lembar kerja penilaian zona integritas (zi) oleh …

27
Kementerian Agama LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH UNIT ESELON I PUSAT TAHUN 2020 Halaman: 1/27 Satuan Kerja : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUMAS Penanggungjawab : Pegawai 417420 Waktu Penilaian : 20 Jan 2021 Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor Dokumen Pendukung A. PROSES (60%) 30.09 50.15% I. MANAJEMEN PERUBAHAN (8%) 4.48 55.99% 1, Tim Kerja (1%) 1 100% a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja. Y 1 Dokumen sesuai b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja; b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja; c. Jika tidak di seleksi. A 1 Dokumen sesuai 2. Rencana Pembangunan Zona Integritas (2%) 1.33 66.67% a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas. Y 1 Sebaiknya dilengkapi dengan Matrik Program Kerja ZI yang memuat target pelaksanaannya b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM ? a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM; b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. B 0.5 Dokumen belum menggambarkan program kerja ZI yang jelas sehingga tidak terlihat secara keseluruhan target-target prioritas

Upload: others

Post on 09-Nov-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Kementerian Agama

LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH UNIT ESELON I PUSAT TAHUN 2020

Halaman: 1/27

Satuan Kerja : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUMASPenanggungjawab : Pegawai 417420Waktu Penilaian : 20 Jan 2021

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

A. PROSES (60%)   30.09 50.15%  

  I. MANAJEMEN PERUBAHAN (8%)   4.48 55.99%  

    1, Tim Kerja (1%)   1 100%  

    a. Apakah unit kerja telahmembentuk tim untukmelakukan pembangunanZona Integritas ?

Ya, jika Tim telah dibentuk didalam unit kerja.

Y 1 Dokumen sesuai

    b. Apakah penentuan anggotaTim dipilih melaluiprosedur/mekanisme yangjelas?

a. Jika denganprosedur/mekanisme yang jelasdan mewakili seluruh unsurdalam unit kerja;

b. Jika sebagian menggunakanprosedur yang mewakilisebagian besar unsur dalam unitkerja;

c. Jika tidak di seleksi.

A 1 Dokumen sesuai

    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas (2%)   1.33 66.67%  

    a. Apakah terdapat dokumenrencana kerja pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM ?

Ya, jika memiliki rencana kerjapembangunan Zona Integritas.

Y 1 Sebaiknya dilengkapi denganMatrik Program Kerja ZI yangmemuat target pelaksanaannya

    b. Apakah dalam dokumenpembangunan terdapattarget-target prioritas yangrelevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM ?

a. Jika semua target-targetprioritas relevan dengantujuanpembangunanWBK/WBBM;

b. Jika sebagian target-targetprioritas relevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM;

c. Jika tidak ada target-targetprioritas yang relevan dengantujuan pembangunanWBK/WBBM.

B 0.5 Dokumen belummenggambarkan program kerjaZI yang jelas sehingga tidakterlihat secara keseluruhantarget-target prioritas

Page 2: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 2/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    c. Apakah terdapat mekanismeatau media untukmensosialisasikanpembangunan WBK/WBBM ?

a. Jika telah dilakukanpengelolaan media/aktivitasinteraktif yang efektif untukmenginformasikanpembangunan ZI kepada internaldan stakeholder secara berkala;

b. Jika pengelolaanmedia/aktivitas interaktifdilakukan secara terbatas dantidak secara berkala;

c. Jika pengelolaanmedia/aktivitas interaktif belumdilakukan.

B 0.5 Sebaiknya pembangunan ZIdiinformasikan juga melaluiwebsite, media sosial, dllsehingga masyarakat/publikmengetahui apa saja yang telahdilakukan oleh Kemenag

    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2%)   0.89 44.67%  

    a. Apakah seluruh kegiatanpembangunan sudahdilaksanakan sesuai denganrencana ?

a. Jika semua kegiatanpembangunan telahdilaksanakan sesuai denganrencana;

b. Jika sebagian besar kegiatanpembangunan telahdilaksanakan sesuai denganrencana;

c. Jika sebagian kecil kegiatanpembangunan telahdilaksanakan sesuai denganrencana;

d. Jika belum ada kegiatanpembangunan yang dilakukansesuai dengan rencana.

B 0.67 Dokumen sesuai

    b. Apakah terdapat monitoringdan evaluasi terhadappembangunan Zona Integritas?

a. Jika monitoring dan evaluasimelibatkan pimpinan dandilakukan secara berkala;

b. Jika monitoring dan evaluasimelibatkan pimpinan tetapi tidaksecara berkala;

c. Jika monitoring dan evaluasitidak melibatkan pimpinan dantidak secara berkala;

d. Jika tidak terdapat monitoringdan evaluasi terhadappembangunan zona integritas.

B 0.67 Dokumen sesuai

Page 3: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 3/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    c. Apakah hasil Monitoring danEvaluasi telah ditindaklanjuti ? a. Jika semua

catatan/rekomendasi hasilmonitoring dan evaluasi timinternal atas persiapan danpelaksanaan kegiatan UnitWBK/WBBM telah ditindaklanjuti;

b. Jika sebagian besarcatatan/rekomendasi hasilmonitoring dan evaluasi timinternal atas persiapan danpelaksanaan kegiatan UnitWBK/WBBM telah ditindaklanjuti;

c. Jika sebagian kecilcatatan/rekomendasi hasilmonitoring dan evaluasi timinternal atas persiapan danpelaksanaan kegiatan UnitWBK/WBBM telah ditindaklanjuti;

d. Jika catatan/rekomendasi hasilmonitoring dan evaluasi timinternal atas persiapan danpelaksanaan kegiatan UnitWBK/WBBM belumditindaklanjuti.

D 0 Dokumen tidakmenggambarkan tindaklanjutdari Laporan Monev pada poinb

    4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3%)   1.25 41.75%  

    a. Apakah pimpinan berperansebagai role model dalampelaksanaan PembangunanWBK/WBBM ?

ya, jika pimpinan menjadi contohpelaksanaan nilai-nilaiorganisasi.

T 0 Dokumen sesuai

    b. Apakah sudah ditetapkanagen perubahan ? a. Jika agen perubahan telah

ditetapkan dan berkontribusiterhadap perubahan pada unitkerjanya;

b. Jika agen perubahan telahditetapkan namun belumberkontribusi terhadapperubahan pada unit kerjanya;

c. Jika belum terdapat agenperubahan.

