pemerintah kabupaten pasaman - ppid.pasamankab.go.idppid.pasamankab.go.id/files/lakip-pu.pdf ·...

1

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

Jalan Jenderal. Sudirman Nomor 45 Telp. ( 0753 20029 ) Fax. ( O753-20040 ) LUBUK SIKAPING

TAHUN 2016

2

KATA PENGANTAR

Dimasa mendatang tugas Dinas Pekerjaan Umum semakin berat peranannya juga semakin

dibutuhkan seiring dengan perubahan paradigma sistim Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan

serta perkembangan tuntutan masyarakat yang harus disikapi secara arif.

Penataan kelembagaan menjadi sangat penting sejalan dengan pelimpahan sebahagian

wewenang Pemerintah Pusat Kepada Daerah, sebagaimana yang terkandung dalam UU No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang

didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman sebagai perangkat di Daerah juga berkewajiban

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan

berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja selama satu tahun sebagai upaya untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman ini

kami sampaikan sebagai bahan dalam menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman.

Terima kasih.

Lubuk Sikaping, 03 Januari 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten pasaman

E W I L D A, ST

Nip. 19581025 198503 1 003

3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai tujuan perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat

dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap

pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalakan misi, serta

diharapkan dapat menciptakan kepemerintahan yang baik ( good governance ).

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, kekuatan dan kelemahan,

tantangan serta peluang yang ada, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman menyatakan VISI

yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman tahun 2016 –

2021 adalah :

“ Terwujudnya Pelayanan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Menuju Masyarakat

Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera”.

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada visi tersebut, berikut ada dua kalimat kunci yang

perlu dijelaskan sebagai berikut :

Pelayanan Teknis

: Adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dibidang ke PU-an agar terjamin keselamatan,

keamanan dan kenyamanan termasuk pada daerah rawan

bencana dengan menegakkan aturan yang berlaku.

Masyarakat yang Sejahtera : Adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang

aman, makmur dan sentosa, ditandai dengan terpenuhinya

kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur dalam upaya

meningkatkan perekonomian masyarakat.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk

mewujudkan visi. Oleh karena itu misi merupakan tindakan nyata yang harus dilaksanakan dalam proses

mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

2. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dan alur sungai

3. Mewujudkan kawasan permukiman, lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan

berkelanjutan

4. Meningkatkan jumlah bangunan gedung, peralatan dan mesin yang laik fungsi

5. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran.

4

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman telah

menetapkan beberapa tujuan dan sasaran utama yang telah dicapai, kendala-kendala yang dihadapi,

langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk

menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan adalah hasil akhir yang

akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan demikian, maka berdasarkan visi misi

yang telah ditetapkan/dirumuskan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung.

2. Meningkatkan disiplin aparatur

3. Meningkatkan pelayanan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

5. Meningkatkan kesadaran pengguna sarana dan prasarana jalan dan jembatan

6. Meningkatkan keandalan system data dan informasi jalan dan jembatan

7. Meningkatkan ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air

8. Meningkatkan layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir

9. Meningkatkan keandalan system data dan informasi sumber daya air



berkelanjutan

12. Mewujudkan perencanaan fisik dan bangunan yang mempunyai standar

Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka Sasaran yang ingin

diwujudkan adalah sebagai berikut :

1. Tersediaanya sarana dan prasarana pendukung

2. Meningkatnya disiplin aparatur.

3. Meningkatnya pelayanan sisitim pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

4. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

5. Meningkatnya keselamatan pengguna sarana dan prasarana jalan dan jembatan

6. Meningkatnya keandalan system data dan informasi jalan dan jembatan

7. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya sumber daya air

8. Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir

9. Meningkatnya keaandalan system data dan informasi sumber daya air

10. Meningkatnya jumlah bangunan gedung, peralatan dan mesin yang laik fungsi

11. Terwujudnya kawasan permukiman dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur serta produktif

serta berkelanjutan

5

12. Terwujudnya perencanaan fisik dan bangunan yang memenuhi standar

Berdasarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran diatas, maka ditetapkanlah Kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2016 yang dibiayai dengan dana APBD Tahun Anggaran

2016 dalam bentuk :

I. Belanja Langsung : Rp. 208.601.180.689,-

a. Belanja Pegawai Rp. 499.950.000,-

b. Belanja Barang/Jasa Rp. 18.153.769.500,-

c. Belanja Modal Rp. 189.947.461.189,-

II. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai )

Rp. 8.694.780.842,-

Jumlah Belanja I +II = Rp. 217.295.961.531,-

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut setiap tahunnya, maka untuk tahun 2016

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman telah merencanakan dan melaksanakan 33 Kegiatan dalam

16 Program sesuai skala prioritas melalui APBD kabupaten Pasaman dan sumber dana lainnya, untuk

mendukung pencapaian terget sasaran dalam cakupan indikator kinerja dan beberapa tujuan yang telah

ditetapkan dalam rencana strategi, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa

klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

No. Indikator Satuan Target Realisasi % Capaian

I. 1. Program Pemb.Jalan dan Jembatan

97,92

1. Tersedianya perencanaan pembangunan jalan yang mempunyai standar

Paket

10

10

99,80

2. Terlaksananya Pembangunan Jalan Paket 35 32 92,02

3. Tersedianya perencanaan pembangunan jembatan yang mempunyai standar

Tahun

1

1

100,00

4. Terlaksananya Pembangunan Jembatan Paket 9 8 99,87

II. Program Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan 86,91

5. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Paket 29 28 88,75

6. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

Paket 11 11 99,84

7. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur Jalan (DAK)

Peket 6 6 72,13

III. Prog. Pengemb. dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

65,41

1. Tersedianya perencanaan normalisasi sungai yang mempunyai standar

Tahun 1 1 33,74

2. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi

Paket 40 39 98,63

3. Perencanaan Rehabilitasi Jaringan irigasi (2 Kontraktual + 3 Swakelola

Tahun 5 4 76,37

4. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK)

Paket 24 24 97,84

5. Water Resourses and Irigation Sector Management Project (WISMP)

Paket 4 4 85,86

6

IV. Program Pengendalian Banjir 94,35

6. Terlaksananya Rehablitasi / Pemel. bantaran dan tanggul sungai

Lokasi 36 35 94,35

V. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

98,44

1. Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Paket 22 21 98,44

VI. Prog. Pengemb. Wily. Strategis & Cepat Tumbuh

92,79

2. Tersedianya perencanaan pemb. infrastruktur yang mempunyai standar

Paket 17 17 99,79

3. Terlaksananya Pemb./Peningkatan Infrastruktur

Paket 69 68 85,79

VII. Program Pemb. Infrastruktur Perdesaan 90,76

4. Terlaksananya Rehab./Pemel. Sarana / Prasarana Air Bersih Perdesaan

Paket 3 3 97,83

5. Terlaksananya Penunjang Prog. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Tahun 1 1 80,64

6. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK)

Paket 4 4 99,03

7. Terlaksananya Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasana Umum

Paket 4 3 85,55

VIII. Program Penyediaan Sanitasi 81,82

9. Terlaksananya Penyediaan Sanitasi didaerah berbasis masyarakat

Paket 20 20 81,82

IX. Program Pengembangan Perumahan

10. Terlaksananya Fasilitasi dan Sanitasi serta sosialisasi Pemb. Perumahan masyarakat kurang mampu

Bulan

12

12

98,58

X. Program Lingkungan Sehat Perumahan

11. Terlaksananya Penyediaan Sar./Pras. air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

Bulan/Paket

7

7

99,42

XI. Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96,31

12. Terselenggaranya Peningkatan sarana/ prasarana gedung kantor pemerintahan.

Paket 11 10 92,63

13. Tersedianya peralatan dan mesin Paket 10 10 100

XII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

85,77

1. Terlaksananya Rehab./Pemel. Alat2 Berat Tahun 1 1 100

2. Terlaksananya Pembangunan Laboratorium kebinamargaan.

Tahun 1 1 71,54

XIII. Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,83

1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun 1 1 100

2. Terpeliharanya sarana dan prasarana Perkantoran

Tahun 1 1 72,50

3. Terlaksananya Perjalanan Dinas Tahun 1 1 100

XIV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100

4. Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur Paket 3 3 100

XV. Program Peningk. Pengemb.sistem pelaporan 62,50

7

capaian kinerja keuangan.

5. Terlaksananya pelaporan dan terukurnya kinerja

Tahun 1 1 62,50

XVI. Penataan Penguasaaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemamfaatan Tanah

00

1. 1. Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Tahun 1 0 00

Berdasarkan pembobotan kegiatan, telah dapat dicapai kinerja rata-rata Kegiatan namun

masih terdapat kendala dan hambatan, antara lain :

1. Kondisi Alam, curah hujan diatas normal

2. Terbatasnya kemampuan tenaga teknis dan perencanaan

3. Kurangnya SDM dan kelalaian pihak penyedia jasa ( Rekanan )

4. Peralatan yang kurang memadai

5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan, diperlukan adanya aplikasi yang

intensif di unit kerja serta penambahan kelengkapan peralatan sarana / fasilitas penunjang kegiatan

Pengawasan dan Perencanaan sesuai dengan tujuan dari organisasi.

Gambaran pencapaian indikator diatas adalah sebagai berikut : Prediket Baik sebanyak 3

Indikator atau 96,35 % ; Prediket Cukup baik sebanyak 5 indikator atau 84,69 % ; Prediket Sedang

sebanyak 5 indikator atau 77,35 %, sementara terdapat indikator yang mengalami kegagalan sebanyak 2

indikator atau 36,01 %.

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan

beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahn yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih perlu ditingkatkan jumlah dan mutu SDM tenaga teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pasaman agar dapat meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

2. Masih perlu ditingkatkan aksebilitas layanan terhadap fasilitas infrastruktur

3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur

ke PU-an.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan/permasalahan, akan diungkapkan dalam

bab-bab Laporan Kinerja. Dan berbagai keberhasilan yang telah dicapai, akan tetap dipertahankan dan

terhadap kelemahan/hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa datang sesuai kemampuan dan

atauran yang berlaku.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten pasaman

E W I L D A, ST

Nip. 19581025 198503 1 009

8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................................................. ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................. ........................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A.

B.

DASAR HUKUM ……………………......................................................................................

URAIAN SINGKAT TUGAS DAN FUNGSI ………………………………………............

