pemerintah kabupaten rembang penjabaran …5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 08 belanja dekorasi...

Lampiran II REALISASI ANGGARAN 2018NomorTanggal

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANGPENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang PerencanaanUnit Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODEREKENING

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)URAIAN PENJELASAN

ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

REALISASI (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7

5 BELANJA 9.149.116.000,00 8.469.486.185,00 (679.629.815,00) 92,57

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.293.444.000,00 3.634.257.643,00 (659.186.357,00) 84,65

5 . 1 . 00 . 00 . 1 Belanja Pegawai 4.293.444.000,00 3.634.257.643,00 (659.186.357,00) 84,65

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 3.106.244.000,00 2.544.023.643,00 (562.220.357,00) 81,90

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.470.414.000,00 1.955.870.200,00 (514.543.800,00) 79,17 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 187.668.000,00 176.495.046,00 (11.172.954,00) 94,05 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 182.032.000,00 180.230.000,00 (1.802.000,00) 99,01 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 70.823.000,00 62.700.000,00 (8.123.000,00) 88,53 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 114.909.000,00 100.374.120,00 (14.534.880,00) 87,35 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.185.000,00 4.202.987,00 (1.982.013,00) 67,95 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 28.000,00 24.446,00 (3.554,00) 87,31 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 63.660.000,00 55.041.924,00 (8.618.076,00) 86,46 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 22 Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 4.678.000,00 4.037.728,00 (640.272,00) 86,31 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 23 Iuran Asuransi Kematian 5.847.000,00 5.047.192,00 (799.808,00) 86,32

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.187.200.000,00 1.090.234.000,00 (96.966.000,00) 91,83

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.187.200.000,00 1.090.234.000,00 (96.966.000,00) 91,83

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.855.672.000,00 4.835.228.542,00 (20.443.458,00) 99,58

5 . 2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 835.672.000,00 828.286.126,00 (7.385.874,00) 99,12

5 . 2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 995.500,00 (4.500,00) 99,55

5 . 2 . 01 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 995.500,00 (4.500,00) 99,55

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 598.000,00 (2.000,00) 99,67

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 03 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 598.000,00 (2.000,00) 99,67

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 397.500,00 (2.500,00) 99,38

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 400.000,00 397.500,00 (2.500,00) 99,38 5 . 2 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik94.190.000,00 90.400.903,00 (3.789.097,00) 95,98

5 . 2 . 01 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.190.000,00 90.400.903,00 (3.789.097,00) 95,98

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 94.190.000,00 90.400.903,00 (3.789.097,00) 95,98

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 6.600.000,00 4.819.340,00 (1.780.660,00) 73,02 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 420.000,00 342.400,00 (77.600,00) 81,52 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 66.770.000,00 66.047.654,00 (722.346,00) 98,92 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV

Satelit20.400.000,00 19.191.509,00 (1.208.491,00) 94,08

5 . 2 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 191.000.000,00 188.450.000,00 (2.550.000,00) 98,66

5 . 2 . 01 . 07 . 1 Belanja Pegawai 190.800.000,00 188.250.000,00 (2.550.000,00) 98,66

5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 Honorarium PNS 187.200.000,00 184.650.000,00 (2.550.000,00) 98,64

5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 . 05 Honor Pelaksana Administrasi Kegiatan 187.200.000,00 184.650.000,00 (2.550.000,00) 98,64

5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 02 . 05 Honorarium Pelaksana Administrasi Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 07 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 07 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 07 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 29.992.950,00 (7.050,00) 99,98

5 . 2 . 01 . 11 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.992.950,00 (7.050,00) 99,98

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000.000,00 29.992.950,00 (7.050,00) 99,98

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 16.670.000,00 16.668.000,00 (2.000,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 9.000.000,00 8.999.950,00 (50,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 4.330.000,00 4.325.000,00 (5.000,00) 99,88

5 . 2 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.000.000,00 37.990.000,00 (10.000,00) 99,97


5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 34.500.000,00 34.490.000,00 (10.000,00) 99,97

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 19 Belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga 25.000.000,00 24.990.000,00 (10.000,00) 99,96

