000,00



84.244.900,00 84.244.900,00



38.225.000,00 38.225.000,00



5.500.000,00 5.500.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



9.900.000,00 9.900.000,00



19.250.000,00 19.250.000,00



222.346.000,00 360.931.000,00



136.800.000,00 136.800.000,00

0,001.06.1.06.02.01.15.5.2.1 0,00136.800.000,00136.800.000,00Belanja Pegawai


70.800.000,00 70.800.000,00

0,001.06.1.06.02.01.16.5.2.1 0,0070.800.000,0070.800.000,00Belanja Pegawai


491.440.000,00 513.955.000,00


273.450.000,00 273.450.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.06.1.06.02.02.05.5.2.3 0,00273.450.000,00273.450.000,00Belanja Modal


20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.06.1.06.02.02.07.5.2.3 0,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Modal


59.500.000,00 59.500.000,00

0,001.06.1.06.02.02.08.5.2.3 0,0059.500.000,0059.500.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00

0,001.06.1.06.02.02.09.5.2.3 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal

0,001.06.1.06.02.01.02.10 15.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN/PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK/TELEPON

15.000.000,00

0,001.06.1.06.02.02.10.5.2.3 15.000.000,0015.000.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00

0,001.06.1.06.02.02.11.5.2.3 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal


45.000.000,00 45.000.000,00



32.290.000,00 39.805.000,00



3.600.000,00 3.600.000,00



23.000.000,00 23.000.000,00



4.600.000,00 4.600.000,00



0,001.06.1.06.02.02.42.5.2.3 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal


25.950.000,00 25.950.000,00


17.550.000,00 17.550.000,00



8.400.000,00 8.400.000,00



153.000.000,00 153.000.000,00


137.500.000,00 137.500.000,00



15.500.000,00 15.500.000,00

0,001.06.1.06.02.05.05.5.2.1 0,009.150.000,009.150.000,00Belanja Pegawai



101.250.000,00 101.250.000,00


47.600.000,00 47.600.000,00

0,001.06.1.06.02.06.01.5.2.1 0,0010.100.000,0010.100.000,00Belanja Pegawai



0,001.06.1.06.02.06.02.5.2.1 0,005.500.000,005.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.06.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA 9.750.000,00 9.750.000,00

0,001.06.1.06.02.06.04.5.2.1 0,004.700.000,004.700.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



9.900.000,00 9.900.000,00

0,001.06.1.06.02.06.05.5.2.1 0,003.550.000,003.550.000,00Belanja Pegawai



22.000.000,00 22.000.000,00

0,001.06.1.06.02.06.07.5.2.1 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16 0,00PROGRAM PENELITIAN,PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN

2.655.665.500,00 2.655.665.500,00

0,001.06.1.06.02.01.16.01 0,00KEGIATAN KAJIAN SISTEM INOVASIDAERAH (SIDA) PENGEMBANGANKOMODITAS UNGGULAN DI KAB.BENGKAYANG

149.704.500,00 149.704.500,00

0,001.06.1.06.02.16.01.5.2.1 0,0045.160.000,0045.160.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.02 0,00KEGIATAN KAJIAN SISTEM INOVASIDAERAH (SIDA) PENGEMBANGANKOMODITAS UNGGULAN DI KAB.LANDAK

150.829.000,00 150.829.000,00

0,001.06.1.06.02.16.02.5.2.1 0,0045.160.000,0045.160.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.05 0,00KEGIATAN ANALISIS PELUANGINDUSTRI BERBAHAN BAKU KARETRAKYAT DI KALIMANTAN BARAT

155.000.000,00 155.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.05.5.2.1 0,0035.295.000,0035.295.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.07 0,00KEGIATAN ANALISIS PEMASARANKARET RAKYAT DI KALIMANTANBARAT

145.000.000,00 145.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.07.5.2.1 0,0030.465.000,0030.465.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.08 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN MODELUSAHA TANI KARET DI KALIMANTANBARAT

135.000.000,00 135.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.08.5.2.1 0,0032.635.000,0032.635.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.09 0,00KEGIATAN UPAYA MENINGKATKANPRODUKSI KARET RAKYAT DIKALIMANTAN BARAT

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.09.5.2.1 0,0031.305.000,0031.305.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.14 0,00KEGIATAN UPDATING DATABASELITBANG

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.14.5.2.1 0,0034.650.000,0034.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.16.14.5.2.3 0,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal

0,001.06.1.06.02.01.16.15 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN JURNALLITBANG

114.486.000,00 114.486.000,00

0,001.06.1.06.02.16.15.5.2.1 0,0021.570.000,0021.570.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.16 0,00KEGIATAN LOMBA KARYA ILMIAH 127.000.000,00 127.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.16.5.2.1 0,0021.450.000,0021.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.17 0,00KEGIATAN LOMBA KARYAPEREKAYASAAN

120.000.000,00 120.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.17.5.2.1 0,0012.200.000,0012.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.18 0,00KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAANLITBANGYASA

26.000.000,00 26.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.18.5.2.1 0,005.100.000,005.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.19 0,00KEGIATAN SEMINAR RISET 67.700.000,00 67.700.000,00

0,001.06.1.06.02.16.19.5.2.1 0,0029.400.000,0029.400.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.06.1.06.02.01.16.20 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN IDEACONSEP PAPER (ICP)

20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.20.5.2.1 0,005.950.000,005.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.21 0,00KEGIATAN PENERBITAN PEDOMANPELAKSANAAN LITBANGYASA

20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.21.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.26 0,00KEGIATAN FASILITASI FORUM GRUPDISCUSION (FGD)

120.000.000,00 120.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.26.5.2.1 0,0021.750.000,0021.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.29 0,00KEGIATAN RISET PENINGKATANKAPASITAS PENELITI / PEREKAYASA

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.29.5.2.1 0,0023.725.000,0023.725.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.30 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANRAKORDA LITBANG

119.880.000,00 119.880.000,00

0,001.06.1.06.02.16.30.5.2.1 0,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.31 0,00KEGIATAN FASILITASI RAKORNASLITBANG DAN RAKOR FKPPDREGIONAL TENGAH

76.000.000,00 76.000.000,00


0,001.06.1.06.02.01.16.32 0,00KEGIATAN FASILITASI DEWAN RISETDAERAH (DRD)

310.000.000,00 310.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.32.5.2.1 0,00254.700.000,00254.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.33 0,00KEGIATAN FASILITASI HAK KEKAYAANINTELEKTUAL (HKI)

99.066.000,00 99.066.000,00

0,001.06.1.06.02.16.33.5.2.1 0,0023.360.000,0023.360.000,00Belanja Pegawai


0,001.06.1.06.02.01.16.34 0,00KEGIATAN PENGKAJIAN KAWASANWISATA BUDAYA BERBASISMASYARAKAT

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.06.1.06.02.16.34.5.2.1 0,0017.175.000,0017.175.000,00Belanja Pegawai


3,55216.100.000,00JUMLAH BELANJA 6.071.629.000,00 6.287.729.000,00

3,55( 216.100.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 6.071.629.000,00) ( 6.287.729.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.07 - PerhubunganBidang Pemerintahan




0,001.07.1.07.01.00.00.4 0,00PENDAPATAN 427.000.000,00 427.000.000,00


0,001.07.1.07.01.00.00.4.1.2 0,00427.000.000,00427.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsahaPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 11Tahun2011TentangRetribusiPerizinanTertentuPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 11Tahun2011TentangRetribusiPerizinanTertentu



0,001.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02Retribusi Penyebrangan di Air 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

0,001.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03Retribusi Perizinan Tertentu 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

0,001.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03Retribusi Izin Trayek 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00


0,461.07.1.07.01.00.00.5 231.690.000,00BELANJA DAERAH 50.139.981.600,00 50.371.671.600,00


( 2,28)1.07.1.07.01.00.00.5.1.1 ( 240.000.000,00)10.261.101.600,0010.501.101.600,00Belanja Pegawai



3.560.494.500,00 3.254.858.500,00


11.000.000,00 11.000.000,00



603.036.000,00 305.100.000,00



94.000.000,00 36.300.000,00


0,001.07.1.07.01.01.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIZINAN KENDARAAN

18.000.000,00 18.000.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASPERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DINAS/OPERASIONAL



3.900.000,00 3.900.000,00



126.289.500,00 126.289.500,00


4,151.07.1.07.01.01.01.08 5.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN BARANGCETAKAN DAN PENGGANDAAN

120.439.000,00 125.439.000,00



11.310.000,00 11.310.000,00



49.000.000,00 49.000.000,00



28.320.000,00 28.320.000,00



44.000.000,00 44.000.000,00



400.000.000,00 445.000.000,00



1.744.200.000,00 1.744.200.000,00

0,001.07.1.07.01.01.15.5.2.1 0,001.744.200.000,001.744.200.000,00Belanja Pegawai


147.000.000,00 147.000.000,00

0,001.07.1.07.01.01.16.5.2.1 0,00147.000.000,00147.000.000,00Belanja Pegawai


160.000.000,00 160.000.000,00


51,901.07.1.07.01.01.02 2.180.431.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

4.200.720.000,00 6.381.151.000,00


249.460.000,00 463.870.000,00

85,941.07.1.07.01.02.03.5.2.3 214.410.000,00463.870.000,00249.460.000,00Belanja Modal

169,621.07.1.07.01.01.02.07 42.490.000,00KEGIATAN PENGADAAN AC/KIPASANGIN

25.050.000,00 67.540.000,00

169,621.07.1.07.01.02.07.5.2.3 42.490.000,0067.540.000,0025.050.000,00Belanja Modal


220.120.000,00 721.440.000,00

0,001.07.1.07.01.02.08.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


203,981.07.1.07.01.02.08.5.2.3 449.020.000,00669.140.000,00220.120.000,00Belanja Modal

140,601.07.1.07.01.01.02.10 124.150.000,00KEGIATANPENGADAAN/PENINGKATANINSTALASI LISTRIK/TELEPON

88.300.000,00 212.450.000,00

140,601.07.1.07.01.02.10.5.2.3 124.150.000,00212.450.000,0088.300.000,00Belanja Modal


83.250.000,00 314.350.000,00

277,591.07.1.07.01.02.11.5.2.3 231.100.000,00314.350.000,0083.250.000,00Belanja Modal


36.300.000,00 36.300.000,00

0,001.07.1.07.01.02.12.5.2.3 0,0036.300.000,0036.300.000,00Belanja Modal


49.650.000,00 49.650.000,00

0,001.07.1.07.01.02.13.5.2.1 0,00150.000,00150.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.07.1.07.01.02.13.5.2.3 0,0049.500.000,0049.500.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00



317.600.000,00 317.600.000,00



20.100.000,00 20.100.000,00



14.400.000,00 14.400.000,00



17.000.000,00 17.000.000,00


0,001.07.1.07.01.01.02.31 113.050.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN POSPENJAGA KEAMANAN KANTOR/RUMAHJABATAN

113.050.000,00

0,001.07.1.07.01.02.31.5.2.3 113.050.000,00113.050.000,00Belanja Modal

( 1,72)1.07.1.07.01.01.02.33 ( 20.700.000,00)KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR 1.200.000.000,00 1.179.300.000,00

( 1,72)1.07.1.07.01.02.33.5.2.3 ( 20.700.000,00)1.179.300.000,001.200.000.000,00Belanja Modal


200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.07.1.07.01.02.37.5.2.3 0,00200.000.000,00200.000.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.02.41 168.050.000,00KEGIATAN PENGADAAN BAKAIR/MENARA AIR

168.050.000,00

0,001.07.1.07.01.02.41.5.2.3 168.050.000,00168.050.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.02.45 233.100.000,00KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR 233.100.000,00

0,001.07.1.07.01.02.45.5.2.3 233.100.000,00233.100.000,00Belanja Modal


15.000.000,00 15.000.000,00


0,001.07.1.07.01.01.02.62 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA TAMAN

20.430.000,00 20.430.000,00



113.460.000,00 113.460.000,00



600.000,00 600.000,00



1.000.000.000,00 1.405.411.000,00

40,541.07.1.07.01.02.71.5.2.3 405.411.000,001.405.411.000,001.000.000.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.02.82 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN PLANK NAMA KANTOR

20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.07.1.07.01.02.82.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.02.83 0,00KEGIATAN REHABILITASI/PENINGKATAN PINTU GERBANGKANTOR

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.07.1.07.01.02.83.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


42,011.07.1.07.01.01.02.86 168.050.000,00KEGIATAN PENINGKATAN JALAN /JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN

400.000.000,00 568.050.000,00

42,011.07.1.07.01.02.86.5.2.3 168.050.000,00568.050.000,00400.000.000,00Belanja Modal


177.200.000,00 160.550.000,00

( 17,64)1.07.1.07.01.01.03.01 ( 22.950.000,00)KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS/KERJA DANPERLENGKAPANNYA

130.100.000,00 107.150.000,00

0,001.07.1.07.01.03.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


13,371.07.1.07.01.01.03.02 6.300.000,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS DAN PERLENGKAPANNYA

47.100.000,00 53.400.000,00

0,001.07.1.07.01.03.02.5.2.1 0,00150.000,00150.000,00Belanja Pegawai



295.244.000,00 295.244.000,00


100.000.000,00 100.000.000,00


0,001.07.1.07.01.01.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI,BIMBINGANTEKNIS, WORKSHOP

60.000.000,00 60.000.000,00



77.984.000,00 77.984.000,00

0,001.07.1.07.01.05.03.5.2.1 0,0049.600.000,0049.600.000,00Belanja Pegawai



28.500.000,00 28.500.000,00



9.260.000,00 9.260.000,00

0,001.07.1.07.01.05.05.5.2.1 0,004.850.000,004.850.000,00Belanja Pegawai



12.000.000,00 12.000.000,00

0,001.07.1.07.01.05.06.5.2.1 0,008.450.000,008.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.05.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAROPERASIONAL PROSEDUR

7.500.000,00 7.500.000,00

0,001.07.1.07.01.05.07.5.2.1 0,003.650.000,003.650.000,00Belanja Pegawai



177.000.000,00 177.000.000,00


60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.07.1.07.01.06.01.5.2.1 0,008.100.000,008.100.000,00Belanja Pegawai



0,001.07.1.07.01.06.02.5.2.1 0,008.450.000,008.450.000,00Belanja Pegawai



0,001.07.1.07.01.06.04.5.2.1 0,008.450.000,008.450.000,00Belanja Pegawai



30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.07.1.07.01.06.05.5.2.1 0,0016.900.000,0016.900.000,00Belanja Pegawai



22.000.000,00 22.000.000,00

0,001.07.1.07.01.06.06.5.2.1 0,0014.600.000,0014.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA,SKPD &DPA SKPD

30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.07.1.07.01.06.07.5.2.1 0,0016.900.000,0016.900.000,00Belanja Pegawai



9.000.000,00 9.000.000,00


9.000.000,00 9.000.000,00

0,001.07.1.07.01.07.02.5.2.1 0,005.650.000,005.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.15 0,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANANGKUTAN

1.797.539.000,00 1.797.539.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.07.1.07.01.01.15.01 0,00KEGIATAN PEMILIHAN AWAKKENDARAAN ANGKUTAN UMUMTELADAN (AKUT) TINGKAT PROVINSIKALBAR

85.964.000,00 85.964.000,00

0,001.07.1.07.01.15.01.5.2.1 0,006.700.000,006.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.15.02 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMAPELAYANAN ANGKUTAN ANTARNEGARA

131.780.000,00 131.780.000,00


0,001.07.1.07.01.01.15.03 0,00KEGIATAN SURVEY LOAD FACTORANGKUTAN AKDP KALBAR

39.825.000,00 39.825.000,00


0,001.07.1.07.01.01.15.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN/DATA OPERASIONAL ANGKUTAN LAUTDAN SDP

55.000.000,00 55.000.000,00

0,001.07.1.07.01.15.08.5.2.1 0,007.365.000,007.365.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.15.14 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORANDATA OPERASIONAL ANGKUTANUDARA SE- KALBAR

11.000.000,00 11.000.000,00

0,001.07.1.07.01.15.14.5.2.1 0,004.450.000,004.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.15.15 0,00KEGIATAN SURVEY LOAD FACTORANGKUTAN SUNGAI DI KALIMANTANBARAT

84.000.000,00 84.000.000,00

0,001.07.1.07.01.15.15.5.2.1 0,0010.675.000,0010.675.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.15.16 0,00KEGIATAN SURVEY ALUR PELAYARANSUNGAI DI KALIMANTAN BARAT

125.000.000,00 125.000.000,00

0,001.07.1.07.01.15.16.5.2.1 0,004.270.000,004.270.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.15.17 0,00KEGIATAN SURVEY RAMBU SUNGAI DIKALIMANTAN BARAT

115.000.000,00 115.000.000,00

0,001.07.1.07.01.15.17.5.2.1 0,006.405.000,006.405.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.15.18 0,00KEGIATAN SURVEY PENGAMATANPASANG SURUT DI KALIMANTANBARAT

120.000.000,00 120.000.000,00

0,001.07.1.07.01.15.18.5.2.1 0,0032.800.000,0032.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.15.20 0,00KEGIATAN STUDY EVALUASI ANALISASURVEI ALINEMEN HORISONTAL

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,001.07.1.07.01.15.20.5.2.1 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.15.21 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORANDATA OPERASIONAL BANDAR UDARASE-KALBAR

11.000.000,00 11.000.000,00

0,001.07.1.07.01.15.21.5.2.1 0,004.450.000,004.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.15.22 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANKESEHATAN PENGGUNA TERMINAL

18.970.000,00 18.970.000,00


0,001.07.1.07.01.15.22.5.2.3 0,0014.120.000,0014.120.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.18 0,00PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANADAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT

13.008.750.000,00 13.008.750.000,00

0,001.07.1.07.01.01.18.16 0,00KEGIATAN PENGADAAN DANPEMASANGAN FASILITASKESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

2.421.790.000,00 2.421.790.000,00

0,001.07.1.07.01.18.16.5.2.3 0,002.421.790.000,002.421.790.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.18.17 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN TERMINALDI KALIMANTAN BARAT

9.775.280.000,00 9.775.280.000,00

0,001.07.1.07.01.18.17.5.2.1 0,0012.100.000,0012.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.18.17.5.2.3 0,003.104.790.000,003.104.790.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.18.18 0,00KEGIATAN SURVEI IDENTIFIKASIKEBUTUHAN FASILITAS KESELAMATANJALAN

811.680.000,00 811.680.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.07.1.07.01.18.18.5.2.1 0,008.650.000,008.650.000,00Belanja Pegawai


( 6,45)1.07.1.07.01.01.19 ( 700.000.000,00)PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANAFASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DANSDP

10.837.000.000,00 10.137.000.000,00

0,001.07.1.07.01.01.19.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN FEASIBILITYSTUDY PEMBANGUNAN DERMAGASUNGAI DI SEKADAU MADYA

400.000.000,00 400.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.01.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.19.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DEDPEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI DINANGA SILAT

600.000.000,00 600.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.03.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.19.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN FEASIBILITYSTUDY PEMBANGUNAN DERMAGASUNGAI DI OLAK-OLAK KUBU

400.000.000,00 400.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.04.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.19.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIANPENGELOLAAN ALUR PELAYARANSUNGAI KAPUAS

600.000.000,00 600.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.05.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.19.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIANPENINGKATAN DERMAGA PONTON DINANGA PINOH

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.06.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.19.07 0,00KEGIATAN REVIEW DED DERMAGASUNGAI TERPADU TAYAN

400.000.000,00 400.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.07.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.19.08 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGASUNGAI JONGKONG

550.000.000,00 550.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.08.5.2.3 0,00550.000.000,00550.000.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.19.09 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGASERAWAI

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.09.5.2.3 0,001.200.000.000,001.200.000.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.19.10 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGAEMPAI KECAMATAN BADAU

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.10.5.2.3 0,001.100.000.000,001.100.000.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.19.11 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGASUNGAI DI MENDALAM DESA DATADIAN KAB. KAPUAS HULU

1.460.000.000,00 1.460.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.11.5.2.3 0,001.460.000.000,001.460.000.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.19.12 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGABETON PULAU KABUNG

800.000.000,00 800.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.12.5.2.3 0,00800.000.000,00800.000.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.19.13 0,00KEGIATAN PENINGKATAN DERMAGAPENYEBERANGAN PIASAK

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.13.5.2.3 0,00150.000.000,00150.000.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.19.34 0,00KEGIATAN PENINGKATAN DERMAGASEKADAU

634.000.000,00 634.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.34.5.2.3 0,00634.000.000,00634.000.000,00Belanja Modal

( 100,00)

1.07.1.07.01.01.19.36 ( 700.000.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN FSPELABUHAN INTERNASIONAL DIKALBAR

700.000.000,00

( 100,00)

1.07.1.07.01.19.36.5.2.1 ( 2.050.000,00)2.050.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.07.1.07.01.01.19.37 0,00KEGIATAN PENYUSUNA FS DERMAGAPENYEBERANGAN SEJANGKUNG

500.000.000,00 500.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.37.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.19.38 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGAKAYU DESA SIBAU HULU

300.000.000,00 300.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.07.1.07.01.19.38.5.2.3 0,00300.000.000,00300.000.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.19.39 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGAKAYU DESA PADANG TIKAR II

443.000.000,00 443.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.39.5.2.3 0,00443.000.000,00443.000.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.01.19.40 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGADI PARIT PENGGAWA DESA KUALAKARANG TELUK PAKEDAI

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.07.1.07.01.19.40.5.2.3 0,00300.000.000,00300.000.000,00Belanja Modal

( 3,22)1.07.1.07.01.01.22 ( 95.365.000,00)PROGRAM PENGAWASAN DANPEMBINAAN PERHUBUNGAN

2.959.701.500,00 2.864.336.500,00

0,001.07.1.07.01.01.22.03 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN RAPATKOORDINASI DAN SINKRONISASIDISHUBKOMINFO SE KALBAR

191.000.000,00 191.000.000,00

0,001.07.1.07.01.22.03.5.2.1 0,0015.650.000,0015.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.22.04 0,00KEGIATAN PENGAWASAN DANPENGENDALIAN ANGKUTAN LEBARAN,NATAL DAN TAHUN BARU

51.184.000,00 51.184.000,00

0,001.07.1.07.01.22.04.5.2.1 0,0045.700.000,0045.700.000,00Belanja Pegawai


( 27,13)1.07.1.07.01.01.22.09 ( 83.175.000,00)KEGIATAN PERENCANAANPERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

306.564.000,00 223.389.000,00

0,001.07.1.07.01.22.09.5.2.1 0,0010.050.000,0010.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.22.10 0,00KEGIATAN SINERGISITAS PROGRAMPUSAT DAN DAERAH

92.984.000,00 92.984.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.12 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGAWASAN TEKNIS OPERASIONALJEMBATAN TIMBANG

60.509.000,00 60.509.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.13 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGAWASAN TEKNIS OPERASIONALPENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

60.345.000,00 60.345.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.20 0,00KEGIATAN PENGAWASANOPERASIONAL ANGKUTAN SUNGAIANTAR KAB./KOTA

49.980.000,00 49.980.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.21 0,00KEGIATAN PEMBINAAN TEKNISTENTANG KEPELABUHAN

94.984.000,00 94.984.000,00

0,001.07.1.07.01.22.21.5.2.1 0,0012.275.000,0012.275.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.22.22 0,00KEGIATAN PEMANTAUANOPERASIONAL BANDARA SE-KALBAR

64.944.000,00 64.944.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.23 0,00KEGIATAN PENGENDALIAN DANPENGATURAN PELAYANAN ANGKUTANLOKAL IBADAH HAJI

157.808.000,00 157.808.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.24 0,00KEGIATAN KONSULTASI TEKNISBIDANG BANDAR UDARA DANKESELAMATAN PENERBANGAN

49.976.000,00 49.976.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.25 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGAWASAN KEGIATAN USAHAPENUNJANG ANGKUTAN UDARA SEKALBAR

31.952.000,00 31.952.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.26 0,00KEGIATAN PENGAWASAN TERPADUPENGGUNAAN RUANG KKOP DAN KKBBANDARA SUPADIO (KOTA PONTIANAKDAN KAB. KUBU RAYA)

124.984.000,00 124.984.000,00

0,001.07.1.07.01.22.26.5.2.1 0,0059.970.000,0059.970.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.07.1.07.01.01.22.27 ( 60.750.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEMTRANSPORTASI MULTI MODA ATAUINTER MODA BERBASIS GIS

60.750.000,00

( 100,00)

1.07.1.07.01.22.27.5.2.1 ( 2.050.000,00)2.050.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 8

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 100,00)


0,001.07.1.07.01.01.22.31 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN PELAYANANKEGIATAN ANGKUTAN UDARA SEKALBAR

64.944.000,00 64.944.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.32 0,00KEGIATAN KONSULTASI TEKNISBIDANG ANGKUTAN UDARA

49.976.000,00 49.976.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.34 0,00KEGIATAN PEMBINAAN TEKNISANGKUTAN LAUT DAN ANGKUTANPENUNJANG

52.984.000,00 52.984.000,00

0,001.07.1.07.01.22.34.5.2.1 0,007.365.000,007.365.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.22.37 0,00KEGIATAN DATABASE SISTEMTRANSPORTASI KALBAR

40.000.000,00 40.000.000,00

0,001.07.1.07.01.22.37.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.22.38 0,00KEGIATAN PEMBUATAN PROFIL DINASPERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

30.080.500,00 30.080.500,00

0,001.07.1.07.01.22.38.5.2.1 0,0015.045.000,0015.045.000,00Belanja Pegawai


31,941.07.1.07.01.01.22.39 48.560.000,00KEGIATAN PENGAMANAN ASETDISHUBKOMINFO PROV.KALBAR

152.000.000,00 200.560.000,00

0,001.07.1.07.01.22.39.5.2.1 0,005.650.000,005.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.22.44 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PELAYANAN ANGKUTANUMUM AKDP KALBAR

52.509.000,00 52.509.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.45 0,00KEGIATAN PEMBINAAN,PENGAWASANDAN KOORDINASI TRANSPORTASIDARAT

305.745.000,00 305.745.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.46 0,00KEGIATAN PEMILIHAN PENGUJIKENDARAAN BERMOTOR SEKALIMANTAN BARAT

74.570.000,00 74.570.000,00

0,001.07.1.07.01.22.46.5.2.1 0,008.800.000,008.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.22.47 0,00KEGIATAN PEMILIHAN PELAJARPELOPOR KESELAMATANTRANSPORTASI DARAT

78.969.000,00 78.969.000,00

0,001.07.1.07.01.22.47.5.2.1 0,008.550.000,008.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.22.48 0,00KEGIATAN PENELITIAN PENGGUNAANRUANG KKOP DAN KKB SUPADIOPONTIANAK

9.960.000,00 9.960.000,00


0,001.07.1.07.01.01.22.54 0,00KEGIATAN PEMBUATAN PETA DETAILKKOP DAN KKB BANDARA SUPADIOPONTIANAK

650.000.000,00 650.000.000,00

0,001.07.1.07.01.22.54.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


( 93,32)1.07.1.07.01.01.23 ( 943.200.000,00)PROGRAM KERJASAMA INFORMASIDENGAN MASS MEDIA (BIDANGKOMINFO)

1.010.635.000,00 67.435.000,00

0,001.07.1.07.01.01.23.01 0,00KEGIATAN PELAYANAN PUBLIKMELALUI POJOK INFORMASI (MEDIACENTER)

37.229.000,00 37.229.000,00


0,001.07.1.07.01.01.23.02 0,00KEGIATAN PENYEBARLUASANINFORMASI MELALUIPENYELENGGARA MOBIL KOMINFO(PEMUTARAN FILM DAN SIARANKELILING)

30.206.000,00 30.206.000,00


( 100,00)

1.07.1.07.01.01.23.12 ( 943.200.000,00)KEGIATAN KERJASAMA INFORMASIDENGAN MEDIA ELEKTRONIK

943.200.000,00

( 100,00)

1.07.1.07.01.23.12.5.2.1 ( 2.050.000,00)2.050.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 9

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 100,00)


( 12,09)1.07.1.07.01.01.24 ( 48.280.000,00)PROGRAM KELANCARAN ARUSINFORMASI DI KAWASAN PERBATASAN(BIDANG KOMINFO)

399.063.000,00 350.783.000,00

0,001.07.1.07.01.01.24.01 0,00KEGIATAN PELIPUTAN DANDOKUMENTASI SE KALBAR

111.814.000,00 111.814.000,00


0,001.07.1.07.01.01.24.02 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASKELOMPOK INFORMASI MASYARAKATPERBATASAN (KIMTAS) SE KALBAR

81.101.000,00 81.101.000,00

0,001.07.1.07.01.24.02.5.2.1 0,0010.400.000,0010.400.000,00Belanja Pegawai


( 46,30)1.07.1.07.01.01.24.04 ( 48.280.000,00)KEGIATAN PEKAN INFORMASINASIONAL

104.259.000,00 55.979.000,00


0,001.07.1.07.01.01.24.05 0,00KEGIATAN APRESIASI SELEKSIINFORMASI MEDIA TRADISIONAL

101.889.000,00 101.889.000,00

0,001.07.1.07.01.24.05.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.25 0,00PROGRAM POS DAN TELEKOMUNIKASI(BIDANG KOMINFO)

927.398.000,00 927.398.000,00

0,001.07.1.07.01.01.25.02 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGENDALIAN JASTIP SE-KALBAR

129.490.000,00 129.490.000,00


0,001.07.1.07.01.01.25.03 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI KENDARAAN OPERASIONALMOBIL PUSAT LAYANAN INTERNETKECAMATAN (M-PLIK) DI KAB/KOTA /PROVINSI SE-KALBAR

107.910.000,00 107.910.000,00


0,001.07.1.07.01.01.25.04 0,00KEGIATAN OPERASIONAL MOBILPUSAT LAYANAN INTERNETKECAMATAN (M-PLIK)

52.060.000,00 52.060.000,00


0,001.07.1.07.01.01.25.15 0,00KEGIATAN KOORDINASI TEKNISBIDANG KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

108.604.000,00 108.604.000,00


0,001.07.1.07.01.01.25.16 0,00KEGIATAN STUDI IDENTIFIKASITELEKOMUNIKASI DAERAHBLANKSPOT DI KAWASAN PERBATASANATAU PULAU TERLUAR

397.620.000,00 397.620.000,00

0,001.07.1.07.01.25.16.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.25.17 0,00KEGIATAN SOSIALISASIUNDANG-UNDANG

131.714.000,00 131.714.000,00

0,001.07.1.07.01.25.17.5.2.1 0,007.750.000,007.750.000,00Belanja Pegawai


143,431.07.1.07.01.01.26 400.390.000,00PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA (BIDAN KOMINFO )

279.135.000,00 679.525.000,00

0,001.07.1.07.01.01.26.02 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASIONLINE BEBASIS WEB

59.864.000,00 59.864.000,00

0,001.07.1.07.01.26.02.5.2.1 0,0057.000.000,0057.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.26.15 0,00KEGIATAN SOSIALISASI INTERNETSEHAT

108.661.000,00 108.661.000,00

0,001.07.1.07.01.26.15.5.2.1 0,006.190.000,006.190.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.26.16 0,00KEGIATAN BIMTEK PENGENALANDASAR TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMPUTER PADA KELOMPOKINFORMASI MASYARAKAT PERBATASAN(KIMTAS)

110.610.000,00 110.610.000,00

0,001.07.1.07.01.26.16.5.2.1 0,008.110.000,008.110.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.01.26.17 400.390.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASIPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

400.390.000,00

0,001.07.1.07.01.26.17.5.2.1 1.650.000,001.650.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 10

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,46231.690.000,00JUMLAH BELANJA 50.139.981.600,00 50.371.671.600,00

0,46( 231.690.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 49.712.981.600,00)( 49.944.671.600,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,001.07.1.07.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00




533.638.500,00 533.638.500,00


45.768.500,00 45.768.500,00



200.000,00 200.000,00



2.300.000,00 2.300.000,00



18.481.500,00 18.481.500,00



18.000.000,00 18.000.000,00



8.000.000,00 8.000.000,00


0,001.07.1.07.01.02.01.11 0,00KEGIATAN PENYEDIAANPERALATAN/PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA

8.000.000,00 8.000.000,00



4.800.000,00 4.800.000,00



10.500.000,00 10.500.000,00



62.988.500,00 62.988.500,00



307.800.000,00 307.800.000,00

0,001.07.1.07.01.01.15.5.2.1 0,00307.800.000,00307.800.000,00Belanja Pegawai


46.800.000,00 46.800.000,00

0,001.07.1.07.01.01.16.5.2.1 0,0046.800.000,0046.800.000,00Belanja Pegawai


1.290.304.000,00 1.290.304.000,00


10.200.000,00 10.200.000,00

0,001.07.1.07.01.02.07.5.2.3 0,0010.200.000,0010.200.000,00Belanja Modal


32.450.000,00 32.450.000,00

0,001.07.1.07.01.02.08.5.2.3 0,0032.450.000,0032.450.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


8.700.000,00 8.700.000,00

0,001.07.1.07.01.02.09.5.2.3 0,008.700.000,008.700.000,00Belanja Modal


10.200.000,00 10.200.000,00

0,001.07.1.07.01.02.11.5.2.3 0,0010.200.000,0010.200.000,00Belanja Modal


10.200.000,00 10.200.000,00

0,001.07.1.07.01.02.13.5.2.3 0,0010.200.000,0010.200.000,00Belanja Modal


20.000.000,00 20.000.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00


0,001.07.1.07.01.02.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

149.000.000,00 149.000.000,00

0,001.07.1.07.01.02.21.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.02.02.27 0,00KEGIATAN PEMBANGUNANMESS/ASRAMA

211.550.000,00 211.550.000,00

0,001.07.1.07.01.02.27.5.2.3 0,00211.550.000,00211.550.000,00Belanja Modal


4.200.000,00 4.200.000,00

0,001.07.1.07.01.02.34.5.2.3 0,004.200.000,004.200.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.02.02.36 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN /JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN

600.000.000,00 600.000.000,00

0,001.07.1.07.01.02.36.5.2.3 0,00600.000.000,00600.000.000,00Belanja Modal


150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.07.1.07.01.02.37.5.2.3 0,00150.000.000,00150.000.000,00Belanja Modal


0,001.07.1.07.01.02.42.5.2.3 0,0015.200.000,0015.200.000,00Belanja Modal


4.000.000,00 4.000.000,00



7.404.000,00 7.404.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00


0,001.07.1.07.01.02.02.71 0,00KEGIATAN REHABILITASI/PENINGKATAN GEDUNG KANTOR

51.200.000,00 51.200.000,00

0,001.07.1.07.01.02.71.5.2.3 0,0051.200.000,0051.200.000,00Belanja Modal


3.750.000,00 3.750.000,00


3.750.000,00 3.750.000,00



54.000.000,00 54.000.000,00


4.000.000,00 4.000.000,00



50.000.000,00 50.000.000,00



17.226.000,00 17.226.000,00


6.425.500,00 6.425.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.07.1.07.01.06.01.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai



0,001.07.1.07.01.06.02.5.2.1 0,002.600.000,002.600.000,00Belanja Pegawai



7.038.500,00 7.038.500,00

0,001.07.1.07.01.06.07.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai



21.401.000,00 21.401.000,00

0,001.07.1.07.01.02.07.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN /PELAPORAN INVENTARIS ASET

21.401.000,00 21.401.000,00

0,001.07.1.07.01.07.02.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.02.18 0,00PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANADAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT

152.811.000,00 152.811.000,00

0,001.07.1.07.01.02.18.18 0,00KEGIATAN PENINGKATANJALAN/JEMBATAN LINGKUNGANLANTOR / RUMAH JABATAN

152.811.000,00 152.811.000,00

0,001.07.1.07.01.18.18.5.2.3 0,00152.811.000,00152.811.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.02.22 0,00PROGRAM PENGAWASAN DANPEMBINAAN PERHUBUNGAN

85.278.500,00 85.278.500,00

0,001.07.1.07.01.02.22.11 0,00KEGIATANPENGAWASAN,PENGENDALIANDIMENSI KETINGGIAN,KELEBARANDAN TATA CARA MUAT

70.006.000,00 70.006.000,00

0,001.07.1.07.01.22.11.5.2.1 0,0066.600.000,0066.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.02.22.56 0,00KEGIATAN BIMBINGAN PENYULUHANANGKUTAN BARANG DAN PENUMPANGUMUM

15.272.500,00 15.272.500,00


0,001.07.1.07.01.02.28 0,00PROGRAM PENGAWASAN DANPEMBINAAN PERHUBUNGAN (UPPLA IDAN UPPLA II)

91.591.000,00 91.591.000,00

0,001.07.1.07.01.02.28.01 0,00KEGIATAN PENERTIBAN KELEBIHANMUATAN KENDARAAN ( UPPLA I )

91.591.000,00 91.591.000,00


0,000,00JUMLAH BELANJA 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.250.000.000,00) ( 2.250.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,001.07.1.07.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00




573.860.000,00 573.860.000,00


30.900.000,00 30.900.000,00



2.200.000,00 2.200.000,00



16.000.000,00 16.000.000,00



22.600.000,00 22.600.000,00



7.050.000,00 7.050.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



3.960.000,00 3.960.000,00



6.750.000,00 6.750.000,00



60.000.000,00 60.000.000,00



376.200.000,00 376.200.000,00

0,001.07.1.07.01.01.15.5.2.1 0,00376.200.000,00376.200.000,00Belanja Pegawai


43.200.000,00 43.200.000,00

0,001.07.1.07.01.01.16.5.2.1 0,0043.200.000,0043.200.000,00Belanja Pegawai


678.768.000,00 678.768.000,00


7.700.000,00 7.700.000,00

0,001.07.1.07.01.02.07.5.2.3 0,007.700.000,007.700.000,00Belanja Modal


49.200.000,00 49.200.000,00

0,001.07.1.07.01.02.08.5.2.3 0,0049.200.000,0049.200.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.03.02.13 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA PENDUKUNG GEDUNGKANTOR

10.000.000,00 10.000.000,00

0,001.07.1.07.01.02.13.5.2.3 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.07.1.07.01.03.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA AC/ KIPAS ANGIN

3.000.000,00 3.000.000,00



98.888.000,00 98.888.000,00

0,001.07.1.07.01.02.21.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.03.02.42 0,00KEGIATAN PENGADAAN MEUBLAIR 13.200.000,00 13.200.000,00

0,001.07.1.07.01.02.42.5.2.3 0,0013.200.000,0013.200.000,00Belanja Modal


3.800.000,00 3.800.000,00

0,001.07.1.07.01.02.43.5.2.3 0,003.800.000,003.800.000,00Belanja Modal


5.980.000,00 5.980.000,00


0,001.07.1.07.01.03.02.86 0,00KEGIATAN PENINGKATANJALAN/JEMBATAN LINGKUNGANKANTOR/RUMAH JABATAN

487.000.000,00 487.000.000,00

0,001.07.1.07.01.02.86.5.2.3 0,00487.000.000,00487.000.000,00Belanja Modal


2.000.000,00 2.000.000,00


2.000.000,00 2.000.000,00



52.300.000,00 52.300.000,00

0,001.07.1.07.01.03.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI,BIMBINGANTEKNIS,WORKSHOP

52.300.000,00 52.300.000,00



22.976.500,00 22.976.500,00


10.017.500,00 10.017.500,00

0,001.07.1.07.01.06.01.5.2.1 0,008.800.000,008.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.07.1.07.01.06.02.5.2.1 0,003.400.000,003.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.03.06.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA-DPASKPD

8.221.500,00 8.221.500,00

0,001.07.1.07.01.06.04.5.2.1 0,006.800.000,006.800.000,00Belanja Pegawai



15.587.500,00 15.587.500,00

0,001.07.1.07.01.03.07.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN /PELAPORAN INVESTARISASI ASET

15.587.500,00 15.587.500,00

0,001.07.1.07.01.07.01.5.2.1 0,003.400.000,003.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.03.28 0,00PROGRAM PENGAWASAN DANPEMBINAAN PERHUBUNGAN (UPPLA IDAN UPPLA II)

145.308.000,00 145.308.000,00

0,001.07.1.07.01.03.28.02 0,00KEGIATAN PENGAWASAN,PENGENDALIAN PENERTIBANMUATAN LEBIH DAN DIMENSIKENDARAAN ANGKUTAN BARANG

89.894.000,00 89.894.000,00

0,001.07.1.07.01.28.02.5.2.1 0,009.400.000,009.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.03.28.03 0,00KEGIATAN SOSIALISASI KETENTUANPERATURAN PERUNDANG UNDANGANKENDARAAN ANGKUTAN BARANGWILAYAH UPPLA II

55.414.000,00 55.414.000,00


0,001.07.1.07.01.03.29 0,00PROGRAM PENGENDALIAN DANPENGAMANAN LALU LINTAS ( UPPLA II)

9.200.000,00 9.200.000,00

0,001.07.1.07.01.03.29.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN DANPEMASANGAN RAMBU LALU LINTASJALAN

9.200.000,00 9.200.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.07.1.07.01.29.01.5.2.3 0,009.200.000,009.200.000,00Belanja Modal

0,000,00JUMLAH BELANJA 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 1.500.000.000,00) ( 1.500.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,001.07.1.07.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00




488.809.500,00 516.409.500,00


31.200.000,00 31.200.000,00



3.600.000,00 3.600.000,00



17.119.000,00 17.119.000,00



7.242.500,00 7.242.500,00



12.620.000,00 12.620.000,00



7.243.000,00 7.243.000,00



3.420.000,00 3.420.000,00


353,841.07.1.07.01.04.01.13 27.600.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANANDAN MINUMAN

7.800.000,00 35.400.000,00



34.065.000,00 34.065.000,00



318.300.000,00 318.300.000,00

0,001.07.1.07.01.01.15.5.2.1 0,00277.500.000,00277.500.000,00Belanja Pegawai



46.200.000,00 46.200.000,00

0,001.07.1.07.01.01.16.5.2.1 0,0046.200.000,0046.200.000,00Belanja Pegawai


506.961.000,00 506.961.000,00


2.500.000,00 2.500.000,00

0,001.07.1.07.01.02.07.5.2.3 0,002.500.000,002.500.000,00Belanja Modal


19.100.000,00 19.100.000,00

0,001.07.1.07.01.02.08.5.2.3 0,0019.100.000,0019.100.000,00Belanja Modal


6.400.000,00 6.400.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.07.1.07.01.02.09.5.2.3 0,006.400.000,006.400.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.04.02.11 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA STUDI DAN KOMUNIKASI

13.500.000,00 13.500.000,00

0,001.07.1.07.01.02.11.5.2.3 0,0013.500.000,0013.500.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.04.02.13 0,00KEGIATAN PENGADAANSARAN/PRASARANA PENDUKUNGGEDUNG KANTOR

299.050.000,00 299.050.000,00

0,001.07.1.07.01.02.13.5.2.3 0,00299.050.000,00299.050.000,00Belanja Modal


25.000.000,00 25.000.000,00



33.081.000,00 33.081.000,00



2.350.000,00 2.350.000,00



50.550.000,00 50.550.000,00

0,001.07.1.07.01.02.21.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



0,001.07.1.07.01.02.42.5.2.3 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Modal


12.430.000,00 12.430.000,00



30.500.000,00 30.500.000,00

0,001.07.1.07.01.02.71.5.2.3 0,0030.500.000,0030.500.000,00Belanja Modal


17.500.000,00 17.500.000,00


17.500.000,00 17.500.000,00



54.000.000,00 54.000.000,00


23.000.000,00 23.000.000,00



31.000.000,00 31.000.000,00



16.831.000,00 16.831.000,00


7.140.000,00 7.140.000,00

0,001.07.1.07.01.06.01.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.07.1.07.01.06.02.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai



5.655.000,00 5.655.000,00

0,001.07.1.07.01.06.07.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai



7.570.000,00 7.570.000,00


7.570.000,00 7.570.000,00

0,001.07.1.07.01.07.02.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai


( 3,03)1.07.1.07.01.04.16 ( 27.600.000,00)PROGRAM PEMBANGUNAN SARANADAN PARASARANA PERHUBUNGAN (UPPKB )

908.328.500,00 880.728.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.07.1.07.01.04.16.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA PERBENGKELAN

546.700.000,00 546.700.000,00

0,001.07.1.07.01.16.01.5.2.3 0,00546.700.000,00546.700.000,00Belanja Modal

( 27,70)1.07.1.07.01.04.16.02 ( 27.600.000,00)KEGIATAN CEK FISIK KENDARAANBERMOTOR PROV KALBAR (BPPKB)

99.637.000,00 72.037.000,00


0,001.07.1.07.01.04.16.07 0,00KEGIATAN PENDATAAN DANPEMBINAAN BENGKEL-BENGKELPEMBUATAN BOX MUATAN ANGKUTANBARANG DAN TANGKI

25.296.000,00 25.296.000,00


0,001.07.1.07.01.04.16.08 0,00KEGIATAN PENGADAAN BAHANPERSEDIAAN PERLENGKAPANBENGKEL

236.695.500,00 236.695.500,00

0,001.07.1.07.01.16.08.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.000.000.000,00) ( 2.000.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





10,971.07.1.07.01.00.00.5 252.500.000,00BELANJA DAERAH 2.300.000.000,00 2.552.500.000,00




342.206.100,00 342.206.100,00


840.000,00 840.000,00



5.400.000,00 5.400.000,00



9.000.000,00 9.000.000,00



2.300.000,00 2.300.000,00



1.225.000,00 1.225.000,00



13.471.850,00 13.471.850,00



8.024.000,00 8.024.000,00


0,001.07.1.07.01.05.01.09 0,00KEGIATAN PENYEDIAANN KOMPONENINSTALASI LISTRIK PENERANGANBANGUNAN KANTOR

2.812.500,00 2.812.500,00



3.510.000,00 3.510.000,00


0,001.07.1.07.01.05.01.12 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BAHANBACAAN DAN PERATURANPERUNDANGAN UNDANGAN

1.200.000,00 1.200.000,00



5.900.000,00 5.900.000,00



110.922.750,00 110.922.750,00



136.800.000,00 136.800.000,00

0,001.07.1.07.01.01.15.5.2.1 0,00136.800.000,00136.800.000,00Belanja Pegawai


40.800.000,00 40.800.000,00

0,001.07.1.07.01.01.16.5.2.1 0,0040.800.000,0040.800.000,00Belanja Pegawai


512.619.375,00 526.619.375,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.07.1.07.01.05.02.05 0,00KEGIATAN PENGADAAN KENDARAANJABATAN.KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

218.200.000,00 218.200.000,00

0,001.07.1.07.01.02.05.5.2.3 0,00218.200.000,00218.200.000,00Belanja Modal


14.000.000,00 14.000.000,00

0,001.07.1.07.01.02.07.5.2.3 0,0014.000.000,0014.000.000,00Belanja Modal


159.464.375,00 173.464.375,00


36,301.07.1.07.01.02.08.5.2.3 39.812.000,00149.462.000,00109.650.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.05.02.09 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN / PERALATANRUMAH TANGGA

17.213.000,00 17.213.000,00

0,001.07.1.07.01.02.09.5.2.3 0,0017.213.000,0017.213.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.05.02.11 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA STUDIO KOMUNIKASI

23.840.000,00 23.840.000,00

0,001.07.1.07.01.02.11.5.2.3 0,0023.840.000,0023.840.000,00Belanja Modal


45.400.000,00 45.400.000,00



3.500.000,00 3.500.000,00



6.250.000,00 6.250.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



0,001.07.1.07.01.02.42.5.2.3 0,0018.752.000,0018.752.000,00Belanja Modal


32.400.000,00 32.400.000,00


19.200.000,00 19.200.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00



1.200.000,00 1.200.000,00



93.851.000,00 93.851.000,00


85.000.000,00 85.000.000,00



2.400.000,00 2.400.000,00



3.255.500,00 3.255.500,00

0,001.07.1.07.01.05.05.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.05.05.07 0,00KEGIATAN STANDAR OPERASIONALPROSEDUR

3.195.500,00 3.195.500,00

0,001.07.1.07.01.05.07.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai



10.428.100,00 10.428.100,00


6.189.050,00 6.189.050,00

0,001.07.1.07.01.06.01.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



4.239.050,00 4.239.050,00

0,001.07.1.07.01.06.07.5.2.1 0,004.060.000,004.060.000,00Belanja Pegawai



2.209.050,00 2.209.050,00

0,001.07.1.07.01.05.07.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN /PELAPORAN INVENTARIS ASET

2.209.050,00 2.209.050,00

0,001.07.1.07.01.07.01.5.2.1 0,002.030.000,002.030.000,00Belanja Pegawai


18,251.07.1.07.01.05.30 238.500.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI MANAJEMEN BERBASISE-GOV (UPDE)

1.306.286.375,00 1.544.786.375,00

0,001.07.1.07.01.05.30.01 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN DATABASE 158.470.500,00 158.470.500,00

0,001.07.1.07.01.30.01.5.2.1 0,0048.660.000,0048.660.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.05.30.02 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN DANPENGEMBANGAN SUB DOMAIN SITUSPEMPROV

50.600.000,00 50.600.000,00

0,001.07.1.07.01.30.02.5.2.3 0,0050.600.000,0050.600.000,00Belanja Modal

387,171.07.1.07.01.05.30.03 238.500.000,00KEGIATAN PERLUASAN JARINGANINTRANET PEMPROV. KALBAR

61.600.000,00 300.100.000,00

387,171.07.1.07.01.30.03.5.2.3 238.500.000,00300.100.000,0061.600.000,00Belanja Modal

0,001.07.1.07.01.05.30.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN AKSESINTERNET

433.839.050,00 433.839.050,00

0,001.07.1.07.01.30.04.5.2.1 0,001.650.000,001.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.05.30.05 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASION LINE BERBASIS WEB

60.340.000,00 60.340.000,00

0,001.07.1.07.01.30.05.5.2.1 0,0055.650.000,0055.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.05.30.07 0,00KEGIATAN SOSIALISASI DANPELATIHAN LAYANAN PENGADAANBARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK(LPSE)

66.968.175,00 66.968.175,00

0,001.07.1.07.01.30.07.5.2.1 0,0030.000.000,0030.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.05.30.08 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANANPENGADAAN BARANG / JASA SECARAELEKTRONIK (LPSE)

449.468.650,00 449.468.650,00

0,001.07.1.07.01.30.08.5.2.1 0,0080.940.000,0080.940.000,00Belanja Pegawai


0,001.07.1.07.01.05.30.09 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN JARINGANINTRANET PEMPROV. KALBAR

25.000.000,00 25.000.000,00


10,97252.500.000,00JUMLAH BELANJA 2.300.000.000,00 2.552.500.000,00

10,97( 252.500.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.300.000.000,00) ( 2.552.500.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.08 - Lingkungan HidupBidang Pemerintahan




0,811.08.1.08.01.00.00.5 90.830.000,00BELANJA DAERAH 11.128.890.100,00 11.219.720.100,00


( 5,09)1.08.1.08.01.00.00.5.1.1 ( 265.000.000,00)4.933.890.100,005.198.890.100,00Belanja Pegawai



916.595.000,00 934.195.000,00


2.000.000,00 2.000.000,00



92.020.000,00 107.020.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00



9.800.000,00 9.800.000,00



76.989.000,00 76.989.000,00



62.800.000,00 62.800.000,00



5.900.000,00 5.900.000,00



7.248.000,00 7.248.000,00



10.080.000,00 10.080.000,00



42.000.000,00 42.000.000,00



316.699.000,00 319.299.000,00



136.800.000,00 136.800.000,00

0,001.08.1.08.01.01.15.5.2.1 0,00136.800.000,00136.800.000,00Belanja Pegawai


91.200.000,00 91.200.000,00

0,001.08.1.08.01.01.16.5.2.1 0,0091.200.000,0091.200.000,00Belanja Pegawai


22.100.000,00 22.100.000,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANLINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


20.959.000,00 20.959.000,00

0,001.08.1.08.01.01.18.5.2.1 0,009.285.000,009.285.000,00Belanja Pegawai



488.715.000,00 488.715.000,00


132.050.000,00 132.050.000,00

0,001.08.1.08.01.02.08.5.2.3 0,00132.050.000,00132.050.000,00Belanja Modal


3.000.000,00 3.000.000,00

0,001.08.1.08.01.02.09.5.2.3 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Modal


33.550.000,00 108.550.000,00

223,541.08.1.08.01.02.11.5.2.3 75.000.000,00108.550.000,0033.550.000,00Belanja Modal


25.550.000,00 25.550.000,00

0,001.08.1.08.01.02.13.5.2.3 0,0025.550.000,0025.550.000,00Belanja Modal

( 90,85)1.08.1.08.01.01.02.15 ( 75.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

82.550.000,00 7.550.000,00

0,001.08.1.08.01.02.15.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



118.120.000,00 118.120.000,00


0,001.08.1.08.01.01.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AC/ KIPAS ANGIN

7.500.000,00 7.500.000,00



12.750.000,00 12.750.000,00



7.400.000,00 7.400.000,00



0,001.08.1.08.01.02.42.5.2.3 0,0058.050.000,0058.050.000,00Belanja Modal


8.195.000,00 8.195.000,00



42.550.000,00 42.550.000,00

0,001.08.1.08.01.01.03.02 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS DAN KELENGKAPANNYA

42.550.000,00 42.550.000,00

0,001.08.1.08.01.03.02.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



145.120.000,00 145.120.000,00


90.000.000,00 90.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



31.000.000,00 31.000.000,00

0,001.08.1.08.01.05.03.5.2.1 0,0018.840.000,0018.840.000,00Belanja Pegawai



9.120.000,00 9.120.000,00

0,001.08.1.08.01.05.05.5.2.1 0,006.190.000,006.190.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


106.073.000,00 106.073.000,00


45.467.000,00 45.467.000,00

0,001.08.1.08.01.06.01.5.2.1 0,0012.380.000,0012.380.000,00Belanja Pegawai



0,001.08.1.08.01.06.02.5.2.1 0,006.830.000,006.830.000,00Belanja Pegawai



0,001.08.1.08.01.06.04.5.2.1 0,006.190.000,006.190.000,00Belanja Pegawai



8.900.000,00 8.900.000,00

0,001.08.1.08.01.06.05.5.2.1 0,006.830.000,006.830.000,00Belanja Pegawai



18.444.000,00 18.444.000,00

0,001.08.1.08.01.06.06.5.2.1 0,0014.740.000,0014.740.000,00Belanja Pegawai



15.160.000,00 15.160.000,00

0,001.08.1.08.01.06.07.5.2.1 0,0012.380.000,0012.380.000,00Belanja Pegawai



4.247.000,00 4.247.000,00

0,001.08.1.08.01.01.07.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN /PELAPORAN INVENTARISASI ASSET

4.247.000,00 4.247.000,00

0,001.08.1.08.01.07.01.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.15 0,00PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN

749.700.000,00 749.700.000,00

0,001.08.1.08.01.01.15.01 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITASAIR

340.000.000,00 340.000.000,00

0,001.08.1.08.01.15.01.5.2.1 0,0010.150.000,0010.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.15.03 0,00KEGIATAN PENILAIAN KOTA BERSIHDAN TEDUH (ADIPURA)

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.08.1.08.01.15.03.5.2.1 0,0013.040.000,0013.040.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.15.04 0,00KEGIATAN KOORDINASI , PEMBINAANPENGAWASAN, MONITORING DANEVALUASI PENGENDALIANPENCEMARAN DAN PERUSAKAN LHSERTA LIMBAH B3

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.08.1.08.01.15.04.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.15.05 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAHPERKOTAAN MELALUI SISTEM 3R

109.700.000,00 109.700.000,00

0,001.08.1.08.01.15.05.5.2.1 0,0012.900.000,0012.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.16 0,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITASDAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYAALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.094.000.000,00 1.094.000.000,00

0,001.08.1.08.01.01.16.01 0,00KEGIATAN PENINGKATAN WAWASANSTEKHOLDERS/KOMUNIKASILINGKUNGAN (KAMPANYELINGKUNGAN HIDUP)

840.000.000,00 840.000.000,00

0,001.08.1.08.01.16.01.5.2.1 0,0028.800.000,0028.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.16.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BULETINDAN KLIPING LH

106.000.000,00 106.000.000,00

0,001.08.1.08.01.16.02.5.2.1 0,0036.920.000,0036.920.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.16.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN STATUS 100.000.000,00 100.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD),BASIS DATA DAN STATISTIKLINGKUNGAN HIDUP

0,001.08.1.08.01.16.03.5.2.1 0,0033.615.000,0033.615.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.16.04 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

48.000.000,00 48.000.000,00

0,001.08.1.08.01.16.04.5.2.1 0,0035.960.000,0035.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.17 0,00PROGRAM PENINGKATANPENGENDALIAN POLUSI

248.000.000,00 248.000.000,00

0,001.08.1.08.01.01.17.01 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITASUDARA AMBIENT DI LOKASIPEMUKIMAN, TRANSPORTASI DANINDUSTRI

160.000.000,00 160.000.000,00

0,001.08.1.08.01.17.01.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.17.02 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITASUDARA AMBIENT DI STASIUN AIRQUALITY MONITORING SISTEM (AQMS)

88.000.000,00 88.000.000,00

0,001.08.1.08.01.17.02.5.2.1 0,0021.800.000,0021.800.000,00Belanja Pegawai


68,881.08.1.08.01.01.18 338.230.000,00PROGRAM PENATAAN DANPENEGAKAN HUKUMLINGKUNGAN

491.000.000,00 829.230.000,00

0,001.08.1.08.01.01.18.03 0,00KEGIATANPEMANTAUAN/PENGAWASANRENCANA PENGELOLAANLINGKUNGAN (RKL)/RENCANAPEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

190.000.000,00 190.000.000,00

0,001.08.1.08.01.18.03.5.2.1 0,001.950.000,001.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.18.04 0,00KEGIATAN KOORDINASI, PEMBINAANDAN PENGAWASAN KOMISI PENILAIAMDAL KAB/KOTA

75.000.000,00 75.000.000,00

0,001.08.1.08.01.18.04.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.18.05 0,00KEGIATAN PENILAIAN LISENSI KOMISIPENILAI AMDAL KAB/KOTA

56.000.000,00 56.000.000,00

0,001.08.1.08.01.18.05.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


60,801.08.1.08.01.01.18.07 103.363.000,00KEGIATAN KOORDINASI, PEMBINAANDAN FASILITASI PENGADUAN LHDALAM PENYELESAIANPENGADUAN/SENGKETALINGKUNGAN HIDUP

170.000.000,00 273.363.000,00

0,001.08.1.08.01.18.07.5.2.1 0,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.18.09 234.867.000,00KEGIATAN PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN KOMISI PENILAIANAMDAL

234.867.000,00

0,001.08.1.08.01.18.09.5.2.1 20.490.000,0020.490.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.19 0,00PROGRAM PENGENDALIANKEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

250.000.000,00 250.000.000,00

0,001.08.1.08.01.01.19.01 0,00KEGIATAN KOORDINASIPENGENDALIAN DAN ANTISIPASIKEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

130.000.000,00 130.000.000,00

0,001.08.1.08.01.19.01.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.19.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHANDAN ANTISIPASI DAMPAK ASAP AKIBATKEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

120.000.000,00 120.000.000,00

0,001.08.1.08.01.19.02.5.2.1 0,0012.905.000,0012.905.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.20 0,00PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU

70.000.000,00 70.000.000,00

0,001.08.1.08.01.01.20.01 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANFASILITASI PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU DI KABUPATEN/KOTA

70.000.000,00 70.000.000,00

0,001.08.1.08.01.20.01.5.2.1 0,002.775.000,002.775.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.08.1.08.01.01.21 0,00PROGRAM PENGELOLAANKEANEKARAGAMAN HAYATI

60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.08.1.08.01.01.21.01 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANFASILITASI PENGELOLAANKEANEKARAGAMAN HAYATIKALIMANTAN BARAT

60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.08.1.08.01.21.01.5.2.1 0,002.775.000,002.775.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.22 0,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASDAN KERJASAMA PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP

689.000.000,00 689.000.000,00

0,001.08.1.08.01.01.22.01 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENINGKATAN KERJASAMA DENGANPEMANGKU KEPENTINGAN(STAKEHOLDER) DALAMPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

61.000.000,00 61.000.000,00

0,001.08.1.08.01.22.01.5.2.1 0,002.775.000,002.775.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.22.03 0,00KEGIATAN PENDIDIKAN LINGKUNGANHIDUP GREEN AND CLEAN SCHOOLDAN ADIWIYATA

219.000.000,00 219.000.000,00

0,001.08.1.08.01.22.03.5.2.1 0,0010.550.000,0010.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.22.04 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASGENERASI MUDA DALAM UPAYAPENGELOLAAN LH MELALUI DUTALINGKUNGAN HIDUP

255.000.000,00 255.000.000,00

0,001.08.1.08.01.22.04.5.2.1 0,0021.925.000,0021.925.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.22.05 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNISPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

154.000.000,00 154.000.000,00

0,001.08.1.08.01.22.05.5.2.1 0,0025.775.000,0025.775.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.23 0,00PROGRAM PERLINDUNGAN DANKONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

575.000.000,00 575.000.000,00

0,001.08.1.08.01.01.23.01 0,00KEGIATAN KOORDINASI PENGAWASANDAN PENGENDALIAN KERUSAKANEKOSISTEM DANAU, SUNGAI,SUMBER-SUMBER AIR, PESISIR LAUTSERTA HUTAN DAN LAHAN

75.000.000,00 75.000.000,00

0,001.08.1.08.01.23.01.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.23.02 0,00KEGIATAN PROGRAM MENUJUINDONESIA HIJAU

430.000.000,00 430.000.000,00

0,001.08.1.08.01.23.02.5.2.1 0,006.050.000,006.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.08.1.08.01.01.23.03 0,00KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARANBAHAN PERUSAK OZON (BPO)

70.000.000,00 70.000.000,00

0,001.08.1.08.01.23.03.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


0,8190.830.000,00JUMLAH BELANJA 11.128.890.100,00 11.219.720.100,00

0,81( 90.830.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 11.128.890.100,00) ( 11.219.720.100,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.11.01 - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBidang Pemerintahan




0,851.11.1.11.01.00.00.5 83.683.900,00BELANJA DAERAH 9.824.101.000,00 9.907.784.900,00


( 1,84)1.11.1.11.01.00.00.5.1.1 ( 60.000.000,00)3.183.401.000,003.243.401.000,00Belanja Pegawai



792.369.600,00 792.369.600,00


900.000,00 900.000,00



114.000.000,00 105.000.000,00



20.500.000,00 20.500.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00



4.800.000,00 4.800.000,00



75.324.000,00 75.324.000,00



47.493.600,00 47.493.600,00



5.970.000,00 5.970.000,00



14.062.000,00 14.062.000,00



9.000.000,00 9.000.000,00



54.000.000,00 43.000.000,00



139.720.000,00 159.720.000,00



205.200.000,00 205.200.000,00

0,001.11.1.11.01.01.15.5.2.1 0,00205.200.000,00205.200.000,00Belanja Pegawai


80.400.000,00 80.400.000,00

0,001.11.1.11.01.01.16.5.2.1 0,0080.400.000,0080.400.000,00Belanja Pegawai


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PUBLIKASI/IKLAN DAN DOKUMENTASI



1.594.387.500,00 1.595.887.500,00


519.350.000,00 519.350.000,00

0,001.11.1.11.01.02.05.5.2.3 0,00519.350.000,00519.350.000,00Belanja Modal


75.750.000,00 75.750.000,00

0,001.11.1.11.01.02.08.5.2.3 0,0075.750.000,0075.750.000,00Belanja Modal


11.250.000,00 11.250.000,00

0,001.11.1.11.01.02.09.5.2.3 0,0011.250.000,0011.250.000,00Belanja Modal


26.000.000,00 26.000.000,00

0,001.11.1.11.01.02.11.5.2.3 0,0026.000.000,0026.000.000,00Belanja Modal


100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.11.1.11.01.02.15.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



90.000.000,00 90.000.000,00



11.500.000,00 11.500.000,00



13.500.000,00 14.500.000,00



0,001.11.1.11.01.02.42.5.2.3 0,006.500.000,006.500.000,00Belanja Modal

0,001.11.1.11.01.01.02.49 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GEDUNG TEMPAT IBADAH

15.000.000,00 15.000.000,00


0,001.11.1.11.01.01.02.59 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR

2.000.000,00 2.000.000,00


0,001.11.1.11.01.01.02.61 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK/ TELEPON

40.000.000,00 40.000.000,00



2.500.000,00 2.500.000,00


0,001.11.1.11.01.01.02.66 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA POMPA AIR

1.000.000,00 1.000.000,00



1.500.000,00 1.500.000,00


0,001.11.1.11.01.01.02.76 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KHUSUS /BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSIKHUSUS

550.700.000,00 550.700.000,00

0,001.11.1.11.01.02.76.5.2.3 0,00550.700.000,00550.700.000,00Belanja Modal


127.837.500,00 127.837.500,00

0,001.11.1.11.01.02.86.5.2.3 0,00127.837.500,00127.837.500,00Belanja Modal

0,001.11.1.11.01.01.02.87 500.000,00KEGIATAN PENGADAAN SERTIFIKATTANAH

500.000,00

0,001.11.1.11.01.02.87.5.2.3 500.000,00500.000,00Belanja Modal


75.095.000,00 75.095.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


25.000.000,00 25.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



10.200.000,00 10.200.000,00



13.377.500,00 13.377.500,00

0,001.11.1.11.01.05.05.5.2.1 0,007.600.000,007.600.000,00Belanja Pegawai



11.517.500,00 11.517.500,00

0,001.11.1.11.01.05.67.5.2.1 0,007.600.000,007.600.000,00Belanja Pegawai



246.300.000,00 246.300.000,00


55.000.000,00 55.000.000,00

0,001.11.1.11.01.06.01.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai



0,001.11.1.11.01.06.02.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai



0,001.11.1.11.01.06.04.5.2.1 0,007.450.000,007.450.000,00Belanja Pegawai



30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.11.1.11.01.06.05.5.2.1 0,0010.900.000,0010.900.000,00Belanja Pegawai



81.300.000,00 81.300.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.11.1.11.01.06.07.5.2.1 0,0014.100.000,0014.100.000,00Belanja Pegawai



23.132.000,00 23.132.000,00


23.132.000,00 23.132.000,00

0,001.11.1.11.01.07.01.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai


11,011.11.1.11.01.01.16 142.183.900,00PROGRAM PERLINDUNGANPEREMPUAN

1.290.800.000,00 1.432.983.900,00

0,001.11.1.11.01.01.16.01 0,00KEGIATAN FASILITASI P2TP2A 347.566.800,00 347.566.800,00

0,001.11.1.11.01.16.01.5.2.1 0,00130.500.000,00130.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.16.08 0,00KEGIATAN RAPAT TEKNISPERLINDUNGAN PEREMPUANTINGKAT PROVINSI, KAB/KOTA SE-KALBAR

107.199.100,00 107.199.100,00

0,001.11.1.11.01.16.08.5.2.1 0,007.500.000,007.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.16.09 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI GUGUSTUGAS PENANGANAN TINDAK PIDANAPERDAGANGAN ORANG

207.593.000,00 207.593.000,00

0,001.11.1.11.01.16.09.5.2.1 0,0018.150.000,0018.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.16.10 0,00KEGIATAN PEMBELAJARAN TENTANGPENANGANAN PERLINDUNGANPEREMPUAN DISABILITAS

78.543.400,00 78.543.400,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.11.1.11.01.16.10.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.16.11 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANKOMUNIKASI, INFORMASI DANEDUKASI (KIE) TENTANGPERLINDUNGAN PEREMPUAN

56.698.700,00 56.698.700,00

0,001.11.1.11.01.16.11.5.2.1 0,004.850.000,004.850.000,00Belanja Pegawai


83,421.11.1.11.01.01.16.12 142.183.900,00KEGIATAN KAMPANYE ANTIKEKERASAN TERHADAP PEREMPUANDAN ANAK

170.425.200,00 312.609.100,00

97,581.11.1.11.01.16.12.5.2.1 36.300.000,0073.500.000,0037.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.16.13 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN DAERAH (RAPERDA)TENTANG PERLINDUNGANPEREMPUAN

181.286.300,00 181.286.300,00

0,001.11.1.11.01.16.13.5.2.1 0,0023.250.000,0023.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.16.14 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROFILPERLINDUNGAN PEREMPUAN DIKALIMANTAN BARAT

141.487.500,00 141.487.500,00

0,001.11.1.11.01.16.14.5.2.1 0,0015.150.000,0015.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.23 0,00PROGRAM PENGARUSUTAMAANGENDER

1.108.615.900,00 1.108.615.900,00

0,001.11.1.11.01.01.23.01 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASIPENGARUSUTAMAAN GENDER

153.159.750,00 153.159.750,00

0,001.11.1.11.01.23.01.5.2.1 0,0019.220.000,0019.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.23.02 0,00KEGIATAN GELAR KARYA PEREMPUANDI TINGKAT NASIONAL

141.614.400,00 141.614.400,00

0,001.11.1.11.01.23.02.5.2.1 0,008.715.000,008.715.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.23.03 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN MATERIDAN PELAYANAN KIE TENTANG PUG

129.925.000,00 129.925.000,00

0,001.11.1.11.01.23.03.5.2.1 0,0035.210.000,0035.210.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.23.04 0,00KEGIATAN PEMBUATAN BUKU PROFILPENGARUSUTAMAAN GENDER DIKALIMANTAN BARAT

131.641.500,00 131.641.500,00

0,001.11.1.11.01.23.04.5.2.1 0,0017.430.000,0017.430.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.23.05 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNANSTATISTIK DAN ANALISIS GENDERKAB/KOTA

57.706.500,00 57.706.500,00

0,001.11.1.11.01.23.05.5.2.1 0,005.400.000,005.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.23.06 0,00KEGIATAN PENILAIAN KECAMATANSAYANG IBU

299.737.750,00 299.737.750,00

0,001.11.1.11.01.23.06.5.2.1 0,0042.540.000,0042.540.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.23.07 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANHARI IBU

194.831.000,00 194.831.000,00

0,001.11.1.11.01.23.07.5.2.1 0,0019.090.000,0019.090.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.24 0,00PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DANKESEJAHTERAAN ANAK

950.000.000,00 950.000.000,00

0,001.11.1.11.01.01.24.01 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANHARI ANAK NASIONAL (HAN)

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.11.1.11.01.24.01.5.2.1 0,008.600.000,008.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.24.02 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANFORUM ANAK DAERAH (FAD) TINGKATPROV. KALBAR TAHUN 2014

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.11.1.11.01.24.02.5.2.1 0,005.950.000,005.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.24.03 0,00KEGIATAN ADVOKASI 120.000.000,00 120.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK(KLA)

0,001.11.1.11.01.24.03.5.2.1 0,0034.755.000,0034.755.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.24.04 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANFORUM ANAK INDONESIA (FAI) DANKONGRES ANAK INDONESIA (KAI)

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.11.1.11.01.24.04.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.24.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN DAERAH (RAPERDA)TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

230.000.000,00 230.000.000,00

0,001.11.1.11.01.24.05.5.2.1 0,0034.860.000,0034.860.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.25 0,00PROGRAM KELUARGA BERENCANA 500.000.000,00 500.000.000,00

0,001.11.1.11.01.01.25.01 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN KBMASYARAKAT MISKIN MELALUI BBGRM,KB KES BHAYANGKARA DAN KB KESPKK

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.11.1.11.01.25.01.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.25.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASITENTANG KESPRO DAN PERNIKAHANDINI

120.000.000,00 120.000.000,00

0,001.11.1.11.01.25.02.5.2.1 0,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.25.03 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANPROGRAM KB DAN PENYEBARANINFORMASI KB

80.000.000,00 80.000.000,00

0,001.11.1.11.01.25.03.5.2.1 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.25.04 0,00KEGIATAN FASILITASI PROMOSIPROGRAM KB PADA HARGANASTINGKAT PROVINSI DAN TINGKATNASIONAL

140.000.000,00 140.000.000,00

0,001.11.1.11.01.25.04.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.11.1.11.01.01.25.05 0,00KEGIATAN ADVOKASI UPAYAPENINGKATAN PENANGGULANGANMASALAH KESPRO BAGI PEMUDA DANLSM

60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.11.1.11.01.25.05.5.2.1 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Pegawai


0,8583.683.900,00JUMLAH BELANJA 9.824.101.000,00 9.907.784.900,00

0,85( 83.683.900,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 9.824.101.000,00) ( 9.907.784.900,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.13.01 - DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.13 - SosialBidang Pemerintahan




( 0,77)1.13.1.13.01.00.00.5 ( 160.000.000,00)BELANJA DAERAH 20.739.974.000,00 20.579.974.000,00


( 2,82)1.13.1.13.01.00.00.5.1.1 ( 310.000.000,00)10.674.974.000,0010.984.974.000,00Belanja Pegawai



1.696.826.300,00 1.696.826.300,00


230.004.600,00 230.004.600,00



34.500.000,00 34.500.000,00



7.670.000,00 7.670.000,00



117.250.000,00 117.250.000,00

0,001.13.1.13.01.01.06.5.2.1 0,00250.000,00250.000,00Belanja Pegawai



213.723.900,00 213.723.900,00



47.604.100,00 47.604.100,00



14.034.000,00 14.034.000,00



57.870.000,00 57.870.000,00



75.620.000,00 75.620.000,00



390.673.700,00 390.673.700,00



393.300.000,00 393.300.000,00

0,001.13.1.13.01.01.15.5.2.1 0,00393.300.000,00393.300.000,00Belanja Pegawai


86.400.000,00 86.400.000,00

0,001.13.1.13.01.01.16.5.2.1 0,0086.400.000,0086.400.000,00Belanja Pegawai


28.176.000,00 28.176.000,00



1.315.068.350,00 1.275.468.350,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASSOSIAL PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.13.1.13.01.01.02.03 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKHUSUS / BANGUNAN KHUSUS /KONSTRUKSI KHUSUS

201.713.350,00 201.713.350,00

0,001.13.1.13.01.02.03.5.2.3 0,00201.713.350,00201.713.350,00Belanja Modal


39.912.500,00 39.912.500,00

0,001.13.1.13.01.02.07.5.2.3 0,0039.912.500,0039.912.500,00Belanja Modal


65.294.000,00 65.294.000,00

0,001.13.1.13.01.02.08.5.2.3 0,0065.294.000,0065.294.000,00Belanja Modal


6.500.000,00 6.500.000,00

0,001.13.1.13.01.02.09.5.2.3 0,006.500.000,006.500.000,00Belanja Modal

0,001.13.1.13.01.01.02.10 0,00KEGIATANPENGADAAN/PENINGKATANINSTALASI LISTRIK/TELEPON

27.350.000,00 27.350.000,00

0,001.13.1.13.01.02.10.5.2.3 0,0027.350.000,0027.350.000,00Belanja Modal


148.080.000,00 148.080.000,00

0,001.13.1.13.01.02.15.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


( 11,66)1.13.1.13.01.01.02.18 ( 39.600.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA KENDARAANJABATAN ,KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

339.600.000,00 300.000.000,00



10.400.000,00 10.400.000,00



14.132.500,00 14.132.500,00



5.750.000,00 5.750.000,00



0,001.13.1.13.01.02.42.5.2.3 0,0019.854.000,0019.854.000,00Belanja Modal

0,001.13.1.13.01.01.02.46 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA RUMAH DINAS

175.550.000,00 175.550.000,00

0,001.13.1.13.01.02.46.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.02.64 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA MEBELAIR

43.032.000,00 43.032.000,00


0,001.13.1.13.01.01.02.81 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN PAGAR KANTOR

115.850.000,00 115.850.000,00


0,001.13.1.13.01.02.81.5.2.3 0,00550.000,00550.000,00Belanja Modal

0,001.13.1.13.01.01.02.87 0,00KEGIATAN PENGADAAN SERTIFIKATTANAH

102.050.000,00 102.050.000,00

0,001.13.1.13.01.02.87.5.2.3 0,00102.050.000,00102.050.000,00Belanja Modal


61.600.000,00 101.200.000,00


49.700.000,00 89.300.000,00



11.900.000,00 11.900.000,00



63.000.000,00 63.000.000,00

0,001.13.1.13.01.01.05.01 0,00KEGIATAN PENDDIDIKAN DANPELATIHAN

25.000.000,00 25.000.000,00



38.000.000,00 38.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



175.571.600,00 175.571.600,00


38.806.600,00 38.806.600,00

0,001.13.1.13.01.06.01.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai



0,001.13.1.13.01.06.02.5.2.1 0,003.300.000,003.300.000,00Belanja Pegawai



0,001.13.1.13.01.06.04.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai



8.863.500,00 8.863.500,00

0,001.13.1.13.01.06.05.5.2.1 0,002.750.000,002.750.000,00Belanja Pegawai



88.207.000,00 88.207.000,00

0,001.13.1.13.01.06.06.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai



17.467.100,00 17.467.100,00

0,001.13.1.13.01.06.07.5.2.1 0,008.400.000,008.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.15 0,00PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3.628.740.000,00 3.628.740.000,00

0,001.13.1.13.01.01.15.01 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANDAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKINPERDESAAN/PERKOTAAN

214.780.000,00 214.780.000,00

0,001.13.1.13.01.15.01.5.2.1 0,009.400.000,009.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.15.03 0,00KEGIATAN FASILITASI BANTUANKETAHANAN SOSIAL KELUARGAPAHLAWAN

32.237.500,00 32.237.500,00

0,001.13.1.13.01.15.03.5.2.1 0,002.000.000,002.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.15.04 0,00KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN HKSN 74.115.000,00 74.115.000,00

0,001.13.1.13.01.15.04.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.15.05 0,00KEGIATAN BHAKTI KARANG TARUNA 56.439.000,00 56.439.000,00

0,001.13.1.13.01.15.05.5.2.1 0,002.150.000,002.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.15.07 0,00KEGIATAN FASILITASI DANPEMBINAAN KOMUNIKASI ADATTERPENCIL (KAT)

178.800.000,00 178.800.000,00

0,001.13.1.13.01.15.07.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.15.08 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMANMAKAM PAHLAWAN DHARMA PATRIAJAYA PONTIANAK DAN MAKAM JUANGMANDOR LANDAK

102.196.000,00 102.196.000,00


0,001.13.1.13.01.01.15.09 0,00KEGIATAN PELESTARIAN HARI-HARIBERSEJARAH

54.845.000,00 54.845.000,00

0,001.13.1.13.01.15.09.5.2.1 0,008.650.000,008.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.15.11 0,00KEGIATAN PELATIHAN KADER KARANGTARUNA

47.905.000,00 47.905.000,00

0,001.13.1.13.01.15.11.5.2.1 0,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.15.12 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAAN DANBANTUAN ORSOS / LSM

162.436.500,00 162.436.500,00

0,001.13.1.13.01.15.12.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.13.1.13.01.01.15.13 0,00KEGIATAN BANTUAN REHABILITASISOSIAL DAERAH KUMUH

2.613.700.000,00 2.613.700.000,00

0,001.13.1.13.01.15.13.5.2.1 0,0023.450.000,0023.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.15.14 0,00KEGIATAN FASILITASI HARIBERKABUNG DAERAH

58.945.000,00 58.945.000,00

0,001.13.1.13.01.15.14.5.2.1 0,008.050.000,008.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.15.15 0,00KEGIATAN PENGUSULAN CALONPAHLAWAN NASIONAL PROVINSIKALIMANTAN BARAT

32.341.000,00 32.341.000,00

0,001.13.1.13.01.15.15.5.2.1 0,0010.450.000,0010.450.000,00Belanja Pegawai


21,761.13.1.13.01.01.16 150.000.000,00PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASI SOSIAL

689.171.250,00 839.171.250,00

0,001.13.1.13.01.01.16.01 0,00KEGIATAN FASILITASI HARI LANJUTUSIA DAN MONEV LANJUT USIATERLANTAR

145.225.000,00 145.225.000,00

0,001.13.1.13.01.16.01.5.2.1 0,006.700.000,006.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.16.03 0,00KEGIATAN FASILITASI KEGIATAN ANAKBERKONFLIK DENGAN HUKUM

45.375.000,00 45.375.000,00

0,001.13.1.13.01.16.03.5.2.1 0,003.900.000,003.900.000,00Belanja Pegawai


78,971.13.1.13.01.01.16.05 150.000.000,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN,REHABILITASI, BIMBINGANTERHADAP PENYANDANG CACAT /DISABILITAS DAN PERAYAAANHIPENCA NASIONAL /INTERNASIONAL

189.930.000,00 339.930.000,00

0,001.13.1.13.01.16.05.5.2.1 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.16.06 0,00KEGIATAN FASILITASI BIMBINGANDAN PEMBINAAN EKS NAPI

73.441.000,00 73.441.000,00

0,001.13.1.13.01.16.06.5.2.1 0,005.350.000,005.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.16.07 0,00KEGIATAN FASILITASI KEGIATANPENYULUHAN/PENCEGAHAN/RUJUKAN NARKOBA

43.304.250,00 43.304.250,00

0,001.13.1.13.01.16.07.5.2.1 0,007.430.000,007.430.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.16.08 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANDAN PENYANTUNAN ANAK MELALUILKS

109.000.000,00 109.000.000,00

0,001.13.1.13.01.16.08.5.2.1 0,004.600.000,004.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.16.09 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN EKSKUSTA DI DALAM PEMUKIMAN DANLUAR PEMUKIMAN

50.417.000,00 50.417.000,00

0,001.13.1.13.01.16.09.5.2.1 0,004.850.000,004.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.16.11 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMULANGANKORBAN TRAFICKING

32.479.000,00 32.479.000,00

0,001.13.1.13.01.16.11.5.2.1 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.17 0,00PROGRAM PERLINDUNGAN DANJAMINAN SOSIAL

636.252.000,00 636.252.000,00

0,001.13.1.13.01.01.17.01 0,00KEGIATAN FASILITASI RAKORNISPENERTIBAN SUMBANGAN DANUNDIAN

33.752.000,00 33.752.000,00

0,001.13.1.13.01.17.01.5.2.1 0,006.950.000,006.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.17.02 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMULANGAN,PENDAMPINGAN, KTK-PM PEKERJAMIGRAN INTERNAL

115.035.000,00 115.035.000,00

0,001.13.1.13.01.17.02.5.2.1 0,0017.400.000,0017.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.17.03 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMULANGANORANG TERLANTAR

150.000.000,00 150.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.13.1.13.01.17.03.5.2.1 0,0015.600.000,0015.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.17.04 0,00KEGIATAN FASILITASI OPERASIONALPENANGGULANGAN BENCANA DANBANTUAN PASCA BENCANA

130.708.000,00 130.708.000,00

0,001.13.1.13.01.17.04.5.2.1 0,003.650.000,003.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.17.06 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANDAN PENGENDALIAN PROGRAMKELUARGA HARAPAN (PKH)

149.250.000,00 149.250.000,00

0,001.13.1.13.01.17.06.5.2.1 0,0025.250.000,0025.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.17.08 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL(ASKESSOS)

57.507.000,00 57.507.000,00

0,001.13.1.13.01.17.08.5.2.1 0,003.250.000,003.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.18 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN DANKESERASIAN KEBIJAKAN KESSOS

1.488.770.500,00 1.488.770.500,00

0,001.13.1.13.01.01.18.02 0,00KEGIATAN FASILITASI RAKORNISDALAM RANGKA KESERASIANKEBIJAKAN PEMBANGUNANKESEJAHTERAAN SOSIAL

215.835.100,00 215.835.100,00

0,001.13.1.13.01.18.02.5.2.1 0,0016.150.000,0016.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.18.03 0,00KEGIATAN PENYULUHAN SOSIALPERBATASAN DAN GUGUS PULAU -PULAU TERLUAR

207.522.000,00 207.522.000,00

0,001.13.1.13.01.18.03.5.2.1 0,0013.440.000,0013.440.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.18.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAMKERJA DAN RANGKAIAN KEBIJAKANKESEJAHTERAAN SOSIAL

252.631.600,00 252.631.600,00

0,001.13.1.13.01.18.04.5.2.1 0,003.250.000,003.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.18.05 0,00KEGIATAN FASILITASIBIMTEK/PEMBINAAN PEKERJA SOSIALKAB/KOTA

99.176.400,00 99.176.400,00

0,001.13.1.13.01.18.05.5.2.1 0,004.730.000,004.730.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.18.06 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANRAPERDA DAN PERGUB DINAS SOSIAL

96.257.200,00 96.257.200,00

( 12,47)1.13.1.13.01.18.06.5.2.1 ( 3.100.000,00)21.750.000,0024.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.18.07 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANKESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONALEXPO DAN KALBAR EXPO

122.020.600,00 122.020.600,00

0,001.13.1.13.01.18.07.5.2.1 0,002.250.000,002.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.01.18.08 0,00KEGIATAN PEMETAAN SOSIAL PMKSDAN PSKS

495.327.600,00 495.327.600,00

0,001.13.1.13.01.18.08.5.2.1 0,00332.850.000,00332.850.000,00Belanja Pegawai


( 0,77)( 160.000.000,00)JUMLAH BELANJA 20.739.974.000,00 20.579.974.000,00

( 0,77)160.000.000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 20.739.974.000,00)( 20.579.974.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.13.01 - DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.13 - SosialBidang Pemerintahan




0,001.13.1.13.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 2.990.950.000,00 2.990.950.000,00




643.723.600,00 643.723.600,00


99.000.000,00 99.000.000,00



3.800.000,00 3.800.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00



25.892.600,00 25.892.600,00



13.081.000,00 13.081.000,00



35.850.000,00 35.850.000,00



56.470.000,00 56.470.000,00



3.480.000,00 3.480.000,00



17.600.000,00 17.600.000,00



124.750.000,00 124.750.000,00


0,001.13.1.13.01.02.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNGPERKANTORAN LAINNYA

201.000.000,00 201.000.000,00

0,001.13.1.13.01.01.15.5.2.1 0,00201.000.000,00201.000.000,00Belanja Pegawai


58.800.000,00 58.800.000,00

0,001.13.1.13.01.01.16.5.2.1 0,0058.800.000,0058.800.000,00Belanja Pegawai


583.542.850,00 583.542.850,00


19.850.000,00 19.850.000,00

0,001.13.1.13.01.02.07.5.2.3 0,0019.850.000,0019.850.000,00Belanja Modal


56.700.000,00 56.700.000,00

0,001.13.1.13.01.02.08.5.2.3 0,0056.700.000,0056.700.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


115.780.000,00 115.780.000,00


0,001.13.1.13.01.02.09.5.2.3 0,0095.980.000,0095.980.000,00Belanja Modal


60.000.000,00 60.000.000,00


0,001.13.1.13.01.02.02.17 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN/HALAMAN KANTOR / HALAMANRUMAH JABATAN

7.000.000,00 7.000.000,00



153.300.000,00 153.300.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00


0,001.13.1.13.01.02.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PERLENGKAPAN /PERALATAN KANTOR

10.900.000,00 10.900.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00



0,001.13.1.13.01.02.42.5.2.3 0,0022.850.000,0022.850.000,00Belanja Modal

0,001.13.1.13.01.02.02.47 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA MESS/ASRAMA

30.000.000,00 30.000.000,00


0,001.13.1.13.01.02.02.52 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA POS PENJAGAAN KEAMANANKANTOR / RUMAH JABATAN

4.000.000,00 4.000.000,00


0,001.13.1.13.01.02.02.53 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GARASI/TEMPATPARKIR

85.662.850,00 85.662.850,00



5.500.000,00 5.500.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00



32.400.000,00 32.400.000,00

0,001.13.1.13.01.02.03.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS/KERJA DAN KELENGKAPANNYA

14.300.000,00 14.300.000,00


0,001.13.1.13.01.02.03.02 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS DAN KELENGKAPANNYA

18.100.000,00 18.100.000,00



52.620.000,00 52.620.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



10.991.000,00 10.991.000,00

0,001.13.1.13.01.05.05.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai



6.911.000,00 6.911.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.13.1.13.01.05.06.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai



9.718.000,00 9.718.000,00

0,001.13.1.13.01.05.07.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai



74.212.000,00 74.212.000,00


24.968.000,00 24.968.000,00

0,001.13.1.13.01.06.01.5.2.1 0,0018.600.000,0018.600.000,00Belanja Pegawai



0,001.13.1.13.01.06.02.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai



0,001.13.1.13.01.06.04.5.2.1 0,003.545.000,003.545.000,00Belanja Pegawai



13.051.000,00 13.051.000,00

0,001.13.1.13.01.06.05.5.2.1 0,009.300.000,009.300.000,00Belanja Pegawai



20.622.000,00 20.622.000,00

0,001.13.1.13.01.06.07.5.2.1 0,0010.700.000,0010.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.02.19 0,00PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ JOMPO

1.215.928.800,00 1.215.928.800,00

0,001.13.1.13.01.02.19.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN MAKANANDAN MINUMAN ANAK ASUH

657.000.000,00 657.000.000,00


0,001.13.1.13.01.02.19.02 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN ANAK ASUH

111.880.000,00 111.880.000,00


0,001.13.1.13.01.02.19.03 0,00KEGIATAN FASILITASI PENDIDIKANANAK ASUH

234.380.000,00 234.380.000,00


0,001.13.1.13.01.02.19.04 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANDAN PELAYANAN ANAK ASUH

110.400.000,00 110.400.000,00

0,001.13.1.13.01.19.04.5.2.1 0,0075.900.000,0075.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.02.19.05 0,00KEGIATAN BIMBINGANKETERAMPILAN BAGI ANAK PUTUSSEKOLAH

54.069.550,00 54.069.550,00

0,001.13.1.13.01.19.05.5.2.1 0,003.100.000,003.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.02.19.06 0,00KEGIATAN BIMBINGANKETERAMPILAN BAGI ANAK ASUHDALAM PANTI

16.795.000,00 16.795.000,00

0,001.13.1.13.01.19.06.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.02.19.07 0,00KEGIATAN BIMBINGANKETERAMPILAN BAGI ANAK JALANAN

31.404.250,00 31.404.250,00

0,001.13.1.13.01.19.07.5.2.1 0,003.100.000,003.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.02.20 0,00PEMBINAAN PENYANDANG CACATDAN TRAUMA

53.220.000,00 53.220.000,00

0,001.13.1.13.01.02.20.02 0,00KEGIATAN PENINGKATANKETERAMPILAN PENYANDANG CACATTUBUH

53.220.000,00 53.220.000,00

0,001.13.1.13.01.20.02.5.2.1 0,004.700.000,004.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.02.21 0,00PEMBINAAN EKS PENYANDANGPENYAKIT SOSIAL

335.302.750,00 335.302.750,00

0,001.13.1.13.01.02.21.01 0,00KEGIATAN PENDIDIKAN DAN 302.467.750,00 302.467.750,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KETERAMPILAN BAGI EKS KORBANNAPZA

0,001.13.1.13.01.21.01.5.2.1 0,004.700.000,004.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.13.1.13.01.02.21.02 0,00KEGIATAN PENYULUHAN SOSIALNAPZA BAGI ANAK PANTI UPRS

32.835.000,00 32.835.000,00

0,001.13.1.13.01.21.02.5.2.1 0,004.950.000,004.950.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 2.990.950.000,00 2.990.950.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.990.950.000,00) ( 2.990.950.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.14.01 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.14 - KetenagakerjaanBidang Pemerintahan




20,001.14.1.14.01.00.00.4 50.000.000,00PENDAPATAN 250.000.000,00 300.000.000,00


20,001.14.1.14.01.00.00.4.1.2 50.000.000,00300.000.000,00250.000.000,00Retribusi Daerah 1)




( 1,97)1.14.1.14.01.00.00.5 ( 508.510.000,00)BELANJA DAERAH 25.697.510.500,00 25.189.000.500,00


( 2,60)1.14.1.14.01.00.00.5.1.1 ( 508.510.000,00)19.009.000.500,0019.517.510.500,00Belanja Pegawai



1.164.111.950,00 1.164.111.950,00


2.400.000,00 2.400.000,00



156.000.000,00 156.000.000,00



18.745.200,00 18.745.200,00



14.000.000,00 14.000.000,00



6.690.000,00 6.690.000,00



159.780.000,00 159.780.000,00

0,001.14.1.14.01.01.06.5.2.1 0,00600.000,00600.000,00Belanja Pegawai



105.325.000,00 105.325.000,00

0,001.14.1.14.01.01.07.5.2.1 0,00600.000,00600.000,00Belanja Pegawai



80.471.600,00 80.471.600,00

0,001.14.1.14.01.01.08.5.2.1 0,00600.000,00600.000,00Belanja Pegawai



6.875.000,00 6.875.000,00



8.740.000,00 8.740.000,00


0,001.14.1.14.01.01.12.5.2.3 0,002.500.000,002.500.000,00Belanja Modal


35.000.000,00 35.000.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



287.485.150,00 287.485.150,00



171.000.000,00 171.000.000,00

0,001.14.1.14.01.01.15.5.2.1 0,00171.000.000,00171.000.000,00Belanja Pegawai


92.400.000,00 92.400.000,00

0,001.14.1.14.01.01.16.5.2.1 0,0092.400.000,0092.400.000,00Belanja Pegawai


19.200.000,00 19.200.000,00



1.855.496.750,00 1.855.496.750,00


28.600.000,00 28.600.000,00

0,001.14.1.14.01.02.07.5.2.3 0,0028.600.000,0028.600.000,00Belanja Modal


57.640.000,00 57.640.000,00

0,001.14.1.14.01.02.08.5.2.3 0,0057.640.000,0057.640.000,00Belanja Modal


5.000.000,00 5.000.000,00

0,001.14.1.14.01.02.09.5.2.3 0,005.000.000,005.000.000,00Belanja Modal

( 92,37)1.14.1.14.01.01.02.11 ( 60.600.000,00)KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

65.600.000,00 5.000.000,00

( 92,37)1.14.1.14.01.02.11.5.2.3 ( 60.600.000,00)5.000.000,0065.600.000,00Belanja Modal


60.600.000,00

0,001.14.1.14.01.02.12.5.2.3 60.600.000,0060.600.000,00Belanja Modal


37.600.000,00 37.600.000,00

0,001.14.1.14.01.02.13.5.2.3 0,0037.600.000,0037.600.000,00Belanja Modal


124.600.000,00 124.600.000,00



8.500.000,00 8.500.000,00



12.400.000,00 12.400.000,00


0,001.14.1.14.01.01.02.22 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANSARANA&PRASARANA STUDIO DANKOMUNIKASI

4.600.000,00 4.600.000,00


0,001.14.1.14.01.01.02.24 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANSARANA/PRSARANA PENDUKUNGGEDUNG KANTOR

6.000.000,00 6.000.000,00



0,001.14.1.14.01.02.30.5.2.3 0,00176.292.500,00176.292.500,00Belanja Modal


0,001.14.1.14.01.02.42.5.2.3 0,00181.600.000,00181.600.000,00Belanja Modal

0,001.14.1.14.01.01.02.51 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA /PRASARANA OLAHRAGA