1

1

C. KEUNGGULAN LAINNYA YANG DIMILIKI ............................................................... 4

D. SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI............................................................... 4

E. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI ............ 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2015

1. Visi ……………………......................................................................................................... 7

2. Mis .…………………………………...................................................................................... 7

3. Tujuan .…………………………………………………………………………………............. 8

4. Sasaran ....………………………………………………………………………………............. 8

5. Strategi dan Kebijakan ................................................................................................ 9

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN .............................................………………………....... 11

C. RENCANA KINERJA ( RKT ) TAHUN 2015 .............................................................. 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........................................…………...........................

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2016 serta

Analisis Pendukung ....................................................................................................

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015

dengan Tahun 2016 serta Analisis Pendukung ..............................................

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra serta Analisis

Pendukung.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Standar Nasional ( tidak

ada) ......................................................................................

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan

kinerja atau alternatif solusi yang telah dilakukan

16

17

22

25

27

9

B.

............................................................................................................................. ......

vii

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki ...

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan Kinerja

REALISASI ANGGARAN THN. 2016 BESRTA ANALISI PENDUKUNG ..........

27

28

28

29

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN ...................................................................................................................... 39

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. RENCANA STRATEGIS ( RS ) TAHUN 2011-2015

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DINAS PEKERJAAN UMUM

3. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2015 ( TIDAK ADA ).

4. DATA PENDUKUNG ( DATA KONDISI INSFRASTRUKTRU )

a. Data Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2015

b. Data Kondisi Irigasi Tahun 2015

c. Data Bidang ke Cipta Karya Tahun 2015.

10

viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASARA HUKUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor

8 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 11 tahun 2011, Dinas Pekerjaan Umum merupakan

salah satu perangkat daerah dengan fungsi melaksanakan pelayanan teknis yang mutlak ada, tidak bisa

dieleminir atau dihilangkan, karena dinas ini merupakan perangkat yang diperlukan untuk pengadaan,

pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur ke PU-an serta fasilitas umum lainnya.

Dinas Pekerjaan Umum merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan

menjamin bahwa tujuan dan tugas - tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan

rencana, kebijakan, instruksi yang telah ditetapkan.

Dalam fungsi Pelayanan terkandung makna pembinaan. Kata pembinaan berarti untuk dapat

memahami hal-hal yang keliru ( Mistaken ) sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan pada

saat yang tepat, guna menghindari setidaknya meminimalisir kemungkinan timbulnya praktek Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Karena itu seharusnya dalam melakukan Pelayanan haruslah berorientasi

kepada akuntabilitas publik.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman merupakan Perangkat Daerah di bidang Pelayanan

teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman melalaui

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman.

B. URAIAN SINGKAT TENTANG TUPOKSI DINAS PEKERJAAN UMUM.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman, maka dapat dijelaskan

Penjabaran Tugas dan Fungsi sebagaimana tercantum dibawah ini :

Tugas.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.

11

Fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakaan teknis di bidang Pekerjaan Umum

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan PU

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum meliputi urusan bidang Bina

Marga, Pengairan, Cipta Karya dan tata Ruang

d.Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Peralatan dan Perbekalan serta

Pembinaan Balai Laboratorium dan Pengujian, UPT Wily. I, II dan III Dinas PU

e. Melaksanakan urusan Ketata Usahaan Dinas

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta terakhir berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pasaman Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka secara singkat dapat digambarkan Struktur Dinas

Pekerjaan Umum sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat, membawahi:

1). Sub Bagian Umum

2). Sub Bagian Keuangan

3). Sub Bagian Evaluasi an Pelaporan.

3. Bidang Bina Marga, membawahi :

1). Seksi Perencanaan Bina Marga

2). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3). Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan

4. Bidang Pengairan, membawahi :

1). Seksi Perencanaan Pengairan.

2). Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.

3). Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.

5. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, membawahi :

1). Seksi Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang.

2). Seksi Permukiman, Perumahan dan Prasarana Lingkungan.

3). Seksi Tata Ruang dan Bangunan.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

12

Struktur Organisasi ( pada Bagan berikut ).

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

13

Sarana dan Prasarana.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman menempati gedung yang terletak pada jalan Jendral

Sudirman No. 45 Lubuk Sikaping. Pada lokasi kantor sekarang juga berkantor UPT Prasarana Jalan dan

jembatan Propinsi Sumatera Barat. Status tanah kantor masih milik / asset Propinsi Sumatera Barat,

demikian juga sebagian bangunan yang ada di lokasi tersebut.

Untuk Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) juga telah menempati kantor tersendiri yang berlokasi

sebagai berikut :

1. UPT Balai Peralatan dan Perbekalan di Lubuk Sikaping

2. UPT Balai Laboratorium dan Pengujian d Lubuk Sikaping

3. UPT Wilayah I di Bonjol ( Kecamatan Bonjol, Simpati, Tigo Nagari dan Lubuk Sikaping ).

4. UPT Wilayah II di Ampang Gadang ( Kec. Panti, Duo Koto, Pdg. Gelugur dan Rao Selatan ).

5. UPT Wilayah III di Rao ( Kecamatan Rao, Rao Utara, Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan ).

C. KEUNGGULAN LAINNYA YANG DIMILIKI INSTANSI.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman tidak punya keunggulan, karena merupakan

instansi teknik dimana kegiatannya bersifat membangun dan memelihara infrastruktur ke PU-an.

D. SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI INSTANSI.

Sumber Daya Manusia (SDM) dengan latar belakang pendidikan Strata Satu ( S1 ) Perencanan

dan Teknik Sipil ( Teknik ) untuk menyelenggarakan urusan Pembangunan Infrastruktur ke PU-an pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman masih belum proporsional, dimana untuk menyelenggarakan

urusan dimaksud, personilnya hanya berjumlah 133 orang Pegawai Negeri Sipil termasuk yang berlatar

belakang non Teknik, hal ini dirasa belum memadai. Dari 133 orang PNS tersebut, 27 orang dipercayakan

untuk menduduki jabatan struktural yaitu:

1 Orang untuk jabatan Kepala Dinas Eselon II.b

1 Orang Untuk jabatan Sekretaris Eselon III.a

3 Orang untuk jabatan Kepala Bidang Eselon III.b

3 Orang untuk jabatan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a

9 Orang untuk jabatan Kepala Seksi Eselon IV.a

5 Orang untuk jabatan Kepala UPTD Eselon IV.a

5 Orang untuk jabatan Kasubbag Tata Usaha Eselon IV.b

14

Bila dilihat dari komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikan PNS adalah sebagai berikut:

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah menurut Kelamin

Berpendidikan Teknik

Jumlah

Jumlah menurut Kelamin

Berpendidikan Non Teknik

Jumlah

Total Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

1 2 3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9(5+8)

1. Strata – 2 2 - 2

- - - 2

2. Strata-1 31 8 39

4 8 12 51

3. Diploma 5 0 5

1 1 2 7

4. SLTA 18 1 19

32 6 38 57

5. SLTP - - -

13 - 13 13

6. SD - - -

- 3 3 3

Jumlah ..... 56 9 65

50 18 68 133

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang

berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman, belum sesuai dengan formasi

persyaratan atau tuntutan pekerjaaan yang dibutuhkan.

Sedangkan bila ditinjau dari Pangkat dan Golongannya, dari 133 orang Pegawai Negeri Sipil ini,

terdiri dari berbagai Pangkat dan Golongan, dengan rincian sebagai berikut :

No. Pangkat Golongan Jumlah

1. Pembina Utama Muda IV/c 1

2. Pembina Tk.I IV/b -

3. Pembina IV/a 3

4. Penata Tk.I III/d 11

5. Penata III/c 15

6. Penata Muda Tk.I III/b 18

7. Penata Muda III/a 17

8. Pengatur Tk. I II/d 6

9. Pengatur II/c 26

10. Pengatur Muda Tk.I II/b 13

11. Pengatur Muda II/a 9

O12. Juru Tk. I I/d 4

15

13. Juru I/c 9

14. Juru Muda Tk.I I/b 1

15. Juru Muda I/a -

Jumlah ..... 133

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan yaitu sebagai berikut :

Golongan IV sebanyak 4 orang

Golongan III sebanyak 61 orang

Golongan II sebanyak 54 orang

Golongan I sebanyak 14 orang

Pelayanan SKPD

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang ke PU an, terdapat beberapa

jenis pelayanan antara lain :

1. Bidang Bina Marga ; memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan jembatan Kabupaten

Pasaman.

2. Bidang Pengairan ; memelihara sarana dan prasarana jaringan irigasi dan perbaikan alur sungai di

Kabupaten Pasaman.

3. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang ; menyediakan sarana/prasarana bangunan Pemerintah, perbaikan

drainase perkantoran & permukiman serta penyusunan tata ruang daerah Kab. Pasaman.

E. PERMASLAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI.

Masalah utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman saat ini adalah sbb :

- SDM Personil : Mengingat dari tahun ke tahun beban kerja terus meningkat dan seiring kemajuan

teknologi maka perlu peningkatan kualitas SDM yang ada dari masing disiplin ilmu dengan mengikuti

pelatihan.

- Jumlah Personil : Perlu penambahan personil berpendidikan teknik. Saat ini jumlah personil yang

berpendidikan teknik berjumlah 63 orang.

- Peralatan kerja : Guna mendukung Operasional administrasi, operasional Perencanaan / Teknik

Lapangan, perlu penambahan perangkat Komputer, alat ukur dan gambar berteknogi canggih serta

kendaraan operasional.

- Ketersediaan Prasarana Perkantoran : Mengingat masih belum memadai/layanya ruang kerja dan

masih belum jelasnya status Kantor Dinas Pekerjaan Umum saat ini, maka untuk meningkatkan

pelayanan dan kenyamanan kerja, perlu pengadaan kantor baru serta kelayakan penyimpanan Data

dan Dokumen.

16

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA 2016-2021 )

Bertitik tolak dari rumusan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman pada point ke 4 yakni

Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta

Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas, yang dirasakan masyarakat secara langsung mulai

dari ibu kota Kabupaten sampai pada Nagari dan Jorong terpencil dan tertinggal melalui peningkatan

keterkaitan kegiatan pembangunan ekonomi.

Diantara prasyarat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur sangat diperlukan.

Sementara untuk terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat, maka fasilitas umum harus diberikan

perhatian utama. Maka masyarakat Kabupaten Pasaman yang sejahtera akan dapat diwujudkan.

1. Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, kekuatan dan kelemahan, tantangan

dan peluang yang ada maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Menyatakan Visi yang hendak

dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021 adalah :



Untuk memberikan gambaran yang jelas pada visi tersebut, berikut ada dua kalimat kunci yang

perlu dijelaskan sebagai berikut :

Pelayanan Teknis

: Adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dibidang ke PU-an agar terjamin keselamatan, keamanan

dan kenyamanan termasuk pada daerah rawan bencana dengan

menegakkan aturan yang berlaku.

