matriks tujuan sasaran program,kegiatan dan sub kegiatan …
TRANSCRIPT
KECAMATAN SADANG
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
KECAMATAN SADANG 1,568,310 1,604,696 1,925,635 2,310,762 2,772,915 3,327,498 UNSUR KEWILAYAHAN 176,950 110,000 132,000 158,400 190,080 228,096 KECAMATAN 176,950 110,000 132,000 158,400 190,080 228,096
MewujudkanpenyelenggaraanPemerintahan danPelayanan Publik yangberkualitas,transparan,akuntabel danpartisipatif
Penilaianakuntabilitaskinerja Pemerintah daerah/ Indekstata kelolaPemerintahanyang baik
Meningkatnyakapasitaskelembagaan danaparatur pemerintah
Prosentase CapaianPelayanan Kecamatan
100% 70,200 100% 100% 100% 100% 100%
2 urusan 70,200 2 urusan 75,000 2 urusan 90,000 2 urusan 108,000 2 urusan 129,600 2 urusan 155,520
Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan pelayanan perizinan 5 jenis 19,200 14 21,000 14 25,200 14 30,240 14 36,288 14 43,546 - -
Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan pelayanan nonperizinan
5 Jenis 51,000 14 54,000 14 64,800 14 77,760 14 93,312 14 111,974
2 100% 12,600 100% 15,000 100% 18,000 100% 21,600 100% 25,920 100% 31,104
1 keg. 12,600 1 keg. 15,000 1 keg. 18,000 1 keg. 21,600 1 keg. 25,920 1 keg. 31,104
Pembinaan WawasanKebangsaan dan KetahananNasional dalam rangkamemantapkan pengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhineka Tunggal Ika sertapemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia
3 even 12,600 3 even 15,000 3 even 18,000 3 even 21,600 3 even 25,920 3 even 31,104
3 100% 94,150 100% 95,000 100% 114,000 100% 136,800 100% 164,160 100% 196,992
7 keg. 94,150 95,000 114,000 136,800 164,160 196,992
Fasilitasi Pengelolaankeuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7 desa 18,200 7 desa 20,000 7 desa 24,000 7 desa 28,800 7 desa 34,560 7 desa 41,472
Fasilitasi SinkronisasiPerencanaan pembangunanDaerah dengan pembangunan desa
1 dok 7,000 1 dok 7,000 1 dok 8,400 1 dok 10,080 1 dok 12,096 1 dok 14,515
Fasilitasi PenyelenggaraanKetentraman dan ketertibanUmum
2 kali 7,000 2 kali 7,000 2 kali 8,400 2 kali 10,080 2 kali 12,096 2 kali 14,515
Fasilitasi PenyusunanPerencanaan PembangunanPartisipatif
7 desa 11,200 7 desa 15,000 7 desa 18,000 7 desa 21,600 7 desa 25,920 7 desa 31,104
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaanPemberdayaan MasyarakatDesa
4 kali 33,950 34,000 40,800 48,960 58,752 70,502
3 kali
7 8
PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK
Persentase cakupan PenyelenggaraanPemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang dilimpahkankepada Camat
Jumlah Urusan Pemerintahan yangdilimpahkan Kepada Camat
Jumlah jenis pelayananperizinan yang dilaksanakan
Jumlah pelayanan Non perizinanyang dilaksanakan
PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Persentase terselenggaranya urusanPemerintahan Umum
Jumlah fasilitasi Pembinaan PKK
Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah
Jumlah Kegiatan PenyelenggaraanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah
Jumlah even dalam rangkapembinaan wawasankebangsaan
PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA
Prosentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dankoordinasi Pembinaan danpengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasi pembinaan danPengawasan Pemerintahan
Jumlah Desa yang terfasilitasipengelolaan keuangan danpendaya gunaan aset desaJumlah dokumen sinkronisasiperencanaan pembangunandaerah dengan pembangunandesaJumlah fasilitassipenyelenggaraan ketentramandan ketertiban umumJumlah Desa yang difasilitasipenyelenggaraanMusrenbangdes/kelJumlah penyelenggaraanMusrenbangcam
Jumlah fasilitasi PembinaanSosial Masyarakat
Indikator TujuanTujuan Sasaran 2022 2023
MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA
2024 2025 20272026ProgramdesaMisiNo
KondisiKinerja padaakhir periodeperencanaan
IndikatorSasaran/IndikatorKinerja Utama (IKU)
Program/Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan satuanKondisi awalPerencanaan2021
Target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan
2 kali
Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya
7 desa 11,200 12,000 14,400 17,280 20,736 24,883
7 desa
Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 1 dok 5,600 - - -
4 100% 1,391,360 100% 1,494,696 100% 1,793,635 100% 2,152,362 100% 2,582,835 100% 3,099,402
8 dok 10,500 8 dok 11,000 8 dok 13,200 8 dok 15,840 8 dok 19,008 8 dok 22,810
Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkatdaerah
4 dok 7,000 4 dok 7,000 4 dok 8,400 4 dok 10,080 4 dok 12,096 4 dok 14,515
Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4 dok 3,500 4 dok 4,000 4 dok 4,800 4 dok 5,760 4 dok 6,912 4 dok 8,294
100% 1,197,334 1,274,729 1,529,675 1,835,610 2,202,732 2,643,278
13 orang 1,165,484 13 orang 1,256,729 13 orang 1,508,075 13 orang 1,809,690 13 orang 2,171,628 13 orang 2,605,953
Penyediaan Administrasi danTugas ASN
17 orang 14,000 - - -
Pelaksanaan Penatausahaandan pengujian /verifikasiKeuangan SKPD
10 orang 17,850 10 orang 18,000 10 orang 21,600 10 orang 25,920 10 orang 31,104 10 orang 37,325
100% 33,900 100% 41,843 100% 50,212 100% 60,254 100% 72,305 100% 86,766
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /PeneranganBangunan Kantor
12 bulan 4,900 12 bulan 6,543 12 bulan 7,852 12 bulan 9,422 12 bulan 11,306 12 bulan 13,568
Penyediaan Bahan Logistikkantor 12 bulan 10,500 12 bulan 10,500 12 bulan 12,600 12 bulan 15,120 12 bulan 18,144 12 bulan 21,773
Penyediaan Barang cetakandan penggandaan 12 bulan 4,900 12 bulan 5,000 12 bulan 6,000 12 bulan 7,200 12 bulan 8,640 12 bulan 10,368
penyediaan bahan bacaandan peraturan perundangundangan
12 bulan 2,800 12 bulan 2,800 12 bulan 3,360 12 bulan 4,032 12 bulan 4,838 12 bulan 5,806
Penyediaan bahan /material12 bulan 8,000 12 bulan 13,000 12 bulan 15,600 12 bulan 18,720 12 bulan 22,464 12 bulan 26,957
Penyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD 12 bulan 2,800 12 bulan 4,000 12 bulan 4,800 12 bulan 5,760 12 bulan 6,912 12 bulan 8,294
100% 28,700 100% 30,000 100% 36,000 100% 43,200 100% 51,840 100% 62,208
Pengadaan kendaraan dinasoerasional /lapangan unit -
Pengadaan mebeler 22 unit 17,500 10,000 12,000 14,400 17,280 20,736 Pengadaan Peralatan danmesin lainnya
2 unit 11,200 20,000 24,000 28,800 34,560 41,472
100% 35,150 100% 46,124 100% 55,349 100% 66,419 100% 79,702 100% 95,643
Penyediaan Jasa Suratmenyurat 12 bulan 3,150 12 bulan 3,000 12 bulan 3,600 12 bulan 4,320 12 bulan 5,184 12 bulan 6,221
