pemerintah kota...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2019
DINAS PERTANIAN KOTA SAMARINDA 2018
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke-hadirat Allah, SWT, karena berkat
karunia-Nya jualah kami dapat meyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019.
Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun
2019 berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian, hasil evaluasi Renja Dinas
Pertanian tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian tahun berjalan.
Sedangkan penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian ini
merupakan tahapan akhir yang dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019.
Akhirnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja
Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019 masih banyak kekurangannya.
Meskipun demikian, kami berharap dengan Penyusunan rancangan akhir Renja 2019
ini sekurangnya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan
kami laksanakan pada tahun 2019.
Akhirnya atas nama jajaran Dinas Pertanian Kota Samarinda, kami
mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan semoga dapat
memberikan manfaat.
Samarinda, Agustus 2018
Kepala Dinas,
Ir. Ary Yasir Pilipus, M.Sc
NIP. 19591130 198803 1 006
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................... 4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU ...................................................................................................
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah . ............................................. 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………… ......... 21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah .......................................................................................... 26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................... 27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............... 38
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..................... 39
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................................ 39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .............................. 41
3.3. Program dan Kegiatan .................................................................. 42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH ............................................................................................ 53
BAB V. PENUTUP ...................................................................................... 60
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan tahunan perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana
Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan
yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran serta
memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja yang ingin
dicapai dalam satu tahun anggaran.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
pada Pasal 126 ayat (2); penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah
berpedoman pada Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi Renja perangkat
daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan.
Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian Tahun 2019
berpedoman pada Renstra Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menjamin
kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta
prakiraan maju yang disusun dalam rancangan akhir Renja dengan Renstra
Dinas Pertanian. Dan berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
2
Tahun 2016 dan Tahun 2017 bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan
kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian
sasaran Renstra perangkat daerah.
Rancangan akhir Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda dijadikan
sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas
Pertanian Kota Samarinda tahun 2019 dengan mengarah pada pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda khususnya dan Nasional pada
umumnya.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Pertanian
Kota Samarinda Tahun 2019 adalah :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018);
d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
3
e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah
Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5);
f. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
g. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
h. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Samarinda.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Pertanian Kota
Samarinda Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Samarinda tahun 2019.
Adapun tujuan penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Pertanian Kota
Samarinda tahun 2019 adalah :
a. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian
Kota Samarinda dengan tetap memperhatikan pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda.
b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian
Kota Samarinda tahun 2019 yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanian.
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
4
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda tahun
2019, adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
5
BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda adalah penjabaran perencanaan tahunan
dan Renstra Dinas Pertanian. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai
tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun melalui
Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran
melalui tahapan sebagai berikut :
2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan
(input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan
dampak (impact). Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan
besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang
ditetapkan.
2.1.2. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2017
Hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda pada dasarnya
menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Samarinda selama tahun 2017
dan perkiraan target tahun 2018. Anggaran Belanja Langsung Dinas
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
6
Pertanian Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017 sebesar
Rp. 4.868.334.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 9 (sembilan)
program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut
sampai dengan bulan Desember 2017 terealisasi sebesar
Rp. 4.372.839.937,00 atau sebesar 89,82% dengan capaian kinerja fisik
sebesar 97,90% (Tabel 1).
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
7
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400,000,000.00 241,653,167.00 60.41 100.00
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,000,000.00 19,916,500.00 99.58 100.00
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,075,000.00 26,002,500.00 99.72 100.00
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 100.00
5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100,000,000.00 99,937,141.00 99.94 100.00
6. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1,686,950,000.00 1,469,890,000.00 87.13 100.00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 33,000,000.00 32,692,000.00 99.07 100.00
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 227,430,000.00 217,580,850.00 95.67 100.00
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9,750,000.00 9,750,000.00 100.00 100.00
III
1. Pembuatan Profil Statristik Pertanian 100,000,000.00 99,957,334.00 99.96 100.00
IV Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. PENAS-KTNA 500,000,000.00 495,757,400.00 99.15 100.00
V Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1. Pengembangan Padi Varietas Lokal (Realokasi Banprop TA. 2014) 72,182,000.00 - - -
VI Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1. Peningkatan Intensifikasi Tanaman Pangan 50,000,000.00 49,485,440.00 98.97 100.00
2. Peningkatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Hortikultura 50,000,000.00 49,710,548.00 99.42 100.00
3. DAK Kedaulatan Pangan Pertanian (DAK 2016)(Pembayaran Pihak
Ketiga Tahun 2016
265,802,000.00 265,802,000.00 100.00 100.00
4. Sarana Prasarana Penunjang Pembangunan Pertanian dan
Perkebunan (Realokasi Banprop TA. 2014)
30,065,000.00 - - -
VII Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1. Review Master Plan RPU dan Pasar Hewan Kota Samarinda 964,580,000.00 964,580,000.00 100.00 100.00
2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular 50,000,000.00 48,963,276.00 97.93 100.00
VIII Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1. Pengembangan Pembibitan dan Populasi Ternak 50,000,000.00 49,998,270.00 100.00 100.00
IX Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
1. Operasional RPH Kota Samarinda 225,000,000.00 223,663,511.00 99.41 100.00
4,868,334,000.00 4,372,839,937.00 89.82 97.90
TABEL 1. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN
PER 31 DESEMBER 2017
DINAS PERTANIAN KOTA SAMARINDA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Fisik (%)
J U M L A H
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
8
Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian berdasarkan
sasaran/target Tahun 2017 dilakukan dengan mengukur tingkat
prosentase pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam Renstra dan membandingkan dengan
capaian kinerja Dinas Pertanian selama periode satu tahun anggaran.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanian tahun 2017 dan
capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 2.
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
9
Perangkat Daerah : Dinas Pertanian
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
3 03 1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kelancaran
Administrasi
Perkantoran12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00 12 bulan 36.00 3.00
3 03 1 1 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
daya air dan listrik12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36.00 3.00
3 03 1 2 Penyediaan Alat
Tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36.00 3.00
3 03 1 3 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36.00 3.00
3 03 1 4 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat
listrik/instalasi dan
penerangan kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36.00 3.00
3 03 1 5 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
daerah
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36.00 3.00
3 03 1 6 Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
Tersedianya jasa
administrasi
perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36.00 3.00
3 03 1 7 Penyediaan
Peralatan &
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor_ _ _ _ _ _ #VALUE! #VALUE!
3 03 1 8 Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya makanan
dan minuman _ _ _ _ _ _ #VALUE! #VALUE!
5 6
Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Samarinda
1 2 3 4 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2017
Perikiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun berjalan
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2016Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
10
3 03 2 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Kelengkapan Sarana
dan Prasarana
Aparatur12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00 12 bulan 36.00 3.00
3 03 2 1 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya gedung
kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36.00 3.00
3 03 2 2 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Perbaikan
kendaraan bermotor,
pembeliaan BBM, Oli
serta Suku Cadang
152 Unit 111 Unit 152 Unit 111 Unit 73.03 152 Unit 374.00 2.46
3 03 2 3 Pemeliharaan Rutin/
Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Terpeliharanya
perlengkapan peralatan
kantor12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36.00 3.00
3 03 3 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pelaksanaan disiplin
aparatur 12 bulan 0 bulan 12 bulan 0 bulan - 12 bulan 12.00 1.00
3 03 3 1 Pengadaan pakaian
dinas beserta
kelengkapannya
Jumlah pengadaan
pakaian dinas beseta
kelengkapannya
_ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 4 Program
peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terselenggaranya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur34 orang 0 orang 34 orang 0 orang - 34 orang 34.00 1.00
3 03 4 1 Peningkatan SDM
dan penataan
pengelolaan
administrasi
Jumlah Peningkatan
SDM dan Penataan
Pengelolaan
Administrasi
_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 5 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Laporan Kinerja dan
keuangan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00 12 bulan 36.00 3.00
3 03 5 1 Peningkatan
pengembangan
sistem laporan
Dokumen SAKIP
(Renstra, Renja, RKT
(RKA&DPA), Perjanjian
Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Evaluasi dan
Pengendalian, LKjIP)
dan laporan keuangan
8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100.00 8 Dokumen 24.00 3.00
3 03 5 2 Pembuatan Profil
Statistik Pertanian
Tersedianya data
statistik pertanian_ 6 Dokumen 0 0 #DIV/0! 0 6.00 #VALUE!
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
11
3 03 6 Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/
Perkebunan
Jumlah petani yang
menerapkan teknologi
pertanian/perkebunan
modern78 orang 78 orang 78 orang 78 orang 100.00 78 orang 234.00 3.00
Panjang saluran irigasi
tersier dengan kondisi
baik
1 km 0 1 km 0 - 1 km 1.00 1.00
Panjang jalan
pertanian yang bisa
dilalui kendaraan
1 km 0 1 km 0 - 1 km 1.00 1.00
3 03 6 1 Pengembangan
hortikultura lahan
sempit
Tersedianya aneka
tanaman hortikultura _ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 2 Pengadaan sarana
dan prasarana
teknologi pertanian
tepat guna
Tersedianya sarana
prasarana teknologi
tepat guna_ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 3 Pelatihan penerapan
teknologi budidaya
tanaman pangan
Jumlah petani yang
menguasai teknologi
budidaya moderen_ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 4 Pelatihan penerapan
teknologi budidaya
Hortikultura
Jumlah petani yang
menguasai teknologi
budidaya moderen_ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 5 Pelatihan penerapan
teknologi budidaya
tanaman perkebunan
Jumlah petani yang
menguasai teknologi
budidaya moderen _ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 6 Perkebunan Inti
Rakyat (PIR) dan
ekonomi hijau
Jumlah luas PIR dan
petani yg menerapkan
ekonomi hijau
_ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 7 Pembangunan Irigasi
Pertanian
Panjang jaringan irigasi
tersier & kuartier,
Jumlah dam parit yang
dibangun, Jumlah
embung yang dibangun,
Pipanisasi, Pintu air,
Pompa air (5 PK), Pompa
air (8 PK), Rumah
pompa
_ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
12
3 03 6 8 Pembangunan Jalan
Usaha Tani
Panjang jalan usaha
tani _ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 9 Pembangunan Kebun
Hortikultura
Perluasan areal balai
pembibitan_ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 10 Pembangunan
Gudang dan Lantai
Jemur
Tersedianya gedung
benih _ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 11 Penyediaan Sarana
Pasca Panen
(destilasi) Minyak
Atsiri
Jumlah peralatan yang
digunakan_ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 12 Penyediaan Sarana
dan prasarana pasca
panen dan
pengolahan hasil
pertanian
Jumlah alat dan mesin
pertanian, Jumlah
sarana & prasarana
teknologi pasca panen
tepat guna
_ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 6 13 P3A dan Pengairan Jumlah petani
pengguna air ,
Penguatan kapasitas
kelembagaan P3A
_ _ 0 #DIV/0! #VALUE! #VALUE!