17

Masyarakat yang Sejahtera : Adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang aman,

makmur dan sentosa, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan sarana

dan prasarana infrastruktur dalam upaya meningkatkan perekonomian

masyarakat.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk

mewujudkan visi. Oleh karena itu misi merupakan tindakan nyata yang harus dilaksanakan dalam proses

mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sbb :

6. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

7. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dan alur sungai


berkelanjutan


3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan

dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan demikian, maka berdasarkan visi misi yang

telah ditetapkan dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

2. Meningkatkan keandalan system data dan informasi jalan dan jembatan

3. Meningkatkan ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air

4. Meningkatkan layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir

5. Meningkatkan keandalan system data dan informasi sumber daya air

10. Meningkatkan jumlah kawasan permukiman, lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif

dan berkelanjutan


7. Mewujudkan perencanaan fisik dan bangunan yang mempunyai standar

8. Meningkatkan disiplin aparatur

9. Meningkatkan pelayanan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka sasaran yang ingin

diwujudkan secara keseluruhan, dapat dijabarkan pada bagian berikut.

13. Tersediaanya sarana dan prasarana pendukung

14. Meningkatnya disiplin aparatur.

15. Meningkatnya pelayanan sisitim pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

16. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

18

17. Meningkatnya keselamatan pengguna sarana dan prasarana jalan dan jembatan

18. Meningkatnya keandalan system data dan informasi jalan dan jembatan

19. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya sumber daya air

20. Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir

21. Meningkatnya keaandalan system data dan informasi sumber daya air


berkelanjutan


13. Terwujudnya perencanaan fisik dan bangunan yang memenuhi standar

5. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan secara

konseptual, autentik, realistis, rasional dan konperhensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam kebijakan

dan program merupakan cara terpilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tentukan sebagai

penjabaran visi dan misi yang ditetapkan. Oleh karena itu strategis yang dipilih dalam mencapai tujuan

dan sasaran serta kebijakan dari setiap strategi adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman.



MISI I Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terselenggaranya

Pembangunan

dan

Pemeliharaan

Prasarana Jalan

dan Jembatan

Meningkatnya kondisi

prasarana jalan dan

Jembatan Kabupaten,

tersusunnya Dukumen

perencanaan pemb.

jalan dan jembatan

kabupaten serta

handalnya system

data/informasi jalan

dan jembatan

Kabupaten.

1. Memantapkan kondisi jalan

dan jembatan.

2. Mengurangi resiko

kecelakaan pengguna jalan

dan jembatan.

3. Mempercepat waktu dan

memperpendek jarak tempuh

1. Peningkatan jalan dan

jembatan

2. Pemeliharaan jalan dan

jembatan

3. Perencanaan Jalan dan

jembatan

MISI II Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dan alur sungai

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terselenggaranya Meningkatnya 1. Menjaga dan melindungi 1. Meningkatkan pembinaan

19

pengembangan

dan Pengelolaan

Sarana Irigasi

dan Alur Sungai

pengelolaan dan

menjaga layanan

jaringan irigasi secara

teknis, terkendalinya

banjir serta tersusunnya

Dukumen perencanaan

jaringan irigasi.

sumber daya air.

2. Meningkatkan dan menjaga

layanan irigasi

3. Membangun dan merehab

prasarana pengendalian

banjir

4. Menyusun pola dan rencana

pengelolaan sumber daya air

kegiatan pengelolaan

sumber daya air dan

meningkatkan SDM

2. Meningkatkan kegiatan

operasi dan Pemeliharaan

jaringan irigasi

3. Meningkatkan keandalan

system data dan informasi

sumber daya air

MISI III Meningkatkan kwalitas bangunan gedung, lingkungan permukiman dan Infrastruktur Perdesaan.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terselenggarany

a pemb. Sarana

dan Prasarana

pemerintahan /

fasilitas umum

lainnya dan

infrastruktur

perdesaan.

Meningkatnya fungsi

sarana / prasarana

aparatur

1. Menyelenggarakan penataan

bangunan gedung agar tertib

fungsional, amdal dan efisien

2. Menyelenggarkan penataan

lingkungan permukiman agar

produktif dan berjati diri

3. Menyusun perencanaan

bangunan gedung dan

lingkungan dengan teknologi

dan rekayasa arsitektur.

1. Meningkatkan

pemahaman kesadaran

dan kemampuan

masyarakat untuk

memenuhi persyaratan

bang. Gedung dan

penataan lingkungan

permukiman.

2. Meningkatkan kapasitas

penyelenggaran dalam

penataan permukiman

3. Meningkatkan kualitas

lingkungan untuk

mendukung

pengembangan jati diri dan

produktivitas masyarakat

MISI IV Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terselenggaranya

pelayanan

adminsitrasi

perkantoran

Meningkatkan

pengelolaan sarana /

prasarana perkantoran.

1. Menyediakan sarana dan


2. Menyediakan kebutuhan

Aparatur.

1. Mengadakan dan

mememlihara sarana /


2. Mengadakan pakaian

20

sebagai sarana /

prasarana

penunjang

3. Melengkapai laporan capaian

kinerja.

4. Meningkatkan SDM apartur

apartur dan ATK serta

biaya-biaya pendukung

kegiatan.

3. Menyusun laporan capaian

kinerja tepat waktu.

4. Mengirim aparatur untuk

mengikuti rapat,

koordinasi dan pelatihan

Berdasarkan table diatas dapat dilihat keterkaitan atau hubungan antara setiap strategi dengan

arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan atau

hubungan antara setiap strategi dan arah kebijakan sangat erat sekali. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk

mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan strategi dan setiap strategi dijabarkan kepada arah

kebijakan. Setiap arah kebijakan nanti akan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan.

Apabila setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil

sesuai dengan yang diharapkan, maka arah kebijakan akan terwujud dan apabila setiap arah kebijakan

dapat terlaksana dengan baik, maka berarti strategi juga akan dapat terwujud. Demikian juga hal dengan

strategi bahwa apabila setiap strategi dapat diwujudkan maka sasaran akan dapat diwujudkan dan

apabila setiap sasaran dapat diwujudkan maka tujuanpun akan tercapai. Apabila setiap tujuan dapat

dicapai maka misi akan dapat dicapai dan apabila setiap misi telah dapat diraih maka pada akhirnya visi

pun akan dapat diwujudkan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahunan.

No. Sasaran Strategik Indikator Kinerja Target I. Meningkatnya kapasitas

sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.


10 Paket

2. Terlaksananya Pembangunan Jalan 35 Paket


1 Tahun

4. Terlaksananya Pembangunan Jembatan 9 Paket

5. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 29 Paket 6. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 11 Paket 7. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur Jalan (DAK) 6 Paket

No. Sasaran Strategik Indikator Kinerja Target II.

Meningkatnya ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air serta meningkatnya layanan dan jaringan irigasi serta pengendalian


1 Tahun


40 Paket

3. Tersedianya perencanaan rehab./pemel. Jaringan irigasi yang mempunyai standar

5 Paket

4. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK) 24 Paket

21

banjir dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.


4 Paket


36 lokasi

No. Sasaran Strategik Indikator Kinerja Target III. Mewujudkan kawasan

permukiman, lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan dengan dukungan perenc. yang mempunyai standar.


22 paket


17 Paket

3. Terlaksananya Pemb./Peningkatan Infrastruktur 69 Paket 4. Terlaksananya Rehab./Pemel. Sarana / Prasarana Air

Bersih Perdesaan 3 Paket


1 Tahun


4 Paket

7. Pembangunan/Pemeliharan Sarana dan Prasarana Umum 4 Paket 8. Terlaksananya Penyediaan Sanitasi DAK didaerah

berbasis masyarakat 20 Paket


1 Tahun


7 Paket

No. Sasaran Strategik Indikator Kinerja Target IV. Meningkatnya jumlah

bangunan gedung, peralatan dan mesin yang layak fungsi penunjang tupoksi

1.

Terselenggaranya Peningkatan sarana/ prasarana gedung kantor pemerintahan.

11 paket

2. Tersedianya peralatan dan mesin 10 paket 3. Terlaksananya Rehablitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat 1 Tahun 4. Terlaksananya Pembangunan laboratorium Ke

Binamargaan 1 Tahun

No. Sasaran Strategik Indikator Kinerja Target V. Meningkatnya status

dan kepemilikan tanah untuk pembangunan.

1. Terlaksananya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

1 Tahun

Program dan Kegiatan Tahun 2016

No. Program/ Kegiatan Anggaran ( Rp. ) I. Pembangunan Jalan dan Jembatan 36.352.948.800

1. Perenc. Pembangunan jalan 1.600.000.000

2. Pembangunan jalan 26.443.058.800

3. Perencanaan Pembangunan jembatan 550.000.000

4. Pembangunan jembatan 7.759.890.000

II. Rehabilitasi / Pemel. Jalan dan Jembatan. 68.891.733.078

1. Rehabilitasi / Pemel. Jalan 20.052.080.578

2. Rehabilitasi / Pemel.Jembatan 3.969.637.500

3. Pelaksanaan Keg. DAK Bid. Infrastruktur Jalan 36.870.015.000

22

III. Pengembangan & Pengelolaan Jrg.Irigasi, Rawa & Jrg. Pengairan Lainnya 36.165.697.100

1. Perencanaan Normalisasi saluran sungai 550.850.000

2. Rehab./Pemel. Jaringan Jirigasi 10.946.025.000

3. Perenc. Rehab. jaringan irigasi 802.615.000

4. Pelaksanaan Keg. DAK Bid. Infrastruktur Irigasi 23.447.750.000

5. Water Resourses And Irigation Sector Management Project (WISMP) 418.457.100

IV. Pengendalian Banjir. 15.638.687.000

1. Rehabilitasi / Pemel. Bantaran & tanggul Sungai 15.638.687.000

V. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 13.908.839.000

1. Penyediaan Prasarana dan sarana air limbah 13.908.839.000

VI. Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh 15.524.463.400

1. Perencanaaan Pengembangan Infrastruktur 1.508.117.000

2. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur 14.016.346.400

VII. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4.165.207.311

1. Rehab./ Pemel. Sarana dan Pras. Air Bersih Perdesaan 480.000.000

2. Penunjang Prog. Pemb. Infrastruktur Perdesaan 104.200.000

3. Pelaksanaan Keg. DAK Bid. Infrastruktur Air Minum 3.109.892.200

4. Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 471.115.111

VIII. Penyediaan Sanitasi 4.926.584.000

1. Pelaksanaan DAK Sanitasi 4.926.584.000

IX. Peningkatan Sarana / Prasarana Aparatur 9.053.425.000

1. Pembangunan Gedung Kantor 7.431.525.000

2. Pengadaan Peralatan & Mesin 1.621.900.000

X. Peningk. Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. 788.170.000

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat2 Berat 663.590.000

2. Pembangunan Laboratorium Kebinamaragaan. 124.580.000

IX. Pengembangan Perumahan 140.441.000

1. Fasilitasi dan Sanitasi Pemb. Perumahan masyarakat kurang mampu 140.441.000

XII. Lingkungan Sehat Perumahan 1.777.735.000

1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.777.735.000

XIII. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemafaatan Tanah. 250.000.000 Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 250.000.000