28.880.000,00 28.880.000,00


0,001.14.1.14.01.01.02.64 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA MEBELAIR

4.000.000,00 4.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.14.1.14.01.01.02.70 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN MESS/ASRAMA

146.600.000,00 146.600.000,00

0,001.14.1.14.01.02.70.5.2.3 0,00146.600.000,00146.600.000,00Belanja Modal

0,001.14.1.14.01.01.02.76 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KHUSUS /BANGUNAN KHUSUS / KONTRUKSIKHUSUS

420.732.000,00 420.732.000,00

0,001.14.1.14.01.02.76.5.2.3 0,00420.732.000,00420.732.000,00Belanja Modal


511.852.250,00 511.852.250,00

0,001.14.1.14.01.02.81.5.2.3 0,00511.852.250,00511.852.250,00Belanja Modal

0,001.14.1.14.01.01.02.87 0,00KEGIATAN PENGADAAN SERTIFIKASITANAH

35.000.000,00 35.000.000,00


0,001.14.1.14.01.01.03 0,00PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 54.600.000,00 54.600.000,00


54.600.000,00 54.600.000,00

0,001.14.1.14.01.03.02.5.2.1 0,00600.000,00600.000,00Belanja Pegawai



194.709.000,00 194.709.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00



36.700.000,00 36.700.000,00



105.253.000,00 105.253.000,00

0,001.14.1.14.01.05.03.5.2.1 0,0043.245.000,0043.245.000,00Belanja Pegawai



16.060.000,00 16.060.000,00

0,001.14.1.14.01.05.04.5.2.1 0,005.500.000,005.500.000,00Belanja Pegawai



8.457.000,00 8.457.000,00

0,001.14.1.14.01.05.06.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.05.08 0,00KEGIATAN RAPAT EVALUASI TENAGAFUNGSIONAL

18.239.000,00 18.239.000,00

0,001.14.1.14.01.05.08.5.2.1 0,0014.425.000,0014.425.000,00Belanja Pegawai



247.696.800,00 247.696.800,00


64.826.800,00 64.826.800,00

0,001.14.1.14.01.06.01.5.2.1 0,0020.200.000,0020.200.000,00Belanja Pegawai



0,001.14.1.14.01.06.02.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai



0,001.14.1.14.01.06.04.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai



24.991.500,00 24.991.500,00

0,001.14.1.14.01.06.05.5.2.1 0,0015.700.000,0015.700.000,00Belanja Pegawai



83.845.000,00 83.845.000,00

0,001.14.1.14.01.06.06.5.2.1 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Pegawai



25.355.500,00 25.355.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.14.1.14.01.06.07.5.2.1 0,0014.100.000,0014.100.000,00Belanja Pegawai



88.116.000,00 88.116.000,00


88.116.000,00 88.116.000,00

0,001.14.1.14.01.07.02.5.2.1 0,0010.100.000,0010.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.15 0,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITASDAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

533.397.000,00 533.397.000,00

0,001.14.1.14.01.01.15.01 0,00KEGIATAN FASILITASI KEGIATANKOMISI BADAN KOORDINASISERTIFIKASI PROFESI KALIMANTANBARAT

25.234.500,00 25.234.500,00

0,001.14.1.14.01.15.01.5.2.1 0,006.200.000,006.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.15.03 0,00KEGIATAN BIMTEK INSTRUKTURLEMBAGA PELATIHAN KERJA (ILPK)

87.089.000,00 87.089.000,00

0,001.14.1.14.01.15.03.5.2.1 0,009.250.000,009.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.15.07 0,00KEGIATAN EDITING DATA BASELULUSAN PELATIHAN

8.987.000,00 8.987.000,00

0,001.14.1.14.01.15.07.5.2.1 0,003.850.000,003.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.15.08 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASIBAGI LEMBAGA PELATIHAN KERJA(LPK/ULK)

27.882.500,00 27.882.500,00

0,001.14.1.14.01.15.08.5.2.1 0,006.200.000,006.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.15.09 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN AKREDITASIBAGI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

64.154.000,00 64.154.000,00

0,001.14.1.14.01.15.09.5.2.1 0,0040.050.000,0040.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.15.10 0,00KEGIATAN PELATIHAN PEMAGANGANDALAM NEGERI BERBASIS PENGGUNA

320.050.000,00 320.050.000,00

0,001.14.1.14.01.15.10.5.2.1 0,0024.125.000,0024.125.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.16 0,00PROGRAM PERLUASAN DANPENEMPATAN TENAGA KERJA

464.184.500,00 464.184.500,00

0,001.14.1.14.01.01.16.01 0,00KEGIATAN RAPAT KERJA TEKNISPROGRAM PERLUASAN DANPENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJADENGEN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

44.768.500,00 44.768.500,00

0,001.14.1.14.01.16.01.5.2.1 0,005.800.000,005.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.16.03 0,00KEGIATAN LAYANAN INFORMASIKETENAGAKERJAAN

94.671.000,00 94.671.000,00

0,001.14.1.14.01.16.03.5.2.1 0,0026.145.000,0026.145.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.16.04 0,00KEGIATAN PENANGGULANGAN TKIBERMASALAH

166.927.000,00 166.927.000,00

0,001.14.1.14.01.16.04.5.2.1 0,0031.020.000,0031.020.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.16.05 0,00KEGIATAN SOSIALISASI TENAGA KERJAKE LUAR NEGERI (TKLN)

88.115.000,00 88.115.000,00

( 23,99)1.14.1.14.01.16.05.5.2.1 ( 2.705.000,00)8.570.000,0011.275.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.16.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANATENAGA KERJA DAERAH

69.703.000,00 69.703.000,00

0,001.14.1.14.01.16.08.5.2.1 0,0012.640.000,0012.640.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.20 0,00PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGANINDUSTRIAL

611.247.000,00 611.247.000,00

0,001.14.1.14.01.01.20.01 0,00KEGIATAN PENANGANAN KASUSPHI/PHK

67.234.000,00 67.234.000,00

0,001.14.1.14.01.20.01.5.2.1 0,0016.830.000,0016.830.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.14.1.14.01.01.20.02 0,00KEGIATAN PENANGANAN KASUSUNJUK RASA/MOGOK

64.811.000,00 64.811.000,00

0,001.14.1.14.01.20.02.5.2.1 0,0014.580.000,0014.580.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.20.03 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGAWASAN PELAKSANAAN UMP

44.141.000,00 44.141.000,00

0,001.14.1.14.01.20.03.5.2.1 0,0029.700.000,0029.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.20.04 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAAN LKSTRIPARTIT

236.190.000,00 236.190.000,00

0,001.14.1.14.01.20.04.5.2.1 0,0096.000.000,0096.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.20.05 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASISERIKAT BURUH/PEKERJA

48.723.000,00 48.723.000,00

0,001.14.1.14.01.20.05.5.2.1 0,0022.350.000,0022.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.20.06 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASDEWAN PENGUPAHAN PROVINSI(SURVEY KLH)

150.148.000,00 150.148.000,00


0,001.14.1.14.01.01.21 0,00PROGRAM PERLINDUNGAN,PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAANTENAGA KERJA

315.939.000,00 315.939.000,00

0,001.14.1.14.01.01.21.01 0,00KEGIATANPENCEGAHAN/PENANGANANTRAFICKING

47.180.000,00 47.180.000,00

0,001.14.1.14.01.21.01.5.2.1 0,0021.870.000,0021.870.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.21.02 0,00KEGIATAN PENGAWASANPENYELESAIAN KLAIM KECELAKAANKERJA

63.030.000,00 63.030.000,00

0,001.14.1.14.01.21.02.5.2.1 0,0019.350.000,0019.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.21.03 0,00KEGIATAN PEMBINAAN TERBAIKTENAGA KERJA WANITA

29.180.000,00 29.180.000,00

0,001.14.1.14.01.21.03.5.2.1 0,0014.310.000,0014.310.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.21.06 0,00KEGIATAN PAMERANKETENAGAKERJAAN DANKETRANSMIGRASIAN

87.903.000,00 87.903.000,00

0,001.14.1.14.01.21.06.5.2.1 0,008.750.000,008.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.01.21.07 0,00KEGIATAN RENCANA AKSIPENGHAPUSAN BENTUK-BENTUKPEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

88.646.000,00 88.646.000,00

0,001.14.1.14.01.21.07.5.2.1 0,0024.390.000,0024.390.000,00Belanja Pegawai


0,002.08.1.14.01.01.15 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAHSTRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

650.502.000,00 650.502.000,00

0,002.08.1.14.01.01.15.06 0,00KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMAANTAR DAERAH PENEMPATANTRANSMIGRASI

20.330.000,00 20.330.000,00


0,002.08.1.14.01.01.15.07 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI SISA DAYATAMPUNG LOKASI TRANSMIGRASI

28.339.000,00 28.339.000,00


0,002.08.1.14.01.01.15.08 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PENEMPATANTRANSMIGRASI

21.273.000,00 21.273.000,00


0,002.08.1.14.01.01.15.09 0,00KEGIATAN MONITORING DANKONSULTASI PENDAFTARAN DANSELEKSI CALON TRANSMIGRAN

40.875.000,00 40.875.000,00


0,002.08.1.14.01.01.15.10 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANAPROGRAM PENYIAPAN PERMUKIMANDAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI ( P3TRANS )

15.962.000,00 15.962.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,002.08.1.14.01.01.15.11 0,00KEGIATAN MONITORING DANINVENTARISASI PERMASALAHANLAHAN TRANSMIGRASI

11.152.500,00 11.152.500,00


0,002.08.1.14.01.01.15.12 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANPENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIKATAS TANAH

29.429.000,00 29.429.000,00


0,002.08.1.14.01.01.15.15 0,00KEGIATAN PEMBINAAN SOSIALBUDAYA DI UPT BINAAN

41.045.000,00 41.045.000,00


0,002.08.1.14.01.01.15.16 0,00KEGIATAN FASILITASI DAN PENILAIAN/ PEMILIHAN TRANSMIGRAN &PEMBINA PEMUKIMAN TRANSMIGRASITELADAN

50.105.000,00 50.105.000,00

0,001.14.1.14.01.15.16.5.2.1 0,005.650.000,005.650.000,00Belanja Pegawai


0,002.08.1.14.01.01.15.18 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAMPENGEMBANGAN MASYARAKATTRANSMIGRASI

28.221.000,00 28.221.000,00


0,002.08.1.14.01.01.15.20 0,00KEGIATAN PENGUMPULAN DATA DANSISTEM INFORMASI TRANSMIGRASI

56.471.000,00 56.471.000,00


0,002.08.1.14.01.01.15.21 0,00KEGIATAN MONITORING SARANA DANPRASARANA FISIK UPT BINAAN

40.119.500,00 40.119.500,00


0,002.08.1.14.01.01.15.22 0,00KEGIATAN PEMBINAAN USAHAEKONOMI DAN KELEMBAGAAN

29.463.500,00 29.463.500,00


0,002.08.1.14.01.01.15.23 0,00KEGIATAN FASILITASI BANTUAN ALATMESIN PERTANIAN LOKASITRANSMIGRASI

38.069.000,00 38.069.000,00


0,002.08.1.14.01.01.15.24 0,00KEGIATAN PENGENDALIAN DANEVALUASI BANTUAN SAPROTANTRANSMIGRAN

49.647.500,00 49.647.500,00


0,002.08.1.14.01.01.15.25 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANTANAMAN HOLTIKULTURA DI LOKASITRANSMIGRASI

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.14.1.14.01.15.25.5.2.1 0,00600.000,00600.000,00Belanja Pegawai


( 1,97)( 508.510.000,00)JUMLAH BELANJA 25.697.510.500,00 25.189.000.500,00

( 2,19)558.510.000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 25.447.510.500,00)( 24.889.000.500,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,001.14.1.14.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00




423.035.000,00 423.035.000,00


640.000,00 640.000,00



42.840.000,00 42.840.000,00



6.764.500,00 6.764.500,00



3.900.000,00 3.900.000,00



2.760.000,00 2.760.000,00



23.600.000,00 23.600.000,00



13.770.000,00 13.770.000,00



1.863.000,00 1.863.000,00


0,001.14.1.14.01.02.01.11 0,00KEGIATAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

4.261.000,00 4.261.000,00



2.664.000,00 2.664.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



144.772.500,00 144.772.500,00



102.600.000,00 102.600.000,00

0,001.14.1.14.01.01.15.5.2.1 0,00102.600.000,00102.600.000,00Belanja Pegawai


57.600.000,00 57.600.000,00

0,001.14.1.14.01.01.16.5.2.1 0,0057.600.000,0057.600.000,00Belanja Pegawai


352.983.000,00 352.983.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


21.669.000,00 21.669.000,00

0,001.14.1.14.01.02.08.5.2.3 0,0021.669.000,0021.669.000,00Belanja Modal


50.513.500,00 50.513.500,00

0,001.14.1.14.01.02.11.5.2.3 0,0050.513.500,0050.513.500,00Belanja Modal


6.000.000,00 6.000.000,00

0,001.14.1.14.01.02.13.5.2.3 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Modal


40.816.000,00 40.816.000,00



6.700.000,00 6.700.000,00



11.250.000,00 11.250.000,00



500.000,00 500.000,00


0,001.14.1.14.01.02.02.42 0,00KEGIATAN PENGADAAN MEBEULAIR 3.863.500,00 3.863.500,00

0,001.14.1.14.01.02.42.5.2.3 0,003.863.500,003.863.500,00Belanja Modal


211.671.000,00 211.671.000,00

0,001.14.1.14.01.02.72.5.2.3 0,00211.671.000,00211.671.000,00Belanja Modal


27.720.000,00 27.720.000,00


15.110.000,00 15.110.000,00


0,001.14.1.14.01.03.01.5.2.3 0,00110.000,00110.000,00Belanja Modal


12.610.000,00 12.610.000,00


0,001.14.1.14.01.03.02.5.2.3 0,00110.000,00110.000,00Belanja Modal


10.787.500,00 10.787.500,00


3.500.000,00 3.500.000,00



7.287.500,00 7.287.500,00

0,001.14.1.14.01.05.05.5.2.1 0,003.850.000,003.850.000,00Belanja Pegawai



44.857.000,00 44.857.000,00


16.615.000,00 16.615.000,00

0,001.14.1.14.01.06.01.5.2.1 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Pegawai



0,001.14.1.14.01.06.02.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai



0,001.14.1.14.01.06.04.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai



11.795.000,00 11.795.000,00

0,001.14.1.14.01.06.07.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



940.617.500,00 940.617.500,00

0,001.14.1.14.01.02.15.05 0,00KEGIATAN MONITORING, EVALUASIPENINGKATAN KUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

32.154.000,00 32.154.000,00


0,001.14.1.14.01.02.15.07 0,00KEGIATAN BIMTEK PENGUKURANNILAI TAMBAH

81.248.000,00 81.248.000,00

0,001.14.1.14.01.15.07.5.2.1 0,0015.100.000,0015.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.02.15.08 0,00KEGIATAN PELATIHAN MOTIVASIKEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKAPENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

263.700.000,00 263.700.000,00

0,001.14.1.14.01.15.08.5.2.1 0,0052.250.000,0052.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.02.15.09 0,00KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMENKEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKAPENINGKATAN PRODUKTIVITAS

272.027.500,00 272.027.500,00

0,001.14.1.14.01.15.09.5.2.1 0,0051.250.000,0051.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.02.15.10 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANBIMBINGAN KONSULTANSIPENINGKATAN PRODUKTIVITAS UMKM

143.541.000,00 143.541.000,00

0,001.14.1.14.01.15.10.5.2.1 0,0045.150.000,0045.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.02.15.11 0,00KEGIATAN PELATIHAN IPI (5S-KAIZEN) 53.557.000,00 53.557.000,00

0,001.14.1.14.01.15.11.5.2.1 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.02.15.13 0,00KEGIATAN PENGUKURANPRODUKTIVITAS REGIONAL DANSEKTORAL

24.040.000,00 24.040.000,00

0,001.14.1.14.01.15.13.5.2.1 0,009.350.000,009.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.02.15.15 0,00KEGIATAN BIMTEK DESAINPACKAGING DALAM RANGKAPENINGKATAN PRODUKTIVITAS

70.350.000,00 70.350.000,00

0,001.14.1.14.01.15.15.5.2.1 0,0016.100.000,0016.100.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 1.800.000.000,00) ( 1.800.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,841.14.1.14.01.00.00.5 15.150.000,00BELANJA DAERAH 1.800.000.000,00 1.815.150.000,00




579.497.700,00 579.497.700,00


822.000,00 822.000,00



32.400.000,00 32.400.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00


0,001.14.1.14.01.03.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPEIZINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

5.200.000,00 5.200.000,00



3.740.000,00 3.740.000,00



52.942.200,00 52.942.200,00



12.901.600,00 12.901.600,00



2.160.000,00 2.160.000,00



7.824.600,00 7.824.600,00



4.200.000,00 4.200.000,00



21.300.000,00 21.300.000,00



294.707.300,00 294.707.300,00



85.500.000,00 85.500.000,00

0,001.14.1.14.01.01.15.5.2.1 0,0085.500.000,0085.500.000,00Belanja Pegawai


49.800.000,00 49.800.000,00

0,001.14.1.14.01.01.16.5.2.1 0,0049.800.000,0049.800.000,00Belanja Pegawai


474.685.000,00 489.835.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


15.150.000,00

0,001.14.1.14.01.02.07.5.2.3 15.150.000,0015.150.000,00Belanja Modal


45.150.000,00 45.150.000,00

0,001.14.1.14.01.02.08.5.2.3 0,0045.150.000,0045.150.000,00Belanja Modal


23.150.000,00 23.150.000,00

0,001.14.1.14.01.02.11.5.2.3 0,0023.150.000,0023.150.000,00Belanja Modal

( 80,42)1.14.1.14.01.03.02.15 ( 209.735.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

260.785.000,00 51.050.000,00


( 100,00)

1.14.1.14.01.02.15.5.2.3 ( 209.735.000,00)209.735.000,00Belanja Modal


84.000.000,00 84.000.000,00


0,001.14.1.14.01.03.02.19 0,00KEGIATAN KALIBRASI PERALATANLABORATORIUM

15.000.000,00 15.000.000,00



2.400.000,00 2.400.000,00



15.550.000,00 15.550.000,00



0,001.14.1.14.01.02.42.5.2.3 0,0028.650.000,0028.650.000,00Belanja Modal

0,001.14.1.14.01.03.02.71 209.735.000,00KEGIATAN REHABILITASI GEDUNGKANTOR

209.735.000,00

0,001.14.1.14.01.02.71.5.2.3 209.735.000,00209.735.000,00Belanja Modal


13.750.000,00 13.750.000,00


13.750.000,00 13.750.000,00



1.500.000,00 1.500.000,00


1.500.000,00 1.500.000,00



54.653.600,00 54.653.600,00


20.266.800,00 20.266.800,00

0,001.14.1.14.01.06.01.5.2.1 0,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.14.1.14.01.06.02.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai



0,001.14.1.14.01.06.04.5.2.1 0,003.085.000,003.085.000,00Belanja Pegawai



8.859.000,00 8.859.000,00

0,001.14.1.14.01.06.05.5.2.1 0,006.200.000,006.200.000,00Belanja Pegawai



10.686.000,00 10.686.000,00

0,001.14.1.14.01.06.07.5.2.1 0,006.200.000,006.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.03.17 0,00PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENGEMBANGAN LEMBAGA

675.913.700,00 675.913.700,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KETENAGAKERJAAN

0,001.14.1.14.01.03.17.03 0,00KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKESDAN KESELAMATAN KERJAKABUPATEN BENGKAYANG

41.714.300,00 41.714.300,00

0,001.14.1.14.01.17.03.5.2.1 0,006.550.000,006.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.03.17.04 0,00KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKESDAN KESELAMATAN KERJAKABUPATEN LANDAK

43.151.400,00 43.151.400,00

0,001.14.1.14.01.17.04.5.2.1 0,006.550.000,006.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.03.17.05 0,00KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKESDAN KESELAMATAN KERJAKABUPATEN SANGGAU

43.407.400,00 43.407.400,00

0,001.14.1.14.01.17.05.5.2.1 0,006.550.000,006.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.03.17.07 0,00KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKESDAN KESELAMATAN KERJAKABUPATEN SINTANG

43.374.500,00 43.374.500,00

0,001.14.1.14.01.17.07.5.2.1 0,006.550.000,006.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.03.17.08 0,00KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKESDAN KESELAMATAN KERJAKABUPATEN MELAWI

44.317.400,00 44.317.400,00

0,001.14.1.14.01.17.08.5.2.1 0,006.550.000,006.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.03.17.18 0,00KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKESDAN KK DI KAB SEKADAU

44.407.400,00 44.407.400,00

0,001.14.1.14.01.17.18.5.2.1 0,006.550.000,006.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.03.17.19 0,00KEGIATAN PENGUJIAN LINGKUNGANPERUSAHAAN

181.259.400,00 181.259.400,00


0,001.14.1.14.01.03.17.20 0,00KEGIATAN PEMERIKSAAANKESEHATAN DAN KESELAMATANKERJA DI PERUSAHAAN

190.567.600,00 190.567.600,00


0,001.14.1.14.01.03.17.25 0,00KEGIATAN PENYULUHAN HIPERKESDAN KK KAB. SAMBAS

43.714.300,00 43.714.300,00

0,001.14.1.14.01.17.25.5.2.1 0,008.550.000,008.550.000,00Belanja Pegawai


0,8415.150.000,00JUMLAH BELANJA 1.800.000.000,00 1.815.150.000,00

0,84( 15.150.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 1.800.000.000,00) ( 1.815.150.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





1,521.14.1.14.01.00.00.5 38.000.000,00BELANJA DAERAH 2.500.000.000,00 2.538.000.000,00




598.729.355,00 598.729.355,00


500.000,00 500.000,00



85.200.000,00 85.200.000,00



15.148.000,00 15.148.000,00



4.250.000,00 4.250.000,00



3.009.000,00 3.009.000,00



49.600.000,00 49.600.000,00



29.917.500,00 29.917.500,00



15.872.500,00 15.872.500,00



12.150.000,00 12.150.000,00



5.940.000,00 5.940.000,00



5.400.000,00 5.400.000,00



25.000.000,00 25.000.000,00



149.342.355,00 149.342.355,00



136.800.000,00 136.800.000,00

0,001.14.1.14.01.01.15.5.2.1 0,00136.800.000,00136.800.000,00Belanja Pegawai


60.600.000,00 60.600.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.14.1.14.01.01.16.5.2.1 0,0060.600.000,0060.600.000,00Belanja Pegawai


487.276.145,00 525.276.145,00


56.550.000,00 56.550.000,00

0,001.14.1.14.01.02.08.5.2.3 0,0056.550.000,0056.550.000,00Belanja Modal


45.550.000,00 45.550.000,00

0,001.14.1.14.01.02.11.5.2.3 0,0045.550.000,0045.550.000,00Belanja Modal


57.000.000,00 57.000.000,00



34.000.000,00 34.000.000,00



3.600.000,00 3.600.000,00


99,931.14.1.14.01.04.02.61 33.920.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK / TELEPON

33.942.250,00 67.862.250,00


0,001.14.1.14.01.04.02.62 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANPERLENGKAPAN/ PERALATANGEDUNG KHUSUS/ BANGUNANKHUSUS/ KONTRUKSI KHUSUS

33.800.000,00 33.800.000,00


0,001.14.1.14.01.04.02.76 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KHUSUS /BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSIKHUSUS

25.250.000,00 25.250.000,00

0,001.14.1.14.01.02.76.5.2.3 0,0025.250.000,0025.250.000,00Belanja Modal


197.583.895,00 197.583.895,00

0,001.14.1.14.01.02.81.5.2.3 0,00197.583.895,00197.583.895,00Belanja Modal

0,001.14.1.14.01.04.02.87 4.080.000,00KEGIATAN PENGADAAN SERTIFIKASITANAH

4.080.000,00

0,001.14.1.14.01.02.87.5.2.3 4.080.000,004.080.000,00Belanja Modal


24.500.000,00 24.500.000,00


24.500.000,00 24.500.000,00



89.917.000,00 89.917.000,00


5.750.000,00 5.750.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



78.167.000,00 78.167.000,00

0,001.14.1.14.01.05.03.5.2.1 0,0069.840.000,0069.840.000,00Belanja Pegawai



58.660.000,00 58.660.000,00

0,001.14.1.14.01.04.06.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGANJ

16.961.000,00 16.961.000,00

0,001.14.1.14.01.06.01.5.2.1 0,0012.800.000,0012.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.04.06.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANLAKIP

16.665.000,00 16.665.000,00

0,001.14.1.14.01.06.02.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.14.1.14.01.06.04.5.2.1 0,001.815.000,001.815.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



9.294.000,00 9.294.000,00

0,001.14.1.14.01.06.07.5.2.1 0,006.900.000,006.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.04.06.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL 12.649.000,00 12.649.000,00

0,001.14.1.14.01.06.08.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai



1.240.917.500,00 1.240.917.500,00

0,001.14.1.14.01.04.15.06 0,00KEGIATAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN KETERAMPILAN BAGIPENCARI KERJA

1.101.106.000,00 1.101.106.000,00

0,001.14.1.14.01.15.06.5.2.1 0,00210.850.000,00210.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.04.15.07 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI KEBUTUHANLATIHAN

17.900.000,00 17.900.000,00

0,001.14.1.14.01.15.07.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.04.15.22 0,00KEGIATAN PEMASARAN LULUSAN 17.540.000,00 17.540.000,00

0,001.14.1.14.01.15.22.5.2.1 0,006.650.000,006.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.04.15.23 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PELATIHAN 86.452.500,00 86.452.500,00

0,001.14.1.14.01.15.23.5.2.1 0,0016.950.000,0016.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.04.15.24 0,00KEGIATAN PEMAGANGAN 17.919.000,00 17.919.000,00

0,001.14.1.14.01.15.24.5.2.1 0,005.050.000,005.050.000,00Belanja Pegawai


1,5238.000.000,00JUMLAH BELANJA 2.500.000.000,00 2.538.000.000,00

1,52( 38.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.500.000.000,00) ( 2.538.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,001.14.1.14.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 3.524.275.000,00 3.524.275.000,00




543.375.000,00 543.375.000,00


1.875.000,00 1.875.000,00



51.000.000,00 51.000.000,00



4.250.000,00 4.250.000,00



2.724.000,00 2.724.000,00



195.000.000,00 195.000.000,00

0,001.14.1.14.01.01.06.5.2.1 0,00600.000,00600.000,00Belanja Pegawai



14.391.000,00 14.391.000,00



10.220.000,00 10.220.000,00



13.850.000,00 13.850.000,00



2.100.000,00 2.100.000,00



9.950.000,00 9.950.000,00



83.287.000,00 83.287.000,00


0,001.14.1.14.01.05.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPEMELIHARAAN KEAMANANLINGKUNGAN KANTOR/ RUMAHJABATAN DAN PENDUKUNGPERKSNTORAN LAINNYA

104.328.000,00 104.328.000,00

0,001.14.1.14.01.01.15.5.2.1 0,00104.328.000,00104.328.000,00Belanja Pegawai


50.400.000,00 50.400.000,00

0,001.14.1.14.01.01.16.5.2.1 0,0050.400.000,0050.400.000,00Belanja Pegawai


1.858.138.000,00 1.858.138.000,00

0,001.14.1.14.01.05.02.03 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKHUSUS / BANGUNAN KHUSUS /

164.750.000,00 164.750.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KONSTRUKSI KHUSUS

0,001.14.1.14.01.02.03.5.2.3 0,00164.750.000,00164.750.000,00Belanja Modal


36.000.000,00 36.000.000,00

0,001.14.1.14.01.02.08.5.2.3 0,0036.000.000,0036.000.000,00Belanja Modal

0,001.14.1.14.01.05.02.10 0,00KEGIATAN PENGADAAN /PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK /TELEPON

181.100.000,00 181.100.000,00

0,001.14.1.14.01.02.10.5.2.3 0,00181.100.000,00181.100.000,00Belanja Modal


49.240.000,00 49.240.000,00


0,001.14.1.14.01.05.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN AC RUANGKELAS/PRAKTEK DAN MESS/KANTOR

4.500.000,00 4.500.000,00



7.500.000,00 7.500.000,00


0,001.14.1.14.01.05.02.28 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGPERTEMUAN / AULA ( WORK SHOP )

157.100.000,00 157.100.000,00

0,001.14.1.14.01.02.28.5.2.3 0,00157.100.000,00157.100.000,00Belanja Modal

0,001.14.1.14.01.05.02.31 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN POSPENJAGA KEAMANAN KANTOR/RUMAHJABATAN

191.168.000,00 191.168.000,00

0,001.14.1.14.01.02.31.5.2.3 0,00191.168.000,00191.168.000,00Belanja Modal


0,001.14.1.14.01.02.42.5.2.3 0,00196.000.000,00196.000.000,00Belanja Modal

0,001.14.1.14.01.05.02.62 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN MESINJAHIT/MESIN BORDIR

4.800.000,00 4.800.000,00



16.050.000,00 16.050.000,00


0,001.14.1.14.01.05.02.70 0,00KEGIATAN REHABILITASIPENINGKATAN MESS DAN ASRAMA

688.150.000,00 688.150.000,00

0,001.14.1.14.01.02.70.5.2.3 0,00688.150.000,00688.150.000,00Belanja Modal

0,001.14.1.14.01.05.02.86 0,00KEGIATAN PENINGKATANJALAN/JEMBATAN LINGKUNGANKANTOR /RUMAH JABATAN

161.780.000,00 161.780.000,00

0,001.14.1.14.01.02.86.5.2.3 0,00161.780.000,00161.780.000,00Belanja Modal


6.650.000,00 6.650.000,00

0,001.14.1.14.01.05.03.02 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU

6.650.000,00 6.650.000,00



56.538.000,00 56.538.000,00


37.608.000,00 37.608.000,00


0,001.14.1.14.01.05.05.05 0,00KEGIATAN ANALISIS JABATAN 18.930.000,00 18.930.000,00

0,001.14.1.14.01.05.05.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai



45.665.000,00 45.665.000,00


15.750.000,00 15.750.000,00

0,001.14.1.14.01.06.01.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai



0,001.14.1.14.01.06.02.5.2.1 0,001.300.000,001.300.000,00Belanja Pegawai



0,001.14.1.14.01.06.04.5.2.1 0,001.550.000,001.550.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



13.685.000,00 13.685.000,00

0,001.14.1.14.01.06.07.5.2.1 0,002.600.000,002.600.000,00Belanja Pegawai



1.013.909.000,00 1.013.909.000,00

0,001.14.1.14.01.05.15.01 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIINSTANSI TEKNIS DAN KECAMATAN /KELURAHAN

53.625.000,00 53.625.000,00

0,001.14.1.14.01.15.01.5.2.1 0,007.500.000,007.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.05.15.06 0,00KEGIATAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN KETERAMPILAN BAGIPENCARI KERJA

960.284.000,00 960.284.000,00

0,001.14.1.14.01.15.06.5.2.1 0,00211.500.000,00211.500.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 3.524.275.000,00 3.524.275.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.524.275.000,00) ( 3.524.275.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





5,421.14.1.14.01.00.00.5 97.582.100,00BELANJA DAERAH 1.800.000.000,00 1.897.582.100,00




471.990.500,00 466.140.500,00


320.000,00 320.000,00



78.000.000,00 78.000.000,00



5.750.000,00 5.750.000,00


0,001.14.1.14.01.06.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIJINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

5.825.000,00 5.825.000,00



1.640.000,00 1.640.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00



23.960.150,00 23.960.150,00



15.065.000,00 15.065.000,00



6.635.550,00 6.635.550,00


( 100,00)

1.14.1.14.01.06.01.10 ( 14.850.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATANDAN PERLENGKAPAN KANTOR

14.850.000,00

( 100,00)

1.14.1.14.01.01.10.5.2.3 ( 14.850.000,00)14.850.000,00Belanja Modal


9.000.000,00

0,001.14.1.14.01.01.11.5.2.3 9.000.000,009.000.000,00Belanja Modal


1.800.000,00 1.800.000,00



11.800.000,00 11.800.000,00



98.644.800,00 98.644.800,00



119.700.000,00 119.700.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.14.1.14.01.01.15.5.2.1 0,00119.700.000,00119.700.000,00Belanja Pegawai


48.000.000,00 48.000.000,00

0,001.14.1.14.01.01.16.5.2.1 0,0048.000.000,0048.000.000,00Belanja Pegawai


542.861.500,00 556.311.500,00

0,001.14.1.14.01.06.02.06 5.850.000,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAHTANGGA

5.850.000,00

0,001.14.1.14.01.02.06.5.2.3 5.850.000,005.850.000,00Belanja Modal


14.481.500,00 14.481.500,00

0,001.14.1.14.01.02.08.5.2.3 0,0014.481.500,0014.481.500,00Belanja Modal


15.000.000,00 15.000.000,00


0,001.14.1.14.01.06.02.17 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN/HALAMAN KANTOR /HALAMANRUMAH JABATAN

26.000.000,00 26.000.000,00



42.130.000,00 42.130.000,00



1.750.000,00 1.750.000,00



3.950.000,00 3.950.000,00


0,001.14.1.14.01.06.02.25 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI

50.550.000,00 50.550.000,00

0,001.14.1.14.01.02.25.5.2.3 0,0050.550.000,0050.550.000,00Belanja Modal


0,001.14.1.14.01.02.33.5.2.3 0,00351.350.000,00351.350.000,00Belanja Modal


0,001.14.1.14.01.02.44.5.2.1 0,00250.000,00250.000,00Belanja Pegawai

20,321.14.1.14.01.02.44.5.2.3 7.600.000,0045.000.000,0037.400.000,00Belanja Modal


15.000.000,00 15.000.000,00


15.000.000,00 15.000.000,00



60.647.000,00 60.647.000,00


28.000.000,00 28.000.000,00


0,001.14.1.14.01.06.05.02 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISSOSIALISASI BIMTEK, WORK SHOP

12.000.000,00 12.000.000,00



12.443.000,00 12.443.000,00

0,001.14.1.14.01.05.03.5.2.1 0,009.900.000,009.900.000,00Belanja Pegawai



8.204.000,00 8.204.000,00

0,001.14.1.14.01.05.05.5.2.1 0,006.400.000,006.400.000,00Belanja Pegawai



31.613.000,00 31.613.000,00


0,001.14.1.14.01.06.02.5.2.1 0,003.900.000,003.900.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.14.1.14.01.06.04.5.2.1 0,003.900.000,003.900.000,00Belanja Pegawai



9.628.000,00 9.628.000,00

0,001.14.1.14.01.06.05.5.2.1 0,007.800.000,007.800.000,00Belanja Pegawai



9.718.000,00 9.718.000,00

0,001.14.1.14.01.06.07.5.2.1 0,007.800.000,007.800.000,00Belanja Pegawai



3.814.000,00 3.814.000,00


3.814.000,00 3.814.000,00

0,001.14.1.14.01.07.01.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai


13,341.14.1.14.01.06.19 89.982.100,00PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL 674.074.000,00 764.056.100,00

0,001.14.1.14.01.06.19.01 0,00KEGIATAN PELATIHAN INTENSIFIKASILAHAN PEKARANGAN (ILP)

308.622.000,00 308.622.000,00

0,001.14.1.14.01.19.01.5.2.1 0,0039.600.000,0039.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.06.19.02 0,00KEGIATAN PELATIHAN KELOMPOKUSAHA BERSAMA (KUB)

96.058.000,00 96.058.000,00

0,001.14.1.14.01.19.02.5.2.1 0,0011.230.000,0011.230.000,00Belanja Pegawai


( 11,14)1.14.1.14.01.06.19.03 ( 9.300.000,00)KEGIATAN PELATIHANPENGEMBANGAN MASYARAKAT

83.443.000,00 74.143.000,00

0,001.14.1.14.01.19.03.5.2.1 0,0011.230.000,0011.230.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.06.19.04 0,00KEGIATAN PELATIHAN PETERNAKAN 152.038.000,00 152.038.000,00

0,001.14.1.14.01.19.04.5.2.1 0,0011.230.000,0011.230.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.06.19.07 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI TINDAK LANJUT PELATIHAN

33.913.000,00 33.913.000,00

0,001.14.1.14.01.19.07.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.06.19.21 96.882.100,00KEGIATAN PELATIHAN SARANA AIRBERSIH DAN KESEHATANLINGKUNGAN

96.882.100,00

0,001.14.1.14.01.19.21.5.2.1 10.080.000,0010.080.000,00Belanja Pegawai


0,001.14.1.14.01.06.19.22 2.400.000,00KEGIATAN SERTIFIKASI DANPENGUKURAN ULANG ASSET TANAHPEMPROV. KALBAR

2.400.000,00

0,001.14.1.14.01.19.22.5.2.3 2.400.000,002.400.000,00Belanja Modal

5,4297.582.100,00JUMLAH BELANJA 1.800.000.000,00 1.897.582.100,00

5,42( 97.582.100,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 1.800.000.000,00) ( 1.897.582.100,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.15.01 - DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.15 - Koperasi dan Usaha Kecil MenengahBidang Pemerintahan




0,001.15.1.15.01.00.00.4 0,00PENDAPATAN 14.837.500,00 14.837.500,00


0,001.15.1.15.01.00.00.4.1.2 0,0014.837.500,0014.837.500,00Retribusi Daerah 1) PeraturandaerahprovinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011tentangRetribusi JasaUsaha




( 0,01)1.15.1.15.01.00.00.5 ( 2.307.875,00)BELANJA DAERAH 13.501.521.125,00 13.499.213.250,00


( 2,25)1.15.1.15.01.00.00.5.1.1 ( 155.000.000,00)6.712.971.125,006.867.971.125,00Belanja Pegawai



1.237.384.000,00 1.336.084.000,00


4.275.000,00 4.275.000,00



120.000.000,00 120.000.000,00



28.100.000,00 28.100.000,00



12.050.000,00 12.050.000,00



2.700.000,00 2.700.000,00



90.750.000,00 90.750.000,00


0,001.15.1.15.01.01.06.5.2.3 0,00750.000,00750.000,00Belanja Modal


69.640.000,00 69.640.000,00



7.933.000,00 7.933.000,00



10.111.000,00 10.111.000,00


0,001.15.1.15.01.01.01.12 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BAHANBACAAN DAN PERATURAN

21.000.000,00 21.000.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASKOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PERUNDANG-UNDANGAN



22.425.000,00 22.425.000,00



378.600.000,00 477.300.000,00


0,001.15.1.15.01.01.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPENDUKUNG PERKANTORAN

153.900.000,00 153.900.000,00

0,001.15.1.15.01.01.15.5.2.1 0,00153.900.000,00153.900.000,00Belanja Pegawai


77.400.000,00 77.400.000,00

0,001.15.1.15.01.01.16.5.2.1 0,0077.400.000,0077.400.000,00Belanja Pegawai


238.500.000,00 238.500.000,00



1.637.336.000,00 1.637.336.000,00

0,001.15.1.15.01.01.02.02 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKANTOR

190.850.000,00 190.850.000,00

0,001.15.1.15.01.02.02.5.2.3 0,00190.850.000,00190.850.000,00Belanja Modal


80.750.000,00 80.750.000,00

0,001.15.1.15.01.02.03.5.2.3 0,0080.750.000,0080.750.000,00Belanja Modal


225.850.000,00 225.850.000,00

0,001.15.1.15.01.02.05.5.2.3 0,00225.850.000,00225.850.000,00Belanja Modal


25.500.000,00 25.500.000,00

0,001.15.1.15.01.02.07.5.2.3 0,0025.500.000,0025.500.000,00Belanja Modal


93.600.000,00 93.600.000,00


0,001.15.1.15.01.02.08.5.2.3 0,0088.600.000,0088.600.000,00Belanja Modal

0,001.15.1.15.01.01.02.10 0,00KEGIATANPENGADAAN/PENINGKATANINSTALASI LISTRIK/TELPON

25.500.000,00 25.500.000,00

0,001.15.1.15.01.02.10.5.2.3 0,0025.500.000,0025.500.000,00Belanja Modal


6.000.000,00 6.000.000,00

0,001.15.1.15.01.02.11.5.2.3 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Modal

0,001.15.1.15.01.01.02.13 0,00KEGIATAN PENINGKATANSARANA/PRASARANA PENDUKUNGGEDUNG KANTOR

30.500.000,00 30.500.000,00

0,001.15.1.15.01.02.13.5.2.1 0,00300.000,00300.000,00Belanja Pegawai

0,001.15.1.15.01.02.13.5.2.3 0,0030.200.000,0030.200.000,00Belanja Modal


30.000.000,00 30.000.000,00



147.912.000,00 147.912.000,00



5.100.000,00 5.100.000,00



10.220.000,00 10.220.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.15.1.15.01.01.02.32 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GARASI /TEMPAT PARKIR KENDARAAN

185.850.000,00 185.850.000,00

0,001.15.1.15.01.02.32.5.2.3 0,00185.850.000,00185.850.000,00Belanja Modal

0,001.15.1.15.01.01.02.36 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN /JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN

195.850.000,00 195.850.000,00

0,001.15.1.15.01.02.36.5.2.3 0,00195.850.000,00195.850.000,00Belanja Modal


195.550.000,00 195.550.000,00

0,001.15.1.15.01.02.37.5.2.3 0,00195.550.000,00195.550.000,00Belanja Modal


0,001.15.1.15.01.02.42.5.2.3 0,0092.700.000,0092.700.000,00Belanja Modal

0,001.15.1.15.01.01.02.45 0,00KEGIATAN PENGADAAN TAMAN 80.000.000,00 80.000.000,00

0,001.15.1.15.01.02.45.5.2.3 0,0080.000.000,0080.000.000,00Belanja Modal


11.604.000,00 11.604.000,00



24.350.000,00 24.350.000,00


3.000.000,00 3.000.000,00



21.350.000,00 21.350.000,00



67.840.000,00 67.840.000,00


67.840.000,00 67.840.000,00



100.639.000,00 100.639.000,00


41.528.000,00 41.528.000,00

0,001.15.1.15.01.06.01.5.2.1 0,007.580.000,007.580.000,00Belanja Pegawai



0,001.15.1.15.01.06.02.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai



0,001.15.1.15.01.06.04.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai



21.501.000,00 21.501.000,00

0,001.15.1.15.01.06.05.5.2.1 0,0013.500.000,0013.500.000,00Belanja Pegawai



13.140.000,00 13.140.000,00

0,001.15.1.15.01.06.07.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.15 0,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITASKELEMBAGAAN KOPERASI

1.270.000.000,00 1.270.000.000,00

0,001.15.1.15.01.01.15.01 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASIMELALUI DEKOPINWIL PROV. KALBAR

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.15.1.15.01.15.01.5.2.1 0,0025.950.000,0025.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.15.02 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAAN UMKMMELALUI DEKRANASDA

90.000.000,00 90.000.000,00

0,001.15.1.15.01.15.02.5.2.1 0,0023.430.000,0023.430.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.15.03 0,00KEGIATAN PENILAIAN KOPERASIBERPRESTASI DI KABUPATEN/KOTA

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.15.1.15.01.15.03.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.15.1.15.01.01.15.04 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR DANPENGESAHAN BADAN HUKUMKOPERASI

125.000.000,00 125.000.000,00

0,001.15.1.15.01.15.04.5.2.1 0,0023.450.000,0023.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.15.05 0,00KEGIATAN FASIITASI KEPADA KUMKMMELALUI PERTASIKENCANA

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.15.1.15.01.15.05.5.2.1 0,0010.500.000,0010.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.15.10 0,00KEGIATAN REVITALISASIKELEMBAGAAN KOPERASI

155.000.000,00 155.000.000,00

0,001.15.1.15.01.15.10.5.2.1 0,0019.850.000,0019.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.15.12 0,00KEGIATAN PEMETAAN KERAGAANKOPERASI BERBADAN HUKUMPROVINSI

103.885.000,00 103.885.000,00

0,001.15.1.15.01.15.12.5.2.1 0,0031.020.000,0031.020.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.15.14 0,00KEGIATAN PENGUATAN DANPENUMBUHAN KADER KOPERASI DIKALIMANTAN BARAT

250.000.000,00 250.000.000,00

0,001.15.1.15.01.15.14.5.2.1 0,0059.870.000,0059.870.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.15.23 0,00KEGIATAN PENGKAJIAN RAPERDAPEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

167.750.000,00 167.750.000,00

0,001.15.1.15.01.15.23.5.2.1 0,0037.100.000,0037.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.15.25 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASSDM PENGELOLAAN DATA

78.365.000,00 78.365.000,00

0,001.15.1.15.01.15.25.5.2.1 0,0017.250.000,0017.250.000,00Belanja Pegawai


4,331.15.1.15.01.01.16 53.992.125,00PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHAUMKM YANG KONDUSIF

1.246.001.000,00 1.299.993.125,00

0,001.15.1.15.01.01.16.01 0,00KEGIATAN FASILITASI KLINIKPEMBIAYAAN KUMKM BERBASISTEKNOLOGI

115.000.000,00 115.000.000,00

0,001.15.1.15.01.16.01.5.2.1 0,0024.200.000,0024.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.16.03 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

395.000.000,00 395.000.000,00

0,001.15.1.15.01.16.03.5.2.1 0,0027.650.000,0027.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.16.05 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PENYALURANKUR

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.15.1.15.01.16.05.5.2.1 0,0024.200.000,0024.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.16.06 0,00KEGIATAN PENILAIAN KESEHATANKOPERASI SIMPAN PINJAM/KOPERASIJASA KEUANGAN SYARIAH

327.660.000,00 327.660.000,00

0,001.15.1.15.01.16.06.5.2.1 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.16.07 0,00KEGIATAN BIMTEK PETUGAS PENILAIKESEHATAN KSP/KJKS

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.15.1.15.01.16.07.5.2.1 0,0037.800.000,0037.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.16.14 0,00KEGIATAN TEMU KONSULTASIPETUGAS PENILAI KESEHATAN KSP /KJKS

52.340.000,00 52.340.000,00

0,001.15.1.15.01.16.14.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.16.15 0,00KEGIATAN RAKOR FORUM SKPDPEMBERDAYAAN KUMKM / PRAMUSRENBAG DAERAH

106.001.000,00 106.001.000,00

0,001.15.1.15.01.16.15.5.2.1 0,008.950.000,008.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.16.16 53.992.125,00KEGIATAN PENYUSUNAN 53.992.125,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PERATURAN GUBERNUR TENTANGPELAKSANAAN PERDA NOMOR 17

0,001.15.1.15.01.16.16.5.2.1 11.450.000,0011.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.17 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMPENDUKUNG USAHA BAGI KUMKM

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00

0,001.15.1.15.01.01.17.01 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPENGEMBANGAN USAHA KUMKM

274.057.000,00 274.057.000,00

0,001.15.1.15.01.17.01.5.2.1 0,0077.380.000,0077.380.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.17.02 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANPROMOSI PRODUK KUMKM

567.878.000,00 567.878.000,00

0,001.15.1.15.01.17.02.5.2.1 0,0020.370.000,0020.370.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.17.03 0,00KEGIATAN WORKSHOPPENGEMBANGAN SENTRA USAHAKUMKM

137.721.000,00 137.721.000,00

0,001.15.1.15.01.17.03.5.2.1 0,0039.800.000,0039.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.01.17.04 0,00KEGIATAN MONEV PEMBERDAYAANKUMKM

70.344.000,00 70.344.000,00

0,001.15.1.15.01.17.04.5.2.1 0,0015.160.000,0015.160.000,00Belanja Pegawai


( 0,01)( 2.307.875,00)JUMLAH BELANJA 13.501.521.125,00 13.499.213.250,00

( 0,01)2.307.875,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 13.486.683.625,00)( 13.484.375.750,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.15.01 - DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.15 - Koperasi dan Usaha Kecil MenengahBidang Pemerintahan




20,001.15.1.15.01.00.00.5 500.000.000,00BELANJA DAERAH 2.500.000.000,00 3.000.000.000,00




616.263.285,00 616.263.285,00


575.000,00 575.000,00



90.000.000,00 90.000.000,00



24.895.785,00 24.895.785,00



5.384.750,00 5.384.750,00



8.682.550,00 8.682.550,00



17.632.200,00 17.632.200,00



1.860.000,00 1.860.000,00



6.470.000,00 6.470.000,00



305.963.000,00 305.963.000,00



102.600.000,00 102.600.000,00

0,001.15.1.15.01.01.15.5.2.1 0,00102.600.000,00102.600.000,00Belanja Pegawai


52.200.000,00 52.200.000,00

0,001.15.1.15.01.01.16.5.2.1 0,0052.200.000,0052.200.000,00Belanja Pegawai


122.738.495,00 622.738.495,00


22.350.000,00 22.350.000,00

0,001.15.1.15.01.02.09.5.2.3 0,0022.350.000,0022.350.000,00Belanja Modal

3.011,001.15.1.15.01.02.02.15 150.550.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

5.000.000,00 155.550.000,00

0,001.15.1.15.01.02.15.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.02.02.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA KENDARAAN

22.165.000,00 22.165.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

JABATAN ,KENDARAANDINAS/OPERASIONAL



6.300.000,00 6.300.000,00



2.650.000,00 2.650.000,00



655.000,00 655.000,00



0,001.15.1.15.01.02.42.5.2.3 0,0024.000.000,0024.000.000,00Belanja Modal


1.200.000,00 1.200.000,00

0,001.15.1.15.01.02.43.5.2.3 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Modal


3.680.000,00 3.680.000,00



34.738.495,00 34.738.495,00

0,001.15.1.15.01.02.72.5.2.3 0,0034.738.495,0034.738.495,00Belanja Modal

0,001.15.1.15.01.02.02.81 150.400.000,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN PAGAR KANTOR

150.400.000,00

0,001.15.1.15.01.02.81.5.2.3 150.400.000,00150.400.000,00Belanja Modal

0,001.15.1.15.01.02.02.86 199.050.000,00KEGIATAN PENINGKATANJALAN/JEMBATAN LINGKUNGANKANTOR/RUMAH JABATAN

199.050.000,00

0,001.15.1.15.01.02.86.5.2.3 199.050.000,00199.050.000,00Belanja Modal


55.141.000,00 55.141.000,00

0,001.15.1.15.01.02.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI ,BIMBINGANTEKNIS, WORKSHOP

49.500.000,00 49.500.000,00



5.641.000,00 5.641.000,00

0,001.15.1.15.01.05.05.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai



11.970.100,00 11.970.100,00


5.602.000,00 5.602.000,00

0,001.15.1.15.01.06.01.5.2.1 0,002.240.000,002.240.000,00Belanja Pegawai



6.368.100,00 6.368.100,00

0,001.15.1.15.01.06.07.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.02.18 0,00PROGRAM PENGEMBANGANKEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULANKOMPETITIF UKM

1.693.887.120,00 1.693.887.120,00

0,001.15.1.15.01.02.18.01 0,00KEGIATAN DIKLAT PERKOPERASIAN 527.711.870,00 527.711.870,00

0,001.15.1.15.01.18.01.5.2.1 0,0052.650.000,0052.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.02.18.02 0,00KEGIATAN DIKLAT KEWIRAUSAHAAN 523.829.500,00 523.829.500,00

0,001.15.1.15.01.18.02.5.2.1 0,0052.650.000,0052.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.02.18.03 0,00KEGIATAN DIKLAT PENUNJANGLANJUTAN

349.852.250,00 349.852.250,00

0,001.15.1.15.01.18.03.5.2.1 0,0027.300.000,0027.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.02.18.04 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIKEBUTUHAN DIKLAT

58.317.000,00 58.317.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.15.1.15.01.18.04.5.2.1 0,004.350.000,004.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.15.1.15.01.02.18.06 0,00KEGIATAN PELATIHAN KJKS/UJKSKOPERASI POLA SYARIAH

234.176.500,00 234.176.500,00

0,001.15.1.15.01.18.06.5.2.1 0,0021.800.000,0021.800.000,00Belanja Pegawai


20,00500.000.000,00JUMLAH BELANJA 2.500.000.000,00 3.000.000.000,00

20,00( 500.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.500.000.000,00) ( 3.000.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.16.01 - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.16 - Penanaman ModalBidang Pemerintahan




0,451.16.1.16.01.00.00.5 58.690.600,00BELANJA DAERAH 12.916.384.700,00 12.975.075.300,00


( 0,61)1.16.1.16.01.00.00.5.1.1 ( 30.000.000,00)4.856.384.700,004.886.384.700,00Belanja Pegawai



1.549.259.000,00 1.609.459.000,00


2.970.000,00 2.970.000,00



209.040.000,00 221.040.000,00



22.000.000,00 22.000.000,00



8.450.000,00 8.450.000,00



1.959.000,00 1.959.000,00



87.183.000,00 87.183.000,00



87.822.000,00 87.822.000,00



14.785.000,00 14.785.000,00



54.349.000,00 54.349.000,00



16.168.000,00 16.168.000,00



71.400.000,00 71.400.000,00



492.340.000,00 542.340.000,00



307.800.000,00 307.800.000,00

0,001.16.1.16.01.01.15.5.2.1 0,00307.800.000,00307.800.000,00Belanja Pegawai


101.400.000,00 99.600.000,00

( 1,77)1.16.1.16.01.01.16.5.2.1 ( 1.800.000,00)99.600.000,00101.400.000,00Belanja Pegawai


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PUBLIKASI/IKLAN DAN DOKUMENTASI



9.993.000,00 9.993.000,00

0,001.16.1.16.01.01.18.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai



1.317.160.000,00 1.317.160.000,00


511.000.000,00 511.000.000,00

0,001.16.1.16.01.02.05.5.2.3 0,00511.000.000,00511.000.000,00Belanja Modal


28.000.000,00 28.000.000,00

0,001.16.1.16.01.02.07.5.2.3 0,0028.000.000,0028.000.000,00Belanja Modal


156.250.000,00 156.250.000,00

0,001.16.1.16.01.02.08.5.2.3 0,00156.250.000,00156.250.000,00Belanja Modal


12.500.000,00 12.500.000,00

0,001.16.1.16.01.02.09.5.2.3 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Modal


167.150.000,00 167.150.000,00

0,001.16.1.16.01.02.11.5.2.3 0,00167.150.000,00167.150.000,00Belanja Modal


110.550.000,00 110.550.000,00

0,001.16.1.16.01.02.12.5.2.3 0,00110.550.000,00110.550.000,00Belanja Modal


20.000.000,00 20.000.000,00



219.910.000,00 219.910.000,00



8.100.000,00 8.100.000,00


0,001.16.1.16.01.01.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

27.600.000,00 27.600.000,00



1.600.000,00 1.600.000,00



0,001.16.1.16.01.02.42.5.2.3 0,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Modal


13.500.000,00 13.500.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.16.1.16.01.02.71.5.2.3 0,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Modal


85.100.000,00 102.975.000,00

0,001.16.1.16.01.01.03.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS /KERJA DANPERLENGKAPANNYA

40.300.000,00 40.300.000,00



38.300.000,00 38.300.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


6.500.000,00 6.500.000,00



17.875.000,00

0,001.16.1.16.01.03.04.5.2.3 17.875.000,0017.875.000,00Belanja Modal


197.911.000,00 184.911.000,00


60.000.000,00 27.000.000,00


22,221.16.1.16.01.01.05.02 20.000.000,00KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGANTEKNIS, WORKSHOP

90.000.000,00 110.000.000,00


0,001.16.1.16.01.01.05.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISAJABATAN

16.941.000,00 16.941.000,00

0,001.16.1.16.01.05.05.5.2.1 0,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Pegawai



6.109.000,00 6.109.000,00

0,001.16.1.16.01.05.06.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai



24.861.000,00 24.861.000,00

0,001.16.1.16.01.05.07.5.2.1 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Pegawai



107.073.000,00 98.998.000,00

36,541.16.1.16.01.01.06.01 14.800.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN

40.500.000,00 55.300.000,00

186,481.16.1.16.01.06.01.5.2.1 13.800.000,0021.200.000,007.400.000,00Belanja Pegawai


( 76,25)1.16.1.16.01.01.06.02 ( 22.875.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP 30.000.000,00 7.125.000,00

0,001.16.1.16.01.06.02.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.16.1.16.01.06.04.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai



8.228.000,00 8.228.000,00

0,001.16.1.16.01.06.05.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai



19.825.000,00 19.825.000,00

0,001.16.1.16.01.06.07.5.2.1 0,0010.600.000,0010.600.000,00Belanja Pegawai



3.500.000,00 3.500.000,00


3.500.000,00 3.500.000,00


( 1,63)1.16.1.16.01.01.15 ( 25.000.000,00)PROGRAM PENINGKATAN PROMOSIINVESTASI

1.531.597.000,00 1.506.597.000,00

( 2,62)1.16.1.16.01.01.15.01 ( 25.000.000,00)KEGIATAN PROMOSI INVESTASI 952.456.300,00 927.456.300,00

0,001.16.1.16.01.15.01.5.2.1 0,007.950.000,007.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.15.02 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN DANPEMELIHARAAN WEB

21.780.000,00 21.780.000,00

0,001.16.1.16.01.15.02.5.2.1 0,007.680.000,007.680.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.15.03 0,00KEGIATAN PENYIAPAN BAHANPROMOSI DAN INVESTASI DAERAH

358.489.950,00 358.489.950,00

0,001.16.1.16.01.15.03.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.16.1.16.01.01.15.04 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATANUPAYA PROMOSI DAERAH

143.040.000,00 143.040.000,00

0,001.16.1.16.01.15.04.5.2.1 0,0052.560.000,0052.560.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.15.05 0,00KEGIATAN SEMINAR DAN FGDPROMOSI INVESTASI DAERAH

55.830.750,00 55.830.750,00

0,001.16.1.16.01.15.05.5.2.1 0,0012.900.000,0012.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.16 0,00PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMAPENANAMAN MODAL

432.300.000,00 432.300.000,00

0,001.16.1.16.01.01.16.01 0,00KEGIATAN FASILITASI KERJASAMADUNIA USAHA

71.000.000,00 71.000.000,00

0,001.16.1.16.01.16.01.5.2.1 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.16.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI DAN SEMINARPERATURAN-PERATURAN KERJASAMADUNIA USAHA

93.400.000,00 93.400.000,00

0,001.16.1.16.01.16.02.5.2.1 0,0011.500.000,0011.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.16.03 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANKOORDINASI KERJASAMA PENANAMANMODAL DAN INVESTASI

143.100.000,00 143.100.000,00

0,001.16.1.16.01.16.03.5.2.1 0,0054.220.000,0054.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.16.04 0,00KEGIATAN FASILITASI KERJASAMAPENANAMAN MODAL ANTAR WILAYAH

124.800.000,00 124.800.000,00

0,001.16.1.16.01.16.04.5.2.1 0,0012.400.000,0012.400.000,00Belanja Pegawai


6,761.16.1.16.01.01.17 25.040.000,00PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

369.975.000,00 395.015.000,00

20,301.16.1.16.01.01.17.01 25.040.000,00KEGIATAN KOORDINASI ANTARLEMBAGA UNTUK PENGEMBANGANPENANAMAN MODAL

123.300.000,00 148.340.000,00

0,001.16.1.16.01.17.01.5.2.1 0,008.150.000,008.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.17.15 0,00KEGIATAN KAJIAN PROFIL PROYEKINVESTASI BERDASARKAN KOMODITI

154.175.000,00 154.175.000,00

0,001.16.1.16.01.17.15.5.2.1 0,0019.850.000,0019.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.17.16 0,00KEGIATAN KAJIAN PELUANGINVESTASI BERDASAR LOKASIKAB/KOTA

92.500.000,00 92.500.000,00

0,001.16.1.16.01.17.16.5.2.1 0,0017.650.000,0017.650.000,00Belanja Pegawai


5,301.16.1.16.01.01.18 30.000.000,00PROGRAM PENATAAN KEBIJAKANPENANAMAN MODAL

566.000.000,00 596.000.000,00

17,041.16.1.16.01.01.18.01 30.000.000,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI PERENCANAAN DANPENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

176.000.000,00 206.000.000,00


0,001.16.1.16.01.01.18.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN STANDARPELAYANAN PUBLIK ( SPP ) TERKAITPENANAMAN MODAL

50.000.000,00 50.000.000,00

0,001.16.1.16.01.18.02.5.2.1 0,007.050.000,007.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.18.04 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERATURANPERUNDANG - UNDANGAN DANKEBIJAKAN PENYELENGGARAANPERLAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

140.000.000,00 140.000.000,00

0,001.16.1.16.01.18.04.5.2.1 0,0018.300.000,0018.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.18.06 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DANKEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.16.1.16.01.18.06.5.2.1 0,0031.400.000,0031.400.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,251.16.1.16.01.01.19 1.650.600,00PROGRAM REVITALISASI PELAYANANPENANAMAN MODAL

649.125.000,00 650.775.600,00

43,611.16.1.16.01.01.19.01 123.438.600,00KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN PTSP

283.000.000,00 406.438.600,00

0,001.16.1.16.01.19.01.5.2.1 0,00118.735.000,00118.735.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.19.02 0,00KEGIATAN SINKRONISASI PELAYANANPERIZINAN DAN NON PERIZINAN

86.000.000,00 86.000.000,00


( 43,47)1.16.1.16.01.01.19.05 ( 121.788.000,00)KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPETUGAS PELAYANAN PERIZINANTERPADU

280.125.000,00 158.337.000,00

( 50,00)1.16.1.16.01.19.05.5.2.1 ( 14.400.000,00)14.400.000,0028.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.20 0,00PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DANREALISASI INVESTASI

1.221.000.000,00 1.221.000.000,00

0,001.16.1.16.01.01.20.01 0,00KEGIATAN KOORDINASI TEKNISPENANAMAN MODAL DAERAH

164.000.000,00 164.000.000,00

0,001.16.1.16.01.20.01.5.2.1 0,0019.150.000,0019.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.20.03 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PEMBINAAN KEGIATANPROMOSI DAN KERJASAMAPENANAMAN MODAL SERTAPELAYANAN DAN PENGENDALIANPENANAMAN MODAL

60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.16.1.16.01.20.03.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.20.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANSPM

7.000.000,00 7.000.000,00

0,001.16.1.16.01.20.05.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.20.07 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAANDAN PENGAWASAN PELAKSANAANPENANAMAN MODAL

305.000.000,00 305.000.000,00

0,001.16.1.16.01.20.07.5.2.1 0,00135.810.000,00135.810.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.20.08 0,00KEGIATAN REKONSILIASI DATA DANINFORMASI PMA DAN PMDN

180.000.000,00 180.000.000,00

0,001.16.1.16.01.20.08.5.2.1 0,0016.400.000,0016.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.20.09 0,00KEGIATAN KOORDINASIPENYELESAIAN PERMASALAHANPENANAMAN MODAL

185.000.000,00 185.000.000,00

0,001.16.1.16.01.20.09.5.2.1 0,0029.900.000,0029.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.20.10 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATA DANINFORMASI PERIZINAN PENANAMANMODAL

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.16.1.16.01.20.10.5.2.1 0,006.400.000,006.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.16.1.16.01.01.20.11 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DANTATACARA PENGENDALIANPENANAMAN MODAL

170.000.000,00 170.000.000,00

0,001.16.1.16.01.20.11.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai


0,4558.690.600,00JUMLAH BELANJA 12.916.384.700,00 12.975.075.300,00

0,45( 58.690.600,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 12.916.384.700,00)( 12.975.075.300,00)



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.18.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.18 - Kepemudaan dan Olah RagaBidang Pemerintahan




0,001.18.1.18.01.00.00.4 0,00PENDAPATAN 300.000.000,00 300.000.000,00


0,001.18.1.18.01.00.00.4.1.2 0,00300.000.000,00300.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturandaerahprovinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011tentangRetribusi JasaUsaha




2,001.18.1.18.01.00.00.5 320.294.500,00BELANJA DAERAH 15.975.848.100,00 16.296.142.600,00


( 3,93)1.18.1.18.01.00.00.5.1.1 ( 220.000.000,00)5.369.825.900,005.589.825.900,00Belanja Pegawai



1.459.012.800,00 1.539.932.800,00


5.900.000,00 5.900.000,00



100.000.000,00 256.800.000,00



150.000.000,00 150.000.000,00



14.600.000,00 14.600.000,00



73.713.000,00 73.713.000,00

0,001.18.1.18.01.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



52.508.800,00 52.508.800,00



24.790.000,00 24.790.000,00



6.621.000,00 6.621.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00


0,001.18.1.18.01.01.01.12 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BAHANBACAAN DAN PERATURAN

4.800.000,00 4.800.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASPEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PERUNDANG-UNDANGAN



27.160.000,00 27.160.000,00



356.320.000,00 367.440.000,00



239.400.000,00 239.400.000,00

0,001.18.1.18.01.01.15.5.2.1 0,00239.400.000,00239.400.000,00Belanja Pegawai


76.200.000,00 76.200.000,00

0,001.18.1.18.01.01.16.5.2.1 0,0076.200.000,0076.200.000,00Belanja Pegawai

( 27,44)1.18.1.18.01.01.01.17 ( 87.000.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPUBLIKASI/IKLAN DAN DOKUMENTASI

317.000.000,00 230.000.000,00



876.039.000,00 940.291.000,00


23.050.000,00 23.050.000,00

0,001.18.1.18.01.02.08.5.2.3 0,0023.050.000,0023.050.000,00Belanja Modal


127.905.000,00 192.157.000,00



9.000.000,00 9.000.000,00



34.550.000,00 34.550.000,00



6.650.000,00 6.650.000,00


0,001.18.1.18.01.01.02.54 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA PAGAR

10.000.000,00 10.000.000,00



12.500.000,00 12.500.000,00



152.384.000,00 152.384.000,00

0,001.18.1.18.01.02.71.5.2.3 0,00152.384.000,00152.384.000,00Belanja Modal

0,001.18.1.18.01.01.02.75 0,00KEGIATAN REHABILITASI SARANA /PRASARANA OLAHRAGA

500.000.000,00 500.000.000,00

0,001.18.1.18.01.02.75.5.2.3 0,00500.000.000,00500.000.000,00Belanja Modal


73.000.000,00 73.000.000,00


69.550.000,00 69.550.000,00

0,001.18.1.18.01.03.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



3.450.000,00 3.450.000,00



54.400.000,00 95.315.500,00


44.000.000,00 44.000.000,00



10.400.000,00 10.400.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.18.1.18.01.01.05.07 40.915.500,00KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAROPERASIONAL ( SOP )

40.915.500,00

0,001.18.1.18.01.05.07.5.2.1 29.800.000,0029.800.000,00Belanja Pegawai



229.193.000,00 229.193.000,00


49.244.000,00 49.244.000,00

0,001.18.1.18.01.06.01.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai



0,001.18.1.18.01.06.02.5.2.1 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Pegawai



0,001.18.1.18.01.06.04.5.2.1 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Pegawai



13.150.000,00 13.150.000,00

0,001.18.1.18.01.06.05.5.2.1 0,008.650.000,008.650.000,00Belanja Pegawai



117.040.000,00 117.040.000,00

0,001.18.1.18.01.06.06.5.2.1 0,0028.200.000,0028.200.000,00Belanja Pegawai



25.130.000,00 25.130.000,00

0,001.18.1.18.01.06.07.5.2.1 0,0018.900.000,0018.900.000,00Belanja Pegawai



16.837.000,00 16.837.000,00


16.837.000,00 16.837.000,00

0,001.18.1.18.01.07.02.5.2.1 0,0010.900.000,0010.900.000,00Belanja Pegawai


( 16,06)1.18.1.18.01.01.15 ( 389.729.000,00)PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN 2.426.517.250,00 2.036.788.250,00

0,001.18.1.18.01.01.15.01 0,00KEGIATAN FASILITASI PERTUKARANPEMUDA

70.000.000,00 70.000.000,00

0,001.18.1.18.01.15.01.5.2.1 0,007.800.000,007.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.15.02 0,00KEGIATAN PELATIHAN PASKRIBRAKA 772.895.750,00 772.895.750,00

0,001.18.1.18.01.15.02.5.2.1 0,0080.300.000,0080.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.15.03 0,00KEGIATAN FASILITASI INOVASIKEPEMUDAAN

53.241.500,00 53.241.500,00

0,001.18.1.18.01.15.03.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.15.04 0,00KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDAPELOPOR

60.040.000,00 60.040.000,00

0,001.18.1.18.01.15.04.5.2.1 0,007.550.000,007.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.15.05 0,00KEGIATAN GEBYAR PEMUDA 142.340.000,00 142.340.000,00

0,001.18.1.18.01.15.05.5.2.1 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.15.06 0,00KEGIATAN FASILITASI BHAKTI SOSIALPRAMUKA PEDULI MASYARAKAT

60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.18.1.18.01.15.06.5.2.1 0,006.650.000,006.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.15.07 0,00KEGIATAN SELEKSI ANGGOTAPASKIBRAKA

60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.18.1.18.01.15.07.5.2.1 0,007.950.000,007.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.15.08 0,00KEGIATAN PELATIHAN 102.000.000,00 102.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KETERAMPILAN HIDUP ( LIFE SKILLS )PEMUDA

0,001.18.1.18.01.15.08.5.2.1 0,0013.850.000,0013.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.15.09 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMUDAPERBATASAN

106.000.000,00 106.000.000,00

0,001.18.1.18.01.15.09.5.2.1 0,0012.650.000,0012.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.15.14 0,00KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATANKARAKTER PEMUDA

250.000.000,00 250.000.000,00

0,001.18.1.18.01.15.14.5.2.1 0,0021.400.000,0021.400.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.18.1.18.01.01.15.15 ( 250.000.000,00)KEGIATAN LATIHAN KEPEMIMPINANPEMUDA

250.000.000,00

( 100,00)

1.18.1.18.01.15.15.5.2.1 ( 16.200.000,00)16.200.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


( 100,00)

1.18.1.18.01.01.15.16 ( 250.000.000,00)KEGIATAN PELATIHANKEWIRAUSAHAAN PEMUDA

250.000.000,00

( 100,00)

1.18.1.18.01.15.16.5.2.1 ( 16.200.000,00)16.200.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.18.1.18.01.01.15.17 0,00KEGIATAN TEAM BUILDING OUTBONDTRAINING

250.000.000,00 250.000.000,00

0,001.18.1.18.01.15.17.5.2.1 0,0015.100.000,0015.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.15.18 110.271.000,00KEGIATAN FASILITASI KAJIAN BIDANGKEPEMUDAAN

110.271.000,00

0,001.18.1.18.01.15.18.5.2.1 7.350.000,007.350.000,00Belanja Pegawai


25,021.18.1.18.01.01.16 857.720.000,00PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN OLAHRAGA

3.427.738.500,00 4.285.458.500,00

0,001.18.1.18.01.01.16.01 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANPEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA )

448.236.100,00 448.236.100,00

0,001.18.1.18.01.16.01.5.2.1 0,0024.950.000,0024.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.02 0,00KEGIATAN FASILITASI OLAHRAGAPERBATASAN

157.539.450,00 157.539.450,00

0,001.18.1.18.01.16.02.5.2.1 0,006.700.000,006.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.03 0,00KEGIATAN PEMUSATAN LATIHANKONTINGEN POPWIL KALBAR

510.721.700,00 510.721.700,00

0,001.18.1.18.01.16.03.5.2.1 0,0010.600.000,0010.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.05 0,00KEGIATAN FESTIVAL OLAHRAGATRADISIONAL TINGKAT PROVINSI

73.163.000,00 73.163.000,00

0,001.18.1.18.01.16.05.5.2.1 0,007.050.000,007.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.06 0,00KEGIATAN PENUNJANG KEGIATANPUSAT PEMBINAAN DAN LATIHANOLAHRAGA PELAJAR (PPLP)

241.364.500,00 241.364.500,00

0,001.18.1.18.01.16.06.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.07 0,00KEGIATAN FASILITASI HAORNAS 202.750.500,00 202.750.500,00

0,001.18.1.18.01.16.07.5.2.1 0,0010.850.000,0010.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.08 0,00KEGIATAN PEMASYARAKATANOLAHRAGA REKREASI

46.680.500,00 46.680.500,00

0,001.18.1.18.01.16.08.5.2.1 0,005.050.000,005.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.09 0,00KEGIATAN DISPORA SPORT FESTIVAL 118.152.000,00 118.152.000,00

0,001.18.1.18.01.16.09.5.2.1 0,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.18.1.18.01.01.16.10 0,00KEGIATAN PEMBINAAN KLUBOLAHRAGA PELAJAR

34.350.000,00 34.350.000,00

0,001.18.1.18.01.16.10.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.11 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAAN LIGAPENDIDIKAN INDONESIA BAGIGENERASI MUDA TINGKAT PROVINSIKALBAR

182.440.900,00 182.440.900,00

0,001.18.1.18.01.16.11.5.2.1 0,0015.600.000,0015.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.12 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANKEJUARAAN TENIS MEJA

160.492.500,00 160.492.500,00

0,001.18.1.18.01.16.12.5.2.1 0,005.850.000,005.850.000,00Belanja Pegawai


167,361.18.1.18.01.01.16.13 333.000.000,00KEGIATAN TOUR D KHATULISTIWA 198.966.800,00 531.966.800,00

0,001.18.1.18.01.16.13.5.2.1 0,0011.450.000,0011.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.14 0,00KEGIATAN FASILITASI TUAN RUMAHPOPWIL II

733.380.300,00 733.380.300,00

0,001.18.1.18.01.16.14.5.2.1 0,0041.250.000,0041.250.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.18.1.18.01.01.16.15 ( 100.568.000,00)KEGIATAN JAMBORE JANTUNG SEHATKALBAR

100.568.000,00

( 100,00)


0,001.18.1.18.01.01.16.16 0,00KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDMPELATIH OLAHRAGA

116.186.250,00 116.186.250,00

0,001.18.1.18.01.16.16.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.17 0,00KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDMWASIT OLAHRAGA

102.746.000,00 102.746.000,00

0,001.18.1.18.01.16.17.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.18 125.288.000,00KEGIATAN RAKORNIS PERSIAPANSUKAN BORNEO

125.288.000,00

0,001.18.1.18.01.16.18.5.2.1 7.050.000,007.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.16.19 500.000.000,00KEGIATAN BMEAGA 2014 DI LABUAN 500.000.000,00


( 6,24)1.18.1.18.01.01.20 ( 113.784.000,00)PROGRAM PENINGKATAN SARANA,PRASARANA DAN KEMITRAAN

1.823.284.650,00 1.709.500.650,00

0,001.18.1.18.01.01.20.01 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYEDIAANPERALATAN OLAHRAGA

154.000.000,00 154.000.000,00

0,001.18.1.18.01.20.01.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.20.02 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANAOLAHRAGA DI KOMPLEK GLORAKHATULISTIWA PONTIANAK

140.000.000,00 140.000.000,00

0,001.18.1.18.01.20.02.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.20.03 0,00KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN EDUKASI KEPEMUDAAN DANKEOLAHRAGAAN

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.18.1.18.01.20.03.5.2.1 0,0019.700.000,0019.700.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.18.1.18.01.01.20.23 ( 500.000.000,00)KEGIATAN KAJIAN AMDAL SPORTCENTRE KALBAR

500.000.000,00

( 100,00)

1.18.1.18.01.20.23.5.2.1 ( 1.350.000,00)1.350.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


42,871.18.1.18.01.01.20.27 40.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATANKEWIRAUSAHAAN PEMUDA

93.284.650,00 133.284.650,00

0,001.18.1.18.01.20.27.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.20.28 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYEDIAANPERALATAN KEPRAMUKAAN

68.000.000,00 68.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.18.1.18.01.20.28.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.20.29 0,00KEGIATAN PENERBITAN BULETINPROFESIONAL DINAS PEMUDA DANOLAHRAGA

81.553.000,00 81.553.000,00

0,001.18.1.18.01.20.29.5.2.1 0,0012.650.000,0012.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.20.30 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

207.640.000,00 207.640.000,00

0,001.18.1.18.01.20.30.5.2.1 0,0014.850.000,0014.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.20.31 0,00KEGIATAN FASILITASI SOSEK MALINDOBIDANG KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA

106.338.000,00 106.338.000,00

0,001.18.1.18.01.20.31.5.2.1 0,006.650.000,006.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.20.32 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPROGRAM DISPORA PROVINSIKALIMATAN BARAT

172.469.000,00 172.469.000,00

0,001.18.1.18.01.20.32.5.2.1 0,0043.950.000,0043.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.20.33 14.950.000,00KEGIATAN FASILITASI PENUNJANGKEGIATAN KEPEMUDAAN DANKEOLAH RAGAAN

14.950.000,00

0,001.18.1.18.01.20.33.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.18.1.18.01.01.20.34 71.678.000,00KEGIATAN GALIAN SALURAN PARITGELORA KHATULISTIWA PONTIANAK

71.678.000,00

0,001.18.1.18.01.20.34.5.2.3 71.678.000,0071.678.000,00Belanja Modal

0,001.18.1.18.01.01.20.35 188.880.000,00KEGIATAN PENGADAAN WC PORTABLE 188.880.000,00

0,001.18.1.18.01.20.35.5.2.3 188.880.000,00188.880.000,00Belanja Modal

0,001.18.1.18.01.01.20.36 70.708.000,00KEGIATAN REDESAIN LINGKUNGANGELORA KHATULISTIWA PONTIANAK

70.708.000,00

0,001.18.1.18.01.20.36.5.2.1 7.600.000,007.600.000,00Belanja Pegawai


2,00320.294.500,00JUMLAH BELANJA 15.975.848.100,00 16.296.142.600,00

2,04( 320.294.500,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 15.675.848.100,00) ( 15.996.142.600,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.19.01 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriBidang Pemerintahan




( 0,57)1.19.1.19.01.00.00.5 ( 72.888.100,00)BELANJA DAERAH 12.729.445.100,00 12.656.557.000,00


( 3,33)1.19.1.19.01.00.00.5.1.1 ( 150.000.000,00)4.349.445.100,004.499.445.100,00Belanja Pegawai



1.462.857.900,00 1.462.857.900,00


1.971.000,00 1.971.000,00



146.400.000,00 146.400.000,00



39.000.000,00 39.000.000,00



12.600.000,00 12.600.000,00



124.170.000,00 124.170.000,00

0,001.19.1.19.01.01.06.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



88.527.500,00 88.527.500,00

0,001.19.1.19.01.01.07.5.2.1 0,00700.000,00700.000,00Belanja Pegawai



67.541.900,00 67.541.900,00

0,001.19.1.19.01.01.08.5.2.1 0,00700.000,00700.000,00Belanja Pegawai



6.000.000,00 6.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



23.042.500,00 23.042.500,00



17.380.000,00 17.380.000,00



24.000.000,00 24.000.000,00



495.900.000,00 495.900.000,00



188.100.000,00 188.100.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.19.1.19.01.01.15.5.2.1 0,00188.100.000,00188.100.000,00Belanja Pegawai


99.600.000,00 99.600.000,00

0,001.19.1.19.01.01.16.5.2.1 0,0099.600.000,0099.600.000,00Belanja Pegawai


26.000.000,00 26.000.000,00



87.625.000,00 87.625.000,00

0,001.19.1.19.01.01.18.5.2.1 0,0072.180.000,0072.180.000,00Belanja Pegawai



420.180.000,00 420.180.000,00


22.850.000,00 22.850.000,00

0,001.19.1.19.01.02.07.5.2.3 0,0022.850.000,0022.850.000,00Belanja Modal


48.350.000,00 48.350.000,00

0,001.19.1.19.01.02.08.5.2.3 0,0048.350.000,0048.350.000,00Belanja Modal


246.560.000,00 246.560.000,00



22.500.000,00 22.500.000,00



21.450.000,00 21.450.000,00



0,001.19.1.19.01.02.42.5.2.3 0,0038.850.000,0038.850.000,00Belanja Modal


6.000.000,00 6.000.000,00



13.620.000,00 13.620.000,00



149.450.000,00 149.450.000,00


45.850.000,00 45.850.000,00

0,001.19.1.19.01.03.01.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



98.350.000,00 98.350.000,00

0,001.19.1.19.01.03.02.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



5.250.000,00 5.250.000,00



201.210.000,00 201.210.000,00


50.000.000,00 50.000.000,00



129.470.500,00 129.470.500,00

0,001.19.1.19.01.05.04.5.2.1 0,008.000.000,008.000.000,00Belanja Pegawai



21.739.500,00 21.739.500,00

0,001.19.1.19.01.05.07.5.2.1 0,0012.100.000,0012.100.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


238.741.350,00 238.741.350,00


58.354.000,00 58.354.000,00

0,001.19.1.19.01.06.01.5.2.1 0,0021.800.000,0021.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.19.1.19.01.06.02.5.2.1 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Pegawai



0,001.19.1.19.01.06.04.5.2.1 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Pegawai



35.552.000,00 35.552.000,00

0,001.19.1.19.01.06.06.5.2.1 0,0031.400.000,0031.400.000,00Belanja Pegawai



22.303.350,00 22.303.350,00

0,001.19.1.19.01.06.07.5.2.1 0,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.06.09 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN ILPPD PROV.KALBAR TAHUN 2013

97.120.800,00 97.120.800,00

0,001.19.1.19.01.06.09.5.2.1 0,0013.050.000,0013.050.000,00Belanja Pegawai


0,141.19.1.19.01.01.16 3.212.000,00PROGRAM PEMELIHARAANKAMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL (KESBANGPOL)

2.210.288.800,00 2.213.500.800,00

84,171.19.1.19.01.01.16.01 149.060.000,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PENANGANAN MASALAHKESATUAN BANGSA DAN POLITIK

177.089.500,00 326.149.500,00

0,001.19.1.19.01.16.01.5.2.1 0,008.100.000,008.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.16.02 0,00KEGIATAN MONITORING DANKOORDINASI KEGIATAN WARGANEGARA ASING DI DAERAH

124.544.000,00 124.544.000,00

0,001.19.1.19.01.16.02.5.2.1 0,0015.030.000,0015.030.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.16.03 0,00KEGIATAN FASILITASI DANPEMBINAAN FORUM KEWASPADAANDINI MASYARAKAT DI DAERAH

242.442.000,00 242.442.000,00

0,001.19.1.19.01.16.03.5.2.1 0,0057.060.000,0057.060.000,00Belanja Pegawai


( 93,72)1.19.1.19.01.01.16.04 ( 559.570.000,00)KEGIATAN FASILITASI DANPEMBINAAN KOMINDA

597.060.000,00 37.490.000,00

( 90,70)1.19.1.19.01.16.04.5.2.1 ( 134.310.000,00)13.770.000,00148.080.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.16.08 0,00KEGIATAN WORKSHOP PUBLIKASIMEDIA DALAM PENANGANAN KONFLIK

71.865.500,00 71.865.500,00

0,001.19.1.19.01.16.08.5.2.1 0,009.200.000,009.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.16.10 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANMULTIKULTURALISME PADA PELAJARSMU

441.664.000,00 441.664.000,00

0,001.19.1.19.01.16.10.5.2.1 0,0078.600.000,0078.600.000,00Belanja Pegawai


6,481.19.1.19.01.01.16.11 21.000.000,00KEGIATAN FASILITASI FORUMKERUKUNAN UMAT BERAGAMA

323.741.000,00 344.741.000,00

0,001.19.1.19.01.16.11.5.2.1 0,0047.750.000,0047.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.16.12 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN KEGIATANKERUKUNAN UMAT BERAGAMA

115.693.800,00 115.693.800,00

0,001.19.1.19.01.16.12.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.16.13 0,00KEGIATAN RAKOR FKUB PROV KALBAR 116.189.000,00 116.189.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.19.1.19.01.16.13.5.2.1 0,009.350.000,009.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.16.15 262.145.000,00KEGIATAN PENANGANAN GANGGUANKEAMANAN DALAM NEGERI

262.145.000,00


0,001.19.1.19.01.01.16.16 130.577.000,00KEGIATAN PLATIHAN MEDIASIPENANGANAN KOFLIK

130.577.000,00

0,001.19.1.19.01.16.16.5.2.1 11.950.000,0011.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.17 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN (KESBANGPOL)

1.727.142.300,00 1.727.142.300,00

0,001.19.1.19.01.01.17.01 0,00KEGIATAN SOSIALISASI WAWASANKEBANGSAAN DI PROVINSIKALIMANTAN BARAT

174.316.800,00 174.316.800,00

0,001.19.1.19.01.17.01.5.2.1 0,0018.100.000,0018.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.17.02 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KESADARANBELANEGARA DI PROVINSIKALIMANTAN BARAT

161.736.800,00 161.736.800,00

0,001.19.1.19.01.17.02.5.2.1 0,0020.500.000,0020.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.17.04 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASWAWASAN SDM DALAM PERENCANAANPROGRAM KEGIATAN DANKELEMBAGAAN

316.790.300,00 316.790.300,00

0,001.19.1.19.01.17.04.5.2.1 0,005.050.000,005.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.17.05 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIKESBANGPOL SE- KALIMANTAN BARAT

212.476.900,00 212.476.900,00

0,001.19.1.19.01.17.05.5.2.1 0,0023.950.000,0023.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.17.06 0,00KEGIATAN REVITALISASI DANAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

159.916.800,00 159.916.800,00

0,001.19.1.19.01.17.06.5.2.1 0,0018.900.000,0018.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.17.07 0,00KEGIATAN TEMU WAWASANKEBANGSAAN DALAM RANGKAPEMBAURAN ANAK BANGSA

538.484.600,00 538.484.600,00

0,001.19.1.19.01.17.07.5.2.1 0,0026.000.000,0026.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.17.13 0,00KEGIATAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN PROGRAMPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

44.872.800,00 44.872.800,00

0,001.19.1.19.01.17.13.5.2.1 0,004.450.000,004.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.17.15 0,00KEGIATAN FASILITASI KETAHANANEKONOMI

68.142.800,00 68.142.800,00

0,001.19.1.19.01.17.15.5.2.1 0,009.150.000,009.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.17.16 0,00KEGIATAN PENERBITAN NEWSLETTERKESATUAN BANGSA DAN POLITIKBADAN KSBANGPOL PROV. KALBAR

50.404.500,00 50.404.500,00

0,001.19.1.19.01.17.16.5.2.1 0,0027.800.000,0027.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.18 0,00PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN (KESBANGPOL)

119.591.000,00 119.591.000,00

0,001.19.1.19.01.01.18.04 0,00KEGIATAN PEMBINAAN ORMAS, LSM,DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DIPROVINSI KALIMANTAN BARAT

83.021.000,00 83.021.000,00

0,001.19.1.19.01.18.04.5.2.1 0,007.750.000,007.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.18.07 0,00KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATAORMAS LSM SE - KALIMANTAN BARAT

36.570.000,00 36.570.000,00

0,001.19.1.19.01.18.07.5.2.1 0,0033.775.000,0033.775.000,00Belanja Pegawai


11,211.19.1.19.01.01.20 73.899.900,00PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK 659.127.800,00 733.027.700,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

MASYARAKAT (KESBANGPOL)

0,001.19.1.19.01.01.20.01 0,00KEGIATAN POSKO DANPEMANTAUAN/SUPERVISI PEMILUTAHUN 2014 DI PROVINSI KALIMANTANBARAT

421.573.000,00 421.573.000,00

0,001.19.1.19.01.20.01.5.2.1 0,0099.000.000,0099.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.20.03 0,00KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATAPARPOL SE KALIMANTAN BARAT

89.008.000,00 89.008.000,00

0,001.19.1.19.01.20.03.5.2.1 0,0016.395.000,0016.395.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.20.04 0,00KEGIATAN PEMBINAAN KEPADAPARPOL

128.788.800,00 128.788.800,00

0,001.19.1.19.01.20.04.5.2.1 0,0023.100.000,0023.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.20.05 0,00KEGIATAN KOORDINASIPENYELENGGARAAN ADMINISTRASIBANTUAN KEUANGAN PARPOL PROVKALBAR TAHUN 2014

19.758.000,00 19.758.000,00

0,001.19.1.19.01.20.05.5.2.1 0,0016.200.000,0016.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.20.08 73.899.900,00KEGIATAN FASILITASI INDEKSDEMOKRASI INDONESIA PROV. KALBARTAHUN 2014

73.899.900,00

0,001.19.1.19.01.20.08.5.2.1 14.100.000,0014.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.21 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYADAN PARTISIPASI POLITIK

1.041.410.850,00 1.041.410.850,00

0,001.19.1.19.01.01.21.01 0,00KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYAPOLITIK SANTUN

246.488.300,00 246.488.300,00

0,001.19.1.19.01.21.01.5.2.1 0,0029.100.000,0029.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.21.02 0,00KEGIATAN LOMBA KARYA TULISILMIAH PARTISIPASI POLITIKMASYARAKAT

147.563.750,00 147.563.750,00

0,001.19.1.19.01.21.02.5.2.1 0,0028.510.000,0028.510.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.21.03 0,00KEGIATAN MONITORING BUDAYAPOLITIK KAB / KOTA SE KALBAR

58.194.000,00 58.194.000,00

0,001.19.1.19.01.21.03.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.21.04 0,00KEGIATAN BIMTEK PENDIDIKANPOLITIK BAGI CALON PEMILIHPEMULA DI PROVINSI KALIMANTANBARAT

334.915.000,00 334.915.000,00

0,001.19.1.19.01.21.04.5.2.1 0,0026.600.000,0026.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.21.06 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DIBIDANGAN POLITIK PROVINSIKALIMANTAN BARAT

82.342.000,00 82.342.000,00

0,001.19.1.19.01.21.06.5.2.1 0,009.650.000,009.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.21.07 0,00KEGIATAN DIALOG INTERAKTIFBUDAYA POLITIK

56.528.500,00 56.528.500,00

0,001.19.1.19.01.21.07.5.2.1 0,0014.700.000,0014.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.21.08 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI KEGIATAN PARTISIPASIPOLITIK KAB/KOTA SE-KALBAR

58.194.000,00 58.194.000,00

0,001.19.1.19.01.21.08.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.01.01.21.09 0,00KEGIATAN DIALOG INTERAKTIFPARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

57.185.300,00 57.185.300,00

0,001.19.1.19.01.21.09.5.2.1 0,0015.300.000,0015.300.000,00Belanja Pegawai


( 0,57)( 72.888.100,00)JUMLAH BELANJA 12.729.445.100,00 12.656.557.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 0,57)72.888.100,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 12.729.445.100,00)( 12.656.557.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.19.02 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





4,491.19.1.19.02.00.00.5 306.400.000,00BELANJA DAERAH 6.819.885.200,00 7.126.285.200,00


( 3,16)1.19.1.19.02.00.00.5.1.1 ( 120.000.000,00)3.669.885.200,003.789.885.200,00Belanja Pegawai



905.744.300,00 1.134.744.300,00


59.000.000,00 59.000.000,00



36.600.000,00 90.600.000,00



29.400.000,00 29.400.000,00



1.500.000,00 1.500.000,00



27.903.300,00 27.903.300,00



41.625.000,00 41.625.000,00



2.985.000,00 2.985.000,00



10.078.500,00 10.078.500,00



10.420.000,00 10.420.000,00


0,001.19.1.19.02.01.12.5.2.3 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal


16.000.000,00 16.000.000,00



373.177.500,00 373.177.500,00



205.200.000,00 205.200.000,00

0,001.19.1.19.02.01.15.5.2.1 0,00205.200.000,00205.200.000,00Belanja Pegawai


72.000.000,00 72.000.000,00

0,001.19.1.19.02.01.16.5.2.1 0,0072.000.000,0072.000.000,00Belanja Pegawai

0,001.19.1.19.02.01.01.17 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

5.250.000,00 5.250.000,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.19.1.19.02.01.01.18 0,00KEGIATAN PENATAAN DANPEMELIHARAAN KEARSIPAN

14.605.000,00 14.605.000,00

0,001.19.1.19.02.01.18.5.2.1 0,007.470.000,007.470.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.01.20 175.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWARUMAH / GEDUNG KANTOR /BANGUNAN KHUSUS

175.000.000,00



510.670.000,00 708.070.000,00


6.250.000,00 6.250.000,00

0,001.19.1.19.02.02.07.5.2.3 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Modal


28.100.000,00 28.100.000,00

0,001.19.1.19.02.02.08.5.2.3 0,0028.100.000,0028.100.000,00Belanja Modal


2.000.000,00 2.000.000,00

0,001.19.1.19.02.02.09.5.2.3 0,002.000.000,002.000.000,00Belanja Modal

0,001.19.1.19.02.01.02.10 0,00KEGIATAN PENGADAAN /PENINGKTAN INSTALASI LISTRIK /TELEPON

7.500.000,00 7.500.000,00

0,001.19.1.19.02.02.10.5.2.3 0,007.500.000,007.500.000,00Belanja Modal


6.000.000,00 6.000.000,00

0,001.19.1.19.02.02.11.5.2.3 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Modal


6.500.000,00 6.500.000,00

0,001.19.1.19.02.02.12.5.2.3 0,006.500.000,006.500.000,00Belanja Modal

0,001.19.1.19.02.01.02.15 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG KANTUR

7.500.000,00 7.500.000,00



328.720.000,00 328.720.000,00



6.500.000,00 6.500.000,00



10.800.000,00 10.800.000,00


0,001.19.1.19.02.01.02.31 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN POSPENJAGA KEAMANAN KANTOR /RUMAH JABATAN

50.400.000,00 50.400.000,00

0,001.19.1.19.02.02.31.5.2.3 0,0050.400.000,0050.400.000,00Belanja Modal

0,001.19.1.19.02.01.02.32 0,00KEGIATAN PEMBANGUNANGARASI/TEMPAT PARKIR KENDARAAN

50.400.000,00 50.400.000,00

0,001.19.1.19.02.02.32.5.2.3 0,0050.400.000,0050.400.000,00Belanja Modal


197.400.000,00

0,001.19.1.19.02.02.71.5.2.3 197.400.000,00197.400.000,00Belanja Modal


59.125.000,00 59.125.000,00


30.250.000,00 30.250.000,00



28.875.000,00 28.875.000,00



50.309.750,00 50.309.750,00

0,001.19.1.19.02.01.05.01 0,00KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 18.000.000,00 18.000.000,00


0,001.19.1.19.02.01.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGAN 5.667.750,00 5.667.750,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