3 03 7 Program
Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Persentase
peningkatan produksi
dan produktivitas
tanaman pangan dan
hortikultura utama
3 % 0 3 % 34.28 % 1,142.67 3 % 37.28 12.43
Produksi pertanian
tanaman pangan
utama15,163 ton 0 14,722 ton 18,205 ton 123.66 15,163 ton 33367.59 2.20
Produksi pertanian
tanaman hortikultura
utama
- Cabe besar 100 ton 0 ton 98 ton 266.6 ton 272.04 100 ton 366.60 3.67
- Cabe Rawit 140 ton 0 ton 136 ton 262.9 ton 193.31 140 ton 402.90 2.88
- Durian 271 ton 0 ton 266 ton 127.1 ton 47.78 271 ton 398.10 1.47
- Tomat 73 ton 0 ton 71 ton 173.2 ton 243.94 73 ton 246.20 3.37
- Jamur 16,478 kg 0 kg 15998 kg 45021 kg 281.42 16,478 kg 61499.00 3.73
- Pisang 3,936 ton 0 ton 3859 ton 3320.8 ton 86.05 3,936 ton 7256.80 1.84
- Pepaya 453 ton 0 ton 444 ton 1126.9 ton 253.81 453 ton 1579.90 3.49
- Jahe 31,563 kg 0 kg 30644 kg 35210 kg 114.90 31,563 kg 66773.00 2.12
- Melati 39,177 kg 0 kg 38036 kg 33524 kg 88.14 39,177 kg 72701.00 1.86
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
13
Produksi komoditas
perkebunan utama
Karet 158.18 ton 0 ton 153.57 ton 475.37 ton 309.55 158.18 ton 633.55 4.01
Kelapa Dalam (ton) 165.87 ton 0 ton 161.04 ton 504.75 ton 313.43 165.87 ton 670.62 4.04
Kelapa Sawit 7,526.29 ton 0 ton 7307.08 ton 7638.85 ton 104.54 7,526.29 ton 15165.14 2.01
Lada 31.83 ton 0 ton 30.9 ton 38.8 ton 125.57 31.83 ton 70.63 2.22
Kemiri 19.1 ton 0 ton 18.54 ton 256.14 ton 1,381.55 19.1 ton 275.24 14.41
3 03 7 1 Peningkatan
Intensifikasi
tanaman pangan
Peningkatan indeks
pertanaman (IP)
tanaman pangan,
Peningkatan produksi
per satuan luas
2 % 0 2 % 2 % 100.00 2 % 4.00 2.00
3 03 7 2 Peningkatan
Intensifikasi
Ekstensifikasi
Hortikultura
Jumlah produksi
tanaman ramah
lingkungan,
Pengembangan
kawasan bawang
merah, Pengembangan
kawasan sirsak madu
716 Kg 0 716 Kg - 716 Kg 716.00 1.00
3 03 7 3 Peningkatan
Intensifikasi,
ekstensifikasi dan
Rehabilitasi
Tanaman
Perkebunan
Peningkatan produksi
perkebunan, Jumlah
Poktan yang difasilitasi
oleh Fasda (Fasilitator
Daerah)
7850.3 Ton 0 8913.9 Ton 8913.9 Ton 100.00 7850.3 Ton 16764.20 2.14
3 03 7 4 Perlindungan
Tanaman pangan
Jumlah kelompok tani
pengguna bahan
organik, Jumlah
penggunaan pestisida
nabati, Persentase luas
lahan yang tertangani
20 Kelompok 0 0 0 #DIV/0! 20 Kelompok 20.00 1.00
3 03 7 5 Perlindungan
Tanaman
Hortikultura
Jumlah kelompok tani
pengguna bahan
organik, Jumlah
penggunaan pestisida
nabati
_ _ _ _ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 03 7 6 Perlindungan
Tanaman
Perkebunan
Persentase luas
tanaman pangan yang
terlindungi, Persentase
luas lahan perkebunan
yang tertangani
_ _ _ _ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
14
3 03 7 7 Pengembangan
tanaman pekarangan
Jumlah pekarangan
yang termanfaatkan _ _ _ _ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 03 7 8 Fasilitasi pupuk
bersubsidi &
pestisida
Terserapnya pupuk
bersubsidi, Pestisida,
Intensitas pengawasan
pupuk & pestisida
4639 Ton 0 0 0 #DIV/0! 4639 Ton 4639.00 1.00
3 03 7 9 Penangkar padi dan
palawija
tersedianya benih
unggul padi 32 ton 0 0 0 #DIV/0! 32 ton 32.00 1.00
3 03 7 10 Penangkar bibit
unggul hortikultura
tersedianya bibit unggul
hortikultura _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 7 11 Pengawasan dan
sertifikasi peredaran
bibit unggul
perkebunan
tersedianya bibit unggul
perkebunan_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 7 12 Pembangunan Balai
Penyuluh Pertanian
(BPP)
Terbangunnya Balai
Penyuluh Pertanian _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 7 13 DAK Kedaulatan
Pangan Pertanian
(DAK Tahun 2018)
Terbangunnya embung
dan pintu air 3 unit 0 1 paket 1 paket 100.00 3 unit 4.00 1.33
3 03 8 Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
Cakupan bina
kelompok petani34 kelompok 0 17 kelompok 17 kelompok 100.00 34 kelompok 51.00 1.50
3 03 8 1 Pelayanan Usaha Jumlah pembinaan
POKTAN/GAPOKTAN34 kelompok 0 17 kelompok 12 kelompok 70.59 34 kelompok 46.00 1.35
3 03 8 2 Penyediaan
Informasi
Masyarakat
Perluasan informasi
masyarakat _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 8 3 Fasilitasi kemitraan
dan permodalan
usaha tani
Jumlah komoditas
pertanian _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 8 4 PENAS-KTNA Jumlah petani yang
mengikuti PENAS-KTNA_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 9 Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/
Perkebunan
persentase kegiatan
Promosi hasil produksi
pertanian &
perkebunan yang
diikuti
100 % 0 100 % 0 % - 100 % 100.00 1.00
3 03 9 1 Fasilitasi
Pelaksanaan Pasar
Tani
Jumlah pasar tani
_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
15
3 03 9 2 Penanganan pasca
panen dan
peningkatan mutu
hasil produksi
tanaman pangan
Jumlah komoditas
tanaman pangan yang
ditangani _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 9 3 Penanganan pasca
panen diversifikasi
produk olahan dan
peningkatan mutu
hasil hortikultura
Jumlah komoditas
tanaman hortikultura
yang ditangani _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 9 4 Penanganan pasca
panen dan
peningkatan mutu
hasil produksi
tanaman perkebunan
Jumlah komoditas
tanaman perkebunan
yang ditangani _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 9 5 Promosi dan
pengembangan
pemasaran produk
pertanian
Jumlah event promosi
yang diikuti_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 10 Program
peningkatan
produksi hasil
peternakan
Jumlah populasi sapi
4,018 ekor 0 4008 ekor 5683 ekor 141.79 4,018 ekor 9701.00 2.41
Produksi daging 11,087.84 ton 0 10559.85 ton 764.36 ton 7.24 11,087.84 ton 11852.20 1.07
Konsumsi Daging
perkapita 14.6 kg 0 14.5 kg 1.18 kg 8.14 14.6 kg 15.78 1.08
3 03 10 1 Pengembangan
budidaya ternak
Jumlah populasi
penggemukan sapi _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 10 2 Penyediaan wilayah
pakan ternak dan
pengelolaan lahan
penggembalaan
luas wilayah pakan
ternak dan pengelolaan
lahan penggembalaan
yang tersedia_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 10 3 Pengembangan
pembibitan dan
populasi ternak
Jumlah bibit sapi yang
dikembangkan 250 ekor 0 250 ekor 225 ekor 90.00 250 ekor 475.00 1.90
3 03 10 4 Peningkatan sarana
dan prasarana
peternakan
Jumlah Peternak yang
mendapatkan bantuan
sarana dan prasarana
peternakan
_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
16
3 03 11 Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Peternakan
Jumlah kelompok yang
sudah memenuhi
standarisasi Aman
Sehat Utuh dan Halal
(ASUH)
10 kelompok 0 7 kelompok 0 - 10 kelompok 10.00 1.00
Jumlah produk
peternakan yang
dapat bersaing pada
skala nasional
5 kali 0 4 kali 0 - 5 kali 5.00 1.00
3 03 11 1 Promosi atas hasil
produksi peternakan
unggulan daerah
Jumlah Pameran yang
diikuti_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 11 2 Penyusunan
infromasi pasar atas
hasil produksi
peternakan
masyarakat
Tersedianya data
informasi _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 11 3 Penyuluhan
pemasaran produksi
peternakan
Jumlah unit usaha
_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 12 Program
Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit ternak
Pemeriksaan kesakitan
hewan/ternak besar600 sampel 0 600 sampel 498 sampel 83.00 600 sampel 1098.00 1.83
3 03 12 1 Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan penyakit
hewan menular
Jumlah wilayah
pengawasan,
pengendalian, dan
informasi peternakan10 kecamatan 0 10 kecamatan 10 kecamatan 100.00 10 kecamatan 20.00 2.00
3 03 12 2 Pengujian,
identifikasi dan
pemetaan kasus
penyakit hewan
Jumlah sampel yang
diidentifikasi _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 12 3 Pengawasan lalu
lintas perdagangan
ternak antar daerah
Jumlah ternak
_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 13 Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Peternakan
Jumlah kelompok
ternak yang
menerapkan teknologi
peternakan11 kelompok 0 11 kelompok 0 - 11 kelompok 11.00 1.00
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
17
3 03 13 1 Pelatihan dan
bimbingan
pengoperasian
teknologi peternakan
tepat guna
Jumlah kelompok yang
mengikuti pelatihan
pengelolaan pakan
ternak, Jumlah
kelompok yang
mengikuti pelatihan
perkandangan
kelompok, Jumlah
kelompok yang
mengikuti pelatihan
pengelolaan limbah
sebagai bahan pembuat
kompos
_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 13 2 Penyediaan sarana
dan prasarana
pengolahan limbah
peternakan
Jumlah bantuan sarana
dan prasarana
pengelolaan limbah _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 13 3 Operasional RPH
Kota Samarinda
Terpenuhinya
operasional RPH 100 % 0 100 % 100 % 100.00 100 % 200.00 2.00
3 03 13 4 Penyediaan sarana
dan prasarana
pengolahan pakan
ternak
Jumlah bantuan sarana
dan prasarana pakan
ternak_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 14 Program
pemberdayaan
penyuluh
pertanian/
perkebunan
lapangan
Jumlah kelembagaan
petani yang meningkat
kapasitasnya 61 kelompok 0 62 kelompok 20 kelompok 32.26 61 kelompok 81.00 1.33
Jumlah
BPP/kecamatan yang
meningkat
Kapasitasnya
4 orang 0 4 orang 1 orang 25.00 4 orang 5.00 1.25
Jumlah penyuluh
pertanian yang
meningkat
kapasitasnya
46 PPL PNS 0 46 PPL PNS 7 PPL PNS 15.22 46 PPL PNS 53.00 1.15
14 THL 0 14 THL 0 THL - 14 THL 14.00 1.00
3 03 14 1 Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL)
Pembayaran biaya
operasional penyuluh
pertanian lapangan
(PPL), PNS dan Non PNS
_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
18
3 03 14 2 Pemberdayaan dan
Peningkatan
Pengembangan
Penyuluh dan
Kelompok
Tani/Gapoktan
Jumlah Kelompok Tani
yang diberdayakan,
Jumlah Gapoktan yang
diberdayakan, Jumlah
BP3K yang diberdayakan
_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 14 3 Peningkatan
Kapasitas Sarana
dan Prasarana
Penyuluhan &
Petugas Teknis
Lapangan
Jumlah Penyuluh &
Petugas Teknis
Lapangan_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 14 4 Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian/
perkebunan
Jumlah peserta
penyuluhan,
Tersampaikannya
meteodologi kepada
kelompok tani
900 Orang 0 0 #DIV/0! 900 Orang 900.00 1.00
56 Poktan #DIV/0! 56 Poktan 56.00 1.00
3 03 14 5 Sistem Informasi
Penyuluhan
(SIMLUH) Pertanian
Jumlah
Penyelenggaraan
kegiatan SIMLUH,
Membangun sistem
database dan website
_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
3 03 14 6 Penunjang
pelaksanaan
informasi
penyuluhan
Terlaksananya
kemitraan jaringan
informasi penyuluhan_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 14 7 Pengembangan
demplot terpadu
Jumlah Lokasi BP3K
Pengembangan Demplot
Terpadu
_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 14 8 Bimtek Penyuluh Jumlah penyuluh yang
mengikuti bimtek_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
3 03 14 9 Forum Penyuluhan
Kota Samarinda
Terlaksananya forum
penyuluhan, _ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
Terlaksananya komisi
penyuluhan_ _ _ _ #VALUE! _ #VALUE! #VALUE!
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
19
Pada tahun berjalan (tahun 2018), Dinas Pertanian mendapatkan anggaran
sebesar Rp. 5.035.705.000,00 yang dialokasikan dalam 9 (sembilan) program
dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan
keuangan mencapai 100% dengan tetap memperhatikan efektivitas dan
efisiensi anggaran.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan perkiraan
capaian kinerja tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan,
sebagai berikut :
1. Kondisi infrastruktur sebagai pendukung utama dalam usahatani belum
cukup memadai baik dalam segi jumlah maupun kualitas sehingga
berpengaruh pada proses produksi dan distribusi.
2. Terjadinya penyusutan areal lahan usahatani pada wilayah-wilayah yang
dahulunya merupakan daerah sentra produksi sebagai dampak dari
konsekuensi logis pembangunan seperti alih fungsi lahan menjadi area
perumahan dan tambang, sehingga secara kuantitas pertambahan areal
tanam masih belum maksimal.
3. Terbatasnya ketersediaan alat mesin pertanian, khususnya alat pengolahan
hasil sehingga menyebabkan produk pertanian terutama produk
hortikultura umumnya masih dijual dalam bentuk segar. Hal ini juga
berdampak pada nilai jual produk hortikultura belum dapat mencapai hasil
yang maksimal dalam peningkatan pendapatan petani.
4. Kerjasama/kemitraan belum berkembang dengan baik, sehingga petani
masih mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya.
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
20
5. Penerapan teknologi budidaya masih rendah, seperti belum optimalnya
penggunaan benih unggul berlabel, pengaturan jarak tanam yang tidak
seragam, aplikasi penggunaan pupuk dan pengendalian OPT belum
optimal dilakukan, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan
rendahnya mutu hasil produk.
6. Masih tingginya prosentase kehilangan hasil sebagai akibat perlakuan
pasca panen yang kurang baik dan gangguan hama penyakit karena belum
efektifnya pengendalian hama terpadu.
7. Intensifikasi per tanaman untuk padi dan palawija masih rendah,
disamping itu masih banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara
optimal.