C 0 Dokumen tidak menunjukkannama-nama Agen Perubahanyg ditetapkan dan tidak adaprogram kerjanya

Page 4: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 4/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    c. Apakah telah dibangunbudaya kerja dan pola pikir dilingkungan organisasi ?

a. Jika telah dilakukan upayapembangunan budaya kerja danpola pikir dan mampumengurangi resistensi atasperubahan;

b. Jika telah dilakukan upayapembangunan budaya kerja danpola pikir tapi masih terdapatresistensi atas perubahan;

c. Jika belum terdapat upayapembangunan budaya kerja danpola pikir.

A 1 Dokumen sesuai

    d. Apakah anggota organisasiterlibat dalam pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM ?

a. Jika semua anggota terlibatdalam pembangunan ZonaIntegritas menuju WBK/WBBM(mis: membuat yel-yel,slogan/motto, banner, poster dll)dan usulan-usulan dari anggotadiakomodasikan dalamkeputusan;

b. Jika sebagian besar anggotaterlibat dalam pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM (mis: membuatyel-yel, slogan/motto banner,poster dll );

c. Jika sebagian kecil anggotaterlibat dalam pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM (mis: membuatyel-yel, slogan/motto banner,poster dll );

d. Jika belum ada anggotaterlibat dalam pembangunanZona Integritas menujuWBK/WBBM.

B 0.67 Nilai diturunkan, walaupunsudah ada Pakta Integritasnamun belum ada dokumen ygmembuktikan keterlibatanseluruh anggota dalampembangunan ZI misalnyaRapat Kerja ZI dan pemberiantugas kepada masing-masinganggota, serta data dukungpelaksanaan tugasnya

  II. PENATAAN TATALAKSANA (7%)   3.45 49.24%  

    1. prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2%)   1.45 72.33%  

    a. Apakah SOP mengacu padapeta proses bisnis instansi ? a. Jika semua SOP unit telah

mengacu peta proses bisnis danjuga melakukan inovasi yangselaras;

b. Jika semua SOP unit telahmengacu peta proses bisnis;

c. Jika sebagian SOP unit telahmengacu peta proses bisnis;

d. Jika belum terdapat SOP unityang mengacu peta prosesbisnis.

B 0.67 1. belum ditetapkannya petaproses bisnis KankemenagKab. Purbalingga oleh Kakanwilsebagaimana tertuang dalamKMA 270 Tahun 2016 2. SOPbelum ditandatangani sesuaitugas dan fungsinyamasing-masing (KasubbagTU/Kasi/Penyelengara) danditetapkan oleh Kakankemenagdalam bentuk KMA 3. belumdibuatkan matrik atau tabelpenjabaran peta proses bisniske SOP 4. konfirmasi inovasiprosedur untuk setiap kegiatan

Page 5: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 5/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    b. Apakah Prosedur operasionaltetap (SOP) telah diterapkan ? a. Jika unit telah menerapkan

seluruh SOP yang ditetapkanorganisasi dan juga melakukaninovasi pada SOP yangditerapkan;

b. Jika unit telah menerapkanseluruh SOP yang ditetapkanorganisasi;

c. Jika unit telah menerapkansebagian besar SOP yangditetapkan organisasi;

d. Jika unit telah menerapkansebagian kecil SOP yangditetapkan organisasi;

e. Jika unit belum menerapkanSOP yang telah ditetapkanorganisasi.

B 0.75 1. belum dibuatkan laporanhasil monitoring dan evaluasipenerapan SOP pada setiapkegiatan 2. belum adanyaperbaikan atau penyempurnaanSOP yang efektif dan efisiendari hasil monev penerapanSOP 3. perlu melihat SOP yangada

    c. Apakah Prosedur operasionaltetap (SOP) telah dievaluasi ? a. Jika seluruh SOP utama telah

dievaluasi dan telahditindaklanjuti berupa perbaikanSOP atau usulan perbaikanSOP;

b. Jika sebagian besar SOPutama telah dievaluasi dan telahditindaklanjuti berupa perbaikanSOP atau usulan perbaikanSOP;

c. Jika sebagian besar SOPutama telah dievaluasi tetapibelum ditindaklanjuti;

d. Jika sebagian kecil SOPutama telah dievaluasi;

e. Jika SOP belum pernahdievaluasi.

B 0.75 . perlu konfirmasi hasilmonitoring dan evaluasipenerapan SOP pada setiapkegiatan (isi Laporan bukanlaporan SOP) 2. perlukonfirmasi perbaikan ataupenyempurnaan SOP yangefektif dan efisien dari hasilmonev penerapan SOP

    2. E-Office (4%)   2 50%  

Page 6: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 6/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    a. Apakah sistem pengukurankinerja unit sudahmenggunakan teknologiinformasi ?

a. Jika unit memiliki sistempengukuran kinerja(e-performance/e-sakip) yangmenggunakan teknologiinformasi dan juga melakukaninovasi;

b. Jika unit memiliki sistempengukuran kinerja(e-performance/e-sakip) yangmenggunakan teknologiinformasi;

c. Jika belum memiliki sistempengukuran kinerja(e-performance/e-sakip) yangmenggunakan teknologiinformasi.

B 0.5 1. perlu konfirmasi pelaksanaansistem pengukuran kinerjamenggunakan TI 2. belumadanya inovasi TI

    b. Apakah operasionalisasimanajemen SDM sudahmenggunakan teknologiinformasi ?

a. Jika unit memilikioperasionalisasi manajemenSDM yang menggunakanteknologi informasi dan jugamelakukan inovasi;

b. Jika unit memilikioperasionalisasi manajemenSDM yang menggunakanteknologi informasi secaraterpusat;

c. Jika belum menggunakanteknologi informasi dalamoperasionalisasi manajemenSDM.

B 0.5 1. perlu dilakukan konfirmasipelaksanaan aplikasi di satkertsb 2. belum adanya inovasi

    c. Apakah pemberian pelayanankepada publik sudahmenggunakan teknologiinformasi ?

a. Jika unit memberikanpelayanan kepada publik denganmenggunakan teknologiinformasi terpusat/unit sendiridan terdapat inovasi;

b. Jika unit memberikanpelayanan kepada publik denganmenggunakan teknologiinformasi secara terpusat;

c. Jika belum memberikanpelayanan kepada publik denganmenggunakan teknologiinformasi.

