paduan monev tepra pejabat penghubung

Click here to load reader

Post on 17-Sep-2015

392 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

d

TRANSCRIPT

  • Panduan Penggunaan

    Aplikasi SISMON TEPRA

    (Pejabat Penghubung)

  • PEJABAT PENGHUBUNG .............................................................................................................. 3

    1 Cetak Beranda .......................................................................................................................... 3

    2. Lapor Kendala/Solusi ............................................................................................................... 5

    3. Pembaruan Struktur Anggaran ................................................................................................. 6

    4. Pembaruan Rencana Paket Pengadaan ..................................................................................... 9

    5. Pembaruan Progres Keuangan ................................................................................................ 12

    6. Pembaruan Progres Fisik ........................................................................................................ 14

    7. Pembaruan Realisasi ............................................................................................................... 15

    8. Monitor Satker ........................................................................................................................ 18

  • PEJABAT PENGHUBUNG

    Pejabat Penghubung adalah penyelenggara yang ditunjuk oleh KSP untuk bertanggung

    jawab atas pelaporan penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Pada penggunaan

    secara aplikasi Pejabat Penghubung melakukan pembaruan laporan dan monitoring

    Satker/SKPD di lingkungan K/L/D/I. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang

    pejabat penghubung setelah melakukan login.

    1. Cetak Beranda

    Setelah pejabat penghubung melakukan login maka pada halaman pertama dapat

    melakukan cetak halaman seperti yang ada di beranda. Dengan cara klik

    Maka akan muncul pilihan pejabat penghubung akan mencetak halaman ini pada bulan

    yang akan diinginkan dengan cara mengetik angka 1 untuk bulan januari sampai dengan

    angka 12 untuk bulan desember laporan yang akan dicetak.

    Cetak Lembar ini

  • Setelah mengisi bulan apa yang akan dicetak maka klik OK untuk mencetak atau klik

    Cancel untuk membatalkan tahap pencetakan. Setelah klik OK maka akan tampil tampilan

    seperti gambar dibawah.

  • 2. Lapor Kendala/Solusi

    Pejabat penghubung dapat melaporkan kendala maupun solusi untuk progres fisik dan

    progres keuangan serta kendala dan solusi untuk proses pengadaan barang dan jasa.

    Laporan ini akan secara langsung terkirim kepada tim KSP.

    Untuk melaporkan Kendala/Solusi dapat dilakukan pejabat penghubung dengan klik

    Tombol Laporkan Kendala/Solusi yang ada di halaman beranda seperti gambar di bawah

    ini.

    Setelah di klik tombol Laporkan Kendala/Solusi maka akan secara otomatis akan tampil

    halaman yang dapat digunakan untuk menginputkan kendala/solusi seperti gambar di

    bawah ini.

  • Setelah diisi kendala dan solusinya klik tombol Simpan untuk menyimpannya dan klik

    tombol Batal untuk membatalkan penginputan.

    3. Pembaruan Struktur Anggaran

    Tampilan Struktur Anggaran pada Pejabat Penghubung dengan Admin PA/KPA sedikit

    berbeda. Pada Pejabat Penghubung ditampilkan 2 bagan, bagan pertama adalah hasil

    akumulasi dari Struktur Anggaran Satker/SKPD dan bagan kedua adalah Struktur

    Anggaran K/L/D/I yang harus dipembaruan oleh Pejabat Penghubung agar Struktur

    Anggaran dapat di tampilkan ke masyarakat. Struktur Anggaran harus dipembaruan

    sebelum tanggal 15 setiap bulannya.

  • Langkah melakukan pembaruan Struktur Anggaran :

    a. Klik Tombol Pembaruan Struktur Anggaran seperti gambar di bawah ini.

    b. Maka akan tampil halaman Pembaruan Struktur Anggaran seperti berikut ini

  • c. Isi jumlah Rencana Paket Satker pada Tahun Anggaran Berjalan untuk Belanja

    Barang/Jasa dan Belanja Modal.

    d. Isi Kotak Belanja Pegawai, Belanja Sosial, Belanja Barang/Jasa dan Modal Panduan

    Pengisian :

    - Input nilai rupiah secara lengkap

    - Nilai tidak menggunakan titik atau koma

    e. Klik Tombol Simpan

  • Proses pembaruan Struktur Anggaran Pejabat Penghubung sama dengan pembaruan

    struktur anggaran yang dilakukan oleh Admin PA/KPA. Pejabat Penghubung mengisi

    Struktur Anggaran K/L/D/I pada bagan kedua (gambar dibawah), bagan pertama

    sebagai informasi Struktur Anggaran dari seluruh Satker/SKPD di K/L/D/I nya.

