pemerintah kota kupang rekapitulasi perubahan … · 2018-02-20 · dinas pendidikan, pemuda dan...

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN IV

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Pegawai

Setelah Perubahan

Hal 1 dari 105

PERATURAN DAERAH

Bertambah/

(Berkurang)

:

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

:

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA KUPANG

TAHUN ANGGARAN 2014

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 31.482.407.000,00 144.473.085.301,66 122.982.744.444,00 298.938.236.745,66 39.870.444.101,00 167.132.893.667,00 137.449.526.340,99 344.452.864.108,99 45.514.627.363,33 15,23

1.01.01. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.698.630.000,00 5.792.522.100,00 35.273.016.100,00 42.764.168.200,00 3.057.717.500,00 6.020.064.600,00 39.668.551.726,00 48.746.333.826,00 5.982.165.626,00 13,99

1.01. 1.628.780.000,00 5.444.372.100,00 35.273.016.100,00 42.346.168.200,00 2.987.867.500,00 5.671.914.600,00 39.668.551.726,00 48.328.333.826,00 5.982.165.626,00 14,13 PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01. 10.620.000,00 304.548.600,00 73.000.000,00 388.168.600,00 16.257.500,00 377.651.100,00 73.000.000,00 466.908.600,00 78.740.000,00 20,28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.01.01.01. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01.1.01.01.01.02. 48.000.000,00 48.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 18.000.000,00 37,50 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

1.01.1.01.01.01.06. 43.837.600,00 43.837.600,00 65.837.800,00 65.837.800,00 22.000.200,00 50,19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.01.01.07. 10.620.000,00 10.620.000,00 16.257.500,00 16.257.500,00 5.637.500,00 53,08 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.01.1.01.01.01.08. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01.1.01.01.01.09. 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

1.01.1.01.01.01.10. 50.000.000,00 50.000.000,00 67.012.300,00 67.012.300,00 17.012.300,00 34,02 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.1.01.01.01.11. 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1.01.1.01.01.01.12. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.1.01.01.01.13. 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

1.01.1.01.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1.01.1.01.01.01.17. 22.381.000,00 22.381.000,00 22.381.000,00 22.381.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman



Pegawai

Setelah PerubahanBertambah/

(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 2 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.1.01.01.01.18. 96.040.000,00 96.040.000,00 112.130.000,00 112.130.000,00 16.090.000,00 16,75 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

1.01.1.01.01.02. 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.1.01.01.02.22. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

1.01.1.01.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman

1.01.1.01.01.07. 421.500.000,00 421.500.000,00 1.766.550.000,00 1.766.550.000,00 1.345.050.000,00 319,11 Program Penunjang Pelayanan

administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.07.01. 421.500.000,00 421.500.000,00 1.766.550.000,00 1.766.550.000,00 1.345.050.000,00 319,11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.01.1.01.01.15. 238.070.000,00 183.730.000,00 150.000.000,00 571.800.000,00 238.070.000,00 183.730.000,00 150.000.000,00 571.800.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.01.01.15.01. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah

1.01.1.01.01.15.57. 14.700.000,00 35.300.000,00 50.000.000,00 14.700.000,00 35.300.000,00 50.000.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

1.01.1.01.01.15.66. 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.01.1.01.01.15.67. 5.520.000,00 30.480.000,00 36.000.000,00 5.520.000,00 30.480.000,00 36.000.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK

1.01.1.01.01.15.68. 7.100.000,00 52.900.000,00 60.000.000,00 7.100.000,00 52.900.000,00 60.000.000,00 Gebyar Hari Anak Nasional (HAN)

1.01.1.01.01.15.69. 193.800.000,00 193.800.000,00 193.800.000,00 193.800.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan

Pengelola PAUD

1.01.1.01.01.15.71. 16.950.000,00 33.050.000,00 50.000.000,00 16.950.000,00 33.050.000,00 50.000.000,00 Diklat Pembuatan Alat Permainan Edukatif

(APE)

1.01.1.01.01.16. 179.990.000,00 589.550.000,00 11.885.000.000,00 12.654.540.000,00 184.190.000,00 670.350.000,00 22.521.062.686,00 23.375.602.686,00 10.721.062.686,00 84,72 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.1.01.01.16.01. 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) (100,00)Pembangunan Gedung Sekolah

1.01.1.01.01.16.03. 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 5.260.979.250,00 5.260.979.250,00 3.660.979.250,00 228,81 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah

1.01.1.01.01.16.05. 235.000.000,00 235.000.000,00 (235.000.000,00) (100,00)Pembangunan Ruang Laboratorium dan

Ruang Praktikum Sekolah

1.01.1.01.01.16.10. 200.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)Pembangunan Ruang Unit Kesehatan

Sekolah

1.01.1.01.01.16.12. 241.040.000,00 241.040.000,00 241.040.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

1.01.1.01.01.16.15. 4.416.975.000,00 4.416.975.000,00 4.416.975.000,00 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis

Siswa



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 3 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.1.01.01.16.18. 750.000.000,00 750.000.000,00 4.586.654.636,00 4.586.654.636,00 3.836.654.636,00 511,55 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa.

1.01.1.01.01.16.19. 600.000.000,00 600.000.000,00 1.932.025.600,00 1.932.025.600,00 1.332.025.600,00 222,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah.

1.01.1.01.01.16.35. 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air

Bersih dan Sanitary.

1.01.1.01.01.16.44. 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 5.693.388.200,00 5.693.388.200,00 2.693.388.200,00 89,78 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Sekolah.

1.01.1.01.01.16.46. 325.000.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

dan Praktikum Sekolah.

1.01.1.01.01.16.54. 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan

Sekolah.

1.01.1.01.01.16.57. 4.850.000,00 80.150.000,00 85.000.000,00 9.050.000,00 160.950.000,00 170.000.000,00 85.000.000,00 100,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik.

1.01.1.01.01.16.67. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket A Setara SD.

1.01.1.01.01.16.68. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket B Setara SMP.

1.01.1.01.01.16.70. 46.550.000,00 313.450.000,00 360.000.000,00 46.550.000,00 313.450.000,00 360.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

Siswa SD dan SMP

1.01.1.01.01.16.76. 10.050.000,00 64.950.000,00 75.000.000,00 10.050.000,00 64.950.000,00 75.000.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Dasar.

1.01.1.01.01.16.79. 99.540.000,00 99.540.000,00 99.540.000,00 99.540.000,00 Penyelenggaraan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun

1.01.1.01.01.16.83. 19.000.000,00 31.000.000,00 50.000.000,00 19.000.000,00 31.000.000,00 50.000.000,00 Pembentukan Tim Sosialisasi Bantuan

Operasional Sekolah

1.01.1.01.01.17. 147.730.000,00 1.694.913.500,00 23.165.016.100,00 25.007.659.600,00 151.930.000,00 1.768.553.500,00 16.924.489.040,00 18.844.972.540,00 (6.162.687.060,00) (24,64)Program Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.17.01. 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 (5.200.000.000,00) (100,00)Pembangunan Gedung Sekolah.

1.01.1.01.01.17.03. 4.814.100.000,00 4.814.100.000,00 4.814.100.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah.

1.01.1.01.01.17.05. 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 835.200.000,00 835.200.000,00 (914.800.000,00) (52,27)Pembangunan laboratorium dsan ruang

praktikum sekolah (laboratorium bahasa,

Komputer, IPA, IPS dan lain-lain).

1.01.1.01.01.17.12. 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)Pembangunan perpusatakaan sekolah.

1.01.1.01.01.17.15. 3.667.746.150,00 3.667.746.150,00 3.667.746.150,00 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa.

1.01.1.01.01.17.18. 2.471.279.800,00 2.471.279.800,00 3.207.075.820,00 3.207.075.820,00 735.796.020,00 29,77 Pengadaaan alat praktik dan peraga

siswa.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 4 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.1.01.01.17.19. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.263.935.470,00 2.263.935.470,00 1.263.935.470,00 126,39 Pengadaan mebeluer sekolah.

1.01.1.01.01.17.44. 4.643.736.300,00 4.643.736.300,00 1.911.431.600,00 1.911.431.600,00 (2.732.304.700,00) (58,84)Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Sekolah.

1.01.1.01.01.17.45. 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 (3.400.000.000,00) (100,00)Rehabilitasi sedang/berat ruang guru

sekolah.

1.01.1.01.01.17.46. 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan

praktikum sekolah.

1.01.1.01.01.17.49. 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 (4.200.000.000,00) (100,00)Rehabilitasi sedang/berat ruang serba

guna/aula.

1.01.1.01.01.17.57. 4.850.000,00 72.990.000,00 77.840.000,00 9.050.000,00 146.630.000,00 155.680.000,00 77.840.000,00 100,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.

1.01.1.01.01.17.63. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket C Setara SMU.

1.01.1.01.01.17.70. 104.880.000,00 1.185.993.500,00 1.290.873.500,00 104.880.000,00 1.185.993.500,00 1.290.873.500,00 Operasional Penyelenggara Pendidikan

Menengah

1.01.1.01.01.17.71. 12.650.000,00 136.280.000,00 148.930.000,00 12.650.000,00 136.280.000,00 148.930.000,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK

1.01.1.01.01.17.75. 6.050.000,00 68.950.000,00 75.000.000,00 6.050.000,00 68.950.000,00 75.000.000,00 Re-Engenering SMK

1.01.1.01.01.17.81. 19.300.000,00 180.700.000,00 200.000.000,00 19.300.000,00 180.700.000,00 200.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas

Siswa SMA dan SMK

1.01.1.01.01.18. 94.920.000,00 481.580.000,00 576.500.000,00 94.920.000,00 481.580.000,00 576.500.000,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.18.02. 31.820.000,00 371.680.000,00 403.500.000,00 31.820.000,00 371.680.000,00 403.500.000,00 Pemberian Bantuan Operasional

Pendidikan Non Formal.

1.01.1.01.01.18.12. 4.800.000,00 70.200.000,00 75.000.000,00 4.800.000,00 70.200.000,00 75.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non

formal.

1.01.1.01.01.18.17. 58.300.000,00 39.700.000,00 98.000.000,00 58.300.000,00 39.700.000,00 98.000.000,00 Penyelenggaraan UNPTK Paket A, B, C

1.01.1.01.01.20. 28.400.000,00 246.600.000,00 275.000.000,00 28.400.000,00 246.600.000,00 275.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.20.01. 7.950.000,00 42.050.000,00 50.000.000,00 7.950.000,00 42.050.000,00 50.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.

1.01.1.01.01.20.03. 4.000.000,00 96.000.000,00 100.000.000,00 4.000.000,00 96.000.000,00 100.000.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kompetensi.

1.01.1.01.01.20.13. 10.300.000,00 64.700.000,00 75.000.000,00 10.300.000,00 64.700.000,00 75.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru

1.01.1.01.01.20.14. 6.150.000,00 43.850.000,00 50.000.000,00 6.150.000,00 43.850.000,00 50.000.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi

1.01.1.01.01.22. 507.550.000,00 1.912.450.000,00 2.420.000.000,00 507.550.000,00 1.912.450.000,00 2.420.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 5 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.1.01.01.22.10. 15.700.000,00 104.300.000,00 120.000.000,00 15.700.000,00 104.300.000,00 120.000.000,00 Lomba Olimpiade MIPA

1.01.1.01.01.22.11. 11.900.000,00 98.100.000,00 110.000.000,00 11.900.000,00 98.100.000,00 110.000.000,00 Lomba Debat Bahasa Inggris

1.01.1.01.01.22.13. 17.550.000,00 47.450.000,00 65.000.000,00 17.550.000,00 47.450.000,00 65.000.000,00 Perayaan Hari Pendidikan Nasional

1.01.1.01.01.22.15. 458.550.000,00 841.450.000,00 1.300.000.000,00 458.550.000,00 841.450.000,00 1.300.000.000,00 Pelaksanaan UN/US

1.01.1.01.01.22.16. 3.850.000,00 71.150.000,00 75.000.000,00 3.850.000,00 71.150.000,00 75.000.000,00 Rakor Pendidikan

1.01.1.01.01.22.18. 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Operasional Pengawas Sekolah

1.18. 69.850.000,00 348.150.000,00 418.000.000,00 69.850.000,00 348.150.000,00 418.000.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.18.1.01.01.15. 3.150.000,00 21.850.000,00 25.000.000,00 3.150.000,00 21.850.000,00 25.000.000,00 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

1.18.1.01.01.15.01. 3.150.000,00 21.850.000,00 25.000.000,00 3.150.000,00 21.850.000,00 25.000.000,00 Pendataan potensi kepemudaan

1.18.1.01.01.16. 66.700.000,00 326.300.000,00 393.000.000,00 66.700.000,00 326.300.000,00 393.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

1.18.1.01.01.16.10. 28.000.000,00 240.000.000,00 268.000.000,00 28.000.000,00 240.000.000,00 268.000.000,00 Liga Pelajar Indonesia Tingkat SMP dan

SMA

1.18.1.01.01.16.11. 38.700.000,00 86.300.000,00 125.000.000,00 38.700.000,00 86.300.000,00 125.000.000,00 Pekan Olahraga dan Seni Budaya

1.02.01. Dinas Kesehatan 2.129.300.000,00 19.366.753.492,00 4.885.287.380,00 26.381.340.872,00 2.714.175.000,00 27.401.599.572,00 6.041.985.740,00 36.157.760.312,00 9.776.419.440,00 37,06

1.02. 2.084.300.000,00 19.308.153.492,00 4.885.287.380,00 26.277.740.872,00 2.669.175.000,00 27.344.399.572,00 6.041.985.740,00 36.055.560.312,00 9.777.819.440,00 37,21 KESEHATAN


Perkantoran

1.02.1.02.01.01.01. 1.000.000,00 1.000.000,00 997.000,00 997.000,00 (3.000,00) (0,30)Penyediaan Jasa Surat Menyurat







1.02.1.02.01.01.09. 8.000.000,00 8.000.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 3.750.000,00 46,88 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja


1.02.1.02.01.01.11. 10.568.000,00 10.568.000,00 25.560.000,00 25.560.000,00 14.992.000,00 141,86 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 6 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.01.12. 998.000,00 998.000,00 998.000,00 998.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


1.02.1.02.01.01.13. 128.000.000,00 128.000.000,00 198.600.000,00 198.600.000,00 70.600.000,00 55,16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-undangan

1.02.1.02.01.01.17. 8.000.000,00 8.000.000,00 14.735.000,00 14.735.000,00 6.735.000,00 84,19 Penyediaan Makanan dan Minuman


Luar Daerah

1.02.1.02.01.01.19. 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1.02.1.02.01.02. 222.385.000,00 222.385.000,00 225.385.000,00 225.385.000,00 3.000.000,00 1,35 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.1.02.01.02.03. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.02.10. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan Mebeleur

1.02.1.02.01.02.59. 22.385.000,00 22.385.000,00 22.385.000,00 22.385.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik

1.02.1.02.01.05. 22.200.000,00 113.430.000,00 135.630.000,00 22.200.000,00 113.430.000,00 135.630.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.1.02.01.05.08. 22.200.000,00 22.140.000,00 44.340.000,00 22.200.000,00 22.140.000,00 44.340.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM

1.02.1.02.01.05.14. 91.290.000,00 91.290.000,00 91.290.000,00 91.290.000,00 Studi Banding

1.02.1.02.01.07. 1.579.200.000,00 1.579.200.000,00 1.719.825.000,00 1.719.825.000,00 140.625.000,00 8,90 Program Penunjang Pelayanan


1.02.1.02.01.07.01. 1.579.200.000,00 1.579.200.000,00 1.719.825.000,00 1.719.825.000,00 140.625.000,00 8,90 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.02.1.02.01.15. 2.678.015.300,00 2.678.015.300,00 2.676.775.300,00 2.676.775.300,00 (1.240.000,00) (0,05)Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.1.02.01.15.01. 2.607.353.000,00 2.607.353.000,00 2.607.353.000,00 2.607.353.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.1.02.01.15.02. 3.750.000,00 3.750.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 4.500.000,00 120,00 Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.04. 57.892.500,00 57.892.500,00 52.852.500,00 52.852.500,00 (5.040.000,00) (8,71)Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 7 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.15.05. 8.219.800,00 8.219.800,00 7.519.800,00 7.519.800,00 (700.000,00) (8,52)Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.02.1.02.01.15.06. 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.1.02.01.16. 278.250.000,00 3.162.869.312,00 211.603.780,00 3.652.723.092,00 709.050.000,00 3.756.408.252,00 277.926.280,00 4.743.384.532,00 1.090.661.440,00 29,86 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.01. 1.286.408.242,00 1.286.408.242,00 1.309.648.242,00 1.309.648.242,00 23.240.000,00 1,81 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Di Puskesmas dan Jaringannya

1.02.1.02.01.16.06. 134.000.000,00 134.000.000,00 129.600.000,00 129.600.000,00 (4.400.000,00) (3,28)Revitalisasi Sistem Kesehatan

1.02.1.02.01.16.09. 119.400.000,00 12.000.000,00 131.400.000,00 143.000.000,00 25.200.000,00 168.200.000,00 36.800.000,00 28,01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.12. 85.800.000,00 325.623.600,00 411.423.600,00 493.000.000,00 722.570.200,00 10.250.000,00 1.225.820.200,00 814.396.600,00 197,95 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

1.02.1.02.01.16.13. 70.500.000,00 1.019.103.720,00 211.603.780,00 1.301.207.500,00 70.500.000,00 1.196.146.060,00 267.676.280,00 1.534.322.340,00 233.114.840,00 17,92 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan

1.02.1.02.01.16.16. 27.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 Pendampingan Program Bantuan

1.02.1.02.01.16.20. 355.033.750,00 355.033.750,00 343.593.750,00 343.593.750,00 (11.440.000,00) (3,22)Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai

Informasi Kesehatan

1.02.1.02.01.16.21. 2.550.000,00 3.500.000,00 6.050.000,00 2.550.000,00 2.450.000,00 5.000.000,00 (1.050.000,00) (17,36)Peningkata Pelayanan Kesehatan bagi

Calon Haji

1.02.1.02.01.17. 19.520.000,00 19.520.000,00 26.170.000,00 26.170.000,00 6.650.000,00 34,07 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

1.02.1.02.01.17.02. 19.520.000,00 19.520.000,00 26.170.000,00 26.170.000,00 6.650.000,00 34,07 Peningkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

1.02.1.02.01.19. 179.172.500,00 179.172.500,00 179.617.500,00 179.617.500,00 445.000,00 0,25 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

1.02.1.02.01.19.01. 141.097.500,00 141.097.500,00 141.097.500,00 141.097.500,00 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

1.02.1.02.01.19.02. 19.175.000,00 19.175.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 1.525.000,00 7,95 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat

1.02.1.02.01.19.03. 17.800.000,00 17.800.000,00 16.720.000,00 16.720.000,00 (1.080.000,00) (6,07)Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan

1.02.1.02.01.19.04. 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.1.02.01.20. 750.000,00 653.517.500,00 654.267.500,00 647.277.500,00 647.277.500,00 (6.990.000,00) (1,07)Program Perbaikan Gizi Masyarakat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 8 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.20.02. 572.150.000,00 572.150.000,00 572.150.000,00 572.150.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin

1.02.1.02.01.20.03. 750.000,00 80.567.500,00 81.317.500,00 74.327.500,00 74.327.500,00 (6.990.000,00) (8,60)Penanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin

A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya


1.02.1.02.01.21. 151.842.500,00 151.842.500,00 151.842.500,00 151.842.500,00 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

1.02.1.02.01.21.01. 151.062.500,00 151.062.500,00 151.062.500,00 151.062.500,00 Pengkajian Pengembangan Lingkungan

Sehat


1.02.1.02.01.22. 67.500.000,00 463.881.000,00 531.381.000,00 67.500.000,00 526.336.000,00 593.836.000,00 62.455.000,00 11,75 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.01. 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.02.1.02.01.22.02. 48.750.000,00 48.750.000,00 115.225.000,00 115.225.000,00 66.475.000,00 136,36 Pengadaan Alat Fogging dan

Bahan-Bahan Fogging

1.02.1.02.01.22.04. 31.365.000,00 31.365.000,00 34.045.000,00 34.045.000,00 2.680.000,00 8,54 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan

Anak Sekolah

1.02.1.02.01.22.05. 151.370.000,00 151.370.000,00 146.290.000,00 146.290.000,00 (5.080.000,00) (3,36)Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.06. 204.880.000,00 204.880.000,00 204.880.000,00 204.880.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit

Endemik/Epidemik

1.02.1.02.01.22.09. 26.736.000,00 26.736.000,00 25.116.000,00 25.116.000,00 (1.620.000,00) (6,06)Peningkatan surveillance epideminologi

dan penaggulangan wabah


1.02.1.02.01.25. 10.000.000,00 4.313.298.600,00 4.323.298.600,00 10.000.000,00 4.313.298.600,00 4.323.298.600,00 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

1.02.1.02.01.25.01. 2.758.756.000,00 2.758.756.000,00 2.758.756.000,00 2.758.756.000,00 Pembangunan Puskesmas

1.02.1.02.01.25.02. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 9 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.25.07. 1.254.542.600,00 1.254.542.600,00 1.254.542.600,00 1.254.542.600,00 Pengadaaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

1.02.1.02.01.25.14. 10.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana puskesmas

1.02.1.02.01.28. 11.400.000,00 11.135.600.000,00 11.147.000.000,00 14.400.000,00 18.422.620.140,00 1.016.775.860,00 19.453.796.000,00 8.306.796.000,00 74,52 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.28.07. 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 9.500.000.000,00 9.500.000.000,00 (500.000.000,00) (5,00)Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien

Kurang Mampu

1.02.1.02.01.28.10. 11.400.000,00 1.135.600.000,00 1.147.000.000,00 14.400.000,00 8.922.620.140,00 1.016.775.860,00 9.953.796.000,00 8.806.796.000,00 767,81 Pelayanan Kesehatan Bagi PNS dan

Keluarga

1.02.1.02.01.29. 83.240.000,00 10.000.000,00 93.240.000,00 81.920.000,00 10.000.000,00 91.920.000,00 (1.320.000,00) (1,42)Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

1.02.1.02.01.29.04. 83.240.000,00 10.000.000,00 93.240.000,00 81.920.000,00 10.000.000,00 91.920.000,00 (1.320.000,00) (1,42)Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita

1.02.1.02.01.30. 24.442.000,00 24.442.000,00 24.122.000,00 24.122.000,00 (320.000,00) (1,31)Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

1.02.1.02.01.30.03. 24.442.000,00 24.442.000,00 24.122.000,00 24.122.000,00 (320.000,00) (1,31)Pendidikan dan pelatihan perawatan

kesehatan

1.02.1.02.01.31. 33.602.000,00 33.602.000,00 35.322.000,00 35.322.000,00 1.720.000,00 5,12 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

1.02.1.02.01.31.02. 31.202.000,00 31.202.000,00 31.162.000,00 31.162.000,00 (40.000,00) (0,13)Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga

1.02.1.02.01.31.03. 2.400.000,00 2.400.000,00 4.160.000,00 4.160.000,00 1.760.000,00 73,33 Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dan Kesehatan Makanan

Restaurant

1.02.1.02.01.32. 6.700.000,00 104.467.500,00 111.167.500,00 6.700.000,00 101.177.500,00 107.877.500,00 (3.290.000,00) (2,96)Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

1.02.1.02.01.32.01. 6.700.000,00 74.520.000,00 81.220.000,00 6.700.000,00 68.960.000,00 75.660.000,00 (5.560.000,00) (6,85)Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil

dari Keluarga Kurang Mampu

1.02.1.02.01.32.02. 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 10 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.01.32.03. 15.547.500,00 15.547.500,00 17.817.500,00 17.817.500,00 2.270.000,00 14,60 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari

Keluarga Tidak Mampu

1.02.1.02.01.33. 40.500.000,00 73.100.000,00 113.600.000,00 40.500.000,00 80.390.000,00 120.890.000,00 7.290.000,00 6,42 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

1.02.1.02.01.33.01. 40.500.000,00 73.100.000,00 113.600.000,00 40.500.000,00 80.390.000,00 120.890.000,00 7.290.000,00 6,42 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