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Alat Musik/Sound System 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01 . 04 Belanja Peralatan dan bahan pembersih 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01 . 19 Belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 67.000.000,00 66.971.000,00 (29.000,00) 99,96


5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 67.000.000,00 66.971.000,00 (29.000,00) 99,96

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34.000.000,00 33.971.000,00 (29.000,00) 99,91 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 199.000.000,00 198.953.545,00 (46.455,00) 99,98


5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 22.080.000,00 22.079.899,00 (101,00) 100,00

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 22.080.000,00 22.079.899,00 (101,00) 100,00

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 176.920.000,00 176.873.646,00 (46.354,00) 99,97

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 176.920.000,00 176.873.646,00 (46.354,00) 99,97

5 . 2 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan 127.672.000,00 126.724.000,00 (948.000,00) 99,26 5 . 2 . 01 . 19 . 1 Belanja Pegawai 127.656.000,00 126.708.000,00 (948.000,00) 99,26

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 127.656.000,00 126.708.000,00 (948.000,00) 99,26

5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 . 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 84.456.000,00 83.508.000,00 (948.000,00) 98,88 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 . 02 Honorarium Harian 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 23.000.000,00 22.998.228,00 (1.772,00) 99,99



5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 5.200.000,00 5.198.228,00 (1.772,00) 99,97

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 24 Fasilitasi Penataan Arsip dan Fungsi Kehumasan 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 03 . 18 Belanja jasa promosi 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 25 Optimalisasi Penatausahaan OPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 01 . 25 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 25 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 25 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 25 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.000.000,00 204.941.000,00 (59.000,00) 99,97

5 . 2 . 02 . 11 Pengadaan peralatan kantor 62.000.000,00 61.997.000,00 (3.000,00) 100,00

5 . 2 . 02 . 11 . 3 Belanja Modal 62.000.000,00 61.997.000,00 (3.000,00) 100,00

5 . 2 . 02 . 11 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

30.297.000,00 30.297.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 11 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

30.297.000,00 30.297.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 11 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

31.703.000,00 31.700.000,00 (3.000,00) 99,99

5 . 2 . 02 . 11 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 11 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

6.203.000,00 6.200.000,00 (3.000,00) 99,95

5 . 2 . 02 . 11 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 21 . 1 Belanja Pegawai 22.620.000,00 22.620.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 21 . 1 . 01 Honorarium PNS 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 02 . 21 . 1 . 01 . 04 Honorarium Harian/Perseorangan 0,00 0,00 0,00 0,00


5 . 2 . 02 . 21 . 1 . 02 . 02 Honorarium Harian 22.620.000,00 22.620.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 02 . 21 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 27.380.000,00 27.380.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 21 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 27.380.000,00 27.380.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

43.000.000,00 42.944.000,00 (56.000,00) 99,87



5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 01 . 23 Belanja Bahan Bakar/Pelumas Non Sarana Moblilitas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 33.400.000,00 33.344.000,00 (56.000,00) 99,83

5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 28.400.000,00 28.399.500,00 (500,00) 100,00 5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 05 . 06 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00 4.944.500,00 (55.500,00) 98,89

5 . 2 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 01 . 23 Belanja Bahan Bakar/Pelumas Non Sarana Moblilitas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 20 Belanja bahan dan jaringan komputer 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 15 Belanja Pemeliharaan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 35 . 1 Belanja Pegawai 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 35 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 35 . 1 . 02 . 02 Honorarium Harian 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 02 . 35 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 4.430.000,00 4.430.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 14.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 05 . 07 Fasilitasi Manajemen Kepegawaian OPD 15.000.000,00 14.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 05 . 07 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 07 . 1 . 01 Honorarium PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 07 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 07 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.399.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 05 . 07 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 07 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 07 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 499.900,00 (100,00) 99,98

5 . 2 . 05 . 07 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 500.000,00 499.900,00 (100,00) 99,98



5 . 2 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

70.000.000,00 69.998.850,00 (1.150,00) 100,00

5 . 2 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 02 . 20 Belanja bahan dan jaringan komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 06 . 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.000.000,00 5.999.900,00 (100,00) 100,00






5 . 2 . 06 . 08 Penyusunan Renstra, Renja 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00