TEKNIS, WORRKSHOP



3.600.000,00 3.600.000,00



11.498.000,00 11.498.000,00

0,001.19.1.19.02.05.05.5.2.1 0,007.470.000,007.470.000,00Belanja Pegawai



11.544.000,00 11.544.000,00

0,001.19.1.19.02.05.08.5.2.1 0,007.470.000,007.470.000,00Belanja Pegawai



105.973.350,00 105.973.350,00


30.000.000,00 30.000.000,00



0,001.19.1.19.02.06.02.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai



0,001.19.1.19.02.06.04.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai



48.830.250,00 48.830.250,00

0,001.19.1.19.02.06.06.5.2.1 0,006.190.000,006.190.000,00Belanja Pegawai



12.490.000,00 12.490.000,00

0,001.19.1.19.02.06.07.5.2.1 0,008.800.000,008.800.000,00Belanja Pegawai



22.565.750,00 22.565.750,00

0,001.19.1.19.02.01.07.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN /PELAPORANINVENTARIS ASET DAERAH

22.565.750,00 22.565.750,00

0,001.19.1.19.02.07.01.5.2.1 0,006.190.000,006.190.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.16 0,00PROGRAM PENCEGAHAN DANKESIAPSIAGAAN DALAM RANGKAPENGURANGAN RESIKO BENCANA

788.482.850,00 788.482.850,00

0,001.19.1.19.02.01.16.01 0,00KEGIATAN DIKLAT TEKNISPENCEGAHAN DAN MITIGASIBENCANA

150.344.000,00 150.344.000,00

0,001.19.1.19.02.16.01.5.2.1 0,0015.550.000,0015.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.16.02 0,00KEGIATAN POSKO KESIAPSIAGAAN DANDARURAT BENCANA

265.362.100,00 265.362.100,00

0,001.19.1.19.02.16.02.5.2.1 0,0065.580.000,0065.580.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.16.03 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENANGGULANGAN BENCANADAERAH

137.399.750,00 137.399.750,00

0,001.19.1.19.02.16.03.5.2.1 0,0012.450.000,0012.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.16.04 0,00KEGIATAN PEMBUATAN BULETINBENCANA

44.040.000,00 44.040.000,00

0,001.19.1.19.02.16.04.5.2.1 0,0016.060.000,0016.060.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.16.05 0,00KEGIATAN MOBILISASI SUMBERDAYADAN PERALATAN PADA DAERAHKEBKARAN HUTAN DAN LAHAN

70.390.000,00 70.390.000,00


0,001.19.1.19.02.01.16.06 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKANPOKMAS / RELAWAN PEDULI BENCANADI KABUPATEN / KOTA

120.947.000,00 120.947.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.19.1.19.02.16.06.5.2.1 0,0010.950.000,0010.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.17 0,00PROGRAM TANGGAP DARURAT DIDAERAH TERKENA BENCANA

291.462.750,00 291.462.750,00

0,001.19.1.19.02.01.17.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN DANPENDISTRIBUSIAN LOGISTIK BENCANA

148.922.500,00 148.922.500,00

0,001.19.1.19.02.17.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.17.02 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI DALAMRANGKA PENYEDIAAN SARANA DANBANTUAN PENANGGULANGANBENCANA

69.470.250,00 69.470.250,00

0,001.19.1.19.02.17.02.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.17.03 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI LOGISTIK DAN PERALATANPENANGGULANGAN BENCANA

73.070.000,00 73.070.000,00

0,001.19.1.19.02.17.03.5.2.1 0,003.735.000,003.735.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.18 0,00PROGRAM REHABILITASI DANREKONSTRUKSI BIDANG PRASARANAFISIK DAN SOSIAL EKONOMI DIWILAYAH PASCA BENCANA

295.666.250,00 295.666.250,00

0,001.19.1.19.02.01.18.01 0,00KEGIATAN PENDATAAN LOKASI PASCABENCANA

175.806.000,00 175.806.000,00

0,001.19.1.19.02.18.01.5.2.1 0,004.020.000,004.020.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.18.02 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMANTAUANDAN KAJI CEPAT KERUSAKAN /KERUGIAN PASCA BENCANA DI KALBAR

72.185.000,00 72.185.000,00

0,001.19.1.19.02.18.02.5.2.1 0,004.375.000,004.375.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.02.01.18.03 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI BENCANADALAM RANGKA PENYEDIAAN SARANAFISIK DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMIPASCA BENCANA

47.675.250,00 47.675.250,00

0,001.19.1.19.02.18.03.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


4,49306.400.000,00JUMLAH BELANJA 6.819.885.200,00 7.126.285.200,00

4,49( 306.400.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 6.819.885.200,00) ( 7.126.285.200,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.19.03 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





5,961.19.1.19.03.00.00.5 858.493.800,00BELANJA DAERAH 14.382.257.600,00 15.240.751.400,00


5,761.19.1.19.03.00.00.5.1.1 511.300.000,009.375.941.600,008.864.641.600,00Belanja Pegawai



1.528.246.300,00 1.608.506.300,00


65.400.000,00 102.300.000,00



8.000.000,00 8.000.000,00



7.900.000,00 7.900.000,00



540.000,00 540.000,00



17.890.500,00 17.890.500,00



21.630.000,00 21.630.000,00



9.320.000,00 9.320.000,00



17.190.000,00 17.190.000,00



13.870.000,00 13.870.000,00



202.770.000,00 202.770.000,00

0,001.19.1.19.03.01.13.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



211.323.000,00 254.683.000,00



812.400.000,00 812.400.000,00

0,001.19.1.19.03.01.15.5.2.1 0,00747.300.000,00747.300.000,00Belanja Pegawai



84.000.000,00 84.000.000,00

0,001.19.1.19.03.01.16.5.2.1 0,0084.000.000,0084.000.000,00Belanja Pegawai

0,001.19.1.19.03.01.01.17 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPUBLIKASI / IKLAN DAN

4.400.000,00 4.400.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DOKUMENTASI



51.612.800,00 51.612.800,00

0,001.19.1.19.03.01.18.5.2.1 0,0048.660.000,0048.660.000,00Belanja Pegawai



338.711.000,00 338.711.000,00


15.200.000,00 15.200.000,00

0,001.19.1.19.03.02.07.5.2.3 0,0015.200.000,0015.200.000,00Belanja Modal


14.400.000,00 14.400.000,00

0,001.19.1.19.03.02.08.5.2.3 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Modal


7.500.000,00 7.500.000,00

0,001.19.1.19.03.02.11.5.2.3 0,007.500.000,007.500.000,00Belanja Modal


52.156.000,00 52.156.000,00

0,001.19.1.19.03.02.15.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



213.455.000,00 213.455.000,00


0,001.19.1.19.03.01.02.20 0,00KEGIATANPEMELIHARAAN/RUTIN/BERKALA AC/KIPAS ANGIN

5.000.000,00 5.000.000,00



7.500.000,00 7.500.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



0,001.19.1.19.03.02.42.5.2.3 0,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Modal


2.500.000,00 2.500.000,00



192.575.000,00 192.575.000,00


105.725.000,00 105.725.000,00

0,001.19.1.19.03.03.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



86.850.000,00 86.850.000,00

0,001.19.1.19.03.03.02.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



222.874.000,00 233.974.000,00


95.000.000,00 102.100.000,00



103.840.000,00 103.840.000,00



12.000.000,00 16.000.000,00



7.122.000,00 7.122.000,00

0,001.19.1.19.03.05.05.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



4.912.000,00 4.912.000,00

0,001.19.1.19.03.05.06.5.2.1 0,004.050.000,004.050.000,00Belanja Pegawai



127.578.500,00 127.578.500,00


54.915.000,00 54.915.000,00

0,001.19.1.19.03.06.01.5.2.1 0,0022.400.000,0022.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.19.1.19.03.06.02.5.2.1 0,005.400.000,005.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.19.1.19.03.06.04.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai



9.955.000,00 9.955.000,00

0,001.19.1.19.03.06.05.5.2.1 0,008.000.000,008.000.000,00Belanja Pegawai



36.032.600,00 36.032.600,00

0,001.19.1.19.03.06.06.5.2.1 0,0033.300.000,0033.300.000,00Belanja Pegawai



13.465.000,00 13.465.000,00

0,001.19.1.19.03.06.07.5.2.1 0,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Pegawai


23,431.19.1.19.03.01.15 163.224.400,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANANDAN KENYAMANAN LINGKUNGAN(SATPOL PP)

696.505.300,00 859.729.700,00

27,581.19.1.19.03.01.15.01 163.224.400,00KEGIATAN PENGENDALIANKEAMANAN & KENYAMANANLINGKUNGAN KANTOR RUMAHJABATAN & BANDARA

591.618.000,00 754.842.400,00

0,001.19.1.19.03.15.01.5.2.1 0,00329.100.000,00329.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.15.03 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI DENGAN INSTANSITERKAIT

104.887.300,00 104.887.300,00

68,911.19.1.19.03.15.03.5.2.1 7.650.000,0018.750.000,0011.100.000,00Belanja Pegawai


4,041.19.1.19.03.01.16 51.609.400,00PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL (SATPOL PP)

1.274.984.800,00 1.326.594.200,00

6,211.19.1.19.03.01.16.01 47.059.400,00KEGIATAN PENGAMANAN /PENGAWALAN KDH & WAKIL KDH

757.787.300,00 804.846.700,00

0,001.19.1.19.03.16.01.5.2.1 0,0068.520.000,0068.520.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.16.07 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIANGGOTA PPNS PROVINSIKALIMANTAN BARAT

117.253.000,00 117.253.000,00

0,001.19.1.19.03.16.07.5.2.1 0,0014.750.000,0014.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.16.08 0,00KEGIATAN PENYELIDIKAN DANPENYIDIKAN TERHADAPPELANGGARAN PRODUK HUKUMDAERAH

118.916.500,00 118.916.500,00

0,001.19.1.19.03.16.08.5.2.1 0,0028.770.000,0028.770.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.16.10 0,00KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASIPPNS DAERAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

77.191.000,00 77.191.000,00

0,001.19.1.19.03.16.10.5.2.1 0,0015.900.000,0015.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.16.14 0,00KEGIATAN MONITORING DAN 81.480.000,00 81.480.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

EVALUASI PENEGAKAN PRODUKHUKUM PROVINSI DIKABUPATEN/KOTA

0,001.19.1.19.03.16.14.5.2.1 0,0016.740.000,0016.740.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.16.15 0,00KEGIATAN PENYULUHAN/SOSIALISASIPRODUK HUKUM DAERAH

24.866.500,00 24.866.500,00

0,001.19.1.19.03.16.15.5.2.1 0,007.600.000,007.600.000,00Belanja Pegawai


4,661.19.1.19.03.01.16.16 4.550.000,00KEGIATAN PENERTIBAN NON YUSTISITERHADAP PELANGGARAN PRODUKHUKUM DAERAH

97.490.500,00 102.040.500,00

0,001.19.1.19.03.16.16.5.2.1 0,0054.300.000,0054.300.000,00Belanja Pegawai


9,191.19.1.19.03.01.17 41.000.000,00PROGRAM KERJASAMAPENGEMBANGAN KEMAMPUANAPARAT POLPP

445.755.600,00 486.755.600,00

0,001.19.1.19.03.01.17.01 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPEMELIHARAAN TRANTIBUM DANTRANTIBMAS LINTASKABUPATEN/KOTA DAN APELGABUNGAN SATPOL PP SE KALBARTAHUN 2014

101.934.400,00 101.934.400,00

0,001.19.1.19.03.17.01.5.2.1 0,0027.350.000,0027.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.17.03 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN LATIHANMENEMBAK SATPOL PP PROVINSI BAGIANGGOTA SATPOL PP PROV. KALBAR

67.886.000,00 67.886.000,00

0,001.19.1.19.03.17.03.5.2.1 0,009.100.000,009.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.17.05 0,00KEGIATAN FASILITASIPENGEMBANGAN SDA ANGGOTASATPOL PP

122.922.000,00 122.922.000,00

0,001.19.1.19.03.17.05.5.2.1 0,0042.540.000,0042.540.000,00Belanja Pegawai


26,791.19.1.19.03.01.17.06 41.000.000,00KEGIATAN PELATIHANPENGENDALIAN MASSA (DALMAS)ANGGOTA SATPOL PP

153.013.200,00 194.013.200,00

0,001.19.1.19.03.17.06.5.2.1 0,0042.890.000,0042.890.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.18 0,00PROGRAM PENGEMBANGANKEMAMPUAN APARATTRANTIBMAS/LINMAS

690.385.500,00 690.385.500,00

0,001.19.1.19.03.01.18.01 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATANKAPASITAS APARAT PERLINDUNGANMASYARAKAT KAB/KOTA

120.765.000,00 120.765.000,00

0,001.19.1.19.03.18.01.5.2.1 0,0018.950.000,0018.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.18.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI TUGAS LINMASDALAM RANGKA PENANGGULANGANBENCANA DAN PENGEMBANGANPOTENSI DI WILAYAH PROVINSIKALBAR

135.024.000,00 135.024.000,00

0,001.19.1.19.03.18.02.5.2.1 0,0022.100.000,0022.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.18.03 0,00KEGIATAN PENYULUHANTUGAS-TUGAS PERLINDUNGANMASYARAKAT DALAM RANGKAPENANGANAN BENCANA

149.809.000,00 149.809.000,00

0,001.19.1.19.03.18.03.5.2.1 0,005.150.000,005.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.18.05 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPENGENDALIAN KEAMANAN &KENYAMANAN LINGKUNGAN

124.040.000,00 124.040.000,00

0,001.19.1.19.03.18.05.5.2.1 0,0016.500.000,0016.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.19.1.19.03.01.18.06 0,00KEGIATAN MONITORING,EVALUASIDAN PELAPORAN PEMBERDAYAANSATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

61.242.500,00 61.242.500,00

0,001.19.1.19.03.18.06.5.2.1 0,0016.350.000,0016.350.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.19.1.19.03.01.18.07 0,00KEGIATAN SOSIALISASI APARATURPERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAMRANGKA PEMILIHAN UMUM

99.505.000,00 99.505.000,00

0,001.19.1.19.03.18.07.5.2.1 0,0014.900.000,0014.900.000,00Belanja Pegawai


5,96858.493.800,00JUMLAH BELANJA 14.382.257.600,00 15.240.751.400,00

5,96( 858.493.800,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 14.382.257.600,00) ( 15.240.751.400,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.01 - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian

Bidang Pemerintahan




0,001.20.1.20.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 16.746.337.000,00 16.746.337.000,00

0,000,0016.746.337.000,0016.746.337.000,00BELANJA TIDAK LANGSUNG

0,001.20.1.20.01.00.00.5.1.1 0,0016.746.337.000,0016.746.337.000,00Belanja Pegawai

0,000,00BELANJA LANGSUNG

0,000,00JUMLAH BELANJA 16.746.337.000,00 16.746.337.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 16.746.337.000,00)( 16.746.337.000,00)

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALBAR


Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




0,001.20.1.20.02.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 1.596.025.800,00 1.596.025.800,00


0,001.20.1.20.02.00.00.5.1.1 0,001.596.025.800,001.596.025.800,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 1.596.025.800,00 1.596.025.800,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 1.596.025.800,00) ( 1.596.025.800,00)

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




0,001.20.1.20.03.00.00.4 0,00PENDAPATAN

0,000,00JUMLAH PENDAPATAN

( 2,92)1.20.1.20.03.00.00.5 ( 2.230.745.230,00)BELANJA DAERAH 76.327.339.745,00 74.096.594.515,00


( 3,38)1.20.1.20.03.00.00.5.1.1 ( 1.220.000.000,00)34.868.322.800,0036.088.322.800,00Belanja Pegawai

( 2,51)( 1.010.745.230,00)39.228.271.715,0040.239.016.945,00BELANJA LANGSUNG


13.398.611.000,00 13.757.823.000,00


60.000.000,00 60.000.000,00



3.040.000.000,00 3.040.000.000,00



499.181.000,00 499.181.000,00

0,001.20.1.20.03.01.03.5.2.1 0,0011.700.000,0011.700.000,00Belanja Pegawai



147.523.500,00 197.523.500,00



30.000.000,00 30.000.000,00



599.323.250,00 599.323.250,00

0,001.20.1.20.03.01.06.5.2.1 0,003.700.000,003.700.000,00Belanja Pegawai



450.000.000,00 450.000.000,00

0,001.20.1.20.03.01.07.5.2.1 0,001.400.000,001.400.000,00Belanja Pegawai



534.816.000,00 534.816.000,00

0,001.20.1.20.03.01.08.5.2.1 0,001.050.000,001.050.000,00Belanja Pegawai


67,921.20.1.20.03.00.01.09 200.212.000,00KEGIATAN PENYDIAAN KOMPONENINSTALASI LISTRIK PENERANGANBANGUNAN KANTOR

294.750.000,00 494.962.000,00

25,001.20.1.20.03.01.09.5.2.1 350.000,001.750.000,001.400.000,00Belanja Pegawai


24,821.20.1.20.03.00.01.10 109.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATANDAN PERLENGKAPAN KANTOR

439.050.000,00 548.050.000,00

0,001.20.1.20.03.01.10.5.2.1 0,0030.050.000,0030.050.000,00Belanja Pegawai



3.415.376.750,00 3.415.376.750,00

0,001.20.1.20.03.01.13.5.2.1 0,00107.490.000,00107.490.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.00.01.14 0,00KEGIATAN KOORDINASI DAN 1.122.000.000,00 1.122.000.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KONSULTASI KE DALAM DAN LUARDAERAH



1.299.600.000,00 1.299.600.000,00

0,001.20.1.20.03.01.15.5.2.1 0,001.299.600.000,001.299.600.000,00Belanja Pegawai


691.800.000,00 691.800.000,00

0,001.20.1.20.03.01.16.5.2.1 0,00691.800.000,00691.800.000,00Belanja Pegawai

0,001.20.1.20.03.00.01.17 0,00KEGIATAN PENATAAN DANPEMELIHARAAN ARSIPDILINGKUNGAN SETDA PROV. KALBAR

91.413.000,00 91.413.000,00

0,001.20.1.20.03.01.17.5.2.1 0,0080.220.000,0080.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.00.01.19 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEBERSIHAN RUMAH JABATAN

471.750.000,00 471.750.000,00

0,001.20.1.20.03.01.19.5.2.1 0,007.400.000,007.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.00.01.22 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATANKEBERSIHAN KANTOR, VVIP

212.027.500,00 212.027.500,00

0,001.20.1.20.03.01.22.5.2.1 0,00800.000,00800.000,00Belanja Pegawai



18.488.042.200,00 15.279.693.700,00

2,911.20.1.20.03.00.02.05 75.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN KENDARAANJABATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

2.575.200.000,00 2.650.200.000,00

0,001.20.1.20.03.02.05.5.2.1 0,0014.250.000,0014.250.000,00Belanja Pegawai

2,921.20.1.20.03.02.05.5.2.3 75.000.000,002.635.950.000,002.560.950.000,00Belanja Modal

200,211.20.1.20.03.00.02.06 88.997.000,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAHJABATAN / MESS

44.450.000,00 133.447.000,00

200,211.20.1.20.03.02.06.5.2.3 88.997.000,00133.447.000,0044.450.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.03.00.02.07 0,00KEGIATAN PENGADAAN AC DAN KIPASANGIN

173.800.000,00 173.800.000,00

0,001.20.1.20.03.02.07.5.2.1 0,002.750.000,002.750.000,00Belanja Pegawai

0,001.20.1.20.03.02.07.5.2.3 0,00171.050.000,00171.050.000,00Belanja Modal


196.480.000,00 293.951.000,00

0,001.20.1.20.03.02.08.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai

51,441.20.1.20.03.02.08.5.2.3 97.471.000,00286.951.000,00189.480.000,00Belanja Modal


307.896.750,00 307.896.750,00

0,001.20.1.20.03.02.09.5.2.1 0,001.000.000,001.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.09.5.2.3 0,00197.996.750,00197.996.750,00Belanja Modal

( 97,57)1.20.1.20.03.00.02.10 ( 4.587.150.000,00)KEGIATAN PENGADAAN /PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK,TELEPON, AIR

4.701.300.000,00 114.150.000,00

( 97,57)1.20.1.20.03.02.10.5.2.3 ( 4.587.150.000,00)114.150.000,004.701.300.000,00Belanja Modal


277.550.000,00 690.600.000,00

148,821.20.1.20.03.02.11.5.2.3 413.050.000,00690.600.000,00277.550.000,00Belanja Modal

40,581.20.1.20.03.00.02.13 101.460.000,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA /PRASARANA PENDUKUNG GEDUNGKANTOR

249.992.550,00 351.452.550,00

40,581.20.1.20.03.02.13.5.2.3 101.460.000,00351.452.550,00249.992.550,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.03.00.02.14 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG RUMAH DINASJABATAN

94.550.000,00 94.550.000,00

0,001.20.1.20.03.02.14.5.2.1 0,004.550.000,004.550.000,00Belanja Pegawai


( 19,22)1.20.1.20.03.00.02.15 ( 200.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR

1.040.150.000,00 840.150.000,00

0,001.20.1.20.03.02.15.5.2.1 0,008.400.000,008.400.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 19,38)1.20.1.20.03.02.15.5.2.2 ( 200.000.000,00)831.750.000,001.031.750.000,00Belanja Barang dan Jasa

197,281.20.1.20.03.00.02.16 80.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNGKHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

40.550.000,00 120.550.000,00

0,001.20.1.20.03.02.16.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



919.050.000,00 919.050.000,00

0,001.20.1.20.03.02.17.5.2.1 0,0031.950.000,0031.950.000,00Belanja Pegawai



3.348.356.000,00 3.909.338.250,00

0,001.20.1.20.03.02.18.5.2.1 0,0031.150.000,0031.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.00.02.19 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINBERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAHJABATAN

159.075.000,00 159.075.000,00

0,001.20.1.20.03.02.19.5.2.1 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Pegawai



301.726.000,00 301.726.000,00

0,001.20.1.20.03.02.20.5.2.1 0,0012.250.000,0012.250.000,00Belanja Pegawai



140.338.000,00 140.338.000,00

0,001.20.1.20.03.02.21.5.2.1 0,008.350.000,008.350.000,00Belanja Pegawai



272.280.000,00 272.280.000,00

0,001.20.1.20.03.02.22.5.2.1 0,00115.080.000,00115.080.000,00Belanja Pegawai



188.272.900,00 188.272.900,00

0,001.20.1.20.03.02.23.5.2.1 0,0011.290.000,0011.290.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.00.02.24 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA /PRASARANA PENDUKUNG GEDUNGKANTOR

147.053.000,00 147.053.000,00

0,001.20.1.20.03.02.24.5.2.1 0,004.900.000,004.900.000,00Belanja Pegawai



445.000.000,00 445.000.000,00

0,001.20.1.20.03.02.32.5.2.1 0,002.750.000,002.750.000,00Belanja Pegawai

0,001.20.1.20.03.02.32.5.2.3 0,00442.250.000,00442.250.000,00Belanja Modal


0,001.20.1.20.03.02.33.5.2.1 0,002.750.000,002.750.000,00Belanja Pegawai

0,001.20.1.20.03.02.33.5.2.3 0,00105.150.000,00105.150.000,00Belanja Modal


0,001.20.1.20.03.02.42.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai

92,481.20.1.20.03.02.42.5.2.3 112.000.000,00233.100.000,00121.100.000,00Belanja Modal

21,501.20.1.20.03.00.02.43 7.291.250,00KEGIATAN PENGADAAN MESIN POMPAAIR

33.900.000,00 41.191.250,00

0,001.20.1.20.03.02.43.5.2.1 0,002.750.000,002.750.000,00Belanja Pegawai

23,401.20.1.20.03.02.43.5.2.3 7.291.250,0038.441.250,0031.150.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.03.00.02.47 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINBERKALA WISMA DAERAH

168.625.000,00 168.625.000,00

0,001.20.1.20.03.02.47.5.2.1 0,007.850.000,007.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.00.02.50 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GUDANG

105.200.000,00 105.200.000,00

0,001.20.1.20.03.02.50.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


5,011.20.1.20.03.00.02.53 20.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN GARASI /TEMPAT PARKIR KENDARAAN

398.500.000,00 418.500.000,00

0,001.20.1.20.03.02.53.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai



179.600.000,00 179.600.000,00

0,001.20.1.20.03.02.54.5.2.1 0,004.600.000,004.600.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.20.1.20.03.00.02.57 ( 203.150.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN JALANLINGKUNGAN

203.150.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.03.02.57.5.2.1 ( 3.150.000,00)3.150.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.20.1.20.03.00.02.58 0,00KEGIATAN PEMEILHARAANRUTIN/BERKALA BAK AIR/MENARA AIR

68.550.000,00 68.550.000,00

0,001.20.1.20.03.02.58.5.2.1 0,003.550.000,003.550.000,00Belanja Pegawai



90.015.000,00 90.015.000,00

0,001.20.1.20.03.02.59.5.2.1 0,009.550.000,009.550.000,00Belanja Pegawai



190.750.000,00 190.750.000,00

0,001.20.1.20.03.02.60.5.2.1 0,0010.750.000,0010.750.000,00Belanja Pegawai



111.070.000,00 111.070.000,00

0,001.20.1.20.03.02.61.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



73.550.000,00 73.550.000,00

0,001.20.1.20.03.02.64.5.2.1 0,003.550.000,003.550.000,00Belanja Pegawai



328.712.000,00 328.712.000,00

0,001.20.1.20.03.02.65.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai



43.400.000,00 43.400.000,00

0,001.20.1.20.03.02.66.5.2.1 0,003.400.000,003.400.000,00Belanja Pegawai



17.400.000,00 17.400.000,00

0,001.20.1.20.03.02.67.5.2.1 0,004.900.000,004.900.000,00Belanja Pegawai



303.650.000,00 328.200.000,00

8,081.20.1.20.03.02.71.5.2.3 24.550.000,00328.200.000,00303.650.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.03.00.02.73 0,00KEGIATAN REHABILITASI GEDUNGTEMPAT IBADAH

205.200.000,00 205.200.000,00

0,001.20.1.20.03.02.73.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai

0,001.20.1.20.03.02.73.5.2.3 0,00200.550.000,00200.550.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.03.00.02.74 0,00KEGIATAN REHABILITASI GUDANG 105.200.000,00 105.200.000,00

0,001.20.1.20.03.02.74.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai

0,001.20.1.20.03.02.74.5.2.3 0,00100.550.000,00100.550.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.03.00.02.86 201.150.000,00KEGIATAN PENINGKATAN JALAN /JEMBATAN LINGKUNGAN KANTORRUMAH JABATAN

201.150.000,00

0,001.20.1.20.03.02.86.5.2.3 201.150.000,00201.150.000,00Belanja Modal


560.250.000,00 523.050.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 6,63)1.20.1.20.03.00.03.01 ( 37.200.000,00)KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS / KERJA DANPERLENGKAPANNYA

560.250.000,00 523.050.000,00

0,001.20.1.20.03.03.01.5.2.1 0,002.100.000,002.100.000,00Belanja Pegawai



150.000.000,00 150.000.000,00


150.000.000,00 60.000.000,00


0,001.20.1.20.03.00.05.02 90.000.000,00KEGIATAN SOSIALISASI,BIMBINGANTEKNIS,WORKSHOP

90.000.000,00



435.956.668,00 435.956.668,00


93.671.900,00 93.671.900,00

0,001.20.1.20.03.06.01.5.2.1 0,0035.800.000,0035.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.02.5.2.1 0,0010.750.000,0010.750.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.04.5.2.1 0,0013.700.000,0013.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.00.06.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LPPD DANLKPJ

48.468.498,00 48.468.498,00

0,001.20.1.20.03.06.05.5.2.1 0,0010.300.000,0010.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.00.06.06 0,00KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORANPELAKSANAAN KEGIATANSEKRETARIAT KDH/WKDH DAN BIROUMUM

105.724.370,00 105.724.370,00

0,001.20.1.20.03.06.06.5.2.1 0,0077.040.000,0077.040.000,00Belanja Pegawai



34.072.000,00 34.072.000,00

0,001.20.1.20.03.06.07.5.2.1 0,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Pegawai



106.300.000,00 106.300.000,00


106.300.000,00 106.300.000,00

0,001.20.1.20.03.07.01.5.2.1 0,0033.600.000,0033.600.000,00Belanja Pegawai


26,411.20.1.20.03.00.15 1.875.591.270,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANKEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL

7.099.857.077,00 8.975.448.347,00

0,001.20.1.20.03.00.15.06 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYAKESEHATAN KEPALA DAERAH/ WAKILKEPALA DAERAH

350.000.000,00 350.000.000,00


0,001.20.1.20.03.00.15.14 0,00KEGIATAN FASILITASI KEGIATANDIALOG / PERTEMUAN KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

186.800.000,00 186.800.000,00

0,001.20.1.20.03.15.14.5.2.1 0,0066.540.000,0066.540.000,00Belanja Pegawai


( 17,18)1.20.1.20.03.00.15.15 ( 44.601.000,00)KEGIATAN PENERIMAAN KUNJUNGANKERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN PEMERINTAHAN DANNON DEPARTEMEN / LUAR NEGERI

259.584.000,00 214.983.000,00

0,001.20.1.20.03.15.15.5.2.1 0,0049.860.000,0049.860.000,00Belanja Pegawai


113,021.20.1.20.03.00.15.17 1.295.121.920,00KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGANKERJA / INSPEKSI KEPALA DAERAHDAN WAKIL KEPALA DAERAH KEDALAMDAERAH DAN LUAR DAERAH

1.145.897.977,00 2.441.019.897,00

0,001.20.1.20.03.15.17.5.2.1 0,0080.220.000,0080.220.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.03.00.15.18 0,00KEGIATAN KOORDINASI KEPALADAERAH DAN WAKIL KDH DENGANPEMERINTAH PUSAT DANPEMERINTAH DAERAH LAINNYA

683.000.000,00 683.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.18.5.2.1 0,0080.220.000,0080.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.00.15.19 0,00KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGANPRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI

965.270.000,00 965.270.000,00

0,001.20.1.20.03.15.19.5.2.1 0,00101.700.000,00101.700.000,00Belanja Pegawai


60,001.20.1.20.03.00.15.20 530.070.350,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA,PRASARANA PERLENGKAPAN DANPERALATAN RUMAH JABATAN KDH /WKDH

883.325.100,00 1.413.395.450,00

0,001.20.1.20.03.15.20.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai

60,591.20.1.20.03.15.20.5.2.3 530.070.350,001.404.895.450,00874.825.100,00Belanja Modal

4,021.20.1.20.03.00.15.21 95.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA,PRASARANA PERLENGKAPAN DANPERALATAN RUMAH JABATAN KDH /WKDH

2.360.830.000,00 2.455.830.000,00

0,001.20.1.20.03.15.21.5.2.1 0,0049.900.000,0049.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.00.15.22 0,00KEGIATAN REHABILITASI SARANA /PRASARANA RUMAH JABATAN KDH /WKDH

265.150.000,00 265.150.000,00

0,001.20.1.20.03.15.22.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai

0,001.20.1.20.03.15.22.5.2.3 0,00256.650.000,00256.650.000,00Belanja Modal

( 2,92)( 2.230.745.230,00)JUMLAH BELANJA 76.327.339.745,00 74.096.594.515,00

( 2,92)2.230.745.230,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 76.327.339.745,00)( 74.096.594.515,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




6,141.20.1.20.03.00.00.5 299.040.120,00BELANJA DAERAH 4.866.689.555,00 5.165.729.675,00



7,181.20.1.20.03.01.18 299.040.120,00PROGRAM PERKUATAN KAPASITASKELEMBAGAAN DAN INSTITUSIPEMERINTAH (BIRO UMUM)

4.159.862.535,00 4.458.902.655,00

0,001.20.1.20.03.01.18.02 0,00KEGIATAN FASILITASIKEGIATAN-KEGIATAN PIMPINAN

386.818.400,00 386.818.400,00

0,001.20.1.20.03.18.02.5.2.1 0,001.400.000,001.400.000,00Belanja Pegawai


18,661.20.1.20.03.01.18.05 33.586.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN BAHANKLARIFIKASI DAN TINDAK LANJUTHASIL PEMERIKSAAN OLEH LEMBAGAPENGAWASAN FUNGSIONAL

179.935.175,00 213.521.175,00

0,001.20.1.20.03.18.05.5.2.1 0,0088.920.000,0088.920.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.18.08 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANKEGIATAN DAN TUGASKETATAUSAHAAN BIRO DAN PIMPINAN

77.800.950,00 77.800.950,00

0,001.20.1.20.03.18.08.5.2.1 0,0062.700.000,0062.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.18.09 0,00KEGIATAN PENATAAN ADMINISTRASIKEPEGAWAIAN BIRO UMUM

78.800.000,00 78.800.000,00

0,001.20.1.20.03.18.09.5.2.1 0,0066.540.000,0066.540.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.18.14 0,00KEGIATAN PENYELESAIAN LP2PPEJABAT/PNS DI LINGKUNGAN SETDA

43.588.850,00 43.588.850,00

0,001.20.1.20.03.18.14.5.2.1 0,0017.130.000,0017.130.000,00Belanja Pegawai


5,481.20.1.20.03.01.18.17 30.000.000,00KEGIATAN DUKUNGAN FASILITASIPENINGKATAN PELAYANAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

546.825.700,00 576.825.700,00

0,001.20.1.20.03.18.17.5.2.1 0,0084.300.000,0084.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.18.18 0,00KEGIATAN OPERASIONAL TIM AD HOCPENYELESAIAN GANTI KERUGIANNEGARA/DAERAH

149.765.050,00 149.765.050,00

0,001.20.1.20.03.18.18.5.2.1 0,0065.220.000,0065.220.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.20.1.20.03.01.18.19 ( 19.875.880,00)KEGIATAN PENYUSUNAN SPTTAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI

19.875.880,00

( 100,00)

1.20.1.20.03.18.19.5.2.1 ( 7.950.000,00)7.950.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


21,011.20.1.20.03.01.18.21 55.000.000,00KEGIATAN PENYELENGARAANURUSAN UMUM,PERLENGKAPAN DANRUMAH TANGGA ASISTENADMINISTRASI DAN UMUM

261.683.500,00 316.683.500,00

0,001.20.1.20.03.18.21.5.2.1 0,0041.280.000,0041.280.000,00Belanja Pegawai


29,641.20.1.20.03.01.18.22 120.000.000,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANPERSANDIAN,TELEKOMUNIKASI,KELISTRIKAN DAN SOUND SISTEM

404.751.750,00 524.751.750,00

0,001.20.1.20.03.18.22.5.2.1 0,00113.680.000,00113.680.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.03.01.18.23 0,00KEGIATAN FASILITASI KEGIATANKESENIAN DAN HIBURAN PADAKEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI.

398.282.280,00 398.282.280,00

0,001.20.1.20.03.18.23.5.2.1 0,001.400.000,001.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.18.24 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANKERUMAH TANGGAAN PIMPINANLAINNYA

150.637.000,00 150.637.000,00

0,001.20.1.20.03.18.24.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.18.25 0,00KEGIATAN DUKUNGAN FASILITASIPELAYANAN KERUMAH TANGGAAN DIVIP DAN VVIP

167.408.000,00 167.408.000,00

0,001.20.1.20.03.18.25.5.2.1 0,0050.220.000,0050.220.000,00Belanja Pegawai


27,571.20.1.20.03.01.18.26 200.000.000,00KEGIATAN DUKUNGAN KEGIATANTUGAS-TUGAS KEPALA DAERAH DANWAKIL KEPALA DAERAH

725.250.000,00 925.250.000,00

0,001.20.1.20.03.18.26.5.2.1 0,0068.700.000,0068.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.18.27 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANURUSAN UMUM, PERLENGKAPAN DANRUMAH TANGGA STAF AHLI

264.550.000,00 264.550.000,00

0,001.20.1.20.03.18.27.5.2.1 0,0062.700.000,0062.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.18.28 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANURUSAN UMUM ,PERLENGKAPANYADAN RUMAH TANGGA SEKRETARISDAERAH

184.220.000,00 184.220.000,00

0,001.20.1.20.03.18.28.5.2.1 0,0086.220.000,0086.220.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.20.1.20.03.01.18.29 ( 119.670.000,00)KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNISBIRO UMUM DAN BAGIAN UMUMKAB/KOTA SE KALBAR

119.670.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.03.18.29.5.2.1 ( 16.250.000,00)16.250.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.20.1.20.03.01.19 0,00PROGRAM PENINGKATANPENGELOLAAN ADMINISTRASIKEUANGAN SETDA (BIRO UMUM)

425.582.320,00 425.582.320,00

0,001.20.1.20.03.01.19.01 0,00KEGIATAN PENATAAN ADMINISTRASIKEUANGAN SETDA

133.188.180,00 133.188.180,00

0,001.20.1.20.03.19.01.5.2.1 0,0086.040.000,0086.040.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.19.02 0,00KEGIATAN PENYELESAIANADMINISTRASI PENATAUSAHAAN GAJIPNS DI LINGKUNGAN SETDA.

98.599.740,00 98.599.740,00

0,001.20.1.20.03.19.02.5.2.1 0,0083.880.000,0083.880.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.19.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN NERACASETDA , BIRO UMUM SEKRETARIATDAERAH PROV. KALBAR

141.859.300,00 141.859.300,00

0,001.20.1.20.03.19.04.5.2.1 0,0062.880.000,0062.880.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.19.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN JURNALSETDA PROV. KALBAR DAN BIRO UMUM

51.935.100,00 51.935.100,00

0,001.20.1.20.03.19.05.5.2.1 0,0042.180.000,0042.180.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.57 0,00PROGRAM PENERTIBAN ASET 281.244.700,00 281.244.700,00

0,001.20.1.20.03.01.57.01 0,00KEGIATAN PENGAMANAN ASET 96.957.000,00 96.957.000,00

0,001.20.1.20.03.57.01.5.2.1 0,0084.300.000,0084.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.01.57.02 0,00KEGIATAN PENYIMPANAN DANDISTRIBUSI ASET

102.784.700,00 102.784.700,00

0,001.20.1.20.03.57.02.5.2.1 0,0061.350.000,0061.350.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.03.01.57.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKPBU 81.503.000,00 81.503.000,00

0,001.20.1.20.03.57.03.5.2.1 0,0018.925.000,0018.925.000,00Belanja Pegawai


6,14299.040.120,00JUMLAH BELANJA 4.866.689.555,00 5.165.729.675,00

6,14( 299.040.120,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 4.866.689.555,00) ( 5.165.729.675,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




9,541.20.1.20.03.00.00.5 620.196.500,00BELANJA DAERAH 6.500.000.000,00 7.120.196.500,00




1.241.264.000,00 1.416.414.000,00


5.400.000,00 5.400.000,00



37.308.000,00 37.308.000,00



17.000.000,00 17.000.000,00



59.000.000,00 125.500.000,00

0,001.20.1.20.03.01.10.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.01.11 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATANRUMAH TANGGA

15.000.000,00 15.000.000,00


24,971.20.1.20.03.02.01.12 83.650.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN BAHANBACAAN DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

334.988.000,00 418.638.000,00

0,001.20.1.20.03.01.12.5.2.1 0,00150.000,00150.000,00Belanja Pegawai



30.000.000,00 30.000.000,00



175.000.000,00 200.000.000,00



500.000.000,00 500.000.000,00

0,001.20.1.20.03.01.17.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai



67.568.000,00 67.568.000,00

0,001.20.1.20.03.01.18.5.2.1 0,0041.370.000,0041.370.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.02 0,00PENINGKATAN SARANA DANPRASARAN

152.569.000,00 152.569.000,00


70.000.000,00 70.000.000,00

0,001.20.1.20.03.02.08.5.2.3 0,0070.000.000,0070.000.000,00Belanja Modal


62.569.000,00 62.569.000,00

0,001.20.1.20.03.02.11.5.2.3 0,0062.569.000,0062.569.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.03.02.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINBERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

10.000.000,00 10.000.000,00


0,001.20.1.20.03.02.02.22 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA 10.000.000,00 10.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DAN PRASARANA STUDIO DANKOMUNIKASI



90.000.000,00 90.000.000,00


20.000.000,00 20.000.000,00


0,001.20.1.20.03.02.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGANTEKNIS WORKSHOP

25.000.000,00 25.000.000,00



25.000.000,00 25.000.000,00

0,001.20.1.20.03.05.05.5.2.1 0,0010.600.000,0010.600.000,00Belanja Pegawai



20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.20.1.20.03.05.06.5.2.1 0,008.950.000,008.950.000,00Belanja Pegawai



227.600.000,00 227.600.000,00


35.000.000,00 35.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.01.5.2.1 0,0020.800.000,0020.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.02.5.2.1 0,006.950.000,006.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.06.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA BIROHUMAS DAN PROTOKOL

20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.04.5.2.1 0,007.015.000,007.015.000,00Belanja Pegawai



35.000.000,00 35.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.05.5.2.1 0,0018.500.000,0018.500.000,00Belanja Pegawai



67.600.000,00 67.600.000,00

0,001.20.1.20.03.06.06.5.2.1 0,0051.300.000,0051.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA DAN DPABIRO HUMAS DAN PROTOKOL

35.000.000,00 35.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.07.5.2.1 0,0016.800.000,0016.800.000,00Belanja Pegawai


10,511.20.1.20.03.02.16 364.671.500,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN INFORMASIPUBLIK/HUMAS

3.468.833.000,00 3.833.504.500,00

0,001.20.1.20.03.02.16.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN NOTULEN /RISALAH RAPAT DAN KUNJUNGANKERJA PEJABAT PEMERINTAH PROV.KALBAR

170.000.000,00 170.000.000,00

0,001.20.1.20.03.16.01.5.2.1 0,0060.720.000,0060.720.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.02 0,00KEGIATAN PENYARINGAN INFORMASIDAN PENGHIMPUNAN KLIPINGPEMBERITAAN MEDIA CETAK

175.000.000,00 175.000.000,00

0,001.20.1.20.03.16.02.5.2.1 0,0056.220.000,0056.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PIDATO APELAWAL BULAN DAN HIMPUNAN PIDATOGUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DANSEKRETARIS DAERAH

140.000.000,00 140.000.000,00

0,001.20.1.20.03.16.03.5.2.1 0,0073.680.000,0073.680.000,00Belanja Pegawai


46,311.20.1.20.03.02.16.04 190.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN BAHAN DANPENYUSUNAN DOKUMENTASIKEGIATAN PEMERINTAH PROV.

410.266.000,00 600.266.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KALBAR

0,241.20.1.20.03.16.04.5.2.1 150.000,0062.550.000,0062.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.12 0,00KEGIATAN SOSIALISASI DANKOORDINASI TUGAS FUNGSIPENGELOLAAN INFORMASI DAERAH

195.000.000,00 195.000.000,00

0,001.20.1.20.03.16.12.5.2.1 0,0034.800.000,0034.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.13 0,00KEGIATAN PAMERAN KEGIATANKEHUMASAN DALAM DAN LUARDAERAH

210.000.000,00 210.000.000,00

( 7,89)1.20.1.20.03.16.13.5.2.1 ( 750.000,00)8.750.000,009.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.21 0,00KEGIATAN DIALOG INTERAKTIFMELALUI MEDIA ELEKTRONIKTELEVISI DAN RADIO

50.000.000,00 50.000.000,00


0,001.20.1.20.03.02.16.22 0,00KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASIPEMBANGUNAN PEMPROV. KALBARMELALUI MEDIA ELEKTRONIK ONLINEDAN MEDIA LUAR RUANGAN

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.20.1.20.03.16.22.5.2.1 0,0057.300.000,0057.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.23 0,00KEGIATAN KLARIFIKASI DAN JUMPASPERS PEMBERITAAN

175.000.000,00 175.000.000,00

0,001.20.1.20.03.16.23.5.2.1 0,0043.200.000,0043.200.000,00Belanja Pegawai


35,541.20.1.20.03.02.16.24 174.671.500,00KEGIATAN PELIPUTAN DANPEMBERITAAN KEGIATAN DANKEBIJAKAN PEMROV. KALBAR

491.342.000,00 666.013.500,00

0,001.20.1.20.03.16.24.5.2.1 0,0057.300.000,0057.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.25 0,00KEGIATAN KERJASAMA PUBLIKASI DANIKLAN MELALUI MEDIA CETAK DANELEKTRONIK

700.000.000,00 700.000.000,00

0,001.20.1.20.03.16.25.5.2.1 0,0056.880.000,0056.880.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.26 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTANSI PENGELOLAANPENGADUANPEMERINTAH,PEMBANGUNAN DANKEMASYARAKATAN

82.225.000,00 82.225.000,00

0,001.20.1.20.03.16.26.5.2.1 0,0038.100.000,0038.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.27 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BADANKOORDINASI TEKNIS KEHUMASANPEMKAB / KOTA SE-KALBAR

125.000.000,00 125.000.000,00

0,001.20.1.20.03.16.27.5.2.1 0,0016.950.000,0016.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.28 0,00KEGIATAN PENERBITAN BULETINEKSEKUTIF

60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.20.1.20.03.16.28.5.2.1 0,0017.500.000,0017.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.16.29 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANADMINISTRASI KEUANGAN,KEPEGAWAIAN DAN KETATAUSAHAANBIRO

185.000.000,00 185.000.000,00

0,001.20.1.20.03.16.29.5.2.1 0,0053.100.000,0053.100.000,00Belanja Pegawai


6,091.20.1.20.03.02.20 80.375.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANKEPROTOKOLAN

1.319.734.000,00 1.400.109.000,00

0,001.20.1.20.03.02.20.01 0,00KEGIATAN OPERASIONALPENGATURAN TEMPAT DAN SARANAUPACARA

75.000.000,00 75.000.000,00

0,001.20.1.20.03.20.01.5.2.1 0,0070.500.000,0070.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.02.20.08 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISKEPROTOKALAN DAERAH

375.000.000,00 375.000.000,00

0,001.20.1.20.03.20.08.5.2.1 0,0045.225.000,0045.225.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


89,571.20.1.20.03.02.20.11 80.375.000,00KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANANTAMU/PIMPINAN DALAM DAN LUARNEGERI

89.734.000,00 170.109.000,00

0,001.20.1.20.03.20.11.5.2.1 0,0031.800.000,0031.800.000,00Belanja Pegawai


25,601.20.1.20.03.02.20.12 128.000.000,00KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLANPENDAMPINGAN KEGIATAN PIMPINAN

500.000.000,00 628.000.000,00

0,001.20.1.20.03.20.12.5.2.1 0,0034.500.000,0034.500.000,00Belanja Pegawai


( 71,11)1.20.1.20.03.02.20.13 ( 128.000.000,00)KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLANPERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

180.000.000,00 52.000.000,00


0,001.20.1.20.03.02.20.14 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERGUBTENTANG KEPROTOKOLAN DANPENOMORAN KENDARAAN DINAS

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.20.1.20.03.20.14.5.2.1 0,0028.200.000,0028.200.000,00Belanja Pegawai


9,54620.196.500,00JUMLAH BELANJA 6.500.000.000,00 7.120.196.500,00

9,54( 620.196.500,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 6.500.000.000,00) ( 7.120.196.500,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




3,091.20.1.20.03.00.00.5 255.580.000,00BELANJA DAERAH 8.261.862.550,00 8.517.442.550,00




480.152.000,00 593.592.000,00


7.800.000,00 7.800.000,00



35.000.000,00 35.000.000,00



7.000.000,00 7.000.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00



368.352.000,00 481.792.000,00



50.000.000,00 50.000.000,00

0,001.20.1.20.03.01.18.5.2.1 0,0047.400.000,0047.400.000,00Belanja Pegawai



91.966.000,00 91.966.000,00


81.966.000,00 81.966.000,00

0,001.20.1.20.03.02.08.5.2.3 0,0081.966.000,0081.966.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00



146.555.000,00 146.555.000,00


30.440.000,00 30.440.000,00

0,001.20.1.20.03.06.01.5.2.1 0,0016.800.000,0016.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.02.5.2.1 0,008.450.000,008.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.06.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORANKINERJA BIRO (LPPD DAN LKPJ)

30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.05.5.2.1 0,0018.300.000,0018.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.06.06 0,00KEGIATAN EVALUASI PROGRAM DANKEGIATAN BIRO PEMERINTAHAN

22.000.000,00 22.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.06.5.2.1 0,0013.515.000,0013.515.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANAKERJA BIRO PEMERINTAHAN

10.000.000,00 10.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.07.5.2.1 0,005.050.000,005.050.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.03.03.06.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA / DPADAN DPPA BIRO PEMERINTAHAN

21.115.000,00 21.115.000,00

0,001.20.1.20.03.06.08.5.2.1 0,0010.810.000,0010.810.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24 0,00PROGRAM PENINGKATAN,PENGEMBANGAN DAN PENGUATANKERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUARNEGERI (BIRO PEMERINTAHAN)

1.448.684.550,00 1.448.684.550,00

0,001.20.1.20.03.03.24.01 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI POTENSIKERJASAMA PEMERINTAH DAERAH

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.20.1.20.03.24.01.5.2.1 0,0026.145.000,0026.145.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24.02 0,00KEGIATAN FASILITASI KERJASAMAANTAR DAERAH DAN LUAR NEGERI

325.914.550,00 325.914.550,00

0,001.20.1.20.03.24.02.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24.03 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIANPERSELISIHAN KERJASAMA ANTARDAERAH DAN LUAR NEGERI

70.000.000,00 70.000.000,00

0,001.20.1.20.03.24.03.5.2.1 0,0026.145.000,0026.145.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24.04 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN DATABASEKERJASAMA ANTAR DAERAH

50.350.000,00 50.350.000,00

0,001.20.1.20.03.24.04.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24.05 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIKERJASAMA DAERAH DAN LUARNEGERI

102.616.500,00 102.616.500,00

0,001.20.1.20.03.24.05.5.2.1 0,0015.700.000,0015.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24.06 0,00KEGIATAN FASILITASI KERJASAMAANTAR KABUPATEN / KOTA PROVINSIDAN KABUPATEN KOTA ANTARPROVINSI

122.160.000,00 122.160.000,00

0,001.20.1.20.03.24.06.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24.07 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMADALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

218.910.000,00 218.910.000,00

0,001.20.1.20.03.24.07.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24.08 0,00KEGIATAN FASILITASI PENGURUSANPERIJINAN KELUAR NEGERI PROVINSIDAN KABUPATEN / KOTA

157.950.000,00 157.950.000,00

0,001.20.1.20.03.24.08.5.2.1 0,0049.185.000,0049.185.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24.09 0,00KEGIATAN FASILITASI TIMKOORDINASI KERJASAMA DAERAHPROV. KALBAR

126.210.000,00 126.210.000,00

0,001.20.1.20.03.24.09.5.2.1 0,0075.870.000,0075.870.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24.10 0,00KEGIATAN DATA BASE KERJASAMADAERAH BERBASIS WEB

50.350.000,00 50.350.000,00

0,001.20.1.20.03.24.10.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.24.11 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BUKUPEDOMAN KERJSAMA LUAR NEGERI

24.223.500,00 24.223.500,00

0,001.20.1.20.03.24.11.5.2.1 0,008.715.000,008.715.000,00Belanja Pegawai


5,691.20.1.20.03.03.25 70.000.000,00PROGRAM PENGUATANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHANUMUM (BIRO PEMERINTAHAN)

1.230.000.000,00 1.300.000.000,00

25,001.20.1.20.03.03.25.01 30.000.000,00KEGIATAN INVENTARISASIPENYELENGGARAAN DEKONSENTRASIDAN TUGAS PEMBANTUAN DI WILAYAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

120.000.000,00 150.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.01.5.2.1 0,0037.665.000,0037.665.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.03.03.25.02 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENYELENGGARAAN TUGASPEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

80.000.000,00 80.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.02.5.2.1 0,0018.750.000,0018.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.25.03 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASIPENYELENGGARAAN TUGASPEMBANTUAN KE KABUPATEN / KOTA

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.03.5.2.1 0,0037.665.000,0037.665.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.25.04 0,00KEGIATAN RAPAT KERJA GUBERNURDENGAN BUPATI/WALIKOTA DANCAMAT SE-KALBAR

245.000.000,00 245.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.04.5.2.1 0,0019.000.000,0019.000.000,00Belanja Pegawai


40,001.20.1.20.03.03.25.05 40.000.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN RUMUSANREKOMENDASI GUBERNUR TENTANGPEMBENTUKAN KECAMATAN

100.000.000,00 140.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.05.5.2.1 0,0046.800.000,0046.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.25.06 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENYELENGGARAAN TUGAS UMUMPEMERINTAHAN KECAMATAN

85.000.000,00 85.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.06.5.2.1 0,0020.850.000,0020.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.25.07 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPELAYANAN ADMINISTRASI TERPADUKECAMATAN (PATEN)

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.07.5.2.1 0,0016.550.000,0016.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.25.08 0,00KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGANKERJA PEJABAT LEGISLATIF PUSAT /DAERAH KE PROVINSI KALBAR

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.08.5.2.1 0,0087.900.000,0087.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.25.09 0,00KEGIATAN FASILITASIPENYELENGGARAAN FORUMKOORDINASI SEARCH AND RESCUE(SAR) DAERAH (FKSD) PROV. KALBAR

70.000.000,00 70.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.09.5.2.1 0,0036.225.000,0036.225.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.25.10 0,00KEGIATAN FASILITASI KOORDINASIPENYELENGGARAAN TUGASPEMERINTAHAN UMUM DI PROV.KALBAR

80.000.000,00 80.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.10.5.2.1 0,0038.925.000,0038.925.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.25.11 0,00KEGIATAN INVENTARISASI DATAPENYELENGGARAAN TUGASPEMERINTAHAN UMUM

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.20.1.20.03.25.11.5.2.1 0,0038.925.000,0038.925.000,00Belanja Pegawai


3,361.20.1.20.03.03.26 72.140.000,00PROGRAM FASILITASI PENATAAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAHADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BIROPEMERINTAHAN)

2.142.030.000,00 2.214.170.000,00

49,521.20.1.20.03.03.26.01 72.140.000,00KEGIATAN FASILITASI KEGIATANPENEGASAN DAN PENYELESAIANPERSELISIHAN BATAS DAERAHKABUPATEN/KOTA DI PROV.KALBAR

145.660.000,00 217.800.000,00

0,001.20.1.20.03.26.01.5.2.1 0,0061.950.000,0061.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.26.02 0,00KEGIATAN FASILITASI KEGIATANPENEGASAN BATAS DAERAH ANTARAPROVINSI KALBAR DENGAN PROVINSIKALTENG DAN KALTIM

154.200.000,00 154.200.000,00

0,001.20.1.20.03.26.02.5.2.1 0,004.900.000,004.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.26.03 0,00KEGIATAN SURVEY LAPANGAN 181.042.000,00 181.042.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PENEGASAN DAN PENYELESAIANPERSELISIHAN BATAS DAERAH ANTARKAB/KOTA DI KALBAR DAN ANTARAPROV. KALBAR DENGAN PROV.KALTENG DA

0,001.20.1.20.03.26.03.5.2.1 0,004.900.000,004.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.26.04 0,00KEGIATAN SOSIALIASI PERATURANMENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30TAHUN 2012 TENTANG PEDOMANPEMBERIAN NAMA DAERAH,PEMBERIAN NAMA IBU KOTA,PERUBAHAN NAMA

90.950.000,00 90.950.000,00

0,001.20.1.20.03.26.04.5.2.1 0,0016.800.000,0016.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.26.05 0,00KEGIATAN FASILITASI KEGIATANINVENTARISASI PEMBAKUAN NAMARUPA BUMI KAB/KOTA DI KALBAR

125.598.000,00 125.598.000,00

0,001.20.1.20.03.26.05.5.2.1 0,0051.600.000,0051.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.26.06 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANFASILITASI PELAKSANAANPEMBENTUKAN DAERAH OTONOMBARU

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.20.1.20.03.26.06.5.2.1 0,0081.900.000,0081.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.26.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN DANRAPAT PENATAAN KEMBALI IBU KOTAPROVINSI KALIMANTAN BARAT

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.20.1.20.03.26.07.5.2.1 0,0036.550.000,0036.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.26.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN DANSEMINAR PEMINDAHAN PUSATADMINISTRASI PEMERINTAHANPROVINSI KALIMANTAN BARAT

500.000.000,00 500.000.000,00

0,001.20.1.20.03.26.08.5.2.1 0,0061.075.000,0061.075.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.26.09 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPERCEPATAN PENINGKATAN STATUSHUKUM ASSET BEKAS MILIKASING/CINA ( ABMA/C )

74.580.000,00 74.580.000,00

0,001.20.1.20.03.26.09.5.2.1 0,0024.600.000,0024.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.26.10 0,00KEGIATAN FASILITAS PERCEPATANPENINGKATAN STATUS HUKUM ASSETBEKAS MILIK ASING/CINA DI PROVINSIKALBAR

120.000.000,00 120.000.000,00

0,001.20.1.20.03.26.10.5.2.1 0,0038.925.000,0038.925.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.26.11 0,00KEGIATAN FASILITASI PERSIAPANPELAKSNAAN PENGADAAN TANAHBAGI PEMBANGUNAN UNTUKKEPENTINGAN UMUM

175.000.000,00 175.000.000,00


0,001.20.1.20.03.03.26.12 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIANMASALAH PENGADUAN MASYARAKATDI BIDANG PERTANAHAN

75.000.000,00 75.000.000,00

0,001.20.1.20.03.26.12.5.2.1 0,0049.050.000,0049.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27 0,00PROGRAM PENGELOLAANDESENTRALISASI DAN OTONOMIDAERAH (BIRO PEMERINTAHAN)

2.722.475.000,00 2.722.475.000,00

0,001.20.1.20.03.03.27.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LPPDPROVINSI KALBAR T.A 2013

115.250.000,00 115.250.000,00

0,001.20.1.20.03.27.01.5.2.1 0,0018.150.000,0018.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LKPJGUBERNUR KALBAR T.A 2013

85.100.000,00 85.100.000,00

0,001.20.1.20.03.27.02.5.2.1 0,0023.850.000,0023.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATAEVALUASI KEMAMPUAN

50.000.000,00 50.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PENYELENGGARAAN OTONOMIDAERAH TAHUN 2013

0,001.20.1.20.03.27.03.5.2.1 0,004.900.000,004.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.04 0,00KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNANLPPD & LKPJ GUBERNUR AKHIR T.A 2013

220.300.000,00 220.300.000,00

0,001.20.1.20.03.27.04.5.2.1 0,0016.800.000,0016.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.05 0,00KEGIATAN KLARIFIKASI DATALAPORAN PENYELENGGARAANPEMERINTAH PROVINSI KALBAR T.A2013

130.350.000,00 130.350.000,00

0,001.20.1.20.03.27.05.5.2.1 0,006.850.000,006.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BOOKLETIMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DIPROVINSI KALBAR

26.000.000,00 26.000.000,00

0,001.20.1.20.03.27.06.5.2.1 0,005.750.000,005.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.07 0,00KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASIPEJABAT NEGARA DAN DPRD

80.000.000,00 80.000.000,00

0,001.20.1.20.03.27.07.5.2.1 0,0017.250.000,0017.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.08 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMILIHAN,PENGESAHAN, PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH

160.000.000,00 160.000.000,00

0,001.20.1.20.03.27.08.5.2.1 0,0022.600.000,0022.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.09 0,00KEGIATAN FASILITASI PERESMIAN,PEMBERHENTIAN DANPENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRDPROVINSI DAN KABUPATEN KOTA SEKALBAR

85.000.000,00 85.000.000,00

0,001.20.1.20.03.27.09.5.2.1 0,0014.700.000,0014.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.10 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMILIHAN,PENGESAHAN, PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN PIMPINAN DANANGGOTA DPRD PROVINSI DANKABUPATEN/KOTA SE-KALBAR

265.000.000,00 265.000.000,00

0,001.20.1.20.03.27.10.5.2.1 0,0039.900.000,0039.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.11 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPEMANTAPAN PELAKSANAAN PEMILUANGGOTA DPR, DPD DAN DPRDPROVINSI KALBAR DAN KAB/KOTASE-KALBAR TAHUN 2014

105.000.000,00 105.000.000,00

0,001.20.1.20.03.27.11.5.2.1 0,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.20.1.20.03.03.27.12 ( 105.000.000,00)KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN RITAHUN 2014

105.000.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.03.27.12.5.2.1 ( 11.000.000,00)11.000.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.20.1.20.03.03.27.13 0,00KEGIATAN FASILITASI PENINGKATANPERAN PEMERINTAH PROVINSIKALBAR TAHUN 2014

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,001.20.1.20.03.27.13.5.2.1 0,00178.250.000,00178.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.14 0,00KEGIATAN FASILITASI KOORDINASIKERJASAMA URUSAN PEMERINTAHANDAN ASOSIASI DAERAH (APPSI)

180.000.000,00 180.000.000,00

0,001.20.1.20.03.27.14.5.2.1 0,0011.775.000,0011.775.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.03.27.15 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI URUSAN PEMERINTAHANDAERAH

115.475.000,00 115.475.000,00

0,001.20.1.20.03.27.15.5.2.1 0,0013.575.000,0013.575.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.03.03.27.16 105.000.000,00KEGIATAN SOSIALISASI PERMENGADRI.NO. 11 TH. 2011.

105.000.000,00

0,001.20.1.20.03.27.16.5.2.1 14.550.000,0014.550.000,00Belanja Pegawai


3,09255.580.000,00JUMLAH BELANJA 8.261.862.550,00 8.517.442.550,00

3,09( 255.580.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 8.261.862.550,00) ( 8.517.442.550,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




4,061.20.1.20.03.00.00.5 172.666.000,00BELANJA DAERAH 4.250.000.000,00 4.422.666.000,00




113.550.000,00


113.550.000,00

0,001.20.1.20.03.02.08.5.2.3 113.550.000,00113.550.000,00Belanja Modal


200.000.000,00 200.000.000,00


200.000.000,00 200.000.000,00



84.800.000,00 84.800.000,00

0,001.10.1.20.03.01.06.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN BIRO KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL

30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.01.5.2.1 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.06.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP BIROKEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

9.000.000,00 9.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.02.5.2.1 0,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.06.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA BIROKEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

8.500.000,00 8.500.000,00

0,001.20.1.20.03.06.03.5.2.1 0,004.270.000,004.270.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.06.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPELAPORAN LPPD DAN LKPJ BIROKEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

15.000.000,00 15.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.04.5.2.1 0,0010.100.000,0010.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.06.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA/DPABIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL

22.300.000,00 22.300.000,00

0,001.20.1.20.03.06.05.5.2.1 0,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Pegawai


1,491.10.1.20.03.01.15 59.116.000,00PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN (BIRO CAPIL)

3.965.200.000,00 4.024.316.000,00

0,001.10.1.20.03.01.15.01 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANBIMBINGAN PENDAFTARANPENDUDUK RENTAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

145.870.000,00 145.870.000,00

0,001.20.1.20.03.15.01.5.2.1 0,0042.390.000,0042.390.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.02 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENDAFTARAN PENDUDUK

120.000.000,00 120.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.02.5.2.1 0,0016.750.000,0016.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.03 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGAWASAN PENERBITAN DOKUMENPENDAFTARAN PENDUDUK

120.000.000,00 120.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.03.5.2.1 0,0042.390.000,0042.390.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.10.1.20.03.01.15.05 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PENDAFTARANPENDUDUK PINDAH DATANG WNIDALAM WILAYAH NKRI DAN ANTARNEGARA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.05.5.2.1 0,0033.500.000,0033.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.07 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASDAN SUMBER DAYA APARATURPENYELENGGARA PENDAFTARANPENDUDUK

120.000.000,00 120.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.07.5.2.1 0,0016.750.000,0016.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.08 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANKONSULTASI PERKEMBANGANKEPENDUDUKAN

126.000.000,00 126.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.08.5.2.1 0,0040.050.000,0040.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.09 0,00KEGIATAN KOORDINASI PENGAWASANMOBILITAS PENDUDUK

112.200.000,00 112.200.000,00

0,001.20.1.20.03.15.09.5.2.1 0,0035.550.000,0035.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.10 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PENYUSUNANPROFIL KEPENDUDUKAN

119.337.500,00 119.337.500,00

0,001.20.1.20.03.15.10.5.2.1 0,008.150.000,008.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.12 0,00KEGIATAN PENYELANGGARAANADMINISTRASI DAN KETATAUSAHAANBIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL

56.170.000,00 56.170.000,00

0,001.20.1.20.03.15.12.5.2.1 0,0035.775.000,0035.775.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.13 0,00KEGIATAN BIMBINGAN DAN SUPERVISIPENCATATAN KELAHIRAN ,KEMATIAN, STATUS ANAK DAN PERUBAHANNAMA

115.579.000,00 115.579.000,00

0,001.20.1.20.03.15.13.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.14 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIBIDANG PENCATATAN SIPIL SE KALBAR

79.499.000,00 79.499.000,00

0,001.20.1.20.03.15.14.5.2.1 0,0020.100.000,0020.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.15 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANPEMBINAAN PENGAWASANPENCATATAN SIPIL

108.074.000,00 108.074.000,00

0,001.20.1.20.03.15.15.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.16 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PENYELENGGARAANPENCATATAN SIPIL

106.958.000,00 106.958.000,00

0,001.20.1.20.03.15.16.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.17 0,00KEGIATAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN PELAKSANAANPERCEPATAN PENYELESAIANPENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANGMELAMPAUI BATAS WAKTU 60 HARI

115.120.000,00 115.120.000,00

0,001.20.1.20.03.15.17.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.18 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PELAPORANPENYELENGGARA PENCATATAN SIPIL

108.562.500,00 108.562.500,00

0,001.20.1.20.03.15.18.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.19 0,00KEGIATAN BIMBINGAN DAN SUPERVISIPENCATATAN PERKAWINAN,PERCERAIAN, PERUBAHANKEWARGANEGARAAN DAN PERISTIWAPENTING LAINNYA

104.398.000,00 104.398.000,00

0,001.20.1.20.03.15.19.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.10.1.20.03.01.15.20 0,00KEGIATAN SINKRONISASI PELAPORANPENYELENGGARAAN PENCATATANPERKAWINAN PENDUDUK

104.880.000,00 104.880.000,00

0,001.20.1.20.03.15.20.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.21 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERATURANDAN KETENTUAN BIDANGPENCATATAN SIPIL

56.929.500,00 56.929.500,00

0,001.20.1.20.03.15.21.5.2.1 0,009.800.000,009.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.23 0,00KEGIATAN RAPAT TEKNISPENGELOLAAN SISTEM INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROVKALBAR

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.23.5.2.1 0,0018.750.000,0018.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.24 0,00KEGIATAN FASILITASI DAN SUPERVISIPERANGKAT DAN JARINGANKOMUNIKASI E-KTP KABUPATEN /KOTA

175.000.000,00 175.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.24.5.2.1 0,0039.900.000,0039.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.25 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANFASILITASI PENERAPAN SIAK PADAKABUPATEN / KOTA

175.000.000,00 175.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.25.5.2.1 0,0039.900.000,0039.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.27 0,00KEGIATAN KONSOLIDASI DANVERIFIKASI DATABASEKEPENDUDUKAN KABUPATEN / KOTA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.27.5.2.1 0,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.28 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATANKUALITAS PENYAJIAN DATAKEPENDUDUKAN KAB/KOTA SEKALBAR

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.28.5.2.1 0,0025.650.000,0025.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.29 0,00KEGIATAN PUBLIKASI, PENYEBARANDAN DISEMINASI INFORMASI BIDANGKEPENDUDUKAN

250.000.000,00 250.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.29.5.2.1 0,0024.300.000,0024.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.30 0,00KEGIATAN KONSOLIDASI DATAKEPENDUDUKAN UNTUK PILPRESTAHUN 2014

175.000.000,00 175.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.30.5.2.1 0,0039.900.000,0039.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.31 0,00KEGIATAN KOORDINASIPENGUMPULAN INFORMASI DAN DATAKEPENDUDUKAN UNTUKPENYUSUNAN KEBIJAKAN

175.000.000,00 175.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.31.5.2.1 0,0029.100.000,0029.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.32 0,00KEGIATAN KONSOLIDASI DANSUPERVISI DATA KEPENDUDUKANPEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.32.5.2.1 0,0035.400.000,0035.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.33 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANADMINISTRASI KETATAUSAHAANASISTEN ADMINISTRASIPEMERINTAHAN

250.000.000,00 250.000.000,00

0,001.20.1.20.03.15.33.5.2.1 0,0033.615.000,0033.615.000,00Belanja Pegawai


0,001.10.1.20.03.01.15.41 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROFILKEPENDUDUKAN

95.622.500,00 95.622.500,00

0,001.20.1.20.03.15.41.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.10.1.20.03.01.15.42 59.116.000,00KEGIATAN SOSIALISASI PERATURANMENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34TAHUN 2014 TENTANG SPESIFIKASITEKNIS PERANGKAT KARTU TANDAPENDUDUK ELEKTRONIK

59.116.000,00

0,001.20.1.20.03.15.42.5.2.1 9.850.000,009.850.000,00Belanja Pegawai


4,06172.666.000,00JUMLAH BELANJA 4.250.000.000,00 4.422.666.000,00

4,06( 172.666.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 4.250.000.000,00) ( 4.422.666.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




11,261.20.1.20.03.00.00.5 523.746.500,00BELANJA DAERAH 4.651.000.000,00 5.174.746.500,00




416.458.500,00 461.762.800,00


40.000.000,00 40.000.000,00



20.518.000,00 20.518.000,00



2.563.000,00 2.563.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00



240.000.000,00 285.304.300,00



103.377.500,00 103.377.500,00

0,001.20.1.20.03.01.18.5.2.1 0,0044.820.000,0044.820.000,00Belanja Pegawai



40.150.000,00 40.150.000,00


31.550.000,00 31.550.000,00

0,001.20.1.20.03.02.11.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai

0,001.20.1.20.03.02.11.5.2.3 0,0031.000.000,0031.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.03.05.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIAHARAANRUTIN/BERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

6.600.000,00 6.600.000,00



0,001.20.1.20.03.02.44.5.2.3 0,002.000.000,002.000.000,00Belanja Modal


133.985.000,00 133.985.000,00


28.775.000,00 28.775.000,00

0,001.20.1.20.03.06.01.5.2.1 0,0019.200.000,0019.200.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.02.5.2.1 0,007.450.000,007.450.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.04.5.2.1 0,007.450.000,007.450.000,00Belanja Pegawai



26.800.000,00 26.800.000,00

0,001.20.1.20.03.06.05.5.2.1 0,0013.600.000,0013.600.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


21.660.000,00 21.660.000,00

0,001.20.1.20.03.06.06.5.2.1 0,0014.940.000,0014.940.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA , SKPD ,DAN DPA SKPD

21.650.000,00 21.650.000,00

0,001.20.1.20.03.06.07.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai


15,091.20.1.20.03.05.28 160.716.500,00PENINGKATAN KUALITASPENGAWASAN, MONITORING,EVALUASI PERDA KAB/KOTA SEKALBAR (BIRO HUKUM)

1.065.000.000,00 1.225.716.500,00

0,001.20.1.20.03.05.28.01 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENYUSUNAN PRODUK HUKUMKABUPATEN/ KOTA SE KALBAR

106.000.000,00 106.000.000,00

0,001.20.1.20.03.28.01.5.2.1 0,0017.700.000,0017.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.28.02 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKONSULTASI DRAFT RAPERDA KAB /KOTA SE - KALIMANTAN BARAT

158.928.000,00 158.928.000,00

0,001.20.1.20.03.28.02.5.2.1 0,0050.700.000,0050.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.28.03 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN PRODUKHUKUM KAB / KOTA SE KALIMANTANBARAT

230.924.500,00 230.924.500,00

0,001.20.1.20.03.28.03.5.2.1 0,0037.200.000,0037.200.000,00Belanja Pegawai


41,211.20.1.20.03.05.28.04 78.966.500,00KEGIATAN KLARIFIKASI PRODUKHUKUM KAB/KOTA YANG TELAHDITETAPKAN SE - KALBAR

191.607.500,00 270.574.000,00

50,001.20.1.20.03.28.04.5.2.1 25.000.000,0075.000.000,0050.000.000,00Belanja Pegawai


38,461.20.1.20.03.05.28.05 81.750.000,00KEGIATAN EVALUASI RAPERDA PAJAKDAERAH, RETRIBUSI DAERAH DANTATA RUANG KAB / KOTA SE - KALBAR

212.540.000,00 294.290.000,00

50,001.20.1.20.03.28.05.5.2.1 25.000.000,0075.000.000,0050.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.28.09 0,00KEGIATAN STUDI ORIENTASIPENYUSUNAN PRODUK HUKUMKABUPATEN / KOTA SE KALBAR

100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.20.1.20.03.28.09.5.2.1 0,0015.300.000,0015.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.28.10 0,00KEGIATAN MONITORING PERATURANDAERAH KABUPATEN / KOTA YANGDIBATALKAN

65.000.000,00 65.000.000,00

0,001.20.1.20.03.28.10.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.30 0,00PROGRAM PENATAAN KUALITASDOKUMENTASI DAN INFORMASIHUKUM (BIRO HUKUM)

909.406.500,00 909.406.500,00

0,001.20.1.20.03.05.30.02 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANJARINGAN DOKUMENTASI DANINFORMASI HUKUM

165.233.000,00 165.233.000,00

0,001.20.1.20.03.30.02.5.2.1 0,0049.200.000,0049.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.30.06 0,00KEGIATAN PENYULUHAN MASYARAKATTAAT HUKUM

99.676.000,00 99.676.000,00

0,001.20.1.20.03.30.06.5.2.1 0,0015.450.000,0015.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.30.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPENYEBARLUASAN LEMBARANDAERAH

67.738.500,00 67.738.500,00

0,001.20.1.20.03.30.08.5.2.1 0,0053.700.000,0053.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.30.09 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERUNDANGUNDANGAN

54.327.500,00 54.327.500,00

0,001.20.1.20.03.30.09.5.2.1 0,0019.800.000,0019.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.30.11 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BERITA 63.641.000,00 63.641.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DAERAH

0,001.20.1.20.03.30.11.5.2.1 0,0053.700.000,0053.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.30.12 0,00KEGIATAN INVENTARISASI HUKUMADAT

110.922.500,00 110.922.500,00

0,001.20.1.20.03.30.12.5.2.1 0,0051.300.000,0051.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.30.13 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN WEBSITEJARINGAN DOKUMENTASI DANINFORMASI HUKUM PROVINSI KALBAR

70.560.000,00 70.560.000,00

0,001.20.1.20.03.30.13.5.2.1 0,0033.300.000,0033.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.30.14 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN DATAPERUNDANG-UNDANGAN

51.708.000,00 51.708.000,00

0,001.20.1.20.03.30.14.5.2.1 0,0037.140.000,0037.140.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.30.15 0,00KEGIATAN PEMBINAAN HUKUMMASYARAKAT PERBATASAN

113.455.500,00 113.455.500,00

0,001.20.1.20.03.30.15.5.2.1 0,0024.250.000,0024.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.30.16 0,00KEGIATAN BIMTEK SYSTEMINFORMASI HUKUM

112.144.500,00 112.144.500,00

0,001.20.1.20.03.30.16.5.2.1 0,0022.549.000,0022.549.000,00Belanja Pegawai


17,081.20.1.20.03.05.31 182.106.500,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPRODUK HUKUM (BIRO HUKUM)

1.066.000.000,00 1.248.106.500,00

0,001.20.1.20.03.05.31.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPEMBAHASAN PERATURAN DAERAH

320.206.400,00 320.206.400,00

0,001.20.1.20.03.31.01.5.2.1 0,00133.065.600,00133.065.600,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.31.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPEMBAHASAN KEPUTUSAN GUBERNUR

127.846.500,00 127.846.500,00

0,001.20.1.20.03.31.02.5.2.1 0,0057.960.000,0057.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.31.04 0,00KEGIATAN FASILITASI PENGKAJIANDAN PERTIMBANGAN HUKUMTERHADAP BAHAN KEBIJAKANPEMERINTAH DAERAH

152.990.000,00 152.990.000,00

0,001.20.1.20.03.31.04.5.2.1 0,0046.380.000,0046.380.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.31.05 0,00KEGIATAN FASILITASI PENGKAJIANDRAFT KESEPAKATAN BERSAMA DANDRAFT PERJANJIAN KERJASAMA

148.010.000,00 148.010.000,00

0,001.20.1.20.03.31.05.5.2.1 0,0056.220.000,0056.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.31.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAMLEGISLASI DAERAH PROV. KALBAR

117.793.600,00 117.793.600,00

0,001.20.1.20.03.31.07.5.2.1 0,0054.900.000,0054.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.31.09 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPEMBAHASAN PERATURAN GUBERNUR

155.133.500,00 155.133.500,00

0,001.20.1.20.03.31.09.5.2.1 0,0056.880.000,0056.880.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.31.12 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPEMBAHASAN PROGRAM PENYUSUNANPERATURAN GUBERNUR

44.020.000,00 44.020.000,00

0,001.20.1.20.03.31.12.5.2.1 0,0015.040.000,0015.040.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.31.13 42.626.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURANGUBERNUR TENTANG PEDOMANPENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROV.KALBAR

42.626.000,00

0,001.20.1.20.03.31.13.5.2.1 4.200.000,004.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.31.14 101.194.000,00KEGIATAN SOSIALISASI PRINSIPATURAN PENGENDALIAN

101.194.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

GRATIFIKASI DAN MEKANISMEPEMROSESAN PELAPORAN

0,001.20.1.20.03.31.14.5.2.1 19.300.000,0019.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.31.15 38.286.500,00KEGIATAN PENYUSUSNAN PERATURANGUBERNUR TENTANG PROSEDURPENYUSUNAN PRODUK HUKUMDAERAH

38.286.500,00

0,001.20.1.20.03.31.15.5.2.1 6.955.000,006.955.000,00Belanja Pegawai


13,291.20.1.20.03.05.32 135.619.200,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN BANTUAN DI BIDANGHUKUM DAN HAM (BIRO HUKUM)

1.020.000.000,00 1.155.619.200,00

8,581.20.1.20.03.05.32.01 45.000.000,00KEGIATAN ADVOKASI HUKUMPEMERINTAH PROV. KALBAR

524.270.600,00 569.270.600,00

0,001.20.1.20.03.32.01.5.2.1 0,00250.200.000,00250.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.32.02 0,00KEGIATAN PENYELESAIAN PERKARAHUKUM MASYARAKAT KURANG MAMPU

67.244.450,00 67.244.450,00

0,001.20.1.20.03.32.02.5.2.1 0,0023.100.000,0023.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.32.03 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIANSENGKETA HUKUM DALAMMASYARAKAT MELALUI MEDIASIBANTUAN HUKUM DI LUAR SIDANGPENGADILAN

177.980.250,00 177.980.250,00

0,001.20.1.20.03.32.03.5.2.1 0,0087.900.000,0087.900.000,00Belanja Pegawai


8,771.20.1.20.03.05.32.08 6.260.000,00KEGIATAN RAPAT KERJA DANKOORDINASI PENYELENGGARAANRANHAM DI KALIMANTAN BARAT

71.301.950,00 77.561.950,00

( 4,44)1.20.1.20.03.32.08.5.2.1 ( 940.000,00)20.200.000,0021.140.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.32.09 0,00KEGIATAN PENGUATAN KEBIJAKANPEMERINTAH PROV KALBAR DALAMUPAYA PERLINDUNGAN & PEMAJUANHAM

179.202.750,00 179.202.750,00

0,001.20.1.20.03.32.09.5.2.1 0,0062.040.000,0062.040.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.05.32.11 49.995.000,00KEGIATAN FASILITASI PERLINDUNGANWNI ASAL KALIMANTAN BARAT

49.995.000,00


0,001.20.1.20.03.05.32.12 34.364.200,00KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAANAKSI PENCEGAHAN DANPEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) DIKALIMANTAN BARAT

34.364.200,00


11,26523.746.500,00JUMLAH BELANJA 4.651.000.000,00 5.174.746.500,00

11,26( 523.746.500,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 4.651.000.000,00) ( 5.174.746.500,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




7,481.20.1.20.03.00.00.5 299.437.300,00BELANJA DAERAH 4.000.000.000,00 4.299.437.300,00




255.000.000,00 255.000.000,00


4.000.000,00 4.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



240.000.000,00 240.000.000,00



116.000.000,00 46.000.000,00


116.000.000,00 46.000.000,00

( 60,34)1.20.1.20.03.02.08.5.2.3 ( 70.000.000,00)46.000.000,00116.000.000,00Belanja Modal


110.000.000,00 110.000.000,00


30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.01.5.2.1 0,0012.120.000,0012.120.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.02.5.2.1 0,008.050.000,008.050.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.04.5.2.1 0,007.950.000,007.950.000,00Belanja Pegawai



20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.05.5.2.1 0,008.050.000,008.050.000,00Belanja Pegawai



20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.07.5.2.1 0,0012.120.000,0012.120.000,00Belanja Pegawai


10,491.20.1.20.03.06.33 369.437.300,00PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMAANTAR PEMERINTAH DAERAH BIDANGEKONOMI PEMBANGUNAN (BIROEKON)

3.519.000.000,00 3.888.437.300,00

0,001.20.1.20.03.06.33.01 0,00KEGIATAN FASILITASI KEBIJAKANPEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIANPANGAN SERTA KETAHANAN PANGANMASYARAKAT MISKIN

208.678.000,00 208.678.000,00

( 24,87)1.20.1.20.03.33.01.5.2.1 ( 10.200.000,00)30.800.000,0041.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.02 0,00KEGIATAN FASILITASI KEBIJAKANPENGEMBANGAN DI BIDANG

110.197.000,00 110.197.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PERTANIAN TANAMAN PANGAN DANHOLTIKULTURA

0,001.20.1.20.03.33.02.5.2.1 0,0027.030.000,0027.030.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.03 0,00KEGIATAN FASILITASI KEBIJAKANPENYULUHAN PERTANIAN

146.640.000,00 146.640.000,00

0,001.20.1.20.03.33.03.5.2.1 0,0028.950.000,0028.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.04 0,00KEGIATAN FASILITASI PERUMUSANKEBIJAKAN DAN PEMBINAAN USAHAPERKEBUNAN

324.000.000,00 324.000.000,00

( 12,96)1.20.1.20.03.33.04.5.2.1 ( 10.700.000,00)71.810.000,0082.510.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.05 0,00KEGIATAN FASILITASI DANPERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANGPETERNAKAN DAN KESEHATANHEWAN

110.000.000,00 110.000.000,00

0,001.20.1.20.03.33.05.5.2.1 0,0052.500.000,0052.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.06 0,00KEGIATAN FASILITASI DANPERUMUSAN KEBIJAKANPENGEMBANGAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN

100.485.000,00 100.485.000,00

( 19,76)1.20.1.20.03.33.06.5.2.1 ( 3.300.000,00)13.400.000,0016.700.000,00Belanja Pegawai


93,631.20.1.20.03.06.33.07 77.997.500,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANVERIFIKASI DAN MONITORINGPEMBANGUNAN HUTAN DESA

83.300.000,00 161.297.500,00

0,001.20.1.20.03.33.07.5.2.1 0,0021.270.000,0021.270.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.08 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANDAN MONITORING USAHA DI BIDANGKEHUTANAN

95.265.000,00 95.265.000,00

0,001.20.1.20.03.33.08.5.2.1 0,0021.270.000,0021.270.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.09 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANBAHAN KEBIJAKAN KEHUTANAN DANLINGKUNGAN HIDUP

156.075.000,00 156.075.000,00

0,001.20.1.20.03.33.09.5.2.1 0,0023.190.000,0023.190.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.10 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANBAHAN KEBIJAKAN PENGENDALIANPENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKARMINYAK (BBM) DAN LPG BERSUBSIDI

170.000.000,00 170.000.000,00

0,001.20.1.20.03.33.10.5.2.1 0,0037.665.000,0037.665.000,00Belanja Pegawai


52,161.20.1.20.03.06.33.11 68.000.000,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANKEBIJAKAN DALAM RANGKAPENGEMBANGAN KEGIATAN USAHAPERTAMBANGAN ENERGI DANKELISTRIKAN DI PROV KALBAR

130.360.000,00 198.360.000,00

70,821.20.1.20.03.33.11.5.2.1 16.425.000,0039.615.000,0023.190.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.12 0,00KEGIATAN MONITORINGPENYELENGGARAAN SEKTORPEKERJAAN UMUM

90.000.000,00 90.000.000,00


0,001.20.1.20.03.06.33.13 0,00KEGIATAN FASILITASIPENYELENGGARAAN SEKTOR JASAKONSRUKSI

90.000.000,00 90.000.000,00


0,001.20.1.20.03.06.33.14 0,00KEGIATAN MONITORINGPENYELENGGARAAN SEKTORPERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

45.000.000,00 45.000.000,00


152,991.20.1.20.03.06.33.15 152.990.000,00KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATANPEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN

100.000.000,00 252.990.000,00

276,951.20.1.20.03.33.15.5.2.1 61.900.000,0084.250.000,0022.350.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.03.06.33.17 0,00KEGIATAN FASILITASI KEBIJAKANBIDANG PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

100.000.000,00 100.000.000,00


0,001.20.1.20.03.06.33.18 0,00KEGIATAN FASILITASI KEBIJAKANBIDANG KOPERASI, UMKM DANPARIWISATA

119.008.000,00 119.008.000,00


0,001.20.1.20.03.06.33.19 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANMONITORING PERKEMBANGAN HARGASEMBAKO DAN BARANG BARANGSTRATEGIS LAINNYA

88.000.000,00 88.000.000,00

0,001.20.1.20.03.33.19.5.2.1 0,0055.170.000,0055.170.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.20 0,00KEGIATAN FASILITASI PENGENDALIANINFLASI

42.992.000,00 42.992.000,00


0,001.20.1.20.03.06.33.21 0,00KEGIATAN FASILITASI, KONSULTASIDAN KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANGPENANAMAN MODAL

50.000.000,00 50.000.000,00


0,001.20.1.20.03.06.33.22 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKONSULTASI KEBJIAKAN BIDANGLEMBAGA KEUANGAN

50.000.000,00 50.000.000,00


0,001.20.1.20.03.06.33.23 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI DI BIDANGPENGEMBANGAN BUMD

50.000.000,00 50.000.000,00

( 63,86)1.20.1.20.03.33.23.5.2.1 ( 13.500.000,00)7.640.000,0021.140.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.24 0,00KEGIATAN REKRUTMEN DIREKTURTEKNIK DAN PEMASARAN PERUSDAANEKA USAHA

50.000.000,00 50.000.000,00

( 76,27)1.20.1.20.03.33.24.5.2.1 ( 18.000.000,00)5.600.000,0023.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.25 0,00KEGIATAN PENGENDALIANADMINISTRASI PEMBANGUNAN FISIKDAN PRASARANA

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.20.1.20.03.33.25.5.2.1 0,0051.360.000,0051.360.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.26 0,00KEGIATAN PENGENDALIANADMINISTRASI PEMBANGUNANEKONOMI

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.20.1.20.03.33.26.5.2.1 0,0057.960.000,0057.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.27 0,00KEGIATAN PENGENDALIANADMINISTRASI PEMBANGUNANPEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.20.1.20.03.33.27.5.2.1 0,0051.600.000,0051.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.28 0,00KEGIATAN FASILITASI PENGENDALIANADMINISTRASI PEMBANGUNAN

184.000.000,00 184.000.000,00

0,001.20.1.20.03.33.28.5.2.1 0,0047.700.000,0047.700.000,00Belanja Pegawai


28,171.20.1.20.03.06.33.29 70.449.800,00KEGIATAN EVALUASI DANPENGAWASAN PENYERAPANANGGARAN

250.000.000,00 320.449.800,00

0,001.20.1.20.03.33.29.5.2.1 0,00110.700.000,00110.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.06.33.30 0,00KEGIATAN REKRUTMEN DIREKSIPT.JAMKRIDA KALBAR

125.000.000,00 125.000.000,00

( 77,42)1.20.1.20.03.33.30.5.2.1 ( 67.500.000,00)19.680.000,0087.180.000,00Belanja Pegawai


7,48299.437.300,00JUMLAH BELANJA 4.000.000.000,00 4.299.437.300,00

7,48( 299.437.300,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 4.000.000.000,00) ( 4.299.437.300,00)



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




5,961.20.1.20.03.00.00.5 276.446.500,00BELANJA DAERAH 4.635.873.000,00 4.912.319.500,00




257.087.800,00 257.087.800,00

0,001.20.1.20.03.07.01.06 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEBERSIHAN

6.730.000,00 6.730.000,00



22.654.000,00 22.654.000,00



11.000.000,00 11.000.000,00



216.703.800,00 216.703.800,00


0,001.20.1.20.03.07.02 0,00PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

17.100.000,00 17.100.000,00


17.100.000,00 17.100.000,00



92.921.500,00 92.921.500,00


31.908.100,00 31.908.100,00

0,001.20.1.20.03.06.01.5.2.1 0,0021.600.000,0021.600.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.02.5.2.1 0,007.550.000,007.550.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.04.5.2.1 0,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai



16.243.100,00 16.243.100,00

0,001.20.1.20.03.06.05.5.2.1 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Pegawai



18.462.500,00 18.462.500,00

0,001.20.1.20.03.06.07.5.2.1 0,0011.200.000,0011.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.34 0,00PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI,PEMBINAAN DAN MONEV DALAMRANGKA PENINGKATAN KUALITASPENDIDIKAN DI KALBAR (BIRO KESSOS)

447.200.500,00 447.200.500,00

0,001.20.1.20.03.07.34.01 0,00KEGIATAN MONEV SEKOLAH SEHATPERCONTOHAN

25.928.000,00 25.928.000,00

0,001.20.1.20.03.34.01.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.34.02 0,00KEGIATAN APRESIASI TERHADAPTOKOH PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN

376.587.500,00 376.587.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.03.34.02.5.2.1 0,006.450.000,006.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.34.04 0,00KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKANPENDIDIKAN TERHADAP SEJARAHPERISTIWA MANDOR MENJADIMUATAN LOKAL DI SEKOLAH

44.685.000,00 44.685.000,00

0,001.20.1.20.03.34.04.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35 0,00PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI,PEMBINAAN DAN MONEV DALAMRANGKA PENINGKATANKESEJAHTERAAN SOSIAL (BIROKESSOS)

1.972.709.600,00 1.972.709.600,00

0,001.20.1.20.03.07.35.02 0,00KEGIATAN RAKER KEBUDAYAAN 92.878.500,00 92.878.500,00

0,001.20.1.20.03.35.02.5.2.1 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.03 0,00KEGIATAN KOORDINASI DAN MONEVKEBIJAKAN PENGEMBANGANKEBUDAYAAN

112.121.000,00 112.121.000,00

0,001.20.1.20.03.35.03.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.04 0,00KEGIATAN RAKOR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

110.000.000,00 110.000.000,00

0,001.20.1.20.03.35.04.5.2.1 0,0011.500.000,0011.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.05 0,00KEGIATAN KOORDINASI DALAMRANGKA SINKRONISASI DI BIDANGKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTAPERWUJUDAN BUMI PERKEMAHAN DISETIAP KAB/KOTA.

