pemerintah kota yogyakarta - … · pemerintah kota yogyakarta rencana kerja perangkat daerah 2018...

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH

2018

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOTA YOGYAKARTA2017

ii

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN ......................................................................................................... I│1

1.1 Latar Belakang .................................................................................................... I│1

1.2 Landasan Hukum ................................................................................................ I│1

1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................................. I│3

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................................... I│3

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ........... II│1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD ......................................................................................................... II│1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD ............................................................................ II│1

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..................................... II│3

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................................... II│3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................... II│4

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN................................................... II│1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................................... III│1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ............................................................................ III│1

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................ III│2

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ...................................................................... IV│1

V. PENUTUP .................................................................................................................... V│1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah Suatu Dokumen rencana yang memuat program kerja

dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk

kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Kerangka regulasi

adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk

perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral

dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan

pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan

pembangunan daerah secara utuh.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah selain memuat program dan

kegiatan sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan-kegiatan

kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 merupakan penjabaran dari

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Renstra Perangkat Daerah merupakan

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan

fungsinya. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 menjadi dasar penyusunan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2018 dan menjadi materi penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022. Renja Perangkat Daerah

Tahun 2018 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota

Yogyakarta Tahun 2018 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota

Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam

Daerah Istimewah Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Tahun 2018

I│2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005- 2025;

6. Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;


I│3

18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;

19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta No 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Yogyakarta No 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;

22. Peraturan Walikota Yogyakarta No 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, serta memberikan arah pembangunan Kota

Yogyakarta dan sinergitas program kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Yogyakarta maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA Perangkat Daerah) Tahun 2018.

2. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Perangkat Daerah

berdasarkan Renstra dan hasil musrenbang dalam mengaplikasikan tugas pokok dan

fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan

daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan


I│4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 dan capaian

Renstra Perangkat Daerah (tabel 2.1)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ( tabel 2.2)

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD (tabel 2.3)

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (tabel 2.4)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat

dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan

datang.

Untuk dapat mengukur kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018 maka ditetapkan indikator kinerja

dengan kategori sebagai berikut :

1. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk

diwujudkan pada tahun bersangkutan

2. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari :

a. Indikator input adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dana, sumberdaya

manusia dan sarana yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan.

b. Indikator output adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat dicapai, baik kegiatan

yang berupa fisik maupun non fisik.

c. Indikator outcome adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran

suatu kegiatan pada jangka menengah.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindagkoptan dan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perindagkoptan dan

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Dinas Perindagkoptan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau realisasi

APBD, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

2.2.1. Faktor Internal

a. Kekuatan

1) Memiliki SDM berpendidikan S2 Formal mayoritas S1

2) Sarana dan prasarana alat peralatan relatif cukup memadai

3) Ketrampilan SDM relatif cukup memadai

4) Memiliki Rincian Tugas yang cukup jelas

b. Kelemahan


II│2

1) Bentuk penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) belum diterapkan dengan

tegas dan jelas sehingga tak dapat digunakan sebagai alat memotivasi karyawan.

2) Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketugasannya

3) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.

4) Koordinasi antar bidang yang kurang maksimal.

2.2.2. Faktor Eksternal

a. Peluang

1) Predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan wisata.

2) Tersedianya infrastrukur yang memadai

3) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.

4) Lingkungan masyarakat kondusif dan berbudaya.

5) Banyaknya jumlah koperasi aktif

6) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan

7) Jumlah dan potensi (tumbuhnya) UMK cukup besar

8) Angkatan kerja yang cukup besar.

9) Jumlah perusahaan cukup besar

10) Teknologi informasi yang semakin maju.

b. Ancaman

1) Anggaran daerah yang terbatas.

2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah

3) Angka pengangguran yang tinggi

4) Ketergantungan pengadaan bahan baku dari luar daerah

5) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis pekerjaan tertentu

6) Kurangnya minat masyarakat untuk membentuk koperasi

7) Kurang konsistennya masyarakat pada satu bidang usaha yang telah dirintis.

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis

SWOT adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya jaringan kerja untuk terlaksananya pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah (KUMKM).

b. Tersedianya SDM yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

c. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat luar terhadap Kota Yogyakarta.

Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi yang meliputi indikator sasaran, indikator program, SPM, sesuai

dengan tabel 2.2.


II│3

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting di Bidang Koperasi antara lain kepentingan untuk penumbuhan gerakan

koperasi modern dengan pemanfaatan informasi secara online, serta pengembangan

system data. Revitalisasi koperasi dilakukan dengan revitalisasi manajemen dan

permodalan serta aktivasi koperasi pasif. Koperasi sebagai pilar ekonomi juga harus

diperkuat dan dengan menyertakan LKM sebagai lembaga keuangan bukan bank. Hal ini

dilakukan dengan penguatan jaringan dan jangkauan layanan koperasi LKM serta

peningkatan kapasitas layanan koperasi. Untuk mendukung terwujudnya koperasi sehat,

perlu dibentuk adanya “Klinik Koperasi Sehat”. Klinik ini akan membantu terutama untuk

koperasi yang kurang sehat agar menjadi lancar dan berjalan baik.

Pengembangan UMKM menjadi isu penting bidang Usaha Mikro yang difokuskan

pada kewirausahaan dan penumbuhan wirausaha baru. Strategi yang dilakukan adalah

melalui peningkatan akses permodalan, perluasan akses pemasaran promosi-investasi,

pengembangan sumberdaya UMKM serta penciptaan wirausaha muda. Pemunculan

wirausaha muda ini dapat diintensifkan melalui program Home Bussiness Camp (HBC).

Prinsip yang dikembangkan pada pembinaan UMKM yaitu pengembangan usaha berbasis

potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, penumbuhan

kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa

sendiri, perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel dan berkeadilan serta

peningkatan daya saing UMKM.

Pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masalah yang

dihadapai adalah masih banyaknya pencari kerja yang perlu dibekali dengan ketrampilan.

Dengan mengikuti program pelatihan yang ada diharapkan pencari kerja siap memasuki

dunia kerja, baik sebagai pekerja di suatu perusahaan maupun bekerja secara mandiri

dengan menciptakan usaha sendiri. Dalam rangka mendukung program transmigrasi, para

calon transmigran dididik, dilatih dan dibekali agar siap ditempatkan di daerah tujuan. Selain

itu, perlindungan terhadap tenaga kerja tetap dijamin melalui adanya Dewan Pengupahan

Kota, Kepesertaan Jaminan Sosial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta

hal-hal lain yang menjamin hak-hak tenaga kerja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017-2022. Rancangan Renja

Tahun 2018 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota


II│4

Yogyakarta Tahun 2018 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018. Rancangan

Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-

kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperhatikan usulan program dan kegiatan yang

diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain kelompok

masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam

pelaksanaan musrenbang. Adapun usulan-usulan tersebut disesuaikan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti yang sudah dijabarkan pada sub bab

2.3, yang memuat isu penting Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang dirangkum Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat dilihat dalam

Tabel 2.4.

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase kelancaran

administrasi, keuangan

dan operasional

perkantoran

jumlah layanan

yang berjalan

lancar dibagi

total jumlah

layanan dikali

100% 2.046.828.068 1.203.206.471 100% 1.221.933.367 98,28% 1.190.398.000 97,42% 100%

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi

1.349.195.000 294.537.258 306.364.000 293.985.689 95,44% 95,96%

Tersedianya makanan dan

minuman untuk:

- 104 kali 105.104.000 143 kali 125.164.000 92,60% 115.898.000 92,60% 92,60%

Rapat koordinasi 79 kali - - - - - - - - 109 kali

Tamu 48 kali - - - - - - - - 800 orang

Minum harian pegawai 70 orang - - - - - - - - 85 orang

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke Luar Daerah

124 kali 12 bulan 189.433.258 12 bulan 181.200.000 98,28% 178.087.689 98,28% 98,28% 2

kementrian/l

embaga1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Output: 519.981.850 530.791.580 483.257.415 471.756.771 98,93% 97,62%

Materai dan benda pos - 1080 lbr 3.321.000 1524 lbr 5.544.000 100,00% 5.505.000 99,30% 99,30%

Perangko 150 lbr - - - - - - - - -

Materai 6000 yang tersedia 950 lbr - - - - - - - - 950 lbr

Materai 3000 yang tersedia 2550 lbr - - - - - - - - 2550 lbr

Jasa Pengiriman / Paket 175 buah - - - - - - - - 175 buah

Pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

- 58 unit 8.564.400 56 unit 16.230.000 97,77% 9.371.100 97,77% 57,74% -

STNK roda 4 yang terbayar 6 unit _ _ _ _ _ _ _ _ 6 unit

STNK roda 2 yang terbayar 23 unit _ _ _ _ _ _ _ _ 29 unit

bahan dan peralatan

kebersihan yang tersedia

18 jenis _ _ _ _ _ _ _ _ 57 jenis

Retribusi Kebersihan Kantor 12 bln _ _ _ _ _ _ _ _ 12 bln

alat tulis kantor yang 89 jenis 12 bulan 79.566.800 12 bulan 83.073.225 99,85% 82.947.375 99,85% 99,85% 117 jenis

Barang cetakan dan

penggandaan

- 12 bulan 47.966.250 12 bulan 52.100.000 99,69% 51.939.155 99,69% 99,69% -

barang cetakan 3 jenis - - - - - - - - 3 jenis

Penggandaan 431.000 lbr - - - - - - - - 430.920

lembarkomponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

11 jenis 12 bulan 43.390.500 12 bulan 28.027.640 99,69% 27.940.680 99,69% 99,69% 32 jenis

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017Kota Yogyakarta

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Formula Indikator

Program

Target Capaian Kinerja Renstra

SKPD (Tahun 2018)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s.d Renja SKPD

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016Target

Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017

Perkiraan realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d tahun

CatatanTarget Renja SKPD Tahun 2016 Realisasi Renja SKPD Tahun 2016Tingkat Realisasi 2016 (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

- 12 bulan 75.680.000 12 bulan 10.120.000 93,55% 9.429.000 93,55% 93,17% -

Bahan Bacaan / Surat

Kabar Yang Tersedia

5 jenis - - - - - - - - 5 jenis

Peraturan Perundang -

Undangan Yang Tersedia

2 bh - - - - - - - - 16 bh

Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

5 jenis 43 unit 70.827.400 38 unit 75.650.000 99,83% 75.518.000 99,83% 99,83% 5 jenis

Komponen Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Yang

Tersedia

53 jenis 12 bulan 35.736.300 12 bulan 36.750.000 100,00% 36.712.000 100,00% 99,90% 53 jenis