5 . 2 . 06 . 08 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00


2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00


2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 09 Penyusunan Dokumen-Dokumen Anggaran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00






5 . 2 . 06 . 11 Penyusunan Inventarisasi Data Aset 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 11 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 11 . 1 . 01 Honorarium PNS 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 06 . 11 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 410.000,00 410.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 06 . 12 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,97

5 . 2 . 06 . 12 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 06 . 12 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 205.000,00 204.000,00 (1.000,00) 99,51

5 . 2 . 06 . 12 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 12 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 25.000,00 24.000,00 (1.000,00) 96,00


5 . 2 . 06 . 12 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 12 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 12 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 06 . 12 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 06 . 12 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 12 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 16 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Organisasi Perangkat Daerah

3.000.000,00 2.999.950,00 (50,00) 100,00






5 . 2 . 15 Program Pengembangan Data/Informasi 220.000.000,00 219.289.725,00 (710.275,00) 99,68

5 . 2 . 15 . 02 Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan

82.000.000,00 81.290.000,00 (710.000,00) 99,13

5 . 2 . 15 . 02 . 1 Belanja Pegawai 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 02 Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 03 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 11 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0,00 0,00 0,00 0,00


5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 02 . 03 Honorarium Bulanan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 5.180.000,00 4.570.000,00 (610.000,00) 88,22

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa penyusunan software 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 . 27 Belanja jasa setting sarana pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00


5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75


5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.250.000,00 5.200.000,00 (50.000,00) 99,05 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 03 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

138.000.000,00 137.999.725,00 (275,00) 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 1 Belanja Pegawai 76.775.000,00 76.775.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 Honorarium PNS 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 02 . 03 Honorarium Bulanan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 02 . 05 Honorarium Pelaksana Administrasi Kegiatan 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 759.000,00 759.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00



5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.283.000,00 12.282.925,00 (75,00) 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 9.625.000,00 9.625.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.658.000,00 2.657.925,00 (75,00) 100,00


5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 31 Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 31 . 01 Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 3 Belanja Modal 18.245.000,00 18.244.800,00 (200,00) 100,00


18.245.000,00 18.244.800,00 (200,00) 100,00


14.345.000,00 14.344.800,00 (200,00) 100,00


3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.499.375.000,00 1.496.918.349,00 (2.456.651,00) 99,84

5 . 2 . 21 . 08 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

320.000.000,00 318.376.025,00 (1.623.975,00) 99,49

5 . 2 . 21 . 08 . 1 Belanja Pegawai 155.200.000,00 155.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 08 . 1 . 01 Honorarium PNS 138.400.000,00 138.400.000,00 0,00 100,00






5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 3.000.000,00 2.807.000,00 (193.000,00) 93,57 5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 15.600.000,00 15.599.025,00 (975,00) 99,99

5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.900.000,00 8.500.000,00 (1.400.000,00) 85,86

5 . 2 . 21 . 08 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.900.000,00 8.500.000,00 (1.400.000,00) 85,86







5 . 2 . 21 . 09 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

369.000.000,00 368.964.622,00 (35.378,00) 99,99

5 . 2 . 21 . 09 . 1 Belanja Pegawai 113.525.000,00 113.525.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 09 . 1 . 01 Honorarium PNS 98.525.000,00 98.525.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 09 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 09 . 1 . 01 . 02 Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa550.000,00 550.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 09 . 1 . 01 . 03 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 09 . 1 . 01 . 04 Honorarium Harian/Perseorangan 19.025.000,00 19.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 09 . 1 . 01 . 11 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.035.000,00 2.035.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 01 . 03 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 5.500.000,00 5.474.000,00 (26.000,00) 99,53 5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 01 . 07 Belanja Dokumentasi 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 54.860.000,00 54.860.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 5.335.000,00 5.335.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 36.195.000,00 36.195.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 21 . 09 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.075.000,00 18.075.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 21 . 11 Penyelenggaraan Musrenbang Wilayah 290.000.000,00 289.890.880,00 (109.120,00) 99,96

