lembaga penjaminan mutu islam negeri mataramftk.uinmataram.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/... ·...

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

STANDAR

PROSEDUR

iii

DAFTAR ISI

SOP UIN MATARAM PRESS............................................................................................................ 1

Flow Chart pelaksanaan ................................................................................................................... 2

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN .................................................................................................. 3

Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................... 4

SOP UIN MATARAM TRAVEL........................................................................................................ 5


SOP SEWA GEDUNG AUDITORIUM ............................................................................................. 7


SOP SEWA GEDUNG AULA PASCASARJANA ............................................................................ 9

Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 10

SOP SEWA RUANG KELAS ........................................................................................................... 11


SOP PEDAGANG ............................................................................................................................. 13


SOP SEWA BUS ............................................................................................................................... 15


SOP SEWA HIACE ........................................................................................................................... 17


SOP SEWA LAHAN UNTUK KOPERASI ..................................................................................... 19


SOP SEWA LAHAN CAFETARIA .................................................................................................. 21


SOP SEWA LAHAN UNTUK STAND KEGIATAN ...................................................................... 23


SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KANTOR KAS BANK................................................... 25


SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK SAWAH ......................................................................... 27


SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK ATM ............................................................................... 29


SOP PEMBAYARAN TUNAI .......................................................................................................... 31


SOP PEMBAYARAN NON TUNAI ................................................................................................ 33

iv


SOP LEGALISIR ............................................................................................................................... 35

Flow Chart pelaksanaan ................................................................................................................. 36

1

`

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP UIN MATARAM PRESS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No.12 Tahun 2012 Tentang pendidikan

Tinggi

2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor

168 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyusunan Standaer Operasional di

Lingkungan Kementerian Agama

3. Pedoman Akademik UIN Mataram

1. Memahami prosedur pengurusan ISBN

2. Memahami kebahasaan dan editorial

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Sop Pembayaran non Tunai 1. Komputer

2. Atk

3. Dokumen/file

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan

UIN Mataram Press tidak bisa berjalan

Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT.

Pengembangan Bisnis

2

Flow Chart pelaksanaan

N

o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User/

Customer

Pusat

Bisnis

ISBN

Onlin

e

Perpusnas,

perpusda,

Perpus UIN

Mataram

Bendahara

Umum

Syarat/

kelengka

pan

Wa

ktu

Output

1 Menyusun

rencana

penerbitan dan

percetakan

2 Mengkonsep

buku,

3 Mendesain

4 Mencetak untuk

pengurusan ISBN

5 Mengurus ISBN

buku yang di

terbitkan

Buku

6 Membuat

barcode

7 Menyerahkan

hasil cetakan

buku ke

perpusnas,

perpusda, perpus

UIN Mataram

dan arsip PPB

Buku Buku

8 Mengirim ke

perpusnas 2 buku

Buku Buku

9 Mengirim ke

perpusdas 1 buku

Buku Buku

10 Mengirim ke

perpusUIN

Mataram 1 buku

Buku Buku

11 Mengarsip

File/doku

men

12 Mendistribusikan

/memasarkan

13 Menghitung

biaya

layout,edit,cover

14 Membuat laporan

keuangan Lap.

keuanga

n

15 Transfer dan cek

keuangan

16 Validasi,

rekomendasi dan

dokumentasi

17 Cek keuangan

masuk

3

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN


1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional prosedur di Lingkungan

Kementerian Agama.

1. Ketua dan staf Pusat Pengembangan

Bisnis

2. Memahami komputer


1. Sop Keuangan

2. Sop Bendahara Pengeluaran

3. SOP SPI

1. Komputer

2. Atk

3. Dokumen/file



kegiatan tidak bisa berjalan dengan lancar

Buku Agenda dan Dokumen Laporan

UPT.pengembangan Bisnis

4

Flow Chart Pelaksanaan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

P2B Kabag.

