laporan...v daftar tabel bab i pendahuluan tabel 1.1. jumlah penduduk kota batam yang terdaftar...

LAPORANKETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)WALIKOTA BATAM - AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA BATAM

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi ............................................................................................................... i

Daftar Tabel .......................................................................................................... v

Daftar Gambar ...................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN. ................................................................................ 1

A. Dasar Hukum Pembentukan Daerah. ........................................... 1

B. Gambaran Umum Daerah ............................................................. 2

1. Kondisi Geografis Daerah. ...................................................... 2

a. Topografi dan Kemiringan Lereng .................................... 3

b. Iklim .................................................................................. 4

2. Gambaran Umum Demografis. ............................................... 4

a. Penduduk ......................................................................... 4

b. Tenaga Kerja .................................................................... 6

c. Penanggulangan Kemiskinan ........................................... 8

d. Kesehatan ........................................................................ 11

e. Indeks Gini Ratio Kota Batam .......................................... 12

f. Pendidikan ........................................................................ 13

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam ........... 16

3. Kondisi Ekonomi ..................................................................... 17

a. Potensi Unggulan Daerah ................................................ 17

b. Pertumbuhan Ekonomi ..................................................... 19

c. Ekspor Impor Kota Batam ................................................ 20

d. Kunjungan Wisatawan ...................................................... 21

e. Inflasi ................................................................................ 22

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ...................................................... 23

1. Visi .......................................................................................... 23

2. Misi ......................................................................................... 25

D. Prioritas Daerah ............................................................................ 34

BAB II KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ......... 1

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah ................................................. 1

1. Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................... 2

ii

2. Target dan Realisasi Pendapatan ........................................... 3

3. Penjelasan Realisasi Capaian Penerimaan ............................ 8

4. Permasalahan dan Solusi ....................................................... 13

B. Pengelolaan Belanja Daerah. ....................................................... 14

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah ........................................... 14

2. Target dan Realisasi Belanja .................................................. 16

3. Permasalahan dan Solusi ....................................................... 23

C. Pembiayaan .................................................................................. 23

1. Kebijakan Umum Pembiayaan ................................................ 23

2. Target dan Realisasi Pembiayaan .......................................... 23

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ........ 1

1. Dinas Pendidikan Kota Batam ................................................. 1

2. Dinas Kesehatan Kota Batam .................................................. 28

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah

Kota Batam .............................................................................. 59

4. Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam ............. 64

5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam ...................... 74

6. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan

Pertamanan Kota Batam .......................................................... 88

7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam................................. 104

8. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam ................................ 114

9. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Batam ...................................................................................... 119

10. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ............................................. 132

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Batam ...................................................................................... 144

12. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam ............ 155

13. DinasPertanahan Kota Batam ................................................. 163

14. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ...................................... 172

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ......... 182

16. Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ....................................... 186

17. Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ........................................ 194

iii

18. Kecamatan Sekupang Kota Batam .......................................... 202

19. Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam .................................... 209

20. Kecamatan Nongsa Kota Batam .............................................. 216

21. Kecamatan Bengkong Kota Batam .......................................... 223

22. Kecamatan Batam Kota Kota ................................................... 230

23. Kecamatan Batu Aji Kota Batam .............................................. 238

24. Kecamatan Sagulung Kota Batam ........................................... 245

25. Kecamatan Belakang Padang Kota Batam .............................. 253

26. Kecamatan Bulang Kota Batam ............................................... 262

27. Kecamatan Galang Kota Batam .............................................. 267

28. Dinas Perhubungan Kota Batam ............................................. 274

29. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam ....................... 284

30. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ......................... 296

31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Batam ..................................................................... 301

32. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam ....................... 306

33. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam ..................... 313

34. Dinas Perikanan Kota Batam ................................................... 321

35. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ...................... 330

36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ................ 338

37. Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan

Pembangunan Daerah Kota Batam ......................................... 344

38. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam .......... 349

39. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Batam ...................................................................................... 356

40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Batam................................................................ 362

41. Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Batam .................... 373

42. Sekretariat Daerah Kota Batam ............................................... 380

43. Sekretariat DPRD Kota Batam ................................................. 396

44. Inspektorat Daerah Kota Batam ............................................... 402

iv

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

DAN PENUGASAN ............................................................................. 1

1. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .................................... 1

A. Tugas Pembantuan yang Diterima ............................................ 1

1. Dasar Hukum .......................................................................... 1

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan .................................... 2

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan ................ 2

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan

Pelaksanaannya ..................................................................... 2

2. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ................................................. 3

A. Kerjasama Antar Daerah ............................................................... 3

B. Kerjasama Daerah dengn Pihak Ketiga ........................................ 5

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah ............................. 7

D. Pembinaan Batas Wilayah ............................................................ 12

E. Penanggulangan dan Pencegahan Bencana ................................ 12

F. Pengelolaan Kawasan Khusus...................................................... 14

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ................. 15

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 1

v

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Menurut

KecamatanTahun 2015-2019 ...................................................... 4

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar

Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun

2015-2019 ................................................................................... 5

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kelompok Umur

Tahun 2015-2019 ........................................................................ 5

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun

2015-2019 ................................................................................... 6

Tabel 1.5. Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Sektor

Ekonomi Tahun 2015-2019 di Kota Batam ................................. 6

Tabel 1.6. TPAK dan Tingkat Pengangguran di Kota Batam Tahun

2014-2019 ................................................................................... 7

Tabel 1.7. Jumlah Pencari Kerja, Lowongan danPenempatan Yang

Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun

2015-2019 ................................................................................... 7

Tabel 1.8. Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang terdaftar pada Dinas

Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2015-2019 .............................. 7

Tabel 1.9. Jumlah Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Tahun

2015-2019 ................................................................................... 8

Tabel 1.10. Jumlah Alokasi Anggaran Melalui Dana Sharing

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014-2019 di Kota

Batam .......................................................................................... 8

Tabel 1.11. Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Kota

Batam Tahun Anggaran 2019 ..................................................... 9

Tabel 1.12. Jumlah Rumah Tangga Sasaran di Kota Batam Tahun

2015-2019 ................................................................................... 10

Tabel 1.13. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2015-

2019 ............................................................................................ 11

vi

Tabel 1.14. Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Batam Tahun 2015-

2019 ............................................................................................ 11

Tabel 1.15. Capaian Indikator Kesehatan Kota Batam Tahun 2015-

2019 ............................................................................................ 12

Tabel 1.16. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam Tahun 2015-

2018 ............................................................................................ 13

Tabel 1.17. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di

Kota Batam Tahun 2015-2019 .................................................... 13

Tabel 1.18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Batam Tahun 2015-

2019 ............................................................................................ 14

Tabel 1.19. Persentase Angka Putus Sekolah (APTS) Kota Batam

Tahun 2015-2019 ........................................................................ 14

Tabel 1.20. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Batam Tahun 2015-

2019 ............................................................................................ 15

Tabel 1.21. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Batam Tahun 2015-

2019 ............................................................................................ 15

Tabel 1.22. Persentase Angka Kelulusan Kota Batam Tahun Pelajaran

2014/2015-2018/2019 ................................................................. 15

Tabel 1.23. Perkembangan Rasio Murid dan Guru Tahun 2015-2019........... 16

Tabel 1.24. Perkembangan Rasio Murid per Kelas Tahun 2015-2019 .......... 16

Tabel 1.25. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam

Tahun 2014-2019 ........................................................................ 17

Tabel1.26. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar

Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun

2015-2019 ................................................................................... 18

Tabel 1.27. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Menurut

Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2010

Menurut Lapangan Usaha (%) .................................................... 20

Tabel 1.28. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Kota Batam Tahun

2014-2019 ................................................................................... 21

Tabel 1.29. Ekspor dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang

(HS 2 Digit) dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun

2019 ........................................................................................... 21

Tabel 1.30. Perkembangan Wisatawan Mancanegara .................................. 22

vii

Tabel 1.31. Perkembangan Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok

Pengeluaran Tahun 2015-2019 .................................................. 23

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 ............................. 3

Tabel 2.2. Rekapitulasi Pendapatan Daerah berdasarkan SKPD

Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 .......................................... 7

Tabel 2.3. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Batam Tahun

2019 ............................................................................................ 16

Tabel 2.4. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 menurut

SKPD .......................................................................................... 17

Tabel 2.5. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah

Kota Batam Tahun Anggaran 2019 Menurut SKPD .................... 19

Tabel 2.6. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kota

Batam Tahun 2019 Menurut SKPD ............................................. 20

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Pendidikan Kota Batam .................................................... 1

Tabel 3.2. Capaian Indikator Pendidikan dari Jenjang SD dan SMP

Tahun 2019 ................................................................................. 10

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target

RPJMD ........................................................................................ 25


Dinas Kesehatan Kota Batam ..................................................... 28

Tabel 3.5. Pencapaian Indikator Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Serta Kesehatan Lingkungan

Tahun 2019 ................................................................................. 39

Tabel 3.6. Pencapaian Indikator Kesehatan Keluarga dan Perbaikan

Gizi Masyarakat di Kota Batam Tahun 2019 ............................... 42

Tabel 3.7. Distribusi Hasil Survey Akreditasi Puskesmas di Kota

Batam Tahun Hingga Tahun 2019 .............................................. 53

viii


RPJMD ........................................................................................ 55


RSUD Embung Fatimah Kota Batam .......................................... 59

Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Embung Fatimah

Kota BatamTahun 2019 .............................................................. 60

Tabel 3.11. Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD Embung Fatimah Kota

BatamTahun 2019 ...................................................................... 61

Tabel3.12. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target

RPJMD ........................................................................................ 63


Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam ................... 64


RPJMD ........................................................................................ 72


Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam ......................... 74

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target ................. 86


Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan

Kota Batam ................................................................................. 88

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target ................. 102


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam .................................... 104

Tabel 3.20. Daftar pelaksanaan Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan

Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah Tahun 2019 ........................ 105

Tabel 3.21. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap

Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam ............................... 106

Tabel 3.22. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Objek Vital dan

Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 .............. 108


RPJMD ........................................................................................ 113

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam.................................... 114

ix


RPJMD ........................................................................................ 117


Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ........ 119


RPJMD ........................................................................................ 131


Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ................................................. 132


RPJMD ........................................................................................ 143


Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Batam .......................................................................................... 144


RPJMD ........................................................................................ 153

Tabel3.32. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam ................ 155


RPJMD ........................................................................................ 162


DinasPertanahan Kota Batam ..................................................... 163


RPJMD ........................................................................................ 170


Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ......................................... 172

Tabel 3.37. Hasil Uji Emisi Kendaraan Kota BatamTahun 2019 .................... 177


RPJMD ........................................................................................ 181


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ............ 182


RPJMD ........................................................................................ 185

x


Kecamatan Batu Ampar Kota Batam .......................................... 186


Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ........................................... 194


Kecamatan Sekupang Kota Batam ............................................. 202


Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam ....................................... 209


Kecamatan Nongsa Kota Batam ................................................. 216


Kecamatan Bengkong Kota Batam ............................................. 223


Kecamatan Batam Kota Kota ...................................................... 230


Kecamatan Batu Aji Kota Batam ................................................. 238


Kecamatan Sagulung Kota Batam .............................................. 245


Kecamatan Belakang Padang Kota Batam ................................. 253


RPJMD ........................................................................................ 261

Tabel 3.52 Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Kecamatan Bulang ...................................................................... 262

Table 3.53 Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kecamatan Galang Kota Batam .................................................. 267

Tabel 3.54. Gambaran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap

Target RPJMD ............................................................................ 272


Dinas Perhubungan Kota Batam ................................................. 274


RPJMD ........................................................................................ 282


Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam .......................... 284

xi


RPJMD ........................................................................................ 294


Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ............................ 296


RPJMD ........................................................................................ 300


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Batam ........................................................................ 301


RPJMD ........................................................................................ 305


pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam ................. 306


RPJMD ........................................................................................ 312


Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam ........................ 313


RPJMD ........................................................................................ 320


Dinas Perikanan Kota Batam ...................................................... 321


RPJMD ........................................................................................ 328


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam .......................... 330


RPJMD ........................................................................................ 337


Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam .................... 338


RPJMD ........................................................................................ 343


Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan

Pembangunan Daerah Kota Batam ............................................ 344

xii


RPJMD ........................................................................................ 347


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Batam .......................................................................................... 349


RPJMD ........................................................................................ 355


Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Batam .......................................................................................... 356


RPJMD ........................................................................................ 360


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Batam ................................................................... 362


RPJMD ........................................................................................ 371


Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Batam ........................ 373


RPJMD ........................................................................................ 378

Tabel 3.83. Target dan Realisasi Pelaksanaa Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Kota Batam .................................................. 380


RPJMD ........................................................................................ 395


Sekretariat DPRD Kota Batam .................................................... 396


RPJMD ........................................................................................ 401


Inspektorat Daerah Kota Batam .................................................. 402


RPJMD ........................................................................................ 404

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Batam ........................................................... 2

Gambar 1.2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Tahun 2014-

2019 berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 .......................... 19

Gambar 1.3. Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2015-

2019 ............................................................................................ 22

Gambar 1.4. Grafik Inflasi Kota Batam Tahun 2014-2019 ............................... 22

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Kota Batam dimulai pada saat

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang

Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau pada

tanggal 07 Desember 1983. Berdasarkan PP tersebut sejak tanggal 24

Desember 1983 diresmikan Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam yang bersifat

administratif dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan setingkat dengan

kabupaten/kotamadya daerah tingkat II lainnya dan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Keberadaan Kotamadya Batam merupakan implementasi atas dasar

dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Pertimbangan dibentuknya

Kotamadya Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan

pembangunan wilayah sebagai akibat berkembangnya daerah Pulau Batam

sebagai daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Oleh sebab itu

dilakukan peningkatan status Kecamatan Batam yang dulunya termasuk ke

dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau menjadi wilayah

tersendiri dalam bentuk Pemerintahan Kotamadya Administratif Batam, yang

terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka

Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam

yang membawahi 8 Kecamatan dan 35 Kelurahan serta 16 desa, kemudian

dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang

perubahan status desa menjadi Kelurahan maka wilayah administrasi Kota

Batam membawahi 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan.

Pada bulan Juni tahun 2006 Pemerintah Kota Batam memberlakukan

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran,

Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota

Batam, sehingga jumlah Kecamatan di Kota Batam semula 8 Kecamatan



berubah menjadi 12 Kecamatan dan jumlah Kelurahan dari 51 menjadi 64

Kelurahan.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat

strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional dengan luas

wilayah Kota Batam 458.024 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 103.480 Ha

dan luas wilayah perairan/laut 354.544 Ha Wilayah Kota Batam meliputi lebih

dari 370 (tiga ratus tujuh puluh) pulau, termasuk di dalamnya pulau-pulau

terluar di wilayah perbatasan Negara yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia

Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga

Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional

Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Batam

Sumber : Peta Rupa Bumi Kota Batam tahun 2018 skala 1: 50.000



a. Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di

tengah pulau, ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang

memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai

selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah

utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil

lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah

yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-

bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air

baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan

Galang serta Galang Baru.

Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0-3%

tersebar di pesisir pantai di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering

dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 3-10%

tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari Perbukitan Dangas

Pancur di Sekupang dan Tanjung Uncang ke sebelah timur dari Teluk

Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar

dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan. Lereng antara 10-20% sebagian

besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif rendah tersebar

dibagian tengah Pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20-

40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit

sepanjang Bukit Dangas Pancur dan Bukit Senyum. Sementara itu

wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang Bukit

Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit

Dangas Pancur 169 m, Bukit Temiang 179 m, Bukit Senimba 140 m dan

Bukit Tiban 110 m.

Kota Batam memiliki 2 (dua) wilayah air tanah yaitu:

1. Perbukitan lipatan yang terdapat hampir disebagian wilayah.

Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun

berupa batu pasir, batu lempung, fillit dan kuarsit yang bersifat padu.

Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau

secah serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu

tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal.



2. Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku.

Jenis air tanah ini terdapat dibagian timur Pulau Batam yang tersusun

oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah

Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulang Lintang, Pulau

Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Melawa, Pulau Dendang dan Pulau

Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku

berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.

b. Iklim

Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada

tahun 2019 berkisar antara 18,2°C - 23,6°C dan suhu maksimum

berkisar antara 32,5°C - 34,6°C, sedangkan suhu rata rata sepanjang

tahun 2019 adalah 26,9°C - 28,7°C.