5 . 2 . 21 . 11 . 1 Belanja Pegawai 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 11 . 1 . 01 Honorarium PNS 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 11 . 1 . 01 . 04 Honorarium Harian/Perseorangan 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.755.000,00 1.755.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 01 . 03 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 1.750.000,00 1.740.000,00 (10.000,00) 99,43 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 01 . 07 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 02 . 19 Belanja bahan bercorak seni budaya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 02 . 26 Belanja bahan pameran 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 03 . 33 Belanja jasa pertunjukan/hiburan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.325.000,00 24.325.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 18.275.000,00 18.275.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 35.950.000,00 35.950.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor/LCD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Alat Musik/Sound System 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 44.075.000,00 44.075.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 35.350.000,00 35.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 11 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 11 . 3 Belanja Modal 10.350.000,00 10.250.880,00 (99.120,00) 99,04


10.350.000,00 10.250.880,00 (99.120,00) 99,04


10.350.000,00 10.250.880,00 (99.120,00) 99,04

5 . 2 . 21 . 12 Koordinasi Penataan dan Pelestarian Kawasan Pusaka Prioritas

60.000.000,00 59.994.947,00 (5.053,00) 99,99

5 . 2 . 21 . 12 . 1 Belanja Pegawai 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 12 . 1 . 01 Honorarium PNS 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 21 . 12 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 12 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 12 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 12 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 12 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 21 . 13 Penyusunan KUA dan PPAS 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 13 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 13 . 1 . 01 Honorarium PNS 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 21 . 13 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 21 . 13 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 13 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 13 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 21 . 14 Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

282.375.000,00 281.692.000,00 (683.000,00) 99,76

5 . 2 . 21 . 14 . 1 Belanja Pegawai 128.400.000,00 128.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 14 . 1 . 01 Honorarium PNS 89.400.000,00 89.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 14 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 14 . 1 . 01 . 05 Honor Pelaksana Administrasi Kegiatan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 21 . 14 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.025.000,00 95.342.000,00 (683.000,00) 99,29 5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.910.000,00 2.290.000,00 (620.000,00) 78,69

5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 2.100.000,00 1.480.000,00 (620.000,00) 70,48


5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 02 . 20 Belanja bahan dan jaringan komputer 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 02 . 22 Belanja bahan kelistrikan 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 03 . 16 Belanja jasa service 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.625.000,00 2.622.000,00 (3.000,00) 99,89

5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 07 . 05 Belanja sewa penginapan 2.625.000,00 2.622.000,00 (3.000,00) 99,89


5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 21 . 14 . 2 . 11 . 06 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 21 . 14 . 3 Belanja Modal 57.950.000,00 57.950.000,00 0,00 100,00


57.950.000,00 57.950.000,00 0,00 100,00


16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 14 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

41.700.000,00 41.700.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 15 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

50.000.000,00 49.999.875,00 (125,00) 100,00



5 . 2 . 21 . 15 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 370.000,00 370.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 15 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 15 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 15 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.148.000,00 1.147.875,00 (125,00) 99,99

5 . 2 . 21 . 15 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 380.000,00 380.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 15 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 768.000,00 767.875,00 (125,00) 99,98







5 . 2 . 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 310.597.000,00 310.589.188,00 (7.812,00) 100,00

5 . 2 . 22 . 01 Koordinasi, Evaluasi dan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

84.597.000,00 84.596.950,00 (50,00) 100,00

5 . 2 . 22 . 01 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 757.000,00 756.950,00 (50,00) 99,99 5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00






5 . 2 . 22 . 01 . 2 . 31 . 01 Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 03 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif126.000.000,00 125.992.338,00 (7.662,00) 99,99

5 . 2 . 22 . 03 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.799.975,00 (25,00) 100,00 5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 36.600.000,00 36.599.363,00 (637,00) 100,00

5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.600.000,00 36.599.363,00 (637,00) 100,00

5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 48.000.000,00 47.993.000,00 (7.000,00) 99,99

5 . 2 . 22 . 03 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 48.000.000,00 47.993.000,00 (7.000,00) 99,99



5 . 2 . 22 . 04 Fasilitasi FEDEP dan Klaster 100.000.000,00 99.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 22 . 04 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 4.134.000,00 4.134.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.741.000,00 1.740.900,00 (100,00) 99,99