1.20. 45.000.000,00 58.600.000,00 103.600.000,00 45.000.000,00 57.200.000,00 102.200.000,00 (1.400.000,00) (1,35)OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.02.01.26. 45.000.000,00 58.600.000,00 103.600.000,00 45.000.000,00 57.200.000,00 102.200.000,00 (1.400.000,00) (1,35)Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.02.01.26.34. 45.000.000,00 58.600.000,00 103.600.000,00 45.000.000,00 57.200.000,00 102.200.000,00 (1.400.000,00) (1,35)Persiapan PERDA dan Perwali tentang

Kawasan Tanpa Rokok

1.02.02. RSD Kota Kupang 2.126.552.500,00 5.544.060.700,00 3.671.828.400,00 11.342.441.600,00 4.777.405.313,00 5.855.193.887,00 3.709.842.400,00 14.342.441.600,00 3.000.000.000,00 26,45

1.02. 2.126.552.500,00 5.524.060.700,00 3.671.828.400,00 11.322.441.600,00 4.777.405.313,00 5.842.693.887,00 3.709.842.400,00 14.329.941.600,00 3.007.500.000,00 26,56 KESEHATAN

1.02.1.02.02.01. 10.860.000,00 582.605.700,00 428.500.000,00 1.021.965.700,00 18.360.000,00 864.783.100,00 409.000.000,00 1.292.143.100,00 270.177.400,00 26,44 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran







1.02.1.02.02.01.08. 40.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 75,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kerja



Penggandaan

1.02.1.02.02.01.12. 7.500.000,00 25.000.000,00 32.500.000,00 37.461.000,00 37.461.000,00 4.961.000,00 15,26 Penyediaan Komponen Instalasi




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 11 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah

1.02.1.02.02.02. 200.000.000,00 5.000.000,00 205.000.000,00 190.000.000,00 5.000.000,00 195.000.000,00 (10.000.000,00) (4,88)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Kantor

1.02.1.02.02.02.48. 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 Pemeliharaan Taman

1.02.1.02.02.02.50. 90.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 (10.000.000,00) (11,11)Sewa Rumah

1.02.1.02.02.03. 64.750.000,00 64.750.000,00 89.980.000,00 89.980.000,00 25.230.000,00 38,97 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.02.1.02.02.03.02. 64.750.000,00 64.750.000,00 89.980.000,00 89.980.000,00 25.230.000,00 38,97 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.02.1.02.02.05. 21.050.000,00 1.100.000,00 22.150.000,00 22.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas


1.02.1.02.02.05.08. 21.050.000,00 1.100.000,00 22.150.000,00 22.150.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM

1.02.1.02.02.06. 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.02.1.02.02.06.01. 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.02.07. 645.000.000,00 523.200.000,00 1.168.200.000,00 645.000.000,00 464.200.000,00 1.109.200.000,00 (59.000.000,00) (5,05)Program Penunjang Pelayanan


1.02.1.02.02.07.01. 645.000.000,00 523.200.000,00 1.168.200.000,00 645.000.000,00 464.200.000,00 1.109.200.000,00 (59.000.000,00) (5,05)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.02.1.02.02.16. 1.464.692.500,00 1.464.692.500,00 3.947.395.313,00 3.947.395.313,00 2.482.702.813,00 169,50 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.02.16.09. 1.464.692.500,00 1.464.692.500,00 3.947.395.313,00 3.947.395.313,00 2.482.702.813,00 169,50 Peningkatan Kesehatan Masyarakat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 12 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.02.23. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.02.1.02.02.23.01. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Penyusunan standar kesehatan

1.02.1.02.02.26. 3.808.635.000,00 3.238.328.400,00 7.046.963.400,00 139.600.000,00 3.774.416.587,00 3.295.842.400,00 7.209.858.987,00 162.895.587,00 2,31 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.26.16. 1.540.909.091,00 1.540.909.091,00 1.540.909.091,00 1.540.909.091,00 Pembangunan instalasi pengolahan limbah

rumah sakit

1.02.1.02.02.26.17. 220.000.000,00 220.000.000,00 220.850.000,00 220.850.000,00 850.000,00 0,39 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

1.02.1.02.02.26.18. 39.880.000,00 891.037.109,00 930.917.109,00 38.580.000,00 891.037.109,00 929.617.109,00 (1.300.000,00) (0,14)Pengadaan alat-alat kesehatan rumah

sakit

1.02.1.02.02.26.19. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 853.716.800,00 853.716.800,00 (146.283.200,00) (14,63)Pengadaan obat-obatan rumah sakit

1.02.1.02.02.26.21. 291.200.000,00 291.200.000,00 292.700.000,00 292.700.000,00 1.500.000,00 0,52 Pengadaan mebeleur rumah sakit

1.02.1.02.02.26.22. 295.182.200,00 295.182.200,00 350.346.200,00 350.346.200,00 55.164.000,00 18,69 Pengadaan perlengkapan rumah tangga

rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02.1.02.02.26.23. 2.737.755.000,00 2.737.755.000,00 2.807.607.287,00 2.807.607.287,00 69.852.287,00 2,55 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah

Sakit

1.02.1.02.02.26.24. 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 Pengadaan pencetakan administrasi dan

surat menyurat rumah sakit

1.02.1.02.02.26.25. 4.500.000,00 4.500.000,00 139.600.000,00 48.012.500,00 187.612.500,00 183.112.500,00 4.069,17 Pengembangan tipe rumah sakit

1.02.1.02.02.27. 126.000.000,00 126.000.000,00 134.525.000,00 134.525.000,00 8.525.000,00 6,77 Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

1.02.1.02.02.27.16. 1.000.000,00 1.000.000,00 9.525.000,00 9.525.000,00 8.525.000,00 852,50 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi

pengolahan limbah rumah sakit

1.02.1.02.02.27.17. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit

1.02.1.02.02.28. 6.000.000,00 210.870.000,00 216.870.000,00 6.000.000,00 312.439.200,00 318.439.200,00 101.569.200,00 46,83 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.02.28.01. 89.350.000,00 89.350.000,00 111.496.000,00 111.496.000,00 22.146.000,00 24,79 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 13 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.02.02.28.05. 6.000.000,00 121.520.000,00 127.520.000,00 6.000.000,00 200.943.200,00 206.943.200,00 79.423.200,00 62,28 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan

paramedis

1.20. 20.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 (7.500.000,00) (37,50)OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,




1.20.1.02.02.26. 20.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 (7.500.000,00) (37,50)Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.02.02.26.26. 20.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 (7.500.000,00) (37,50)Revisi Peraturan Daerah

1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 812.275.000,00 2.924.967.040,00 39.472.557.960,00 43.209.800.000,00 776.581.280,00 3.263.524.360,00 48.666.833.744,99 52.706.939.384,99 9.497.139.384,99 21,98

1.03. 743.875.000,00 2.714.007.040,00 39.472.557.960,00 42.930.440.000,00 708.181.280,00 3.061.764.360,00 48.623.833.744,99 52.393.779.384,99 9.463.339.384,99 22,04 PEKERJAAN UMUM

1.03.1.03.01.01. 124.375.000,00 1.074.832.040,00 140.247.600,00 1.339.454.640,00 88.681.280,00 1.248.815.760,00 220.967.600,00 1.558.464.640,00 219.010.000,00 16,35 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.03.1.03.01.01.02. 93.855.000,00 130.200.000,00 224.055.000,00 13.600.000,00 127.200.000,00 140.800.000,00 (83.255.000,00) (37,16)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber







Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 14 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.1.03.01.01.19. 38.040.000,00 38.040.000,00 50.140.000,00 50.140.000,00 12.100.000,00 31,81 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1.03.1.03.01.02. 5.199.404.100,00 5.199.404.100,00 6.816.727.100,00 6.816.727.100,00 1.617.323.000,00 31,11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.03.1.03.01.02.03. 4.932.250.000,00 4.932.250.000,00 5.084.650.000,00 5.084.650.000,00 152.400.000,00 3,09 Pembangunan Gedung Kantor

1.03.1.03.01.02.03.' 1.329.923.000,00 1.329.923.000,00 1.329.923.000,00 Pembangunan Gedung Kantor

(DPAL/PERWALI)

1.03.1.03.01.02.10. 104.154.100,00 104.154.100,00 104.154.100,00 104.154.100,00 Pengadaan Mebeleur

1.03.1.03.01.02.56. 78.000.000,00 78.000.000,00 178.000.000,00 178.000.000,00 100.000.000,00 128,21 Pembangunan Pagar Kantor

1.03.1.03.01.02.56.' 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Pembangunan Pagar Kantor

(DPAL/PERWALI)


1.03.1.03.01.05. 26.250.000,00 26.250.000,00 42.250.000,00 42.250.000,00 16.000.000,00 60,95 Program Peningkatan Kapasitas


1.03.1.03.01.05.01. 26.250.000,00 26.250.000,00 42.250.000,00 42.250.000,00 16.000.000,00 60,95 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.03.1.03.01.06. 26.100.000,00 20.450.000,00 46.550.000,00 26.100.000,00 20.450.000,00 46.550.000,00 Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

1.03.1.03.01.06.08. 26.100.000,00 20.450.000,00 46.550.000,00 26.100.000,00 20.450.000,00 46.550.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.03.1.03.01.07. 593.400.000,00 593.400.000,00 593.400.000,00 593.400.000,00 Program Penunjang Pelayanan


1.03.1.03.01.07.01. 593.400.000,00 593.400.000,00 593.400.000,00 593.400.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.03.1.03.01.15. 16.222.937.000,00 16.222.937.000,00 18.754.348.499,99 18.754.348.499,99 2.531.411.499,99 15,60 Program Pembangunan/Peningkatan

Jalan dan jembatan

1.03.1.03.01.15.03. 16.222.937.000,00 16.222.937.000,00 16.729.337.000,00 16.729.337.000,00 506.400.000,00 3,12 Pembangunan Jalan

1.03.1.03.01.15.03.' 1.391.711.499,99 1.391.711.499,99 1.391.711.499,99 Pembangunan Jalan (DPAL/PERWALI)

1.03.1.03.01.15.05.' 633.300.000,00 633.300.000,00 633.300.000,00 Pembangunan jembatan

(DPAL/PERWALI



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 15 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.1.03.01.16. 1.207.455.000,00 1.207.455.000,00 1.534.755.000,00 1.534.755.000,00 327.300.000,00 27,11 Program Pembangunan Drainase dan

Gorong-gorong/Pembangunan dan

Pemeliharaan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.03. 1.207.455.000,00 1.207.455.000,00 1.407.455.000,00 1.407.455.000,00 200.000.000,00 16,56 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.03.' 127.300.000,00 127.300.000,00 127.300.000,00 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

(DPAL/PERWALI)

1.03.1.03.01.18. 5.026.080.260,00 5.026.080.260,00 7.348.080.260,00 7.348.080.260,00 2.322.000.000,00 46,20 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.18.03. 5.026.080.260,00 5.026.080.260,00 5.826.080.260,00 5.826.080.260,00 800.000.000,00 15,92 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1.03.1.03.01.18.03.' 1.522.000.000,00 1.522.000.000,00 1.522.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

(DPAL/PERWALI

1.03.1.03.01.23. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1.03.1.03.01.24. 6.589.474.000,00 6.589.474.000,00 7.763.145.285,00 7.763.145.285,00 1.173.671.285,00 17,81 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.03.1.03.01.24.06. 2.630.706.000,00 2.630.706.000,00 2.538.256.000,00 2.538.256.000,00 (92.450.000,00) (3,51)Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air

Minum

1.03.1.03.01.24.06.' 1.614.203.517,00 1.614.203.517,00 1.614.203.517,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air

Minum (DPAL/PERWALI)

1.03.1.03.01.24.07.' 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Reservoir

(DPAL/PERWALI)

1.03.1.03.01.24.19. 3.958.768.000,00 3.958.768.000,00 3.223.808.000,00 3.223.808.000,00 (734.960.000,00) (18,57)Peningkatan Jaringan Irigasi

1.03.1.03.01.24.19.' 186.877.768,00 186.877.768,00 186.877.768,00 Peningkatan Jaringan Irigasi

(DPAL/PERWALI)

1.03.1.03.01.26. 174.600.000,00 590.100.000,00 764.700.000,00 174.600.000,00 680.100.000,00 854.700.000,00 90.000.000,00 11,77 Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainya

1.03.1.03.01.26.01. 590.100.000,00 590.100.000,00 590.100.000,00 590.100.000,00 Pembangunan embung dan bangunan

penampung air lainnya.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 16 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.1.03.01.26.01.' 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Pembangunan embung dan bangunan

penampung air lainnya

(DPAL/PERWALI)

1.03.1.03.01.26.05. 174.600.000,00 174.600.000,00 174.600.000,00 174.600.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sungai, danau dan sumber

daya air lainnya.

1.03.1.03.01.27. 1.417.875.000,00 1.417.875.000,00 1.575.648.600,00 40.000.000,00 1.615.648.600,00 197.773.600,00 13,95 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

1.03.1.03.01.27.02. 1.417.875.000,00 1.417.875.000,00 1.410.675.000,00 1.410.675.000,00 (7.200.000,00) (0,51)Penyediaan Prasarana dan Sarana Air

Limbah.

1.03.1.03.01.27.02.' 164.973.600,00 164.973.600,00 164.973.600,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air

Limbah (DPAL/PERWALI)

1.03.1.03.01.27.11.' 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air

Minum dan Sanitasi Masyarakat

(DPAL/PERWALI)

1.03.1.03.01.28. 4.496.860.000,00 4.496.860.000,00 5.465.710.000,00 5.465.710.000,00 968.850.000,00 21,55 Program Pengendalian Banjir

1.03.1.03.01.28.08. 3.353.660.000,00 3.353.660.000,00 3.503.660.000,00 3.503.660.000,00 150.000.000,00 4,47 Peningkatan pembangunan pusat-pusat

pengendali banjir.

1.03.1.03.01.28.08.' 818.850.000,00 818.850.000,00 818.850.000,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat

pengendali banjir (DPAL/PERWALI)

1.03.1.03.01.28.09. 1.143.200.000,00 1.143.200.000,00 1.143.200.000,00 1.143.200.000,00 Pembangunan prasarana pengaman

pantai.

1.06. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.03.01.24. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06.1.03.01.24.05. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program

Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman

1.22. 68.400.000,00 210.960.000,00 279.360.000,00 68.400.000,00 121.760.000,00 43.000.000,00 233.160.000,00 (46.200.000,00) (16,54)PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 17 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.22.1.03.01.17. 68.400.000,00 210.960.000,00 279.360.000,00 68.400.000,00 121.760.000,00 43.000.000,00 233.160.000,00 (46.200.000,00) (16,54)Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa/Kelurahan

1.22.1.03.01.17.02. 80.000.000,00 80.000.000,00 (80.000.000,00) (100,00)Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan.

1.22.1.03.01.17.04. 68.400.000,00 130.960.000,00 199.360.000,00 68.400.000,00 121.760.000,00 190.160.000,00 (9.200.000,00) (4,61)Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

1.22.1.03.01.17.04.' 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(DPAL/PERWALI)

1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 295.950.000,00 820.365.170,00 2.057.164.150,00 3.173.479.320,00 303.110.000,00 898.412.670,00 2.279.456.650,00 3.480.979.320,00 307.500.000,00 9,69

1.03. 1.006.878.280,00 1.006.878.280,00 1.581.530.780,00 1.581.530.780,00 574.652.500,00 57,07 PEKERJAAN UMUM

1.03.1.04.01.15. 348.587.000,00 348.587.000,00 677.539.500,00 677.539.500,00 328.952.500,00 94,37 Program Pembangunan/Peningkatan

Jalan dan jembatan

1.03.1.04.01.15.03. 348.587.000,00 348.587.000,00 677.539.500,00 677.539.500,00 328.952.500,00 94,37 Pembangunan Jalan

1.03.1.04.01.18. 658.291.280,00 658.291.280,00 903.991.280,00 903.991.280,00 245.700.000,00 37,32 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1.03.1.04.01.18.03. 658.291.280,00 658.291.280,00 903.991.280,00 903.991.280,00 245.700.000,00 37,32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1.04. 180.600.000,00 538.337.820,00 86.000.000,00 804.937.820,00 187.760.000,00 728.570.090,00 104.000.000,00 1.020.330.090,00 215.392.270,00 26,76 PERUMAHAN


Perkantoran




1.04.1.04.01.01.06. 195.861.000,00 195.861.000,00 159.997.200,00 159.997.200,00 (35.863.800,00) (18,31)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan



1.04.1.04.01.01.08. 5.991.500,00 5.991.500,00 6.838.046,00 6.838.046,00 846.546,00 14,13 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kerja



Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 18 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.04.1.04.01.01.12. 5.679.500,00 5.679.500,00 6.467.000,00 6.467.000,00 787.500,00 13,87 Penyediaan Komponen Instalasi



Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur





Perkantoran

1.04.1.04.01.15. 55.074.410,00 55.074.410,00 61.554.410,00 61.554.410,00 6.480.000,00 11,77 Program Pengembangan Perumahan

1.04.1.04.01.15.08. 55.074.410,00 55.074.410,00 61.554.410,00 61.554.410,00 6.480.000,00 11,77 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.05. 115.350.000,00 282.027.350,00 964.285.870,00 1.361.663.220,00 115.350.000,00 169.842.580,00 593.925.870,00 879.118.450,00 (482.544.770,00) (35,44)PENATAAN RUANG

1.05.1.04.01.15. 118.984.770,00 752.795.220,00 871.779.990,00 382.795.220,00 382.795.220,00 (488.984.770,00) (56,09)Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.04.01.15.01. 752.795.220,00 752.795.220,00 382.795.220,00 382.795.220,00 (370.000.000,00) (49,15)Penyusunan Kebijakan Tentang

Penyusunan Rencana Tata Ruang

1.05.1.04.01.15.11. 118.984.770,00 118.984.770,00 (118.984.770,00) (100,00)Revisi Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.04.01.17. 115.350.000,00 163.042.580,00 211.490.650,00 489.883.230,00 115.350.000,00 169.842.580,00 211.130.650,00 496.323.230,00 6.440.000,00 1,31 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1.05.1.04.01.17.01. 105.651.000,00 105.651.000,00 105.651.000,00 105.651.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.05.1.04.01.17.05. 115.350.000,00 108.688.170,00 224.038.170,00 115.350.000,00 108.688.170,00 224.038.170,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1.05.1.04.01.17.12. 54.354.410,00 54.354.410,00 61.154.410,00 61.154.410,00 6.800.000,00 12,51 Monitoring dan Identifikasi Lingkungan

Sarana Dasar Permukiman



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 19 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.05.1.04.01.17.15. 105.839.650,00 105.839.650,00 105.479.650,00 105.479.650,00 (360.000,00) (0,34)Penyusunan Ranperda Tentang

Penyelenggaraan Reklame di Kota

Kupang

1.04.02. Kantor Pemadam Kebakaran 205.400.000,00 419.727.500,00 108.537.500,00 733.665.000,00 222.900.000,00 575.397.500,00 185.367.500,00 983.665.000,00 250.000.000,00 34,08

1.04. 205.400.000,00 419.727.500,00 108.537.500,00 733.665.000,00 222.900.000,00 575.397.500,00 185.367.500,00 983.665.000,00 250.000.000,00 34,08 PERUMAHAN


Perkantoran

1.04.1.04.02.01.01. 750.000,00 750.000,00 749.000,00 749.000,00 (1.000,00) (0,13)Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.04.1.04.02.01.02. 7.800.000,00 7.800.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 (4.750.000,00) (60,90)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber







Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah

1.04.1.04.02.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 26.580.000,00 27.580.000,00 26.580.000,00 2.658,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


1.04.1.04.02.02.58. 26.580.000,00 26.580.000,00 26.580.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Lainnya



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 20 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.04.1.04.02.03. 69.750.000,00 69.750.000,00 69.750.000,00 69.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.04.1.04.02.03.02. 69.750.000,00 69.750.000,00 69.750.000,00 69.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.04.1.04.02.07. 158.100.000,00 4.800.000,00 162.900.000,00 170.100.000,00 4.800.000,00 174.900.000,00 12.000.000,00 7,37 Program Penunjang Pelayanan


1.04.1.04.02.07.01. 158.100.000,00 4.800.000,00 162.900.000,00 170.100.000,00 4.800.000,00 174.900.000,00 12.000.000,00 7,37 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.04.1.04.02.19. 28.200.000,00 133.570.000,00 80.037.500,00 241.807.500,00 29.700.000,00 144.730.000,00 102.537.500,00 276.967.500,00 35.160.000,00 14,54 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.04.1.04.02.19.02. 28.200.000,00 34.350.000,00 62.550.000,00 28.200.000,00 34.350.000,00 62.550.000,00 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur

dan Manual Pencegahan Bahaya

Kebakaran

1.04.1.04.02.19.05. 95.620.000,00 95.620.000,00 1.500.000,00 94.580.000,00 96.080.000,00 460.000,00 0,48 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

1.04.1.04.02.19.08. 3.600.000,00 80.037.500,00 83.637.500,00 15.800.000,00 102.537.500,00 118.337.500,00 34.700.000,00 41,49 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 645.520.000,00 2.576.347.288,00 165.838.000,00 3.387.705.288,00 679.820.000,00 2.970.883.968,00 337.001.320,00 3.987.705.288,00 600.000.000,00 17,71

1.06. 626.520.000,00 2.161.371.288,00 165.838.000,00 2.953.729.288,00 656.220.000,00 2.581.006.868,00 337.001.320,00 3.574.228.188,00 620.498.900,00 21,01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN


Perkantoran

1.06.1.06.01.01.01. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 450.000,00 45,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kerja




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 21 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan

1.06.1.06.01.01.12. 4.130.000,00 4.130.000,00 5.855.000,00 5.855.000,00 1.725.000,00 41,77 Penyediaan Komponen Instalasi


1.06.1.06.01.01.13. 145.838.000,00 145.838.000,00 1.400.000,00 272.001.320,00 273.401.320,00 127.563.320,00 87,47 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-undangan

1.06.1.06.01.01.16. 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Luar Daerah

1.06.1.06.01.02. 5.600.000,00 20.000.000,00 25.600.000,00 36.710.000,00 65.000.000,00 101.710.000,00 76.110.000,00 297,30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.06.1.06.01.02.22. 4.600.000,00 20.000.000,00 24.600.000,00 35.710.000,00 65.000.000,00 100.710.000,00 76.110.000,00 309,39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


1.06.1.06.01.05. 11.000.000,00 11.000.000,00 (11.000.000,00) (100,00)Program Peningkatan Kapasitas


1.06.1.06.01.05.08. 11.000.000,00 11.000.000,00 (11.000.000,00) (100,00)Peningkatan dan Pengembangan SDM



dan Keuangan

1.06.1.06.01.06.01. 1.250.000,00 2.550.000,00 3.800.000,00 1.250.000,00 2.550.000,00 3.800.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja





Perkantoran

1.06.1.06.01.15. 52.600.000,00 269.776.737,00 322.376.737,00 53.050.000,00 274.382.504,00 327.432.504,00 5.055.767,00 1,57 Program Pengembangan

Data/Informasi

1.06.1.06.01.15.06. 38.900.000,00 229.288.236,00 268.188.236,00 40.500.000,00 232.688.883,00 273.188.883,00 5.000.647,00 1,86 Peningkatan Sistem Informasi dan Data

Perencanaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 22 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.1.06.01.15.15. 13.700.000,00 40.488.501,00 54.188.501,00 12.550.000,00 41.693.621,00 54.243.621,00 55.120,00 0,10 Penyusunan Data Base Kerjasama

Pemerintah dan Lembaga Non

Pemerintah

1.06.1.06.01.16. 37.700.000,00 169.475.130,00 207.175.130,00 35.400.000,00 156.615.530,00 192.015.530,00 (15.159.600,00) (7,32)Program Kerjasama Pembangunan

1.06.1.06.01.16.03. 2.350.000,00 47.636.000,00 49.986.000,00 1.900.000,00 27.592.500,00 29.492.500,00 (20.493.500,00) (41,00)Fasilitas Kerjasama dengan Dunia

Usaha/Lembaga

1.06.1.06.01.16.04. 30.650.000,00 46.470.750,00 77.120.750,00 30.650.000,00 48.050.750,00 78.700.750,00 1.580.000,00 2,05 Koordinasi Dalam Pemecahan

Masalah-Masalah Daerah

1.06.1.06.01.16.06. 4.700.000,00 41.468.110,00 46.168.110,00 2.850.000,00 48.209.510,00 51.059.510,00 4.891.400,00 10,59 Koordinasi Kerjasama dan Pengendalian

Program Bantuan Luar Negeri,

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Lainnya.