8. Skala usaha yang dikembangkan relatif masih kecil karena keterbatasan
luasan lahan yang dimiliki oleh petani.
9. Petani kurang berperan aktif dalam melakukan kegiatan pemasaran,
kondisi demikian memberikan peluang yang subur kepada para tengkulak.
10. Ketersediaan ternak masih bergantung dari luar daerah.
11. Ketersediaan hijauan pakan ternak yang berkualitas masih terbatas
sehingga berpengaruh pada rendahnya produksi ternak.
12. Masih rendahnya penerapan teknologi peternakan oleh peternak
13. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.
14. Koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan instansi lainnya
dirasakan masih kurang.
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
21
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Samarinda 2016-2021, maka
Dinas Pertanian menyusun strategi dan kebijakan sebagai berikut :
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatnya
produksi
pertanian
1. Meningkatnya
produksi
pertanian
1. Melakukan
intensifikasi dan
ekstensfikasi
pertanian
1. Optimalisasi lahan dan
perluasan lahan pertanian
2. Meningkatkan produksi
peternakan
2. Meningkatkan
kapasitas sumber
daya petani dan
aparatur
3. Seminar, loka karya dan
study tiru
3. Menyediakan alat
mesin pertanian
4.Pengadaan alat mesin
pertanian
2. Meningkatnya
mutu hasil
produk
pertanian
2. Meningkatnya
jumlah
komoditas hasil
olahan
pertanian yang
ditangani
4. Meningkatkan
mutu produk dan
pemasaran hasil
pertanian
5. Memfasilitasi sarana dan
prasarana
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pertanian Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana pemerintah
daerah Kota Samarinda, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun
2016 mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan
sebagian urusan pemerintahanan konkuren bidang pertanian meliputi
prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian.
Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Pertanian Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
22
a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta
penyuluhan pertanian;
b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
c. Pengembangan prasarana pertanian;
d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih
tanaman, bibit/bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit
hewan;
g. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
h. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
i. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
j. Pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
k. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
l. Pelaksanaan administrasi dinas;
m. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Samarinda berdasarkan Peraturan
Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2016, terdiri atas :
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
23
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan :
1. Seksi Lahan dan Irigasi
2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
3. Seksi Pembiayaan dan Investasi
d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
1. Seksi Produksi Tanaman Pangan
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
e. Bidang Hortikultura, membawahkan :
1. Seksi Produksi Hortikultura
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura
f. Bidang Perkebunan, membawahkan :
1. Seksi Produksi Perkebunan
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
24
2. Seksi Kesehatan Hewan
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan
h. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahkan :
1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian
i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
j. UPT
C. Kajian Atas Indikator Kinerja
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian Kota
Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan
tingkat Kota Samarinda, antara lain Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota
Samarinda Tahun 2016-2021 mengacu pada RPJM Kota Samarinda
sehingga diharapkan adanya sinergitas kebijakan, program dan kegiatan.
Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai
berikut :
1. Persentase capaian program prioritas Dinas Pertanian Kota Samarinda.
Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan
informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen
pelaporan, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja Dinas
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
25
Pertanian Kota Samarinda yang dihubungkan dengan capaian program
prioritas serta visi-misi Walikota Samarinda yang mengacu RPJMD
Kota Samarinda
2. Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap
dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan
program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen
perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan
program/kegiatan SKPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen
perencanaan SKPD. Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam
peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam
menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Samarinda disajikan dalam
tabel 3 berikut :
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017Tahun 2018
s/d Tw. 2
Tahun
2019
Tahun
2020
1
1.1 Produksi padi 16,263.58 16,751.50 17,254.00 1,771.60 16,263.58 7,213.95
1.2 Produksi hortikultura
utama
517.90 532.00 559.00 576.00 517.90 1,775.76
1.3 Produksi komoditi
perkebunan utama
8,913.90 7,850.90 8,085.90 8,328.40 8,913.90 6,271.48
1.4 Produksi daging 10,559.85 11,087.85 11,642.20 12,224.30 10,559.85 7,177.43
Tabel 3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kota Samarinda
Meningkatnya produksi
pertanian
Target Renstra Perangkat Daerah ProyeksiRealisasi Capaian Catatan
AnalisisIndikatorNo.
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya
yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak dan berjangka panjang serta menentukan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di masa yang akan datang, sehingga perlu diatasi secara
bertahap. Adapun isu-isu penting Dinas Pertanian Kota Samarinda, yaitu :
1. Rendahnya penerapan inovasi teknologi oleh petani
2. Kurang optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang
pengelolaan lahan dan pengairan
3. Meningkatnya alih fungsi lahan
4. Produk pertanian yang aman dari residu pestisida
5. Terbatasnya aksesbilitas pembiayaan perkebunan
6. Produksi pertanian menurun
7. Dampak perubahan iklim
8. Penggunaan bibit bersertifikat masih belum seragam
9. Aksesbilitas terhadap kapasitas kelembagaan petani rendah
10. Belum optimalnya aksesbilitas jaringan pemasarana dan kualitas hasil
pertanian
11. Produksi ternak masih rendah dan rendahnya kualitas produk peternakan
12. Penanggulangan penyakit hewan menular strategis
13. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna
14. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan penyuluh
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
27
Tindak lanjut untuk mengatasi isu tersebut maka Tahun 2018 diharapkan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan membuat
beberapa kebijakan yang dituangkan dalam rencana program kegiatan, antara
lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda, RPJMD
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan Pembangungan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah tahapan pertama dalam
rangka mewujudkan visi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Samarinda. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD,
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
28
sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara
Pemerintah, Masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan di Kota
Samarinda. Untuk itulah Dinas Pertanian Kota Samarinda telah menyusun
Renstra Tahun 2016-2021 dan menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan
dan program pembangunan terarah, efektif, efisien sehingga mendorong
terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Dari rancangan awal RKPD yang telah disusun pada Dinas Pertanian Kota
Samarinda telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang akan
diimplementasikan ke dalam penetapan kinerja tahun berikutnya. Review
terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pertanian Kota Samarinda disajikan
secara lengkap pada tabel berikut :
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
29
Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp. 000)
Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp. 000)
1
1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Samarinda Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 bulan 356,000 1 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Samarinda Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 bulan 511,600
2 Penyediaan alat tulis kantor Samarinda Tersedianya alat tulis
kantor
12 bulan 60,000 2 Penyediaan alat tulis
kantor
Samarinda Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 60,000
3 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Samarinda Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
12 bulan 70,000 3 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Samarinda Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
12 bulan 70,000
4 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Samarinda Tersedianya alat listrik/
instalasi dan penerangan
kantor
12 bulan 18,822 4 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Samarinda Tersedianya alat listrik/
instalasi dan penerangan
kantor
12 bulan 18,544
5 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Samarinda Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
12 bulan 300,000 5 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Samarinda Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 bulan 300,000
6 Penyediaan jasa administrasi
perkantoran
Samarinda Tersedianya jasa
administrasi perkantoran
12 bulan 1,675,850 6 Penyediaan jasa
administrasi perkantoran
Samarinda Tersedianya jasa
administrasi perkantoran
12 bulan 1,715,000
7 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Samarinda Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan 500,000 7 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Samarinda Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan 500,000
8 Penyediaan makanan dan
minuman
Samarinda Tersedianya makanan dan
minuman
12 bulan 20,000 8 Penyediaan makanan dan
minuman
Samarinda Tersedianya makanan dan
minuman
12 bulan 20,000
2
1 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Samarinda Terpeliharanya gedung
kantor
12 bulan 80,000 1 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Samarinda Terpeliharanya gedung
kantor
12 bulan 196,400
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Samarinda Jumlah perbaikan
kendaraan bermotor,
pembelian BBM, oli serta
suku cadang
12 bulan 950,000 2 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Samarinda Jumlah perbaikan
kendaraan bermotor,
pembelian BBM, oli serta
suku cadang
12 bulan 1,567,830
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tabel 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Samarinda
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Program/Kegiatan
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
30
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan
kantor
Samarinda Terpeliharanya
perlengkapan peralatan
kantor
12 bulan 25,000 3 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan dan
peralatan kantor
Samarinda Terpeliharanya
perlengkapan peralatan
kantor
12 bulan 46,000
3
1 Peningkatan SDM dan
penataan pengelolaan
administrasi
Samarinda Jumlah peningkatan SDM
dan penataan pengelolaan
administrasi
34 orang 340,000 1 Peningkatan SDM dan
penataan pengelolaan
administrasi
Samarinda Jumlah peningkatan SDM
dan penataan pengelolaan
administrasi
34 orang 340,000
Laporan kinerja dan
keuangan
12 bulan 500,000 Laporan kinerja dan
keuangan
12 bulan 500,000
4
1 Peningkatan pengembangan
sistem laporan
Samarinda Dokumen SAKIP
(Renstra, Renja, RKT
(RKA& DPA), Perjanjian
Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Evaluasi dan
Pengendalian, LKjIP) dan
laporan keuangan
8 dokumen 200,000 1 Peningkatan
pengembangan sistem
laporan