B 0.5 perlu dilakukan konfirmasipelaksanaan aplikasi di satkertsb

Page 7: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 7/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    d. Apakah telah dilakukanmonitoring dan dan evaluasiterhadap pemanfaatanteknologi informasi dalampengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepadapublik ?

a. Jika laporan monitoring danevaluasi terhadap pemanfaatanteknologi informasi dalampengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepadapublik sudah dilakukan secaraberkala;

b. Jika laporan monitoring danevaluasi terhadap pemanfaatanteknologi informasi dalampengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepadapublik sudah dilakukan tetapitidak secara berkala;

c. Jika tidak terdapat monitoringdan evaluasi terhadappemanfaatan teknologi informasidalam pengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, danpemberian layanan kepadapublik.

0

    3. Keterbukaan Informasi Publik (1%)   0 0%  

    a. Apakah Kebijakan tentangketerbukaan informasi publiktelah diterapkan ?

a. Jika sudah terdapat PejabatPengelola Informasi Publik(PPID) yang menyebarkanseluruh informasi yang dapatdiakses secara mutakhir danlengkap;

b. Jika sudah terdapat PPIDyang menyebarkan sebagianinformasi yang dapat diaksessecara mutakhir dan lengkap;

c. Jika belum ada PPID danbelum melakukan penyebaraninformasi publik.

0

    b. Apakah telah dilakukanmonitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakanketerbukaan informasi publik ?

a. Jika dilakukan monitoring danevaluasi pelaksanaan kebijakanketerbukaan informasi publik dantelah ditindaklanjuti;

b. Jika monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakanketerbukaan informasi publiktelah dilakukan tetapi belumditindaklanjuti;

c. Jika monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakanketerbukaan informasi publikbelum dilakukan.

0

  III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10%)   7.47 74.7%  

    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhanorganisasi (0,5%)

  0.5 100%  

Page 8: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 8/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    a. Apakah kebutuhan pegawaiyang disusun oleh unit kerjamengacu kepada peta jabatandan hasil analisis beban kerjauntuk masing-masing jabatan?

Ya, jika kebutuhan pegawai yangdisusun oleh unit kerja mengacukepada peta jabatan dan hasilanalisis beban kerja untukmasing-masing jabatan.

Y 1

    b. Apakah penempatan pegawaihasil rekrutmen murnimengacu kepada kebutuhanpegawai yang telah disusunper jabatan ?

a. Jika semua penempatanpegawai hasil rekrutmen murnimengacu kepada kebutuhanpegawai yang telah disusun perjabatan;

b. Jika sebagian besarpenempatan pegawai hasilrekrutmen murni mengacukepada kebutuhan pegawai yangtelah disusun per jabatan;

c. Jika sebagian kecilpenempatan pegawai hasilrekrutmen murni mengacukepada kebutuhan pegawai yangtelah disusun per jabatan;

d. Jika penempatan pegawaihasil rekrutmen murni tidakmengacu kepada kebutuhanpegawai yang telah disusun perjabatan.

A 1

    c. Apakah telah dilakukanmonitoring dan dan evaluasiterhadap penempatanpegawai rekrutmen untukmemenuhi kebutuhan jabatandalam organisasi telahmemberikan perbaikanterhadap kinerja unit kerja ?

Ya, jika sudah dilakukanmonitoring dan evaluasi terhadappenempatan pegawai hasilrekrutmen untuk memenuhikebutuhan jabatan dalamorganisasi telah memberikanperbaikan terhadap kinerja unitkerja.

Y 1

    2. Pola Mutasi Internal (1%)   0.92 91.67%  

    a. Dalam melakukanpengembangan karierpegawai, apakah telahdilakukan mutasi pegawaiantar jabatan ?

Ya, jika ada dilakukan mutasipegawai antar jabatan sebagaiwujud dari pengembangan karierpegawai

Y 1

Page 9: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 9/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    b. Apakah dalam melakukanmutasi pegawai antar jabatantelah memperhatikankompetensi jabatan danmengikuti pola mutasi yangtelah ditetapkan?

a. Jika semua mutasi pegawaiantar jabatan telahmemperhatikan kompetensijabatan dan mengikuti polamutasi yang telah ditetapkanorganisasi dan juga unit kerjamemberikan pertimbanganterkait hal ini;

b. Jika semua mutasi pegawaiantar jabatan telahmemperhatikan kompetensijabatan dan mengikuti polamutasi yang telah ditetapkanorganisasi;

c. Jika sebagian besar mutasipegawai antar jabatan telahmemperhatikan kompetensijabatan dan mengikuti polamutasi yang telah ditetapkanorganisasi;

d. Jika sebagian kecil semuamutasi pegawai antar jabatantelah memperhatikan kompetensijabatan dan mengikuti polamutasi yang telah ditetapkanorganisasi;

e. Jika mutasi pegawai antarjabatan belum memperhatikankompetensi jabatan danmengikuti pola mutasi yang telahditetapkan organisasi.

B 0.75 data tidak lengkap

    c. Apakah telah dilakukanmonitoring dan evaluasiterhadap kegiatan mutasi yangtelah dilakukan dalamkaitannya dengan perbaikankinerja ?

Ya, jika sudah dilakukanmonitoring dan evaluasi terhadapkegiatan mutasi yang telahdilakukan dalam kaitannyadengan perbaikan kinerja.

Y 1

    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5%)   1.46 58.33%  

    a. Apakah Unit Kerja melakukanTraining Need Analysis Untukpengembangan kompetensi ?

Ya, jika sudah dilakukan TrainingNeed Analysis Untukpengembangan kompetensi

Y 1

Page 10: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 10/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    b. Dalam menyusun rencanapengembangan kompetensipegawai, apakahmempertimbangkan hasilpengelolaan kinerja pegawai ?

a. Jika semua rencanapengembangan kompetensipegawai mempertimbangkanhasil pengelolaan kinerjapegawai;

b. Jika sebagian besar rencanapengembangan kompetensipegawai mempertimbangkanhasil pengelolaan kinerjapegawai;

c. Jika sebagian kecil rencanapengembangan kompetensipegawai mempertimbangkanhasil pengelolaan kinerjapegawai;

d. Jika belum ada rencanapengembangan kompetensipegawai yangmempertimbangkan hasilpengelolaan kinerja pegawai.

C 0.33 evidence tidak ada

    c. Apakah terdapat kesenjangankompetensi pegawai yang adadengan standar kompetensiyang ditetapkan untukmasing-masing jabatan ?

a. Jika persentase kesenjangankompetensi pegawai denganstandar kompetensi yangditetapkan sebesar

b. Jika persentase kesenjangankompetensi pegawai denganstandar kompetensi yangditetapkan sebesar >25%-50%;

c. Jika sebagian besarkompetensi pegawai denganstandar kompetensi yangditetapkan untuk masing-masingjabatan >50%-75%;

d. Jika persentase kesenjangankompetensi pegawai denganstandar kompetensi yangditetapkan sebesar >75%-100%.