XIV. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 935.500.000

1. Administrasi Perkantoran 387.500.000

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 350.000.000

3. Rapat dan Koordinasi 198.000.000

23

XV. Peningkatan Disiplin Aparatur 73.750.000

Pengadaan Pakaian Aparatur 73.750.000

XVI. Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan. 8.000.000 1. Penyusunan Laporan SKPD. 8.000.000 Jumlah I s/d XVI..... 208.601.180.689

Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai ) ... 8.694.780.842

Total Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung 217.295.961.531

C. RERCANA KINERJA TAHUN ( RKT ) TAHUN 2016

No. Sasaran Strategik Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp.) I. Meningkatnya

kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.


10 Paket 1.600.000.000

2. Terlaksananya Pembangunan Jalan 35 Paket 26.443.058.800


1 Tahun

550.000.000

4. Terlaksananya Pembangunan Jembatan 9 Paket 7.759.890.000

5. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

29 Paket 20.052.080.578

6. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

11 Paket 3.969.637.500

7. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur Jalan (DAK)

6 Paket 36.870.015.000

Jumlah Sasaran I ...... - 105.244.681.878

No. Sasaran Strategik Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp.) II.

Meningkatnya ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air serta meningkatnya layanan dan jaringan irigasi serta pengendalian banjir dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.


1 Tahun 550.850.000


40 Paket 10.946.025.000


5 Paket 802.615.000


24 Paket 23.447.750.000


4 Paket 418.457.100


36 lokasi 15.638.687.000

Jumlah Sasaran II .... - 51.804.384.100 No. Sasaran Strategik Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp.) III. Mewujudkan

kawasan permukiman, lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif


22 paket 13.908.839.000


17 Paket

1.508.117.000

3. Terlaksananya Pemb./Peninngkatan Infrastruktur

69 Paket 14.016.346.400

24

dan berkelanjutan dengan dukungan perenc. yang mempunyai standar.


3 Paket 480.000.000


1 Tahun 104.200.000


4 Paket 3.109.892.200

7. Pemb./Pemel. Sarana & Prasarana Umum 4 Paket 471.115.111

8. Terlaksananya Penyediaan Sanitasi didaerah berbasis masyarakat (DAK)

20 Paket 4.926.584.000


1 Tahun 140.441.000


7 Paket 1.777.735.000

Jumlah Sasaran III ... - 40.443.269.711

No. Sasaran Strategik Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp.) IV. Meningkatnya

jumlah bangunan gedung, peralatan dan mesin yang layak fungsi penunjang tupoksi

1.

Terselenggaranya Peningkatan sarana/ prasarana gedung kantor pemerintahan.

11 paket 7.431.525.000

2. Tersedianya peralatan dan mesin 10 paket 1.621.900.000

3. Terlaksananya Rehablitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat

1 Tahun 663.590.000

4. Terpeliharanya alat2 laboratorium 1 Tahun 124.580.000

Jumlah Sasaran IV ..... 9.841.595.000

No. Sasaran Strategik Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp.) V. Meningkatnya status

dan kepemilikan tanah untuk pembangunan.


1 Tahun 250.000.000

Jumlah Sasaran V ..... 250.000.000 Jumlah Sasaran I s/d V ......: 208.601.180.689

25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ Badan Hukum/ Pimpinan Kolektif suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas

kinerja suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan secara

konseptual, autentik, realistis, rasional dan konperhensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam kebijakan

dan program merupakan cara terpilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tentukan sebagai

penjabaran visi dan misi yang ditetapkan. Oleh karena itu strategis yang dipilih dalam mencapai tujuan

dan sasaran serta kebijakan dari setiap strategi adalah dalam Pengukuran Capaian Kinerja organisasi

sebagai berikut.

26

CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016, berikut analisis pendukung :

Sasaran Strategis I : Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.

No. Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 1. Tersedianya perencanaan pembangunan jalan yang

mempunyai standar 10 Paket 10 Paket 99,80

2. Terlaksananya Pembangunan Jalan 35 Paket 32 Paket 92,02 3. Tersedianya perencanaan pembangunan jembatan

yang mempunyai standar. 1 Tahun

1 Tahun

100

4. Terlaksananya Pembangunan Jembatan 9 Paket 8 Paket 99,87 5. Terlaksananya Rehab. / Pemel. Jalan 29 Paket 28 Paket 88,75

6. Terlaksananya Rehab. / Pemel. Jembatan 11 Paket 11 Paket 99,84

7. Terlaksananya Pemb. Bid. Infrastruktur Jalan (DAK) 6 Paket 6 Paket 72,13

Analisis Pendukung Sasaran Strategis I sbb :

Indikator Kinerja 1

Terdiri dari 10 Paket pekerjaan perencanaan pembangunan jalan, terealisasi 99,80 %.

Indikator Kinerja 2

Terdiri dari 35 Paket pekerjaan sbb :

33 Paket pekerjaan fisik pembangunan jalan, terealisasi sebanyak 28 paket ; 4 paket pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui TA berjalan dan 1 paket gagal tender.

1 Paket pekerjaan Perencanaan ; tidak digunakan karena masih tertampung pada Kegiatan Perencanaan Bidang Bina Marga.

1 Paket Pekerjaan Pengawasan tidak digunakan ; menggunakan/memanfaatkan tenaga pengawasan dari Dinas PU sendiri.

Indikator Kinerja 3

Terdiri dari Paket pekerjaan perencanaan pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, terealisasi 100 %.

Indikator Kinerja 4

Terdiri dari 9 Paket pekerjaan :

8 Paket pekerjaan fisik pembangunan jembatan, terealisasi 100 %.

Pekerjaan Perencanaan (bantuan Prov. 2016) ; tidak digunakan karena masih tertampung pada Kegiatan Perncanaan Bidang Bina Marga.

Indikator Kinerja 5


26 paket pekerjaan fisik Rehab./Pemel. Jalan, terealisasi 100 %.

Pekerjaan fisik Rekonstruksi jalan Paket I, pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui tahun anggaran berjalan.

Pekerjaan fisik Rekonstruksi jalan Paket II Putus Kontrak.

Pekerjaan Pengawasan ; tidak digunakan karena dengan besaran dana tersedia, Konsultan tidak sanggup mengajukan penawaran.

27

Indikator Kinerja 6


11 Paket pekerjaan fisik Rehab./Pemel. Jembatan, terealisasi 100 %.

Indikator Kinerja 7


Pekerjaan Pemel. Berkala Jalan Paket I teralisasi 100 %.

Pekerjaan Pemel. Berkala Jalan Paket II dan Paket III ( Putus Kontrak ).

Pekerjaan Pengawasan paket I, II dan III, teralisasi 100 %.

Sasaran Strategis II : Meningkatkan ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air serta meningkatnya layanan dan jaringan irigasi serta pengendalian banjir dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.

No. Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 1. Tersedianya perencanaan normalisasi sungai yang

mempunyai standar 1 Tahun 1 Tahun 33,74


40 Paket 39 Paket 98,63


1 Tahun 1 Tahun 76,37





6. Terlaksananya Rehab. / Pemel. bantaran dan tanggul sungai

36 lokasi 35 lokasi 99,98

Analisis Pendukung Sasaran Strategis II sbb :

Indikator Kinerja 1

Terdiri dari pekerjaan perencanaan Normalisasi Saluran Sungai untuk 1 tahun, terealisasi 33,740 %.

Indikator Kinerja 2


39 Paket pekerjaan fisik Rehabilitasi / Pemel. Jaringan Irigasi, terealisasi 100 %.

1 Paket pekerjaan Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Sawah Lambuik, tidak dilaksanakan karena lokasi digenangi banjir, waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

Indikator Kinerja 3

Terdiri dari 5 Paket pekerjaan perencanaan Rehabilitasi / Pemel. Jaringan Irigasi ( 2 Penunjukan langsung dan 3 Swakelola ) terealisasi 76,37%.

Indikator Kinerja 4


23 Paket pekerjaan fisik DAK Bid. Infrastruktur Irigasi, terealisasi 100 %.

1 Paket pekerjaan fissik Peningkatan DI Bandar Gadang Bonjol, Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

Indikator Kinerja 5

28


3 Paket pekerjaan fisik, terealisasi 100 %.

1 Paket pekerjaan Pengadaan Laptop ( 2 unit ), teralisasi 100 %.

Indikator Kinerja 6,


35 Paket pekerjaan fisik Rehabilitasi / pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai, terealisasi 100 %.

1 Paket pekerjaan fisik Perbaikan Alur Sungai Batang Sumpur Koto Panjang ; tidak dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan, waktu pelaksanaan tidak mencukupi

Sasaran Strategis III : Meningkatkan kwalitas kawasan permukiman dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan dengan dukungan perenc. yang mempunyai standar.

No. Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 1. Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana air

limbah 22 paket 21 paket 98,44


17 Paket

17 Paket

99,79

3. Terlaksananya Pemb./Peningkatan Infrastruktur 69 Paket 68 Paket 85,79 4. Terlaksananya Rehab./Pemel. Sarana / Prasarana Air

Bersih Perdesaan 3 Paket 3 Paket 97,83

5. Terlaksananya Penunjang Prog. Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan 1 Tahun 1 Tahun 80,64



7. Terlaksananya Penyediaan DAK Sanitasi 20 Paket 20 Paket 81,82 8. Terlaksananya Pembangunan / pemeliharaan sarana

dan prasarana umum. 4 Paket 3 Paket 99,03


12 bulan 12 bulan 98,58



Analisis Pendukung Sasaran Strategis III sbb :

Indikator Kinerja 1


21 Paket pekerjaan fisik penyediaan prasarana dan sarana air limbah, teralisasi 100 %.

1 Paket Pekerjaan fisik Pembangunan Drainase Jalan Alai Lb. Sikaping, tidak dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan.