Keadaan tekanan udara rata rata untuk tahun 2019, berkisar

antara 1.011,4 mb - 1.013,7 mb. Sementara kelembaban udara di Kota

Batam rata rata berkisar antara 74% - 84%.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Penduduk

Gambaran penduduk Kota Batam dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Menurut Kecamatan

Tahun 2015-2019

Kecamatan Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Belakang Padang 21.836 21.024 20.518 20.298 20.469

Bulang 11.625 11.233 11.132 11.112 11.310

Galang 16.585 16.364 15.941 15.942 17.183

Sei Beduk 89.648 83.514 83.186 83.875 86.220

Nongsa 59.844 63.710 65.766 67.599 71.847

Sekupang 127.288 128.613 131.130 133.549 141.314

Lubuk Baja 93.868 92.068 90.555 90.317 90.560

Batu Ampar 76.212 64.410 63.395 62.293 62.093

Bengkong 105.301 105.666 107.054 108.671 111.923

Batam Kota 155.077 162.974 166.368 169.772 176.287

Sagulung 163.750 177.896 181.490 181.363 188.333

Batu Aji 116.153 127.568 127.406 126.440 130.012

Jumlah 1.037.187 1.055.040 1.063.941 1.071.231 1.107.551

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam



Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Berdasarkan Jenis

Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

Kecamatan

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR

BELAKANG PADANG 11.111 10.725 10.672 10.352 10.318 10.046 10.282 10.016 10.346 10.123

BATU AMPAR 40.522 35.690 33.527 30.883 33.261 30.677 32.342 29.951 32.028 30.065

SEKUPANG 65.881 61.407 65.922 62.691 66.711 63.693 68.015 65.534 71.697 69.617

NONGSA 31.686 28.158 33.592 30.118 34.067 30.653 35.345 32.254 37.388 71.847

BULANG 6.045 5.580 5.836 5.397 5.686 5.329 5.741 5.371 5.819 5.491

LUBUK BAJA 47.695 46.173 46.278 45.790 45.797 45.536 45.151 45.166 45.223 45.337

SUNGAI BEDUK 45.102 44.546 42.122 41.392 42.314 41.058 42.647 41.228 43.727 42.493

GALANG 8.857 7.728 8.742 7.622 8.485 7.445 8.458 7.484 9.166 8.017

BENGKONG 54.196 51.105 54.099 51.567 54.423 51.930 55.499 53.172 57.085 54.838

BATAM KOTA 78.753 76.324 82.146 80.828 82.890 81.818 85.095 84.677 88.073 88.214

SAGULUNG 85.580 78.170 92.726 85.170 94.474 87.180 93.874 87.489 97.295 91.038

BATU AJI 59.719 56.434 65.620 61.948 65.901 62.558 64.684 61.756 66.402 63.610

Sub Total 535.147 502.04 541.282 513.758 544.327 517.923 547.133 524,098 564.249 543.302

Grand Total 1.037.187 1.055.040 1.063.941 1.071.231 1.107.551


Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kelompok UmurTahun 2015-

2019

Kelompok Umur

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

0-4 81.190 92.564 81.302 93.068 96.567

5-9 111.027 116.069 117.444 118.630 120.019

10-14 96.123 96.134 101.661 103.862 101.044

15-19 66.674 63.996 70.673 66.456 71.468

20-24 82.549 90.469 89.735 87.254 88.193

25-29 115.286 109.010 105.065 101.258 101.949

30-34 134.506 129.005 122.808 118.189 116.903

35-39 124.220 122.036 124.576 123.722 126.368

40-44 90.181 94.487 97.912 99.546 106.561

45-49 58.023 61.127 67.508 70.087 76.432

50-54 32.711 34.746 37.152 39.289 45.158

55-59 20.087 20.301 21.910 22.733 25.507

60-64 11.680 12.315 12.879 13.367 15.178

65-69 6.408 6.499 7.072 7.422 8.577

70-74 3.430 3.365 3.324 3.402 4.048

>75 3.092 2.917 2.920 2.946 3.579

Jumlah 1.037.187 1.055.040 1.063.941 1.071.231 1.107.551

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam



Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019

No PENDIDIKAN TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

1 Tdk / Blm Sekolah 324.439 339.403 335.720 347.152 356.323

2 Blm Tamat SD/Sederajat

94.123 93.145 101.667 103.066 107.600

3 Tamat SD / Sederajat

76.800 78.183 78.830 77.739 82.286

4 SLTP / Sederajat 86.312 88.291 89.505 88.848 94.094

5 SLTA / Sederajat 398.142 395.508 394.753 389.918 399.039

6 DI / II 4.422 4.217 4.108 4.074 4.079

7 Akademi / DIII / Sarjana Muda

18.191 18.935 19.386 19.498 20.164

8 DIV / S1 33.277 35.890 38.401 39.316 42.176

9 S2 1.288 1.366 1.479 1.527 1.688

10 S3 103 102 92 93 102

Jumlah 1.031.121 1.055.040 1.063.941 1.071.231 1.107.551


b. Tenaga Kerja

Untuk lebih rinci mengetahui kondisi tenaga kerja dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 1.5. Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Sektor Ekonomi Tahun

2015-2019 di Kota Batam

Sektor Ekonomi 2015 2016 2017 2018 2019

WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA

1.

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

1.443 1.104 1.463 1.113 1.492 1.105 1.789 1.106 1.846 1.108

2. Pertambangan dan Penggalian

774 27 797 43 797 27 806 27 806 27

3. Industri Pengolahan 184.474 2.658 187.621 2.515 189.208 2.783 193.751 2.980 194.833 3.020

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

1.088 13 1.091 25 1.177 13 1.232 13 1.232 13

5. Bangunan 37.579 512 38.554 545 39.872 603 40.742 617 41.005 618

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

43.435 1.009 46.071 1.036 47.937 1.071 50.265 1.085 51.968 1.088

7. Pengangkutan dan Komunikasi

4.590 43 4.970 58 5.621 58 5.998 58 6.366 59

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

24.707 160 25.449 687 25.650 160 26.189 160 26.370 160

9. Jasa-jasa 52.584 365 57.199 753 58.987 441 60.598 460 61.532 463

10. Lain - lain 114 1 114 1

350.674 5.891 363.215 6.775 370.855 6.262 381.484 6.507 386.072 6.557

Jumlah Tenaga Kerja WNI + WNA

356.565 369.990 377.117 387.991 392.629

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau



Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Batam pada tahun

2019 sebesar 66,35%, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan

kondisi tahun 2018 (65,2%). TPAK mengindikasikan besarnya

persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu

wilayah.

Perkembangan TPT dan TPAK dalam lima tahun terakhir dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6. TPAK dan Tingkat Pengangguran di Kota Batam Tahun 2014-2019

Tahun TPAK (%) Angka

Penggangguran (%)

2014 67,63 6,64

2015 67,46 6,09

2016 67,98 7,60

2017 67,65 7,82

2018 65,25 8,93

2019 66,35 7,72

Tabel 1.7. Jumlah Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan Yang Terdaftar

pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2015-2019

Uraian Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1. Jumlah Pencari kerja 24.022 24.342 41.136 42.395 42.746

2. Jumlah Lowongan 12.903 14.858 26.763 15.856 37.295

3. Jumlah Penempatan 11.449 12.903 20.770 25.108 32.788

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Tabel 1.8. Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang terdaftar pada Dinas Tenaga

Kerja Kota Batam Tahun 2015-2019

Kasus Ketenagakerjaan Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1. Pemutusan Hubungan Kerja 266 162 146 193 163

2. Perselisihan Kepentingan 8 34 18 6 6

3. Perselisihan Hak 6 54 41 34 40

4. Perselisihan Antar Serikat Kerja 0 0 0 0 0

Jumlah 280 250 205 233 209

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam



Tabel 1.9. Jumlah Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019

Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1. Anjuran 149 165 117 115 108

2. Persetujuan Bersama 88 57 63 78 59

3. Proses Mediasi 27 15 10 27 26

4. Proses Anjuran 8 4 0 0 -

5. Kasus Yang Tidak Dilanjutkan Pelapor

8 9 15 13 16

6. Sisa Kasus 0 0 0 0 0

Jumlah 280 250 205 233 209

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

c. Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan

dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Provinsi Kepulauan Riau. Melalui koordinasi tersebut pada tahun 2014

dan 2015 telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau dengan Kab/Kota tentang sharing anggaran

penanggulangan kemiskinan, namun sejak pergantian kepemimpinan di

Provinsi Kepulauan Riau program ini juga terhenti. Secara rinci alokasi

anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10. Jumlah Alokasi Anggaran Melalui Dana Sharing Penanggulangan

Kemiskinan Tahun 2014-2019 di Kota Batam

TAHUN APBD Kota Batam

(Rp) APBD Provinsi Kepri

(Rp) Jumlah

2014 29.275.022.252 41.372.006.514 70.647.028.766

2015 19.186.356.311 46.786.241.480 65.972.597.791

2016 53.503.243.445 0 53.503.243.445

2017 25.062.245.267 0 25.062.245.267

2018 25.085.170.200 0 25.085.170.200

2019 30.392.410.071 0 30.392.410.071

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam



Mengingat pentingnya program ini bagi masyarakat Kota Batam

maka Pemerintah Kota Batam tetap melaksanakan Program

Penanggulangan Kemiskinan dengan menggunakan dana APBD Kota

Batam Tahun Anggaran 2019 melalui belanja langsung dan belanja tidak

langsung. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan Kota Batam

Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.11. Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Kota Batam Tahun

Anggaran 2019

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SASARAN SKPD

PELAKSANA

A. BELANJALANGSUNG

1 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Pembangunan, Rehabilitasi dan Revilitasi Pustu, Polindes, Posyandu dan Rumah Dinas

5.128.770.450,00 4.383.373.361,52 Pembangunan Posyandu dan Pustu

Dinas Kesehatan

2 Program Jaminan Kesehatan Daerah

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya

20.526.547.621,00 18.793.047.667,00 Membayar premi JKN dan membantu biaya perjalanan untuk rujukan lanjutan ke luar daerah bagi masyarakat miskin dan membayar klaim Pengobatan Masyarakat Miskin yang belum tercover JKN

Dinas Kesehatan

3 Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentasan Kemiskinan)

772.720.000,00 665.543.800,00 Pemberian makanan tambahan bagi bayi/balita masyarakat miskin

Dinas Kesehatan

4 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan

1.623.400.000,00 1.523.028.320,00 Rehab Rumah Miskin Dinas Sosial

Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Batam

1.265.654.000,00 1.153.854.000,00 Biaya Pendampingan Program Keluarga Harapan (Program Pusat)

Dinas Sosial

Pelayanan Sosial Bagi Anak dan Lanjut Usia (Lanjut Usia)

246.270.000,00 246.270.000,00 Pelayanan sosial bagi anak yang terlantar dan lanjut usia

Dinas Sosial

Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas

179.090.000,00 140.380.000,00 Bantuan Peralatan untuk disabilitas

Dinas Sosial

5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan

339.770.000,00 339.445.000,00 Pelatihan terhadap Perempuan dari keluarga miskin

Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

6 Program Pembinaan,

Pengembangan Sarana Usaha

150.188.000,00 149.897.000,00 Bantuan Sarana Budidaya ikan bagi

Dinas Perikanan



NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SASARAN SKPD

PELAKSANA

Pengembangan dan Pengawasan Perikanan

Perikanan Budidaya Masyarakat Miskin

7 Program Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan Pertanian, dan Peternakan

Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian

160.000.000,00 157.000.000,00 Bantuan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan hasil Pertanian bagi Masyarakat Miskin

Dinas Ketahanan Pangan

SUB TOTAL 30.392.410.071,00 27.551.839.148,52

TOTAL ANGGARAN DAN REALISASIPROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2019

30.392.410.071,00 27.551.839.148,52

Dalam hal rumah tangga miskin dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 1.12. Jumlah Rumah Tangga Sasaran di Kota Batam Tahun 2015-2019

Nama Kecamatan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

RTS RTS RTS BDT/KPM BDT/KPM

1. Belakang Padang 3.047 3.047 3.090 3,198 3,025

2. Bulang 2.311 2.311 2.311 2,515 2,484

3. Galang 2.801 2.801 2.801 2,927 2,840

4. Sei beduk 2.970 2.970 2.776 4,738 4,542

5. Sagulung 7.634 7.634 7.077 12,415 12,468

6. Nongsa 2.142 2.142 2.052 2,812 2,833

7. Batam Kota 3.870 3.870 3.332 5,153 5,018

8. Sekupang 3.810 3.810 3.258 5,395 5,037

9. Batu Aji 2.684 2.684 2.667 3,932 3,868

10. Lubuk Baja 3.026 3.026 2.376 4,074 4,080

11. Batu Ampar 3.115 3.115 3.187 4,409 4,291

12. Bengkong 2.493 2.493 2.494 4,101 4,078

JUMLAH 39.903 39.903 37.428 55,669 54,564

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Dari tabel di atas pada tahun 2019 dari validasi data yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Batam, keluarga miskin di Kota Batam mengalami penurunan menjadi

54.564.

Sedangkan hal yang berkaitan penduduk miskin Kota Batam,

secara makro dapat dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS. Secara rinci,



perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 1.13. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2015-2019

Tahun Jumlah

Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin

Batam Provinsi Nasional

2015 59,940 5,08 6,24 11,22

2016 57,290 4,68 5,98 10,86

2017 61,160 4,81 6,06 10,64

2018 67,413 5,11 6,20 9,82

2019 66,210 4,85 5.90 9,41

Sumber : BPS Kota Batam (2014 - 2019)

d. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan terdapat penambahan

fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Secara rinci

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.14. Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Batam Tahun 2015-2019

Sarana Kesehatan 2015 2016 2017 2018 2019

1. Rumah Sakit 16 16 15 18 19

2. Puskesmas 17 19 20 20 20

3. Puskesmas Pembantu 57 57 59 61 65

4. Puskesmas Keliling 44 44 47 50 52

5. Balai Pengobatan / Klinik 182 160 160 160 173

6. Rumah Bersalin 65 10 10 12 14

7. Polindes 42 42 42 42 42

J U M L A H 423 348 353 363 385

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam * Sesuai Permenkes no. 028 tahun 2011 tidak ada terminologi Balai Pengobatan dan Rumah

Bersalin, seluruhnya tercatat sebagai Klinik.

Untuk derajat kesehatan masyarakat yang diukur capaian

indikator kesehatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.15. Capaian Indikator Kesehatan Kota Batam Tahun 2015-2019

Indikator Capaian Indikator Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1. Prevalensi balita dengan berat badan lahir

rendah/kekurangan gizi (%)

1,1 1,06 1,39 1,2 1,27

2. Prevalensi balita gizi buruk (%) 0,43 0,30 0,19 0,3 0,08

3. Prevalensi balita gizi kurang (%) 2,44 1,40 1,3 1,1 0,74

4. Angka kematian balita (AKBA) per 1.000

kelahiran hidup

9,19 5,30 5,89 5,35 4,28

5. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000

kelahiran hidup

8,15 4,50 5,68 5,15 4,03

6. Angka kematian neonatal per 100.000

kelahiran hidup

6,71 3,38 5,33 4,54 3,42

7. Persentase anak usia 1 tahun yang

diimunisasi campak (%)

90 94,30 90,99 93 93

8. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

hidup (AKI)

147,30 97,24 108,75 89 82.72

9. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga

kesehatan(%)

93,30 95,96 94,3 99,91 92,76

10. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi

perempuan menikah usia 15-49 tahun

(semua cara, cara tradisional dan cara

modern) %

89,77 75,10 78 76,8 79

11. Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya

satu kali kunjungan dan empat kali

kunjungan)

a. 1 kali kunjungan (%)

95,03 93,09 98,5 98,34 99

b. 4 kali kunjungan (%) 94,05 87,98 92,4 93,31 93

12. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%) 0,05 0,06 0,06 0,06 0.05

13. Angka kejadian dan tingkat kematian akibat

malaria(%)

a. Angka kejadian (%)

0,30 0,1 0,01 0,019 0

b. Angka kematian (%) 0 0 0 0 0

14. Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang

terdeteksi dan diobati dalam program

DOTS (%)

a. TBC terdeteksi (%)

43 41,51 49,44 87,78 0,24

b. TBC terobati (%) 90 76 100 100 100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

e. Indeks Gini Ratio KotaBatam

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu ukuran yang digunakan

untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan

penduduk. Nilai indeks gini 0 sampai 1, yang menunjukkan adanya

ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatan:



▪ G < 0,35 Ketimpangan Rendah

▪ 0,35 ≤ G ≤ 0,5 Ketimpangan Sedang

▪ G > 0,5 Ketimpangan Tinggi

Untuk melihat perkembangan Indeks Gini Ratio (IGR) di Kota

Batam dapat dilihat ketimpangan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 1.16. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota BatamTahun 2015-2018