94.000.000,00 94.000.000,00

0,001.20.1.20.03.35.05.5.2.1 0,009.550.000,009.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.06 0,00KEGIATAN FASILITASI, KORDINASI DANPEMBINAAN KEBIJAKNA KESEHATANDAN KB

337.016.500,00 337.016.500,00

0,001.20.1.20.03.35.06.5.2.1 0,0055.860.000,0055.860.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.07 0,00KEGIATAN FASILITASI, KOORDINASIDAN PEMBINAAN KEBIJAKANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK

320.060.000,00 320.060.000,00

0,001.20.1.20.03.35.07.5.2.1 0,0052.560.000,0052.560.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.08 0,00KEGIATAN PENYELENGGARANURUSAN UMUM, PERLENGKAPAN DANRUMAH TANGGA ASSISTENADMINISTRASI PEREKONOMIAN DANKESSOS

210.000.000,00 210.000.000,00

0,001.20.1.20.03.35.08.5.2.1 0,0041.280.000,0041.280.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.09 0,00KEGIATAN FASILITASI, KOORDINASI,PEMBINAAN DAN MONITORINGKEBIJAKAN PENINGKATAN KESSOSKAB/KOTA SE KALBAR

214.700.000,00 214.700.000,00

0,001.20.1.20.03.35.09.5.2.1 0,006.900.000,006.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.10 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERGUBTENTANG PENDATAAN KORBANPERLAWANAN PENDUDUKAN FASISMEJEPANG DI KALBAR

39.992.250,00 39.992.250,00

0,001.20.1.20.03.35.10.5.2.1 0,0015.635.000,0015.635.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.11 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI KEBIJAKANPENANGANAN LANSIA PROV. KALBAR

42.911.500,00 42.911.500,00

0,001.20.1.20.03.35.11.5.2.1 0,0011.200.000,0011.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.12 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI KEBIJAKANPENANGANAN DISABILITAS PROV.KALBAR

43.333.850,00 43.333.850,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.03.35.12.5.2.1 0,0011.200.000,0011.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.13 0,00KEGIATAN PEMANTAUN DANKOORDINASI PENANGGULANGAN TKIBERMASALAH

92.000.000,00 92.000.000,00

0,001.20.1.20.03.35.13.5.2.1 0,0018.275.000,0018.275.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.14 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANFASILITASI PENETAPAN UPAHMINIMUM DI PROV. KALBAR

73.500.000,00 73.500.000,00

0,001.20.1.20.03.35.14.5.2.1 0,0029.430.000,0029.430.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.15 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANPEMBINAAN KAB/KOTA PENERIMATRANSMIGRASI DI KALBAR

48.000.000,00 48.000.000,00

0,001.20.1.20.03.35.15.5.2.1 0,008.700.000,008.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.16 0,00KEGIATAN KOORDINASIPENINGKATAN PERLINDUNGANSOSIAL TENAGA KERJA DI KALBAR

52.196.000,00 52.196.000,00

0,001.20.1.20.03.35.16.5.2.1 0,0010.150.000,0010.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.35.17 0,00KEGIATAN MONITORING DANKOORDINASI KEBIJAKAN PENEMPATANDAN PEMBINAAN TRANSMIGRASI DIKALBAR

45.000.000,00 45.000.000,00


0,001.20.1.20.03.07.35.18 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANPEMBINAAN TENAGA KERJA DALAMHUBUNGAN INDUSTRIAL DI KALBAR

45.000.000,00 45.000.000,00


14,951.20.1.20.03.07.36 276.446.500,00PROGRAM PEMBINAAN DANPENINGKATAN PELESTARIANKERUKUNAN UMAT BERAGAMA DIKALBAR ( BIRO KESSOS )

1.848.853.600,00 2.125.300.100,00

0,001.20.1.20.03.07.36.01 0,00KEGIATAN FASILITASIPEMBERANGKATAN DANPEMULANGAN JEMAAH HAJI KALBAR

381.350.000,00 381.350.000,00

0,001.20.1.20.03.36.01.5.2.1 0,0048.050.000,0048.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.02 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DANEVALUASI PENYELENGGARAANIBADAH HAJI DAERAH

103.970.850,00 103.970.850,00

0,001.20.1.20.03.36.02.5.2.1 0,007.750.000,007.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.03 0,00KEGIATAN FASILITASIPEMBERANGKATAN ANGGOTA TPHDPROV.KALBAR

290.306.000,00 290.306.000,00

0,001.20.1.20.03.36.03.5.2.1 0,0010.400.000,0010.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.04 0,00KEGIATAN PARTISIPASI /KEIKUTSERTAAN KEGIATAN -KEGIATAN KEAGAMAAN ISLAM

46.047.300,00 46.047.300,00


0,001.20.1.20.03.07.36.05 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI PELAKSANAAN MTQTINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL

85.546.400,00 85.546.400,00

0,001.20.1.20.03.36.05.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.06 0,00KEGIATAN FASILITASI SILATURAHMIDAN BHAKTI SOSIAL RAMADHANPEMPROV. KALBAR DI KABUPATEN /KOTA

254.523.000,00 254.523.000,00

0,001.20.1.20.03.36.06.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.07 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIKEAGAMAAN KAB / KOTA

83.338.650,00 83.338.650,00

0,001.20.1.20.03.36.07.5.2.1 0,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.08 0,00KEGIATAN MONEV DAN PEMBINAAN 99.969.000,00 99.969.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA DI KAB/ KOTA SE KALBAR

0,001.20.1.20.03.36.08.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.09 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI PEMBINAAN DANPENINGKATAN SARANA RUMAHIBADAH DI KAB/KOLTA

96.256.000,00 96.256.000,00

0,001.20.1.20.03.36.09.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.10 0,00KEGIATAN FASILITASI DAN KORDINASIPEMBINAAN LEMBAGA DANORGANISASI HINDU, BUDHA DANKONGHUCU

92.805.750,00 92.805.750,00

0,001.20.1.20.03.36.10.5.2.1 0,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.11 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI PEMBINAAN PEMUDAHINDU, BUDHA DAN KONGHUCU

39.498.500,00 39.498.500,00

0,001.20.1.20.03.36.11.5.2.1 0,009.700.000,009.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.12 0,00KEGIATAN FASILITASI PARTISIPASI/KEIKUTSERTAAN KEGIATAN AGAMAHINDU, BUDHA DAN KONGHUCU

76.508.600,00 76.508.600,00


0,001.20.1.20.03.07.36.13 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDIANSI PEMBINAAN ORGANISASIDAN LEMBAGA AGAMA KHATOLIK

75.736.500,00 75.736.500,00

0,001.20.1.20.03.36.13.5.2.1 0,009.450.000,009.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.14 0,00KEGIATAN FASILITASI DANKOORDINASI PEMBINAAN DANORGANISASI DAN LEMBAGA AGAMAKRISTEN

68.301.500,00 68.301.500,00

0,001.20.1.20.03.36.14.5.2.1 0,009.450.000,009.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.07.36.15 0,00KEGIATAN FASILITASI PARTISIPASI/KEIKUTSERTAAN KEGIATAN AGAMAKRISTEN DAN KHATOLIK

54.695.550,00 54.695.550,00


0,001.20.1.20.03.07.36.16 276.446.500,00KEGIATAN PENINGKATAN WAWASANPIMPINAN ORGANISASI/LEMBAGAKEAGAMAAN DI PROV. NTT

276.446.500,00


5,96276.446.500,00JUMLAH BELANJA 4.635.873.000,00 4.912.319.500,00

5,96( 276.446.500,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 4.635.873.000,00) ( 4.912.319.500,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




4,351.20.1.20.03.00.00.5 225.108.750,00BELANJA DAERAH 5.172.235.000,00 5.397.343.750,00




587.492.900,00 587.492.900,00


7.656.000,00 7.656.000,00



35.358.500,00 35.358.500,00



15.472.100,00 15.472.100,00



24.550.000,00 24.550.000,00



438.576.800,00 438.576.800,00



65.879.500,00 65.879.500,00

0,001.20.1.20.03.01.18.5.2.1 0,0044.400.000,0044.400.000,00Belanja Pegawai



66.000.000,00 132.400.000,00


53.500.000,00 119.900.000,00

124,111.20.1.20.03.02.08.5.2.3 66.400.000,00119.900.000,0053.500.000,00Belanja Modal


12.500.000,00 12.500.000,00



150.146.050,00 150.146.050,00


32.090.500,00 32.090.500,00

0,001.20.1.20.03.06.01.5.2.1 0,0023.600.000,0023.600.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.02.5.2.1 0,005.000.000,005.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.03.06.04.5.2.1 0,007.625.000,007.625.000,00Belanja Pegawai



25.418.500,00 25.418.500,00

0,001.20.1.20.03.06.05.5.2.1 0,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Pegawai



21.000.000,00 21.000.000,00

0,001.20.1.20.03.06.06.5.2.1 0,0013.515.000,0013.515.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


24.763.900,00 24.763.900,00

0,001.20.1.20.03.06.07.5.2.1 0,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.50 0,00PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAANPEMERINTAH DAERAH (BIROORGANISASI)

1.305.121.000,00 1.305.121.000,00

0,001.20.1.20.03.08.50.01 0,00KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAANUPT DI LINGKUNGAN PROV. KALBAR

101.200.000,00 101.200.000,00

0,001.20.1.20.03.50.01.5.2.1 0,0062.775.000,0062.775.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.50.02 0,00KEGIATAN MONITORING, EVALUASIDAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGASPOKOK DAN FUNGSI PERANGKATDAERAH PROV.KALBAR

115.000.000,00 115.000.000,00

0,001.20.1.20.03.50.02.5.2.1 0,0054.225.000,0054.225.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.50.03 0,00KEGIATAN RAKORNIS BIDANGKELEMBAGAAN TINGKAT NASIONAL

109.250.000,00 109.250.000,00

0,001.20.1.20.03.50.03.5.2.1 0,0019.700.000,0019.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.50.04 0,00KEGIATAN RAKORNIS BIDANGORGANISASI SE-KALIMANTAN

118.450.000,00 118.450.000,00

0,001.20.1.20.03.50.04.5.2.1 0,007.150.000,007.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.50.05 0,00KEGIATAN RAKORNIS BIDANGORGANISASI SE-KALBAR

130.611.250,00 130.611.250,00

0,001.20.1.20.03.50.05.5.2.1 0,0010.650.000,0010.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.50.06 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGENDALIAN ORGANISASIPERANGKAT DAERAH KAB/KOTA

194.774.750,00 194.774.750,00

0,001.20.1.20.03.50.06.5.2.1 0,0034.350.000,0034.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.50.07 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANKAPASITAS DALAM RANGKAPENYSUNAN KEBIJAKAN PENATAANKELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAHPROV DAN KAB / KOTA

164.450.000,00 164.450.000,00


0,001.20.1.20.03.08.50.09 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RAPERDAPERANGKAT DAERAH PROV. KALBAR

199.150.000,00 199.150.000,00

0,001.20.1.20.03.50.09.5.2.1 0,0051.150.000,0051.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.50.17 0,00KEGIATAN FORUM SEKRETARISDAERAH SELURUH INDONESIA

172.235.000,00 172.235.000,00

8,131.20.1.20.03.50.17.5.2.1 850.000,0011.300.000,0010.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.51 0,00PROGRAM PENGEMBANGANPENGAWASAN DAN AKUNTABILITASPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN(BIRO ORGANISASI)

487.282.000,00 487.282.000,00

0,001.20.1.20.03.08.51.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP PEMPROV.KALBAR

179.258.000,00 179.258.000,00

0,001.20.1.20.03.51.01.5.2.1 0,0052.600.000,0052.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.51.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PENETAPANKINERJA PEMPROV.KALBAR

59.752.000,00 59.752.000,00

0,001.20.1.20.03.51.02.5.2.1 0,0015.600.000,0015.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.51.03 0,00KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKANPENGEMBANGAN AKUNTABILITASKINERJA

128.041.000,00 128.041.000,00

0,001.20.1.20.03.51.03.5.2.1 0,0025.700.000,0025.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.51.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KLARIFIKASILAKIP DAN TAPKIN SKPD, UPT DAN KAB/ KOTA

48.412.000,00 48.412.000,00

0,001.20.1.20.03.51.04.5.2.1 0,0013.750.000,0013.750.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.03.08.51.05 0,00KEGIATAN FASILITASI PENERAPANSISTEM AKIP DI DAERAH

40.144.000,00 40.144.000,00

0,001.20.1.20.03.51.05.5.2.1 0,0010.500.000,0010.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.51.06 0,00KEGIATAN FASILITASI SISTEM APLIKASIAKIP

31.675.000,00 31.675.000,00

0,001.20.1.20.03.51.06.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.52 0,00PROGRAM PENATAANKETATALAKSANAAN PEMERINTAHDAERAH (BIRO ORGANISASI)

766.070.500,00 766.070.500,00

0,001.20.1.20.03.08.52.01 0,00KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNANSOP KAB/KOTA

79.255.000,00 79.255.000,00

0,001.20.1.20.03.52.01.5.2.1 0,0025.150.000,0025.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.52.03 0,00KEGIATAN MONEV PENATAANKETATALAKSANAAN PADAKABUPATEN/KOTA

90.355.000,00 90.355.000,00

0,001.20.1.20.03.52.03.5.2.1 0,0019.275.000,0019.275.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.52.09 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKANBIDANG KETATALAKSANAAN

99.771.500,00 99.771.500,00

0,001.20.1.20.03.52.09.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.52.10 0,00KEGIATAN SOSIALISASI BIDANGKETATALAKSANAAN

68.195.000,00 68.195.000,00

0,001.20.1.20.03.52.10.5.2.1 0,0016.850.000,0016.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.52.11 0,00KEGIATAN REVIEW STANDAROPERATING PROSEDUR SKPD DILINGKUNGAN PEMPROV. KALBAR

46.370.000,00 46.370.000,00

0,001.20.1.20.03.52.11.5.2.1 0,008.100.000,008.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.52.12 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANLAPORAN INDEKS KEPUASANMASYARAKAT (IKM)

39.000.000,00 39.000.000,00

0,001.20.1.20.03.52.12.5.2.1 0,0015.600.000,0015.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.52.13 0,00KEGIATAN FASILITASI PENERAPANSISTEM MANAJEMEN MUTU

96.000.000,00 96.000.000,00

0,001.20.1.20.03.52.13.5.2.1 0,009.760.000,009.760.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.52.14 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKANBIDANG PELAYANAN PUBLIK

74.000.000,00 74.000.000,00

0,001.20.1.20.03.52.14.5.2.1 0,0020.940.000,0020.940.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.52.15 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

86.124.000,00 86.124.000,00

0,001.20.1.20.03.52.15.5.2.1 0,0015.600.000,0015.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.52.16 0,00KEGIATAN FASILITASI PENINGKATANKINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

87.000.000,00 87.000.000,00

0,001.20.1.20.03.52.16.5.2.1 0,0020.400.000,0020.400.000,00Belanja Pegawai


8,761.20.1.20.03.08.53 158.708.750,00PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYAAPARATUR (BIRO ORGANISASI)

1.810.122.550,00 1.968.831.300,00

0,001.20.1.20.03.08.53.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN FORMASI PNS 100.090.000,00 100.090.000,00

0,001.20.1.20.03.53.01.5.2.1 0,0037.500.000,0037.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN FORMASIJABATAN FUNGSIONAL

70.000.000,00 70.000.000,00

0,001.20.1.20.03.53.02.5.2.1 0,0016.200.000,0016.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KARTU 120.000.000,00 120.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

JABATAN

0,001.20.1.20.03.53.04.5.2.1 0,0066.600.000,0066.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISISJABATAN DI LINGKUNGAN SETDA PROVKALBAR

130.000.000,00 130.000.000,00

0,001.20.1.20.03.53.05.5.2.1 0,0082.800.000,0082.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISISKEBUTUHAN DIKLAT DI LINGKUNGANLTD

125.000.000,00 125.000.000,00

0,001.20.1.20.03.53.06.5.2.1 0,0038.400.000,0038.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.19 0,00KEGIATAN ASISTENSI FORMASI PNS 105.000.000,00 105.000.000,00

0,001.20.1.20.03.53.19.5.2.1 0,0027.200.000,0027.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.20 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN EVALUASIJABATAN DI LINGKUNGAN SETDAPROV. KALBAR

130.000.000,00 130.000.000,00

0,001.20.1.20.03.53.20.5.2.1 0,0043.200.000,0043.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.21 0,00KEGIATAN MONEV REFORMASIBIROKRASI

93.339.950,00 93.339.950,00

0,001.20.1.20.03.53.21.5.2.1 0,0030.600.000,0030.600.000,00Belanja Pegawai



295.900.000,00 295.900.000,00



55.550.000,00 55.550.000,00

0,001.20.1.20.03.53.24.5.2.1 0,0010.900.000,0010.900.000,00Belanja Pegawai



118.282.500,00 118.282.500,00

17,841.20.1.20.03.53.25.5.2.1 10.750.000,0071.000.000,0060.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.27 0,00KEGIATAN SUMPAH DAN JANJI PNS DILINGKUNGAN SETDA

15.000.000,00 15.000.000,00

0,001.20.1.20.03.53.27.5.2.1 0,008.600.000,008.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.29 0,00KEGIATAN PENGELOLAANADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SETDA

130.000.000,00 130.000.000,00

0,001.20.1.20.03.53.29.5.2.1 0,0070.080.000,0070.080.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.30 0,00KEGIATAN PENGELOLAANPERPUSTAKAAN

155.000.000,00 155.000.000,00

0,001.20.1.20.03.53.30.5.2.1 0,0054.720.000,0054.720.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.31 0,00KEGIATAN PENGADAAN BUKUPERPUSTAKAAN

40.000.000,00 40.000.000,00

0,001.20.1.20.03.53.31.5.2.3 0,0040.000.000,0040.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.03.08.53.32 0,00KEGIATAN LOMBA RESENSI BUKU 39.350.100,00 39.350.100,00

0,001.20.1.20.03.53.32.5.2.1 0,0018.200.000,0018.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.33 0,00KEGIATAN PENERBITAN LEAFLET 20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.20.1.20.03.53.33.5.2.1 0,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.35 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNANEVALUASI JABATAN

67.610.000,00 67.610.000,00

0,001.20.1.20.03.53.35.5.2.1 0,0024.375.000,0024.375.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.03.08.53.36 158.708.750,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASEE-FORMASI DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROV. KALBAR

158.708.750,00

0,001.20.1.20.03.53.36.5.2.1 39.900.000,0039.900.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


4,35225.108.750,00JUMLAH BELANJA 5.172.235.000,00 5.397.343.750,00

4,35( 225.108.750,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 5.172.235.000,00) ( 5.397.343.750,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




( 7,48)1.20.1.20.04.00.00.5 ( 3.499.872.800,00)BELANJA DAERAH 46.768.581.800,00 43.268.709.000,00


( 3,69)1.20.1.20.04.00.00.5.1.1 ( 243.000.800,00)6.325.581.000,006.568.581.800,00Belanja Pegawai



8.045.847.000,00 8.363.545.000,00


2.000.000,00 2.000.000,00



726.600.000,00 726.600.000,00



150.050.000,00 150.050.000,00

0,001.20.1.20.04.01.03.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



47.400.000,00 47.400.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00


4,031.20.1.20.04.01.01.06 35.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEBERSIHAN KANTOR

866.350.000,00 901.350.000,00

72,541.20.1.20.04.01.06.5.2.1 1.850.000,004.400.000,002.550.000,00Belanja Pegawai



143.465.000,00 143.465.000,00



398.050.000,00 402.800.000,00



70.530.000,00 70.530.000,00



138.925.000,00 138.925.000,00



39.840.000,00 61.790.000,00

0,001.20.1.20.04.01.11.5.2.1 450.000,00450.000,00Belanja Pegawai



156.000.000,00 156.000.000,00



1.485.850.000,00 1.446.200.000,00



1.900.000.000,00 2.195.648.000,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


923.400.000,00 923.400.000,00

0,001.20.1.20.04.01.15.5.2.1 0,00923.400.000,00923.400.000,00Belanja Pegawai


110.400.000,00 110.400.000,00

0,001.20.1.20.04.01.16.5.2.1 0,00110.400.000,00110.400.000,00Belanja Pegawai


832.170.000,00 832.170.000,00



51.817.000,00 51.817.000,00

0,001.20.1.20.04.01.18.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai



7.653.296.000,00 6.242.680.000,00

( 96,49)1.20.1.20.04.01.02.05 ( 1.694.500.000,00)KEGIATAN PENGADAAN KENDARAANJABATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

1.756.050.000,00 61.550.000,00

( 96,49)1.20.1.20.04.02.05.5.2.3 ( 1.694.500.000,00)61.550.000,001.756.050.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.04.01.02.06 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAHJABATAN / MESS

115.300.000,00 115.300.000,00

0,001.20.1.20.04.02.06.5.2.3 0,00115.300.000,00115.300.000,00Belanja Modal


91.950.000,00 91.950.000,00

0,001.20.1.20.04.02.07.5.2.3 0,0091.950.000,0091.950.000,00Belanja Modal


155.600.000,00 337.484.000,00


710,481.20.1.20.04.02.08.5.2.3 181.884.000,00207.484.000,0025.600.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.04.01.02.09 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN /PERALATAN RUMAHTANGGA

60.600.000,00 60.600.000,00

0,001.20.1.20.04.02.09.5.2.3 0,0060.600.000,0060.600.000,00Belanja Modal


21.100.000,00 21.100.000,00

0,001.20.1.20.04.02.11.5.2.3 0,0021.100.000,0021.100.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.04.01.02.14 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA RUMAH JABATAN

100.350.000,00 100.350.000,00

0,001.20.1.20.04.02.14.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



1.301.940.000,00 1.301.940.000,00



102.000.000,00 102.000.000,00



65.400.000,00 65.400.000,00


0,001.20.1.20.04.01.02.22 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA &PRASARANA STUDIO KOMUNIKASI

70.900.000,00 70.900.000,00


0,341.20.1.20.04.01.02.42 4.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN MEBELAIR 1.173.300.000,00 1.177.300.000,00

0,341.20.1.20.04.02.42.5.2.3 4.000.000,001.177.300.000,001.173.300.000,00Belanja Modal


28.000.000,00 28.000.000,00


0,001.20.1.20.04.01.02.61 50.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK/TELEPON

50.000.000,00


0,001.20.1.20.04.01.02.64 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA MEUBELAIR

50.000.000,00 50.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



96.750.000,00 96.750.000,00



9.000.000,00 9.000.000,00


0,001.20.1.20.04.01.02.67 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAHTANGGA

6.500.000,00 6.500.000,00


3,101.20.1.20.04.01.02.71 48.000.000,00KEGIATANREHABILITASI/PENINGKATANGEDUNG KANTOR

1.546.200.000,00 1.594.200.000,00

3,101.20.1.20.04.02.71.5.2.3 48.000.000,001.594.200.000,001.546.200.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.04.01.02.88 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANPERALATAN / PERLENGKAPAN KHUSUS

902.356.000,00 902.356.000,00

0,001.20.1.20.04.02.88.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai



878.235.000,00 982.685.000,00

13,221.20.1.20.04.01.03.01 104.450.000,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS / KERJA DANPERLENGKAPANNYA

789.600.000,00 894.050.000,00

8,821.20.1.20.04.03.01.5.2.1 450.000,005.550.000,005.100.000,00Belanja Pegawai



79.550.000,00 79.550.000,00

0,001.20.1.20.04.03.02.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



9.085.000,00 9.085.000,00



482.291.000,00 482.291.000,00


117.691.000,00 117.691.000,00



308.800.000,00 308.800.000,00



55.800.000,00 55.800.000,00



166.980.500,00 166.980.500,00


34.240.000,00 34.240.000,00

0,001.20.1.20.04.06.01.5.2.1 0,0028.000.000,0028.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.04.06.02.5.2.1 0,0010.650.000,0010.650.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.04.06.04.5.2.1 0,008.085.000,008.085.000,00Belanja Pegawai



29.286.500,00 29.286.500,00

0,001.20.1.20.04.06.05.5.2.1 0,0021.300.000,0021.300.000,00Belanja Pegawai



28.479.500,00 28.479.500,00

0,001.20.1.20.04.06.06.5.2.1 0,0023.900.000,0023.900.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


28.932.000,00 28.932.000,00

0,001.20.1.20.04.06.07.5.2.1 0,0021.300.000,0021.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.06.08 0,00KEGIATAN PENETAPAN KINERJA SKPD 16.138.000,00 16.138.000,00

0,001.20.1.20.04.06.08.5.2.1 0,0010.650.000,0010.650.000,00Belanja Pegawai


( 13,64)1.20.1.20.04.01.15 ( 2.848.570.000,00)PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASLEMBAGA PERWAKILAN RAKYATDAERAH

20.880.575.000,00 18.032.005.000,00

0,001.20.1.20.04.01.15.01 0,00KEGIATAN HEARING/DIALOG DANKOORDINASI DENGAN PEJABATPEMERINTAH, TOKOH MASYARAKATDAN TOKOH AGAMA

35.247.500,00 35.247.500,00

0,001.20.1.20.04.15.01.5.2.1 0,0030.090.000,0030.090.000,00Belanja Pegawai


( 24,89)1.20.1.20.04.01.15.02 ( 1.504.700.000,00)KEGIATAN KEGIATAN RESSES 6.043.950.000,00 4.539.250.000,00

( 24,89)1.20.1.20.04.15.02.5.2.2 ( 1.504.700.000,00)4.539.250.000,006.043.950.000,00Belanja Barang dan Jasa

( 17,17)1.20.1.20.04.01.15.03 ( 1.548.870.000,00)KEGIATAN KUNJUNGAN KERJAPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRDDALAM DAN LUAR DAERAH

9.016.800.000,00 7.467.930.000,00

( 17,17)1.20.1.20.04.15.03.5.2.2 ( 1.548.870.000,00)7.467.930.000,009.016.800.000,00Belanja Barang dan Jasa

10,101.20.1.20.04.01.15.04 515.000.000,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

5.094.600.000,00 5.609.600.000,00


( 48,24)1.20.1.20.04.01.15.05 ( 310.000.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINANKESEHATAN

642.550.000,00 332.550.000,00

0,001.20.1.20.04.15.05.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.15.06 0,00KEGIATAN PENYAMPAIANPENGADUAN DAN ASPIRASIMASYARAKAT / DEMO / UNJUKRASSA

47.427.500,00 47.427.500,00

0,001.20.1.20.04.15.06.5.2.1 0,0026.250.000,0026.250.000,00Belanja Pegawai


36,511.20.1.20.04.01.16 580.166.000,00PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANKELEMBAGAAN

1.588.802.500,00 2.168.968.500,00

0,001.20.1.20.04.01.16.02 0,00KEGIATAN PERUMUSAN NASKAHKEPUTUSAN PIMPINAN DANKEPUTUSAN DPRD

100.755.000,00 100.755.000,00

0,001.20.1.20.04.16.02.5.2.1 0,0065.580.000,0065.580.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.16.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERDA DANNON PERDA

755.695.000,00 755.695.000,00

0,001.20.1.20.04.16.03.5.2.1 0,0098.370.000,0098.370.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.16.04 0,00KEGIATAN PEMBUATAN RISALAHRAPAT PARIPURNA DPRD DANHASIL-HASIL RAPAT

234.527.500,00 234.527.500,00

0,001.20.1.20.04.16.04.5.2.1 0,0045.135.000,0045.135.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.16.07 0,00KEGIATAN MEMFASILITASIRAPAT-RAPAT KOMISI DAN FRAKSI

45.950.000,00 45.950.000,00

0,001.20.1.20.04.16.07.5.2.1 0,0042.270.000,0042.270.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.16.09 0,00KEGIATAN PELANTIKAN ANGGOTADPRD PROV. KALBAR

451.875.000,00 451.875.000,00

0,001.20.1.20.04.16.09.5.2.1 0,0031.000.000,0031.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.16.10 60.000.000,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANMEMORI KEGIATAN DPRD PROVINSIKALIMANTAN BARAT MASA JABATAN2009 - 2014

60.000.000,00

0,001.20.1.20.04.16.10.5.2.1 25.200.000,0025.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.16.11 109.166.000,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANBUKU PROFIL PIMPINAN DANANGGOTA DPRD PROVINSI KALBARMASA JABATAN 2009-2014

109.166.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.04.16.11.5.2.1 25.200.000,0025.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.16.14 411.000.000,00KEGIATAN FASILITASI PENGUCAPANSUMPAH/JANJI PIMPINAN DPRDPROVINSI KALBAR

411.000.000,00

0,001.20.1.20.04.16.14.5.2.1 38.950.000,0038.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.17 0,00PROGRAM OPTIMALISASI TEKNOLOGIINFORMASI

503.973.000,00 503.973.000,00

0,001.20.1.20.04.01.17.01 0,00KEGIATAN PENGOLAHAN DATA SISTEMINFORMASI

54.990.000,00 54.990.000,00

0,001.20.1.20.04.17.01.5.2.1 0,008.990.000,008.990.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.17.02 0,00KEGIATAN PENERBITAN BULETINLEGISLATIF (RUMAH RAKYAT)

141.540.000,00 141.540.000,00

0,001.20.1.20.04.17.02.5.2.1 0,0057.540.000,0057.540.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.17.04 0,00KEGIATAN PEMUTAHIRAN DATA 33.597.000,00 33.597.000,00

0,001.20.1.20.04.17.04.5.2.1 0,0028.950.000,0028.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.17.05 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SISTEMINFORMASI AKUNTANSI DINASDAERAH

125.000.000,00 125.000.000,00

0,001.20.1.20.04.17.05.5.2.1 0,00450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.17.06 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN DOKUMENDAN DATA KEPEGAWAIAN

48.446.000,00 48.446.000,00

0,001.20.1.20.04.17.06.5.2.1 0,0043.425.000,0043.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.04.01.17.07 0,00KEGIATAN PENGADAAN SISTEMPENGELOLAAN PERJALANAN DINASANGGOTA DPRD DAN SEKRETARIATDPRD PROV. KALBAR

100.400.000,00 100.400.000,00

0,001.20.1.20.04.17.07.5.2.3 0,00100.400.000,00100.400.000,00Belanja Modal

( 7,48)( 3.499.872.800,00)JUMLAH BELANJA 46.768.581.800,00 43.268.709.000,00

( 7,48)3.499.872.800,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 46.768.581.800,00)( 43.268.709.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.05 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




( 0,48)1.20.1.20.05.00.00.5 ( 78.975.000,00)BELANJA DAERAH 16.225.206.100,00 16.146.231.100,00


( 2,40)1.20.1.20.05.00.00.5.1.1 ( 140.000.000,00)5.669.788.100,005.809.788.100,00Belanja Pegawai



937.843.950,00 1.104.319.950,00


2.500.000,00 2.500.000,00



123.000.000,00 123.000.000,00



7.800.000,00 7.800.000,00



145.960.150,00 145.960.150,00



144.409.800,00 144.409.800,00



11.120.000,00 11.120.000,00



14.674.000,00 14.674.000,00



16.380.000,00 16.380.000,00



34.650.000,00 48.225.000,00



263.450.000,00 412.076.000,00



85.500.000,00 89.775.000,00

5,001.20.1.20.05.01.15.5.2.1 4.275.000,0089.775.000,0085.500.000,00Belanja Pegawai


80.400.000,00 80.400.000,00

0,001.20.1.20.05.01.16.5.2.1 0,0080.400.000,0080.400.000,00Belanja Pegawai


8.000.000,00 8.000.000,00



832.310.000,00 911.860.000,00


32.000.000,00 32.000.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANKEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.05.02.07.5.2.3 0,0032.000.000,0032.000.000,00Belanja Modal


535.050.000,00 412.500.000,00

( 22,90)1.20.1.20.05.02.08.5.2.3 ( 122.550.000,00)412.500.000,00535.050.000,00Belanja Modal


68.350.000,00 88.350.000,00

29,261.20.1.20.05.02.09.5.2.3 20.000.000,0088.350.000,0068.350.000,00Belanja Modal


124.550.000,00

0,001.20.1.20.05.02.12.5.2.3 124.550.000,00124.550.000,00Belanja Modal


150.410.000,00 150.410.000,00



24.750.000,00 24.750.000,00



21.750.000,00 21.750.000,00


0,001.20.1.20.05.01.02.42 57.550.000,00KEGIATAN PENGADAAN MEBELAIR 57.550.000,00

0,001.20.1.20.05.02.42.5.2.3 57.550.000,0057.550.000,00Belanja Modal

( 100,00)

1.20.1.20.05.01.03 ( 26.250.000,00)PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINPEGAWAI

26.250.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.05.01.03.02 ( 26.250.000,00)KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS DAN PERLENGKAPANNYA

26.250.000,00

( 100,00)



335.586.500,00 335.586.500,00


95.299.500,00 50.299.500,00



30.000.000,00 75.000.000,00



81.178.000,00 81.178.000,00

0,001.20.1.20.05.05.03.5.2.1 0,0021.100.000,0021.100.000,00Belanja Pegawai



109.109.000,00 109.109.000,00

0,001.20.1.20.05.05.04.5.2.1 0,008.750.000,008.750.000,00Belanja Pegawai



20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.20.1.20.05.05.06.5.2.1 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Pegawai



165.497.000,00 165.497.000,00


65.497.000,00 65.497.000,00

( 48,56)1.20.1.20.05.06.01.5.2.1 ( 29.650.000,00)31.400.000,0061.050.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.05.06.02.5.2.1 0,008.000.000,008.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.05.06.04.5.2.1 0,008.000.000,008.000.000,00Belanja Pegawai



30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.20.1.20.05.06.05.5.2.1 0,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.20.1.20.05.06.07.5.2.1 0,0024.800.000,0024.800.000,00Belanja Pegawai


( 7,94)1.20.1.20.05.01.16 ( 231.111.000,00)PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSDM APARATUR PEMERINTAH DAERAH

2.907.588.500,00 2.676.477.500,00

( 100,00)

1.20.1.20.05.01.16.01 ( 278.685.000,00)KEGIATAN FASILITASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK II

278.685.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.05.16.01.5.2.1 ( 15.400.000,00)15.400.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


( 1,16)1.20.1.20.05.01.16.02 ( 5.000.000,00)KEGIATAN FASILITASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DANFUNGSI BAGI PNS DAERAH

429.962.000,00 424.962.000,00

0,001.20.1.20.05.16.02.5.2.1 0,0025.600.000,0025.600.000,00Belanja Pegawai


27,791.20.1.20.05.01.16.03 50.000.000,00KEGIATAN FASILITASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGIPNS DAERAH

179.921.000,00 229.921.000,00

0,001.20.1.20.05.16.03.5.2.1 0,0025.600.000,0025.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.16.04 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PNS TUGAS BELAJAR

160.422.500,00 160.422.500,00

0,001.20.1.20.05.16.04.5.2.1 0,0027.200.000,0027.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.16.05 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN UJIAN DINASPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROV. KALBAR

39.990.000,00 39.990.000,00

0,001.20.1.20.05.16.05.5.2.1 0,0011.310.000,0011.310.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.16.06 0,00KEGIATAN SOSIALISASI JABATANFUNGSIONAL

197.582.000,00 197.582.000,00

0,001.20.1.20.05.16.06.5.2.1 0,0037.100.000,0037.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.16.07 0,00KEGIATAN FASILITASI PNS IJINBELAJAR PROV. KALBAR

406.060.500,00 406.060.500,00

0,001.20.1.20.05.16.07.5.2.1 0,0069.420.000,0069.420.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.16.08 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN UJIANPENYESUAIAN IJAZAH KENAIKANPANGKAT DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROV. KALBAR

37.483.000,00 37.483.000,00

0,001.20.1.20.05.16.08.5.2.1 0,0011.310.000,0011.310.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.16.10 0,00KEGIATAN FASILITASI DANMONITORING PELAKSANAAN UJIANDINAS PNS DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN/KOTASE-KALBAR

52.558.000,00 52.558.000,00

0,001.20.1.20.05.16.10.5.2.1 0,007.850.000,007.850.000,00Belanja Pegawai


13,571.20.1.20.05.01.16.12 71.034.000,00KEGIATAN FASILITAS PNS TUGASBELAJAR DI LINGKUNGAN PEMPROVKALBAR

523.191.000,00 594.225.000,00

0,001.20.1.20.05.16.12.5.2.1 0,0064.020.000,0064.020.000,00Belanja Pegawai


( 11,37)1.20.1.20.05.01.16.13 ( 68.460.000,00)KEGIATAN SELEKSI PENETAPAN DANPEMBERANGKATAN PNS UNTUK TUGASBELAJAR

601.733.500,00 533.273.500,00

0,001.20.1.20.05.16.13.5.2.1 0,0052.065.000,0052.065.000,00Belanja Pegawai


1,381.20.1.20.05.01.17 72.360.000,00PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR

5.210.342.050,00 5.282.702.050,00

0,001.20.1.20.05.01.17.03 0,00KEGIATAN PELAKSANAANSIDANG/RAPAT BAPERJAKAT

212.822.000,00 212.822.000,00

0,001.20.1.20.05.17.03.5.2.1 0,00139.170.000,00139.170.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.05.01.17.04 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN PENILAIANCALON SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN/KOTA

107.747.000,00 107.747.000,00

0,001.20.1.20.05.17.04.5.2.1 0,0033.920.000,0033.920.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.05 0,00KEGIATAN PELAKSANAANPELANTIKAN DAN PENGAMBILANSUMPAH/JANJI JABATAN PEJABATSTRUKTURAL

161.846.000,00 161.846.000,00

0,001.20.1.20.05.17.05.5.2.1 0,00107.200.000,00107.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.06 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN JABATANFUNGSIONAL

189.113.000,00 189.113.000,00

0,001.20.1.20.05.17.06.5.2.1 0,0080.220.000,0080.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.07 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIANSTATUS KEPEGAWAIAN PNS

101.380.000,00 101.380.000,00

0,001.20.1.20.05.17.07.5.2.1 0,0060.480.000,0060.480.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.08 0,00KEGIATAN FASILITASI PENANGANANKASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS

131.489.000,00 131.489.000,00

0,001.20.1.20.05.17.08.5.2.1 0,0070.980.000,0070.980.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.09 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIANLAPORAN HARTA KEKAYAANPENYELENGGARA NEGARA

43.147.700,00 43.147.700,00

0,001.20.1.20.05.17.09.5.2.1 0,0014.850.000,0014.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.10 0,00KEGIATAN PENERTIBAN DISIPLINAPARATUR PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

64.448.000,00 64.448.000,00

0,001.20.1.20.05.17.10.5.2.1 0,0036.600.000,0036.600.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.20.1.20.05.01.17.12 ( 30.000.000,00)KEGIATAN PENILAIAN BASISKOMPETENSI PNS

30.000.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.05.17.12.5.2.1 ( 22.725.000,00)22.725.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.20.1.20.05.01.17.19 0,00KEGIATAN INVETARISASI DANPEMETAAN PNS POTENSIAL DILINGKUNGAN PEMPROV KALBAR

395.394.650,00 395.394.650,00

0,001.20.1.20.05.17.19.5.2.1 0,0016.500.000,0016.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.22 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPENANGANAN KASUS PELANGGARANDISIPLIN PNS

184.844.000,00 184.844.000,00

0,001.20.1.20.05.17.22.5.2.1 0,0031.100.000,0031.100.000,00Belanja Pegawai


24,661.20.1.20.05.01.17.26 75.835.000,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANPENGADAAN CPNS PROVINSI KALBAR

307.415.000,00 383.250.000,00

6,671.20.1.20.05.17.26.5.2.1 7.350.000,00117.390.000,00110.040.000,00Belanja Pegawai


10,271.20.1.20.05.01.17.27 26.525.000,00KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNSPROVINSI KALBAR

258.271.000,00 284.796.000,00

0,001.20.1.20.05.17.27.5.2.1 0,0018.750.000,0018.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.29 0,00KEGIATAN PEMBEKALAN CALONPEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSIKALIMANTAN BARAT

165.418.000,00 165.418.000,00

0,001.20.1.20.05.17.29.5.2.1 0,0019.950.000,0019.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.30 0,00KEGIATAN PEMBERKASAN DANFASILITASI PENETAPAN NOMORINDUK PEGAWAI (NIP) CPNS PROVINSIKALIMANTAN BARAT

58.375.000,00 58.375.000,00

0,001.20.1.20.05.17.30.5.2.1 0,0016.050.000,0016.050.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.05.01.17.31 0,00KEGIATAN MONITORINGPELAKSANAAN PENGADAAN CPNSKABUPATEN/KOTA DI PROVINSIKALBAR

28.002.500,00 28.002.500,00

0,001.20.1.20.05.17.31.5.2.1 0,009.250.000,009.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.32 0,00KEGIATAN FASILITASI PENERBITANKARTU PEGAWAI (KARPEG) PNSPROVINSI KALBAR

27.218.000,00 27.218.000,00

0,001.20.1.20.05.17.32.5.2.1 0,007.650.000,007.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.34 0,00KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKANPENINGKATAN KESEJAHTERAAN PNS

62.200.000,00 62.200.000,00

0,001.20.1.20.05.17.34.5.2.1 0,009.900.000,009.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.35 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBERIAN PENGHARGAAN SLKS KEPADA PNS

88.446.000,00 88.446.000,00

0,001.20.1.20.05.17.35.5.2.1 0,0019.000.000,0019.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.36 0,00KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASILAYANAN TAPERUM PROVINSI KALBAR

39.806.000,00 39.806.000,00

0,001.20.1.20.05.17.36.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.37 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANMENTAL PNS

41.827.500,00 41.827.500,00

0,001.20.1.20.05.17.37.5.2.1 0,0015.200.000,0015.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.38 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBERIANBANTUAN UANG DUKA KEPADA PNS,SUAMI/ ISTRI DAN ANAK YANGMENINGGAL DUNIA

403.376.000,00 403.376.000,00

0,001.20.1.20.05.17.38.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.39 0,00KEGIATAN PEMBEKALAN MENJELANGPURNA TUGAS PNS

119.222.000,00 119.222.000,00

0,001.20.1.20.05.17.39.5.2.1 0,0028.200.000,0028.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.41 0,00KEGIATAN PENATAAN NASKAH DANPEMELIHARAAN DOKUMEN PNS

166.806.000,00 166.806.000,00

0,001.20.1.20.05.17.41.5.2.1 0,0067.860.000,0067.860.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.42 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU DATAJABATAN STRUKTURAL

40.302.000,00 40.302.000,00

0,001.20.1.20.05.17.42.5.2.1 0,0019.000.000,0019.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.44 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN DAFTARURUTAN KEPANGKATAN (DUK) PNSPROVINSI KALBAR

77.815.000,00 77.815.000,00

0,001.20.1.20.05.17.44.5.2.1 0,0044.820.000,0044.820.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.45 0,00KEGIATAN FASILITASI KARTU PEGAWAIELEKTRONIK (KPE)

128.647.000,00 128.647.000,00

0,001.20.1.20.05.17.45.5.2.1 0,0048.660.000,0048.660.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.46 0,00KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PNSDI LINKUNGAN PEMPROV KALBAR

137.053.750,00 137.053.750,00

0,001.20.1.20.05.17.46.5.2.1 0,0060.180.000,0060.180.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.47 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BUKU DATAJABATAN FUNGSIONAL

17.366.000,00 17.366.000,00

0,001.20.1.20.05.17.47.5.2.1 0,0012.700.000,0012.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.49 0,00KEGIATAN PEMBUATAN BUKU PROFILKEPEGAWAIAN DILINGKUNGANPROV.KALBAR

91.913.000,00 91.913.000,00

0,001.20.1.20.05.17.49.5.2.1 0,0045.135.000,0045.135.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.05.01.17.51 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN PORTALINFORMASI KEPEGAWAIAN

66.750.000,00 66.750.000,00

0,001.20.1.20.05.17.51.5.2.1 0,0044.820.000,0044.820.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.52 0,00KEGIATAN PENYELESAIANADMINISTRASI KENAIKAN PANGKATPENGABDIAN DAN PEMBERHENTIANPNS DENGAN HAK PENSIUN

114.784.000,00 114.784.000,00

0,001.20.1.20.05.17.52.5.2.1 0,0065.580.000,0065.580.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.53 0,00KEGIATAN PENYELESAIANADMINISTRASI KENAIKAN PANGKATPNS

144.047.650,00 144.047.650,00

0,001.20.1.20.05.17.53.5.2.1 0,0069.420.000,0069.420.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.54 0,00KEGIATAN PENYELESAIAN SKPPEGAWAI NEGERI SIPIL

70.044.700,00 70.044.700,00

0,001.20.1.20.05.17.54.5.2.1 0,0032.790.000,0032.790.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.55 0,00KEGIATAN PENYELESAIANADMINISTRASI KENAIKAN GAJIBERKALA

34.918.600,00 34.918.600,00

0,001.20.1.20.05.17.55.5.2.1 0,0033.000.000,0033.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.59 0,00KEGIATAN SISTEM APLIKASIPELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)

106.820.000,00 106.820.000,00

0,001.20.1.20.05.17.59.5.2.1 0,0052.500.000,0052.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.62 0,00KEGIATAN FASILITASI MONITORINGDAN PEMBINAAN PENYELESAIANKENAIKAN PANGKAT PNS DILINGKUNGAN PEMKAB / PEMKOT SEKALIMANTAN BARAT

155.988.000,00 155.988.000,00

0,001.20.1.20.05.17.62.5.2.1 0,0054.650.000,0054.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.63 0,00KEGIATAN PENYELESAIAN MUTASIPINDAH PNS DAN ALIH JENISKEPEGAWAIAN

124.012.500,00 124.012.500,00

0,001.20.1.20.05.17.63.5.2.1 0,0070.980.000,0070.980.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.70 0,00KEGIATAN RAPAT KERJAKEPEGAWAIAN TINGKAT SKPD DILINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTANBARAT

74.165.000,00 74.165.000,00

0,001.20.1.20.05.17.70.5.2.1 0,0025.950.000,0025.950.000,00Belanja Pegawai



29.217.000,00 29.217.000,00

0,001.20.1.20.05.17.79.5.2.1 0,0026.250.000,0026.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.80 0,00KEGIATAN PELATIHAN KANTORSENDIRI (IN HOUSE TRAINING)

32.243.500,00 32.243.500,00

0,001.20.1.20.05.17.80.5.2.1 0,0021.200.000,0021.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.81 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNISBIDANG KEPEGAWAIAN ORGANISASIDAN DIKLAT TINGKAT REGIONAL

83.930.000,00 83.930.000,00

0,001.20.1.20.05.17.81.5.2.1 0,007.600.000,007.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.82 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNISBIDANG KEPEGAWAIAN TINGKATPROVINSI KALIMANTAN BARAT

94.187.500,00 94.187.500,00

0,001.20.1.20.05.17.82.5.2.1 0,0028.450.000,0028.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.05.01.17.83 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPENYUSUNAN STANDARKOMPENTENSI MANAJERAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

167.522.500,00 167.522.500,00

0,001.20.1.20.05.17.83.5.2.1 0,0014.200.000,0014.200.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.05.01.17.84 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISISBEBAN KERJA

30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.20.1.20.05.17.84.5.2.1 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Pegawai


( 0,48)( 78.975.000,00)JUMLAH BELANJA 16.225.206.100,00 16.146.231.100,00

( 0,48)78.975.000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 16.225.206.100,00) ( 16.146.231.100,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.06 - BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




( 42,84)1.20.1.20.06.00.00.4 ( 1.556.185.000,00)PENDAPATAN 3.632.070.000,00 2.075.885.000,00

( 42,84)1.20.1.20.06.00.00.4.1 ( 1.556.185.000,00)2.075.885.000,003.632.070.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH

( 42,84)1.20.1.20.06.00.00.4.1.2 ( 1.556.185.000,00)2.075.885.000,003.632.070.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 10Tahun2011TentangRetribusiJasaUmumPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsaha

( 41,00)1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.01Retribusi Jasa Umum 3.518.770.000,00 2.075.885.000,00 ( 1.442.885.000,00)

( 41,00)1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.01Retribusi Pelayanan Pendidikan 3.518.770.000,00 2.075.885.000,00 ( 1.442.885.000,00)

( 100,00)

1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.02Retribusi Jasa Usaha 113.300.000,00 ( 113.300.000,00)

( 100,00)

1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.02Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 113.300.000,00 ( 113.300.000,00)

( 42,84)( 1.556.185.000,00)JUMLAH PENDAPATAN 3.632.070.000,00 2.075.885.000,00

( 4,86)1.20.1.20.06.00.00.5 ( 1.582.413.200,00)BELANJA DAERAH 32.522.054.100,00 30.939.640.900,00


( 0,71)1.20.1.20.06.00.00.5.1.1 ( 50.000.000,00)6.942.054.100,006.992.054.100,00Belanja Pegawai



2.557.415.250,00 2.715.741.750,00


714.000.000,00 628.800.000,00



50.000.000,00 50.000.000,00



16.575.000,00 16.575.000,00



800.000,00 800.000,00



503.050.000,00 503.050.000,00

0,001.20.1.20.06.01.06.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai



60.400.000,00 60.400.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANPENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



25.220.000,00 25.220.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00



22.000.000,00 22.000.000,00



51.800.000,00 51.800.000,00



47.900.000,00 47.900.000,00



76.100.000,00 94.407.500,00



402.120.250,00 625.963.250,00


( 0,80)1.20.1.20.06.01.01.15 ( 3.424.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEAMANAN LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN DAN PENDUKUNGPERKANTORAN LAINNYA

424.800.000,00 421.376.000,00

0,001.20.1.20.06.01.15.5.2.1 0,00376.200.000,00376.200.000,00Belanja Pegawai



106.800.000,00 106.800.000,00

0,001.20.1.20.06.01.16.5.2.1 0,00106.800.000,00106.800.000,00Belanja Pegawai

18,561.20.1.20.06.01.01.17 4.800.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPUBLIKASI / IKLAN DANDOKUMENTASI

25.850.000,00 30.650.000,00



1.377.427.000,00 1.408.627.000,00


295.400.000,00 295.400.000,00

0,001.20.1.20.06.02.08.5.2.3 0,00295.400.000,00295.400.000,00Belanja Modal


110.800.000,00 142.000.000,00

28,151.20.1.20.06.02.11.5.2.3 31.200.000,00142.000.000,00110.800.000,00Belanja Modal


70.800.000,00 70.800.000,00

0,001.20.1.20.06.02.15.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



332.677.000,00 332.677.000,00



60.000.000,00 60.000.000,00



35.800.000,00 35.800.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00


0,001.20.1.20.06.01.02.29 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGTEMPAT IBADAH

116.650.000,00 116.650.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.06.02.29.5.2.3 0,00116.650.000,00116.650.000,00Belanja Modal


0,001.20.1.20.06.02.42.5.2.3 0,0016.200.000,0016.200.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.06.01.02.47 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA MESS / ASRAMA

70.800.000,00 70.800.000,00

0,001.20.1.20.06.02.47.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.02.48 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNGPERTEMUAN/AULA

90.800.000,00 90.800.000,00

0,001.20.1.20.06.02.48.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.02.52 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA POS PENJAGAKEAMANAN KANTOR/RUMAH JABATAN

10.000.000,00 10.000.000,00



25.000.000,00 25.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00



88.000.000,00 88.000.000,00



9.500.000,00 9.500.000,00



121.450.000,00 121.450.000,00

0,001.20.1.20.06.01.03.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS/ KERJA DANPERLENGKAPANNYA

100.200.000,00 100.200.000,00

0,001.20.1.20.06.03.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



21.250.000,00 21.250.000,00



499.365.500,00 499.365.500,00


430.000.000,00 430.000.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00

0,001.20.1.20.06.05.05.5.2.1 0,0012.825.000,0012.825.000,00Belanja Pegawai



17.500.000,00 17.500.000,00

0,001.20.1.20.06.05.07.5.2.1 0,0010.300.000,0010.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.05.18 0,00KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

31.865.500,00 31.865.500,00

0,001.20.1.20.06.05.18.5.2.1 0,0013.800.000,0013.800.000,00Belanja Pegawai



182.900.000,00 182.900.000,00


50.000.000,00 50.000.000,00

0,001.20.1.20.06.06.01.5.2.1 0,0011.530.000,0011.530.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



0,001.20.1.20.06.06.02.5.2.1 0,0011.600.000,0011.600.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.06.06.04.5.2.1 0,0018.060.000,0018.060.000,00Belanja Pegawai



18.050.000,00 18.050.000,00

0,001.20.1.20.06.06.05.5.2.1 0,008.850.000,008.850.000,00Belanja Pegawai



31.250.000,00 31.250.000,00

0,001.20.1.20.06.06.06.5.2.1 0,0021.500.000,0021.500.000,00Belanja Pegawai



31.375.000,00 31.375.000,00

0,001.20.1.20.06.06.07.5.2.1 0,0017.900.000,0017.900.000,00Belanja Pegawai



17.500.000,00 17.500.000,00


17.500.000,00 17.500.000,00


( 7,53)1.20.1.20.06.01.15 ( 778.430.000,00)PROGRAM FASILITASIPENYELENGGARAAN PENDIDIKANKADER APARATUR PEMERINTAHDAERAH (BANDIKLAT)

10.326.510.400,00 9.548.080.400,00

25,591.20.1.20.06.01.15.01 114.510.000,00KEGIATAN SELEKSI PENERIMAANCALON PRAJA IPDN

447.472.900,00 561.982.900,00

0,001.20.1.20.06.15.01.5.2.1 0,0041.000.000,0041.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.15.02 0,00KEGIATAN SELEKSI PENERIMAANMAHASISWA PROGRAM STUDI ILMUPEMERINTAHAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT

103.830.500,00 103.830.500,00

0,001.20.1.20.06.15.02.5.2.1 0,0037.300.000,0037.300.000,00Belanja Pegawai


( 12,42)1.20.1.20.06.01.15.03 ( 892.940.000,00)KEGIATAN FASILITASIPENYELENGGARAAN PROGRAM STUDIILMU PEMERINTAHAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT

7.188.262.500,00 6.295.322.500,00

0,321.20.1.20.06.15.03.5.2.1 350.000,00106.800.000,00106.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.15.05 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANPENDIDIKAN KADER APARATURPEMERINTAH DAERAH

2.586.944.500,00 2.586.944.500,00

0,001.20.1.20.06.15.05.5.2.1 0,0024.760.000,0024.760.000,00Belanja Pegawai


( 10,56)1.20.1.20.06.01.16 ( 943.509.700,00)PROGRAM PENDIDIKAN DANPELATIHAN APARATUR PEMERINTAHDAERAH

8.927.691.350,00 7.984.181.650,00

0,001.20.1.20.06.01.16.01 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN IDAN II

1.109.444.800,00 1.109.444.800,00

0,001.20.1.20.06.16.01.5.2.1 0,00238.100.000,00238.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.02 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

381.177.350,00 381.177.350,00

0,001.20.1.20.06.16.02.5.2.1 0,00152.100.000,00152.100.000,00Belanja Pegawai


( 49,82)1.20.1.20.06.01.16.03 ( 794.704.700,00)KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

1.594.911.200,00 800.206.500,00

( 49,44)1.20.1.20.06.16.03.5.2.1 ( 138.245.000,00)141.345.000,00279.590.000,00Belanja Pegawai


( 74,22)1.20.1.20.06.01.16.04 ( 2.608.930.000,00)KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III

3.515.015.000,00 906.085.000,00

( 73,28)1.20.1.20.06.16.04.5.2.1 ( 418.980.000,00)152.720.000,00571.700.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 74,40)1.20.1.20.06.16.04.5.2.2 ( 2.189.950.000,00)753.365.000,002.943.315.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.20.1.20.06.01.16.05 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANKOORDINASI DIKLAT KEPEMIMPINANDAN PRAJABATAN

141.100.000,00 141.100.000,00

0,001.20.1.20.06.16.05.5.2.1 0,0029.400.000,0029.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.44 0,00KEGIATAN MANAJEMEN KERJASAMADAERAH

235.104.000,00 235.104.000,00

0,001.20.1.20.06.16.44.5.2.1 0,0028.750.000,0028.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.45 0,00KEGIATAN DIKLAT LEGAL DRAFTING 151.901.000,00 151.901.000,00

0,001.20.1.20.06.16.45.5.2.1 0,0028.750.000,0028.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.46 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT TENAGA PENYULUH PAJAKDAERAH

149.013.250,00 149.013.250,00

( 15,45)1.20.1.20.06.16.46.5.2.1 ( 2.700.000,00)14.775.000,0017.475.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.47 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANPRANATA HUMAS

136.643.250,00 136.643.250,00

0,001.20.1.20.06.16.47.5.2.1 0,0026.350.000,0026.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.48 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

133.553.250,00 133.553.250,00

0,001.20.1.20.06.16.48.5.2.1 0,0028.475.000,0028.475.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.49 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT MANAGEMEN PENGADAANBARANG DAN JASA TINGKATMENENGAH

141.655.750,00 141.655.750,00

0,001.20.1.20.06.16.49.5.2.1 0,0020.050.000,0020.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.50 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT PENYUSUNAN STANDAROPERATING PROCEDURE (SOP)

126.037.250,00 126.037.250,00

0,001.20.1.20.06.16.50.5.2.1 0,0020.950.000,0020.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.51 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT PELAYANAN PRIMA

119.997.750,00 119.997.750,00

0,001.20.1.20.06.16.51.5.2.1 0,0022.750.000,0022.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.52 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT PENILAIAN PRESTASI KERJAPNS BERDASASKAN PP NO. 46 TAHUN2011

141.222.250,00 141.222.250,00

0,001.20.1.20.06.16.52.5.2.1 0,0035.950.000,0035.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.53 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT PENILAIAN ASSET

145.618.250,00 145.618.250,00

0,001.20.1.20.06.16.53.5.2.1 0,0028.250.000,0028.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.54 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT TRAINING OF TRAINER (TOT)DIKLAT SEKRETARIS DESA

205.297.000,00 205.297.000,00

0,001.20.1.20.06.16.54.5.2.1 0,0013.650.000,0013.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.55 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT PETUGAS KESELAMATANPELAYARAN ASDP

322.591.250,00 322.591.250,00

0,001.20.1.20.06.16.55.5.2.1 0,0047.050.000,0047.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.56 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANDIKLAT SERTIFIKASI DAN REGISTRASIKAPAL ANGKUTAN SUNGGAI DANDANAU

177.408.750,00 177.408.750,00

0,001.20.1.20.06.16.56.5.2.1 0,0033.100.000,0033.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.58 363.057.500,00KEGIATAN PENYELENGGARAAN 363.057.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DIKLAT TOF

0,001.20.1.20.06.16.58.5.2.1 46.325.000,0046.325.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.16.59 2.097.067.500,00KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DPRDKAB/KOTA SE KALIMANTAN BARAT

2.097.067.500,00

0,001.20.1.20.06.16.59.5.2.1 166.200.000,00166.200.000,00Belanja Pegawai

0,001.20.1.20.06.16.59.5.2.2 1.930.867.500,001.930.867.500,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.20.1.20.06.01.17 0,00PROGRAM PENGEMBANGANKEDIKLATAN (BANDIKLAT)

1.519.740.500,00 1.519.740.500,00

0,001.20.1.20.06.01.17.01 0,00KEGIATAN PENERBITAN BULETINPROFESIONAL BADAN PENDIDIKANDAN PELATIHAN KALIMANTAN BARAT

110.408.000,00 110.408.000,00

0,001.20.1.20.06.17.01.5.2.1 0,0028.320.000,0028.320.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.02 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PENYELENGGARAANDIKLAT KABUPATEN/KOTA SEKALIMANTAN BARAT

143.994.000,00 143.994.000,00

0,001.20.1.20.06.17.02.5.2.1 0,0019.300.000,0019.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.06 0,00KEGIATAN PEREMAJAAN DATAWEBSITE DIKLAT APARATUR BERBASISE-GOVERNMENT

21.901.500,00 21.901.500,00

0,001.20.1.20.06.17.06.5.2.1 0,0014.620.000,0014.620.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.08 0,00KEGIATAN ANALISIS KEBUTUHANDIKLAT

153.268.000,00 153.268.000,00

0,001.20.1.20.06.17.08.5.2.1 0,0030.900.000,0030.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.12 0,00KEGIATAN SEMINAR PEMERINTAHAN 101.434.000,00 101.434.000,00

0,001.20.1.20.06.17.12.5.2.1 0,0013.150.000,0013.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.15 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KURIKULUMDIKLAT

120.535.000,00 120.535.000,00

0,001.20.1.20.06.17.15.5.2.1 0,0023.740.000,0023.740.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.16 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN MODULDIKLAT

144.820.000,00 144.820.000,00

0,001.20.1.20.06.17.16.5.2.1 0,0038.540.000,0038.540.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.17 0,00KEGIATAN EVALUASI PASCAPENYELENGGARAAN DIKLAT DILINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTANBARAT

161.192.000,00 161.192.000,00

0,001.20.1.20.06.17.17.5.2.1 0,0032.300.000,0032.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.18 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BOOKLETPROFIL BADAN DIKLAT PROVINSIKALIMANTAN BARAT

25.668.000,00 25.668.000,00

0,001.20.1.20.06.17.18.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.19 0,00KEGIATAN SEMINAR KARYA TULISILMIAH WIDYAISWARA BADAN DIKLATPROVINSI KALIMANTAN BARAT

193.697.000,00 193.697.000,00

0,001.20.1.20.06.17.19.5.2.1 0,00115.900.000,00115.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.20 0,00KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDITWIDYAISWARA BANDIKLAT PROVINSIKALIMANTAN BARAT

121.598.000,00 121.598.000,00

0,001.20.1.20.06.17.20.5.2.1 0,0060.540.000,0060.540.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.21 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENULISANKARYA TULIS ILMIAH WIDYAISWARA

87.220.000,00 87.220.000,00

0,001.20.1.20.06.17.21.5.2.1 0,008.650.000,008.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.06.01.17.22 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIWIDYASWARA SE KALIMANTAN BARAT

134.005.000,00 134.005.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.06.17.22.5.2.1 0,008.650.000,008.650.000,00Belanja Pegawai


( 4,86)( 1.582.413.200,00)JUMLAH BELANJA 32.522.054.100,00 30.939.640.900,00

( 0,09)26.228.200,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 28.889.984.100,00)( 28.863.755.900,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.07 - INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




2,521.20.1.20.07.00.00.5 702.590.000,00BELANJA DAERAH 27.781.431.800,00 28.484.021.800,00


( 1,92)1.20.1.20.07.00.00.5.1.1 ( 150.000.000,00)7.631.431.800,007.781.431.800,00Belanja Pegawai



2.581.294.000,00 3.148.412.100,00


8.700.000,00 8.700.000,00



312.000.000,00 303.120.000,00



90.000.000,00 90.000.000,00



27.200.000,00 27.200.000,00



3.300.000,00 3.300.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.07.01.05.5.2.1 ( 3.300.000,00)3.300.000,00Belanja Pegawai



154.890.000,00 304.480.000,00



156.698.000,00 253.806.000,00



17.850.000,00 17.850.000,00



15.416.000,00 30.832.000,00



12.850.000,00 12.850.000,00



150.000.000,00 200.000.000,00



880.560.000,00 1.144.444.100,00

29,961.20.1.20.07.01.14.5.2.2 263.884.100,001.144.444.100,00880.560.000,00Belanja Barang dan Jasa

0,001.20.1.20.07.01.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEAMANAN LINGKUNGANKANTOR/RUMAH JABATAN DANPENDUKUNG PERKANTORAN LAINNYA

615.600.000,00 615.600.000,00

0,001.20.1.20.07.01.15.5.2.1 0,00615.600.000,00615.600.000,00Belanja Pegawai


127.200.000,00 127.200.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.07.01.16.5.2.1 0,00127.200.000,00127.200.000,00Belanja Pegawai


9.030.000,00 9.030.000,00

0,001.20.1.20.07.01.18.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai



2.425.280.000,00 2.563.300.000,00


321.800.000,00 321.800.000,00

0,001.20.1.20.07.02.05.5.2.3 0,00321.800.000,00321.800.000,00Belanja Modal


24.350.000,00 56.350.000,00

131,411.20.1.20.07.02.07.5.2.3 32.000.000,0056.350.000,0024.350.000,00Belanja Modal


350.200.000,00 432.400.000,00

23,471.20.1.20.07.02.08.5.2.3 82.200.000,00432.400.000,00350.200.000,00Belanja Modal

34,641.20.1.20.07.01.02.09 15.000.000,00KEGIATAN PENGADAANPEERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAHTANGGA

43.300.000,00 58.300.000,00

34,641.20.1.20.07.02.09.5.2.3 15.000.000,0058.300.000,0043.300.000,00Belanja Modal


403.300.000,00 403.300.000,00

0,001.20.1.20.07.02.15.5.2.1 0,003.300.000,003.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.02.17 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANTAMAN/HALAMAN KANTOR/HALAMANRUMAH JABATAN

12.000.000,00 12.000.000,00


21,751.20.1.20.07.01.02.18 59.920.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA KENDARAANJABATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

275.480.000,00 335.400.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



36.500.000,00 36.500.000,00


( 33,69)1.20.1.20.07.01.02.25 ( 51.100.000,00)KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI

151.650.000,00 100.550.000,00

( 66,66)1.20.1.20.07.02.25.5.2.1 ( 1.100.000,00)550.000,001.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.02.41 0,00KEGIATAN PENGADAAN BAK AIR /MENARA AIR

100.350.000,00 100.350.000,00

0,001.20.1.20.07.02.41.5.2.3 0,00100.350.000,00100.350.000,00Belanja Modal


0,001.20.1.20.07.02.42.5.2.3 0,0050.350.000,0050.350.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.07.01.02.49 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG TEMPATIBADAH

6.000.000,00 6.000.000,00



35.000.000,00 35.000.000,00



18.100.000,00 18.100.000,00


0,001.20.1.20.07.01.02.71 0,00KEGIATAN REHABILITASI GEDUNGKANTOR

357.700.000,00 357.700.000,00

0,001.20.1.20.07.02.71.5.2.3 0,00357.700.000,00357.700.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.07.01.02.81 0,00KEGIATAN REHABILITASI PAGARKANTOR

224.200.000,00 224.200.000,00

0,001.20.1.20.07.02.81.5.2.3 0,00224.200.000,00224.200.000,00Belanja Modal


461.897.000,00 316.897.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


150.000.000,00 50.000.000,00



150.000.000,00 105.000.000,00



73.875.000,00 73.875.000,00

0,001.20.1.20.07.05.03.5.2.1 0,0026.400.000,0026.400.000,00Belanja Pegawai



7.750.000,00 7.750.000,00

0,001.20.1.20.07.05.04.5.2.1 0,002.750.000,002.750.000,00Belanja Pegawai



10.843.000,00 10.843.000,00

0,001.20.1.20.07.05.05.5.2.1 0,008.100.000,008.100.000,00Belanja Pegawai



12.343.000,00 12.343.000,00

0,001.20.1.20.07.05.06.5.2.1 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Pegawai



57.086.000,00 57.086.000,00

0,001.20.1.20.07.05.07.5.2.1 0,0052.000.000,0052.000.000,00Belanja Pegawai



190.707.000,00 190.707.000,00


34.836.000,00 34.836.000,00

0,001.20.1.20.07.06.01.5.2.1 0,0028.800.000,0028.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.07.06.02.5.2.1 0,0010.400.000,0010.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.06.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENSTRA 34.560.000,00 34.560.000,00

0,001.20.1.20.07.06.03.5.2.1 0,0019.185.000,0019.185.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.07.06.04.5.2.1 0,0010.400.000,0010.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.06.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LPPD DANLKPJ

34.575.000,00 34.575.000,00

0,001.20.1.20.07.06.05.5.2.1 0,0019.200.000,0019.200.000,00Belanja Pegawai



34.575.000,00 34.575.000,00

0,001.20.1.20.07.06.07.5.2.1 0,0019.200.000,0019.200.000,00Belanja Pegawai


( 6,40)1.20.1.20.07.01.16 ( 232.660.000,00)PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR PENGAWASDAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN

3.632.960.000,00 3.400.300.000,00

0,001.20.1.20.07.01.16.01 0,00KEGIATAN PELATIHAN KANTORSENDIRI (PKS)

81.140.000,00 81.140.000,00

0,001.20.1.20.07.16.01.5.2.1 0,0013.500.000,0013.500.000,00Belanja Pegawai


( 20,00)1.20.1.20.07.01.16.02 ( 30.000.000,00)KEGIATAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN SERTIFIKASI AUDITORDAN P2UPD

150.000.000,00 120.000.000,00


( 14,83)1.20.1.20.07.01.16.03 ( 17.740.000,00)KEGIATAN TRAINING OF TRAINER(TOT) EVALUASI LAKIP

119.547.500,00 101.807.500,00

0,001.20.1.20.07.16.03.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 6,72)1.20.1.20.07.01.16.05 ( 25.040.000,00)KEGIATAN BIMTEK AUDIT INVESTIGASI 372.550.000,00 347.510.000,00

0,001.20.1.20.07.16.05.5.2.1 0,0022.600.000,0022.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.16.06 0,00KEGIATAN BIMTEK PENGAWASANPENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH

115.432.500,00 115.432.500,00

0,001.20.1.20.07.16.06.5.2.1 0,0026.500.000,0026.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.16.07 0,00KEGIATAN ORIENTASIKERJA/PENGEMBANGAN WAWASANAPARATUR PENGAWAS KE LUARDAERAH

368.750.000,00 368.750.000,00


( 5,81)1.20.1.20.07.01.16.09 ( 12.470.000,00)KEGIATAN SOSIALISASI PERATURANPEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011

214.552.500,00 202.082.500,00

0,001.20.1.20.07.16.09.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai


( 11,61)1.20.1.20.07.01.16.11 ( 29.730.000,00)KEGIATAN BIMTEK PEMANTAPAN SPIP 255.927.500,00 226.197.500,00

0,001.20.1.20.07.16.11.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai


( 19,15)1.20.1.20.07.01.16.12 ( 46.320.000,00)KEGIATAN BIMTEK PROSEDURPENANGANAN PENGADUAN

241.802.500,00 195.482.500,00

0,001.20.1.20.07.16.12.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.16.13 0,00KEGIATAN BIMTEK REVIU LAPORANKEUANGAN

133.832.500,00 133.832.500,00

0,001.20.1.20.07.16.13.5.2.1 0,0022.500.000,0022.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.16.14 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPIMPINAN APIP

834.325.000,00 834.325.000,00

0,001.20.1.20.07.16.14.5.2.1 0,00112.500.000,00112.500.000,00Belanja Pegawai


( 12,43)1.20.1.20.07.01.16.15 ( 46.320.000,00)KEGIATAN FASILITASI DANKONSULTASI HASIL PENGAWASAN

372.550.000,00 326.230.000,00

0,001.20.1.20.07.16.15.5.2.1 0,0022.600.000,0022.600.000,00Belanja Pegawai


( 6,72)1.20.1.20.07.01.16.16 ( 25.040.000,00)KEGIATAN SOSIALISASI DAN FASILITASIRAD-PPK TAHUN 2014

372.550.000,00 347.510.000,00

0,001.20.1.20.07.16.16.5.2.1 0,0022.600.000,0022.600.000,00Belanja Pegawai


6,031.20.1.20.07.01.17 529.862.000,00PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH

8.775.198.000,00 9.305.060.000,00

9,881.20.1.20.07.01.17.01 511.200.000,00KEGIATAN PENGAWASAN REGULER 5.173.695.000,00 5.684.895.000,00


( 6,39)1.20.1.20.07.01.17.02 ( 30.240.000,00)KEGIATAN PEMERIKSAAN KHUSUSAMJAB

472.800.000,00 442.560.000,00


0,001.20.1.20.07.01.17.03 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENGAWASAN DAN PENYUSUNANPROGRAM KERJA PENGAWASANTAHUNAN (PKPT)

614.640.000,00 614.640.000,00

0,001.20.1.20.07.17.03.5.2.1 0,0016.450.000,0016.450.000,00Belanja Pegawai


21,261.20.1.20.07.01.17.05 48.902.000,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANSPIP DI LINGKUNGAN PEMPROV.KALBAR

230.000.000,00 278.902.000,00

0,001.20.1.20.07.17.05.5.2.1 23.000.000,0023.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.17.06 0,00KEGIATAN PENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT

680.000.000,00 680.000.000,00


0,001.20.1.20.07.01.17.07 0,00KEGIATAN REVIU LAPORANKEUANGAN PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

168.170.000,00 168.170.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.07.01.17.08 0,00KEGIATAN EVALUASI LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPEMERINTAH (LAKIP) SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

169.515.000,00 169.515.000,00


0,001.20.1.20.07.01.17.09 0,00KEGIATAN PENDATAAN DANPENILAIAN LP2P

67.575.000,00 67.575.000,00

0,001.20.1.20.07.17.09.5.2.1 0,0013.400.000,0013.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.17.10 0,00KEGIATAN EVALUASI KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHDAERAH (EKKPD)

318.155.000,00 318.155.000,00


0,001.20.1.20.07.01.17.11 0,00KEGIATAN PENINGKATANPENYELESAIAN KASUS DANPENATAUSAHAAN TIM PENYELESAIANKERUGIAN DAERAH (TPKD)

293.498.000,00 293.498.000,00

0,001.20.1.20.07.17.11.5.2.1 0,00169.480.000,00169.480.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.17.12 0,00KEGIATAN PEMERIKSAAN DENGANTUJUAN TERTENTU ( PDTT )

440.000.000,00 440.000.000,00


0,001.20.1.20.07.01.17.13 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI BANTUAN KEUANGANPROVINSI KALBAR

147.150.000,00 147.150.000,00


5,391.20.1.20.07.01.18 65.030.000,00PROGRAM PERCEPATANPENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASILPENGAWASAN/PEMERIKSAAANINTERNAL & EKSTERNALPEMERINTAH

1.205.201.000,00 1.270.231.000,00

0,001.20.1.20.07.01.18.01 0,00KEGIATAN INVENTARISASI TEMUANPENGAWASAN

39.586.000,00 39.586.000,00

0,001.20.1.20.07.18.01.5.2.1 0,0037.000.000,0037.000.000,00Belanja Pegawai


21,571.20.1.20.07.01.18.02 100.000.000,00KEGIATAN TINDAK LANJUT HASILTEMUAN PENGAWASAN

463.400.000,00 563.400.000,00

0,001.20.1.20.07.18.02.5.2.1 0,0044.200.000,0044.200.000,00Belanja Pegawai


( 4,98)1.20.1.20.07.01.18.03 ( 34.970.000,00)KEGIATAN RAPAT GELAR PENGAWASANDAN PEMUTAKHIRAN DATA TLHP

702.215.000,00 667.245.000,00

0,001.20.1.20.07.18.03.5.2.1 0,0023.400.000,0023.400.000,00Belanja Pegawai


( 9,59)1.20.1.20.07.01.19 ( 69.780.100,00)PROGRAM PEMANTAPAN REFORMASIBIROKRASI

727.463.000,00 657.682.900,00

( 6,70)1.20.1.20.07.01.19.01 ( 19.780.100,00)KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANPENILAIAN MANDIRI PELAKSAAN REFORMASI BIROKRASI ( PMP-RB )

294.900.000,00 275.119.900,00

0,001.20.1.20.07.19.01.5.2.1 0,0014.900.000,0014.900.000,00Belanja Pegawai


( 30,69)1.20.1.20.07.01.19.03 ( 50.000.000,00)KEGIATAN PELAKSANAAN DANPENANGANAN SYSTEM WHISTLEBLOWER

162.900.000,00 112.900.000,00

0,001.20.1.20.07.19.03.5.2.1 0,0012.900.000,0012.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.07.01.19.04 0,00KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAANPERPRES NO 55 TAHUN 2012 (RADPPK)

269.663.000,00 269.663.000,00

0,001.20.1.20.07.19.04.5.2.1 0,0014.900.000,0014.900.000,00Belanja Pegawai


2,52702.590.000,00JUMLAH BELANJA 27.781.431.800,00 28.484.021.800,00

2,52( 702.590.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 27.781.431.800,00)( 28.484.021.800,00)



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.08 - DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




( 1,15)1.20.1.20.08.00.00.4 ( 16.590.581.219,24)PENDAPATAN 1.440.650.000.000,00 1.424.059.418.780,76

( 1,15)1.20.1.20.08.00.00.4.1 ( 16.590.581.219,24)1.424.059.418.780,761.440.650.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH

( 2,60)1.20.1.20.08.00.00.4.1.1 ( 37.190.581.219,24)1.392.954.418.780,761.430.145.000.000,00Pajak Daerah1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 8Tahun2010TentangPajakDaerahPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 8Tahun2010TentangPajakDaerahPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 8Tahun2010TentangPajakDaerahPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 8Tahun2010TentangPajakDaerahPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 8Tahun2010TentangPajakDaerahPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 8Tahun2010TentangPajakDaerah

( 6,05)1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01Pajak Kendaraan Bermotor 377.900.000.000,00 355.000.000.000,00 ( 22.900.000.000,00)

( 18,48)1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Tidak Umum ) 123.859.165.800,00 100.959.165.800,00 ( 22.900.000.000,00)

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum ) 1.189.205.600,00 1.189.205.600,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01B-1 Bus, Micro Bus ( Tidak Umum ) 255.200.000,00 255.200.000,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 519.546.940,00 519.546.940,00 0,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASPENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01C-1 Truck, Pick Up ( Tidak Umum ) 82.807.120.000,00 82.807.120.000,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.0106. C-2 Truck, Pick up ( Umum ) 1.995.091.638,00 1.995.091.638,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01D-2. Kendaraan khusus (Umum) 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01E. Sepeda Motor, Scooter 155.784.950.322,00 155.784.950.322,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.01Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 9.489.719.700,00 9.489.719.700,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02Pajak Kendaraan Di Atas Air 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02Kendaraan di atas Air Konstruksi kayu 94.618.000,00 94.618.000,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02Kendaraan di atas Air Konstruksi serat (fiber),karet dan sejenisnya

1.716.000,00 1.716.000,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.02Kendaraan di atas Air Konstruksi besi, Baja, Ferrocement dan sejenisnya

38.666.000,00 38.666.000,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 495.000.000.000,00 495.000.000.000,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Tidak Umum ) 118.388.553.089,00 118.388.553.089,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum ) 2.973.337.485,00 2.973.337.485,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03B-1 Bus, Micro Bus ( Tidak Umum ) 448.679.110,00 448.679.110,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 376.133.760,00 376.133.760,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03C-1 Truck, Pick Up ( Tidak Umum ) 102.250.828.830,00 102.250.828.830,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03C-2 Truck, Pick up ( Umum ) 5.027.896.646,00 5.027.896.646,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03D-2. Kendaraan khusus (Umum) 151.859.880,00 151.859.880,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.03E. Sepeda Motor 265.382.711.200,00 265.382.711.200,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.04Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.04Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air Konstruksikayu

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

( 5,26)1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.05Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 395.000.000.000,00 374.215.280.000,00 ( 20.784.720.000,00)

( 10,04)1.20.1.20.08.00.00.4.1.1.05Bensin/Premium 206.866.000.000,00 186.081.280.000,00 ( 20.784.720.000,00)

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.05Pertamax 3.938.928.000,00 3.938.928.000,00 0,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.1.05Solar 184.195.072.000,00 184.195.072.000,00 0,00

71,141.20.1.20.08.00.00.4.1.1.06Pajak Air Permukaan 2.100.000.000,00 3.594.138.780,76 1.494.138.780,76

71,141.20.1.20.08.00.00.4.1.1.06Pajak Air Permukaan (PAP) 2.100.000.000,00 3.594.138.780,76 1.494.138.780,76

3,121.20.1.20.08.00.00.4.1.1.07Pajak Rokok 160.000.000.000,00 165.000.000.000,00 5.000.000.000,00

3,121.20.1.20.08.00.00.4.1.1.07Pajak Rokok 160.000.000.000,00 165.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,001.20.1.20.08.00.00.4.1.2 0,005.000.000,005.000.000,00Retribusi Daerah 1)



196,191.20.1.20.08.00.00.4.1.4 20.600.000.000,0031.100.000.000,0010.500.000.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 8Tahun2010TentangPajakDaerah

196,191.20.1.20.08.00.00.4.1.4.07Pendapatan Denda Pajak 1) 10.500.000.000,00 31.100.000.000,00 20.600.000.000,00

196,191.20.1.20.08.00.00.4.1.4.07Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000.000,00 31.100.000.000,00 20.600.000.000,00

( 1,15)( 16.590.581.219,24)JUMLAH PENDAPATAN 1.440.650.000.000,00 1.424.059.418.780,76

( 5,28)1.20.1.20.08.00.00.5 ( 6.355.783.000,00)BELANJA DAERAH 120.245.778.900,00 113.889.995.900,00


( 4,64)1.20.1.20.08.00.00.5.1.1 ( 3.029.969.800,00)62.224.164.600,0065.254.134.400,00Belanja Pegawai



13.679.151.500,00 13.099.717.600,00


50.000.000,00 50.000.000,00



1.088.211.500,00 788.211.500,00



500.000.000,00 150.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



29.620.000,00 29.620.000,00



7.800.000,00 7.800.000,00


( 6,51)1.20.1.20.08.01.01.06 ( 17.000.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEBERSIHAN KANTOR

261.100.000,00 244.100.000,00

272,721.20.1.20.08.01.06.5.2.1 3.000.000,004.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai



1.008.745.000,00 606.145.000,00

( 29,71)1.20.1.20.08.01.07.5.2.1 ( 2.600.000,00)6.150.000,008.750.000,00Belanja Pegawai


( 10,67)1.20.1.20.08.01.01.08 ( 586.500.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN BARANGCETAKAN DAN PENGGANDAAN

5.492.575.000,00 4.906.075.000,00

17,141.20.1.20.08.01.08.5.2.1 1.500.000,0010.250.000,008.750.000,00Belanja Pegawai



55.000.000,00 55.000.000,00



4.500.000,00



60.000.000,00 60.000.000,00



99.000.000,00 99.000.000,00



1.069.600.000,00 1.353.266.100,00



2.907.000.000,00 2.955.450.000,00

1,661.20.1.20.08.01.15.5.2.1 48.450.000,002.955.450.000,002.907.000.000,00Belanja Pegawai


122.400.000,00 122.400.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,00122.400.000,00122.400.000,00Belanja Pegawai

58,021.20.1.20.08.01.01.17 405.050.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPUBLIKASI / IKLAN DANDOKUMENTASI

698.100.000,00 1.103.150.000,00

459,091.20.1.20.08.01.17.5.2.1 5.050.000,006.150.000,001.100.000,00Belanja Pegawai


145,651.20.1.20.08.01.01.20 335.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWARUMAH/GEDUNGKANTOR/BANGUNAN KHUSUS

230.000.000,00 565.000.000,00



28.925.110.000,00 25.559.660.000,00

( 31,14)1.20.1.20.08.01.02.02 ( 5.923.000.000,00)KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKANTOR

19.020.300.000,00 13.097.300.000,00

( 31,14)1.20.1.20.08.02.02.5.2.3 ( 5.923.000.000,00)13.097.300.000,0019.020.300.000,00Belanja Modal


228.100.000,00

0,001.20.1.20.08.02.03.5.2.3 228.100.000,00228.100.000,00Belanja Modal


1.485.650.000,00 1.606.150.000,00

8,111.20.1.20.08.02.05.5.2.3 120.500.000,001.606.150.000,001.485.650.000,00Belanja Modal

35,661.20.1.20.08.01.02.07 48.350.000,00KEGIATAN PENGADAAN AC / KIPAS 135.550.000,00 183.900.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

ANGIN

35,661.20.1.20.08.02.07.5.2.3 48.350.000,00183.900.000,00135.550.000,00Belanja Modal


744.350.000,00 859.700.000,00

15,491.20.1.20.08.02.08.5.2.3 115.350.000,00859.700.000,00744.350.000,00Belanja Modal


144.100.000,00 144.100.000,00

0,001.20.1.20.08.02.09.5.2.3 0,00144.100.000,00144.100.000,00Belanja Modal

42,201.20.1.20.08.01.02.10 68.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN /PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK/TELEPON

161.100.000,00 229.100.000,00

42,201.20.1.20.08.02.10.5.2.3 68.000.000,00229.100.000,00161.100.000,00Belanja Modal


198.600.000,00 198.600.000,00

0,001.20.1.20.08.02.11.5.2.3 0,00198.600.000,00198.600.000,00Belanja Modal

( 29,79)1.20.1.20.08.01.02.12 ( 225.000.000,00)KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA SISTEM INFORMASI

755.100.000,00 530.100.000,00

( 29,79)1.20.1.20.08.02.12.5.2.3 ( 225.000.000,00)530.100.000,00755.100.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.08.01.02.13 444.150.000,00KEGIATAN PENGADAANSARANA/PRASARANA PENDUKUNGGEDUNG KANTOR

444.150.000,00

0,001.20.1.20.08.02.13.5.2.3 444.150.000,00444.150.000,00Belanja Modal

1.516,551.20.1.20.08.01.02.15 1.524.900.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

100.550.000,00 1.625.450.000,00

1.018,181.20.1.20.08.02.15.5.2.1 5.600.000,006.150.000,00550.000,00Belanja Pegawai

1.519,301.20.1.20.08.02.15.5.2.2 1.519.300.000,001.619.300.000,00100.000.000,00Belanja Barang dan Jasa

49,861.20.1.20.08.01.02.16 100.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GEDUNG KHUSUS /BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSIKHUSUS

200.550.000,00 300.550.000,00

0,001.20.1.20.08.02.16.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



799.560.000,00 854.760.000,00



50.550.000,00 50.550.000,00

0,001.20.1.20.08.02.20.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


( 26,93)1.20.1.20.08.01.02.21 ( 149.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

553.100.000,00 404.100.000,00

32,251.20.1.20.08.02.21.5.2.1 1.000.000,004.100.000,003.100.000,00Belanja Pegawai


0,671.20.1.20.08.01.02.23 6.500.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA /PRASARANA SISTEM INFORMASI

965.550.000,00 972.050.000,00

272,721.20.1.20.08.02.23.5.2.1 1.500.000,002.050.000,00550.000,00Belanja Pegawai


( 91,00)1.20.1.20.08.01.02.25 ( 2.732.500.000,00)KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI

3.002.550.000,00 270.050.000,00

( 91,00)1.20.1.20.08.02.25.5.2.3 ( 2.732.500.000,00)270.050.000,003.002.550.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.08.01.02.32 340.100.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GARASI /TEMPAT PARKIR KENDARAAN

340.100.000,00

0,001.20.1.20.08.02.32.5.2.3 340.100.000,00340.100.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.08.01.02.33 398.150.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR 398.150.000,00

0,001.20.1.20.08.02.33.5.2.3 398.150.000,00398.150.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.08.01.02.37 323.300.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURANAIR

323.300.000,00

0,001.20.1.20.08.02.37.5.2.3 323.300.000,00323.300.000,00Belanja Modal

53,021.20.1.20.08.01.02.38 21.500.000,00KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN AIR 40.550.000,00 62.050.000,00

53,021.20.1.20.08.02.38.5.2.3 21.500.000,0062.050.000,0040.550.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.08.01.02.41 58.050.000,00KEGIATAN PENGADAAN BAKAIR/MENARA AIR

58.050.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.08.02.41.5.2.3 58.050.000,0058.050.000,00Belanja Modal


66,661.20.1.20.08.02.42.5.2.3 211.550.000,00528.900.000,00317.350.000,00Belanja Modal


17.500.000,00 17.500.000,00

0,001.20.1.20.08.02.43.5.2.3 0,0017.500.000,0017.500.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.08.01.02.57 202.050.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN /JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN.