C 0.33

Page 11: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 11/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    d. Apakah pegawai di Unit Kerjatelah memperolehkesempatan/hak untukmengikuti diklat maupunpengembangan kompetensilainnya ?

a. Jika seluruh pegawai di UnitKerja telah memperolehkesempatan/hak untuk mengikutidiklat maupun pengembangankompetensi lainnya;

b. Jika sebagian besar pegawaidi Unit Kerja telah memperolehkesempatan/hak untuk mengikutidiklat maupun pengembangankompetensi lainnya;

c. Jika sebagian kecil pegawai diUnit Kerja telah memperolehkesempatan/hak untuk mengikutidiklat maupun pengembangankompetensi lainnya;

d. Jika belum ada pegawai diUnit Kerja telah memperolehkesempatan/hak untuk mengikutidiklat maupun pengembangankompetensi lainnya.

B 0.67

    e. Dalam pelaksanaanpengembangan kompetensi,apakah unit kerja melakukanupaya pengembangankompetensi kepada pegawai(dapat melalui pengikutsertaanpada lembaga pelatihan,in-house training, atau melaluicoaching, atau mentoring, dll)?

a. Jika unit kerja melakukanupaya pengembangankompetensi kepada seluruhpegawai;

b. Jika unit kerja melakukanupaya pengembangankompetensi kepada sebagianbesar pegawai;

c. Jika unit kerja melakukanupaya pengembangankompetensi kepada sebagiankecil pegawai;

d. Jika unit kerja belummelakukan upayapengembangan kompetensikepada pegawai.

B 0.67 data tidak lengkap

Page 12: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 12/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    f. Apakah telah dilakukanmonitoring dan evaluasiterhadap hasil pengembangankompetensi dalam kaitannyadengan perbaikan kinerja ?

a. Jika monitoring dan evaluasiterhadap hasil pengembangankompetensi dalam kaitannyadengan perbaikan kinerja telahdilakukan secara berkala;

b. Jika monitoring dan evaluasiterhadap hasil pengembangankompetensi dalam kaitannyadengan perbaikan kinerja telahdilakukan namun tidak secaraberkala;

c. Jika monitoring dan evaluasiterhadap hasil pengembangankompetensi dalam kaitannyadengan perbaikan kinerja belumdilakukan.

B 0.5 data tidak lengkap

    4. Penetapan kinerja individu (4%)   3.09 77.25%  

    a. Apakah terdapat penetapankinerja individu yang terkaitdengan perjanjian kinerjaorganisasi ?

a. Jika seluruh penetapan kinerjaindividu terkait dengan kinerjaorganisasi serta perjanjiankinerja selaras dengan sasarankinerja pegawai (SKP);

b. Jika sebagian besarpenetapan kinerja individu terkaitdengan kinerja organisasi;

c. Jika sebagian kecil penetapankinerja individu terkait dengankinerja organisasi;

d. Jika belum ada penetapankinerja individu terkait dengankinerja organisasi.

B 0.67

    b. Apakah ukuran kinerja individutelah memiliki kesesuaiandengan indikator kinerjaindividu level diatasnya ?

a. Jika seluruh ukuran kinerjaindividu telah memilikikesesuaian dengan indikatorkinerja individu level diatasnyaserta menggambarkan logicmodel;

b. Jika sebagian besar ukurankinerja individu telah memilikikesesuaian dengan indikatorkinerja individu level diatasnya;

c. Jika sebagian kecil ukurankinerja individu telah memilikikesesuaian dengan indikatorkinerja individu level diatasnya;

d. Jika ukuran kinerja individubelum memiliki kesesuaiandengan indikator kinerja individulevel diatasnya.

B 0.67 data tidak lengkap

Page 13: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 13/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    c. Apakah Pengukuran kinerjaindividu dilakukan secaraperiodik ?

a. Jika pengukuran kinerjaindividu dilakukan secarabulanan;

b. Jika pengukuran kinerjaindividu dilakukan secaratriwulanan;

c. Jika pengukuran kinerjaindividu dilakukan secarasemesteran;

d. Jika pengukuran kinerjaindividu dilakukan secaratahunan;

e. Jika pengukuran kinerjaindividu belum dilakukan.

B 0.75 data tidak lengkap

    d. Apakah hasil penilaian kinerjaindividu telah dijadikan dasaruntuk pemberian reward(pengembangan karir individu,penghargaan dll) ?

Ya, jika hasil hasil penilaiankinerja individu telah dijadikandasar untuk pemberian reward(pengembangan karir individu,penghargaan dll).

Y 1 data tidak lengkap

    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai(1,5%)

  1.01 67%  

    a. Apakah aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku telahdilaksanakan/diimplementasikan?

a. Jika unit kerja telahmengimplementasikan seluruhaturan disiplin/kode etik/kodeperilaku yang ditetapkanorganisasi dan juga membuatinovasi terkait aturandisiplin/kode etik/kode perilakuyang sesuai dengan karakteristikunit kerja;

b. Jika unit kerja telahmengimplementasikan seluruhaturan disiplin/kode etik/kodeperilaku yang ditetapkanorganisasi;

c. Jika unit kerja telahmengimplementasikan sebagianaturan disiplin/kode etik/kodeperilaku yang ditetapkanorganisasi;

d. Jika unit kerja belummengimplementasikan aturandisiplin/kode etik/kode perilakuyang ditetapkan organisasi.

B 0.67

    6. Sistem Informasi Kepegawaian (0,5%)   0.5 100%  

Page 14: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 14/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    a. Apakah data informasikepegawaian unit kerja telahdimutakhirkan secara berkala?

a. Jika data informasikepegawaian unit kerja dapatdiakses oleh pegawai dandimutakhirkan setiap adaperubahan data pegawai;

b. Jika data informasikepegawaian unit kerja dapatdiakses oleh pegawai dandimutakhirkan namun secaraberkala;

c. Jika data informasikepegawaian unit kerja belumdimutakhirkan.

A 1

  IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10%)   4.66 46.6%  

    1. Keterlibatan pimpinan (5%)   1.12 22.33%  

    a. Apakah pimpinan terlibatsecara langsung pada saatpenyusunan Perencanaan ?

a. Jika seluruh pimpinan unitkerja terlibat dalam penyusunanperencanaan;

b. Jika sebagian pimpinan unitkerja terlibat dalam penyusunanperencanaan;

c. Jika tidak ada keterlibatanpimpinan dalam penyusunanperencanaan.