1.06.1.06.01.16.14. 19.022.170,00 19.022.170,00 19.022.170,00 19.022.170,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Paket

PNPM Mandiri

1.06.1.06.01.16.15. 14.878.100,00 14.878.100,00 13.740.600,00 13.740.600,00 (1.137.500,00) (7,65)Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

PAMSIMAS

1.06.1.06.01.19. 21.000.000,00 25.295.360,00 46.295.360,00 21.000.000,00 24.065.360,00 45.065.360,00 (1.230.000,00) (2,66)Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota Menegah

dan Besar

1.06.1.06.01.19.09. 21.000.000,00 25.295.360,00 46.295.360,00 21.000.000,00 24.065.360,00 45.065.360,00 (1.230.000,00) (2,66)Koordinasi perencanaan pair minum,

drainase dan sanitasi perkotaan.


Kelembagaan Perencanaan

Pembanguna Daerah

1.06.1.06.01.20.01. 159.392.000,00 159.392.000,00 316.640.000,00 316.640.000,00 157.248.000,00 98,65 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

Perencana

1.06.1.06.01.21. 300.320.000,00 670.568.776,00 970.888.776,00 335.470.000,00 746.665.676,00 1.082.135.676,00 111.246.900,00 11,46 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.06.1.06.01.21.08. 38.550.000,00 41.450.000,00 80.000.000,00 73.700.000,00 54.971.900,00 128.671.900,00 48.671.900,00 60,84 Penyusunan Rancangan RKPD.

1.06.1.06.01.21.09. 26.000.000,00 278.904.200,00 304.904.200,00 26.000.000,00 248.154.200,00 274.154.200,00 (30.750.000,00) (10,09)Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

1.06.1.06.01.21.10. 10.000.000,00 12.000.000,00 22.000.000,00 10.000.000,00 77.945.000,00 87.945.000,00 65.945.000,00 299,75 Penetapan RKPD.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 23 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.1.06.01.21.13. 18.000.000,00 56.665.800,00 74.665.800,00 18.000.000,00 84.045.800,00 102.045.800,00 27.380.000,00 36,67 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

1.06.1.06.01.21.15. 66.050.000,00 52.380.000,00 118.430.000,00 66.050.000,00 52.380.000,00 118.430.000,00 Penyusunan KU APBD

1.06.1.06.01.21.19. 39.920.000,00 130.968.776,00 170.888.776,00 39.920.000,00 130.968.776,00 170.888.776,00 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program

Penaggulangan Kemiskinan Daerah

1.06.1.06.01.21.20. 50.900.000,00 49.100.000,00 100.000.000,00 50.900.000,00 49.100.000,00 100.000.000,00 Penyusunan PPAS

1.06.1.06.01.21.21. 50.900.000,00 49.100.000,00 100.000.000,00 50.900.000,00 49.100.000,00 100.000.000,00 Penyusunan PPAS Perubahan

1.06.1.06.01.22. 7.000.000,00 154.101.400,00 161.101.400,00 7.000.000,00 154.101.400,00 161.101.400,00 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

1.06.1.06.01.22.04. 5.000.000,00 130.393.731,00 135.393.731,00 5.000.000,00 130.393.731,00 135.393.731,00 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

1.06.1.06.01.22.08. 2.000.000,00 23.707.669,00 25.707.669,00 2.000.000,00 23.707.669,00 25.707.669,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06.1.06.01.23. 26.450.000,00 173.550.000,00 200.000.000,00 26.450.000,00 187.890.000,00 214.340.000,00 14.340.000,00 7,17 Program Perencanaan Sosial dan

Budaya

1.06.1.06.01.23.03. 16.450.000,00 133.550.000,00 150.000.000,00 16.450.000,00 147.890.000,00 164.340.000,00 14.340.000,00 9,56 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya .

1.06.1.06.01.23.04. 10.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1.06.1.06.01.24. 91.200.000,00 246.238.815,00 337.438.815,00 91.200.000,00 237.718.815,00 328.918.815,00 (8.520.000,00) (2,52)Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06.1.06.01.24.04. 91.200.000,00 152.098.815,00 243.298.815,00 91.200.000,00 143.578.815,00 234.778.815,00 (8.520.000,00) (3,50)Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah

1.06.1.06.01.24.05. 94.140.000,00 94.140.000,00 94.140.000,00 94.140.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program

Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman

1.20. 179.980.000,00 179.980.000,00 179.980.000,00 179.980.000,00 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,




1.20.1.06.01.33. 179.980.000,00 179.980.000,00 179.980.000,00 179.980.000,00 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Publik



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 24 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.06.01.33.08. 179.980.000,00 179.980.000,00 179.980.000,00 179.980.000,00 Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

PNPM-Mandiri

1.23. 19.000.000,00 234.996.000,00 253.996.000,00 23.600.000,00 209.897.100,00 233.497.100,00 (20.498.900,00) (8,07)STATISTIK

1.23.1.06.01.15. 19.000.000,00 234.996.000,00 253.996.000,00 23.600.000,00 209.897.100,00 233.497.100,00 (20.498.900,00) (8,07)Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

1.23.1.06.01.15.01. 19.000.000,00 234.996.000,00 253.996.000,00 23.600.000,00 209.897.100,00 233.497.100,00 (20.498.900,00) (8,07)Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah.

1.07.01. Dinas Perhubungan 877.510.000,00 1.896.770.710,00 3.317.448.969,00 6.091.729.679,00 917.180.000,00 2.112.570.459,00 3.341.329.220,00 6.371.079.679,00 279.350.000,00 4,59

1.07. 811.710.000,00 1.862.570.710,00 3.317.448.969,00 5.991.729.679,00 821.380.000,00 2.058.370.459,00 3.341.329.220,00 6.221.079.679,00 229.350.000,00 3,83 PERHUBUNGAN


Perkantoran









Kerja



Penggandaan



1.07.1.07.01.01.13. 154.827.320,00 154.827.320,00 151.077.320,00 151.077.320,00 (3.750.000,00) (2,42)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 25 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.1.07.01.02. 3.000.000,00 1.277.350.000,00 1.280.350.000,00 5.500.000,00 1.281.750.000,00 1.287.250.000,00 6.900.000,00 0,54 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.07.1.07.01.02.03. 707.350.000,00 707.350.000,00 711.050.000,00 711.050.000,00 3.700.000,00 0,52 Pembangunan Gedung Kantor

1.07.1.07.01.02.05. 570.000.000,00 570.000.000,00 570.700.000,00 570.700.000,00 700.000,00 0,12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.07.1.07.01.02.30. 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor



Aparatur


Perlengkapannya

1.07.1.07.01.05. 53.000.000,00 126.288.000,00 179.288.000,00 41.000.000,00 95.354.000,00 136.354.000,00 (42.934.000,00) (23,95)Program Peningkatan Kapasitas


1.07.1.07.01.05.01. 53.000.000,00 126.288.000,00 179.288.000,00 41.000.000,00 95.354.000,00 136.354.000,00 (42.934.000,00) (23,95)Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.07.1.07.01.07. 670.800.000,00 670.800.000,00 690.150.000,00 690.150.000,00 19.350.000,00 2,88 Program Penunjang Pelayanan


1.07.1.07.01.07.01. 670.800.000,00 670.800.000,00 690.150.000,00 690.150.000,00 19.350.000,00 2,88 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.07.1.07.01.15. 13.200.000,00 466.320.000,00 479.520.000,00 13.200.000,00 472.250.000,00 485.450.000,00 5.930.000,00 1,24 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.15.01. 6.600.000,00 250.750.000,00 257.350.000,00 6.600.000,00 250.750.000,00 257.350.000,00 Perencanaan pembangunan prasaranan

dan fasilitas perhubungan

1.07.1.07.01.15.02. 6.600.000,00 83.550.000,00 90.150.000,00 6.600.000,00 83.550.000,00 90.150.000,00 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar

dan Prosedur Bidang Perhubungan

1.07.1.07.01.15.03. 116.120.000,00 116.120.000,00 110.920.000,00 110.920.000,00 (5.200.000,00) (4,48)Koordinasi dalam pembangunan

prasaranan dan fasilitas perhubungan

1.07.1.07.01.15.08. 15.900.000,00 15.900.000,00 27.030.000,00 27.030.000,00 11.130.000,00 70,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.07.1.07.01.16. 6.600.000,00 267.750.000,00 274.350.000,00 5.350.000,00 271.990.749,00 277.340.749,00 2.990.749,00 1,09 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 26 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.1.07.01.16.01. 17.000.000,00 17.000.000,00 21.240.749,00 21.240.749,00 4.240.749,00 24,95 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat

Pengujian Kendaraan Bermotor (

Termasuk Kalibrasi )

1.07.1.07.01.16.04. 6.600.000,00 195.750.000,00 202.350.000,00 5.350.000,00 195.750.000,00 201.100.000,00 (1.250.000,00) (0,62)Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan

Pelabuhan

1.07.1.07.01.16.05. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.07.1.07.01.16.06. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trafic Light

1.07.1.07.01.17. 39.650.000,00 444.285.500,00 483.935.500,00 35.500.000,00 518.921.500,00 554.421.500,00 70.486.000,00 14,57 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

1.07.1.07.01.17.11. 16.200.000,00 155.000.000,00 171.200.000,00 16.200.000,00 147.800.000,00 164.000.000,00 (7.200.000,00) (4,21)Pengumpulan dan analisis data base

pelayanan jasa angkutan

1.07.1.07.01.17.13. 81.968.000,00 81.968.000,00 149.715.000,00 149.715.000,00 67.747.000,00 82,65 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

1.07.1.07.01.17.14. 12.150.000,00 25.175.000,00 37.325.000,00 12.150.000,00 25.175.000,00 37.325.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu

lintas dan angkutan

1.07.1.07.01.17.15. 4.150.000,00 11.411.000,00 15.561.000,00 (15.561.000,00) (100,00)Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudik/awak

kendaraaan angkutan umum teladan

1.07.1.07.01.17.16. 74.171.200,00 74.171.200,00 74.171.200,00 74.171.200,00 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan

Angkutan


1.07.1.07.01.17.18. 7.150.000,00 5.880.300,00 13.030.300,00 7.150.000,00 5.880.300,00 13.030.300,00 Pengembangan, Penataan dan Penertiban

Perparkiran

1.07.1.07.01.18. 307.350.000,00 307.350.000,00 307.350.000,00 307.350.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1.07.1.07.01.18.04. 307.350.000,00 307.350.000,00 307.350.000,00 307.350.000,00 Pembangunan zona selamat sekolah

(ZOSS)

1.07.1.07.01.19. 8.800.000,00 156.300.000,00 1.495.571.649,00 1.660.671.649,00 8.800.000,00 216.590.000,00 1.518.551.900,00 1.743.941.900,00 83.270.251,00 5,01 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

1.07.1.07.01.19.01. 425.988.919,00 425.988.919,00 425.988.919,00 425.988.919,00 Pengadaan Rambu Lalu Lintas

1.07.1.07.01.19.02. 430.567.878,00 430.567.878,00 430.567.878,00 430.567.878,00 Pengadaan Marka Jalan

1.07.1.07.01.19.03. 72.690.752,00 72.690.752,00 72.690.752,00 72.690.752,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 27 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.1.07.01.19.04. 61.800.000,00 61.800.000,00 122.090.000,00 122.090.000,00 60.290.000,00 97,56 Pengawasan dan Pengedalian Arus Lalu

Lintas

1.07.1.07.01.19.05. 8.800.000,00 94.500.000,00 103.300.000,00 8.800.000,00 94.500.000,00 103.300.000,00 Studi Manajemen dan Rekayasa

Lalulintas

1.07.1.07.01.19.06. 566.324.100,00 566.324.100,00 589.304.351,00 589.304.351,00 22.980.251,00 4,06 Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan

1.07.1.07.01.20. 12.050.000,00 82.350.000,00 94.400.000,00 12.050.000,00 82.600.000,00 94.650.000,00 250.000,00 0,26 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

1.07.1.07.01.20.01. 82.350.000,00 82.350.000,00 82.600.000,00 82.600.000,00 250.000,00 0,30 Pembangunan balai pengujian kendaraan

bermotor

1.07.1.07.01.20.03. 12.050.000,00 12.050.000,00 12.050.000,00 12.050.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

1.20. 65.800.000,00 34.200.000,00 100.000.000,00 95.800.000,00 54.200.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,




1.20.1.07.01.26. 65.800.000,00 34.200.000,00 100.000.000,00 95.800.000,00 54.200.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.07.01.26.26. 65.800.000,00 34.200.000,00 100.000.000,00 95.800.000,00 54.200.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00 Revisi Peraturan Daerah

1.08.01. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3.246.160.000,00 6.764.447.140,00 1.988.624.160,00 11.999.231.300,00 3.424.732.450,00 7.866.963.140,00 964.760.710,00 12.256.456.300,00 257.225.000,00 2,14

1.08. 3.246.160.000,00 6.764.447.140,00 1.988.624.160,00 11.999.231.300,00 3.424.732.450,00 7.866.963.140,00 964.760.710,00 12.256.456.300,00 257.225.000,00 2,14 LINGKUNGAN HIDUP


Perkantoran


1.08.1.08.01.01.02. 38.400.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


1.08.1.08.01.01.06. 5.043.251.900,00 5.043.251.900,00 5.188.201.900,00 5.188.201.900,00 144.950.000,00 2,87 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan





Kerja

1.08.1.08.01.01.10. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 28 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.1.08.01.01.11. 22.651.527,00 22.651.527,00 23.281.527,00 23.281.527,00 630.000,00 2,78 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan




Luar Daerah

1.08.1.08.01.02. 1.000.000,00 3.700.000,00 4.700.000,00 1.000.000,00 3.700.000,00 4.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



1.08.1.08.01.03. 237.500.000,00 237.500.000,00 322.300.000,00 322.300.000,00 84.800.000,00 35,71 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.08.1.08.01.03.03. 237.500.000,00 237.500.000,00 322.300.000,00 322.300.000,00 84.800.000,00 35,71 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan



1.08.1.08.01.05.14. 220.530.000,00 220.530.000,00 372.426.000,00 372.426.000,00 151.896.000,00 68,88 Studi Banding

1.08.1.08.01.07. 3.223.500.000,00 762.600.000,00 3.986.100.000,00 3.345.475.000,00 905.350.000,00 4.250.825.000,00 264.725.000,00 6,64 Program Penunjang Pelayanan


1.08.1.08.01.07.01. 3.223.500.000,00 762.600.000,00 3.986.100.000,00 3.345.475.000,00 905.350.000,00 4.250.825.000,00 264.725.000,00 6,64 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.08.1.08.01.15. 53.920.000,00 472.710.000,00 526.630.000,00 53.920.000,00 542.710.000,00 596.630.000,00 70.000.000,00 13,29 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1.08.1.08.01.15.02. 29.080.000,00 472.710.000,00 501.790.000,00 29.080.000,00 542.710.000,00 571.790.000,00 70.000.000,00 13,95 Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan.

1.08.1.08.01.15.12. 24.840.000,00 24.840.000,00 24.840.000,00 24.840.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1.08.1.08.01.16. 254.000.000,00 254.000.000,00 254.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 29 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.1.08.01.16.17. 254.000.000,00 254.000.000,00 254.000.000,00 Pengelolaan Lingkungan Perkotaan

Kupang Green and Clean

1.08.1.08.01.24. 145.000.000,00 1.429.100.000,00 1.574.100.000,00 393.540.000,00 320.000.000,00 713.540.000,00 (860.560.000,00) (54,67)Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

1.08.1.08.01.24.05. 1.429.100.000,00 1.429.100.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 (1.109.100.000,00) (77,61)Penataan Ruang Terbuka Hijau.

1.08.1.08.01.24.06. 145.000.000,00 145.000.000,00 393.540.000,00 393.540.000,00 248.540.000,00 171,41 Pemeliharaan RTH.

1.08.02. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Daerah

90.800.000,00 2.380.200.000,00 29.000.000,00 2.500.000.000,00 90.800.000,00 2.391.700.000,00 213.250.000,00 2.695.750.000,00 195.750.000,00 7,83

1.08. 90.800.000,00 2.380.200.000,00 29.000.000,00 2.500.000.000,00 90.800.000,00 2.391.700.000,00 213.250.000,00 2.695.750.000,00 195.750.000,00 7,83 LINGKUNGAN HIDUP


Perkantoran




1.08.1.08.02.01.06. 56.643.000,00 56.643.000,00 57.353.000,00 57.353.000,00 710.000,00 1,25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan


1.08.1.08.02.01.07. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Kerja



Penggandaan

1.08.1.08.02.01.13. 2.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 2.000.000,00 15.500.000,00 17.500.000,00 3.500.000,00 25,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-undangan

1.08.1.08.02.01.17. 3.187.500,00 3.187.500,00 3.697.500,00 3.697.500,00 510.000,00 16,00 Penyediaan Makanan dan Minuman


Luar Daerah


Prasarana Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 30 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.1.08.02.02.22. 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


1.08.1.08.02.02.60. 17.000.000,00 17.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 35.000.000,00 205,88 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Lainnya




Perkantoran

1.08.1.08.02.16. 44.600.000,00 2.139.006.000,00 2.183.606.000,00 44.600.000,00 2.159.532.300,00 145.750.000,00 2.349.882.300,00 166.276.300,00 7,61 Program Pengendalian Pencemaran


1.08.1.08.02.16.01. 18.000.000,00 52.625.000,00 70.625.000,00 18.000.000,00 66.910.000,00 84.910.000,00 14.285.000,00 20,23 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08.1.08.02.16.03. 5.500.000,00 1.940.271.000,00 1.945.771.000,00 5.500.000,00 1.930.592.800,00 145.750.000,00 2.081.842.800,00 136.071.800,00 6,99 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08.1.08.02.16.13. 21.100.000,00 84.010.000,00 105.110.000,00 21.100.000,00 66.584.500,00 87.684.500,00 (17.425.500,00) (16,58)Koordinasi Penyusunan AMDAL


1.08.1.08.02.19. 64.680.000,00 64.680.000,00 22.678.200,00 22.678.200,00 (42.001.800,00) (64,94)Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.19.04. 64.680.000,00 64.680.000,00 22.678.200,00 22.678.200,00 (42.001.800,00) (64,94)Penguatan jejaring informasi lingkungan

pusat dan daerah

1.08.1.08.02.25. 32.554.300,00 32.554.300,00 32.104.300,00 32.104.300,00 (450.000,00) (1,38)Program Pengingkatan Perlindungan

Dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.25.01. 32.554.300,00 32.554.300,00 32.104.300,00 32.104.300,00 (450.000,00) (1,38)Pengembangan laboratorium lingkungan

1.10.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 667.750.000,00 3.404.746.273,00 345.973.800,00 4.418.470.073,00 657.460.000,00 3.761.316.273,00 224.473.800,00 4.643.250.073,00 224.780.000,00 5,09

1.10. 657.750.000,00 904.746.273,00 345.973.800,00 1.908.470.073,00 647.460.000,00 1.261.316.273,00 224.473.800,00 2.133.250.073,00 224.780.000,00 11,78 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL


Perkantoran






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 31 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.10.1.10.01.01.06. 59.963.000,00 59.963.000,00 59.963.000,00 59.963.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan





Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur



1.10.1.10.01.02.53. 200.000.000,00 200.000.000,00 214.000.000,00 214.000.000,00 14.000.000,00 7,00 Renovasi Gedung Kantor

1.10.1.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas




dan Keuangan

1.10.1.10.01.06.04. 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 32 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran

1.10.1.10.01.15. 273.090.000,00 446.300.000,00 305.223.800,00 1.024.613.800,00 257.800.000,00 702.110.000,00 152.223.800,00 1.112.133.800,00 87.520.000,00 8,54 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.10.1.10.01.15.01. 38.400.000,00 75.650.000,00 114.050.000,00 38.400.000,00 75.650.000,00 114.050.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK

Secara Terpadu

1.10.1.10.01.15.02. 77.290.000,00 77.290.000,00 85.130.000,00 85.130.000,00 7.840.000,00 10,14 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

1.10.1.10.01.15.05. 24.450.000,00 25.550.000,00 50.000.000,00 24.450.000,00 25.550.000,00 50.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kependudukan

1.10.1.10.01.15.08. 1.540.000,00 298.460.000,00 300.000.000,00 6.540.000,00 481.220.000,00 487.760.000,00 187.760.000,00 62,59 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam

Bidang Kependudukan

1.10.1.10.01.15.12. 5.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

1.10.1.10.01.15.15. 203.700.000,00 229.573.800,00 433.273.800,00 183.410.000,00 65.210.000,00 76.573.800,00 325.193.800,00 (108.080.000,00) (24,94)Operasionalisasi Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (eKTP)

1.13. 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.10.01.16. 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.13.1.10.01.16.29. 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Masalah

Sosial/Kematian

1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,




1.20.1.10.01.26. Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.12.01. Badan Keluarga Berencana dan Sejahtera 105.575.000,00 680.899.100,00 1.140.103.300,00 1.926.577.400,00 116.700.000,00 994.336.955,00 959.287.445,00 2.070.324.400,00 143.747.000,00 7,46

1.12. 105.575.000,00 680.899.100,00 1.140.103.300,00 1.926.577.400,00 116.700.000,00 994.336.955,00 959.287.445,00 2.070.324.400,00 143.747.000,00 7,46 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA


Perkantoran




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 33 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.12.1.12.01.01.02. 19.500.000,00 19.500.000,00 19.920.000,00 19.920.000,00 420.000,00 2,15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber







Kerja



Penggandaan

1.12.1.12.01.01.12. 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi



Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur

1.12.1.12.01.02.22. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor



1.12.1.12.01.05. 21.690.000,00 21.690.000,00 11.470.000,00 11.470.000,00 (10.220.000,00) (47,12)Program Peningkatan Kapasitas


1.12.1.12.01.05.08. 21.690.000,00 21.690.000,00 11.470.000,00 11.470.000,00 (10.220.000,00) (47,12)Peningkatan dan Pengembangan SDM



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 34 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Perkantoran

1.12.1.12.01.15. 5.375.000,00 70.625.000,00 76.000.000,00 8.100.000,00 94.371.660,00 26.552.526,00 129.024.186,00 53.024.186,00 69,77 Program Keluarga Berencana

1.12.1.12.01.15.01. 1.450.000,00 30.550.000,00 32.000.000,00 1.450.000,00 28.975.000,00 30.425.000,00 (1.575.000,00) (4,92)Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

1.12.1.12.01.15.02. 1.450.000,00 13.550.000,00 15.000.000,00 2.900.000,00 25.625.000,00 28.525.000,00 13.525.000,00 90,17 Pelayanan KIE

1.12.1.12.01.15.04. 1.025.000,00 13.975.000,00 15.000.000,00 1.025.000,00 20.447.500,00 21.472.500,00 6.472.500,00 43,15 Promosi Pelayanan Khiba

1.12.1.12.01.15.06. 550.000,00 174.160,00 26.552.526,00 27.276.686,00 27.276.686,00 Pengadaan Media KIE

1.12.1.12.01.15.07. 1.450.000,00 12.550.000,00 14.000.000,00 2.175.000,00 19.150.000,00 21.325.000,00 7.325.000,00 52,32 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB

dan KR

1.12.1.12.01.16. 2.050.000,00 32.950.000,00 35.000.000,00 2.050.000,00 39.060.000,00 41.110.000,00 6.110.000,00 17,46 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

1.12.1.12.01.16.01. 2.050.000,00 22.950.000,00 25.000.000,00 2.050.000,00 29.085.000,00 31.135.000,00 6.135.000,00 24,54 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

1.12.1.12.01.16.02. 10.000.000,00 10.000.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 (25.000,00) (0,25)Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakat

1.12.1.12.01.17. 1.125.000,00 33.875.000,00 35.000.000,00 1.300.000,00 177.047.561,00 178.347.561,00 143.347.561,00 409,56 Program Pelayanan Kontrasepsi

1.12.1.12.01.17.02. 1.125.000,00 33.875.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1.12.1.12.01.17.03. 1.300.000,00 177.047.561,00 178.347.561,00 178.347.561,00 Pengadaan Alat Kontrasepsi

1.12.1.12.01.18. 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

1.12.1.12.01.18.02. 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Operasional Kelompok Masyarakat

Peduli KB

1.12.1.12.01.23. 6.525.000,00 102.175.000,00 108.700.000,00 7.400.000,00 119.420.000,00 126.820.000,00 18.120.000,00 16,67 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga

1.12.1.12.01.23.01. 875.000,00 14.125.000,00 15.000.000,00 1.750.000,00 26.920.000,00 28.670.000,00 13.670.000,00 91,13 Pelatihan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga di kecamatan

1.12.1.12.01.23.02. 5.650.000,00 9.350.000,00 15.000.000,00 5.650.000,00 13.800.000,00 19.450.000,00 4.450.000,00 29,67 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga

1.12.1.12.01.23.04. 78.700.000,00 78.700.000,00 78.700.000,00 78.700.000,00 Pameran Produk UPPKS



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 35 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.12.1.12.01.25. 1.049.103.300,00 1.049.103.300,00 579.105.022,00 579.105.022,00 (469.998.278,00) (44,80)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Komunikasi

Informasi dan Edukasi/Advokasi KB

1.12.1.12.01.25.08. 1.049.103.300,00 1.049.103.300,00 579.105.022,00 579.105.022,00 (469.998.278,00) (44,80)Pembangunan Aula/Ruang Serba

Guna/Balai Pertemuan

1.12.1.12.01.26. 134.285.222,00 134.285.222,00 134.285.222,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB

1.12.1.12.01.26.01. 134.285.222,00 134.285.222,00 134.285.222,00 Pengadaan Sarana Pelayanan KB di

Klinik KB

1.12.1.12.01.27. 700.000,00 525.501,00 44.935.044,00 46.160.545,00 46.160.545,00 Program Peningkatan Sarana

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

1.12.1.12.01.27.01. 700.000,00 525.501,00 44.935.044,00 46.160.545,00 46.160.545,00 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB)

Kit

1.12.1.12.01.28. 650.000,00 1.578.184,00 81.700.040,00 83.928.224,00 83.928.224,00 Program Peningkatan Daya Jangkau

dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini

Lapangan KB

1.12.1.12.01.28.01. 650.000,00 1.578.184,00 81.700.040,00 83.928.224,00 83.928.224,00 Pangadaan Sarana PLKB/PKB

1.13.01. Dinas Sosial 338.870.000,00 4.449.308.309,80 4.788.178.309,80 343.110.000,00 4.817.112.262,00 16.500.000,00 5.176.722.262,00 388.543.952,20 8,11

1.13. 338.870.000,00 1.925.999.075,00 2.264.869.075,00 343.110.000,00 2.019.725.275,00 16.500.000,00 2.379.335.275,00 114.466.200,00 5,05 SOSIAL

1.13.1.13.01.01. 21.460.000,00 253.493.600,00 274.953.600,00 27.860.000,00 364.059.650,00 1.500.000,00 393.419.650,00 118.466.050,00 43,09 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran









Kerja




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 36 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan

1.13.1.13.01.01.13. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-undangan




Luar Daerah

1.13.1.13.01.02. 11.000.000,00 11.000.000,00 23.500.000,00 15.000.000,00 38.500.000,00 27.500.000,00 250,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



Kantor

1.13.1.13.01.02.29. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur





Perkantoran

1.13.1.13.01.15. 34.400.000,00 1.061.229.100,00 1.095.629.100,00 34.400.000,00 1.076.229.100,00 1.110.629.100,00 15.000.000,00 1,37 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.13.01.15.03. 2.200.000,00 13.800.000,00 16.000.000,00 2.200.000,00 13.800.000,00 16.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin

1.13.1.13.01.15.04. 2.200.000,00 12.917.900,00 15.117.900,00 2.200.000,00 12.917.900,00 15.117.900,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga

miskin

1.13.1.13.01.15.06. 2.200.000,00 13.583.750,00 15.783.750,00 2.200.000,00 13.583.750,00 15.783.750,00 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang

masalah kesejahtraan sosial



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 37 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.1.13.01.15.07. 27.800.000,00 1.015.636.850,00 1.043.436.850,00 27.800.000,00 1.030.636.850,00 1.058.436.850,00 15.000.000,00 1,44 Fasilitas Pendampingan Program keluarga

Harapan (PKH)


1.13.1.13.01.16. 14.000.000,00 183.940.625,00 197.940.625,00 14.000.000,00 183.748.625,00 197.748.625,00 (192.000,00) (0,10)Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.13.1.13.01.16.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Kebijakan tentang akses

sarana dan prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia

1.13.1.13.01.16.10. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Penanganan Masalah-masalah Strategis

yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat

dan Kejadian Luar Biasa


1.13.1.13.01.16.12. 2.187.500,00 2.187.500,00 2.187.500,00 2.187.500,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak

Dikenal

1.13.1.13.01.16.13. 11.800.000,00 67.700.000,00 79.500.000,00 11.800.000,00 67.508.000,00 79.308.000,00 (192.000,00) (0,24)Penanganan Penguburan Jenazah

1.13.1.13.01.16.14. 2.200.000,00 16.553.125,00 18.753.125,00 2.200.000,00 16.553.125,00 18.753.125,00 Pelatihan Ketrampilan bagi Lansia

Produktif Luar Panti

1.13.1.13.01.17. 7.250.000,00 73.927.500,00 81.177.500,00 7.250.000,00 69.427.500,00 76.677.500,00 (4.500.000,00) (5,54)Program pembinaan anak terlantar

1.13.1.13.01.17.02. 2.650.000,00 21.027.500,00 23.677.500,00 2.650.000,00 21.027.500,00 23.677.500,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar

kerja bagi anak terlantar

1.13.1.13.01.17.03. 25.000.000,00 25.000.000,00 20.770.000,00 20.770.000,00 (4.230.000,00) (16,92)Penyusunan data dan analisis

permasalahan anak terlantar

1.13.1.13.01.17.04. 4.600.000,00 20.400.000,00 25.000.000,00 4.600.000,00 20.130.000,00 24.730.000,00 (270.000,00) (1,08)Pengembangan bakat dan keterampilan

anak terlantar

1.13.1.13.01.17.06. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.13.1.13.01.18. 2.160.000,00 115.095.000,00 117.255.000,00 88.230.000,00 88.230.000,00 (29.025.000,00) (24,75)Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

1.13.1.13.01.18.01. 12.390.000,00 12.390.000,00 12.390.000,00 12.390.000,00 Pendataan Penyandang Cacat dan

Penyakit kejiwaan

1.13.1.13.01.18.07. 1.080.000,00 32.420.000,00 33.500.000,00 32.420.000,00 32.420.000,00 (1.080.000,00) (3,22)Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan

Bagi Anak Yatim dan Orang Cacat Luar

Asrama



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 38 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.1.13.01.18.08. 1.080.000,00 33.420.000,00 34.500.000,00 33.420.000,00 33.420.000,00 (1.080.000,00) (3,13)Bantuan Permakanan Bagi Anak Cacat

Dalam Asrama

1.13.1.13.01.18.10. 36.865.000,00 36.865.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 (26.865.000,00) (72,87)Fasilitasi Rehabiltasi Penyandang Cacat

dan Penyakit Kejiwaan

1.13.1.13.01.19. 2.200.000,00 79.990.400,00 82.190.400,00 2.200.000,00 79.990.400,00 82.190.400,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/

Panti Jompo

1.13.1.13.01.19.04. 2.200.000,00 18.543.300,00 20.743.300,00 2.200.000,00 18.543.300,00 20.743.300,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni

Panti Asuhan/ Jompo


1.13.1.13.01.19.07. 54.080.000,00 54.080.000,00 54.080.000,00 54.080.000,00 Fasilitasi Operasional Bagi Panti Asuhan

Nok Manekan Kota Kupang

1.13.1.13.01.20. 9.400.000,00 50.925.000,00 60.325.000,00 9.400.000,00 48.161.500,00 57.561.500,00 (2.763.500,00) (4,58)Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.13.1.13.01.20.06. 5.000.000,00 17.500.000,00 22.500.000,00 5.000.000,00 16.750.000,00 21.750.000,00 (750.000,00) (3,33)Sosialisasi HIV/AIDS

1.13.1.13.01.20.07. 2.200.000,00 17.100.000,00 19.300.000,00 2.200.000,00 15.950.000,00 18.150.000,00 (1.150.000,00) (5,96)Sosialisasi Pencegahan NAPZA

1.13.1.13.01.20.08. 2.200.000,00 16.325.000,00 18.525.000,00 2.200.000,00 15.461.500,00 17.661.500,00 (863.500,00) (4,66)Sosialisasi KTK dan pekerja Migran

1.13.1.13.01.21. 15.800.000,00 96.397.850,00 112.197.850,00 15.800.000,00 86.378.500,00 102.178.500,00 (10.019.350,00) (8,93)Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13.1.13.01.21.03. 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 2.475.000,00 17.505.650,00 19.980.650,00 (10.019.350,00) (33,40)Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

1.13.1.13.01.21.06. 5.975.000,00 3.025.000,00 9.000.000,00 5.975.000,00 3.025.000,00 9.000.000,00 Penilaian Karang Taruna Berprestasi

1.13.1.13.01.21.07. 7.350.000,00 50.847.850,00 58.197.850,00 7.350.000,00 50.847.850,00 58.197.850,00 Bulan Bhakti Karang Taruna

1.13.1.13.01.21.08. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1.21. 2.523.309.234,80 2.523.309.234,80 2.797.386.987,00 2.797.386.987,00 274.077.752,20 10,86 KETAHANAN PANGAN

1.21.1.13.01.16. 2.523.309.234,80 2.523.309.234,80 2.797.386.987,00 2.797.386.987,00 274.077.752,20 10,86 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1.21.1.13.01.16.07. 48.560.000,00 48.560.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 (4.160.000,00) (8,57)Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan perberasan

1.21.1.13.01.16.33. 2.474.749.234,80 2.474.749.234,80 2.752.986.987,00 2.752.986.987,00 278.237.752,20 11,24 Bantuan Pangan Kepada Penduduk

Miskin

1.13.02. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 218.175.000,00 1.453.643.000,00 86.550.000,00 1.758.368.000,00 268.550.000,00 1.645.922.000,00 305.162.600,00 2.219.634.600,00 461.266.600,00 26,23



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 39 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.04. 313.584.000,00 313.584.000,00 355.356.800,00 355.356.800,00 41.772.800,00 13,32 PERUMAHAN

1.04.1.13.02.18. 313.584.000,00 313.584.000,00 355.356.800,00 355.356.800,00 41.772.800,00 13,32 Program Perbaikan Perumahaan

Akibat Bencana Alam/Sosial

1.04.1.13.02.18.01. 303.824.000,00 303.824.000,00 347.528.800,00 347.528.800,00 43.704.800,00 14,38 Fasilitas dan Stimulasi Rehabilitas Rumah

Akibat Bencana Alam

1.04.1.13.02.18.03. 9.760.000,00 9.760.000,00 7.828.000,00 7.828.000,00 (1.932.000,00) (19,80)Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.06. 12.950.000,00 333.555.000,00 346.505.000,00 13.525.000,00 335.660.000,00 349.185.000,00 2.680.000,00 0,77 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.13.02.25. 12.950.000,00 333.555.000,00 346.505.000,00 13.525.000,00 335.660.000,00 349.185.000,00 2.680.000,00 0,77 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah Rawan Bencana

1.06.1.13.02.25.04. 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 Koordinasi Penyelengaraan

Penanggulangan Bencana

1.06.1.13.02.25.05. 12.950.000,00 163.555.000,00 176.505.000,00 13.525.000,00 165.660.000,00 179.185.000,00 2.680.000,00 1,52 Penyusunan Peta Kawasan Rawan

Bencana

1.13. 119.400.000,00 512.639.000,00 86.550.000,00 718.589.000,00 121.950.000,00 510.089.000,00 278.412.600,00 910.451.600,00 191.862.600,00 26,70 SOSIAL


Perkantoran

1.13.1.13.02.01.01. 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kerja



Penggandaan


Kantor

1.13.1.13.02.01.15. 960.000,00 3.000.000,00 3.960.000,00 900.000,00 3.000.000,00 3.900.000,00 (60.000,00) (1,52)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 40 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.1.13.02.01.17. 10.620.000,00 10.620.000,00 9.180.000,00 9.180.000,00 (1.440.000,00) (13,56)Penyediaan Makanan dan Minuman

1.13.1.13.02.01.18. 277.960.000,00 277.960.000,00 278.457.500,00 278.457.500,00 497.500,00 0,18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah


Dalam Daerah


Aparatur


Perlengkapannya




Perkantoran

1.19. 61.700.000,00 188.300.000,00 250.000.000,00 108.950.000,00 336.579.800,00 26.750.000,00 472.279.800,00 222.279.800,00 88,91 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1.19.1.13.02.15. 45.000.000,00 55.000.000,00 100.000.000,00 92.250.000,00 102.300.500,00 26.750.000,00 221.300.500,00 121.300.500,00 121,30 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.13.02.15.11. 45.000.000,00 55.000.000,00 100.000.000,00 92.250.000,00 102.300.500,00 26.750.000,00 221.300.500,00 121.300.500,00 121,30 Posko penanggulangan bencana

alam/sosial

1.19.1.13.02.22. 16.700.000,00 133.300.000,00 150.000.000,00 16.700.000,00 234.279.300,00 250.979.300,00 100.979.300,00 67,32 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.19.1.13.02.22.01. 7.500.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 25.950.000,00 33.450.000,00 8.450.000,00 33,80 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.19.1.13.02.22.07. 9.200.000,00 15.800.000,00 25.000.000,00 9.200.000,00 17.424.700,00 26.624.700,00 1.624.700,00 6,50 Pelatihan Dan Penyusunan

Protab/SOP/Rencana Kontinjensi

Penanggulangan Bencana

1.19.1.13.02.22.08. 100.000.000,00 100.000.000,00 190.904.600,00 190.904.600,00 90.904.600,00 90,90 Pelatihan Kegawat-daruratan dan

kontinjensi Penanganan Bencana Alam



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 41 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20. 24.125.000,00 105.565.000,00 129.690.000,00 24.125.000,00 108.236.400,00 132.361.400,00 2.671.400,00 2,06 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,




1.20.1.13.02.26. 24.125.000,00 105.565.000,00 129.690.000,00 24.125.000,00 108.236.400,00 132.361.400,00 2.671.400,00 2,06 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.13.02.26.02. 24.125.000,00 105.565.000,00 129.690.000,00 24.125.000,00 108.236.400,00 132.361.400,00 2.671.400,00 2,06 Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan perundang-undangan.

1.14.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 203.700.000,00 1.711.089.415,00 126.344.720,00 2.041.134.135,00 172.000.000,00 1.873.309.835,00 155.824.300,00 2.201.134.135,00 160.000.000,00 7,84

1.14. 203.700.000,00 1.711.089.415,00 126.344.720,00 2.041.134.135,00 172.000.000,00 1.873.309.835,00 155.824.300,00 2.201.134.135,00 160.000.000,00 7,84 KETENAGAKERJAAN


Perkantoran









Kerja


1.14.1.14.01.01.11. 42.570.130,00 42.570.130,00 16.885.130,00 16.885.130,00 (25.685.000,00) (60,34)Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1.14.1.14.01.01.13. 110.874.300,00 110.874.300,00 2.000.000,00 120.824.300,00 122.824.300,00 11.950.000,00 10,78 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 42 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Prasarana Aparatur

1.14.1.14.01.02.09. 15.470.420,00 15.470.420,00 35.000.000,00 35.000.000,00 19.529.580,00 126,24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.14.1.14.01.02.26. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor





Perkantoran

1.14.1.14.01.15. 25.150.000,00 727.629.005,00 752.779.005,00 25.150.000,00 708.253.705,00 733.403.705,00 (19.375.300,00) (2,57)Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.14.1.14.01.15.01. 4.600.000,00 22.937.000,00 27.537.000,00 4.600.000,00 22.937.000,00 27.537.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja

1.14.1.14.01.15.06. 15.200.000,00 556.790.300,00 571.990.300,00 15.200.000,00 531.070.000,00 546.270.000,00 (25.720.300,00) (4,50)Pendidikan dan pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja

1.14.1.14.01.15.16. 5.350.000,00 137.901.705,00 143.251.705,00 5.350.000,00 137.901.705,00 143.251.705,00 Pendidikan dan Pelatihan Otomotif

1.14.1.14.01.15.18. 10.000.000,00 10.000.000,00 16.345.000,00 16.345.000,00 6.345.000,00 63,45 Monitoring Kelompok Usaha Bersama

1.14.1.14.01.17. 90.650.000,00 658.584.100,00 749.234.100,00 58.950.000,00 805.056.620,00 864.006.620,00 114.772.520,00 15,32 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.01. 146.251.700,00 146.251.700,00 132.147.700,00 132.147.700,00 (14.104.000,00) (9,64)Pengendalian dan Pembinaan Lembaga

Penyalur Tenaga Kerja

1.14.1.14.01.17.02. 15.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

1.14.1.14.01.17.03. 17.200.000,00 17.800.000,00 35.000.000,00 2.800.000,00 12.285.000,00 15.085.000,00 (19.915.000,00) (56,90)Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.04. 1.900.000,00 29.564.300,00 31.464.300,00 1.900.000,00 29.564.300,00 31.464.300,00 Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 43 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.14.1.14.01.17.10. 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Pemeriksaan ke Perusahaan dalam

Rangka Pengawasan dan Perlindungan

Norma Ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.12. 3.450.000,00 168.320.950,00 171.770.950,00 3.450.000,00 270.390.950,00 273.840.950,00 102.070.000,00 59,42 Penarikan Pekerja dari Bentuk-bentuk

Pekerjaan Teburuk Anak

1.14.1.14.01.17.13. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan

Kerja (K3)

1.14.1.14.01.17.17. 6.350.000,00 145.297.150,00 151.647.150,00 6.350.000,00 125.672.050,00 132.022.050,00 (19.625.100,00) (12,94)Pelatihan dan Sertifikasi Ijin Operator

(SIO)

1.14.1.14.01.17.23. 35.350.000,00 68.950.000,00 104.300.000,00 15.850.000,00 129.906.620,00 145.756.620,00 41.456.620,00 39,75 Pembentukan Dewan Pengupahan Kota

Kupang

1.14.1.14.01.17.24. 11.400.000,00 12.900.000,00 24.300.000,00 13.600.000,00 35.590.000,00 49.190.000,00 24.890.000,00 102,43 Pembentukan Lembaga Kerjasama

Tripartil

1.14.1.14.01.17.28. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Pengawas Ketenagakerjaan di

Perusahaan-perusahaan

1.15.01. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

99.500.000,00 991.194.500,00 27.300.000,00 1.117.994.500,00 98.350.000,00 1.018.844.500,00 60.800.000,00 1.177.994.500,00 60.000.000,00 5,37

1.15. 99.500.000,00 991.194.500,00 27.300.000,00 1.117.994.500,00 98.350.000,00 1.018.844.500,00 60.800.000,00 1.177.994.500,00 60.000.000,00 5,37 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH


Perkantoran

1.15.1.15.01.01.01. 2.000.000,00 2.000.000,00 1.995.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) (0,25)Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kerja




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 44 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan

1.15.1.15.01.01.17. 11.250.000,00 11.250.000,00 11.235.000,00 11.235.000,00 (15.000,00) (0,13)Penyediaan Makanan dan Minuman


Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur


1.15.1.15.01.02.59. 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik



1.15.1.15.01.05.01. 15.269.400,00 15.269.400,00 15.269.400,00 15.269.400,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.15.1.15.01.05.08. 20.590.000,00 20.590.000,00 20.590.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM




Perkantoran

1.15.1.15.01.15. 52.017.400,00 52.017.400,00 52.017.400,00 52.017.400,00 Program Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang Kondusif

1.15.1.15.01.15.02. 17.017.400,00 17.017.400,00 17.017.400,00 17.017.400,00 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil

Menengah

1.15.1.15.01.15.08. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil

Menengah

1.15.1.15.01.16. 82.755.400,00 82.755.400,00 82.755.400,00 82.755.400,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 45 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


1.15.1.15.01.16.18. 54.553.000,00 54.553.000,00 54.553.000,00 54.553.000,00 Inventarisai dan Penyusunan Profil

UMKM

1.15.1.15.01.17. 2.000.000,00 222.713.200,00 224.713.200,00 2.000.000,00 217.083.200,00 219.083.200,00 (5.630.000,00) (2,51)Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.15.1.15.01.17.05. 62.972.000,00 62.972.000,00 62.972.000,00 62.972.000,00 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan

Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15.1.15.01.17.07. 16.306.200,00 16.306.200,00 16.306.200,00 16.306.200,00 Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar

Lembaga

1.15.1.15.01.17.16. 2.000.000,00 90.665.000,00 92.665.000,00 2.000.000,00 90.635.000,00 92.635.000,00 (30.000,00) (0,03)Perayaan Hari Koperasi

1.15.1.15.01.17.17. 52.770.000,00 52.770.000,00 47.170.000,00 47.170.000,00 (5.600.000,00) (10,61)Pameran KUKM

1.15.1.15.01.18. 5.300.000,00 407.230.000,00 412.530.000,00 4.150.000,00 364.750.000,00 368.900.000,00 (43.630.000,00) (10,58)Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

1.15.1.15.01.18.01. 77.680.000,00 77.680.000,00 60.280.000,00 60.280.000,00 (17.400.000,00) (22,40)Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan koperasi

1.15.1.15.01.18.04. 8.150.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasian

1.15.1.15.01.18.05. 5.300.000,00 33.747.000,00 39.047.000,00 2.650.000,00 33.747.000,00 36.397.000,00 (2.650.000,00) (6,79)Permbinaan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi

1.15.1.15.01.18.10. 47.330.000,00 47.330.000,00 47.330.000,00 47.330.000,00 Penyusunan Data Base Koperasi

1.15.1.15.01.18.18. 200.000.000,00 200.000.000,00 1.500.000,00 198.500.000,00 200.000.000,00 Pelatihan Akuntansi Berbasis IT

1.15.1.15.01.18.19. 40.323.000,00 40.323.000,00 16.743.000,00 16.743.000,00 (23.580.000,00) (58,48)Sosialisasi Produk-produk Hukum

Perkoperasian

1.16.01. Badan Penanaman Modal Daerah 62.660.000,00 300.504.650,00 22.850.000,00 386.014.650,00 76.760.000,00 363.404.650,00 32.950.000,00 473.114.650,00 87.100.000,00 22,56

1.16. 62.660.000,00 300.504.650,00 22.850.000,00 386.014.650,00 76.760.000,00 363.404.650,00 32.950.000,00 473.114.650,00 87.100.000,00 22,56 PENANAMAN MODAL


Perkantoran






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 46 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



1.16.1.16.01.01.07. 16.300.000,00 16.300.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 500.000,00 3,07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan


1.16.1.16.01.01.18. 52.770.000,00 52.770.000,00 52.770.000,00 52.770.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur






Perkantoran

1.16.1.16.01.15. 67.750.000,00 67.750.000,00 74.622.000,00 74.622.000,00 6.872.000,00 10,14 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.16.1.16.01.15.04. 50.450.000,00 50.450.000,00 47.322.000,00 47.322.000,00 (3.128.000,00) (6,20)Koordinasi antar lembaga dalam

pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/ PMA



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 47 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.16.1.16.01.15.08. 17.300.000,00 17.300.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00 10.000.000,00 57,80 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

1.16.1.16.01.16. 20.560.000,00 92.290.000,00 112.850.000,00 34.160.000,00 134.209.400,00 168.369.400,00 55.519.400,00 49,20 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi Publik Milik

Pemerintah

1.16.1.16.01.16.03. 20.560.000,00 92.290.000,00 112.850.000,00 34.160.000,00 134.209.400,00 168.369.400,00 55.519.400,00 49,20 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)

pengembangan penanaman modal

1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 154.410.000,00 855.486.580,00 145.000.000,00 1.154.896.580,00 155.180.000,00 928.481.580,00 162.535.000,00 1.246.196.580,00 91.300.000,00 7,91

1.17. 108.460.000,00 394.886.580,00 115.000.000,00 618.346.580,00 122.540.000,00 445.931.580,00 117.535.000,00 686.006.580,00 67.660.000,00 10,94 KEBUDAYAAN


Perkantoran









Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 48 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Dalam Daerah

1.17.1.17.01.02. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 83,33 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



Kantor


1.17.1.17.01.05. 16.540.000,00 16.540.000,00 16.540.000,00 Program Peningkatan Kapasitas


1.17.1.17.01.05.08. 16.540.000,00 16.540.000,00 16.540.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM




Perkantoran

1.17.1.17.01.15. 75.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00 53.200.000,00 50.000.000,00 103.200.000,00 (21.800.000,00) (17,44)Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.17.1.17.01.15.01. 75.000.000,00 75.000.000,00 36.900.000,00 36.900.000,00 (38.100.000,00) (50,80)Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya

Daerah

1.17.1.17.01.15.05. 50.000.000,00 50.000.000,00 16.300.000,00 50.000.000,00 66.300.000,00 16.300.000,00 32,60 Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya

1.17.1.17.01.17. 9.200.000,00 140.800.000,00 150.000.000,00 11.740.000,00 178.810.000,00 535.000,00 191.085.000,00 41.085.000,00 27,39 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

1.17.1.17.01.17.05. 9.200.000,00 140.800.000,00 150.000.000,00 11.740.000,00 178.810.000,00 535.000,00 191.085.000,00 41.085.000,00 27,39 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival

Budaya Daerah

1.20. 20.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,




1.20.1.17.01.26. 20.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.17.01.26.17. 20.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)Penyusunan Perda



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 49 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.04. 25.950.000,00 430.600.000,00 30.000.000,00 486.550.000,00 32.640.000,00 482.550.000,00 45.000.000,00 560.190.000,00 73.640.000,00 15,14 PARIWISATA

2.04.1.17.01.15. 23.450.000,00 353.100.000,00 30.000.000,00 406.550.000,00 30.140.000,00 411.250.000,00 45.000.000,00 486.390.000,00 79.840.000,00 19,64 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.04.1.17.01.15.04. 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung

Pariwisata.