202.050.000,00

0,001.20.1.20.08.02.57.5.2.1 2.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


41,661.20.1.20.08.01.02.65 50.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GENERATOR

120.000.000,00 170.000.000,00



228.100.000,00

0,001.20.1.20.08.02.71.5.2.3 228.100.000,00228.100.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.08.01.02.74 375.750.000,00KEGIATAN REHABILITASI GUDANG 375.750.000,00

0,001.20.1.20.08.02.74.5.2.3 375.750.000,00375.750.000,00Belanja Modal

202,661.20.1.20.08.01.02.81 228.100.000,00KEGIATAN REHABILITASI PAGARKANTOR

112.550.000,00 340.650.000,00

202,661.20.1.20.08.02.81.5.2.3 228.100.000,00340.650.000,00112.550.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.08.01.02.86 516.350.000,00KEGIATAN PENINGKATAN JALAN /JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN

516.350.000,00

0,001.20.1.20.08.02.86.5.2.3 516.350.000,00516.350.000,00Belanja Modal


635.000.000,00 666.193.200,00


190.550.000,00 190.550.000,00

0,001.20.1.20.08.03.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



444.450.000,00 475.643.200,00

272,721.20.1.20.08.03.02.5.2.1 4.500.000,006.150.000,001.650.000,00Belanja Pegawai



316.600.000,00 366.600.000,00


200.000.000,00 250.000.000,00



116.600.000,00 116.600.000,00


17,271.20.1.20.08.01.06 34.755.000,00PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

201.170.000,00 235.925.000,00

15,851.20.1.20.08.01.06.01 4.755.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN

30.000.000,00 34.755.000,00

27,851.20.1.20.08.06.01.5.2.1 5.320.000,0024.420.000,0019.100.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,009.400.000,009.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.04.5.2.1 0,006.600.000,006.600.000,00Belanja Pegawai



9.930.000,00 9.930.000,00

0,001.20.1.20.08.06.05.5.2.1 0,006.600.000,006.600.000,00Belanja Pegawai


27,311.20.1.20.08.01.06.06 30.000.000,00KEGIATAN MONITORING, EVALUASIPELAPORAN

109.830.000,00 139.830.000,00

0,001.20.1.20.08.06.06.5.2.1 0,0026.600.000,0026.600.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


29.030.000,00 29.030.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,0020.500.000,0020.500.000,00Belanja Pegawai



118.630.000,00 118.630.000,00


118.630.000,00 118.630.000,00

0,001.20.1.20.08.07.02.5.2.1 0,0035.000.000,0035.000.000,00Belanja Pegawai


0,701.20.1.20.08.01.15 9.859.500,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITASAPARATUR PELAKSANA (DISPENDA)

1.402.099.000,00 1.411.958.500,00

0,001.20.1.20.08.01.15.02 0,00KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATASISTEM INFORMASI MANAJEMENKEPEGAWAIAN

55.730.000,00 55.730.000,00

0,001.20.1.20.08.15.02.5.2.1 0,0011.040.000,0011.040.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.15.03 0,00KEGIATAN PENYELESAIAN TINDAKLANJUT PELANGGARAN DISIPLIN PNS

63.945.000,00 63.945.000,00

0,001.20.1.20.08.15.03.5.2.1 0,0015.180.000,0015.180.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.15.06 0,00KEGIATAN PERSIAPAN KETERAMPILANMENJELANG PURNA TUGAS PNS

351.725.000,00 351.725.000,00

0,001.20.1.20.08.15.06.5.2.1 0,0016.300.000,0016.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.15.07 0,00KEGIATAN KONSULTASI DANKOORDINASI PENGELOLAANKEPEGAWAIAN

54.725.000,00 54.725.000,00


0,001.20.1.20.08.01.15.08 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPENATAUSAHAAN KEUANGAN DANPEMBINAAN BENDAHARA

103.185.000,00 103.185.000,00


0,001.20.1.20.08.01.15.10 0,00KEGIATAN REKONSILIASI LAPORANKEUANGAN

112.537.500,00 112.537.500,00

0,001.20.1.20.08.15.10.5.2.1 0,0020.800.000,0020.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.15.11 0,00KEGIATAN INVENTARISASIPEMERIKSAAN DAN PENYELESAIANTINDAK LANJUT PELANGGARANDISIPLIN PNS

63.945.000,00 63.945.000,00

0,001.20.1.20.08.15.11.5.2.1 0,0015.180.000,0015.180.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.15.12 0,00KEGIATAN PENYUSUSNAN STANDARPELAYANAN PUBLIK UPPD DISPENDAPROV. KALBAR

190.019.000,00 190.019.000,00

0,001.20.1.20.08.15.12.5.2.1 0,0032.400.000,0032.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.15.13 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PP NO.46TAHUN 2011 TENTANG PENILAIANPRESTASI KERJA PNS

56.945.000,00 56.945.000,00

0,001.20.1.20.08.15.13.5.2.1 0,0011.040.000,0011.040.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.15.14 0,00KEGIATAN REKONSILIASI LAPORANPERSEDIAAN DISPENDA PROV KALBAR

112.537.500,00 112.537.500,00

0,001.20.1.20.08.15.14.5.2.1 0,0020.800.000,0020.800.000,00Belanja Pegawai


14,411.20.1.20.08.01.15.16 9.859.500,00KEGIATAN PENINGKATAN MOTIVASI,KECERDASAN DAN KUALITAS KERJAPNS

68.405.000,00 78.264.500,00

0,001.20.1.20.08.15.16.5.2.1 0,0017.900.000,0017.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.15.17 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN DATA ELEKTRONIKDISPENDA PROV. KALBAR

168.400.000,00 168.400.000,00

0,001.20.1.20.08.15.17.5.2.1 0,0056.280.000,0056.280.000,00Belanja Pegawai


0,521.20.1.20.08.01.16 6.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN 1.146.076.000,00 1.152.076.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KESADARAN MASYARAKAT (DISPENDA)

3,521.20.1.20.08.01.16.01 6.000.000,00KEGIATAN PENYULUHAN PAJAKKEPADA MASYARAKAT DAN APARATKABUPATEN/KOTA

170.431.000,00 176.431.000,00

0,001.20.1.20.08.16.01.5.2.1 0,0073.890.000,0073.890.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.16.02 0,00KEGIATAN INTENSIFIKASIPENERIMAAN PKB MELALUI KEGIATANUNDIAN BERHADIAH

698.020.000,00 698.020.000,00

0,001.20.1.20.08.16.02.5.2.1 0,0077.870.000,0077.870.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.16.04 0,00KEGIATAN PENYULUHAN PAJAKMELALUI JALUR PKK

277.625.000,00 277.625.000,00

0,001.20.1.20.08.16.04.5.2.1 0,0030.420.000,0030.420.000,00Belanja Pegawai


1,031.20.1.20.08.01.17 20.400.000,00PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN (DISPENDA)

1.961.874.500,00 1.982.274.500,00

0,001.20.1.20.08.01.17.01 0,00KEGIATAN SISTEM MANAJEMEN MUTUISO 9001-2008

477.194.000,00 477.194.000,00

0,001.20.1.20.08.17.01.5.2.1 0,0065.850.000,0065.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.17.02 0,00KEGIATAN PEMBUATAN BROSUR DANLEAFLET PENDAPATAN DAERAH

107.560.000,00 107.560.000,00

0,001.20.1.20.08.17.02.5.2.1 0,006.650.000,006.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.17.03 0,00KEGIATAN PEMBUATAN APLIKASIPOJOK INFORMASI

229.250.000,00 229.250.000,00

0,001.20.1.20.08.17.03.5.2.1 0,0025.150.000,0025.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.17.03.5.2.3 0,00125.000.000,00125.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.08.01.17.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANEVALUASI INDEKS KEPUASANMASYARAKAT

206.481.000,00 206.481.000,00

0,001.20.1.20.08.17.04.5.2.1 0,0044.600.000,0044.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.17.05 0,00KEGIATAN PEMBUATAN APLIKASI IKM 226.430.000,00 226.430.000,00

0,001.20.1.20.08.17.05.5.2.1 0,0021.730.000,0021.730.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.17.05.5.2.3 0,00125.000.000,00125.000.000,00Belanja Modal

2,811.20.1.20.08.01.17.06 10.400.000,00KEGIATAN PELAYANAN GERAI SAMSAT 369.394.500,00 379.794.500,00

50,001.20.1.20.08.17.06.5.2.1 10.400.000,0031.200.000,0020.800.000,00Belanja Pegawai


5,821.20.1.20.08.01.17.08 10.000.000,00KEGIATAN KOMPARASI KEBUTUHANSARANA DAN PRASARANA PELAYANANUPPD / SAMSAT

171.535.000,00 181.535.000,00


0,001.20.1.20.08.01.17.09 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASIONLINE BERBASIS WEB

174.030.000,00 174.030.000,00

0,001.20.1.20.08.17.09.5.2.1 0,0061.030.000,0061.030.000,00Belanja Pegawai


31,171.20.1.20.08.01.18 412.798.000,00PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASIPEMUNGUTAN (DISPENDA)

1.324.190.500,00 1.736.988.500,00

0,001.20.1.20.08.01.18.01 0,00KEGIATAN RAKOR PENDAPATANDAERAH SE - KALBAR

235.444.000,00 235.444.000,00

0,001.20.1.20.08.18.01.5.2.1 0,0051.700.000,0051.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.18.02 0,00KEGIATAN RAKOR PENDAPATANDALAM RANGKA PENYUSUNANTARGET PENDAPATAN

99.050.000,00 99.050.000,00

0,001.20.1.20.08.18.02.5.2.1 0,0047.400.000,0047.400.000,00Belanja Pegawai


( 5,12)1.20.1.20.08.01.18.04 ( 8.625.000,00)KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DANABAGI HASIL PERTAMBANGAN UMUM

168.150.000,00 159.525.000,00

( 39,73)1.20.1.20.08.18.04.5.2.1 ( 8.900.000,00)13.500.000,0022.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.18.05 0,00KEGIATAN REKONSILIASI PAD 56.475.000,00 56.475.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 8

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

RETRIBUSI DAERAH DANPENDAPATAN LAIN-LAIN

0,001.20.1.20.08.18.05.5.2.1 0,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.18.06 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASIPELAYANAN SAMSAT SE KALBAR

389.111.500,00 389.111.500,00

0,001.20.1.20.08.18.06.5.2.1 0,00212.700.000,00212.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.18.07 0,00KEGIATAN RAPAT INTERN DENGANUPPD SE KALBAR

118.970.000,00 118.970.000,00

0,001.20.1.20.08.18.07.5.2.1 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.18.08 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI BIDANGPENGEMBANGAN PENDAPATAN

202.900.000,00 202.900.000,00


0,001.20.1.20.08.01.18.09 0,00KEGIATAN REKONSILIASI RETRIBUSIPADA DINAS/INSTANSI PENGELOLARETRIBUSI

54.090.000,00 54.090.000,00

0,001.20.1.20.08.18.09.5.2.1 0,0025.800.000,0025.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.18.10 182.093.500,00KEGIATAN RAKOR PBB SEKALIMANTAN BARAT

182.093.500,00

0,001.20.1.20.08.18.10.5.2.1 14.750.000,0014.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.18.11 95.425.000,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PBB - P3

95.425.000,00

0,001.20.1.20.08.18.11.5.2.1 13.200.000,0013.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.18.12 62.774.500,00KEGIATAN STUDI KOMPARASIPENGAMANAN PENINGKATAN PBB P-3

62.774.500,00


0,001.20.1.20.08.01.18.14 81.130.000,00KEGIATAN STUDI KOMPARASIPENGAMANAN PENINGKATAN PBB-3

81.130.000,00


1,171.20.1.20.08.01.19 54.065.000,00PROGRAMPENINGKATANPENGELOLAAN PAD (DISPENDA)

4.583.244.500,00 4.637.309.500,00

30,301.20.1.20.08.01.19.01 50.000.000,00KEGIATAN PENINGKATANPENERIMAAN PAJAK DAERAH

165.000.000,00 215.000.000,00


0,001.20.1.20.08.01.19.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHANPERGUB TENTANG JUKLAK PERDARETRIBUSI DAERAH

145.890.000,00 145.890.000,00

0,001.20.1.20.08.19.02.5.2.1 0,0038.700.000,0038.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.04 0,00KEGIATAN ANALISA PENDAPATANDAERAH

296.550.000,00 296.550.000,00

0,001.20.1.20.08.19.04.5.2.1 0,0025.400.000,0025.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.05 0,00KEGIATAN INTENSIFIKASIPEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

201.955.000,00 201.955.000,00

0,001.20.1.20.08.19.05.5.2.1 0,0031.800.000,0031.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERGUBTENTANG JUKLAK PERDA SUMBANGANPIHAK KETIGA

57.880.000,00 57.880.000,00

0,001.20.1.20.08.19.06.5.2.1 0,0022.230.000,0022.230.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.07 0,00KEGIATAN INTENSIFIKASI DANEKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PADBIDANG RETRIBUSI DAERAH

372.820.000,00 372.820.000,00

0,001.20.1.20.08.19.07.5.2.1 0,0058.050.000,0058.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.08 0,00KEGIATAN LOKAWIDYA PENDAPATANDAERAH

197.743.000,00 197.743.000,00


( 7,30)1.20.1.20.08.01.19.09 ( 15.000.000,00)KEGIATAN VERIFIKASI DAN 205.478.000,00 190.478.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 9

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAKDAERAH

0,001.20.1.20.08.19.09.5.2.1 0,0077.400.000,0077.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.11 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PENDAPATANLAIN-LAIN DAN PARTISIPASI PIHAKKETIGA

392.200.000,00 392.200.000,00

0,001.20.1.20.08.19.11.5.2.1 0,0046.200.000,0046.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.13 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PENERIMAAN DAERAH

222.394.000,00 222.394.000,00

0,001.20.1.20.08.19.13.5.2.1 0,0030.400.000,0030.400.000,00Belanja Pegawai


17,811.20.1.20.08.01.19.14 32.125.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANSINKRONISASI NILAI JUAL KENDARAANBERMOTOR

180.331.500,00 212.456.500,00

0,001.20.1.20.08.19.14.5.2.1 0,0040.500.000,0040.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.15 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN REVISIPERGUB TENTANG JUKLAKKENDARAAN LUAR PROVINSI

63.380.000,00 63.380.000,00

0,001.20.1.20.08.19.15.5.2.1 0,0022.230.000,0022.230.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.16 0,00KEGIATAN REKONSILIASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL

276.050.000,00 276.050.000,00

0,001.20.1.20.08.19.16.5.2.1 0,0048.300.000,0048.300.000,00Belanja Pegawai


6,851.20.1.20.08.01.19.17 19.800.000,00KEGIATAN INTENSIFIKASI DANEKSTENSIFIKASI PEMUNGUTANALAT-ALAT BERAT/BESAR

288.834.500,00 308.634.500,00

0,001.20.1.20.08.19.17.5.2.1 0,00119.800.000,00119.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.18 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN REVISIPERDA JASA USAHA DAN RETRIBUSIPERIZINAN TERTENTU

364.050.000,00 364.050.000,00

0,001.20.1.20.08.19.18.5.2.1 0,0095.700.000,0095.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.19 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANDOLEANSI DAN SENGKETA PAJAK

198.387.250,00 198.387.250,00

0,001.20.1.20.08.19.19.5.2.1 0,0050.880.000,0050.880.000,00Belanja Pegawai


( 24,01)1.20.1.20.08.01.19.21 ( 72.360.000,00)KEGIATAN STUDI KOMPARASI PELAYANAN PERPAJAKAN

301.250.000,00 228.890.000,00


11,511.20.1.20.08.01.19.22 39.500.000,00KEGIATAN INTENSIFIKASIPEMUNGUTAN PBBKB

343.004.500,00 382.504.500,00

50,001.20.1.20.08.19.22.5.2.1 39.500.000,00118.500.000,0079.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.23 0,00KEGIATAN OPTIMALISASIPEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

145.662.250,00 145.662.250,00

0,001.20.1.20.08.19.23.5.2.1 0,0031.800.000,0031.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.19.27 0,00KEGIATAN PERSIAPAN PENETAPANNOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

164.384.500,00 164.384.500,00

0,001.20.1.20.08.19.27.5.2.1 0,0030.400.000,0030.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.20 0,00PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN(DISPENDA)

698.498.500,00 698.498.500,00

0,001.20.1.20.08.01.20.01 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI HASIL TEMUANPEMERIKSAAN

105.760.000,00 105.760.000,00

0,001.20.1.20.08.20.01.5.2.1 0,006.950.000,006.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.20.02 0,00KEGIATAN PENGAWASAN ,PEMBINAANREGULAR DAN MONITORINGEVALUASI HASIL PENGAWASAN PADAUPPD

284.306.000,00 284.306.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 10

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.08.20.02.5.2.1 0,0032.600.000,0032.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.20.03 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PEMBINAANPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN

275.902.500,00 275.902.500,00

0,001.20.1.20.08.20.03.5.2.1 0,0030.600.000,0030.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.01.20.04 0,00KEGIATAN PENYUSUSNAN BUKUPEDOMAN PENGAWASAN DANPEMBINAAN

32.530.000,00 32.530.000,00

0,001.20.1.20.08.20.04.5.2.1 0,0025.680.000,0025.680.000,00Belanja Pegawai


( 5,28)( 6.355.783.000,00)JUMLAH BELANJA 120.245.778.900,00 113.889.995.900,00

( 0,77)( 10.234.798.219,24)SURPLUS/(DEFISIT) 1.320.404.221.100,00 1.310.169.422.880,76



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




12,641.20.1.20.08.00.00.5 155.550.000,00BELANJA DAERAH 1.230.000.000,00 1.385.550.000,00




555.110.000,00 555.110.000,00


440.000,00 440.000,00



46.560.000,00 33.120.000,00



5.300.000,00 5.300.000,00



1.080.000,00 1.080.000,00



58.550.000,00 58.550.000,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



200.680.000,00 200.680.000,00



15.100.000,00 15.100.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



3.300.000,00 3.300.000,00



6.500.000,00 6.500.000,00



155.000.000,00 168.440.000,00



57.600.000,00 57.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0057.600.000,0057.600.000,00Belanja Pegawai


130.600.000,00 256.150.000,00


125.550.000,00

0,001.20.1.20.08.02.12.5.2.3 125.550.000,00125.550.000,00Belanja Modal


118.300.000,00 118.300.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



6.300.000,00 6.300.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



36.755.000,00 36.755.000,00


16.137.500,00 16.137.500,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,0013.500.000,0013.500.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,005.950.000,005.950.000,00Belanja Pegawai



13.430.000,00 13.430.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,0011.100.000,0011.100.000,00Belanja Pegawai



7.187.500,00 7.187.500,00


7.187.500,00 7.187.500,00

0,001.20.1.20.08.07.01.5.2.1 0,005.950.000,005.950.000,00Belanja Pegawai



500.347.500,00 530.347.500,00


290.000.000,00 320.000.000,00


0,001.20.1.20.08.02.18.12 0,00KEGIATAN REKONSILIASIPENERIMAAN SUMBANGANPARTISIPASI PIHAK KE TIGA

33.735.000,00 33.735.000,00

0,001.20.1.20.08.18.12.5.2.1 0,0033.000.000,0033.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.02.18.15 0,00KEGIATAN PELAYANAN SAMSATCORNER

106.360.000,00 106.360.000,00

0,001.20.1.20.08.18.15.5.2.1 0,0081.000.000,0081.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.02.18.16 0,00KEGIATAN PENATAAN KEARSIPAN 14.090.000,00 14.090.000,00

0,001.20.1.20.08.18.16.5.2.1 0,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.02.18.17 0,00KEGIATAN REKONSILIASI PELAPORANPAJAK DAERAH

56.162.500,00 56.162.500,00

0,001.20.1.20.08.18.17.5.2.1 0,0054.600.000,0054.600.000,00Belanja Pegawai


12,64155.550.000,00JUMLAH BELANJA 1.230.000.000,00 1.385.550.000,00

12,64( 155.550.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 1.230.000.000,00) ( 1.385.550.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




6,131.20.1.20.08.00.00.5 42.000.000,00BELANJA DAERAH 685.000.000,00 727.000.000,00


6,1342.000.000,00727.000.000,00685.000.000,00BELANJA LANGSUNG


385.201.000,00 397.201.000,00


360.000,00 360.000,00



33.600.000,00 45.600.000,00



1.400.000,00 1.400.000,00



510.000,00 510.000,00



44.279.500,00 44.279.500,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



80.146.500,00 80.146.500,00



16.150.000,00 16.150.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



1.980.000,00 1.980.000,00



6.175.000,00 6.175.000,00



150.000.000,00 150.000.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


84.480.000,00 84.480.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00



30.380.000,00 30.380.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



3.300.000,00 3.300.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00


0,001.20.1.20.08.03.02.65 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GENERATOR

34.800.000,00 34.800.000,00



27.019.000,00 27.019.000,00


11.300.000,00 11.300.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai



10.425.000,00 10.425.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai



188.300.000,00 218.300.000,00


188.300.000,00 218.300.000,00


6,1342.000.000,00JUMLAH BELANJA 685.000.000,00 727.000.000,00

6,13( 42.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 685.000.000,00) ( 727.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




35,521.20.1.20.08.00.00.5 305.550.000,00BELANJA DAERAH 860.000.000,00 1.165.550.000,00


35,52305.550.000,001.165.550.000,00860.000.000,00BELANJA LANGSUNG


537.620.000,00 549.620.000,00


1.200.000,00 1.200.000,00



118.900.000,00 118.900.000,00



1.600.000,00 1.600.000,00



840.000,00 840.000,00



79.100.000,00 79.100.000,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai



66.595.000,00 66.595.000,00



11.000.000,00 11.000.000,00



7.000.000,00 7.000.000,00



3.960.000,00 3.960.000,00



8.125.000,00 8.125.000,00



193.700.000,00 205.700.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


64.180.000,00 327.730.000,00

0,001.20.1.20.08.04.02.12 125.550.000,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA DAN SISTEM INFORMASI

125.550.000,00

0,001.20.1.20.08.02.12.5.2.3 125.550.000,00125.550.000,00Belanja Modal

1.500,001.20.1.20.08.04.02.15 150.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GEDUNG KANTOR

10.000.000,00 160.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


34.680.000,00 34.680.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00



4.500.000,00 4.500.000,00


( 100,00)

1.20.1.20.08.04.02.65 ( 12.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GENERATOR

12.000.000,00

( 100,00)



33.200.000,00 33.200.000,00


17.200.000,00 17.200.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai



10.300.000,00 10.300.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai



225.000.000,00 255.000.000,00


225.000.000,00 255.000.000,00


35,52305.550.000,00JUMLAH BELANJA 860.000.000,00 1.165.550.000,00

35,52( 305.550.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 860.000.000,00) ( 1.165.550.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




22,221.20.1.20.08.00.00.5 155.550.000,00BELANJA DAERAH 700.000.000,00 855.550.000,00




400.308.000,00 400.308.000,00


440.000,00 440.000,00



74.000.000,00 74.000.000,00



2.000.000,00 2.000.000,00



300.000,00 300.000,00



46.550.000,00 46.550.000,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



53.863.000,00 53.863.000,00



13.100.000,00 13.100.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



1.980.000,00 1.980.000,00



7.475.000,00 7.475.000,00



150.000.000,00 150.000.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


84.740.000,00 210.290.000,00


125.550.000,00

0,001.20.1.20.08.02.12.5.2.3 125.550.000,00125.550.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00





Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

RUTIN/BERKALA KENDARAANJABATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL



2.400.000,00 2.400.000,00



4.200.000,00 4.200.000,00



12.840.000,00 12.840.000,00



26.652.000,00 26.652.000,00


10.635.000,00 10.635.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai



10.330.000,00 10.330.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai



188.300.000,00 218.300.000,00


188.300.000,00 218.300.000,00


22,22155.550.000,00JUMLAH BELANJA 700.000.000,00 855.550.000,00

22,22( 155.550.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 700.000.000,00) ( 855.550.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




3,841.20.1.20.08.00.00.5 30.000.000,00BELANJA DAERAH 780.000.000,00 810.000.000,00




428.795.000,00 428.795.000,00


1.200.000,00 1.200.000,00



39.500.000,00 39.500.000,00



3.400.000,00 3.400.000,00



300.000,00 300.000,00



53.000.000,00 53.000.000,00



64.020.000,00 64.020.000,00



11.000.000,00 11.000.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



3.600.000,00 3.600.000,00



6.175.000,00 6.175.000,00



195.000.000,00 195.000.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


112.500.000,00 112.500.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00



68.900.000,00 68.900.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


5.400.000,00 5.400.000,00



4.200.000,00 4.200.000,00



24.000.000,00 24.000.000,00



23.225.000,00 23.225.000,00


9.870.000,00 9.870.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai



8.870.000,00 8.870.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai



215.480.000,00 245.480.000,00


215.480.000,00 245.480.000,00


3,8430.000.000,00JUMLAH BELANJA 780.000.000,00 810.000.000,00

3,84( 30.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 780.000.000,00) ( 810.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




20,441.20.1.20.08.00.00.5 155.550.000,00BELANJA DAERAH 761.000.000,00 916.550.000,00




436.466.000,00 486.066.000,00


1.000.000,00 1.000.000,00



68.000.000,00 68.000.000,00


( 70,58)1.20.1.20.08.07.01.04 ( 2.400.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIZINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

3.400.000,00 1.000.000,00



750.000,00 750.000,00



40.550.000,00 40.550.000,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



62.786.000,00 62.786.000,00



13.500.000,00 13.500.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



1.980.000,00 1.980.000,00



3.900.000,00 3.900.000,00



190.000.000,00 242.000.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


103.900.000,00 179.850.000,00


125.550.000,00

0,001.20.1.20.08.02.12.5.2.3 125.550.000,00125.550.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00


( 70,95)1.20.1.20.08.07.02.18 ( 49.600.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN 69.900.000,00 20.300.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

RUTIN/BERKALA KENDARAANJABATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL



1.800.000,00 1.800.000,00



4.200.000,00 4.200.000,00



18.000.000,00 18.000.000,00



21.634.000,00 21.634.000,00


8.795.000,00 8.795.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,005.400.000,005.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai



8.465.000,00 8.465.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,006.600.000,006.600.000,00Belanja Pegawai



199.000.000,00 229.000.000,00


199.000.000,00 229.000.000,00


20,44155.550.000,00JUMLAH BELANJA 761.000.000,00 916.550.000,00

20,44( 155.550.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 761.000.000,00) ( 916.550.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




3,761.20.1.20.08.00.00.5 30.000.000,00BELANJA DAERAH 796.000.000,00 826.000.000,00




451.691.500,00 451.691.500,00


4.800.000,00 4.800.000,00



33.200.000,00 33.200.000,00



2.600.000,00 2.600.000,00



480.000,00 480.000,00



37.550.000,00 37.550.000,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



76.911.500,00 76.911.500,00



14.500.000,00 14.500.000,00



7.200.000,00 7.200.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00



5.850.000,00 5.850.000,00



220.000.000,00 220.000.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


89.060.000,00 89.060.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00



57.460.000,00 57.460.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



1.800.000,00 1.800.000,00



7.800.000,00 7.800.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00



26.008.500,00 26.008.500,00


14.030.000,00 14.030.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,0010.900.000,0010.900.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,003.500.000,003.500.000,00Belanja Pegawai



7.230.000,00 7.230.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai



229.240.000,00 259.240.000,00


188.300.000,00 218.300.000,00


0,001.20.1.20.08.08.18.11 0,00KEGIATAN PENYULUHAN PAJAKKEPADA MASYARAKAT DAN APARATKECAMATAN

40.940.000,00 40.940.000,00

0,001.20.1.20.08.18.11.5.2.1 0,0016.930.000,0016.930.000,00Belanja Pegawai


3,7630.000.000,00JUMLAH BELANJA 796.000.000,00 826.000.000,00

3,76( 30.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 796.000.000,00) ( 826.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




4,131.20.1.20.08.00.00.5 30.000.000,00BELANJA DAERAH 725.000.000,00 755.000.000,00




403.923.000,00 403.923.000,00

100,001.20.1.20.08.09.01.01 1.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURATMENYURAT

1.000.000,00 2.000.000,00



23.700.000,00 24.700.000,00



2.800.000,00 2.800.000,00



660.000,00 660.000,00



28.000.000,00 28.000.000,00



58.418.000,00 58.418.000,00



14.640.000,00 12.640.000,00



3.420.000,00 3.420.000,00



1.980.000,00 1.980.000,00



3.705.000,00 3.705.000,00



220.000.000,00 220.000.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


84.880.000,00 84.880.000,00

0,001.20.1.20.08.09.02.15 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

10.000.000,00 10.000.000,00



57.600.000,00 57.600.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


2.400.000,00 2.400.000,00



4.800.000,00 4.800.000,00



10.080.000,00 10.080.000,00



25.337.000,00 25.337.000,00


9.100.000,00 9.100.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai



10.425.000,00 10.425.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,007.300.000,007.300.000,00Belanja Pegawai



210.860.000,00 240.860.000,00


210.860.000,00 240.860.000,00


4,1330.000.000,00JUMLAH BELANJA 725.000.000,00 755.000.000,00

4,13( 30.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 725.000.000,00) ( 755.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




3,941.20.1.20.08.00.00.5 30.000.000,00BELANJA DAERAH 760.000.000,00 790.000.000,00




441.550.000,00 441.550.000,00


1.500.000,00 1.500.000,00



30.600.000,00 30.600.000,00



2.400.000,00 2.400.000,00



300.000,00 300.000,00



61.550.000,00 61.550.000,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



77.020.000,00 77.020.000,00



11.000.000,00 11.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



1.980.000,00 1.980.000,00



8.000.000,00 8.000.000,00



193.000.000,00 193.000.000,00



49.200.000,00 49.200.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0049.200.000,0049.200.000,00Belanja Pegawai


94.500.000,00 94.500.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00



58.500.000,00 58.500.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



3.000.000,00 3.000.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



17.000.000,00 17.000.000,00



35.625.000,00 35.625.000,00


12.350.000,00 12.350.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai



15.300.000,00 15.300.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,0013.500.000,0013.500.000,00Belanja Pegawai



188.325.000,00 218.325.000,00


163.300.000,00 193.300.000,00


0,001.20.1.20.08.10.18.18 0,00KEGIATAN REKONSILIASIPENERIMAAN SUMBANGAN PIHAKKETIGA

11.735.000,00 11.735.000,00

0,001.20.1.20.08.18.18.5.2.1 0,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.10.18.19 0,00KEGIATAN PENATAAN KEARSIPAN 13.290.000,00 13.290.000,00

0,001.20.1.20.08.18.19.5.2.1 0,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Pegawai


3,9430.000.000,00JUMLAH BELANJA 760.000.000,00 790.000.000,00

3,94( 30.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 760.000.000,00) ( 790.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




24,711.20.1.20.08.00.00.5 170.550.000,00BELANJA DAERAH 690.000.000,00 860.550.000,00




405.498.500,00 420.498.500,00


1.200.000,00 1.200.000,00



35.000.000,00 50.000.000,00



1.800.000,00 1.800.000,00



390.000,00 390.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00



61.603.500,00 61.603.500,00



13.450.000,00 13.450.000,00



6.300.000,00 6.300.000,00



1.980.000,00 1.980.000,00



6.175.000,00 6.175.000,00



192.000.000,00 192.000.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


67.900.000,00 193.450.000,00


125.550.000,00

0,001.20.1.20.08.02.12.5.2.3 125.550.000,00125.550.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00


0,001.20.1.20.08.11.02.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA KENDARAAN

39.280.000,00 39.280.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

JABATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL



3.000.000,00 3.000.000,00



3.600.000,00 3.600.000,00



12.020.000,00 12.020.000,00



23.801.500,00 23.801.500,00


10.285.000,00 10.285.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai



8.980.000,00 8.980.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai



192.800.000,00 222.800.000,00


192.800.000,00 222.800.000,00


24,71170.550.000,00JUMLAH BELANJA 690.000.000,00 860.550.000,00

24,71( 170.550.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 690.000.000,00) ( 860.550.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




4,161.20.1.20.08.00.00.5 30.000.000,00BELANJA DAERAH 720.000.000,00 750.000.000,00




421.522.500,00 421.522.500,00


2.000.000,00 2.000.000,00



45.900.000,00 45.900.000,00



2.000.000,00 2.000.000,00



510.000,00 510.000,00



45.550.000,00 45.550.000,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



72.482.000,00 72.482.000,00



14.300.000,00 14.300.000,00



4.480.500,00 4.480.500,00



2.400.000,00 2.400.000,00



6.300.000,00 6.300.000,00



180.000.000,00 180.000.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


78.510.000,00 78.510.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00



44.610.000,00 44.610.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



3.900.000,00 3.900.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



14.000.000,00 14.000.000,00



24.967.500,00 24.967.500,00


10.437.500,00 10.437.500,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,004.200.000,004.200.000,00Belanja Pegawai



9.275.000,00 9.275.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai



195.000.000,00 225.000.000,00


195.000.000,00 225.000.000,00


4,1630.000.000,00JUMLAH BELANJA 720.000.000,00 750.000.000,00

4,16( 30.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 720.000.000,00) ( 750.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




4,581.20.1.20.08.00.00.5 30.000.000,00BELANJA DAERAH 655.000.000,00 685.000.000,00




355.367.000,00 355.367.000,00


440.000,00 440.000,00



41.950.000,00 41.950.000,00



1.400.000,00 1.400.000,00



390.000,00 390.000,00



21.250.000,00 21.250.000,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



65.007.000,00 65.007.000,00



12.650.000,00 12.650.000,00



7.500.000,00 7.500.000,00



1.980.000,00 1.980.000,00



7.200.000,00 7.200.000,00



150.000.000,00 150.000.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


73.995.000,00 73.995.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.08.13.02.15 ( 10.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

10.000.000,00

( 100,00)



38.795.000,00 38.795.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



3.000.000,00 3.000.000,00



7.200.000,00 7.200.000,00


66,661.20.1.20.08.13.02.65 10.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GENERATOR

15.000.000,00 25.000.000,00



30.588.000,00 30.588.000,00


12.810.000,00 12.810.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai



11.810.000,00 11.810.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai



195.050.000,00 225.050.000,00


195.050.000,00 225.050.000,00


4,5830.000.000,00JUMLAH BELANJA 655.000.000,00 685.000.000,00

4,58( 30.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 655.000.000,00) ( 685.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




3,701.20.1.20.08.00.00.5 30.000.000,00BELANJA DAERAH 810.000.000,00 840.000.000,00




365.622.500,00 365.622.500,00


600.000,00 600.000,00


0,001.20.1.20.08.14.01.02 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DANLISTRIK

27.500.000,00 27.500.000,00



3.200.000,00 3.200.000,00



300.000,00 300.000,00



41.502.000,00 41.502.000,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



39.655.500,00 39.655.500,00



11.612.500,00 11.612.500,00



5.000.000,00 5.000.000,00


0,001.20.1.20.08.14.01.12 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN BAHANBACAAN DAN PERATURANPERUNDANG UNDANGAN

2.040.000,00 2.040.000,00



5.850.000,00 5.850.000,00



182.762.500,00 182.762.500,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


90.560.000,00 90.560.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00


0,001.20.1.20.08.14.02.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA KENDARAANJABATAN,KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

66.240.000,00 66.240.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.08.14.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAN RUTIN /BERKALA AC / KIPAS ANGIN

3.000.000,00 3.000.000,00



5.400.000,00 5.400.000,00


0,001.20.1.20.08.14.02.65 0,00KEGIATAN PEMELIHIARAAN RUTIN /BERKALA GENERATOR

5.920.000,00 5.920.000,00


0,001.20.1.20.08.14.06 0,00PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

31.047.500,00 31.047.500,00


12.470.000,00 12.470.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,004.350.000,004.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.08.14.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA SKPD ,DAN DPA SKPD

12.325.000,00 12.325.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai


9,291.20.1.20.08.14.19 30.000.000,00PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD 322.770.000,00 352.770.000,00


214.800.000,00 244.800.000,00


0,001.20.1.20.08.14.19.02 0,00KEGIATAN PENYULUHAN PAJAKKEPADA MASYARAKAT DAN APARATKABUPATEN DAN KECAMATAN

107.970.000,00 107.970.000,00

0,001.20.1.20.08.19.02.5.2.1 0,0034.850.000,0034.850.000,00Belanja Pegawai


3,7030.000.000,00JUMLAH BELANJA 810.000.000,00 840.000.000,00

3,70( 30.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 810.000.000,00) ( 840.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




3,471.20.1.20.08.00.00.5 25.000.000,00BELANJA DAERAH 720.000.000,00 745.000.000,00




426.985.000,00 421.985.000,00


850.000,00 850.000,00



26.400.000,00 26.400.000,00



2.000.000,00 2.000.000,00



300.000,00 300.000,00



31.550.000,00 31.550.000,00

0,001.20.1.20.08.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



59.750.000,00 59.750.000,00



15.575.000,00 15.575.000,00


( 33,33)1.20.1.20.08.15.01.09 ( 5.000.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONENINSTALASI LISTRIK PENERANGANBANGUNAN KANTOR

15.000.000,00 10.000.000,00



1.980.000,00 1.980.000,00



7.280.000,00 7.280.000,00



220.700.000,00 220.700.000,00



45.600.000,00 45.600.000,00

0,001.20.1.20.08.01.16.5.2.1 0,0045.600.000,0045.600.000,00Belanja Pegawai


75.300.000,00 75.300.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00



49.500.000,00 49.500.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



1.200.000,00 1.200.000,00



4.200.000,00 4.200.000,00



10.400.000,00 10.400.000,00



32.715.000,00 32.715.000,00


13.095.000,00 13.095.000,00

0,001.20.1.20.08.06.01.5.2.1 0,008.700.000,008.700.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.08.06.02.5.2.1 0,004.350.000,004.350.000,00Belanja Pegawai



12.315.000,00 12.315.000,00

0,001.20.1.20.08.06.07.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai


16,211.20.1.20.08.15.19 30.000.000,00PROGRAM PENINGKATANPENGELOLAAN PAD

185.000.000,00 215.000.000,00


185.000.000,00 215.000.000,00


3,4725.000.000,00JUMLAH BELANJA 720.000.000,00 745.000.000,00

3,47( 25.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 720.000.000,00) ( 745.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.09 - KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALBAR DI JAKARTA

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




( 50,00)1.20.1.20.09.00.00.4 ( 150.000.000,00)PENDAPATAN 300.000.000,00 150.000.000,00

( 50,00)1.20.1.20.09.00.00.4.1 ( 150.000.000,00)150.000.000,00300.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH

( 50,00)1.20.1.20.09.00.00.4.1.2 ( 150.000.000,00)150.000.000,00300.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsaha

( 50,00)1.20.1.20.09.00.00.4.1.2.02Retribusi Jasa Usaha 300.000.000,00 150.000.000,00 ( 150.000.000,00)

( 50,00)1.20.1.20.09.00.00.4.1.2.02Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 300.000.000,00 150.000.000,00 ( 150.000.000,00)

( 50,00)( 150.000.000,00)JUMLAH PENDAPATAN 300.000.000,00 150.000.000,00

4,761.20.1.20.09.00.00.5 523.511.000,00BELANJA DAERAH 10.987.387.000,00 11.510.898.000,00


( 3,11)1.20.1.20.09.00.00.5.1.1 ( 79.500.000,00)2.476.327.000,002.555.827.000,00Belanja Pegawai



1.807.565.000,00 2.121.526.000,00


15.000.000,00 15.000.000,00



331.200.000,00 393.540.000,00



54.482.000,00 54.482.000,00



43.400.000,00 43.400.000,00



48.445.000,00 48.445.000,00



59.245.000,00 59.245.000,00



35.697.000,00 35.697.000,00



166.352.000,00 166.352.000,00



5.700.000,00 5.700.000,00



28.000.000,00 28.000.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALBAR DI JAKARTA


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



499.844.000,00 631.465.000,00



336.600.000,00 336.600.000,00

0,001.20.1.20.09.01.15.5.2.1 0,00336.600.000,00336.600.000,00Belanja Pegawai


78.600.000,00 78.600.000,00

0,001.20.1.20.09.01.16.5.2.1 0,0078.600.000,0078.600.000,00Belanja Pegawai

114,281.20.1.20.09.01.01.20 120.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWARUMAH/GEDUNGKANTOR/BANGUNAN KHUSUS

105.000.000,00 225.000.000,00



4.260.300.000,00 4.549.350.000,00

0,001.20.1.20.09.01.02.04 0,00KEGIATAN PENGADAAN TANAH /LAHAN

2.401.560.000,00 2.401.560.000,00

0,001.20.1.20.09.02.04.5.2.3 0,002.401.560.000,002.401.560.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.09.01.02.05 289.050.000,00KEGIATAN PENGADAAN KENDARAANJABATAN DINAS/OPERASIONAL

289.050.000,00

0,001.20.1.20.09.02.05.5.2.3 289.050.000,00289.050.000,00Belanja Modal


28.000.000,00 28.000.000,00

0,001.20.1.20.09.02.07.5.2.3 0,0028.000.000,0028.000.000,00Belanja Modal


97.050.000,00 97.050.000,00

0,001.20.1.20.09.02.08.5.2.3 0,0097.050.000,0097.050.000,00Belanja Modal


29.250.000,00 29.250.000,00

0,001.20.1.20.09.02.09.5.2.3 0,0029.250.000,0029.250.000,00Belanja Modal


80.050.000,00 80.050.000,00

0,001.20.1.20.09.02.11.5.2.3 0,0080.050.000,0080.050.000,00Belanja Modal


94.050.000,00 94.050.000,00

0,001.20.1.20.09.02.13.5.2.3 0,0094.050.000,0094.050.000,00Belanja Modal


75.550.000,00 75.550.000,00

0,001.20.1.20.09.02.15.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



20.000.000,00 20.000.000,00



411.250.000,00 411.250.000,00



14.040.000,00 14.040.000,00



14.350.000,00 14.350.000,00



14.500.000,00 14.500.000,00


0,001.20.1.20.09.01.02.40 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA OLAH RAGA

20.000.000,00 20.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.09.02.42.5.2.3 0,00181.950.000,00181.950.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.09.01.02.47 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA MESS/ ASRAMAMAHASISWA

35.000.000,00 35.000.000,00


0,001.20.1.20.09.01.02.53 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GARASI/TEMPATPARKIR KENDARAAN

18.000.000,00 18.000.000,00



18.000.000,00 18.000.000,00


0,001.20.1.20.09.01.02.55 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PLANK NAMA KANTOR

4.000.000,00 4.000.000,00


0,001.20.1.20.09.01.02.60 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA SALURAN AIR

18.000.000,00 18.000.000,00



9.000.000,00 9.000.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00



9.300.000,00 9.300.000,00


0,001.20.1.20.09.01.02.70 0,00KEGIATAN REHABILITASI MESS /ASRAMA

585.850.000,00 585.850.000,00

0,001.20.1.20.09.02.70.5.2.3 0,00585.850.000,00585.850.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.09.01.02.76 0,00KEGIATAN REHABILITASI GEDUNGKHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

77.550.000,00 77.550.000,00

0,001.20.1.20.09.02.76.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.09.01.03 0,00PROGRAM PENINGKATAN DISIPILINAPARATUR

24.800.000,00 24.800.000,00


15.300.000,00 15.300.000,00


0,001.20.1.20.09.01.03.02 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS

9.500.000,00 9.500.000,00


0,001.20.1.20.09.01.04 0,00PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNATUGAS PNS

10.000.000,00 10.000.000,00

0,001.20.1.20.09.01.04.01 0,00KEGIATAN PEMULANGAN PEGAWAIYANG PENSIUN

10.000.000,00 10.000.000,00



222.625.000,00 222.625.000,00


20.000.000,00 20.000.000,00


0,001.20.1.20.09.01.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI BIMTEK 87.220.000,00 87.220.000,00



90.000.000,00 90.000.000,00



25.405.000,00 25.405.000,00

0,001.20.1.20.09.05.06.5.2.1 0,003.735.000,003.735.000,00Belanja Pegawai



170.940.000,00 170.940.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


61.310.000,00 61.310.000,00

0,001.20.1.20.09.06.01.5.2.1 0,009.820.000,009.820.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.09.06.02.5.2.1 0,003.735.000,003.735.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.09.06.04.5.2.1 0,003.735.000,003.735.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.09.01.06.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPELAPORAN LPPD & LKPJ

28.960.000,00 28.960.000,00

0,001.20.1.20.09.06.05.5.2.1 0,007.470.000,007.470.000,00Belanja Pegawai



29.540.000,00 29.540.000,00

0,001.20.1.20.09.06.07.5.2.1 0,007.470.000,007.470.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.09.01.15 0,00PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASIDAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DANPEMDA (PERWAKILAN)

360.900.000,00 360.900.000,00

0,001.20.1.20.09.01.15.01 0,00KEGIATAN FASILITASI KEGIATANGUBERNUR DAN DPR RI

360.900.000,00 360.900.000,00

0,001.20.1.20.09.15.01.5.2.1 0,00129.960.000,00129.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.09.01.24 0,00PROGRAM FASILITASI PELAKSANAANTUGAS DAN KEGIATAN PEMDA

1.574.430.000,00 1.574.430.000,00

0,001.20.1.20.09.01.24.01 0,00KEGIATAN PENGELOLAANPROTOKOLER DAN PERJALANANKEPALA DAERAH/WAKIL DAN PEJABATDAERAH

219.090.000,00 219.090.000,00


0,001.20.1.20.09.01.24.02 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN ANJUNGANDAERAH KALIMANTAN BARAT (ADKB)TMII

129.960.000,00 129.960.000,00

0,001.20.1.20.09.24.02.5.2.1 0,00129.960.000,00129.960.000,00Belanja Pegawai

0,001.20.1.20.09.01.24.03 0,00KEGIATAN PAGELARAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

323.175.000,00 323.175.000,00

0,001.20.1.20.09.24.03.5.2.1 0,0068.925.000,0068.925.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.09.01.24.04 0,00KEGIATAN PENTAS SENI BUDAYA DANPAMERAN

404.105.000,00 404.105.000,00

0,001.20.1.20.09.24.04.5.2.1 0,0032.165.000,0032.165.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.09.01.24.05 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPENGGUNAAN TANAH, BANGUNANGEDUNG DAN RUMAH

40.000.000,00 40.000.000,00


0,001.20.1.20.09.01.24.06 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN MESSDAERAH

289.620.000,00 289.620.000,00

0,001.20.1.20.09.24.06.5.2.1 0,0083.220.000,0083.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.09.01.24.07 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANKANTOR PERWAKILAN & ADKB TMIIPADA HARI-HARI LIBUR/KEGIATANPIKET HARI - HARI LIBUR

168.480.000,00 168.480.000,00

0,001.20.1.20.09.24.07.5.2.1 0,00168.480.000,00168.480.000,00Belanja Pegawai

4,76523.511.000,00JUMLAH BELANJA 10.987.387.000,00 11.510.898.000,00

6,30( 673.511.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 10.687.387.000,00) ( 11.360.898.000,00)



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.10 - SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




5,421.20.1.20.10.00.00.5 255.490.000,00BELANJA DAERAH 4.708.365.900,00 4.963.855.900,00


0,001.20.1.20.10.00.00.5.1.1 0,002.458.715.900,002.458.715.900,00Belanja Pegawai



785.890.975,00 835.630.975,00


1.050.000,00 1.050.000,00



54.600.000,00 54.600.000,00



17.500.000,00



4.400.000,00 4.400.000,00



600.000,00 600.000,00



10.772.150,00 10.772.150,00



6.176.425,00 6.176.425,00



3.496.200,00 3.496.200,00



4.824.000,00 4.824.000,00



14.400.000,00 14.400.000,00



408.987.000,00 441.227.000,00



205.200.000,00 205.200.000,00

0,001.20.1.20.10.01.15.5.2.1 0,00205.200.000,00205.200.000,00Belanja Pegawai


54.600.000,00 54.600.000,00

0,001.20.1.20.10.01.16.5.2.1 0,0054.600.000,0054.600.000,00Belanja Pegawai


16.785.200,00 16.785.200,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.10.01.02 0,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

554.752.300,00 554.752.300,00

0,001.20.1.20.10.01.02.05 0,00KEGIATAN PENGADAAN KENDARAANJABATAN, KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

18.000.000,00 18.000.000,00

0,001.20.1.20.10.02.05.5.2.3 0,0018.000.000,0018.000.000,00Belanja Modal


49.721.000,00 49.721.000,00

0,001.20.1.20.10.02.08.5.2.3 0,0049.721.000,0049.721.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.10.01.02.11 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DANPRASARANA STUDIO KOMUNIKASI

4.181.000,00 4.181.000,00

0,001.20.1.20.10.02.11.5.2.3 0,004.181.000,004.181.000,00Belanja Modal


50.000.000,00 50.000.000,00

0,001.20.1.20.10.02.12.5.2.3 0,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Modal


92.240.000,00 92.240.000,00



10.800.000,00 10.800.000,00


0,001.20.1.20.10.01.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BRKALA PERLENGKAPAN / PERALATANKANTOR

7.550.000,00 7.550.000,00


0,001.20.1.20.10.01.02.31 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN POSPENJAGA KEAMANAN KANTOR/RUMAHJABATAN

21.780.000,00 21.780.000,00

0,001.20.1.20.10.02.31.5.2.3 0,0021.780.000,0021.780.000,00Belanja Modal


0,001.20.1.20.10.02.33.5.2.3 0,0080.830.300,0080.830.300,00Belanja Modal


119.650.000,00 119.650.000,00

0,001.20.1.20.10.02.36.5.2.3 0,00119.650.000,00119.650.000,00Belanja Modal


100.000.000,00 100.000.000,00

0,001.20.1.20.10.02.71.5.2.3 0,00100.000.000,00100.000.000,00Belanja Modal


106.961.775,00 106.961.775,00


31.186.775,00 31.186.775,00



75.775.000,00 75.775.000,00



102.044.950,00 102.044.950,00


43.490.250,00 43.490.250,00

0,001.20.1.20.10.06.01.5.2.1 0,0010.900.000,0010.900.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.10.06.02.5.2.1 0,005.500.000,005.500.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.10.06.04.5.2.1 0,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Pegawai



15.144.500,00 15.144.500,00

0,001.20.1.20.10.06.05.5.2.1 0,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Pegawai



11.515.200,00 11.515.200,00

0,001.20.1.20.10.06.07.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.10.01.15 0,00PROGRAM MENINGKATKAN KINERJAFASILITASI DAN PENGEMBANGAN SDMDAN PERLINDUNGAN HUKUM(KORPRI)

350.000.000,00 350.000.000,00

0,001.20.1.20.10.01.15.01 0,00KEGIATAN PENDATAAN ANGGOTAKORPRI

50.452.000,00 50.452.000,00

0,001.20.1.20.10.15.01.5.2.1 0,0032.400.000,0032.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.10.01.15.02 0,00KEGIATAN MENINGKATKAN FASILITASIPENYELESAIAN KASUS HUKUM DANKEPEGAWAIAN ANGGOTA KORPRI

171.919.500,00 171.919.500,00

0,001.20.1.20.10.15.02.5.2.1 0,0046.800.000,0046.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.10.01.15.03 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATANKINERJA SUMBER DAYA APARATUR

127.628.500,00 127.628.500,00

0,001.20.1.20.10.15.03.5.2.1 0,0021.000.000,0021.000.000,00Belanja Pegawai


58,781.20.1.20.10.01.17 205.750.000,00PROGRAM PENINGKATAN FASILITASIDAN DUKUNGAN PEMBINAANKELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAANANGGOTA KORPRI ( KORPRI )

350.000.000,00 555.750.000,00

0,001.20.1.20.10.01.17.01 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAAN KORPRIMELALUI KESEJAHTERAAN

135.000.000,00 135.000.000,00

0,001.20.1.20.10.17.01.5.2.1 0,0033.390.000,0033.390.000,00Belanja Pegawai


152,401.20.1.20.10.01.17.02 205.750.000,00KEGIATAN FASILITASI DAN DUKUNGANDEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRIPADA TINGKAT NASIONAL

135.000.000,00 340.750.000,00

142,081.20.1.20.10.17.02.5.2.1 42.200.000,0071.900.000,0029.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.10.01.17.05 0,00KEGIATAN PEMBINAAN JIWA KORSADAN ETIKA ANGGOTA KORPRI

80.000.000,00 80.000.000,00

0,001.20.1.20.10.17.05.5.2.1 0,0020.610.000,0020.610.000,00Belanja Pegawai


5,42255.490.000,00JUMLAH BELANJA 4.708.365.900,00 4.963.855.900,00

5,42( 255.490.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 4.708.365.900,00) ( 4.963.855.900,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.11 - BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




0,001.20.1.20.11.00.00.4 0,00PENDAPATAN 36.000.000,00 36.000.000,00


0,001.20.1.20.11.00.00.4.1.2 0,0036.000.000,0036.000.000,00Retribusi Daerah 1)




( 1,05)1.20.1.20.11.00.00.5 ( 180.000.000,00)BELANJA DAERAH 17.058.137.000,00 16.878.137.000,00


( 3,19)1.20.1.20.11.00.00.5.1.1 ( 180.000.000,00)5.448.137.000,005.628.137.000,00Belanja Pegawai



1.203.918.091,00 1.203.918.091,00


154.800.000,00 154.800.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



3.090.000,00 3.090.000,00



156.450.000,00 156.450.000,00

0,001.20.1.20.11.01.06.5.2.1 0,001.450.000,001.450.000,00Belanja Pegawai



97.039.000,00 97.039.000,00



55.721.500,00 55.721.500,00



8.912.500,00 8.912.500,00



8.400.000,00 8.400.000,00



42.000.000,00 42.000.000,00



453.695.091,00 453.695.091,00



85.500.000,00 85.500.000,00

0,001.20.1.20.11.01.15.5.2.1 0,0085.500.000,0085.500.000,00Belanja Pegawai

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANPEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


75.600.000,00 75.600.000,00

0,001.20.1.20.11.01.16.5.2.1 0,0075.600.000,0075.600.000,00Belanja Pegawai


34.500.000,00 34.500.000,00



13.210.000,00 13.210.000,00

0,001.20.1.20.11.01.18.5.2.1 0,009.675.000,009.675.000,00Belanja Pegawai



455.913.200,00 455.913.200,00


28.563.200,00 28.563.200,00

0,001.20.1.20.11.02.08.5.2.3 0,0028.563.200,0028.563.200,00Belanja Modal


50.250.000,00 50.250.000,00

0,001.20.1.20.11.02.09.5.2.3 0,0050.250.000,0050.250.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.01.02.12 0,00KEGIATAN PENGADAAN KOMPUTER 61.500.000,00 61.500.000,00

0,001.20.1.20.11.02.12.5.2.3 0,0061.500.000,0061.500.000,00Belanja Modal


15.000.000,00 15.000.000,00



250.000.000,00 250.000.000,00



5.160.000,00 5.160.000,00



9.000.000,00 9.000.000,00


0,001.20.1.20.11.01.02.44 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANGENERATOR

26.440.000,00 26.440.000,00


0,001.20.1.20.11.01.02.55 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PLANK NAMA KANTOR

10.000.000,00 10.000.000,00



130.000.000,00 130.000.000,00


97.500.000,00 97.500.000,00



32.500.000,00 32.500.000,00



37.739.800,00 37.739.800,00


10.000.000,00 10.000.000,00



14.000.000,00 14.000.000,00



13.739.800,00 13.739.800,00

0,001.20.1.20.11.05.06.5.2.1 0,006.100.000,006.100.000,00Belanja Pegawai



137.881.800,00 137.881.800,00


53.436.000,00 53.436.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.11.06.01.5.2.1 0,0016.020.000,0016.020.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.11.06.02.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.11.06.04.5.2.1 0,008.900.000,008.900.000,00Belanja Pegawai



22.513.500,00 22.513.500,00

0,001.20.1.20.11.06.05.5.2.1 0,0012.200.000,0012.200.000,00Belanja Pegawai



24.913.000,00 24.913.000,00

0,001.20.1.20.11.06.07.5.2.1 0,0013.500.000,0013.500.000,00Belanja Pegawai



23.104.200,00 23.104.200,00


23.104.200,00 23.104.200,00

0,001.20.1.20.11.07.01.5.2.1 0,0011.850.000,0011.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.16 0,00PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANADAN SARANA WILAYAH PERBATASANDAN DAERAH TERTINGGAL (BP2DT)

4.719.600.000,00 4.719.600.000,00

0,001.20.1.20.11.01.16.01 0,00KEGIATAN KOORDINASIPENGEMBANGAN FISIK PRASARANAPERBATASAN DAN DAERAHTERTINGGAL

434.600.000,00 434.600.000,00

0,001.20.1.20.11.16.01.5.2.1 0,0023.900.000,0023.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.16.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNANMASTERPLAN PLB JASA

426.000.000,00 426.000.000,00

0,001.20.1.20.11.16.02.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.16.03 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGARTITIK NOL DI PLB JAGOI BABANG

230.000.000,00 230.000.000,00

0,001.20.1.20.11.16.03.5.2.3 0,00230.000.000,00230.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.01.16.04 0,00KEGIATAN REHABILITASI GEDUNGCIQS ARUK

362.000.000,00 362.000.000,00

0,001.20.1.20.11.16.04.5.2.3 0,00362.000.000,00362.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.01.16.05 0,00KEGIATAN REHABILITASI GEDUNGCIQS NANGA BADAU

367.000.000,00 367.000.000,00

0,001.20.1.20.11.16.05.5.2.3 0,00367.000.000,00367.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.01.16.06 0,00KEGIATAN GRAND DESIGN KAWASANPERBATASAN PROVINSI KALIMANTANBARAT

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,001.20.1.20.11.16.06.5.2.1 0,002.750.000,002.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.16.07 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASIINFRASTRUKTUR DAERAHTERTINGGAL DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.20.1.20.11.16.07.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.16.08 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI DANPENGEMBANGAN INFRASTRUKTURDASAR DESTINASI PARIWISATAKABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSIKALIMANTAN BARAT

250.000.000,00 250.000.000,00

0,001.20.1.20.11.16.08.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.16.09 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI DANPENGEMBANGAN INFRASTRUKTURDASAR INDUSTRI PERIKANAN DAERAHTERTINGGAL PROVINSI KALIMANTANBARAT

700.000.000,00 700.000.000,00

0,001.20.1.20.11.16.09.5.2.1 0,005.650.000,005.650.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.11.01.16.10 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI DANPENGEMBANGAN INFRASTRUKTURDASAR PERTANIAN DAERAHTERTINGGAL KABUPATEN KAYONGUTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

250.000.000,00 250.000.000,00

0,001.20.1.20.11.16.10.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.16.11 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASIINFRASTRUKTUR DASAR KAWASANPESISIR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

500.000.000,00 500.000.000,00

0,001.20.1.20.11.16.11.5.2.1 0,005.100.000,005.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.18 0,00PROGRAM PENINGKATANPEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMIWILAYAH PERBATASAN DAN DAERAHTERTINGGAL

2.776.407.909,00 2.776.407.909,00

0,001.20.1.20.11.01.18.01 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN KAWASANPERBATASAN DAN KERJASAMA

294.216.859,00 294.216.859,00

0,001.20.1.20.11.18.01.5.2.1 0,006.600.000,006.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.18.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROFILDAERAH TERTINGGAL PROVINSIKALIMANTAN BARAT

59.062.500,00 59.062.500,00

0,001.20.1.20.11.18.02.5.2.1 0,004.950.000,004.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.18.03 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PROGRAM/KEGIATANPEMBANGUNAN PERBATASAN

246.311.400,00 246.311.400,00

0,001.20.1.20.11.18.03.5.2.1 0,0019.000.000,0019.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.18.04 0,00KEGIATAN FORUM SKPDPERENCANAAN KAWASANPERBATASAN

80.194.300,00 80.194.300,00

0,001.20.1.20.11.18.04.5.2.1 0,0022.100.000,0022.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.18.05 0,00KEGIATAN FORUM KOMUNIKASIPEMBANGUNAN

169.552.000,00 169.552.000,00

0,001.20.1.20.11.18.05.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.18.06 0,00KEGIATAN KOORDINASI LINTASSEKTOR PEMBANGUNAN KAWASANPERBATASAN DAN DAERAHTERTINGGAL

355.138.000,00 355.138.000,00


0,001.20.1.20.11.01.18.07 0,00KEGIATAN REVITALISASIPEMANFAATAN PPLB

292.242.100,00 292.242.100,00


0,001.20.1.20.11.01.18.08 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PENGUATANKELEMBAGAAN DALAM MENGELOLAKAWASAN PERBATASAN

246.860.100,00 246.860.100,00

0,001.20.1.20.11.18.08.5.2.1 0,0046.350.000,0046.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.18.09 0,00KEGIATAN KOORDINASI KERJASAMASOSEK MALINDO KALBAR-SERAWAK

833.574.000,00 833.574.000,00

0,001.20.1.20.11.18.09.5.2.1 0,0014.975.000,0014.975.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.18.10 0,00KEGIATAN PENINGKATANKOORDINASI REGIONAL DANSUBREGIONAL

199.256.650,00 199.256.650,00

0,001.20.1.20.11.18.10.5.2.1 0,0014.475.000,0014.475.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.30 0,00PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMIDAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKATWILAYAH PERBATASAN DAN DAERAHTERTINGGAL

1.945.435.000,00 1.945.435.000,00

0,001.20.1.20.11.01.30.01 0,00KEGIATAN FASILITASI PENINGKATANWAWASAN DAN KETERAMPILANDALAM BIDANG PERTANIAN KAWASANPERBATASAN DAN DAERAHTERTINGGAL

251.595.000,00 251.595.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.11.30.01.5.2.1 0,007.750.000,007.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.30.02 0,00KEGIATAN FASILITASI PENINGKATANWAWASAN DAN KETERAMPILANDALAM BIDANG PETERNAKANKAWASAN PERBATASAN DAN DAERAHTERTINGGAL

384.975.500,00 384.975.500,00

0,001.20.1.20.11.30.02.5.2.1 0,008.950.000,008.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.30.04 0,00KEGIATAN PENINGKATAN WAWASANDAN KETERAMPILAN BAGI ANAKPUTUS SEKOLAH KAWASANPERBATASAN DAN DAERAHTERTINGGAL

192.095.500,00 192.095.500,00

0,001.20.1.20.11.30.04.5.2.1 0,0017.500.000,0017.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.30.05 0,00KEGIATAN FASILITASIPENGEMBANGAN KEMASYARAKATANDAN SENI BUDAYA MASYARAKATKAWASAN PERBATASAN DAN DAERAHTERTINGGAL

470.911.000,00 470.911.000,00

0,001.20.1.20.11.30.05.5.2.1 0,0019.680.000,0019.680.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.30.06 0,00KEGIATAN PENINGKATANKETERAMPILAN PADA BIDANG SENIUKIR MASYARAKAT KAWASANPERBATASAN DAN DAERAHTERTINGGAL

307.570.000,00 307.570.000,00

0,001.20.1.20.11.30.06.5.2.1 0,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.30.08 0,00KEGIATAN PASILITASIPENINGKATANKAPASITAS PENGURUS ORGANISASIKEMASYARAKAT DALAM PROSESPEMBANGUNAN KAWASANPERBATASAN DAN DAERAHTERTINGGAL

210.549.000,00 210.549.000,00

0,001.20.1.20.11.30.08.5.2.1 0,0016.650.000,0016.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.01.30.09 0,00KEGIATAN KAJI TERAP DALAM RANGKAPENINGKATAN KAPASITAS APARATURPENGELOLAAN PERBATASAN DANDAERAH TERTINGGAL

127.739.000,00 127.739.000,00


( 1,05)( 180.000.000,00)JUMLAH BELANJA 17.058.137.000,00 16.878.137.000,00

( 1,05)180.000.000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 17.022.137.000,00) ( 16.842.137.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




0,001.20.1.20.11.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00




1.154.967.000,00 1.154.967.000,00


220.000.000,00 220.000.000,00



3.600.000,00 3.600.000,00



8.250.000,00 8.250.000,00



1.995.000,00 1.995.000,00



181.000.000,00 181.000.000,00

0,001.20.1.20.11.01.06.5.2.1 0,001.000.000,001.000.000,00Belanja Pegawai



15.798.600,00 15.798.600,00



8.563.400,00 8.563.400,00



12.365.000,00 12.365.000,00



18.800.000,00 18.800.000,00

0,001.20.1.20.11.01.10.5.2.1 0,00250.000,00250.000,00Belanja Pegawai



2.160.000,00 2.160.000,00



91.900.000,00 91.900.000,00



325.104.000,00 325.104.000,00



208.656.000,00 208.656.000,00

0,001.20.1.20.11.01.15.5.2.1 0,00208.656.000,00208.656.000,00Belanja Pegawai


51.000.000,00 51.000.000,00

0,001.20.1.20.11.01.16.5.2.1 0,0051.000.000,0051.000.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


5.775.000,00 5.775.000,00



207.370.000,00 207.370.000,00


10.250.000,00 10.250.000,00

0,001.20.1.20.11.02.08.5.2.3 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Modal


5.250.000,00 5.250.000,00

0,001.20.1.20.11.02.10.5.2.3 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Modal


88.770.000,00 88.770.000,00



4.900.000,00 4.900.000,00



3.850.000,00 3.850.000,00



0,001.20.1.20.11.02.38.5.2.3 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Modal


0,001.20.1.20.11.02.42.5.2.3 0,0042.250.000,0042.250.000,00Belanja Modal


5.950.000,00 5.950.000,00

0,001.20.1.20.11.02.43.5.2.3 0,005.950.000,005.950.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.02.02.55 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA PLANK NAMAKANTOR

1.500.000,00 1.500.000,00


0,001.20.1.20.11.02.02.56 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PINTU GERBANG

8.200.000,00 8.200.000,00



28.200.000,00 28.200.000,00



7.250.000,00 7.250.000,00


7.250.000,00 7.250.000,00

0,001.20.1.20.11.03.02.5.2.1 0,00250.000,00250.000,00Belanja Pegawai



41.000.000,00 41.000.000,00


15.000.000,00 15.000.000,00



26.000.000,00 26.000.000,00



81.763.000,00 81.763.000,00


29.394.000,00 29.394.000,00

0,001.20.1.20.11.06.01.5.2.1 0,006.840.000,006.840.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.11.06.02.5.2.1 0,005.340.000,005.340.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.11.06.04.5.2.1 0,003.310.000,003.310.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



20.675.000,00 20.675.000,00

0,001.20.1.20.11.06.07.5.2.1 0,005.340.000,005.340.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.02.15 0,00PROGRAM PENGAWASAN DANPEMBINAAN

150.170.000,00 150.170.000,00

0,001.20.1.20.11.02.15.01 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KEAMANANDAN KETERTIBAN KAWASAN LALULINTAS PPLB

58.280.000,00 58.280.000,00

0,001.20.1.20.11.15.01.5.2.1 0,0055.080.000,0055.080.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.02.15.04 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN ARUS LALULINTAS DI KAWASAN PPLB

91.890.000,00 91.890.000,00

0,001.20.1.20.11.15.04.5.2.1 0,0055.080.000,0055.080.000,00Belanja Pegawai



57.480.000,00 57.480.000,00

0,001.20.1.20.11.02.19.03 0,00KEGIATAN PENINGKATANKEBERSIHAN KAWASAN PPLB

57.480.000,00 57.480.000,00

0,001.20.1.20.11.19.03.5.2.1 0,0055.080.000,0055.080.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 1.700.000.000,00) ( 1.700.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




0,001.20.1.20.11.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00




995.252.000,00 855.852.000,00


36.000.000,00 32.000.000,00


0,001.20.1.20.11.03.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIJINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

3.850.000,00 3.850.000,00



990.000,00 990.000,00



15.627.000,00 17.427.000,00



4.180.000,00 4.180.000,00


0,001.20.1.20.11.03.01.09 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONENINSTALASI LISTRIK/PENERANGANBANGUNAN KANTOR

14.700.000,00 14.700.000,00



80.600.000,00 80.600.000,00



18.046.000,00 18.046.000,00



71.000.000,00 71.000.000,00


( 29,86)1.20.1.20.11.03.01.14 ( 142.000.000,00)KEGIATAN KORDINASI DANKONSULTASI KE DALAM DAN LUARDAERAH

475.459.000,00 333.459.000,00



243.600.000,00 243.600.000,00

0,001.20.1.20.11.01.15.5.2.1 0,00243.600.000,00243.600.000,00Belanja Pegawai


31.200.000,00 36.000.000,00

15,381.20.1.20.11.01.16.5.2.1 4.800.000,0036.000.000,0031.200.000,00Belanja Pegawai


296.282.000,00 459.682.000,00

0,001.20.1.20.11.03.02.03 118.100.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONTRUKSI KHUSUS

118.100.000,00

0,001.20.1.20.11.02.03.5.2.3 118.100.000,00118.100.000,00Belanja Modal


45.300.000,00

0,001.20.1.20.11.02.08.5.2.3 45.300.000,0045.300.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.11.03.02.17 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN LAHANDAN TAMAN

72.000.000,00 72.000.000,00


0,001.20.1.20.11.03.02.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

53.282.000,00 53.282.000,00



110.500.000,00 110.500.000,00

0,001.20.1.20.11.02.32.5.2.3 0,00110.500.000,00110.500.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.03.02.39 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALATAN GEDUNGKHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

60.500.000,00 60.500.000,00

0,001.20.1.20.11.02.39.5.2.3 0,0060.500.000,0060.500.000,00Belanja Modal


14.600.000,00 14.600.000,00

0,001.20.1.20.11.03.03.02 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS PERLENGKAPAN

14.600.000,00 14.600.000,00



72.000.000,00 48.000.000,00


72.000.000,00 48.000.000,00



54.773.000,00 54.773.000,00


23.280.000,00 23.280.000,00

0,001.20.1.20.11.06.01.5.2.1 0,004.200.000,004.200.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.11.06.02.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai



20.626.000,00 20.626.000,00

0,001.20.1.20.11.06.07.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai



1.067.093.000,00 1.067.093.000,00

0,001.20.1.20.11.03.15.08 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KEAMANANDAN KETERTIBAN LALU LINTAS PPLB

30.865.000,00 30.865.000,00

0,001.20.1.20.11.15.08.5.2.1 0,0025.200.000,0025.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.03.15.09 0,00KEGIATAN PENGAWASAN DANPENGENDALIAN KEBERSIHANKAWASAN PPLB

29.500.000,00 29.500.000,00

0,001.20.1.20.11.15.09.5.2.1 0,0025.200.000,0025.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.03.15.10 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANAKTIFITAS PPLB

6.728.000,00 6.728.000,00

0,001.20.1.20.11.15.10.5.2.1 0,004.200.000,004.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.03.15.12 0,00KEGIATAN KAJIAN ZONASI KAWASANCIQS PLUS DI KOMPLEK PPLB ARUK

175.000.000,00 175.000.000,00

0,001.20.1.20.11.15.12.5.2.3 0,00175.000.000,00175.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.03.15.13 0,00KEGIATAN KAJIAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT UNTUK REVISI BORDERTRADE AGREEMAND 1970 DI WILAYAHKERJA PPLB ARUK

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.20.1.20.11.15.13.5.2.3 0,00300.000.000,00300.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.03.15.14 0,00KEGIATAN KAJIAN ADVOKASIPELAKSANAAN RPJM DESAPERBATASAN DI KECAMATANSAJINGAN BESAR

250.000.000,00 250.000.000,00

0,001.20.1.20.11.15.14.5.2.3 0,00250.000.000,00250.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.03.15.16 0,00KEGIATAN SISTEM INFORMASI DATABASE WILAYAH KERJA PPLB ARUK

275.000.000,00 275.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.11.15.16.5.2.3 0,00275.000.000,00275.000.000,00Belanja Modal

0,000,00JUMLAH BELANJA 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.500.000.000,00) ( 2.500.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




0,101.20.1.20.11.00.00.5 2.000.000,00BELANJA DAERAH 2.000.000.000,00 2.002.000.000,00



( 10,96)1.20.1.20.11.04.01 ( 79.700.000,00)PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

727.124.500,00 647.424.500,00


72.000.000,00 48.000.000,00



1.960.000,00 1.960.000,00



21.673.400,00 21.673.400,00



21.920.000,00 21.920.000,00



15.900.000,00 15.900.000,00



14.040.000,00 14.040.000,00



100.600.000,00 100.600.000,00



241.131.100,00 192.031.100,00


( 3,38)1.20.1.20.11.04.01.15 ( 6.600.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEAMANAN LINGKUNGANKANTOR/RUMAH JABATAN DANPENDUKUNG PERKANTORAN LAINNYA

194.700.000,00 188.100.000,00

( 3,38)1.20.1.20.11.01.15.5.2.1 ( 6.600.000,00)188.100.000,00194.700.000,00Belanja Pegawai


43.200.000,00 43.200.000,00

0,001.20.1.20.11.01.16.5.2.1 0,0043.200.000,0043.200.000,00Belanja Pegawai


631.270.000,00 701.770.000,00


14.000.000,00 14.000.000,00

0,001.20.1.20.11.02.07.5.2.3 0,0014.000.000,0014.000.000,00Belanja Modal


48.550.000,00 44.550.000,00

( 8,23)1.20.1.20.11.02.08.5.2.3 ( 4.000.000,00)44.550.000,0048.550.000,00Belanja Modal


4.000.000,00

0,001.20.1.20.11.02.09.5.2.3 4.000.000,004.000.000,00Belanja Modal


100.550.000,00 100.550.000,00

0,001.20.1.20.11.02.10.5.2.3 0,00100.550.000,00100.550.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.04.02.11 33.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN 33.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

0,001.20.1.20.11.02.11.5.2.3 33.000.000,0033.000.000,00Belanja Modal


55.550.000,00 55.550.000,00

0,001.20.1.20.11.02.12.5.2.3 0,0055.550.000,0055.550.000,00Belanja Modal


50.550.000,00 50.550.000,00

0,001.20.1.20.11.02.13.5.2.3 0,0050.550.000,0050.550.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.04.02.17 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN/HALAMAN KANTOR/HALAMANRUMAH JABATAN

50.550.000,00 50.550.000,00

0,001.20.1.20.11.02.17.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.04.02.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAANJABATAN,KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

47.520.000,00 47.520.000,00


( 16,66)1.20.1.20.11.04.02.21 ( 2.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATN KANTOR

12.000.000,00 10.000.000,00



10.550.000,00 10.550.000,00

0,001.20.1.20.11.02.34.5.2.3 0,0010.550.000,0010.550.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.04.02.38 40.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN JARINGAN AIR 40.000.000,00

0,001.20.1.20.11.02.38.5.2.3 40.000.000,0040.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.04.02.39 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALATAN GEDUNGKHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

120.550.000,00 120.550.000,00

0,001.20.1.20.11.02.39.5.2.3 0,00120.550.000,00120.550.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.04.02.41 0,00KEGIATAN PENGADAAN BAKAIR/MENARA AIR

10.550.000,00 10.550.000,00

0,001.20.1.20.11.02.41.5.2.3 0,0010.550.000,0010.550.000,00Belanja Modal


0,001.20.1.20.11.02.42.5.2.3 0,0050.550.000,0050.550.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.04.02.43 4.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN MESIN POMPAAIR

4.000.000,00

0,001.20.1.20.11.02.43.5.2.3 4.000.000,004.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.11.04.02.57 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN/ LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN

50.550.000,00 50.550.000,00

0,001.20.1.20.11.02.57.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


( 48,64)1.20.1.20.11.04.02.61 ( 4.500.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK/TELEPON

9.250.000,00 4.750.000,00



11.200.000,00


11.200.000,00


0,001.20.1.20.11.04.05 0,00PROGRAM PENIGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR

20.000.000,00 20.000.000,00


20.000.000,00 20.000.000,00



33.080.900,00 33.080.900,00


13.670.700,00 13.670.700,00

0,001.20.1.20.11.06.01.5.2.1 0,007.060.000,007.060.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.11.06.02.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.11.04.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA DANDPA SKPD

11.579.200,00 11.579.200,00

0,001.20.1.20.11.06.07.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai



588.524.600,00 588.524.600,00

0,001.20.1.20.11.04.15.03 0,00KEGIATAN PENGAWASAN DANPENGENDALIAN KEBERSIHANKAWASAN PPLB

25.828.000,00 25.828.000,00

0,001.20.1.20.11.15.03.5.2.1 0,0019.800.000,0019.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.04.15.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANAKTIVITAS PPLB

33.708.600,00 33.708.600,00

0,001.20.1.20.11.15.04.5.2.1 0,0026.400.000,0026.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.04.15.13 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KEAMANANDAN KETERTIBAN KAWASAN LALULINTAS PPLB

28.988.000,00 28.988.000,00

0,001.20.1.20.11.15.13.5.2.1 0,0022.800.000,0022.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.04.15.14 0,00KEGIATAN KAJIAN ZONASI KAWASANCIQS PLUS DI KOMPLEK PPLB BADAU

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.20.1.20.11.15.14.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.11.04.15.15 0,00KEGIATAN KAJIAN PEMBANGUNANDRY PORT NANGA BADAU

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.20.1.20.11.15.15.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai


0,102.000.000,00JUMLAH BELANJA 2.000.000.000,00 2.002.000.000,00

0,10( 2.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.000.000.000,00) ( 2.002.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.12 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




52,051.20.1.20.12.00.00.4 404.295.000,00PENDAPATAN 776.705.000,00 1.181.000.000,00

52,051.20.1.20.12.00.00.4.1 404.295.000,001.181.000.000,00776.705.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH

75,911.20.1.20.12.00.00.4.1.2 354.295.000,00821.000.000,00466.705.000,00Retribusi Daerah 1) -PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011Tentang RetribusiJasaUsaha- PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 11Tahun2011Tentang RetribusiPerizinanTertentuPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 11Tahun2011TentangRetribusiPerizinanTertentu




0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.2.03Retribusi Izin Penggunaan Peruntukan Tanah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

16,121.20.1.20.12.00.00.4.1.4 50.000.000,00360.000.000,00310.000.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

16,121.20.1.20.12.00.00.4.1.4.01Hasil Penjualan Aset Daerah Yang TidakDipisahkan

310.000.000,00 360.000.000,00 50.000.000,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.01Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidakterpakai

10.000.000,00 10.000.000,00

36,361.20.1.20.12.00.00.4.1.4.01Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 110.000.000,00 150.000.000,00 40.000.000,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.01Penjualan Kendaraan Dinas roda dua dan tiga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.01Penjualan Kendaraan Dinas roda empat keatas 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.01Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

52,05404.295.000,00JUMLAH PENDAPATAN 776.705.000,00 1.181.000.000,00

4,421.20.1.20.12.00.00.5 1.946.238.036,96BELANJA DAERAH 44.008.830.280,00 45.955.068.316,96

16,642.052.397.386,9614.381.597.236,9612.329.199.850,00BELANJA TIDAK LANGSUNG

16,641.20.1.20.12.00.00.5.1.1 2.052.397.386,9614.381.597.236,9612.329.199.850,00Belanja Pegawai

( 0,33)( 106.159.350,00)31.573.471.080,0031.679.630.430,00BELANJA LANGSUNG


2.697.935.600,00 3.215.261.600,00


27.600.000,00 58.200.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.20.1.20.12.01.01.03 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINANASSET DAERAH PADA BPKAD PROVINSIKALBAR

83.297.300,00 83.297.300,00

0,001.20.1.20.12.01.03.5.2.1 0,006.750.000,006.750.000,00Belanja Pegawai


26,061.20.1.20.12.01.01.04 5.200.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

19.950.000,00 25.150.000,00



18.900.000,00 18.900.000,00



152.212.900,00 152.212.900,00



349.890.000,00 349.890.000,00



1.500.000,00 1.500.000,00


0,001.20.1.20.12.01.01.11 0,00KEGIATAN PENYEDIAANPERLENGKAPAN DAN PERALATANRUMAH TANGGA

23.469.000,00 23.469.000,00


10,211.20.1.20.12.01.01.12 8.640.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN BAHANBACAAN DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

84.560.000,00 93.200.000,00



110.125.000,00 85.375.000,00



1.058.587.600,00 1.556.223.600,00



324.900.000,00 324.900.000,00

0,001.20.1.20.12.01.15.5.2.1 0,00324.900.000,00324.900.000,00Belanja Pegawai


164.400.000,00 164.400.000,00

0,001.20.1.20.12.01.16.5.2.1 0,00164.400.000,00164.400.000,00Belanja Pegawai


56.000.000,00 56.000.000,00



122.217.800,00 122.217.800,00

0,001.20.1.20.12.01.18.5.2.1 0,0095.760.000,0095.760.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.01.22 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASISKPD MELALUI MEDIA CETAK DANELEKTRONIK

100.326.000,00 100.326.000,00

0,001.20.1.20.12.01.22.5.2.1 0,0058.250.000,0058.250.000,00Belanja Pegawai



1.080.722.700,00 1.636.000.200,00


40.000.000,00

0,001.20.1.20.12.02.05.5.2.3 40.000.000,0040.000.000,00Belanja Modal


4.125.000,00 34.125.000,00

727,271.20.1.20.12.02.07.5.2.3 30.000.000,0034.125.000,004.125.000,00Belanja Modal


517.567.700,00 911.617.700,00

76,131.20.1.20.12.02.08.5.2.3 394.050.000,00911.617.700,00517.567.700,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


15.000.000,00 15.000.000,00

0,001.20.1.20.12.02.09.5.2.3 0,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Modal


50.350.000,00 94.077.500,00

86,841.20.1.20.12.02.12.5.2.3 43.727.500,0094.077.500,0050.350.000,00Belanja Modal


343.680.000,00 380.680.000,00



48.000.000,00 48.000.000,00



102.000.000,00 112.500.000,00



179.811.000,00 203.571.000,00

0,001.20.1.20.12.01.03.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS DAN KELENGKAPANNYA

89.311.000,00 89.311.000,00

0,001.20.1.20.12.03.01.5.2.1 0,00700.000,00700.000,00Belanja Pegawai


26,251.20.1.20.12.01.03.02 23.760.000,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANKHUSUS DAN PERLENGAKAPANNYA

90.500.000,00 114.260.000,00

0,001.20.1.20.12.03.02.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai



1.198.727.200,00 1.239.847.200,00


325.000.000,00 325.000.000,00



300.000.000,00 340.000.000,00



373.452.200,00 374.572.200,00

0,261.20.1.20.12.05.04.5.2.1 200.000,0074.660.000,0074.460.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.05.06 0,00KEGIATAN PERSIAPAN KETERAMPILANMENJELANG PURNA TUGAS ( PENSIUN )

200.275.000,00 200.275.000,00

0,001.20.1.20.12.05.06.5.2.1 0,0014.650.000,0014.650.000,00Belanja Pegawai



217.138.850,00 217.138.850,00


34.367.000,00 34.367.000,00

0,001.20.1.20.12.06.01.5.2.1 0,0027.855.000,0027.855.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.12.06.02.5.2.1 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai



0,001.20.1.20.12.06.04.5.2.1 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai



21.279.350,00 21.279.350,00

0,001.20.1.20.12.06.05.5.2.1 0,0010.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai



92.192.500,00 92.192.500,00

0,001.20.1.20.12.06.06.5.2.1 0,0077.100.000,0077.100.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


28.657.500,00 28.657.500,00

0,001.20.1.20.12.06.07.5.2.1 0,0016.500.000,0016.500.000,00Belanja Pegawai



30.491.900,00 30.491.900,00


30.491.900,00 30.491.900,00

0,001.20.1.20.12.07.01.5.2.1 0,0027.380.000,0027.380.000,00Belanja Pegawai


( 0,91)1.20.1.20.12.01.15 ( 98.385.500,00)PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

10.711.978.450,00 10.613.592.950,00

3,591.20.1.20.12.01.15.01 11.835.000,00KEGIATAN PENYELESAIAN AKHIRPENYUSUNAN PERDA TENTANG APBDDAN PERGUB TENTANG PENJABARANAPBD TAHUN ANGGARAN 2015

328.995.000,00 340.830.000,00

0,001.20.1.20.12.15.01.5.2.1 0,00187.000.000,00187.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.02 0,00KEGIATAN PENELITIAN DPA SKPD DANDPPA SKPD

82.729.000,00 82.729.000,00

0,001.20.1.20.12.15.02.5.2.1 0,0049.440.000,0049.440.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.03 0,00KEGIATAN PENERBITAN SURATPENYEDIAAN DANA SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH

136.959.500,00 136.959.500,00

0,001.20.1.20.12.15.03.5.2.1 0,0098.940.000,0098.940.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHANATAS PERATURAN GUBERNUR TAHUN2014 TENTANG PENJABARAN APBD

356.010.000,00 356.010.000,00

0,001.20.1.20.12.15.04.5.2.1 0,00352.000.000,00352.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN DAERAH TENTANGPERUBAHAN APBD

936.507.000,00 936.507.000,00

0,001.20.1.20.12.15.05.5.2.1 0,00762.000.000,00762.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN GUBERNUR TENTANGPENJABARAN PERUBAHAN APBD

411.612.000,00 411.612.000,00

0,001.20.1.20.12.15.06.5.2.1 0,00378.000.000,00378.000.000,00Belanja Pegawai


( 1,04)1.20.1.20.12.01.15.07 ( 10.430.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN DAERAH TENTANG APBD

993.717.500,00 983.287.500,00

0,001.20.1.20.12.15.07.5.2.1 0,00780.000.000,00780.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN GUBERNUR TENTANGPENJABARAN APBD

444.887.000,00 444.887.000,00

0,001.20.1.20.12.15.08.5.2.1 0,00378.500.000,00378.500.000,00Belanja Pegawai


( 88,93)1.20.1.20.12.01.15.09 ( 38.582.500,00)KEGIATAN PENYEMPURNAANPERATURAN GUBERNUR TENTANGKODE REKENING APBD

43.382.500,00 4.800.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.12.15.09.5.2.1 ( 30.960.000,00)30.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.10 0,00KEGIATAN PENGUMPULAN DATADALAM RANGKA PENYUSUNANRANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2014 DAN RAPBD MURNI TA. 2015

45.619.600,00 45.619.600,00

0,001.20.1.20.12.15.10.5.2.1 0,0043.800.000,0043.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.11 0,00KEGIATAN ASISTENSI ANGGARAN KASSKPD

96.679.600,00 96.679.600,00

0,001.20.1.20.12.15.11.5.2.1 0,0094.800.000,0094.800.000,00Belanja Pegawai


( 11,04)1.20.1.20.12.01.15.12 ( 72.000.000,00)KEGIATAN ASISTENSI / PRA RKA - SKPD 652.086.600,00 580.086.600,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 21,69)1.20.1.20.12.15.12.5.2.1 ( 72.000.000,00)259.800.000,00331.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.13 0,00KEGIATAN PENGENTRIAN DATAMELALUI SISTEM APLIKASI DALAMRANGKA PENYUSUNAN RAPBD

464.808.000,00 464.808.000,00

0,001.20.1.20.12.15.13.5.2.1 0,0026.250.000,0026.250.000,00Belanja Pegawai


2,221.20.1.20.12.01.15.14 6.425.000,00KEGIATAN PENYELESAIAN AKHIRPENYUSUNAN PERDA TENTANGPERUBAHAN APBD DAN PERGUBTENTANG PENJABARAN PERUBAHANAPBD TAHUN ANGGARAN 2014

288.405.000,00 294.830.000,00

0,001.20.1.20.12.15.14.5.2.1 0,00148.000.000,00148.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.15 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN STANDARSATUAN HARGA BARANG DAN JASAPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

156.491.000,00 156.491.000,00

0,001.20.1.20.12.15.15.5.2.1 0,0085.350.000,0085.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.16 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYEDIAANDATA BPKAD PROV. KALBAR

63.121.000,00 63.121.000,00

0,001.20.1.20.12.15.16.5.2.1 0,0057.900.000,0057.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.17 0,00KEGIATAN PENGENTRIAN DATAANGGARAN KAS SKPD TAHUNANGGARAN 2014

203.895.000,00 203.895.000,00

0,001.20.1.20.12.15.17.5.2.1 0,009.650.000,009.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.18 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATAREALISASI BANTUAN KEUANGAN DANBAGI HASIL PAJAK

100.139.600,00 100.139.600,00

0,001.20.1.20.12.15.18.5.2.1 0,0091.440.000,0091.440.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.19 106.295.100,00KEGIATAN ASISTENSI DOKUMENPERUBAHAN PELAKSANAANANGGARAN SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH (DPPA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2014

106.295.100,00

0,001.20.1.20.12.15.19.5.2.1 96.250.000,0096.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.20 38.582.500,00KEGIATAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE REKENING APBDPROVINSI KALIMANTAN BARAT

38.582.500,00

0,001.20.1.20.12.15.20.5.2.1 30.960.000,0030.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.21 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN NOTAKEUANGAN DAN PIDATOPENYAMPAIAN NOTA KEUANGANTENTANG RANCANGAN APBD

17.430.750,00 17.430.750,00

0,001.20.1.20.12.15.21.5.2.1 0,008.450.000,008.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.23 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANNASKAH KEPUTUSAN GUBERNUR TTG.PENUNJUKAN / PENGGANTIANPEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH ATAS BEBAN APBD DAN APBN(DKT

132.701.700,00 132.701.700,00

0,001.20.1.20.12.15.23.5.2.1 0,00111.960.000,00111.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.24 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN NOTAKEUANGAN DAN PIDATOPENYAMPAIAN NOTA KEUANGANTENTANG RANCANGAN PERUBAHANAPBD

25.880.750,00 25.880.750,00

0,001.20.1.20.12.15.24.5.2.1 0,0016.900.000,0016.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.25 44.735.900,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERGUBPERJALANAN DINAS STANDAR APBN

44.735.900,00

0,001.20.1.20.12.15.25.5.2.1 10.250.000,0010.250.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.12.01.15.27 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI PENGELOLAAN DANADKTP

129.007.300,00 129.007.300,00

0,001.20.1.20.12.15.27.5.2.1 0,0088.440.000,0088.440.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.28 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN DANA DKTP

103.003.250,00 103.003.250,00

0,001.20.1.20.12.15.28.5.2.1 0,0091.440.000,0091.440.000,00Belanja Pegawai


( 1,42)1.20.1.20.12.01.15.31 ( 11.440.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN DATAPEMBAYARAN GAJI PNS DILINGKUNGAN PEMPROV. KALBAR TA.2014

800.181.500,00 788.741.500,00

0,001.20.1.20.12.15.31.5.2.1 0,00111.060.000,00111.060.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.32 0,00KEGIATAN REVISI PENYUSUNANPERATURAN GUBERNUR KALIMANTANBARAT TENTANG PERJALANAN DINASSESUAI BIAYA REIL

39.168.800,00 39.168.800,00

0,001.20.1.20.12.15.32.5.2.1 0,0023.280.000,0023.280.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.33 0,00KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAANBANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASILPAJAK

102.872.850,00 102.872.850,00

0,001.20.1.20.12.15.33.5.2.1 0,0091.440.000,0091.440.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.35 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATAREALISASI PENERIMAAN DANPENGELUARAN APBD TA. 2014

129.721.000,00 129.721.000,00

0,001.20.1.20.12.15.35.5.2.1 0,00108.960.000,00108.960.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.20.1.20.12.01.15.37 ( 164.094.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANPENERIMAAN TASPEN, ASKES DANTAPERUM PNS

164.094.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.12.15.37.5.2.1 ( 108.960.000,00)108.960.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.20.1.20.12.01.15.38 0,00KEGIATAN ANALISIS BEBAN KERJA 230.175.000,00 230.175.000,00

0,001.20.1.20.12.15.38.5.2.1 0,0078.650.000,0078.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.39 0,00KEGIATAN ANALISIS RESIKO JABATAN 139.283.000,00 139.283.000,00

0,001.20.1.20.12.15.39.5.2.1 0,0078.650.000,0078.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.40 164.094.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANPENERIMAAN IURAN WAJIB PEGAWAIDAN TAPERUM PNS

164.094.000,00

0,001.20.1.20.12.15.40.5.2.1 108.960.000,00108.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.41 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN WAWASANPENYUSUNAN APBD

300.000.000,00 300.000.000,00


( 23,08)1.20.1.20.12.01.15.42 ( 27.266.500,00)KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANDAN PENILAIAN SASARAN KINERJAPEGAWAI ( SKP )

118.091.900,00 90.825.400,00

( 33,01)1.20.1.20.12.15.42.5.2.1 ( 38.090.000,00)77.290.000,00115.380.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.43 0,00KEGIATAN UPDATING DATAINFORMASI BPKAD

69.631.000,00 69.631.000,00

0,001.20.1.20.12.15.43.5.2.1 0,0057.900.000,0057.900.000,00Belanja Pegawai


( 56,99)1.20.1.20.12.01.15.44 ( 52.680.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN KARTUURAIAN TUGAS DAN JABATAN

92.421.900,00 39.741.900,00

( 68,43)1.20.1.20.12.15.44.5.2.1 ( 52.680.000,00)24.300.000,0076.980.000,00Belanja Pegawai


1,121.20.1.20.12.01.15.45 5.150.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERGUBTENTANG PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD TAHUN

458.263.500,00 463.413.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

ANGGARAN 2013

0,001.20.1.20.12.15.45.5.2.1 0,00285.350.000,00285.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.47 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANJAWABAN EKSEKUTIF TERHADAPPANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSIDPRD ATAS NOTA KEUANGAN APBDPERUBAHAN DAN RPAPBD

25.767.500,00 25.767.500,00

0,001.20.1.20.12.15.47.5.2.1 0,0016.900.000,0016.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.51 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PENETAPANKINERJA ( TAPKIN )

7.086.000,00 7.086.000,00

0,001.20.1.20.12.15.51.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.52 0,00KEGIATAN INVENTARISASI DANPENYUSUNAN DATA KEUANGANBPKAD

81.390.600,00 81.390.600,00

0,001.20.1.20.12.15.52.5.2.1 0,0050.220.000,0050.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.55 0,00KEGIATAN PELAYANAN DANPENATAAN ADMINISTRASI BADANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSETDAERAH

78.026.900,00 78.026.900,00

0,001.20.1.20.12.15.55.5.2.1 0,0073.260.000,0073.260.000,00Belanja Pegawai


1,251.20.1.20.12.01.15.56 646.000,00KEGIATAN FASILITASI DANPENATAUSAHAAN DIPA TA. 2015

51.347.600,00 51.993.600,00

0,001.20.1.20.12.15.56.5.2.1 0,0023.150.000,0023.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.58 0,00KEGIATAN EVALUASI REALISASIPENYERAPAN APBD PROVINSI KALBARTAHUN ANGGARAN 2014

159.568.750,00 159.568.750,00

0,001.20.1.20.12.15.58.5.2.1 0,0041.200.000,0041.200.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.20.1.20.12.01.15.59 ( 105.743.200,00)KEGIATAN FINALISASI PENYUSUNANPERGUB TENTANG PEDOMAN TEKNISPELAKSANAAN ANGGARAN DANPENGADAAN BARANG DAN JASA

105.743.200,00

( 100,00)

1.20.1.20.12.15.59.5.2.1 ( 35.490.000,00)35.490.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


6,721.20.1.20.12.01.15.61 7.660.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERGUBTENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

113.979.200,00 121.639.200,00

0,001.20.1.20.12.15.61.5.2.1 0,0037.950.000,0037.950.000,00Belanja Pegawai


3,011.20.1.20.12.01.15.66 11.980.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURANDAERAH TENTANGPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD TAHUN 2013

397.228.500,00 409.208.500,00

0,001.20.1.20.12.15.66.5.2.1 0,00285.350.000,00285.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.67 29.595.700,00KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA GAJIDAN TUNJANGAN KELUARGA

29.595.700,00

0,001.20.1.20.12.15.67.5.2.1 22.320.000,0022.320.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.68 71.987.500,00KEGIATAN INFLEMENTASI SISTEMINFORMASI GAJI PNS PROV. KALBAR

71.987.500,00

0,001.20.1.20.12.15.68.5.2.1 26.160.000,0026.160.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.73 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BAHANLAPORAN PROGRAM-PROGRAMKEGIATAN

87.007.000,00 87.007.000,00

0,001.20.1.20.12.15.73.5.2.1 0,0077.100.000,0077.100.000,00Belanja Pegawai


( 40,76)1.20.1.20.12.01.15.76 ( 39.600.000,00)KEGIATAN FASILITASIPENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI BPKAD

97.138.500,00 57.538.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 8

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 68,39)1.20.1.20.12.15.76.5.2.1 ( 39.600.000,00)18.300.000,0057.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.15.82 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN CATATANATAS LAPORAN KEUANGAN PROV.KALBAR TAHUN 2013

73.559.600,00 73.559.600,00

0,001.20.1.20.12.15.82.5.2.1 0,0057.150.000,0057.150.000,00Belanja Pegawai


( 9,40)1.20.1.20.12.01.15.84 ( 20.380.000,00)KEGIATAN REKONSILIASI DATAPENERIMAAN KAS DAERAH DENGANUNIT KERJA DAN INSTANSI TERKAIT

216.603.000,00 196.223.000,00

0,001.20.1.20.12.15.84.5.2.1 0,00108.960.000,00108.960.000,00Belanja Pegawai


( 17,44)1.20.1.20.12.01.15.89 ( 33.256.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANREALISASI PENYERAPAN PENYALURANDAK DAN DANA PENYESUIAN TAHUNANGGARAN 2014

190.667.500,00 157.411.500,00

( 4,88)1.20.1.20.12.15.89.5.2.1 ( 5.600.000,00)108.960.000,00114.560.000,00Belanja Pegawai


( 12,96)1.20.1.20.12.01.15.93 ( 21.900.000,00)KEGIATAN REKONSILIASIPENYUSUNAN DATA DAN GAJIPEGAWAI DALAM RANGKAPERHITUNGAN DAU TAHUN 2015

168.891.500,00 146.991.500,00

0,001.20.1.20.12.15.93.5.2.1 0,00104.460.000,00104.460.000,00Belanja Pegawai


( 4,53)1.20.1.20.12.01.16 ( 260.319.350,00)PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5.734.759.430,00 5.474.440.080,00

( 100,00)

1.20.1.20.12.01.16.01 ( 40.417.500,00)KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN BARATTENTANG STANDAR BIAYA DANPETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RKA -SKPD PROVINSI KALBAR

40.417.500,00

( 100,00)

1.20.1.20.12.16.01.5.2.1 ( 24.720.000,00)24.720.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.20.1.20.12.01.16.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERMENDAGRITAHUN 2014 TENTANG PEDOMANPENYUSUNAN APBD TA 2015

149.743.050,00 149.743.050,00

0,001.20.1.20.12.16.02.5.2.1 0,0012.975.000,0012.975.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.03 32.177.500,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG STANDAR BIAYA TAHUNANGGARAN 2015

32.177.500,00

0,001.20.1.20.12.16.03.5.2.1 16.480.000,0016.480.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.04 0,00KEGIATAN BIMTEK PENATAUSAHAANINVENTARISASI BARANG MILIKDAERAH DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

141.327.000,00 141.327.000,00

0,001.20.1.20.12.16.04.5.2.1 0,0018.900.000,0018.900.000,00Belanja Pegawai


12,131.20.1.20.12.01.16.05 21.600.000,00KEGIATAN MONITORING DANPEMBINAAN PELAKSANAAN TUGASBENDAHARA PENGELUARAN DANBENDAHARA PENERIMAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

177.935.000,00 199.535.000,00

0,001.20.1.20.12.16.05.5.2.1 0,0044.200.000,0044.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.06 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERATURANGUBERNUR TENTANG TATA CARAPENERBITAN SURAT PERINTAHMEMBAYAR DAN SURAT PERINTAHPENCAIRAN DANA ATAS BEBAN APBDPROVINS

80.465.200,00 80.465.200,00

0,001.20.1.20.12.16.06.5.2.1 0,0019.500.000,0019.500.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.20.1.20.12.01.16.07 ( 201.680.700,00)KEGIATAN SOSIALISASI PERGUBTENTANG PEDOMAN TEKNISPELAKSANAAN ANGGARAN DANPENGADAAN BARANG DAN JASA

201.680.700,00

( 100,1.20.1.20.12.16.07.5.2.1 ( 28.900.000,00)28.900.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 9

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

00)

( 100,00)


0,001.20.1.20.12.01.16.08 26.325.000,00KEGIATAN PETUNJUK TEKNISPENYUSUNAN RKA-SKPD PROVINSIKALIMANTAN BARAT TAHUNANGGARAN 2015

26.325.000,00

0,001.20.1.20.12.16.08.5.2.1 14.700.000,0014.700.000,00Belanja Pegawai


88,231.20.1.20.12.01.16.09 75.943.500,00KEGIATAN BIMTEK TATA CARAPEMBAYARAN DANPERTANGGUNGJAWABANPENGGUNAAN DANA APBD

86.065.200,00 162.008.700,00

( 17,43)1.20.1.20.12.16.09.5.2.1 ( 3.400.000,00)16.100.000,0019.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.10 0,00KEGIATAN BIMTEK PENGGUNAANAPLIKASI SIMBADA DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

133.692.000,00 133.692.000,00

0,001.20.1.20.12.16.10.5.2.1 0,0027.900.000,0027.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.11 0,00KEGIATAN REVISI PENYUSUNANPERATURAN GUBERNUR KALIMANTANBARAT TENTANG PERJALANAN DINASSESUAI BIAYA REIL

50.994.050,00 50.994.050,00

0,001.20.1.20.12.16.11.5.2.1 0,0023.280.000,0023.280.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.12 0,00KEGIATAN BIMTEK DISIPLIN PEGAWAINEGERI SIPIL

118.961.200,00 118.961.200,00

0,001.20.1.20.12.16.12.5.2.1 0,0029.300.000,0029.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.13 0,00KEGIATAN PELAYANAN PENGELOLAANDOKUMEN DAN DATA KEPEGAWAIAN

80.111.400,00 80.111.400,00

0,001.20.1.20.12.16.13.5.2.1 0,0073.260.000,0073.260.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.14 0,00KEGIATAN UPDATING DATA SISTEMKEPEGAWAIAN ( SIMPEG )

80.944.800,00 80.944.800,00

0,001.20.1.20.12.16.14.5.2.1 0,0073.260.000,0073.260.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.15 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYIAPANADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

75.821.000,00 75.821.000,00

0,001.20.1.20.12.16.15.5.2.1 0,0073.260.000,0073.260.000,00Belanja Pegawai


( 17,90)1.20.1.20.12.01.16.16 ( 26.500.000,00)KEGIATAN REKONSILIASI LAPORANPELAKSANAAN ANGGARAN SKPD TA2014

148.045.000,00 121.545.000,00

0,001.20.1.20.12.16.16.5.2.1 0,00107.100.000,00107.100.000,00Belanja Pegawai


( 17,92)1.20.1.20.12.01.16.17 ( 26.940.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2014

150.273.680,00 123.333.680,00

0,001.20.1.20.12.16.17.5.2.1 0,00113.100.000,00113.100.000,00Belanja Pegawai


0,811.20.1.20.12.01.16.18 1.600.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANSEMESTER TA 2014

197.496.000,00 199.096.000,00

0,001.20.1.20.12.16.18.5.2.1 0,0088.960.000,0088.960.000,00Belanja Pegawai


56,331.20.1.20.12.01.16.19 33.255.000,00KEGIATAN MONITORING/PEMBINAANTERHADAP PENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN SKPD

59.035.000,00 92.290.000,00

33,331.20.1.20.12.16.19.5.2.1 11.205.000,0044.820.000,0033.615.000,00Belanja Pegawai


( 6,00)1.20.1.20.12.01.16.20 ( 19.410.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN NERACADAERAH PROVINSI KALIMANTANBARAT TAHUN 2013

323.148.500,00 303.738.500,00

0,001.20.1.20.12.16.20.5.2.1 0,00195.350.000,00195.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.21 0,00KEGIATAN PERSIAPAN PENYUSUNANNERACA DAERAH TAHUN 2014

177.914.200,00 177.914.200,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 10

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.12.16.21.5.2.1 0,0067.350.000,0067.350.000,00Belanja Pegawai


( 12,15)1.20.1.20.12.01.16.22 ( 26.510.000,00)KEGIATAN BIMTEK PENYUSUNANLAPORAN KEUANGAN SKPD DILINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTANBARAT

218.165.000,00 191.655.000,00

17,331.20.1.20.12.16.22.5.2.1 2.800.000,0018.950.000,0016.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.23 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SISTEMINFORMASI MANAJEMEN KEUANGANDAERAH PROV. KALBAR

452.900.000,00 452.900.000,00

0,001.20.1.20.12.16.23.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


( 16,20)1.20.1.20.12.01.16.24 ( 11.889.950,00)KEGIATAN PELATIHAN KANTORSENDIRI ( PKS )

73.389.200,00 61.499.250,00

0,001.20.1.20.12.16.24.5.2.1 0,0018.700.000,0018.700.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.20.1.20.12.01.16.25 ( 195.014.700,00)KEGIATAN PELATIHAN OPERASIONALAPLIKASI PENYUSUNAN RKA-SKPD

195.014.700,00

( 100,00)

1.20.1.20.12.16.25.5.2.1 ( 7.050.000,00)7.050.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.20.1.20.12.01.16.26 0,00KEGIATAN PENYELESAIANADMINISTRASI KENAIKAN GAJIBERKALA

75.821.000,00 75.821.000,00

0,001.20.1.20.12.16.26.5.2.1 0,0073.260.000,0073.260.000,00Belanja Pegawai


45,881.20.1.20.12.01.16.27 41.660.000,00KEGIATAN FASILITASI DANPENATAUSAHAAN LAPORAN HASILPEMERIKSAAN ( LHP ) BPKAD

90.797.450,00 132.457.450,00

0,001.20.1.20.12.16.27.5.2.1 0,0077.100.000,0077.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.28 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANREALISASI PAKET PEKERJAAN

51.446.700,00 51.446.700,00

0,001.20.1.20.12.16.28.5.2.1 0,0050.220.000,0050.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.29 0,00KEGIATAN PEMILIHARAAN PROGRAMSISTEM INFORMASI AKUNTANSI DINASDAN DAERAH ( SIADINDA )

50.567.700,00 50.567.700,00

0,001.20.1.20.12.16.29.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.30 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN /PELAPORAN PAJAK DAERAH

51.446.700,00 51.446.700,00

0,001.20.1.20.12.16.30.5.2.1 0,0050.220.000,0050.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.32 0,00KEGIATAN BIMTEK PENERIMAAN,PENGELUARAN DAN PERSEDIAANBARANG MILIK DAERAHDILINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

90.361.000,00 90.361.000,00

0,001.20.1.20.12.16.32.5.2.1 0,0018.900.000,0018.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.34 0,00KEGIATAN PENATA USAHAANADMINISTRASI KAS UMUM DAERAH

209.006.500,00 209.006.500,00

0,001.20.1.20.12.16.34.5.2.1 0,00109.460.000,00109.460.000,00Belanja Pegawai


58,051.20.1.20.12.01.16.35 53.000.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN INFORMASIREALISASI APBD PROV. KALBAR.