Indikator Kinerja 2

Terdiri dari 17 Paket pekerjaan perencanaan pembangunan infrastruktur, terealisasi 99,79%.

Indikator Kinerja 3


66 paket pekerjaan fisik Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur , terealisasi 100 %.

1 Paket Pekerjaan fisik pembangunan jalan usaha di Kec. Rao Selatan, dilanjutkan pada masa denda,

melampaui Tahun anggaran berjalan.

1 Paket Pekerjaan fisik peningkatan jalan usaha tani Padang Galanggang Kec. Panti Tidak terlaksana

karena Lokasi digenangi banjir.

29

Dana Cadangan ( jadi Silva ).

Indikator Kinerja 4

Terdiri dari 3 Paket pekerjaan fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan oleh penyedia jasa, terealisasi 97,83 %.

Indikator Kinerja 5

Terdiri dari 1 Paket pekerjaan Sosialisasi ( untuk 1 tahun ) kegiatan Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( PPIP ), teralisasi 80,64 %.

Indikator Kinerja 6

Terdiri dari 4 Paket pekerjaan fisik Pembangunan Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK), dilaksanakan oleh penyedia jasa terealisasi 85,55 %.

Indikator Kinerja 7

Terdiri dari 20 Paket pekerjaan fisik Penyediaan DAK Sanitasi, terealisasi 81,82 %.

Indikator Kinerja 8


3 Paket pekerjaan fisik Pemb. / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum terealisasi 99,03 %. 1 Paket pekerjaan fisik Pemeliharaan Tugu Simp. Tigo Kumpulan ; tidak dilaksanakan karena waktu

pelaksanaan tidak mencukupi (APBD-P)

Indikator Kinerja 9

Terdiri dari Sanitasi serta sosialisasi Pemb. Perumahan bagi masyarakat kurang mampu, terealisasi 98,58 %.

Indikator Kinerja 10


1 Pekerjaan fisik Pembuatan Jamban Keluarga Miskin ( Keluarga Sehat Septic ) sebanyak 175 unit KSO

Kodim Pasaman, terealisasi 100 %.

1 Pekerjaan fisik Program Hibah Air Minum Pedesaan Tahun 2016 KSO Kodim Pasaman ( pembuatan

septic tenk sebanyak 175 unit, terealisasi 100 %.

Sasaran Strategis IV : Meningkatkan jumlah bangunan gedung, peralatan dan mesin yang layak fungsi

penunjang tupoksi No. Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian


11 paket 10 paket 92,63

2. Tersedianya peralatan dan mesin 10 paket 10 paket 91,05


1 Tahun 1 Tahun 74,30

4. Terpeliharanya alat2 laboratorium 1 Tahun 1 Tahun 71,54

Analisis Pendukung Sasaran Strategis IV sbb :

Indikator Kinerja 1

30


9 Paket pekerjaan fisik Peningk. sarana/ prasarana gedung kantor pemerintahan, teralisasi 100 %.

1 Paket pekerjaan fisik Rehab Berat Gedung UDKP Bonjol, Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

1 Paket pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Serba Guna Rao Utara, Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

1 Paket pekerjaan fisik Rehab Tiang Bendera Halaman Kantor Bupapti Pasaman, tidak dilaksanakan karena Design perencanaan belum rampung, waktu pelaksanaan tidak mencukupi (APBD-P)

Indikator Kinerja 2


4 Paket pengadaan Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua ( kontraktul ), terealisasi 100 %.

5 Paket Peker pengadaan peralatan kantor ( pengadaanlangsung ), terealisasi 100 %.

Indikator Kinerja 3

Pada Indikator kinerja ini, disediakan dana pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengadaan suku cadang alat berat setiap tahunnya untuk kepentingan operasional Peralatan & perbengkelan penunjang Tupoksi ke Binamargaan, terealisasi 74,30 %.

Indikator Kinerja 4

Pada Indikator kinerja ini, disediakan dana pembelian bahan-bahan maretial operasional Labor untuk pengujian serta dana penunjang lainnya, terealisasi 71,54 %.

Sasaran Strategis V : Meningkatkan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan tanah No. Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

1. Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur

1 Tahun 00 00

Analisis Pendukung Sasaran Strategis V sbb :

Indikator Kinerja 1


Tidak terealisasi karena merupakan dana cadangan setiap tahunnya untuk pembebasan lahan

pembangunan infrastruktur ke PU-an pada masing-masing bidang.

31

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016, berikut analisis pendukung :

Analisis Pendukung Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I sbb :

Indikator Kinerja 1 s/d 7.

Berdasarkan Resntra 2016-2021 pada Sasaran Strategis I ini, pengukuran target yang hendak dicapai memakai satuan Km dan M’, sementara dalam

pelaksanaan setiap tahunnya memakai satuan Paket. Dengan demikian amat sulit untuk mengukur serta melakukan analisis atas realisasi kinerja dan capaian

kinerja pada Sasaran Strategis I ini.

No. Indikator Kinerja Target Kinerja sesuai Renstra selama5 tahun

Pencapaian Kinerja Tahun 2015


1 2 3 4 5

I. Sasaran Strategis I Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.


150 Km 15 Paket 10 Paket

2. Terlaksananya Pembangunan Jalan 154 Km 15 Paket 35 Paket


870 M’ 9 Paket

1 Tahun

4. Terlaksananya Pembangunan Jembatan 800 M’ 9 Paket 9 Paket

5. Terlaksananya Rehab. / Pemel. Jalan 1.610 Km 12 Paket 29 Paket

6. Terlaksananya Rehab. / Pemel. Jembatan 790 M’ 17 Paket 11 Paket

7. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur Jalan (DAK) 51 Km 2/12,11/Paket/Km 6 Paket

Analisis Pendukung Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Strategis II sbb :


Berdasarkan Resntra 2016-2021 pada Sasaran Strategis I ini, pengukuran target yang hendak dicapai memakai satuan DI ( Daerah Irigasi ) dan M’,

sementara dalam pelaksanaan setiap tahunnya memakai satuan Paket. Dengan demikian amat sulit untuk mengukur serta melakukan analisis atas realisasi

kinerja dan capaian kinerja pada Sasaran Strategis II ini.

No. Indikator Kinerja Target Kinerja sesuai Renstra selama 5 tahun



1 2 3 4 5

II. Sasaran Strategis II Meningkatkan ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air serta meningkatnya

32

layanan dan jaringan irigasi serta pengendalian banjir dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.


24.800 M’ 4 Paket 1 Tahun

2. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi 345 DI 20 Paket 40 Paket


534 DI 3 Paket 5 Paket

4. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK) - 18 Paket 24 Paket


- 5 Paket 4 Paket


24.800 M’ 25 lokasi 36 lokasi

Analisis Pendukung Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Strategis III sbb :


Berdasarkan Resntra 2016-2021 pada Sasaran Strategis III ini, pengukuran target yang hendak dicapai memakai satuan persentase ( % ), sementara dalam


kinerja pada Sasaran Strategis III ini.




1 2 3 4 5

III. Sasaran Strategis III Meningkatkan kwalitas kawasan permukiman dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan dengan dukungan perenc. yang mempunyai standar.

1. Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana air limbah 94 % 8 paket 22 paket


100 % 13 Paket

17 Paket

3. Terlaksananya Pemb./Peningkatan Infrastruktur 92 % 24 Paket 69 Paket


96 % 1 Paket 3 Paket


- 1 Tahun 1 Tahun


- 5 Paket 4 Paket

33

7. Terlaksananya Pemb. / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

- 1 Paket 4 Paket

8. Terlaksananya Penyediaan DAK Sanitasi - 18 Paket 20 Paket


100 % 12 bulan 12 bulan

10. Terlaksananya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. Yakni 7 Paket Pekj. Porgram Hibah Air Minum Perdesaan dilaksanakan oleh KSM Nagari masing-masing dan 1 paket Pembuatan Jamban Keluarga Miskin ( 175 unit ) KSO Kodim Pasaman.


Analisis Pendukung Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Strategis IV sbb :


Berdasarkan Resntra 2016-2021 pada Sasaran Strategis IV ini, pengukuran target yang hendak dicapai memakai satuan persentase ( % ), sementara dalam


kinerja pada Sasaran Strategis IV ini.




1 2 3 4 5 IV. Sasaran Strategis IV Meningkatkan jumlah bangunan gedung, peralatan dan mesin yang layak fungsi

penunjang tupoksi 1. Terselenggaranya Peningkatan sarana/ prasarana gedung

kantor pemerintahan. 100 % 20 paket 10 paket

2. Tersedianya peralatan dan mesin 100 % 10 paket 10 paket

3. Terlaksananya Rehablitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat 100 % 12 bulan 12 bulan

4. Terlaksananya Pemb. Laboratorium kebinamargaan. 100 % 12 Bulan 12 Bulan

Analisis Pendukung Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Strategis V sbb :

Indikator Kinerja 1.

Berdasarkan Resntra 2016-2021 pada Sasaran Strategis V ini, pengukuran target yang hendak dicapai memakai satuan persentase ( % ), sementara dalam

pelaksanaan setiap tahunnya memakai satuan Paket. Dengan demikian amat sulit untuk mengukur serta melakukan analisis atas realisasi kinerja dan

34

capaian kinerja pada Sasaran Strategis V ini.




1 2 3 4 5

V. Sasaran Strategis V. Meningkatkan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan tanah


100 % 00 00

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Organisasi, berikut analisis pendukung :

Sebagaimana analisis perbandingan yang tertera pada Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja, bahwa pengukuran target tidak memakai satuan

yang sama antara Restra lima tahunan dengan pelaksanaan setiap tahunnya untuk ke lima Sasaran Strategis, maka Akumulasi Kinerja sampai dengan

tahun 2016 tidak dapat diberikan analisis perbandingannya.

No. Indikator Kinerja Target Kinerja sesuai Renstra

selama 5 tahun Akumulasi Kinerja

s/d Tahun 2016 % Capaian

1 2 3 4 5

I. Sasaran Strategis I Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.


150 Km 11 Paket

15 Paket

2. Terlaksananya Pembangunan Jalan 154 Km 15/39,20 (Paket/Km) 15 Paket


870 M’ 8/60,00 (Paket/M’)

9 Paket

4. Terlaksananya Pembangunan Jembatan 800 M’ 6/80,00 (Paket/M’) 18 Paket

5. Terlaksananya Rehab. / Pemel. Jalan 1.610 Km 11 Paket 12 Paket

6. Terlaksananya Rehab. / Pemel. Jembatan 790 M’ 16 Paket 17 Paket

7. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur Jalan (DAK) 51 Km 2/9,83 (Paket/Km) 2/12,11/Paket/Km

35


Akumulasi Kinerja s/d Tahun 2016

% Capaian

1 2 3 4 5

II. Sasaran Strategis II Meningkatkan ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air serta meningkatnya layanan dan jaringan irigasi serta pengendalian banjir dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.