2.04.1.17.01.15.05. 23.450.000,00 287.100.000,00 30.000.000,00 340.550.000,00 30.140.000,00 295.250.000,00 45.000.000,00 370.390.000,00 29.840.000,00 8,76 Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri.

2.04.1.17.01.15.06. 30.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 166,67 Pemantauan dan Evaluas Pelaksanaan

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata.

2.04.1.17.01.16. 2.500.000,00 77.500.000,00 80.000.000,00 2.500.000,00 71.300.000,00 73.800.000,00 (6.200.000,00) (7,75)Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2.04.1.17.01.16.01. 2.500.000,00 67.500.000,00 70.000.000,00 2.500.000,00 61.300.000,00 63.800.000,00 (6.200.000,00) (8,86)Pengembangan objek pariwisata

unggulan.

2.04.1.17.01.16.08. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan Satwa pada Objek Wisata

1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 331.150.000,00 661.946.230,00 2.000.000,00 995.096.230,00 350.800.000,00 678.781.230,00 37.500.000,00 1.067.081.230,00 71.985.000,00 7,23

1.19. 331.150.000,00 661.946.230,00 2.000.000,00 995.096.230,00 350.800.000,00 678.781.230,00 37.500.000,00 1.067.081.230,00 71.985.000,00 7,23 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI


Perkantoran







1.19.1.19.01.01.08. 499.100,00 499.100,00 499.100,00 499.100,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.19.1.19.01.01.09. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.432.200,00 2.432.200,00 432.200,00 21,61 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja



Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 50 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.1.19.01.01.13. 2.000.000,00 2.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 35.500.000,00 1.775,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur





Perkantoran

1.19.1.19.01.15. 59.700.000,00 40.300.000,00 100.000.000,00 59.700.000,00 40.300.000,00 100.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan


1.19.1.19.01.15.10. 59.700.000,00 40.300.000,00 100.000.000,00 59.700.000,00 40.300.000,00 100.000.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

1.19.1.19.01.16. 73.550.000,00 316.085.000,00 389.635.000,00 93.700.000,00 323.070.000,00 416.770.000,00 27.135.000,00 6,96 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

1.19.1.19.01.16.02. 13.100.000,00 21.900.000,00 35.000.000,00 13.100.000,00 21.900.000,00 35.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan.


1.19.1.19.01.16.07. 60.450.000,00 109.550.000,00 170.000.000,00 80.600.000,00 116.535.000,00 197.135.000,00 27.135.000,00 15,96 Rapat Komunitas Intelejen Daerah Kota

Kupang ( KOMINDA )

1.19.1.19.01.17. 24.750.000,00 60.250.000,00 85.000.000,00 24.750.000,00 60.250.000,00 85.000.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.19.1.19.01.17.03. 10.350.000,00 14.650.000,00 25.000.000,00 10.350.000,00 14.650.000,00 25.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa.

1.19.1.19.01.17.18. 14.400.000,00 45.600.000,00 60.000.000,00 14.400.000,00 45.600.000,00 60.000.000,00 Pengawasan aliran kepercayaan

masyarakat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 51 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.1.19.01.18. 56.100.000,00 63.900.000,00 120.000.000,00 56.100.000,00 63.900.000,00 120.000.000,00 Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

1.19.1.19.01.18.01. 25.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan

Berbagai Forum Keagamaan Lainnya

Dalam Upaya Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

1.19.1.19.01.18.04. 31.100.000,00 28.900.000,00 60.000.000,00 31.100.000,00 28.900.000,00 60.000.000,00 Forum Pembauran Kebangsaan

1.19.1.19.01.21. 32.150.000,00 81.890.000,00 114.040.000,00 31.650.000,00 78.563.000,00 110.213.000,00 (3.827.000,00) (3,36)Program pendidikan politik

masyarakat

1.19.1.19.01.21.06. 12.600.000,00 22.400.000,00 35.000.000,00 12.600.000,00 21.275.000,00 33.875.000,00 (1.125.000,00) (3,21)Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan Tentang Parpol dan

PEMILU

1.19.1.19.01.21.07. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kegiatan penyusunan Database

PARPOL, Yayasan, ORMAS dan LSM

1.19.1.19.01.21.09. 19.550.000,00 51.490.000,00 71.040.000,00 19.050.000,00 49.288.000,00 68.338.000,00 (2.702.000,00) (3,80)Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Bantuan Keuangan Parpol

1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 636.590.000,00 1.621.335.640,00 7.000.000,00 2.264.925.640,00 636.590.000,00 1.671.335.640,00 7.000.000,00 2.314.925.640,00 50.000.000,00 2,21

1.19. 636.590.000,00 1.621.335.640,00 7.000.000,00 2.264.925.640,00 636.590.000,00 1.671.335.640,00 7.000.000,00 2.314.925.640,00 50.000.000,00 2,21 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1.19.1.19.02.01. 38.870.000,00 514.493.640,00 553.363.640,00 38.870.000,00 564.493.640,00 603.363.640,00 50.000.000,00 9,04 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.19.1.19.02.01.01. 823.200,00 823.200,00 1.404.200,00 1.404.200,00 581.000,00 70,58 Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kerja




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 52 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan


Perundang-undangan


Luar Daerah

1.19.1.19.02.01.19. 9.570.000,00 56.320.000,00 65.890.000,00 9.570.000,00 56.320.000,00 65.890.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor





1.19.1.19.02.05.14. 53.062.000,00 53.062.000,00 53.062.000,00 53.062.000,00 Studi Banding




Perkantoran

1.19.1.19.02.15. 88.500.000,00 712.780.000,00 801.280.000,00 88.500.000,00 712.780.000,00 801.280.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan


1.19.1.19.02.15.07. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata

1.19.1.19.02.15.08. 88.500.000,00 667.780.000,00 756.280.000,00 88.500.000,00 667.780.000,00 756.280.000,00 Penyiapan satuan Linmas pengamanan

Pemilu

1.19.1.19.02.16. 290.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

1.19.1.19.02.16.06. 290.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah

1.20.03. Sekretariat DPRD 1.675.525.000,00 12.112.791.700,00 1.622.067.900,00 15.410.384.600,00 1.800.725.000,00 13.196.516.900,00 2.429.942.700,00 17.427.184.600,00 2.016.800.000,00 13,09



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 53 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20. 1.655.525.000,00 12.077.791.700,00 1.607.067.900,00 15.340.384.600,00 1.780.725.000,00 13.166.626.900,00 2.414.942.700,00 17.362.294.600,00 2.021.910.000,00 13,18 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran

1.20.1.20.03.01.01. 6.600.000,00 6.600.000,00 8.820.000,00 8.820.000,00 2.220.000,00 33,64 Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kerja



Penggandaan



1.20.1.20.03.01.15. 50.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 (20.000.000,00) (33,33)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan




Luar Daerah


Dalam Daerah

1.20.1.20.03.01.25. 4.520.000,00 600.000.000,00 604.520.000,00 4.520.000,00 585.900.000,00 590.420.000,00 (14.100.000,00) (2,33)Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Kesehatan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 54 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.03.02. 14.960.000,00 664.500.000,00 1.597.067.900,00 2.276.527.900,00 14.960.000,00 875.760.000,00 2.404.942.700,00 3.295.662.700,00 1.019.134.800,00 44,77 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.1.20.03.02.05. 5.090.000,00 470.750.000,00 475.840.000,00 5.090.000,00 455.850.000,00 460.940.000,00 (14.900.000,00) (3,13)Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.1.20.03.02.07. 129.382.100,00 129.382.100,00 2.500.000,00 253.707.100,00 256.207.100,00 126.825.000,00 98,02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.1.20.03.02.08. 205.515.000,00 205.515.000,00 473.445.000,00 473.445.000,00 267.930.000,00 130,37 Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

1.20.1.20.03.02.09. 2.765.000,00 631.620.800,00 634.385.800,00 2.765.000,00 685.440.600,00 688.205.600,00 53.819.800,00 8,48 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20.1.20.03.02.10. 159.800.000,00 159.800.000,00 326.000.000,00 326.000.000,00 166.200.000,00 104,01 Pengadaan Mebeleur

1.20.1.20.03.02.20. 95.000.000,00 95.000.000,00 181.000.000,00 20.000.000,00 201.000.000,00 106.000.000,00 111,58 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

1.20.1.20.03.02.22. 2.455.000,00 337.000.000,00 339.455.000,00 2.455.000,00 362.000.000,00 364.455.000,00 25.000.000,00 7,36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


1.20.1.20.03.02.30. 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.03.02.48. 4.650.000,00 200.000.000,00 204.650.000,00 4.650.000,00 199.760.000,00 204.410.000,00 (240.000,00) (0,12)Pemeliharaan Taman

1.20.1.20.03.02.58. 160.500.000,00 160.500.000,00 160.500.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Lainnya


1.20.1.20.03.03. 5.115.000,00 614.932.000,00 620.047.000,00 2.765.000,00 454.301.000,00 457.066.000,00 (162.981.000,00) (26,29)Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.20.1.20.03.03.02. 5.115.000,00 614.932.000,00 620.047.000,00 2.765.000,00 454.301.000,00 457.066.000,00 (162.981.000,00) (26,29)Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya



1.20.1.20.03.05.03. 321.080.000,00 321.080.000,00 292.480.000,00 292.480.000,00 (28.600.000,00) (8,91)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan


1.20.1.20.03.07. 559.800.000,00 62.000.000,00 621.800.000,00 559.800.000,00 113.500.000,00 673.300.000,00 51.500.000,00 8,28 Program Penunjang Pelayanan


1.20.1.20.03.07.01. 559.800.000,00 62.000.000,00 621.800.000,00 559.800.000,00 113.500.000,00 673.300.000,00 51.500.000,00 8,28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 55 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.03.15. 985.950.000,00 7.334.351.800,00 8.320.301.800,00 1.081.450.000,00 8.164.731.800,00 9.246.181.800,00 925.880.000,00 11,13 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.1.20.03.15.01. 253.294.800,00 253.294.800,00 (253.294.800,00) (100,00)Pembahasan rancangan peraturan daerah.

1.20.1.20.03.15.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama.

1.20.1.20.03.15.03. 150.000.000,00 150.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 110.000.000,00 73,33 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.

1.20.1.20.03.15.04. 182.950.000,00 397.125.000,00 580.075.000,00 257.850.000,00 383.700.000,00 641.550.000,00 61.475.000,00 10,60 Rapat-rapat paripurna.

1.20.1.20.03.15.05. 1.717.950.000,00 1.717.950.000,00 1.744.050.000,00 1.744.050.000,00 26.100.000,00 1,52 Kegiatan Reses

1.20.1.20.03.15.06. 316.830.000,00 316.830.000,00 381.210.000,00 381.210.000,00 64.380.000,00 20,32 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah.

1.20.1.20.03.15.07. 803.000.000,00 4.429.152.000,00 5.232.152.000,00 823.600.000,00 5.325.771.800,00 6.149.371.800,00 917.219.800,00 17,53 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD.

1.20.1.20.03.15.09. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan Jasa Advokasi

DPRD

1.25. 20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 29.890.000,00 15.000.000,00 64.890.000,00 (5.110.000,00) (7,30)KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.1.20.03.15. 20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 29.890.000,00 15.000.000,00 64.890.000,00 (5.110.000,00) (7,30)Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

1.25.1.20.03.15.08. 20.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 29.890.000,00 15.000.000,00 64.890.000,00 (5.110.000,00) (7,30)Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20.04. Sekretariat Daerah 9.973.134.500,00 55.583.507.149,86 26.654.877.440,00 92.211.519.089,86 11.498.229.500,00 63.564.758.410,00 30.143.262.540,00 105.206.250.450,00 12.994.731.360,14 14,09

1.02. 149.771.850,00 149.771.850,00 3.520.000,00 208.991.300,00 212.511.300,00 62.739.450,00 41,89 KESEHATAN

1.02.1.20.04.16. 149.771.850,00 149.771.850,00 3.520.000,00 208.991.300,00 212.511.300,00 62.739.450,00 41,89 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.20.04.16.02. 106.808.850,00 106.808.850,00 127.300.850,00 127.300.850,00 20.492.000,00 19,19 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1.02.1.20.04.16.17. 42.963.000,00 42.963.000,00 42.963.000,00 42.963.000,00 Khitanan Massal

1.02.1.20.04.16.18. 3.520.000,00 38.727.450,00 42.247.450,00 42.247.450,00 Pelaksanaan Rakor Pemerintah Daerah

Tentang UKS

1.06. 246.735.000,00 272.127.000,00 1.500.000,00 520.362.000,00 246.735.000,00 272.127.000,00 1.500.000,00 520.362.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.04.21. 246.735.000,00 272.127.000,00 1.500.000,00 520.362.000,00 246.735.000,00 272.127.000,00 1.500.000,00 520.362.000,00 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.06.1.20.04.21.11. 80.000.000,00 126.667.000,00 1.500.000,00 208.167.000,00 80.000.000,00 126.667.000,00 1.500.000,00 208.167.000,00 Kordinasi penyusunan laporan kinerja

pemerintah daerah.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 56 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.1.20.04.21.12. 120.500.000,00 47.945.000,00 168.445.000,00 120.500.000,00 47.945.000,00 168.445.000,00 Kordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ).

1.06.1.20.04.21.16. 46.235.000,00 97.515.000,00 143.750.000,00 46.235.000,00 97.515.000,00 143.750.000,00 Penyusunan LAKIP Walikota Kupang

1.08. 510.000.000,00 510.000.000,00 510.000.000,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.20.04.16. 510.000.000,00 510.000.000,00 510.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran


1.08.1.20.04.16.14. 510.000.000,00 510.000.000,00 510.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengendalian lingkungan hidup

1.09. 252.591.000,00 610.000.000,00 8.000.000.000,00 8.862.591.000,00 252.591.000,00 610.000.000,00 8.355.000.000,00 9.217.591.000,00 355.000.000,00 4,01 PERTANAHAN

1.09.1.20.04.16. 133.141.000,00 312.620.000,00 8.000.000.000,00 8.445.761.000,00 133.141.000,00 312.620.000,00 8.355.000.000,00 8.800.761.000,00 355.000.000,00 4,20 Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

1.09.1.20.04.16.01. 60.000.000,00 23.560.000,00 8.000.000.000,00 8.083.560.000,00 60.000.000,00 23.560.000,00 8.355.000.000,00 8.438.560.000,00 355.000.000,00 4,39 Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.09.1.20.04.16.03. 63.141.000,00 77.380.000,00 140.521.000,00 63.141.000,00 77.380.000,00 140.521.000,00 Penertiban tanah miik Pemerintah Daerah

1.09.1.20.04.16.04. 10.000.000,00 211.680.000,00 221.680.000,00 10.000.000,00 211.680.000,00 221.680.000,00 Persifikatan Tanah Pemerintah Daerah

Kota Kupang

1.09.1.20.04.19. 119.450.000,00 297.380.000,00 416.830.000,00 119.450.000,00 297.380.000,00 416.830.000,00 Program Pengelolaan Tanah

1.09.1.20.04.19.02. 119.450.000,00 297.380.000,00 416.830.000,00 119.450.000,00 297.380.000,00 416.830.000,00 Persahatian Batas Wilayah

1.11. 722.280.700,00 722.280.700,00 16.200.000,00 781.080.700,00 797.280.700,00 75.000.000,00 10,38 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.04.15. 481.861.900,00 481.861.900,00 16.200.000,00 518.435.900,00 534.635.900,00 52.774.000,00 10,95 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

1.11.1.20.04.15.02. 17.143.500,00 17.143.500,00 17.143.500,00 17.143.500,00 Perumusan kebijakan peningkatan peran

dan posisi perempuan di bidang politik dan

jabatan publik

1.11.1.20.04.15.03. 65.275.000,00 65.275.000,00 65.275.000,00 65.275.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait

dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 57 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.11.1.20.04.15.05. 159.258.300,00 159.258.300,00 179.126.300,00 179.126.300,00 19.868.000,00 12,48 Workshop Kota Layak Anak ( KLA )

1.11.1.20.04.15.06. 188.535.100,00 188.535.100,00 8.100.000,00 201.623.200,00 209.723.200,00 21.188.100,00 11,24 Peningkatan peranan anak dalam

pembangunan

1.11.1.20.04.15.07. 51.650.000,00 51.650.000,00 8.100.000,00 55.267.900,00 63.367.900,00 11.717.900,00 22,69 Penanganan masalah anak jalanan dan

pekerja anak

1.11.1.20.04.16. 133.391.400,00 133.391.400,00 155.617.400,00 155.617.400,00 22.226.000,00 16,66 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.1.20.04.16.05. 59.661.500,00 59.661.500,00 59.661.500,00 59.661.500,00 Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

1.11.1.20.04.16.06. 17.729.100,00 17.729.100,00 19.129.100,00 19.129.100,00 1.400.000,00 7,90 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

dan Anak

1.11.1.20.04.16.07. 56.000.800,00 56.000.800,00 76.826.800,00 76.826.800,00 20.826.000,00 37,19 Evaluasi pelaksanaan PUG

1.11.1.20.04.17. 67.911.200,00 67.911.200,00 67.911.200,00 67.911.200,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

1.11.1.20.04.17.05. 67.911.200,00 67.911.200,00 67.911.200,00 67.911.200,00 Sosialisasi dan advokasi kebijakan

perlindungan tenaga kerja perempuan

1.11.1.20.04.18. 39.116.200,00 39.116.200,00 39.116.200,00 39.116.200,00 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.11.1.20.04.18.03. 19.120.100,00 19.120.100,00 19.120.100,00 19.120.100,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah

tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

1.11.1.20.04.18.04. 19.996.100,00 19.996.100,00 19.996.100,00 19.996.100,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha

bagi perempuan dalam mengelola usaha

1.13. 4.750.000,00 131.541.500,00 136.291.500,00 4.750.000,00 142.133.100,00 146.883.100,00 10.591.600,00 7,77 SOSIAL

1.13.1.20.04.21. 4.750.000,00 131.541.500,00 136.291.500,00 4.750.000,00 142.133.100,00 146.883.100,00 10.591.600,00 7,77 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.04.21.05. 2.500.000,00 88.625.750,00 91.125.750,00 2.500.000,00 98.971.750,00 101.471.750,00 10.346.000,00 11,35 Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia

(Komda Lansia)

1.13.1.20.04.21.09. 2.250.000,00 42.915.750,00 45.165.750,00 2.250.000,00 43.161.350,00 45.411.350,00 245.600,00 0,54 Evaluasi Masalah-masalah Sosial

1.19. 86.095.000,00 2.617.339.500,00 2.703.434.500,00 90.495.000,00 2.291.503.600,00 3.500.000,00 2.385.498.600,00 (317.935.900,00) (11,76)KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 58 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.1.20.04.17. 86.095.000,00 2.617.339.500,00 2.703.434.500,00 90.495.000,00 2.291.503.600,00 3.500.000,00 2.385.498.600,00 (317.935.900,00) (11,76)Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.19.1.20.04.17.01. 261.713.750,00 261.713.750,00 239.748.750,00 239.748.750,00 (21.965.000,00) (8,39)Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

1.19.1.20.04.17.02. 700.000.000,00 700.000.000,00 (700.000.000,00) (100,00)Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan

sosial dikalangan masyarakat

1.19.1.20.04.17.03. 25.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa.

1.19.1.20.04.17.04. 6.250.000,00 78.543.850,00 84.793.850,00 6.250.000,00 78.543.850,00 84.793.850,00 Pernikahan massal

1.19.1.20.04.17.05. 144.611.350,00 144.611.350,00 144.611.350,00 144.611.350,00 Pelaksanaan MTQ

1.19.1.20.04.17.07. 109.993.500,00 109.993.500,00 293.517.500,00 293.517.500,00 183.524.000,00 166,85 Penyegaran Iman

1.19.1.20.04.17.08. 25.000.000,00 365.010.700,00 390.010.700,00 29.400.000,00 563.815.800,00 3.500.000,00 596.715.800,00 206.705.100,00 53,00 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar

Lainnya

1.19.1.20.04.17.10. 29.845.000,00 735.373.950,00 765.218.950,00 29.845.000,00 735.373.950,00 765.218.950,00 Paskibraka

1.19.1.20.04.17.26. 97.092.400,00 97.092.400,00 110.892.400,00 110.892.400,00 13.800.000,00 14,21 Pendampingan Pelaksanaan Ibadah Haji

1.20. 9.173.813.500,00 42.094.592.123,86 12.231.914.440,00 63.500.320.063,86 10.674.788.500,00 48.215.328.234,00 14.949.799.540,00 73.839.916.274,00 10.339.596.210,14 16,28 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,




1.20.1.20.04.01. 957.000.000,00 28.666.056.473,86 17.000.000,00 29.640.056.473,86 1.205.200.000,00 29.728.405.393,00 17.000.000,00 30.950.605.393,00 1.310.548.919,14 4,42 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1.20.1.20.04.01.02. 1.901.800.000,00 1.901.800.000,00 1.934.291.900,00 1.934.291.900,00 32.491.900,00 1,71 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


1.20.1.20.04.01.07. 957.000.000,00 100.000.000,00 1.057.000.000,00 1.205.200.000,00 165.439.510,00 1.370.639.510,00 313.639.510,00 29,67 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


1.20.1.20.04.01.10. 4.645.850.000,00 4.645.850.000,00 4.353.075.000,00 4.353.075.000,00 (292.775.000,00) (6,30)Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.04.01.11. 7.203.252.490,86 7.203.252.490,86 6.980.275.000,00 6.980.275.000,00 (222.977.490,86) (3,10)Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1.20.1.20.04.01.15. 330.460.000,00 17.000.000,00 347.460.000,00 405.460.000,00 17.000.000,00 422.460.000,00 75.000.000,00 21,59 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 59 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.04.01.17. 4.614.493.983,00 4.614.493.983,00 4.986.993.983,00 4.986.993.983,00 372.500.000,00 8,07 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.1.20.04.01.18. 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.816.000.000,00 2.816.000.000,00 316.000.000,00 12,64 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

1.20.1.20.04.01.19. 1.484.000.000,00 1.484.000.000,00 1.498.170.000,00 1.498.170.000,00 14.170.000,00 0,95 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1.20.1.20.04.01.24. 5.482.000.000,00 5.482.000.000,00 6.109.500.000,00 6.109.500.000,00 627.500.000,00 11,45 Biaya Tamu Pemerintah Daerah Kota

Kupang

1.20.1.20.04.02. 48.600.000,00 7.060.485.900,00 12.168.414.440,00 19.277.500.340,00 48.600.000,00 8.688.684.091,00 14.881.799.540,00 23.619.083.631,00 4.341.583.291,00 22,52 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.1.20.04.02.03. 25.935.100,00 25.935.100,00 25.935.100,00 Pembangunan Gedung Kantor

1.20.1.20.04.02.05. 10.563.864.440,00 10.563.864.440,00 12.563.864.440,00 12.563.864.440,00 2.000.000.000,00 18,93 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.1.20.04.02.06. 241.000.000,00 241.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 139.000.000,00 57,68 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