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumberdaya Air dan Listrik 12 bulan 12,000 12 bulan 18,000 12 bulan 21,600 12 bulan 25,920 12 bulan 31,104 12 bulan 37,325
Penyediaan Jasa PelayananUmum kantor 12 bulan 20,000 12 bulan 25,124 12 bulan 30,149 12 bulan 36,179 12 bulan 43,414 12 bulan 52,097
1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
Jumlah fasilitasi Usahakesehatan Sekolah
Jumlah desa yang difasilitasiTKP2KDes/Kel
Jumlah Desa yang difasilitasikegiatan Sembako
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAHKABUPATEN/KOTA
Persentase terselenggaranya ProgramPenunnjang Urusan PemerintahanDaerah
Jumlah dokumen perencanaanpembangunan kawasanpedesaan
Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Jumlah dokumen Perencanaan danevaluasi Kinerja perangkat daerah
Jumlah dokumen Perencanaanyang disusun
Jumlah dokumen evaluasiperangkat daerah yang disusun
Administrasi keuanganPerangkat Daerah
Prosentase terlaksanannya Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah bulan penyelenggaraanRapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Penyediaan Gaji dantunjangan ASN
Jumlah ASN yang mendapatkanGaji dan TunjanganJumlah ASN yeng mendapatkantamsilJumlah orang yangmelaksanakan rapat koordinasi
Administrasi Umum PerangkatDaerah
Prosentase terlaksananya kegiatanAdm Umum Perangkat Daerah
Jumlah bulan penatausahaandan Pengujian /verifikasikeuangan SKPD
Jumlah bulan penyediaankomponen instalasi listrik danpeneranganm bang kantorJumlah penyediaan makan danminum rapatJumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaanJumlah bulan penyediaanbahan bacaan dan peraturanperundang undanganJumlah bulan penyediaan alattulis kantor
Pengadaan Barang milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah
Persentase pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Jumlah unit Pengadaankendaraan dinas oerasional/lapanganJumlah unit pengadaan mebelerJumlah unit pengadaanperalatan dan mesin lainnya
Penyediaan Jasa PenunjangUrusan pemerintah Daerah
Persentase ter;aksananya kegiatanJasa Penunjang Urusan PemerintahDaerah
Jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat
Jumlah bulan penyediaan JasaKomunikasi SDA dan ListrikJumlah bulan penyediaan Jasapelayanan Umum KantorJumlah petugas kebersihankantor/Administrasi Umum
100% 85,776 100% 91,000 100% 109,200 100% 131,040 100% 157,248 100% 188,698
Penyediaan JasaPemeliharaan,biayaPemeliharaan,Pajak danperizinan Kendaraan DinasOperasional atau lapangan
9 unit 23,160 9 unit 25,000 9 unit 30,000 9 unit 36,000 9 unit 43,200 9 unit 51,840
Pemeliharaan Peralatan danmesin lainnya 4 unit 4,200 4 unit 6,000 4 unit 7,200 4 unit 8,640 4 unit 10,368 4 unit 12,442
Pemeliharaan /RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya
2 unit 58,416 2 unit 60,000 2 unit 72,000 2 unit 86,400 2 unit 103,680 2 unit 124,416
Sadang, 03 Februari 2021
Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Persentase terlaksannya kegiatanPemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah
NIP 19701221 199203 1 006
Jumlah unit penyediaan jasapemeliharaan,biayapemeliharaan,pajak danperizinan Kendaraan dinasoperasional atau lapanganJumlah unit pemeliharaanperalatan dan mesin lainnyaJumlah unitpemeliharaan/rehabilitasigedung kantor dan bangunanlannya
CAMAT SADANG,
TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.SiPembina
K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *)
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terkendalinya jumlah kasus kriminalitas
100 72 60 42 20 22,5 10 15 0 - - - 10 15 70 57 70 % 79 % KECAMATAN SADANG
1
Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah anggota Linmas yang terlatih
100 40 60 15 20 15 10 15 0 - - - 10 15 70 30 70 % 75 % KECAMATAN SADANG
2
Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum
Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Jumlah/kegiatan sosialisasi bagi pengusaha dan UMKM
70 24,5 30 7 20 7,5 0 - 0 - - - 0 - 30 7 43 % 29 % KECAMATAN SADANG
Pemuda dan masyarakat se Kecamatan Sadang
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI
150 71,01 90 36,01 0 - 0 - 0 - - - 0 - 90 36,01 60 % 51 % KECAMATAN SADANG
3
Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Jumlah Kegiatan dalam Rangka Peringatan HUT RI
180 81 120 46 30 15 0 - 0 - - - 0 - 120 46 67 % 57 % KECAMATAN SADANG
Pemuda di Kecamatan Sadang
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Banyaknya masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba dan ikut berpar-tisipasi dalam pemberan-tasan narkoba
84 26,5 63 8,97 0 - 0 - 0 - - - 0 - 63 8,97 75 % 34 % KECAMATAN SADANG
4
Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Jumlah kegiatan sosialisasi /penyuluhan pencegahan peredaran Narkoba dan Miras
135 37,5 95 20 20 7,5 0 - 0 - - - 0 - 95 20 70 % 53 % KECAMATAN SADANG
SosialDesa desa di Kecamatan Sadang
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial
Terfasilitasinya keg. TKP2KDes
100 62,71 60 30,17 20 20 0 - 5 1,15 - - 5 1,15 65 31,33 65 % 50 % KECAMATAN SADANG
5Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah dokumen pendataan PMKS dan PSKS
5 33,91 3 15,91 1 8 0 - 0 - - - 0 - 3 15,91 60 % 47 % KECAMATAN SADANG
6Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
Fasilitasi TKP2KDes/Kel Jumlah desa yang terfasilitasi TKP2Kdes
18 48,5 12 24,5 3 12 0 - 3 1,15 - - 3 1,15 15 25,65 83 % 53 % KECAMATAN SADANG
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan DasarPemberdayaan Masyarakat dan Desa
Formulir 3.5Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Triwulan II
RENJA SKPD KECAMATAN SADANG
13 = 6 + 12
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 )
14 = 13/5 x 100%
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d
tahun 2020 (%)
8 9 10 11
I II III IV
Realiasai Kinerja Pada Triwulan
7
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
12
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
1 2 3 4
Periode Pelaksanaan : 2020 Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)
Target Renstra SKPD pada Tahun
2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
-
15
Unit SKPD Penanggung
jawab
65
7 (Tujuh)Desa diKecamatan Sadang
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa
100 136,28 60 89,55 20 27 3 4,63 2 3,32 - - 5 7,95 65 97,5 65 % 72 % KECAMATAN SADANG
7Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Fasilitasi APBDes Jumlah desa yng terfasilitasi APBDes