Samarinda Dokumen SAKIP (Renstra,
Renja, RKT (RKA&
DPA), Perjanjian Kinerja,
Pengukuran Kinerja,
Evaluasi dan Pengendalian,
LKjIP) dan laporan
keuangan
8 dokumen 200,000
2 Pembuatan profil statistik
pertanian
Samarinda Tersedianya data statistik
pertanian
6 dokumen 300,000 2 Pembuatan profil statistik
pertanian
Samarinda Tersedianya data statistik
pertanian
6 dokumen 300,000
5
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapan
Samarinda Jumlah pengadaan pakaian
dinas beserta kelengkapan
nya
180 orang 72,000 1 Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapan
Samarinda Jumlah pengadaan pakaian
dinas beserta kelengkapan
nya
180 orang 72,000
6
1 Pengembangan hortikultura
lahan sempit
Samarinda Tersedianya aneka
tanaman hortikultura
1 unit 320,000 1 Pengembangan
hortikultura lahan sempit
Samarinda Tersedianya aneka tanaman
hortikultura
1 unit 320,000
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/
Perkebunan
Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/
Perkebunan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
31
2 Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
pertanian tepat guna
Samarinda Tersedianya sarana
prasarana teknologi tepat
guna
21 unit 325,000 2 Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
pertanian tepat guna
Samarinda Tersedianya sarana
prasarana teknologi tepat
guna
21 unit 318,000
3 Pelatihan penerapan
teknologi budidaya tanaman
pangan
Samarinda Jumlah petani yang
menguasai teknologi
budidaya modern
60 orang 110,000 3 Pelatihan penerapan
teknologi budidaya
tanaman pangan
Samarinda Jumlah petani yang
menguasai teknologi
budidaya modern
60 orang 106,000
4 Pelatihan penerapan
teknologi budidaya
hortikultura
Samarinda Jumlah petani yang
menguasai teknologi
budidaya modern
60 orang 110,000 4 Pelatihan penerapan
teknologi budidaya
hortikultura
Samarinda Jumlah petani yang
menguasai teknologi
budidaya modern
60 orang 100,000
5 Pelatihan penerapan
teknologi budidaya tanaman
perkebunan
Samarinda Jumlah petani yang
menguasai teknologi
budidaya modern
60 orang 100,000 5 Pelatihan penerapan
teknologi budidaya
tanaman perkebunan
Samarinda Jumlah petani yang
menguasai teknologi
budidaya modern
60 orang 100,000
6 Perkebunan Inti Rakyat
(PIR) dan ekonomi hijau
Samarinda Jumlah luas PIR dan
petani yang menerapkan
ekonomi hijau
5 ha 200,000 6 Perkebunan Inti Rakyat
(PIR) dan ekonomi hijau
Samarinda Jumlah luas PIR dan petani
yang menerapkan ekonomi
hijau
5 ha 200,000
7 Pemetaan Lahan dan Air Samarinda Panjang jaringan irigasi
tersier dan kuartier
1 km 16,320,000 7 Pemetaan Lahan dan Air Samarinda Panjang jaringan irigasi
tersier dan kuartier
1 km 16,320,000
Jumlah dam parit yang
dibangun
2 unit Jumlah dam parit yang
dibangun
2 unit
Jumlah embung yang
dibangun
1 unit Jumlah embung yang
dibangun
1 unit
Pipanisasi 1000 m Pipanisasi 1000 m
Pintu air 3 buah Pintu air 3 buah
Pompa air (5 PK) 10 unit Pompa air (5 PK) 10 unit
Pompa air (8 PK) 1 unit Pompa air (8 PK) 1 unit
Rumah pompa 1 unit Rumah pompa 1 unit
8 Pembangunan jalan usaha
tani
Samarinda Panjang jalan usaha tani 5 km 500,000 8 Pembangunan jalan usaha
tani
Samarinda Panjang jalan usaha tani 5 km 500,000
9 Pembangunan kebun
hortikultura
Samarinda Perluasan areal balai
pembibitan
8 ha 1,300,000 9 Pembangunan kebun
hortikultura
Samarinda Perluasan areal balai
pembibitan
8 ha 1,300,000
10 Pembangunan gudang dan
lantai jemur
Samarinda Tersedianya gedung benih 2 unit 600,000 10 Pembangunan gudang dan
lantai jemur
Samarinda Tersedianya gedung benih 2 unit 600,000
11 Penyediaan sarana pasca
panen (destilasi) minyak
atsiri
Samarinda Jumlah peralatan yang
digunakan
1 unit 50,000 11 Penyediaan sarana pasca
panen (destilasi) minyak
atsiri
Samarinda Jumlah peralatan yang
digunakan
1 unit 50,000
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
32
12 Penyediaan sarana pasca
panen dan pengolahan hasil
pertanian
Samarinda Jumlah alat dan mesin
pertanian
20 unit 1,040,000 12 Penyediaan sarana pasca
panen dan pengolahan
hasil pertanian
Samarinda Jumlah alat dan mesin
pertanian
20 unit 1,000,000
Jumlah sarana dan
prasarana teknologi pasca
panen tepat guna
20 unit Jumlah sarana dan
prasarana teknologi pasca
panen tepat guna
20 unit
13 P3A dan pengairan Samarinda Jumlah petani pengguna air 12 P3A 200,000 13 P3A dan pengairan Samarinda Jumlah petani pengguna air 12 P3A 125,000
Penguatan kapasitas
kelembagaan P3A
12 P3A Penguatan kapasitas
kelembagaan P3A
12 P3A 75,000
7
1 Peningkatan intensifikasi
tanaman pangan
Samarinda Peningkatan indeks
pertanaman (IP) tanaman
pangan
2,5% 270,000 1 Peningkatan intensifikasi
tanaman pangan
Samarinda Peningkatan indeks
pertanaman (IP) tanaman
pangan
2,5% 270,000
Peningkatan produksi per
satuan luas
4 ton Peningkatan produksi per
satuan luas
4 ton
2 Peningkatan intensifikasi,
ekstensifikasi hortikultura
Samarinda Jumlah produksi tanaman
ramah lingkungan
745 kg 1,000,000 2 Peningkatan intensifikasi,
ekstensifikasi hortikultura
Samarinda Jumlah produksi tanaman
ramah lingkungan
745 kg 1,000,000
Pengembangan kawasan
bawang merah
5 ha Pengembangan kawasan
bawang merah
5 ha
Pengembangan kawasan
sirsak madu
100 batang Pengembangan kawasan
sirsak madu
100 batang
3 Peningkatan intensifikasi,
ekstensifikasi dan rehabilitasi
tanaman perkebunan
Samarinda Peningkatan produksi
perkebunan
7850.3 ton 400,000 3 Peningkatan intensifikasi,
ekstensifikasi dan
rehabilitasi tanaman
perkebunan
Samarinda Peningkatan produksi
perkebunan
7850.3 ton 400,000
Jumlah poktan yang
difasilitasi oleh Fasda
(Fasilitator Daerah)
15 poktan Jumlah poktan yang
difasilitasi oleh Fasda
(Fasilitator Daerah)
15 poktan
4 Perlindungan tanaman
pangan
Samarinda Jumlah kelompok tani
pengguna bahan organik
20
kelompok
250,000 4 Perlindungan tanaman
pangan
Samarinda Jumlah kelompok tani
pengguna bahan organik
20
kelompok
250,000
Jumlah penggunaan
pestisida nabati
400 liter Jumlah penggunaan
pestisida nabati
400 liter
Persentase luas lahan yang
tertangani
10% 150,000 Persentase luas lahan yang
tertangani
10% 150,000
Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
33
5 Perlindungan tanaman
hortikultura
Samarinda Jumlah kelompok tani
pengguna bahan organik
20
kelompok
300,000 5 Perlindungan tanaman
hortikultura
Samarinda Jumlah kelompok tani
pengguna bahan organik
20
kelompok
300,000
Jumlah penggunaan
pestisida nabati
400 liter Jumlah penggunaan
pestisida nabati
400 liter
6 Perlindungan tanaman
perkebunan
Samarinda Persentase luas tanaman
pangan yang terlindungi
100% 350,000 6 Perlindungan tanaman
perkebunan
Samarinda Persentase luas tanaman
pangan yang terlindungi
100% 350,000
Persentase luas lahan
perkebunan yang
tertangani
10% Persentase luas lahan
perkebunan yang tertangani
10%
7 Pengembangan tanaman
pekarangan
Samarinda Jumlah pekarangan yang
termanfaatkan
350 unit 95,000 7 Pengembangan tanaman
pekarangan
Samarinda Jumlah pekarangan yang
termanfaatkan
350 unit 95,000
8 Fasilitasi pupuk bersubsidi
dan pestisida
Samarinda Terserapnya pupuk
bersubsidi
4639 ton 350,000 8 Fasilitasi pupuk bersubsidi
dan pestisida
Samarinda Terserapnya pupuk
bersubsidi
4639 ton 350,000
Pestisida 4 unit Pestisida 4 unit
Intensitas pengawasan
pupuk dan pestisida
4 kali Intensitas pengawasan
pupuk dan pestisida
4 kali
9 Penangkar padi dan palawija Samarinda Tersedianya benih unggul
padi
32 ton 159,135 9 Penangkar padi dan
palawija
Samarinda Tersedianya benih unggul
padi
32 ton 159,135
10 Penangkar bibit unggul
hortikultura
Samarinda Tersedianya bibit unggul
hortikultura
10000
pohon
210,000 10 Penangkar bibit unggul
hortikultura
Samarinda Tersedianya bibit unggul
hortikultura
10000
pohon
210,000
11 Pengawasan dan sertifikasi
peredaran bibit unggul
perkebunan
Samarinda Tersedianya bibit unggul
perkebunan
20000
pohon
80,000 11 Pengawasan dan
sertifikasi peredaran bibit
unggul perkebunan
Samarinda Tersedianya bibit unggul
perkebunan
20000
pohon
80,000
8
1 Pelayanan usaha Samarinda Jumlah pembinaan poktan/
gapoktan
34
kelompok
1,700,000 1 Pelayanan usaha Samarinda Jumlah pembinaan poktan/
gapoktan
34
kelompok
1,700,000
2 Penyediaan informasi
masyarakat
Samarinda Perluasan informasi
masyarakat
4 kali 400,000 2 Penyediaan informasi
masyarakat
Samarinda Perluasan informasi
masyarakat
4 kali 400,000
3 Fasilitasi kemitraan dan
permodalan usaha tani
Samarinda Jumlah komoditas
pertanian
10
komoditas
100,000 3 Fasilitasi kemitraan dan
permodalan usaha tani
Samarinda Jumlah komoditas pertanian 10
komoditas
100,000
4 PEDA-KTNA Samarinda Jumlah petani yang
mengikuti PEDA-KTNA
- - 4 PEDA-KTNA Samarinda Jumlah petani yang
mengikuti PEDA-KTNA
- -
5 PENAS-KTNA Samarinda Jumlah petani yang
mengikuti PENAS-KTNA
- - 5 PENAS-KTNA Samarinda Jumlah petani yang
mengikuti PENAS-KTNA
- -
Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
34
9
1 Fasilitasi pelaksanaan pasar
tani
Samarinda Jumlah pasar tani 48 kali 50,000 1 Fasilitasi pelaksanaan
pasar tani
Samarinda Jumlah pasar tani 48 kali 50,000
2 Penanganan pasca panen
dan peningkatan mutu hasil
produksi tanaman pangan
Samarinda Jumlah komoditas tanaman
pangan yang ditangani
5
komoditas
200,000 2 Penanganan pasca panen
dan peningkatan mutu
hasil produksi tanaman
pangan
Samarinda Jumlah komoditas tanaman
pangan yang ditangani
5 komoditas 200,000
3 Penanganan pasca panen
diversifikasi produk olahan
dan peningkatan mutu hasil
hortikultura
Samarinda Jumlah komoditas tanaman
hortikultura yang ditangani
14
komoditas
250,000 3 Penanganan pasca panen
diversifikasi produk
olahan dan peningkatan
mutu hasil hortikultura
Samarinda Jumlah komoditas tanaman
hortikultura yang ditangani
14
komoditas
250,000
4 Penanganan pasca panen
dan peningkatan mutu hasil
produksi tanaman
perkebunan
Samarinda Jumlah komoditas tanaman
perkebunan yang ditangani
5
komoditas
200,000 4 Penanganan pasca panen
dan peningkatan mutu
hasil produksi tanaman
perkebunan
Samarinda Jumlah komoditas tanaman
perkebunan yang ditangani
5 komoditas 200,000
5 Promosi dan pengembangan
pemasaran produk pertanian
Samarinda Jumlah even promosi yang
diikuti
12 kali 850,000 5 Promosi dan
pengembangan
pemasaran produk
pertanian
Samarinda Jumlah even promosi yang
diikuti
12 kali 850,000
10
1 Pengembangan budidaya
ternak
Samarinda Jumlah populasi
penggemukan sapi
50 ekor 1,200,000 1 Pengembangan budidaya
ternak
Samarinda Jumlah populasi
penggemukan sapi
50 ekor 1,200,000
2 Penyediaan wilayah pakan
ternak dan pengelolaan lahan
penggembalaan
Samarinda Luas wilayah pakan ternak
dan pengelolaan lahan
penggembalaan yang
tersedia
175 ha 400,000 2 Penyediaan wilayah
pakan ternak dan
pengelolaan lahan
penggembalaan
Samarinda Luas wilayah pakan ternak
dan pengelolaan lahan
penggembalaan yang
tersedia
175 ha 400,000
3 Pengembangan pembibitan
dan populasi ternak
Samarinda Jumlah bibit sapi yang
dikembangkan
300 ekor 1,500,000 3 Pengembangan
pembibitan dan populasi
ternak
Samarinda Jumlah bibit sapi yang
dikembangkan
300 ekor 1,500,000
4 Peningkatan sarana dan
prasarana peternakan
Samarinda Jumlah peternak yang
mendapatkan bantuan
sarana dan prasarana
peternakan
5 peternak 350,000 4 Peningkatan sarana dan
prasarana peternakan
Samarinda Jumlah peternak yang
mendapatkan bantuan
sarana dan prasarana
peternakan
5 peternak 350,000
Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
35
11
1 Penyuluhan pemasaran
produksi peternakan
Samarinda Jumlah unit usaha 30 unit
usaha
400,000 1 Penyuluhan pemasaran
produksi peternakan
Samarinda Jumlah unit usaha 30 unit
usaha
400,000
2 Promosi atas hasil produksi
peternakan unggulan daerah
Samarinda Jumlah pameran yang
diikuti
6 even - 2 Promosi atas hasil
produksi peternakan
unggulan daerah
Samarinda Jumlah pameran yang
diikuti
6 even -
3 Penyusunan informasi pasar
atas hasil produksi
peternakan masyarakat
Samarinda Tersedianya data informasi 1 buku 150,000 3 Penyusunan informasi
pasar atas hasil produksi
peternakan masyarakat
Samarinda Tersedianya data informasi 1 buku 150,000
12
1 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit hewan
menular
Samarinda Jumlah wilayah
pengawasan, pengendalian
dan informasi peternakan
10 kec. 600,000 1 Pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit
hewan menular
Samarinda Jumlah wilayah
pengawasan, pengendalian
dan informasi peternakan