Tahun

Gini Ratio Tingkat Ketimpangan

Batam

Kelompok Penduduk

Nasional Provinsi Batam 40 %

Terendah 40 %

Menengah 20 %

Teratas

2015 0,41 0,36 0,33 Sedang 20,19 38,10 41,71

2016 0,40 0,35 0,33 Sedang 19,92 38,64 41,44

2017 0,39 0,33 0,31 Sedang 20,62 41,02 38,36

2018* 0,38 0,34 0,32 Sedang 20,37 40,49 39,14

Sumber: BPS Kota Batam dan Olahan Tim (2018) *) Angka Prediksi

f. Pendidikan

Untuk melihat capaian kinerja pada bidang pendidikan di Kota

Batam, berikut ini akan dipaparkan data penunjang hasil capaian

pendidikan di Kota Batam.

f.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Dalam kurun waktu lima tahun, harapan lama sekolah di

Kota Batam mengalami perkembangan. Secara rinci dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 1.17. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kota

Batam Tahun 2015-2019

Tahun Rata-Rata Lama Sekolah

(Tahun) Harapan Lama Sekolah

(Tahun)

2015 10,81 12,65

2016 11,10 12,67

2017 11,11 12,94

2018 11,12 12,96

2019 11,13 12,96

Sumber: BPS Kota Batam (2015-2018) dan Olahan Tim (2019)



f. 2. Angka Partisipasi Sekolah

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota

Batam, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Batam Tahun 2015-2019

Usia 2015 2016 2017 2018 2019

7-12 99,01 99,14 99,63 99,65 99,92

13-15 98,92 99,16 99,65 99,68 99,71

16-18 88,10 89,93 84,27 84,30 90

Sumber: BPS Kota Batam (2015-2018), Dinas Pendidikan Kota Batam (2019)

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Angka Partisipasi

Sekolah (APS) di Kota Batam menunjukkan perkembangan yang

positif untuk tahun 2019.

f.3. Angka Putus Sekolah (APTS)

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah kelompok

umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Semakin tinggi angka putus

sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan

tidak merata. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.19. Persentase Angka Putus Sekolah (APTS) Kota Batam Tahun

2015-2019

Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019

SD 0,03 0,01 0,01 0,05 0,02

SLTP 0,13 0,03 0,01 0,01 0,02

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

f. 4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia

sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu

wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat

murid yang berusia di luar usia sekolah menurut jenjang

pendidikan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.20. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Batam Tahun 2015-2019




SD 107.23 103.8 104 104,62 104,91

SLTP 95.18 93.5 105.51 105,81 105,91


f.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya

anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan

yang sesuai. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.21. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Batam Tahun 2015-2019


SD 98.61 92.50 92.81 95,87 96,00

SLTP 86.77 76.45 83.20 91,08 92,22


Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang

bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai

ideal APM= 100% karena adanya murid usia sekolah dari luar

daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang disetiap tingkat,

daerah kota atau daerah perbatasan.

f.6. Angka Kelulusan

Waktu tempuh pendidikan seseorang dalam menyelesaikan

studinya menjadi salah satu ukuran prestasi, yang menyelesaikan

studinya lebih awal menandakan prestasinya baik, sebaliknya

waktu tempuh pendidikan yang melebihi waktu normal menandakan

prestasi yang kurang baik. Presentase angka kelulusan perjenjang

pendidikan di Kota Batam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.22. Persentase Angka Kelulusan Kota Batam Tahun Pelajaran

2014/2015-2018/2019

Jenjang Pendidikan

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

SD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SLTP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam



Keberhasilan tingkat kelulusan siswa juga sangat

dipengaruhi oleh proses belajar mengajar yang dilakukan pada

lingkungan sekolah khususnya antara jumlah murid dan jumlah

guru, untuk itu berikut ini disajikan perkembangan rasio antara

murid per guru serta rasio murid per kelas.

Tabel 1.23. Perkembangan Rasio Murid dan Guru Tahun 2015-2019

Indikator Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019

Rasio Murid Per Guru

SD 23 22 21 18 22

SLTP 46 35 33 35 21


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio murid per guru

untuk jenjang pendidikan SD berkisar antara 18 sampai 23 siswa

yang harus ditangani oleh satu orang guru. Untuk jenjang SLTP

berkisar antara 21 sampai dengan 46 siswa per satu orang guru.

Sedangkan untuk rasio murid per kelas untuk jenjang

pendidikan SD rasionya berkisar antara 30 sampai dengan 35

siswa per kelas. Pada jenjang SLTP berkisar antara 33 sampai

dengan 37 siswa per kelas. Secara rinci dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 1.24. Perkembangan Rasio Murid per KelasTahun 2015-2019

Indikator Jenjang

Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019

Rasio Murid SD 30 31 31 31 35

SLTP 33 33 34 35 37

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator

komposit yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup,

pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2014, BPS

melakukan perhitungan IPM dengan metode baru, dengan metode baru

ini indikator Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi dalam

mengukur pendidikan secara utuh karena kurang dapat menggambarkan

kualitas pendidikan. Selain itu AMH disebagian besar daerah sudah



cukup tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar

daerah dengan baik. Sebagai pengganti indikator ini adalah Angka

Harapan Lama Sekolah (AHLS). Indikator AHLS akan berkombinasi

dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dalam menyusun

Indeks Pengetahuan. Perpaduan ini dapat memberikan gambaran yang

lebih relevan dalam pendidikan dan lebih bisa menunjukan perubahan

yang terjadi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.25. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2014-

2019

Komponen IPM Tahun

Nilai Maks Nilai Min Ket. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Umur panjang dan hidup sehat (UHH)

72,8 73 73,09 73,19 73,24 73,29 85 20

Standar UNDP

Harapan Lama Sekolah (tahun)

12,62 12,65 12,67 12,94 12,95 13,15 18 0

Rata-rata lama sekolah (tahun)

10,8 10,81 11,1 11,11 11,12 11,13 15 0

Konsumsi Ril per Kapita Disesuaikan (ribu Rp)

16,735.99 16,825.62 16,889.00 17,131.00 17.560 18.146 26.572,35 1.007,44

IPM 79,14 79,34 79,79 80,26 80,54 81,09 0 0

Peringkat Nasional Kota Batam

16 15 22 22 24 15

Sumber: BPS Kota Batam (2010-2019)

Dari tahun ke tahun, IPM Kota Batam selalu menunjukkan

perkembangan yang semakin membaik. Secara nasional pun, Kota

Batam masih dapat dikatakan menempati posisi yang terhormat dengan

selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM

terbaik. Di tahun 2019, IPM Kota Batam berada diperingkat ke-15

dengan nilai IPM 81,09.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah Kota Batam pada dasarnya dapat

dilihat dari komposisi sektor ekonomi yang merupakan bagian nilai yang

disumbangkan suatu sektor terhadap total PDRB. Pada tahun 2014

perhitungan PDRB secara nasional mengalami perubahan tahun dasar,

dari tahun 2000 menjadi tahun dasar 2010.



Perubahan tahun dasar dilakukan seiring dengan mengadopsi

rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam

System of National Accounts 2008 (SNA2008). Manfaat perubahan

tahun dasar PDRB antara lain:

• Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti

pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;

• Meningkatkan kualitas data PDRB dan menjadikan data PDRB dapat

diperbandingkan secara internasional.

Secara rinci potensi unggulan daerah Kota Batam menurut

sektor/kategori usaha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.26. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga

Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2015-2019

Kategori Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,00 0,99 1,00 0.98 0.98

B Pertambangan dan Penggalian 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05

C Industri Pengolahan 55,95 55,46 54,96 54,22 54,13

D Pengadaan Listrik dan Gas 1,68 1,72 1,78 1,61 1,55

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,18 0,18 0,18 0,17 0,16

F Konstruksi 19,34 19,47 19,15 19,94 20,84

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

6,05 6,24 6,52 6,68 6,71

H Transportasi dan Pergudangan 3,44 3,58 3,54 0,35 2,73

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

2,29 2,24 2,32 2,38 2,45

J Informasi dan Komunikasi 2,04 1,98 2,18 2,32 2,40

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,46 3,53 3,59 3,63 3,54

L Real Estate 1,42 1,43 1,47 1,33 1,25

M,N Jasa Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1,09 1,12 1,10 1,15 1,13

P Jasa Pendidikan 0,91 0,92 1,02 1,02 0,98

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,68 0,68 0,73 0,72 0,68

R,S,T,U Jasa lainnya 0,39 0,39 0,40 0,44 0,42

Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan

PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan

usaha dari tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan tidak adanya

perubahan-perubahan. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor

unggulan pertama di Kota Batam dengan prediksi kontribusi sebesar

54,13%, diikuti oleh sektor konstruksi 20,84% dan sektor Perdagangan

Besar dan Eceran 6,71%. Sektor-sektor lainnya memiliki kontribusi

terhadap perekonomian Kota Batam tidak melebihi 4%. Sektor-sektor

yang memiliki kontribusi di atas 3%, yaitu sektor jasa keuangan dan

asuransi 3,54%.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan yang baik

akan semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi yang pada akhirnya

akan mengganggu kestabilan makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

yang tidak berkualitas berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan,

pengangguran, kesenjangan antar kelompok dan kesenjangan antar

daerah. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Tahun 2014-2019 berdasarkan Harga

Konstan Tahun 2010

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam berdasar

hitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2014

mengalami pertumbuhan sebesar 7,16%, pada tahun 2015 sebesar

6,87%, pada tahun 2016 sebesar 5,43% tahun 2017 sebesar 2,61%,



pada tahun 2018 sebesar 4,96% dan pada tahun 2019 sebesar 5.92%.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.27. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%)

Kategori Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

5,27 3,35 3,51 3,16 2,73 6,35

B Pertambangan dan Penggalian 0,94 0,45 0,56 0,41 -1,78 1,43

C Industri Pengolahan 6,95 6,92 4,64 1,76 3,52 7,00

D Pengadaan Listrik dan Gas 8,73 3,29 7,51 6,10 -1,02 4,23

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

5,65 3,46 5,32 -0,39 3,14 7,23

F Konstruksi 8,80 8,46 6,70 0,64 7,62 6,92

G Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

6,78 7,60 6,63 4,27 5,34 4,51

H Transportasi dan Pergudangan 3,11 6,26 6,11 3,73 1,09 -17,02

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

8,98 6,44 6,11 5,88 10,18 9,62

J Informasi dan Komunikasi 8,56 5,81 6,70 7,50 12,85 11,97

K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,82 3,03 6,75 1,21 6,09 4,94

L Real Estate 6,59 5,29 4,67 3,87 -5,13 2,10

M,N Jasa Perusahaan 5,16 4,21 5,18 4,10 8,17 -8,74

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

6,15 7,32 8,10 -1,01 8,30 1.08

P Jasa Pendidikan 5,28 4,65 5,15 7,25 2,27 0,71

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,90 4,51 4,71 9,83 3,70 2,10

R,S,T,U Jasa lainnya 3,85 3,78 3,50 5,05 15,52 1,97

Produk Domestik Regional Bruto 7,16 6,87 5,43 2,19 4,72 5,92


c. Ekspor Impor Kota Batam

Perkembangan nilai ekspor Kota Batam secara rinci dijabarkan

pada tabel berikut:



Tabel 1.28. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Kota BatamTahun 2014-2019

Tahun Nilai Ekspor (Juta US$)

Nilai Impor (Juta US$)

Nilai Ekspor Netto

(Juta US$)

Pertumbuhan Ekspor

(%)

Pertumbuhan Impor

(%)

Dengan Migas

2014 11,302.76 8,398.69 2,904.07 (3.84) (11.41)

2015 9,166.84 6,797.99 2,368.85 (18.90) (19.06)

2016 8,412.17 6,127.82 2,284.35 (8.23) (9.86)

2017 8,708.70 6,461.83 2,249.87 3.53 5.45

2018 9,507.43 8,925.68 581.75 9.17 38.13

2019 8,755.38 7,992.25 783.12 (7.7) (10.46)

Tanpa Migas

2014 9,151.48 8,288.34 863.14 (2.60) (11.24)

2015 7,672.85 6,709.15 963.76 (16.16) (19.05)

2016 7,595.92 6,068.74 1,527.18 (1.00) (9.54)

2017 7,500.22 6,388.52 1,111.70 (1.26) 5.27

2018 7,870.08 8,850.08 (980) 4.93 38.53

2019 7,167.13 7,928.16 (761.04) (8.93) (10.42)


Tabel 1.29. Ekspor dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang (HS 2 Digit)

dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun 2019

No.

Ekspor Impor

Golongan Barang Nilai dalam juta(US$)

Golongan Barang Nilai dalam juta(US$)

1 Mesin/peralatan listrik 2539,20 Mesin/peralatan listrik 2630,65

2 Mesin-mesin/Pesawat Mekanik 900,59 Mesin-mesin/Pesawat Mekanik 1021,66

4 Minyak dan lemak hewan/nabati

849,39 Benda-benda dari besi dan Baja

718,95

5 Berbagai produk kimia 310,30 Plastik dan barang dari plastik 617,80

6 Benda-benda dari besi dan Baja

484,70 Besi dan baja 676,10

7 Kokoa/coklat 246,33 Kapal laut 352,41

8 Perangkat Optik 205,59 Kokoa/coklat 165,00

9 Perangkat Optik 205,59 Minyak atsiri, Kosmetik 146,19

10 Minyak atsiri,kosmetik wangi-wangian

145,98 Alumunium 270,75

11 Ikan dan udang 10,62 Sari bahan samak & wangi-wangian

146,19

12 Lainnya 1025,02 Lainnya 1217,07 Jumlah 8775,38 Jumlah 7992,17

Sumber: BPS Kota Batam

d. Kunjungan Wisatawan

Perkembangan Wisatawan Mancanegara secara lebih lengkap

dapat dilihat pada tabel 1.30. dan gambar grafik 1.5. berikut:



Tabel 1.30. Perkembangan Wisatawan Mancanegara

Tahun Jumlah Wisman Perubahan

Jumlah Persentase

2015 1.545.818 91.708 6,30

2016 1.432.472 (21.638) (1,48)

2017 1.504.275 71.803 5,01

2018 1.887.284 383.009 25,46

2019 1.947.943 60.659* 3,21


*): Olahan Tim

Gambar 1.4. Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2015-2019

e. Inflasi

Inflasi tahun kalender tahun 2019 (Januari-Desember) Kota

Batam adalah sebesar 1,97%, mengalami penurunan sebesar 0,48% bila

dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2018 yang

sebesar3,65%. Jika dilihat menurut komoditasnya, selama 2019 inflasi

tertinggi terjadi pada bahan makanan, yaitu sebesar 6,28%, yang diikuti

oleh pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 4,83%. Secara rinci

dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:

Gambar 1.5. Grafik Inflasi Kota Batam Tahun 2014-2019


1,545,818 1,432,472 1,504,275

1,887,284 1,947,943

2015 2016 2017 2018 2019



Tabel 1.31. Perkembangan Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran

Tahun 2015-2019

Kelompok Pengeluaran 2015 2016 2017 2018 2019

Bahan Makanan 10,09 3,15 2,35 3,57 6,28

Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

5,95 4,38 2,55 5,51 1,76

Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

3,83 2,59 7,59 2,20 0,33

Sandang 0,56 0,99 2,46 3,05 5,03

Kesehatan 0,95 0,44 1,70 2,28 1,03

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 3,15 3,07 5,98 4,79 4,83

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

2,04 6,21 3,43 4,14 -1,94

Inflasi Umum 4,73 3,61 4,13 3,65 1,97


C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi, misi dalam konteks ini merupakan perwujudan dari visi misi

pasangan Muhammad Rudi - Amsakar Achmad yang telah diberikan

kepercayaan oleh masyarakat Kota Batam sehingga menjadi pemenang pada

pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batam secara langsung pada

bulan Desember 2015. Lebih lanjut, RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021

merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi, misi ini.

Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu kepemimpinan Walikota bersama Wakil Walikota Batam. Sasaran adalah

penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh

organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan,

atau bulanan. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif

sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau

proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif

dan efisien.

1. Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan

pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan

visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka



disusunlah Visi Kota Batam Tahun 2016-2021. Adapun Visi tersebut adalah:

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang

Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Batam: Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh

warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu

yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.

Bandar Dunia: Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota

Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang

kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi

pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam

diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "center of excellences",

dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang

ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

Madani: Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat

yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized).

Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam

mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai

permasalahan.

Berdaya Saing: Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu

melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif

dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing

secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

Maju: Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing

dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial

masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika

perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal

dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera: Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin.

Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan,

kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa



aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang

dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang

lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan

kesejahteraan antar generasi.

Bermartabat: Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi

masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam

sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur

pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan

status.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh

melalui enam misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran serta

strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Misi Pertama: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,

transparan, akuntabel, dan mengayomi. Misi ini dimaksudkan untuk

mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Batam yang prima,

dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan

yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari

birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas

dan tanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak

membedakan status dari warganya. Selain itu sifat transparan harus melekat

dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah

harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan

dan rahasia negara.

