pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi …
TRANSCRIPT
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2021
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN 1.2.a
Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?
2021
I. LATAR BELAKANG
Zona Integritas merupakan salah satu program Pemerintah untuk melakukan penataan
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga
terwujud good governance dan clean government.
Pengadilan Agama Tangerang telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
pada tahun 2016. Sejak saat itu, telah dilakukan pelaksanaan pembangunan Zona
Integritas secara konkret dan berkesinambungan pada 6 (enam) area komponen
pengungkit. Sehingga pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tangerang berhasil meraih
predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), namun pada tahun 2020 Pengadilan Agama
Tangerang belum berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM).
Keberhasilan yang tertunda tersebut tidak lantas mengendorkan semangat “Melayani”
masyarakat, akan tetapi menjadi penyemangat bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama
Tangerang dengan meningkatkan layanan, integritas, implementasi standar prosedur, e-
office, pengembangan kompetensi pegawai, keterbukaan informasi publik, monitoring
dan evaluasi serta inovasi sesuai dengan rencana kerja berikut ini.
II. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD
Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembangunan Zona Integritas
di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021;
2. TUJUAN
Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai berikut :
1) Mewujudkan Pengadilan Agama Tangerang yang bersih, akuntabel dan
berkinerja tinggi;
2) Mewujudkan Pengadilan Agama Tangerang yang efektif dan efisien;
3) Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
III. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.:
58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri tanggal 2 Februari 2021 Nomor :
285/SEK/OT.01.1/2/2021 perihal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021;
9. Buku Saku Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama.
IV. PENGERTIAN UMUM
1. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada
Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan ilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut WBK adalah predikat yang
diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar :
- Manajemen Perubahan
- Penataan Tatalaksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- dan Penguatan Pengawasan.
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut WBBM adalah
predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar :
- Manajemen Perubahan
- Penataan Tatalaksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Penguatan Pengawasan
- dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
V. RENCANA AKSI/KERJA KOMPONEN PENGUNGKIT ZONA INTEGRITAS
1. Area Manajemen Perubahan
No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu
1. Tim Kerja 1. Menyusun mekanisme
pembentukan/ pemilihan
tim kerja
2. Melaksanakan rapat
pembentukan/ pemilihan
tim kerja
1. Mekanisme/SOP pembentukan/
pemilihan tim kerja
2. Hasil/Notulen/Berita Acara
pembentukan/pemilihan tim
kerja
3. SK Tim Kerja
Februari
2. Dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Zona Integritas
1. Penyusunan Dokumen
Rencana Kerja
Pembangunan Zona
Integritas
2. Sosialisasi Pembangunan
Zona Integritas
1. Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) menuju
Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) Tahun 2021
2. Media/sarana Sosialisasi
Pembangunan Zona Integritas
Februari
3. Pemantauan dan evaluasi
Pembangunan Zona Integritas
Monitoring dan Evaluasi
1. Laporan Kegiatan masing-masing
Area
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi
3. Laporan Tindak Lanjut
Monitoring dan Evaluasi
Setiap bulan
4. Pemenuhan dokumentasi Pojok
ZI
4. Perubahan pola pikir dan
budaya kerja