1.20.1.20.04.02.07. 406.600.000,00 406.600.000,00 448.470.000,00 448.470.000,00 41.870.000,00 10,30 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.1.20.04.02.08. 275.000.000,00 275.000.000,00 485.000.000,00 485.000.000,00 210.000.000,00 76,36 Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas


1.20.1.20.04.02.10. 453.505.000,00 171.000.000,00 624.505.000,00 466.705.000,00 181.000.000,00 647.705.000,00 23.200.000,00 3,71 Pengadaan Mebeleur

1.20.1.20.04.02.20. 530.000.000,00 530.000.000,00 872.500.000,00 872.500.000,00 342.500.000,00 64,62 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan


Kantor

1.20.1.20.04.02.23. 565.000.000,00 565.000.000,00 645.000.000,00 645.000.000,00 80.000.000,00 14,16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

1.20.1.20.04.02.24. 3.626.210.900,00 3.626.210.900,00 4.222.499.091,00 4.222.499.091,00 596.288.191,00 16,44 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1.20.1.20.04.02.27. 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Rumah Jabatan/Dinas


1.20.1.20.04.02.30. 343.900.000,00 343.900.000,00 442.100.000,00 442.100.000,00 98.200.000,00 28,55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 60 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.04.02.31. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Komputer/Internet

1.20.1.20.04.02.45. 95.000.000,00 95.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 75.000.000,00 78,95 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tenda

Upacara

1.20.1.20.04.02.46. 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 Pemelliharaan Monumen

1.20.1.20.04.02.47. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan PABX, Telepon

1.20.1.20.04.02.48. 260.000.000,00 260.000.000,00 395.000.000,00 395.000.000,00 135.000.000,00 51,92 Pemeliharaan Taman

1.20.1.20.04.02.50. 135.000.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 15.000.000,00 11,11 Sewa Rumah

1.20.1.20.04.02.52. 97.500.000,00 97.500.000,00 107.500.000,00 107.500.000,00 10.000.000,00 10,26 Rehabilitasi Listrik

1.20.1.20.04.02.57. 48.600.000,00 220.000.000,00 268.600.000,00 48.600.000,00 270.000.000,00 318.600.000,00 50.000.000,00 18,62 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

1.20.1.20.04.02.58. 71.500.000,00 71.500.000,00 146.500.000,00 146.500.000,00 75.000.000,00 104,90 Pembangunan Sarana Prasarana Lainnya

1.20.1.20.04.03. 160.000.000,00 160.000.000,00 1.981.135.000,00 1.981.135.000,00 1.821.135.000,00 1.138,21 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.20.1.20.04.03.02. 160.000.000,00 160.000.000,00 1.981.135.000,00 1.981.135.000,00 1.821.135.000,00 1.138,21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.20.1.20.04.05. 36.400.000,00 679.877.000,00 716.277.000,00 36.400.000,00 970.377.000,00 1.006.777.000,00 290.500.000,00 40,56 Program Peningkatan Kapasitas


1.20.1.20.04.05.03. 59.110.000,00 59.110.000,00 59.110.000,00 59.110.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.20.04.05.05. 36.400.000,00 55.767.000,00 92.167.000,00 36.400.000,00 55.767.000,00 92.167.000,00 Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota

Kupang

1.20.1.20.04.05.08. 565.000.000,00 565.000.000,00 705.500.000,00 705.500.000,00 140.500.000,00 24,87 Peningkatan dan Pengembangan SDM

1.20.1.20.04.05.14. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Studi Banding



dan Keuangan

1.20.1.20.04.06.02. 47.500.000,00 32.500.000,00 80.000.000,00 47.500.000,00 32.500.000,00 80.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

1.20.1.20.04.07. 5.996.500.000,00 245.000.000,00 6.241.500.000,00 6.169.750.000,00 325.000.000,00 6.494.750.000,00 253.250.000,00 4,06 Program Penunjang Pelayanan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 61 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.04.07.01. 5.996.500.000,00 245.000.000,00 6.241.500.000,00 6.169.750.000,00 325.000.000,00 6.494.750.000,00 253.250.000,00 4,06 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.20.1.20.04.16. 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 1.761.368.000,00 1.761.368.000,00 111.368.000,00 6,75 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

1.20.1.20.04.16.01. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi

sosial dan masyarakat.

1.20.1.20.04.16.02. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/ departemen/ lembaga pemerintah

non departemen/ luar negeri.

1.20.1.20.04.16.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA.

1.20.1.20.04.16.04. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah

daerah.

1.20.1.20.04.16.05. 350.000.000,00 350.000.000,00 461.368.000,00 461.368.000,00 111.368.000,00 31,82 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/

wakil kepala daerah.

1.20.1.20.04.16.06. 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya.

1.20.1.20.04.17. 1.223.151.000,00 1.460.399.000,00 26.500.000,00 2.710.050.000,00 1.900.201.000,00 1.824.645.000,00 26.500.000,00 3.751.346.000,00 1.041.296.000,00 38,42 Progam Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1.20.1.20.04.17.02. 57.500.000,00 92.500.000,00 150.000.000,00 57.500.000,00 92.500.000,00 150.000.000,00 Penyusunan standar satuan harga.

1.20.1.20.04.17.06. 499.050.000,00 163.600.000,00 662.650.000,00 662.650.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD.

1.20.1.20.04.17.07. 178.000.000,00 215.250.000,00 393.250.000,00 393.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD.

1.20.1.20.04.17.08. 365.000.000,00 113.500.000,00 478.500.000,00 365.000.000,00 113.500.000,00 478.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD.

1.20.1.20.04.17.09. 145.000.000,00 157.500.000,00 302.500.000,00 145.000.000,00 157.500.000,00 302.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran Perubahan APBD.

1.20.1.20.04.17.10. 296.000.000,00 89.000.000,00 385.000.000,00 296.000.000,00 89.000.000,00 385.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 62 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.04.17.11. 35.000.000,00 110.750.000,00 145.750.000,00 35.000.000,00 110.750.000,00 145.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

1.20.1.20.04.17.15. 87.800.000,00 237.100.000,00 324.900.000,00 87.800.000,00 168.200.000,00 256.000.000,00 (68.900.000,00) (21,21)Bimbingan teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah.

1.20.1.20.04.17.16. 81.851.000,00 218.149.000,00 300.000.000,00 81.851.000,00 218.149.000,00 300.000.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang

daerah.

1.20.1.20.04.17.19. 38.400.000,00 10.000.000,00 48.400.000,00 92.696.000,00 10.000.000,00 102.696.000,00 54.296.000,00 112,18 Intensifikasi dan Extensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1.20.1.20.04.17.26. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Pemeliharaan dan Implementasi Sistem

Informasi Anggaran Dinas Daerah

(SI-ADINDA)

1.20.1.20.04.17.39. 70.000.000,00 163.500.000,00 16.500.000,00 250.000.000,00 70.000.000,00 163.500.000,00 16.500.000,00 250.000.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah

1.20.1.20.04.17.41. 85.000.000,00 65.000.000,00 150.000.000,00 85.000.000,00 65.000.000,00 150.000.000,00 Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak

Tahunan (SPT)

1.20.1.20.04.20. 289.500.000,00 64.614.000,00 10.000.000,00 364.114.000,00 425.800.000,00 123.479.000,00 14.500.000,00 563.779.000,00 199.665.000,00 54,84 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH

1.20.1.20.04.20.20. 121.200.000,00 41.282.000,00 10.000.000,00 172.482.000,00 194.200.000,00 84.997.000,00 10.000.000,00 289.197.000,00 116.715.000,00 67,67 Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah (ULP)Kota Kupang

1.20.1.20.04.20.21. 105.000.000,00 3.000.000,00 108.000.000,00 105.000.000,00 18.150.000,00 4.500.000,00 127.650.000,00 19.650.000,00 18,19 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

1.20.1.20.04.20.22. 63.300.000,00 20.332.000,00 83.632.000,00 126.600.000,00 20.332.000,00 146.932.000,00 63.300.000,00 75,69 Pelaporan pelaksanaan penyerapan

APBD

1.20.1.20.04.23. 94.825.000,00 296.349.000,00 10.000.000,00 401.174.000,00 167.050.000,00 307.424.000,00 10.000.000,00 484.474.000,00 83.300.000,00 20,76 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

1.20.1.20.04.23.01. 66.300.000,00 224.874.000,00 10.000.000,00 301.174.000,00 132.600.000,00 224.874.000,00 10.000.000,00 367.474.000,00 66.300.000,00 22,01 Penyediaan Sistem Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE)

1.20.1.20.04.23.19. 28.525.000,00 71.475.000,00 100.000.000,00 34.450.000,00 82.550.000,00 117.000.000,00 17.000.000,00 17,00 Bimtek/Pelatihan Teknis Komputer Bagi

Aparatur

1.20.1.20.04.26. 322.862.500,00 843.088.000,00 1.165.950.500,00 325.212.500,00 993.168.000,00 1.318.380.500,00 152.430.000,00 13,07 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 63 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.04.26.01. 47.400.000,00 364.168.000,00 411.568.000,00 47.400.000,00 458.338.000,00 505.738.000,00 94.170.000,00 22,88 Koordinasi Kerjasama Permasalahan

Peraturan Perundang-undangan.

1.20.1.20.04.26.02. 147.562.500,00 116.290.000,00 263.852.500,00 147.562.500,00 138.820.000,00 286.382.500,00 22.530.000,00 8,54 Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan perundang-undangan.

1.20.1.20.04.26.04. 50.000.000,00 225.430.000,00 275.430.000,00 50.000.000,00 261.160.000,00 311.160.000,00 35.730.000,00 12,97 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan.

1.20.1.20.04.26.07. 32.050.000,00 16.400.000,00 48.450.000,00 32.050.000,00 16.400.000,00 48.450.000,00 Evsluasi Kelembagaan

1.20.1.20.04.26.08. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Penerbitan buku Himpunan Lembaran

Daerah

1.20.1.20.04.26.32. 34.050.000,00 37.600.000,00 71.650.000,00 36.400.000,00 35.250.000,00 71.650.000,00 Reformasi Birokrasi

1.20.1.20.04.26.33. 11.800.000,00 38.200.000,00 50.000.000,00 11.800.000,00 38.200.000,00 50.000.000,00 Penyusunan PERDA PUG

1.20.1.20.04.30. 102.475.000,00 707.824.750,00 810.299.750,00 294.075.000,00 740.744.750,00 1.034.819.750,00 224.520.000,00 27,71 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.04.30.20. 33.350.000,00 116.697.500,00 150.047.500,00 59.350.000,00 116.697.500,00 176.047.500,00 26.000.000,00 17,33 Analisis Beban Kerja

1.20.1.20.04.30.27. 33.825.000,00 70.908.750,00 104.733.750,00 33.825.000,00 70.908.750,00 104.733.750,00 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD

1.20.1.20.04.30.30. 35.300.000,00 116.626.500,00 151.926.500,00 35.300.000,00 116.626.500,00 151.926.500,00 Penyusunan SOP

1.20.1.20.04.30.35. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan Tata Naskah Dinas

1.20.1.20.04.30.37. 398.592.000,00 398.592.000,00 398.592.000,00 398.592.000,00 Bimtek ANJAB/ABK

1.20.1.20.04.30.38. 165.600.000,00 32.920.000,00 198.520.000,00 198.520.000,00 BIMTEK Penyusunan Evaluasi Jabatan

1.20.1.20.04.33. 55.000.000,00 183.494.000,00 238.494.000,00 55.000.000,00 693.494.000,00 748.494.000,00 510.000.000,00 213,84 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Publik

1.20.1.20.04.33.01. 55.000.000,00 66.250.000,00 121.250.000,00 55.000.000,00 576.250.000,00 631.250.000,00 510.000.000,00 420,62 Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan

Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

1.20.1.20.04.33.22. 117.244.000,00 117.244.000,00 117.244.000,00 117.244.000,00 Bimtek Pelayanan Publik

1.20.1.20.04.34. 44.904.000,00 44.904.000,00 44.904.000,00 44.904.000,00 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

1.20.1.20.04.34.01. 44.904.000,00 44.904.000,00 44.904.000,00 44.904.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi

1.21. KETAHANAN PANGAN

1.21.1.20.04.16. Program Peningkatan Ketahanan


1.23. 26.070.000,00 48.930.000,00 75.000.000,00 26.070.000,00 48.930.000,00 75.000.000,00 STATISTIK



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 64 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.23.1.20.04.15. 26.070.000,00 48.930.000,00 75.000.000,00 26.070.000,00 48.930.000,00 75.000.000,00 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

1.23.1.20.04.15.06. 26.070.000,00 48.930.000,00 75.000.000,00 26.070.000,00 48.930.000,00 75.000.000,00 Pemutakhiran Data Website

1.25. 12.080.000,00 1.069.924.476,00 145.500.000,00 1.227.504.476,00 12.080.000,00 1.317.664.476,00 157.500.000,00 1.487.244.476,00 259.740.000,00 21,16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.1.20.04.15. 656.967.500,00 145.500.000,00 802.467.500,00 904.707.500,00 157.500.000,00 1.062.207.500,00 259.740.000,00 32,37 Program Pengembangan


Massa

1.25.1.20.04.15.08. 656.967.500,00 145.500.000,00 802.467.500,00 904.707.500,00 157.500.000,00 1.062.207.500,00 259.740.000,00 32,37 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan

1.25.1.20.04.18. 12.080.000,00 412.956.976,00 425.036.976,00 12.080.000,00 412.956.976,00 425.036.976,00 Program Kerjasama Informasi dengan

Mass Media

1.25.1.20.04.18.01. 12.080.000,00 25.420.000,00 37.500.000,00 12.080.000,00 25.420.000,00 37.500.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah.

1.25.1.20.04.18.04. 387.536.976,00 387.536.976,00 387.536.976,00 387.536.976,00 Pengoperasian Sistem Informasi

Manajemen Pembangunan Daerah

2.03. 171.000.000,00 7.867.000.000,00 6.275.963.000,00 14.313.963.000,00 171.000.000,00 9.167.000.000,00 6.675.963.000,00 16.013.963.000,00 1.700.000.000,00 11,88 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

2.03.1.20.04.17. 171.000.000,00 7.867.000.000,00 6.275.963.000,00 14.313.963.000,00 171.000.000,00 9.167.000.000,00 6.675.963.000,00 16.013.963.000,00 1.700.000.000,00 11,88 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

2.03.1.20.04.17.01. 7.415.000.000,00 7.415.000.000,00 8.515.000.000,00 200.000.000,00 8.715.000.000,00 1.300.000.000,00 17,53 Koordinasi pengembangan ketenaga

listrikan.

2.03.1.20.04.17.07. 171.000.000,00 452.000.000,00 6.275.963.000,00 6.898.963.000,00 171.000.000,00 652.000.000,00 6.475.963.000,00 7.298.963.000,00 400.000.000,00 5,80 Pengembangan Sumber Energi Listrik

1.20.05. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah

741.310.000,00 4.052.093.650,00 7.192.056.350,00 11.985.460.000,00 815.235.000,00 4.238.613.650,00 2.958.886.350,00 8.012.735.000,00 (3.972.725.000,00) (33,15)

1.20. 741.310.000,00 4.052.093.650,00 7.192.056.350,00 11.985.460.000,00 815.235.000,00 4.238.613.650,00 2.958.886.350,00 8.012.735.000,00 (3.972.725.000,00) (33,15)OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 65 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5








Kerja



Penggandaan

1.20.1.20.05.01.12. 3.500.000,00 7.000.000,00 10.500.000,00 4.500.000,00 27.000.000,00 31.500.000,00 21.000.000,00 200,00 Penyediaan Komponen Instalasi



Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah

1.20.1.20.05.02. 22.000.000,00 4.500.000.000,00 4.522.000.000,00 80.270.000,00 159.830.000,00 240.100.000,00 (4.281.900.000,00) (94,69)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.1.20.05.02.03. 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 53.270.000,00 53.270.000,00 (4.446.730.000,00) (98,82)Pembangunan Gedung Kantor

1.20.1.20.05.02.05. 159.830.000,00 159.830.000,00 159.830.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Kantor



Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 66 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perlengkapannya




1.20.1.20.05.07. 399.900.000,00 27.200.000,00 427.100.000,00 403.125.000,00 7.200.000,00 410.325.000,00 (16.775.000,00) (3,93)Program Penunjang Pelayanan


1.20.1.20.05.07.01. 399.900.000,00 20.000.000,00 419.900.000,00 403.125.000,00 403.125.000,00 (16.775.000,00) (3,99)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.20.1.20.05.07.03. 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Penyediaan Biaya Transporasi Barang

1.20.1.20.05.10. 792.600.000,00 792.600.000,00 792.600.000,00 792.600.000,00 Program Peningkatan dan


Pendapatan Daerah

1.20.1.20.05.10.01. 792.600.000,00 792.600.000,00 792.600.000,00 792.600.000,00 Kegiatan Penagihan Pajak Bumi dan

Bangunan

1.20.1.20.05.17. 267.350.000,00 1.183.771.500,00 2.500.000.000,00 3.951.121.500,00 313.050.000,00 1.296.195.500,00 2.500.000.000,00 4.109.245.500,00 158.124.000,00 4,00 Progam Peningkatan dan


Keuangan Daerah

1.20.1.20.05.17.19. 120.000.000,00 701.977.500,00 821.977.500,00 167.000.000,00 962.901.500,00 1.129.901.500,00 307.924.000,00 37,46 Intensifikasi dan Extensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1.20.1.20.05.17.20. 55.000.000,00 120.600.000,00 175.600.000,00 55.000.000,00 120.600.000,00 175.600.000,00 Pekan pelayanan pajak bumi bangunan

1.20.1.20.05.17.23. 15.000.000,00 17.000.000,00 32.000.000,00 15.000.000,00 18.500.000,00 33.500.000,00 1.500.000,00 4,69 Peningkatan dan Pengembangan Sistem

Pengelolaan Administrasi Pelaporan

Pajak dan Retribusi

1.20.1.20.05.17.25. 150.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)Penyusunan Master Palan Reklame

1.20.1.20.05.17.37. 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Penggadaan perangkat sistem informasi

pengelolahan PBB-P2

1.20.1.20.05.17.38. 43.800.000,00 71.194.000,00 114.994.000,00 42.500.000,00 71.194.000,00 113.694.000,00 (1.300.000,00) (1,13)Bimbingan Teknis Pengelolaan

pendapatan daerah

1.20.1.20.05.17.42. 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan Sistem Informasi Pajak

Daerah Online

1.20.1.20.05.17.43. 33.550.000,00 123.000.000,00 156.550.000,00 33.550.000,00 123.000.000,00 156.550.000,00 Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Daerah

tentang Pendapatan Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 67 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.06. Inspektorat 761.445.000,00 1.829.666.990,00 90.205.660,00 2.681.317.650,00 735.385.058,00 2.178.569.592,00 237.363.000,00 3.151.317.650,00 470.000.000,00 17,53

1.20. 761.445.000,00 1.829.666.990,00 90.205.660,00 2.681.317.650,00 735.385.058,00 2.178.569.592,00 237.363.000,00 3.151.317.650,00 470.000.000,00 17,53 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran









Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan




Luar Daerah


Prasarana Aparatur





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 68 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Perkantoran

1.20.1.20.06.20. 260.020.000,00 1.032.153.800,00 1.292.173.800,00 241.120.000,00 1.423.871.104,00 1.664.991.104,00 372.817.304,00 28,85 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH

1.20.1.20.06.20.01. 354.480.000,00 354.480.000,00 484.080.000,00 484.080.000,00 129.600.000,00 36,56 Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala.

1.20.1.20.06.20.02. 100.020.000,00 100.020.000,00 112.900.000,00 112.900.000,00 12.880.000,00 12,88 Penanganan Kasus pengaduan di

lingkungan PEMDA.

1.20.1.20.06.20.03. 10.000.000,00 215.767.500,00 225.767.500,00 10.000.000,00 389.644.200,00 399.644.200,00 173.876.700,00 77,02 Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH.

1.20.1.20.06.20.06. 114.000.000,00 127.966.300,00 241.966.300,00 98.775.000,00 172.966.300,00 271.741.300,00 29.775.000,00 12,31 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

1.20.1.20.06.20.07. 233.920.000,00 233.920.000,00 264.280.604,00 264.280.604,00 30.360.604,00 12,98 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

1.20.1.20.06.20.08. 136.020.000,00 136.020.000,00 132.345.000,00 132.345.000,00 (3.675.000,00) (2,70)Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

1.20.1.20.06.21. 101.625.000,00 551.080.000,00 5.000.000,00 657.705.000,00 109.600.000,00 436.207.348,00 177.968.000,00 723.775.348,00 66.070.348,00 10,05 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

1.20.1.20.06.21.01. 89.120.000,00 89.120.000,00 16.410.400,00 16.410.400,00 (72.709.600,00) (81,59)Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan.

1.20.1.20.06.21.02. 101.625.000,00 461.960.000,00 5.000.000,00 568.585.000,00 109.600.000,00 419.796.948,00 177.968.000,00 707.364.948,00 138.779.948,00 24,41 Pelatihan teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja.

1.20.1.20.06.22. 304.200.000,00 304.200.000,00 285.675.000,00 285.675.000,00 (18.525.000,00) (6,09)Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

1.20.1.20.06.22.03. 304.200.000,00 304.200.000,00 285.675.000,00 285.675.000,00 (18.525.000,00) (6,09)Penataan Prosedur Pengawasan dan

Sistem Pelaporan

1.20.07. Badan Penelitian dan Pengembangan 219.375.000,00 821.688.600,00 46.187.000,00 1.087.250.600,00 219.375.000,00 929.186.600,00 51.187.000,00 1.199.748.600,00 112.498.000,00 10,35

1.02. 41.625.000,00 109.741.250,00 151.366.250,00 41.625.000,00 109.741.250,00 151.366.250,00 KESEHATAN



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 69 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.1.20.07.23. 41.625.000,00 109.741.250,00 151.366.250,00 41.625.000,00 109.741.250,00 151.366.250,00 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.02.1.20.07.23.07. 41.625.000,00 109.741.250,00 151.366.250,00 41.625.000,00 109.741.250,00 151.366.250,00 Kajian Mutu Pelayanan Kesehatan

1.09. 40.125.000,00 186.060.650,00 226.185.650,00 40.125.000,00 186.060.650,00 226.185.650,00 PERTANAHAN

1.09.1.20.07.16. 40.125.000,00 186.060.650,00 226.185.650,00 40.125.000,00 186.060.650,00 226.185.650,00 Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

1.09.1.20.07.16.01. 40.125.000,00 186.060.650,00 226.185.650,00 40.125.000,00 186.060.650,00 226.185.650,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.20. 100.500.000,00 340.563.600,00 46.187.000,00 487.250.600,00 100.500.000,00 448.061.600,00 51.187.000,00 599.748.600,00 112.498.000,00 23,09 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran








1.20.1.20.07.01.09. 9.000.000,00 9.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 (2.500.000,00) (27,78)Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja



Penggandaan




Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 70 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perundang-undangan


1.20.1.20.07.01.17. 22.020.000,00 22.020.000,00 13.656.000,00 13.656.000,00 (8.364.000,00) (37,98)Penyediaan Makanan dan Minuman


Luar Daerah

1.20.1.20.07.01.19. 22.025.000,00 22.025.000,00 22.025.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1.20.1.20.07.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 40.000.000,00 4.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur





1.20.1.20.07.05.03. 12.395.000,00 12.395.000,00 7.420.000,00 7.420.000,00 (4.975.000,00) (40,14)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.20.07.05.17. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Fungsional




Perkantoran

2.06. 37.125.000,00 185.323.100,00 222.448.100,00 37.125.000,00 185.323.100,00 222.448.100,00 PERDAGANGAN

2.06.1.20.07.19. 37.125.000,00 185.323.100,00 222.448.100,00 37.125.000,00 185.323.100,00 222.448.100,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

2.06.1.20.07.19.03. 37.125.000,00 185.323.100,00 222.448.100,00 37.125.000,00 185.323.100,00 222.448.100,00 Penataan tempat berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan.