Misi 1 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan

sebagai berikut:

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan transparan

1 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas

1 Meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan aparatur yang profesional terutama dalam hal

1 Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang




pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

memiliki kompetensi.

2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengawasan danpengendalian dilingkungan Pemerintah Daerah

3 Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan

2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan antara lain dengan melibatkan dana CSR

1 Melakukan dan Meningkatkan koordinasi pembangunan di tingkat pusat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan dan koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya melalui proses musrenbang dan rapat forum koordinasi lainnya

2 Pengembangan pola pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time

2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

1 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

1 Menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

1 Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas

2 Pengembangan Sistem Informasi dalam Mendukung pelayanan publik

1 Membangun dan menerapkan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi

2 Memangkas jalur birokrasi perijinan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

3 Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat

1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

1 Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban

1 Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman kota

Misi Kedua: Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan

masyarakat yang sejahtera. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan

manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas,

siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi

Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih

mandiri dan berbudaya.


sebagai berikut:




4 Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa

1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik

1 Menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang terjangkau dengan menekankan pentingnya untuk melanjutkan ke pendidikan menengah serta Peningkatan Bantuan Pendidikan Kepada Masyarakat

1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan anak usia dini

2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah

3 Memberikan Bantuan Pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumberdaya masyarakat

2 Meningkatnya budaya baca masyarakat di Kota Batam

1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan keperpustakaan dan arsip kepada masyarakat

5 Meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

1 Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata

1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

1 Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan melalui pembangunan puskesmas, pustu, puskesmas rawat inap dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di kawasan tertentu serta peningkatan kualitas pelayanan RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional

2 Menerapkan Sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) bagi warga miskin

3 Penguatan Pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gangguan gizi masyarakat

6 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

1 Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga

1 Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dan peningkatan pengarusutaman gender (PUG) dalam pembangunan

1 Meningkatkan upaya pemberdayaan, pengetahuan dan keterampilan serta kemandirian perempuan

2 Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan danAnak

1 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari KDRT serta perdagangan perempuan dan anak

2 Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan

1 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1 Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata

2 Meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

3 Terkendalinya 1 Mengendalikan pertumbuhan 1 Meningkatkan pelayanan




pertumbuhan penduduk

penduduk serta meningkatkan layanan kependudukan

Keluarga Berencana (KB)

2 Meningkatkan pelayanan dan persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil

4 Meningkatnya Kesadaran/ Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.

1 Menyelenggarakan pembinaan Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.

1 Meningkatkan Pendidikan Politik, kewaspadaan dini, dan wawasan kebangsaan masyarakat serta nilai-nilai keagamaan

5 Meningkatnya peran olahraga dan kepemudaan dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat

1 Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga

1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga yang disertai dengan pembinaannya.

7 Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran

6 Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah

1 Melakukan penguatan lembaga latihan kerja dan pemberian/ pelaksanaan sertifikasi agar memenuhi standar akreditasi

1 Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Ketenagakerjaan, dan kompetensi SDM tenaga kerja dan SDM tenaga kerja

Misi Ketiga: Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan,

infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah,

asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa. Misi ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur

yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung

lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta

kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.


sebagai berikut:


8 Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

1 Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

1 Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

1 Mempercepat proses penetapan ranperda RTRW Kota Batam dan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang kota Batam serta Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan keterlibatan stakeholder, instansi terkait dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang




2 Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten

1 Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif

1 Menerapkan pendekatan zoning regulation pada kawasan-kawasan cepat berkembang

2 Mewujudkan integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang

2 Pengembangan sistem informasi spasial

1 Meningkatkan penerapan sistem informasi spasial

9 Mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan

1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

1 Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau antara lain melalui menjalin kerjasama dan kemitraan dengan sektor privat dalam penyediaan RTH

1 Meningkatkan luasan RTH publik dan privat melalui penggalangan peran pemerintah, swasta dan penerapan regulasi untuk penambahan ruang terbuka hijau serta peningkatan konservasi flora

2 Meningkatkan kualitas ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Batam

1 Meningkatkan perlindungan, Pemanfaatan dan penataan lingkungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Batam

3 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

1 Melaksanakan peraturan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung terjaganya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kota Batam

2 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana

1 Meningkatkan pelayanan dalam penanganan kebakaran

1 Peningkatan penanganan dan pencegahan kebakaran

2 Mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan bencana dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kebencanaan

1 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana

10 Menyediakan infrastruktur kota yang berkualitas untuk mengatasi masalah perkotaan

1 Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman

1 Melakukan penataan angkutan umum dan penguatan lembaga pengelola transportasi massal

1 Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi massal serta restrukturisasi trayek angkutan umum

2 Pembangunan sarana prasarana sistem transportasi

1 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat dan laut

2 Pembuatan Jalur Sepeda

2 Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik

1 Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas

1 Melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan/pelantar melalui pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta memperlebar lahan badan jalan




2 Menunjang Percepatan Pembangunan Flyover dan pengembangan ruas jalan tol

3 Membangun PJU di ruas jalan umum dan meningkatkan sarana prasarana kebinamargaan

2 Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir.

1 Pengembangan sistem tata air yang terpadu dan berkualitas

1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur drainase yang optimal dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir

2 Melakukan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan kanal banjir dan normalisasi sungai

3 Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan

1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas

1 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan nilai keekonomian sampah melalui Sistem 3R dan kepatuhan tentang kawasan bebas sampah serta Pendampingan pembentukan Bank Sampah di tingkat kelurahan, pengembangan jejaring kerja Bank Sampah

2 Mendorong percepatan pengelolaan sampah di TPA dengan sistem WTE (Waste to Energy) melalui pola KPBU

3 Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah

2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai

11 Menyediakan hunian/ permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

1 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi masyarakat

1 Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa dan rusunami dengan pemerintah pusat dan stakeholders, peningkatan kualitas operasional dan kualitas Prasarana Sarana Utilitas (PSU) serta Meningkatkan kualitas infrastruktur prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman

1 Mendorong Pelaksanaan Pembangunan rumah susun sewa, rusunami pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik stakeholder atau konsolidasi lahan dan bangunan, meningkatkan kualitas operasional, pembangunan dan peningkatan PSU serta Percepatan penataan dan perbaikan kawasan kumuh skala kota.

2 Peningkatan Penataan infrastruktur prasarana dan sarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman




3 Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat

12 Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam

1 Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam, kawasan fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan, tanah masyarakat, serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan Pemko Batam serta penataan dan pengadaan kawasan pemakaman dalam meningkatkan pelayanan publik

1 Memperkuat basis data lahan aset Pemko Batam yang akurat dan terkini dan pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemerintah Kota Batam, dan dokumen tanah dalam meningkatkan pelayanan publik

1 Melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi eksisting lahan aset Pemko Batam, pengadaan lahan dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah Kota Batam

2 Terwujudnya penyelesaian Kampung Tua Kota Batam

1 Mendorong percepatan penyelesaian kawasan kampung tua.

1 Mempercepat penyelesaian penetapan definitif kampung tua.

Misi Keempat: Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan

peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan

pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah. Misi ini

dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif

yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan,

serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan

internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian

khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui

penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang

prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang

kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan,

penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan

value added terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan

sumberdaya pesisir dan laut.


sebagai berikut:




13 Mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan, serta peningkatan sektor perikanan dan pertanian

1 Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1 Melakukan pembinaan hubungan industrial dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi keperusahaan-perusahaan

1 Menginventarisasi dan melakukan pembinaan sarana hubungan industrial dan syarat kerja serta penyelesaian hubungan industrial

2 Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dankebudayaan

1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata dan objek kebudayaan

3 Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat petani, peternak dan nelayan

1 Meningkatkan kualitas Home Industry dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dan perikanan

4 Meningkatkan peran Pemko Batam dalam mempercepat pertumbuhan investasi

1 Mendorong percepatan pertumbuhan investasi

Misi Kelima: Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM

dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar

domestik. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor

UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga

UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis

komoditas yang akan dijual, permodalan dan kepastian dalam hal

sustainability business. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga

Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi

sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan

tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan

peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.


sebagai berikut:


14 Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tangguh & mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta sektor informal lainnya

1 Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan

1 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan

1 Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, TDI dan standarisasi internasional dalam produksi serta mendorong pembentukan BPR dalam rangka membantu pendanaan sektor UMKM

2 Meningkatkan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga

1 Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang

2 Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada

1 Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan tertentu

1 Penyediaan ekonomi informal pada kawasan yang telah ditentukan menurut ketentuan




kawasan tertentu peraturan yang berlaku serta revitalisasi pasar

Misi Keenam: Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland

sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam. Misi ini

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana di wilayah hinterland, sehingga masyarakat di wilayah tersebut

memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah

sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di

wilayah hinterland menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemerataan

kesejahteraan masyarakat hingga wilayah hinterland.


sebagai berikut:


15 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses komunikasi di hinterland

1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Hinterland

1 Melakukan pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana dihinterland.

1 Pemerataan pembangunan hingga di hinterland

2 Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara optimal

1 Mengembangkan dan memelihara sumber air baku secara berkesinambungan

1 Meningkatkan cakupan layanan air bersih di luar konsesi ATB

2 Pengembangan pengelolaan air limbah domestic system setempat

1 Mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL komunal dan sosialisasi penggunaan septitanc standar lingkungan hidup, dan pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat

3 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland

1 Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan beserta pemukiman di hinterland

1 Peningkatan penataan lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland

4 Meningkatnya konektivitas transpotasi di hinterland

1 Pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana dasar

1 Pemerataan pembangunan hingga di hinterland

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Batam

2016-2021, juga mempertimbangkan kebijakan dalam penguatan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa) yaitu: membangun basis data, menyusun regulasi,

mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif, menguatkan jejaring antar



pemangku kepentingan, membangun sistem berbasis teknologi informasi dan

forum komunikasi antar pemangku kepentingan, menumbuhkan prakarsa

kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal, membangun

sistem apresiasi kreativitas yang inovatif, membangun penguatan kelembagaan

vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga,

meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar internasional,

meningkatkan pemahamanan dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan

informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa.

D. Prioritas Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Batam Tahun 2019 dalam

rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur dan utilitas, pengendalian banjir, dan kebersihan di

kawasan perkotaan dan Hinterland;

2. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas mutu serta

pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;

3. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi;

4. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat;

5. Peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi

dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam;

6. Pembinaan, pengendalian dan penertiban kawasan yang tidak sesuai

dengan peruntukan fasos, fasum, dan ROW;

7. Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah dan optimalisasi teknologi

informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

Sedangkan pembangunan fisik berskala kota yang direncanakan di

tahun 2019 adalah:

1. Pembangunan Mesjid Agung Tanjung Uncang (lanjutan) dengan pola tahun

jamak (multiyears);

2. Peningkatan Jalan Utama Kota (penambahan lajur, drainase dan jalur

pejalan kaki dan street furniture lainnya):

a. Kawasan Nagoya-Jodoh (lanjutan);

b. Kawasan Batam Kota (lanjutan);



c. Wilayah lain.

3. Operasionalisasi transportasi umum, pembukaan koridor baru trans batam,

bus sekolah wilayah hinterland;

4. Pembangunan kanal, drainase induk, saluran pelintas dan normalisasi dalam

upaya penanganan banjir;

5. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) wilayah permukiman

dan penanganan kumuh (termasuk melalui program PIK);

6. Penanganan sampah, meliputi program 3R, pengangkutan dan Pengolahan

di TPA (sebagian tugas dilimpahkan ke Kecamatan terutama untuk

pengangkutan dari persil permukiman ke TPS);

7. Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah;

8. Penyediaan Sarana dan Prasarana wilayah Hinterland (air bersih, kelistrikan,

jalan, pelantar, dermaga);

9. Pengembangan jalur hijau, taman jalan, dan Ruang Terbuka Hijau Aktif.


WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 1

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 disebutkan bahwa

keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,

distribusi, dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah. Selain itu APBD

juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam

proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun

belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang

mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib

dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan

benar.

APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani KUA PPAS

yang telah disepakati, RKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

Secara umum pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Batam Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan

Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah,

yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan Pendapatan

Daerah Kota Batam terdiri dari:



a. Pendapatan Asli Daerah;

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah,

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain

PAD yang Sah.

b. Dana Perimbangan;

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, meliputi:

Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam),

Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang

Sah, meliputi Dana Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya, serta Dana Insentif Daerah (DID).

Adapun pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2019 ditujukan untuk

meningkatkan penerimaan daerah dan juga diarahkan untuk memberikan

stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih

berkualitas dan peningkatan pembangunan Kota Batam secara umum.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang dilakukan pada Tahun

Anggaran 2019 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan meningkatkan komunikasi

efektif dan konstruktif dengan wajib pajak serta pengendalian terhadap

potensi penerimaan retribusi daerah;

2. Meningkatkan koordinasi dengan skpd penghasil dalam hal intensifikasi

dan ekstensifikasi serta validasi data pendapatan asli daerah secara

transparandanakuntabel melalui tapping box;

3. Meningkatkan koordinasi kepada pemerintah dan pemerintah provinsi

Kepulauan Riau;

4. Penguatan validasi data, pembuatan payung hukum, sosialisasi dan

peningkatan pelayanan publik.



2. Target dan Realisasi Pendapatan

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN REALISASI % SELISIH

4 PENDAPATAN 2.746.310.491.516,42 2.522.890.256.865,30 91,86 223.420.234.651,12

4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.284.363.117.436,42 1.147.685.950.193,30 89,36 136.677.167.243,12

4.1.1. Hasil Pajak Daerah 1.051.815.907.668,80 934.458.907.796,97 88,84 117.356.999.871,83

4.1.1.01. Pajak Hotel 132.509.347.069,00 123.261.476.601,30 93,02 9.247.870.467,70

4.1.1.01.001 Pajak Hotel Berbintang 119.668.699.589,00 115.085.561.350,30 96,17 4.583.138.238,70

4.1.1.01.002 Pajak Hotel Non Bintang 12.840.647.840,00 8.175.915.251,00 63,67 4.664.732.229,00

4.1.1.02. Pajak Restoran 112.371.390.879,00 112.431.151.735,32 100,05 (59.760.856,32)

4.1.1.02.001. Pajak Restoran 89.756.000.000,00 90.503.239.797,32 100,83 (747.239.797,32)

4.1.1.02.002. Pajak Rumah Makan 12.188.167.133,00 11.515.289.503,00 94,48 672.877.630,00

4.1.1.02.003. Pajak Kedai Kopi 10.427.223.746,00 10.412.622.435,00 99,86 14.601.311,00

4.1.1.03. Pajak Hiburan 38.900.213.601,00 39.965.757.648,35 102,74 (1.065.544.047,35)

4.1.1.03.001. Pajak Hiburan Bioskop, Pertunjukan Film dan Sejenisnya

7.694.693.079,00 8.461.943.735,00 109,97 (767.250.656,00)

4.1.1.03.002. Pajak Hiburan Diskotik, Pub, Cafe, Lounge, KTV dan Sejenisnya

13.539.051.759,00 13.822.643.194,00 102,09 (283.591.435,00)

4.1.1.03.003. Pajak Hiburan Ketangkasan Elektronik, Bilyard, dan Sejenisnya

5.324.675.036,00 6.062.338.007,00 113,85 (737.662.971,00)

4.1.1.03.004. Pajak Hiburan Panti Pijat, Mandi Uap, Salon Kecantikan, dan Sejenisnya

12.319.293.727,00 11.594.532.712,35 94,12 724.761.014,65

4.1.1.03.007. Pajak Hiburan Insidentil 22.500.000,00 24.300.000,00 108,00 (1.800.000,00)

4.1.1.04. Pajak Reklame 11.986.134.549,80 9.924.243.000,00 82,80 2.061.891.549,80

4.1.1.04.001. Pajak Reklame Billboard dan Sejenisnya

8.280.000.000,00 7.165.833.000,00 86,54 1.114.167.000,00

4.1.1.04.002. Pajak Reklame Non Billboard dan Sejenisnya

2.806.134.549,80 1.797.382.000,00 64,05 1.008.752.549,80

4.1.1.04.003. Piutang Pajak Reklame Billboard dan Sejenisnya

900.000.000.,00 961.028.000,00 106,78 (61.028.000,00)

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan Umum 194.358.203.965,00 198.841.643.713,00 102,31 (4.483.439.748,00)

4.1.1.05.001. Pajak PJU PLN 191.500.000.000,00 195.718.631.407,00 102,20 (4.218.631.407,00)

4.1.1.05.002. Pajak PJU Non PLN 2.858.203.965,00 3.123.012.306,00 109,26 (264.808.341,00)

4.1.1.06. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

684.617.605,00 1.436.866.824,00 209,98 (752.249.219,00)