Penandatangan Pakta
Integritas
Pakta Integritas Januari
Pemberlakuan absensi
istirahat
Daftar kehadiran istirahat Setiap hari kerja
Implementasi budaya kerja 5
S (senyum, salam, sapa,
sopan, santun) dan 5 R
(ringkas, rapi, resik, rawat,
rajin)
Dokumentasi dan Banner 5 S
(senyum, salam, sapa, sopan, santun)
dan 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat,
rajin)
Setiap hari kerja
Sosialisasi kegiatan tupoksi
melalui Apel Senin Pagi dan
Jum’at Sore
Dokumentasi Apel Senin Pagi dan
Jum’at Sore
Setiap Senin Pagi dan
Jum’at Sore
Role Model - Kehadiran Pimpinan
- SK Penetapan Pimpinan sebagai
Role Model
- Berdoa bersama sebelum
pelayanan dimulai
- Setiap bulan
- Februari
- Setiap hari senin
setelah Apel Pagi
Pemilihan Agen Perubahan SK Penetapan Agen Perubahan Februari
2. Area Penataan Tatalaksana
No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu
1. Penyesuaian Standar
Operasional Prosedur (SOP)
sesuai dengan regulasi terbaru
1. Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
(SOP)
2. Evaluasi Standar
Operasional Prosedur
(SOP)
1. Peta Proses Bisnis
2. Standar Operasional Prosedur
(SOP)
3. Laporan evaluasi Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Maret
2. Peningkatan implementasi
e-office dan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja,
pengelolaan operasionalisasi
manajemen SDM dan pelayanan
publik
Implementasi Aplikasi
e-Perkara
1. Manajemen antrean PTSP
2. Manajemen antrean Posbakum
3. Manajemen antrean sidang
4. Cetak Akta Cerai barcode
5. E-Perkara Mobile
Setiap hari kerja
Implementasi Aplikasi SIPP Kelengkapan data perkara Setiap hari kerja
Implementasi Aplikasi
Sijawara
1. Validasi data perkara SIPP
2. Monev kinerja Hakim, Panitera
Pengganti, Jurusita/Jurusita
Pengganti
Setiap hari kerja
Implementasi Aplikasi Livie Layanan informasi perkara melalui
media WhatsApp terkait :
1. Persyaratan pendaftaran perkara
Setiap hari kerja
2. Notifikasi perkara terdaftar
3. Notifikasi jadwal sidang
4. Notifikasi perkara putus
5. Notifikasi penerbitan Akta Cerai
Implementasi Aplikasi Delon Layanan persuratan delegasi online
terintegrasi dengan Aplikasi Livie
Setiap hari kerja
Implementasi Aplikasi e-Court Penerimaan dan penyelesaian
perkara secara online
Setiap adanya perkara
e-court
Implementasi Aplikasi 11
Inovasi Ditjen Badilag
1. Notifikasi Perkara
2. Informasi Produk Pengadilan
3. Antrean Sidang
4. Basis Data Terpadu Kemiskinan
5. Command Center
6. PNBP Fungsional
7. e-Eksaminasi
8. e-Register
9. e-Keuangan
10. Validasi Akte Cerai
11. Gugatan Mandiri
Setiap bulan dan setiap
adanya transaksi/
kejadian
Implementasi Aplikasi
Komdanas
1. Laporan Keuangan Perkara
2. Laporan pertanggung-jawaban
bendahara penerimaan dan
Setiap bulan
pengeluaran
3. Pengajuan Remunerasi
(tunjangan kinerja) Pegawai
4. Pengajuan tunjangan transport
Hakim
5. Pajak
6. Penunjukan kendaraan dinas
7. Kehadiran Hakim dan Pegawai
pada Komdanas
8. Laporan Realisasi Anggaran
Manual
9. E-SAKIP
Implementasi Aplikasi
SIKEP/ABS
Kelengkapan data pegawai pada
aplikasi SIKEP/ABS
Setiap adanya perubahan
data pegawai
Implementasi Aplikasi SIMARI 1. Laporan PNBP
2. Laporan Lembar Kerja Pegawai
Setiap bulan
Implementasi Aplikasi
e-Monev BAPPENAS
Laporan pelaksanaan anggaran
Triwulanan
Setiap Triwulan
Implementasi Aplikasi
Persediaan
1. Register transaksi persediaan
masuk
2. Register transaksi persediaan
keluar
Setiap bulan
3. Hasil opname fisik
Implementasi Seniorita Laporan persuratan
Setiap bulan
Sistem Aplikasi Satker (SAS) Surat Perintah Bayar (SPBY), Surat
Perintah Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), LPJ
Bendahara, BKU, Buku Bantu, DRPP
dan Konfirmasi Pajak
Setiap bulan
Aplikasi e-SPM Pengajuan Surat Perintah Membayar
(SPM)
Setiap bulan
Implementasi Aplikasi SAIBA 1. Laporan realisasi belanja
2. Laporan operasional
3. Laporan ekuitas
4. Neraca
Setiap bulan
Implementasi Aplikasi BMN 1. Laporan Kuasa Pengguna Barang
2. Laporan Penyusutan
3. Neraca
- Setiap bulan
- Semesteran
- Setiap bulan