24 80 16 56,8 4 12 0 - 1 3,02 - - 1 3,02 17 59,82 71 % 75 % KECAMATAN SADANG
8Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Fasilitasi program pembangunan Jumlah desa yang terfasilitasi program pembangunan
5 42 3 12 1 15 0 4,63 0 0,3 - - 0 4,93 3 16,93 60 % 40 % KECAMATAN SADANG
-Perangkat Desa di Kecamatan Sadang
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Presentase Aparatur Desa yang Meningkat Kapasitasnya
100 30,5 57 23,7 20 7,5 20 5,25 0 - - - 20 5,25 77 28,95 77 % 95 % KECAMATAN SADANG
9
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Pembinaan Administrasi Desa Jumlah desa yang aparatur pemerintah desa mendapat pelathan pembinaan adminitrasi desa
168 40,5 112 23 28 7,5 28 7,26 0 - - - 28 7,26 140 30,26 83 % 75 % KECAMATAN SADANG
7 TP PKK Tingkat Desa dan 1 TP PKK Tingkat Kecamatan
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa
100 379,5 60 255,1 20 23,5 5 6,11 0 1,13 - - 5 7,23 65 262,33 65 % 69 % KECAMATAN SADANG
10Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
Pembinaan PKK Jumlah desa binaan PKK oleh TP PKK Kecamatan
48 405 32 205 8 23,5 2 6,11 0 1,13 - - 2 7,23 34 212,23 71 % 52 % KECAMATAN SADANG
Kepemudaan dan Olah RagaPengurus Organisasi Pemuda di Kecamatan Sadang
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Prosentase organisasi pemuda yg berperan dalam pembangunan desa
100 74,5 32 24,5 0 - 0 - 0 - - - 0 - 32 24,5 32 % 33 % KECAMATAN SADANG
11Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga
Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Kelompok Organisasi Pemuda yang dibina
48 38 32 20,5 8 22,5 0 - 0 - - - 0 - 32 20,5 67 % 54 % KECAMATAN SADANG
12Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia
Pembinaan sosial masyarakat Jumlah peserta dalam rangka kegiatan festival keagamaan
6 37,5 4 20 1 7,5 0 - 0 - - - 0 - 4 20 67 % 53 % KECAMATAN SADANG
Statistik-Desa di Kecamatan Sadang Program pengembangan
data/informasi/statistik daerahTersedianya dokumen database perangkat daerah
6 30 4 15 1 7,5 0 - 0 0,3 - - 0 0,3 4 15,3 67 % 51 % KECAMATAN SADANG
13Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan
Jumlah database dan profil desa/kecamatan yang disusun
12 38 8 22,5 2 7,5 0 - 1 0,3 - - 1 0,3 9 22,8 75 % 60 % KECAMATAN SADANG
3 Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanPerencanaan Pembangunan
- Program pengembangan data/informasi
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah
24 29,5 16 12 4 7,5 1 2,93 0 0,62 - - 1 3,55 17 15,55 71 % 53 % KECAMATAN SADANG
14
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun
24 39,5 16 22 4 7,5 2 2,93 1 0,62 - - 3 3,55 19 25,55 79 % 65 % KECAMATAN SADANG
Masyarakat desa di Kecamatan Sadang
Program perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah
5 67,87 3 32,87 1 19,5 0 - 0 - - - 0 - 3 32,87 60 % 48 % KECAMATAN SADANG
15Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
Penyelenggaraan Musrenbangcam Jumlah proses penyelenggaraan Musrenbangcam
12 67,37 8 39,37 2 14,5 0 - 0 - - - 0 - 8 39,37 67 % 58 % KECAMATAN SADANG
16Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)
Jumlah rakor dan Inventarisasi Proyek masuk Desa
4 26,5 2 9 1 5 0 - 0 - - - 0 - 2 9 50 % 34 % KECAMATAN SADANG
Fungsi Lainnya
Masyarakat di 7 Desa Kecamatan Sadang
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani
100 330,98 60 197,92 20 60 5 16,34 2 8,47 - - 7 24,81 67 222,73 67 % 67 % KECAMATAN SADANG
17Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Jumlah bulan penyelenggaraan PATEN
72 335,98 48 135 12 60 3 16,34 3 8,47 - - 6 24,81 54 159,81 75 % 48 % KECAMATAN SADANG
4 Program Pendukung Operasional SKPDProgram Pendukung Operasional SKPD
Aparatur Kecamatan Sadang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan kebutuhan Sarana Pelayanan Admisnistrasi Perkantoran
72 993,56 48 480,92 12 181,56 3 42,03 3 32,34 - - 6 74,37 54 555,29 75 % 56 % KECAMATAN SADANG
18Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
72 22,43 48 12,43 12 4 3 2 0 - - - 3 2 51 14,43 71 % 64 % KECAMATAN SADANG
19
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
72 89,1 48 52,6 12 18 3 4,5 3 1,5 - - 6 6 54 58,6 75 % 66 % KECAMATAN SADANG
20
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
72 173,88 48 88,94 12 34,93 3 6,05 3 1,34 - - 6 7,39 54 96,34 75 % 55 % KECAMATAN SADANG
21Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
72 149 48 109 12 20 3 3,27 3 4,15 - - 6 7,42 54 116,42 75 % 78 % KECAMATAN SADANG
22Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
72 64 48 26 12 18 3 4,51 3 5,06 - - 6 9,57 54 35,57 75 % 56 % KECAMATAN SADANG
23
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
72 40 48 25,5 12 7 3 2,5 3 2,65 - - 6 5,15 54 30,65 75 % 77 % KECAMATAN SADANG
24Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor
72 46 48 36 12 8 3 2 3 2 - - 6 3,99 54 39,99 75 % 87 % KECAMATAN SADANG
25
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
72 34,5 48 18,5 12 8 3 4,89 3 1,31 - - 6 6,2 54 24,7 75 % 72 % KECAMATAN SADANG
26
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
72 22,5 48 17 12 4 0 - 12 3,99 - - 12 3,99 60 20,99 83 % 93 % KECAMATAN SADANG
27
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
72 14,2 48 10,2 12 3 3 0,63 3 0,36 - - 6 0,99 54 11,19 75 % 79 % KECAMATAN SADANG
28Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat
72 72,5 48 50,5 12 15 3 1,31 3 1,53 - - 6 2,84 54 53,34 75 % 74 % KECAMATAN SADANG
29
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
48 19,5 24 8 12 4 3 1 3 1 - - 6 2 30 10 63 % 51 % KECAMATAN SADANG
30Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Penunjang Administrasi Perkantoran
Jumlah Bulan Penunjang Administrasi Perkantoran
72 99,3 48 61,5 12 18,6 3 3,43 3 5,06 - - 6 8,48 54 69,98 75 % 70 % KECAMATAN SADANG
31
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
72 129 48 91,2 12 20 3 4 3 0,99 - - 6 4,99 54 96,19 75 % 75 % KECAMATAN SADANG
Aparatur Kecamatan Sadang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
100 391,94 60 206,6 20 59,82 6 18,66 3 10 - - 9 28,66 69 235,26 69 % 60 % KECAMATAN SADANG
32Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2 10 0 - 2 8,82 2 8,69 0 - - - 2 8,69 2 8,69 100 % 87 % KECAMATAN SADANG
33Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Pengadaan mebeleur Jumlah set pengadaan Mebeleur
13 53,34 9 23,5 2 10 2 9,97 0 - - - 2 9,97 11 33,47 85 % 63 % KECAMATAN SADANG
34
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (3 buah AC, dan1 set LCD)