1.20.08. Badan Kepegawaian Daerah 1.010.640.000,00 3.660.319.600,00 11.000.000,00 4.681.959.600,00 2.828.940.000,00 4.459.749.600,00 36.800.000,00 7.325.489.600,00 2.643.530.000,00 56,46



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 71 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20. 1.010.640.000,00 3.660.319.600,00 11.000.000,00 4.681.959.600,00 2.828.940.000,00 4.459.749.600,00 36.800.000,00 7.325.489.600,00 2.643.530.000,00 56,46 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,




1.20.1.20.08.01. 24.640.000,00 424.740.000,00 449.380.000,00 31.420.000,00 449.940.000,00 25.800.000,00 507.160.000,00 57.780.000,00 12,86 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran






1.20.1.20.08.01.07. 24.640.000,00 18.000.000,00 42.640.000,00 31.420.000,00 25.200.000,00 56.620.000,00 13.980.000,00 32,79 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Kerja



Penggandaan

1.20.1.20.08.01.13. 25.800.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur


1.20.1.20.08.05. 31.350.000,00 249.110.000,00 280.460.000,00 31.350.000,00 249.110.000,00 280.460.000,00 Program Peningkatan Kapasitas




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 72 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.08.05.03. 31.350.000,00 249.110.000,00 280.460.000,00 31.350.000,00 249.110.000,00 280.460.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan



dan Keuangan

1.20.1.20.08.06.01. 25.000.000,00 7.800.000,00 32.800.000,00 25.000.000,00 7.800.000,00 32.800.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja





Perkantoran

1.20.1.20.08.30. 865.150.000,00 2.977.669.600,00 11.000.000,00 3.853.819.600,00 2.676.670.000,00 3.751.899.600,00 11.000.000,00 6.439.569.600,00 2.585.750.000,00 67,10 Program Pembinaan dan


1.20.1.20.08.30.01. 20.850.000,00 175.449.600,00 196.299.600,00 44.700.000,00 217.639.600,00 262.339.600,00 66.040.000,00 33,64 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier

Pegawai Negeri Sipil.

1.20.1.20.08.30.02. 93.800.000,00 307.700.000,00 401.500.000,00 108.800.000,00 1.217.230.000,00 1.326.030.000,00 924.530.000,00 230,27 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai

Negeri Sipil.

1.20.1.20.08.30.03. 64.400.000,00 341.785.000,00 406.185.000,00 64.400.000,00 341.785.000,00 406.185.000,00 Penempatan Pegawai Negeri Sipil.

1.20.1.20.08.30.04. 42.800.000,00 444.550.000,00 487.350.000,00 49.750.000,00 426.900.000,00 476.650.000,00 (10.700.000,00) (2,20)Penataan Sistem Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis Pegawai Negeri Sipil.

1.20.1.20.08.30.05. 25.000.000,00 329.325.000,00 9.000.000,00 363.325.000,00 25.000.000,00 304.145.000,00 9.000.000,00 338.145.000,00 (25.180.000,00) (6,93)Pembangunan dan Pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1.20.1.20.08.30.08. 11.550.000,00 86.580.000,00 98.130.000,00 29.400.000,00 117.570.000,00 146.970.000,00 48.840.000,00 49,77 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang

Berprestasi.

1.20.1.20.08.30.09. 7.500.000,00 160.360.000,00 2.000.000,00 169.860.000,00 7.500.000,00 160.360.000,00 2.000.000,00 169.860.000,00 Proses Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS.

1.20.1.20.08.30.11. 550.000.000,00 846.670.000,00 1.396.670.000,00 2.276.370.000,00 615.810.000,00 2.892.180.000,00 1.495.510.000,00 107,08 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas serta Ijin Belajar.

1.20.1.20.08.30.12. 14.350.000,00 76.470.000,00 90.820.000,00 26.850.000,00 90.590.000,00 117.440.000,00 26.620.000,00 29,31 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan

Penerimaan Calon Praja IPDN.

1.20.1.20.08.30.17. 28.900.000,00 58.030.000,00 86.930.000,00 28.900.000,00 58.030.000,00 86.930.000,00 Mutasi Wilayah Kerja

1.20.1.20.08.30.22. 17.000.000,00 17.000.000,00 9.000.000,00 68.090.000,00 77.090.000,00 60.090.000,00 353,47 Pelayanan TAPERUM Bagi PNS



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 73 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.08.30.28. 6.000.000,00 133.750.000,00 139.750.000,00 6.000.000,00 133.750.000,00 139.750.000,00 Penataan Administrasi Kepegawaian

Setda Kota Kupang

1.20.09. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah 84.150.000,00 1.730.029.400,00 1.814.179.400,00 84.150.000,00 1.872.434.400,00 1.956.584.400,00 142.405.000,00 7,85

1.20. 84.150.000,00 1.730.029.400,00 1.814.179.400,00 84.150.000,00 1.872.434.400,00 1.956.584.400,00 142.405.000,00 7,85 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,




1.20.1.20.09.01. 17.800.000,00 151.886.049,00 169.686.049,00 17.800.000,00 151.886.049,00 169.686.049,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1.20.1.20.09.01.02. 11.400.000,00 11.400.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 (600.000,00) (5,26)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber







Kerja



Penggandaan


Perundang-undangan



Luar Daerah

1.20.1.20.09.01.19. 8.400.000,00 8.400.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 600.000,00 7,14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah


Prasarana Aparatur




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 74 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Perkantoran

1.20.1.20.09.30. 27.650.000,00 353.729.351,00 381.379.351,00 27.650.000,00 353.729.351,00 381.379.351,00 Program Pembinaan dan


1.20.1.20.09.30.13. 27.650.000,00 353.729.351,00 381.379.351,00 27.650.000,00 353.729.351,00 381.379.351,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional

dan kepemimpinan.

1.20.1.20.09.31. 1.223.414.000,00 1.223.414.000,00 1.365.819.000,00 1.365.819.000,00 142.405.000,00 11,64 Program Pendidikan Kedinasan

1.20.1.20.09.31.02. 1.223.414.000,00 1.223.414.000,00 1.365.819.000,00 1.365.819.000,00 142.405.000,00 11,64 pendidikan penjenjangan struktural.

1.20.10. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 124.440.000,00 933.768.260,00 177.830.090,00 1.236.038.350,00 124.440.000,00 985.692.660,00 175.905.690,00 1.286.038.350,00 50.000.000,00 4,05

1.20. 124.440.000,00 933.768.260,00 177.830.090,00 1.236.038.350,00 124.440.000,00 985.692.660,00 175.905.690,00 1.286.038.350,00 50.000.000,00 4,05 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran








1.20.1.20.10.01.09. 12.750.000,00 12.750.000,00 13.522.750,00 13.522.750,00 772.750,00 6,06 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja



Penggandaan





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 75 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor

1.20.1.20.10.01.14. 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Perundang-undangan



Luar Daerah

1.20.1.20.10.01.19. 3.850.000,00 3.850.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 150.000,00 3,90 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1.20.1.20.10.02. 4.000.000,00 152.261.090,00 156.261.090,00 4.500.000,00 125.960.600,00 130.460.600,00 (25.800.490,00) (16,51)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.1.20.10.02.11. 152.261.090,00 152.261.090,00 125.960.600,00 125.960.600,00 (26.300.490,00) (17,27)Pengadaan Sistem Pelayanan Perijinan

Satu Pintu/Atap


Kantor

1.20.1.20.10.02.48. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33)Pemeliharaan Taman

1.20.1.20.10.03. 26.300.490,00 26.300.490,00 26.300.490,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.20.1.20.10.03.02. 26.300.490,00 26.300.490,00 26.300.490,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.20.1.20.10.06. 22.480.000,00 22.480.000,00 22.480.000,00 22.480.000,00 Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

1.20.1.20.10.06.01. 22.480.000,00 22.480.000,00 22.480.000,00 22.480.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja





Perkantoran

1.20.1.20.10.33. 9.500.000,00 502.138.000,00 511.638.000,00 9.500.000,00 445.394.160,00 454.894.160,00 (56.743.840,00) (11,09)Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Publik



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 76 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.10.33.09. 7.150.000,00 95.242.500,00 102.392.500,00 7.150.000,00 56.878.660,00 64.028.660,00 (38.363.840,00) (37,47)Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu

1.20.1.20.10.33.11. 218.000.000,00 218.000.000,00 218.000.000,00 218.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian

Pelayanan Perijinan

1.20.1.20.10.33.13. 2.350.000,00 67.147.500,00 69.497.500,00 2.350.000,00 67.147.500,00 69.497.500,00 Penyusunan Data Base Perijinan

1.20.1.20.10.33.20. 91.748.000,00 91.748.000,00 91.748.000,00 91.748.000,00 Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu

1.20.1.20.10.33.21. 30.000.000,00 30.000.000,00 11.620.000,00 11.620.000,00 (18.380.000,00) (61,27)Pengembangan Pelayanan Perijinan

1.20.15. Kecamatan Oebobo 263.400.000,00 290.805.640,00 63.913.890,00 618.119.530,00 263.400.000,00 322.801.490,00 106.429.040,00 692.630.530,00 74.511.000,00 12,05

1.08. 20.000.000,00 34.511.000,00 54.511.000,00 54.511.000,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.20.15.15. 20.000.000,00 34.511.000,00 54.511.000,00 54.511.000,00 Program Pengembangan Kinerja


1.08.1.20.15.15.02. 20.000.000,00 34.511.000,00 54.511.000,00 54.511.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan.

1.20. 263.400.000,00 290.805.640,00 63.913.890,00 618.119.530,00 263.400.000,00 302.801.490,00 71.918.040,00 638.119.530,00 20.000.000,00 3,24 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran









Kerja



Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 77 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor





1.20.1.20.15.05.14. 16.090.000,00 16.090.000,00 16.090.000,00 16.090.000,00 Studi Banding

1.20.1.20.15.05.15. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Senam kesegaran jasmani

1.20.1.20.15.05.16. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Rohani




Perkantoran

1.20.1.20.15.16. 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan


Kepala Daerah

1.20.1.20.15.16.07. 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program

Walikota Ke Kelurahan

1.20.16. Kecamatan Kelapa Lima 161.200.000,00 241.256.410,00 107.000.000,00 509.456.410,00 161.200.000,00 261.256.410,00 107.000.000,00 529.456.410,00 20.000.000,00 3,93



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 78 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20. 161.200.000,00 241.256.410,00 107.000.000,00 509.456.410,00 161.200.000,00 261.256.410,00 107.000.000,00 529.456.410,00 20.000.000,00 3,93 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran









Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-undangan


1.20.1.20.16.01.18. 32.180.000,00 32.180.000,00 28.599.100,00 28.599.100,00 (3.580.900,00) (11,13)Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 79 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Aparatur


Perlengkapannya



1.20.1.20.16.05.14. 16.090.000,00 16.090.000,00 16.090.000,00 16.090.000,00 Studi Banding




Perkantoran

1.20.1.20.16.16. 69.350.000,00 69.350.000,00 73.025.000,00 73.025.000,00 3.675.000,00 5,30 Program Peningkatan Pelayanan


Kepala Daerah

1.20.1.20.16.16.07. 69.350.000,00 69.350.000,00 73.025.000,00 73.025.000,00 3.675.000,00 5,30 Monitoring Pelaksanaan Program


1.20.17. Kecamatan Alak 264.400.000,00 344.250.837,00 26.812.700,00 635.463.537,00 266.900.000,00 361.750.837,00 26.812.700,00 655.463.537,00 20.000.000,00 3,15

1.20. 264.400.000,00 344.250.837,00 26.812.700,00 635.463.537,00 266.900.000,00 361.750.837,00 26.812.700,00 655.463.537,00 20.000.000,00 3,15 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran

1.20.1.20.17.01.01. 1.000.000,00 1.000.000,00 994.000,00 994.000,00 (6.000,00) (0,60)Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 80 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Kerja



Penggandaan




Kantor

1.20.1.20.17.01.15. 2.040.000,00 2.000.000,00 4.040.000,00 2.040.000,00 2.000.000,00 4.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor

1.20.1.20.17.02.25. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas




1.20.1.20.17.05.03. 10.000.000,00 10.000.000,00 9.840.000,00 9.840.000,00 (160.000,00) (1,60)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1.20.1.20.17.05.14. 9.340.000,00 9.340.000,00 (9.340.000,00) (100,00)Studi Banding







Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 81 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran



Kepala Daerah



1.20.18. Kecamatan Maulafa 218.700.000,00 235.636.820,00 12.150.000,00 466.486.820,00 218.700.000,00 250.700.630,00 17.086.190,00 486.486.820,00 20.000.000,00 4,29

1.20. 218.700.000,00 235.636.820,00 12.150.000,00 466.486.820,00 218.700.000,00 250.700.630,00 17.086.190,00 486.486.820,00 20.000.000,00 4,29 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran









Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 82 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor




1.20.1.20.18.05.14. 22.530.000,00 22.530.000,00 22.530.000,00 22.530.000,00 Studi Banding






Perkantoran



Kepala Daerah



1.20.19. Kecamatan Kota Raja 119.600.000,00 369.346.727,00 43.325.225,00 532.271.952,00 119.600.000,00 389.346.727,00 43.325.225,00 552.271.952,00 20.000.000,00 3,76

1.20. 119.600.000,00 369.346.727,00 43.325.225,00 532.271.952,00 119.600.000,00 389.346.727,00 43.325.225,00 552.271.952,00 20.000.000,00 3,76 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 83 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.1.20.19.01.06. 34.392.400,00 34.392.400,00 34.171.400,00 34.171.400,00 (221.000,00) (0,64)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan





Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor

1.20.1.20.19.02.48. 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 66,67 Pemeliharaan Taman



1.20.1.20.19.05.08. 1.250.000,00 1.250.000,00 2.025.000,00 2.025.000,00 775.000,00 62,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM

1.20.1.20.19.05.14. 32.180.000,00 32.180.000,00 26.680.000,00 26.680.000,00 (5.500.000,00) (17,09)Studi Banding







Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 84 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran



Kepala Daerah



1.20.20. Kecamatan Kota Lama 249.290.000,00 288.589.775,00 53.410.000,00 591.289.775,00 252.290.000,00 308.189.775,00 50.810.000,00 611.289.775,00 20.000.000,00 3,38

1.20. 249.290.000,00 288.589.775,00 53.410.000,00 591.289.775,00 252.290.000,00 308.189.775,00 50.810.000,00 611.289.775,00 20.000.000,00 3,38 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,





Perkantoran









Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 85 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor





1.20.1.20.20.05.14. 26.480.000,00 26.480.000,00 (26.480.000,00) (100,00)Studi Banding





Perkantoran



Kepala Daerah



1.21.01. Badan Ketahanan Pangan 117.425.000,00 778.066.599,00 1.303.000.000,00 2.198.491.599,00 104.370.000,00 856.243.479,00 1.394.878.120,00 2.355.491.599,00 157.000.000,00 7,14

1.21. 117.425.000,00 354.687.400,00 155.000.000,00 627.112.400,00 104.370.000,00 423.232.400,00 155.000.000,00 682.602.400,00 55.490.000,00 8,85 KETAHANAN PANGAN


Perkantoran




1.21.1.21.01.01.06. 26.962.400,00 26.962.400,00 26.052.400,00 26.052.400,00 (910.000,00) (3,38)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 86 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur


1.21.1.21.01.07. 102.125.000,00 102.125.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 (16.125.000,00) (15,79)Program Penunjang Pelayanan


1.21.1.21.01.07.01. 102.125.000,00 102.125.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 (16.125.000,00) (15,79)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.21.1.21.01.16. 208.065.000,00 208.065.000,00 268.385.000,00 268.385.000,00 60.320.000,00 28,99 Program Peningkatan Ketahanan


1.21.1.21.01.16.03. 12.720.000,00 12.720.000,00 12.720.000,00 12.720.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi

dan suplai pangan.

1.21.1.21.01.16.04. 13.040.000,00 13.040.000,00 13.040.000,00 13.040.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap

jumlah kebutuhan pangan.

1.21.1.21.01.16.09. 47.960.000,00 47.960.000,00 56.960.000,00 56.960.000,00 9.000.000,00 18,77 Pemanfaatan perkarangan untuk

pengembangan pangan.

1.21.1.21.01.16.11. 12.540.000,00 12.540.000,00 12.540.000,00 12.540.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga

Pangan Pokok.

1.21.1.21.01.16.14. 34.400.000,00 34.400.000,00 51.190.000,00 51.190.000,00 16.790.000,00 48,81 Pengembangan desa mandiri pangan.

1.21.1.21.01.16.22. 25.140.000,00 25.140.000,00 25.140.000,00 25.140.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 87 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.21.1.21.01.16.30. 62.265.000,00 62.265.000,00 96.795.000,00 96.795.000,00 34.530.000,00 55,46 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif.

2.01. 423.379.199,00 1.148.000.000,00 1.571.379.199,00 433.011.079,00 1.239.878.120,00 1.672.889.199,00 101.510.000,00 6,46 PERTANIAN

2.01.1.21.01.15. 313.607.000,00 313.607.000,00 313.607.000,00 313.607.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

2.01.1.21.01.15.04. 313.607.000,00 313.607.000,00 313.607.000,00 313.607.000,00 Peningkatan Sistem Insentif dan

Disinsentif bagi Petani atau Kelompok

Petani

2.01.1.21.01.16. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.17. 20.390.000,00 20.390.000,00 20.390.000,00 20.390.000,00 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.17.13. 20.390.000,00 20.390.000,00 20.390.000,00 20.390.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

2.01.1.21.01.18. 38.172.199,00 3.000.000,00 41.172.199,00 38.172.199,00 3.000.000,00 41.172.199,00 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.18.01. 38.172.199,00 3.000.000,00 41.172.199,00 38.172.199,00 3.000.000,00 41.172.199,00 Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Petanian/Perkebunan Tepat Guna

2.01.1.21.01.19. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.20. 51.210.000,00 1.145.000.000,00 1.196.210.000,00 60.841.880,00 1.236.878.120,00 1.297.720.000,00 101.510.000,00 8,49 Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan Lapangan

2.01.1.21.01.20.01. 12.630.000,00 745.000.000,00 757.630.000,00 17.290.000,00 17.290.000,00 (740.340.000,00) (97,72)Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.20.04. 38.580.000,00 38.580.000,00 38.580.000,00 38.580.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan

Pertanian

2.01.1.21.01.20.05. 400.000.000,00 400.000.000,00 4.971.880,00 1.236.878.120,00 1.241.850.000,00 841.850.000,00 210,46 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.21. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01.1.21.01.22. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

2.01.1.21.01.23. Program Peningkatan Pemasaran

Hasil dan Produksi Peternakan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 88 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.1.21.01.24. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan Tepat Guna

1.22.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota 414.180.000,00 3.704.697.250,00 31.037.750,00 4.149.915.000,00 402.800.000,00 4.020.832.250,00 41.037.750,00 4.464.670.000,00 314.755.000,00 7,58

1.02. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KESEHATAN

1.02.1.22.01.18. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

1.02.1.22.01.18.01. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 fsilitasi pengembangan dan penelitian

teknologi produksi tanaman obat

1.02.1.22.01.20. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.22.01.20.07. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Lomba Bayi/Balita Sehat

1.08. LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.22.01.15. Program Pengembangan Kinerja


1.12. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1.12.1.22.01.16. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

1.12.1.22.01.16.04. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sosialisasi Kespro Dan HIV/AIDS

1.22. 414.180.000,00 3.571.697.050,00 31.037.750,00 4.016.914.800,00 402.800.000,00 3.887.832.050,00 41.037.750,00 4.331.669.800,00 314.755.000,00 7,84 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA


Perkantoran






1.22.1.22.01.01.07. 34.080.000,00 34.080.000,00 22.700.000,00 22.700.000,00 (11.380.000,00) (33,39)Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Kerja




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 89 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan

1.22.1.22.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 12.040.000,00 12.040.000,00 10.000.000,00 490,20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur




Aparatur

1.22.1.22.01.03.05. 20.200.000,00 20.200.000,00 20.200.000,00 20.200.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu




Perkantoran

1.22.1.22.01.15. 45.600.000,00 165.912.000,00 211.512.000,00 45.600.000,00 165.912.000,00 211.512.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.22.1.22.01.15.02. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.

1.22.1.22.01.15.05. 45.600.000,00 141.912.000,00 187.512.000,00 45.600.000,00 141.912.000,00 187.512.000,00 Tempat Penitipan Anak

1.22.1.22.01.16. 12.000.000,00 508.652.000,00 520.652.000,00 12.000.000,00 665.421.700,00 677.421.700,00 156.769.700,00 30,11 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1.22.1.22.01.16.07. 81.080.000,00 81.080.000,00 94.860.000,00 94.860.000,00 13.780.000,00 17,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

1.22.1.22.01.16.10. 107.717.000,00 107.717.000,00 101.431.700,00 101.431.700,00 (6.285.300,00) (5,84)Gelar TTG Tingkat Nasional

1.22.1.22.01.16.11. 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Pelatihan TTG

1.22.1.22.01.16.12. 92.030.000,00 92.030.000,00 151.155.000,00 151.155.000,00 59.125.000,00 64,25 Verifikasi Penerimaan Dana PEM

1.22.1.22.01.16.13. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pelatihan Menejemen Usaha

1.22.1.22.01.16.14. 12.000.000,00 38.000.000,00 50.000.000,00 12.000.000,00 38.000.000,00 50.000.000,00 Pelatihan & Pendataan RTM



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 90 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.22.1.22.01.16.15. 97.825.000,00 97.825.000,00 187.975.000,00 187.975.000,00 90.150.000,00 92,15 Peningkatan Pengelolaan Dana PEM

1.22.1.22.01.17. 2.308.638.000,00 2.308.638.000,00 2.346.888.000,00 2.346.888.000,00 38.250.000,00 1,66 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa/Kelurahan

1.22.1.22.01.17.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa.

1.22.1.22.01.17.02. 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan.

1.22.1.22.01.17.03. 1.958.400.000,00 1.958.400.000,00 1.996.650.000,00 1.996.650.000,00 38.250.000,00 1,95 Pemberian stimulan pembangunan desa.

1.22.1.22.01.17.06. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penilaian Lomba Kelurahan

1.22.1.22.01.17.07. 40.238.000,00 40.238.000,00 40.238.000,00 40.238.000,00 Bulan Bakti Gotong Royong

1.22.1.22.01.17.08. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan

1.22.1.22.01.17.10. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Bintek Pengisian Buku Profil Kelurahan

1.22.1.22.01.17.12. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Revisi Perda Tentang Penataan Lembaga

Kemasyarakatan

1.22.1.22.01.17.13. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pembentukan Kelurahan Siaga

1.22.1.22.01.19. 110.000.000,00 110.000.000,00 163.863.600,00 163.863.600,00 53.863.600,00 48,97 Program Peningkatan Peran

Perempuan di Perdesaan

1.22.1.22.01.19.02. 25.000.000,00 25.000.000,00 31.285.200,00 31.285.200,00 6.285.200,00 25,14 Pelatihan LP3PKK

1.22.1.22.01.19.03. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Lomba Kader PKK/P2WKSS dan

Posyandu

1.22.1.22.01.19.07. 30.000.000,00 30.000.000,00 77.578.400,00 77.578.400,00 47.578.400,00 158,59 Jambore Posyandu

1.22.1.22.01.19.08. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK

1.22.1.22.01.19.10. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Penilaian Posyandu

2.01. 93.000.200,00 93.000.200,00 93.000.200,00 93.000.200,00 PERTANIAN

2.01.1.22.01.16. 93.000.200,00 93.000.200,00 93.000.200,00 93.000.200,00 Program Peningkatan Ketahanan


2.01.1.22.01.16.33. 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 Lomba Makanan Beragam Bergizi Serta

Aman (B2SA)

2.01.1.22.01.16.34. 13.800.200,00 13.800.200,00 13.800.200,00 13.800.200,00 Pameran Pangan Lokal Dan Makanan

Beragam Bergizi Serta Aman (B2SA)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 91 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.24.01. Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah 70.700.000,00 249.664.420,00 18.000.000,00 338.364.420,00 70.700.000,00 254.664.420,00 33.000.000,00 358.364.420,00 20.000.000,00 5,91

1.24. 70.700.000,00 249.664.420,00 18.000.000,00 338.364.420,00 70.700.000,00 254.664.420,00 33.000.000,00 358.364.420,00 20.000.000,00 5,91 KEARSIPAN


Perkantoran









Kerja



Penggandaan

1.24.1.24.01.01.12. 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi



Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 92 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.24.1.24.01.05.01. 32.320.000,00 32.320.000,00 20.847.800,00 20.847.800,00 (11.472.200,00) (35,50)Pendidikan dan Pelatihan Formal




Perkantoran

1.24.1.24.01.15. 4.900.000,00 36.265.095,00 41.165.095,00 4.900.000,00 52.850.000,00 57.750.000,00 16.584.905,00 40,29 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

1.24.1.24.01.15.02. 4.900.000,00 36.265.095,00 41.165.095,00 4.900.000,00 52.850.000,00 57.750.000,00 16.584.905,00 40,29 Pengumpulan Data.