Jasa Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

40 kali - - - - - - - - 40 kali

Peralatan Rumah Tangga

Yang Tersedia

5 jenis 12 buah 990.000 3 buah 8.925.000 100,00% 8.460.000 100,00% 94,79% 5 jenis

Jasa Pemeliharaan

Kebersihan

12 bulan 12 bulan 164.748.930 12 bulan 166.837.550 99,58% 163.934.461 99,58% 98,26% 12 bulan

Jasa Pemeliharaan

Komputer

12 bulan - - - - - - - - 12 bulan

Belanja Telepon 12 bulan - - - - - - - - 12 bulan

Belanja Pengadaan Alat -

Alat Studio

2 unit - - - - - - - - 12 bulan (5

Jenis)

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran

177.651.218 377.877.633 432.311.952 424.655.540 97,00% 98,23%

Dokumentasi Administrasi

Penatausahaan Keuangan :

SPP, SPM, SPJ dan

Laporan Akuntansi Yang

4 jenis 228 ob 71.700.000 216 ob 75.000.000 94,00% 70.500.000 94,00% 94,00% 4 jenis

Dokumen administrasi

kepegawaian yang terkelola

53 dokumen

ASN

- - - - - - - - 75 dokumen

ASN

Jasa Tenaga bantuan 5 orang 18 orang 306.177.633 17 orabg 357.311.952 100,00% 354.155.540 100,00% 99,12% 8 orang

Jasa Pengelola Arsip 1 orang - - - - - - - - -

97,12% 97,27%

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

2 Program Peningkatan Sarana dan

Aparatur

Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur yang

memadai

100% 544.357.000 454.117.825 467.899.000 400.377.200 85,57%

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 paket 251.325.000 3 paket 278.871.000 4 paket 249.634.000 100,00% 247.647.000 100,00% 99,20% 1 paket

Jasa pemeliharaan gedung

Dinas

1 paket - - - - - - - - 1 paket

Jasa Pemeliharaan Griya

UMKM

1 paket - - - - - - - -

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jasa Pemeliharaan

kendaraan

29 Unit 293.032.000 58 unit 175.246.825 56 unit 218.265.000 70,00% 152.730.200 70,00% 69,97% 35 Unit

Kendaraan roda 4 6 unit - - - - - - - - 6 Unit

Kendaraan roda 2 23 unit - - - - - - - - 29 Unit

85,00% 84,59%

Tinggi Tinggi

3 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Peningkatan

Laporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

100% 145.550.000 13.563.000 13.400.000 13.400.000 100,00% 100,00%

3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Laporan Kinerja dan Ikhtisar

realisasi kinerja SKPD :

8 dokumen 145.550.000 8 dokumen 13.563.000 8 dokumen 13.400.000 100,00% 13.400.000 100,00% 100,00% 10 dokumen

Dokumen perencanaan,

pengendalian dan

penganggaran (Renstra,

Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen - - - - - - - - 5 dokumen

Laporan Capaian kinerja

dan Keuangan SKPD

(LKIP, SKM, Laporan

Keuangan dan Fisik, SPIP,

3 dokumen - - - - - - - - 5 dokumen

100,00% 100,00%

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

URUSAN WAJIB

Urusan Koperasi dan UKM

4 Program Peningkatan Kualitas Koperasi Persentase peningkatan

aset koperasi yang dibina

Nilai aset pada

tahun N

dikurangi nilai

aset pada tahun

N-1 dibagi aset

pada tahun N-1

(ribuan)

4,75% 837.705.650 747.647.248 100,00% 785.021.900 100,00% 744.224.926 100,00% 94,80%

4.1 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 366.256.975 304.310.848 100,00% 347.077.200 100,00% 340.342.455 100,00% 98,06%


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




Penyuluhan Peningkatan

Kelembagaan Kelompok

Pra Koperasi

10 kelompok 20

kelompok

20 kelompok 100,00% 100,00% 10

kelompok

Penilaian Pra Koperasi 14

Kecamatan

14 kelompok - - - - -

Diklat Akuntansi

bagi Pengurus/ Pengawas

Koperasi

- 30 koperasi 30 koperasi 100,00% 100,00% 25 koperasi

Bimbingan Kelembagaan

Koperasi

20 koperasi 15 koperasi 15 koperasi 100,00% 100,00% 20 koperasi

Bintek Standart Operasional

Manajemen bagi KSP

- 15 koperasi 15 koperasi 100,00% 100,00% 25 Koperasi

Bimtek bagi Pengawas

Koperasi Konvensional

20 koperasi 15 koperasi 15 koperasi 100,00% 100,00% 25 Koperasi

Pelatihan TMT bagi

Koperasi Syariah

- 20 orang 20 orang 100,00% 100,00% 20 Koperasi

Bimtek/Pelatihan bagi

Pengawas Koperasi

20 koperasi 20 koperasi 20 koperasi 100,00% 100,00% 20 koperasi

Sosialisasi Dewan

Pengawas Syariah

- 20 orang 20 orang 100,00% 100,00% 20 Koperasi

Pelatihan Sistem

Manajemen Koperasi bagi

koperasi syariah

- 20 koperasi 20 koperasi 100,00% 100,00% 20 Koperasi

Sosialisasi Perkoperasian di

7 Kecamatan

20 koperasi - - - - 7

kecamatanSosialisasi BPJS dan

Perpajakan

- - - - - 30 orang

Workshop /Sarasehan

dalam Rangka Harkop ke-

71

50 orang - - - - 50 orang

Monev Koperasi Syariah 15 koperasi 15 koperasi 15 koperasi 100,00% 100,00% 15 koperasi

Lomba Tangkas Terampil

Perkoperasian

15 SMP, 15

SMA, 5 PT

18 sekolah 18 sekolah 100,00% 100,00% 15 siswa

SMP, 15

siswa

SMA, 5 PTPelaksanaan Kegiatan

Harkopnas

20 orang 4 koperasi 4 koperasi 100,00% 100,00% 2 Koperasi

Monev Koperasi yang

belum RAT

30 Koperasi 30 koperasi 30 koperasi 100,00% 100,00% 30 Koperasi

Monev Koperasi Pasif

menjadi Aktif

- - 10 Koperasi 100,00% 100,00% 10 Koperasi

Lomba Koperasi Berprestasi

menurut Kelompok

20 koperasi - - - - 5 koperasi 4

jenis

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




Bimtek bagi Pengurus


25 koperasi 15 koperasi 45 koperasi 100,00% 100,00% -

Bimtek bagi Pengurus

Koperasi Syariah

20 koperasi - - - - -

Monev Kantor Cabang

KSP/USP Koperasi

20 koperasi - - - - -

4.2 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 471.448.675 100,00% 443.336.400 100,00% 437.944.700 100,00% 403.882.471 100,00% 92,22%

Monitoring dan Evaluasi 17 macam 19 macam 18 macam 100,00% 100,00% 17 macam

1. Program Dana Bergulir

APBD

11 LKM

2. Program BBM 21 LKM/

Kop3.Program MAP 2 LKM/

4. Program Agribisnis 2 LKM/kop

5. Program P3KUM 21

6. Program DB Syariah 5 Kop

7. Program Mitigasi 7 LKM/

8. Program PERKASA 1 LKM/kop

9. Monev DB APBD dan

APBN ke lapangan

72 LKM/

Kop10. Pinjaman Daerah 5 Kop

11. Program Dana Bergulir

DIY

30 Kop

12. Program Pinjaman

Tendanisasi PKL

8 Kec

13. UED SP 25 UED

14. BUKP 14 BUKP

15. Program Bansos

Koperasi Perkotaan /

Perdesaan

20 Kop

16. UKM Mart, Smesco

Mart, TPKU

5 Kop

17. Penerima LPDB 9 Kop

Penilaian Kesehatan 75 koperasi 75 koperasi 75 koperasi 100,00% 100,00% 75 koperasi

Pengawasan Koperasi 20 koperasi

- Pengawasan Koperasi

dilapangan

20

Koperasi- Pembinaan dan

pengawasan koperasi head

to head

5 Koperasi

Forum Pembina Koperasi 2 kegiatan - - - - -

Klinik Koperasi Sehat 12 kali - 1 kegiatan 100,00% 100,00% 1 keg

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




- Forum updating data 100

- Penyusunan studi

kebijakan pembukaan

kantor cabang,kantor

cabang pembantu dan

kantor kas

1 paket

- Forum komunikasi

pembina, assosiasi,

dan lembaga gerakan

koperasi

4 kali

Gelar Produk Koperasi dan

UKM

4 kali 4 koperasi 8 koperasi 100,00% 100,00% 8 koperasi

Cooperative Fair 2 kali 4 koperasi 3 koperasi 4 koperasi

Pelatihan Motivasi Teknis

Pengelolaan BUKP

1 kali 14 BUKP 14 BUKP 100,00% 100,00% 14 BUKP

Jogja Expo 2 kali - - - - 4 koperasi

100,00% 95,14%

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

5 Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Prosentase peningkatan

omset UMK yang dibina

Omset UMK

pada tahun N

dikurangi omset

UMK tahun N-1

dibagi omset

pada tahun N-1

dikali 100%

5% 2.137.479.941 2.048.901.290 5% 2.043.053.610 6,00% 1.986.717.951 97,24%

10% 12,00%

5.1 Kemitraan dan Pembiayaan UMK 975.179.971 100,00% 843.950.103 853.666.330 100,00% 827.454.272 100,00% 96,93%

Pengembangan Kemitraan

dan Pembiayaan UMK

- 6 kali 6 kali 100,00% 100,00% 9 kali

UMK Promo dan Peluang

Investasi

- 1 kali 1 kali 100,00% 100,00% 4 kali

Gebyar UMK - 1 kali 1 kali 100,00% 100,00% 1 kali

Inovasi Pengembangan dan

Pemasaran UMK

- 2 kali

Pemantapan dan penjajagan

Pengembangan Kerjasama

dan Kemitraaan

- 2 kali 2 kali 100,00% 100,00% 2 kali


Predikat Kinerja

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




Pendampingan Izin usaha

Mikro (IUM)

14

Kecamatan

- - - - - - - - -

Pameran dan Promosi

Produk UMK

5 kali - - - - - - - - -

Kerjasama dan Promosi

UMKM dengan Media

Elektronik dan Media Cetak

5 kali - - - - - - - - -

Fasilitasi Kemitraan dan

Pembiayaan Bagi Pelaku

UMK

7 kali - - - - - - - - -

Penyusunan Mekanisme

Tentang UMK

1 draft - - - - - - - - -

Fasilitasi Legalitas bagi

UMK

10 pelaku

UMK

- - - - - - - - -

Kemitraan dengan

Perhimpunan Hotel dan

Restauran Indonesia

(PHRI) dan Perguruan

2 draft - - - - - - - - -

5.2 Pembinaan, Pengembangan dan

Pemberdayaan UMK

1.162.299.970 1.204.951.187 1.189.387.280 1.159.263.679 100,00% 97,47%

Pelatihan Bisnis Rumahan /

Home Bussiness Camp

(HBC)