Keuangan

SPI Bendahara

Pengeluaran

Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat Tor

Kegiatan

Tor 1 jam

2 Mengajukan Tor

Kegiatan

Tor 5 menit

3 Memeriksa dan

menyetujui Tor

kegiatan oleh

kabag keuangan

Tor 5 menit

4 Penyerahan tor

ke SPI dan

bendahara guna

pencairan dana

kegiatan

Tor 1 hari

5 Membuat surat

undangan

narasumber dan

peserta

Hvs 1 jam

6 Menyiapkan

tempat dan

peralatan

kegiatan

1hari

7 Pelaksanaan

kegiatan

2-3 hari

8 Dokumentasi

kegiatan

Kamera Foto /

dokumen

9 Pembuatan

pelaporan

1

minggu

10 Penyerahan dan

pemeriksaan

laporan

Laporan 2 hari

5

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP UIN MATARAM TRAVEL


1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

di Lingkungan Kementerian Agama

3. Pedoman akademik UIN Mataram

1. Menguasai microsoft word dan exel

2. Memahami administrasi

3. Memahami pencatatan pembukuan


1. SOP Pengembangan Bisnis UIN Mataram

2. SOP UIN Mataram Travel

3. SOP Customer

4. SOP SPI

1. Komputer

2. Atk


Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan UIN

Mataram Travel tidak bisa berjalan

Buku agenda dan dokumen laporan UPT.

Pengembangan bisnis

6


No

aktivitas

Unit Mutu Baku

Custumer/

user

Pusat

Bisnis

Bag.

Keuangan

Bendahara

BLU

kelengkapan Waktu Output

1 Melayani

pemesanan tiket

pesawat

2 Menerima

pemesanan tiket

perjalanan dinas

3 Menerima

pemesanan tiket

umum

4 Mengkonfirmasi

ulang isued dan

booking tiket

Tiket

Booking

5 Menyerah tiket

pesawat ke

customer

Tiket Tiket

6 Mencetak tiket

Tiket Tiket

7 Menyerahkan

tiket pesawat ke

bagian

keuangan utk

perjalanan dinas

Tiket

8 Menyerahkan

tiket pesawat

umum ke

customer umum

Tiket

9 Menyerahkan

tanda terima

tiket

Tanda

terima

tiket

10 Transfer dan

Cek Keuangan

11 Menyusun

laporan

keuangan travel

Laporan

Keuangan

12 Menghitung

biaya produksi

13 Mengatur keluar

masuk

keuangan

14 Cek keuangan

masuk

15 Membuat

laporan

keuangan

Laporan

keuangan

7

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SEWA GEDUNG AUDITORIUM

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi;


tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur di





Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Bagian Umum

2. SOP Bendahara Penerimaan / BLU

3. SOP SPI

1. ATK

2. Dokumen/file

3. Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apbila SOP ini tidak dilaksanakan maka

proses sewa gedung tidak bisa dilakukan


Pengembangan bisnis

8


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User P2B Bagian

Umum

Bendahara

Penerimaan

BLU


1 Mengajukan

surat

permohonan

penyewaan

gedung

Surat

permohonan

peminjaman

5 menit

2 Menerima surat

permohonan

penyewaan

Surat

permohonan

peminjaman

5 menit

3 Mencatat

nomor, kode,

perihal surat dan

lembar disposisi

Buku

agenda,

lembar

disposisi

15 Menit Catatan

disposisi

4 Membaca dan

memberika

keputusan dan

tindak lanjut isi

surat

permohonan

5 Mendisposisikan

surat ke upt

pengembangan

bisnis

Surat dan

lembar

disposisi

2 Menit

6 Meneruskan

surat terdisposisi

Surat dan

lembar

disposisi

7 Menyetujui atau

tidaknya surat

permohonan

8 Melaksanakan

metode

pembayaran

tunai /non tunai

9 Cek keuangan

masuk

9

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SEWA GEDUNG AULA PASCASARJANA












1. SOP Bagian Umum


3. SOP SPI

1. ATK

2. Dokumen/file

3. Komputer


Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka

proses sewa gedung tidak bisa dilakukan

Buku agenda dam dokumen laporan UPT.