5 . 2 . 22 . 04 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00







5 . 2 . 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 465.000.000,00 458.978.300,00 (6.021.700,00) 98,71

5 . 2 . 23 . 03 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesehatan, Sosial dan Budaya

90.000.000,00 88.365.000,00 (1.635.000,00) 98,18

5 . 2 . 23 . 03 . 1 Belanja Pegawai 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 23 . 03 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.045.000,00 8.500.000,00 (1.545.000,00) 84,62

5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.445.000,00 1.445.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 01 . 03 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 4.200.000,00 2.655.000,00 (1.545.000,00) 63,21 5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 01 . 07 Belanja Dokumentasi 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 03 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00






5 . 2 . 23 . 04 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia Dini dan Pendidikan

180.000.000,00 179.575.000,00 (425.000,00) 99,76

5 . 2 . 23 . 04 . 1 Belanja Pegawai 55.250.000,00 55.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 23 . 04 . 1 . 01 Honorarium PNS 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 23 . 04 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 04 . 1 . 01 . 04 Honorarium Harian/Perseorangan 23.150.000,00 23.150.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 4.860.000,00 4.475.000,00 (385.000,00) 92,08 5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 01 . 07 Belanja Dokumentasi 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 1.195.000,00 1.195.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 02 . 20 Belanja bahan dan jaringan komputer 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 02 . 29 Belanja Bahan Lainnya 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 410.000,00 410.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 31 Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 23 . 05 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender dan Kebijakan Kabupaten Layak Anak

90.000.000,00 87.250.000,00 (2.750.000,00) 96,94

5 . 2 . 23 . 05 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.350.000,00 (150.000,00) 97,27

5 . 2 . 23 . 05 . 1 . 01 Honorarium PNS 5.500.000,00 5.350.000,00 (150.000,00) 97,27

5 . 2 . 23 . 05 . 1 . 01 . 03 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 05 . 1 . 01 . 04 Honorarium Harian/Perseorangan 4.550.000,00 4.400.000,00 (150.000,00) 96,70 5 . 2 . 23 . 05 . 1 . 01 . 11 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.760.000,00 9.570.000,00 (1.190.000,00) 88,94

5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 2.660.000,00 1.470.000,00 (1.190.000,00) 55,26

5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 01 . 07 Belanja Dokumentasi 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 01 . 24 Belanja transportasi 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.600.000,00 5.500.000,00 (100.000,00) 98,21

5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 07 . 05 Belanja sewa penginapan 5.600.000,00 5.500.000,00 (100.000,00) 98,21



5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 9.930.000,00 8.650.000,00 (1.280.000,00) 87,11

5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.650.000,00 450.000,00 (1.200.000,00) 27,27 5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.280.000,00 8.200.000,00 (80.000,00) 99,03

5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 23 . 05 . 2 . 21 . 09 Belanja Jasa Konsultansi Swakelola dengan Instansi Lain

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 23 . 06 Fasilitasi dan Kordinasi Strategi Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Kependudukan

105.000.000,00 103.788.300,00 (1.211.700,00) 98,85

5 . 2 . 23 . 06 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 23 . 06 . 1 . 01 Honorarium PNS 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 23 . 06 . 1 . 02 . 02 Honorarium Harian 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 06 . 1 . 02 . 05 Honorarium Pelaksana Administrasi Kegiatan 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 913.000,00 913.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 01 . 03 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 4.130.000,00 3.730.000,00 (400.000,00) 90,31 5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 01 . 07 Belanja Dokumentasi 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 01 . 24 Belanja transportasi 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.200.000,00 23.938.300,00 (261.700,00) 98,92



5 . 2 . 24 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

241.000.000,00 239.722.226,00 (1.277.774,00) 99,47

5 . 2 . 24 . 06 BOP Penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat (PAMSIMAS)

59.000.000,00 57.976.342,00 (1.023.658,00) 98,26

5 . 2 . 24 . 06 . 1 Belanja Pegawai 23.800.000,00 22.800.000,00 (1.000.000,00) 95,80

5 . 2 . 24 . 06 . 1 . 01 Honorarium PNS 21.000.000,00 20.000.000,00 (1.000.000,00) 95,24