- 1 kali 2 kali 100,00% 100,00% 1 kali/paket

Penumbuhan Wirausaha

Baru (HBC)

1 kali - - - - - - - - 0

Gathering Kemitraan

Member Dekranas

- 4 kali 1 kali 100,00% 100,00% 1 kali

Ajang Promosi Dekranas

Pameran

- 2 kali 2 kali 100,00% 100,00% 2 kali

Pemasaran Produk dalam

Kota Member Dekranas

- - 4 orang 100,00% 100,00% 4 orang, 2

lokasiOperasional Pusat

Pengembangan UMKM

- 6 orang/ 11

bulan

5 orang/ 11

bulan

100,00% 100,00% 5 orang/ 11

bulanKonsultasi Bisnis dan

Managemen bagi UMK

- 36 orang 3 orang 100,00% 100,00% 3 orang/ 11

bulanUpdating Database UMK - 1 paket 1 paket 100,00% 100,00% 1 paket

Pengembangan Produk

UMK di Luar Daerah

- - 4 kali 100,00% 100,00% 3 kali

Indonesia Fashion Week - - - - - 3 paket

Kajian Pola Distribusi dan

Wilayah Pemasaran Produk

UMKM

- - - - 1 paket

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




Studi komparasi Hasil - 2 kali 2 kali 100,00% 100,00% 1 kali

Pembinaan dan

Pengembangan Dekranasda

1 kali - - - - -

Operasional Pusat

Pengembangan, Konsultasi

Bisnis dan Manajemen bagi

Usaha Mikro

1 kali - - - - -

Promosi Produk UMK 6 lokasi - - - - -

Kajian Promosi Usaha 1 kali - - - - -

Pelatihan Manajemen

Pemasaran

1 kali - - - - -

100,00% 97,20%

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Urusan Tenaga Kerja

6 Program Pengembangan dan

Penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Persentase penempatan

pekerja

((jumlah pekerja

yang

ditempatkan)/juml

ah lowongan

terdaftar)*100%

62,50% 3.978.836.850 5.440.666.405 3.436.851.850 3.195.348.527 92,97%

6.1 Kegiatan Pelatihan Produktivitas Tenaga

Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan

Kerja

Pencari Kerja yang

dilatih melalui:

2.642.250.050 100 2.231.620.500 100 1.989.091.400 99,20% 1.841.441.200 99,20% 92,58%

Pelatihan MTU:

Pelatihan Teknisi HP - - - - - 20 orang

Pelatihan - - - - - 20 orang

Pelatihan Audio Visual &

Multimedia Fotografi

- 64 orang 16 orang 100,00% 100,00% 20 orang

Pelatihan Bengkel Mobil - 64 orang 0 20 orang

Pelatihan Membatik 20 orang 128 orang 32 orang 100,00% 100,00% -

Pelatihan Membatik 20 orang 80 orang 20 orang 100,00% 100,00% -

Pelatihan Pembuatan Kue

Roti

20 orang 64 orang 16 orang 100,00% 100,00% -

Pelatihan Institusional :

Satpam 20 orang 74 orang 70 orang 100,00% 100,00% 20 orang

Pelatihan Akupresur - - - - - 20 orang

Stir Mobil dan SIM A 100 orang 93 orang 80 orang 100,00% 100,00% 120 orang

Perhotelan 20 orang 24 orang 25 orang 100,00% 100,00% 25 orang

Front Office 20 orang 16 orang 16 orang 100,00% 100,00% 40 orang


Predikat Kinerja

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




Travel Agent 20 orang 15 orang 16 0rang 100,00% 100,00% 20 orang

Pembuatan Kue Roti 40 orang - 16 0rang 100,00% 100,00% 40 orang

Tata Boga 40 orang 128 orang 32 orang 100,00% 100,00% 20 orang

Tata Rias Kecantikan 20 orang 64 orang 16 0rang 100,00% 100,00% 20 orang

Tata Rias Pengantin 40 orang 128 orang 32 orang 100,00% 100,00% 20 orang

Tata Rias Pengantin Paes

Ageng

40 orang 64 orang 16 0rang 100,00% 100,00% 20 orang

Pelatihan Menjahit Dasar 20 orang 16 0rang 16 0rang 100,00% 100,00% 20 orang

Spa Terapis 20 orang 15 orang 16 0rang 100,00% 100,00% 20 orang

Menjahit Mahir 40 orang 64 orang 16 0rang 100,00% 100,00% 20 orang

Menjahit kebaya dan Surjan 40 orang 64 orang 16 0rang 100,00% 100,00% 20 orang

Pelatihan untuk Difabel 20 orang - 16 0rang 100,00% 100,00% 20 orang

Pelatihan Teknik Pendingin - - - - - 20 orang

Pelatihan Cleaning Service - - - - - 20 orang

Pelatihan Komputer Desain

Grafis dan Website

20 orang - - - - -

Pelatihan Komputer Desain

Grafis dan sablon


Pelatihan Layanan

Restoran & Jasa Boga

20 orang - - - - -

Pelayanan Perdagangan - - - - - 20 orang

Peserta Pelatihan

Peningkatan Produktivitas

Manajemen 5 R

20 orang 37 orang - - - 20 orang

Peserta Pelatihan

Pengukuran Produktivitas

Perusahaan

20 orang 15 orang - - - 20 orang

Sosialisasi Program

Pelatihan dan Produktivitas

Tenaga Kerja

100 orang - - - - 50 orang

Peserta Pemagangan yang

ditingkatkan pengalaman

kerjanya

30 orang 200 orang 181 80,00% 80,00% 30 orang

Sertifikasi Kompetensi

Perhotelan

20 orang - - - - 20 orang


akrupresur

- - - - - 20 orang

Bimtek Persiapan


- - - - - 20 orang

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




Bimtek Metode Mengajar

dan Pembuatan

Kurikulum/Silabus bagi

- - - - - 20 orang

Bimtek Administrasi

Perkantoran bagi LPK

- - - - - 20 orang

Peserta Bimtek Customer

Service Excelent bagi LPK

20 orang - - - - -

Peserta Bimtek Persiapan

Akreditasi bagi LPK


Peserta Bimtek Jurnalistik

bagi LPK

20 orang - 0 -

LPK yang mendapat

Pendampingan dalam

rangka Akreditasi

5 LPK 5 LPK 5 LPK 100,00% 100,00% 5 LPK

LPK yang memperoleh

penilaian Kinerja

20 LPK 20 LPK 20 LPK 100,00% 100,00% 20 LPK

LPK yang memperoleh

pembinaan (2 kali)

20 LPK 20 LPK 20 LPK 100,00% 100,00% 20 LPK

6.2 Kegiatan Pembinaan dan Penempatan

Tenaga Kerja

1.336.586.800 3.209.045.905 1.447.760.450 1.353.907.327 100,00% 93,52%

Calon tenaga kerja 500 orang 500 orang 500 orang 100,00% 100,00% 500 orang

Tenaga kerja ditempatkan

melalui antar kerja


Pembekalan Pra

Penempatan Tenaga Kerja

melalui mekanisme

AKAD,AKL dan AKAN

2000 orang - - - - -

Job Canvasing 7 lokasi - - - - 7 lokasi

Temu konsultasi BKK,

PPTKIS, PPTKS

4 laporan 20 lembaga 20 lembaga 100,00% 100,00% 4 laporan

Tenaga Kerja Mandiri

(TKM) yang terbentuk

7 angkatan 200 orang 100 orang 100,00% 100,00% 7 angkatan

@16 orang

Sosialisasi Penempatan

Tenaga Kerja AKAL,AKAD

dan AKAN

300 org - - - - 14 kec

Peserta padat karya

infrastruktur

- 1 paket 1 paket 100,00% 100,00% 48 orang

Data penganggur Kota YK

yang tersedia

1 dokumen 45

kelurahan

45 kelurahan 100,00% 100,00% 1 dokumen

Perusahaan yang diberi

Bimtek tentang Informasi

Pasar Kerja Online

50

perusahaan

50

perusahaan

50

perusahaan

100,00% 100,00% 100

perusahaan

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




Sosialisasi PBJ dan IPKOn

Line di BKK

15 BKK - - - - -

Peserta didik SMK yang

diberi sosialisasi PBJ dan

IPK Online

0 400 orang 400 orang 100,00% 100,00% 15 sekolah

Dokumen Pelayanan

Pencaker berstandar ISO

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 1 dokumen

Bursa kerja ( Job Fair ) 1 kali - 1 kali 100,00% 100,00% 1 kali

Data IPK Kota Yk yang

tersedia

12 laporan - - - - -

Sosilalisasi Perda Retribusi

Perpanjangan IMTA

30

Perusahaan

50

Perusahaan

50

Perusahaan

100,00% 100,00% 0

Perencanaan Tenaga Kerja

Daerah (PTKD)

1 Dokumen - 1 Dokumen 100,00% 100,00% 1 Dokumen

99,60% 93,05%

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

7 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Persentase perusahaan

yang sudah mempunyai

sarana hubungan industrial

(Jumlah

perusahaan yang

mempunyai

sarana hubungan

industrial / jumlah

perusahaan) * 100

%

34,46% 898.871.400 784.317.253 1.116.152.750 1.110.135.869 99,46%

Persentase peningkatan

upah minimum kota

((UMKn - UMKn-

1) / UMKn-1) x

100%

5,00%

7.1 Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan

Pengupahan

352.075.500

Hasil Survey Kebutuhan

Hidup Layak (KHL)

1 Laporan - - - - 0

Dewan Pengupahan Kota

Yogyakarta

0 10 bulan 10 bulan 100,00% 100,00% 11 bulan

Pembinaan Kepesertaan

Jaminan Sosial

24

perusahaan

24

perusahaan

24

perusahaan

100,00% 100,00% 40

perusahaanPembinaan dan

Pengembangan

Kesejahteraan Pekerja

24

perusahaan

- - - - 40

perusahaan

FGD Jaminan Sosial 1 kali 1 kali 215 orang 100,00% 100,00% 2 kali


Predikat Kinerja

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




Pembinaan Peraturan

Pemerintah 78 Tahun 2015

2 kali - - - - 3 kali

THR Keagamaan bagi

pekerja yang dipantau

1 kali 1 kali 200

perusahaan

100,00% 100,00% 1 kali

Sosialisasi Penetapan

UMK 2018

1 kali 200

perusahaan

200

perusahaan

100,00% 100,00% 1 kali

7.2 Kegiatan Pelayanan Hubungan Industrial dan

Perlidungan Tenaga Kerja

Pembinaan Syarat Kerja di

Perusahaan.