1.24.1.24.01.16. 4.900.000,00 50.458.475,00 55.358.475,00 4.900.000,00 50.233.475,00 55.133.475,00 (225.000,00) (0,41)Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1.24.1.24.01.16.02. 4.900.000,00 50.458.475,00 55.358.475,00 4.900.000,00 50.233.475,00 55.133.475,00 (225.000,00) (0,41)Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah.

1.24.1.24.01.18. 16.000.000,00 16.000.000,00 14.502.695,00 14.502.695,00 (1.497.305,00) (9,36)Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

1.24.1.24.01.18.05. 16.000.000,00 16.000.000,00 14.502.695,00 14.502.695,00 (1.497.305,00) (9,36)Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

1.25.01. Dinas Komunikasi dan Informatika 223.740.000,00 1.227.642.935,00 31.495.000,00 1.482.877.935,00 233.548.000,00 1.405.014.935,00 96.315.000,00 1.734.877.935,00 252.000.000,00 16,99

1.25. 223.740.000,00 1.227.642.935,00 31.495.000,00 1.482.877.935,00 233.548.000,00 1.405.014.935,00 96.315.000,00 1.734.877.935,00 252.000.000,00 16,99 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.1.25.01.01. 23.940.000,00 514.696.935,00 538.636.935,00 38.573.000,00 497.688.935,00 536.261.935,00 (2.375.000,00) (0,44)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1.25.1.25.01.01.02. 1.200.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (100,00)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber







Kerja


1.25.1.25.01.01.11. 11.075.000,00 11.075.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 (575.000,00) (5,19)Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 93 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.25.1.25.01.01.15. 120.600.000,00 120.600.000,00 82.188.000,00 82.188.000,00 (38.412.000,00) (31,85)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur




1.25.1.25.01.05.08. 2.375.000,00 2.375.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 2.375.000,00 100,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM




Perkantoran

1.25.1.25.01.15. 54.825.000,00 31.495.000,00 86.320.000,00 94.300.000,00 96.315.000,00 190.615.000,00 104.295.000,00 120,82 Program Pengembangan


Massa

1.25.1.25.01.15.02. 38.250.000,00 31.495.000,00 69.745.000,00 77.725.000,00 96.315.000,00 174.040.000,00 104.295.000,00 149,54 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi.

1.25.1.25.01.15.03. 16.575.000,00 16.575.000,00 16.575.000,00 16.575.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber

daya komunikasi dan informasi.

1.25.1.25.01.17. 35.725.000,00 35.725.000,00 43.475.000,00 43.475.000,00 7.750.000,00 21,69 Program Fasilitasi Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi

1.25.1.25.01.17.01. 35.725.000,00 35.725.000,00 43.475.000,00 43.475.000,00 7.750.000,00 21,69 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi.

1.25.1.25.01.18. 57.900.000,00 619.021.000,00 676.921.000,00 53.075.000,00 763.801.000,00 816.876.000,00 139.955.000,00 20,68 Program Kerjasama Informasi dengan

Mass Media

1.25.1.25.01.18.02. 57.900.000,00 572.440.000,00 630.340.000,00 53.075.000,00 718.220.000,00 771.295.000,00 140.955.000,00 22,36 Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.25.1.25.01.18.03. 46.581.000,00 46.581.000,00 45.581.000,00 45.581.000,00 (1.000.000,00) (2,15)Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat

Penyuluhan Bagi Masyarakat.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 94 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.26.01. Badan Perpustakaan Daerah 77.350.000,00 402.250.200,00 79.914.000,00 559.514.200,00 71.300.000,00 528.300.200,00 89.914.000,00 689.514.200,00 130.000.000,00 23,23

1.26. 77.350.000,00 402.250.200,00 79.914.000,00 559.514.200,00 71.300.000,00 528.300.200,00 89.914.000,00 689.514.200,00 130.000.000,00 23,23 PERPUSTAKAAN


Perkantoran









Kerja



Penggandaan




Perundang-undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur

1.26.1.26.01.02.09. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



Kantor




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 95 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Perkantoran

1.26.1.26.01.21. 26.350.000,00 185.420.000,00 77.414.000,00 289.184.000,00 20.300.000,00 253.790.000,00 77.414.000,00 351.504.000,00 62.320.000,00 21,55 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26.1.26.01.21.11. 6.850.000,00 43.150.000,00 50.000.000,00 101.600.000,00 101.600.000,00 51.600.000,00 103,20 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pengelola Perpustakaan

1.26.1.26.01.21.12. 5.000.000,00 59.250.000,00 64.250.000,00 5.000.000,00 59.250.000,00 64.250.000,00 Lomba Bercerita

1.26.1.26.01.21.13. 50.000.000,00 50.000.000,00 800.000,00 50.000.000,00 50.800.000,00 800.000,00 1,60 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan

1.26.1.26.01.21.14. 800.000,00 27.414.000,00 28.214.000,00 800.000,00 27.414.000,00 28.214.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka

1.26.1.26.01.21.15. 13.700.000,00 33.020.000,00 46.720.000,00 13.700.000,00 33.020.000,00 46.720.000,00 Pameran Buku

1.26.1.26.01.21.17. 50.000.000,00 50.000.000,00 59.920.000,00 59.920.000,00 9.920.000,00 19,84 Pelayanan Perpustakaan Keliling

2. URUSAN PILIHAN 1.410.598.000,00 18.246.701.306,00 16.110.607.400,00 35.767.906.706,00 1.584.535.588,00 20.938.315.018,00 17.001.977.107,00 39.524.827.713,00 3.756.921.007,00 10,50

2.01.01. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan

dan Kehutanan

357.220.500,00 4.180.453.470,00 672.066.500,00 5.209.740.470,00 492.743.000,00 4.935.053.270,00 698.486.000,00 6.126.282.270,00 916.541.800,00 17,59

2.01. 262.833.000,00 3.252.660.470,00 638.654.000,00 4.154.147.470,00 295.293.000,00 4.092.910.270,00 682.486.000,00 5.070.689.270,00 916.541.800,00 22,06 PERTANIAN


Perkantoran









Kerja



Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 96 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur



2.01.2.01.01.05. 27.650.000,00 27.650.000,00 27.090.000,00 27.090.000,00 (560.000,00) (2,03)Program Peningkatan Kapasitas


2.01.2.01.01.05.04. 27.650.000,00 27.650.000,00 27.090.000,00 27.090.000,00 (560.000,00) (2,03)Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah

2.01.2.01.01.07. 116.100.000,00 116.100.000,00 137.600.000,00 137.600.000,00 21.500.000,00 18,52 Program Penunjang Pelayanan


2.01.2.01.01.07.01. 116.100.000,00 116.100.000,00 137.600.000,00 137.600.000,00 21.500.000,00 18,52 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

2.01.2.01.01.15. 94.930.000,00 94.930.000,00 94.930.000,00 94.930.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

2.01.2.01.01.15.02. 94.930.000,00 94.930.000,00 94.930.000,00 94.930.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani

pelaku agribisnis

2.01.2.01.01.16. 103.500.000,00 248.900.000,00 352.400.000,00 102.900.000,00 249.500.000,00 352.400.000,00 Program Peningkatan Ketahanan


2.01.2.01.01.16.12. 7.500.000,00 82.500.000,00 90.000.000,00 7.500.000,00 82.500.000,00 90.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 97 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.2.01.01.16.15. 2.400.000,00 97.600.000,00 100.000.000,00 2.400.000,00 97.600.000,00 100.000.000,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman

Padi/Palawija

2.01.2.01.01.16.29. 93.600.000,00 68.800.000,00 162.400.000,00 93.000.000,00 69.400.000,00 162.400.000,00 Kegiatan Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Produk

Perkebunan, Produk Pertanian

2.01.2.01.01.18. 11.400.000,00 2.067.950.000,00 2.079.350.000,00 11.400.000,00 2.924.859.800,00 2.936.259.800,00 856.909.800,00 41,21 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

2.01.2.01.01.18.02. 11.400.000,00 2.067.950.000,00 2.079.350.000,00 11.400.000,00 2.924.859.800,00 2.936.259.800,00 856.909.800,00 41,21 Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.2.01.01.21. 160.095.400,00 42.500.000,00 202.595.400,00 160.095.400,00 42.500.000,00 202.595.400,00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01.2.01.01.21.01. 18.365.000,00 18.365.000,00 18.365.000,00 18.365.000,00 Pendataan Masalah Peternakan

2.01.2.01.01.21.02. 52.070.000,00 31.000.000,00 83.070.000,00 52.070.000,00 31.000.000,00 83.070.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

2.01.2.01.01.21.03. 69.685.400,00 69.685.400,00 69.685.400,00 69.685.400,00 Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit

Penyakit Endemik

2.01.2.01.01.21.07. 19.975.000,00 11.500.000,00 31.475.000,00 19.975.000,00 11.500.000,00 31.475.000,00 Kegiatan Peningkatan Komunikasi

Informasi dan Edukasi

2.01.2.01.01.22. 197.404.600,00 197.404.600,00 184.819.600,00 184.819.600,00 (12.585.000,00) (6,38)Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

2.01.2.01.01.22.02. 115.840.000,00 115.840.000,00 115.840.000,00 115.840.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak

2.01.2.01.01.22.03. 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada

Masyarakat

2.01.2.01.01.22.08. 52.899.600,00 52.899.600,00 39.414.600,00 39.414.600,00 (13.485.000,00) (25,49)Pengembangan Agribisnis Peternakan

2.01.2.01.01.22.09. 18.165.000,00 18.165.000,00 19.065.000,00 19.065.000,00 900.000,00 4,95 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.01.2.01.01.23. 15.373.000,00 59.823.000,00 549.804.000,00 625.000.000,00 16.373.000,00 55.147.000,00 554.304.000,00 625.824.000,00 824.000,00 0,13 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil dan Produksi Peternakan

2.01.2.01.01.23.03. 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana

pasar produksi hasil peternakan

2.01.2.01.01.23.05. 7.373.000,00 40.023.000,00 204.804.000,00 252.200.000,00 7.373.000,00 35.827.000,00 209.304.000,00 252.504.000,00 304.000,00 0,12 Pemeliahraan Rutin/Berkala Saran dan

Prasarana Pasar Produksi Hasil

Peternakan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 98 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.2.01.01.23.14. 8.000.000,00 19.800.000,00 27.800.000,00 9.000.000,00 19.320.000,00 28.320.000,00 520.000,00 1,87 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Produk Hasil Peternakan

2.02. 94.387.500,00 927.793.000,00 33.412.500,00 1.055.593.000,00 197.450.000,00 842.143.000,00 16.000.000,00 1.055.593.000,00 KEHUTANAN

2.02.2.01.01.15. 40.772.000,00 40.772.000,00 40.772.000,00 40.772.000,00 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

2.02.2.01.01.15.10. 40.772.000,00 40.772.000,00 40.772.000,00 40.772.000,00 Pengawasan peredaran hasil hutan kayu

(HKK) dan hasil hutan bukan kayu

(HHBK)

2.02.2.01.01.16. 27.450.000,00 458.438.000,00 485.888.000,00 27.450.000,00 458.438.000,00 485.888.000,00 Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

2.02.2.01.01.16.02. 22.800.000,00 391.588.000,00 414.388.000,00 22.800.000,00 391.588.000,00 414.388.000,00 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman

Kehutanan

2.02.2.01.01.16.05. 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 Pembinaan, pengendalian dan

pengawasan gerakan rehabilitasi hutan

dan lahan

2.02.2.01.01.16.08. 4.650.000,00 40.350.000,00 45.000.000,00 4.650.000,00 40.350.000,00 45.000.000,00 Partisipasi masyarakat terhadap upaya

pelestarian penghijauan lahan

2.02.2.01.01.17. 66.937.500,00 428.583.000,00 33.412.500,00 528.933.000,00 170.000.000,00 342.933.000,00 16.000.000,00 528.933.000,00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Hutan

2.02.2.01.01.17.01. 11.430.000,00 16.000.000,00 27.430.000,00 11.430.000,00 16.000.000,00 27.430.000,00 Pencegahan dan Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan

2.02.2.01.01.17.06. 66.937.500,00 417.153.000,00 17.412.500,00 501.503.000,00 170.000.000,00 331.503.000,00 501.503.000,00 Penetapan Tatabatas Kawasan Hutan

2.03.01. Dinas Pertambangan dan Energi 82.220.000,00 576.332.538,00 104.355.000,00 762.907.538,00 87.805.088,00 645.447.450,00 104.655.000,00 837.907.538,00 75.000.000,00 9,83

2.03. 82.220.000,00 576.332.538,00 104.355.000,00 762.907.538,00 87.805.088,00 645.447.450,00 104.655.000,00 837.907.538,00 75.000.000,00 9,83 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL


Perkantoran








Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 99 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur




2.03.2.03.01.05.08. 30.240.000,00 30.240.000,00 30.240.000,00 30.240.000,00 Peningkatan dan Pengembangan SDM




Perkantoran

2.03.2.03.01.15. 54.600.000,00 54.600.000,00 59.550.000,00 59.550.000,00 4.950.000,00 9,07 Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan

2.03.2.03.01.15.05. 29.850.000,00 29.850.000,00 35.419.800,00 35.419.800,00 5.569.800,00 18,66 Pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan Penambangan Galian Golongan

C (BGGC).

2.03.2.03.01.15.09. 24.750.000,00 24.750.000,00 24.130.200,00 24.130.200,00 (619.800,00) (2,50)Konsultasi Teknis Bidang Pertambangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 100 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.03.2.03.01.17. 1.260.000,00 233.830.000,00 235.090.000,00 3.060.000,00 238.630.000,00 241.690.000,00 6.600.000,00 2,81 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

2.03.2.03.01.17.01. 1.260.000,00 148.430.000,00 149.690.000,00 1.260.000,00 148.430.000,00 149.690.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga

listrikan.

2.03.2.03.01.17.03. 38.300.000,00 38.300.000,00 1.800.000,00 36.500.000,00 38.300.000,00 Pengadaan dan pemasangan instalasi

biogas

2.03.2.03.01.17.05. 47.100.000,00 47.100.000,00 53.700.000,00 53.700.000,00 6.600.000,00 14,01 Penertiban dan pengawasan/pemantauan

lampu penerangan jalan umum

2.03.2.03.01.18. 69.680.000,00 66.110.000,00 135.790.000,00 74.630.000,00 66.410.000,00 141.040.000,00 5.250.000,00 3,87 Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Air Bawah

Tanah

2.03.2.03.01.18.06. 50.930.000,00 66.110.000,00 117.040.000,00 55.880.000,00 66.410.000,00 122.290.000,00 5.250.000,00 4,49 Penertiban kegiatan pengelolaan air

bawah tanah

2.03.2.03.01.18.19. 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 Koordinasi Pengelolaan dan

pengembangan air bawah tanah

2.03.2.03.01.19. 18.750.000,00 18.750.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 3.300.000,00 17,60 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Bahan Bakar

Minyak dan Gas

2.03.2.03.01.19.02. 18.750.000,00 18.750.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 3.300.000,00 17,60 Monitoring pembinaan dan pengawasan

terhadap pengusaha bahan bakar minyak

dan gas

2.05.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 329.670.000,00 4.100.505.499,00 102.785.000,00 4.532.960.499,00 337.720.000,00 4.432.116.299,00 102.785.000,00 4.872.621.299,00 339.660.800,00 7,49

2.05. 329.670.000,00 4.100.505.499,00 102.785.000,00 4.532.960.499,00 337.720.000,00 4.432.116.299,00 102.785.000,00 4.872.621.299,00 339.660.800,00 7,49 KELAUTAN DAN PERIKANAN


Perkantoran










Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 101 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kerja



Penggandaan


Kantor

2.05.2.05.01.01.15. 2.040.000,00 2.000.000,00 4.040.000,00 2.040.000,00 750.000,00 2.790.000,00 (1.250.000,00) (30,94)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor





Perkantoran

2.05.2.05.01.15. 195.900.000,00 225.845.600,00 421.745.600,00 200.100.000,00 561.306.400,00 761.406.400,00 339.660.800,00 80,54 Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

2.05.2.05.01.15.01. 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi

masyarakat pesisir.

2.05.2.05.01.15.02. 195.900.000,00 214.445.600,00 410.345.600,00 200.100.000,00 549.906.400,00 750.006.400,00 339.660.800,00 82,77 Pengembangan usaha ekonomi

masyarakat pesisir

2.05.2.05.01.16. 45.010.000,00 45.010.000,00 45.010.000,00 45.010.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumber Daya Kelautan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 102 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.05.2.05.01.16.02. 45.010.000,00 45.010.000,00 45.010.000,00 45.010.000,00 Operasi pengawasan terpadu

2.05.2.05.01.18. 44.050.000,00 44.050.000,00 44.050.000,00 44.050.000,00 Program Peningkatan Mitigasi

Bencana Alam Laut dan Prakiraan

Iklim Laut

2.05.2.05.01.18.01. 44.050.000,00 44.050.000,00 44.050.000,00 44.050.000,00 Kajian mitigasi bencana alam laut dan

prakiraan iklim laut.

2.05.2.05.01.19. 31.150.000,00 31.150.000,00 31.150.000,00 31.150.000,00 Program Peningkatan Kegiatan

Budaya Kelautan dan Wawasan

Maritim Kepada Masyarakat

2.05.2.05.01.19.02. 31.150.000,00 31.150.000,00 31.150.000,00 31.150.000,00 Kunjungan kerja dan evaluasi kegiatan

GEMALA tingkat propinsi NTT

2.05.2.05.01.20. 67.800.000,00 67.800.000,00 67.800.000,00 67.800.000,00 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

2.05.2.05.01.20.01. 67.800.000,00 67.800.000,00 67.800.000,00 67.800.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul.

2.05.2.05.01.21. 19.110.000,00 2.547.432.273,00 2.566.542.273,00 19.110.000,00 2.547.432.273,00 2.566.542.273,00 Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

2.05.2.05.01.21.06. 19.110.000,00 2.547.432.273,00 2.566.542.273,00 19.110.000,00 2.547.432.273,00 2.566.542.273,00 Pengadaan sarana perikanan tangkap

2.05.2.05.01.22. 849.500,00 65.385.000,00 66.234.500,00 849.500,00 65.385.000,00 66.234.500,00 Program Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan

2.05.2.05.01.22.02. 849.500,00 65.385.000,00 66.234.500,00 849.500,00 65.385.000,00 66.234.500,00 Pengadaan sarana prasarana penyuluhan

perikanan

2.05.2.05.01.23. 542.970.400,00 542.970.400,00 542.970.400,00 542.970.400,00 Program Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.05.2.05.01.23.02. 474.600.000,00 474.600.000,00 474.600.000,00 474.600.000,00 Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan

2.05.2.05.01.23.03. 68.370.400,00 68.370.400,00 68.370.400,00 68.370.400,00 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan

Pemasaran Hasil Periakanan

2.05.2.05.01.25. 347.472.000,00 347.472.000,00 334.033.300,00 334.033.300,00 (13.438.700,00) (3,87)Program Pengembangan Sumber

Daya Aparatur dan Masyarakat

Perikanan

2.05.2.05.01.25.02. 113.742.000,00 113.742.000,00 89.692.000,00 89.692.000,00 (24.050.000,00) (21,14)PEDA/PENAS



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 103 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.05.2.05.01.25.06. 205.430.000,00 205.430.000,00 216.041.300,00 216.041.300,00 10.611.300,00 5,17 Koordinasi Perencanaan dan

Pengendalian Bidang Kelautan dan

Perikanan

2.05.2.05.01.25.07. 28.300.000,00 28.300.000,00 28.300.000,00 28.300.000,00 Penyediaan informasi bidang kelautan dan

perikanan

2.06.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 407.412.500,00 390.107.300,00 7.777.437.900,00 8.574.957.700,00 425.502.500,00 564.813.620,00 8.135.209.987,00 9.125.526.107,00 550.568.407,00 6,42

2.06. 367.812.500,00 385.707.300,00 7.771.437.900,00 8.524.957.700,00 385.902.500,00 560.413.620,00 8.129.209.987,00 9.075.526.107,00 550.568.407,00 6,46 PERDAGANGAN


Perkantoran

2.06.2.06.01.01.01. 1.440.000,00 605.900,00 2.045.900,00 2.880.000,00 965.900,00 3.845.900,00 1.800.000,00 87,98 Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 104 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.06.2.06.01.06. 3.087.500,00 3.605.000,00 6.692.500,00 3.087.500,00 6.210.000,00 9.297.500,00 2.605.000,00 38,92 Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

2.06.2.06.01.06.01. 3.087.500,00 3.605.000,00 6.692.500,00 3.087.500,00 6.210.000,00 9.297.500,00 2.605.000,00 38,92 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja





Perkantoran

2.06.2.06.01.09. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Program Penunjang Kegiatan dan

Kenerja Perkantoran

2.06.2.06.01.09.01. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Perkantoran

2.06.2.06.01.15. 168.550.000,00 174.962.500,00 5.500.000,00 349.012.500,00 177.050.000,00 210.032.500,00 240.950.210,00 628.032.710,00 279.020.210,00 79,95 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

2.06.2.06.01.15.02. 72.500.000,00 106.012.500,00 5.500.000,00 184.012.500,00 86.400.000,00 109.102.500,00 5.500.000,00 201.002.500,00 16.990.000,00 9,23 Fasilitasi penyelesaian

permasalahan-permasalahan pengaduan

konsumen.

2.06.2.06.01.15.03. 54.200.000,00 10.800.000,00 65.000.000,00 54.200.000,00 24.090.000,00 78.290.000,00 13.290.000,00 20,45 Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa.

2.06.2.06.01.15.04. 21.600.000,00 38.400.000,00 60.000.000,00 16.200.000,00 43.800.000,00 235.450.210,00 295.450.210,00 235.450.210,00 392,42 Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah.

2.06.2.06.01.15.07. 20.250.000,00 19.750.000,00 40.000.000,00 20.250.000,00 33.040.000,00 53.290.000,00 13.290.000,00 33,23 Peningkatan Pembinaan dan

Pengawasan Kemetrologian

2.06.2.06.01.18. 104.075.000,00 64.425.000,00 7.701.887.900,00 7.870.387.900,00 106.475.000,00 99.875.000,00 7.814.475.545,00 8.020.825.545,00 150.437.645,00 1,91 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

2.06.2.06.01.18.02. 36.000.000,00 7.500.000,00 6.500.000,00 50.000.000,00 36.000.000,00 32.500.000,00 6.500.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00 Fasilitasi kemudahan perijinan

pengembangan usaha.

2.06.2.06.01.18.03. 7.695.387.900,00 7.695.387.900,00 7.807.975.545,00 7.807.975.545,00 112.587.645,00 1,46 Pengembangan Pasar dan Distribusi

Barang / Produk.

2.06.2.06.01.18.07. 30.875.000,00 44.125.000,00 75.000.000,00 30.875.000,00 44.125.000,00 75.000.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan

produk dalam negri.



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 105 dari 105

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.06.2.06.01.18.08. 37.200.000,00 12.800.000,00 50.000.000,00 39.600.000,00 23.250.000,00 62.850.000,00 12.850.000,00 25,70 Pemantauan/pengendalian stock dan

distribusi barang kebutuhan pokok dan

barang kebutuhan lainnya

2.06.2.06.01.19. 3.600.000,00 50.000.000,00 53.600.000,00 3.600.000,00 32.500.000,00 50.000.000,00 86.100.000,00 32.500.000,00 60,63 Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

2.06.2.06.01.19.03. 3.600.000,00 50.000.000,00 53.600.000,00 3.600.000,00 32.500.000,00 50.000.000,00 86.100.000,00 32.500.000,00 60,63 Penataan tempat berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan.

2.07. 39.600.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 39.600.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 PERINDUSTRIAN

2.07.2.06.01.16. 39.600.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 39.600.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

2.07.2.06.01.16.09. 39.600.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 39.600.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitas Penguatan IKM

JUMLAH 32.893.005.000,00 139.093.351.844,00 188.071.208.685,00 154.451.503.447,99 383.977.691.821,99 49.271.548.370,33 14.72 41.454.979.689,00 334.706.143.451,66 162.719.786.607,66

pemerintah kota kupang rekapitulasi perubahan … · 2018-02-20 · dinas pendidikan, pemuda dan...

Documents