5 . 2 . 24 . 06 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 20.000.000,00 (1.000.000,00) 95,24





5 . 2 . 24 . 06 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 809.000,00 809.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 24 . 06 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 24 . 06 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 24 . 06 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 24 . 06 . 2 . 07 . 05 Belanja sewa penginapan 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 24 . 06 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 24 . 06 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 0,00 0,00





5 . 2 . 24 . 08 BOP Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

62.000.000,00 61.783.184,00 (216.816,00) 99,65



5 . 2 . 24 . 08 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.063.000,00 1.063.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 24 . 08 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00






5 . 2 . 24 . 08 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 24 . 08 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.860.000,00 48.643.184,00 (216.816,00) 99,56 5 . 2 . 24 . 09 Koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah SDA dan LH 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 09 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 24 . 09 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 24 . 09 . 1 . 02 . 03 Honorarium Bulanan 0,00 0,00 0,00 0,00












5 . 2 . 24 . 11 Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

80.000.000,00 79.962.700,00 (37.300,00) 99,95

5 . 2 . 24 . 11 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 24 . 11 . 1 . 01 Honorarium PNS 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 24 . 11 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 24 . 11 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 3.840.000,00 3.832.700,00 (7.300,00) 99,81




5 . 2 . 24 . 11 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 24 . 11 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 41.380.000,00 41.350.000,00 (30.000,00) 99,93


5 . 2 . 26 Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

60.000.000,00 59.827.549,00 (172.451,00) 99,71

5 . 2 . 26 . 07 Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) 60.000.000,00 59.827.549,00 (172.451,00) 99,71

5 . 2 . 26 . 07 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 26 . 07 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.263.000,00 1.263.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 26 . 07 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00









5 . 2 . 27 Program Penelitian dan Pengembangan Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

398.550.000,00 398.449.762,00 (100.238,00) 99,97

5 . 2 . 27 . 01 Fasilitasi Perencanaan Bidang Kelitbangan 47.625.000,00 47.524.950,00 (100.050,00) 99,79



5 . 2 . 27 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 409.000,00 409.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 01 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 01 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 301.000,00 301.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 27 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.090.000,00 989.950,00 (100.050,00) 90,82

5 . 2 . 27 . 01 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 27 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 899.950,00 (100.050,00) 90,00





5 . 2 . 27 . 01 . 2 . 31 Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 27 . 01 . 2 . 31 . 01 Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 27 . 03 Fasilitasi Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) 128.000.000,00 127.999.975,00 (25,00) 100,00

5 . 2 . 27 . 03 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 27 . 03 . 1 . 01 Honorarium PNS 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00






5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 402.000,00 402.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 01 . 07 Belanja Dokumentasi 255.000,00 255.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 925.000,00 925.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 02 . 19 Belanja bahan bercorak seni budaya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 03 . 18 Belanja jasa promosi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.508.000,00 1.507.975,00 (25,00) 100,00 5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 07 . 05 Belanja sewa penginapan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00






5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 28 Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hadiah, Penghargaan)

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 27 . 03 . 2 . 28 . 02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 27 . 04 Pengembangan Kabupaten Inovasi 184.325.000,00 184.324.850,00 (150,00) 100,00

5 . 2 . 27 . 04 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 174.000,00 174.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 01 . 07 Belanja Dokumentasi 435.000,00 435.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.641.000,00 1.640.850,00 (150,00) 99,99 5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 0,00 0,00 0,00 0,00


5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 07 . 05 Belanja sewa penginapan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

PNS dan non PNS5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 27 . 04 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 27 . 05 Penyusunan Jurnal Penelitian 38.600.000,00 38.599.987,00 (13,00) 100,00

5 . 2 . 27 . 05 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 27 . 05 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 602.000,00 602.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 05 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 1.343.000,00 1.343.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 05 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00





5 . 2 . 27 . 05 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 15.750.000,00 15.749.987,00 (13,00) 100,00

5 . 2 . 27 . 05 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 27 . 05 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.800.000,00 14.799.987,00 (13,00) 100,00

5 . 2 . 27 . 05 . 2 . 31 Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 27 . 05 . 2 . 31 . 01 Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