100

perusahaan

546.795.900 - - - - 100

perusahaanPengembangan Hubungan

Industrial bagi Siswa klas 3

SMKN

- 1500 siswa 2100 siswa 100,00% 100,00% 2100 siswa

Penyelesaian Kasus

Perselisihan Hubungan

Industrial

30 kasus 40 kasus 40 kasus 100,00% 100,00% 40 kasus

Deteksi Dini

Ketenagakerjaan

24

perusahaan

24

perusahaan

24

perusahaan

100,00% 100,00% 24

perusahaanPembinaan, Pengembangan

PK/PP/PKB

40

perusahaan

40

perusahaan

40

perusahaan

100,00% 100,00% 40

perusahaanSidang Lembaga Kerjasama

Tripartit Daerah

3

kesepakatan

3

kesepakatan

3

kesepakatan

100,00% 100,00% 3

kesepakataLokakarya terhadap

Pengusaha/SP/Buruh.

1 kali - - - - 1 kali

Peringatan Hari Buruh

Nasional Kota Yogyakarta

1 kali - - - - 1 kali

Laporan hasil Temu

Regional Fungsional

Mediator Ketenagakerjaan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 1 dokumen

Verifikasi SP/SB - 165 orang 165 0rang 100,00% 100,00% 1 kali

Workshop Teknik Negoisasi

Serikat Pekerja/Serikat

1 kali 1 kali 1 kali 100,00% 100,00% 1 kali

Laporan Pelaksanaan

Pencatatan penyerahan

sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan kpd Perusahaan

lain.

9 bulan 11 bulan 100,00% 100,00% 11 dokumen

100,00% 99,46%

Sangat Sangat

Urusan Pilihan: Transmigrasi


Predikat Kinerja

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d th

berjalan 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) = (9)/(7) (12) = (13) (14) (15) = 14/5 (16)





Formula Indikator

Program


SKPD (Tahun 2018)



Tahun 2015


Program dan

kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2017




8 Program Pengembangan dan

Penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi


transmigran

(jumlah calon

transmigran yang

berangkat /jumlah

kuota

transmigran)*100

100,00% 520.284.980 247.752.500 301.837.000 340,00% 267.488.050 88,62%

8.1 Penempatan Transmigrasi 520.284.980 247.752.500 301.837.000 100,00% 267.488.050,0 100,00% 88,62%

Calon Transmigran trampil

Pra PDU pertanian

12 KK 15 KK 15 KK 100,00% 100,00% 7 KK

Calon transmigran yang

mendapat pengarahan dan

perpindahan

14 kali - - - - 10 kali

Transmigran memperoleh

pengarahan tentang

transmigrasi

- - - - - 10 kali

Komunikasi transmigrasi ke

Kab se DIY dan pusat

8 kali 6 kali 6 kali 100,00% 100,00% 5 kali


terealisir penempatannya

12 KK - - - - 7 KK

Lokasi Penjajagan

/checking/monitoring dan

pengawalan transmigrasi

dengan daerah penempatan

12 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 100,00% 100,00% 12 lokasi

Calon transmigran - - - - - 50 orang

Seleksi calon transmigran

yang siap berangkat



siap berangkat

- - - - - 40 orang

Uang saku , alat dan bibit

pertanian yang tersedia

12 KK 15 KK 15 KK 100,00% 100,00% 7 KK

Calon transmigran Metode

Sharing

5 KK - - - - -

100,00% 88,62%

Sangat

Tinggi

Tinggi

Jumlah Anggaran dan Realisasi Program 9.386.149.477 8.908.090.523 94,91%


Predikat Kinerja

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (4) (5) (6) (7) (10)

SASARANAngka Pengangguran Menurun 5,08% 5,03% 4,98% 4,94% 5,08% 4,98% 4,94%

PROGRAM1 Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja

dan transmigrasia Persentase penempatan pekerja 60,74% 62,50% 64,15% 66,50% 60,77% 64,15% 66,50%b Persentase penempatan transmigran 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

a Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial

32,65% 34,46% 36,24% 38,06% 33,82% 36,24% 38,06%

b Persentase peningkatan upah minimum kota 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 8,71% 6,00% 6,50%

3 Program peningkatan kualitas koperasia Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina 4,70% 4,75% 4,80% 4,80% 4,96% 4,80% 4,80%

4 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro

a Persentase peningkatan omset UKM yang dibina 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5%

Proyeksi

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No Indikator IKKTarget Renstra Perangkat Daerah

Catatan Analisis

Kota Yogyakarta

SPM/Standar nasional

Realisasi Capaian

Pagu indikatif Kebutuhan Dana

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran

100% 1.119.304,582 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran

100% 1.287.200,046

1.1 Penyediaan Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

Kota Yogyakarta 400.250,000 Penyediaan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Kota Yogyakarta 303.120,000

1.2 Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kota Yogyakarta 476.306,370 Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor


1.3 Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan

Perkantoran

Kota Yogyakarta 242.748,212 Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan

Perkantoran


2 Program Peningkatan

Sarana dan Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana

Aparatur yang memadai

100% 475.296,000 Program Peningkatan

Sarana dan Aparatur

Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur yang

memadai

100% 407.746,000

2,1 Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

Kota Yogyakarta 146.410,000 Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Gedung

Kantor


2,2 Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Kota Yogyakarta 328.886,000 Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional



Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 140.922,500 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan

Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

100% 141.225,000

Catatan

PentingNo

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Kota Yogyakarta

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi Indikator kinerjaTarget

capaianProgram/ Kegiatan


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan

PentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian




3,1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan,

Pengendalian dan

laporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kota Yogyakarta Dokumen perencanaan,

pengendalian dan penganggaran

(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen 140.922,500 Penyusunan Dokumen

Perencanaan,

Pengendalian dan laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kota Yogyakarta Dokumen perencanaan,

pengendalian dan

penganggaran (Renstra, Renja,

PK, RKA, DPA)

5 dokumen 141.225,000

Laporan Capaian kinerja dan

Keuangan SKPD (LKIP, SKM,

Laporan Keuangan dan Fisik)

3 dokumen Laporan Capaian kinerja dan

Keuangan SKPD (LKIP, SKM,

Laporan Keuangan dan Fisik)

3 dokumen

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB

Urusan Koperasi dan

UKM

Urusan Koperasi dan

UKM


Kualitas Koperasi

Persentase peningkatan aset

koperasi yang dibina

4,75% 1.249.999,930 Program Peningkatan

Kualitas Koperasi

Persentase peningkatan aset

koperasi yang dibina

4,75% 968.679,880

4.1 Pembinaan

Kelembagaan Koperasi

Kota Yogyakarta Bimbingan Kelembagaan Koperasi 20 koperasi 504.467,450 Pembinaan Kelembagaan

Koperasi

Kota Yogyakarta Bimbingan Kelembagaan

Koperasi

20 koperasi 420.347,400

Penyuluhan Peningkatan Kelompok

Pra Koperasi

10 kelompok Penyuluhan Peningkatan

Kelompok Pra Koperasi

10

kelompok

Penilaian Pra Koperasi 14

Kecamatan

14 kelompok Penilaian Pra Koperasi 14

Kecamatan

14

kelompok

Bimtek bagi Pengurus Koperasi

Konvensional

25 koperasi Bimtek bagi Pengurus Koperasi

Konvensional

25 koperasi

Bimtek bagi Pengurus Koperasi

Syariah

20 koperasi Bimtek bagi Pengurus Koperasi

Syariah

20 koperasi

Bimtek bagi Pengawas Koperasi

Konvensional

20 koperasi Bimtek bagi Pengawas


20 koperasi

Bimtek bagi Pengawas Koperasi

Syariah

20 koperasi Bimtek bagi Pengawas

Koperasi Syariah

20 koperasi

Sosialisasi Perkoperasian di 7

Kecamatan

20 koperasi Sosialisasi Perkoperasian di 7

Kecamatan

20 koperasi

Lomba Koperasi Berprestasi

menurut Kelompok

20 koperasi Lomba Koperasi Berprestasi

menurut Kelompok

20 koperasi

Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas

ke-71

20 orang Pelaksanaan Kegiatan

Harkopnas ke-71

20 orang


Perkoperasian

15 SMP, 15 SMA,

5 PT


Perkoperasian

15 SMP, 15

SMA, 5 PT

Workshop / Sarasehan dalam

Rangka Harkop ke-71

50 orang Workshop / Sarasehan dalam

Rangka Harkop ke-71

50 orang

Monev Koperasi Syariah 15 koperasi Monev Koperasi Syariah 15 koperasi

Monev Koperasi yang belum RAT 30 Koperasi Monev Koperasi yang belum

RAT

30 Koperasi

Monev Kantor Cabang KSP/ USP

Koperasi

20 koperasi Monev Kantor Cabang

KSP/ USP Koperasi

20 koperasi


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan





4.2 Pembinaan dan

Pengembangan Koperasi

Kota Yogyakarta Monitoring dan Evaluasi 17 macam 745.532,480 Pembinaan dan

Pengembangan Koperasi

Kota Yogyakarta Monitoring dan Evaluasi 17 macam 548.332,480

Penilaian Kesehatan Koperasi 75 koperasi Penilaian Kesehatan Koperasi 75 koperasi

Pengawasan Koperasi 20 koperasi Pengawasan Koperasi 20 koperasi

Forum Pembina Koperasi 2 kegiatan Forum Pembina Koperasi 2 kegiatan

Klinik Koperasi Sehat (KKS) 12 kali Klinik Koperasi Sehat (KKS) 12 kali

Pelatihan Motivasi Teknis

Pengelolaan BUKP

1 kali Pelatihan Motivasi Teknis

Pengelolaan BUKP

1 kali

Cooperative Fair 2 kali Cooperative Fair 2 kali

Gelar Produk Koperasi dan UKM 4 kali Gelar Produk Koperasi dan

UKM

4 kali

Jogja Expo 2 kali Jogja Expo 2 kali

Pemeringkatan Koperasi 1 pkt Pemeringkatan Koperasi 1 pkt

5 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Persentase peningkatan omset

UKM yang dibina

5% 2.849.989,880 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Persentase peningkatan

omset UKM yang dibina

5% 2.684.089,630

5.1 Kemitraan dan

Pembiayaan UMK

Kota Yogyakarta Pendampingan Izin usaha Mikro

(IUM)