4.1.1.06.001. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Pemerintah

250.000.000,00 160.420.244,00 64,17 89.579.756,00

4.1.1.06.002. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Swasta

434.617.605,00 1.276.446.580,00 293.69 (841.828.975,00)

4.1.1.07. Pajak Parkir 13.008.000.000,00 9.102.725.139,00 69,98 3.905.274.861,00

4.1.1.07.001. Pajak Parkir 13.008.000.000,00 9.102.725.139,00 69,98 3.905.274.861,00

4.1.1.12. Pajak BPHTB 380.000.000.000,00 286.366.491.352,00 75,36 93.633.508.648,00

4.1.1.12.001. Pajak BPHTB 380.000.000.000,00 286.366.491.352,00 75,36 93.633.508.648,00

4.1.1.13. Pajak Bumi dan Bangunan 167.998.000.000,00 153.128.551.784,00 91,15 14.869.448.216,00

4.1.1.13.001. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

137.998.000.000,00 136.703.852.780,00 99,06 1.294.147.220,00

4.1.1.13.002. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

30.000.000.000,00 16.424.699.004,00 54,75 13.575.300.996,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 100.830.242.665,64 90.511.150.389,64 89,77 10.319.092.276,00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 60.025.535.000,00 54.143.948.519,00 90,20 5.881.586.481,00



KODE REKENING


4.1.2.01.002. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

35.000.000.000,00 33.913.722.800,00 96,90 1.086.277.200,00

4.1.2.01.005. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

11.000.000.000,00 6.838.115.125,00 62.16 4.161.884.875,00

4.1.2.01.006. Retribusi Pelayanan Pasar 160.000.000,00 118.892.000,00 74,31 41.108.000,00

4.1.2.01.007. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

3.200.000.000,00 3.270.531.030,00 102,20 (70.531.030,00)

4.1.2.01.008. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

600.000.000,00 738.010.300,00 123,00 (138.010.300,00)

4.1.2.01.018. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

6.800.000.000,00 6.175.209.102,00 90,81 624.790.898,00

4.1.2.01.019. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)

2.415.535.000,00 2.424.633.062,00 100,38 (9.098.062,00)

4.1.2.01.020. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang 850.000.000,00 664.835.100,00 78,22 185.164.900,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 552.000.000,00 522.650.048,00 94,68 29.349.952,00

4.1.2.02.004. Retribusi Terminal 252.000.000,00 160.590.000,00 63,73 91.410.000,00

4.1.2.02.008. Retribusi Rumah Potong Hewan - 5.295.000,00 - (5.295.000,00)

4.1.2.02.009. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 300.000.000,00 356.765.048,00 118,92 (56.765.048,00)

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 40.252.707.665,64 35.844.551.822,64 89,05 4.408.155.843,00

4.1.2.03.001. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 23.000.000.000,00 19.670.092.412,64 85,52 3.329.907.587,36

4.1.2.03.002. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

1.000.000.000,00 877.500.000,00 87,75 122.500.000,00

4.1.2.03.004. Retribusi Izin Trayek 50.840.000,00 14.291.900,00 28,11 36.548.100,00

4.1.2.03.031. Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

16.201.867.665,64 15.282.667.510,00 94,33 919.200.155,64

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

10.678.597.248,00 11.836.597.248,00 110.84 (1.158.000.000,00)

4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD

10.678.597.248,00 11.836.597.248,00 110.84 (1.158.000.000,00)

4.1.3.01.001. Dividen Bagian Laba Pemko Batam pada Bank Riau

9.678.597.248,00 11.836.597.248,00 122,30 (2.158.000.000,00)

4.1.3.01.003. Dividen Bagian Laba Pemko Batam pada BUMD PT. Pembangunan

1.000.000.000,00 - - 1.000.000.000,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

121.038.369.853,98 110.879.294.758,69 91,61 10.159.075.095,29

4.1.4.02. Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito

4.100.000.000,00 3.705.229.141,50 90,37 394.770.858,50

4.1.4.02.001. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank Riau Kepri Cabang Batam

1.900.000.000,00 1.519.513.910,00 79,97 380.486.090,00

4.1.4.02.005. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank BTN

150.000.000,00 139.385.493,50 92,92 10.614.506,50

4.1.4.02.006. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank BRI

1.900.000.000,00 1.829.519.718,00 96,29 70.480.282,00

4.1.4.02.009. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank BJB

150.000.000,00 216.810.020,00 144,54 (66.810.020,00)

4.1.4.03. Pendapatan Sewa Rusunawa 7.000.000.000,00 6.568.000.000,00 93,83 432.000.000,00

4.1.4.03.001. Pendapatan Sewa Rusunawa 7.000.000.000,00 6.568.000.000,00 93,83 432.000.000,00

4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 6.167.500.000,00 6.772.410.841,52 109,81 (604.910.841,52)

4.1.4.07.001. Pendapatan Denda Pajak Hotel 600.000.000,00 278.473.124,00 46,41 321.526.876,00

4.1.4.07.002. Pendapatan Denda Pajak Restoran 200.000.000,00 222.358.924,52 111,18 (22.358.924,52)

4.1.4.07.003. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 150.000.000,00 78.008.516,00 52,01 71.991.484,00

4.1.4.07.004. Pendapatan Denda Pajak Reklame 200.000.000,00 240.965.000,00 120,48 (40.965.000,00)

4.1.4.07.005. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan

2.500.000,00 2.117.618,00 84,70 382.382,00



KODE REKENING


4.1.4.07.007. Pendapatan Denda Pajak Parkir 15.000.000,00 9.541.748,00 63,61 5.458.252,00

4.1.4.07.008. Pendapatan Denda Pajak PBB-P2 5.000.000.000,00 5.940.945.911,00 118,82 (940.945.911,00)

4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 141.360,00 2.323.566,00 1.643,72 (2.182.206,00)

4.1.4.08.004. Pendapatan Denda Retribusi IMB 141.360,00 2.323.566,00 1.643,72 (2.182.206,00)

4.1.4.16. Pendapatan Bunga Pinjaman 1.259.649.838,63 1.141.401.877,00 90,61 118.247.961,63

4.1.4.16.001. Pendapatan Bunga Pinjaman Dana Bergulir

1.259.649.838,63 1.141.401.877,00 90,61 118.247.961,63

4.1.4.17. Pendapatan BLUD 77.500.000.000,00 69.038.480.209,35 89,08 8.461.519.790,65

4.1.4.17.001. Pendapatan BLUD RSUD 63.000.000.000,00 55.538.551.641,00 88,16 7.461.448.359,00

4.1.4.17.002. Pendapatan BLUD Penyedia Air Bersih

3.500.000.000,00 3.584.515.199,35 102,41 (84.515.199,35)

4.1.4.17.003. Pendapatan BLUD Pelayanan Jasa Transportasi

11.000.000.000,00 9.915.413.369,00 90,14 1.084.586.631,00

4.1.4.19. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 19.588.607.964,00 18.232.522.623,00 93,08 1.356.085.341,00

4.1.4.19.003. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Belakang Padang

1.077.971.826,00 1.108.120.425,00 102,80 (30.148.599,00)

4.1.4.19.004. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sambau

384.204.000,00 372.069.900,00 96,84 12.134.100,00

4.1.4.19.005. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Batu Ampar

1.632.162.000,00 1.414.564.200,00 86,67 217.597.800,00

4.1.4.19.006. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Panas

1.228.949.850,00 1.169.232.300,00 95,14 59.717.550,00

4.1.4.19.007. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Pancur

1.657.002.000,00 1.559.681.400,00 94,13 97.320.600,00

4.1.4.19.008. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sekupang

1.429.688.100,00 1.312.021.325,00 91,77 117.666.775,00

4.1.4.19.009. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Galang

754.939.200,00 670.708.375,00 88,84 84.230.825,00

4.1.4.19.010. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Baloi Permai

1.283.671.650,00 1.197.865.050,00 93,32 85.806.600,00

4.1.4.19.011. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Lubuk Baja

1.542.695.700,00 1.378.825.350,00 89,38 163.870.350,00

4.1.4.19.012. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Lekop

1.324.283.700,00 1.176.905.850,00 88,87 147.377.850,00

4.1.4.19.013. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Bulang

814.584.450,00 805.168.950,00 98,84 9.415.500,00

4.1.4.19.014. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kabil

679.803.600,00 644.512.200,00 94,81 35.291.400,00

4.1.4.19.015. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Batu Aji

1.630.441.200,00 1.474.599.000,00 90,44 155.842.200,00

4.1.4.19.016. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Botania

718.410.000,00 713.776.200,00 99,35 4.633.800,00

4.1.4.19.017. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Langkai

1.546.080.000,00 1.460.854.650,00 94,49 85.225.350,00

4.1.4.19.018. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tiban Baru

693.858.000,00 674.268.300,00 97,18 19.589.700,00

4.1.4.19.019. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tanjung Buntung

707.606.400,00 623.846.625,00 88,16 83.759.775,00

4.1.4.19.020. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Jabi

216.574.188,00 269.670.300,00 124,52 (53.096.112,00)

4.1.4.19.021. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Rempang Cate

265.682.100,00 205.832.223,00 77,47 59.849.877,00

4.1.4.21. Pendapatan Sewa Barang Milik Daerah

- 421.000.000,00 - (421.000.000,00)

4.1.4.21.01. Pendapatan Sewa Barang Milik Daerah.

- 421.000.000,00 - (421.000.000,00)

4.1.4.99. Lain-lain PAD 5.422.470.691,35 4.997.926.500,32 92,17 424.544.191,03

4.1.4.99.001. PengembaliannDana TKI DPRD 100.000.000,00 2.000.000,00 2,00 98.000.000,00



KODE REKENING


4.1.4.99.002. Pendapatan Non Kapitasi -JKN-BPJS Kesehatan

300.000.000,00 324.990.782,00 108,33 (24.990.782.00)

4.1.4.99.003. Pengembalian Jaminan Uang Muka dan Jaminan Lainnya

500.000.000,00 49.407.500,00 9,88 450.592.500,00

4.1.4.99.004. Pengembalian Kelebihan Pembayaran LS-GT dari SKPD/PNSD

17.726.359,80 174.225.293,80 982,86 (156.498.934,00)

4.1.4.99.005. Denda Keterlambatan Pekerjaan 522.510.441,07 581.713.462,07 111,33 (59.203.021,00)

4.1.4,99.006. Pengembalian atas Rekomendasi/Temuan Inspektorat Daerah Kota Batam

- 106.998.499,44 - (109.998.499,44)

4.1.4.99.008. Pengembalian atas Rekomendasi/Temuan BPKP

98.032.799,44 - - 98.032.799,44

4.1.4.99.009. Pengembalian atas Rekomendasi/Temuan BPK

- 380.760.420,31 - (380.760.420,31)

4.1.4.99.099. Lain-lain PAD Lainnya 3.884.201.091,04 3.377.830.542,70 86,96 506.370.548,34

4.2. Dana Perimbangan 1.127.954.570.080,00 1.048.150.166.828,00 92,92 79.804.403.252,00

4.2.1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

219.243.779.000,00 165.190.671.891,00 75,35 54.053.107.109,00

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 99.579.857.000,00 61.080.669.100,00 61,34 38.499.187.900,00

4.2.1.01.001. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

9.589.005.000,00 7.086.157.900,00 73,90 2.502.847.100,00

4.2.1.01.003. Bagi Hasil dari PPh Psl 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

84.742.373.000,00 50.845.423.800,00 60,00 33.896.949.200,00

4.2.1.01.004. Bagi Hasil dari PPh Psl 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

5.248.479.000,00 3.149.087.400,00 60,00 2.099.391.600,00

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

119.663.922.000,00 104.110.002.791,00 87,00 15.553.919.209,00

4.2.1.02.001. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan

42.110.000,00 - - 42.110.000,00

4.2.1.02.002. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

983.593.000,00 590.155.800,00 60,00 393.437.200,00

4.2.1.02.003. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

68.259.286.000,00 69.550.027.734,00 101,89 (1.290.741.734,00)

4.2.1.02.004. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

43.996.903.000,00 28.804.759.277,00 65,47 15.192.143.723,00

4.2.1.02.005. Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Mineral dan Batubara

4.060.411.000,00 2.842.287.700,00 70,00 1.218.123.300,00

4.2.1.02.006. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau 2.321.619.000,00 2.322.772.280,00 100,05 (1.153.280,00)

4.2.2. Dana Alokasi Umum 659.246.735.000,00 659.164.959.000,00 99,99 81.776.000,00

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 659.246.735.000,00 659.164.959.000,00 99,99 81.776.000,00

4.2.2.01.001. Dana Alokasi Umum 659.246.735.000,00 659.164.959.000,00 99,99 81.776.000,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 249.464.056.080,00 223.794.535.937,00 89,71 25.669.520.143,00

4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik 151.853.907.374,00 131.502.778.601,00 86,60 20.351.128.773,00

4.2.3.01.001. Dana Alokasi Khusus Reguler 122.420.715.763,00 103.786.709.032,00 84,78 18.634.006.731,00

4.2.3.01.002. Dana Alokasi Khusus Penugasan 15.217.137.000,00 14.271.728.328,00 93,79 945.408.672,00

4.2.3.01.003. Dana ALokasi Khusus Afirmasi 14.216.054.611,00 13.444.341.241,00 94,57 771.713.370,00

4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 97.610.148.706,00 92.291.757.336,00 94,55 5.318.391.370,00

4.2.3.02.001. Tunjangan Profesi Guru PNSD 66.208.837.030,00 61.161.468.060,00 92,38 5.047.368.970,00

4.2.3.02.002. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 840.000.000,00 516.000.000,00 61,43 324.000.000,00

4.2.3.02.003. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

5.693.400.000,00 5.693.400.000,00 100,00 -

4.2.3.02.004. Bantuan Operasional Kesehatan 10.568.156.373,00 13.852.265.957,00 131,08 (3.284.109.584,00)

4.2.3.02.006. Akreditasi Puskesmas 711.401.800,00 - - 711.401.800,00



KODE REKENING


4.2.3.02.007. Jaminan Persalinan 2.515.387.784,00 - - 2.515.387.784,00

4.2.3.02.008. Bantuan Operasional Keluarga Berencana

1.115.052.667,00 1.125.772.667,00 100,96 (10.720.000,00)

4.2.3.02.009. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

2.531.633.052,00 2.516.570.652,00 99,41 15.062.400,00

4.2.3.02.010 Dana Pelayanan Kepariwisataan 558.580.000,00 558.580.000,00 100,00 -

4.2.3.02.011 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

6.867.700.000,00 6.867.700.000,00 100,00 -

4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 333.992.804.000,00 327.054.139.844,00 97,92 6.938.664.156,00

4.3.1. Pendapatan Hibah 98.278.600.000,00 97.309.475.047,00 99,01 969.124.953,00

4.3.1.06. Pendapatan Hibah Dana BOS 98.278.600.000,00 97.309.475.047,00 99,01 969.124.953,00

4.3.1.06.01. Pendapatan Hibah Dana BOS. 98.278.600.000,00 97.309.475.047,00 99,01 969.124.953,00

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

204.150.997.000,00 198.181.457.797,00 97,08 5.969.539.203,00

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 204.150.997.000,00 198.181.457.797,00 97,08 5.969.539.203,00

4.3.3.01.001. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

59.728.246.000,00 54.431.615.104,00 91,13 5.296.630.896,00

4.3.3.01.003. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

35.736.815.000,00 35.736.815.112,00 100,00 (112,00)

4.3.3.01.005. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

83.154.587.000,00 83.154.587.103,00 100,00 (103,00)

4.3.3.01.007. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 4.542.496.000,00 679.499.163,00 14,96 3.862.996.837,00

4.3.3.01.008. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 20.988.853.000,00 24.178.941.315 115,20 (3.190.088.315,00)

4.3.8. Dana Insentif Daerah (DID) 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 100,00 -

4.3.8.01. Dana Insentif Daerah (DID) 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 100,00 -

4.3.8.01.001 Dana Insentif Daerah (DID) 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 100,00 -

TOTAL PENDAPATAN 2.746.310.491.516,42 2.522.890.256.865,30 91,86 223.420.234.651,12

Tabel 2.2. Rekapitulasi Pendapatan Daerah berdasarkan SKPD Pemerintah Kota

Batam Tahun 2019

NO NAMA SKPD PENDAPATAN

% SELISIH

KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI

1 DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 22.004.142.964,00 20.657.155.685,00 93,88 (1.346.987.279,00)

2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

63.000.000.000,00 55.538.551.641,00 88,16 (7.461.448.359,00)

3 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

10.300.000.000,00 9.759.724.301,35 94,75 (540.275.698,65)

4 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

7.000.000.000,00 6.568.000.000,00 93,83 (432.000.000,00)

5 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BATAM 600.000.000,00 738.010.300,00 123,00 138.010.300,00

6 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

- 5.295.000,00 5.295.000,00

7 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM 35.000.000.000,00 33.913.722.800,00 96,90 (1.086.277.200,00)

8 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 25.802.840.000,00 20.555.706.472,00 79,66 (5.247.133.528,00)

9 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

40.202.009.025,64 35.832.583.488,64 89,13 (4.369.425.537,00)



NO NAMA SKPD PENDAPATAN

% SELISIH


10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

1.010.000.000,00 783.727.100,00 77,60 (226.272.900,00)

11 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1.482.148.442.019,35 1.396.165.059.561,82 94,20 (85.983.382.457,53)

12 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

1.259.649.838,63 1.141.401.877,00 90,61 (118.247.961,63)

13 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETIRBUSI DAERAH KOTA BATAM

1.057.983.407.668,80 941.231.318.638,49 88,96 (116.752.089.030,31)

TOTAL PENDAPATAN 2.746.310.491.516,42 2.522.890.256.865,30 91,86 (223.420.234.651,12)

3. Penjelasan Realisasi Capaian Penerimaan

Realisasi pendapatan hingga akhir tahun 2019 tidak mencapai target

yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp2.746.310.491.516,42. terealisasi

sebesar Rp2.522.890.256.865,30 atau 91,86%. Tidak tercapainya target

pendapatan terjadi pada sumber pendapatan antara lain:

1). Pendapatan Asli Daerah;

2). Dana Perimbangan; dan

3). Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Secara ringkas dapat disampaikan realisasi pendapatan dari sektor pajak

dan retribusi daerah sebagai berikut:

a. Sektor Pajak Daerah

1) Pajak Hotel

Tingkat capaian sebesar 93,02% atau sebesar Rp123.261.476.601,30

dari target sebesar Rp132.509.347.069,00 disebabkan adanya sistem

pemesanan kamar hotel melalui jaringan penginapan berbasis online

dengan harga murah (RedDoorz, Oyo, Airy).