24.800 M’ 2 (Paket) 4 Paket

2. Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi 345 DI 25 (Paket)

20 Paket


534 DI 1 (Paket)

3 Paket

4. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK) - 21 (Paket)

18 Paket


- 12/14 (Paket/Tahun) 5 Paket


24.800 M’ 18 Paket 25 lokasi




1 2 3 4 5

III. Sasaran Strategis III Meningkatkan kwalitas kawasan permukiman dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan dengan dukungan perenc. yang mempunyai standar.

1. Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana air limbah 94 % 4 paket 8 paket



3. Terlaksananya Pemb./Peningkatan Infrastruktur 92 % 13 Paket 24 Paket


96 % 1 Paket

1 Paket


- 1 Tahun

1 Tahun


- 4 Paket

5 Paket

36

7. Terlaksananya Pemb. / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

- - 1 Paket

8. Terlaksananya Penyediaan DAK Sanitasi - 16 Lokasi 18 Paket


100 % 12 bulan 12 bulan


94 % 12 bulan/4 Paket 5 Paket




1 2 3 4 5

IV. Sasaran Strategis IV Meningkatkan jumlah bangunan gedung, peralatan dan mesin yang layak fungsi penunjang tupoksi


100 % 12 Paket 20 paket

2. Tersedianya peralatan dan mesin 100 % 1 Tahun 10 paket

3. Terlaksananya Rehablitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat 100 % 1 Tahun

12 bulan

4. Terlaksananya Pemb. Laboratorium kebinamargaan. 100 % 1 Tahun 12 Bulan


Akumulasi Kinerja s/d Tahun 2016

% Capaian

1 2 3 4 5

V. Sasaran Strategis V. Meningkatkan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan tanah


100 % 4 Paket 00

37

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Standar Nasional ( Tidak ada).

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja atau alternatif solusi

yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja ; Dilakukan dengan percepatan penyiapan

dokumen perncanaan, mendorong percepatan pelelangan serta pemanfaatan waktu, tenaga, peralatan

yang dimiliki dan kerjasama dengan penyedia jasa Konsultan perencanaan dan Supervisi.

Analisis penyebab kegagalan/penurunan kinerja ; disebabkan oleh panjangnya proses penyiapan

kelengkapan dokumen pendukung, keterbatasan personil, peralatan serta sumber daya manusia yang

belum maksimum, lambannya proses pelelangan serta kurangnya rasa tanggung jawab pihak penyedia

jasa.

Alternatif/solusi ; memberikan dorongan semangat kerja.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki ; kurang tersedianya dana untuk pelatihan

dan jadwal pelatihan bagi pegawai untuk peningkatan kemampuan menunjang terlaksananya kegiatan.

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

Kinerja, sebagai berikut :

a. Faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran :

- Faktor penyebab keberhasilan ; Adanya ketersediaan dokumen, dorongan semangat kerja bagi

pegawai serta dorongan bagi penyedia jasa.

- Faktor penyebab kegagalan ; Disebabkan ketersediaan lahan / pembebasan lahan sebagai lokasi

kegiatan belum terselesaikan pada saat pelaksanaan, sehingga program/kegiatan tidak dapat

terlaksana.

b. Hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapai ; Belum semua program/kegiatan dapat

disiapkan perencanaan teknisnya pada tahun sebelumnya, proses pelelangan belum teragenda secara

baik, keterbatasan jumlah serta kemampuan personil belum memadai.

c. Langkah-langkah antisipatif yang diambil ; Melakukan percepatan proses penyiapan dokumen

perencanan, pelelangan serta kerjasama dengan penyedia jasa konsultan perencana, konsultan

supervisi/pengawasan dan menyediakan bantuan peralatan kerja kegiatan fisik ( alat berat ).

38

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016.

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja, beserta analisis pendukung.

Sasaran strategis I. Indikator Kinerja Program / Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi ( Rp. )

Capaian ( % )

1 2 5 6 7 8 Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.

I. Pembangunan jalan / Jembatan 36.352.948.800 29.302.513.293 80,61


2. Terlaksananya Pembangunan Jalan 3. Tersedianya perencanaan pembangunan

jembatan yang mempunyai standar 4. Terlaksananya Pembangunan Jembatan

1.

2. 3.

4.

Perencanaan Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan Perencanaan Pemb. Jembatan Pembangunan Jembatan

1.600.000.000

26.443.058.800 550.000.000

7.759.890.000

544.121.270

22.149.903.388 60.689.335

6.547.799.300

34,01

83,76 11,03

84,38

II. Rehabilitasi /Pemel. Jalan / Jembatan. 68.891.733.078 52.935.304.404 76,84

5. Terlaksananya Rehab. / Pemeliharaan Jalan 6. Terlaksananya Rehab./ Pemel.Jembatan 7. Terlaksananya Pemb. Bidang Infrastruktur

Jalan (DAK)

1. 2. 3.

Rehabilitasi / Pemel. Jalan Rehabilitasi / Pemel. Jembatan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan

26.052.080.578

3.969.637.500

36.870.015.000

23.867.922.608

3.506.822.000

25.560.559.796

85,08

88,34

69.33

Realisasi anggaran yang digunakan serta Analisis Pendukung masing- masing Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis I sbb :

Indikator Kinerja 1. Dengan strategi menyusun pola dan rencana, dilaksanakan penyediaan dokumen perencanaan teknis untuk pekerjaan fisik pembangunan dan pemeliharaan jalan, dianggarkan dana sebesar Rp. 1.600.000.000,- teralisasi sebesar Rp. 544.121.270.- ( 34,01 %), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Perencanaan sebanyak 10 paket ; terealisasi 99,80 %. Belanja jasa Kantor ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran.

Belanja Pegawai ; tidak digunakan karena masih tertampung pada Kegiatan lain di lingkup Bidang Bina Marga

Indikator Kinerja 2. Dengan strategi memantapkan kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik, dilaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan, dianggarkan dana sebesar Rp.26.443.058.800.- teralisasi sebesar . 22.149.903.388.-(83,76 %), dengan rincian penggunaan anggaran sbb :

33 Paket pekerjaan fisik pembangunan jalan, terealisasi sebanyak 28 paket ; 4 paket pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui TA berjalan dan 1 paket gagal tender.

1 Paket pekerjaan Perencanaan ; tidak digunakan karena masih tertampung pada Kegiatan Perencanaan Bidang Bina Marga.

39

1 Paket Pekerjaan Pengawasan tidak digunakan ; menggunakan/memanfaatkan tenaga pengawasan dari Dinas PU sendiri.

Indikator Kinerja 3. Dengan strategi menyusun pola dan rencana, dilaksanakan penyediaan dokumen perencanaan teknis untuk pekerjaan fisik pembangunan dan pemeliharaan jembatan, dianggarkan dana sebesar Rp. 550.000.000,- teralisasi sebesar Rp. 60.689.335.- (11,03 %), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Perencanaan untuk 1 taun, tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran Belanja jasa Kantor ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran.

Indikator Kinerja 4. Dengan strategi agar terhubungnya satu ruas jalan dengan kondisi jembatan yang baik, dilaksanakan pembangunan jembatan, dianggarkan dana sebesar Rp. 7.759.890.000.- teralisasi sebesar Rp. 6.547.799.300,-(84,38 %), dengan rincian penggunaan anggaran sbb :

8 Paket pekerjaan fisik pembangunan jembatan, terealisasi 100 %.

Pekerjaan Perencanaan (bantuan Prov. 2016) ; tidak digunakan karena masih tertampung pada Kegiatan Perncanaan Bidang Bina Marga.

Indikator Kinerja 5. Dengan strategi terpeliharanya ruas jalan dengan skala prioritas dan keselamatan pemakai jalan, dianggarkan dana sebesar Rp. 20.052.080.578.- teralisasi sebesar Rp. 23.867.922.608.-(85,08%) dengan rincian penggunaan anggaran sbb :

26 paket pekerjaan fisik Rehab./Pemel. Jalan, terealisasi 100 %.

Pekerjaan fisik Rekonstruksi jalan Paket I, pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui tahun anggaran berjalan.

Pekerjaan fisik Rekonstruksi jalan Paket II Putus Kontrak.

Pekerjaan Pengawasan ; tidak digunakan karena dengan besaran dana tersedia, Konsultan tidak sanggup mengajukan penawaran.

Indikator Kinerja 6. Dengan strategi memantapkan dan baiknya kondisi jembatan, dianggarkan dana sebesar Rp. 3.969.637.500.- teralisasi sebesar Rp. 3.506.822.000.- (88,34%), dengan rincian penggunaan anggaran sbb :

11 Paket pekerjaan fisik Rehab./Pemel. Jembatan, terealisasi 100 %.

Indikator Kinerja 7. Dengan strategi terpeliharanya ruas jalan melaluli pemeliharaan berkala dengan skala prioritas dan keselamatan pemakai jalan, dianggarkan dana sebesar Rp. 30.870.015.000.- teralisasi sebesar Rp. 25.560.559.796.-(69,33 %), dengan rincian penggunaan anggaran sbb :

Pekerjaan Pemel. Berkala Jalan Paket I teralisasi 100 %.

Pekerjaan Pemel. Berkala Jalan Paket II dan Paket III ( Putus Kontrak ).

Pekerjaan Pengawasan paket I, II dan III, teralisasi 100 %.Belanja Modal dengan rincian ;

40

Sasaran strategis II Indikator Kinerja Program / Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi ( Rp. )

Capaian ( % )

1 2 5 6 7 8 Meningkatkan ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air serta meningkatnya layanan dan jaringan irigasi serta pengendalian banjir dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.

III. Pengemb. & Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & jaringan irigasi lainnya

36.165.697.100

31.215585.702

86,31

1. Tersedianya perenc. normalisasi sungai yang mempunyai standar

2. Terlaksananya Rehab./Pemel. jarg. irigasi 3. Tersedianya perenc. Rehabilitasi /pemel.

Jaringan irigasi yang mempunyai standar 4. Terlaksananya Pemb. Bidang

Infrastruktur Irigasi (DAK) 5. Water Resourses and Irigation Sector

Management Project (WISMP)

1.