Pengembangan Bisnis

10


No

Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

User P2B Bagian

Umum

Bendahara

Penerimaan

BLU

kelengkapan Waktu output

1 Mengajukan

surat

permohonan

penyewaan

gedung

Surat

permohonan

peminjaman

5 menit

2 Menerima surat

permohonan

penyewaan

Surat

permohonan

peminjaman

5 menit

3 Mencatat

nomor, kode,

perihal surat dan

lembar disposisi

Buku

agenda,

lembar

disposisi

15 Menit Catatan

disposisi

4 Mendisposisikan

surat ke upt

pengembangan

bisnis

Surat dan

lembar

disposisi

5 Meneruskan

surat terdisposisi

Surat dan

lembar

disposisi

6 Menyetujui atau

tidaknya surat

permohonan

7 Melaksanakan

metode

pembayaran

tunai /non tunai

8 Cek keuangan

masuk

11

`

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SEWA RUANG KELAS












1. SOP Bagian Umum


3. SOP SPI

1. ATK

2. Dokumen/file

3. Komputer



proses sewa ruang kelas tidak bisa dilakukan


Pengembangan Bisnis

12


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User P2B Bagian

Umum

Bendahara

penerimaan

BLU


1 Mengajukan

surat

permohonan

penyewaan ruang

Surat

permohonan

penyewaan

2 Menerima surat

permohonan

penyewaan

Surat

permohonan

penyewaan

3 Mencatat nomor,

kode, perihal

surat dan lembar

disposisi

Buku agenda,

lembar

disposisi

Catatan

disposisi

4 Mendisposisikan

surat ke upt

pengembangan

bisnis

Surat dan

lembar

disposisi

5 Meneruskan surat

terdisposisi

Surat dan

lembar

disposisi

Catatan

disposisi

6 Menyetujui atau

tidaknya surat

permohonan

7 Transfer dan cek

keuangan

Slip

pembayaran

8 Cek Keuangan

masuk

13

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEDAGANG







2. Memahmi pencatatan pembukuan


1. SOP Pusat Pengembangan Bisnis


3. SOP Pedagang

4. SOP Standar Tarif

1. Daftar nama pedagang

2. Komputer


Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka

pelaksanaan pembayaran pedagang tidak bisa

berjalan


Pengembangan Bisnis

14


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User P2b Bendahara

penerimaan

BLU


1 Mengajukan surat

permohonan

Suarat 5 menit

2 Tembusan surat ke pusat

bisnis

Surat 5menit

3 mengadministrasi/mengkaji

untuk diterima atau

tidaknya surat tsb

4 Menyetujui atau tidaknya

surat permohonan

5 Transfer dan cek keuangan

6 menyediakan/mengatur

tempat dagangan

7 Cek keuangan masuk

15

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SEWA BUS








1. Memahami Administrasi Pencattaan

2. Memahami Pengoperasian komputer


1. SOP Pusat Bisnis



1. Dokumen/file

2. Komputer



proses sewa bus tidak bisa dilakukan


Pengembangan Bisnis

16


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User P2B Bendahara

Penerimaan

BLU


1 Mengajukan

surat

permohonan

ke pusat

bisnis

Surat 5 menit

2 Menganalisis

dan mengkaji

surat

permohonan

Surat 5 menit

3 Menyetujui

atau tidak

nya surat

permohonan

4 Melakukan

pembayaran

secara tunai

/non tunai

5 Cek

keuangan

tunai /non

tunai oleh

bendahara

penerimaan

10 menit

17

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SEWA HIACE











1. SOP Pusat Bisnis



1. Dokumen/file

2. Komputer



proses sewa hiace tidak bisa dilakukan

Buku Agenda dan Dokumen Lapran UPT.

Pengembangan Bisnis

18


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User P2B Bendahara

Penerimaan

BLU


1 Mengajukan

surat

permohonan

ke pusat

bisnis

Surat 5 menit

2 Menganalisis

dan mengkaji

surat

permohonan

Surat 5 menit

3 Menyetujui

atau tidak

nya surat

permohonan

4 Melakukan

pembayaran

secara tunai

/non tunai

5 Cek

keuangan

masuk secara

tunai /non

tunai oleh

bendahara

penerimaan

10 menit

19

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SEWA LAHAN UNTUK KOPERASI









2. Memahami administrasi dan pencatatan

pembukuan


1. SOP Pusat Bisnis


3. SOP SPI


1. Dokumen/file

2. Komputer



proses sewa lahan tidak bisa dilakukan

Buku Agenda danDokumen Laporan UPT.