C 0 Dokumen belum membuktikanpimpinan terlibat secaralangsung pada saatpenyusunan perencanaan,misalnya seperti Rapat-rapatpenyusunan anggaran, revisianggaran, dll

    b. Apakah pimpinan terlibatsecara langsung pada saatpenyusunan Perjanjian Kinerja?

a. Jika seluruh pimpinan unitkerja terlibat dalam penyusunanperjanjian kinerja;

b. Jika sebagian pimpinan unitkerja terlibat dalam penyusunanperjanjian kinerja;

c. Jika tidak ada keterlibatanpimpinan dalam penyusunanperjanjian kinerja.

C 0 Dokumen belum membuktikanpimpinan terlibat secaralangsung pada saatpenyusunan perjanjian kinerja,misalnya seperti DokumentasiPenandatanganan Perkin(Undangan, Daftar Hadir, Foto,dll)

Page 15: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 15/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    c. Apakah pimpinan memantaupencapaian kinerja secaraberkala ?

a. Jika seluruh pimpinan unitkerja terlibat dalam pemantauanpencapaian kinerja danmenindaklanjuti hasilpemantauan;

b. Jika seluruh pimpinan unitkerja terlibat dalam pemantauanpencapaian kinerja tetapi tidakada tindak lanjut hasilpemantauan;

c. Jika sebagian pimpinan unitkerja terlibat dalam pemantauanpencapaian kinerja;

d. Jika tidak ada keterlibatanpimpinan dalam memantaupencapaian kinerja.

B 0.67 Dokumen membuktikanpimpinan hanya memantaupencairan anggaran secaraberkala, seharusnya didalamjuga membahas capaian kinerjasesuai dengan PerjanjianKinerja yg ditetapkan sesuaidgn KMA 702 Tahun 2016

    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5%)   3.54 70.88%  

    a. Apakah dokumenperencanaan sudah ada ?

ya, jika unit kerja memilikidokumen perencanaan lengkap.

Y 1 Dokumen cukup memadai

    b. Apakah dokumenperencanaan telahberorientasi hasil ?

ya, jika perencanaan telahberorientasi hasil.p>

Y 1 Output cukup membuktikanberorirentasi Hasil

    c. Apakah terdapat IndikatorKinerja Utama (IKU) ?

ya, jika unit kerja memiliki IKU. Y 1 Dokumen sesuai

    d. Apakah indikator kinerja telahSMART ? a. Jika seluruh indikator kinerja

unit kerja telah SMART;

b. Jika sebagian besar indikatorkinerja unit kerja telah SMART;

c. Jika sebagian kecil indikatorkinerja unit kerja telah SMART;

d. Jika belum ada indikatorkinerja unit kerja yang SMART.

B 0.67 Perlu dilakukan analisis SMARTyaitu spesifik dan terukur(Specific and Measurable),dapat diraih/realistis(Attainable), relevan danberjangka waktu (Relevant andTimely)

    e. Apakah laporan kinerja telahdisusun tepat waktu ?

Ya, jika unit kerja telahmenyusun laporan kinerja tepatwaktu.

Y 1 Perlu dilampirkan seluruhLaporan Kinerja secara lengkapdan surat penyampaiannya keKanwil

    f. Apakah pelaporan kinerjatelah memberikan informasitentang kinerja ?

a. Jika seluruh pelaporan kinerjatelah memberikan informasitentang kinerja;

b. Jika sebagian pelaporankinerja belum memberikaninformasi tentang kinerja;

c. Jika seluruh pelaporan kinerjabelum memberikan informasitentang kinerja.

C 0 - Laporan kinerja belummemberikan informasi tentangkinerja (tidak sesuai denganPerjanjian Kinerja dan tidakmenginformasikan analisiskeberhasilan/kegagalan sertarencana aksi ke depannya) -Perlu dilampirkan seluruhLaporan Kinerja secara lengkap

Page 16: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 16/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    g. Apakah terdapat upayapeningkatan kapasitas SDMyang menangani akuntabilitaskinerja ?

ya, jika terdapat upayapeningkatan kapasitas SDMyang menangani akuntabilitaskinerja.

Y 1 perlu ditambahkan (jika ada),misalnya sepertiDiklat/workshop/Bimtek dllterkait Penyusunan LaporanKeuiangan, penyusunanlaporan kinerja,perbendaharaan, dll

    h. Apakah pengelolaanakuntabilitas kinerjadilaksanakan oleh SDM yangkompeten ?

a. Jika pengelolaan akuntabilitaskinerja dilaksanakan oleh seluruhSDM yang kompeten;

b. Jika pengelolaan akuntabilitaskinerja dilaksanakan olehsebagian SDM yang kompeten;

c. Jika pengelolaan akuntabilitaskinerja belum dilaksanakan olehseluruh SDM yang kompeten.

C 0 Tidak ada dokumenpengelolaan akuntabilitaskinerja dilaksanakan oleh SDMyang kompeten, misalnyaseperti Bendahara punyaSertifikat Bendadara, PenyusunLaporan Keuangan berijazahSE, dll

  V. PENGUATAN PENGAWASAN (15%)   9.37 62.46%  

    1. Pengendalian Gratifikasi (3%)   3 100%  

    a. Apakah telah dilakukan publiccampaign tentangpengendalian gratifikasi ?

a. Jika public campaign telahdilakukan secara berkala;

b. Jika public campaigndilakukan tidak secara berkala;

c. Jika belum dilakukan publiccampaign.

A 1 Dokumen sesuai

    b. Apakah pengendaliangratifikasi telahdiimplementasikan ?

a. Jika Unit PengendalianGratifikasi, pengendaliangratifikasi telah menjadi bagiandari prosedur;

b. Jika Unit PengendalianGratifikasi, upaya pengendaliangratifikasi telah mulai dilakukan;

c. Jika telah membentuk UnitPengendalian Gratifikasi tetapibelum terdapat prosedurpengendalian;

d. Jika belum memiliki UnitPengendalian Gratifikasi.