10 kec. 600,000
2 Pengujian, identifikasi dan
pemetaan kasus penyakit
hewan
Samarinda Jumlah sampel yang
diidentifikasi
600
sampel
350,000 2 Pengujian, identifikasi dan
pemetaan kasus penyakit
hewan
Samarinda Jumlah sampel yang
diidentifikasi
600 sampel 350,000
3 Pengawasan lalu lintas
perdagangan ternak antar
daerah
Samarinda Jumlah ternak 72000
ekor
100,000 3 Pengawasan lalu lintas
perdagangan ternak antar
daerah
Samarinda Jumlah ternak 72000 ekor 100,000
4 Review Master Plan
Kawasan RPH, RPU dan
Pasar Hewan Kota
Samarinda
Samarinda Tersedianya dokumen
review master plan
kawasan RPH, RPU dan
Pasar Hewan
1 dokumen - 4 Review Master Plan
Kawasan RPH, RPU dan
Pasar Hewan Kota
Samarinda
Samarinda Tersedianya dokumen
review master plan
kawasan RPH, RPU dan
Pasar Hewan
1 dokumen 1,000,000
13
1 Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
peternakan tepat guna
Samarinda Jumlah kelompok yang
mengikuti pelatihan
pengelolaan pakan ternak
3
kelompok
390,000 1 Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
peternakan tepat guna
Samarinda Jumlah kelompok yang
mengikuti pelatihan
pengelolaan pakan ternak
3 kelompok 390,000
Jumlah kelompok yang
mengikuti pelatihan
perkandangan kelompok
3
kelompok
Jumlah kelompok yang
mengikuti pelatihan
perkandangan kelompok
3 kelompok
Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
36
Jumlah kelompok yang
mengikuti pelatihan
pengelolaan limbah sebagai
bahan pembuat kompos
5
kelompok
Jumlah kelompok yang
mengikuti pelatihan
pengelolaan limbah sebagai
bahan pembuat kompos
5 kelompok
2 Penyediaan sarana dan
prasarana pengolahan limbah
peternakan
Samarinda Jumlah bantuan sarana dan
prasarana pengelolaan
limbah
5 unit 150,000 2 Penyediaan sarana dan
prasarana pengolahan
limbah peternakan
Samarinda Jumlah bantuan sarana dan
prasarana pengelolaan
limbah
5 unit 150,000
3 Operasional RPH Kota
Samarinda
Samarinda Terpenuhinya operasional
RPH
100% 550,760 3 Operasional RPH Kota
Samarinda
Samarinda Terpenuhinya operasional
RPH
100% 550,760
4 Penyediaan sarana dan
prasarana pengolahan pakan
ternak
Samarinda Jumlah bantuan sarana dan
prasarana pakan ternak
2 unit 200,000 4 Penyediaan sarana dan
prasarana pengolahan
pakan ternak
Samarinda Jumlah bantuan sarana dan
prasarana pakan ternak
2 unit 200,000
14
1 Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL)
Samarinda Pembayaran biaya
operasional penyuluh
pertanian lapangan (PPL),
PNS dan non PNS
67 orang 1,150,000 1 Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL)
Samarinda Pembayaran biaya
operasional penyuluh
pertanian lapangan (PPL),
PNS dan non PNS
67 orang 1,150,000
2 Pemberdayaan dan
peningkatan pengembangan
penyuluh dan kelompok
tani/gapoktan
Samarinda Jumlah kelompok tani yang
diberdayakan
280 poktan 350,000 2 Pemberdayaan dan
peningkatan
pengembangan penyuluh
dan kelompok tani/
gapoktan
Samarinda Jumlah kelompok tani yang
diberdayakan
280 poktan 350,000
Jumlah gapoktan yang
diberdayakan
25
gapoktan
Jumlah gapoktan yang
diberdayakan
25 gapoktan
Jumlah BP3K yang
diberdayakan
4 unit Jumlah BP3K yang
diberdayakan
4 unit
3 Peningkatan kapasitas
sarana dan prasarana
penyuluhan dan petugas
teknis lapangan
Samarinda Jumlah penyuluh dan
petugas teknis lapangan
- - 3 Peningkatan kapasitas
sarana dan prasarana
penyuluhan dan petugas
teknis lapangan
Samarinda Jumlah penyuluh dan
petugas teknis lapangan
- -
Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
37
4 Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
Samarinda Jumlah peserta penyuluhan 900 orang 400,000 4 Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
Samarinda Jumlah peserta penyuluhan 900 orang 400,000
Tersampaikannya
metodologi kepada
kelompok tani
56 poktan Tersampaikannya
metodologi kepada
kelompok tani
56 poktan
5 Sistem informasi penyuluhan
(Simluh) Pertanian
Samarinda Jumlah penyelenggaraan
kegiatan simluh
12 bulan 100,000 5 Sistem informasi
penyuluhan (Simluh)
Pertanian
Samarinda Jumlah penyelenggaraan
kegiatan simluh
12 bulan 100,000
Membangun sistem
database dan website
1 aplikasi Membangun sistem
database dan website
1 aplikasi
6 Penunjang pelaksanaan
informasi penyuluhan
Samarinda Terlaksananya kemitraan
jaringan informasi
penyuluhan
5 mitra 350,000 6 Penunjang pelaksanaan
informasi penyuluhan
Samarinda Terlaksananya kemitraan
jaringan informasi
penyuluhan
5 mitra 350,000
7 Pengembangan demplot
terpadu
Samarinda Jumlah lokasi BP3K
pengembangan demplot
terpadu
4 lokasi 300,000 7 Pengembangan demplot
terpadu
Samarinda Jumlah lokasi BP3K
pengembangan demplot
terpadu
4 lokasi 300,000
8 Bimtek penyuluh Samarinda Jumlah penyuluh yang
mengikuti bimtek
50 orang 500,000 8 Bimtek penyuluh Samarinda Jumlah penyuluh yang
mengikuti bimtek
50 orang 500,000
9 Forum penyuluhan kota
samarinda
Samarinda Terlaksananya forum
penyuluhan
1 kali 200,000 9 Forum penyuluhan kota
samarinda
Samarinda Terlaksananya forum
penyuluhan
1 kali 200,000
Terlaksananya komisi
penyuluhan
1 kali Terlaksananya komisi
penyuluhan
1 kali
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
38
2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/Kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan usulan program/kegiatan
hasil musrenbang kecamatan sudah relative sesuai, namun yang masih menjadi
kendala adalah dari pengalokasian anggaran yang masih belum sesuai dari yang
diharapkan sehingga mempengaruhi pada volume kegiatan, sehingga masih
banyak kelompok tani yang usulan kegiatannya belum dapat direalisasikan pada
tahun tersebut dan akan menjadi pekerjaan yang harus direalisasikan pada
tahun-tahun berikutnya.
Tabel 5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Samarinda
Perangkat Daerah : Dinas Pertanian
No. Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Besaran/
Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Bantuan alat
pertanian, pupuk
dan lain-lain
Kelurahan Pulau
Atas, kecamatan
Sambutan
Peningkatan
produksi
pertanian
2 kelompok tani Disetujui
2. Pengembangan
bawang merah
Kelurahan Lempake,
kecamatan Samarinda
Utara
Peningkatan
produksi
hortikultura
3 kelompok Disetujui
3. Kursus/pelatihan
pertanian/rembug
tani
Kelurahan Lempake,
kecamatan Samarinda
Utara
Peningkatan
kelas
kelompok
5 kelompok/
125 orang
Disetujui
4. Pelatihan beternak
sapi/bantuan bibit
sapi/tanaman
sayur dan
beternak ikan
Kelurahan Lempake,
kecamatan Samarinda
Utara
Peningkatan
sumber daya
petani
40 orang Diproses
5. Bantuan alat
pertanian (hand
traktor)
Kelurahan Pulau
Atas, kecamatan
Sambutan
Peningkatan
produksi
pertanian
2 unit Disetujui
6. Bantuan bibit
karet
Kelurahan Pulau
Atas, kecamatan
Sambutan
Peningkatan
produksi
perkebunan
5 hektar Disetujui
7. Pengadaan bibit
tanaman pertanian
dan TOGA
Kelurahan Bukuan,
kecamatan Palaran
Peningkatan
produksi
hortikultura
10000 buah Disetujui
8. Bantuan bibit
cabe
Kecamatan Palaran Peningkatan
produksi
hortikultura
100 pohon Disetujui
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
39
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SAMARINDA
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahuun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD
yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang
disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan
prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan poliitik, teknokratik,
partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif dan spasial.
Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua
sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembanguunan daerah yang
ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku
kepentingan. Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan
daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan
pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran
pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah yang dapat
dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 bidang pertanian antara lain
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
40
Sesuai dengan Permendagri No. 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 bahwa untuk pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah melalui
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Tabel 6. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi Dinas Pertanian Kota
Samarinda
No. Kebijakan Nasional/Propinsi Sumber Ket.
A. Nasional
1. Pemantapan ketahanan pangan Permendagri No.
22 Tahun 2018
2. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian
termasuk irigasi melalui kegiatan saprodi
budidaya padi, jagung dan kedele
B. Propinsi
1. Pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat-
alat produksi pertanian
Peraturan Daerah
Propinsi
Kalimantan
Timur No. 15
Tahun 2008
tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah Propinsi
Kaltim Tahun
2005-2025
2. Pengembangan teknologi bidang pertanian dan
peningkatan kemampuan teknis sumberdaya
manusia untuk menghasilkan produk yang berdaya
saing
3. Peningkatan produktivitas dan perluasan areal
tanam
4. Optimalisasi peran serta lembaga-lembaga
pertanian dan pengembangan kebijakan yang
berpihak pada petani
5. Pengembangan perkebunan secara terintegrasi
dengan peternakan dan pertanian serta industri
pengolahan untuk meningkatkana efisiensi nilai
lahan perkebunan
6. Pemanfaatan hasil perkebunan untuk kepentingan
sektor lain seperti peternakan dan industri
7. Pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk
diubah/digunakan sebagai pengembangan
perkebunan yang lebih produktif dan intensif
8. Pembangunan sarana dan fasilitas pemasaran
produk peternakan, seperti adanya pasar hewan di
setiap kabupaten dan kota
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
41
No. Kebijakan Nasional/Propinsi Sumber Ket.
9. Pemberian kemudahan ijin untuk memasarkan
produk peternakan kle luar daerah maupun luar
negeri
10. Peningkatan kemampuan peternak mengakses
permodalan dengan skim kredit lunak dan
kemitraan
11. Peningkatan peranan kelembagaan peternakan
dalam mendukung ekonomi kerakyatan
12. Peningkatan sumberdaya manusia peternakan di
bidang teknologi pengembangan kewirausahaan
peternakan, pengolahan dan pemasaran
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda mengacu pada Rencana Srategis
(Renstra) Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2016-2021, di mana kedua
dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang
tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Adapun visi Dinas
Pertanian Kota Samarinda mengacu pada visi dan misi Walikota Samarinda
seperti yang tertuang dalam Renstra Perubahan adalah ”Mewujudkan kota
Samarinda sebagai kota Metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan
lingkungan” dan masuk dalam Misi 4 yaitu : “Memantapkan sektor jasa dan
perdagangan sebagai sektor unggulan”.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pertanian
Kota Samarinda Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tujuan Sasaran
1. Meningkatnya produksi pertanian 1. Meningkatnya produksi pertanian
2. Meningkatnya mutu hasil produk
pertanian
2. Meningkatnya jumlah komoditas
hasil olahan pertanian yang
ditangani
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
42
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019
Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Samarinda seperti yang
tertuang dalam Renstra Perubahan 2016 – 2021, maka program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
berdasarkan RKPD Kota Samarinda Tahun 2019, terdiri dari 14 (empat belas)
program dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut
(Tabel 7.) :
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
43
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 6 7 8 10
3.03 - PERTANIAN 61,345,081,350 26,347,954,700
3.03.1 - DINAS PERTANIAN 61,345,081,350 26,347,954,700
3.03.1.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.03.1.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Samarinda 12 bulan 356,000,000 APBD KOTA 12 bulan 356,000,000
3.03.1.01.10 penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Kota Samarinda 12 bulan 60,000,000 APBD KOTA 12 bulan 60,000,000
3.03.1.01.11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kota Samarinda 12 bulan 70,000,000 APBD KOTA 12 bulan 70,000,000