14 Kecamatan 1.250.000,000 Kemitraan dan

Pembiayaan UMK

Kota Yogyakarta Pendampingan Izin usaha

Mikro (IUM)

14

Kecamatan

1.288.640,000

Pameran dan Promosi Produk UMK 6 kali Pameran dan Promosi Produk

UMK

6 kali

Kerjasama dan Promosi UMKM

dengan Media Elektronik dan

Media Cetak

5 kali Kerjasama dan Promosi UMKM

dengan Media Elektronik dan

Media Cetak

5 kali

Fasilitasi Kemitraan dan

Pembiayaan Bagi Pelaku UMK

8 kali Fasilitasi Kemitraan dan

Pembiayaan Bagi Pelaku UMK

8 kali

Penyusunan Mekanisme Tentang

UMK

1 draft Penyusunan Mekanisme

Tentang UMK

1 draft

Fasilitasi Legalitas bagi UMK 10 pelaku UMK Fasilitasi Legalitas bagi UMK 10 pelaku

UMK

Kemitraan dengan Perhimpunan

Hotel dan Restauran Indonesia

(PHRI) dan Perguruan Tinggi

2 draft Kemitraan dengan

Perhimpunan Hotel dan

Restauran Indonesia (PHRI)

dan Perguruan Tinggi

2 draft

5.2 Pembinaan,

Pengembangan dan

Pemberdayaan UMK

Kota Yogyakarta Penumbuhan Wirausaha Baru

(HBC)

1 kali 1.599.989,880 Pembinaan,

Pengembangan dan

Pemberdayaan UMK

Kota Yogyakarta Penumbuhan Wirausaha Baru

(HBC)

1 kali 1.395.449,630

Pembinaan dan Pengembangan

Dekranasda

1 kali Pembinaan dan

Pengembangan Dekranasda

1 kali


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan





Operasional Pusat Pengembangan,

Konsultasi Bisnis dan Manajemen

bagi Usaha Mikro

1 kali Operasional Pusat

Pengembangan, Konsultasi

Bisnis dan Manajemen bagi

Usaha Mikro

1 kali

Promosi Produk UMK 6 lokasi Promosi Produk UMK 6 lokasi

Kajian Promosi Usaha Mikro 1 kali Kajian Promosi Usaha Mikro 1 kali

Pelatihan Manajemen Pemasaran 1 kali Pelatihan Manajemen

Pemasaran

1 kali

Updating Database UMK 1 kali Updating Database UMK 1 kali

Urusan Tenaga Kerja Urusan Tenaga Kerja


dan Penempatan

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Persentase penempatan pekerja 62,50% 3.797.449,650 Program Pengembangan

dan Penempatan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi


pekerja

62,50% 3.641.144,600


transmigran

100% Persentase penempatan

transmigran

100%

6.1 Pelatihan Produktivitas

Tenaga Kerja dan

Pembinaan Lembaga

Pelatihan Kerja

Kota Yogyakarta Pencari Kerja yang dilatih melalui: 2.527.617,600 Pelatihan Produktivitas

Tenaga Kerja dan

Pembinaan Lembaga

Pelatihan Kerja

Kota Yogyakarta Pencari Kerja yang dilatih

melalui:

2.512.166,400

Pelatihan MTU: Pelatihan MTU:

Pelatihan Membatik (Kec.

Gedongtengen)

20 orang Pelatihan Membatik (Kec.

Gedongtengen)

20 orang

Pelatihan Membatik Lanjutan (Kec.

Jetis & Kec. Kotagede)

20 orang Pelatihan Membatik Lanjutan

(Kec. Jetis & Kec. Kotagede)

20 orang

Pelatihan Pembuatan Kue Roti

(Kec. Umbulharjo)

20 orang Pelatihan Pembuatan Kue Roti

(Kec. Umbulharjo)

20 orang

Pelatihan Institusional : Pelatihan Institusional :

Satpam 20 orang Satpam 20 orang

Stir Mobil dan SIM A 140 orang Stir Mobil dan SIM A 140 orang

Perhotelan 20 orang Perhotelan 20 orang

Front Office 20 orang Front Office 20 orang

Travel Agent 20 orang Travel Agent 20 orang

Pembuatan Kue Roti 40 orang Pembuatan Kue Roti 40 orang

Tata Boga 40 orang Tata Boga 40 orang

Tata Rias Kecantikan 40 orang Tata Rias Kecantikan 40 orang

Tata Rias Pengantin 40 orang Tata Rias Pengantin 40 orang


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan





Tata Rias Pengantin Paes Ageng 40 orang Tata Rias Pengantin Paes

Ageng

40 orang

Pelatihan Menjahit Dasar 40 orang Pelatihan Menjahit Dasar 40 orang

Menjahit Mahir 40 orang Menjahit Mahir 40 orang

Menjahit kebaya dan Surjan 40 orang Menjahit kebaya dan Surjan 40 orang

Spa Terapis 20 orang Spa Terapis 20 orang

Pelatihan untuk Difabel 20 orang Pelatihan untuk Difabel 20 orang

Pelatihan Komputer Desain Grafis

dan Website

20 orang Pelatihan Komputer Desain

Grafis dan Website

20 orang

Peserta Pelatihan Peningkatan

Produktivitas Manajemen 5 R

20 orang Peserta Pelatihan Peningkatan

Produktivitas Manajemen 5 R

20 orang

Peserta Pelatihan Pengukuran

Produktivitas Perusahaan

20 orang Peserta Pelatihan Pengukuran

Produktivitas Perusahaan

20 orang

Calon Peserta Pelatihan yang

mendapat Sosialisasi Program

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga

Kerja

100 orang Calon Peserta Pelatihan yang

mendapat Sosialisasi Program

Pelatihan dan Produktivitas

Tenaga Kerja

100 orang

Peserta Pemagangan yang

ditingkatkan pengalaman kerjanya

30 orang Peserta Pemagangan yang

ditingkatkan pengalaman

kerjanya

30 orang

Peserta Sertifikasi Kompetensi

Perhotelan

20 orang Peserta Sertifikasi Kompetensi

Perhotelan

20 orang

Peserta Bimtek Customer Service

Excelent bagi LPK

20 orang Peserta Bimtek Customer

Service Excelent bagi LPK

20 orang

Peserta Bimtek Persiapan

Akreditasi bagi LPK

20 orang Peserta Bimtek Persiapan

Akreditasi bagi LPK

20 orang

Peserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK 20 orang Peserta Bimtek Jurnalistik bagi

LPK

20 orang

LPK yang mendapat Pendampingan

dalam rangka Akreditasi

5 LPK LPK yang mendapat

Pendampingan dalam rangka

Akreditasi

5 LPK

LPK yang memperoleh penilaian

Kinerja

20 LPK LPK yang memperoleh

penilaian Kinerja

20 LPK

LPK yang memperoleh pembinaan

(2 kali)

20 LPK LPK yang memperoleh

pembinaan (2 kali)

20 LPK

6.1 Pembinaan dan

Penempatan Tenaga

Kerja

Kota Yogyakarta Calon tenaga kerja terseleksi 500 orang 1.269.832,050 Pembinaan dan

Penempatan Tenaga Kerja

Kota Yogyakarta Calon tenaga kerja terseleksi 500 orang 1.128.978,200


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan





Pembekalan Pra Penempatan

Tenaga Kerja melalui mekanisme

AKAD,AKL dan AKAN

1000 orang Pembekalan Pra Penempatan

Tenaga Kerja melalui

mekanisme AKAD,AKL dan

AKAN

1000 orang

Job Canvasing 7 lokasi Job Canvasing 7 lokasi

Temu konsultasi BKK, PPTKIS,

PPTKS

4 laporan Temu konsultasi BKK, PPTKIS,

PPTKS

4 laporan

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang

terbentuk

7 angkatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

yang terbentuk

7 angkatan

Sosialisasi Penempatan Tenaga

Kerja AKAL,AKAD dan AKAN

300 org Sosialisasi Penempatan

Tenaga Kerja AKAL,AKAD dan

AKAN

300 org

Data penganggur Kota YK yang

tersedia

1 dokumen Data penganggur Kota YK yang

tersedia

1 dokumen

Perusahaan yang diberi Bimtek

tentang Informasi Pasar Kerja

Online (IPKOL)

50 perusahaan Perusahaan yang diberi

Bimtek tentang Informasi Pasar

Kerja Online (IPKOL)

50

perusahaan

Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di

BKK

2200 org/ 15 BKK Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line

di BKK

2200

org/ 15 BKK

Dokumen Pelayanan Pencaker

berstandar ISO 9001-2015

1 Dokumen Dokumen Pelayanan Pencaker

berstandar ISO 9001-2015

1 Dokumen

Bursa kerja ( Job Fair ) 2 kali Bursa kerja ( Job Fair ) 2 kali

Data IPK Kota Yk yang tersedia 12 laporan Data IPK Kota Yk yang tersedia 12 laporan

Sosilalisasi Perda Retribusi

Perpanjangan IMTA

30 Perusahaan Sosilalisasi Perda Retribusi

Perpanjangan IMTA

30

Perusahaan

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

(PTKD)

1 Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja

Daerah (PTKD)

1 Dokumen

Padat Karya Infrastruktur 1 Dokumen Padat Karya Infrastruktur 1 Dokumen

7 Program Perlindungan

dan Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja

Persentase perusahaan yang

sudah mempunyai sarana

hubungan industrial

34,46% 1.599.897,950 Program Perlindungan

dan Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja

Persentase perusahaan yang

sudah mempunyai sarana

hubungan industrial

34,46% 1.092.765,950

Persentase peningkatan upah

minimum kota

5,50% Persentase peningkatan upah

minimum kota

5,50%

7.1 Pembinaan,

Pengembangan Pekerja

dan Pengupahan

Kota Yogyakarta Hasil Survey Kebutuhan Hidup

Layak (KHL)

1 Laporan 660.626,500 Pembinaan,

Pengembangan Pekerja

dan Pengupahan

Kota Yogyakarta Hasil Survey Kebutuhan Hidup

Layak (KHL)

1 Laporan 396.016,500

Pembinaan Kepesertaan Jaminan

Sosial

24 perusahaan Pembinaan Kepesertaan

Jaminan Sosial

24

perusahaan

Pembinaan dan Pengembangan

Kesejahteraan Pekerja

24 perusahaan Pembinaan dan

Pengembangan Kesejahteraan

Pekerja

24

perusahaan


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan





Pembinaan Peraturan Pemerintah

78 Tahun 2015

24 perusahaan Pembinaan Peraturan

Pemerintah 78 Tahun 2015

24

perusahaan

THR Keagamaan bagi pekerja yang

dipantau pembayarannya

24 perusahaan Pemantauan THR keagamaan

dan uang servis

24

perusahaan

Sosialisasi Penetapan UMK 2019 200 perusahaan Sosialisasi Penetapan UMK

2019

200

perusahaan

7.2 Pelayanan Hubungan

Industrial dan

Perlidungan Tenaga Kerja

Kota Yogyakarta Pembinaan Syarat Kerja di

Perusahaan.