A 1 Dokumen sesuai

    2. Penerapan SPIP (3%)   1.69 56.25%  

Page 17: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 17/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    a. Apakah telah dibangunlingkungan pengendalian ? a. Jika unit kerja membangun

seluruh lingkungan pengendaliansesuai dengan yang ditetapkanorganisasi dan juga membuatinovasi terkait lingkunganpengendalian yang sesuaidengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja membangunseluruh lingkungan pengendaliansesuai dengan yang ditetapkanorganisasi;

c. Jika unit kerja membangunsebagian besar lingkunganpengendalian sesuai denganyang ditetapkan organisasi;

d. Jika unit kerja membangunsebagian kecil lingkunganpengendalian sesuai denganyang ditetapkan organisasi;

e. Jika unit kerja belummembangun lingkunganpengendalian.

B 0.75 Dokumen sesuai

    b. Apakah telah dilakukanpenilaian risiko ataspelaksanaan kebijakan ?

a. Jika unit kerja melakukanpenilaian risiko atas seluruhpelaksanaan kebijakan sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi dan juga membuatinovasi terkait lingkunganpengendalian yang sesuaidengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja melakukanpenilaian risiko atas seluruhpelaksanaan kebijakan sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi;

c. Jika melakukan penilaianrisiko atas sebagian besarpelaksanaan kebijakan sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi;

d. Jika melakukan penilaianrisiko atas sebagian kecilpelaksanaan kebijakan sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi;

e. Jika unit kerja belummelakukan penilaian resiko.

C 0.5 Dokumen belummenggambarkan bahwa telahdilakukan penilaian risiko atasseluruh pelaksanaan kebijakan,misalnya ada Rekapan SeluruhRisiko

Page 18: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 18/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    c. Apakah telah dilakukankegiatan pengendalian untukmeminimalisir risiko yang telahdiidentifikasi ?

a. Jika unit kerja melakukankegiatan pengendalian untukmeminimalisir resiko sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi dan juga membuatinovasi terkait kegiatanpengendalian untukmeminimalisir resiko yang sesuaidengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja melakukankegiatan pengendalian untukmeminimalisir resiko sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi;

c. Jika unit kerja belummelakukan kegiatanpengendalian untukmeminimalisir resiko.

B 0.5 Sampel dokumen monev cukupmenggambarkan adanyakegiatan meminimalisir risiko

    d. Apakah SPI telahdiinformasikan dandikomunikasikan kepadaseluruh pihak terkait ?

a. Jika SPI telah diinformasikandan dikomunikasikan kepadaseluruh pihak terkait;

b. Jika SPI telah diinformasikandan dikomunikasikan kepadasebagian pihak terkait;

c. Jika SPI belum diinformasikandan dikomunikasikan kepadapihak terkait.

B 0.5 Dokumen menggambarkan SPIhanya diinformasikan dandikomunikasikan melaluiKuisioner, sebaiknya dilakukanmelalui Surat Edaran atauKegiatan yg mengundangseluruh pihak terkait

    3. Pengaduan Masyarakat (3%)   2.5 0%  

    a. Apakah kebijakan Pengaduanmasyarakat telahdiimplementasikan ?

a. Jika unit kerjamengimplementasikan seluruhkebijakan pengaduanmasyarakat sesuai dengan yangditetapkan organisasi dan jugamembuat inovasi terkaitpengaduan masyarakat yangsesuai dengan karakteristik unitkerja;

b. Jika unit kerja telahmengimplementasikan seluruhkebijakan pengaduanmasyarakat sesuai dengan yangditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belummengimplementasikan kebijakanpengaduan masyarakat.

B 0.5 Dokumen sesuai

    b. Penanganan PengaduanMasyarakat

Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harusdiselesaikan.

        a. Jumlah pengaduanmasyarakat yang harusditindaklanjuti

2 JumlahDumas

Dokumen sesuai, tapisebaiknya dibuat rekapandumas

Page 19: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 19/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

        b. Jumlah pengaduanmasyarakat yang sedangdiproses

0 JumlahDumas

Dokumen sesuai, tapisebaiknya dibuat rekapandumas

        c. Jumlah pengaduanmasyarakat yang selesaiditindaklanjuti

2 JumlahDumas

Dokumen sesuai, tapisebaiknya dibuat rekapandumas

    c. Apakah telah dilakukanmonitoring dan evaluasi ataspenanganan pengaduanmasyarakat ?

a. Jika penanganan pengaduanmasyarakat dimonitoring danevaluasi secara berkala;

b. Jika penanganan pengaduanmasyarakat dimonitoring danevaluasi tetapi tidak secaraberkala;

c. Jika penanganan pengaduanmasyarakat belum di monitoringdan evaluasi.

B 0.5 Sebaiknya Monev Dumasdibuatkan Laporan secaraberkala minimal per semester

    d. Apakah hasil evaluasi ataspenanganan pengaduanmasyarakat telahditindaklanjuti ?

a. Jika seluruh hasil evaluasiatas penanganan pengaduantelah ditindaklanjuti oleh unitkerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasiatas penanganan pengaduantelah ditindaklanjuti oleh unitkerja;

c. Jika hasil evaluasi ataspenanganan pengaduan belumditindaklanjuti.

A 1 Dokumen sesuai

    4. Whistle-Blowing System (3%)   0.38 12.5%  

    a. Apakah Whistle BlowingSystem sudah di internalisasi?

Ya, jika Whistle Blowing Systemtelah di internalisasi di unit kerja.

T 0 Dokumen tidakmenggambarkan adanyainternalisasi WBS di satker,sebaiknya dibuatkan BannerWBS atau Kegiatan SosialisasiKMA tersebut di satker

    b. Apakah Whistle BlowingSystem telah diterapkan ? a. Jika unit kerja menerapkan

seluruh kebijakan WhistleBlowing System sesuai denganyang ditetapkan organisasi danjuga membuat inovasi terkaitpelaksanaan Whistle BlowingSystem yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja menerapkankebijakan Whistle BlowingSystem sesuai dengan yangditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belummenerapkan kebijakan WhistleBlowing System.

B 0.5 Dokumen hanya berupa SK Timsaja, sebaiknya ada LaporanPenerapan atau LaporanMonev Pelaksanaan WBS padasatker

Page 20: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 20/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    c. Apakah telah dilakukanevaluasi atas penerapanWhistle Blowing System ?

a. Jika penerapan WhistleBlowing System dimonitoring danevaluasi secara berkala;

b. Jika penerapan WhistleBlowing System dimonitoring danevaluasi tidak secara berkala;

c. Jika penerapan WhistleBlowing System belum dimonitoring dan evaluasi.