Aplikasi Simfoni dan Aplikasi
SAS
Penyetoran dan Pelaporan
Pertanggungjawaban PNB
Setiap hari dan setiap
bulan
Implementasi Aplikasi SIMAN Laporan pengawasan dan
pengendalian BMN
Tahunan
Implementasi Aplikasi
e-Monev Anggaran
Laporan realisasi keuangan Setiap bulan
Monitoring dan evaluasi
pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran
kinerja, pengelolaan
operasionalisasi manajemen
SDM dan pelayanan publik
Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan
3. Keterbukaan Informasi publik Pemutakhiran informasi
publik
1. Update data website
2. Update informasi pada papan
pengumuman/ banner
3. Update informasi pada media
sosial
Setiap adanya
perubahan
data/informasi
Monitoring dan evaluasi
keterbukaan informasi publik
Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu
1. Perencanaan kebutuhan
pegawai sesuai kebutuhan
organisasi
1. Penyusunan peta jabatan
2. Penyusunan analisis beban
kerja dan analisis beban
jabatan
1. Peta jabatan
2. Analisa Beban Kerja
3. Analisa Beban Jabatan
Setiap adanya
perubahan regulasi
atau mutasi pegawai
Monitoring dan evaluasi
penempatan pegawai dalam
memenuhi kebutuhan jabatan
organisasi terhadap perbaikan
kinerja unit kerja
Laporan monitoring dan evaluasi Setiap adanya
perubahan regulasi
atau mutasi pegawai
2. Pola mutasi internal Baperjakat 1. Berita Acara Baperjakat
2. SK rotasi/mutasi
Maret
Monitoring dan evaluasi
mutasi terhadap perbaikan
kinerja
Laporan monitoring dan evaluasi Maret
3. Pengembangan kompetensi
pegawai
Penyusunan Training Need
Analysis
Analisa kebutuhan pendidikan dan
pelatihan
Maret
Penyusunan Rencana
pengembangan kompetensi
terhadap kinerja
Rencana pengembangan kompetensi
terhadap kinerja
Maret
Ikut serta dalam pendidikan
dan pelatihan
1. Surat
2. Surat Tugas
3. Sertifikat
Februari
Diklat Di Tempat
Kerja/Sosialisasi/Briefing
1. Notulen
2. Daftar Hadir
3. Dokumentasi
Juni
Monitoring dan evaluasi
pengembangan kompetensi
terhadap kinerja
Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan
4. Penetapan kinerja individu Penyusunan sasaran target
kerja pegawai dan kinerja
individu
Rencana Pengembangan kompetensi
pegawai
Apabila terdapat
Pegawai yang
melanjutkan
pendidikan dan adanya
pemanggilan diklat
Pengukuruan kinerja individu
secara periodik
Laporan capaian kinerja Setiap bulan
5. Peningkatan disiplin pegawai Pengisian dokumen izin ke
luar kantor
Dokumen izin ke luar kantor Setiap adanya pegawai
Pemberlakuan absensi
istirahat
Daftar kehadiran istirahat Setiap hari
Teguran bagi pegawai yang
sering terlambat masuk kerja
Laporan/surat teguran dari
Pimpinan
Apabila terdapat
Pegawai yang
terlambat masuk
kantor lebih dari 5 kali
6. Sistem Aplikasi Kepegawaian Pemutakhiran Data Pegawai
pada Sistem Aplikasi
Kepegawaian
Laporan pemutakhiran data Setiap bulan
4. Area Penguatan Akuntabilitas
No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu
1. Keterlibatan Pimpinan dalam
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Rapat Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Laporan hasil/notulen Januari
Monitoring dan evaluasi
pencapaian kinerja
Laporan Monitoring dan evaluasi Triwulan
2. Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja
Penyusunan Rencana Strategis
2020 – 2024
Rencana Strategis 2020 – 2024 Januari
Penyusunan Rencana Kerja
Tahun 2021
Rencana Kerja Tahun 2021 Januari
Penyusunan Penetapan
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun
2021
Januari
Penyusunan Indikator Kinerja
Utama Tahun 2021
Indikator Kinerja Utama Tahun
2021
Januari
Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah secara
tepat waktu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Februari
5. Area Penguatan Pengawasan
No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu
1. Pengendalian Gratifikasi Public campaign pengendalian
gratifikasi
Notulen sosialisasi pengendalian
gratifikasi, himbauan/pengumunan
anti gratifikasi, dan banner
Maret
Pembentukan unit pengendali
gratifikasi
Surat Keputusan unit pengendali
gratifikasi