27 226,37 20 122,37 4 29 0 - 0 - - - 0 - 20 122,37 74 % 54 % KECAMATAN SADANG
35
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala
72 36,5 48 19,5 12 2 0 - 0 - - - 0 - 48 19,5 67 % 53 % KECAMATAN SADANG
36Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah unit gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin
72 42 48 27 12 10 0 - 12 10 - - 12 10 60 37 83 % 88 % KECAMATAN SADANG
2101 2759,87 1374 1493,33 365 489,85 88 111 69 55,91 0 - 0 - 157 166,91 1531 1660,24 43.01 % 34.07 % 72.87 % 60.16 %
SR SR S R
Keterangan : Rp *) dalam jutaan
Jumlah Total
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja : -Faktor penghambat pencapaian kinerja : -Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : -Tindak lanjut yang diperlukan dalam SKPD berikutnya *) :
Disusun DievaluasiKebumen , tanggal 19 Juni 2020 Kebumen , tanggal 19 Juni 2020
Camat KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Asisten Perekonomian dan Pemban
TJAHJO SAMBODO NUGRAHANING WIDI, S.Sos. M.Si Ir. PUDJIRAHAJU19701221 199203 1 006 1.96207E+17
PERSANDINGAN KLASIFIKASI,KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR ANTARA KEPMENDAGRI NOMOR 050/3708 TAHUN 2020 DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR :90 TAHUN 2019
KEPMENDAGRI NOMOR : 90 TAHUN 2019 KEPMENDAGRI NOMOR : 050/3708 TAHUN 2020
PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
16467250001.20.29 1,568,310,000.00 1.20.29 1,568,310,000.00 1,630,852,000.00
15,873,000 1,646,725,000.00 16308520007 1.20.29 176,950,000.00 7 1.20.29 176,950,000.00
158730007 12 1.20.29 176,950,000.00 7 01 1.20.29 176,950,000.00
7 12 1.20.29 2 70,200,000.00 7 01 1.20.29 02 70,200,000.00 Capaian peningkatanPelayanan Kecamatan 100%
92,548,000.00
7 12 1.20.29 2 2.04 70,200,000.00 7 01 1.20.29 02 2.04 70,200,000.00 Prosentasepengajuan KTP danperizinan yangtertangani/pelayananadministrasikepdudukan danperizinan yangtertangani/pelayananperizinan dan nonperizinan yangtertangani 100%
92,548,000.00
7 12 1.20.29 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan pelayanan perizinan
19,200,000.00 7 01 1.20.29 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan pelayanan perizinan
19,200,000.00 Jumlah pelayananperizinan yangtertangani/jumlahbulan pelayananperizinan yangditangani
1jenis/11bulan
20,548,000.00
7 12 1.20.29 2 2.04 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan pelayanan non perizinan
51,000,000.00 7 01 1.20.29 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan pelayanan non perizinan
51,000,000.00 Jumlah pelayananNon perizinan yangtertangani/Jumlahbulan pelayanan nonPerizinan(admkependudukan)
9jenis/12bulan
72,000,000.00
1.20.297 1 1.20.29 5 12,600,000.00 7 01 1.20.29 05 12,600,000.00 Terfasilitasinya Kegiatan
HUT RI 100%20,000,000.00
7 1 1.20.29 5 2.01 12,600,000.00 7 01 1.20.29 05 2.01 12,600,000.00 Prosentaseterselenggarannyaurusan pemerintahanumum sesuaipenugasan kepalaDaerah 100%
20,000,000.00
7 1 1.20.29 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka memantapkan pengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhineka Tunggal Ika serta pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia
12,600,000.00 7 01 1.20.29 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka memantapkan pengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian BhinekaTunggal Ika serta pemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
12,600,000.00 Jumlah kegiatandalam rangka HUT RI( Karnaval,Resepsidan Hari JadiKebumen/(Tasyakuran
,PenyelenggaraanUpacara)
3 kegiatan 20,000,000.00
1.20.29
7 1 1.20.29 6 94,150,000.00 7 01 1.20.29 06 94,150,000.00 Tingkat partisipasiMasyarakat dalampembangunan Desa 100%Tersediannya DokumenOperasional KegiatanPembangunan Daerah 3 dokJumlah OrganisasiPerempuan yangberperan dalampembangunan Desa 100%Terfasilitasinya KegiatanTKP2KDes 100%
7 1 1.20.29 6 2.01 94,150,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 94,150,000.00 Prosentase Desayang terfasilitasipembinaan danpengawasan
100%
164,000,000.00
7 1 1.20.29 6 2.01 3 Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18,200,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18,200,000.00 Jumlah Desa yangterfasilitasipengelolaankeuangan danpendaya gunaan aset
7 desa 24,000,000.00
Jumlah DokumenProfil yang disusun
1 dok
Jumlah desa yangdifasilitasiPenyusunan APBDes
7 desa
7 1 1.20.29 6 2.01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunanDaerah dengan pembangunan desa
7,000,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunanDaerah dengan pembangunan desa
7,000,000.00 Jumlah dokumensinkronisasiperencanaanpembangunan daerahdenganpembangunan desa
1 dok 16,000,000.00
SUB KEGIATAN
INDIKATOR KETERANGAN SUB KEG
PRAKIRAAN PAGUTAHUN 2022
SUMBERDANA
PRAKIRAAN MAJU RENJA TAHUN 2022 KECAMATAN SADANG
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkankepada Camat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah
KODE REKENING
PROGRAM KEGIATAN
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkankepada Camat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan danpengawasan Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan danpengawasan Pemerintahan Desa
KECAMATAN SADANGKECAMATAN SADANG
URAIANKODE REKENINGURAIAN
Jumlah RakorsinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerah
4 kali
7 1 1.20.29 6 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman danketertiban Umum
7,000,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman danketertiban Umum
7,000,000.00 Jumlah kegiatanfasilitassiketentraman danketertiban
2 keg 30,000,000.00
Jumlah kegiatanSosialisasi UMKM
1 keg
7 1 1.20.29 6 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan PembangunanPartisipatif
11,200,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan PembangunanPartisipatif
11,200,000.00 Jumlah Desa yangdifasilitasipenyelenggaraanMusrenbangdes/kel
7 desa 19,000,000.00
Jumlah Kegiatan PraMusrenbangcam
1 keg
Jumlah KegiatanMusrenbangcam
1 keg
7 1 1.20.29 6 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaanPemberdayaan Masyarakat Desa
33,950,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaanPemberdayaan Masyarakat Desa
33,950,000.00 Jumlah KegiatanPembinaan PKK
1 keg 45,500,000.00
Jumlah KegiatanPembinaan UKS
1 keg
Jumlah Kegiatanpemb OrgKepemudaan
1 keg
Jumlah kegiatanPembinaan SosialMasyarakat
1 keg