2) Pajak Restoran

Tingkat capaian 100,05% atau sebesar Rp112.431.151.735,32 dari

target sebesar Rp112.371.390.879,00 disebabkan oleh adanya

peningkatan kepatuhan wajib Pajak Restoran, adanya peningkatan

omzet akibat pertumbuhan kunjungan wisatawan serta pertumbuhan

wajib pajak baru dan upaya optimalisasi pengawasan dan penagihan

aktif.



3) Pajak Hiburan


target Rp38.900.213.601,00 disebabkan adanya peningkatan

pertumbuhan kunjungan wisatawan dan upaya pengawasan terhadap

Wajib Pajak yang dilaksanakan secara intensif dan pelaksanaan

penagihan Pajak Daerah secara aktif serta adanya pertumbuhan objek

baru.

4) Pajak Reklame

Tingkat capaian 82,80% atau sebesar Rp9.924.243.000,00 dari target

Rp11.986.134.549,80 Kondisi ini disebabkan banyaknya objek pajak

yang tidak diperpanjang dan sedang dilakukannya penataan reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan Umum


target Rp194.358.203,965,00 disebabkan oleh adanya peningkatan

pertumbuhan pelanggan dan penyesuaian tarif PPJ yang diberlakukan

pada bulan April 2019.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan


target Rp684.617.605,00 disebabkan adanya optimalisasi

pengawasan dan penagihan secara aktif.

7) Pajak Parkir

Tingkat capaian 69,98% atau sebesar Rp9.102.725.139,00 dari target

Rp13.008.000.000,00 disebabkan oleh adanya pemberlakuan drop off

kendaraan selama 15 menit yang berdampak pada penurunan omzet

pengelola parkir.

8) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)


target Rp380.000.000.000,00 Kondisi ini disebabkan masih

melemahnya perekonomian global sehingga mempengaruhi daya beli

masyarakat terhadap properti baru Pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan Perkotaan)


target Rp167.998.000.000,00 disebabkan belum maksimalnya

pembayaran oleh Wajib Pajak, serta penghapusan denda administrasi



tidak dapat dilakukan pada tahun 2019 karena pertimbangan untuk

tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran piutang PBB-P2.

b. Sektor Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

Dengan target sebesar Rp60.025.535.000,00 (enam puluh miliar dua

puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dapat

direalisasikan sebesar Rp54.143.948.519,00 (lima puluh empat miliar

seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu

lima ratus sembilan belas rupiah) tingkat capaian 90,20%.

Capaian tersebut diperoleh dari 8 (delapan) sektor antara lain:

- Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (96,90%) tidak mencapai

target dikarenakan banyaknya objek retribusi yang tutup atau

kosong seperti industri, galangan kapal, rumah, ruko dan PK5.

- Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (62,16%) tidak mencapai target

yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan parkir yang

dikelola secara konvensional, dan belum berjalannya penggunaan

aplikasi E-Parking (penerapan Non Tunai) serta masih ada

sebagian titik parkir belum bisa dikelola karena belum ada aktivitas

ekonomi.

- Pelayanan Pasar (74,31%) disebabkan belum beroperasionalisasi

pasar pemerintah yaitu Pasar Tiban Kampung dan Pasar Makmur

Serumpun di Tanjung Piayu.

- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (102,20%) telah melebihi

target dikarenakan sudah melakukan himbauan kepada Badan

Usaha untuk melakukan KIR dan membuat surat himbauan kepada

instansi Pemerintah dengan harapan kendaraan Dinas Pemerintah

melakukan KIR, serta membuka layanan Kir pada hari libur.

- Retribusi pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran (123,00%) telah

melebihi capaian target dikarenakan adanya penambahan Objek

Wajib Retribusi baru serta pelunasan sisa piutang dari tahun

sebelumnya.

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (90,81%) tidak

memenuhi target yang dikarenakan penurunan penerimaan



retribusi dari beberapa provider serta adanya keberatan atas

pemberlakuan sistem penagihan pertiang, serta penurunan

pendapatan Retribusi Pengendalian Menara sebagai akibat

pembongkaran (dismantle).

- Pelayanan Kesehatan atau (Puskesmas) dengan persentase

capaian sebesar 100,38% dikarenakan meningkatnya pelayanan

terhadap masyarakat dengan menambah kelengkapan fasilitas

kesehatan dan tenaga medis di Puskesmas serta adanya

Puskesmas baru.

- Pelayanan Tera/Tera Ulang (78,22%) tidak memenuhi target

dikarenakan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian

perdagangan mengeluarkan permendag no. 67 dan 68 tahun 2018

yang menghapuskan beberapa UTTP yang sebelumnya wajib

tera/tera ulang menjadi tidak wajib. Hal ini tentu berdampak pada

Retribusi Pendapatan. Permendag tersebut masa berlaku sebagian

UTTP jadi diperpanjang dari 1 tahun menjadi 2 tahun, dari 2 tahun

menjadi 4 tahun.

2) Retribusi Jasa Usaha

Target sebesar Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta

rupiah) dapat direalisasikan Rp522.650.048,00 (lima ratus dua puluh

dua juta enam ratus lima puluh ribu empat puluh delapan rupiah)

dengan tingkat capaian 94,68%, antara lain:

- Retribusi Terminal tidak mencapai target yang telah ditetapkan

karena banyaknya kendaraan yang telah melampaui batas usia

operasional, banyaknya akses jalan alternatif bagi pengemudi untuk

tidak masuk ke terminal dan memutar arah sehingga tidak masuk

terminal untuk kedepan akan dilakukan peningkatan pengawasan

khusus bagi kendaraan trayek yang wajib masuk ke terminal dan

rusaknya akses jalan masuk ke terminal.

- Retribusi pelayanan kepelabuhanan melebihi target 100% yang

ditetapkan dikarenakan adanya penambahan penghasilan dari

pemanfaatan sewa ruang pelabuhan Sekupang.



3) Retribusi Perizinan Tertentu

Dengan target sebesar Rp40.252.707.665,64 (empat puluh miliar dua

ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh

lima rupiah koma enam puluh empat) dapat direalisasikan sebesar

Rp35.844.551.822,64 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat

puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua

puluh dua rupiah koma enam puluh empat) dengan tingkat capaian

89,05%.

Sektor Perizinan Tertentu meliputi 4 (empat) jenis perizinan yaitu Izin

Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,

Izin Trayek dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dimana

semua sektor tidak mencapai target yang ditetapkan karena faktor-

faktor antara lain:

• Belum pulihnya pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian legalitas

lahan sehingga realisasi retribusi IMB tidak mencapai target.

• Tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah habis masa

berlakunya tidak melakukan perpanjangan.

• Banyaknya armada angkutan umum yang sudah melewati batas

usia operasi sehingga tidak dapat diperpanjang izin trayeknya,

serta disamping keberadaan angkutan online, kesulitan

mendapatkan penumpang dirasakan oleh pelaku usaha angkutan

taksi disebabkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam

sudah banyak yang menggunakan paket wisata lengkap dengan

angkutan Bus Pariwisata dan shuttle service dari pelabuhan laut

dan bandara yang menuju hotel dan objek wisata lainnya di Kota

Batam.

• Terdapat beberapa perusahaan yang tutup sehingga terjadinya

pengurangan TKA dan juga adanya Peraturan Presiden Nomor 20

Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pengurusannya ke Pemerintah

Pusat.



4. Permasalahan dan solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan

pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019, antara lain:

1. Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sangat

dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi

serta kebijakan Pemerintah Pusat;

2. Belum optimalnya penerimaan Dana Transfer khususnya Dana Alokasi

Khusus (DAK) dan realisasinya sangat bergantung dari kinerja SKPD;

3. Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) PPh 21, PPh 25 dan PPh 29 belum

maksimal, hal ini disebabkan Badan Usaha yang memperoleh pekerjaan

di wilayah Kota Batam tidak mempunyai NPWP yang terdaftar di Kota

Batam;

4. Penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Provinsi, realisasinya

hanya sampai triwulan III sehingga terdapat tunda salur dan tidak sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan, khusus penerimaan air permukaan

hanya terealisasi 14,96%;

5. Masih belum optimalnya pembayaran pajak dan retribusi oleh wajib

pajak/retribusi.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan

penerimaan pendapatan, Pemerintah Kota Batam telah melakukan berbagai

upaya, yaitu:

1. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan dan

menerapkan langkah-langkah/kebijakan yang dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Batam;

2. Pemerintah Kota Batam menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh

pemangku kepentingan yang memperoleh pekerjaan di Kota Batam agar

mempunyai NPWP cabang Batam;

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar penyaluran

Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi dapat terlaksana secara tepat waktu

4. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

melalui penguatan Sumber Daya Manusia, Penguatan Basis Data,

peningkatan pengawasan, serta peningkatan pelayanan.



B. Pengelolaan Belanja Daerah

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja

Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang

mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja

daerah Pemerintah Kota Batam terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak

Langsung ini, pada umumnya dibagi menjadi:

- Belanja Pegawai;

- Belanja Hibah;

- Belanja Bantuan Sosial;

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah

Desa dan Partai Politik;

- Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada

umumnya dibagi menjadi:

- Belanja Pegawai;

- Belanja Barang dan Jasa;

- Belanja Modal.

Adapun pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Batam dapat


1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan penunjang pemerintahan dan

urusan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja langsung yang dilakukan pada APBD Kota

Batam Tahun Anggaran 2019 meliputi antara lain:



• Mengalokasikan anggaran bidang pendidikan sebesar 20% dari total

belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan

bidang pendidikan;

• Mengupayakan anggaran bidang kesehatan sebesar 10% dari total

belanja langsung untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan

kesehatan;

• Penggunaan belanja dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan

wajib dan pilihan yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan

Kota Batam;

• Belanja yang dananya bersumber dari dana transfer daerah dilakukan

dengan memperhatikan dan mengikuti petunjuk pelaksanaan teknis dari

kementerian terkait dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

• Menggunakan alokasi belanja dari hasil evaluasi dan rasionalisasi

kegiatan dan sub kegiatan, sehingga terjadi pergeseran belanja dalam

dan antar SKPD;

• Untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk belanja pegawai, belanja

hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

• Meningkatkan alokasi dana untuk kegiatan pemerataan pembangunan di

tingkat kelurahan melalui kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan

(PIK);

• Alokasi belanja SKPD dianggarkan untuk mendukung kelancaran

jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD.

Berkenaan dengan terjadinya perubahan penerimaan maka belanja

pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan

penyesuaian melalui kebijakan sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan sub

kegiatan pada SKPD dalam hal daya serap, identifikasi permasalahan

yang dihadapi di lapangan, proses pengadaan barang/jasa dengan

memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Menunda pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang berpotensi tidak dapat

dilaksanakan pada tahun berjalan, yang disebabkan antara lain karena

tidak tersedianya lahan atau karena gagal lelang.



c. Melakukan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai kewenangan

Pemerintah Kota Batam yaitu target/lokasi, dengan melakukan

pergeseran anggaran dan rekening belanja.

d. Menggunakan alokasi belanja dari hasil evaluasi dan rasionalisasi

kegiatan dan sub kegiatan, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya

pergeseran anggaran belanja dalam dan antar SKPD.

e. Mengakomodir usulan tambahan kegiatan atau sub kegiatan sepanjang

kegiatan tersebut bersifat penting atau mendesak, berorientasi publik

dan dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan, serta

mengakomodasi kewajiban Pemerintah Kota Batam kepada pihak ketiga

f. Mengakomodir penambahan belanja untuk peningkatan kinerja

pemerintahan daerah Kota Batam.

g. Untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk pos-pos dana yang

merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah

Daerah yang dilandaskan pada ketentuan perundangan yang berlaku.

h. Kegiatan yang sudah tercantum dalam dokumen APBD 2019 yang tidak

dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 akan menjadi prioritas

pada tahun anggaran 2020.

2. Target dan Realisasi Belanja

Secara umum, target dan realiasi Belanja Daerah Kota Batam Tahun

Anggaran 2019 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2.3. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2019

NO URAIAN Belanja

% SELISIH

KURANG/LEBIH Anggaran Realisasi

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 988.771.543.023,00 953.681.898.281,00 96,45 35.089.644.742,00

I.1 Belanja Pegawai 927.817.545.945,00 903.495.293.050,00 97,38 24.322.252.895,00

I.2 Belanja Hibah 51.866.625.000,00 45.096.325.000,00 86,95 6.770.300.000,00

I.3 Belanja Bantuan Sosial 6.332.450.000,00 3.332.450.000,00 52,62 3.000.000.000,00

I.4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintah Desa dan Partai Politik

1.754.922.078,00 1.754.922.078,00 100,00 0,00

I.5 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 2.908.153,00 0,29 997.091.847,00

II. BELANJA LANGSUNG 1.801.947.540.579,16 1.578.236.090.331,87 87,59 223.711.450.247,29

II. 1 Belanja Pegawai 341.287.654.387,91 309.451.608.792,67 90,67 31.836.045.595,24



NO URAIAN Belanja

% SELISIH

KURANG/LEBIH Anggaran Realisasi

II. 2 Belanja Barang dan Jasa 657.569.811.318,13 613.647.087.579,05 93,32 43.922.723.739,08

II. 3 Belanja Modal 803.090.074.873,12 655.137.393.960,15 81,58 147.952.680.912,97

TOTAL 2.790.719.083.602,16 2.531.917.988.612,87 90,73 258.801.094.989,29

Realisasi anggaran Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran

2019 sebesar Rp2.531.917.988.612,87 atau 90,73% yang terdiri dari belanja

tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak terduga pada belanja

tidak langsung digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak

diharapkan berulang seperti bencana alam, dan kejadian luar biasa yang

tidak diperkirakan sebelumnya. Sehingga belanja tidak terduga ini terealisasi

sangat kecil di tahun 2019.