Maret
Implementasi pengendalian
gratifikasi
Laporan pengendalian gratifikasi Maret
2. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Pembangunan Lingkungan
Pengendalian
Dokumen 8 (delapan) Lingkungan
Pengendalian
April
Penyusunan identifikasi dan
penanganan risiko
Dokumen identifikasi risiko dan
penanganan risiko
Januari
Sosialisasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Notulen, daftar hadir dan
dokumentasi
Maret
3. Pengaduan Masyarakat Implementasi kebijakan
pengaduan
Surat Keputusan dan banner Maret
Klarifikasi/tindak lanjut
pengaduan masyarakat
Laporan Klarifikasi/tindak lanjut
pengaduan masyarakat
Setiap adanya laporan
dari masyarakat
Monitoring dan evaluasi
penanganan pengaduan
Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan
Tindak lanjut hasil monitoring
dan evaluasi penanganan
pengaduan
Laporan tindak lanjut hasil
monitoring dan evaluasi
Setiap bulan
4. Whistle Blowing System (WBS) Internalisasi Whistle Blowing
System (WBS)
Notulen, daftar hadir dan
dokumentasi
Maret
Implementasi kebijakan
Whistle Blowing System (WBS)
Surat Keputusan dan banner Maret
Monitoring dan evaluasi
penanganan Whistle Blowing
System (WBS)
Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan
Tindak lanjut hasil monitoring
dan evaluasi penanganan
Whistle Blowing System (WBS)
Laporan tindak lanjut hasil
monitoring dan evaluasi
Setiap bulan
5. Benturan Kepentingan Penyusunan
identifikasi/pemetaan dan
penanganan benturan
kepentingan
Identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dan penanganan
benturan kepentingan
Januari
Sosialisasi benturan
kepentingan
Notulen, daftar hadir dan
dokumentasi
Maret
Monitoring dan evaluasi
benturan kepentingan
Laporan monitoring dan evaluasi
benturan kepentingan
Setiap triwulan
Tindak lanjut monitoring dan
evaluasi benturan kepentingan
Tindak lanjut monitoring dan
evaluasi benturan kepentingan
Setiap triwulan
6. Kepatuhan penyampaian LHKPN
dan LHKASN
Penyampaian LHKPN dan
LHKASN elektronik secara
tepat waktu
Tanda Terima Pengiriman Januari
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu
1. Standar Pelayanan Penyusunan standar
pelayanan
Surat Keputusan standar pelayanan April
Deklarasi Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan dan
dokumentasi
Januari
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
pelaksanaan standar
pelayanan
Standar Operasional Prosedur
pelaksanaan standar pelayanan
April
Reviu Standar Operasional
Prosedur pelaksanaan standar
pelayanan dan kebijakan
standar pelayanan
Laporan April
2. Budaya pelayanan prima Sosialisasi/DDTK/Briefing
pelayanan prima
Notulen, daftar hadir dan
dokumentasi
Mei
Kemudahan layanan informasi Formulir pemberian informasi,
kelengkapan dan keakuratan
data/informasi pada website/papan
pengumuman/banner
Januari
Mekanisme dan pemberian
punishment (sanksi)/reward
bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar
Kebijakan pimpinan Maret
Sarana Layanan Terintegrasi 1. Aplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP)
2. Aplikasi e-Court
3. Aplikasi Blanko Tambahan SIPP
(ABT SIPP)
4. Aplikasi e-Perkara
5. Aplikasi Sijawara
6. Aplikasi 11 Inovasi Ditjen Badilag
Setiap hari kerja
Inovasi layanan 1. Aplikasi e-Perkara
2. Aplikasi Sijawara
Setiap hari kerja
3. Aplikasi Livie
4. Aplikasi Delon
5. Seniorita
6. Aplikasi Survey Kepuasan
Masyarakat
7. Istbat Terpadu dengan
Pemerintah Kota Tangerang
Tahun 2021-2023
Januari – Maret untuk
pelaksanaan istbat
tahun 2021
3. Penilaian kepuasan terhadap
layanan
Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat dan Survei
Persepsi Anti Korupsi
Laporan IKM dan IPAK Setiap semester
Tindak lanjut hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan
Survei Persepsi Anti Korupsi
Laporan tindak lanjut IKM dan IPAK Setiap semester
Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Tangerang,
Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
Tangerang, 8 Januari 2021
Ketua Tim,
Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.