2. 3.

4.

5.

Perenc. Normalisasi Saluran Sungai Rehab. /Pemel. Jaringan Irigasi Perenc. Rehab./Pemel. Jar. Irigasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Water Resourses and Irigation Sector Management Project (WISMP)

550.850.000

10.946.025.000 802.615.000

23.447.750.000

418.457.100

67.465.250

10.356.669.460 367.912.500

20.071.292.442

352.246.050

12,25

94,62 45,84

85,60

84,18


IV. 1.

Pengendalian Banjir Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

15.638.687.000

14.200.348.110

90,80

Realisasi anggaran yang digunakan serta Analisis Pendukung masing- masing Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis II sbb :

Indikator Kinerja 1. Dengan strategi menyusun pola dan rencana, dilaksanakan penyediaan dokumen perencanaan teknis untuk pekerjaan fisik Normalisasi dan perbaikan alur sungai, dianggarkan dana sebesar Rp. 550.850.000,- teralisasi sebesar 67.465.250.- (12,25 %), untuk 1 tahun anggaran.

Indikator Kinerja 2. Dengan strategi meningkatkan dan menjaga layanan irigasi, dilaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dianggarkan dana sebesar Rp. 10.946.025.000,- teralisasi sebesar Rp. 10.356.669.460.- (94,62%), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Modal dengan rincian ; 39 Paket pekerjaan fisik Rehabilitasi / Pemel. Jaringan Irigasi, terealisasi 100 %. 1 Paket pekerjaan Rehab. / Pemel. Jaringan Irigasi DI Sawah Lambuik, tidak dilaksanakan karena lokasi digenangi banjir, waktu pelaksanaan tidak mencukupi

41

Indikator Kinerja 3. Dengan strategi menyusun pola dan rencana, dilaksanakan penyediaan dokumen perencanaan teknis untuk pekerjaan fisik Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi, dianggarkan dana sebesar Rp. 802.615.000,- teralisasi sebesar Rp367.912.500.- ( 45,84 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja jasa Perencanaan sebanyak 2 paket (P.L ) ; terealisasi 100 % dan 3 paket Swakelola tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran Belanja jasa Kantor ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Indikator Kinerja 4. Dengan strategi meningkatkan dan menjaga layanan irigasi melalui dana DAK, dilaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dianggarkan dana sebesar Rp. 23.447.750.000,- teralisasi sebesar Rp.20.071.292.442.- ( 85,60 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; terealisasi 100 %. Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Modal dengan rincian ;

- 23 Paket pekerjaan fisik DAK Bid. Infrastruktur Irigasi, terealisasi 100 %. - 1 Paket pekerjaan fissik Peningkatan DI Bandar Gadang Bonjol, Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

Indikator Kinerja 5. Dengan strategi meningkatkan dan menjaga layanan irigasi mlalui dana pendamping WISMP, dilaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dianggarkan dana sebesar Rp. 418.457.100,- teralisasi sebesar Rp.352.246.050.- ( 84,18 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; tidak terealisasi 100 % karena tertampung dalam kegiatan lain. Belanja Jasa Kantor ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Modal ;

- 3 Paket pekerjaan fisik, terealisasi 100 %. - 1 Paket pekerjaan Pengadaan Laptop ( 2 unit ), teralisasi 100 %.

Indikator Kinerja 6. Dengan strategi pengendalian bantaran dan alur sungai, maka tertanggulangi permasalahan banjir, dianggarkan dana sebesar Rp. 13.889.805.000,- teralisasi sebesar Rp. .200.348.100.- ( 90,80 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Modal dengan rincian ;

- 35 Paket pekerjaan fisik Rehabilitasi / pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai, terealisasi 100 %. - 1 Paket pekerjaan fisik Perbaikan Alur Sungai Batang Sumpur Koto Panjang ; tidak dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan, waktu pelaksanaan

tidak mencukupi

42

Sasaran strategis III Indikator Kinerja Program / Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi ( Rp. )

Capaian ( % )

1 2 5 6 7 8 Meningkatkan kwalitas kawasan permukiman dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan dengan dukungan perenc. yang mempunyai standar.

1.

Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana air limbah

V.

1.

Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah Penyediaan Prasarana / Sarana Air Limbah

13.908.839.000

13.056.135.401

93,87

VI. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

15.524.463.400 12.267.744.021 79,02


1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

1.508.117.000 772.697.500 51,24

3. Terlaksananya Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur

2. Pembangunan / Peningkatan Infratruktur

14.016.346.400 11.495.046.471 82,01

VII. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4.165.207.311 3.308.432.929 79,43


1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

480.000.000 457.071.000 95,22


2. Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

104.200.000 12.565.600 12,06


3. Pelaksanaan Keg. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum

3.109.892.200 2.479.371.218 79,73

7. Terlaksananya Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

5. Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

471.115.111 359.425.111 76,29

8.

Terlaksananya Penyediaan Sanitasi didaerah berbasis masyarakat

VIII. 1.

Penyediaan Sanitasi Pelaksanaan DAK Sanitasi

4.926.584.000

4.028.395.635

81,77

10 9.

Terlaksananya Fasilitasi dan Sanitasi serta sosialisasi Pemb. Perumahan masyarakat kurang mampu

IX. 1.

Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan Sanitasi Pemb. Perumahan masyarakat kurang mampu

140.441.000

57.098.900

40,66

10.

Terlaksananya Penyediaan Sar./Pras. air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

X. 1.

Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

1.777.735.000

1.582.310.697

89,01

43

Realisasi anggaran yang digunakan serta Analisis Pendukung masing- masing Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III sbb :

Indikator Kinerja 1. Dengan strategi meningkatkan kualitas lingkungan, dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi drainase, dianggarkan dana sebesar Rp. 13.908.839.000,- teralisasi sebesar Rp. 772.697.550.- ( 51,24 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Modal dengan rincian ;

- 21 Paket pekerjaan fisik penyediaan prasarana dan sarana air limbah, teralisasi 100 %.- - 1 Paket Pekerjaan fisik Pembangunan Drainase Jalan Alai Lb. Sikaping, tidak dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan.

Indikator Kinerja 2. Dengan strategi menyusun pola dan rencana, dilaksanakan penyediaan dokumen perencanaan teknis untuk pekerjaan fisik pengembangan infrastruktur Bid.Cipta Karya & Tata Ruang, dianggarkan dana sebesar Rp. 1.508.117.000,- teralisasi sebesar Rp. 772.697.550.-( 51,24 % ). dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; tidak digunakan karena masih tertampung pada Kegiatan lain di lingkup Bidang Cipta Karya dan TR. Belanja jasa Kantor ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran.

Belanja jasa Perencanaan sebanyak 17 paket ; terealisasi 100 %. ( sesuai nilai kontrak ). Indikator Kinerja 3. Dengan strategi peningkatan kwalitas infrastruktur lingkungan, dilaksanakan pembangunan/peningkatan infrastruktur, dianggarkan dana sebesar Rp. 14.016.346.400,- teralisasi sebesar Rp.11.495.046.471.- ( 82,01 % ). dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; terealisasi 100 %. Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Modal dengan rincian ;

- 66 paket pekerjaan fisik Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur , terealisasi 100 %.

- 1 Paket Pekerjaan fisik pembangunan jalan usaha di Kec. Rao Selatan, dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan.

- 1 Paket Pekerjaan fisik peningkatan jalan usaha tani Padang Galanggang Kec. Panti Tidak terlaksana karena Lokasi digenangi banjir.

- Dana Cadangan ( jadi Silva ).

Indikator Kinerja 4. strategi meningkatkan kualitas lingkungan, dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasaran air bersih perdesaan, dianggarkan dana sebesar Rp. 480.000.000,- teralisasi sebesar Rp. 457.071.000.- ( 95,22 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; terealisasi 100 %. Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran.

44

Belanja Modal dengan rincian ; 3 Paket pekerjaan fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan oleh penyedia jasa, terealisasi 97,83 %.

Indikator Kinerja 5. Dengan strategi peningkatan pengetahuan masyarakat dan pengelolan PPIP dalam upaya Penyediaan sarana/prasarana perdesaan, dilaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan PPIP di Kabupaten Pasaman, dianggarkan dana sebesar Rp. 104.200.000,- teralisasi sebesar Rp.12.565.600.- (12,06 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; tidak terealisasi 100 %, karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran.

Indikator Kinerja 6. Dengan strategi peningkatan infrastruktur air minum ( DAK + pendamping ) yang baik dan berkwalitas, dilaksanakan Pembangunan baru Sarana air bersih , dianggarkan dana sebesar Rp. 3.109.892.200,- teralisasi sebesar Rp. 2.479.371.218,- ( 79,73 % ). dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; terealisasi 100 %. Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Modal dengan rincian ; 3 paket pekerjaan fisik kontraktual, terealisasi 100 %. Dan 1 paket pekerjaan fisik tidak terealisasi 100 % ( 95 % ).

Indikator Kinerja 7. Dengan strategi dalam upaya penyediaan prasarana/sarana umum untuk meningkatkan kebutuhan akan fasiltas umum, dianggarkan dana sebesar Rp. 471.115.111,- teralisasi sebesar Rp. 359.425.111.- ( 76,29 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Modal dengan rincian ;

- 3 Paket pekerjaan fisik Pemb. / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum terealisasi 100 %. - 1 Paket pekerjaan fisik Pemeliharaan Tugu Simp. Tigo Kumpulan ; tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi (APBD-P)

Indikator Kinerja 8. Dengan strategi peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi yang baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan Pembangunan MCK, dianggarkan dana ( DAK ) sebesar Rp. 4.926.584.000,- teralisasi sebesar Rp. 4.028.395.635.- ( 81,77 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; terealisasi 100 %. Belanja Jasa Kantor ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan rincian ;

- 20 paket pekerjaan fisik pembangunan Sanitasi oleh masing-masing LKM lokasi, terealisasi 85 %.

45

Indikator Kinerja 9. Dengan strategi pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, maka terlaksanana Kegatan dalam upaya memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, diperlukan dana operasional dan sosialisasi tentang sanitasi permukiman, dianggarkan dana sebesar Rp. 140.441.000,- teralisasi sebesar Rp. 57.098.900.- ( 40,66 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; tidak terealisasi 100 % adanya efisiensi anggaran Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran.

