pemerintah kabupaten magelangppid.magelangkab.go.id/protected/public/informasi_berkala/renja... ·...
TRANSCRIPT
KEPUTUSAN CAMAT WINDUSARI
NOMOR:188.4/ 23 /KEP/45/2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN WINDUSARI
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019
CAMAT WINDUSARI
Menimbang : a. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah
melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 dan telah disahkan dengan Keputusan Bupati Magelang
Nomor 180.182/282/KEP/24/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Windusari
Kabupaten Magelang tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2019.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN WINDUSARI Jl. Lettu Subandi Telp. 08112950061
Windusari 56152
1
BAB I
PENDAHULUAN
Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Kerja
Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja
(Renja) SKPD.
Sebagai tindak lanjut Surat Kepala BAPPEDA dan LITBANGDA Kabupaten
Magelang Nomor : 050/1124/24/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Penetapan
Perubahan Renja Perangkat daerah Tahun 2019, yang sebelumnya telah dilakukan
dengan melaksanakan evaluasi dan pengkajian terlebih dahulu sampai dengan triwulan
II terhadap kondisi riil pada Kecamatan Windusari, evaluasi pelaksanaan Renja
Kecamatan Windusari tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renstra Kecamatan Windusari. Dari evaluasi tersebut dapat disusun
perubahan Renja guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
1.1. Latar Belakang
Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Windusari dilakukan karena
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam satu tahun menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: penambahan anggaran
yang mendesak. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun Anggaran
2019 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam
Renja Kecamatan Windusari Tahun Anggaran 2019, mengacu kepada rencana program
prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019. Untuk
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran,lokasi kegiatan serta
prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke
dalam rancangan Renja Kecamatan Windusari, selaras dengan Renstra Kecamatan
Windusari Tahun 2014-2019. Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Windusari
Tahun 2019 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan Perubahan RKPD
Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Tahun Anggaran 2019.
2
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum
penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun Anggaran 2018 ini,
antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2018
Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah kabupaten
Magelang Tahun 2018 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana
Kerja Perangkat Daerah kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah
kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 23);
3
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita
Daerah kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 23);
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun
2019 adalah :
1. Penyesuaian program dan kegiatan dengan perkembangan keadaan
2. Penyesuaian pagu anggaran
Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Efektif dan efisien anggaran
2. Agar tercapai target kinerja fisik dan keuangan
.
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Windusari selama 6
tahun ke depan (2009-2014) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum
dalam visi dan misi Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya
pencapaian visi dan misi Kecamatan Windusari akan menunjang tercapainya visi dan
misi Kabupaten Magelang selama 5 tahun kedepan.
Adapun Program Kecamatan Windusari tahun 2019 sebanyak enam belas (16) Program
meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
6. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam
9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Program Peningkatan Kehiduapan Sosial/Keagamaan
12. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
14. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
15. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
16. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
A. Kegiatan
Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program Kecamatan
Windusari tahun 2018 menetapkan 31 ( tiga puluh satu ) kegiatan meliputi:
1. Penyediaan jasa surat-menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5. Pengadaan peralatan gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
7. Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11. Fasilitasi Komda Lansia
12. Pemeliharaan/Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah
13. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
14. Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB
15. Fasilitasi Pengelolaan Hibah/Bansos
16. Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
( FKDM )
17. Fasilitasi Penyusunan LKPJ Kepala Desa
18. Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa ( ADD )
19. Pembinaan Administrasi Desa
20. Fasilitasi/Monitoring pengisian perangkat desa
21. Pembinaan Perangkat Desa
22. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
23. Pembinaan Organisasi Perempuan
24. Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlinmas
25. Peningkatan Pelayanan Terpadu
26. Pelatihan Management Penanggulangan Bencana Alam
27. Penyelenggaraan MTQ/STQ
28. Pekan Budaya Islam
29. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
30. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa
31. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
6
Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Windusari sampai dengan Triwulan III
tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel :
No Program Kegiatan
Tahun 2019
Jumlah Dana
Sesudah
Perubahan
Program Kegiatan
Tahun 2019
Realisasi Dana
s/d September
2019
1. Prog. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
54.619.000 Prog. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
35.035.417
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
6.597.000 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
3.202.900
Penyediaan Jasa
Komunikasi, SDA dan
Listrik
15.588.000 Penyediaan Jasa
Komunikasi, SDA dan
Listrik
9.568.717
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
16.500.000 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
11.071.800
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi dlm daerah
15.934.000 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi dlm daerah
11.192.000
2 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur
100.935.000 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur
46.199.276
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
11.500.000 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
0
Pemeliharaan Rutin/berkala
Rumah Dinas
4.777.000 Pemeliharaan Rutin/berkala
Rumah Dinas
2.700.000
Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor
17.173.000 Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor
8.241.250
Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
60.810.000 Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
30.281.026
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
6.675.000 Pemeliharaan Peralatan
Gedung Kantor
4.977.000
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.700.000 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.708.400
7
Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2.700.000 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.708.400
4. Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
3.265.000 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
3.265.000
Fasilitasi Komda Lansia 3.265.000 Fasilitasi Komda Lansia 3.265.000
5.. Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
30.821.000 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
19.023.000
Pemungutan dan
Intensifikasi PAD/PBB
30.821.000 Pemungutan dan
Intensifikasi PAD/PBB
19.023.000
6. Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
13.490.000 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
6.456.590
Fasilitasi Hibah/Bansos 13.490.000 Fasilitasi Hibah/Bansos 6.456.590
7. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
15.699.000 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
12.221.000
Penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan
9.108.000 Fasilitasi Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Musrenbang
9.108.000
Penyusunan Renstra SKPD 6.591.000 Penyusunan Renstra 3.113.000
8. Program Kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
3.378.000 Program Kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Pembentukan dan
Peningkatan Peran Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat ( FKDM )
3.378.000 Pembentukan dan
Peningkatan Peran Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat ( FKDM )
0
9. Prog Pembinaan dan
peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
243.418.000 Prog Pembinaan dan
peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
6.780.000
Pembinaan Perangkat Desa
6.264.000 Pembinaan Perangkat
Desa
0
8
Fasilitasi Pemilihan Kepala
Desa
208.243.000 Fasilitasi Pemilihan Kepala
Desa
1.840.000
Fasilitasi Pengisian Badan
Perwakilan Desa ( BPD )
17.587.000 Fasilitasi Pengisian Badan
Perwakilan Desa ( BPD )
4.940.000
10. Prog Peningkatan peran
serta dan keseteraan
gender dlm pembangunan
37.148.000 Prog Peningkatan peran
serta dan keseteraan
gender dlm
pembangunan
23.198.550
Pembinaan Organisasi
Perempuan
37.148.000 Pembinaan Organisasi
Perempuan
23.198.550
11. Prog Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
7.548.000 Prog Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
7.498.000
Monitoring dan Evaluasi
ADD
3.553.000 Monitoring dan Evaluasi
ADD
3.503.000
Pembinaan Administrasi
desa
3.995.000 Pembinaan Administrasi
desa
3.995.000
12. Prog Pencegahan dini
dan penanggulangan
korban bencana alam
5.714.000 Prog Pencegahan dini
dan penanggulangan
korban bencana alam
5.714.000
Pemantauan/Pencegahan,
pendataan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
5.714.000 Pemantauan/Pencegahan,
pendataan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
5.714.000
13. Prog Peningkatan
Kehidupan
Sosial/Keagamaan
11.843.000 Prog Peningkatan
Kehidupan
Sosial/Keagamaan
11.843.000
Penyelenggaraan MTQ/STQ
5.923.000 Penyelenggaraan MTQ/STQ
5.923.000
Pekan Budaya Islam
5.920.000 Pekan Budaya Islam 5.920.000
14. Prog Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
7.241.000 Prog Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
4.657.040
9
Peningkatan Pelayanan
Terpadu ( PATEN )
7.241.000 Peningkatan Pelayanan
Terpadu ( PATEN )
4.657.040
15 Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
19.422.000 Program Perencanaan
Sosial dan Budaya
12.102.500
Koordinasi Perumusan
Kebijakan dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
19.422.000 Koordinasi Perumusan
Kebijakan dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
12.102.500
16 Program Pemeliharaan
Kantramtibmas dan
Pencegahan tindak
kriminal
17.059.000 Program Pemeliharaan
Kantramtibmas dan
Pencegahan tindak
kriminal
9.614.750
Pemeliharaan/Pembinaan
Tramtib dan Patroli Wilayah
17.059.000 Pemeliharaan/Pembinaan
Tramtib dan Patroli Wilayah
9.614.750
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Windusari selama 6 tahun ke
depan (2009-2014) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam
visi dan misi Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya
pencapaian visi dan misi Kecamatan Windusari akan menunjang tercapainya visi dan
misi Kabupaten Magelang selama 5 tahun kedepan.