7 1 1.20.29 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11,200,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11,200,000.00 Jumlah KegiatanFasilitasi TKP2KDes/Kel
1 keg 22,000,000.00
Jumlah Desa diberiPembinaan BUMDes
1 keg
Jumlah fasilitasikegiatan ProgramSembako
1 dok
7 1 1.20.29 6 2.01 18 Koodinasi Pelaksanaan Pembangunan KawasanPedesaan di Wilayah Kecamatan
5,600,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 18 Koodinasi Pelaksanaan Pembangunan KawasanPedesaan di Wilayah Kecamatan
5,600,000.00 Jumlah dokumenperencaaanpembangunan
1 keg 7,500,000.00
1.20.29 1,391,360,000.00 1.20.29 1,391,360,000.00
1.20.29 1,391,360,000.00 1.20.29 1,391,360,000.00
X XX 1.20.29 1 1,391,360,000.00 X XX 1.20.29 01 1,391,360,000.00 Tingkat partisipasimasy dalampembangunan Desa/Tingkat capaianprogram penunjanngurusan pemerintahdaerah 10%
1,518,304,000.00
Tersediannya dokumenoperasional kebijakanpembangunan daerah
3 dokJumlah Org perempuanyang berperan dalampembangunan 100%terfasilitasinya kegiatanTKP2Kdes 100%
X XX 1.20.29 1 1.01 10,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 10,500,000.00 Prtosentase Desayang difasilitasipembinaan danpengawasan/prosentase dokumenperencanaan danevaluasi yang disusun 100%
15,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah 7,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 7,000,000.00 Jumlah DokumenRenstra dan Renjayang disusun/ Jumlahdokumenperencanaan yang
4 dok 7,500,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,500,000.00 Jumlah dokumenevaluasi yang disusun
4 dok 7,500,000.00
1.20.29
X XX 1.20.29 1 1.03 1,197,334,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 Administrasi keuangan Perangkat Daerah 1,197,334,000.00 ProsentaseterlaksanannyaKegiatan AdmKeuangan 100%
1,255,258,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 1,165,484,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 1,165,484,000.00 Jumlah ASN yangmendapatkan Gajidan Tunjangan
13 orang 1,223,758,000.00
Jumlah ASN yengmendapatkan Tamsil/Tunj Kinerja
13 orang
X XX 1.20.29 1 1.03 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14,000,000.00 Jumlah orang yangmelaksanakan RapatKoordinasi dalamdaerah
17 orang 6,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17,850,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasiKeuangan SKPD
17,850,000.00 Jumlah orangpengelola admkeuangan
10 orang 25,500,000.00
1.20.29
X XX 1.20.29 1 1.01 183,526,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 33,900,000.00 Prosentaseterlaksannnyakegiatan Adm Umum 100%
62,000,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Umum
Administrasi Keuangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
X XX 1.20.29 1 1.01 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik danPenerangan Bangunan Kantor
4,900,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /PeneranganBangunan Kantor
4,900,000.00 Jumlah bulanpenyediaankomponen instalasilistrik danpeneranganm bang
12 bulan 9,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 7 Penyediaan makan dan minum rapat 10,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik kantor 10,500,000.00 Jumlah bulanpenyediaan makanandan minumen
12 bulan 20,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4,900,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 05 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4,900,000.00 Jumlah bulanPenyediaan barangcetakan dan
12 bulan 10,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,800,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 06 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,800,000.00 Jumlah bulanpenyediaan bahanbacaan danperaturan per UU
12 bulan 4,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 07 Penyediaan bahan /material 8,000,000.00 Jumlah bulanpenyediaan alat tulisKantor
12 bulan 12,000,000.00 8,000,000 20,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 18 Rapat rapat kootrdinasi dan konsultasi ke luar daerah 2,800,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasiSKPD
2,800,000.00 Jumlah bulankoordinasi dankonsultasi luar daerah
12 bulan 7,000,000.00
1.20.29
X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.07 28,700,000.00 Prosentasepengadaan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah 100%
40,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 05 Pengadaan meubeler 17,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.07 05 Pengadaan mebeler 17,500,000.00 Jumlah unitpengeadaan mebeler
22 unit 10,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 06 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 11,200,000.00 X XX 1.20.29 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya 11,200,000.00 Jumlah unitpenyediaan peralatandan perlengkapankantor
2 unit 30,000,000.00
1.20.29
X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.08 35,150,000.00 Prosentase JasaPenunjang UrusanPemerintah Daerah 100%
43,546,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 3,150,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat 3,150,000.00 Jumlah bulanpenyediaan jasasurat menyurat
12 bulan 5,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 2 Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumberdaya Air danListrik
12,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumberdaya Air danListrik
12,000,000.00 Jumlah bulanpenyediaan JasaKomunikasi SDA danListrik
12 bulan 18,000,000.00
2,000,000 20,000,000.00 X XX 1.20.29 1 1.03 8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 20,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor 20,000,000.00 Jumlah petugas
kebersihanKantor/pengadministrasi Umum
1 orang 20,546,000.00
3,000,000 23,546,000.00 1.20.29
1
1.03 Jumlah bulanpenyediaan bahandan alatkebersihan/alat danbahan pelayananumum
12 bulan
X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.09 85,776,000.00 ProsentasePenambahan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah
102,500,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan perizinanKendaraan Dinas /Operasional
23,160,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biayaPemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan DinasOperasional atau lapangan
23,160,000.00 Jumlah bulanpenyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/op
12 bulan 35,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 9 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 4,200,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 4,200,000.00 Jumlah bualanpenyediaan jasaperbaikan danperalatr kerja