91.292.500,00 144.292.500,00

0,001.20.1.20.12.16.35.5.2.1 0,0088.260.000,0088.260.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.36 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN APLIKASIE-AUDIT UNTUK AKSES DATA LKPDPEMERINTAH PROV. KALBAR.

108.112.500,00 108.112.500,00

0,001.20.1.20.12.16.36.5.2.1 0,0099.780.000,0099.780.000,00Belanja Pegawai


( 7,59)1.20.1.20.12.01.16.37 ( 13.380.000,00)KEGIATAN SOSIALISASI PERATURANMENTERI DALAM NEGERI NOMOR

176.110.000,00 162.730.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 11

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPANSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHBERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTA

0,001.20.1.20.12.16.37.5.2.1 0,0015.750.000,0015.750.000,00Belanja Pegawai


10,481.20.1.20.12.01.16.52 15.862.500,00KEGIATAN REKONSILIASI DATAPENGELUARAN KAS DAERAH

151.247.500,00 167.110.000,00

0,001.20.1.20.12.16.52.5.2.1 0,00106.800.000,00106.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.82 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANREALISASI SP2D ATAS BEBAN APBD TA.2014

113.641.500,00 113.641.500,00

0,001.20.1.20.12.16.82.5.2.1 0,00108.300.000,00108.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.83 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANPENGENDALIANPEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DANPENYETORAN PAJAK

124.708.000,00 124.708.000,00

0,001.20.1.20.12.16.83.5.2.1 0,00108.960.000,00108.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.90 0,00KEGIATAN PENERBITAN SURATKETERANGAN PEMBERHENTIANPEMBAYARAN GAJI KEPADA PNSPINDAH TUGAS, PENSIUN DANMENINGGAL

116.009.000,00 116.009.000,00

0,001.20.1.20.12.16.90.5.2.1 0,00104.460.000,00104.460.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.91 0,00KEGIATAN PERHITUNGAN DANPENETAPAN PAGU DANA PERSEDIAANUNTUK SKPD , BIRO DAN UPTD TAHUN2014

17.916.500,00 17.916.500,00

0,001.20.1.20.12.16.91.5.2.1 0,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.16.92 0,00KEGIATAN PENELITIAN/VERIFIKASIKELENGKAPAN SPM SKPD/UPT/BIRODALAM RANGKA PENERBITAN SP2D

802.735.500,00 802.735.500,00

0,001.20.1.20.12.16.92.5.2.1 0,00111.060.000,00111.060.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17 0,00PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASIPENGELOLAAN KEUANGANKABUPATEN / KOTA

2.418.745.800,00 2.418.745.800,00

0,001.20.1.20.12.01.17.02 0,00KEGIATAN EVALUASI RANCANGANPERATURAN DAERAH DANRANCANGAN PERATURAN KEPALADAERAH KAB / KOTA TENTANG APBDTA 2014

374.675.650,00 374.675.650,00

0,001.20.1.20.12.17.02.5.2.1 0,00349.500.000,00349.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17.03 0,00KEGIATAN EVALUASI RANCANGANPERATURAN DAERAH DANRANCANGAN PERATURAN KEPALADAERAH KAB / KOTA TENTANGPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD TA. 2014

452.277.850,00 452.277.850,00

0,001.20.1.20.12.17.03.5.2.1 0,00349.500.000,00349.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17.04 0,00KEGIATAN MONITORING DANPEMBINAAN PELAKSANAAN APBD KAB/ KOTA TA 2014

166.097.000,00 166.097.000,00

0,001.20.1.20.12.17.04.5.2.1 0,0090.600.000,0090.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17.05 0,00KEGIATAN EVALUASI RANCANGANPERATURAN DAERAH DANRANCANGAN PERATURAN KEPALADAERAH KAB / KOTA TENTANG APBDTA 2015

359.409.000,00 359.409.000,00

0,001.20.1.20.12.17.05.5.2.1 0,00349.500.000,00349.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATA APBDKAB/ KOTA TA 2013 DAN DATAPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD KAB / KOTA TA2014

87.518.100,00 87.518.100,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 12

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.12.17.06.5.2.1 0,0084.600.000,0084.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17.07 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPROVINSI, KAB / KOTA SE-KALBAR

142.956.750,00 142.956.750,00

0,001.20.1.20.12.17.07.5.2.1 0,0012.925.000,0012.925.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17.08 0,00KEGIATAN MONITORING HASILEVALUASI GUBERNUR TERHADAPPERDA APBD KAB / KOTA SE KALBAR

96.674.800,00 96.674.800,00

0,001.20.1.20.12.17.08.5.2.1 0,0090.600.000,0090.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17.09 0,00KEGIATAN PENYELENGGARAANPROGRAM KERJA TIM PERTIMBANGANBANTUAN KEUANGAN PEMPROVKALBAR

66.357.600,00 66.357.600,00

0,001.20.1.20.12.17.09.5.2.1 0,0048.720.000,0048.720.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17.10 0,00KEGIATAN EVALUASI RANCANGANPERDA DAN RANCANGAN PERATURANKEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTATENTANG PERUBAHAN APBD TA 2014

380.600.650,00 380.600.650,00

0,001.20.1.20.12.17.10.5.2.1 0,00349.500.000,00349.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17.12 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANAPBD PROVINSI, KAB/KOTA

96.611.000,00 96.611.000,00

0,001.20.1.20.12.17.12.5.2.1 0,0090.600.000,0090.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.17.13 0,00KEGIATAN KOORDINASI, KONSULTASIDAN MONITORING PENGELOLAANBANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASILPAJAK

195.567.400,00 195.567.400,00

0,001.20.1.20.12.17.13.5.2.1 0,0097.440.000,0097.440.000,00Belanja Pegawai


( 2,50)1.20.1.20.12.01.19 ( 120.592.500,00)PROGRAM MANAJEMENPENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH

4.806.361.100,00 4.685.768.600,00

7,511.20.1.20.12.01.19.01 12.070.000,00KEGIATAN PEMBINAAN PENGAMANAN,PEMELIHARAAN, PENGHAPUSAN DANPEMINDAHTANGANAN BARANG MILIKDAERAH

160.666.000,00 172.736.000,00

( 7,00)1.20.1.20.12.19.01.5.2.1 ( 5.400.000,00)71.700.000,0077.100.000,00Belanja Pegawai


99,811.20.1.20.12.01.19.02 200.350.000,00KEGIATAN PENGAMANAN FISIK ASETPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

200.728.000,00 401.078.000,00

100,001.20.1.20.12.19.02.5.2.1 350.000,00700.000,00350.000,00Belanja Pegawai


18,681.20.1.20.12.01.19.03 35.890.000,00KEGIATAN PENANGANANPERMASALAHAN ASET PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

192.130.000,00 228.020.000,00

( 7,00)1.20.1.20.12.19.03.5.2.1 ( 5.400.000,00)71.700.000,0077.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.04 0,00KEGIATAN PENAKSIRAN DANPENILAIAN PENGHAPUSAN /PENJUALAN RUMAH DINAS

29.075.000,00 29.075.000,00

0,001.20.1.20.12.19.04.5.2.1 0,0028.020.000,0028.020.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.05 0,00KEGIATAN PENGHAPUSANKENDARAAN DINAS RODA 4 DAN RODA2

52.000.000,00 52.000.000,00

0,001.20.1.20.12.19.05.5.2.1 0,0034.650.000,0034.650.000,00Belanja Pegawai


36,161.20.1.20.12.01.19.06 40.560.000,00KEGIATAN PENGHAPUSAN BARANGINVENTARIS LAINNYA

112.167.500,00 152.727.500,00

0,001.20.1.20.12.19.06.5.2.1 0,0070.140.000,0070.140.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANHASIL PEMELIHARAAN BMD TA 2013,

98.805.000,00 98.805.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 13

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DKPBMD TA 2014, DAN RKPBMD TA 2015

( 7,00)1.20.1.20.12.19.07.5.2.1 ( 5.400.000,00)71.700.000,0077.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.08 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PERATURANGUBERNUR TENTANG PENJUALANKENDARAAN DINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALBAR

75.029.000,00 75.029.000,00

0,001.20.1.20.12.19.08.5.2.1 0,0020.050.000,0020.050.000,00Belanja Pegawai


( 24,33)1.20.1.20.12.01.19.09 ( 78.242.500,00)KEGIATAN MONITORINGPENGAMANAN ASET PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

321.482.500,00 243.240.000,00

( 7,00)1.20.1.20.12.19.09.5.2.1 ( 5.400.000,00)71.700.000,0077.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.10 0,00KEGIATAN PENATAUSAHAANANDOKUMEN KEPEMILIKAN TANAH DANKENDARAAN BERMOTOR, SEWA BELIRUMAH DINAS, DAN HAK GUNABANGUNAN DI ATAS TANAH MILIKPEMPROV. K

97.415.000,00 97.415.000,00

0,001.20.1.20.12.19.10.5.2.1 0,0071.700.000,0071.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.11 0,00KEGIATAN PENDATAAN DANPEMETAAN ULANG ASET TANAH MILIKPEMPROV. KALBAR

87.380.000,00 87.380.000,00

0,001.20.1.20.12.19.11.5.2.1 0,0071.700.000,0071.700.000,00Belanja Pegawai


( 11,91)1.20.1.20.12.01.19.12 ( 20.990.000,00)KEGIATAN FASILITASIPEMINDAHTANGANAN BARANG MILIKDAERAH PEMPOV.KALBAR

176.140.000,00 155.150.000,00

0,001.20.1.20.12.19.12.5.2.1 0,0077.100.000,0077.100.000,00Belanja Pegawai


14,901.20.1.20.12.01.19.13 9.765.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN PETUNJUKTEKNIS TENTANG PEMBERIAN DANPENERIMAAN HIBAH BARANG DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKALBAR

65.500.000,00 75.265.000,00

100,001.20.1.20.12.19.13.5.2.1 21.765.000,0043.530.000,0021.765.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.14 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPENGAMANAN, PEMELIHARAAN, DANPENGHAPUSAN ASET DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROV KALBAR

130.265.000,00 130.265.000,00

0,001.20.1.20.12.19.14.5.2.1 0,0031.200.000,0031.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.15 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DKBMD TA2014 SERTA RKBMD TA 2015DILINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

113.622.600,00 113.622.600,00

0,001.20.1.20.12.19.15.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.18 0,00KEGIATAN PENYEMPURNAANPERATURAN GUBERNUR TENTANGKODE LOKASI DAN KODE BARANGMILIK DAERAH DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

66.154.500,00 66.154.500,00

0,001.20.1.20.12.19.18.5.2.1 0,0048.300.000,0048.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.21 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENGAMANAN, PEMELIHARAAN DANPENGHAPUSAN ASET DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALBAR.

204.448.500,00 204.448.500,00

0,001.20.1.20.12.19.21.5.2.1 0,0050.100.000,0050.100.000,00Belanja Pegawai


( 67,50)1.20.1.20.12.01.19.22 ( 189.000.000,00)KEGIATAN SERTIFIKASI DANPENGUKURAN ULANG ASSET TANAHPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

280.000.000,00 91.000.000,00

( 67,50)1.20.1.20.12.19.22.5.2.3 ( 189.000.000,00)91.000.000,00280.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.12.01.19.32 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN GUBERNUR TENTANGPEDOMAN TEKNIS REKONSILIASI

40.242.000,00 40.242.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 14

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

BARANG MILIK DAERAHDILINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN B

0,001.20.1.20.12.19.32.5.2.1 0,0022.800.000,0022.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.34 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURANGUBERNUR KALBAR TENTANGKEBIJAKAN PENGAMANAN BARANGMILIK DAERAH DI LINGKUNGANPEMPROV KALBAR

65.305.000,00 65.305.000,00

0,001.20.1.20.12.19.34.5.2.1 0,0043.530.000,0043.530.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.20.1.20.12.01.19.35 ( 54.000.000,00)KEGIATAN PENJUALAN KENDARAANDINAS RODA 4 DAN RODA 2

54.000.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.12.19.35.5.2.1 ( 22.125.000,00)22.125.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.20.1.20.12.01.19.36 0,00KEGIATAN PELAPORAN HASILPENGADAAN BARANG DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

117.871.000,00 117.871.000,00

0,001.20.1.20.12.19.36.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


( 9,79)1.20.1.20.12.01.19.37 ( 31.075.000,00)KEGIATAN PEMBINAANPENATAUSAHAAN PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKALBAR

317.405.500,00 286.330.500,00

0,001.20.1.20.12.19.37.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.38 0,00KEGIATAN PELAPORAN DANVERIFIKASI BUKU INDUK INVENTARISHASIL SENSUS BARANG MILIK DAERAH

147.104.400,00 147.104.400,00

0,001.20.1.20.12.19.38.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.39 0,00KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNANPENETAPAN STATUS PENGGUNAANBARANG DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

123.316.500,00 123.316.500,00

0,001.20.1.20.12.19.39.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.40 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMUTAKHIRANDATA SIMBADA DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

114.914.500,00 114.914.500,00

0,001.20.1.20.12.19.40.5.2.1 0,0099.600.000,0099.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.41 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN GUBERNUR TENTANGTATA CARA PENGELOLAAN BARANGPESEDIAAN DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

69.994.000,00 69.994.000,00

0,001.20.1.20.12.19.41.5.2.1 0,0048.300.000,0048.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.42 0,00KEGIATAN INTENSIFIKASIPEMANFAATAN BARANG MILIKDAERAH DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

150.343.000,00 150.343.000,00

0,001.20.1.20.12.19.42.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


( 22,82)1.20.1.20.12.01.19.43 ( 45.920.000,00)KEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAANPENYIMPANAN DANPENDISTRIBUSIAN BARANG MILIKDAERAH

201.140.500,00 155.220.500,00

0,001.20.1.20.12.19.43.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.44 0,00KEGIATAN PELAPORAN PELAKSANAANPENYIMPANAN DANPENDISTRIBUSIAN BARANG MILIKDAERAH

115.345.500,00 115.345.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 15

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.12.19.44.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.45 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PELAKSANAANPEMANFAATAN BARANG MILIKDAERAH DILINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

133.566.000,00 133.566.000,00

0,001.20.1.20.12.19.45.5.2.1 0,0091.200.000,0091.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.46 0,00KEGIATAN PENILAIAN ASSET MILIKPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

193.226.000,00 193.226.000,00

0,001.20.1.20.12.19.46.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.47 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN GUBERNUR TENTANGPETUNJUK TEKNIS PEMANFAATANBARANG MILIK DAERAHDILINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN B

70.294.000,00 70.294.000,00

0,001.20.1.20.12.19.47.5.2.1 0,0048.300.000,0048.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.48 0,00KEGIATAN INPUT DANPEMUKTAHIRAN DATA BARANG MILIKDAERAH PADA BPKAD MENGGUNAKANSISTEM APLIKASI SIMBADA

54.246.700,00 54.246.700,00

0,001.20.1.20.12.19.48.5.2.1 0,0050.220.000,0050.220.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.49 0,00KEGIATAN REKONSILIASI DANKLARIFIKASI ASSET MILIKPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANBARAT

129.018.000,00 129.018.000,00

0,001.20.1.20.12.19.49.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.50 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN BUKUINVENTARIS DAN LAPORAN HASILMUTASI BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

126.874.400,00 126.874.400,00

0,001.20.1.20.12.19.50.5.2.1 0,0096.600.000,0096.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.19.51 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANBARANG PERSEDIAAN KHUSUS ASSETDIBAWAH NILAI KAPITALISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

119.145.500,00 119.145.500,00

0,001.20.1.20.12.19.51.5.2.1 0,0099.600.000,0099.600.000,00Belanja Pegawai


( 38,01)1.20.1.20.12.01.20 ( 764.345.500,00)PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA PEMERINTAH PPROV.KALBAR

2.010.622.500,00 1.246.277.000,00

0,001.20.1.20.12.01.20.01 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SIMBADA 50.450.000,00 50.450.000,00

0,001.20.1.20.12.20.01.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.20.02 0,00KEGIATAN PENGADAAN SISTEMINFORMASI PENERIMAAN DANDISTRIBUSI BARANG MILIK DAERAH

50.450.000,00 50.450.000,00

0,001.20.1.20.12.20.02.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.20.02.5.2.3 0,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.12.01.20.03 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI MANAJEMEN KEUANGANDAERAH ( SIMAKDA ) DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALBAR

402.050.000,00 402.050.000,00

0,001.20.1.20.12.20.03.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


( 93,36)1.20.1.20.12.01.20.04 ( 563.282.500,00)KEGIATAN REHABILITASI GEDUNGKHUSUS/BANGUNAN KHUSUS

603.300.500,00 40.018.000,00

( 93,36)1.20.1.20.12.20.04.5.2.3 ( 563.282.500,00)40.018.000,00603.300.500,00Belanja Modal

( 100,00)

1.20.1.20.12.01.20.05 ( 201.063.000,00)KEGIATAN REHABILITASI INSTALASILISTRIK

201.063.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 16

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

( 100,00)

1.20.1.20.12.20.05.5.2.3 ( 201.063.000,00)201.063.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.12.01.20.06 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK ASET DAERAH

45.000.000,00 45.000.000,00


0,001.20.1.20.12.01.20.07 0,00KEGIATAN PENGADAAN KENDARAANJABATATAN, KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

658.309.000,00 658.309.000,00

0,001.20.1.20.12.20.07.5.2.3 0,00658.309.000,00658.309.000,00Belanja Modal

0,001.20.1.20.12.01.21 0,00PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAANBANSOS DAN HIBAH

592.335.900,00 592.335.900,00

0,001.20.1.20.12.01.21.04 0,00KEGIATAN KOORDINASI, KONSULTASIDAN MONITORING PENGELOLAANDANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

186.950.400,00 186.950.400,00

0,001.20.1.20.12.21.04.5.2.1 0,0097.440.000,0097.440.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.21.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATAREALISASI DANA HIBAH DAN BANTUANSOSIAL

105.314.600,00 105.314.600,00

0,001.20.1.20.12.21.05.5.2.1 0,0091.440.000,0091.440.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.21.06 0,00KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAANBANTUAN DANA HIBAH DAN BANTUANSOSIAL

108.868.850,00 108.868.850,00

0,001.20.1.20.12.21.06.5.2.1 0,0091.440.000,0091.440.000,00Belanja Pegawai


0,001.20.1.20.12.01.21.09 0,00KEGIATAN FASILITASIPENATAUSAHAAN DANA BANTUANOPERASIONAL SEKOLAH

191.202.050,00 191.202.050,00

0,001.20.1.20.12.21.09.5.2.1 0,0091.440.000,0091.440.000,00Belanja Pegawai


4,421.946.238.036,96JUMLAH BELANJA 44.008.830.280,00 45.955.068.316,96

3,56( 1.541.943.036,96)SURPLUS/(DEFISIT) ( 43.232.125.280,00)( 44.774.068.316,96)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.12 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




1,521.20.1.20.12.00.00.4 33.259.319.094,24PENDAPATAN 2.175.996.651.156,00 2.209.255.970.250,24


( 5,52)1.20.1.20.12.00.00.4.1.3 ( 3.669.433.780,76)62.757.016.619,2466.426.450.400,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan

( 5,52)1.20.1.20.12.00.00.4.1.3.01Bagian Laba atas penyertaan modal padaPerusahaan Milik Daerah/BUMD

66.426.450.400,00 62.757.016.619,24 ( 3.669.433.780,76)

( 5,56)1.20.1.20.12.00.00.4.1.3.01PT Bank Kalbar 65.886.211.500,00 62.216.777.719,24 ( 3.669.433.780,76)

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.3.01PT. Asuransi Bangun Askrida 540.238.900,00 540.238.900,00 0,00

16,641.20.1.20.12.00.00.4.1.4 6.050.000.000,0042.387.811.300,0036.337.811.300,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.02Penerimaan Jasa Giro 20.287.811.300,00 20.287.811.300,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.02Jasa Giro Kas Daerah 19.600.000.000,00 19.600.000.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.02Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara 687.811.300,00 687.811.300,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.03Pendapatan Bunga 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.03Rekening Deposito pada Bank Kalbar 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

1.900,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.06Pendapatan Denda atas KeterlambatanPelaksanaan Pekerjaan

50.000.000,00 1.000.000.000,00 950.000.000,00

1.900,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.06Denda Keterlambatan 50.000.000,00 1.000.000.000,00 950.000.000,00

85,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.10Pendapatan dari Pengembalian 6.000.000.000,00 11.100.000.000,00 5.100.000.000,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.10Pendapatan dari Pengembalian Kelebihanpembayaran Gaji dan Tunjangan

100.000.000,00 100.000.000,00

( 16,66)1.20.1.20.12.00.00.4.1.4.10Pendapatan dari Pengembalian hasil temuan timpemeriksa

6.000.000.000,00 5.000.000.000,00 ( 1.000.000.000,00)

0,001.20.1.20.12.00.00.4.1.4.10Pendapatan dari pengembalian lain-lain tahun -tahun sebelumnya

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

1,631.20.1.20.12.00.00.4.2 24.681.510.375,001.536.091.549.831,001.511.410.039.456,00DANA PERIMBANGAN

15,621.20.1.20.12.00.00.4.2.1 24.681.510.375,00182.679.213.831,00157.997.703.456,00Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

( 4,57)1.20.1.20.12.00.00.4.2.1.01Bagi Hasil Pajak 127.272.902.320,00 121.452.344.469,00 ( 5.820.557.851,00)

( 8,69)1.20.1.20.12.00.00.4.2.1.01Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 55.524.347.922,00 50.695.579.546,00 ( 4.828.768.376,00)

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.1.01Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalamnegeri dan PPh Pasal 21

69.348.554.398,00 69.348.554.398,00 0,00

( 41,32)1.20.1.20.12.00.00.4.2.1.01Penerimaan dari Pemungutan Biaya PBB 2.400.000.000,00 1.408.210.525,00 ( 991.789.475,00)

99,271.20.1.20.12.00.00.4.2.1.02Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 30.724.801.136,00 61.226.869.362,00 30.502.068.226,00

( 7,70)1.20.1.20.12.00.00.4.2.1.02Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 2.000.000.000,00 1.845.845.594,00 ( 154.154.406,00)

235,581.20.1.20.12.00.00.4.2.1.02Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 5.500.000.000,00 18.457.218.616,00 12.957.218.616,00

142,831.20.1.20.12.00.00.4.2.1.02Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 6.000.000.000,00 14.570.317.440,00 8.570.317.440,00

52,991.20.1.20.12.00.00.4.2.1.02Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan IuranEksploitasi (Royalti)

17.224.801.136,00 26.353.487.712,00 9.128.686.576,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.2 0,001.290.222.856.000,001.290.222.856.000,00Dana Alokasi Umum

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.2.01Dana Alokasi Umum. 1.290.222.856.000,00 1.290.222.856.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.2.01Dana Alokasi Umum, 1.290.222.856.000,00 1.290.222.856.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.3 0,0063.189.480.000,0063.189.480.000,00Dana Alokasi Khusus

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.3.01Dana alokasi khusus, 63.189.480.000,00 63.189.480.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.3.01Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 7.645.440.000,00 7.645.440.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.3.01Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 7.887.090.000,00 7.887.090.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.3.01Dana Alokasi Khusus Bidang Infra Struktur Jalandan Irigasi

39.053.050.000,00 39.053.050.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.3.01Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan danPerikanan

7.008.470.000,00 7.008.470.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.3.01Dana Alokasi Khusus Bidang Perhubungan danTelekomunikasi

936.880.000,00 936.880.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.2.3.01Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 658.550.000,00 658.550.000,00 0,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

1,101.20.1.20.12.00.00.4.3 6.197.242.500,00568.019.592.500,00561.822.350.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANG SAH

0,001.20.1.20.12.00.00.4.3.1 0,006.150.000.000,006.150.000.000,00Pendapatan Hibah

0,001.20.1.20.12.00.00.4.3.1.03Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasiswasta dalam negeri

6.150.000.000,00 6.150.000.000,00 0,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.3.1.03Partisipasi Pihak Ketiga 6.150.000.000,00 6.150.000.000,00 0,00

1,111.20.1.20.12.00.00.4.3.4 6.197.242.500,00561.869.592.500,00555.672.350.000,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus PeraturanMenteriKeuanganNomor 246/ PMK 07 /2012

1,111.20.1.20.12.00.00.4.3.4.01Dana Penyesuaian 555.672.350.000,00 561.869.592.500,00 6.197.242.500,00

1,111.20.1.20.12.00.00.4.3.4.01BOS Satuan Pendidikan Dasar 555.369.350.000,00 561.566.592.500,00 6.197.242.500,00

0,001.20.1.20.12.00.00.4.3.4.01Tambahan Penghasilan Guru 303.000.000,00 303.000.000,00 0,00

1,5233.259.319.094,24JUMLAH PENDAPATAN 2.175.996.651.156,00 2.209.255.970.250,24

0,981.20.1.20.12.00.00.5 14.941.628.800,49BELANJA DAERAH 1.512.015.585.047,00 1.526.957.213.847,49

0,9814.941.628.800,491.526.957.213.847,491.512.015.585.047,00BELANJA TIDAK LANGSUNG

0,391.20.1.20.12.00.00.5.1.4 2.647.242.500,00672.842.592.500,00670.195.350.000,00Belanja Hibah

0,001.20.1.20.12.00.00.5.1.5 0,00537.000.000,00537.000.000,00Belanja Bantuan Sosial

0,951.20.1.20.12.00.00.5.1.6 4.129.051.003,49435.940.602.883,49431.811.551.880,00Belanja Bagi Hasil KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2,511.20.1.20.12.00.00.5.1.7 10.165.335.297,00414.637.018.464,00404.471.683.167,00Belanja Bantuan Keuangan

( 40,00)1.20.1.20.12.00.00.5.1.8 ( 2.000.000.000,00)3.000.000.000,005.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga


0,9814.941.628.800,49JUMLAH BELANJA 1.512.015.585.047,00 1.526.957.213.847,49

2,7518.317.690.293,75SURPLUS/(DEFISIT) 663.981.066.109,00 682.298.756.402,75

110,981.20.1.20.12.00000.6 27.746.914.512,45PEMBIAYAAN DAERAH 25.000.000.000,00 52.746.914.512,45

27,741.20.1.20.12.00000.6.1 27.746.914.512,45127.746.914.512,45100.000.000.000,00PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

27,741.20.1.20.12.00000.6.1.1 27.746.914.512,45127.746.914.512,45100.000.000.000,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah TahunSebelumnya (SiLPA)

27,7427.746.914.512,45JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 100.000.000.000,00 127.746.914.512,45

0,001.20.1.20.12.00000.6.2 0,0075.000.000.000,0075.000.000.000,00PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

0,001.20.1.20.12.00000.6.2.2 0,0075.000.000.000,0075.000.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

0,000,00JUMLAH PENGELUARAN DAERAH 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00

( 100,00)

( 52.746.914.512,45)PEMBIAYAAN NETTO 52.746.914.512,45



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.20.13 - KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PROV.

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:


Bidang Pemerintahan




( 70,06)1.20.1.20.13.00.00.5 ( 2.767.450.400,00)BELANJA DAERAH 3.949.888.900,00 1.182.438.500,00

( 79,24)( 1.075.000.000,00)281.617.400,001.356.617.400,00BELANJA TIDAK LANGSUNG

( 79,24)1.20.1.20.13.00.00.5.1.1 ( 1.075.000.000,00)281.617.400,001.356.617.400,00Belanja Pegawai

( 65,26)( 1.692.450.400,00)900.821.100,002.593.271.500,00BELANJA LANGSUNG

( 86,20)1.20.1.20.13.01.01 ( 1.057.803.100,00)PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

1.227.111.700,00 169.308.600,00

( 98,33)1.20.1.20.13.01.01.01 ( 295.000.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURATMENYURAT

300.000.000,00 5.000.000,00


( 100,00)

1.20.1.20.13.01.01.02 ( 100.000.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DANLISTRIK

100.000.000,00

( 100,00)


( 67,43)1.20.1.20.13.01.01.05 ( 5.260.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

7.800.000,00 2.540.000,00


( 95,62)1.20.1.20.13.01.01.06 ( 145.500.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEBERSIHAN KANTOR

152.150.000,00 6.650.000,00

0,001.20.1.20.13.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



35.000.500,00 11.300.400,00



15.761.200,00 4.968.200,00



25.000.000,00 6.000.000,00



350.000.000,00 97.500.000,00



41.400.000,00 10.350.000,00

( 75,00)1.20.1.20.13.01.16.5.2.1 ( 31.050.000,00)10.350.000,0041.400.000,00Belanja Pegawai

( 87,50)1.20.1.20.13.01.01.17 ( 175.000.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPUBLIKASI / IKLAN DANDOKUMENTASI

200.000.000,00 25.000.000,00



1.099.251.400,00 616.650.000,00


351.850.000,00 447.450.000,00

27,171.20.1.20.13.02.05.5.2.3 95.600.000,00447.450.000,00351.850.000,00Belanja Modal

( 100,00)

1.20.1.20.13.01.02.07 ( 40.500.000,00)KEGIATAN PENGADAAN AC / KIPASANGIN

40.500.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.13.02.07.5.2.3 ( 40.500.000,00)40.500.000,00Belanja Modal


667.501.400,00 139.300.000,00

( 79,13)1.20.1.20.13.02.08.5.2.3 ( 528.201.400,00)139.300.000,00667.501.400,00Belanja Modal


29.900.000,00 29.900.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PROV. KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.20.1.20.13.02.11.5.2.3 0,0029.900.000,0029.900.000,00Belanja Modal

( 100,00)

1.20.1.20.13.01.02.42 ( 9.500.000,00)KEGIATAN PENGADAAN MEBELAIR 9.500.000,00

( 100,00)

1.20.1.20.13.02.42.5.2.3 ( 9.500.000,00)9.500.000,00Belanja Modal


160.000.000,00 65.000.000,00


160.000.000,00 25.000.000,00



40.000.000,00



106.908.400,00 49.862.500,00

( 74,89)1.20.1.20.13.01.06.01 ( 19.004.500,00)KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN

25.375.500,00 6.371.000,00

( 75,00)1.20.1.20.13.06.01.5.2.1 ( 15.450.000,00)5.150.000,0020.600.000,00Belanja Pegawai


( 34,19)1.20.1.20.13.01.06.02 ( 3.211.500,00)KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP 9.392.000,00 6.180.500,00

( 25,24)1.20.1.20.13.06.02.5.2.1 ( 1.300.000,00)3.850.000,005.150.000,00Belanja Pegawai


( 43,64)1.20.1.20.13.01.06.03 ( 9.049.500,00)KEGIATAN PENYUSUNAN RENSTRA 20.732.000,00 11.682.500,00

( 31,44)1.20.1.20.13.06.03.5.2.1 ( 2.500.000,00)5.450.000,007.950.000,00Belanja Pegawai


( 50,19)1.20.1.20.13.01.06.05 ( 11.769.500,00)KEGIATAN PENYUSUNAN DANPELAPORAN LPPD DAN LKPJ

23.448.000,00 11.678.500,00

( 34,46)1.20.1.20.13.06.05.5.2.1 ( 3.550.000,00)6.750.000,0010.300.000,00Belanja Pegawai


( 50,10)1.20.1.20.13.01.06.07 ( 14.010.900,00)KEGIATAN PENYUSUNAN RKA DAN DPASKPD

27.960.900,00 13.950.000,00

( 50,00)1.20.1.20.13.06.07.5.2.1 ( 8.350.000,00)8.350.000,0016.700.000,00Belanja Pegawai


( 70,06)( 2.767.450.400,00)JUMLAH BELANJA 3.949.888.900,00 1.182.438.500,00

( 70,06)2.767.450.400,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.949.888.900,00) ( 1.182.438.500,00)

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PROV. KALBAR


Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.21.01 - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.21 - Ketahanan PanganBidang Pemerintahan




( 50,00)1.21.1.21.01.00.00.4 ( 40.000.000,00)PENDAPATAN 80.000.000,00 40.000.000,00

( 50,00)1.21.1.21.01.00.00.4.1 ( 40.000.000,00)40.000.000,0080.000.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH

( 50,00)1.21.1.21.01.00.00.4.1.2 ( 40.000.000,00)40.000.000,0080.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsaha

( 50,00)1.21.1.21.01.00.00.4.1.2.02Retribusi Jasa Usaha 80.000.000,00 40.000.000,00 ( 40.000.000,00)

( 50,00)1.21.1.21.01.00.00.4.1.2.02Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 80.000.000,00 40.000.000,00 ( 40.000.000,00)

( 50,00)( 40.000.000,00)JUMLAH PENDAPATAN 80.000.000,00 40.000.000,00

( 0,32)1.21.1.21.01.00.00.5 ( 73.630.100,00)BELANJA DAERAH 22.587.588.500,00 22.513.958.400,00


( 3,12)1.21.1.21.01.00.00.5.1.1 ( 280.000.000,00)8.686.588.500,008.966.588.500,00Belanja Pegawai



1.333.575.000,00 1.369.875.000,00


1.000.000,00 1.000.000,00



170.400.000,00 206.700.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00



9.000.000,00 9.000.000,00



2.400.000,00 2.400.000,00



75.000.000,00 75.000.000,00



81.963.000,00 81.963.000,00



67.000.000,00 67.000.000,00



3.938.000,00 3.938.000,00



13.000.000,00 13.000.000,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANKETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


11.040.000,00 11.040.000,00



23.725.000,00 23.725.000,00



428.192.500,00 428.192.500,00



273.600.000,00 273.600.000,00

0,001.21.1.21.01.01.15.5.2.1 0,00273.600.000,00273.600.000,00Belanja Pegawai


87.600.000,00 87.600.000,00

0,001.21.1.21.01.01.16.5.2.1 0,0087.600.000,0087.600.000,00Belanja Pegawai


37.300.000,00 37.300.000,00



8.416.500,00 8.416.500,00

0,001.21.1.21.01.01.18.5.2.1 0,007.365.000,007.365.000,00Belanja Pegawai



1.186.101.600,00 1.186.101.600,00


241.650.000,00 241.650.000,00

0,001.21.1.21.01.02.05.5.2.3 0,00241.650.000,00241.650.000,00Belanja Modal


204.051.600,00 204.051.600,00

0,001.21.1.21.01.02.08.5.2.3 0,00204.051.600,00204.051.600,00Belanja Modal


12.900.000,00 12.900.000,00

0,001.21.1.21.01.02.09.5.2.3 0,0012.900.000,0012.900.000,00Belanja Modal


254.750.000,00 254.750.000,00



3.800.000,00 3.800.000,00



4.500.000,00 4.500.000,00



94.050.000,00 94.050.000,00

0,001.21.1.21.01.02.32.5.2.3 0,0094.050.000,0094.050.000,00Belanja Modal

0,001.21.1.21.01.01.02.40 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA /PRASARANA OLAHRAGA

14.500.000,00 14.500.000,00

0,001.21.1.21.01.02.40.5.2.3 0,0014.500.000,0014.500.000,00Belanja Modal


0,001.21.1.21.01.02.42.5.2.3 0,00184.050.000,00184.050.000,00Belanja Modal


2.300.000,00 2.300.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


160.550.000,00 160.550.000,00

0,001.21.1.21.01.02.71.5.2.3 0,00160.550.000,00160.550.000,00Belanja Modal


59.200.000,00 59.200.000,00


37.000.000,00 37.000.000,00



22.200.000,00 22.200.000,00



150.287.000,00 150.287.000,00


25.000.000,00 25.000.000,00



25.000.000,00 25.000.000,00



24.391.000,00 24.391.000,00

0,001.21.1.21.01.05.03.5.2.1 0,0016.240.000,0016.240.000,00Belanja Pegawai



27.500.000,00 27.500.000,00



22.886.000,00 22.886.000,00

0,001.21.1.21.01.05.05.5.2.1 0,0017.925.000,0017.925.000,00Belanja Pegawai



12.580.500,00 12.580.500,00

0,001.21.1.21.01.05.06.5.2.1 0,006.800.000,006.800.000,00Belanja Pegawai



12.929.500,00 12.929.500,00

0,001.21.1.21.01.05.07.5.2.1 0,007.575.000,007.575.000,00Belanja Pegawai



269.963.700,00 269.963.700,00


62.232.400,00 62.232.400,00

0,001.21.1.21.01.06.01.5.2.1 0,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai



0,001.21.1.21.01.06.02.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai



0,001.21.1.21.01.06.04.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai



24.178.200,00 24.178.200,00

0,001.21.1.21.01.06.05.5.2.1 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai



127.269.200,00 127.269.200,00

0,001.21.1.21.01.06.06.5.2.1 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai



25.378.600,00 25.378.600,00

0,001.21.1.21.01.06.07.5.2.1 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai



9.469.900,00 9.469.900,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.21.1.21.01.01.07.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN/ PELAPORANINVENTARISASI ASET

9.469.900,00 9.469.900,00

0,001.21.1.21.01.07.01.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai


2,261.21.1.21.01.01.15 170.069.900,00PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN

7.521.807.800,00 7.691.877.700,00

0,001.21.1.21.01.01.15.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PETADISTRIBUSI PANGAN

77.055.000,00 77.055.000,00

0,001.21.1.21.01.15.01.5.2.1 0,005.130.000,005.130.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.02 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHALEMBAGA DISTRIBUSI PANGANPEDESAAN

108.255.000,00 108.255.000,00

0,001.21.1.21.01.15.02.5.2.1 0,007.100.000,007.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.03 0,00KEGIATAN KOORDINASI KELANCARANDISTRIBUSI DAN AKSES PANGANMASYARAKAT

72.195.000,00 72.195.000,00

0,001.21.1.21.01.15.03.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.04 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN DANPENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

157.860.000,00 157.860.000,00

0,001.21.1.21.01.15.04.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai


283,441.21.1.21.01.01.15.05 170.069.900,00KEGIATAN KAMPANYE GERAKANPERCEPATAN DIVERSIFIKASIKONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

60.000.000,00 230.069.900,00

0,001.21.1.21.01.15.05.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.06 0,00KEGIATAN PAGELARAN CIPTA MENULOKAL

59.960.000,00 59.960.000,00

0,001.21.1.21.01.15.06.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISISSITUASI POLA KONSUMSI PANGAN

54.800.000,00 54.800.000,00

0,001.21.1.21.01.15.07.5.2.1 0,006.700.000,006.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.08 0,00KEGIATAN APRESIASIPENGANEKARAGAMAN PANGANBERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

55.400.000,00 55.400.000,00

0,001.21.1.21.01.15.08.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.10 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN KONSUMSI PANGANLOKAL BERBASIS 3 B

249.135.600,00 249.135.600,00

0,001.21.1.21.01.15.10.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.11 0,00KEGIATAN OPTIMALISASIPENGEMBANGAN KAWASANDIVERSIFIKASI PANGAN

74.303.900,00 74.303.900,00

0,001.21.1.21.01.15.11.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.12 0,00KEGIATAN MODEL PENGEMBANGANPANGAN POKOK LOKAL

59.800.000,00 59.800.000,00

0,001.21.1.21.01.15.12.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.13 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEMKEWASADAAN PANGAN DAN GIZI

125.654.000,00 125.654.000,00

0,001.21.1.21.01.15.13.5.2.1 0,0025.750.000,0025.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.14 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PETAKETAHANAN PANGAN DAN KERENTANPANGAN

72.668.500,00 72.668.500,00

0,001.21.1.21.01.15.14.5.2.1 0,0021.300.000,0021.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.15 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN DESAMANDIRI PANGAN

90.000.000,00 90.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.21.1.21.01.15.15.5.2.1 0,0041.750.000,0041.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.16 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN CADANGANPANGAN DAERAH

66.853.000,00 66.853.000,00

0,001.21.1.21.01.15.16.5.2.1 0,0022.840.000,0022.840.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.17 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN CADANGANPANGAN PEMERINTAH PROVINSI

68.573.000,00 68.573.000,00

0,001.21.1.21.01.15.17.5.2.1 0,008.640.000,008.640.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.18 0,00KEGIATAN PEMBINAAN LUMBUNGPANGAN DESA

150.520.000,00 150.520.000,00

0,001.21.1.21.01.15.18.5.2.1 0,0033.080.000,0033.080.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.19 0,00KEGIATAN PERTEMUAN TEKNISPENDAMPING LUMBUNG PANGANMASYARAKAT

74.376.000,00 74.376.000,00

0,001.21.1.21.01.15.19.5.2.1 0,0010.700.000,0010.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.20 0,00KEGIATAN APRESIASI PENGURUSLUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

45.879.000,00 45.879.000,00

0,001.21.1.21.01.15.20.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.21 0,00KEGIATAN APRESIASI ANALISISKETERSEDIAAN PANGAN

62.716.000,00 62.716.000,00

0,001.21.1.21.01.15.21.5.2.1 0,0012.050.000,0012.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.22 0,00KEGIATAN APRESIASI PENINGKATANKEMANDIRIAN PANGAN DESA

57.074.000,00 57.074.000,00

0,001.21.1.21.01.15.22.5.2.1 0,0011.750.000,0011.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.23 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPEMANTAUAN SITUASI KETERSEDIAANPANGAN

108.009.000,00 108.009.000,00

0,001.21.1.21.01.15.23.5.2.1 0,0024.960.000,0024.960.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.24 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DANRAPAT TEKNIS KETAHANAN PANGANDAN PENYULUHAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT

147.319.200,00 147.319.200,00

0,001.21.1.21.01.15.24.5.2.1 0,0025.600.000,0025.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.25 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANFASILITASI DEWAN KETAHANANPANGAN

206.415.700,00 206.415.700,00

0,001.21.1.21.01.15.25.5.2.1 0,0055.700.000,0055.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.26 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN SPMKETAHANAN PANGAN

70.890.500,00 70.890.500,00

0,001.21.1.21.01.15.26.5.2.1 0,008.450.000,008.450.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.27 0,00KEGIATAN PROMOSI KETAHANANPANGAN DAN PENYULUHAN

284.537.600,00 284.537.600,00

0,001.21.1.21.01.15.27.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.28 0,00KEGIATAN UP DATING PROFIL BADANKETAHANAN PANGAN DANPENYULUHAN PROVINSI KALIMANTANBARAT

40.861.000,00 40.861.000,00

0,001.21.1.21.01.15.28.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.50 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATANKELANCARAN DISTRIBUSI DAN AKSESPANGAN

79.696.800,00 79.696.800,00

0,001.21.1.21.01.15.50.5.2.1 0,005.130.000,005.130.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.51 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN LANTAI 200.000.000,00 200.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

JEMUR LEMBAGA DISTRIBUSI PANGANMASYARAKAT DI KABUPATENPONTIANAK

0,001.21.1.21.01.15.51.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.52 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN LANTAIJEMUR LEMBAGA DISTRIBUSI PANGANMASYARAKAT DI KABUPATEN KUBURAYA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.52.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.53 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAHRUMAH TANGGA MENDUKUNGPEMANFAATAN PEKARANGAN PADAKAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.53.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.54 0,00KEGIATAN PEMANFATAANPEKARANGAN RUMAH TANGGA PADAKAWASAN DESA MANDIRI PANGAN DIKABUPATEN PONTIANAK

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.54.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.55 0,00KEGIATAN PEMANFAATANPEKARANGAN RUMAH TANGGA PADAKAWASAN DESA MANDIRI PANGAN DIKABUPATEN KUBU RAYA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.55.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.56 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANOPERASINAL DETEKSI DINIKERAWANAN PANGAN DAN GIZI

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.56.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.57 0,00KEGIATAN PENGUATAN FUNGSIKAWASAN DIVERSIFIKASI PANGAN

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.57.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.58 0,00KEGIATAN PEMBUATAN DATA DISPLAYKETAHANAN PANGAN

150.000.000,00 150.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.58.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.59 0,00KEGIATAN KAJIAN POLAPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKAWASAN MANDIRI PANGAN DIKALIMANTAN BARAT

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.59.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.60 0,00KEGIATAN KAJIAN PERMODELAN DESAMANDIRI PANGAN DI KALIMANTANBARAT

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.60.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.61 0,00KEGIATAN KAJIAN ASPEKKETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSIPANGAN RUMAH TANGGA DIKALIMANTAN BARAT

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.61.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.62 0,00KEGIATAN KAJIAN POLA KONSUMSIDAN PERMINTAAN PANGAN RUMAHTANGGA DI KALIMANTAN BARAT

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.62.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.63 0,00KEGIATAN KAJIAN KESADARANKONSUMSI PANGAN MASYARAKATYANG BERAGAM,BERGIZI SEIMBANGDAN AMAN DI KALIMANTAN BARAT

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.63.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.21.1.21.01.01.15.64 0,00KEGIATAN KAJIAN PENCAPAIANSTANDAR PELAYANAN MINIMAL ( SPM )KETAHANAN PANGAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

298.000.000,00 298.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.64.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.65 0,00KEGIATAN ANALISIS POLA PANGANHARAPAN KONSUMSI MASYARAKAT DIKALIMANTAN BARAT

298.000.000,00 298.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.65.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.66 0,00KEGIATAN EKSPOS PENGEMBANGANKETAHANAN PANGAN

100.000.000,00 100.000.000,00


0,001.21.1.21.01.01.15.67 0,00KEGIATAN KAJIAN EVALUASI DAMPAKPENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSIPANGAN MASYARAKAT ( LDPM ) DIKALIMANTAN BARAT

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.67.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.68 0,00KEGIATAN KAJIAN STRATEGIMASYARAKAT DALAM MENINGKATKANKEMANDIRIAN PANGAN PADA DESALUMBUNG PANGAN DI KALIMANTANBARAT

300.000.000,00 300.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.68.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.69 0,00KEGIATAN PEMBUATAN BALIHOPERCEPATAN PENGANEKARAGAMANKONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

200.000.000,00 200.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.69.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.15.70 0,00KEGIATAN ANALISIS SITUASIKEAMANAN PANGAN SEGAR DIKALIMANTAN BARAT

495.000.000,00 495.000.000,00

0,001.21.1.21.01.15.70.5.2.1 0,006.050.000,006.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.16 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN SDMPERTANIAN DAN KELEMBAGAANPETANI

1.679.850.000,00 1.679.850.000,00

0,001.21.1.21.01.01.16.01 0,00KEGIATAN PEMBINAANPENGEMBANGAN SISTEM KERJALATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU)PERTANIAN

82.136.000,00 82.136.000,00

0,001.21.1.21.01.16.01.5.2.1 0,0025.850.000,0025.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.16.02 0,00KEGIATAN PEMBINAANPENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNISPEDESAAN (PUAP)

81.546.000,00 81.546.000,00

0,001.21.1.21.01.16.02.5.2.1 0,003.300.000,003.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.16.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAMPENYULUHAN PERTANIAN

52.360.000,00 52.360.000,00

0,001.21.1.21.01.16.04.5.2.1 0,006.150.000,006.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.16.06 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAANPENYULUH PERTANIAN

316.525.000,00 316.525.000,00

0,001.21.1.21.01.16.06.5.2.1 0,0022.940.000,0022.940.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.16.07 0,00KEGIATAN PENINGKATAN SARANADAN MEDIA INFORMASI PENYULUHPERTANIAN

52.450.000,00 52.450.000,00

0,001.21.1.21.01.16.07.5.2.1 0,003.700.000,003.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.16.08 0,00KEGIATAN FORUM PENYULUHANPERTANIAN

162.140.000,00 162.140.000,00

0,001.21.1.21.01.16.08.5.2.1 0,0011.250.000,0011.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.16.09 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAAN KADERPENYULUH DESA MODEL

59.350.000,00 59.350.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 8

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.21.1.21.01.16.09.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.16.10 0,00KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBNAANKELEMBAGAAN PENYULUHAN

265.405.000,00 265.405.000,00

0,001.21.1.21.01.16.10.5.2.1 0,0013.400.000,0013.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.16.11 0,00KEGIATAN FASILITASI PERINGATANHARI KRIDA PERTANIAN DAN HARIPANGAN SE DUNIA

284.575.000,00 284.575.000,00

0,001.21.1.21.01.16.11.5.2.1 0,0011.700.000,0011.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.16.12 0,00KEGIATAN PEKAN NASIONAL (PENAS)KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN(KTNA)

323.363.000,00 323.363.000,00

0,001.21.1.21.01.16.12.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.17 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN SDMKELAUTAN DAN PERIKANAN

778.170.000,00 778.170.000,00

0,001.21.1.21.01.01.17.01 0,00KEGIATAN FASILITASI PENILAIANPENYULUH TELADAN DAN PELAKUUTAMA PERIKANAN BERPRESTASI

27.890.000,00 27.890.000,00


0,001.21.1.21.01.01.17.02 0,00KEGIATAN PEMBINAANKELEMBAGAAN PELAKU UTAMAPERIKANAN

50.240.000,00 50.240.000,00


0,001.21.1.21.01.01.17.03 0,00KEGIATAN PEMBINAANPENGEMBANGAN SISTEM KERJALATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU)PERIKANAN

71.170.000,00 71.170.000,00


0,001.21.1.21.01.01.17.04 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAANPENYULUHAN PERIKANAN

146.900.000,00 146.900.000,00

0,001.21.1.21.01.17.04.5.2.1 0,006.600.000,006.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.17.05 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASPENYULUH PERIKANAN

145.830.000,00 145.830.000,00

0,001.21.1.21.01.17.05.5.2.1 0,0022.500.000,0022.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.17.06 0,00KEGIATAN PENINGKATAN SARANAMEDIA INFORMASI PENYULUHANPERIKANAN

35.000.000,00 35.000.000,00

0,001.21.1.21.01.17.06.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.17.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASEPENYULUHAN PERIKANAN

24.490.000,00 24.490.000,00

0,001.21.1.21.01.17.07.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.17.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAMPENYULUHAN PERIKANAN

46.650.000,00 46.650.000,00

0,001.21.1.21.01.17.08.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.17.14 0,00KEGIATAN EKSPOS PENGEMBANGANPENYULUHAN PERTANIAN

100.000.000,00 100.000.000,00


0,001.21.1.21.01.01.17.15 0,00KEGIATAN PENINGKATAN DUKUNGANKERJA PENYULUHAN PERIKANAN

130.000.000,00 130.000.000,00

0,001.21.1.21.01.17.15.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.18 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN SDMKEHUTANAN

632.575.000,00 632.575.000,00

0,001.21.1.21.01.01.18.01 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAANPENYULUHAN KEHUTANAN

124.580.000,00 124.580.000,00

0,001.21.1.21.01.18.01.5.2.1 0,007.600.000,007.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.18.02 0,00KEGIATAN PEMBINAANKELEMBAGAAN PELAKU UTAMAKEHUTANAN

57.715.000,00 57.715.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 9

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.21.1.21.01.18.02.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.18.03 0,00KEGIATAN PEMBINAANPENGEMBANGAN SISTEM KERJALATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU)KEHUTANAN

43.170.000,00 43.170.000,00


0,001.21.1.21.01.01.18.04 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASPENYULUH KEHUTANAN

146.060.000,00 146.060.000,00

0,001.21.1.21.01.18.04.5.2.1 0,0022.500.000,0022.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.18.05 0,00KEGIATAN PENINGKATAN SARANAMEDIA INFORMASI PENYULUHANKEHUTANAN

30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.21.1.21.01.18.05.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.18.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASEPENYULUHAN KEHUTANAN

21.050.000,00 21.050.000,00

0,001.21.1.21.01.18.06.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.18.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAMPENYULUHAN KEHUTANAN

40.000.000,00 40.000.000,00

0,001.21.1.21.01.18.07.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.18.08 0,00KEGIATAN PENINGKATAN DUKUNGANKERJA PENYULUHAN KEHUTANAN

70.000.000,00 70.000.000,00

0,001.21.1.21.01.18.08.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.01.18.09 0,00KEGIATAN EKSPOS PENGEMBANGANPENYULUHAN KEHUTANAN

100.000.000,00 100.000.000,00


( 0,32)( 73.630.100,00)JUMLAH BELANJA 22.587.588.500,00 22.513.958.400,00

( 0,14)33.630.100,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 22.507.588.500,00)( 22.473.958.400,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.21.01 - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.21 - Ketahanan PanganBidang Pemerintahan




1,551.21.1.21.01.00.00.5 50.000.000,00BELANJA DAERAH 3.223.150.000,00 3.273.150.000,00




836.563.600,00 836.563.600,00


1.000.000,00 1.000.000,00



168.000.000,00 168.000.000,00



7.000.000,00 7.000.000,00



4.800.000,00 4.800.000,00



35.380.000,00 35.380.000,00



24.488.600,00 24.488.600,00



31.140.000,00 31.140.000,00



53.935.000,00 53.935.000,00



5.070.000,00 5.070.000,00



12.050.000,00 12.050.000,00



194.300.000,00 194.300.000,00



239.400.000,00 239.400.000,00

0,001.21.1.21.01.01.15.5.2.1 0,00239.400.000,00239.400.000,00Belanja Pegawai


60.000.000,00 60.000.000,00

0,001.21.1.21.01.01.16.5.2.1 0,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Pegawai


1.419.695.000,00 1.419.695.000,00


247.870.000,00 247.870.000,00

0,001.21.1.21.01.02.05.5.2.3 0,00247.870.000,00247.870.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


29.220.000,00 29.220.000,00

0,001.21.1.21.01.02.07.5.2.3 0,0029.220.000,0029.220.000,00Belanja Modal


54.665.000,00 54.665.000,00

0,001.21.1.21.01.02.08.5.2.3 0,0054.665.000,0054.665.000,00Belanja Modal


15.870.000,00 15.870.000,00

0,001.21.1.21.01.02.09.5.2.3 0,0015.870.000,0015.870.000,00Belanja Modal


28.670.000,00 28.670.000,00

0,001.21.1.21.01.02.11.5.2.3 0,0028.670.000,0028.670.000,00Belanja Modal

0,001.21.1.21.01.02.02.13 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANAPRASARANA PENDUKUNG GEDUNGKANTOR

9.450.000,00 9.450.000,00

0,001.21.1.21.01.02.13.5.2.3 0,009.450.000,009.450.000,00Belanja Modal


15.600.000,00 15.600.000,00



93.400.000,00 93.400.000,00



12.600.000,00 12.600.000,00



13.500.000,00 13.500.000,00


0,001.21.1.21.01.02.02.22 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANSARANA&PRASARANASTUDIO&KOMUNIKASI

3.300.000,00 3.300.000,00



1.500.000,00 1.500.000,00



4.200.000,00 4.200.000,00



0,001.21.1.21.01.02.33.5.2.3 0,00223.150.000,00223.150.000,00Belanja Modal


0,001.21.1.21.01.02.42.5.2.3 0,0098.180.000,0098.180.000,00Belanja Modal

0,001.21.1.21.01.02.02.47 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA MESS/ASRAMA

59.200.000,00 59.200.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



50.000.000,00 50.000.000,00


0,001.21.1.21.01.02.02.63 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN LAHAN 11.150.000,00 11.150.000,00


0,001.21.1.21.01.02.02.64 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIM/BERKALA MEBELAIR

5.000.000,00 5.000.000,00



35.500.000,00 35.500.000,00


0,001.21.1.21.01.02.02.66 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA MESIN POMPA AIR

1.200.000,00 1.200.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


2.800.000,00 2.800.000,00


0,001.21.1.21.01.02.02.70 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN MESS / ASRAMA

198.720.000,00 198.720.000,00

0,001.21.1.21.01.02.70.5.2.3 0,00198.720.000,00198.720.000,00Belanja Modal

0,001.21.1.21.01.02.02.85 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN SALURAN AIR

199.950.000,00 199.950.000,00

0,001.21.1.21.01.02.85.5.2.3 0,00199.950.000,00199.950.000,00Belanja Modal


35.100.000,00 35.100.000,00

0,001.21.1.21.01.02.03.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS /KERJA DANPERLENGKAPANNYA

11.700.000,00 11.700.000,00



23.400.000,00 23.400.000,00



152.500.000,00 152.500.000,00


50.000.000,00 50.000.000,00



97.500.000,00 97.500.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00

0,001.21.1.21.01.05.05.5.2.1 0,002.250.000,002.250.000,00Belanja Pegawai



19.500.000,00 19.500.000,00


7.800.000,00 7.800.000,00

0,001.21.1.21.01.06.01.5.2.1 0,005.700.000,005.700.000,00Belanja Pegawai



0,001.21.1.21.01.06.04.5.2.1 0,001.200.000,001.200.000,00Belanja Pegawai



9.100.000,00 9.100.000,00

0,001.21.1.21.01.06.07.5.2.1 0,006.300.000,006.300.000,00Belanja Pegawai


6,581.21.1.21.01.02.19 50.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SDMPERTANIAN DAN KELEMBAGAANPETANI

759.791.400,00 809.791.400,00

0,001.21.1.21.01.02.19.01 0,00KEGIATAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN TEKNIS PERKEBUNAN

74.891.800,00 74.891.800,00

0,001.21.1.21.01.19.01.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.02.19.02 0,00KEGIATAN DIKLAT DASAR PENYULUHPERTANIAN AHLI

204.002.200,00 204.002.200,00

0,001.21.1.21.01.19.02.5.2.1 0,0032.500.000,0032.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.02.19.05 0,00KEGIATAN DIKLAT MANAJEMENFORUM KOMUNIKASI P4S

58.015.000,00 58.015.000,00

0,001.21.1.21.01.19.05.5.2.1 0,008.600.000,008.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.02.19.14 0,00KEGIATAN DIKLAT TEKNISPETERNAKAN MEMBUAT PAKANTERNAK

74.335.000,00 74.335.000,00

0,001.21.1.21.01.19.14.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.02.19.17 0,00KEGIATAN DIKLAT TEKNISPERTANIAN AGRIBISNIS JAGUNG

73.275.000,00 73.275.000,00

0,001.21.1.21.01.19.17.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.21.1.21.01.02.19.22 0,00KEGIATAN DIKLAT TEKNISPETERNAKAN KESEHATAN HEWAN

74.300.000,00 74.300.000,00

0,001.21.1.21.01.19.22.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.02.19.23 0,00KEGIATAN DIKLAT TEKNIS AGRIBISNISKEDELAI

73.431.000,00 73.431.000,00

0,001.21.1.21.01.19.23.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.02.19.24 50.000.000,00KEGIATAN PENINGKATAN WAWASANPENDIDIKAN DAN LATIHANPRNYULUH PERTANIAN DI BIDANGPERIKANAN DAN KEHUTANAN

50.000.000,00


0,001.21.1.21.01.02.19.25 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI KEBUTUHANDIKLAT PENYULUHAN ( IKDP )

54.110.000,00 54.110.000,00

0,001.21.1.21.01.19.25.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.21.1.21.01.02.19.26 0,00KEGIATAN DIKLAT TEKNISPENANGKAR BENIH

73.431.400,00 73.431.400,00

0,001.21.1.21.01.19.26.5.2.1 0,0011.300.000,0011.300.000,00Belanja Pegawai


1,5550.000.000,00JUMLAH BELANJA 3.223.150.000,00 3.273.150.000,00

1,55( 50.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.223.150.000,00) ( 3.273.150.000,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.22.01 - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.22 - Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBidang Pemerintahan




7,291.22.1.22.01.00.00.5 916.602.500,00BELANJA DAERAH 12.564.648.200,00 13.481.250.700,00


0,561.22.1.22.01.00.00.5.1.1 20.000.000,003.553.898.200,003.533.898.200,00Belanja Pegawai



1.186.882.000,00 1.377.882.000,00


1.500.000,00 1.500.000,00



108.000.000,00 108.000.000,00



16.285.600,00 23.785.600,00



6.500.000,00 6.500.000,00



1.800.000,00 1.800.000,00



53.339.400,00 53.339.400,00



22.761.000,00 22.761.000,00



3.950.000,00 3.950.000,00



14.900.000,00 14.900.000,00


1.609,641.22.1.22.01.01.01.12 183.500.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN BAHANBACAAN DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

11.400.000,00 194.900.000,00



48.500.000,00 48.500.000,00



388.683.500,00 388.683.500,00



239.400.000,00 239.400.000,00

0,001.22.1.22.01.01.15.5.2.1 0,00239.400.000,00239.400.000,00Belanja Pegawai


87.600.000,00 87.600.000,00

0,001.22.1.22.01.01.16.5.2.1 0,0087.600.000,0087.600.000,00Belanja Pegawai

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


150.000.000,00 150.000.000,00



32.262.500,00 32.262.500,00

0,001.22.1.22.01.01.18.5.2.1 0,0028.000.000,0028.000.000,00Belanja Pegawai



1.320.000.000,00 1.360.000.000,00


435.350.000,00 435.350.000,00

0,001.22.1.22.01.02.05.5.2.3 0,00435.350.000,00435.350.000,00Belanja Modal


15.000.000,00 15.000.000,00

0,001.22.1.22.01.02.07.5.2.3 0,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Modal


171.000.000,00 171.000.000,00

0,001.22.1.22.01.02.08.5.2.3 0,00171.000.000,00171.000.000,00Belanja Modal


57.550.000,00 57.550.000,00

0,001.22.1.22.01.02.11.5.2.3 0,0057.550.000,0057.550.000,00Belanja Modal


37.600.000,00 37.600.000,00

0,001.22.1.22.01.02.13.5.2.3 0,0037.600.000,0037.600.000,00Belanja Modal


28.000.000,00 28.000.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00



116.100.000,00 121.100.000,00



5.400.000,00 5.400.000,00



7.500.000,00 7.500.000,00



195.600.000,00 195.600.000,00

0,001.22.1.22.01.02.32.5.2.3 0,00195.600.000,00195.600.000,00Belanja Modal

0,001.22.1.22.01.01.02.36 0,00KEGIATAN PEMBANGUNANJALAN/JEMBATAN LINGKUNGANKANTOR/RUMAH JABATAN

128.600.000,00 128.600.000,00

0,001.22.1.22.01.02.36.5.2.3 0,00128.600.000,00128.600.000,00Belanja Modal


51,201.22.1.22.01.02.42.5.2.3 35.000.000,00103.350.000,0068.350.000,00Belanja Modal


0,001.22.1.22.01.02.44.5.2.3 0,0030.350.000,0030.350.000,00Belanja Modal

0,001.22.1.22.01.01.02.61 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK/ TELEPON

3.600.000,00 3.600.000,00



32.600.000,00 32.600.000,00


10.200.000,00 10.200.000,00



22.400.000,00 22.400.000,00


0,001.22.1.22.01.01.05 0,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 99.022.000,00 99.022.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

SUMBER DAYA APARATUR


50.000.000,00 50.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



25.350.000,00 25.350.000,00



8.672.000,00 8.672.000,00

0,001.22.1.22.01.05.06.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai



290.362.000,00 290.362.000,00


64.834.000,00 64.834.000,00

0,001.22.1.22.01.06.01.5.2.1 0,0014.180.000,0014.180.000,00Belanja Pegawai



0,001.22.1.22.01.06.02.5.2.1 0,004.650.000,004.650.000,00Belanja Pegawai



0,001.22.1.22.01.06.04.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai



15.979.500,00 15.979.500,00

0,001.22.1.22.01.06.05.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai



122.029.500,00 122.029.500,00

0,001.22.1.22.01.06.06.5.2.1 0,0025.850.000,0025.850.000,00Belanja Pegawai



31.990.000,00 31.990.000,00

0,001.22.1.22.01.06.07.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai



26.647.500,00 26.647.500,00


26.647.500,00 26.647.500,00

0,001.22.1.22.01.07.01.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15 0,00PROGRAM KELEMBAGAAN DANPELATIHAN MASYARAKAT

4.121.688.500,00 4.121.688.500,00

0,001.22.1.22.01.01.15.01 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIDAERAH KELEMBAGAAN BPMPDPROVINSI KALBAR

158.499.500,00 158.499.500,00

0,001.22.1.22.01.15.01.5.2.1 0,0023.400.000,0023.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.02 0,00KEGIATAN PENUNJANG ADMINISTRASIPROGRAM PNPM MPD

354.944.000,00 354.944.000,00

0,001.22.1.22.01.15.02.5.2.1 0,0092.400.000,0092.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.06 0,00KEGIATAN FASILITASI PERLOMBAANDESA DAN KELURAHAN TINGKATPROVINSI

496.627.000,00 496.627.000,00

0,001.22.1.22.01.15.06.5.2.1 0,0048.580.000,0048.580.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.09 0,00KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONGROYONG MASYARAKAT (BBGRM)

178.703.000,00 178.703.000,00

0,001.22.1.22.01.15.09.5.2.1 0,0037.425.000,0037.425.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.11 0,00KEGIATAN PENINGKATAN LEMBAGA 572.390.000,00 572.390.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KEMASYARAKATAN

0,001.22.1.22.01.15.11.5.2.1 0,0022.250.000,0022.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.12 0,00KEGIATAN FASILITASIPENGEMBANGAN DESA LAB SITE DIPROV. KALBAR

103.395.500,00 103.395.500,00

0,001.22.1.22.01.15.12.5.2.1 0,004.775.000,004.775.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.21 0,00KEGIATAN FASILITASIPENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI

87.511.000,00 87.511.000,00


0,001.22.1.22.01.01.15.22 0,00KEGIATAN GELAR TEKNOLOGI TEPATGUNA (TTG) NASIONAL

216.827.500,00 216.827.500,00


0,001.22.1.22.01.01.15.23 0,00KEGIATAN PENGUATANKELEMBAGAAN PASAR DESA

109.917.500,00 109.917.500,00

0,001.22.1.22.01.15.23.5.2.1 0,0014.250.000,0014.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.24 0,00KEGIATAN LOMBA INOVASI GELARTEKNOLOGI TEPAT GUNA

114.258.000,00 114.258.000,00

0,001.22.1.22.01.15.24.5.2.1 0,005.150.000,005.150.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.25 0,00KEGIATAN PAMERAN PRODUKUNGGULAN USAHA EKONOMIMASYARAKAT PERDESAAN

176.645.500,00 176.645.500,00


0,001.22.1.22.01.01.15.27 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANKEGIATAN USAHA EKONOMI POKMAS

179.725.000,00 179.725.000,00

0,001.22.1.22.01.15.27.5.2.1 0,006.300.000,006.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.28 0,00KEGIATAN PENINGKATAN EKONOMIMASYARAKAT DALAMPENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPATGUNA

169.277.500,00 169.277.500,00

0,001.22.1.22.01.15.28.5.2.1 0,0014.100.000,0014.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.31 0,00KEGIATAN FASILITASI PENINGKATANKAPASITAS KELEMBAGAAN ADAT

155.914.000,00 155.914.000,00

0,001.22.1.22.01.15.31.5.2.1 0,007.950.000,007.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.32 0,00KEGIATAN INVENTARISASI DANIDENTIFIKASI LEMBAGA ADAT BUDAYAMASYARAKAT

66.795.000,00 66.795.000,00


0,001.22.1.22.01.01.15.33 0,00KEGIATAN RAKOR POKJA PELESTARIANDAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADATDAN NILAI SOSIAL BUDAYAMASYARAKAT DI KALBAR

45.799.000,00 45.799.000,00

0,001.22.1.22.01.15.33.5.2.1 0,008.550.000,008.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.34 0,00KEGIATAN FASILITASI LOMBAPROGRAM P2WKSS

429.307.000,00 429.307.000,00

0,001.22.1.22.01.15.34.5.2.1 0,0030.000.000,0030.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.35 0,00KEGIATAN FASILITASI PENINGKATANKAPASITAS KELUARGA SEJAHTERA

84.790.500,00 84.790.500,00

0,001.22.1.22.01.15.35.5.2.1 0,003.650.000,003.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.36 0,00KEGIATAN RAKOR KELOMPOK KERJAOPERASIONAL POSYANDU

60.151.000,00 60.151.000,00

0,001.22.1.22.01.15.36.5.2.1 0,003.650.000,003.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.37 0,00KEGIATAN LOMBA POSYANDU 155.708.500,00 155.708.500,00

0,001.22.1.22.01.15.37.5.2.1 0,0011.600.000,0011.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.15.38 0,00KEGIATAN FASILITASI DESA MODEL 54.842.000,00 54.842.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,001.22.1.22.01.01.15.40 0,00KEGIATAN FASILITASI HARI KESATUANGERAK PKK TINGKAT NASIONAL

149.660.500,00 149.660.500,00

0,001.22.1.22.01.15.40.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai


34,071.22.1.22.01.01.16 665.602.500,00PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASPEMERINTAHAN DESA DANKELURAHAN SKALA PROVINSI

1.953.548.000,00 2.619.150.500,00

0,001.22.1.22.01.01.16.01 0,00KEGIATAN FASILITASIPENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN

156.787.000,00 156.787.000,00

0,001.22.1.22.01.16.01.5.2.1 0,0017.400.000,0017.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.16.02 0,00KEGIATAN MONITORING DANPEMBINAAN PENGELOLAANADMINISTRASI PEMERINTAHAN

107.392.000,00 107.392.000,00

0,001.22.1.22.01.16.02.5.2.1 0,0022.275.000,0022.275.000,00Belanja Pegawai


493,121.22.1.22.01.01.16.03 672.580.000,00KEGIATAN SOSIALISASIUNDANG-UNDANG/PERATURANTENTANG DESA/KELURAHAN

136.391.000,00 808.971.000,00

48,581.22.1.22.01.16.03.5.2.1 9.580.000,0029.300.000,0019.720.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

1.22.1.22.01.01.16.04 ( 174.376.000,00)KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAANKEKAYAAN DAN KEUANGAN DESA

174.376.000,00

( 100,00)

1.22.1.22.01.16.04.5.2.1 ( 21.570.000,00)21.570.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,001.22.1.22.01.01.16.05 0,00KEGIATAN FASILITASIPENINGKATAN/PENGEMBANGANPENDAPATAN ASLI DESA MELALUIDESA WISATA

179.905.500,00 179.905.500,00


0,001.22.1.22.01.01.16.09 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASKEPALA DESA / LURAH DALAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

119.752.500,00 119.752.500,00

0,001.22.1.22.01.16.09.5.2.1 0,0018.200.000,0018.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.16.10 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPENINGKATAN KAPASITASPEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

78.944.000,00 78.944.000,00

0,001.22.1.22.01.16.10.5.2.1 0,0027.520.000,0027.520.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.16.11 0,00KEGIATAN RAPAT KERJA PEMBINAANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDESA/KELURAHAN DI KAB/KOTA SEKALIMANTAN BARAT

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,001.22.1.22.01.16.11.5.2.1 0,00121.500.000,00121.500.000,00Belanja Pegawai


0,001.22.1.22.01.01.16.12 167.398.500,00KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAANKEUANGAN DESA BAGI APARATURDESA DAN KECAMATAN

167.398.500,00

0,001.22.1.22.01.16.12.5.2.1 19.800.000,0019.800.000,00Belanja Pegawai


7,29916.602.500,00JUMLAH BELANJA 12.564.648.200,00 13.481.250.700,00

7,29( 916.602.500,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 12.564.648.200,00) ( 13.481.250.700,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.25.01 - SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.25 - Komunikasi dan InformatikaBidang Pemerintahan




0,591.25.1.25.01.00.00.5 25.669.800,00BELANJA DAERAH 4.342.796.900,00 4.368.466.700,00


1,411.25.1.25.01.00.00.5.1.1 25.669.800,001.838.466.700,001.812.796.900,00Belanja Pegawai



680.325.400,00 680.325.400,00


1.650.000,00 1.650.000,00



59.900.000,00 59.900.000,00



1.760.000,00 1.760.000,00



1.500.000,00 1.500.000,00



28.214.000,00 28.214.000,00



30.121.400,00 30.121.400,00



7.000.000,00 7.000.000,00



6.785.000,00 6.785.000,00



10.500.000,00 10.500.000,00



31.900.000,00 31.900.000,00



316.795.000,00 316.795.000,00



102.600.000,00 102.600.000,00

0,001.25.1.25.01.01.15.5.2.1 0,00102.600.000,00102.600.000,00Belanja Pegawai


75.600.000,00 75.600.000,00

0,001.25.1.25.01.01.16.5.2.1 0,0075.600.000,0075.600.000,00Belanja Pegawai


6.000.000,00 6.000.000,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


514.305.000,00 514.305.000,00


25.550.000,00 25.550.000,00

0,001.25.1.25.01.02.07.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai

0,001.25.1.25.01.02.07.5.2.3 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Modal


83.850.000,00 83.850.000,00

0,001.25.1.25.01.02.08.5.2.3 0,0083.850.000,0083.850.000,00Belanja Modal


7.000.000,00 7.000.000,00

0,001.25.1.25.01.02.10.5.2.3 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Modal


16.500.000,00 16.500.000,00

0,001.25.1.25.01.02.11.5.2.3 0,0016.500.000,0016.500.000,00Belanja Modal


4.000.000,00 4.000.000,00

0,001.25.1.25.01.02.13.5.2.3 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal


61.805.000,00 61.805.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



25.000.000,00 25.000.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00



0,001.25.1.25.01.02.42.5.2.3 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal


5.000.000,00 5.000.000,00

0,001.25.1.25.01.02.43.5.2.3 0,005.000.000,005.000.000,00Belanja Modal


0,001.25.1.25.01.02.44.5.2.3 0,006.200.000,006.200.000,00Belanja Modal


5.000.000,00 5.000.000,00



9.350.000,00 9.350.000,00


0,001.25.1.25.01.01.02.71 0,00KEGIATANREHABILITASI/PENINGKATANGEDUNG KANTOR

200.050.000,00 200.050.000,00

0,001.25.1.25.01.02.71.5.2.3 0,00200.050.000,00200.050.000,00Belanja Modal


42.170.000,00 42.170.000,00

0,001.25.1.25.01.01.03.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS / KERJA DANKELENGKAPANNYA

22.100.000,00 22.100.000,00



19.650.000,00 19.650.000,00



420.000,00 420.000,00



28.500.000,00 28.500.000,00


25.000.000,00 25.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



3.500.000,00 3.500.000,00

0,001.25.1.25.01.05.04.5.2.1 0,001.000.000,001.000.000,00Belanja Pegawai



152.869.600,00 152.869.600,00


54.782.700,00 54.782.700,00

0,001.25.1.25.01.06.01.5.2.1 0,0012.380.000,0012.380.000,00Belanja Pegawai



0,001.25.1.25.01.06.02.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.25.1.25.01.06.04.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai



20.735.000,00 20.735.000,00

0,001.25.1.25.01.06.05.5.2.1 0,0011.200.000,0011.200.000,00Belanja Pegawai



25.141.900,00 25.141.900,00

0,001.25.1.25.01.06.07.5.2.1 0,009.390.000,009.390.000,00Belanja Pegawai


0,001.25.1.25.01.01.18 0,00PROGRAM PENGAWASAN DANPEMBINAAN ISI SIARAN

1.111.830.000,00 1.111.830.000,00

0,001.25.1.25.01.01.18.01 0,00KEGIATAN FASILITASI, MONITORINGDAN EVALUASI SERTA PROSESSTANDARISASI DAN PERIZINANLEMBAGA PENYIARAN

348.000.000,00 348.000.000,00

0,001.25.1.25.01.18.01.5.2.1 0,0014.950.000,0014.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.25.1.25.01.01.18.02 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN DANEVALUASI ISI SIARAN

276.570.000,00 276.570.000,00

0,001.25.1.25.01.18.02.5.2.1 0,004.485.000,004.485.000,00Belanja Pegawai


0,001.25.1.25.01.01.18.03 0,00KEGIATAN LITERASI MEDIA 61.520.000,00 61.520.000,00

0,001.25.1.25.01.18.03.5.2.1 0,002.350.000,002.350.000,00Belanja Pegawai


0,001.25.1.25.01.01.18.04 0,00KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI 85.724.000,00 85.724.000,00

0,001.25.1.25.01.18.04.5.2.1 0,007.260.000,007.260.000,00Belanja Pegawai


0,001.25.1.25.01.01.18.05 0,00KEGIATAN PELATIHAN SDM LEMBAGAPENYIARAN

133.220.000,00 133.220.000,00

0,001.25.1.25.01.18.05.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.25.1.25.01.01.18.06 0,00KEGIATAN FASILITASI PERINGATANHARI SIARAN NASIONAL

59.573.000,00 59.573.000,00

0,001.25.1.25.01.18.06.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.25.1.25.01.01.18.07 0,00KEGIATAN RAPAT KERJASTAKEHOLDER PENYIARAN

85.313.000,00 85.313.000,00

0,001.25.1.25.01.18.07.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.25.1.25.01.01.18.08 0,00KEGIATAN KPID BERKUNJUNG KESEKOLAH

61.910.000,00 61.910.000,00

0,001.25.1.25.01.18.08.5.2.1 0,002.990.000,002.990.000,00Belanja Pegawai


0,5925.669.800,00JUMLAH BELANJA 4.342.796.900,00 4.368.466.700,00

0,59( 25.669.800,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 4.342.796.900,00) ( 4.368.466.700,00)



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.26.01 - BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.26 - PerpustakaanBidang Pemerintahan




0,281.26.1.26.01.00.00.5 58.160.000,00BELANJA DAERAH 20.668.650.800,00 20.726.810.800,00


( 1,48)1.26.1.26.01.00.00.5.1.1 ( 120.000.000,00)7.978.650.800,008.098.650.800,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15 0,00PROGRAM PERBAIKAN SISTEMADMINISTRASI KEARSIPAN

1.008.814.500,00 1.008.814.500,00

0,001.24.1.26.01.01.15.02 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPENGELOLAAN ARSIP KELURAHAN

82.085.000,00 82.085.000,00

0,001.26.1.26.01.15.02.5.2.1 0,0027.850.000,0027.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.03 0,00KEGIATAN SOSIALISASI ARSIP DINAMISBAGI KEPALA DESA DAN SEKRETARISDESA (AMD) DI KAWASAN PERBATASAN

60.675.000,00 60.675.000,00

0,001.26.1.26.01.15.03.5.2.1 0,0010.400.000,0010.400.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.06 0,00KEGIATAN OPERASIONAL LAYANANSADAR ARSIP

66.134.000,00 66.134.000,00

0,001.26.1.26.01.15.06.5.2.1 0,007.730.000,007.730.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.07 0,00KEGIATAN PENERBITAN BULLETINPERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

52.500.000,00 52.500.000,00

0,001.26.1.26.01.15.07.5.2.1 0,0024.770.000,0024.770.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTARARSIP STATIS BERDASARKAN APLIKASIMPD

27.417.000,00 27.417.000,00

0,001.26.1.26.01.15.08.5.2.1 0,007.090.000,007.090.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.09 0,00KEGIATAN LAYANAN AKSES ARSIP 12.819.000,00 12.819.000,00

0,001.26.1.26.01.15.09.5.2.1 0,0011.570.000,0011.570.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.10 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN KOLEKSIGALERY ARSIP

57.453.000,00 57.453.000,00

0,001.26.1.26.01.15.10.5.2.1 0,0010.930.000,0010.930.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.12 0,00KEGIATAN PENINGKATAN TENAGAPENGELOLA KEARSIPAN

74.090.000,00 74.090.000,00

0,001.26.1.26.01.15.12.5.2.1 0,0013.100.000,0013.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.14 0,00KEGIATAN PENGHIMPUNAN NASKAHSUMBER ARSIP

33.380.000,00 33.380.000,00

0,001.26.1.26.01.15.14.5.2.1 0,0010.930.000,0010.930.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.16 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPERDA KEARSIPAN

39.817.000,00 39.817.000,00

0,001.26.1.26.01.15.16.5.2.1 0,006.900.000,006.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.18 0,00KEGIATAN SUVERVISI DAN EVALUASIPENGELOLAAN ARSIP DI KAB/KOTA

56.300.000,00 56.300.000,00

0,001.26.1.26.01.15.18.5.2.1 0,007.700.000,007.700.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.21 0,00KEGIATAN BIMTEK PENGELOLA ARSIPBAGI PNS DI LINGKUNGAN SKPD PROV.KALBAR

96.175.000,00 96.175.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 BADANPERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.26.1.26.01.15.21.5.2.1 0,0022.750.000,0022.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.24 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI SISTEM PENGELOLAANARSIP

32.900.000,00 32.900.000,00

0,001.26.1.26.01.15.24.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.25 0,00KEGIATAN LOMBA LEMBAGAKEARSIPAN SKPD TK. PROVINSI KALBAR

54.684.000,00 54.684.000,00

0,001.26.1.26.01.15.25.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.26 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROFILKEARSIPAN

38.438.000,00 38.438.000,00

0,001.26.1.26.01.15.26.5.2.1 0,0010.970.000,0010.970.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.28 0,00KEGIATAN PERENCANAAN DANPENYUSUNAN PROGRAM KEARSIPAN

48.410.000,00 48.410.000,00

0,001.26.1.26.01.15.28.5.2.1 0,007.730.000,007.730.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.29 0,00KEGIATAN PENGENDALIANPELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

38.890.000,00 38.890.000,00

0,001.26.1.26.01.15.29.5.2.1 0,0016.740.000,0016.740.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.30 0,00KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNANDUPAK ARSIPARIS

28.440.000,00 28.440.000,00

0,001.26.1.26.01.15.30.5.2.1 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.32 0,00KEGIATAN PENILAIAN KINERJAPEGAWAI DAN PENINGKATANPENGELOLAAN PERSURATAN

87.000.000,00 87.000.000,00

0,001.26.1.26.01.15.32.5.2.1 0,007.600.000,007.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.33 0,00KEGIATAN PENATAAN DAN PEMETAANPEGAWAI DI LINGKUNGAN BPKD PROV.KALBAR

9.722.500,00 9.722.500,00

0,001.26.1.26.01.15.33.5.2.1 0,007.000.000,007.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.15.34 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASEPEGAWAI BPKD PROV. KALBAR

11.485.000,00 11.485.000,00

0,001.26.1.26.01.15.34.5.2.1 0,008.870.000,008.870.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16 0,00PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMENTASI ARSIPDAERAH

430.770.000,00 430.770.000,00

0,001.24.1.26.01.01.16.01 0,00KEGIATAN PENDATAAN ARSIPPILKADA, PILPRES DAN PEMILULEGISLATIF

67.980.000,00 67.980.000,00

0,001.26.1.26.01.16.01.5.2.1 0,0011.570.000,0011.570.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.04 0,00KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP 44.420.000,00 44.420.000,00

0,001.26.1.26.01.16.04.5.2.1 0,0017.355.000,0017.355.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.05 0,00KEGIATAN PENDATAAN DANPENATAAN ARSIP IN AKTIF

24.127.000,00 24.127.000,00

0,001.26.1.26.01.16.05.5.2.1 0,0013.490.000,0013.490.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.06 0,00KEGIATAN PENELUSURAN ARSIPSTATIS

61.585.000,00 61.585.000,00

0,001.26.1.26.01.16.06.5.2.1 0,0013.930.000,0013.930.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.08 0,00KEGIATAN AKUISISI ARSIP STATIS DIBADAN / DINAS

28.680.000,00 28.680.000,00

0,001.26.1.26.01.16.08.5.2.1 0,0011.040.000,0011.040.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.09 0,00KEGIATAN PENATAAN ARSIP STATIS 15.775.000,00 15.775.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.26.1.26.01.16.09.5.2.1 0,0012.850.000,0012.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.10 0,00KEGIATAN PEMBUATAN SENARAI ARSIPSTATIS

15.000.000,00 15.000.000,00

0,001.26.1.26.01.16.10.5.2.1 0,0012.210.000,0012.210.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.11 0,00KEGIATAN PENELUSURAN RAGAM HIASKALBAR

41.000.000,00 41.000.000,00

0,001.26.1.26.01.16.11.5.2.1 0,0010.050.000,0010.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.13 0,00KEGIATAN PERAWATAN /PEMELIHARAAN ARSIP IN AKTIF

28.775.000,00 28.775.000,00

0,001.26.1.26.01.16.13.5.2.1 0,0011.570.000,0011.570.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.16 0,00KEGIATAN VISUALISASI PENGOLAHANARSIP

43.976.000,00 43.976.000,00

0,001.26.1.26.01.16.16.5.2.1 0,009.650.000,009.650.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.17 0,00KEGIATAN PENILAIAN DANPENYUSUTAN ARSIP

17.828.000,00 17.828.000,00

0,001.26.1.26.01.16.17.5.2.1 0,0012.850.000,0012.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.24.1.26.01.01.16.20 0,00KEGIATAN PERAWATAN ARSIP STATIS 41.624.000,00 41.624.000,00

0,001.26.1.26.01.16.20.5.2.1 0,007.050.000,007.050.000,00Belanja Pegawai



1.247.138.000,00 1.307.033.000,00


4.998.000,00 4.998.000,00



200.550.000,00 200.550.000,00



11.250.000,00 11.250.000,00



1.500.000,00 1.500.000,00



131.985.000,00 131.985.000,00

0,001.26.1.26.01.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



55.095.000,00 64.990.000,00



46.600.000,00 46.600.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



10.850.000,00 10.850.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00



75.000.000,00 75.000.000,00


22,801.26.1.26.01.01.01.14 50.000.000,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI KE DALAM DAN LUAR

219.290.000,00 269.290.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DAERAH



290.700.000,00 290.700.000,00

0,001.26.1.26.01.01.15.5.2.1 0,00290.700.000,00290.700.000,00Belanja Pegawai


99.600.000,00 99.600.000,00

0,001.26.1.26.01.01.16.5.2.1 0,0099.600.000,0099.600.000,00Belanja Pegawai


40.700.000,00 40.700.000,00



14.020.000,00 14.020.000,00

0,001.26.1.26.01.01.18.5.2.1 0,0010.720.000,0010.720.000,00Belanja Pegawai



846.747.500,00 906.327.500,00


124.000.000,00 124.000.000,00

0,001.26.1.26.01.02.05.5.2.3 0,00124.000.000,00124.000.000,00Belanja Modal


25.900.000,00 25.900.000,00

0,001.26.1.26.01.02.07.5.2.3 0,0025.900.000,0025.900.000,00Belanja Modal


189.519.000,00 189.519.000,00

0,001.26.1.26.01.02.08.5.2.3 0,00189.519.000,00189.519.000,00Belanja Modal


107.408.500,00 107.408.500,00

0,001.26.1.26.01.02.10.5.2.3 0,00107.408.500,00107.408.500,00Belanja Modal


52.620.000,00 52.620.000,00

0,001.26.1.26.01.02.11.5.2.3 0,0052.620.000,0052.620.000,00Belanja Modal


3.750.000,00 3.750.000,00

0,001.26.1.26.01.02.13.5.2.3 0,003.750.000,003.750.000,00Belanja Modal

0,001.26.1.26.01.01.02.15 13.780.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

13.780.000,00



123.700.000,00 147.100.000,00


52,501.26.1.26.01.01.02.20 5.250.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA AC/KIPAS ANGIN

10.000.000,00 15.250.000,00



19.000.000,00 19.000.000,00



8.000.000,00 8.000.000,00



7.500.000,00 7.500.000,00

0,001.26.1.26.01.02.34.5.2.3 0,007.500.000,007.500.000,00Belanja Modal

0,001.26.1.26.01.01.02.39 17.150.000,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN / PERALATANGEDUNG KHUSUS / BANGUNANKHUSUS / KONSTRUKSI KHUSUS

17.150.000,00

0,001.26.1.26.01.02.39.5.2.3 17.150.000,0017.150.000,00Belanja Modal


0,001.26.1.26.01.02.42.5.2.3 0,0073.050.000,0073.050.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.26.1.26.01.01.02.53 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GARASI /TEMPAT PRKIR KENDARAAN

50.800.000,00 50.800.000,00

0,001.26.1.26.01.02.53.5.2.3 0,0050.800.000,0050.800.000,00Belanja Modal


12.000.000,00 12.000.000,00


0,001.26.1.26.01.01.02.62 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA TAMAN

22.000.000,00 22.000.000,00



17.500.000,00 17.500.000,00


0,001.26.1.26.01.01.03 0,00PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 64.800.000,00 64.800.000,00


64.800.000,00 64.800.000,00



397.857.000,00 328.382.000,00


120.000.000,00 97.345.000,00


( 39,01)1.26.1.26.01.01.05.02 ( 46.820.000,00)KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGANTEKNIS WORKSHOP

120.000.000,00 73.180.000,00



89.650.000,00 89.650.000,00

0,001.26.1.26.01.05.03.5.2.1 0,0033.920.000,0033.920.000,00Belanja Pegawai



24.650.000,00 24.650.000,00



18.464.000,00 18.464.000,00

0,001.26.1.26.01.05.05.5.2.1 0,0013.350.000,0013.350.000,00Belanja Pegawai



11.690.000,00 11.690.000,00

0,001.26.1.26.01.05.06.5.2.1 0,008.370.000,008.370.000,00Belanja Pegawai



13.403.000,00 13.403.000,00

0,001.26.1.26.01.05.07.5.2.1 0,0010.030.000,0010.030.000,00Belanja Pegawai



143.995.000,00 143.995.000,00


52.540.000,00 52.540.000,00

0,001.26.1.26.01.06.01.5.2.1 0,0020.580.000,0020.580.000,00Belanja Pegawai



0,001.26.1.26.01.06.02.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai



30.000.000,00 30.000.000,00

0,001.26.1.26.01.06.04.5.2.1 0,0017.300.000,0017.300.000,00Belanja Pegawai



17.950.000,00 17.950.000,00

0,001.26.1.26.01.06.05.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai



18.300.000,00 18.300.000,00

0,001.26.1.26.01.06.06.5.2.1 0,0016.740.000,0016.740.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA - SKPD 13.930.000,00 13.930.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.26.1.26.01.06.07.5.2.1 0,008.650.000,008.650.000,00Belanja Pegawai



33.535.000,00 33.535.000,00


33.535.000,00 33.535.000,00

0,001.26.1.26.01.07.01.5.2.1 0,009.650.000,009.650.000,00Belanja Pegawai


1,571.26.1.26.01.01.25 128.160.000,00PROGRAM PEMBUDAYAANKEGEMARAN MEMBACA DANPEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN

8.113.426.000,00 8.241.586.000,00

0,001.26.1.26.01.01.25.01 0,00KEGIATAN PAMERAN KOLEKSIDEPOSIT

63.963.000,00 63.963.000,00

0,001.26.1.26.01.25.01.5.2.1 0,008.850.000,008.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI GERAKANKALBAR MEMBACA

89.025.000,00 89.025.000,00

0,001.26.1.26.01.25.02.5.2.1 0,0019.100.000,0019.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.04 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PEMBUDAYAANKEGEMARAN MEMBACA DANPEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN

38.265.000,00 38.265.000,00

0,001.26.1.26.01.25.04.5.2.1 0,004.300.000,004.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.05 0,00KEGIATAN LOMBA KARYA TULIS BAGIPELAJAR, MAHASISWA DAN UMUM

45.175.000,00 45.175.000,00

0,001.26.1.26.01.25.05.5.2.1 0,008.750.000,008.750.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.07 0,00KEGIATAN RAPAT KERJA TEKNISPEMBINA PERPUSTAKAANDESA/KELURAHAN

147.360.000,00 147.360.000,00

0,001.26.1.26.01.25.07.5.2.1 0,0021.050.000,0021.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.09 0,00KEGIATAN BIMTEK PENGELOLAPERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN

94.894.000,00 94.894.000,00

0,001.26.1.26.01.25.09.5.2.1 0,0027.850.000,0027.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.10 0,00KEGIATAN WORKSHOPPENGEMBANGAN MINAT BACA DANPEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN

85.200.000,00 85.200.000,00

0,001.26.1.26.01.25.10.5.2.1 0,007.280.000,007.280.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.11 0,00KEGIATAN BIMTEK PENGELOLAPERPUSTAKAAN KHUSUS(PERPUSTAKAAN DINAS / INSTANSI)

86.990.000,00 86.990.000,00

0,001.26.1.26.01.25.11.5.2.1 0,0027.900.000,0027.900.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.18 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI SISTEM PENGELOLAANPERPUSTAKAAN KAB/KOTA

38.030.000,00 38.030.000,00

0,001.26.1.26.01.25.18.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.22 0,00KEGIATAN RAPAT TEKNISPERENCANAAN

136.700.000,00 136.700.000,00

0,001.26.1.26.01.25.22.5.2.1 0,0010.300.000,0010.300.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.23 0,00KEGIATAN PENINGKATAN WAWASANPERENCANAAN PERPUSTAKAAN