3.03.1.01.12 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan
kantor
Kota Samarinda 12 bulan 18,822,300 APBD KOTA 12 bulan 19,104,700
3.03.1.01.13 penyediaan peralatan & perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kota Samarinda 12 bulan 500,000,000 APBD KOTA 12 bulan 500,000,000
3.03.1.01.17 penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman Kota Samarinda 12 bulan 20,000,000 APBD KOTA 12 bulan 20,000,000
3.03.1.01.18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Kota Samarinda 12 bulan 300,000,000 APBD KOTA 12 bulan 300,000,000
3.03.1.01.19 penyediaan jasa administrasi perkantoran tersedianya jasa administrasi perkantoran Kota Samarinda 12 bulan 1,675,850,000 APBD KOTA 12 bulan 1,675,850,000
3.03.1.02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.03.1.02.22 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor Kota Samarinda 12 bulan 80,000,000 APBD KOTA 12 bulan 80,000,000
3.03.1.02.24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
jumlah perbaikan kendaraan bermotor,pembelian
BBM,Oli serta suku cadang
Kota Samarinda 152 unit 950,000,000 APBD KOTA 152 unit 950,000,000
3.03.1.02.30 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor Kota Samarinda 12 bulan 25,000,000 APBD KOTA 12 bulan 25,000,000
3.03.1.03 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.03.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya jumlah pengadaan pakaian dinas beserta Kota Samarinda 180 orang 72,000,000 APBD KOTA 180 orang 72,000,000
3.03.1.05 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.03.1.05.01 peningkatan SDM dan penataan pengelolaan
administrasi
jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan
administrasi
Kota Samarinda 34 orang 340,000,000 APBD KOTA 34 orang 340,000,000
3.03.1.06 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.03.1.06.50 peningkatan pengembangan sistem laporan dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT(RKA &
DPA),perjanjian kinerja,pengukuran kinerja,evaluasi
dan pengendalian,LKjlP)dan laporan keuangan
Kota Samarinda 8 dokumen 200,000,000 APBD KOTA 8 dokumen 200,000,000
3.03.1.06.51 pembuatan profil statistik pertanian tersedianya data statistik pertanian Kota Samarinda 6 dokumen 300,000,000 APBD KOTA 6 dokumen 300,000,000
3.03.1.15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.03.1.15.50 Pelayanan Usaha jumlah pembinaan POKTAN/GAPOKTAN Kota Samarinda 34 kelompok 1,700,000,000 APBD KOTA 34 kelompok 1,700,000,000
3.03.1.15.51 Penyediaan Informasi Masyarakat Perluasan Informasi Masyarakat Kota Samarinda 4 kali 400,000,000 APBD KOTA 6 kali 400,000,000
3.03.1.15.52 Fasilitasi Kemitraan dan permodalan usaha tani Jumlah komoditas pertanian Kota Samarinda 11 komoditas 110,000,000 APBD KOTA 11 komoditas 110,000,000
3.03.1.15.53 PEDA-KTNA Jumlah Petani yang Mengikuti PEDA-KTNA Kota Samarinda 100 orang 1,000,000,000 APBD KOTA - orang 1,000,000,000
3.03.1.17 - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
3.03.1.17.50 Fasilitasi pelaksanaan pasar tani Jumlah pasar tani Kota Samarinda 48 kali 50,000,000 APBD KOTA 48 kali 50,000,000
3.03.1.17.51 Penaganan pasca panen dan peningkatan mutu hasil
produksi tanaman pangan
Jumlah komoditas tanaman pangan yang ditangani Kota Samarinda 5 komoditas 200,000,000 APBD KOTA 5 komoditas 100,000,000
3.03.1.17.52 Penanganan pasca panen diversifikasi produk olahan
dan peningkatan mutu hasil hortikultura
Jumlah komoditas tanaman hortikultura yang
ditangani
Kota Samarinda 21 komodtas 100,000,000 APBD KOTA 28 komodtas 100,000,000
3.03.1.17.53 Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu
hasil produksi tanaman perkebunan
Jumlah komoditas tanaman perkebunan yang
ditangani
Kota Samarinda 7 Komoditas 100,000,000 APBD KOTA 7 Komoditas 100,000,000
3.03.1.17.54 Promosi dan pengembangan pemasaran produk Jumlah event promosi yang diikuti Kota Samarinda 12 Kali 1,000,000,000 APBD KOTA 12 Kali 1,000,000,000
5 9
TABEL 7.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA SAMARINDA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting Target Capaian Kinerja
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
44
3.03.1.18 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
3.03.1.18.50 pengembangan hortikultura lahan sempit tersedianya aneka tanaman hortikultura Kota Samarinda 1 unit 320,000,000 APBD KOTA 1 unit 320,000,000
3.03.1.18.51 pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian
tepat guna
tersediannya sarana prasarana teknologi tepat guna Kota Samarinda 22 unit 325,000,000 APBD KOTA 23 unit 330,000,000
3.03.1.18.52 pelatihan penerapan teknologi budidaya tanaman jumlah petani yang menguasai teknologi budidaya Kota Samarinda 60 orang 110,000,000 APBD KOTA 60 orang 110,000,000
3.03.1.18.53 pelatihan penerapan teknologi budidaya hortikultura jumlah petani yang menguasai teknologi budidaya Kota Samarinda 60 orang 110,000,000 APBD KOTA 60 orang 110,000,000
3.03.1.18.54 pelatihan penerapan teknologi budidaya tanaman jumlah petani yang menguasai teknologi budidaya Kota Samarinda 60 orang 100,000,000 APBD KOTA 60 orang 100,000,000
3.03.1.18.55 Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan ekonomi hijau jumlah luas PIR dan petani yang menerapkan Kota Samarinda 5 ha 200,000,000 APBD KOTA 5 ha 200,000,000
3.03.1.18.56 Pemetaan lahan dan air - Kota Samarinda 1 km 16,320,000,000 APBD KOTA 1 km 250,000,000
panjang jaringan irigasi tersier dan kuartier
jumlah DAM parit yang dibangun
jumlah embung yang dibangun
pipanisasi
pintu air
pompa air (5 PK)
pompa air (8 PK)
rumah pompa
3.03.1.18.57 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) panjang jalan usaha tani Kota Samarinda 5 km 500,000,000 APBD KOTA 5 km 500,000,000
3.03.1.18.58 pembangunan kebun hortikultura perluasaan areal balai pembibitan Kota Samarinda 8 Ha 1,300,000,000 APBD KOTA 8 Ha 1,300,000,000
3.03.1.18.59 pembangunan gudang dan lantai jemur tersedianya gedung benih Kota Samarinda 2 unit 600,000,000 APBD KOTA 2 unit 600,000,000
3.03.1.18.60 penyediaan sarana pasca panen(destilasi) minyak jumlah peralatan yang digunakan Kota Samarinda 1 unit 50,000,000 APBD KOTA 1 unit 50,000,000
3.03.1.18.61 penyediaan sarana dan prasarana pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
jumlah alat dan mesin pertanian Kota Samarinda 20 unit 1,040,000,000 APBD KOTA 20 unit 1,050,000,000
jumlah sarana & prasarana teknologi pasca panen
tepat guna
3.03.1.18.62 P3A dan pengairan jumlah petani penguna air Kota Samarinda 12 P3A 200,000,000 APBD KOTA 12 P3A 250,000,000
penguatan kapasitas kelembagaan P3A
3.03.1.18.300 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK
Tahun 2019)
Pembangunan Embung di kelurahan pampang
(poktan Makmur)
Kota Samarinda 1 unit 525,000,000 APBN - unit -
Pembangunan Pintu Air di kelurahan Bukuan (poktan
sumber sri rejeki)
3 unit 0 unit
3.03.1.18.304 Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (DAK Tahun
2019)
Pembuatan Jalan Usaha Tani di kelurahan lempake
(Poktan Panca Karya) , Kelurahan Simpang Pasir
(Poktan Budi Utomo, Karya Handayani, Budi Rejo dan
Bina Bersama) ,Kelurahan Bantuas (Poktan Tunggal
Kota Samarinda 5.9 Km 2,080,000,000 APBN - Km -
Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan di
Kelurahan Pampang (Poktan Pemung Tawai)
3 Km 0 Km
3.03.1.18.305 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK
TAHUN 2019)
Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Suluh
Tani Abadi kecamatan Palaran, Samarinda Utara,
Sungai Kunjang, Sambutan, Samarinda Utara, Palaran
Kota Samarinda - Unit, Meter 4,733,500,000 APBD KOTA - Unit, Meter -
Penyediaan prasarana lingkungan pagar BPP di
Kecamatan Sambutan , Sungai Kunjang, Samarinda
Penyediaan alat bantu percontohan (cultivator) BPP
di Kecamatan Sambutan
Pengadaan Sarana Administrasi Perkantoran BPP
Suluh Sejahtera Kecamatan Sungai Kunjang
Pengadaan Sarana Administrasi Perkantoran BPP
Mitra Tani Kecamatan Sambutan
Penyediaan sarana kendaraan roda 2 untuk penyuluh
pertanian (PNS
Perlengkapan pakaian dinas lapangan penyuluh
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
45
3.03.1.18.306 Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan
dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan,
Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan
Sarana Pendukungnya (DAK Tahun 2019)
Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk keperluan RPH
Ruminansia & Puskeswan
Kota Samarinda - Unit , Paket 8,650,000,000 APBD KOTA - Unit , Paket -
Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia
Sarana pendukung Rumah Potong Hewan Ruminansia
Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan
Penyediaan sarana pendukung Pusat kesehatan
3.03.1.19 - Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan
3.03.1.19.50 peningkatan intensifikasi tanaman pangan peningkatan indeks pertanaman (IP) tanaman pangan Kota Samarinda 2 % 250,000,000 APBD KOTA 2 % 250,000,000
peningkatan produksi persatuan luas
peningkatan indeks pertanaman(IP) tanaman pangan
3.03.1.19.51 Perlindungan tanaman pangan jumlah kelompok tani pengguna bahan organik Kota Samarinda 20 kelompok 400,000,000 APBD KOTA 20 kelompok 400,000,000
jumlah penggunaan pestisida nabati
Persentase luas lahan yang tertangani
3.03.1.19.52 Penangkar padi dan palawija tersedianya benih unggul padi Kota Samarinda 33 ton 163,909,050 APBD KOTA 34 ton 100,000,000
3.03.1.19.53 peningkatan intensifikasi ekstensifikasi hortikultura jumlah produksi tanaman ramah lingkungan Kota Samarinda 760 kg 1,000,000,000 APBD KOTA 775 kg 350,000,000
pengembangan kawasan bawang merah
pengembangan kawasan sirsak madu
3.03.1.19.54 peningkatan intensifikasi ekstensifikasi dan
rehabilitasi tanaman perkebunan
peningkatan produksi perkebunan Kota Samarinda 8,085.90 ton 450,000,000 APBD KOTA 8,328.40 ton 450,000,000
3.03.1.19.55 Fasilitasi pupuk bersubsidi dan pestisida terserapnya pupuk bersubsidi Kota Samarinda 5,567 ton 350,000,000 APBD KOTA 6,680 ton 350,000,000
pestisida
intensitas pengawasan pupuk dan pestisida
3.03.1.19.56 perlindungan tanaman hortikultura jumlah kelompok tani pengguna bahan organik Kota Samarinda 20 kelompok 300,000,000 APBD KOTA 20 kelompok 300,000,000
jumlah penggunaan pestisida nabati
3.03.1.19.57 perlindungan tanaman perkebunan persentase luas tanaman perkebunan yang Kota Samarinda 100 persen 350,000,000 APBD KOTA 100 persen 350,000,000
persentase luas lahan perkebunan yang tertangani
3.03.1.19.58 Pengembangan tanaman pekarangan jumlah pekarangan yang termanfaatkan Kota Samarinda 350 unit 95,000,000 APBD KOTA 350 unit 95,000,000
3.03.1.19.59 Penangkar bibit unggul hortikultura tersedianya bibit unggul hortikultura Kota Samarinda 10,000 pohon 220,000,000 APBD KOTA 12,000 pohon 225,000,000
3.03.1.19.60 Pengawasan dan sertifikasi peredaran bibit unggul
perkebunan
tersedianya bibit unggul perkebunan Kota Samarinda 20,000 pohon 80,000,000 APBD KOTA 20,000 pohon 85,000,000
3.03.1.19.351 Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan (Bankeu
2019)
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian
(produksi komoditi perkebunan utama)
Kota Samarinda 5,000 Pohon 200,000,000 APBD PROVINSI - Pohon -
3.03.1.19.354 Penumbuhan, pembinaan dan pengembangan benih
padi dan palawija (Bankeu 2019)
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian
(Produksi tanaman pangan)
Kota Samarinda 2 Poktan 100,000,000 APBD PROVINSI - Poktan -
3.03.1.19.355 Peningkatan Intensifikasi, Ekstensifikasi &
Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Bankeu 2019)
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian
(produksi komoditi perkebunan utama)
Kota Samarinda 8.085,90 Ton 250,000,000 APBD PROVINSI - Ton -
3.03.1.19.356 Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan
(Bankeu 2019)
Jumlah Luas Lahan Sentra Produksi Kota Samarinda 175 Ha 850,000,000 APBD PROVINSI - Ton -
3.03.1.20 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
3.03.1.20.50 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian atau
perkebunan
Jumlah peserta penyuluhan Kota Samarinda 900 Orang 420,000,000 APBD KOTA 900 Orang 420,000,000
Tersampaikannya metedologi pada kelompok tani
3.03.1.20.51 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pembayaran biaya operasional penyuluh pertanian