Adapun Program Kecamatan Windusari tahun 2019 sebanyak enam belas (16)
Program meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
6. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
9. Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan
10
10. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa
12. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
13. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan tindak criminal
16. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
A. Kegiatan
Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program
Kecamatan Windusari tahun 2019 menetapkan 29 (duapuluh sembilan)
kegiatan meliputi:
1. Penyediaan jasa surat-menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas camat
7. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11. Fasilitasi Komda Lansia
12. Pemeliharaan/Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah
13. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
14. Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB
15. Fasilitasi Pengelolaan Hibah/Bansos
16. Pembentukan dan peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
( FKDM )
17. Fasilitasi Penyusunan LKPJ Kepala Desa
18. Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa ( ADD )
19. Pembinaan Administrasi Desa
20. Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa
21. Pembinaan Perangkat Desa
22. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
23. Pembinaan Organisasi Perempuan
24. Pendidikan dan pelatihan Anggota Satlinmas
25. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
26. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
11
27. Pemantauan/Pencegahan, pendatan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
28. Penyelenggaraan MTQ/STQ
29. Pekan Budaya Islam
30. Peningkatan Pelayanan Terpadu ( PATEN )
31. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan
Kesenjangan
D. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
1. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
pada kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di rekening Belanja
Honorarium PNS baru 4 bulan dan Honorarium Non PNS ( Panitia Tingkat
Desa) belum dianggarkan mendesak untuk dianggarkan di perubahan
sebanyak 12 Desa, sehingga pada saatnya Panitia Tingkat Desa terdanai dan
kegiatan lancar.
PENETAPAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.28.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 100% 54.619.000 54.619.000 0
1.20.1.20.28.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas
dll
1500 surat
( 12 bulan )
1500 surat
( 12 bulan )
6.597.000 6.597.000 0
1.20.1.20.28.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi ,
Sumberdaya Air, dan Listrik
Jumlah rek telp.listrik, air dan surat kabar 12 bln 1 rek telp, 2
rek listrik, 1 rek air
1 rek surat kabar
12 bln 2 rek telp, 2
rek listrik, 1 rek air
1 rek surat kabar
15.588.000 15.588.000 0
1.20.1.20.28.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah kegiatan yang dikelola 12 bulan
( 30 keg )
12 bulan ( 30 keg ) 16.500.000 16.500.000 0
1.20.1.20.28.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koord dan perj dinas dlm
daerah
12 kali rapat/ 30
kali perj dinas
12 kali rapat/ 30
kali perj dinas
15.934.000 15.934.000 0
1.20.1.20.28.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 100% 100.935.000 100.935.000 0
1.20.1.20.28.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terbelinya Peralatan Gedung Kantor 1 laptop, 1 printer 1 laptop, 1 printer 11.500.000 11.500.000 0
1.20.1.20.28.02.21 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara 1 unit/12 bln 1 unit/12 bln 4.777.000 4.777.000 0