52.659.000,00 52.659.000,00

0,001.26.1.26.01.25.23.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


62,461.26.1.26.01.01.25.24 128.160.000,00KEGIATAN RAPAT KERJA IKATANPUSTAKAWAN INDONESIA (IPI) TK.NASIONAL

205.165.000,00 333.325.000,00

79,011.26.1.26.01.25.24.5.2.1 16.000.000,0036.250.000,0020.250.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.28 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN KOLEKSIPERPUSTAKAAN KECAMATAN

2.176.700.000,00 2.176.700.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.26.1.26.01.25.28.5.2.1 0,0098.800.000,0098.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.29 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN KOLEKSIPERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH

2.176.700.000,00 2.176.700.000,00

0,001.26.1.26.01.25.29.5.2.1 0,0098.800.000,0098.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.25.30 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN KOLEKSIPERPUSTAKAAN DESA

2.676.600.000,00 2.676.600.000,00

0,001.26.1.26.01.25.30.5.2.1 0,00124.100.000,00124.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.26 0,00PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAKDAN KARYA REKAM SKALA PROVINSI

282.917.000,00 282.917.000,00

0,001.26.1.26.01.01.26.01 0,00KEGIATAN FUMIGASI KOLEKSI DEPOSIT 21.200.000,00 21.200.000,00

0,001.26.1.26.01.26.01.5.2.1 0,001.800.000,001.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.26.02 0,00KEGIATAN PENJILIDAN SURAT KABAR /MAJALAH TERBITAN DAERAH

38.232.000,00 38.232.000,00

0,001.26.1.26.01.26.02.5.2.1 0,005.810.000,005.810.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.26.03 0,00KEGIATAN PENGHIMPUNAN KARYACETAK DAN KARYA REKAM

44.980.000,00 44.980.000,00

0,001.26.1.26.01.26.03.5.2.1 0,003.850.000,003.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.26.04 0,00KEGIATAN ALIH MEDIA KOLEKSIDEPOSIT DAERAH

11.780.000,00 11.780.000,00

0,001.26.1.26.01.26.04.5.2.1 0,005.810.000,005.810.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.26.05 0,00KEGIATAN PENERBITAN BIBLIOGRAFIDAERAH, KATALOG INDUK DAERAH,DAN DAFTAR KCKR YANG DITERIMABPKD

37.190.000,00 37.190.000,00

0,001.26.1.26.01.26.05.5.2.1 0,0014.475.000,0014.475.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.26.07 0,00KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG -UNDANG DAN PERATURAN TENTANGSERAH SIMPAN KCKR

62.870.000,00 62.870.000,00

0,001.26.1.26.01.26.07.5.2.1 0,0012.050.000,0012.050.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.26.08 0,00KEGIATAN WORKSHOP PELESTARIANKARYA CETAK DAN KARYA REKAM

41.625.000,00 41.625.000,00

0,001.26.1.26.01.26.08.5.2.1 0,004.180.000,004.180.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.01.26.13 0,00KEGIATAN WORKSHOP JARINGANPERPUSTAKAAN

25.040.000,00 25.040.000,00

0,001.26.1.26.01.26.13.5.2.1 0,008.880.000,008.880.000,00Belanja Pegawai


0,2858.160.000,00JUMLAH BELANJA 20.668.650.800,00 20.726.810.800,00

0,28( 58.160.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 20.668.650.800,00)( 20.726.810.800,00)



Uraian

Organisasi

::

1 - URUSAN WAJIB

1.26.01 - BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

1.26 - PerpustakaanBidang Pemerintahan




37,761.26.1.26.01.00.00.5 4.221.600.000,00BELANJA DAERAH 11.177.400.000,00 15.399.000.000,00




915.300.000,00 974.700.000,00


1.000.000,00 1.000.000,00



197.520.000,00 280.120.000,00



2.200.000,00 2.200.000,00



960.000,00 960.000,00



54.000.000,00 54.000.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00



11.000.000,00 11.000.000,00



6.500.000,00 8.300.000,00



7.300.000,00 7.300.000,00



57.000.000,00 57.000.000,00



13.000.000,00 13.000.000,00



88.220.000,00 68.220.000,00


0,001.26.1.26.01.02.01.15 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPEMELIHARAAN KEAMANANLINGKUNGAN KANTOR / RUMAHJABATAN

342.000.000,00 342.000.000,00

0,001.26.1.26.01.01.15.5.2.1 0,00342.000.000,00342.000.000,00Belanja Pegawai


69.600.000,00 69.600.000,00

0,001.26.1.26.01.01.16.5.2.1 0,0069.600.000,0069.600.000,00Belanja Pegawai

( 14,28)1.26.1.26.01.02.01.17 ( 5.000.000,00)KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPUBLIKASI / IKLAN DANDOKUMENTASI

35.000.000,00 30.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



649.950.000,00 804.897.000,00


30.150.000,00 30.150.000,00

0,001.26.1.26.01.02.03.5.2.3 0,0030.150.000,0030.150.000,00Belanja Modal


21.650.000,00 21.650.000,00

0,001.26.1.26.01.02.07.5.2.3 0,0021.650.000,0021.650.000,00Belanja Modal


62.600.000,00 62.600.000,00

0,001.26.1.26.01.02.08.5.2.3 0,0062.600.000,0062.600.000,00Belanja Modal


2.500.000,00 2.500.000,00

0,001.26.1.26.01.02.09.5.2.3 0,002.500.000,002.500.000,00Belanja Modal

87,541.26.1.26.01.02.02.10 35.150.000,00KEGIATAN PENGADAAN /PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK /TELEPON

40.150.000,00 75.300.000,00

87,541.26.1.26.01.02.10.5.2.3 35.150.000,0075.300.000,0040.150.000,00Belanja Modal

33,331.26.1.26.01.02.02.15 4.500.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

13.500.000,00 18.000.000,00


0,001.26.1.26.01.02.02.17 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANTAMAN/HALAMAN KANTOR/HALAMANRUMAH JABATAN

3.500.000,00 3.500.000,00



67.300.000,00 78.400.000,00



9.800.000,00 9.800.000,00



16.500.000,00 16.500.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00



58,001.26.1.26.01.02.42.5.2.3 87.000.000,00237.000.000,00150.000.000,00Belanja Modal


38,351.26.1.26.01.02.44.5.2.3 50.000.000,00180.350.000,00130.350.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00


( 80,00)1.26.1.26.01.02.02.61 ( 4.000.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK / TELEPON

5.000.000,00 1.000.000,00



2.000.000,00 2.000.000,00


( 73,00)1.26.1.26.01.02.02.65 ( 7.300.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GENERATOR

10.000.000,00 2.700.000,00



1.000.000,00 1.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


3.600.000,00 3.600.000,00


( 42,70)1.26.1.26.01.02.02.71 ( 21.503.000,00)KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KANTOR

50.350.000,00 28.847.000,00

( 42,70)1.26.1.26.01.02.71.5.2.3 ( 21.503.000,00)28.847.000,0050.350.000,00Belanja Modal


30.900.000,00 30.900.000,00


26.400.000,00 26.400.000,00



4.500.000,00 4.500.000,00



99.692.000,00 65.000.000,00


24.692.000,00 15.000.000,00



75.000.000,00 50.000.000,00



36.700.000,00 36.700.000,00


15.800.000,00 15.800.000,00

0,001.26.1.26.01.06.01.5.2.1 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai



0,001.26.1.26.01.06.02.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai



0,001.26.1.26.01.06.04.5.2.1 0,003.415.000,003.415.000,00Belanja Pegawai



4.400.000,00 4.400.000,00

0,001.26.1.26.01.06.05.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai



9.000.000,00 9.000.000,00

0,001.26.1.26.01.06.07.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai


42,791.26.1.26.01.02.28 4.041.945.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA

9.444.858.000,00 13.486.803.000,00

0,001.26.1.26.01.02.28.01 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANANPERPUSTAKAAN

71.000.000,00 71.000.000,00

0,001.26.1.26.01.28.01.5.2.1 0,0048.300.000,0048.300.000,00Belanja Pegawai


( 30,57)1.26.1.26.01.02.28.02 ( 29.355.000,00)KEGIATAN PEMBINAAN OPERASIONALPOS LAYANAN PERPUSTAKAANMASYARAKAT

96.000.000,00 66.645.000,00

( 75,00)1.26.1.26.01.28.02.5.2.1 ( 5.850.000,00)1.950.000,007.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.03 0,00KEGIATAN LAYANAN PERPUSTAKAANKELILING

12.000.000,00 12.000.000,00

0,001.26.1.26.01.28.03.5.2.1 0,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.04 0,00KEGIATAN HUNTING KOLEKSITERLAMBAT

11.600.000,00 11.600.000,00

0,001.26.1.26.01.28.04.5.2.1 0,007.100.000,007.100.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.05 0,00KEGIATAN ALIH MEDIAPERPUSTAKAAN

8.500.000,00 8.500.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,001.26.1.26.01.28.05.5.2.1 0,007.800.000,007.800.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.06 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANANINTERNET DAN WEBSITEPERPUSTAKAAN

35.000.000,00 35.000.000,00

0,001.26.1.26.01.28.06.5.2.1 0,0014.000.000,0014.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.28.06.5.2.3 0,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Modal

0,001.26.1.26.01.02.28.07 0,00KEGIATAN STOK OPNAME KOLEKSIPERPUSTAKAAN

14.000.000,00 14.000.000,00

0,001.26.1.26.01.28.07.5.2.1 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.08 0,00KEGIATAN SURVEY INDEK KEPUASANLAYANAN MASYARAKAT TERHADAPLAYANAN JASA PERPUSTAKAAN

6.000.000,00 6.000.000,00

0,001.26.1.26.01.28.08.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.09 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN JEJARINGKERJASAMA PERPUSTAKAAN SEKALIMANTAN (BORNEO) BERBASISWEB MELALUI K@BORNEO PORTAL

149.000.000,00 149.000.000,00

0,001.26.1.26.01.28.09.5.2.1 0,0037.950.000,0037.950.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.10 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN MINATBACA ANAK TK

30.200.000,00 30.200.000,00

0,001.26.1.26.01.28.10.5.2.1 0,0018.600.000,0018.600.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.11 0,00KEGIATAN SELEKSI PESERTA LOMBAMINAT BACA TINGKAT NASIONAL SEPROVINSI KALIMANTAN BARAT

69.000.000,00 69.000.000,00

0,001.26.1.26.01.28.11.5.2.1 0,006.200.000,006.200.000,00Belanja Pegawai


( 74,14)1.26.1.26.01.02.28.12 ( 69.700.000,00)KEGIATAN KAMPANYE PERPUSTAKAAN 94.000.000,00 24.300.000,00

48,731.26.1.26.01.28.12.5.2.1 6.750.000,0020.600.000,0013.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.15 0,00KEGIATAN PENINGKATAN WAWASANPENGELOLA PERPUSTAKAAN

61.000.000,00 61.000.000,00

0,001.26.1.26.01.28.15.5.2.1 0,003.850.000,003.850.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.16 0,00KEGIATAN FUMIGASI KOLEKSIPERPUSTAKAAN

126.800.000,00 126.800.000,00

0,001.26.1.26.01.28.16.5.2.1 0,005.550.000,005.550.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.17 0,00KEGIATAN PERBAIKAN BAHANPUSTAKA

10.000.000,00 10.000.000,00

0,001.26.1.26.01.28.17.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.18 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTARKOLEKSI TAMBAHAN

8.500.000,00 8.500.000,00

0,001.26.1.26.01.28.18.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai


30,951.26.1.26.01.02.28.19 135.900.000,00KEGIATAN PENGOLAHAN DAN ENTRYDATA BAHAN PUSTAKA

439.058.000,00 574.958.000,00

28,261.26.1.26.01.28.19.5.2.1 59.600.000,00270.438.000,00210.838.000,00Belanja Pegawai


0,001.26.1.26.01.02.28.20 0,00KEGIATAN PENGADAAN BUKU KOLEKSIUMUM UNTUK PERPUSTAKAANPROVINSI

99.200.000,00 99.200.000,00

0,001.26.1.26.01.28.20.5.2.3 0,0099.200.000,0099.200.000,00Belanja Modal

0,001.26.1.26.01.02.28.24 0,00KEGIATAN TRAINING PENGELOLAPERPUSTAKAAN

93.800.000,00 93.800.000,00

0,001.26.1.26.01.28.24.5.2.1 0,0013.800.000,0013.800.000,00Belanja Pegawai


29,991.26.1.26.01.02.28.25 2.402.550.000,00KEGIATAN PENGADAAN BUKU KOLEKSIPOS LAYANAN PERPUSTAKAANMASYARAKAT

8.010.200.000,00 10.412.750.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

29,991.26.1.26.01.28.25.5.2.3 2.402.550.000,0010.412.750.000,008.010.200.000,00Belanja Modal

0,001.26.1.26.01.02.28.26 1.602.550.000,00KEGIATAN PENGADAAN BUKU KOLEKSIREFERENSI UNTUK PERPUSTAKAANPROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.602.550.000,00

0,001.26.1.26.01.28.26.5.2.3 1.602.550.000,001.602.550.000,00Belanja Modal

37,764.221.600.000,00JUMLAH BELANJA 11.177.400.000,00 15.399.000.000,00

37,76( 4.221.600.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 11.177.400.000,00)( 15.399.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN

2.01.01 - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

2.01 - PertanianBidang Pemerintahan




0,002.01.2.01.01.00.00.4 0,00PENDAPATAN 992.167.900,00 992.167.900,00


0,002.01.2.01.01.00.00.4.1.2 0,00992.167.900,00992.167.900,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 10Tahun2011TentangRetribusiJasaUmumPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsahaPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 11Tahun2011TentangRetribusiPerizinanTertentu

0,002.01.2.01.01.00.00.4.1.2.01Retribusi Jasa Umum 637.000.000,00 637.000.000,00 0,00

0,002.01.2.01.01.00.00.4.1.2.01Retribusi Pelayanan Pendidikan 637.000.000,00 637.000.000,00 0,00



0,002.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00


23,022.01.2.01.01.00.00.5 19.395.262.000,00BELANJA DAERAH 84.249.445.840,00 103.644.707.840,00


( 2,39)2.01.2.01.01.00.00.5.1.1 ( 650.000.000,00)26.459.445.840,0027.109.445.840,00Belanja Pegawai



2.279.126.000,00 2.344.126.000,00


29.200.000,00 29.200.000,00



438.600.000,00 438.600.000,00



65.000.000,00 65.000.000,00


0,002.01.2.01.01.01.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIZINAN KENDARAAN DINAS/

26.500.000,00 26.500.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASPERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

OPERASIONAL



10.800.000,00 10.800.000,00



117.365.000,00 117.365.000,00

0,002.01.2.01.01.01.06.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



50.786.000,00 50.786.000,00



118.590.000,00 118.590.000,00



50.840.000,00 100.840.000,00


0,002.01.2.01.01.01.09.5.2.3 50.000.000,0050.000.000,00Belanja Modal


28.050.000,00 28.050.000,00



15.000.000,00



36.990.000,00 36.990.000,00


0,002.01.2.01.01.01.12.5.2.3 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Modal


111.000.000,00 111.000.000,00



303.365.000,00 303.365.000,00



718.200.000,00 718.200.000,00

0,002.01.2.01.01.01.15.5.2.1 0,00718.200.000,00718.200.000,00Belanja Pegawai


124.800.000,00 124.800.000,00

0,002.01.2.01.01.01.16.5.2.1 0,00124.800.000,00124.800.000,00Belanja Pegawai


30.000.000,00 30.000.000,00



19.040.000,00 19.040.000,00

0,002.01.2.01.01.01.18.5.2.1 0,002.950.000,002.950.000,00Belanja Pegawai


53,552.01.2.01.01.01.02 1.056.610.000,00PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

1.972.930.400,00 3.029.540.400,00

( 22,60)2.01.2.01.01.01.02.03 ( 33.000.000,00)KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKHUSUS / BANGUNAN KHUSUS /KONSTRUKSI KHUSUS

146.016.000,00 113.016.000,00


( 47,94)2.01.2.01.01.02.03.5.2.3 ( 70.000.000,00)76.016.000,00146.016.000,00Belanja Modal


295.718.000,00 295.718.000,00

0,002.01.2.01.01.02.05.5.2.3 0,00295.718.000,00295.718.000,00Belanja Modal

154,872.01.2.01.01.01.02.08 171.000.000,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/ PERALATAN KANTOR

110.413.400,00 281.413.400,00

154,872.01.2.01.01.02.08.5.2.3 171.000.000,00281.413.400,00110.413.400,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


98.178.000,00 104.438.000,00

6,372.01.2.01.01.02.11.5.2.3 6.260.000,00104.438.000,0098.178.000,00Belanja Modal


107.012.000,00 107.012.000,00

0,002.01.2.01.01.02.15.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai


70,032.01.2.01.01.01.02.17 90.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN/HALAMAN KANTOR/ HALAMANRUMAH JABATAN

128.500.000,00 218.500.000,00

0,002.01.2.01.01.02.17.5.2.1 0,0028.500.000,0028.500.000,00Belanja Pegawai



380.550.000,00 390.550.000,00



42.000.000,00 42.000.000,00



19.500.000,00 19.500.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



8.400.000,00 8.400.000,00



0,002.01.2.01.01.02.33.5.2.3 0,00222.650.000,00222.650.000,00Belanja Modal

104,042.01.2.01.01.01.02.42 105.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN MEBEULAIR 100.918.000,00 205.918.000,00

104,042.01.2.01.01.02.42.5.2.3 105.000.000,00205.918.000,00100.918.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.01.02.46 40.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA RUMAH DINAS

40.000.000,00


0,002.01.2.01.01.01.02.47 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESS/ ASRAMA

20.000.000,00 20.000.000,00


0,002.01.2.01.01.01.02.48 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNGPERTEMUAN/AULA

35.000.000,00 35.000.000,00


0,002.01.2.01.01.01.02.49 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG TEMPATIBADAH

24.000.000,00 24.000.000,00


104,162.01.2.01.01.01.02.50 25.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA GUDANG

24.000.000,00 49.000.000,00


0,002.01.2.01.01.01.02.51 40.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA /PRASARANA OLAH RAGA

40.000.000,00


0,002.01.2.01.01.01.02.52 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA POS PENJAGAKEAMANAN KANTOR/RUMAH JABATAN

6.000.000,00 6.000.000,00



24.000.000,00 24.000.000,00


0,002.01.2.01.01.01.02.60 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SALURAN AIR

25.000.000,00 25.000.000,00



50.709.000,00 50.709.000,00

0,002.01.2.01.01.02.61.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



18.000.000,00 18.000.000,00


125,472.01.2.01.01.01.02.71 77.000.000,00KEGIATAN REHABILLITASI /PENINGKATAN GEDUNG KANTOR

61.366.000,00 138.366.000,00

125,472.01.2.01.01.02.71.5.2.3 77.000.000,00138.366.000,0061.366.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.01.02.80 35.000.000,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GARASI / TEMPATPARKIR KENDARAAN

35.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.80.5.2.3 35.000.000,0035.000.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.01.02.81 190.000.000,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN PAGAR KANTOR

190.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.81.5.2.3 190.000.000,00190.000.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.01.02.86 300.350.000,00KEGIATAN PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR/RUMAH JABATAN

300.350.000,00

0,002.01.2.01.01.02.86.5.2.1 350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



10.000.000,00 10.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.87.5.2.3 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal


63.505.000,00 63.505.000,00

0,002.01.2.01.01.01.03.02 0,00KEGIATAN PENGADAAN PAKAINKHUSUS DAN PERLENGKAPANNYA

63.505.000,00 63.505.000,00

0,002.01.2.01.01.03.02.5.2.1 0,00650.000,00650.000,00Belanja Pegawai



236.665.250,00 236.665.250,00


50.000.000,00 50.000.000,00



65.000.000,00 65.000.000,00



110.770.250,00 110.770.250,00

0,002.01.2.01.01.05.03.5.2.1 0,0013.800.000,0013.800.000,00Belanja Pegawai



10.895.000,00 10.895.000,00

0,002.01.2.01.01.05.06.5.2.1 0,005.050.000,005.050.000,00Belanja Pegawai



162.927.000,00 162.927.000,00


84.372.000,00 84.372.000,00

0,002.01.2.01.01.06.01.5.2.1 0,0013.800.000,0013.800.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.01.06.02.5.2.1 0,008.250.000,008.250.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.01.06.04.5.2.1 0,006.250.000,006.250.000,00Belanja Pegawai



17.345.000,00 17.345.000,00

0,002.01.2.01.01.06.05.5.2.1 0,0010.100.000,0010.100.000,00Belanja Pegawai



23.995.000,00 23.995.000,00

0,002.01.2.01.01.06.07.5.2.1 0,0012.500.000,0012.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.07 0,00PROGRAM PENINGKATAN 50.826.000,00 50.826.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PENGELOLAAN ASET DAERAH


50.826.000,00 50.826.000,00

0,002.01.2.01.01.07.02.5.2.1 0,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai


52,752.01.2.01.01.01.15 12.619.712.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTUTANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAISWASEMBADA

23.920.043.100,00 36.539.755.100,00

0,002.01.2.01.01.01.15.01 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN FOODESTATE PADI

4.292.495.250,00 4.292.495.250,00

0,002.01.2.01.01.15.01.5.2.1 0,0015.950.000,0015.950.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.15.02 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN FOODESTATE JAGUNG

914.542.500,00 914.542.500,00

0,002.01.2.01.01.15.02.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.15.03 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASANUBI KAYU

152.489.500,00 152.489.500,00

0,002.01.2.01.01.15.03.5.2.1 0,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.15.04 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASANKACANG-KACANGAN

1.071.580.000,00 1.071.580.000,00


0,002.01.2.01.01.01.15.06 0,00KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATAPOTENSI PENGEMBANGAN KOMODITIPERTANIAN

43.176.000,00 43.176.000,00

0,002.01.2.01.01.15.06.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.15.07 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM DANKEGIATAN PERTANIAN 2014

63.112.000,00 63.112.000,00

0,002.01.2.01.01.15.07.5.2.1 0,002.250.000,002.250.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.15.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGANPROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIANTAHUN 2015

118.080.900,00 118.080.900,00

0,002.01.2.01.01.15.08.5.2.1 0,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.15.09 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN ANGKAPRODUKSI PERTANIAN TANAMANPANGAN DAN HOLTIKULTURA

707.843.300,00 707.843.300,00

4,442.01.2.01.01.15.09.5.2.1 1.900.000,0044.650.000,0042.750.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.15.11 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR PERTANIAN

131.368.750,00 131.368.750,00

0,002.01.2.01.01.15.11.5.2.1 0,0023.600.000,0023.600.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.15.45 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI KEGIATAN PERTANIAN

156.674.400,00 156.674.400,00

0,002.01.2.01.01.15.45.5.2.1 0,002.125.000,002.125.000,00Belanja Pegawai


77,572.01.2.01.01.01.15.46 12.619.712.000,00KEGIATAN PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA PERTANIAN DALAMRANGKA MENDUKUNG PRODUKSIPANGAN

16.268.680.500,00 28.888.392.500,00

0,002.01.2.01.01.15.46.5.2.1 0,00400.000,00400.000,00Belanja Pegawai


24,702.01.2.01.01.01.16 1.255.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUKTANAMAN HORTIKULTURABERKELANJUTAN (PERTANIAN)

5.079.444.250,00 6.334.444.250,00

0,002.01.2.01.01.01.16.01 0,00KEGIATAN OPERASIONAL CITRUSCENTRE

458.354.250,00 458.354.250,00

0,002.01.2.01.01.16.01.5.2.1 0,0024.000.000,0024.000.000,00Belanja Pegawai


4,202.01.2.01.01.01.16.02 75.000.000,00KEGIATAN PENGEMBANGAN DANPENGUTUHAN KAWASAN TANAMANBUAH

1.782.810.250,00 1.857.810.250,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.01.16.02.5.2.1 0,009.250.000,009.250.000,00Belanja Pegawai


91,772.01.2.01.01.01.16.03 890.000.000,00KEGIATAN PENGEMBANGAN DANPENGUTUHAN KAWASAN SAYURAN

969.786.250,00 1.859.786.250,00

0,002.01.2.01.01.16.03.5.2.1 0,004.300.000,004.300.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.16.04 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN DANPENGUTUHAN KAWASAN BIOFARMAKA

349.796.500,00 349.796.500,00

0,002.01.2.01.01.16.04.5.2.1 0,00200.000,00200.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.16.05 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN DANPENGUTUHAN KAWASANFLORIKULTURA

215.596.500,00 215.596.500,00

0,002.01.2.01.01.16.05.5.2.1 0,00200.000,00200.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.16.06 0,00KEGIATANPERTEMUAN/SOSIALISASI/PELATIHAN/MAGANG HORTIKULTURA

530.326.500,00 530.326.500,00

0,002.01.2.01.01.16.06.5.2.1 0,008.600.000,008.600.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.16.07 0,00KEGIATAN PENERAPAN GAP/SOPBUAH-BUAHAN

74.140.750,00 74.140.750,00

0,002.01.2.01.01.16.07.5.2.1 0,001.950.000,001.950.000,00Belanja Pegawai


41,502.01.2.01.01.01.16.08 290.000.000,00KEGIATAN PROMOSI PRODUKHORTIKULTURA DAN INFORMASIAGRIBISNIS HORTIKULTURA

698.633.250,00 988.633.250,00

0,002.01.2.01.01.16.08.5.2.1 0,00600.000,00600.000,00Belanja Pegawai


2,922.01.2.01.01.01.17 80.000.000,00PROGRAM PENINGKATAN NILAITAMBAH,DAYA SAING,INDUSTRI HILIRPEMASARAN DAN EKSPOR HASILPERTANIAN

2.734.413.000,00 2.814.413.000,00

19,992.01.2.01.01.01.17.01 80.000.000,00KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASIPRODUK PERTANIAN

400.030.500,00 480.030.500,00

0,002.01.2.01.01.17.01.5.2.1 0,002.250.000,002.250.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.17.02 0,00KEGIATAN PENGUATAN KELOMPOKPENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

319.037.250,00 319.037.250,00

0,002.01.2.01.01.17.02.5.2.1 0,005.700.000,005.700.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.17.03 0,00KEGIATAN PELATIHAN PENGOLAHANHASIL GMP ( GOOD MANUFACTURINGPRACTICES)

187.101.000,00 187.101.000,00

0,002.01.2.01.01.17.03.5.2.1 0,007.350.000,007.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.17.04 0,00KEGIATAN PELATIHAN SISTEMJAMINAN MUTU HASIL DAN AUDITINTERNAL OKKP-D PROV. KALBAR

83.940.250,00 83.940.250,00

0,002.01.2.01.01.17.04.5.2.1 0,004.150.000,004.150.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.17.05 0,00KEGIATAN PENERAPAN STANDARISASIDAN MUTU HASIL PERTANIAN

192.166.750,00 192.166.750,00

0,002.01.2.01.01.17.05.5.2.1 0,002.325.000,002.325.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.17.06 0,00KEGIATAN PEMBINAANKELEMBAGAAN DAN INFORMASI PASAR

84.551.750,00 84.551.750,00

0,002.01.2.01.01.17.06.5.2.1 0,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.17.07 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANPEMASARAN, PROMOSI DAN INVESTASIAGRIBISNIS

482.881.750,00 482.881.750,00


0,002.01.2.01.01.01.17.08 0,00KEGIATAN KRIDA PERTANIAN,PROMOSI PRODUK PERTANIAN DANPESTANI

797.742.750,00 797.742.750,00

0,002.01.2.01.01.17.08.5.2.1 0,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.01.01.17.09 0,00KEGIATAN PELATIHAN PASCA PANEN 186.961.000,00 186.961.000,00

0,002.01.2.01.01.17.09.5.2.1 0,001.125.000,001.125.000,00Belanja Pegawai


24,072.01.2.01.01.01.18 4.968.940.000,00PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN PRASARANA DANSARANA PETANI

20.640.120.000,00 25.609.060.000,00

95,472.01.2.01.01.01.18.01 735.000.000,00KEGIATAN OPTIMASI LAHAN DANPENGEMBANGAN KESUBURAN LAHANBERBASIS JERAMI

769.797.250,00 1.504.797.250,00

0,002.01.2.01.01.18.01.5.2.1 0,00950.000,00950.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.18.02 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN AIR DITINGKAT USAHA TANI

432.400.500,00 432.400.500,00

( 20,18)2.01.2.01.01.18.02.5.2.1 ( 3.250.000,00)12.850.000,0016.100.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.18.02.5.2.3 15.193.250,0015.193.250,00Belanja Modal

( 24,43)2.01.2.01.01.01.18.03 ( 206.260.000,00)KEGIATAN PENGEMBANGANALSINTAN CENTER

844.144.250,00 637.884.250,00

( 20,00)2.01.2.01.01.18.03.5.2.1 ( 2.100.000,00)8.400.000,0010.500.000,00Belanja Pegawai


25,142.01.2.01.01.01.18.04 4.340.200.000,00KEGIATAN PENINGKATAN MUTUMEKANISASI PERTANIAN DI KAWASANUSAHA AGRIBISNIS

17.263.925.000,00 21.604.125.000,00

0,002.01.2.01.01.18.04.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.01.18.05 0,00KEGIATAN DUKUNGAN SARANAPENGELOLAAN AIR DI TINGKAT USAHATANI

479.441.000,00 479.441.000,00

0,002.01.2.01.01.18.05.5.2.1 0,008.050.000,008.050.000,00Belanja Pegawai


11,752.01.2.01.01.01.18.06 100.000.000,00KEGIATAN DUKUNGANPENGEMBANGAN ALSINTAN CENTER

850.412.000,00 950.412.000,00


18,042.01.2.01.01.18.06.5.2.3 102.000.000,00667.212.000,00565.212.000,00Belanja Modal

23,0219.395.262.000,00JUMLAH BELANJA 84.249.445.840,00 103.644.707.840,00

23,29( 19.395.262.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 83.257.277.940,00)( 102.652.539.940,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





6,622.01.2.01.01.00.00.5 331.000.000,00BELANJA DAERAH 5.000.000.000,00 5.331.000.000,00




694.804.575,00 694.804.575,00


3.275.000,00 3.275.000,00



96.000.000,00 96.000.000,00



6.200.000,00 6.200.000,00



2.550.000,00 2.550.000,00



35.179.325,00 35.179.325,00



17.900.000,00 17.900.000,00



33.460.000,00 33.460.000,00



9.150.000,00 9.150.000,00



12.484.000,00 12.484.000,00



8.076.000,00 8.076.000,00



21.000.000,00 21.000.000,00



116.130.250,00 116.130.250,00



263.800.000,00 263.800.000,00

0,002.01.2.01.01.01.15.5.2.1 0,00263.800.000,00263.800.000,00Belanja Pegawai


69.600.000,00 69.600.000,00

0,002.01.2.01.01.01.16.5.2.1 0,0069.600.000,0069.600.000,00Belanja Pegawai


851.616.025,00 1.207.616.025,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


53.550.000,00 78.550.000,00

46,682.01.2.01.01.02.03.5.2.3 25.000.000,0078.550.000,0053.550.000,00Belanja Modal


25.250.000,00 25.250.000,00

0,002.01.2.01.01.02.07.5.2.3 0,0025.250.000,0025.250.000,00Belanja Modal


194.369.500,00 212.819.500,00

9,492.01.2.01.01.02.08.5.2.3 18.450.000,00212.819.500,00194.369.500,00Belanja Modal


32.330.000,00 71.330.000,00

120,632.01.2.01.01.02.09.5.2.3 39.000.000,0071.330.000,0032.330.000,00Belanja Modal


50.750.000,00 50.750.000,00

0,002.01.2.01.01.02.10.5.2.3 0,0050.750.000,0050.750.000,00Belanja Modal


30.800.000,00 30.800.000,00

0,002.01.2.01.01.02.11.5.2.3 0,0030.800.000,0030.800.000,00Belanja Modal


80.439.625,00 80.439.625,00


0,002.01.2.01.01.02.02.16 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNG KHUSUS/BANGUNAN KHUSUS/ KONSTRUKSIKHUSUS

1.000.000,00 1.000.000,00


0,002.01.2.01.01.02.02.17 130.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN / HALAMAN KANTOR / HALAMANRUMAH JABATAN

130.000.000,00



43.200.000,00 43.200.000,00


0,002.01.2.01.01.02.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN AC/ KIPAS ANGIN

6.100.000,00 6.100.000,00



19.700.000,00 19.700.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



188,992.01.2.01.01.02.42.5.2.3 123.550.000,00188.922.500,0065.372.500,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.02.02.59 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA JARINGAN AIR

1.000.000,00 1.000.000,00


0,002.01.2.01.01.02.02.61 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK

1.000.000,00 1.000.000,00


0,002.01.2.01.01.02.02.62 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANPERLENGKAPAN /PERALATANGEDUNG KHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONTRUKSI KHUSUS

13.842.000,00 13.842.000,00



2.040.000,00 2.040.000,00



125.850.000,00 125.850.000,00

0,002.01.2.01.01.02.74.5.2.3 0,00125.850.000,00125.850.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.02.02.76 0,00KEGIATAN REHABILITAS /PENINGKATAN GEDUNGKHUSUS/BANGUNAN

100.022.400,00 100.022.400,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KHUSUS/KONTRUKSI KHUSUS

0,002.01.2.01.01.02.76.5.2.3 0,00100.022.400,00100.022.400,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.02.02.87 20.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN SERTIFIKASITANAH

20.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.87.5.2.3 20.000.000,0020.000.000,00Belanja Modal


30.525.000,00 30.525.000,00


30.525.000,00 30.525.000,00



77.600.000,00 77.600.000,00


77.600.000,00 77.600.000,00



28.742.100,00 28.742.100,00


8.769.500,00 8.769.500,00

0,002.01.2.01.01.06.01.5.2.1 0,001.950.000,001.950.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.01.06.02.5.2.1 0,002.750.000,002.750.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.02.06.07 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD

9.647.800,00 9.647.800,00

0,002.01.2.01.01.06.07.5.2.1 0,001.950.000,001.950.000,00Belanja Pegawai


( 3,41)2.01.2.01.01.02.18 ( 25.000.000,00)PENINGKATAN MUTU PENDIDIKANPERTANIAN

731.480.700,00 706.480.700,00

0,002.01.2.01.01.02.18.11 0,00KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR 321.098.800,00 321.098.800,00

0,002.01.2.01.01.18.11.5.2.1 0,0087.600.000,0087.600.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.02.18.12 0,00KEGIATAN PRAKTEK KERJA USAHA(PKU)

187.564.500,00 187.564.500,00

0,002.01.2.01.01.18.12.5.2.1 0,0014.550.000,0014.550.000,00Belanja Pegawai


( 25,04)2.01.2.01.01.02.18.13 ( 25.000.000,00)KEGIATAN WORKSHOP PEMBELAJARAN 99.821.600,00 74.821.600,00

0,002.01.2.01.01.18.13.5.2.1 0,0026.700.000,0026.700.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.02.18.14 0,00KEGIATAN WISUDA SISWA TAHUN 2014 65.228.400,00 65.228.400,00

0,002.01.2.01.01.18.14.5.2.1 0,006.450.000,006.450.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.02.18.15 0,00KEGIATAN PESTANI 2014 PROVINSIKALBAR

57.767.400,00 57.767.400,00

0,002.01.2.01.01.18.15.5.2.1 0,003.100.000,003.100.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.02.19 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMPENERIMAAN SISWA DAN PEMBINAANKEPRIBADIAN SISWA (PERTANIAN)

2.277.631.600,00 2.277.631.600,00

0,002.01.2.01.01.02.19.01 0,00KEGIATAN PENERIMAAN SISWA BARU 34.954.400,00 34.954.400,00

0,002.01.2.01.01.19.01.5.2.1 0,005.850.000,005.850.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.02.19.02 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANEKSTRAKURIKULER DAN PEMBINAANSISWA BERPRESTASI

141.671.000,00 141.671.000,00

0,002.01.2.01.01.19.02.5.2.1 0,0032.350.000,0032.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.02.19.03 0,00KEGIATAN PEMBINAAN KEHIDUPANASRAMA

2.101.006.200,00 2.101.006.200,00

0,002.01.2.01.01.19.03.5.2.1 0,0050.550.000,0050.550.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.02.20 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN DANPENINGKATAN FUNGSI SARANA DAN

307.600.000,00 307.600.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PRASARANA SERTA PENGABDIANMASYARAKAT (PERTANIAN)

0,002.01.2.01.01.02.20.01 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN DANOPTIMALISASI FUNGSI LABORATORIUM

121.138.000,00 121.138.000,00


0,002.01.2.01.01.02.20.02 0,00KEGIATAN OPTIMALISASIPEMANFAATAN DAN PEMELIHARAANLAHAN PRAKTEK

186.462.000,00 186.462.000,00

0,002.01.2.01.01.20.02.5.2.1 0,003.700.000,003.700.000,00Belanja Pegawai


6,62331.000.000,00JUMLAH BELANJA 5.000.000.000,00 5.331.000.000,00

6,62( 331.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 5.000.000.000,00) ( 5.331.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,002.01.2.01.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 2.565.000.000,00 2.565.000.000,00




711.240.000,00 711.240.000,00


3.000.000,00 3.000.000,00



137.400.000,00 137.400.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00



900.000,00 900.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00



25.000.000,00 25.000.000,00



19.440.000,00 19.440.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00



4.500.000,00 4.500.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00



243.000.000,00 243.000.000,00



136.800.000,00 136.800.000,00

0,002.01.2.01.01.01.15.5.2.1 0,00136.800.000,00136.800.000,00Belanja Pegawai


61.200.000,00 61.200.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.01.01.16.5.2.1 0,0061.200.000,0061.200.000,00Belanja Pegawai


921.000.000,00 921.000.000,00


200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.03.5.2.3 0,00200.000.000,00200.000.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.03.02.08 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERATAN KANTOR

25.600.000,00 25.600.000,00

0,002.01.2.01.01.02.08.5.2.3 0,0025.600.000,0025.600.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.11.5.2.3 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal


180.000.000,00 180.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.13.5.2.3 0,00180.000.000,00180.000.000,00Belanja Modal


3.000.000,00 3.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



100.400.000,00 100.400.000,00



6.250.000,00 6.250.000,00


0,002.01.2.01.01.03.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN /PERALATAN KANTOR

3.750.000,00 3.750.000,00


0,002.01.2.01.01.03.02.50 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GUDANG

3.000.000,00 3.000.000,00


0,002.01.2.01.01.03.02.52 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA POS PENJAGAKEAMANAN KANTOR / RUMAHJABATAN

3.000.000,00 3.000.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



2.000.000,00 2.000.000,00



2.400.000,00 2.400.000,00



200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.71.5.2.3 0,00200.000.000,00200.000.000,00Belanja Modal


160.600.000,00 160.600.000,00

0,002.01.2.01.01.02.86.5.2.3 0,00160.600.000,00160.600.000,00Belanja Modal


25.000.000,00 25.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


25.000.000,00 25.000.000,00



155.112.000,00 155.112.000,00


60.000.000,00 60.000.000,00



24.500.000,00 24.500.000,00



70.612.000,00 70.612.000,00

0,002.01.2.01.01.05.03.5.2.1 0,0067.200.000,0067.200.000,00Belanja Pegawai



30.278.000,00 30.278.000,00


13.000.000,00 13.000.000,00

0,002.01.2.01.01.06.01.5.2.1 0,0011.200.000,0011.200.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.01.06.02.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.01.06.04.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai



7.977.000,00 7.977.000,00

0,002.01.2.01.01.06.07.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.03.15 0,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTUTANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAISWASEMBADA

436.500.000,00 436.500.000,00

0,002.01.2.01.01.03.15.16 0,00KEGIATAN PENGAWASAANPEREDARAN BENIH TANAMANPANGAN)

57.500.000,00 57.500.000,00


0,002.01.2.01.01.03.15.17 0,00KEGIATAN PELAYANAN SERTIFIKASIDAN PELABELAN (PANGAN)

98.000.000,00 98.000.000,00


0,002.01.2.01.01.03.15.18 0,00KEGIATAN PENGUJIANLABORATORIUM

85.000.000,00 85.000.000,00


0,002.01.2.01.01.03.15.20 0,00KEGIATAN PEMURNIAN VARIETASLOKAL UNGGUL DAERAH DALAMRANGKA PERSIAPAN PELEPASANVARIETAS

50.000.000,00 50.000.000,00

0,002.01.2.01.01.15.20.5.2.1 0,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.03.15.21 0,00KEGIATAN DEMPLOT VARIETASUNGGUL BERSERTIFIKAT (PANGAN)

78.000.000,00 78.000.000,00

0,002.01.2.01.01.15.21.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.03.15.41 0,00KEGIATAN SOSIALISASI DANPERTEMUAN TEKNIS PBT

68.000.000,00 68.000.000,00

0,002.01.2.01.01.15.41.5.2.1 0,008.900.000,008.900.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.03.16 0,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUKTANAMAN HORTIKULTURABERKELANJUTAN

285.870.000,00 285.870.000,00

0,002.01.2.01.01.03.16.37 0,00KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARANBENIH TANAMAN PANGANHOLTIKULTURA

50.000.000,00 50.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.01.03.16.38 0,00KEGIATAN DEMPLOT VARIETASUNGGUL BERSERTIFIKAT(HOLTIKULTURA)

49.340.000,00 49.340.000,00

0,002.01.2.01.01.16.38.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.03.16.39 0,00KEGIATAN PELAYANAN SERTIFIKASIDAN PELABELAN (HORTIKULTURA)

89.265.000,00 89.265.000,00


0,002.01.2.01.01.03.16.40 0,00KEGIATAN OBSERVASI CALONVARIETAS HOLTIKULTURA

52.000.000,00 52.000.000,00

0,002.01.2.01.01.16.40.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.03.16.41 0,00KEGIATAN JAMBORE VARIETAS /KONTES BUAH

45.265.000,00 45.265.000,00

0,002.01.2.01.01.16.41.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 2.565.000.000,00 2.565.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.565.000.000,00) ( 2.565.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





31,082.01.2.01.01.00.00.5 1.948.810.000,00BELANJA DAERAH 6.270.000.000,00 8.218.810.000,00




797.360.900,00 797.360.900,00


1.800.000,00 1.800.000,00



142.210.000,00 142.210.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00



11.340.000,00 11.340.000,00



1.350.000,00 1.350.000,00



25.700.900,00 25.700.900,00



17.762.000,00 17.762.000,00



4.840.000,00 4.840.000,00



5.003.000,00 5.003.000,00



4.920.000,00 4.920.000,00



13.100.000,00 13.100.000,00



262.735.000,00 262.735.000,00



239.400.000,00 239.400.000,00

0,002.01.2.01.01.01.15.5.2.1 0,00239.400.000,00239.400.000,00Belanja Pegawai


55.200.000,00 55.200.000,00

0,002.01.2.01.01.01.16.5.2.1 0,0055.200.000,0055.200.000,00Belanja Pegawai


1.752.212.600,00 1.752.212.600,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.01.04.02.03 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKHUSUS /BANGUNAN KHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

213.850.000,00 213.850.000,00

0,002.01.2.01.01.02.03.5.2.3 0,00213.850.000,00213.850.000,00Belanja Modal


63.700.500,00 63.700.500,00

0,002.01.2.01.01.02.05.5.2.3 0,0063.700.500,0063.700.500,00Belanja Modal


27.550.000,00 27.550.000,00

0,002.01.2.01.01.02.08.5.2.3 0,0027.550.000,0027.550.000,00Belanja Modal


13.500.000,00 13.500.000,00

0,002.01.2.01.01.02.11.5.2.3 0,0013.500.000,0013.500.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00



221.180.000,00 221.180.000,00



8.500.000,00 8.500.000,00



8.100.000,00 8.100.000,00



2.650.000,00 2.650.000,00



0,002.01.2.01.01.02.30.5.2.3 0,00107.250.000,00107.250.000,00Belanja Modal


45.333.100,00 45.333.100,00

0,002.01.2.01.01.02.32.5.2.3 0,0045.333.100,0045.333.100,00Belanja Modal


0,002.01.2.01.01.02.33.5.2.3 0,00203.150.000,00203.150.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.04.02.36 0,00KEGIATAN PEMBANGUNANJALAN/JEMBATAN LINGKUNGANKANTOR/RUMAH JABATAN

64.750.000,00 64.750.000,00

0,002.01.2.01.01.02.36.5.2.3 0,0064.750.000,0064.750.000,00Belanja Modal


0,002.01.2.01.01.02.42.5.2.3 0,0012.150.000,0012.150.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.04.02.57 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANJALAN/JEMBATAN LINGKUNGANKANTOR/RUMAH JABATAN

140.750.000,00 140.750.000,00


0,002.01.2.01.01.02.57.5.2.3 0,00750.000,00750.000,00Belanja Modal


250.000,00 250.000,00


0,002.01.2.01.01.04.02.67 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN/PERALATAN RUMAH TANGGA

400.000,00 400.000,00


0,002.01.2.01.01.04.02.71 0,00KEGIATANREHABILITASI/PENINGKATANGEDUNG KANTOR

213.399.000,00 213.399.000,00

0,002.01.2.01.01.02.71.5.2.3 0,00213.399.000,00213.399.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.04.02.76 0,00KEGIATAN REHABILITAS GEDUNGKHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONTRUKSI KHUSUS

181.900.000,00 181.900.000,00

0,002.01.2.01.01.02.76.5.2.3 0,00181.900.000,00181.900.000,00Belanja Modal


213.850.000,00 213.850.000,00

0,002.01.2.01.01.02.86.5.2.3 0,00213.850.000,00213.850.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


32.500.000,00 32.500.000,00


32.500.000,00 32.500.000,00



116.470.000,00 116.470.000,00


32.500.000,00 32.500.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00



63.970.000,00 63.970.000,00

0,002.01.2.01.01.05.03.5.2.1 0,0057.300.000,0057.300.000,00Belanja Pegawai



25.101.500,00 25.101.500,00


12.998.000,00 12.998.000,00

0,002.01.2.01.01.06.01.5.2.1 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.01.06.02.5.2.1 0,002.250.000,002.250.000,00Belanja Pegawai



6.941.500,00 6.941.500,00

0,002.01.2.01.01.06.07.5.2.1 0,005.700.000,005.700.000,00Belanja Pegawai



6.752.000,00 6.752.000,00


6.752.000,00 6.752.000,00

0,002.01.2.01.01.07.01.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai


55,432.01.2.01.01.04.15 1.948.810.000,00PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTUTANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAISWASEMBADA

3.515.755.500,00 5.464.565.500,00

0,002.01.2.01.01.04.15.16 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN,PENGAMATAN, PERAMALANORGANISME PENGGANGGUTUMBUHAN

30.542.000,00 30.542.000,00

0,002.01.2.01.01.15.16.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.04.15.17 0,00KEGIATAN SEKOLAH LAPANGPENGENDALIAN HAMA TERPADU

183.284.000,00 183.284.000,00


1.036,572.01.2.01.01.04.15.18 522.310.000,00KEGIATAN OPERASIONALLABORATORIUM DAN KOORDINATORPOPT

50.388.000,00 572.698.000,00

0,002.01.2.01.01.15.18.5.2.1 42.000.000,0042.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.04.15.19 0,00KEGIATAN PERTEMUAN TEKNISPETUGAS PENGENDALI ORGANISMEPENGGANGGU TUMBUHAN

213.987.500,00 213.987.500,00

0,002.01.2.01.01.15.19.5.2.1 0,008.150.000,008.150.000,00Belanja Pegawai


46,962.01.2.01.01.04.15.20 1.426.500.000,00KEGIATAN PEMBERDAYAAN BRIGADEPROTEKSI TANAMAN PANGAN

3.037.554.000,00 4.464.054.000,00

0,002.01.2.01.01.15.20.5.2.1 0,00237.350.000,00237.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.04.16 0,00PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI,PRODUKTIFITAS DAN MUTUTANAMAN HOLTIKULTURA UNTUKMENCAPAI SWASEMBADA

23.847.500,00 23.847.500,00

0,002.01.2.01.01.04.16.16 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN , 23.847.500,00 23.847.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PENGAMATAN , PERAMALANORGANISME PENGGANGGUTUMBUHAN HOLTIKULTURA

0,002.01.2.01.01.16.16.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai


31,081.948.810.000,00JUMLAH BELANJA 6.270.000.000,00 8.218.810.000,00

31,08( 1.948.810.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 6.270.000.000,00) ( 8.218.810.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,002.01.2.01.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 6.370.799.000,00 6.370.799.000,00




766.830.000,00 776.830.000,00


2.400.000,00 2.400.000,00



96.600.000,00 121.600.000,00



16.000.000,00 16.000.000,00



5.700.000,00 5.700.000,00



4.500.000,00 4.500.000,00



17.500.000,00 17.500.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00



4.500.000,00 4.500.000,00



3.500.000,00 3.500.000,00



7.030.000,00 7.030.000,00



22.000.000,00 22.000.000,00



155.000.000,00 140.000.000,00



359.100.000,00 359.100.000,00

0,002.01.2.01.01.01.15.5.2.1 0,00359.100.000,00359.100.000,00Belanja Pegawai


63.000.000,00 63.000.000,00

0,002.01.2.01.01.01.16.5.2.1 0,0063.000.000,0063.000.000,00Belanja Pegawai


4.395.675.700,00 4.395.675.700,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.01.05.02.02 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKANTOR

442.650.000,00 442.650.000,00

0,002.01.2.01.01.02.02.5.2.3 0,00442.650.000,00442.650.000,00Belanja Modal


558.900.000,00 558.900.000,00

0,002.01.2.01.01.02.03.5.2.3 0,00558.900.000,00558.900.000,00Belanja Modal


5.500.000,00 5.500.000,00

0,002.01.2.01.01.02.08.5.2.3 0,005.500.000,005.500.000,00Belanja Modal


21.200.000,00 21.200.000,00

0,002.01.2.01.01.02.13.5.2.3 0,0021.200.000,0021.200.000,00Belanja Modal


82.976.700,00 82.976.700,00

0,002.01.2.01.01.02.15.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



12.000.000,00 12.000.000,00



48.600.000,00 48.600.000,00


0,002.01.2.01.01.05.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA AC/ KIPAS ANGIN

3.600.000,00 3.600.000,00



3.600.000,00 3.600.000,00



0,002.01.2.01.01.02.30.5.2.3 0,00639.050.000,00639.050.000,00Belanja Modal


302.575.000,00 302.575.000,00

0,002.01.2.01.01.02.36.5.2.3 0,00302.575.000,00302.575.000,00Belanja Modal


2.082.074.000,00 2.082.074.000,00

0,002.01.2.01.01.02.37.5.2.3 0,002.082.074.000,002.082.074.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.05.02.46 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS

8.000.000,00 8.000.000,00


0,002.01.2.01.01.05.02.47 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESS/ ASRAMA

3.600.000,00 3.600.000,00


0,002.01.2.01.01.05.02.50 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GUDANG

9.000.000,00 9.000.000,00



89.100.000,00 89.100.000,00

0,002.01.2.01.01.02.74.5.2.3 0,0089.100.000,0089.100.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.05.02.76 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KHUSUS /BANGUNAN KHUSUS / KONTRUKSIKHUSUS

61.100.000,00 61.100.000,00

0,002.01.2.01.01.02.76.5.2.3 0,0061.100.000,0061.100.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.05.02.88 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANPERALATAN / PERLENGKAPAN KHUSUS

22.150.000,00 22.150.000,00



34.500.000,00 34.500.000,00


23.000.000,00 23.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


11.500.000,00 11.500.000,00



68.299.200,00 68.299.200,00


25.000.000,00 25.000.000,00


0,002.01.2.01.01.05.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI,BIMBINGANTEKHNIS,WORKSHOP

33.000.000,00 33.000.000,00



10.299.200,00 10.299.200,00

0,002.01.2.01.01.05.05.5.2.1 0,003.800.000,003.800.000,00Belanja Pegawai



127.919.400,00 127.919.400,00


15.533.400,00 15.533.400,00

0,002.01.2.01.01.06.01.5.2.1 0,007.980.000,007.980.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.01.06.02.5.2.1 0,003.800.000,003.800.000,00Belanja Pegawai



74.450.000,00 74.450.000,00



20.316.000,00 20.316.000,00

0,002.01.2.01.01.06.07.5.2.1 0,003.630.000,003.630.000,00Belanja Pegawai



24.636.500,00 24.636.500,00


24.636.500,00 24.636.500,00

0,002.01.2.01.01.07.01.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.05.15 0,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMANPANGAN UNTUK MENCAPAISWASEMBADA PANGAN

871.269.300,00 871.269.300,00

0,002.01.2.01.01.05.15.28 0,00KEGIATAN PERBANYAKAN BENIH PADI 523.430.700,00 523.430.700,00

0,002.01.2.01.01.15.28.5.2.1 0,006.650.000,006.650.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.05.15.29 0,00KEGIATAN PERBANYAKAN BENIH PADIKEMITRAAN

55.343.900,00 55.343.900,00

0,002.01.2.01.01.15.29.5.2.1 0,004.540.000,004.540.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.05.15.31 0,00KEGIATAN PERBANYAKAN BENIHPALAWIJA

89.105.000,00 89.105.000,00

0,002.01.2.01.01.15.31.5.2.1 0,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.05.15.32 0,00KEGIATAN PENDAMPING DANPEMBINAAN KELOMPOK PENANGKAR

55.810.800,00 55.810.800,00

0,002.01.2.01.01.15.32.5.2.1 0,007.600.000,007.600.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.05.15.38 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN STOCKBENIH TANAMAN PANGAN

51.800.000,00 51.800.000,00

0,002.01.2.01.01.15.38.5.2.1 0,002.700.000,002.700.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.05.15.39 0,00KEGIATAN DEMONSTRASI BENIHUNGGUL TANAMAN PANGAN

46.597.500,00 46.597.500,00

0,002.01.2.01.01.15.39.5.2.1 0,002.350.000,002.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.05.15.40 0,00KEGIATAN PENANAMAN DAN 21.119.400,00 21.119.400,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PEMELIHARAAN KEBUN KOLEKSITANAMAN PANGAN


0,002.01.2.01.01.05.15.41 0,00KEGIATAN PEMBELAJARANPERBENIHAN TANAMAN PANGAN

28.062.000,00 28.062.000,00


( 12,24)2.01.2.01.01.05.17 ( 10.000.000,00)PROGRAM PENINGKATAN NILAITAMBAH,DAYA SAING.INDUSTRI HILIRPEMASARAN DAN EKSPOR HASILPERTANIAN

81.668.900,00 71.668.900,00

( 12,24)2.01.2.01.01.05.17.11 ( 10.000.000,00)KEGIATAN PROMOSI DAN PEMASARANPERBENIHAN

81.668.900,00 71.668.900,00

0,002.01.2.01.01.17.11.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 6.370.799.000,00 6.370.799.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 6.370.799.000,00) ( 6.370.799.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





37,402.01.2.01.01.00.00.5 1.223.150.000,00BELANJA DAERAH 3.270.000.000,00 4.493.150.000,00




485.660.000,00 485.660.000,00


1.500.000,00 1.500.000,00



87.000.000,00 87.000.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00



3.450.000,00 3.450.000,00



9.000.000,00 9.000.000,00



21.135.200,00 21.135.200,00



8.475.000,00 8.475.000,00



10.266.000,00 10.266.000,00



8.873.800,00 8.873.800,00



4.260.000,00 4.260.000,00



20.400.000,00 20.400.000,00



65.000.000,00 65.000.000,00



153.900.000,00 153.900.000,00

0,002.01.2.01.01.01.15.5.2.1 0,00153.900.000,00153.900.000,00Belanja Pegawai


77.400.000,00 77.400.000,00

0,002.01.2.01.01.01.16.5.2.1 0,0077.400.000,0077.400.000,00Belanja Pegawai


1.267.230.000,00 1.915.380.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

50,032.01.2.01.01.06.02.03 350.000.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKHUSUS/ BANGUNAN KHUSUS/KONTRUKSI KHUSUS

699.550.000,00 1.049.550.000,00

50,032.01.2.01.01.02.03.5.2.3 350.000.000,001.049.550.000,00699.550.000,00Belanja Modal


22.450.000,00 29.950.000,00

33,402.01.2.01.01.02.05.5.2.3 7.500.000,0029.950.000,0022.450.000,00Belanja Modal


11.700.000,00 11.700.000,00

0,002.01.2.01.01.02.11.5.2.3 0,0011.700.000,0011.700.000,00Belanja Modal


25.500.000,00 25.500.000,00

0,002.01.2.01.01.02.13.5.2.3 0,0025.500.000,0025.500.000,00Belanja Modal


42.560.000,00 35.060.000,00



6.900.000,00 6.900.000,00



20.240.000,00 20.240.000,00


0,002.01.2.01.01.06.02.33 223.150.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR 223.150.000,00

0,002.01.2.01.01.02.33.5.2.3 223.150.000,00223.150.000,00Belanja Modal


0,002.01.2.01.01.02.42.5.2.3 0,0028.700.000,0028.700.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.06.02.47 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA MESS / ASRAMA

60.000.000,00 60.000.000,00


0,002.01.2.01.01.06.02.56 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA PINTU GERBANG

20.000.000,00 20.000.000,00



4.080.000,00 4.080.000,00



1.800.000,00 1.800.000,00



2.000.000,00 2.000.000,00


0,002.01.2.01.01.06.02.74 0,00KEGIATANREHABILITASI/PENINGKATANGUDANG

50.050.000,00 50.050.000,00

0,002.01.2.01.01.02.74.5.2.3 0,0050.050.000,0050.050.000,00Belanja Modal

34,782.01.2.01.01.06.02.76 75.000.000,00KEGIATAN REHABILITASI GEDUNGKHUSUS/ BANGUNAN KHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

215.600.000,00 290.600.000,00

34,782.01.2.01.01.02.76.5.2.3 75.000.000,00290.600.000,00215.600.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.06.02.79 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN POS PENJAGAKEAMANAN KANTOR/RUMAH JABATAN

30.550.000,00 30.550.000,00

0,002.01.2.01.01.02.79.5.2.3 0,0030.550.000,0030.550.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.06.02.80 0,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GARASI/TEMPATPARKIR KENDARAAN

25.550.000,00 25.550.000,00

0,002.01.2.01.01.02.80.5.2.3 0,0025.550.000,0025.550.000,00Belanja Modal


23.500.000,00 23.500.000,00


13.500.000,00 13.500.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


10.000.000,00 10.000.000,00



33.500.000,00 33.500.000,00


13.500.000,00 13.500.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00



9.660.000,00 9.660.000,00


0,002.01.2.01.01.06.02.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai



6.230.000,00 6.230.000,00

0,002.01.2.01.01.06.07.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai


39,642.01.2.01.01.06.16 575.000.000,00PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI,PRODUKTIVITAS DAN MUTUPRODUK TANAMAN HORTIKULTURALBERKELAMJUTAN

1.450.450.000,00 2.025.450.000,00

87,902.01.2.01.01.06.16.15 100.000.000,00KEGIATAN PENGEMBANGANBIBIT/BENIH BUAH-BUAHAN

113.760.000,00 213.760.000,00

0,002.01.2.01.01.16.15.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


1.200,002.01.2.01.01.06.16.16 300.000.000,00KEGIATAN PENGEMBANGANTANAMAN SECARA KULTUR JARINGAN

25.000.000,00 325.000.000,00

0,002.01.2.01.01.16.16.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


214,142.01.2.01.01.06.16.17 150.000.000,00KEGIATAN PENGEMBANGAN ANEKATANAMAN HIAS

70.045.000,00 220.045.000,00

0,002.01.2.01.01.16.17.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.06.16.18 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN POHONINDUK BF/BPMT JERUK

74.310.000,00 74.310.000,00

0,002.01.2.01.01.16.18.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.06.16.19 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN KEBUNBUAH-BUAHAN

114.300.000,00 114.300.000,00


0,002.01.2.01.01.06.16.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN POHONINDUK TANAMAN HIAS

37.420.000,00 37.420.000,00


0,002.01.2.01.01.06.16.24 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANBIBIT/BENIH DURIAN

54.935.000,00 54.935.000,00


0,002.01.2.01.01.06.16.25 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANBIBIT/BENIH LENGKENG

100.650.000,00 100.650.000,00


14,442.01.2.01.01.06.16.26 25.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN POHONINDUK BUAH-BUAHAN

173.125.000,00 198.125.000,00

0,002.01.2.01.01.16.26.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.06.16.28 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPENINGKATAN MUTU BENIH DANPENANGKAR

97.555.000,00 97.555.000,00

0,002.01.2.01.01.16.28.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.06.16.29 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANTEKNOLOGI ORGANIK PADAPEMBIBITAN TANAMAN

74.755.000,00 74.755.000,00


0,002.01.2.01.01.06.16.30 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN POHON 73.000.000,00 73.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

INDUK TANAMAN HIAS


0,002.01.2.01.01.06.16.31 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN POHONINDUK NENAS

59.925.000,00 59.925.000,00


0,002.01.2.01.01.06.16.33 0,00KEGIATAN PELATIHANPENGEMBANGAN WARUNGLABORATORIUM

27.800.000,00 27.800.000,00

0,002.01.2.01.01.16.33.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.06.16.34 0,00KEGIATAN FASILITASI PENINGKATANTEKNIS TEKNOLOGI PEMBENIHAN

66.000.000,00 66.000.000,00

0,002.01.2.01.01.16.34.5.2.1 0,006.400.000,006.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.06.16.35 0,00KEGIATAN SOSIALISASI DAN PROMOSIPENGGUNAAN BENIH BERMUTU

115.300.000,00 115.300.000,00

0,002.01.2.01.01.16.35.5.2.1 0,005.500.000,005.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.06.16.36 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANTANAMAN SAYUR DAN BIOFARMAKA

13.500.000,00 13.500.000,00


0,002.01.2.01.01.06.16.42 0,00KEGIATAN PELATIHANPETANI/PENANGKAR HORTIKULTURA

120.250.000,00 120.250.000,00


0,002.01.2.01.01.06.16.43 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PENANGKAR 38.820.000,00 38.820.000,00


37,401.223.150.000,00JUMLAH BELANJA 3.270.000.000,00 4.493.150.000,00

37,40( 1.223.150.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.270.000.000,00) ( 4.493.150.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





23,252.01.2.01.01.00.00.5 500.000.000,00BELANJA DAERAH 2.150.000.000,00 2.650.000.000,00




464.988.800,00 608.269.800,00


39.000.000,00 164.000.000,00


0,002.01.2.01.01.07.01.03 0,00KEGIATAN PENYEDIA JASA JAMINANBARANG MILIK DAERAH

8.000.000,00 8.000.000,00


0,002.01.2.01.01.07.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIA JASA PERIZINANKENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

4.100.000,00 4.100.000,00



3.240.000,00 3.240.000,00


0,002.01.2.01.01.07.01.06 40.000.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAKEBERSIHAN KANTOR

40.000.000,00



5.915.950,00 5.915.950,00



3.900.000,00 3.900.000,00



2.065.000,00 2.065.000,00



2.297.850,00 2.297.850,00



4.270.000,00 4.270.000,00



18.900.000,00 18.900.000,00



160.100.000,00 138.381.000,00



136.800.000,00 136.800.000,00

0,002.01.2.01.01.01.15.5.2.1 0,00136.800.000,00136.800.000,00Belanja Pegawai


55.800.000,00 55.800.000,00

0,002.01.2.01.01.01.16.5.2.1 0,0055.800.000,0055.800.000,00Belanja Pegawai


20.600.000,00 20.600.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



535.800.000,00 1.035.800.000,00

0,002.01.2.01.01.07.02.03 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKHUSUS/ BANGUNAN KHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

150.000.000,00 150.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.03.5.2.3 0,00150.000.000,00150.000.000,00Belanja Modal


60.000.000,00 60.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.05.5.2.3 0,0060.000.000,0060.000.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.07.02.10 0,00KEGIATAN PENGADAAN/PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK /TELPON

30.000.000,00 30.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.10.5.2.3 0,0030.000.000,0030.000.000,00Belanja Modal


36.000.000,00 36.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.11.5.2.3 0,0036.000.000,0036.000.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.07.02.17 100.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN/HALAMAN KANTOR/ HALAMANRUMAH JABATAN

100.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.17.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



41.600.000,00 41.600.000,00



3.750.000,00 3.750.000,00



5.200.000,00 5.200.000,00


0,002.01.2.01.01.07.02.36 100.000.000,00KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN LINGKUNGAN KANTOR /RUMAH JABATAN

100.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.36.5.2.3 100.000.000,00100.000.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.07.02.45 100.000.000,00KEGIATAN PENGADAAN TAMAN 100.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.45.5.2.3 100.000.000,00100.000.000,00Belanja Modal

5.000,002.01.2.01.01.07.02.61 150.000.000,00KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK/ TELEPON

3.000.000,00 153.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.61.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



6.000.000,00 6.000.000,00



250.000,00 250.000,00



100.000.000,00 100.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.71.5.2.3 0,00100.000.000,00100.000.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.01.07.02.76 50.000.000,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KHUSUS / BANGUNAN KHUSUS / KONTRUKSIKHUSUS

50.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.76.5.2.3 50.000.000,0050.000.000,00Belanja Modal


100.000.000,00 100.000.000,00

0,002.01.2.01.01.02.81.5.2.3 0,00100.000.000,00100.000.000,00Belanja Modal


4.500.000,00 4.500.000,00


4.500.000,00 4.500.000,00


0,002.01.2.01.01.07.05 0,00PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 122.650.300,00 122.650.300,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

SUMBER DAYA APARATUR


50.000.000,00 50.000.000,00


0,002.01.2.01.01.07.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI , BIMBINGANTEKHNIS, WORKSHOP

68.500.000,00 68.500.000,00



4.150.300,00 4.150.300,00

0,002.01.2.01.01.05.05.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai



28.350.000,00 28.350.000,00


12.432.500,00 12.432.500,00

0,002.01.2.01.01.06.01.5.2.1 0,009.820.000,009.820.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.01.06.02.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.01.06.04.5.2.1 0,002.455.000,002.455.000,00Belanja Pegawai



5.747.750,00 5.747.750,00

0,002.01.2.01.01.06.07.5.2.1 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Pegawai


( 14,41)2.01.2.01.01.07.17 ( 143.281.000,00)PROGRAM PENINGKATAN NILAITAMBAH,DAYA SAING,INDUSTRI HILIRPEMASARAN DAN EKSPOR HASILPERTANIAN

993.710.900,00 850.429.900,00

0,002.01.2.01.01.07.17.19 0,00KEGIATAN HARI KRIDA PERTANIAN2014

22.030.000,00 22.030.000,00

0,002.01.2.01.01.17.19.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.07.17.21 0,00KEGIATAN PASAR RAKYAT & BURSAKOMODITI

47.306.000,00 47.306.000,00

0,002.01.2.01.01.17.21.5.2.1 0,009.820.000,009.820.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.07.17.22 0,00KEGIATAN INVENTARISASI POTENSISENTRA PASAR AGRIBISNISPERBATASAN

56.918.350,00 56.918.350,00

0,002.01.2.01.01.17.22.5.2.1 0,009.820.000,009.820.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.07.17.27 0,00KEGIATAN TEMU USAH KEMITRAANDAN KEWIRAUSAHAAN AGRIBISNISKALBAR

92.953.000,00 92.953.000,00

0,002.01.2.01.01.17.27.5.2.1 0,0021.450.000,0021.450.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.07.17.28 0,00KEGIATAN PELAYANAN INFORMASIPASAR AGRIBUN

55.152.650,00 55.152.650,00

0,002.01.2.01.01.17.28.5.2.1 0,0032.860.000,0032.860.000,00Belanja Pegawai


( 26,34)2.01.2.01.01.07.17.30 ( 22.030.000,00)KEGIATAN PENINGKATANPENGETAHUAN SARANA AGRIBISNISKOMODITI PANGAN DANHORTIKULTURA

83.626.400,00 61.596.400,00

( 50,00)2.01.2.01.01.17.30.5.2.1 ( 2.455.000,00)2.455.000,004.910.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.07.17.40 0,00KEGIATAN USAHA PENINGKATANNILAI TAMBAH DAN PEMASARANHASIL PRODUKSI TANAMAN PANGAN

259.910.000,00 259.910.000,00

0,002.01.2.01.01.17.40.5.2.1 0,004.910.000,004.910.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.07.17.41 0,00KEGIATAN WORKSHOPPENGEMBANGAN AGRIBISNISTANAMAN PANGAN DAN

27.304.500,00 27.304.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KEMITRAAN YANG BERBASIS

0,002.01.2.01.01.17.41.5.2.1 0,008.050.000,008.050.000,00Belanja Pegawai


( 47,26)2.01.2.01.01.07.17.42 ( 56.311.000,00)KEGIATAN FASILITASI SARANA DANPRASARANA PENINGKATAN NILAITAMBAH TANAMAN PANGAN

119.150.000,00 62.839.000,00

( 47,26)2.01.2.01.01.17.42.5.2.3 ( 56.311.000,00)62.839.000,00119.150.000,00Belanja Modal

( 50,00)2.01.2.01.01.07.17.43 ( 24.205.000,00)KEGIATAN USAHA PEMASARAN BENIHTANAMAN PANGAN

48.410.000,00 24.205.000,00

( 50,00)2.01.2.01.01.17.43.5.2.1 ( 2.455.000,00)2.455.000,004.910.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.01.07.17.44 0,00KEGIATAN PEMASARAN AGRIBISNISKOMODITI BUAH NAGA

20.410.000,00 20.410.000,00

0,002.01.2.01.01.17.44.5.2.1 0,004.910.000,004.910.000,00Belanja Pegawai


( 25,37)2.01.2.01.01.07.17.46 ( 40.735.000,00)KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKANJARINGAN DAN PEMASARANAGRIBISNIS SERTA PENGENALANPRODUK OLAHAN PERTANIAN

160.540.000,00 119.805.000,00

( 25,00)2.01.2.01.01.17.46.5.2.1 ( 2.800.000,00)8.400.000,0011.200.000,00Belanja Pegawai


23,25500.000.000,00JUMLAH BELANJA 2.150.000.000,00 2.650.000.000,00

23,25( 500.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.150.000.000,00) ( 2.650.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN

2.01.02 - DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,002.01.2.01.02.00.00.4 0,00PENDAPATAN 220.000.000,00 220.000.000,00


0,002.01.2.01.02.00.00.4.1.2 0,00220.000.000,00220.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsaha




0,572.01.2.01.02.00.00.5 151.694.200,00BELANJA DAERAH 26.512.249.600,00 26.663.943.800,00


( 2,38)2.01.2.01.02.00.00.5.1.1 ( 210.000.000,00)8.588.329.600,008.798.329.600,00Belanja Pegawai



1.412.989.500,00 1.726.283.700,00


6.600.000,00 6.600.000,00



200.040.000,00 200.040.000,00



30.000.000,00 32.544.200,00



10.260.000,00 10.260.000,00



5.500.000,00 5.500.000,00



154.663.250,00 154.663.250,00



53.789.950,00 53.789.950,00



10.941.300,00 10.941.300,00



10.895.000,00 10.895.000,00



8.400.000,00 8.400.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASPERKEBUNAN PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



52.500.000,00 52.500.000,00



550.000.000,00 460.000.000,00



205.200.000,00 205.200.000,00

0,002.01.2.01.02.01.15.5.2.1 0,00205.200.000,00205.200.000,00Belanja Pegawai


103.200.000,00 103.200.000,00

0,002.01.2.01.02.01.16.5.2.1 0,00103.200.000,00103.200.000,00Belanja Pegawai


11.000.000,00 11.000.000,00


0,002.01.2.01.02.01.01.20 400.750.000,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SEWARUMAH / GEDUNG KANTOR /BANGUNAN KHUSUS

400.750.000,00

0,002.01.2.01.02.01.20.5.2.1 2.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai



363.870.000,00 411.770.000,00


8.000.000,00 8.000.000,00

0,002.01.2.01.02.02.07.5.2.3 0,008.000.000,008.000.000,00Belanja Modal


129.550.000,00 177.450.000,00

36,972.01.2.01.02.02.08.5.2.3 47.900.000,00177.450.000,00129.550.000,00Belanja Modal


7.500.000,00 7.500.000,00


0,002.01.2.01.02.01.02.17 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN /HALAMAN KANTOR / HALAMANRUMAH DINAS JABATAN

5.000.000,00 5.000.000,00



156.020.000,00 156.020.000,00



3.600.000,00 3.600.000,00



19.200.000,00 19.200.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00



11.000.000,00 11.000.000,00



0,002.01.2.01.02.02.42.5.2.3 0,0020.000.000,0020.000.000,00Belanja Modal


75.400.000,00 75.400.000,00


75.400.000,00 75.400.000,00

0,002.01.2.01.02.03.02.5.2.1 0,00200.000,00200.000,00Belanja Pegawai



142.600.000,00 142.600.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


80.000.000,00 80.000.000,00



35.000.000,00 35.000.000,00



27.600.000,00 27.600.000,00



136.710.000,00 136.710.000,00


61.255.000,00 61.255.000,00

0,002.01.2.01.02.06.01.5.2.1 0,0027.000.000,0027.000.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.02.06.02.5.2.1 0,006.100.000,006.100.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.02.06.04.5.2.1 0,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai



20.150.000,00 20.150.000,00

0,002.01.2.01.02.06.05.5.2.1 0,0012.200.000,0012.200.000,00Belanja Pegawai



18.595.000,00 18.595.000,00

0,002.01.2.01.02.06.07.5.2.1 0,0013.500.000,0013.500.000,00Belanja Pegawai


( 0,24)2.01.2.01.02.01.15 ( 34.000.000,00)PROGRAM PENINGKATAN PRASARANADAN SARANA PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS SERTA MUTU HASILPERKEBUNAN

14.003.472.250,00 13.969.472.250,00

0,002.01.2.01.02.01.15.01 0,00KEGIATAN FASILITASI BIBIT KARETDALAM RANGKA MENDUKUNGPENGEMBANGAN KARET RAKYAT

6.915.223.500,00 6.915.223.500,00

0,002.01.2.01.02.15.01.5.2.1 0,003.550.000,003.550.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.02 0,00KEGIATAN FASILITASI BIBIT DALAMRANGKA PENGEMBANGAN KELAPA

165.406.000,00 165.406.000,00

0,002.01.2.01.02.15.02.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.03 0,00KEGIATAN FASILITASI BIBIT DALAMRANGKA PENGEMBANGAN KEBUNKAKAO

449.646.000,00 449.646.000,00

0,002.01.2.01.02.15.03.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.04 0,00KEGIATAN FASILITASI BIBIT DALAMRANGKA PENGEMBANGAN LADA

946.976.000,00 946.976.000,00

0,002.01.2.01.02.15.04.5.2.1 0,003.550.000,003.550.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.05 0,00KEGIATAN FASILITASI BIBIT KARETDAN PUPUK PENGEMBANGAN KARETRAKYAT PADA DAERAHTERTINGGAL/MISKIN DANPERBATASAN

1.382.543.500,00 1.382.543.500,00

0,002.01.2.01.02.15.05.5.2.1 0,003.550.000,003.550.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.06 0,00KEGIATAN FASILITASI PEGGANTIANBENIH KELAPA SAWIT PALSU

648.821.250,00 648.821.250,00

0,002.01.2.01.02.15.06.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.07 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PENANGANANORGANISME PENGGANGU TANAMANPENTING

105.722.750,00 105.722.750,00

0,002.01.2.01.02.15.07.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.02.01.15.08 0,00KEGIATAN FASILITASI PENCEGAHANDAN PENGEDALIAN KEBAKARANPERKEBUNAN RAKYAT

97.194.000,00 97.194.000,00

0,002.01.2.01.02.15.08.5.2.1 0,003.900.000,003.900.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.09 0,00KEGIATAN FASILITASI PENANGANANPASCA BANJIR DAN KEKERINGAN

50.685.000,00 50.685.000,00


0,002.01.2.01.02.01.15.10 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN DANEVALUASI KETERSEDIAAN PUPUK DANPESTISIDA

61.630.000,00 61.630.000,00


0,002.01.2.01.02.01.15.11 0,00KEGIATAN PENGAWASAN PENGADAANPEREDARAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA

64.060.000,00 64.060.000,00


0,002.01.2.01.02.01.15.12 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN EVALUASIUSAHA PERKEBUNAN KOMODITYUNGGULAN NON SAWIT

62.937.000,00 62.937.000,00


0,002.01.2.01.02.01.15.13 0,00KEGIATAN PEMBINAANPENGEMBANGAN PRASARANAPERKEBUNAN

291.805.000,00 291.805.000,00

0,002.01.2.01.02.15.13.5.2.1 0,003.660.000,003.660.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.14 0,00KEGIATAN PENGAWASAN STANDARMUTU PUPUK DAN PESTISIDA

38.794.000,00 38.794.000,00


( 5,46)2.01.2.01.02.01.15.15 ( 34.000.000,00)KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASESTATISTIK PERKEBUNAN

622.250.000,00 588.250.000,00

0,002.01.2.01.02.15.15.5.2.1 0,0021.900.000,0021.900.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.16 0,00KEGIATAN PENERBITAN MEDIAINFORMASI PERKEBUNAN

138.410.000,00 138.410.000,00

0,002.01.2.01.02.15.16.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.17 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAAN SDMPETANI PETUGAS DAN PELAKU USAHAPERKEBUNAN

458.271.150,00 458.271.150,00

0,002.01.2.01.02.15.17.5.2.1 0,0011.545.000,0011.545.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.18 0,00KEGIATAN PENUMBUHAN DANPENGEMBANGAN KELEMBAGAANPETANI

141.972.750,00 141.972.750,00

0,002.01.2.01.02.15.18.5.2.1 0,002.765.000,002.765.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.19 0,00KEGIATAN FASILITASI PERINGATANBAKTI PERTANIAN

313.907.600,00 313.907.600,00

0,002.01.2.01.02.15.19.5.2.1 0,001.600.000,001.600.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.20 0,00KEGIATAN BIMBINGAN PENINGKATANMUTU DAN STANDARISASI PRODUKHASIL PERKEBUNAN

104.532.750,00 104.532.750,00

0,002.01.2.01.02.15.20.5.2.1 0,003.460.000,003.460.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.21 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN, EVALUASIPEMASARAN HASIL PERKEBUNAN DANPENYEBARLUASAN INFORMASI PASAR

170.215.500,00 170.215.500,00

0,002.01.2.01.02.15.21.5.2.1 0,0099.420.000,0099.420.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.22 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANPENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

424.170.500,00 424.170.500,00

0,002.01.2.01.02.15.22.5.2.1 0,003.050.000,003.050.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.15.23 0,00KEGIATAN PROMOSI KOMODITASPERKEBUNAN

348.298.000,00 348.298.000,00

0,002.01.2.01.02.15.23.5.2.1 0,004.740.000,004.740.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

2,182.01.2.01.02.01.16 34.500.000,00PROGRAM DUKUNGAN PENINGKATANINVESTASI PERKEBUNAN

1.578.878.250,00 1.613.378.250,00

0,002.01.2.01.02.01.16.01 0,00KEGIATAN PEMBINAANPERKEMBANGAN PBS

153.842.750,00 153.842.750,00

0,002.01.2.01.02.16.01.5.2.1 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.16.02 0,00KEGIATAN PENGAWALAN DANPENILAIAN USAHA PERKEBUNANTAHAP PEMBANGUNAN DANOPERASIONAL

178.230.000,00 178.230.000,00

0,002.01.2.01.02.16.02.5.2.1 0,0011.100.000,0011.100.000,00Belanja Pegawai


( 13,88)2.01.2.01.02.01.16.03 ( 13.420.000,00)KEGIATAN PEMBINAAN TP3P PROVINSI 96.625.000,00 83.205.000,00

0,002.01.2.01.02.16.03.5.2.1 0,0035.250.000,0035.250.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.16.04 0,00KEGIATAN FASILITASI PENCEGAHANGANGGUAN USAHA DAN KONFLIKPERKEBUNAN

110.407.500,00 110.407.500,00


( 4,94)2.01.2.01.02.01.16.05 ( 15.000.000,00)KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANPENGENDALIAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN

303.575.000,00 288.575.000,00

0,002.01.2.01.02.16.05.5.2.1 0,006.700.000,006.700.000,00Belanja Pegawai


( 11,93)2.01.2.01.02.01.16.06 ( 11.500.000,00)KEGIATAN KOORDINASIPENGENDALIAN HAMA TERPADUPERKEBUNAN BESAR

96.317.500,00 84.817.500,00


0,002.01.2.01.02.01.16.07 0,00KEGIATAN FASILITASI PENCEGAHAN &PENGENDALIAN KEBAKARAN PADAPERUSAHAAN BESAR

223.037.500,00 223.037.500,00

0,002.01.2.01.02.16.07.5.2.1 0,006.700.000,006.700.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.16.08 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGAWASAN STANDAR MUTU ALATDAN MESIN PERKEBUNAN

47.670.000,00 47.670.000,00


0,002.01.2.01.02.01.16.09 0,00KEGIATAN PENGATURANPENGGUNAAN DAN PENYALURANBENIH KELAPA SAWIT

118.905.000,00 118.905.000,00


0,002.01.2.01.02.01.16.10 0,00KEGIATAN PEMBINAAN KEGIATANINTEGRASI SAWIT - SAPI

59.005.250,00 59.005.250,00

0,002.01.2.01.02.16.10.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.16.11 0,00KEGIATAN PENGAWASAN KEBUNKEMITRAAN DAN PENGAWALANREVITALISASI

191.262.750,00 191.262.750,00

0,002.01.2.01.02.16.11.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.01.16.12 74.420.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANAMAKRO PERKEBUNAN

74.420.000,00

0,002.01.2.01.02.16.12.5.2.1 5.800.000,005.800.000,00Belanja Pegawai


0,57151.694.200,00JUMLAH BELANJA 26.512.249.600,00 26.663.943.800,00

0,57( 151.694.200,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 26.292.249.600,00)( 26.443.943.800,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN

2.01.02 - DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,002.01.2.01.02.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 4.690.000.000,00 4.690.000.000,00




473.399.700,00 473.399.700,00


907.500,00 907.500,00



49.800.000,00 49.800.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00


0,002.01.2.01.02.02.01.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPERIJINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

4.240.000,00 4.240.000,00



5.210.000,00 5.210.000,00



66.530.400,00 66.530.400,00



27.000.000,00 27.000.000,00



7.021.000,00 7.021.000,00



6.325.000,00 6.325.000,00



8.785.800,00 8.785.800,00



3.480.000,00 3.480.000,00



17.500.000,00 17.500.000,00



117.300.000,00 117.300.000,00



85.500.000,00 85.500.000,00

0,002.01.2.01.02.01.15.5.2.1 0,0085.500.000,0085.500.000,00Belanja Pegawai


61.800.000,00 61.800.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.02.01.16.5.2.1 0,0061.800.000,0061.800.000,00Belanja Pegawai


1.746.540.000,00 1.746.540.000,00

0,002.01.2.01.02.02.02.03 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKHUSUS/ BANGUNAN KHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

807.911.500,00 807.911.500,00

0,002.01.2.01.02.02.03.5.2.3 0,00807.911.500,00807.911.500,00Belanja Modal


32.150.000,00 32.150.000,00

0,002.01.2.01.02.02.07.5.2.3 0,0032.150.000,0032.150.000,00Belanja Modal


28.050.000,00 28.050.000,00

0,002.01.2.01.02.02.08.5.2.3 0,0028.050.000,0028.050.000,00Belanja Modal


16.350.000,00 16.350.000,00

0,002.01.2.01.02.02.09.5.2.3 0,0016.350.000,0016.350.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.02.02.02.10 0,00KEGIATAN PENGADAAN /PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK /TELPON

20.150.000,00 20.150.000,00

0,002.01.2.01.02.02.10.5.2.3 0,0020.150.000,0020.150.000,00Belanja Modal


15.150.000,00 15.150.000,00

0,002.01.2.01.02.02.11.5.2.3 0,0015.150.000,0015.150.000,00Belanja Modal


51.179.000,00 51.179.000,00

0,002.01.2.01.02.02.13.5.2.3 0,0051.179.000,0051.179.000,00Belanja Modal


2.500.000,00 2.500.000,00



78.700.000,00 78.700.000,00



11.100.000,00 11.100.000,00



14.000.000,00 14.000.000,00



0,002.01.2.01.02.02.33.5.2.3 0,00182.026.000,00182.026.000,00Belanja Modal


10.150.000,00 10.150.000,00

0,002.01.2.01.02.02.34.5.2.3 0,0010.150.000,0010.150.000,00Belanja Modal


0,002.01.2.01.02.02.38.5.2.3 0,003.150.000,003.150.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.02.02.02.39 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN / PERALATANGEDUNG KHUSUS BANGUNAN KHUSUS/ KONSTRUKSI KHUSUS

200.062.500,00 200.062.500,00

0,002.01.2.01.02.02.39.5.2.3 0,00200.062.500,00200.062.500,00Belanja Modal


0,002.01.2.01.02.02.42.5.2.3 0,0053.950.000,0053.950.000,00Belanja Modal


15.000.000,00 15.000.000,00



204.961.000,00 204.961.000,00

0,002.01.2.01.02.02.86.5.2.3 0,00204.961.000,00204.961.000,00Belanja Modal


48.750.000,00 48.750.000,00


18.700.000,00 18.700.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.02.03.01.5.2.1 0,00150.000,00150.000,00Belanja Pegawai



30.050.000,00 30.050.000,00

0,002.01.2.01.02.03.02.5.2.1 0,00150.000,00150.000,00Belanja Pegawai



122.000.000,00 122.000.000,00


32.000.000,00 32.000.000,00



90.000.000,00 90.000.000,00



69.180.000,00 69.180.000,00


21.819.000,00 21.819.000,00

0,002.01.2.01.02.06.01.5.2.1 0,0017.000.000,0017.000.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.02.06.02.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.02.06.04.5.2.1 0,003.225.000,003.225.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.06.06 0,00KEGIATAN MONITORING,EVALUASIDAN PELAPORAN

20.231.000,00 20.231.000,00

0,002.01.2.01.02.06.06.5.2.1 0,0017.000.000,0017.000.000,00Belanja Pegawai



12.499.000,00 12.499.000,00

0,002.01.2.01.02.06.07.5.2.1 0,007.700.000,007.700.000,00Belanja Pegawai



12.419.000,00 12.419.000,00


12.419.000,00 12.419.000,00

0,002.01.2.01.02.07.01.5.2.1 0,008.500.000,008.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.15 0,00PROGRAM PENINGKATAN PRASARANADAN SARANA PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS SERTA MUTU HASILPERKEBUNAN

1.979.362.700,00 1.979.362.700,00

0,002.01.2.01.02.02.15.24 0,00KEGIATAN FASILITASI INVENTARISASIKEBUN BPT KARET

126.013.000,00 126.013.000,00


0,002.01.2.01.02.02.15.25 0,00KEGIATAN FASILITASI INVENTARISASIKEBUN DAN BPT KELAPA

81.330.000,00 81.330.000,00

0,002.01.2.01.02.15.25.5.2.1 0,007.500.000,007.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.15.26 0,00KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARANBENIH DAN SERTIFIKASI.

202.620.000,00 202.620.000,00


0,002.01.2.01.02.02.15.27 0,00KEGIATAN PEMBINAAN USAHAPERBENIHAN/PEMBINAANPENANGKAR.