Tabel 2.4. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 menurut SKPD

NO NAMA SKPD BELANJA

% SELISIH


1 DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM 616.491.019.706,56 584.067.938.437,13 94,74 32.423.081.269,43

2 DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 234.313.845.933,86 206.878.373.704,25 88,29 27.435.472.229,61


145.778.677.119,57 128.086.506.888,86 87,86 17.692.170.230,71

4 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

305.180.875.389,33 249.229.982.271,00 81,67 55.950.893.118,33


198.257.935.882,20 177.216.620.475,86 89,39 21.041.315.406,34

6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

119.812.705.569,62 98.570.375.139,38 82,27 21.242.330.430,24

7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

49.039.211.446,28 48.211.089.263,00 98,31 828.122.183,28

8 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BATAM 11.591.073.617,80 11.060.791.772,00 95,43 530.281.845,80

9 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

26.787.846.626,65 25.154.544.046,00 93,90 1.633.302.580,65

10 DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM 29.678.183.607,65 29.376.647.487,00 98,98 301.536.120,65

11

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

15.190.897.916,15 12.719.876.795,00 83,73 2.471.021.121,15


11.225.546.220,90 10.585.479.260,00 94,30 640.066.960,90

13 DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM 6.104.806.304,23 5.593.832.495,00 91,63 510.973.809,23

14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM 79.352.729.606,23 70.341.422.322,00 88,64 9.011.307.284,23

15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

16.245.179.528,80 15.627.272.203,36 96,20 617.907.325,44

16 KECAMATAN BATU AMPAR 19.560.497.269,71 18.927.955.376,00 96,77 632.541.893,71

17 KECAMATAN LUBUK BAJA 23.555.880.114,73 23.274.838.987,00 98,81 281.041.127,73



NO NAMA SKPD BELANJA

% SELISIH


18 KECAMATAN SEKUPANG 33.425.085.655,75 32.064.970.734,00 95,93 1.360.114.921,75

19 KECAMATAN SUNGAI BEDUK 20.556.474.339,28 20.292.232.535,00 98,71 264.241.804,28

20 KECAMATAN NONGSA 21.308.379.599,90 20.882.786.537,00 98,00 425.593.062,90

21 KECAMATAN BENGKONG 20.299.511.542,60 20.050.833.223,00 98,77 248.678.319,60

22 KECAMATAN BATAM KOTA 29.609.106.356,68 29.001.456.230,00 97,95 607.650.126,68

23 KECAMATAN BATU AJI 23.178.839.114,10 22.010.542.170,00 94,96 1.168.296.944,10

24 KECAMATAN SAGULUNG 31.624.023.973,56 30.217.982.716,00 95,55 1.406.041.257,56

25 KECAMATAN BELAKANG PADANG 23.075.513.034,00 22.761.941.592,00 98,64 313.571.442,00

26 KECAMATAN BULANG 21.937.239.117,28 21.565.540.428,00 98,31 371.698.689,28

27 KECAMATAN GALANG 29.245.330.089,73 28.983.765.635,48 99,11 261.564.454,25

28 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 60.076.145.199,54 53.905.757.383,34 89,73 6.170.387.816,20

29 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

13.679.087.358,43 11.828.734.828,00 86,47 1.850.352.530,43

30 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

9.102.864.521,55 8.763.515.033,00 96,27 339.349.488,55


16.571.698.210,28 15.978.848.340,00 96,42 592.849.870,28

32 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BATAM

31.594.911.498,50 14.974.027.700,26 47,39 16.620.883.798,24

33 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATAM

7.070.715.132,65 6.702.071.400,00 94,79 368.643.732,65

34 DINAS PERIKANAN KOTA BATAM 11.560.770.085,92 11.333.720.083,42 98,04 227.050.002,50

35 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM

15.323.157.550,84 14.163.134.165,54 92,43 1.160.023.385,30


21.432.024.851,60 19.995.161.401,00 93,30 1.436.863.450,60

37 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

12.880.467.175,63 12.622.639.954,00 98,00 257.827.221,63

38 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 60.953.997.078,00 50.186.605.231,00 82,34 10.767.391.847,00


24.649.361.575,27 22.967.172.449,00 93,18 1.682.189.126,27

40 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM

32.749.867.011,41 31.730.229.578,00 96,89 1.019.637.433,41

41 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

16.953.740.116,15 15.741.195.787,00 92,85 1.212.544.329,15

42 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

7.085.153.398,15 6.882.665.299,00 97,14 202.488.099,15

43 SEKRETARIAT DAERAH 148.368.144.776,30 137.455.945.617,99 92,65 10.912.199.158,31

44 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1.562.148.797,95 1.560.006.600,00 99,86 2.142.197,95

45 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM 120.970.704.087,28 117.172.378.009,00 96,86 3.798.326.078,28

46 INSPEKTORAT DAERAH 15.707.710.493,56 15.198.581.030,00 96,76 509.129.463,56

TOTAL 2.790.719.083.602,16 2.531.917.988.612,87 90,73 258.801.094.989,29



Tabel 2.5. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Batam

Tahun Anggaran 2019 Menurut SKPD

NO S K P D BELANJA TIDAK LANGSUNG

% SELISIH





41.332.302.301,33 40.035.757.579,00 96,86 1.296.544.722,33


11.928.274.416,13 11.843.554.125,00 99,29 84.720.291,13


10.415.375.770,20 10.174.797.504,00 97,69 240.578.266,20


8.435.089.382,35 8.333.173.496,00 98,79 101.915.886,35


29.161.758.914,60 28.667.011.996,00 98,30 494.746.918,60



8.102.579.062,65 7.893.934.428,00 97,42 208.644.634,65


11


7.503.038.320,15 7.287.588.658,00 97,13 215.449.662,15


7.501.659.686,90 7.320.565.830,00 97,59 181.093.856,90

13 DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM 5.263.638.274,23 5.091.439.213,00 96,73 172.199.061,23

14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM 13.058.958.655,23 12.748.778.756,00 97,62 310.179.899,23


11.015.487.894,80 10.881.585.835,00 98,78 133.902.059,80



18 KECAMATAN SEKUPANG 14.330.474.385,75 14.008.003.597,00 97,75 322.470.788,75





23 KECAMATAN BATU AJI 8.363.846.164,10 8.214.250.101,00 98,21 149.596.063,10

24 KECAMATAN SAGULUNG 11.613.430.685,00 11.502.363.845,00 99,04 111.066.840,00




28 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 12.495.612.691,28 12.222.383.771,00 97,81 273.228.920,28


6.928.893.165,43 6.649.873.388,00 95,97 279.019.777,43


7.306.465.809,55 7.076.618.406,00 96,85 229.847.403,55


8.411.075.933,28 8.131.266.118,00 96,67 279.809.815,28

32 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA 5.526.534.543,50 5.336.259.771,00 96,56 190.274.772,50



NO S K P D BELANJA TIDAK LANGSUNG

% SELISIH


BATAM


5.692.185.648,65 5.521.044.890,00 96,99 171.140.758,65



7.635.077.664,58 7.408.014.617,00 97,03 227.063.047,58


8.980.488.523,60 8.828.437.078,00 98,31 152.051.445,60


9.693.252.587,63 9.513.566.823,00 98,15 179.685.764,63

38 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 60.953.997.078,00 50.186.605.231,00 82,34 10.767.391.847,00


17.019.471.725,65 16.360.239.713,00 96,13 659.232.012,65


22.390.875.349,73 21.764.934.312,00 97,20 625.941.037,73


10.123.612.627,15 9.716.473.330,00 95,98 407.139.297,15


5.970.381.814,40 5.829.658.533,00 97,64 140.723.281,40

43 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM 37.062.790.949,30 35.786.915.286,00 96,56 1.275.875.663,30


1.562.148.797,95 1.560.006.600,00 99,86 2.142.197,95


46 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM 13.174.026.153,38 12.980.236.397,00 98,53 193.789.756,38

TOTAL 988.771.543.023,00 953.681.898.281,00 96,45 35.089.644.742,00

Pada tabel 2.5. di atas, realisasi belanja tidak langsung di semua

Satuan Kerja Perangkat Daerah cukup tinggi yakni di atas 90%. Hanya pada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang capaian realisasinya dibawah

90% yakni sebesar 82,34%. Hal ini disebabkan oleh adanya belanja hibah

dan bansos yang tidak terealisasi karena tidak memenuhi persyaratan sesuai

ketentuan.

Tabel 2.6. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kota Batam Tahun

2019 Menurut SKPD

NO S K P D BELANJA LANGSUNG SELISIH

KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI %




104.446.374.818,24 88.050.749.309,86 84,30 16.395.625.508,38


293.252.600.973,20 237.386.428.146,00 80,95 55.866.172.827,20


187.842.560.112,00 167.041.822.971,86 88,93 20.800.737.140,14


111.377.616.187,27 90.237.201.643,38 81,02 21.140.414.543,89






19.877.452.531,68 19.544.077.267,00 98,32 333.375.264,68



18.685.267.564,00 17.260.609.618,00 92,38 1.424.657.946,00


11


7.687.859.596,00 5.432.288.137,00 70,66 2.255.571.459,00


3.723.886.534,00 3.264.913.430,00 87,67 458.973.104,00

13 DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM 841.168.030,00 502.393.282,00 59,73 338.774.748,00

14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM 66.293.770.951,00 57.592.643.566,00 86,87 8.701.127.385,00


5.229.691.634,00 4.745.686.368,36 90,75 484.005.265,64



18 KECAMATAN SEKUPANG 19.094.611.270,00 18.056.967.137,00 94,57 1.037.644.133,00





23 KECAMATAN BATU AJI 14.814.992.950,00 13.796.292.069,00 93,12 1.018.700.881,00

24 KECAMATAN SAGULUNG 20.010.593.288,56 18.715.618.871,00 93,53 1.294.974.417,56




28 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 47.580.532.508,26 41.683.373.612,34 87,61 5.897.158.895,92


6.750.194.193,00 5.178.861.440,00 76,72 1.571.332.753,00


1.796.398.712,00 1.686.896.627,00 93,90 109.502.085,00


8.160.622.277,00 7.847.582.222,00 96,16 313.040.055,00

32 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BATAM

26.068.376.955,00 9.637.767.929,26 36,97 16.430.609.025,74


1.378.529.484,00 1.181.026.510,00 85,67 197.502.974,00



7.688.079.886,26 6.755.119.548,54 87,86 932.960.337,72


12.451.536.328,00 11.166.724.323,00 89,68 1.284.812.005,00


3.187.214.588,00 3.109.073.131,00 97,55 78.141.457,00

38 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH - - -


7.629.889.849,62 6.606.932.736,00 86,59 1.022.957.113,62


10.358.991.661,68 9.965.295.266,00 96,20 393.696.395,68






6.830.127.489,00 6.024.722.457,00 88,21 805.405.032,00


1.114.771.583,75 1.053.006.766,00 94,46 61.764.817,75

43 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM 111.305.353.827,00 101.669.030.331,99 91,34 9.636.323.495,01


- - -


46 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM 2.533.684.340,18 2.218.344.633,00 87,55 315.339.707,18

TOTAL 1.801.947.540.579,16 1.578.236.090.331,87 87,59 223.711.450.247,29

Pada belanja langsung tahun 2019 ada beberapa Satuan Perangkat

Kerja Daerah yang serapan anggarannya masih kurang dari 80% antara lain

sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana realisasi anggaran 70,66%. Anggaran

sebesar Rp7.687.859.596,00 terealisasi Rp5.432.288.137,00 Hal ini

terjadi karena karena adanya efisiensi anggaran.

2. Dinas Pertanahan Kota Batam, dengan anggaran sebesar

Rp841.168.030,00 dan realisasi sebesar Rp502.393.282,00 atau

sebesar 59,73%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran,

dimana biaya pengurusan 4 dokumen lahan yang dicapai dari target 10

dokumen, dibebankan pada anggaran BPN RI dan BP Batam, kegiatan

Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah serta kegiatan

Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam dilakukan secara swakelola

sehingga realisasi keuangan ketiga kegiatan ini adalah nol.

3. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam, dengan anggaran

Rp6.750.194.193,00 dan realisasi sebesar Rp5.178.861.440,00 atau

sebesar 76,72%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran

dan tunda bayar pada beberapa kegiatan dimana secara fisik

capaiannya sudah 100% tapi pembayarannya belum terealisasi

seluruhnya.

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dengan anggaran

Rp26.068.376.955,00 dan realisasi sebesar Rp9.637.767.929,26 atau

sebesar 36,97%. Hal ini disebabkan karena Pembangunan GOR



Legenda Malaka (DAK) tidak jadi dilaksanakan yang diakibatkan oleh

adanya gagal lelang.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD

Kota Batam Tahun 2019 untuk belanja langsung adalah sebagai berikut:

1) Penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari dana transfer

daerah masih tidak tepat waktu;

2) Adanya kegiatan belanja modal yang telah selesai dilaksanakan namun

tidak direalisasikan anggarannya pada tahun 2019;

3) Adanya pihak rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai

kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen kontrak sehingga

ada kegiatan yang mengalami keterlambatan pekerjaan sesuai dengan

jadwal.

Dalam mengatasi permasalahan di atas, maka solusi yang telah

dilakukan antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan konsolidasi dan koordinasi ke kementerian terkait agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;

2) Diupayakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja lebih

realistis dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi

nasional dan daerah;

3) Memberikan kesempatan atau pemutusan kontrak kepada penyedia atau

pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Memberikan teguran kepada pihak rekanan serta melakukan blacklist

kepada rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

kontrak.

C. Pembiayaan

1. Kebijakan Umum Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Batam Tahun Anggaran

2019 adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan melalui sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu

merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi



belanja daerah. Sisa lebih perhitungan tahun lalu mencakup sisa dana

kegiatan lanjutan, pelampauan target penerimaan dan pengeluaran

lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman dana bergulir digunakan untuk

menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan

pemerintah kepada masyarakat.

Berkenaan dengan terjadinya perubahan penerimaan pada APBD

Kota Batam Tahun Anggaran 2019, Kebijakan pembiayaan pada KUA

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan yang diperoleh melalui sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya langsung dijadikan sebagai penerimaan Tahun

Anggaran 2019.

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman dana bergulir digunakan

kembali untuk pinjaman yang diberikan Pemerintah Daerah kepada

masyarakat.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2019 penerimaan pembiayaan sebesar

Rp44.408.592.085,74 dengan realisasi sebesar Rp44.408.264.485,74 atau

sekitar 100%. Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari sisa lebih

perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan selisih lebih antara

realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dianggarkan

dalam APBD.


WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 1

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Dinas Pendidikan Kota Batam

Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam

dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 306.018.637.216,98 yang

terdiri dari:

➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 206.071.028.897,23

➢ Belanja Modal : Rp 99.947.608.319,75

Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas

Pendidikan Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

76.847.970.538,09 100 66.249.697.977,38 80,28

1.1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar

1 Unit Pemb. USB dan Pengecatan 7 Sekolah

4.249.374.072,21 1 Unit Pemb. USB dan Pengecatan 7 Sekolah

100 2.339.144.400,00 55,05

1.2 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya

Terbangunnya 13 Ruang Kelas Baru

5.068.802.900,00 Terbangunnya 13 Ruang Kelas Baru

100 2.515.148.507,00 49,62

1.3 Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019

pengadaan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

386.000.000,00 pengadaan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

100 255.610.500,00 66,22

1.4 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD

Pemb. Pagar 6 Sekolah, Pemb. Batu Miring 1 Sekolah, Pemb. Dinding Penahan Tanah 1 Sekolah, Semenisasi 2 Sekolah

1.691.588.093,25

Pemb. Pagar 6 Sekolah, Pemb. Batu Miring 1 Sekolah, Pemb. Dinding Penahan Tanah 1 Sekolah, Semenisasi 2 Sekolah

100 1.386.733.491,00 81,98

1.5 Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SD

Pengadaan Meja Murid SD 1155 Buah, Pengadaan Kursi Murid SD 1155 Buah

868.560.000,00

Pengadaan Meja Murid SD 1155 Buah, Pengadaan Kursi Murid SD 1155 Buah

100 - 0

1.6 Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK AFIRMASI)

Pembangunan Rumah Dinas Guru 1 Ruang

169.455.600,34 Pembangunan Rumah Dinas Guru 1 Ruang

100 169.455.600,09 100

1.7

Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP

Rehab 8 ruang kelas SMP, Rehab 4 Ruang Kelas SD, Revitalisasi 12 ruang SD, Revitalisasi 1 Ruang Perpustakaan SD, Revitalisasi 1 rumah Dinas Guru SD

6.715.722.500,00

Rehab 8 ruang kelas SMP, Rehab 4 Ruang Kelas SD, Revitalisasi 12 ruang SD, Revitalisasi 1 Ruang Perpustakaan SD, Revitalisasi 1 rumah Dinas Guru SD

100 4.602.927.065,07 68,54

1.8 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP

Pemb. 1 Unit USB SMPN 58 batam, Pembayaran Tunda Bayar 1 Unit USB

5.894.028.444,00 Pemb. 1 Unit USB SMPN 58 batam, Pembayaran Tunda Bayar 1 Unit USB

100 5.359.000.797,00 90,92



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


SMPN 57 Batam, Cut Fill USB SMPN Bengkong, DED USB SMPN Botania

SMPN 57 Batam, Cut Fill USB SMPN Bengkong, DED USB SMPN Botania

1.9 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya

Terbangunnya 9 ruang kelas Baru SMP

2.705.829.464,39 Terbangunnya 9 ruang kelas Baru SMP

100 2.444.803.894,35 90,35

1.10 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP

Pemb. Pagar 2 Sekolah, Pemb. Dinding Penahan Tanah 3 Sekolah, Semenisasi Lapangan 1 Sekolah