C 0 Tidak ada dokumen LaporanMonev WBS

    d. Apakah hasil evaluasi ataspenerapan Whistle BlowingSystem telah ditindaklanjuti ?

a. Jika seluruh hasil evaluasiatas penerapan Whistle BlowingSystem telah ditindaklanjuti olehunit kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasiatas penerapan Whistle BlowingSystem telah ditindaklanjuti olehunit kerja;

c. Jika hasil evaluasi ataspenerapan Whistle BlowingSystem belum ditindaklanjuti.

C 0 Tidak ada dokumen LaporanTindak Lanjut Monev WBS

    5. Penanganan Benturan Kepentingan (3%)   1.81 60.2%  

    a. Apakah telah terdapatidentifikasi/pemetaan benturankepentingan dalam tugasfungsi utama ?

a. Jika sudah terdapatidentifikasi/pemetaan benturankepentingan tetapi pada seluruhtugas fungsi utama;

b. Jika sudah terdapatidentifikasi/pemetaan benturankepentingan tetapi padasebagian besar tugas fungsiutama;

c. Jika sudah terdapatidentifikasi/pemetaan benturankepentingan tetapi padasebagian kecil tugas fungsiutama;

d. Jika belum terdapatidentifikasi/pemetaan benturankepentingan dalam tugas fungsiutama.

B 0.67 Dokumen sesuai

Page 21: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 21/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    b. Apakah penanganan BenturanKepentingan telahdisosialisasikan/internalisasi ?

a. Jika penanganan BenturanKepentingandisosialiasikan/diinternalisasikanke seluruh layanan;

b. Jika penanganan BenturanKepentingandisosialiasikan/diinternalisasikanke sebagian besar layanan;

c. Jika penanganan BenturanKepentingandisosialiasikan/diinternalisasikanke sebagian kecil layanan;

d. Jika penanganan BenturanKepentingan belumdisosialiasikan/diinternalisasikanke seluruh layanan.

B 0.67 Dokumen sesuai

    c. Apakah penanganan BenturanKepentingan telahdiimplementasikan ?

a. Jika penanganan BenturanKepentingan diimplementasikanke seluruh layanan;

b. Jika penanganan BenturanKepentingan diimplementasikanke sebagian besar layanan;

c. Jika penanganan BenturanKepentingan diimplementasikanke sebagian kecil layanan;

d. Jika penanganan BenturanKepentingan belumdiimplementasikan ke seluruhlayanan.

B 0.67 Dokumen sesuai

    d. Apakah telah dilakukanevaluasi atas PenangananBenturan Kepentingan ?

a. Jika penanganan BenturanKepentingan dievaluasi secaraberkala oleh unit kerja;

b. Jika penanganan BenturanKepentingan dievaluasi tetapitidak secara berkala oleh unitkerja;

c. Jika penanganan BenturanKepentingan belum dievaluasioleh unit kerja.

B 0.5 Dokumen sesuai

Page 22: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 22/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    e. Apakah hasil evaluasi atasPenanganan BenturanKepentingan telahditindaklanjuti ?

a. Jika seluruh hasil evaluasiatas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjutioleh unit kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasiatas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjutioleh unit kerja;

c. Jika belum ada hasil evaluasiatas Penanganan BenturanKepentingan yang ditindaklanjutiunit kerja.

B 0.5 Dokumen sesuai

  VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10%)   0.67 6.67%  

    1. Standar Pelayanan (3%)   0 0%  

    a. Apakah terdapat kebijakanstandar pelayanan ? a. Jika unit kerja memiliki

kebijakan standar pelayananyang ditetapkan organisasi danjuga membuat inovasi terkaitstandar pelayanan yang sesuaidengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja memilikikebijakan standar pelayananyang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum memilikikebijakan standar pelayanan.

C 0 1). Dalam link dokumen tidakditemukan bukti sk ataupenetapan standar layanan, 2)Tidak menempatkan buktisesuai kolom yang disediakan(menggunakan link)

    b. Apakah standar pelayanantelah dimaklumatkan ? a. Jika unit kerja

memaklumatkan seluruh standarpelayanan sesuai dengan yangditetapkan organisasi dan jugamembuat inovasi terkaitmaklumat standar pelayananyang sesuai dengan karakteristikunit kerja;

b. Jika unit kerjamemaklumatkan seluruh standarpelayanan sesuai dengan yangditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja memaklumatkansebagian besar standarpelayanan sesuai dengan yangditetapkan organisasi;

d. Jika unit kerja telahmemaklumatkan sebagian kecilstandar pelayanan sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi;

e. Jika belum terdapat standarpelayanan yang telahdimaklumatkan.

E 0 1), Tidak ada bukti maklumat,2) Tidak menempatkan buktisesuai kolom yang disediakan(menggunakan link)

Page 23: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 23/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    c. Apakah terdapat SOP bagipelaksanaan standarpelayanan ?

a. Jika unit kerja menerapkanseluruh SOP sesuai denganyang ditetapkan organisasi danjuga membuat inovasi terkaitSOP yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja menerapkanseluruh SOP sesuai denganyang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja menerapkansebagian besar SOP sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi;

d. Jika unit kerja menerapkansebagian kecil SOP sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi;

e. Jika unit kerja belummempunyai SOP tentangpelaksanaan standar pelayanan.

E 0 1), Tidak ada bukti penetapanSOP, 2) Tidak menempatkanbukti sesuai kolom yangdisediakan (menggunakan link)

    d. Apakah telah dilakukan reviudan perbaikan atas standarpelayanan dan SOP ?

a. Jika unit kerja melakukan reviudan perbaikan atas standarpelayanan dan SOP sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi dan juga unit kerjaberinisiatif melakukan reviu danperbaikan atas standarpelayanan dan SOP;

b. Jika unit kerja melakukan reviudan perbaikan atas standarpelayanan dan SOP sesuaidengan yang ditetapkanorganisasi;

c. Jika unit kerja belummelakukan reviu dan perbaikanatas standar pelayanan danSOP.

C 0 1), Tidak ada bukti pelaporanriviu SOP, 2) Tidakmenempatkan bukti sesuaikolom yang disediakan (pakailink)

    2. Budaya Pelayanan Prima (3%)   0 0%  

Page 24: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 24/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    a. Apakah telah dilakukansosialisasi/pelatihan dalamupaya penerapan BudayaPelayanan Prima ?

a. Jika sudah terdapatsosialisasi/pelatihan dalamupaya penerapan budayapelayanan prima pada sseluruhpegawai yang memberikanpelayanan;

b. Jika sudah terdapatsosialisasi/pelatihan dalamupaya penerapan budayapelayanan prima pada sebagianbesar pegawai yang memberikanpelayanan;

c. Jika sudah terdapatsosialisasi/pelatihan dalamupaya penerapan budayapelayanan prima pada sebagiankecil pegawai yang memberikanpelayanan;

d. Jika belum terdapatsosialisasi/pelatihan dalamupaya penerapan BudayaPelayanan Prima.