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor
Jumlah dan lama gedung kantor yang
dipelihara
2 unit/12 bln 2 unit/12 bln 17.173.000 17.173.000 0
1.20.1.20.28.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas /Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 1
Mobil dan 7 Sepeda Motor
1 mobil, 7 sepeda
motor
1 mobil, 7 sepeda
motor
60.810.000 60.810.000 0
1.20.1.20.28.02.28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah dan jenis alat kantor yang dipelihara 5 unit komputer, 5
printer, 1 LCD
5 unit komputer, 5
printer, 1 LCD
6.675.000 6.675.000 0
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
USULAN RANCANGAN KUA PPAS PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019
SKPD : KECAMATAN WINDUSARI
NO REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET JUMLAH
ANGGARAN
PENETAPAN
APBD TA. 2019
JUMLAH USULAN
PERUBAHAN
1.20.1.20.28.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja 100% 100% 2.700.000 2.700.000 0
1.20.1.20.28.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen yang disusun 6 Dokumen 6 Dokumen 2.700.000 2.700.000 0
1.05.4.01.25.16 Program pemeliharaan Kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Cakupan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak kriminal
100% 100% 17.059.000 17.059.000 0
1.05.4.01.25.16.08 Pemeliharaan/Pembinaan Tramtib dan
Patroli Wilayah
Jumlah Desa Binaan 20 Desa 20 Desa 17.059.000 17.059.000 0
1.13.1.20.28.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
100% 100% 3.265.000 3.265.000 0
1.13.1.20.28.16.19 Fasilitasi Komda Lansia Jumlah Lansia paham kesehatan 25 orang 25 orang 3.265.000 3.265.000 0
0
1.20.1.20.28.17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
100% 100% 30.821.000 30.821.000 0
1.20.1.20.28.17.48 Pemunggutan dan Intensifikasi PBB /
PAD
Jumlah Desa yang melaksanakan penarikan
PBB
20 Desa 20 Desa 30.821.000 30.821.000 0
1.22.1.20.28.21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
100% 100% 15.699.000 15.699.000 0
1.22.1.20.28.21.15 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Dokumen RPTK yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 9.108.000 9.108.000 0
1.22.1.20.28.21.18 Penyusunan Renstra Dokumen Renstra yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 6.591.000 6.591.000
1.22.1.20.28.17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
13.490.000 13.490.000
1.22.1.20.28.17.13 Fasilitasi Pengelolaan Hibah/Bansos Jumlah Desa yg difasilitasi hibah/bansos 20 Desa 20 Desa 13.490.000 13.490.000 0
1.19.1.20.28.18 Program Kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
100% 100% 3.378.000 3.378.000 0
1.19.1.20.28.18.08 Pembentukan dan Peningkatan Peran
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (
FKDM )
Jumlah pengurus FKDM Kec. Windusari 20 Desa 20 Desa 3.378.000 3.378.000 0
1.22.1.20.28.18 Program Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
100% 100% 106.268.000 243.418.000 137.150.000
1.22.1.20.28.18.07 Fasilitasi/Monitoring Pengisian
Perangkat Desa
Jumlah Desa yang mengalami kekosongan
perangkat
20 Desa 20 Desa 11.324.000 11.324.000 0
1.22.1.20.28.18.11 Pembinaan Perangkat Desa Jumlah Desa yang dibina perangkatnya 20 Desa 20 Desa 6.264.000 6.264.000 0
1.22.1.20.28.18.12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Desa yang habis masa jabatan Kepala
Desa
12 Desa 12 Desa 71.093.000 208.243.000 137.150.000
1.22.1.20.28.18.14 Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan
Desa ( BPD )
Cakupan Desa yang difasilitasi 20 Desa 20 Desa 17.587.000 17.587.000
1.11.1.20.28.18 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