Indikator Kinerja 10. Dengan strategi pelaksanaan Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, maka terlaksanana Kegatan penyediaan sarana/prasarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin, dianggarkan dana sebesar Rp. 1.777.735.000,- teralisasi sebesar Rp. . 722.306.900,- ( 69,93 % ) dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran Belanja Jasa Kantor ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat dengan rincian :

- 1 Pekerjaan fisik Pembuatan Jamban Keluarga Miskin ( Keluarga Sehat Septic ) sebanyak 175 unit KSO Kodim Pasaman, terealisasi 100 %. - 1 Pekerjaan fisik Program Hibah Air Minum Pedesaan Tahun 2016 KSO Kodim Pasaman ( pembuatan septic tenk sebanyak 175 unit, terealisasi 100 %.

Sasaran strategis IV Indikator Kinerja Program / Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi ( Rp. )

Capaian ( % )

1 2 5 6 7 8 Meningkatkan jumlah bangunan gedung, peralatan dan mesin yang layak fungsi penunjang tupoksi

XI. Peningk. Sarana/Prasarana Aparatur 9.053.425.000 7.762.612.866 85,74


1. Pembangunan Gedung Kantor 7.431.525.000 6.296.281.201 84,72

2. Tersedianya peralatan dan mesin 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin 1.621.900.000 1.466.331.665 90,41

XII Peningkatan Sar. dan Prasarana Kebinamargaan

788.170.000 568.688.900 72,15


1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat

663.590.000 493.035.100 74,30

4. Terlaksananya pemb. Laboratorium kebinamargaan.

2. Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan

124.580.000 75.653.800 60,73

46

Realisasi anggaran yang digunakan serta Analisis Pendukung masing- masing Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis IV sbb :

Indikator Kinerja 1. Dengan strategi penyediaan fasilatas gedung kantor pemerintahan, maka terlaksana peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dianggarkan dana sebesar Rp. 7.431.525.000,- teralisasi sebesar Rp. 6.296.281.201.- ( 84,72 %,) dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; terealisasi 100 %. Belanja Barang dan Jasa ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Modal dengan rincian ;

- 9 Paket pekerjaan fisik Peningk. sarana/ prasarana gedung kantor pemerintahan, teralisasi 100 %. - 1 Paket pekerjaan fisik Rehab Berat Gedung UDKP Bonjol, Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan. - 1 Paket pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Serba Guna Rao Utara, Pekerjaan dilanjutkan pada masa denda, melampaui Tahun anggaran berjalan. - 1 Paket pekerjaan fisik Rehab Tiang Bendera Halaman Kantor Bupapti Pasaman, tidak dilaksanakan karena Design perencanaan belum rampung, waktu

pelaksanaan tidak mencukupi (APBD-P)

Indikator Kinerja 2. Dengan strategi penyediaan peralatan dan mesin dalam upaya menunjang tupoksi serta menginkatkan pelayanan, dilaksanakan pengadaan barang, dianggarkan dana sebesar 1.621.900.000,- teralisasi sebesar Rp. 1.466.331.665.- ( 90,41 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; terealisasi 100 %. Belanja Modal dengan rincian ;

- 4 Paket pengadaan Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua ( kontraktul ), terealisasi 100 %.

- 5 Paket Peker pengadaan peralatan kantor ( pengadaan langsung ), terealisasi 100 %.

Indikator Kinerja 3. Dengan strategi pemeliharaan peralatan dan bengkel serta secara bertahap mencukupi akan kebutuhannya yang laik pakai, maka akan terlaksana pelayanan mutu yang baik sebagai penunjang penunjang Tupoksi Dinas, dianggarkan dana sebesar Rp. 633.590.000,- teralisasi sebesar Rp.493.035.100,- ( 74,30 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Pegawai ; tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Barang dan Jasa ; untuk biaya operasional dan pemeliharaan alat berat, tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran. Belanja Modal dengan rincian ;

- 3 Paket pengadaan suku cadang alat berat ( pengadaan langsung ), tidak terealisasi 100 % karena adanya efisiensi anggaran

Indikator Kinerja 4. Dengan strategi secara bertahap melengkapi kelengkapan alat-alat Labor dalam upaya pengendalian mutu pekerjaan Konstruksi / pelayanan mutu, dianggarkan dana sebesar Rp. 124.580.000,- teralisasi sebesar Rp. 75.653.800.- ( 60,73 % ), dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Barang dan Jasa untuk pembelanjaan bahan dasar dan bahan kimia pengujian serta operasional lainnya ; tidak terealisasi 100 % karena adanya

efisiensi anggaran. Belanja Modal untuk pengadaan Manometer ; GE-671 dan GE-673 ( 2 buah ) dan Concrete Cube Molt ; CO-312 ( 5 buah ); tidak terealisasi 100 % karena

adanya efisiensi anggaran

47

Sasaran strategis V Indikator Kinerja Program / Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi( Rp. ) Capaian ( % )

1 2 5 6 7 8 Meningkatkan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah


XV.

1.

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

250.000.000

00

00

Realisasi anggaran yang digunakan serta Analisis Pendukung masing- masing Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis V sbb :

Indikator Kinerja 1. Dengan strategi pelaksanaan Penataan, Penguasaaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemamfaatan Tanah, maka tersedia tanah pembangunan untuk kepentingan umum, dianggarkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- teralisasi sebesar Rp. 0,00,- ( 0,00 % ) dengan rincian penggunaan anggaran sbb : Belanja Modal dengan rincian ;

- 4 paket untuk Belanja Ganti Rugi Tanah Bidang Cipta Karya dan TR, pembangunan Sungai dan Iirgasi, pembangunan jalan dan jembatan ; Tidak terealisasi karena merupakan dana cadangan setiap tahunnya untuk pembebasan lahan pembangunan infrastruktur ke PU-an.

Catatan :

Pada umumnya semua kegiatan realisasi anggaran tidak mencapai 100 %. Hal ini disebabkan pada masing-masing Pos belanja yaitu Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal terjadi :

Efisiensi pengguanaan anggaran

Tidak digunakan karena tertampung pada kegiatan di Bidang yang sama.

Tidak dibayarkan karena pekerjaan fisik tidak terealisasi 100 % ( dua pekerjaan fisik ).

Tidak digunakan karena pekerjaan tidak dilaksanakan ( masalah pembebasan lahan tidak tuntas dan penganggaran pada APBD-P ).

Dana sisa Terder.

48

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Rata–rata realisasi Kinerja kegiatan fisik Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 dikatakan cukup baik

dengan Prosentase sebesar 89,96 %.

b. Sedangkan rata-rata realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman adalah :

- Belanja Tidak Langsung = 94,39 %

- Belanja Langsung = 82,02 %

Dengan demikian kinerja keuangan dinyatakan cukup baik dengan pencapaian kinerja kegiatan rata-

rata 82,52 % .

Dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman sampai dengan

Desember 2016 ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya

beberapa target capaian kinerja yang diharapkan, anatara lain :

1. Terbatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia

2. Terbatasnya peralatan dan mesin

3. Curah Hujan Diatas Normal

4. Ganti Rugi Lahan / tanaman yang tidak tuntas.

5. Kelalaian dan ketidak profesionalismanya pihak penyedia jasa dalam pelaksanaan

pekerjaan.

Maka langkah-langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya adalah sbb :

1. Disarankan pada Pemerintah Kabupaten untuk memberikan peluang kepada Aparat Dinas Pekerjaan

Umum untuk mengikuti dan melakukan pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis secara intensif.

2. Disarankan pada Pemerintah Kabupaten untuk mengisi dan menempatkan Aparatur Pemerintah

sebagai tenaga teknis sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan sangat dibutuhkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum.

3. Untuk memaksimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman, diharapkan secara

bertahap dapat melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan

azaz mamfaat.

4. Meningkatan koordinasi yang intensif dari unit kerja.

5. Peningkatan SDM pihak penyedia jasa.


KEPALA DINAS

49

E W I L D A, ST NIP. 19581025 198503 1 009

TERLAMPIR

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1). Renstra SKPD

2). Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman.

3). Jika ada penghargaan yang diperoleh tahun 2016 ( Copy setifikat, SK dan sejenisnya ).

4). Lampiran Data Pendukung ( Data Kondisi Infrastruktur ) :

a. Data Kondisi Jalan Kabupaten tahun 2016

b. Data Kondisi Iirgasi Kabupaten tahun 2016

c. Data Bidang ke Cipta Karyaan tahun 2016.

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U )

50

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN TAHUN 2016 - 2021

No. Sasaran Strategis berdasarkan Renstra

Indikator Kinerja Utama Penanggung Jawab

I. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan yang mempunyai standar.

Bidang Binamarga

2. Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan Jalan.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan yang mempunyai standar

4. Terlaksananya Pembangunan Jembatan.

5. Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

6. Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan.

7. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan

II. Meningkatnya ketersediaan dan menjaga kelestarian sumber daya air serta meningkatnya layanan dan jaringan irigasi serta pengendalian banjir dengan dukungan perencanaan yang mempunyai standar.

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Normalisasi sungai yang mempunyai standar.

Bidang Pengairan

2. Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Iirgasi.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi yang mempunyai standar

4. Terlaksananya Pengelolaan jaringan irigasi Desa Pola swadaya berbantuan

5. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

6. Terlaksananya Water Resourses and Irigation Sector Management Project ( WISMP )

7. Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.

III. Mewujudkan kawasan permukiman, lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan dengan dukungan perenc. yang mempunyai standar.

1. Terlaksananya Penyediaan Sarana/Prasarana Air Limbah Bidang Cipta Karya dan Tata Turang

2. Terlaksananya Perencanaan pengembangan infrastruktur dengan dukungan perenc. yang mempunyai standar.

3. Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur

4. Terlaksananya Pemb. Sarana/prasarana air bersih perdesaan

5. Terlaksananya Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

6. Terlaksanya Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum

7. Terlaksananya Pembangunan Pasar Perdesaan

8. Terlaksananya Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasana Umum

9. Terlaksananya Penyediaan Sanitasi pemukiman di daerah

10. Terlaksananya Fasilitasi dan Sanitasi Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu.

11. Terlaksananya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

51

IV. Meningkatnya jumlah bangunan gedung, peralatan dan mesin yang layak fungsi penunjang tupoksi

1. Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Bidang Cipta Karya dan Tata Turang / Sekretariat Dinas.

2. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin

3. Terlaksananya Rehab. / Pemel. Ala-alat Berat

4. Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan

V. Meningkatnya status dan kepemilikan tanah untuk pembangunan.


Masing-masing Bidang


KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

E W I L D A, ST NIP.19581025 198503 1 009

pemerintah kabupaten pasaman - ppid.pasamankab.go.idppid.pasamankab.go.id/files/lakip-pu.pdf ·...

Documents