100 perusahaan 939.271,450 Pelayanan Hubungan

Industrial dan Perlidungan

Tenaga Kerja

Kota Yogyakarta Pembinaan Syarat Kerja di

Perusahaan.

100

perusahaan

696.749,450

Penyelesaian Kasus Perselisihan

Hubungan Industrial

30 kasus Penyelesaian Kasus

Perselisihan Hubungan

Industrial

30 kasus

Deteksi Dini Ketenagakerjaan 24 perusahaan Deteksi Dini Ketenagakerjaan 24

perusahaan

Pembinaan, Pengembangan

PK/ PP/ PKB

40 perusahaan Pembinaan, Pengembangan

PK/ PP/ PKB

40

perusahaan

Sidang Lembaga Kerjasama

Tripartit Daerah

3 kesepakatan Sidang Lembaga Kerjasama

Tripartit Daerah

3

kesepakatan

Lokakarya terhadap

Pengusaha/ SP/ Buruh.

1 kali Lokakarya terhadap

Pengusaha/ SP/ Buruh.

1 kali

Peringatan Hari Buruh Nasional

Kota Yogyakarta

1 kali Peringatan Hari Buruh Nasional

Kota Yogyakarta

1 kali

Laporan hasil Temu Regional

Fungsional Mediator

Ketenagakerjaan se-DIY.

1 dokumen Laporan hasil Temu Regional

Fungsional Mediator

Ketenagakerjaan se-DIY.

1 dokumen

Workshop Teknik Negoisasi Serikat

Pekerja/ Serikat Buruh.

1 kali Workshop Teknik Negoisasi

Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

1 kali

Laporan Pelaksanaan Pencatatan

penyerahan sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan kpd Perusahaan lain.

1 dokumen Laporan Pelaksanaan

Pencatatan penyerahan

sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan kpd Perusahaan lain

1 dokumen

URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN

Urusan Transmigrasi Urusan Transmigrasi


dan Penempatan

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Persentase penempatan pekerja 62,50% 485.266,850 Program Pengembangan

dan Penempatan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi


pekerja

62,50% 412.427,850


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan






transmigran

100% Persentase penempatan

transmigran

100%

8.1 Penempatan

Transmigrasi

Kota Yogyakarta Calon Transmigran trampil Pra PDU

pertanian

12 KK 485.266,850 Penempatan Transmigrasi Kota Yogyakarta Calon Transmigran trampil Pra

PDU pertanian

12 KK 412.427,850

Calon transmigran yang mendapat

pengarahan dan perpindahan

14 kali Calon transmigran yang

mendapat pengarahan dan

perpindahan

14 kali

Komunikasi transmigrasi ke Kab se

DIY dan pusat

8 kali Komunikasi transmigrasi ke

Kab se DIY dan pusat

8 kali

Calon transmigran yang terealisir

penempatannya

12 KK Calon transmigran yang

terealisir penempatannya

12 KK

Lokasi Penjajagan

/ checking/ monitoring dan

pengawalan transmigrasi dengan

daerah penempatan

12 lokasi Lokasi Penjajagan

/ checking/ monitoring dan

pengawalan transmigrasi

dengan daerah penempatan

12 lokasi

Seleksi calon transmigran yang siap

berangkat

50 orang Seleksi calon transmigran yang

siap berangkat

50 orang

Uang saku , alat dan bibit pertanian

yang tersedia

12 KK Uang saku , alat dan bibit

pertanian yang tersedia

12 KK

Calon transmigran Metode Sharing 5 KK Calon transmigran Metode

Sharing

5 KK

11.718.127,342 10.635.278,956

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pelatihan membuat kue Kel. Gedongkiwo Keterampilan 11.550.000 Tk. Kota Yogyakarta

2 Pelatihan Menjahit Dasar Kel. Suryodiningratan Peserta memiliki keterampilan menjahit 25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

3 Pelatihan Menjahit Mahir Kel. Suryodiningratan Peserta memiliki keterampilan menjahit 25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

4 Pelatihan Bordir Kel. Suryodiningratan Memberikan keterampilan untuk wirausaha 25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

5 Pelatihan Payet Kel. Suryodiningratan Memberikan keterampilan untuk wirausaha 25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

6 Petatihan Desain Grafis Kel. Suryodiningratan Memberikan keterampilan untuk wirausaha 25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

7 Bimtek Administrasi Keuangan Koperasi Kel. Wirogunan Meningkatkan wawasan dalam pengelolaan keuangan Koperasi 25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

8 Pelatihan Sablon Digital Kel. Wirogunan Meningkatkan ketrampilan dalam sablon digital 20.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

9 Pelatihan Desain Grafis Kel. Wirogunan Meningkatkan ketrampilan tentang desain grafis 50.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

10 Pelatihan pembuatan Baju Surjan dan Blangkon Kel. Pandeyan Ketrampilan warga 10.000 Tk. Kota Yogyakarta

11 Pelatihan Desain Grafis Kel. Pandeyan Mengurangi Pengangguran 10.000 Tk. Kota Yogyakarta

12 Pelatihan Pengolahan Makanan Kel. Pandeyan Mengurangi Pengangguran 15.000 Tk. Kota Yogyakarta

13 Pelatihan Kewirausahaan Kel. Pandeyan Mengurangi Pengangguran 15.000 Tk. Kota Yogyakarta

14 Pengembangan wawasan bagi UMKM Kel. Semaki Peningkatan ekonomi 8.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

15 Pelatihan Kewirausahaan Online Kel. Semaki mengembangkan pengetahuan IT 2.500.000 Tk. Kota Yogyakarta

16 Pelatihan Batik Tulis Kel. Sorosutan Tambahnya ketrampilan untuk mendukung bertambahnya tingkat

perekonomian

25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

17 Pelatihan Stir Mobil Kel. Sorosutan Tambahnya ketrampilan untuk mendukung bertambahnya tingkat

perekonomian


18 Pelatihan Menjahit Kel. Sorosutan Tambahnya ketrampilan untuk mendukung bertambahnya tingkat

perekonomian


19 Pelatihan Batik Jumput Kel. Sorosutan Peningkatan Ketrampilan 25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

20 Penyuluhan dan Bimtek Administrasi Koperasi Kel. Sorosutan Peningkatan tertib administrasi 10.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

21 Pelatihan Roti Kering Kel. Sorosutan Peningkatan pendapatan keluarga 25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

22 Pelatihan Design Web Kel. Sorosutan Tambahnya ketrampilan untuk mendukung bertambahnya tingkat

perekonomian


23 Pelatihan Tas Rajut Kel. Sorosutan Ketrampilan dan kewirausahaan 25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

24 Pelatihan Tata Rias rambut Kel. Sorosutan Ketrampilan dan kewirausahaan 25.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

25 Penyuluhan Kewirausahaan Kel. Sorosutan peluang usaha 5.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

26 P.I.RT. Kel. Sorosutan Peningkatan ketrampilan 20.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

27 Pelatihan Koperasi Kel Tahunan Peningkatan Ekonomi 7.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

28 Pelatihan Rajut Kel. Purbayan masyarakat 8.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

29 Rintisan Usaha Kel. Purbayan masyarakat 4.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

30 Pelatihan Koperasi Kel. Purbayan masyarakat 5.400.000 Tk. Kota Yogyakarta

31 Pelatihan Jahit Dasar Kel. Purbayan masyarakat 7.500.000 Tk. Kota Yogyakarta

32 Pelatihan Menjahit Kel. Purbayan masyarakat 12.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

33 Pelatiahan Design Grafis Kel. Purbayan masyarakat 4.500.000 Tk. Kota Yogyakarta

34 Pelatihan ketrampilan rias pengantin tradisional Kel. Klitren Meningkatkan ketrampilan warga mempertahan seni dan budaya

jawa / nasional


35 Pelatihan kewirausahaan Kel. Klitren Peningkatan ekonomi 12.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

36 Pelatihan pembuatan kue dan snack Kel. Klitren Peningkatan ekonomi 11.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

37 Pelatihan Rias Wajah Pengantin Kel. Terban Peluang usaha 7.500.000 Tk. Kota Yogyakarta

38 Pelatihan Wirausaha Kel. Terban Peluang usaha 50.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

39 Pelatihan IT/Komputer dasar Kel. Terban Peluang usaha 5.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

40 Pelatihan Membuat Kue Kel. Terban Peluang usaha 5.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

41 Pelatihan Membuat Kue Kel. Terban Usaha meningkat 10.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

42 Gelar Potensi UMKM Kel. Terban Meningkatnya hasil usaha 10.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

43 Pelatihan Olah Makanan Kel. Terban Peluang usaha 5.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

44 Pelatihan Rias Pengantin Kel. Tegalpanggung Tk. Kota Yogyakarta

45 Pelatihan stir mobil+SIM Kel. Tegalpanggung Tk. Kota Yogyakarta


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

46 Pelatihan kursus menjahit dan tatabusana Kel. Tegalpanggung Tk. Kota Yogyakarta

47 Pembinaan anggota UMKM Kel. Gunungketur Menungkatkan Ketrampilan dan dapat menambah pendapatan 7.467.000 Tk. Kota Yogyakarta

48 Bazar UKM Kel. Purwokinanti Peningkatan Ketrampilan 15.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

49 Pelatihan Batik Magig Kel. Purwokinanti Peningkatan Ketrampilan 7.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

50 Pelatihan bakso Cotot Kel. Purwokinanti Peningkatan Ketrampilan 4.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

51 Pelatihan Rujak Es Krim Kel. Purwokinanti Peningkatan Ketrampilan 3.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

52 Pelatihan Manajemen Pemasaran Kel. Purwokinanti Peningkatan Ketrampilan 5.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

53 Pelatihan Menjahit Kel. Purwokinanti Peningkatan Ketrampilan 5.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

54 Pelatihan Perhotelan Kel. Purwokinanti Peningkatan Ketrampilan 6.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