Pengembangan Bisnis

20


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User P2B Bendahara

Penerimaan

BLU


1 Pengajuan surat

permohonan guna

penyewaan lahan

Surat 5 menit

2 Membaca,meneliti

dan menelaah isi

surat permohonan

Surat

permohonan 5 menit

3 Ferivikasi surat

permohonan untuk

di tindak lanjuti

Surat

permohonan

5 menit

4 Menyetujui atau

tidaknya siurat

permohonan tsb

5 Melayangkan surat

balasan ke user

perihal penyewaan

lahan

Surat 5 menit

6 Melakukan

pembayaran

tunai/non tunai

apbila surat tsb di

setujui

10 menit

7 Pengecekan

keuangan masuk

oleh bendahara

penerimaan

8 Menentukan lokasi

lahan yang akan di

pergunakan

21

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SEWA LAHAN CAFETARIA









2. Memahami administrasi dan pencatatan

pembukuan


1. SOP Pusat Bisnis


3. SOP SPI


1. Dokumen/file

2. Komputer



proses sewa lahan Cafetaria tidak bisa

dilakukan


Pengembangan Bisnis

22


No

Aktivitas


User P2B Bendahara

Penerimaan

BLU


1 Pengajuan surat

permohonan guna

penyewaan lahan

Surat

permohonan

5 menit

2 Membaca,meneliti

dan menelaah isi

surat permohonan

Surat

permohonan

5 menit

3 Ferivikasi surat

permohonan untuk

di tindak lanjuti

Surat 5 menit

4 Menyetujui atau

tidaknya siurat

permohonan tsb

Surat 5 menit

5 Melayangkan surat

balasan ke user

perihal penyewaan

lahan

Surat 5 menit

6 Melakukan

pembayaran

tunai/non tunai

apbila surat tsb di

setujui

10 menit

7 Pengecekan

keuangan masuk

oleh bendahara

penerimaan

8 Menentukan lokasi

lahan yang akan di

pergunakan

23

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP SEWA LAHAN UNTUK STAND KEGIATAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;



Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Agama





1. SOP Pusat Bisnis



1. Dokumen/file

2. Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan Apbila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses

sewa lahan stan kegiatan tidak bisa berjalan

dengan lancar


Pengembangan Bisnis

24


No

Aktivitas


User P2B Bendahara

Penerimaan

BLU


1 Mengajukan surat

permohonan

penyewaan stand

Surat 5 menit

2 Menerima surat

permohonan

penyewaan

Surat 5 menit

3 Mengkaji dan

menelaah isi surat

permohonan

Surat 5 menit

4 Menyetujui atau

tidaknya surat

permohonan tsb

Surat 5 menit

5 Melakukan

pembayaran

secara tunai atau

non tunai

6 Transfer dan cek

keuangan

7 Cek keuangan

masuk oleh

bendahara

penerimaan

25

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KANTOR KAS BANK









2. Memahami pencatatn pembukuan



1. SOP Pusat Bisnis


3. SOP SPI


1. Dokumen/file

2. Komputer



proses sewa lahan tidak bisa berjalan dengan

lancar


Pengembangan Bisnis

26


No

Aktivitas


User P2B Bendahara

Penerimaan

BLU


1 Mengajukan surat

permohonan oleh

pihak bank terkait

penggunaan lahan

Surat

permohonan

5 menit

2 Menerima surat

permohonan

penyewaan

Surat

permohonan

2 menit

3 Mengkaji dan

menelaah isi surat

permohonan

Surat

permohonan

5 menit

4 Ferivikasi surat

permohonan

untuk di tindak

lanjuti

Surat

permohonan

5 menit

5 Menyetujui atau

tidaknya surat

permohonan tsb

Surat

permohonan

5 menit

6 Transfer

pembayaran oleh

pihak bank

7 Cek keuangan

masuk oleh

bendahara

penerimaan

27

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK SAWAH

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;



Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Agama



Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Pusat Bisnis


3. SOP Standar tarif

1. Dokumen/file

2. Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses

sewa lahan tidak dapat dilakukan


Pengembangan Bisnis

28


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User P2B Bendahara

Penerimaan

BLU


1 Mengajukan surat

permohonan

Surat 5 menit

2 Menerima,

membaca dan

meneliti isi surat

Surat 5 menit

3 Menindak lanjuti

surat permohonan

Surat 5 menit

4 Menyetujui atau

tidak seruat

permohonan tsb

Surat 2 menit

5 Melakukan

pembayaran sewa

lahan

6 Cek keuangan

masuk oleh

bendahara

29

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PENGGUNAAN LAHAN UNTUK ATM








1. Meemahami komputer




1. SOP Pusat Bisnis


3. SOP SPI

1. Dokumen/file

2. Komputer



proses sewa lahan tidak bias berjalan dengan

lancar

Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT>

pengembangan Bisnis

30


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User P2B Bendahara

Penerimaan

BLU


1 Mengajukan surat

permohonan oleh

pihak bank terkait

penggunaan lahan

Surat

permohonan

5 menit

2 Menerima surat

permohonan

penyewaan

Surat

permohonan

2 menit

3 Mengkaji dan

menelaah isi surat

permohonan

Surat

permohonan

5 menit

4 Ferivikasi surat

permohonan

untuk di tindak

lanjuti

Surat

permohonan

5 menit

5 Menyetujui atau

tidaknya surat

permohonan tsb

Surat

permohonan

5 menit

6 Transfer

pembayaran oleh

pihak bank

7 Cek keuangan

masuk oleh

bendahara

penerimaan

31

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBAYARAN TUNAI











1. SOP Pusat Bisnis


3. SOP SPI

1. Dokumen/file

2. Komputer



proses Pembayaran tidak bias berjalan dengan

lancar

Buku Agenda dan Dokumen Laporan UPT>

pengembangan Bisnis

32


No Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

User P2b Bagian

Umum

Bendahara

Umum

kelengka

pan

waktu output

1 Akumulasi

pembayaran

Slip

Pembaya

ran

5 Menit

2 Transfer dan

cek keuangan

Slip

penyetor

an

10

Menit

33

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP PEMBAYARAN NON TUNAI








1. Memahami pencatatan laporan keuangan



1. SOP Pusat Bisnis


3. SOP SPI

1. Dokumen/file

2. Komputer



proses Pembayaran tidak bias berjalan dengan

lancar


Pengembangan Bisnis

34


No Aktifitas Pelaksana Mutu Baku

User P2b Bagian

Umum Bendahara

Umum kelengkapan waktu output

1 Pendaftaran

Penyewaan

Blangko 5

Menit

2 Cek Jadwal

5

Menit

3 Transfer dan

Cek Keuangan

Slip

penyetoran 10

Menit

4 Validasi,

Rekomendasi

dan

Dokumentasi

5 Cek Keuangan

Masuk

35

`

KEMENTERIAN AGAMA


MATARAM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disusun Oleh

Disahkan Oleh

SOP LEGALISIR


1. UU No.12 Tahun 2012 Tentang pendidikan

Tinggi

2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168


Standaer Operasional di Lingkungan

Kementerian Agama

3. Pedoman Akadekik UIN Mataram

1. Memahami Administrasi

2. Menguasai Komputer


1. Sop Pembayaran non Tunai

2. SOP Akadmek

3. SOP Bendahara

1. Komputer

2. Atk

3. Dokumen/file



UIN Mataram Press tidak bisa berjalan

Buku agaenda dan laporan UPT.

Pengembangan Bisnis

36

Flow Chart pelaksanaan

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User Bagian

Akademik

P2B Bendahara

Umum


1 Mengajukan

legalisir ijazah

ke bagian

akademik

Ijazah 1

Menit

2 Menerima,

menentukan

dan

memproses

ijazah

Ijazah 3

Menit

3 Mengesahkan

izajah oleh

akademik

Ijazah 5

Menit

4 Menyerahkan

ke mahasiswa

/ user

5 Singkronisasi

data dgn

jumlah

legalisir

6 Melakukan

proses

pembayaran

7 Menerima

proses

pembayaran

8 Verifikasi

data dan

pembayaran

9 Menyerahkan

pembayaran

ke bendahara

umum untuk

diproses

10 Transfer

pembayaran

ke Bank

lembaga penjaminan mutu islam negeri mataramftk.uinmataram.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/... ·...

Documents