113.360.000,00 113.360.000,00

0,002.01.2.01.02.15.27.5.2.1 0,002.500.000,002.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.15.28 0,00KEGIATAN INVENTARISASI KEBUNENTRYS KARET

136.124.000,00 136.124.000,00

0,002.01.2.01.02.15.28.5.2.1 0,002.500.000,002.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.15.29 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUNENTRES KARET

347.860.000,00 347.860.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.02.15.29.5.2.1 0,002.350.000,002.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.15.30 0,00KEGIATAN PEMURNIAN KEBUNENTRES KARET

91.780.000,00 91.780.000,00


0,002.01.2.01.02.02.15.32 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUNPEMBIBITAN KARET

139.782.900,00 139.782.900,00

0,002.01.2.01.02.15.32.5.2.1 0,00150.000,00150.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.15.37 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUNINDUK LADA

356.755.200,00 356.755.200,00

0,002.01.2.01.02.15.37.5.2.1 0,0010.150.000,0010.150.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.15.39 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN KEBUNKOLEKSI KARET

24.310.000,00 24.310.000,00

0,002.01.2.01.02.15.39.5.2.1 0,00250.000,00250.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.15.41 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN KEBUNPEMBIBITAN KELAPA SAWIT

343.977.600,00 343.977.600,00

0,002.01.2.01.02.15.41.5.2.1 0,002.350.000,002.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.15.42 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN KEBUNINDUK LADA

15.450.000,00 15.450.000,00


0,002.01.2.01.02.02.16 0,00PROGRAM DUKUNGAN PENIGKATANINVESTASI PERKEBUNAN

238.348.600,00 238.348.600,00

0,002.01.2.01.02.02.16.10 0,00KEGIATAN BIMBINGAN TEKNISPENANGKAR BENIH KARET

158.623.600,00 158.623.600,00

0,002.01.2.01.02.16.10.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.02.02.16.11 0,00KEGIATAN PERTEMUAN KOORDINASIPENGAWASAN DAN PEREDARANBENIH

79.725.000,00 79.725.000,00

0,002.01.2.01.02.16.11.5.2.1 0,004.250.000,004.250.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 4.690.000.000,00 4.690.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 4.690.000.000,00) ( 4.690.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN

2.01.03 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





26,492.01.2.01.03.00.00.4 80.000.000,00PENDAPATAN 302.000.000,00 382.000.000,00


26,492.01.2.01.03.00.00.4.1.2 80.000.000,00382.000.000,00302.000.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsahaPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsaha



32,002.01.2.01.03.00.00.4.1.2.02Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 250.000.000,00 330.000.000,00 80.000.000,00


( 0,01)2.01.2.01.03.00.00.5 ( 2.800.000,00)BELANJA DAERAH 21.303.879.600,00 21.301.079.600,00


( 3,43)2.01.2.01.03.00.00.5.1.1 ( 292.600.000,00)8.236.044.600,008.528.644.600,00Belanja Pegawai



1.178.632.000,00 1.178.632.000,00


21.500.000,00 21.500.000,00



139.200.000,00 139.200.000,00



50.000.000,00 50.000.000,00



18.000.000,00 18.000.000,00



1.920.000,00 1.920.000,00



59.697.000,00 59.697.000,00



55.000.000,00 55.000.000,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASPETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


3.215.000,00 3.215.000,00



13.600.000,00 13.600.000,00



14.400.000,00 14.400.000,00



55.000.000,00 55.000.000,00



355.200.000,00 355.200.000,00



256.500.000,00 256.500.000,00

0,002.01.2.01.03.01.15.5.2.1 0,00256.500.000,00256.500.000,00Belanja Pegawai


100.200.000,00 100.200.000,00

0,002.01.2.01.03.01.16.5.2.1 0,00100.200.000,00100.200.000,00Belanja Pegawai


35.200.000,00 35.200.000,00



1.256.995.000,00 1.256.995.000,00


454.700.000,00 454.700.000,00

0,002.01.2.01.03.02.05.5.2.3 0,00454.700.000,00454.700.000,00Belanja Modal


4.000.000,00 4.000.000,00

0,002.01.2.01.03.02.07.5.2.3 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal


64.200.000,00 64.200.000,00

0,002.01.2.01.03.02.08.5.2.3 0,0064.200.000,0064.200.000,00Belanja Modal


11.000.000,00 11.000.000,00

0,002.01.2.01.03.02.10.5.2.3 0,0011.000.000,0011.000.000,00Belanja Modal


130.600.000,00 130.600.000,00

0,002.01.2.01.03.02.13.5.2.3 0,00130.600.000,00130.600.000,00Belanja Modal


131.175.000,00 131.175.000,00

0,002.01.2.01.03.02.15.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



12.840.000,00 12.840.000,00



352.505.000,00 352.505.000,00



22.500.000,00 22.500.000,00


0,002.01.2.01.03.01.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTINBERKALA/PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

17.550.000,00 17.550.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


10.500.000,00 10.500.000,00



1.350.000,00 1.350.000,00


0,002.01.2.01.03.01.02.25 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI

1.325.000,00 1.325.000,00



0,002.01.2.01.03.02.42.5.2.3 0,0024.500.000,0024.500.000,00Belanja Modal


1.500.000,00 1.500.000,00



500.000,00 500.000,00



500.000,00 500.000,00



750.000,00 750.000,00



15.000.000,00 15.000.000,00

0,002.01.2.01.03.02.78.5.2.3 0,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Modal


182.750.000,00 182.750.000,00


99.350.000,00 99.350.000,00

0,002.01.2.01.03.03.01.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



83.400.000,00 83.400.000,00



387.587.000,00 387.587.000,00


50.000.000,00 50.000.000,00



100.000.000,00 100.000.000,00



197.550.000,00 197.550.000,00



5.743.500,00 5.743.500,00

0,002.01.2.01.03.05.06.5.2.1 0,003.700.000,003.700.000,00Belanja Pegawai



34.293.500,00 34.293.500,00

0,002.01.2.01.03.05.07.5.2.1 0,0010.200.000,0010.200.000,00Belanja Pegawai



274.604.000,00 274.604.000,00


45.355.000,00 45.355.000,00

0,002.01.2.01.03.06.01.5.2.1 0,0012.000.000,0012.000.000,00Belanja Pegawai





Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.03.06.02.5.2.1 0,005.100.000,005.100.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.03.06.04.5.2.1 0,005.100.000,005.100.000,00Belanja Pegawai



9.679.500,00 9.679.500,00

0,002.01.2.01.03.06.05.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai



186.704.000,00 186.704.000,00

0,002.01.2.01.03.06.06.5.2.1 0,009.200.000,009.200.000,00Belanja Pegawai



16.318.000,00 16.318.000,00

0,002.01.2.01.03.06.07.5.2.1 0,0010.400.000,0010.400.000,00Belanja Pegawai



82.690.000,00 82.690.000,00

0,002.01.2.01.03.01.07.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN/PELAPORANINVENTARISASI ASET

82.690.000,00 82.690.000,00

0,002.01.2.01.03.07.02.5.2.1 0,002.050.000,002.050.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.15 0,00PROGRAM PENINGKATAN KEAMANANPANGAN PRODUK HEWAN

610.219.500,00 610.219.500,00

0,002.01.2.01.03.01.15.01 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMOTONGAN

69.768.500,00 69.768.500,00


0,002.01.2.01.03.01.15.02 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBINAANDAN PENGAWASAN PRODUK HEWAN

60.971.500,00 60.971.500,00


0,002.01.2.01.03.01.15.03 0,00KEGIATAN PEMBINAAN STANDARISASIDAN SERTIFIKASI UNIT USAHAPRODUK HEWAN

64.783.000,00 64.783.000,00

0,002.01.2.01.03.15.03.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.15.04 0,00KEGIATAN PENINGKATAN MUTUSUMBERDAYA MANUSIA KESMAVET

64.424.500,00 64.424.500,00

0,002.01.2.01.03.15.04.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.15.05 0,00KEGIATAN PENGENDALIAN DANPENGAWASAN TERNAK DAN PRODUKPERTERNAKAN ILLEGAL

157.841.500,00 157.841.500,00

0,002.01.2.01.03.15.05.5.2.1 0,002.880.000,002.880.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.15.06 0,00KEGIATAN SOSIALISASI DANPEMBINAAN PENERAPANKESEJAHTERAAN HEWAN

80.206.500,00 80.206.500,00


0,002.01.2.01.03.01.15.07 0,00KEGIATAN SOSIALISASI PANGAN ASALHEWAN ASUH

39.816.500,00 39.816.500,00


0,002.01.2.01.03.01.15.08 0,00KEGIATAN FASILITASI PENGAWASANKESMAVET

72.407.500,00 72.407.500,00

0,002.01.2.01.03.15.08.5.2.1 0,0027.000.000,0027.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.16 0,00PROGRAM PENGENDALIAN DANPENANGGULANGAN PENYAKITZOONIS SERTA PENANGANAN HEWANAKIBAT BENCANA

348.744.000,00 348.744.000,00

0,002.01.2.01.03.01.16.01 0,00KEGIATAN PENGENDALIAN DANPEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES

59.155.500,00 59.155.500,00


0,002.01.2.01.03.01.16.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES

36.864.500,00 36.864.500,00


0,002.01.2.01.03.01.16.04 0,00KEGIATAN PENGAWASAN PENYAKIT 110.004.000,00 110.004.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

ZOONOSISI PADA HARI BESARKEAGAMAAN

0,002.01.2.01.03.16.04.5.2.1 0,0092.000.000,0092.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.16.05 0,00KEGIATAN FASILITASI PETUGASPENGENDALIAN RABIES DAN CEKPOINT

142.720.000,00 142.720.000,00

0,002.01.2.01.03.16.05.5.2.1 0,00139.800.000,00139.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.17 0,00PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKITTERNAK

1.959.035.417,00 1.959.035.417,00

0,002.01.2.01.03.01.17.01 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATANREPRODUKSI PADA TERNAK

85.120.500,00 85.120.500,00

0,002.01.2.01.03.17.01.5.2.1 0,0041.100.000,0041.100.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.17.02 0,00KEGIATAN PELAYANAN KESEHATANHEWAN

176.804.700,00 176.804.700,00

0,002.01.2.01.03.17.02.5.2.1 0,0041.100.000,0041.100.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.17.03 0,00KEGIATAN UNIT RESPON CEPAT PHMS(URC PHMS)

189.774.300,00 189.774.300,00

0,002.01.2.01.03.17.03.5.2.1 0,0037.600.000,0037.600.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.17.04 0,00KEGIATAN SITUASI PENYAKIT HEWANMENULAR DI KALIMANTAN BARAT

30.757.000,00 30.757.000,00


0,002.01.2.01.03.01.17.05 0,00KEGIATAN PENINGKATAN SUMBERDAYA DAN KEMAMPUAN MEDIK DANPARAMEDIK VETERINER

148.939.450,00 148.939.450,00


0,002.01.2.01.03.01.17.06 0,00KEGIATAN BIMBINGAN DANPENGAWASAN OBAT

64.459.467,00 64.459.467,00


0,002.01.2.01.03.01.17.07 0,00KEGIATAN PENGENDALIAN DANPENANGGULANGAN BRUCLLOSIS

94.917.100,00 94.917.100,00


0,002.01.2.01.03.01.17.08 0,00KEGIATAN PENGENDALIAN DANPENCEGAHAN FLU BURUNG (AL)

132.486.000,00 132.486.000,00


0,002.01.2.01.03.01.17.09 0,00KEGIATAN PENGENDALIAN DANPEMBERANTASAN PENYAKIT HOGCHOLERA

861.656.750,00 861.656.750,00


0,002.01.2.01.03.01.17.10 0,00KEGIATAN PENGENDALIAN DANPEMBERANTASAN PENYAKITPARASITER

153.007.900,00 153.007.900,00


0,002.01.2.01.03.01.17.11 0,00KEGIATAN KOORDINASI DAN EVALUASIKESWAN

21.112.250,00 21.112.250,00


0,002.01.2.01.03.01.18 0,00PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSIHASIL PETERNAKAN

4.217.461.583,00 4.217.461.583,00

0,002.01.2.01.03.01.18.01 0,00KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSIPETERNAKAN

627.453.683,00 627.453.683,00

0,002.01.2.01.03.18.01.5.2.1 0,0087.500.000,0087.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.18.02 0,00KEGIATAN PELAYANAN PERTERNAKANTERPADU

245.542.500,00 245.542.500,00


0,002.01.2.01.03.01.18.03 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAKDI DAERAH PERDESAAN, PEDALAMAN,PESISIR DAN PERBATASAN

716.000.000,00 716.000.000,00

0,002.01.2.01.03.18.03.5.2.1 0,001.800.000,001.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.18.04 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAKSAPI MENDUKUNG PSDS 2014

661.660.000,00 661.660.000,00

0,002.01.2.01.03.18.04.5.2.1 0,0049.800.000,0049.800.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,002.01.2.01.03.01.18.05 0,00KEGIATAN KEGIATAN MENDUKUNGFOOD ESTATE

303.344.000,00 303.344.000,00


0,002.01.2.01.03.01.18.06 0,00KEGIATAN PERTEMUAN EVALUASIPSDS 2014

144.995.000,00 144.995.000,00

0,002.01.2.01.03.18.06.5.2.1 0,003.400.000,003.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.18.07 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PENATAANDAN PENGEMBANGAN PENYEBARABTERNAK

61.600.000,00 61.600.000,00


0,002.01.2.01.03.01.18.08 0,00KEGIATAN VALIDASI DATA DANUPDATE DATA PETERNAKAN

495.590.000,00 495.590.000,00

0,002.01.2.01.03.18.08.5.2.1 0,0020.400.000,0020.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.18.09 0,00KEGIATAN RAKOR TEKNISPETERNAKAN

263.676.400,00 263.676.400,00

0,002.01.2.01.03.18.09.5.2.1 0,003.600.000,003.600.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.18.10 0,00KEGIATAN FASILITASIPENGEMBANGAN KAWASANPETERNAKAN

697.600.000,00 697.600.000,00

0,002.01.2.01.03.18.10.5.2.1 0,0016.800.000,0016.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.19 0,00PROGRAM PENINGKATAN,PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHANHASIL PETERNAKAN

831.749.000,00 831.749.000,00

0,002.01.2.01.03.01.19.01 0,00KEGIATAN GERAKAN MAKAN TELUR DISEKOLAH

86.106.500,00 86.106.500,00

0,002.01.2.01.03.19.01.5.2.1 0,001.750.000,001.750.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.19.02 0,00KEGIATAN BIMBINGAN DANPENINGKATAN KUALITASPENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

71.255.000,00 71.255.000,00

0,002.01.2.01.03.19.02.5.2.1 0,001.500.000,001.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.19.03 0,00KEGIATAN PEKAN PROMOSI/PAMERANPEMBANGUNAN/VISUALISASIPRODUKSI PETERNAKAN

581.862.500,00 581.862.500,00

0,002.01.2.01.03.19.03.5.2.1 0,0018.500.000,0018.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.19.04 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHAPETERNAKAN

60.900.000,00 60.900.000,00

0,002.01.2.01.03.19.04.5.2.1 0,003.750.000,003.750.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.19.05 0,00KEGIATAN PELAYANAN INFORMASIHARGA KOMODITI PETERNAKAN

31.625.000,00 31.625.000,00

0,002.01.2.01.03.19.05.5.2.1 0,0015.000.000,0015.000.000,00Belanja Pegawai


20,052.01.2.01.03.01.20 289.800.000,00PROGRAM PENINGKATANPENERAPANTEKHNOLOGI PETERNAKAN

1.444.767.500,00 1.734.567.500,00

0,002.01.2.01.03.01.20.01 0,00KEGIATAN PENGADAAN SAPRASTEKNOLOGI PETERNAKAN TEPATGUNA

125.000.000,00 125.000.000,00


0,002.01.2.01.03.20.01.5.2.3 0,0025.000.000,0025.000.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.03.01.20.02 0,00KEGIATAN PENGEMBANGANTEKNOLOGI AGRIBISNIS TERPADU

66.087.000,00 66.087.000,00

0,002.01.2.01.03.20.02.5.2.1 0,002.000.000,002.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.20.03 0,00KEGIATAN PENGGEMUKAAN SAPIPOTONG

344.314.500,00 344.314.500,00

0,002.01.2.01.03.20.03.5.2.1 0,003.000.000,003.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.01.20.05 0,00KEGIATAN PELATIHAN DESA MODEL 14.131.000,00 14.131.000,00

0,002.01.2.01.03.20.05.5.2.1 0,00900.000,00900.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


32,372.01.2.01.03.01.20.06 289.800.000,00KEGIATAN FASILITASI PENINGKATANEKONOMI PEDESAAN BERBASISKERAKYATAN

895.235.000,00 1.185.035.000,00

( 100,00)

2.01.2.01.03.20.06.5.2.1 ( 10.200.000,00)10.200.000,00Belanja Pegawai


( 0,01)( 2.800.000,00)JUMLAH BELANJA 21.303.879.600,00 21.301.079.600,00

( 0,39)82.800.000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 21.001.879.600,00)( 20.919.079.600,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





5,022.01.2.01.03.00.00.5 195.800.000,00BELANJA DAERAH 3.900.000.000,00 4.095.800.000,00




626.626.250,00 626.626.250,00


900.000,00 900.000,00



129.000.000,00 129.000.000,00



7.500.000,00 7.500.000,00



1.900.000,00 1.900.000,00



11.745.500,00 11.745.500,00



10.173.500,00 10.173.500,00



6.475.250,00 6.475.250,00



4.523.000,00 4.523.000,00



2.040.000,00 2.040.000,00



11.840.000,00 11.840.000,00


0,002.01.2.01.03.02.01.14 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI KEDALAM DAN KELUARDAERAH

102.629.000,00 102.629.000,00



294.700.000,00 294.700.000,00

0,002.01.2.01.03.01.15.5.2.1 0,00294.700.000,00294.700.000,00Belanja Pegawai


43.200.000,00 43.200.000,00

0,002.01.2.01.03.01.16.5.2.1 0,0043.200.000,0043.200.000,00Belanja Pegawai


2.139.470.000,00 2.335.270.000,00


125.500.000,00 125.500.000,00

0,002.01.2.01.03.02.07.5.2.3 0,00125.500.000,00125.500.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


40.400.000,00 40.400.000,00

0,002.01.2.01.03.02.08.5.2.3 0,0040.400.000,0040.400.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.03.02.02.11 0,00KEGIATAN PENGADAAN SARANA &PRASARANA STUDIO DAN KOMUNIKASI

7.200.000,00 7.200.000,00

0,002.01.2.01.03.02.11.5.2.3 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Modal


150.000.000,00 150.000.000,00

0,002.01.2.01.03.02.13.5.2.3 0,00150.000.000,00150.000.000,00Belanja Modal


34.000.000,00 34.000.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00



5.900.000,00 5.900.000,00



0,002.01.2.01.03.02.38.5.2.3 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.03.02.02.39 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/PERALTAN GEDUNGKHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONTRUKSI KHUSUS

1.651.900.000,00 1.651.900.000,00

0,002.01.2.01.03.02.39.5.2.3 0,001.651.900.000,001.651.900.000,00Belanja Modal


0,002.01.2.01.03.02.42.5.2.3 0,0080.000.000,0080.000.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.03.02.02.62 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DANPERALATAN GEDUNGKHUSUS/BANGUNAN KHUSUS

15.000.000,00 15.000.000,00



21.570.000,00 21.570.000,00


0,002.01.2.01.03.02.02.76 195.800.000,00KEGIATAN REHABILITASI /PENINGKATAN GEDUNG KHUSUS /BANGUNAN KHUSUS / KONSTRUKSIKHUSUS

195.800.000,00

0,002.01.2.01.03.02.76.5.2.3 195.800.000,00195.800.000,00Belanja Modal


110.300.000,00 110.300.000,00


85.000.000,00 85.000.000,00



25.300.000,00 25.300.000,00



13.812.000,00 13.812.000,00


5.288.000,00 5.288.000,00

0,002.01.2.01.03.06.01.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.03.06.02.5.2.1 0,002.200.000,002.200.000,00Belanja Pegawai



5.456.000,00 5.456.000,00

0,002.01.2.01.03.06.07.5.2.1 0,004.400.000,004.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.02.21 0,00PROGRAM PENINGKATAN PENERAPANTEKNOLOGI PETERNAKAN(PETERNAKAN)

22.711.000,00 22.711.000,00

0,002.01.2.01.03.02.21.10 0,00KEGIATAN PENINGKATAN 22.711.000,00 22.711.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

KEMAMPUAN UJI LABORATORIUM


0,002.01.2.01.03.02.22 0,00PROGRAM PENCEGAHAN DANPENAGGULANGAN PENYAKIT HEWANMENULAR (PETERNAKAN)

987.080.750,00 987.080.750,00

0,002.01.2.01.03.02.22.01 0,00KEGIATAN SURVEILANCE PENYAKITHEWAN MENULAR

483.279.040,00 483.279.040,00


0,002.01.2.01.03.02.22.02 0,00KEGIATAN UJI KUALITAS PRODUKPETERNAKAN

334.674.910,00 334.674.910,00


0,002.01.2.01.03.02.22.03 0,00KEGIATAN PELAYANAN KESWAN /ACTIVE SERVICE

141.476.100,00 141.476.100,00


0,002.01.2.01.03.02.22.04 0,00KEGIATAN FASILITASI KLINIK HEWAN 27.650.700,00 27.650.700,00


5,02195.800.000,00JUMLAH BELANJA 3.900.000.000,00 4.095.800.000,00

5,02( 195.800.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 3.900.000.000,00) ( 4.095.800.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,002.01.2.01.03.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00




567.680.740,00 567.680.740,00


56.040.000,00 56.040.000,00



8.500.000,00 8.500.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00



750.000,00 750.000,00



25.635.600,00 25.635.600,00



6.140.000,00 6.140.000,00



4.000.000,00 4.000.000,00



2.645.140,00 2.645.140,00



4.320.000,00 4.320.000,00



11.850.000,00 11.850.000,00


0,002.01.2.01.03.03.01.14 0,00KEGIATAN KOORDINASI DANKONSULTASI KEDALAM DAN KELUARDAERAH

50.000.000,00 50.000.000,00



336.300.000,00 336.300.000,00

0,002.01.2.01.03.01.15.5.2.1 0,00336.300.000,00336.300.000,00Belanja Pegawai


56.400.000,00 56.400.000,00

0,002.01.2.01.03.01.16.5.2.1 0,0056.400.000,0056.400.000,00Belanja Pegawai


2.100.000,00 2.100.000,00



1.434.498.880,00 1.434.498.880,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.03.03.02.03 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNGKHUSUS/BANGUNANKHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

698.960.000,00 698.960.000,00

0,002.01.2.01.03.02.03.5.2.3 0,00698.960.000,00698.960.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.03.03.02.08 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/ PERALATAN KANTOR

13.650.000,00 13.650.000,00

0,002.01.2.01.03.02.08.5.2.3 0,0013.650.000,0013.650.000,00Belanja Modal


600.000,00 600.000,00


0,002.01.2.01.03.03.02.16 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNGKHUSUS/KONSTRUKSI KHUSUS

21.000.000,00 21.000.000,00



3.555.000,00 3.555.000,00



40.452.000,00 40.452.000,00


0,002.01.2.01.03.03.02.20 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA/AC/KIPAS ANGIN

2.700.000,00 2.700.000,00



6.300.000,00 6.300.000,00


0,002.01.2.01.03.03.02.22 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA /PRASARANA STUDIO / KOMUNIKASI

750.000,00 750.000,00



0,002.01.2.01.03.02.33.5.2.3 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Modal


246.800.000,00 246.800.000,00

0,002.01.2.01.03.02.36.5.2.3 0,00246.800.000,00246.800.000,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.03.03.02.39 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN / PERALATANGEDUNG KHUSUS /BANGUNANKHUSUS / KONTRUKSI KHUSUS

274.037.880,00 274.037.880,00

0,002.01.2.01.03.02.39.5.2.3 0,00274.037.880,00274.037.880,00Belanja Modal

0,002.01.2.01.03.03.02.42 0,00KEGIATAN PENGADAAN MEBELEIR 7.200.000,00 7.200.000,00

0,002.01.2.01.03.02.42.5.2.3 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00

0,002.01.2.01.03.02.43.5.2.3 0,0010.000.000,0010.000.000,00Belanja Modal


4.000.000,00 4.000.000,00


0,002.01.2.01.03.03.02.62 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANPERLENGKAPAN / PERALATANGEDUNG KHUSUS /BANGUNANKHUSUS / KONTRUKSI KHUSUS

27.164.000,00 27.164.000,00



17.830.000,00 17.830.000,00



50.000.000,00 50.000.000,00

0,002.01.2.01.03.02.74.5.2.3 0,0050.000.000,0050.000.000,00Belanja Modal


62.000.000,00 62.000.000,00


60.000.000,00 60.000.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.01.2.01.03.03.05.02 0,00KEGIATAN SOSIALISASI, BIMBINGANTEKNIS & WORKSHOP

2.000.000,00 2.000.000,00



21.325.000,00 21.325.000,00


10.155.000,00 10.155.000,00

0,002.01.2.01.03.06.01.5.2.1 0,009.000.000,009.000.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.03.06.02.5.2.1 0,002.250.000,002.250.000,00Belanja Pegawai



0,002.01.2.01.03.06.04.5.2.1 0,001.735.000,001.735.000,00Belanja Pegawai



6.000.000,00 6.000.000,00

0,002.01.2.01.03.06.07.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.03.21 0,00PROGRAM PENINGKATAN PENERAPANTEKNOLOGI PETERNAKAN(PETERNAKAN)

32.801.000,00 32.801.000,00

0,002.01.2.01.03.03.21.15 0,00KEGIATAN MAGANG PETANI /PETERNAK PEMULA

32.801.000,00 32.801.000,00

0,002.01.2.01.03.21.15.5.2.1 0,004.725.000,004.725.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.03.28 0,00PROGRAM PENUNJANG PEMBIBITANDAN PAKAN TERNAK

2.431.694.380,00 2.431.694.380,00

0,002.01.2.01.03.03.28.10 0,00KEGIATAN PEMBIBITAN DANPERAWATAN TERNAK BABI

1.041.502.910,00 1.041.502.910,00

0,002.01.2.01.03.28.10.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.01.2.01.03.03.28.11 0,00KEGIATAN PEMBIBITAN DANPERAWATAN TERNAK KAMBING

107.571.850,00 107.571.850,00


0,002.01.2.01.03.03.28.12 0,00KEGIATAN PEMBIBITAN DANPERAWATAN TERNAK ITIK

1.027.350.720,00 1.027.350.720,00


0,002.01.2.01.03.03.28.18 0,00KEGIATAN PENGAWASAN MUTU DOCDI BREEDING FARM

49.605.000,00 49.605.000,00


0,002.01.2.01.03.03.28.19 0,00KEGIATAN PENGAWASAN MUTU PAKANTERNAK

70.080.000,00 70.080.000,00


0,002.01.2.01.03.03.28.20 0,00KEGIATAN FASILITASI &PENGEMBANGAN KEBUN HIJAUANPAKAN TERNAK

78.856.000,00 78.856.000,00


0,002.01.2.01.03.03.28.21 0,00KEGIATAN FASILITASI LABORATORIUMPAKAN TERNAK

56.727.900,00 56.727.900,00


0,000,00JUMLAH BELANJA 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 4.550.000.000,00) ( 4.550.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN

2.02.01 - DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

2.02 - KehutananBidang Pemerintahan




0,002.02.2.02.01.00.00.4 0,00PENDAPATAN 16.500.000,00 16.500.000,00


0,002.02.2.02.01.00.00.4.1.2 0,0016.500.000,0016.500.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsaha




( 1,82)2.02.2.02.01.00.00.5 ( 479.000.000,00)BELANJA DAERAH 26.187.950.200,00 25.708.950.200,00


( 3,94)2.02.2.02.01.00.00.5.1.1 ( 600.000.000,00)14.623.545.200,0015.223.545.200,00Belanja Pegawai



1.675.833.000,00 1.796.833.000,00


21.990.000,00 21.990.000,00



373.400.000,00 373.400.000,00



13.400.000,00 18.400.000,00



1.595.000,00 1.595.000,00



101.090.600,00 101.090.600,00

0,002.02.2.02.01.01.07.5.2.1 0,001.000.000,001.000.000,00Belanja Pegawai



64.490.000,00 64.490.000,00

0,002.02.2.02.01.01.08.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai



20.686.500,00 20.686.500,00



4.200.000,00 4.200.000,00



23.810.900,00 23.810.900,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASKEHUTANAN PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


6.480.000,00 6.480.000,00



36.000.000,00 36.000.000,00



632.690.000,00 748.690.000,00



256.500.000,00 256.500.000,00

0,002.02.2.02.01.01.15.5.2.1 0,00256.500.000,00256.500.000,00Belanja Pegawai


114.600.000,00 114.600.000,00

0,002.02.2.02.01.01.16.5.2.1 0,00114.600.000,00114.600.000,00Belanja Pegawai


4.900.000,00 4.900.000,00



1.658.695.500,00 1.635.905.500,00


636.050.000,00 636.050.000,00

0,002.02.2.02.01.02.05.5.2.3 0,00636.050.000,00636.050.000,00Belanja Modal


283.580.500,00 303.680.500,00

7,082.02.2.02.01.02.08.5.2.3 20.100.000,00303.680.500,00283.580.500,00Belanja Modal

0,002.02.2.02.01.01.02.09 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN /PERALATAN RUMAHTANGGA

2.075.000,00 2.075.000,00

0,002.02.2.02.01.02.09.5.2.3 0,002.075.000,002.075.000,00Belanja Modal


6.500.000,00 6.500.000,00

0,002.02.2.02.01.02.10.5.2.3 0,006.500.000,006.500.000,00Belanja Modal


19.050.000,00 19.050.000,00

0,002.02.2.02.01.02.11.5.2.3 0,0019.050.000,0019.050.000,00Belanja Modal


24.910.000,00 24.910.000,00

0,002.02.2.02.01.02.13.5.2.3 0,0024.910.000,0024.910.000,00Belanja Modal


278.490.000,00 278.490.000,00

0,002.02.2.02.01.02.15.5.2.1 0,001.100.000,001.100.000,00Belanja Pegawai



15.000.000,00 15.000.000,00



212.765.000,00 159.573.750,00


22,502.02.2.02.01.01.02.20 2.250.000,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA AC / KIPAS ANGIN

10.000.000,00 12.250.000,00



21.000.000,00 27.000.000,00



9.100.000,00 9.100.000,00




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


25.700.000,00 25.700.000,00



0,002.02.2.02.01.02.42.5.2.3 0,0099.225.000,0099.225.000,00Belanja Modal

0,002.02.2.02.01.01.02.55 2.051.250,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA PLANK NAMA KANTOR

2.051.250,00



2.250.000,00 2.250.000,00



12.500.000,00 12.500.000,00


0,002.02.2.02.01.01.02.66 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA POMPA AIR

500.000,00 500.000,00



44.650.000,00 44.650.000,00


44.650.000,00 44.650.000,00

0,002.02.2.02.01.03.02.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



192.026.000,00 192.026.000,00


70.000.000,00 70.000.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00



65.100.000,00 65.100.000,00

0,002.02.2.02.01.05.04.5.2.1 0,0017.300.000,0017.300.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.05.08 0,00KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

16.926.000,00 16.926.000,00

0,002.02.2.02.01.05.08.5.2.1 0,007.700.000,007.700.000,00Belanja Pegawai



299.201.000,00 299.201.000,00


53.400.000,00 53.400.000,00

0,002.02.2.02.01.06.01.5.2.1 0,0013.820.000,0013.820.000,00Belanja Pegawai



0,002.02.2.02.01.06.02.5.2.1 0,004.600.000,004.600.000,00Belanja Pegawai



0,002.02.2.02.01.06.04.5.2.1 0,004.600.000,004.600.000,00Belanja Pegawai



17.825.000,00 17.825.000,00

0,002.02.2.02.01.06.05.5.2.1 0,006.400.000,006.400.000,00Belanja Pegawai



158.737.000,00 158.737.000,00

0,002.02.2.02.01.06.06.5.2.1 0,0024.550.000,0024.550.000,00Belanja Pegawai



23.480.000,00 23.480.000,00

0,002.02.2.02.01.06.07.5.2.1 0,009.200.000,009.200.000,00Belanja Pegawai



10.270.000,00 10.270.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.02.2.02.01.01.07.01 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPELAPORAN INVENTARISASI ASET

10.270.000,00 10.270.000,00

0,002.02.2.02.01.07.01.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.15 0,00PROGRAM PENATAGUNAAN KAWASANDAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM

1.859.546.000,00 1.859.546.000,00

0,002.02.2.02.01.01.15.01 0,00KEGIATAN PEMBINAAN TEKHNISPENATAAN AREAL KERJA DANINVENTARISASI TEGAKAN SEBELUMPENEBANGAN OLEH PEMEGANG IUPHHK-HA

87.018.000,00 87.018.000,00


0,002.02.2.02.01.01.15.02 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANMONITORING HASIL TINDAK LANJUTPENILAIAN PHAPL (ACTION PLANPHAPL)

34.806.000,00 34.806.000,00


0,002.02.2.02.01.01.15.03 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PELAKSANAAN RKT/BKTPADA IU PHHK-HA

78.043.000,00 78.043.000,00


0,002.02.2.02.01.01.15.04 0,00KEGIATAN PEMBUATAN PETA DIGITALPERKEMBANGAN RKT IU PHHK-HA

14.470.000,00 14.470.000,00

0,002.02.2.02.01.15.04.5.2.1 0,006.565.000,006.565.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.15.05 0,00KEGIATAN MONITORING EVALUASIPELAKSANAAN IPK YANGDITERBITKAN OLEH KABUPATEN

80.890.000,00 80.890.000,00


0,002.02.2.02.01.01.15.06 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI DANINVENTARISASI PEMUKIMAN DALAMKAWASAN HUTAN PRODUKSI/HUTANLINDUNG

1.564.319.000,00 1.564.319.000,00

0,002.02.2.02.01.15.06.5.2.1 0,0011.875.000,0011.875.000,00Belanja Pegawai


1,582.02.2.02.01.01.16 22.790.000,00PROGRAM REHABILITASI DANPENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN

1.442.312.000,00 1.465.102.000,00

0,002.02.2.02.01.01.16.01 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN LOKASIPENGEMBANGAN TANAMANUNGGULAN LOKAL

115.811.000,00 115.811.000,00

0,002.02.2.02.01.16.01.5.2.1 0,00250.000,00250.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.16.02 0,00KEGIATAN PENGELOLAANPERSEMAIAN DINAS KEHUTANAN

55.085.000,00 55.085.000,00

0,002.02.2.02.01.16.02.5.2.1 0,00250.000,00250.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.16.03 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGENDALIAN DALAM RANGKAPENGESAHAN RENCANA REKLAMASIHUTAN

34.128.000,00 34.128.000,00


0,002.02.2.02.01.01.16.04 0,00KEGIATAN FASILITASI BUDIDAYA BIBITTANAMAN KEPADA MASYARAKATDALAM RANGKA REHABILITASI HUTAN

59.784.000,00 59.784.000,00


0,002.02.2.02.01.01.16.05 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGENDALIAN PEMBANGUNANHUTAN KOTA

44.710.500,00 44.710.500,00


0,002.02.2.02.01.01.16.06 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGENDALIAN SUMBER BENIHTANAMAN HUTAN

48.938.500,00 48.938.500,00


0,002.02.2.02.01.01.16.07 0,00KEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANAANRKTU PHHK-HT TAHUN BERJALAN

107.165.000,00 107.165.000,00


0,002.02.2.02.01.01.16.08 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI REALISASI TANAMAN RKTUPHHK-HT 1 TAHUN SEBELUMNYA

78.060.000,00 78.060.000,00


0,002.02.2.02.01.01.16.09 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBANGUNANDAN PENGEMBANGAN HTR

38.626.000,00 38.626.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,002.02.2.02.01.01.16.10 0,00KEGIATAN PEMETAANPERKEMBANGAN PERIJINAN IUPHHK-HT

18.206.000,00 18.206.000,00

0,002.02.2.02.01.16.10.5.2.1 0,003.705.000,003.705.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.16.12 0,00KEGIATAN PENINGKATANPEMAHAMAN KEPADA MASYARAKATSEKITAR UPHHK-HT

35.085.000,00 35.085.000,00

0,002.02.2.02.01.16.12.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


31,512.02.2.02.01.01.16.13 22.790.000,00KEGIATAN PENDUKUNG KEGIATANPUNCAK AKSI HARI MENANAM POHONINDONESIA (HMPI)

72.308.000,00 95.098.000,00

( 54,54)2.02.2.02.01.16.13.5.2.1 ( 300.000,00)250.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.16.14 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN KESATUANPENGELOLAAN HUTAN

734.405.000,00 734.405.000,00


0,002.02.2.02.01.01.17 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT HUTAN

1.149.937.000,00 1.149.937.000,00

0,002.02.2.02.01.01.17.01 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHAMASYARAKAT DESA HUTAN

971.591.000,00 971.591.000,00

0,002.02.2.02.01.17.01.5.2.1 0,003.300.000,003.300.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.17.02 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBERIAN IJINUSAHA PENGELOLAAN HUTANKEMASYARAKATAN

31.179.000,00 31.179.000,00


0,002.02.2.02.01.01.17.03 0,00KEGIATAN FASILITASI PEMBERIAN IJINUSAHA PENGELOLAAN HUTAN DESA

30.639.000,00 30.639.000,00


0,002.02.2.02.01.01.17.04 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANMONITORING KEGIATAN KELOLASOSIAL PADA UNIT MANAJEMEN

59.298.000,00 59.298.000,00


0,002.02.2.02.01.01.17.05 0,00KEGIATAN LOMBA PENGHIJAUAN DANKONSERVASI ALAM

57.230.000,00 57.230.000,00

0,002.02.2.02.01.17.05.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.18 0,00PROGRAM TERTIB PENATAUSAHAANHASIL HUTAN

399.741.000,00 399.741.000,00

0,002.02.2.02.01.01.18.01 0,00KEGIATAN PENGAWASAN DANPENGENDALIAN DOKUMENPEREDARAN HASIL HUTAN

36.205.000,00 36.205.000,00


0,002.02.2.02.01.01.18.03 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGENDALIAN PELAKSANA TUGASWASGAN IS DI KAB/KOTA

62.820.000,00 62.820.000,00


0,002.02.2.02.01.01.18.04 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGENDALIAN PELAKSANA TUGASGANIS DI INDUSTRI PRIMER & TEMPATPENAMPUNGAN KAYU TERDAFTAR

82.240.000,00 82.240.000,00


0,002.02.2.02.01.01.18.05 0,00KEGIATAN PENGAWASAN DANPENGENDALIAN PENATAUSAHAANPENERIMAAN IURAN KEHUTANAN

81.525.000,00 81.525.000,00


0,002.02.2.02.01.01.18.06 0,00KEGIATAN PENINGKATANPEMAHAMAN PERATURAN BIDANGBIKPH PADA KABUPATEN PENGHASIL

82.011.000,00 82.011.000,00


0,002.02.2.02.01.01.18.07 0,00KEGIATAN MONITORING HARGA PASARHASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU

54.940.000,00 54.940.000,00


0,002.02.2.02.01.01.19 0,00PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN HASIL HUTAN

123.870.000,00 123.870.000,00

0,002.02.2.02.01.01.19.01 0,00KEGIATAN PENGAWASAN DAN 74.500.000,00 74.500.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PENGENDALIAN HASIL PRODUKSIPADA IU PHHK HA, IUPHHK-HT, IPKDAN HUTAN HAK


0,002.02.2.02.01.01.19.02 0,00KEGIATAN PENGAWASAN DANPENGENDALIAN PERALATANPRODUKSI

49.370.000,00 49.370.000,00


0,002.02.2.02.01.01.20 0,00PROGRAM PENINGKATAN INDUSTRIKEHUTANAN

102.586.000,00 102.586.000,00

0,002.02.2.02.01.01.20.01 0,00KEGIATAN PENGAWASAN DANPENGENDALIAN PERIJINAN INDUSTRIPRIMER HASIL HUTAN

31.888.000,00 31.888.000,00


0,002.02.2.02.01.01.20.02 0,00KEGIATAN MONITORING DANEVALUASI PEMENUHAN BAHAN BAKUDAN PRODUKSI INDUSTRI PRIMERKAPASITAS < 6.000 M3 PER TAHUN DIKAB/KOTA

70.698.000,00 70.698.000,00


0,002.02.2.02.01.01.21 0,00PROGRAM PENGAMANAN DANPENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN

920.052.500,00 920.052.500,00

0,002.02.2.02.01.01.21.01 0,00KEGIATAN KOORDINASIPENANGGULANGAN TIPIHU T

62.711.000,00 62.711.000,00


0,002.02.2.02.01.01.21.02 0,00KEGIATAN OPERASI INTELIJENPENGAMANAN HUTAN

54.642.000,00 54.642.000,00


0,002.02.2.02.01.01.21.03 0,00KEGIATAN OPERASI PENGAWASANPEREDARAN HASIL HUTAN

116.295.000,00 116.295.000,00


0,002.02.2.02.01.01.21.04 0,00KEGIATAN OPERASI PENGAMANANHUTAN DAN PEMBERANTASANILLEGAL LOGGING

96.918.500,00 96.918.500,00


0,002.02.2.02.01.01.21.05 0,00KEGIATAN PENANGANAN KASUSTINDAK PIDANA KEHUTANAN(PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN)

23.842.000,00 23.842.000,00


0,002.02.2.02.01.01.21.07 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITASSUMBERDAYA PENGAMANAN HUTAN

53.474.000,00 53.474.000,00

0,002.02.2.02.01.21.07.5.2.1 0,009.800.000,009.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.21.08 0,00KEGIATAN PENDATAAN DANKOORDINASI PELAKSANAAN TUGASPOLHUT DAN PPNS

53.011.000,00 53.011.000,00


0,002.02.2.02.01.01.21.09 0,00KEGIATAN PENGUMPULAN DANPENGOLAHAN DATA KERUSAKANHUTAN

120.646.000,00 120.646.000,00

0,002.02.2.02.01.21.09.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.21.10 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANMONITORING PENGENDALIANKERUSAKAN LINGKUNGAN PADA UNITMANAJEMEN

99.228.000,00 99.228.000,00


0,002.02.2.02.01.01.21.12 0,00KEGIATAN MONITORINGPENANGANAN PELANGGARANKEHUTANAN DI KABUPATEN

43.090.000,00 43.090.000,00


0,002.02.2.02.01.01.21.14 0,00KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMADALAM KERANGKA SOSEK MALIN DO

54.500.000,00 54.500.000,00


0,002.02.2.02.01.01.21.15 0,00KEGIATAN INVESTIGASI TINDAKLANJUT PENGADUAN ATAS TINDAKPELANGGARAN KEHUTANAN

46.301.000,00 46.301.000,00


0,002.02.2.02.01.01.21.16 0,00KEGIATAN PENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN

95.394.000,00 95.394.000,00

0,002.02.2.02.01.21.16.5.2.1 0,0031.350.000,0031.350.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,002.02.2.02.01.01.22 0,00PROGRAM PENGELOLAAN HUTANLINDUNG DAN KONSERVASI LAINNYA

281.105.000,00 281.105.000,00

0,002.02.2.02.01.01.22.02 0,00KEGIATAN PENGUMPULAN DATA DANINFORMASI KEANEKARAGAMANHAYATI PADA HUTAN LINDUNG

49.375.000,00 49.375.000,00


0,002.02.2.02.01.01.22.03 0,00KEGIATAN PENGUMPULAN DATA DANINFORMASI POTENSI PEMANFAATANJASA LINGKUNGAN PADA HUTANLINDUNG DAN KAWASAN KONSERVASILAINNYA

55.005.000,00 55.005.000,00


0,002.02.2.02.01.01.22.04 0,00KEGIATAN PEMBERDAYAAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAANHUTAN LINDUNG (HUTANADAT/HUTAN DESA)

42.600.000,00 42.600.000,00


0,002.02.2.02.01.01.22.05 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANMONITORING KAWASAN KONSERVASIIN-SITU PADA UNIT MANAJEMEN

33.400.000,00 33.400.000,00


0,002.02.2.02.01.01.22.06 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHU RASKALA PROVINSI

100.725.000,00 100.725.000,00

0,002.02.2.02.01.22.06.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.23 0,00PROGRAM PENINGKATAN SINERGIPERENCANAAN PEMBANGUNANKEHUTANAN DAN INFORMASIKEHUTANAN

804.580.000,00 804.580.000,00

0,002.02.2.02.01.01.23.01 0,00KEGIATAN KOORDINASIPERENCANAAN PEMBANGUNANKEHUTANAN DAERAH

236.030.000,00 236.030.000,00


0,002.02.2.02.01.01.23.02 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN FORUM SKPDKEHUTANAN PROVINSI KALIMANTANBARAT

195.093.000,00 195.093.000,00

0,002.02.2.02.01.23.02.5.2.1 0,0014.900.000,0014.900.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.23.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DANPEMBUATAN RENCANA KEHUTANANTINGKAT PROVINSI

224.301.000,00 224.301.000,00

0,002.02.2.02.01.23.03.5.2.1 0,0012.555.000,0012.555.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.23.04 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN DATA SPESIALDAN NUMERIK

71.746.000,00 71.746.000,00


0,002.02.2.02.01.01.23.05 0,00KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATABASESISTEM INFORMASI KEHUTANAN (SIK)

17.450.000,00 17.450.000,00

0,002.02.2.02.01.23.05.5.2.1 0,003.200.000,003.200.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.01.23.06 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN PU SINFOKEHUTANAN KALIMANTAN BARAT

59.960.000,00 59.960.000,00

0,002.02.2.02.01.23.06.5.2.1 0,0034.150.000,0034.150.000,00Belanja Pegawai


( 1,82)( 479.000.000,00)JUMLAH BELANJA 26.187.950.200,00 25.708.950.200,00

( 1,83)479.000.000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 26.171.450.200,00)( 25.692.450.200,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,002.02.2.02.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00




343.058.000,00 347.183.000,00


300.000,00 300.000,00



26.400.000,00 30.525.000,00



900.000,00 900.000,00



705.000,00 705.000,00



46.827.000,00 46.827.000,00



20.700.000,00 20.700.000,00



2.640.000,00 2.640.000,00



4.586.000,00 4.586.000,00



6.900.000,00 6.900.000,00



150.000.000,00 150.000.000,00



17.100.000,00 17.100.000,00

0,002.02.2.02.01.01.15.5.2.1 0,0017.100.000,0017.100.000,00Belanja Pegawai


66.000.000,00 66.000.000,00

0,002.02.2.02.01.01.16.5.2.1 0,0066.000.000,0066.000.000,00Belanja Pegawai


626.275.000,00 622.150.000,00


51.150.000,00 51.150.000,00


0,002.02.2.02.01.02.08.5.2.3 0,0047.650.000,0047.650.000,00Belanja Modal


40.150.000,00 40.150.000,00

0,002.02.2.02.01.02.11.5.2.3 0,0040.150.000,0040.150.000,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


77.940.000,00 77.940.000,00

0,002.02.2.02.01.02.17.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



19.690.000,00 19.690.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00


( 34,02)2.02.2.02.01.02.02.21 ( 4.125.000,00)KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALAPERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR

12.125.000,00 8.000.000,00



0,002.02.2.02.01.02.33.5.2.3 0,00223.440.000,00223.440.000,00Belanja Modal


195.500.000,00 195.500.000,00

0,002.02.2.02.01.02.37.5.2.3 0,00195.500.000,00195.500.000,00Belanja Modal


2.000.000,00 2.000.000,00



1.280.000,00 1.280.000,00



13.500.000,00 13.500.000,00


13.500.000,00 13.500.000,00



26.140.000,00 26.140.000,00


6.000.000,00 6.000.000,00



7.205.000,00 7.205.000,00

0,002.02.2.02.01.05.05.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai



6.865.000,00 6.865.000,00

0,002.02.2.02.01.05.06.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai



6.070.000,00 6.070.000,00

0,002.02.2.02.01.05.07.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai



67.760.000,00 67.760.000,00


22.690.000,00 22.690.000,00

0,002.02.2.02.01.06.01.5.2.1 0,0016.000.000,0016.000.000,00Belanja Pegawai



0,002.02.2.02.01.06.02.5.2.1 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Pegawai



0,002.02.2.02.01.06.04.5.2.1 0,004.300.000,004.300.000,00Belanja Pegawai



7.895.000,00 7.895.000,00

0,002.02.2.02.01.06.05.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


9.315.000,00 9.315.000,00

0,002.02.2.02.01.06.06.5.2.1 0,005.600.000,005.600.000,00Belanja Pegawai



14.485.000,00 14.485.000,00

0,002.02.2.02.01.06.07.5.2.1 0,007.200.000,007.200.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.02.15 0,00PROGRAM PEMANTAPAN KAWASANHUTAN

923.267.000,00 923.267.000,00

0,002.02.2.02.01.02.15.05 0,00KEGIATAN IDENTIFIKASI POTENSIBELIAN

82.647.000,00 82.647.000,00

0,002.02.2.02.01.15.05.5.2.1 0,006.130.000,006.130.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.02.15.06 0,00KEGIATAN INVENTARISASI POTENSIBELIAN

251.650.000,00 251.650.000,00

0,002.02.2.02.01.15.06.5.2.1 0,005.470.000,005.470.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.02.15.07 0,00KEGIATAN RISALAH HUTAN TANAMAN 92.504.000,00 92.504.000,00

0,002.02.2.02.01.15.07.5.2.1 0,004.460.000,004.460.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.02.15.08 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN BATASKAWASAN HUTAN

496.466.000,00 496.466.000,00

0,002.02.2.02.01.15.08.5.2.1 0,0016.160.000,0016.160.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 2.000.000.000,00) ( 2.000.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN


Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:





0,832.02.2.02.01.00.00.5 15.000.000,00BELANJA DAERAH 1.800.000.000,00 1.815.000.000,00




320.683.500,00 335.683.500,00


300.000,00 300.000,00



34.800.000,00 49.800.000,00



4.950.000,00 4.950.000,00



420.000,00 420.000,00



13.235.000,00 13.235.000,00



14.769.000,00 14.769.000,00



2.145.000,00 2.145.000,00



2.504.500,00 2.504.500,00



1.920.000,00 1.920.000,00



8.550.000,00 8.550.000,00



135.690.000,00 135.690.000,00



34.200.000,00 34.200.000,00

0,002.02.2.02.01.01.15.5.2.1 0,0034.200.000,0034.200.000,00Belanja Pegawai


67.200.000,00 67.200.000,00

0,002.02.2.02.01.01.16.5.2.1 0,0067.200.000,0067.200.000,00Belanja Pegawai


527.180.000,00 527.180.000,00

0,002.02.2.02.01.03.02.05 0,00KEGIATAN PENGADAAN KENDARAANJABATAN / KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

387.607.500,00 387.607.500,00

0,002.02.2.02.01.02.05.5.2.3 0,00387.607.500,00387.607.500,00Belanja Modal



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


4.000.000,00 4.000.000,00

0,002.02.2.02.01.02.07.5.2.3 0,004.000.000,004.000.000,00Belanja Modal


9.000.000,00 9.000.000,00

0,002.02.2.02.01.02.08.5.2.3 0,009.000.000,009.000.000,00Belanja Modal


30.507.500,00 30.507.500,00

0,002.02.2.02.01.02.11.5.2.3 0,0030.507.500,0030.507.500,00Belanja Modal


80.560.000,00 80.560.000,00



3.000.000,00 3.000.000,00



8.005.000,00 8.005.000,00



0,002.02.2.02.01.02.42.5.2.3 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Modal


19.000.000,00 19.000.000,00


19.000.000,00 19.000.000,00



11.763.000,00 11.763.000,00


4.000.000,00 4.000.000,00



3.500.000,00 3.500.000,00



4.263.000,00 4.263.000,00

0,002.02.2.02.01.05.06.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai



41.971.500,00 41.971.500,00


11.820.000,00 11.820.000,00

0,002.02.2.02.01.06.01.5.2.1 0,009.600.000,009.600.000,00Belanja Pegawai



0,002.02.2.02.01.06.02.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai



0,002.02.2.02.01.06.04.5.2.1 0,002.400.000,002.400.000,00Belanja Pegawai



7.790.000,00 7.790.000,00

0,002.02.2.02.01.06.05.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai



6.639.500,00 6.639.500,00

0,002.02.2.02.01.06.06.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai



7.247.000,00 7.247.000,00

0,002.02.2.02.01.06.07.5.2.1 0,004.800.000,004.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.03.30 0,00PROGRAM OPTIMALISASI MOBILISASI 387.448.300,00 387.448.300,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

DALKARHUTLA

0,002.02.2.02.01.03.30.01 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANPERALATAN / PERLENGKAPANPEMADAM KEBAKARAN

16.394.300,00 16.394.300,00


0,002.02.2.02.01.03.30.02 0,00KEGIATAN LATIHAN RUTINPENGENDALIAN KARHUTLA

38.567.500,00 38.567.500,00


0,002.02.2.02.01.03.30.03 0,00KEGIATAN PATROLI KEBAKARANHUTAN DAN LAHAN

8.947.500,00 8.947.500,00


0,002.02.2.02.01.03.30.04 0,00KEGIATAN PEMERIKSAAN TITIK API 37.641.500,00 37.641.500,00


0,002.02.2.02.01.03.30.05 0,00KEGIATAN OPERASIONALPENGENDALIAN KEBAKARAN HUTANDAN LAHAN

285.897.500,00 285.897.500,00


0,002.02.2.02.01.03.31 0,00PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAMDALKARHUTLA

491.953.700,00 491.953.700,00

0,002.02.2.02.01.03.31.05 0,00KEGIATAN POSKO PENGENDALIANKARTHUTLA

24.890.000,00 24.890.000,00

0,002.02.2.02.01.31.05.5.2.1 0,0020.010.000,0020.010.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.03.31.06 0,00KEGIATAN KAMPANYE PENCEGAHANKARHUTLA

60.570.000,00 60.570.000,00

0,002.02.2.02.01.31.06.5.2.1 0,001.250.000,001.250.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.03.31.07 0,00KEGIATAN APEL SIAGAPENGENDALIAN KARHUTLA

67.555.000,00 67.555.000,00

0,002.02.2.02.01.31.07.5.2.1 0,005.550.000,005.550.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.03.31.10 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPENGENDALIAN KARHUTLA KEPADAAPARATUR KAB/KOTA

54.017.500,00 54.017.500,00

0,002.02.2.02.01.31.10.5.2.1 0,004.200.000,004.200.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.03.31.11 0,00KEGIATAN SOSIALISASIPENGENDALIAN KARHUTLA KEPADAMASYARAKAT KAB/KOTA

133.425.000,00 133.425.000,00

0,002.02.2.02.01.31.11.5.2.1 0,008.900.000,008.900.000,00Belanja Pegawai


0,002.02.2.02.01.03.31.12 0,00KEGIATAN PELATIHAN MASYARAKATDALAM RANGKAPENCEGAHAN DANGUKARHUTLA

151.496.200,00 151.496.200,00

0,002.02.2.02.01.31.12.5.2.1 0,0030.950.000,0030.950.000,00Belanja Pegawai


0,8315.000.000,00JUMLAH BELANJA 1.800.000.000,00 1.815.000.000,00

0,83( 15.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 1.800.000.000,00) ( 1.815.000.000,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN

2.03.01 - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

2.03 - Energi dan Sumberdaya MineralBidang Pemerintahan




0,002.03.2.03.01.00.00.5 0,00BELANJA DAERAH 14.486.130.900,00 14.486.130.900,00


0,002.03.2.03.01.00.00.5.1.1 0,005.956.130.900,005.956.130.900,00Belanja Pegawai



1.154.421.000,00 1.154.421.000,00


4.000.000,00 4.000.000,00



216.000.000,00 216.000.000,00



17.000.000,00 17.000.000,00



5.400.000,00 5.400.000,00



113.259.000,00 113.259.000,00



80.000.000,00 80.000.000,00



35.922.000,00 35.922.000,00



49.760.000,00 49.760.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00



31.500.000,00 31.500.000,00



280.680.000,00 280.680.000,00



188.100.000,00 188.100.000,00

0,002.03.2.03.01.01.15.5.2.1 0,00188.100.000,00188.100.000,00Belanja Pegawai


94.800.000,00 94.800.000,00

0,002.03.2.03.01.01.16.5.2.1 0,0094.800.000,0094.800.000,00Belanja Pegawai

0,002.03.2.03.01.01.01.17 0,00KEGIATAN PENYEDIAANN JASAPUBLIKASI / IKLAN DANDOKUMENTASI

32.000.000,00 32.000.000,00


Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASPERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


578.546.000,00 578.546.000,00

0,002.03.2.03.01.01.02.08 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN/ PERALATAN KANTOR

179.700.000,00 179.700.000,00

0,002.03.2.03.01.02.08.5.2.3 0,00179.700.000,00179.700.000,00Belanja Modal


20.000.000,00 20.000.000,00



143.296.000,00 143.296.000,00



30.000.000,00 30.000.000,00



100.000.000,00 100.000.000,00



0,002.03.2.03.01.02.42.5.2.3 0,0060.550.000,0060.550.000,00Belanja Modal

0,002.03.2.03.01.01.02.59 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA JARINGAN AIR

15.000.000,00 15.000.000,00


0,002.03.2.03.01.01.02.61 0,00KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASILISTRIK / TELEPHONE

30.000.000,00 30.000.000,00



80.000.000,00 80.000.000,00


40.000.000,00 40.000.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00



196.302.000,00 196.302.000,00


127.300.000,00 127.300.000,00



30.639.000,00 30.639.000,00



30.473.000,00 30.473.000,00

0,002.03.2.03.01.05.03.5.2.1 0,007.590.000,007.590.000,00Belanja Pegawai



7.890.000,00 7.890.000,00

0,002.03.2.03.01.05.06.5.2.1 0,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai



197.855.000,00 197.855.000,00


63.915.000,00 63.915.000,00

0,002.03.2.03.01.06.01.5.2.1 0,0027.000.000,0027.000.000,00Belanja Pegawai



0,002.03.2.03.01.06.02.5.2.1 0,004.750.000,004.750.000,00Belanja Pegawai



0,002.03.2.03.01.06.04.5.2.1 0,006.800.000,006.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.06.05 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DAN 13.800.000,00 13.800.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

LAPORAN LPPD DAN LKPJ

0,002.03.2.03.01.06.05.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai



82.575.000,00 82.575.000,00

0,002.03.2.03.01.06.06.5.2.1 0,0019.000.000,0019.000.000,00Belanja Pegawai



13.900.000,00 13.900.000,00

0,002.03.2.03.01.06.07.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai



86.734.000,00 86.734.000,00


86.734.000,00 86.734.000,00

0,002.03.2.03.01.07.01.5.2.1 0,0013.000.000,0013.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.15 0,00PROGRAM PENELITIAN DANPENGEMBANGAN GEOLOGI

174.707.000,00 174.707.000,00

0,002.03.2.03.01.01.15.01 0,00KEGIATAN PENELITIAN SUMBER DAYAMINERAL LOGAM DAN NON LOGAM,BATUBARA, BAHAN ENERGI, BAHANGALIAN KONTRUKSI DAN PANAS BUMI

174.707.000,00 174.707.000,00

0,002.03.2.03.01.15.01.5.2.1 0,008.880.000,008.880.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.16 0,00PROGRAMPENELITIAN,PENGEMBANGAN DANPEMANFAATAN SUMBER DAYA AIRTANAH

336.939.000,00 336.939.000,00

0,002.03.2.03.01.01.16.01 0,00KEGIATAN EKSPLORASI AIR TANAHMETODE GEOLISTRIK

171.889.000,00 171.889.000,00

0,002.03.2.03.01.16.01.5.2.1 0,008.880.000,008.880.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.16.03 0,00KEGIATAN PEMBANGUNANWATERTREATMENT

165.050.000,00 165.050.000,00

0,002.03.2.03.01.16.03.5.2.1 0,0012.390.000,0012.390.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.17 0,00PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PERTAMBANGANMINERAL DAN BATUBARA

391.096.000,00 391.096.000,00

0,002.03.2.03.01.01.17.01 0,00KEGIATAN PEMBINAAN DANPENGAWASAN TERHADAPPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERALDAN BATUBARA

163.248.000,00 163.248.000,00

0,002.03.2.03.01.17.01.5.2.1 0,009.840.000,009.840.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.17.04 0,00KEGIATAN REKONSILIASI LAPORANPRODUKSI DAN IURAN TAMBANG (PNBP)

227.848.000,00 227.848.000,00

0,002.03.2.03.01.17.04.5.2.1 0,0013.000.000,0013.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.18 0,00PROGRAM PEMBINAANPERLINDUNGAN LINGKUNGANPERTAMBANGAN MINERAL DANBATUBARA

206.608.000,00 206.608.000,00

0,002.03.2.03.01.01.18.03 0,00KEGIATAN PENERTIBAN KEGIATANPETI (PERTAMBANGAN TANPA IZIN)

206.608.000,00 206.608.000,00

0,002.03.2.03.01.18.03.5.2.1 0,0025.200.000,0025.200.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.19 0,00PROGRAM PENGENDALIANKETENAGALISTRIKAN

146.544.000,00 146.544.000,00

0,002.03.2.03.01.01.19.02 0,00KEGIATAN SURVEY DESA BELUMBERLISTRIK

146.544.000,00 146.544.000,00

0,002.03.2.03.01.19.02.5.2.1 0,0010.800.000,0010.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.20 0,00PROGRAM PENELITIAN,PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAANENERGI

4.366.783.000,00 4.366.783.000,00

0,002.03.2.03.01.01.20.01 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN PLTS 4.250.350.000,00 4.250.350.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

(PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA)

0,002.03.2.03.01.20.01.5.2.1 0,0011.450.000,0011.450.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.20.09 0,00KEGIATAN INVENTARISASI GAS RUMAHKACA (GRK) SEKTOR ESDM

116.433.000,00 116.433.000,00

0,002.03.2.03.01.20.09.5.2.1 0,008.880.000,008.880.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.21 0,00PROGRAM PENGELOLAAN MINYAKDAN GAS BUMI

141.747.000,00 141.747.000,00

0,002.03.2.03.01.01.21.01 0,00KEGIATAN PENGAWASAN DISTRIBUSIBBM PSO DAN LPG 3 KG DI LEMBAGAPENYALUR

141.747.000,00 141.747.000,00

0,002.03.2.03.01.21.01.5.2.1 0,008.880.000,008.880.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.22 0,00PROGAM DUKUNGAN MANAJEMENDAN PELAKSANAAN TUGAS TEKHNISLAINNYA SEKTOR ESDM

471.718.000,00 471.718.000,00

0,002.03.2.03.01.01.22.01 0,00KEGIATAN PENINGKATANKOORDINASI PERENCANAANPEMBANGUNAN ESDM

194.181.000,00 194.181.000,00

0,002.03.2.03.01.22.01.5.2.1 0,0017.760.000,0017.760.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.22.02 0,00KEGIATAN PROMOSI / PAMERAN /PUBLIKASI POTENSI DOKUMENTASIDAN INVESTASI ESDM

222.052.000,00 222.052.000,00

0,002.03.2.03.01.22.02.5.2.1 0,0014.250.000,0014.250.000,00Belanja Pegawai


0,002.03.2.03.01.01.22.03 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN DATA &INFORMASI ESDM BERBASIS TIK

55.485.000,00 55.485.000,00

0,002.03.2.03.01.22.03.5.2.1 0,0035.520.000,0035.520.000,00Belanja Pegawai


0,000,00JUMLAH BELANJA 14.486.130.900,00 14.486.130.900,00

0,000,00SURPLUS/(DEFISIT) ( 14.486.130.900,00) ( 14.486.130.900,00)



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN

2.04.01 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

2.04 - PariwisataBidang Pemerintahan




4,732.04.2.04.01.00.00.5 1.250.290.000,00BELANJA DAERAH 26.392.771.700,00 27.643.061.700,00


( 4,24)2.04.2.04.01.00.00.5.1.1 ( 215.000.000,00)4.847.771.700,005.062.771.700,00Belanja Pegawai



1.207.935.000,00 1.207.935.000,00


15.240.000,00 15.240.000,00



126.000.000,00 126.000.000,00



11.700.000,00 11.700.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00



40.000.000,00 40.000.000,00


0,002.04.2.04.01.01.01.09 0,00KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONENINSTALASI LISTRIK/PENERANGANBANGUNAN KANTOR

20.000.000,00 20.000.000,00



21.000.000,00 21.000.000,00



9.900.000,00 9.900.000,00



36.000.000,00 36.000.000,00



622.795.000,00 622.795.000,00



102.600.000,00 102.600.000,00

0,002.04.2.04.01.01.15.5.2.1 0,00102.600.000,00102.600.000,00Belanja Pegawai


145.200.000,00 145.200.000,00

0,002.04.2.04.01.01.16.5.2.1 0,00145.200.000,00145.200.000,00Belanja Pegawai


17.500.000,00 17.500.000,00



1.784.300.000,00 1.784.300.000,00


750.000.000,00 750.000.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.04.2.04.01.02.05.5.2.3 0,00750.000.000,00750.000.000,00Belanja Modal


73.900.000,00 73.900.000,00

0,002.04.2.04.01.02.07.5.2.3 0,0073.900.000,0073.900.000,00Belanja Modal

0,002.04.2.04.01.01.02.08 0,00KEGIATAN PENGADAANPERLENGKAPAN /PERALATAN KANTOR

67.900.000,00 67.900.000,00

0,002.04.2.04.01.02.08.5.2.3 0,0067.900.000,0067.900.000,00Belanja Modal


5.200.000,00 5.200.000,00

0,002.04.2.04.01.02.09.5.2.3 0,005.200.000,005.200.000,00Belanja Modal


50.550.000,00 50.550.000,00

0,002.04.2.04.01.02.11.5.2.3 0,0050.550.000,0050.550.000,00Belanja Modal


62.300.000,00 62.300.000,00



12.000.000,00 12.000.000,00


0,002.04.2.04.01.01.02.21 0,00KEGIATAN PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA PERLENGKAPANPERALATAN KANTOR

15.000.000,00 15.000.000,00



0,002.04.2.04.01.02.42.5.2.3 0,0060.900.000,0060.900.000,00Belanja Modal


0,002.04.2.04.01.02.44.5.2.3 0,0086.550.000,0086.550.000,00Belanja Modal

0,002.04.2.04.01.01.02.71 0,00KEGIATAN REAHABILITASI GEDUNGKANTOR

600.000.000,00 600.000.000,00

0,002.04.2.04.01.02.71.5.2.3 0,00600.000.000,00600.000.000,00Belanja Modal


73.550.000,00 73.550.000,00

( 42,82)2.04.2.04.01.01.03.01 ( 31.500.000,00)KEGIATAN PENGADAAN PAKAIANDINAS/KERJA DANPERLENGKAPANNYA

73.550.000,00 42.050.000,00

0,002.04.2.04.01.03.01.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



31.500.000,00


0,002.04.2.04.01.01.05 0,00PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR

136.000.000,00 136.000.000,00


111.000.000,00 111.000.000,00



25.000.000,00 25.000.000,00



308.152.000,00 308.152.000,00


57.439.000,00 57.439.000,00

0,002.04.2.04.01.06.01.5.2.1 0,0024.400.000,0024.400.000,00Belanja Pegawai



0,002.04.2.04.01.06.02.5.2.1 0,004.900.000,004.900.000,00Belanja Pegawai



7.835.000,00 7.835.000,00

0,002.04.2.04.01.06.05.5.2.1 0,006.100.000,006.100.000,00Belanja Pegawai



172.280.000,00 172.280.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



0,002.04.2.04.01.06.07.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai



29.613.000,00 29.613.000,00

0,002.04.2.04.01.06.08.5.2.1 0,0013.800.000,0013.800.000,00Belanja Pegawai



54.650.000,00 54.650.000,00

0,002.04.2.04.01.01.07.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN/PELAPORANINVENTARISASI ASSET

54.650.000,00 54.650.000,00

0,002.04.2.04.01.07.02.5.2.1 0,0014.085.000,0014.085.000,00Belanja Pegawai


8,122.04.2.04.01.01.15 800.000.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN DAYATARIK WISATA

9.845.000.000,00 10.645.000.000,00

0,002.04.2.04.01.01.15.02 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BASE DAYA TARIK WISATA DALAM BENTUKAUDIO VISUAL

150.000.000,00 150.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.02.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN TRAVELPATTERN

120.000.000,00 120.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.04.5.2.1 0,009.450.000,009.450.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.06 0,00KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI(FORKOM) PENGEMBANGANDESTINASI PARIWISATA

75.000.000,00 75.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.06.5.2.1 0,008.950.000,008.950.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.07 0,00KEGIATAN FAM TRIP TOUR 100.000.000,00 100.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.07.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.08 0,00KEGIATAN SURVEY POTENSIPENGEMBANGAN WISATA AGRO DIKABUPATEN SAMBAS

300.000.000,00 300.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.08.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.09 0,00KEGIATAN SURVEY POTENSIPENGEMBANGAN WISATA AGRO DIKABUPATEN KAYONG UTARA

300.000.000,00 300.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.09.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.10 0,00KEGIATAN KAJIAN TEKNISPENGEMBANGAN KAWASAN WISATARIAM MANANGGAR KEC. AIR BESARKABUPATEN LANDAK

400.000.000,00 400.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.10.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.11 0,00KEGIATAN PERENCANAANPENGELOLAAN KAWASAN WISATAPULAU DATOK KABUPATEN KAYONGUTARA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.11.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.12 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANAINDUK PENGEMBANGAN PARIWISATADAERAH (RIPPARDA) KABUPATENKAYONG UTARA

300.000.000,00 300.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.12.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.13 0,00KEGIATAN STUDI KONDISI SARANADAN PRASARANA PARIWISATA PADAKAWASAN WISATA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.13.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.14 0,00KEGIATAN STUDI REDESAINPENATAAN DAN OPTIMALISASI

200.000.000,00 200.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

PARIWISATA PADA KAWASAN WISATA

0,002.04.2.04.01.15.14.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.15 0,00KEGIATAN STUDI KEBUTUHANINFRASTRUKTUR PARIWISATA PADAKAWASAN WISATA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.15.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.16 0,00KEGIATAN STUDI RENCANAINDUK/MASTER PLAN PARIWISATAPADA KAWASAN WISATA PULAU-PULAUKECIL.

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.16.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.17 0,00KEGIATAN STUDI PENGEMBANGANKONSEP INTEGRASI OPTIMALISASI PARIWISATA BERBASIS ALAM DANBUDAYA PADA KAWASAN WISATA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.17.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.18 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN LANDMARKWISATA JALAN SUNGAI KAKAPKABUPATEN KUBU RAYA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.18.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.19 0,00KEGIATAN PEMBANGUNAN LANDMARKWISATA JALAN RASAU JAYA KABUPATENKUBU RAYA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.19.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.20 0,00KEGIATAN PEMBUATAN MENARAPODIUM ODTW PASIR PANJANG(LANJUTAN)

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.20.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.21 0,00KEGIATAN PEMBUATAN TRIBUNSIRKUIT ODTW PASIR PANJANG(LANJUTAN)

213.000.000,00 213.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.21.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.22 0,00KEGIATAN PENGASPALAN(SANDSHEET) JALAN BARU ODTW PASIRPANJANG (LANJUTAN)

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.22.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.23 0,00KEGIATAN PENGASPALAN(SANDSHEET) HALAMAN PARKIR ODTWPASIR PANJANG

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.23.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.24 0,00KEGIATAN REHABILITASI JALANMASUK PANTAI PASIR PANJANGINDAH

174.000.000,00 174.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.24.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.25 0,00KEGIATAN PENGADAAN DANPEMASANGAN LAMPU PENERANGANPANEL SURYA ODTW PASIR PANJANG

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.25.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.26 0,00KEGIATAN PEMASANGAN PAVINGODTW PASIR PANJANG

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.26.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.27 0,00KEGIATAN PENATAAN PINTU MASUKODTW PASIR PANJANG

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.27.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.04.2.04.01.01.15.28 0,00KEGIATAN PEMBUATAN GAZEBOODTW PASIR PANJANG

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.28.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.29 0,00KEGIATAN PEMBUATAN JALAN BARUODTW PASIR PANJANG

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.29.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

2.04.2.04.01.01.15.30 ( 200.000.000,00)KEGIATAN PEMBUATAN PAGARBATACO SIRKUIT ODTW PASIRPANJANG (LANJUTAN)

200.000.000,00

( 100,00)

2.04.2.04.01.15.30.5.2.1 ( 550.000,00)550.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,002.04.2.04.01.01.15.31 0,00KEGIATAN PEMBUATAN PENAHANABRASI ODTW PASIR PANJANG

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.31.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

2.04.2.04.01.01.15.32 ( 200.000.000,00)KEGIATAN PEMBUATAN WC UMUMODTW PASIR PANJANG

200.000.000,00

( 100,00)

2.04.2.04.01.15.32.5.2.1 ( 550.000,00)550.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,002.04.2.04.01.01.15.33 0,00KEGIATAN PEMBUATAN TROTOARJALAN BARU ODTW PASIR PANJANG

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.33.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.34 0,00KEGIATAN REHABILITASI JALANMASUK ODTW PASIR PANJANG

213.000.000,00 213.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.34.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.35 0,00KEGIATAN PEMBUATAN STAGHERODTW PULAU RANDAYAN (LANJUTAN)

213.000.000,00 213.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.35.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.36 0,00KEGIATAN PEMASANGAN LAMPUPENERANGAN PANEL SURYA ODTWPULAU RANDAYAN

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.36.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.37 0,00KEGIATAN PEMBUATAN PENAHANABRASI ODTW PULAU RANDAYAN(LANJUTAN)

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.37.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.38 0,00KEGIATAN PEMBUATAN JALANSETAPAK ODTW PULAU RANDAYAN

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.38.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.39 0,00KEGIATAN PEMBUATAN GAZEBOODTW PULAU RANDAYAN

213.000.000,00 213.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.39.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.40 0,00KEGIATAN PEMBUATAN PENAHANABRASI ODTW PULAU RANDAYAN(LANJUTAN)

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.40.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.41 0,00KEGIATAN REHABILITASI JALANMASUK ODTW TANJUNG BAJAU(LANJUTAN)

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.41.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.42 0,00KEGIATAN PEMBUATAN PENAHANTEBING ODTW TANJUNG BAJAU

200.000.000,00 200.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 6

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.04.2.04.01.15.42.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.43 0,00KEGIATAN REHABILITASI HALAMANPARKIR ODTW TANJUNG BAJAU

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.43.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.44 0,00KEGIATAN PEMASANGAN PAVINGODTW TANJUNG BAJAU

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.44.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.45 0,00KEGIATAN PEMBERSIHAN LOKASIPULAU PENATA BESAR

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.45.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.46 0,00KEGIATAN PEMBUATAN JALAN GERTAKDI PULAU PENATA BESAR

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.46.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.47 0,00KEGIATAN PENGERUKAN ALUR LABUHPULAU PENATA BESAR

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.47.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

2.04.2.04.01.01.15.48 ( 200.000.000,00)KEGIATAN PEMBUATAN JEMBATANALUR LABUH PULAU PENATA BESAR

200.000.000,00

( 100,00)

2.04.2.04.01.15.48.5.2.1 ( 550.000,00)550.000,00Belanja Pegawai

( 100,00)


0,002.04.2.04.01.01.15.49 0,00KEGIATAN PEMBUATAN WC UMUMPULAU PENATA BESAR

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.49.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.50 0,00KEGIATAN REHABILITASI JALANMASUK PANTAI SAMUDERA INDAH

158.000.000,00 158.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.50.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.51 0,00KEGIATAN REHABILITASI HALAMANPARKIR PANTAI SAMUDERA INDAH

158.000.000,00 158.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.51.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.52 0,00KEGIATAN REHABILITASI JALANLINGKAR PANTAI SAMUDERA INDAH

158.000.000,00 158.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.52.5.2.1 0,00500.000,00500.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.53 200.000.000,00KEGIATAN PEMBUATAN JALAN BARUODTW PASIR PANJANG

200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.53.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.54 200.000.000,00KEGIATAN PEMBUATAN HALAMANPARKIR ODTW PASIR PANJANG

200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.54.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.55 200.000.000,00KEGIATAN REHABILITASI JALANMASUK ODTW TANJUNG BAJAU

200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.55.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.56 160.000.000,00KEGIATAN REHABILITASI JALANLINGKAR ODTW ZINKA ZOO

160.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.56.5.2.1 450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.57 170.000.000,00KEGIATAN REHABILITASI JALANMASUK ODTW ZINKA ZOO

170.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.57.5.2.1 450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.58 160.000.000,00KEGIATAN PEMBUATAN DRAINASE 160.000.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 7

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

ODTW ZINKA ZOO

0,002.04.2.04.01.15.58.5.2.1 450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.59 155.000.000,00KEGIATAN PEMBUATAN PENAHANTEBING ODTW ZINKA ZOO

155.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.59.5.2.1 450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.15.60 155.000.000,00KEGIATAN REHABILITASI JALANMASUK ODTW PALM BEACH

155.000.000,00

0,002.04.2.04.01.15.60.5.2.1 450.000,00450.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.16 0,00PROGRAM PENGEMBANGAN USAHAPARIWISATA

525.000.000,00 525.000.000,00

0,002.04.2.04.01.01.16.01 0,00KEGIATAN FASILITASI SERTIFIKASITENAGA KERJA USAHA PARIWISATA

75.000.000,00 75.000.000,00

0,002.04.2.04.01.16.01.5.2.1 0,0010.750.000,0010.750.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.16.02 0,00KEGIATAN KLASIFIKASI HOTEL 75.000.000,00 75.000.000,00

0,002.04.2.04.01.16.02.5.2.1 0,005.250.000,005.250.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.16.03 0,00KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATAUSAHA PARIWISATA

100.000.000,00 100.000.000,00

0,002.04.2.04.01.16.03.5.2.1 0,005.300.000,005.300.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.16.05 0,00KEGIATAN LOMBA TOILET BERSIH DIUSAHA RUMAH MAKAN

75.000.000,00 75.000.000,00

0,002.04.2.04.01.16.05.5.2.1 0,004.500.000,004.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.16.06 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROFILHOTEL DI KALBAR

100.000.000,00 100.000.000,00

0,002.04.2.04.01.16.06.5.2.1 0,005.850.000,005.850.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.16.07 0,00KEGIATAN LOMBA FOTO DAYA TARIKWISATA

100.000.000,00 100.000.000,00

0,002.04.2.04.01.16.07.5.2.1 0,005.300.000,005.300.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.17 0,00PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT PARIWISATA

645.755.000,00 645.755.000,00

0,002.04.2.04.01.01.17.01 0,00KEGIATAN PENYULUHAN SADARWISATA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.17.01.5.2.1 0,0022.400.000,0022.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.17.02 0,00KEGIATAN PELAKSANAAN AKSI SAPTAPESONA

195.755.000,00 195.755.000,00

0,002.04.2.04.01.17.02.5.2.1 0,006.400.000,006.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.17.03 0,00KEGIATAN MONEV PENGEMBANGANDESTINASI PARIWISATA

100.000.000,00 100.000.000,00

0,002.04.2.04.01.17.03.5.2.1 0,005.700.000,005.700.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.17.06 0,00KEGIATAN FASILITASI ALIANSIPEMBERDAYAAN LEMBAGAKESWADAYA MASYARAKAT (LKM) DESAWISATA DI BALI

150.000.000,00 150.000.000,00


20,302.04.2.04.01.01.18 596.180.000,00PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN 2.936.500.000,00 3.532.680.000,00

0,002.04.2.04.01.01.18.01 0,00KEGIATAN FASILITASI EVENTPARIWISATA MELALUI PERAYAANROBO-ROBO

50.000.000,00 50.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.01.5.2.1 0,005.500.000,005.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.18.02 0,00KEGIATAN FASILITASI EVENTPARIWISATA MELALUI PERAYAAN CAPGO MEH

50.000.000,00 50.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.02.5.2.1 0,005.500.000,005.500.000,00Belanja Pegawai




Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 8

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.04.2.04.01.01.18.03 0,00KEGIATAN FASILITASI EVENTPARIWISATA MELALUI PERAYAANGAWAI DAYAK PROV. KALBAR

80.000.000,00 80.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.03.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.18.07 102.500.000,00KEGIATAN PEKAN PRODUK KREATIFINDONESIA DALAM RANGKA MTQNASIONAL XXV

102.500.000,00


0,002.04.2.04.01.01.18.09 0,00KEGIATAN FASILITASI KESENIAN,KEBUDAYAAN DAERAH

125.000.000,00 125.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.09.5.2.1 0,0022.600.000,0022.600.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.18.10 0,00KEGIATAN PROMOSI BERSAMAPROVINSI SE KALIMANTAN "EXPLOREEXOTICA OF BORNEO"

624.000.000,00 624.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.10.5.2.1 0,007.350.000,007.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.18.11 0,00KEGIATAN PENGADAAN MEDIAPROMOSI

150.000.000,00 150.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.11.5.2.1 0,0011.150.000,0011.150.000,00Belanja Pegawai


( 100,00)

2.04.2.04.01.01.18.12 ( 100.000.000,00)KEGIATAN MENGIKUTI MALANG TITEXPO

100.000.000,00

( 100,00)


0,002.04.2.04.01.01.18.14 0,00KEGIATAN MENGIKUTI PAMERANNUSA DUA FIESTA

102.500.000,00 102.500.000,00


0,002.04.2.04.01.01.18.16 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN KALENDEREVENT PARIWISATA KALBAR

75.000.000,00 75.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.16.5.2.1 0,008.300.000,008.300.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.18.17 0,00KEGIATAN MENGIKUTI PAMERAN THE5 "INACRAFT LIFESTYLE

150.000.000,00 150.000.000,00


( 100,00)

2.04.2.04.01.01.18.19 ( 180.000.000,00)KEGIATAN MENGIKUTI PAMERANENCHANTING INDONESIA

180.000.000,00

( 100,00)


0,002.04.2.04.01.01.18.20 235.680.000,00KEGIATAN MENGIKUTI PESTA SENIDAN BUDAYA DAYAK SE KALIMANTAN

235.680.000,00


0,002.04.2.04.01.01.18.21 0,00KEGIATAN MENGIKUTI KEGIATANBORNEO EXTRAVAGANSA

250.000.000,00 250.000.000,00


0,002.04.2.04.01.01.18.23 0,00KEGIATAN FASILITASI PAWAI BUDAYANUSANTARA

200.000.000,00 200.000.000,00


0,002.04.2.04.01.01.18.24 138.000.000,00KEGIATAN TOURISM INDONESIA MARTDAN EXPO ( TIME ) 2014

138.000.000,00


0,002.04.2.04.01.01.18.25 0,00KEGIATAN MENGIKUTI KEGIATANPARADE TARI NUSANTARA TMIIJAKARTA

100.000.000,00 100.000.000,00


0,002.04.2.04.01.01.18.26 0,00KEGIATAN FASILITASI PARADE LAGUNUSANTARA TMII JAKARTA

100.000.000,00 100.000.000,00


0,002.04.2.04.01.01.18.31 0,00KEGIATAN PEMBUATAN SARANA DANPRASARANA PENDUKUNG PROMOSIPARIWISATA KALBAR

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.31.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.18.32 0,00KEGIATAN PEMBUATAN PROFILPOTENSI PARIWISATA KALBAR DALAMDUA BAHASA

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.32.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 9

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )


0,002.04.2.04.01.01.18.33 0,00KEGIATAN PEMBUATAN BULLETINPENGEMBANGAN PEMASARANPARIWISATA KALBAR 2014

200.000.000,00 200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.33.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.18.34 200.000.000,00KEGIATAN PEMBUATAN SARANA DANPRASARANA PENDUDKUNG PROMOSI PARIWISATA

200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.34.5.2.1 550.000,00550.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.18.35 200.000.000,00KEGIATAN PENYUSUNAN TOURPACKAGE OF WEST KALIMANTANPROVINCE

200.000.000,00

0,002.04.2.04.01.18.35.5.2.1 7.150.000,007.150.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.19 0,00PROGRAM ANALISA PASAR WISATA 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

0,002.04.2.04.01.01.19.02 0,00KEGIATAN SURVEY PASAR PARIWISATA 100.000.000,00 100.000.000,00

0,002.04.2.04.01.19.02.5.2.1 0,005.100.000,005.100.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.19.04 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PROFILWISATAWAN MANCA NEGARA

150.000.000,00 150.000.000,00

0,002.04.2.04.01.19.04.5.2.1 0,005.450.000,005.450.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.19.05 0,00KEGIATAN STUDI ANALISA PASARPOTENSI PARIWISATA DI KABUPATENKAYONG UTARA

250.000.000,00 250.000.000,00

0,002.04.2.04.01.19.05.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.19.12 0,00KEGIATAN STUDI ANALISA PASARPOTENSI PARIWISATA DI KABUPATENKETAPANG

250.000.000,00 250.000.000,00

0,002.04.2.04.01.19.12.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.19.13 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BASEPARIWISATA KABUPATEN KAYONGUTARA BERBASIS GIS

250.000.000,00 250.000.000,00

0,002.04.2.04.01.19.13.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.19.14 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BASEPARIWISATA KABUPATEN KETAPANGBERBASIS GIS

250.000.000,00 250.000.000,00

0,002.04.2.04.01.19.14.5.2.1 0,001.350.000,001.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.20 0,00PROGRAM KERJASAMA PARIWISATA 931.400.000,00 931.400.000,00

0,002.04.2.04.01.01.20.01 0,00KEGIATAN PROMOSI PARIWISATAKALBAR DALAM RANGKAKESEPAKATAN KERJA SOSEK MALINDO

175.400.000,00 175.400.000,00


0,002.04.2.04.01.01.20.02 0,00KEGIATAN DUKUNGAN KEGIATANTOUR KHATULISTIWA

316.000.000,00 316.000.000,00

0,002.04.2.04.01.20.02.5.2.1 0,0040.300.000,0040.300.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.20.04 0,00KEGIATAN DUKUNGAN EVENT-EVENTPARIWISATA LUAR PROVINSI KALBAR

150.000.000,00 150.000.000,00


0,002.04.2.04.01.01.20.05 0,00KEGIATAN PERTEMUAN TEKNIS SOSEKMALINDO

80.000.000,00 80.000.000,00

0,002.04.2.04.01.20.05.5.2.1 0,003.150.000,003.150.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.20.06 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS(RAKORNIS) BIDANG PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF

210.000.000,00 210.000.000,00

0,002.04.2.04.01.20.06.5.2.1 0,0029.550.000,0029.550.000,00Belanja Pegawai


16,012.04.2.04.01.01.21 69.110.000,00PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA

431.600.000,00 500.710.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 10

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.04.2.04.01.01.21.01 0,00KEGIATAN PEMILIHAN PUTRIPARIWISATA TINGKAT PROVINSI

256.920.000,00 256.920.000,00

0,002.04.2.04.01.21.01.5.2.1 0,0018.650.000,0018.650.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.21.04 0,00KEGIATAN PERTEMUAN DUTA WISATATINGKAT NASIONAL

60.000.000,00 60.000.000,00

0,002.04.2.04.01.21.04.5.2.1 0,004.200.000,004.200.000,00Belanja Pegawai


174,162.04.2.04.01.01.21.05 69.110.000,00KEGIATAN FASILITASI PEMILIHANPUTRI PARIWISATA TINGKATNASIONAL

39.680.000,00 108.790.000,00

( 100,00)

2.04.2.04.01.21.05.5.2.1 ( 3.000.000,00)3.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.21.06 0,00KEGIATAN PELATIHAN APARATURBIDANG PARIWISATA PROVINSI DANKAB/KOTA

75.000.000,00 75.000.000,00

0,002.04.2.04.01.21.06.5.2.1 0,0016.200.000,0016.200.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.22 0,00PROGRAM PENGEMBANGANSUMBERDAYA EKONOMI KREATIF

431.500.000,00 431.500.000,00

0,002.04.2.04.01.01.22.02 0,00KEGIATAN BIMTEK PENGEMBANGANINDUSTRI KREATIF

131.500.000,00 131.500.000,00

0,002.04.2.04.01.22.02.5.2.1 0,0040.700.000,0040.700.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.22.03 0,00KEGIATAN PERTUNJUKAN SENI DANMUSIK TRADISIONAL

150.000.000,00 150.000.000,00

0,002.04.2.04.01.22.03.5.2.1 0,006.900.000,006.900.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.22.09 0,00KEGIATAN FASHION DAY 150.000.000,00 150.000.000,00

0,002.04.2.04.01.22.09.5.2.1 0,006.500.000,006.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.23 0,00PROGRAM SISTEM INFORMASIPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

768.658.000,00 768.658.000,00

0,002.04.2.04.01.01.23.01 0,00KEGIATAN FASILITASI MEDIAINFORMASI PARIWISATA KALBAR (TIC)

137.865.000,00 137.865.000,00


0,002.04.2.04.01.01.23.02 0,00KEGIATAN PELIPUTAN ACARAPAREKRAF SE KALBAR DAN LUARDAERAH

100.000.000,00 100.000.000,00

0,002.04.2.04.01.23.02.5.2.1 0,003.800.000,003.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.23.03 0,00KEGIATAN PENGEMBANGAN WAWASANPAREKRAF

144.261.000,00 144.261.000,00


0,002.04.2.04.01.01.23.04 0,00KEGIATAN SOSIALISASI DAN FASILITASIHKI

86.532.000,00 86.532.000,00

0,002.04.2.04.01.23.04.5.2.1 0,0025.500.000,0025.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.04.2.04.01.01.23.05 0,00KEGIATAN INFORMASI PESONAPARIWISATA KHATULISTIWA DI MEDIATV

200.000.000,00 200.000.000,00


0,002.04.2.04.01.01.23.06 0,00KEGIATAN INFORMASI PESONAPARIWISATA KHATULISTIWA DI MEDIARADIO

100.000.000,00 100.000.000,00


4,731.250.290.000,00JUMLAH BELANJA 26.392.771.700,00 27.643.061.700,00

4,73( 1.250.290.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) ( 26.392.771.700,00)( 27.643.061.700,00)



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 11

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



Uraian

Organisasi

::

2 - URUSAN PILIHAN

2.05.01 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR

Urusan Pemerintahan


1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2014

DASAR HUKUM

4

Hal : 1

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

:

2.05 - Kelautan dan PerikananBidang Pemerintahan




0,002.05.2.05.01.00.00.4 0,00PENDAPATAN 453.400.000,00 453.400.000,00


0,002.05.2.05.01.00.00.4.1.2 0,00453.400.000,00453.400.000,00Retribusi Daerah 1) PeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 1Tahun2011TentangRetribusiJasaUsahaPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 11Tahun2011TentangRetribusiPerizinanTertentuPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 10Tahun2011TentangRetribusiJasaUmumPeraturanDaerahProvinsiKalimantanBaratNomor 11Tahun2011TentangRetribusiPerizinanTertentu



0,002.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00



0,002.05.2.05.01.00.00.4.1.2.03Retribusi Izin usaha Perikanan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


1,012.05.2.05.01.00.00.5 360.000.000,00BELANJA DAERAH 35.445.700.154,00 35.805.700.154,00


3,252.05.2.05.01.00.00.5.1.1 360.000.000,0011.407.177.654,0011.047.177.654,00Belanja Pegawai



2.036.187.800,00 2.036.187.800,00


5.400.000,00 5.400.000,00

Lampiran III : Perda Prov. Kalimantan Barat - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah & Organisasi TA 2014 DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR


Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 2

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )



354.180.000,00 354.180.000,00



100.000.000,00 100.000.000,00



18.550.000,00 18.550.000,00



3.300.000,00 3.300.000,00



198.550.000,00 198.550.000,00

0,002.05.2.05.01.01.06.5.2.1 0,00550.000,00550.000,00Belanja Pegawai



56.975.800,00 56.975.800,00



81.137.000,00 81.137.000,00



10.765.000,00 10.765.000,00



18.600.000,00 18.600.000,00



127.500.000,00 127.500.000,00



638.430.000,00 638.430.000,00



205.200.000,00 205.200.000,00

0,002.05.2.05.01.01.15.5.2.1 0,00205.200.000,00205.200.000,00Belanja Pegawai


198.600.000,00 198.600.000,00

0,002.05.2.05.01.01.16.5.2.1 0,00198.600.000,00198.600.000,00Belanja Pegawai


19.000.000,00 19.000.000,00



969.622.000,00 944.622.000,00


256.750.000,00 256.750.000,00

0,002.05.2.05.01.02.05.5.2.3 0,00256.750.000,00256.750.000,00Belanja Modal


13.400.000,00 13.400.000,00

0,002.05.2.05.01.02.07.5.2.3 0,0013.400.000,0013.400.000,00Belanja Modal


62.450.000,00 62.450.000,00

0,002.05.2.05.01.02.08.5.2.3 0,0062.450.000,0062.450.000,00Belanja Modal


50.350.000,00 50.350.000,00

0,002.05.2.05.01.02.11.5.2.3 0,0050.350.000,0050.350.000,00Belanja Modal

0,002.05.2.05.01.01.02.13 0,00KEGIATAN PENGADAANSARANA/PRASARANA PENDUKUNG

50.250.000,00 50.250.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 3

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

GEDUNG KANTOR

( 100,00)

2.05.2.05.01.02.13.5.2.1 ( 250.000,00)250.000,00Belanja Pegawai

0,502.05.2.05.01.02.13.5.2.3 250.000,0050.250.000,0050.000.000,00Belanja Modal


50.000.000,00 50.000.000,00



10.000.000,00 10.000.000,00



227.072.000,00 227.072.000,00



7.500.000,00 7.500.000,00



30.700.000,00 30.700.000,00



5.500.000,00 5.500.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00



107.700.000,00 107.700.000,00

0,002.05.2.05.01.02.32.5.2.3 0,00107.700.000,00107.700.000,00Belanja Modal

( 100,00)

2.05.2.05.01.01.02.40 ( 25.000.000,00)KEGIATAN PENGADAANSARANA/PRASARANA OLAH RAGA

25.000.000,00

( 100,00)

2.05.2.05.01.02.40.5.2.3 ( 25.000.000,00)25.000.000,00Belanja Modal


0,002.05.2.05.01.02.42.5.2.3 0,0052.950.000,0052.950.000,00Belanja Modal


10.000.000,00 10.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00

0,002.05.2.05.01.02.87.5.2.3 0,005.000.000,005.000.000,00Belanja Modal


203.800.000,00 203.800.000,00


113.300.000,00 113.300.000,00

0,002.05.2.05.01.03.01.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



90.500.000,00 90.500.000,00

0,002.05.2.05.01.03.02.5.2.1 0,00350.000,00350.000,00Belanja Pegawai



152.431.500,00 177.431.500,00


50.000.000,00 50.000.000,00



55.000.000,00 55.000.000,00



42.960.000,00 67.960.000,00



4.471.500,00 4.471.500,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 4

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.05.2.05.01.05.06.5.2.1 0,003.450.000,003.450.000,00Belanja Pegawai



161.054.500,00 161.054.500,00


50.794.400,00 50.794.400,00

0,002.05.2.05.01.06.01.5.2.1 0,0015.680.000,0015.680.000,00Belanja Pegawai



0,002.05.2.05.01.06.02.5.2.1 0,006.000.000,006.000.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.06.03 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN RENSTRA 31.438.100,00 31.438.100,00

0,002.05.2.05.01.06.03.5.2.1 0,0012.200.000,0012.200.000,00Belanja Pegawai



0,002.05.2.05.01.06.04.5.2.1 0,004.850.000,004.850.000,00Belanja Pegawai



12.942.000,00 12.942.000,00

0,002.05.2.05.01.06.05.5.2.1 0,009.500.000,009.500.000,00Belanja Pegawai



28.662.000,00 28.662.000,00

0,002.05.2.05.01.06.06.5.2.1 0,0021.350.000,0021.350.000,00Belanja Pegawai



14.869.000,00 14.869.000,00

0,002.05.2.05.01.06.07.5.2.1 0,009.300.000,009.300.000,00Belanja Pegawai



245.918.000,00 245.918.000,00


245.918.000,00 245.918.000,00

0,002.05.2.05.01.07.02.5.2.1 0,006.450.000,006.450.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.15 0,00PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMENDAN PERENCANAAN KELAUTAN DANPERIKANAN

710.988.900,00 710.988.900,00

0,002.05.2.05.01.01.15.01 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASIPERENCANAAN PEMBANGUNANKELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN2014 TINGKAT PROVINSI KALIMANTANBARAT

58.716.100,00 58.716.100,00

0,002.05.2.05.01.15.01.5.2.1 0,0013.600.000,0013.600.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.15.02 0,00KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DATADAN STATISTIK KELAUTAN DANPERIKANAN TINGKAT PROVINSIKALBAR

57.846.100,00 57.846.100,00

0,002.05.2.05.01.15.02.5.2.1 0,0015.500.000,0015.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.15.03 0,00KEGIATAN RAPAT EVALUASI DANPENGENDALIAN PELAKSANANPROGRAM/KEGIATAN, KELAUTAN DANPERIKANAN DI PROVINSI KALIMANTANBARAT

59.866.100,00 59.866.100,00

0,002.05.2.05.01.15.03.5.2.1 0,0015.500.000,0015.500.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.15.04 0,00KEGIATAN PEMBINAAN, SUVERVISI,PENGENDALIAN DAN KOORDINASIPEMBANGUNAN KELAUTAN DANPERIKANAN KALIMANTAN BARAT

144.754.000,00 144.754.000,00

0,002.05.2.05.01.15.04.5.2.1 0,008.540.000,008.540.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.15.05 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN SERTAPENYUSUNAN DATA, STATISTIK DANINFORMASI KELAUTAN DANPERIKANAN PROV.KALBAR

293.708.000,00 293.708.000,00



Uraian

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Hal : 5

5 = 4 - 3 6 7

SetelahPerubahan


%

Jumlah ( Rp )

( Rp )

0,002.05.2.05.01.15.05.5.2.1 0,0041.350.000,0041.350.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.15.06 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN WEBSITE(INTERNET) KELAUTAN DANPERIKANAN PROV.KALBAR

31.401.500,00 31.401.500,00

0,002.05.2.05.01.15.06.5.2.1 0,0020.340.000,0020.340.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.15.07 0,00KEGIATAN PEMBUATAN BULETINKELAUTAN DAN PERIKANAN PROV.KALBAR

29.401.500,00 29.401.500,00

0,002.05.2.05.01.15.07.5.2.1 0,0016.340.000,0016.340.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.15.08 0,00KEGIATAN PENYUSUNAN PEDOMANUMUM PELAKSANAAN PROGRAM DANKEGIATAN DINAS KELAUTAN DANPERIKANAN

9.399.500,00 9.399.500,00

0,002.05.2.05.01.15.08.5.2.1 0,002.800.000,002.800.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.15.10 0,00KEGIATAN PENINGKATANKOMPETENSI SUMBERDAYA APARATURPENGELOLAAN KEUANGAN SKP

25.896.100,00 25.896.100,00

0,002.05.2.05.01.15.10.5.2.1 0,0014.400.000,0014.400.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.16 0,00PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SUMBERDAYAPERIKANAN BUDIDAYA

3.837.841.500,00 3.837.841.500,00

0,002.05.2.05.01.01.16.01 0,00KEGIATAN MONITORING HAMAPENYAKIT IKAN DAN RESIDU

42.982.500,00 42.982.500,00

0,002.05.2.05.01.16.01.5.2.1 0,002.300.000,002.300.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.16.02 0,00KEGIATAN PENGENDALIANPEREDARAN OBAT-OBATAN DANPAKAN UNTUK USAHA PERIKANANBUDIDAYA

68.472.000,00 68.472.000,00

0,002.05.2.05.01.16.02.5.2.1 0,002.300.000,002.300.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.16.03 0,00KEGIATAN OPERASIONALLABORATORIUM KESEHATAN IKANDAN LINGKUNGAN

27.075.000,00 27.075.000,00

0,002.05.2.05.01.16.03.5.2.1 0,005.860.000,005.860.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.16.04 0,00KEGIATAN PENGELOLAAN PERAIRANBERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA (CBF)DAN MASYARAKAT

53.392.500,00 53.392.500,00

0,002.05.2.05.01.16.04.5.2.1 0,002.850.000,002.850.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.16.05 0,00KEGIATAN BIMTEK PENCEGAHAN DANPENANGGANAN HAMA PENYAKIT IKAN

47.125.000,00 47.125.000,00

0,002.05.2.05.01.16.05.5.2.1 0,0015.750.000,0015.750.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.16.06 0,00KEGIATAN PENGADAAN OBAT-OBATANIKAN TERDAFTAR UNTUKPENINGKATAN PRODUKTIFITASBUDIDAYA IKAN KALBAR

91.117.500,00 91.117.500,00

0,002.05.2.05.01.16.06.5.2.1 0,002.850.000,002.850.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.16.07 0,00KEGIATAN PEMANTAUAN DANPEMBINAAN CARA BUDIDAYA IKANYANG BAIK DAN CARA PEMBENIHANIKAN YANG BAIK

41.153.000,00 41.153.000,00

0,002.05.2.05.01.16.07.5.2.1 0,002.550.000,002.550.000,00Belanja Pegawai


0,002.05.2.05.01.01.16.08 0,00KEGIATAN PEMBINAAN TEKNISKELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN(POKDAKAN) PENERIMA BANTUANSE-KALBAR

57.542.000,00 57.542.000,00

0,002.05.2.05.01.16.08.5.2.1 0,002.300.000,002.300.000,00Belanja Pegawai


( 94,93)2.05.2.05.01.01.16.09 ( 92.007.500,00)KEGIATAN PERCONTOHAN BUDIDAYAUDANG GALAH

96.917.500,00 4.910.000,00


pemerintah provinsi kalimantan barat rincian …...pemerintah provinsi kalimantan barat 1 2 3 tahun...

Documents