12 bulan 7,500,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 3,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 09 Pemeliharaan /Rehabilitasin Gedung Kantor danBangunan Lainnya
58,416,000.00 Jumlah unitpemeliharaan gedungkantor/dan bangunanlannya
1 unit/ 3unit
60,000,000.00
2,873,000 62,873,000.00 X XX 1.20.29 1 1.03 39 Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung Kantor 54,916,000.00
Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
PAGU ANGGARAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1. 1.20.29 1,568,310,000.00 1,630,852,000.00 48,844,000 1,679,696,000 BERDASARKEPMENDAGRI NOMOR:050/3708TAHUN 2020
1. 7 1.20.29 176,950,000.00 112,548,000.00 112,548,000
1.1 7 01 1.20.29 176,950,000.00 112,548,000.00 112,548,000
1. 7 01 1.20.29 02 70,200,000.00 CapaianpeningkatanPelayananKecamatan
100%
92,548,000.00 92,548,000
1.1. 7 01 1.20.29 02 2.04 70,200,000.00 ProsentasepengajuanKTP danperizinanyangtertangani/pelayananadministrasikepdudukandan perizinanyangtertangani/pelayananperizinan dannon perizinanyangtertangani
100%
92,548,000.00 92,548,000
1.1.1 7 01 1.20.29 02 2.04 01 PelaksanaanUrusanPemerintahanyang terkaitdengan pelayananperizinan
19,200,000.00 Jumlahpelayananperizinanyangtertangani/jumlah bulanpelayananperizinanyang ditangani
1 jenis/11bulan
20,548,000.00 20,548,000
NO
PAGU INDIKATIF TAHUN 2022SKPD KECAMATAN SADANG
KODE REKENING URAIANTAHUN 2021
PENYESUAIANPROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
PAGU AWAL 2022 PAGU INDIKATIF2022 KET
KECAMATAN SADANG
UNSUR KEWILAYAHANKECAMATAN
PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK
Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangdilimpahkan kepadaCamat
1.1.2 7 01 1.20.29 02 2.04 02 PelaksanaanUrusanPemerintahanyang terkaitdengan pelayanannon perizinan
51,000,000.00 JumlahpelayananNon perizinanyangtertangani/Jumlah bulanpelayanannonPerizinan(admkependudukan)
9 jenis/12bulan
72,000,000.00 72,000,000
-
2. 7 01 1.20.29 05 12,600,000.00 Terfasilitasinya KegiatanHUT RI
100%
20,000,000.00 20,000,000
2.1. 7 01 1.20.29 05 2.01 12,600,000.00 Prosentaseterselenggarannya urusanpemerintahanumum sesuaipenugasankepala Daerah
100%
20,000,000.00 20,000,000
2.1.1. 7 01 1.20.29 05 2.01 01 PembinaanWawasanKebangsaan danKetahananNasional dalamrangkamemantapkanpengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika sertapemertahanan danPemeliharaanKeutuhan NegaraKesatuan RepublikIndonesia
12,600,000.00 Jumlahkegiatandalam rangkaHUT RI (Karnaval,Resepsi dan HariJadiKebumen/(Tasyakuran,Penyelenggaraan Upacara)
3 kegiatan 20,000,000.00 20,000,000
-
PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN
PenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmum sesuaiPenugasan KepalaDaerah
3. 7 01 1.20.29 06 94,150,000.00 TingkatpartisipasiMasyarakatdalampembangunan Desa 100%
164,000,000
TersediannyaDokumenOperasionalKegiatanPembangunan Daerah 3 dok
-
JumlahOrganisasiPerempuanyangberperandalampembangunan Desa 100%
-
Terfasilitasinya KegiatanTKP2KDes 100%
-
-
3.1. 7 01 1.20.29 06 2.01 94,150,000.00 ProsentaseDesa yangterfasilitasipembinaandanpengawasan 100%
164,000,000.00 164,000,000
3.1.1 7 01 1.20.29 06 2.01 03 FasilitasiPengelolaankeuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa
18,200,000.00 Jumlah Desayangterfasilitasipengelolaankeuangan danpendayagunaan asetdesa
7 desa 24,000,000.00 24,000,000
JumlahDokumenProfil yangdisusun
1 dok -
Jumlah desayangdifasilitasiPenyusunanAPBDes
7 desa -
3.1.2 7 01 1.20.29 06 2.01 09 FasilitasiSinkronisasiPerencanaanpembangunanDaerah denganpembangunan desa
7,000,000.00 Jumlahdokumensinkronisasiperencanaanpembangunan
daerahdenganpembangunan desa
1 dok 16,000,000.00 16,000,000
PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA
Fasilitasi,Rekomendasi dankoordinasiPembinaan danpengawasanPemerintahan Desa
Jumlah RakorsinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerah
4 kali -
3.1.3 7 01 1.20.29 06 2.01 11 FasilitasiPenyelenggaraanKetentraman danketertiban Umum
7,000,000.00 Jumlahkegiatanfasilitassiketentramandan ketertiban
2 keg 30,000,000.00 30,000,000
JumlahkegiatanSosialisasiUMKM
1 keg -
3.1.4 7 01 1.20.29 06 2.01 13 FasilitasiPenyusunanPerencanaanPembangunanPartisipatif
11,200,000.00 Jumlah DesayangdifasilitasipenyelenggaraanMusrenbangdes/kel
7 desa 19,000,000.00 19,000,000
JumlahKegiatan PraMusrenbangcam
1 keg -
JumlahKegiatanMusrenbangcam
1 keg -
3.1.5 7 01 1.20.29 06 2.01 16 FasilitasiPenyusunanProgram danpelaksanaanPemberdayaanMasyarakat Desa
33,950,000.00 JumlahKegiatanPembinaanPKK
1 keg 45,500,000.00 45,500,000
JumlahKegiatanPembinaanUKS
1 keg -
JumlahKegiatanpemb OrgKepemudaan
1 keg -
JumlahkegiatanPembinaanSosialMasyarakat
1 keg -
3.1.6 7 01 1.20.29 06 2.01 17 KoordinasiPendampinganDesa di Wilayahnya
11,200,000.00 JumlahKegiatanFasilitasiTKP2KDes/Kel
1 keg 22,000,000.00 22,000,000
Jumlah DesadiberiPembinaanBUMDes
1 keg -
JumlahfasilitasikegiatanProgramSembako
1 dok -
3.1.7 7 01 1.20.29 06 2.01 KoodinasiPelaksanaanPembangunanKawasan Pedesaandi WilayahKecamatan
5,600,000.00 Jumlahdokumenperencaaanpembangunan
kawasanpedesaan
1 keg 7,500,000.00 7,500,000
1.20.29 1,391,360,000.00 - 1.20.29 1,391,360,000.00 -
4. X XX 1.20.29 01 1,391,360,000.00 Tingkatpartisipasimasy dalampembangunan Desa/Tingkatcapaianprogrampenunjanngurusanpemerintahdaerah 10%
1,518,304,000.00 1,518,304,000
Tersediannyadokumenoperasionalkebijakanpembangunan daerah 3 dok
-
Jumlah Orgperempuanyangberperandalampembangunan 100%
-
terfasilitasinyakegiatanTKP2Kdes 100%
-
4.1. X XX 1.20.29 01 2.01 10,500,000.00 PrtosentaseDesa yangdifasilitasipembinaandanpengawasan/prosentasedokumenperencanaandan evaluasiyang disusun
100%
15,000,000.00 15,000,000
PROGRAMPENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,Penganggaran danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah
4.1.1 X XX 1.20.29 01 2.01 01 PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat daerah
7,000,000.00 JumlahDokumenRenstra danRenja yangdisusun/Jumlahdokumenperencanaanyang disusun
4 dok 7,500,000.00 7,500,000
4.1.2 X XX 1.20.29 01 2.01 07 Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
3,500,000.00 Jumlahdokumenevaluasi yangdisusun
4 dok 7,500,000.00 7,500,000
-
4.2. X XX 1.20.29 01 2.02 1,197,334,000.00 Prosentaseterlaksanannya
KegiatanAdmKeuangan 100%
1,255,258,000.00 1,255,258,000
4.2.1 X XX 1.20.29 01 2.02 01 Penyediaan Gajidan tunjangan ASN