55 Pelatihan Komputer Kel. Purwokinanti Peningkatan SDM 6.780.000 Tk. Kota Yogyakarta

56 Pelatihan managemen koperasi bg pra Kop Kel. Ngampilan meningkatkan pengetahuan kesehatan remaja putri 15.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

57 Pelatihan pemasaran online Kel. Notoprajan meningkatkan pemasaran 15.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

58 Pelatihan Desain Motif Jumputan Kel. Notoprajan Menambah ketrampilan 20.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

59 Pelatihan Tehnik Pewarnaan batik & Jumputan Kel. Notoprajan Menambah ketrampilan 20.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

60 Pelatihan Membuat Baju Rajut Kel. Notoprajan Menambah ketrampilan 20.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

61 Pelatihan Usaha manajemen laundry Kel. Pakuncen peluang usaha 7.500.000 Tk. Kota Yogyakarta

62 Pelatihan Sopir Kel. Sosromenduran Masyarakat Tk. Kota Yogyakarta

63 Pelatihan membatik Kel. Pringgokusuman Menambah ketrampilan Warga Khusus Pemuda/i Tk. Kota Yogyakarta

64 Pelatihan Ketrampilan Kerja Kel. Pringgokusuman Meningkatkan ketrampilan Bagi Remaja Tk. Kota Yogyakarta

65 Pelatihan Koperasi Kel. Pringgokusuman Menambah Wawasan Warga Tk. Kota Yogyakarta

66 Pelatihan membatik Kel. Pringgokusuman Tk. Kota Yogyakarta

67 Pelatihan Membuat kue kering Kel. Pringgokusuman Tk. Kota Yogyakarta

68 Pelatihan Pembuatan Bakpia Kel. Pringgokusuman Meningkatkan Ketrampilan dalam membuat bakpia Tk. Kota Yogyakarta

69 Pelatihan dan Pemasaran Usaha Produktif Warga Kel. Pringgokusuman Meningkatkan Ketrampilan Tk. Kota Yogyakarta

70 Pelatihan Tata Boga Kel. Pringgokusuman Meningkatkan Ketrampilan Tk. Kota Yogyakarta

71 Pelatihan Rajut Kel. Gowongan Tk. Kota Yogyakarta

72 Pelatihan Sablon Kel. Gowongan Tk. Kota Yogyakarta


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

73 Pelatihan Menjahit Lamjutan Kel. Gowongan Tk. Kota Yogyakarta

74 Bazaar UMKM Kel. Gowongan Tk. Kota Yogyakarta

75 Sosialisasi Perkoperasian Kel. Gowongan Tk. Kota Yogyakarta

76 Pendampingan Ijin Usaha Mikro Kel. Gowongan Tk. Kota Yogyakarta

77 Pelatihan Batik Kel. Cokrodiningratan Warga masyarakat Anggota PKK RW Anggota PKK Kel (Prioritas

Warga Miskin)

Tk. Kota Yogyakarta

78 Pelatihan Menjahit Kel. Cokrodiningratan Warga Masyarakat Tk. Kota Yogyakarta

79 Pelatihan Pembuatan Tas Kel. Cokrodiningratan Warga Masyarakat Tk. Kota Yogyakarta

80 Pelatihan Pembuatan / Penjahitan Kaos Kel. Cokrodiningratan Warga Masyarakat Tk. Kota Yogyakarta

81 Pelatihan Menjahit dan Bordir Kel. Cokrodiningratan 40 org 30.000.000 Tk. Kota Yogyakarta

82 Pelatihan Manajemen Usaha Kel. Kricak Menguatkan SDM menuju peningkatan kompetensi, dan kemandirian

terhadap pelaku organisasi (pengurus dan anggota)

Tk. Kota Yogyakarta

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk

mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen

Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota

Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-

masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam

menyusun Renstra Perangkat Daerah, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan

keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan

pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan

belanja Urusan Pilihan.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta merupakan penjabaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Program

jangka menengah 5 tahunan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu)

tahun.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah : Menurunkan angka pengangguran.

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta diterjemahkan dalam sasaran, yakni: Angka pengangguran menurun.

Target tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Koperasi,


III│2

Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-

2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No.

Tujuan SasaranIndikatorTujuan/Sasaran

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 6

2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 MenurunkanAngkaPengangguran

AngkaPengangguranMenurun

PersentaseJumlahPenganggur

5,08% 5,03% 4,98% 4,94% 4,90% 4,86%

Tahun 2018, angka pengangguran ditargetkan menurun menjadi 5,03%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, terdapat 7 (tujuh)

program dan 15 (lima belas) kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor

2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian

Kinerja Perangkat Daerah

IV. Program Peningkatan Kualitas Koperasi



III│3

1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi

2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

V. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah


1. Kemitraan dan Pembiayaan UMK

2. Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK

VI. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga kerja dan Transmigrasi

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja

2. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

3. Penempatan Transmigrasi

VII. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja


1. Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan

2. Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rincian kerja dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018 selengkapnya disajikan pada

Tabel 4.1.

Nama SKPD : Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

KinerjaAparaturdanBirokrasi

AkuntabilitasKinerjaPemerintahDaerahMeningkat

Persentasekelancaranadministrasi,keuangan danoperasionalperkantoran

100% 2.046.828.068

1.1 Penyediaan Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi

KecUmbulharjo

Tersedianya makanan dan minuman untuk: Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan dan

100% 1.349.195.000

rapat koordinasi 79 kali

tamu 48 kaliMinum harian pegawai 70 orangRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 124 kali

1.2 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor

KecUmbulharjo

Perangko 150 lbr Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan danoperasional perkantoran

100% 519.981.850

Materai 6000 yang tersedia 950 lbrMaterai 3000 yang tersedia 2550 lbrJasa Pengiriman / Paket 175 buahSTNK roda 4 yang terbayar 6 unitSTNK roda 2 yang terbayar 23 unitbahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 18 jenisRetribusi Kebersihan Kantor 12 blnalat tulis kantor yang tersedia 89 jenisbarang cetakan 3 jenisPenggandaan 431.000 lbrkomponen instalasi listrik/ penerangan bangunankantor

11 jenis

Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia 5 jenis

Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia 2 bh

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 jenisKomponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor YangTersedia

53 jenis

Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40 kali

Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 5 jenisJasa Pemeliharaan Kebersihan 12 bulanJasa Pemeliharaan Komputer 12 bulanBelanja Telepon 12 bulan

Tabel 4.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kota Yogyakarta

KodeUrusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/ Kegiatan

PrioritasDaerah

SasaranDaerah

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu IndikatifHasil program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan




PrioritasDaerah

SasaranDaerah

Lokasi

Indikator Kinerja


Belanja Pengadaan Alat - Alat Studio 2 unit

1.3 Penyediaan Jasa PengelolaPelayanan Perkantoran

KecUmbulharjo

Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan :SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun

4 jenis Dukungan terhadap kelancaranadministrasi, keuangan danoperasional perkantoran

100% 177.651.218

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 53 dokumen ASNJasa Tenaga bantuan 5 orangJasa Pengelola Arsip 1 orang

2 Program PeningkatanSarana dan Aparatur


Terwujudnyakelembagaandanketatalaksanaanpemerintahdaerahyangberkualitas

PersentaseSarana danPrasaranaAparatur yangmemadai

100% 544.357.000

2,1 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaGedung Kantor

KecUmbulharjo

Pemeliharaan Griya UMKM 1 paket Pemeliharaan gedung kantor 2 gedung 251.325.000

Pemeliharaan Gedung Dinas Kopukmnakertrans 1 paket

2,2 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraanDinas/ Operasional

KecUmbulharjo

kendaraan roda 4 6 unit Pemeliharaan kendaraandinas/ operasional

29 unit 293.032.000

kendaraan roda 2 23 unit




PrioritasDaerah

SasaranDaerah

Lokasi

Indikator Kinerja


3 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan


Terwujudnyakelembagaandanketatalaksanaanpemerintahdaerahyangberkualitas

PersentasePeningkatanLaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

100% 145.550.000

3,1 Penyusunan DokumenPerencanaan, Pengendaliandan laporan Capaian Kinerjadan Keuangan

KecUmbulharjo

Dokumen perencanaan, pengendalian danpenganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen Dokumen perencanaan, pengendaliandan penganggaran (Renstra, Renja, PK,RKA, DPA)

5 dokumen 145.550.000

Laporan Capaian kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP,SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)

3 dokumen Laporan Capaian kinerja dan KeuanganSKPD (LKIP, SKM, Laporan Keuangandan Fisik)

3 dokumen

URUSAN WAJIBUrusan Koperasi dan UKM

4 Program PeningkatanKualitas Koperasi

PendapatanMasyarakatMeningkat

Persentasepeningkatanaset koperasiyang dibina

4,75% 837.705.650

4.1 Pembinaan KelembagaanKoperasi

KotaYogyakarta

Bimbingan Kelembagaan Koperasi 20 koperasi Peningkatan kelembagaan dan usahakoperasi

20 koperasi 366.256.975

Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi 10 kelompok Kepastian hukum bagi Kelompok PraKoperasi

10 kelompok

Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan 14 kelompok Peningkatan kelembagaan bagiKelompok Pra Koperasi

14 kelompok

Bimtek bagi Pengurus Koperasi Konvensional 25 koperasi Peningkatan pengetahuan dan motivasibagi Pengurus Koperasi Konvensional

25 koperasi

Bimtek bagi Pengurus Koperasi Syariah 20 koperasi Peningkatan pengetahuan dan motivasibagi Pengurus Koperasi Syariah

20 koperasi

Bimtek bagi Pengawas Koperasi Konvensional 20 koperasi Peningkatan pengetahuan dan motivasibagi Pengawas Koperasi Konvensional

20 koperasi

Bimtek bagi Pengawas Koperasi Syariah 20 koperasi Peningkatan pengetahuan dan motivasibagi Pengawas Koperasi Syariah

20 koperasi

Sosialisasi Perkoperasian di 7 Kecamatan 20 koperasi Peningkatan pengetahuanperkoperasian bagi masyarakat

20 koperasi




PrioritasDaerah

SasaranDaerah

Lokasi

Indikator Kinerja


Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok 20 koperasi Peningkatan tata kelola koperasi sesuaidengan ketentuan

20 koperasi

Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas ke-71 20 orang Partisipasi pada peringatan Harkopnaske-71

20 orang

Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian 15 SMP, 15 SMA, 5PT

Peningkatan pengetahuanperkoperasian bagi siswa/ mahasiswa

15 SMP, 15SMA, 5 PT

Workshop / Sarasehan dalam Rangka Harkop ke-71 50 orang Peningkatan pengetahuan untukpengelolaan dan pengembanganKoperasi

50 orang

Monev Koperasi Syariah 15 koperasi Tersedianya data perkembangan daninventarisasi permasalahan Kopsyah diKota Yogyakarta

15 koperasi

Monev Koperasi yang belum RAT 30 Koperasi Peningkatan pelaksanaan RAT olehKoperasi

30 Koperasi

Monev Kantor Cabang KSP/ USP Koperasi 20 koperasi Peningkatan pelaksanaan KantorCabang KSP/ USP Koperasi

20 koperasi

4.2 Pembinaan danPengembangan Koperasi

KotaYogyakarta

Monitoring dan Evaluasi 17 macam Tersedianya data perkembanganprogram-program pembiayaan danbantuan perkuatan kepada koperasi,LKM/ BUKP dan PKL

100% 471.448.675

Penilaian Kesehatan Koperasi 75 koperasi Data koperasi sehat 100%Pengawasan Koperasi 20 koperasi Koperasi yang patuh terhadap

perundang undangan yang berlaku100%

Forum Pembina Koperasi 2 kegiatan Sinergitas dan koordinasi antar forumpembina koperasi

100%

Klinik Koperasi Sehat (KKS) 12 kali Tersedianya layanan berbasis onlinetentang perkoperasian yangmemberikan kemudahan layananpendampingan, konsultasi, informasi,sistem pelaporan danrekomendasi.dengan instasi terkait.