177.625.000,00 177.429.792,00 (195.208,00) 99,89

5 . 2 . 28 . 01 Safeguarding Dana Alokasi Khusus 56.900.000,00 56.708.642,00 (191.358,00) 99,66

5 . 2 . 28 . 01 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00







5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.263.000,00 1.262.850,00 (150,00) 99,99







5 . 2 . 28 . 01 . 3 Belanja Modal 7.400.000,00 7.399.200,00 (800,00) 99,99


7.400.000,00 7.399.200,00 (800,00) 99,99


7.400.000,00 7.399.200,00 (800,00) 99,99

5 . 2 . 28 . 02 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

67.000.000,00 66.999.975,00 (25,00) 100,00

5 . 2 . 28 . 02 . 1 Belanja Pegawai 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00






5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 999.975,00 (25,00) 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 28 . 02 . 3 Belanja Modal 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00


700.000,00 700.000,00 0,00 100,00


700.000,00 700.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 03 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Urusan Bersama, Tugas Pembantuan dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

53.725.000,00 53.721.175,00 (3.825,00) 99,99

5 . 2 . 28 . 03 . 1 Belanja Pegawai 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 100,00




5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.397.000,00 4.396.300,00 (700,00) 99,98

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 595.000,00 595.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 2.777.000,00 2.776.300,00 (700,00) 99,97 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.863.000,00 1.862.875,00 (125,00) 99,99









5 . 2 . 30 Program Kerjasama Pembangunan 357.853.000,00 355.797.775,00 (2.055.225,00) 99,43 5 . 2 . 30 . 01 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga 110.550.000,00 110.549.875,00 (125,00) 100,00

5 . 2 . 30 . 01 . 1 Belanja Pegawai 41.200.000,00 41.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 01 Honorarium PNS 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 01 . 02 Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 01 . 03 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 01 . 11 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 0,00 0,00 0,00 0,00


5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 02 . 02 Honorarium Harian 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 01 . 1 . 02 . 03 Honorarium Bulanan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 01 . 03 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 635.000,00 635.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 01 . 19 Belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 690.000,00 689.875,00 (125,00) 99,98


5 . 2 . 30 . 01 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00







5 . 2 . 30 . 01 . 3 Belanja Modal 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 30 . 01 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 30 . 01 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 30 . 01 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 30 . 02 Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Investasi 62.303.000,00 62.302.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 30 . 02 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00





5 . 2 . 30 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 02 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 02 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 02 . 2 . 01 . 15 Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00 100,00


5 . 2 . 30 . 02 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.328.000,00 2.327.900,00 (100,00) 100,00 5 . 2 . 30 . 02 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 30 . 02 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 30 . 02 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00




5 . 2 . 30 . 02 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.300.000,00 28.300.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 30 . 03 Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

185.000.000,00 182.945.000,00 (2.055.000,00) 98,89

5 . 2 . 30 . 03 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 30 . 03 . 1 . 01 Honorarium PNS 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 30 . 03 . 1 . 02 . 02 Honorarium Harian 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 03 . 1 . 02 . 05 Honorarium Pelaksana Administrasi Kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00



5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 01 . 03 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 01 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 5.810.000,00 5.460.000,00 (350.000,00) 93,98 5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 01 . 07 Belanja Dokumentasi 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 01 . 08 Belanja Dekorasi 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.435.000,00 12.430.000,00 (5.000,00) 99,96

5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.195.000,00 6.190.000,00 (5.000,00) 99,92 5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 51.500.000,00 49.800.000,00 (1.700.000,00) 96,70

5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51.500.000,00 49.800.000,00 (1.700.000,00) 96,70





SURPLUS / (DEFISIT) (9.149.116.000,00) (8.469.486.185,00) 679.629.815,00 92,57

Rembang, 31 December 2018BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ

Halaman 32 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

REALISASI ANGGARAN 2018Nomor : xTanggal : 31 December 2018

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANGPENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang PerencanaanBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENJELASAN

7

Peraturan Bupati Rembang


Peraturan Bupati RembangPeraturan Bupati Rembang


Rembang, 31 December 2018BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ

Halaman 32

pemerintah kabupaten rembang penjabaran …5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 08 belanja dekorasi...

Documents