100% 100% 37.148.000 37.148.000 0
1.11.1.20.28.18.01 Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah Desa yang dibina 20 Desa 20 Desa 37.148.000 37.148.000 0
1.20.1.20.28.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
100% 100% 7.548.000 7.548.000 0
1.20.1.20.28.19.05 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Cakupan Desa yang difasilitasi 20 Desa 20 Desa 3.553.000 3.553.000 0
1.20.1.20.28.19.06 Pembinaan Administrasi Desa Cakupan Desa yang difasilitasi 20 Desa 20 Desa 3.995.000 3.995.000 0
1.19.1.20.28.22 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
100% 100% 5.714.000 5.714.000 0
1.19.1.20.28.22.01 Pemantauan/Pencegahan, pendataan
dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
Jumlah Forum Penanggulangan Rawan
Bencana (FPRB ) yang dilatih
40 orang 40 orang 5.714.000 5.714.000 0
1.13.1.20.28.22 Program Peningkatan Kehidupan
Sosial/Keagamaan
100% 100% 11.843.000 11.843.000 0
1.13.1.20.28.22.06 Penyelenggaraan MTQ / STQ Jumlah peserta MTQ/STQ 50 Peserta 50 Peserta 5.923.000 5.923.000 0
1.13.1.20.28.22..09 Pekan Budaya Islam Jumlah Grup yang dibina 3 Grup 3 grup 5.920.000 5.920.000 0
1.20.1.20.28.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
100% 3 grup 7.241.000 7.241.000 0
1.20.1.20.28.23.02 Peningkatan Pelayanan Terpadu Jumlah Desa yang terlayani 20 Desa 20 Desa 7.241.000 7.241.000 0
Lampiran 1
Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9=( 8-7 )
1.20.1.20.28.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kec.
Windusari
100% 100% 54.619.000 54.619.000 0
1.20.1.20.28.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk, surat
keluar, nota dinas dll
1500 surat
( 12 bulan )
1500 surat
( 12 bulan )
6.597.000 6.597.000 0
1.20.1.20.28.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya
Air, dan Listrik
Jumlah rek telp.listrik, air dan
surat kabar
12 bln 1 rek
telp, 2 rek
listrik, 1 rek air
1 rek surat
kabar
12 bln 2 rek
telp, 2 rek
listrik, 1 rek air
1 rek surat
kabar
15.588.000 15.588.000 0
1.20.1.20.28.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah kegiatan yang dikelola 12 bulan
( 30 keg )
12 bulan
( 30 keg )
16.500.000 16.500.000 0
1.20.1.20.28.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koord dan perj
dinas dlm daerah
12 kali rapat/
30 kali perj
dinas
12 kali rapat/
30 kali perj
dinas
15.934.000 15.934.000 0
1.20.1.20.28.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100.935.000 100.935.000 0
1.20.1.20.28.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Ged Kantor
1.20.1.20.28.02.07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Ged Kantor 1 Laptop, 1
Printer
1 Laptop, 1
Printer
11.500.000 11.500.000 0
Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan 1 Kanopi
1.20.1.20.28.02.21 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Jumlah rumah dinas1 unit/12 bln 1 unit/12 bln 4.777.000 4.777.000 0
1.20.1.20.28.02.22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah dan lama gedung
kantor yang dipelihara
2 unit/12 bln 2 unit/12 bln 17.173.000 17.173.000 0
PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019
SKPD : KECAMATAN WINDUSARI
Bertambah/
(Berkurang )
Target Anggaran
Kode Rekening Urusan/Program/KegiatanIndikator Program dan
KegiatanLokasi
1.20.1.20.28.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas /Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara
1 mobil, 7
sepeda motor
1 mobil, 7
sepeda motor
60.810.000 60.810.000 0
1.20.1.20.28.02.28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah dan jenis alat kantor
yang dipelihara
5 unit
komputer, 5
printer, 1 unit
LCD
5 unit
komputer, 5
printer, 1 unit