lapangan (PPL), PNS dan non PNS
Kota Samarinda 67 Orang 1,150,000,000 APBD KOTA 67 Orang 1,150,000,000
3.03.1.20.52 Pemberdayaan dan peningkatan pengembangan
penyuluh dan kelompok tani atau Gapoktan
Jumlah kelompok tani yang diberdayakan Kota Samarinda 280 Poktan 200,000,000 APBD KOTA 280 Poktan 200,000,000
Jumlah Gapoktan yang diberdayakan
Jumlah BP3K yang diberdayakan
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
46
3.03.1.20.53 Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana
penyuluhan dan petugas teknis lapangan
Jumlah penyuluh dan petugas teknis lapangan Kota Samarinda 67 Orang 150,000,000 APBD KOTA - Orang 100,000,000
3.03.1.20.54 Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH) pertanian Jumlah penyenggaraan kegiatan SIMLUH Kota Samarinda 12 Bulan 125,000,000 APBD KOTA 12 Bulan 125,000,000
Membangun sistem data base dan web site
3.03.1.20.55 Penunjang pelaksanaan informasi penyuluhan Terlaksananya kemitraan jaringan informasi Kota Samarinda 5 mitra 350,000,000 APBD KOTA 5 mitra 350,000,000
3.03.1.20.56 Pengembangan demplot terpadu Jumlah lokasi BP3K pengembangan demplot terpadu Kota Samarinda 4 Lokasi 300,000,000 APBD KOTA 4 Lokasi 300,000,000
3.03.1.20.57 Bimtek Penyuluh Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek Kota Samarinda 50 Orang 500,000,000 APBD KOTA 50 Orang 500,000,000
3.03.1.20.58 Forum penyuluhan Kota Samarinda Terlaksananya forum penyuluhan Kota Samarinda 1 Kali 200,000,000 APBD KOTA 1 Kali 200,000,000
Terlaksananya komisi penyuluhan
3.03.1.21 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
3.03.1.21.50 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
hewan menular
Jumlah wilayah pengawasan, pengendalian dan
informasi peternakan
Kota Samarinda 10 Kecamatan 200,000,000 APBD KOTA 10 Kecamatan 200,000,000
3.03.1.21.51 Pengujian, identifikasi dan pemetaan kasus penyakit Jumlah sampel yang diidentifikasi Kota Samarinda 600 Sampel 400,000,000 APBD KOTA 600 Sampel 400,000,000
3.03.1.21.52 Pengawasan lalu lintas perdagangan ternak antar Jumlah ternak Kota Samarinda 72,000 Ekor 150,000,000 APBD KOTA 72,000 Ekor 150,000,000
3.03.1.22 - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3.03.1.22.50 Pengembangan pembibitan dan populasi ternak Jumlah bibit sapi yang dikembangkan Kota Samarinda 350 Ekor 350,000,000 APBD KOTA 400 Ekor 350,000,000
3.03.1.22.51 Pengembangan budidaya ternak Jumlah populasi penggemukan sapi Kota Samarinda 60 Ekor 1,500,000,000 APBD KOTA 70 Ekor 1,750,000,000
3.03.1.22.52 Penyediaan wilayah pakan ternak dan pengelolaan
lahan penggembalaan
Luas wilayah pakan ternak dan pengelolaan lahan
penggembalaan yang tersedia
Kota Samarinda 200 Hektar 500,000,000 APBD KOTA 225 Hektar 600,000,000
3.03.1.22.53 Peningkatan sarana dan prasarana peternakan Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan sarana
dan prasarana peternakan
Kota Samarinda 6 Peternak 450,000,000 APBD KOTA 7 Peternak 550,000,000
3.03.1.22.54 Penangkar padi dan palwija - Kota Samarinda - - 100,000,000 APBD KOTA - - -
3.03.1.22.353 Pengembangan kawasan dan peningkatan produksi
pakan ternak (Bankeu 2019)
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian
(Produksi daging)
Kota Samarinda 3 Ha 250,000,000 APBD PROVINSI - Ha -
3.03.1.22.354 Pengembangan Pembibitan dan Populasi Ternak
(Bankeu 2019)
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian
(Produksi daging)
Kota Samarinda 300 ekor 500,000,000 APBD PROVINSI - ekor -
3.03.1.23 - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
3.03.1.23.50 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan Jumlah unit usaha Kota Samarinda 40 Unit usaha 450,000,000 APBD KOTA 45 Unit usaha 100,000,000
3.03.1.23.52 Penyusunan Informasi pasar atas hasil produksi
peternakan masyarakat
Tersedianya data informasi Kota Samarinda 1 Buku 150,000,000 APBD KOTA 1 Buku 150,000,000
3.03.1.29 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
3.03.1.29.50 Operasional RPH Kota Samarinda Terpenuhinya operasional RPH Kota Samarinda 100 Persen 350,000,000 APBD KOTA 100 Persen 350,000,000
3.03.1.29.51 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
peternakan tepat guna
Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan
pengelolaan pakan ternak
Kota Samarinda 3 Kelompok 400,000,000 APBD KOTA 3 Kelompok 400,000,000
Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan
perkandangan kelompok
Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan
pengelolaan limbah sebagai bahan pembuat kompos
3.03.1.29.52 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan
limbah peternakan
Jumlah bantuan sarana dan prasarana pengelolaan
limbah
Kota Samarinda 5 Unit 150,000,000 APBD KOTA 5 Unit 150,000,000
3.03.1.29.53 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan pakan
ternak
Jumlah bantuan sarana dan prasarana pakan ternak Kota Samarinda 2 Unit 200,000,000 APBD KOTA 2 Unit 200,000,000
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
53
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Untuk rencana kerja dan pendanaan Dinas Pertanian Tahun 2019 dan
prakiraan maju tahun 2020 sesuai RKPD Kota Samarinda Tahun 2019 dapat dilihat
pada tabel berikut (Tabel 8) :
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
54
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Satuan Pagu Maju (n+1)
3.03 - PERTANIAN 61,345,081,350 26,347,954,700
3.03.1 - DINAS PERTANIAN 61,345,081,350 26,347,954,700
3.03.1.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.03.1.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kota Samarinda 12 bulan 356,000,000 12 bulan 356,000,000 APBD KOTA
3.03.1.01.10 penyediaan alat tulis kantor tersediannya alat tulis kantor Kota Samarinda 12 bulan 60,000,000 12 bulan 60,000,000 APBD KOTA
3.03.1.01.11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersediannya barang cetakan dan
penggandaan
Kota Samarinda 12 bulan 70,000,000 12 bulan 70,000,000 APBD KOTA
3.03.1.01.12 penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya alat listrik/instalasi dan
penerangan kantor
Kota Samarinda 12 bulan 18,822,300 12 bulan 19,104,700 APBD KOTA
3.03.1.01.13 penyediaan peralatan & perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Samarinda 12 bulan 500,000,000 12 bulan 500,000,000 APBD KOTA
3.03.1.01.17 penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman Kota Samarinda 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000 APBD KOTA
3.03.1.01.18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Kota Samarinda 12 bulan 300,000,000 12 bulan 300,000,000 APBD KOTA
3.03.1.01.19 penyediaan jasa administrasi perkantoran tersediannya jasa administrasi
perkantoran
Kota Samarinda 12 bulan 1,675,850,000 12 bulan 1,675,850,000 APBD KOTA
3.03.1.02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.03.1.02.22 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor Kota Samarinda 12 bulan 80,000,000 12 bulan 80,000,000 APBD KOTA
3.03.1.02.24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
jumlah perbaikan kendaraan
bermotor,pembelian BBM,Oli serta suku
Kota Samarinda 152 unit 950,000,000 152 unit 950,000,000 APBD KOTA
3.03.1.02.30 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan kantor
terpeliharanya perlengkapan peralatan
kantor
Kota Samarinda 12 bulan 25,000,000 12 bulan 25,000,000 APBD KOTA
3.03.1.03 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.03.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
jumlah pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Kota Samarinda 180 orang 72,000,000 180 orang 72,000,000 APBD KOTA
3.03.1.05 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.03.1.05.01 peningkatan SDM dan penataan pengelolaan
administrasi
jumlah peningkatan SDM dan penataan
pengelolaan administrasi
Kota Samarinda 34 orang 340,000,000 34 orang 340,000,000 APBD KOTA
Indikator Kinerja KegiatanKodeUrusan/Organisasi Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun Pelaksanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Pelaksanaan
Sumber Dana
Tabel 8. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Samarinda
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
55
3.03.1.06 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.03.1.06.50 peningkatan pengembangan sistem laporan dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA
& DPA), perjanjian kinerja, pengukuran
kinerja, evaluasi dan
pengendalian,LKjlP)dan laporan keuangan
Kota Samarinda 8 dokumen 200,000,000 8 dokumen 200,000,000 APBD KOTA
3.03.1.06.51 pembuatan profil statistik pertanian tersedianya data statistik pertanian Kota Samarinda 6 dokumen 300,000,000 6 dokumen 300,000,000 APBD KOTA
3.03.1.15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.03.1.15.50 Pelayanan Usaha jumlah pembinaan POKTAN/GAPOKTAN Kota Samarinda 34 kelompok 1,700,000,000 34 kelompok 1,700,000,000 APBD KOTA
3.03.1.15.51 Penyediaan Informasi Masyarakat Perluasan Informasi Masyarakat Kota Samarinda 4 kali 400,000,000 6 kali 400,000,000 APBD KOTA
3.03.1.15.52 Fasilitasi Kemitraan dan permodalan usaha
tani
Jumlah komoditas pertanian Kota Samarinda 11 komoditas 110,000,000 11 komoditas 110,000,000 APBD KOTA
3.03.1.15.53 PEDA-KTNA Jumlah Petani yang Mengikuti PEDA-KTNA Kota Samarinda 100 orang 1,000,000,000 - orang 1,000,000,000 APBD KOTA
3.03.1.17 - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
3.03.1.17.50 Fasilitasi pelaksanaan pasar tani Jumlah pasar tani Kota Samarinda 48 kali 50,000,000 48 kali 50,000,000 APBD KOTA
3.03.1.17.51 Penanganan pasca panen dan peningkatan
mutu hasil produksi tanaman pangan
Jumlah komoditas tanaman pangan yang
ditangani
Kota Samarinda 5 komoditas 200,000,000 5 komoditas 100,000,000 APBD KOTA
3.03.1.17.52 Penanganan pasca panen diversifikasi produk
olahan dan peningkatan mutu hasil
hortikultura
Jumlah komoditas tanaman hortikultura
yang ditangani
Kota Samarinda 21 komodtas 100,000,000 28 komodtas 100,000,000 APBD KOTA
3.03.1.17.53 Penanganan pasca panen dan peningkatan
mutu hasil produksi tanaman perkebunan
Jumlah komoditas tanaman perkebunan
yang ditangani
Kota Samarinda 7 Komoditas 100,000,000 7 Komoditas 100,000,000 APBD KOTA
3.03.1.17.54 Promosi dan pengembangan pemasaran
produk pertanian
Jumlah event promosi yang diikuti Kota Samarinda 12 Kali 1,000,000,000 12 Kali 1,000,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
3.03.1.18.50 pengembangan hortikultura lahan sempit tersedianya aneka tanaman hortikultura Kota Samarinda 1 unit 320,000,000 1 unit 320,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18.51 pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian tepat guna
tersediannya sarana prasarana teknologi
tepat guna
Kota Samarinda 22 unit 325,000,000 23 unit 330,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18.52 pelatihan penerapan teknologi budidaya
tanaman pangan
jumlah petani yang menguasai teknologi
budidaya modern
Kota Samarinda 60 orang 110,000,000 60 orang 110,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18.53 pelatihan penerapan teknologi budidaya
hortikultura
jumlah petani yang menguasai teknologi
budidaya modern
Kota Samarinda 60 orang 110,000,000 60 orang 110,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18.54 pelatihan penerapan teknologi budidaya
tanaman perkebunan
jumlah petani yang menguasai teknologi
budidaya modern
Kota Samarinda 60 orang 100,000,000 60 orang 100,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18.55 Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan ekonomi
hijau
jumlah luas PIR dan petani yang
menerapkan ekonomi hijau
Kota Samarinda 5 ha 200,000,000 5 ha 200,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18.56 Pemetaan lahan dan air - Kota Samarinda 1 km 16,320,000,000 1 km 250,000,000 APBD KOTA
panjang jaringan irigasi tersier dan
jumlah DAM parit yang dibangun
jumlah embung yang dibangun
pipanisasi
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
56
pintu air
pompa air (5 PK)
pompa air (8 PK)
rumah pompa
3.03.1.18.57 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) panjang jalan usaha tani Kota Samarinda 5 km 500,000,000 5 km 500,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18.58 pembangunan kebun hortikultura perluasaan areal balai pembibitan Kota Samarinda 8 Ha 1,300,000,000 8 Ha 1,300,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18.59 pembangunan gudang dan lantai jemur tersedianya gedung benih Kota Samarinda 2 unit 600,000,000 2 unit 600,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18.60 penyediaan sarana pasca panen(destilasi)