    4. Pembaruan Rencana Paket Pengadaan

    Pengadaan Rencana paket pengadaan merupakan tabel yang memberikan informasi

    mengenai rincian rencana PBJP berdasarkan jenis dan proses pemilihan pengadaan,

    dimana data yang tersedia merupakan hasil dari tarikan aplikasi RUP. Berikut tampilan

    Rencana Paket Pengadaan di sebuah K/L/D/I.

    Keterangan :

    Rencana Paket Pengadaan adalah rekap rencana pengadaan. Data yang tampil di e-Monev adalah data rekap

    dari hasil inputan dari pejabat penghubung.

    Untuk mengudate rencana paket pengadaan pejabat penghubung dapat melakukan Klik di

    tombol Pembaruan Perencanaan. Maka akan tampil seperti gambar di bawah.

  • Pada Pembaruan Rencana Pengadaan terdapat 3 kolom, yaitu:

    1. Rencana Paket Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Hasil Penarikan dari RUP

    Kolom ini berisi data RUP yang berasal dari aplikasi SIRUP. Apabila menginginkan

    pembaruan data RUP terbaru dari aplikasi SIRUP maka klik tombol Tarik Data

    SiRUP.

  • 2. Hasil Agregat Satker Koreksi

    Kolom ini berisi nilai agregat yang diinputkan oleh admin PA/KPA yang ada di bawah

    K/L/D/I.

    3. Koreksi Rencana Paket Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

    Pemerintah.

    Kolom ini merupakan kolom koreksi yang dilakukan oleh pejabat penghubung yang

    diinputkan berdasarkan data realisasi yang ada. Untuk Koreksi Rencana Paket

    Pengadaan ini dapat dilakukan oleh pejabat penghubung setiap bulan dari tanggal 1

    sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Setelah Tanggal 15 maka secara otomatis maka

    sistem akan menguncinya. Apabila pejabat penghubung mengalami perubahan setelah

    tanggal 15 dapat menghubungi sekretariat KSP untuk dibukakan akses untuk

    penginputan Rencana Paket Pengadaan.

  • Setelah ketiga kolom tersebut diatas maka klik tombol Simpan Untuk

    menyimpan data yang telah diinputkan.

    5. Pembaruan Progres Keuangan

    Progres keuangan merupakan tabel dan grafik yang memberikan informasi mengenai

    bagaimana rencana dan realisasi penyerapan keuangan dari total anggaran untuk seluruh

    jenis belanja yang terakumulasi setiap bulan selama tahun anggaran.

    Panduan Pengisian Pembaruan Progres Keuangan :

    Progres Keuangan untuk seluruh belanja

    Target: merupakan disburment plan atau rencana penyerapan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) dengan cara klik Pembaruan Pogres

    Keuangan

    Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran dengan cara klik lapor pada setiap bulannya

    Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi

    Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)

    Pembaruan Progres Keuangan harus diperbarui dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya. Apabila menginginkan mengpembaruan setelah

    tanggal tersebut maka pejabat penghubung dapat menghubungi tim

    kesekretariatan KSP.

  • Langkah melakukan Pembaruan Progres Keuangan: 1. Klik Tombol Pembaruan Progress Keuangan.

    2. Isi Target Penyerapan Keuangan, Acuan dapat diambil dari Rencana Penarikan Anggaran

    3. Isi Realisasi Keuangan, Acuan dapat diambil dari Dokumen Pencairan Anggaran

    4.Klik Simpan.

    Isi target dan realisasi

    dalam bentuk presentase

  • 6. Pembaruan Progres Fisik

    Progres fisik merupakan tabel dan grafik yang memberikan informasi mengenai

    bagaimana rencana dan realisasi atas pencapaian fisik dari output kegiatan yang

    terakumulasi setiap bulan selama tahun anggaran.

    Panduan Pengisian Pembaruan Progres Fisik

    Progres fisik untuk seluruh belanja

    Target: merupakan rencana realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) dengan cara klik Pembaruan Progres Fisik

    Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan dengan cara klik lapor pada setiap bulannya

    Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi.

    Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)

    Pembaruan Progres Fisik harus diperbarui dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya. Apabila menginginkan mengpembaruan setelah tanggal tersebut

    maka pejabat penghubung dapat menghubungi tim kesekretariatan KSP.

    Langkah melakukan Pembaruan Progres Fisik: 1. Klik tombol Pembaruan Progress Fisik.

    2. Isi Target Penyerapan Fisik dari B01 sampai B12 (Januari - Desember)

    3. Isi Realisasi Fisik, sampai bulan berjalan.

  • 4. Klik tombol Simpan

    7. Pembaruan Realisasi

    Proses pengadaan barang dan jasa merupakan tabel yang memberikan informasi mengenai

    status pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terakumulasi setiap bulan

    selama tahun anggaran, dimana data yang tersedia merupakan hasil tarikan dari proses

    pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SPSE.

    Panduan Pengisian Pembaruan Realisasi