modul sales - cds.galaxysoft-indonesia.com to.pdf · 15 rencana tgl.kirim diisi rencana tanggal...

PT. GALAXY INTERAKTIF DISTRIBUTION AND TRADING SOFTWARE

MANUAL CDS

MODUL SALES

FAKTUR TO

Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan

menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara otomatis barang digudang

akan berkurang dan piutang customer tekait akan bertambah.

Cara menginput data :

1) Buka Modul Penjualan >> Faktur TO, lihat gambar dibawah ini.

2) Maka akan muncul jendela Faktur Penjualan, klik New untuk menambah data.


CDS

PLATINUM

MANUAL CDS

No Kolom Deskripsi

1 Customer Muncul otomatis setelah No.SO ditarik

2 Salesman Muncul otomatis setelah No.SO ditarik

3 Divisi Muncul otomatis setelah No.SO ditarik

4 Gudang Klik 2x untuk mengambil kode gudang

5 Cabang Muncul otomatis setelah No.SO ditarik

6 Jenis Kirim Klik 2x untuk mengambil kode Jenis Pengiriman

7 Referensi Diisi referensi jika diperlukan, jika tidak aka kosongkan saja

8 No.Faktur Muncul otomatis No.Faktur setelah disimpan

9 Pajak Diisi nomor faktur pajak

10 No.SO Klik 2x untuk mengambil No.SO kemudian klik Replace untuk

menarik data SO

11 No. Order Diisi nomor orderan

12 Tanggal Diisi tanggal faktur

13 Jatuh Tempo Muncul otomatis sesuai dengan tanggal faktur dan term

14 Tgl.Faktur Pajak Diisi tanggal dibuatnya faktur pajak

15 Rencana Tgl.Kirim Diisi rencana tanggal pengiriman barang ke customer

16 Realisasi Tgl Kirim Muncul otomatis apabila supir telah menginput Hasil


CDS

PLATINUM

MANUAL CDS

Pengembalian

17 Max Term Muncul max term sesuai dengan term customer

18 PPN Muncul jenis PPN sesuai dengan No.SO

19 Limit Muncul otomatis sisa limit customer

20 Note Diisi keterangan lain jika ada

21 Berat/Volume Muncul otomatis terkait dengan total berat/volume barang

22 Disc Akan menampilkan data terkait dengan diskon perbarang

23 Stock Menampilkan rincian stock barang

24 Disc .Global Diisi nilai presentase diskon global/diskon nota

25

Tombol Kartu Untuk melihat Kartu Putang customer yang dikunjungi

Tombol Piutang Untuk melihat data-data piutang customer yang dikunjungi

Tombol Giro Untuk melihat giro-giro yang berasal dari customer yang sedang

dikunjungi

Tombol Promo G & H Sebagai tombol yang digunakan untuk menarik promosi jika ada

Tombol Lihat Promo Untuk melihat promo yang sedang berlaku

Tombol Cek Stock Digunakan untuk melakukan pengecekkan stock terhadap item

yang dipilih

Tombol Delete Digunakan untuk menghapus record yang dipilih

Riwayat Digunakan untuk melihat riwayat pembelian customer

Blacklist Digunakan untuk melakukan blacklist terhadap customer

3) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan.

Cara mengubah data :

1) Buka Modul Penjualan >> Faktur TO

2) Maka muncul jendela Faktur TO, pilih nomor Faktur yang akan diubah kemudian klik Edit .


CDS

PLATINUM

MANUAL CDS

3) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan.

Cara menghapus data :


2) Maka muncul jendela Faktur TO, pilih nomor Faktur TO yang akan dihapus kemudian klik

Delete . Akan tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk menghapus data.


CDS

PLATINUM

MANUAL CDS

Cara menampilkan data :


2) Maka muncul jendela Faktur TO, pilih nomor Faktur yang akan ditampilkan kemudian klik View .

3) Setelah selesai menampilkan data, klik Close untuk menutupnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan :

1) Penginputan Faktur TO sudah mengurangi stok digudang system karena secara fisik

barang sudah dikeluarkan.

2) Data Faktur TO tidak boleh diedit/ hapus apabila sudah ditarik ke Packing, karena

menyebabkan kekacauan data. Solusinya adalah, hapus dahulu Data Packing , kemudian

baru bisa melakukan edit/ hapus Faktur.

3) Klik kanan untuk melihat SO, melihat selisih SO, salin ke excel, update tgl kirim, riwayat

(faktur, Acc, pelunasan, daftar tagih, packing, penerimaan, pengembalian), create faktur

dari SO.

modul sales - cds.galaxysoft-indonesia.com to.pdf · 15 rencana tgl.kirim diisi rencana tanggal...

Documents