minyak atsiri
jumlah peralatan yang digunakan Kota Samarinda 1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000 APBD KOTA
3.03.1.18.61 penyediaan sarana dan prasarana pasca
panen dan pengolahan hasil pertanian
jumlah alat dan mesin pertanian Kota Samarinda 20 unit 1,040,000,000 20 unit 1,050,000,000 APBD KOTA
jumlah sarana & prasarana teknologi
pasca panen tepat guna
3.03.1.18.62 P3A dan pengairan jumlah petani penguna air Kota Samarinda 12 P3A 200,000,000 12 P3A 250,000,000 APBD KOTA
penguatan kapasitas kelembagaan P3A
3.03.1.18.300 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air
(DAK Tahun 2019)
Pembangunan Embung di kelurahan
pampang (poktan Makmur)
Kota Samarinda 1 unit unit 525,000,000 - unit - APBN
Pembangunan Pintu Air di kelurahan
Bukuan (poktan sumber sri rejeki)
3 unit 0 unit
3.03.1.18.304 Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian
(DAK Tahun 2019)
Pembuatan Jalan Usaha Tani di kelurahan
lempake (Poktan Panca Karya), Kelurahan
Simpang Pasir (Poktan Budi Utomo, Karya
Handayani, Budi Rejo dan Bina Bersama)
,Kelurahan Bantuas (Poktan Tunggal
Karsa) ,
Kota Samarinda 5.9 Km Km 2,080,000,000 - Km - APBN
Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan
di Kelurahan Pampang (Poktan Pemung
Tawai)
3 Km 0 Km
3.03.1.18.305 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana
Pendukungnya (DAK TAHUN 2019)
Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian
(BPP) Suluh Tani Abadi kecamatan
Palaran, Samarinda Utara, Sungai Kunjang,
Sambutan, Samarinda Utara, Palaran
Kota Samarinda - Unit, Meter 4,733,500,000 - Unit, Meter - APBD KOTA
Penyediaan prasarana lingkungan pagar
BPP di Kecamatan Sambutan , Sungai
Kunjang, Samarinda Utara , Palaran
Penyediaan alat bantu percontohan
(cultivator) BPP di Kecamatan Sambutan
Pengadaan Sarana Administrasi
Perkantoran BPP Suluh Sejahtera
Kecamatan Sungai Kunjang
Pengadaan Sarana Administrasi
Perkantoran BPP Mitra Tani Kecamatan
Sambutan
Penyediaan sarana kendaraan roda 2
untuk penyuluh pertanian (PNS)
Perlengkapan pakaian dinas lapangan
penyuluh
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
57
3.03.1.18.306 Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi
Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat
Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan
Ruminansia dan Penyediaan Sarana
Pendukungnya (DAK Tahun 2019)
Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk
keperluan RPH Ruminansia & Puskeswan
Kota Samarinda - Unit , Paket 8,650,000,000 - Unit , Paket - APBD KOTA
Pembangunan Rumah Potong Hewan
Ruminansia
Sarana pendukung Rumah Potong Hewan
Ruminansia
Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan
Penyediaan sarana pendukung Pusat
kesehatan hewan
3.03.1.19 - Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan
3.03.1.19.50 peningkatan intensifikasi tanaman pangan peningkatan indeks pertanaman (IP)
tanaman pangan
Kota Samarinda 2 % 250,000,000 2 % 250,000,000 APBD KOTA
peningkatan produksi persatuan luas
peningkatan indeks pertanaman(IP)
tanaman pangan
3.03.1.19.51 Perlindungan tanaman pangan jumlah kelompok tani pengguna bahan
organik
Kota Samarinda 20 kelompok 400,000,000 20 kelompok 400,000,000 APBD KOTA
jumlah penggunaan pestisida nabati
Persentase luas lahan yang tertangani
3.03.1.19.52 Penangkar padi dan palawija tersedianya benih unggul padi Kota Samarinda 33 ton 163,909,050 34 ton 100,000,000 APBD KOTA
3.03.1.19.53 peningkatan intensifikasi ekstensifikasi
hortikultura
jumlah produksi tanaman ramah
lingkungan
Kota Samarinda 760 kg 1,000,000,000 775 kg 350,000,000 APBD KOTA
pengembangan kawasan bawang merah
pengembangan kawasan sirsak madu
3.03.1.19.54 peningkatan intensifikasi ekstensifikasi dan
rehabilitasi tanaman perkebunan
peningkatan produksi perkebunan Kota Samarinda 8,085.90 ton 450,000,000 8,328.40 ton 450,000,000 APBD KOTA
3.03.1.19.55 Fasilitasi pupuk bersubsidi dan pestisida terserapnya pupuk bersubsidi Kota Samarinda 5567 ton 350,000,000 6680 ton 350,000,000 APBD KOTA
pestisida
intensitas pengawasan pupuk dan
pestisida
3.03.1.19.56 perlindungan tanaman hortikultura jumlah kelompok tani pengguna bahan
organik
Kota Samarinda 20 kelompok 300,000,000 20 kelompok 300,000,000 APBD KOTA
jumlah penggunaan pestisida nabati
3.03.1.19.57 perlindungan tanaman perkebunan persentase luas tanaman perkebunan
yang terlindungi
Kota Samarinda 100 persen 350,000,000 100 persen 350,000,000 APBD KOTA
persentase luas lahan perkebunan yang
tertangani
3.03.1.19.58 Pengembangan tanaman pekarangan jumlah pekarangan yang termanfaatkan Kota Samarinda 350 unit 95,000,000 350 unit 95,000,000 APBD KOTA
3.03.1.19.59 Penangkar bibit unggul hortikultura tersedianya bibit unggul hortikultura Kota Samarinda 10000 pohon 220,000,000 12000 pohon 225,000,000 APBD KOTA
3.03.1.19.60 Pengawasan dan sertifikasi peredaran bibit
unggul perkebunan
tersedianya bibit unggul perkebunan Kota Samarinda 20000 pohon 80,000,000 20000 pohon 85,000,000 APBD KOTA
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
58
3.03.1.19.351 Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan
(Bankeu 2019)
Meningkatnya produksi dan produktivitas
pertanian (produksi komoditi perkebunan
utama)
Kota Samarinda 5000 Pohon 200,000,000 - Pohon - APBD PROVINSI
3.03.1.19.354 Penumbuhan, pembinaan dan pengembangan
benih padi dan palawija (Bankeu 2019)
Meningkatnya produksi dan produktivitas
pertanian (Produksi tanaman pangan)
Kota Samarinda 2 Poktan 100,000,000 - Poktan - APBD PROVINSI
3.03.1.19.355 Peningkatan Intensifikasi, Ekstensifikasi &
Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Bankeu
2019)
Meningkatnya produksi dan produktivitas
pertanian (produksi komoditi perkebunan
utama)
Kota Samarinda 8.085,90 Ton 250,000,000 - Ton - APBD PROVINSI
3.03.1.19.356 Pengembangan Sentra Produksi Tanaman
Pangan (Bankeu 2019)
Jumlah Luas Lahan Sentra Produksi Kota Samarinda 175 Ha 850,000,000 - Ton - APBD PROVINSI
3.03.1.20 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
3.03.1.20.50 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian atau perkebunan
Jumlah peserta penyuluhan Kota Samarinda 900 Orang 420,000,000 900 Orang 420,000,000 APBD KOTA
Tersampaikannya metedologi pada
kelompok tani
3.03.1.20.51 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pembayaran biaya operasional penyuluh
pertanian lapangan (PPL), PNS dan non
PNS
Kota Samarinda 67 Orang 1,150,000,000 67 Orang 1,150,000,000 APBD KOTA
3.03.1.20.52 Pemberdayaan dan peningkatan
pengembangan penyuluh dan kelompok tani
atau Gapoktan
Jumlah kelompok tani yang diberdayakan Kota Samarinda 280 Poktan 200,000,000 280 Poktan 200,000,000 APBD KOTA
Jumlah Gapoktan yang diberdayakan
Jumlah BP3K yang diberdayakan
3.03.1.20.53 Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana
penyuluhan dan petugas teknis lapangan
Jumlah penyuluh dan petugas teknis
lapangan
Kota Samarinda 67 Orang 150,000,000 - Orang 100,000,000 APBD KOTA
3.03.1.20.54 Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH)
pertanian
Jumlah penyenggaraan kegiatan SIMLUH Kota Samarinda 12 Bulan 125,000,000 12 Bulan 125,000,000 APBD KOTA
Membangun sistem data base dan web
site
3.03.1.20.55 Penunjang pelaksanaan informasi penyuluhan Terlaksananya kemitraan jaringan
informasi penyuluhan
Kota Samarinda 5 Jumlah mitra 350,000,000 5 Jumlah mitra 350,000,000 APBD KOTA
3.03.1.20.56 Pengembangan demplot terpadu Jumlah lokasi BP3K pengembangan Kota Samarinda 4 Lokasi 300,000,000 4 Lokasi 300,000,000 APBD KOTA
3.03.1.20.57 Bimtek Penyuluh Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek Kota Samarinda 50 Orang 500,000,000 50 Orang 500,000,000 APBD KOTA
3.03.1.20.58 Forum penyuluhan Kota Samarinda Terlaksananya forum penyuluhan Kota Samarinda 1 Kali 200,000,000 1 Kali 200,000,000 APBD KOTA
Terlaksananya komisi penyuluhan
3.03.1.21 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
3.03.1.21.50 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit hewan menular
Jumlah wilayah pengawasan,
pengendalian dan informasi peternakan
Kota Samarinda 10 Kecamatan 200,000,000 10 Kecamatan 200,000,000 APBD KOTA
3.03.1.21.51 Pengujian, identifikasi dan pemetaan kasus
penyakit hewan
Jumlah sampel yang diidentifikasi Kota Samarinda 600 Sampel 400,000,000 600 Sampel 400,000,000 APBD KOTA
3.03.1.21.52 Pengawasan lalu lintas perdagangan ternak
antar daerah
Jumlah ternak Kota Samarinda 72000 Ekor 150,000,000 72000 Ekor 150,000,000 APBD KOTA
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
59
3.03.1.22 - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3.03.1.22.50 Pengembangan pembibitan dan populasi
ternak
Jumlah bibit sapi yang dikembangkan Kota Samarinda 350 Ekor 350,000,000 400 Ekor 350,000,000 APBD KOTA
3.03.1.22.51 Pengembangan budidaya ternak Jumlah populasi penggemukan sapi Kota Samarinda 60 Ekor 1,500,000,000 70 Ekor 1,750,000,000 APBD KOTA
3.03.1.22.52 Penyediaan wilayah pakan ternak dan
pengelolaan lahan penggembalaan
Luas wilayah pakan ternak dan
pengelolaan lahan penggembalaan yang
tersedia
Kota Samarinda 200 Hektar 500,000,000 225 Hektar 600,000,000 APBD KOTA
3.03.1.22.53 Peningkatan sarana dan prasarana
peternakan
Jumlah peternak yang mendapatkan
bantuan sarana dan prasarana peternakan
Kota Samarinda 6 Peternak 450,000,000 7 Peternak 550,000,000 APBD KOTA
3.03.1.22.54 Penangkar padi dan palwija - Kota Samarinda - - 100,000,000 - - - APBD KOTA
3.03.1.22.353 Pengembangan kawasan dan peningkatan
produksi pakan ternak (Bankeu 2019)
Meningkatnya produksi dan produktivitas
pertanian (Produksi daging)
Kota Samarinda 3 Ha 250,000,000 - Ha - APBD PROVINSI
3.03.1.22.354 Pengembangan Pembibitan dan Populasi
Ternak (Bankeu 2019)
Meningkatnya produksi dan produktivitas
pertanian (Produksi daging)
Kota Samarinda 300 ekor 500,000,000 - ekor - APBD PROVINSI
3.03.1.23 - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
3.03.1.23.50 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan Jumlah unit usaha Kota Samarinda 40 Unit usaha 450,000,000 45 Unit usaha 100,000,000 APBD KOTA
3.03.1.23.52 Penyusunan Informasi pasar atas hasil
produksi peternakan masyarakat
Tersedianya data informasi Kota Samarinda 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 APBD KOTA
3.03.1.29 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
3.03.1.29.50 Operasional RPH Kota Samarinda Terpenuhinya operasional RPH Kota Samarinda 100 Persen 350,000,000 100 Persen 350,000,000 APBD KOTA
3.03.1.29.51 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi peternakan tepat guna
Jumlah kelompok yang mengikuti
pelatihan pengelolaan pakan ternak
Kota Samarinda 3 Kelompok 400,000,000 3 Kelompok 400,000,000 APBD KOTA
Jumlah kelompok yang mengikuti
pelatihan perkandangan kelompok
Jumlah kelompok yang mengikuti
pelatihan pengelolaan limbah sebagai
bahan pembuat kompos
3.03.1.29.52 Penyediaan sarana dan prasarana
pengolahan limbah peternakan
Jumlah bantuan sarana dan prasarana
pengelolaan limbah
Kota Samarinda 5 Unit 150,000,000 5 Unit 150,000,000 APBD KOTA
3.03.1.29.53 Penyediaan sarana dan prasarana
pengolahan pakan ternak
Jumlah bantuan sarana dan prasarana
pakan ternak
Kota Samarinda 2 Unit 200,000,000 2 Unit 200,000,000 APBD KOTA
Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019
60
BAB V
PENUTUP
Dinas Pertanian Kota Samarinda sebagai pelaksana teknis operasional
pembangunan pertanian senantiasa mengacu pada arah kebijakan yang digariskan
oleh Pemerintah Kota Samarinda yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Rancangan akhir Renja Dinas Pertanian Kota Samarinda Tahun 2019 selain
menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kota Samarinda dan juga dapat digunakan
sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi
seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Samarinda. Rancangan renja juga memberikan
umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas
Pertanian Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang
lebih baik dimasa datang.