1,165,484,000.00 Jumlah ASNyangmendapatkanGaji danTunjangan
13 orang 1,223,758,000.00 32,971,000 1,256,729,000
Jumlah ASNyengmendapatkanTamsil/ TunjKinerja
13 orang - -
4.2.2 X XX 1.20.29 01 2.02 02 PenyediaanAdministrasiPelaksanaan TugasASN
14,000,000.00 Jumlah orangyangmelaksanakanRapatKoordinasidalam daerah
17 orang 6,000,000.00 6,000,000
4.2.3 X XX 1.20.29 01 2.02 03 PelaksanaanPenatausahaandan pengujian/verifikasiKeuangan SKPD
17,850,000.00 Jumlah orangpengelolaadm keuangan
10 orang 25,500,000.00 25,500,000
-
4.2.4 X XX 1.20.29 01 2.06 33,900,000.00 Prosentaseterlaksannnyakegiatan AdmUmum 100%
62,000,000.00 62,000,000
4.2.5 X XX 1.20.29 01 2.06 01 PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
4,900,000.00 Jumlah bulanpenyediaankomponeninstalasi listrikdanpeneranganmbang kantor
12 bulan 9,000,000.00 9,000,000
4.2.6 X XX 1.20.29 01 2.06 04 Penyediaan BahanLogistik kantor
10,500,000.00 Jumlah bulanpenyediaanmakanan danminumen
12 bulan 20,000,000.00 20,000,000
AdministrasikeuanganPerangkat Daerah
Administrasi UmumPerangkat Daerah
4.2.7 X XX 1.20.29 01 2.06 05 Penyediaan Barang cetakan danpenggandaan
4,900,000.00 Jumlah bulanPenyediaanbarangcetakan danpenggandaan
12 bulan 10,000,000.00 10,000,000
4.2.8 X XX 1.20.29 01 2.06 06 penyediaan bahanbacaan danperaturanperundangundangan
2,800,000.00 Jumlah bulanpenyediaanbahan bacaandan peraturanper UU
12 bulan 4,000,000.00 4,000,000
4.2.9 X XX 1.20.29 01 2.06 07 Penyediaan bahan/material
8,000,000.00 Jumlah bulanpenyediaanalat tulisKantor
12 bulan 12,000,000.00 8,000,000 20,000,000
4.2.10 X XX 1.20.29 01 2.06 09 PenyelenggaraanRapat koordinasidan konsultasiSKPD
2,800,000.00 Jumlah bulankoordinasi dan konsultasi luardaerah
12 bulan 7,000,000.00 7,000,000
-
4.3 X XX 1.20.29 01 2.07 28,700,000.00 ProsentasepengadaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah 100%
40,000,000.00 40,000,000
4.3.1 X XX 1.20.29 01 2.07 05 Pengadaan mebeler 17,500,000.00 Jumlah unitpengeadaanmebeler
22 unit 10,000,000.00 10,000,000
4.3.2 X XX 1.20.29 01 2.07 06 PengadaanPeralatan danmesin lainnya
11,200,000.00 Jumlah unitpenyediaanperalatan danperlengkapankantor
2 unit 30,000,000.00 30,000,000
-
4.4. X XX 1.20.29 01 2.08 35,150,000.00 ProsentaseJasaPenunjangUrusanPemerintahDaerah 100%
43,546,000.00 43,546,000
4.4.1 X XX 1.20.29 01 2.08 01 Penyediaan JasaSurat menyurat
3,150,000.00 Jumlah bulanpenyediaanjasa suratmenyurat
12 bulan 5,000,000.00 5,000,000
4.4.2 X XX 1.20.29 01 2.08 02 Penyediaan JasaKomunikasi,sumberdaya Airdan Listrik
12,000,000.00 Jumlah bulanpenyediaanJasaKomunikasiSDA dan Listrik
12 bulan 18,000,000.00 2,000,000 20,000,000
Pengadaan Barangmilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah
Penyediaan JasaPenunjang Urusanpemerintah Daerah
4.4.3 X XX 1.20.29 01 2.08 04 Penyediaan JasaPelayanan Umumkantor
20,000,000.00 JumlahpetugaskebersihanKantor/pengadministrasiUmum
1 orang 20,546,000.00 3,000,000 23,546,000
Jumlah bulanpenyediaanbahan danalatkebersihan/alat
dan bahanpelayananumum
12 bulan -
4.5. X XX 1.20.29 01 2.09 85,776,000.00 ProsentasePenambahanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah
102,500,000.00 102,500,000
4.5.1 X XX 1.20.29 01 2.09 02 Penyediaan JasaPemeliharaan,biaya
Pemeliharaan,Pajak dan perizinan
Kendaraan DinasOperasional ataulapangan
23,160,000.00 Jumlah bulanpenyediaanjasapemeliharaandan perizinankendaraandinas/op
12 bulan 35,000,000.00 35,000,000
4.5.2 X XX 1.20.29 01 2.09 06 PemeliharaanPeralatan danmesin lainnya
4,200,000.00 Jumlahbualanpenyediaanjasa perbaikan dan peralatrkerja
12 bulan 7,500,000.00 7,500,000
4.5.3 X XX 1.20.29 01 2.09 09 Pemeliharaan/RehabilitasinGedung Kantordan BangunanLainnya
58,416,000.00 Jumlah unitpemeliharaangedungkantor/danbangunanlannya
1 unit/ 3unit
60,000,000.00 2,873,000 62,873,000
- -
PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah
Tabel 6. Format Renja Kecamatan
Nasional Daerah1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KECAMATAN SADANG 1,679,696,000.00 1,776,124,000.00 UNSUR KEWILAYAHAN 185,000,000.00 209,000,000.00 KECAMATAN 185,000,000.00 209,000,000.00
1 100% 100% 75,000,000.00
100% 84,000,000.00 Kec.Sadang
2 urusan 2 urusan 75,000,000.00 Kec.Sadang
warga masydiKec.Sadang(7 desa)
2 urusan 84,000,000.00
Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan pelayanan perizinan 5 jenis 5 jenis 21,000,000.00
warga masydiKec.Sadang(7 desa)
5 jenis 24,000,000.00
Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan pelayanan non perizinan
5 Jenis 5 Jenis 54,000,000.00
warga masydiKec.Sadang(7 desa)
5 jenis 60,000,000.00
2 100% 100% 15,000,000.00 Kec.Sadang 100% 20,000,000.00
1 keg. 1 keg. 15,000,000.00 Kec.Sadang
aparaturpemerintahkec, desadan wargadiKec.Sadang
1 keg 20,000,000.00
Pembinaan WawasanKebangsaan dan KetahananNasional dalam rangkamemantapkan pengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ikaserta pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia
3 even 3 even 15,000,000.00
aparaturpemerintahkec, desadan wargadiKec.Sadang
3 even 20,000,000.00
3 100% 100% 95,000,000.00 Kec.Sadang 100% 105,000,000.00
7 keg. 7 keg. 95,000,000.00 Kec.Sadang 7 keg. 105,000,000.00
Fasilitasi Pengelolaan keuanganDesa dan Pendaya gunaan AsetDesa
7 desa 7 desa 20,000,000.00
AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang
7 desa 22,000,000.00
3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH
PrakiraanCapaianTargetRKPDTahun 2021
RealisasiCapaianRKPDTahun 2020
TargetAkhirPeriodeRPJMD
NomorCapaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
PrioritasTarget2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber
Dana
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub kegiatan
KelompokSasaran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Target Pagu Indikatif (Rp)
Perangkat DaerahPenanggungjawab
Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Jumlah KegiatanPenyelenggaraan PemerintahanUmum sesuai Penugasan KepalaDaerah
Jumlah even dalam rangkapembinaan wawasan kebangsaan
Prosentase Pembinaan danpengawasan Pemerintahan Desa
2
Jumlah Urusan Pemerintahanyang dilimpahkan Kepada Camat
Jumlah jenis pelayanan perizinanyang dilaksanakan
Jumlah pelayanan Non perizinanyang dilaksanakan
Persentase terselenggaranya urusanPemerintahan Umum
PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK
Persentase cakupanPenyelenggaraan Pemerintahan danPelayanan Publik
Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangdilimpahkan kepada Camat
Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA
Fasilitasi, Rekomendasi dankoordinasi Pembinaan danpengawasan PemerintahanDesa
Jumlah Fasilitasi,Rekomendasidan Koordinasi pembinaan danPengawasan Pemerintahan
Jumlah Desa yang terfasilitasipengelolaan keuangan danpendaya gunaan aset desa
Fasilitasi SinkronisasiPerencanaan pembangunanDaerah dengan pembangunandesa
1 dok 1 dok 7,000,000.00
AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang
1 dok 8,000,000.00
Fasilitasi PenyelenggaraanKetentraman dan ketertibanUmum
2 kali 2 keg 7,000,000.00
AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang
2 keg 8,000,000.00
Fasilitasi PenyusunanPerencanaan PembangunanPartisipatif
7 desa 7 desa 15,000,000.00
AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang
7 desa 16,000,000.00
2 kali 2 kali 2 kali
Fasilitasi Penyusunan Programdan pelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa
4 kali 4 kali 34,000,000.00
AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang
4 kali 36,000,000.00
3 kali 3 kali 3 kali
2 kali 2 kali 2 keg
Koordinasi Pendampingan Desadi Wilayahnya
7 desa 7 desa 12,000,000.00
AparaturPemerintah7 Desa diKec.Sadang
7 desa 15,000,000.00
7 desa 7 desa 7 desa
4 100% 100% 1,494,696,000.00 Kec.Sadang 100% 1,567,124,000.00
8 dok 8 dok 11,000,000.00 Kec.Sadang 8 dok 13,000,000.00
Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat daerah 4 dok 4 dok 7,000,000.00
AparaturKec.Sadang 4 dok 8,000,000.00
Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 4 dok 4 dok 4,000,000.00
AparaturKec.Sadang 4 dok 5,000,000.00
100% 100% 1,274,729,000.00 Kec.Sadang 100% 1,325,000,000.00
13 orang 13 orang 1,256,729,000.00 AparaturKec.Sadang 13 orang 1,300,000,000.00
13 orang -
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi KeuanganSKPD
10 orang 12 bulan 18,000,000.00 10 orang 25,000,000.00
100% 100% 41,843,000.00 Kec.Sadang 100% 46,000,000.00
Penyediaan Komponen InstalasiListrik /Penerangan BangunanKantor
1 bulan 1 bulan 6,543,000.00 AparaturKec.Sadang 1 paket 7,000,000.00
Penyediaan Bahan Logistikkantor 12 bulan 12 bulan 10,500,000.00
AparaturKec.Sadang 12 peket 12,000,000.00
Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah fasilitasi Pembinaan SosialMasyarakat
Jumlah fasilitasi Pembinaan PKK
Jumlah Desa yang difasilitasikegiatan Sembako
Jumlah penyelenggaraanMusrenbangcam
Jumlah fasilitasi Usaha kesehatanSekolah
Jumlah desa yang difasilitasiTKP2KDes/Kel
Jumlah dokumen sinkronisasiperencanaan pembangunandaerah dengan pembangunan desa
Jumlah fasilitassipenyelenggaraan ketentraman danketertiban umum
Jumlah Desa yang difasilitasipenyelenggaraanMusrenbangdes/kel
Persentase terselenggaranyaProgram Penunnjang UrusanPemerintahan Daerah
Jumlah dokumen Perencanaandan evaluasi Kinerja perangkatdaerah
Jumlah dokumen Perencanaanyang disusun
Jumlah dokumen evaluasiperangkat daerah yang disusun
Prosentase terlaksanannyaKegiatan Adm KeuanganPerangkat Daerah
Jumlah ASN yang mendapatkanGaji dan TunjanganJumlah ASN yeng mendapatkantamsilJumlah bulan penatausahaan danPengujian /verifikasi keuanganSKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN/KOTA
Administrasi keuanganPerangkat Daerah
Administrasi UmumPerangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan tunjanganASN
Prosentase terlaksananyakegiatan Adm Umum PerangkatDaerah
Jumlah bulan penyediaankomponen instalasi listrik danpeneranganm bang kantorJumlah penyediaan makan danminum rapat
Penyediaan Barang cetakan danpenggandaan 12 bulan 12 bulan 5,000,000.00
AparaturKec.Sadang 12 paket 6,000,000.00
penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang undangan 12 bulan 12 bulan 2,800,000.00
AparaturKec.Sadang 12 paket 3,000,000.00
Penyediaan bahan /material12 bulan 12 bulan 13,000,000.00
AparaturKec.Sadang 12 paket 13,000,000.00
Penyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD 12 bulan 12 bulan 4,000,000.00
AparaturKec.Sadang 3 kali 5,000,000.00
100% 100% 30,000,000.00 Kec.Sadang 100% 37,000,000.00
Pengadaan kendaraan dinasoerasional /lapangan unit -
AparaturKec.Sadang 4 unit 12,000,000.00
Pengadaan mebeler 4 unit 4 unit 10,000,000.00 AparaturKec.Sadang
4 unit 12,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan mesinlainnya
4 unit 4 unit 20,000,000.00 AparaturKec.Sadang
4 unit 25,000,000.00
100% 100% 46,124,000.00 Kec.Sadang 100% 48,624,000.00
Penyediaan Jasa Surat menyurat12 bulan 12 bulan 3,000,000.00
AparaturKec.Sadang 12 bulan 3,500,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumberdaya Air dan Listrik 12 bulan 12 bulan 18,000,000.00
AparaturKec.Sadang 12 bulan 20,000,000.00
Penyediaan Jasa PelayananUmum kantor 12 bulan 12 bulan 25,124,000.00
AparaturKec.Sadang 12 bulan 25,124,000.00
1 orang 1 orang - 1 orang
100% 100% 91,000,000.00 Kec.Sadang 100% 97,500,000.00
Penyediaan JasaPemeliharaan,biayaPemeliharaan,Pajak danperizinan Kendaraan DinasOperasional atau lapangan
9 unit 9 Unit 25,000,000.00
AparaturKec.Sadang
9 Unit 30,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan danmesin lainnya 4 unit 4 unit 6,000,000.00
AparaturKec.Sadang 4 unit 7,500,000.00
Pemeliharaan /RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya
2 unit 2 unit 60,000,000.00 AparaturKec.Sadang 2 unit 60,000,000.00
Sadang, 03 Februari 2021
Jumlah bulan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundangundanganJumlah bulan penyediaan alat tuliskantor
Pengadaan Barang milikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Penyediaan Jasa PenunjangUrusan pemerintah Daerah
PembinaNIP 19701221 199203 1 006
CAMAT SADANG,
TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si
Jumlah bulan penyediaan Jasapelayanan Umum KantorJumlah petugas kebersihankantor/Administrasi Umum
Persentase terlaksannyakegiatan Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Jumlah unit penyediaan jasapemeliharaan,biayapemeliharaan,pajak dan perizinanKendaraan dinas operasional ataulapangan
Jumlah unit Pengadaan kendaraandinas oerasional /lapangan
Jumlah bulan penyelenggaraanRapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Jumlah unitpemeliharaan/rehabilitasi gedungkantor dan bangunan lannya
Jumlah unit pemeliharaanperalatan dan mesin lainnya
Jumlah unit pengadaan mebeler
Jumlah unit pengadaan peralatandan mesin lainnya
Persentase ter;aksananyakegiatan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat
Jumlah bulan penyediaan JasaKomunikasi SDA dan Listrik