LCD
6.675.000 6.675.000 0
1.20.1.20.28.06
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Cakupan Pelaporan Keuangan
dan Kinerja
100% 100% 2.700.000 2.700.000 0
1.20.1.20.28.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen yang disusun 6 Dokumen 6 Dokumen 2.700.000 2.700.000 0
1.13.1.20.28.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Cakupan meningkatnya
pelayanan rehabilitasi sosial
melalui peningkatan
pelayanan sosial pelatihan
dan bimbingan mental
100% 100% 3.265.000 3.265.000 0
1.13.1.20.28.16.19 Fasilitasi Komda Lansia Jumlah Lansia paham
kesehatan
20 orang 20 orang 3.265.000 3.265.000 0
1.20.1.20.28.17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Cakupan realisasi pelunasan
PBB
100% 100% 30.821.000 30.821.000 0
1.20.1.20.28.17.48 Pemunggutan dan Intensifikasi PBB / PAD Jumlah Desa yang
melaksanakan penarikan PBB
20 Desa 20 Desa 30.821.000 30.821.000 0
1.22.1.20.28.17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Cakupan masyarakat dalam
membangun Desa
100% 100% 13.490.000 13.490.000 0
1.22.1.20.28.17.13 Fasilitasi Pengelolaan Hibah/Bansos Jumlah Desa yg difasilitasi
hibah/bansos
20 Desa 20 Desa 13.490.000 13.490.000 0
4.03.4.01.25.21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
100 % 100% 15.699.000 15.699.000
4.03.4.01.25.21.17 Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan
Musrenbang
Dokumen RPTK yang tersusun 20 Desa 20 Desa 9.108.000 9.108.000 0
4.03.4.01.25.21.18 Penyusunan Renstra Dokumen Renstra yang
tersusun
6.591.000 6.591.000
1.19.1.20.28.18 Program Kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Cakupan kegiatan kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
100% 100% 3.378.000 3.378.000 0
1.19.1.20.28.18.08 Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )
Jumlah pengurus FKDM Kec.
Windusari
20 Desa 20 Desa 3.378.000 3.378.000 0
1.22.1.20.28.18 Program Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Cakupan Desa yang difasilitasi 100% 100% 106.268.000 243.418.000 137.150.000
1.22.1.20.28.18.07 Fasilitasi/Monitoring Pengisian Perangkat
Desa
Jumlah Desa yang terpenuhi
kekosongan perangkatnya
20 Desa 20 Desa 11.324.000 11.324.000 0
1.22.1.20.28.18.11 Pembinaan Perangkat Desa Jumlah Desa yang dibina
perangkatnya
20 Desa 20 Desa 6.264.000 6.264.000 0
1.22.1.20.28.18.12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi
12 Desa 12 Desa 71.093.000 208.243.000 137.150.000
1.22.1.20.28.18.14 Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa
(BPD) Cakupan Desa yang difasilitasi
20 Desa 20 Desa 17.587.000 17.587.000 0
1.11.1.20.28.18 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Presentase partisipasi
perempuan dalam
pembangunan
100% 100% 37.148.000 37.148.000 0
1.11.1.20.28.18.01 Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah Desa yang dibina 20 Desa 20 Desa 37.148.000 37.148.000 0
1.20.1.20.28.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Cakupan pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
keuangan Desa
100% 100% 7.548.000 7.548.000 0
1.20.1.20.28.19.05 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Jumlah Desa yang mengelola
ADD
20 Desa 20 Desa 3.553.000 3.553.000 0
1.20.1.20.28.19.06 Pembinaan Administrasi Desa Jumlah Desa yang dibina 20 Desa 20 Desa 3.995.000 3.995.000 0
1.19.1.20.28.22 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Cakupan masyarakat yang
mendapat pengetahuan
kebencanaan
100% 100% 5.714.000 5.714.000 0
1.19.1.20.28.22.01 Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan
penyebarluasan informasi potensi bencana
alam
Jumlah FPRB yang dilatih 40 orang 40 orang 5.714.000 5.714.000 0