D 0 1), Tidak ada buktiPelatihan/Sosialisasi, 2) Tidakmenempatkan bukti sesuaikolom yang disediakan (pakai,ink)

    b. Apakah informasi tentangpelayanan mudah diaksesmelalui berbagai media ?

a. Jika informasi pelayanandapat diakses melalui berbagaimedia (misal: papanpengumuman, website, mediasosial, media cetak, mediatelevisi, radio dsb);

b. Jika informasi pelayanandapat diakses melalui beberapamedia (misal: papanpengumuman, selebaran, dsb);

c. Jika informasi pelayananbelum dapat diakses melaluiberbagai media.

C 0 1), Tidak ada buktiPenyampaian informasi layanan2) Tidak menempatkan buktisesuai kolom yang disediakan(pakai link)

Page 25: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 25/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    c. Apakah telah terdapat sistempunishment(sanksi)/rewardbagi pelaksana layanan sertapemberian kompensasikepada penerima layanan bilalayanan tidak sesuai standar ?

a. Jika telah terdapat sistemsanksi/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberiankompensasi kepada penerimalayanan bila layanan tidak sesuaistandar dan sudahdiimplementasikan;

b. Jika telah terdapat sistemsanksi/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberiankompensasi kepada penerimalayanan bila layanan tidak sesuaistandar ada namun belumdiimplementasikan;

c. Jika belum terdapat sistemsanksi/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberiankompensasi kepada penerimalayanan bila layanan tidak sesuaistandar.

C 0 1), Tidak ada bukti penerapansistem reward dan punishment(tiudak ada jukni amupunpedoman) 2) Tidakmenempatkan bukti sesuaikolom yang disediakan (pakailink)

    d. Apakah telah terdapat saranalayanan terpadu/terintegrasi ? a. Jika seluruh pelayanan sudah

dilakukan secaraterpadu/terintegrasi;

b. Jika sebagian besarpelayanan sudah dilakukansecara terpadu/terintegrasi;

c. Jika sebagian kecil pelayanansudah dilakukan secaraterpadu/terintegrasi;

d. Jika tidak ada pelayanan yangdilakukan secaraterpadu/terintegrasi.

D 0 1), Tidak ada bukti PelayananTerpadu 2) Tidak menempatkanbukti sesuai kolom yangdisediakan (pakai link)

Page 26: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 26/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    e. Apakah terdapat inovasipelayanan ? a. Jika unit kerja telah memiliki

inovasi pelayanan yang berbedadengan unit kerja lain danmendekatkan pelayanan denganmasyarakat serta telahdireplikasi;

b. Jika unit kerja telah memilikiinovasi pelayanan yang berbedadengan unit kerja lain danmendekatkan pelayanan denganmasyarakat;

c. Jika unit kerja memiliki inovasiyang merupakan replikasi danpengembangan dari inovasi yangsudah ada;

d. Jika unit kerja telah memilikiinovasi akan tetapi merupakanpelaksanaan inovasi dari instansipemerintah;

e. Jika unit kerja belum memilikiinovasi pelayanan.

E 0 1), Tidak ada inovasi pelayanan2) Tidak menempatkan buktisesuai kolom yang disediakan(pakai link)

    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4%)   0.67 16.67%  

    a. Apakah telah dilakukan surveykepuasan masyarakatterhadap pelayanan ?

a. Jika survey kepuasanmasyarakat terhadap pelayanandilakukan secara berkala;

b. Jika survey kepuasanmasyarakat terhadap pelayanantidak berkala;

c. Jika belum ada surveykepuasan masyarakat terhadappelayanan.

B 0.5 1) terdapat hasil surveyKepuasan Pelayanan haji, KUA,Madrasah dan BOS, 2) tidakada bukti dilakukan berkala,3)Tidak menempatkan buktisesuai kolom yang disediakan(pakai link)

    b. Apakah hasil survey kepuasanmasyarakat dapat diaksessecara terbuka ?

a. Jika hasil survei kepuasanmasyarakat dapat diaksesmelalui berbagai media (misal:papan pengumuman, website,media sosial, media cetak, mediatelevisi, radio dsb);

b. Jika hasil survei kepuasanmasyarakat dapat diaksesmelalui beberapa media (misal:papan pengumuman, selebaran,dsb);

c. Jika hasil survei kepuasanmasyarakat belum dapat diaksesmelalui berbagai media.

C 0 1) Tidak ditemukan bukti hasilsurvey di tempatkan diruangpublik ataupun media berbasisIT, 2) Tidak menempatkan buktisesuai kolom yang disediakan(pakai link)

Page 27: LEMBAR KERJA PENILAIAN ZONA INTEGRITAS (ZI) OLEH …

Halaman: 27/27

Penilaian Penjelasan Jwb Nilai % Nama/Nomor DokumenPendukung

    c. Apakah dilakukan tindak lanjutatas hasil survey kepuasanmasyarakat ?

a. Jika dilakukan tindak lanjutatas seluruh hasil surveykepuasan masyarakat;

b. Jika dilakukan tindak lanjutatas sebagian besar hasil surveykepuasan masyarakat;

c. Jika dilakukan tindak lanjutatas sebagian kecil hasil surveykepuasan masyarakat;

d. Jika belum dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasanmasyarakat.

D 0 1) Tidak ditemukan buktilaporan tindakalanjut survei,dan pelaksanaantindaklanjutnya 2) Tidakmenempatkan bukti sesuaikolom yang disediakan (linkdokumuen)

TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT (60%)   30.09 50.15%  

B. HASIL (40%)   0 0%  

  I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20%)   0 0%  

    1. Nilai Survey Persepsi Korupsi(Survei Eksternal) (15%)

Diisi dengan nilai hasil SurveiEksternal atas Persepsi Korupsi(0-4)

0 0 0%

    2. Persentase temuan hasilpemeriksaan (Internal daneksternal) yang ditindaklanjuti(5%)

0-100% 0 0 0%

    II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20%)   0 0%  

    1. Nilai Persepsi KualitasPelayanan (Survei Eksternal)(20%)

Diisi dengan Nilai Hasil SurveiEksternal Kualitas Pelayanan(0-4)

0 0 0%

TOTAL KOMPONEN HASIL (40%)   0 0%  

               

INDEKS PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM   30.09