100%

Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP 1 kali Meningkatnya pengetahuan dankualitas kinerja dalam menjalankanorganisasi BUKP

100%

Cooperative Fair 2 kali Sarana Promosi melalui CooperativeFair

100%

Gelar Produk Koperasi dan UKM 4 kali Sarana Promosi melalui Gelar ProdukKoperasi dan UKM

100%

Jogja Expo 2 kali Sarana Promosi melalui Jogja Expo 100%Pemeringkatan Koperasi 1 pkt Data Koperasi Berdasarkan Peringkat

Lembaga dan Usahanya100%

5 Program PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah

KesenjanganPendapatanMasyarakatMenurun

Prosentase

peningkatan omset

UMK yang dibina

5% 2.137.479.941




PrioritasDaerah

SasaranDaerah

Lokasi

Indikator Kinerja


5.1 Kemitraan dan PembiayaanUMK

KotaYogyakarta

Terlaksananya : 975.179.971

Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM) 14 Kecamatan Terlaksananya Pemberian Izin UsahaMikro (IUM) di Kecamatan

14 Kecamatan

Pameran dan Promosi Produk UMK 6 kali Meningkatnya Pemasaran UMK 85 UMKKerjasama dan Promosi UMKM dengan MediaElektronik dan Media Cetak

5 kali Pemberitaan Mengenai UMKM diMedia elektronik dan Media Cetak

5 Pemberitaan

Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK 8 kali Penambahan Wawasan Bagi PelakuUMKM

530 PelakuUMK

Penyusunan Mekanisme Tentang UMK 1 draft Tersusunnya Mekanisme Tentang UMK 1 draft

Fasilitasi Legalitas bagi UMK 10 pelaku UMK Meningkatnya Pengakuan TerhadapProduk UMK

10 pelaku UMK

Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan RestauranIndonesia (PHRI) dan Perguruan Tinggi

2 draft Terjalinnya Kemitraan dengan Hoteldan Perguruan Tinggi

2 draft

5.2 Pembinaan, Pengembangandan Pemberdayaan UMK

KotaYogyakarta

Penumbuhan Wirausaha Baru (HBC) 1 kali Bertambahnya Wirausaha Muda Baru 80 UMKM 1.162.299.970

Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda 1 kali Menambah wawasan pengurus danmember dekranasda

185 UMKM

Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis danManajemen bagi Usaha Mikro

1 kali Meningkatnya kualitas dan kuantitasProduk yang dihasilkan pelaku usaha

300 UMKM

Promosi Produk UMK 6 lokasi Sarana Informasi dan Promosi ProdukUMK

8 lokasi

Kajian Promosi Usaha Mikro 1 kali Adanya pasar baru untukmempromosikan dan mengembangkanproduk UMK di luar daerah

1 Dokumen

Pelatihan Manajemen Pemasaran 1 kali Pelaku Usaha Mikro memahami danmengetahui cara memasarkanproduknya dengan baik dan benar

30 UMKM

Updating Database UMK 1 kali Bertambahnya Update data base UMK 4000 UMKM




PrioritasDaerah

SasaranDaerah

Lokasi

Indikator Kinerja


Urusan Tenaga Kerja6 Program Pengembangan dan

Penempatan Tenaga Kerjadan Transmigrasi


Persentasepenempatanpekerja

62,50% 3.978.836.850

6.1 Pelatihan ProduktivitasTenaga Kerja dan PembinaanLembaga Pelatihan Kerja

KotaYogyakarta

Pencari Kerja yang dilatih melalui: Dukungan terhadap peningkatanjumlah pencari kerja yang terlatihtermasuk didalamnya wanita, difabeldan masyarakat miskin

100% 2.642.250.050

Pelatihan MTU:Pelatihan Membatik (Kec. Gedongtengen) 20 orangPelatihan Membatik Lanjutan (Kec. Jetis & Kec.Kotagede)

20 orang

Pelatihan Pembuatan Kue Roti (Kec. Umbulharjo) 20 orang

Pelatihan Institusional :Satpam 20 orangStir Mobil dan SIM A 140 orangPerhotelan 20 orangFront Office 20 orangTravel Agent 20 orangPembuatan Kue Roti 40 orangTata Boga 40 orangTata Rias Kecantikan 40 orangTata Rias Pengantin 40 orangTata Rias Pengantin Paes Ageng 40 orangPelatihan Menjahit Dasar 40 orangMenjahit Mahir 40 orangMenjahit kebaya dan Surjan 40 orangSpa Terapis 20 orangPelatihan untuk Difabel 20 orangPelatihan Komputer Desain Grafis dan Website 20 orang

Peserta Pelatihan Peningkatan ProduktivitasManajemen 5 R

20 orang

Peserta Pelatihan Pengukuran ProduktivitasPerusahaan

20 orang

Calon Peserta Pelatihan yang mendapat SosialisasiProgram Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

100 orang

Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalamankerjanya

30 orang

Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan 20 orangPeserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK 20 orangPeserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK 20 orangPeserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK 20 orangLPK yang mendapat Pendampingan dalam rangkaAkreditasi

5 LPK

LPK yang memperoleh penilaian Kinerja 20 LPKLPK yang memperoleh pembinaan (2 kali) 20 LPK




PrioritasDaerah

SasaranDaerah

Lokasi

Indikator Kinerja


6.1 Pembinaan dan PenempatanTenaga Kerja

KotaYogyakarta

Calon tenaga kerja terseleksi 500 orang Dukungan terhadap penguranganpengangguran dengan melibatkanperempuan dan masyarakat miskin diKota Yogyakarta

1200 orang 1.336.586.800

Pembekalan Pra Penempatan Tenaga Kerja melaluimekanisme AKAD,AKL dan AKAN

1000 orang

Job Canvasing 7 lokasiTemu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS 4 laporanTenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk 7 angkatanSosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL,AKAD danAKAN

300 org

Data penganggur Kota YK yang tersedia 1 dokumenPerusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi PasarKerja Online (IPKOL)

50 perusahaan

Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK 2200 org/ 15 BKK

Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015

1 Dokumen

Bursa kerja ( Job Fair ) 2 kaliData IPK Kota Yk yang tersedia 12 laporanSosilalisasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA 30 PerusahaanPerencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) 1 DokumenPadat Karya Infrastruktur 1 Dokumen

7 Program Perlindungan danPengembangan LembagaTenaga Kerja


Persentase

perusahaan yang

sudah mempunyai

sarana hubungan

industrial

34,46% 898.871.400

Persentase

peningkatan upah

minimum kota

5,00%

7.1 Pembinaan, PengembanganPekerja dan Pengupahan

KotaYogyakarta

Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 1 Laporan Dukungan terhadap kondisi usahayangkondusif melibatkan pekerjaperempuan dan difabel

100% 352.075.500

Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial 24 perusahaanPembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja 24 perusahaanPembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 24 perusahaanPemantauan THR keagamaan dan uang servis 24 perusahaanSosialisasi Penetapan UMK 2019 200 perusahaan

7.2 Pelayanan HubunganIndustrial dan PerlidunganTenaga Kerja

KotaYogyakarta

Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan. 100 perusahaan Dukungan terhadap kondisi usahayangkondusif melibatkan pekerjaperempuan dan difabel

100% 546.795.900

Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 30 kasus

Deteksi Dini Ketenagakerjaan 24 perusahaanPembinaan, Pengembangan PK/ PP/ PKB 40 perusahaanSidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah 3 kesepakatan




PrioritasDaerah

SasaranDaerah

Lokasi

Indikator Kinerja


Lokakarya terhadap Pengusaha/ SP/ Buruh. 1 kaliPeringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta 1 kaliLaporan hasil Temu Regional Fungsional MediatorKetenagakerjaan se-DIY.

1 dokumen

Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/ SerikatBuruh.

1 kali

Laporan Pelaksanaan Pencatatan penyerahan sebagianPelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain.

1 dokumen

URUSAN PILIHANUrusan Transmigrasi

8 Program Pengembangan danPenempatan Tenaga Kerjadan Transmigrasi


Persentase

penempatan

transmigran

100% 520.284.980

8.1 Penempatan Transmigrasi KotaYogyakarta

Calon Transmigran trampil Pra PDU pertanian 12 KK Peningkatan Transmigran yangditempatkan sebagai salah satu upayameningkatkan taraf hidup bagipenduduk miskin

12 KK 520.284.980

Calon transmigran yang mendapat pengarahan danperpindahan

14 kali

Komunikasi transmigrasi ke Kab se DIY dan pusat 8 kaliCalon transmigran yang terealisir penempatannya 12 KKLokasi Penjajagan / checking/ monitoring danpengawalan transmigrasi dengan daerah penempatan

12 lokasi

Seleksi calon transmigran yang siap berangkat 50 orangUang saku , alat dan bibit pertanian yang tersedia 12 KKCalon transmigran Metode Sharing 5 KK

Jumlah Anggaran 11.109.913.889

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta Tahun 2018 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan

sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada

RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta Tahun 2018 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan. Capaian pelaksanaan Renja 2018 yang optimal

diharapkan akan mendukung secara signifikan visi, misi, sasaran dan tujuan yang tercantum

dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta 2017- 2022. Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan kontribusi

nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam mewujudkan visi

dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

pemerintah kota yogyakarta - … · pemerintah kota yogyakarta rencana kerja perangkat daerah 2018...

Documents