2.148.881.262,50

Pemb. Pagar 2 Sekolah, Pemb. Dinding Penahan Tanah 3 Sekolah, Semenisasi Lapangan 1 Sekolah

100 1.252.948.425,70 58,31

1.11 Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SMP

Pengadaan Meja Murid SMP 948 Buah, Pengadaan Kursi Murid SMP 948 Buah

800.000.000,00

Pengadaan Meja Murid SMP 948 Buah, Pengadaan Kursi Murid SMP 948 Buah

100 767.060.000,00 95,88

1.12 Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan

Pelatihan Penilaian Kelembagaan 200 orang, Pelatihan K13 200 Orang

176.038.000,00 Pelatihan Penilaian Kelembagaan 200 orang, Pelatihan K13 200 Orang

100 107.716.087,00 61,19

1.13 Olympiade Sains SD/SMP

Lomba Olimpiade Sains SD 256 Orang, Lomba Olimpiade sains SMP 256 Orang

47.834.400,00

Lomba Olimpiade Sains SD 256 Orang, Lomba Olimpiade sains SMP 256 Orang

100 47.834.400,00 100

1.14

Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping)

Rehab. Ruang Kelas 36 Ruang, Rehab. Ruang Guru 12 Ruang, Rehab. Toilet/Jamban 7 Unit, Pemb. Ruang kelas Baru 33 Ruang, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 14 paket, Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya 60 Paket, pengadaan alat musik kesenian 21 Paket

26.117.166.000,00

Rehab. Ruang Kelas 36 Ruang, Rehab. Ruang Guru 12 Ruang, Rehab. Toilet/Jamban 7 Unit, Pemb. Ruang kelas Baru 33 Ruang, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 14 paket, Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya 60 Paket, pengadaan alat musik kesenian 21 Paket

100 25.487.190.084,20 97,59

1.15

Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping)

Rehab. ruang kelas 23 Ruang, Rehab. ruang lab. Ilmu pengetahuan alam (IPA) 1 Ruang, Rehab. ruang lab. komputer 1 Ruang, Rehab. ruang perpustakaan 1 Ruang, Rehab. ruang guru 1 Ruang, Rehab. ruang kantor 7 Ruang, Rehab. jamban Siswa/Guru 2 Ruang, Pemb. ruang kelas baru (RKB) 5 Ruang, Pemb. Lab. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 21 Unit, Pemb. Ruang Perpustakaan 1 Unit, Pemb. jamban siswa/guru 3 Unit, Pengadaan Komputer Mainframe/Server 5 Unit, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 35 paket, Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya 6 Paket, pengadaan alat musik kesenian 5 Paket

12.639.440.000,00

Rehab. ruang kelas 23 Ruang, Rehab. ruang lab. Ilmu pengetahuan alam (IPA) 1 Ruang, Rehab. ruang lab. komputer 1 Ruang, Rehab. ruang perpustakaan 1 Ruang, Rehab. ruang guru 1 Ruang, Rehab. ruang kantor 7 Ruang, Rehab. jamban Siswa/Guru 2 Ruang, Pemb. ruang kelas baru (RKB) 5 Ruang, Pemb. Lab. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 21 Unit, Pemb. Ruang Perpustakaan 1 Unit, Pemb. jamban siswa/guru 3 Unit, Pengadaan Komputer Mainframe/Server 5 Unit, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 35 paket, Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya 6 Paket, pengadaan alat musik kesenian 5 Paket

100 12.601.163.839,97 99,70

1.16 Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)

1 Paket 298.266.801,40 1 Paket 100 282.760.456,00 94,80



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1.17

Pembinaan dukungan ujian sekolah dan ujian nasional

cetak lembar soal ujian SD/MI negeri/Swasta sekota Batam, cetak lembar jawaban ujian dan cetak lembar hasil ujian (Ijazah) sebanyak 22.000 siswa

387.539.000,00

cetak lembar soal ujian SD/MI negeri/Swasta sekota Batam, cetak lembar jawaban ujian dan cetak lembar hasil ujian (Ijazah) sebanyak 22.000 siswa

100 381.441.000,00 98,43

1.18 Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan non akademik

varia pendidikan tingkat SMP, cerdas cermat tingkat SD dan SMP dan Langgam melayu tingkat SD

125.266.000,00

varia pendidikan tingkat SMP, cerdas cermat tingkat SD dan SMP dan Langgam melayu tingkat SD

100 106.620.000,00 85,11

1.19

Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan

Pengadaan Komputer Mainframe/Server 50 unit, Pengadaan Komputer Notebook / Laptop 200 Unit, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 5 Paket

3.225.000.000,00

Pengadaan Komputer Mainframe/Server 50 unit, Pengadaan Komputer Notebook / Laptop 200 Unit, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 5 Paket

100 3.223.776.000,00 99,96

1.20 Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)

Pemb. rumah dinas guru 2 Unit

395.060.000,00 Pemb. rumah dinas guru 2 Unit

100 395.060.000,00 100

1.21

Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019

pekerjaan Pembangunan ruang Kelas baru SKB Kota Batam sebanyak 1 ruang, Rehab. toilet (jamban) SKB Kota Batam sebanyak 3 unit, Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja SKB Kota Batam sebanyak 1 ruang, Rehabilitasi ruang penunjang lainnya SKB KOTA BATAM sebanyak 1ruang,Pengadaan peralatan Lab Komputer SKB, Pengadaan alat-alat praga/praktek sekolah SKB, Pengadaan buku perpustakaan SKB, pengadaan APE PAUD sebanyak 33 Paket

2.738.118.000,00

pekerjaan Pembangunan ruang Kelas baru SKB Kota Batam sebanyak 1 ruang, Rehab. toilet (jamban) SKB Kota Batam sebanyak 3 unit, Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja SKB Kota Batam sebanyak 1 ruang, Rehabilitasi ruang penunjang lainnya SKB KOTA BATAM sebanyak 1 ruang,Pengadaan peralatan Lab Komputer SKB, Pengadaan alat-alat praga/praktek sekolah SKB, Pengadaan buku perpustakaan SKB, pengadaan APE PAUD sebanyak 33 Paket

100 2.523.303.430,00 92,15

2 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

2.086.940.400,00 100 1.958.449.780,00 95,01

2.1

Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penyediaan Raport PAUD dan SKTB PAUD sebanyak 16.000 eksemplar dan SKTB PAUD yang dicetak sebanyak 11.000 eksemplar. Kegiatan Workshop PAUD dengan jumlah peserta 150 Orang dan Pelatihan dasar Pendidik PAUD peserta 100 Orang

653.410.000,00

Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penyediaan Raport PAUD dan SKTB PAUD sebanyak 16.000 eksemplar dan SKTB PAUD yang dicetak sebanyak 11.000 eksemplar. Kegiatan Workshop PAUD dengan jumlah peserta 150 Orang dan Pelatihan dasar Pendidik PAUD peserta 100 Orang

100 632.510.000,00 96,80

2.2

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terintegrasi

Rapat Koordinasi Mitra dan Bunda PAUD 200 org, Kegiatan Diklat Kepemimpinan Guru PAUD 200 org, Kegiatan Pelatihan Senam Pendidik PAUD 200 Org, Pekan Kreasi PTK dan Anak PAUD 3250 org

659.386.000,00

Rapat Koordinasi Mitra dan Bunda PAUD 200 org, Kegiatan Diklat Kepemimpinan Guru PAUD 200 org, Kegiatan Pelatihan Senam Pendidik PAUD 200 Org, Pekan Kreasi PTK dan Anak PAUD 3250 org

100 555.235.780,00 84,20



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


2.3 Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK

penunjang terlaksananya proses pembelajaran di satuan pendidikan TK Negeri

500.000.000,00

penunjang terlaksananya proses pembelajaran di satuan pendidikan TK Negeri

100 498.300.000,00 99,66

2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB ) TK/SPK

Pemb. Ruang Kelas Baru 1 Ruang

274.144.400,00 Pemb. Ruang Kelas Baru 1 Ruang

100 272.404.000,00 99,37

3 Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan Kependidikan

1.690.811.700,00 100 1.635.024.766,00 96,72

3.1 Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan SD/SMP

Pembekalan guru honor SD/SMP 200 Orang, Pelatihan Pengembangan administrasi Sekolah SD dan SMP 200 Orang

339.440.000,00

Pembekalan guru honor SD/SMP 200 Orang, Pelatihan Pengembangan administrasi Sekolah SD dan SMP 200 Orang

100 334.477.949,00 98,54

3.2 Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas

Pelatihan Pembinaan Guru PAUD 200 Orang

160.920.000,00 Pelatihan Pembinaan Guru PAUD 200 Orang

100 153.470.000,00 95,37

3.3

Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah

Penyusunan PKG dan SKP 150 Orang, Pelatihan Inovasi Pembelajaran 100 Orang, Pemilihan Kepsek Guru dan Siswa berprestasi 150 Orang

419.929.000,00

Penyusunan PKG dan SKP 150 Orang, Pelatihan Inovasi Pembelajaran 100 Orang, Pemilihan Kepsek Guru dan Siswa berprestasi 150 Orang

100 385.734.317,00 91,86

3.4 Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP

150 Orang Guru SD, 200 Orang guru SMP

347.952.700,00 150 Orang Guru SD, 200 Orang guru SMP

100 347.922.500,00 99,99

3.5

Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah

Workshop Pendataan PPDB Online 250 Orang, Cetak Buku Profil 400 Buku, Cetak Buku Saku 400 Buku, Cetak Kalender Pendidikan 2000 Exp, Cetak Booklet 400 Exp, Cetak Kartu NISN 15.000 Lembar.

422.570.000,00

Workshop Pendataan PPDB Online 250 Orang, Cetak Buku Profil 400 Buku, Cetak Buku Saku 400 Buku, Cetak Kalender Pendidikan 2000 Exp, Cetak Booklet 400 Exp, Cetak Kartu NISN 15.000 Lembar.

100 413.420.000,00 97,83

4 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

4.305.000.000,00 100 2.560.266.000,00 59,47

4.1

Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan

Beasiswa Pelajar SD/MI Berprestasi Hinterland dan Mainland 500 Orang, Beasiswa Pelajar SMP/MTs Berprestasi Hinterland dan Mainland 250 Orang, Beasiswa Jalur Undangan Tingkat SNMPTN/SMA/MA/SMK 247 Orang

4.305.000.000,00

Beasiswa Pelajar SD/MI Berprestasi Hinterland dan Mainland 500 Orang, Beasiswa Pelajar SMP/MTs Berprestasi Hinterland dan Mainland 250 Orang, Beasiswa Jalur Undangan Tingkat SNMPTN/SMA/MA/SMK 247 Orang

100 2.560.266.000,00 59,47

5 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

219.814.611.973,89 100 210.196.856.242,75 88,26

5.1

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

honorarium pegawai kontrak, ATK dan bahan cetakan pakai habis, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, rekening telepon, rekening air, rekening listrik, langganan internet, premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, pencetakan dan penjilidan, perjalanan dinas, Pajak daerah dan retribusi daerah

3.140.400.385,00

honorarium pegawai kontrak, ATK dan bahan cetakan pakai habis, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, rekening telepon, rekening air, rekening listrik, langganan internet, premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, pencetakan dan penjilidan, perjalanan dinas, Pajak daerah dan retribusi daerah

100 2.908.758.167,00 92,62



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


5.2 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam

1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)

11.895.000,00


100 5.458.377,00 45,89



6.531.000,00


100 6.531.000,00 100



9.696.000,00


100 9.464.076,00 97,61



3.672.000,00


100 3.644.000,00 99,24



4.200.000,00


100 4.200.000,00 100



6.549.000,00


100 6.549.000,00 100



10.526.937,00


100 8.286.447,00 78,72



7.905.000,00


100 7.671.000,00 97,04



4.408.974,00


100 4.408.974,00 100



7.695.000,00


100 6.562.507,00 85,28



7.614.000,00


100 7.614.000,00 100



6.057.000,00


100 5.364.745,00 88,57



4.200.000,00


100 4.200.000,00 100



3.600.000,00


100 3.600.000,00 100



5.418.000,00


100 5.418.000,00 100



6.651.000,00


100 4.432.023,00 66,64


1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln,

3.939.000,00 1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln,

100 2.500.800,00 63,49



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Belanja Rekening Listrik 3 Bln)

Belanja Rekening Listrik 3 Bln)



8.825.151,00


100 8.354.451,00 94,67



3.143.436,00


100 3.083.936,00 98,11



3.900.000,00


100 3.900.000,00 100



6.592.035,00


100 5.992.935,00 90,91



13.185.543,00


100 8.580.952,00 65,08



8.515.779,00


100 8.292.375,00 97,38



10.314.300,00


100 9.766.000,00 94,68



5.176.800,00


100 5.171.800,00 99,90



6.326.613,00


100 4.955.119,00 78,32



4.200.000,00


100 4.200.000,00 100,00



4.923.384,00


100 3.621.198,00 73,55



4.200.000,00


100 4.200.000,00 100



4.200.000,00


100 4.200.000,00 100



7.257.000,00


100 4.680.289,00 64,49



5.233.500,00


100 4.211.800,00 80,48



6.551.700,00


100 4.221.810,00 64,44



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI




6.807.000,00


100 5.990.500,00 88



5.296.851,00


100 4.189.251,00 79,09



4.200.000,00


100 4.200.000,00 100



3.243.000,00


100 1.239.690,00 38,23



3.243.000,00


100 2.778.169,00 85,67

5.40

Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) menyediakan operasional kegiatan sekolah selama satu tahun

103.662.597.791,40

Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) menyediakan operasional kegiatan sekolah selama satu tahun

100 95.158.671.019,75 91,80

5.41 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang

Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan, Transportasi Siswa Hinterland, Transportasi Air Kepala Sekolah

1.202.569.854,00


100 1.180.992.325,00 98,21

5.42 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang


940.786.104,00


100 905.606.448,00 96,26

5.43 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Blk Padang


659.345.504,00


100 629.880.850,00 95,53

5.44 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang

Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan

96.017.124,00 Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan

100 88.236.323,00 91,90

5.45 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja



100 89.377.438,00 73,60

5.46 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa



100 78.517.630,00 66,25

5.47 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung



100 84.535.647,00 78,71

5.48 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK

1 tahun Administrasi Sekolah TKN (19 Sek)

421.694.200,00 1 tahun Administrasi Sekolah TKN (19 Sek)

100 390.847.498,00 92,69

5.49 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah

Perjalan Dinas Pengawas Sekolah

144.901.000,00 Perjalan Dinas Pengawas Sekolah

100 137.911.000,00 95,18



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


5.50 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

1 tahun Administrasi Sekolah SKB

559.893.004,00 1 tahun Administrasi Sekolah SKB

100 542.344.810,00 96,87

5.51

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan

Pembayaran Gaji Guru THL (2709 Orang), insentif guru swasta mainland sebanyak 3.472 orang, insentif guru swasta hinterland sebanyak 32 orang, insentif guru PAUD hinterland 45 orang dan insentif guru pos PAUD sebanyak 128 orang

108.258.682.313,49

Pembayaran Gaji Guru THL (2709 Orang), insentif guru swasta mainland sebanyak 3.472 orang, insentif guru swasta hinterland sebanyak 32 orang, insentif guru PAUD hinterland 45 orang dan insentif guru pos PAUD sebanyak 128 orang

100 107.671.748.884,00 99,46



4.830.000,00


100 4.830.000,00 100



7.074.480,00


100 3.930.500,00 55,56



9.994.380,00


100 9.921.748,00 99,27



9.593.010,00


100 7.994.448,00 83,34



3.960.000,00


100 3.960.000,00 100



28.620.000,00


100 28.620.000,00 100



3.600.000,00


100 3.600.000,00 100



5.367.000,00


100 4.831.500,00 90,02



12.402.000,00


100 9.011.000,00 72,66



12.297.000,00


100 10.731.118,00 87,27



6.384.000,00


100 5.078.100,00 79,54



10.173.000,00


100 7.390.363,00 72,65



3.900.000,00


100 3.900.000,00 100



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI




4.134.000,00


100 4.134.000,00 100



3.702.000,00


100 3.702.000,00 100



9.468.000,00


100 8.139.402,00 85,97



3.261.000,00


100 2.203.800,00 67,58



4.215.000,00


100 4.215.000,00 100



1.500.000,00


100 1.500.000,00 100

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.273.302.605,00 1.220.388.000,00 95,84

6.1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Paket, Belanja Pemeliharaan Taman 1 paket, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 Paket, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 paket, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan 1 Paket, Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel 2 Unit, Pengadaan Scan Jari 4 Unit, Rehab. Kantor Dinas Pendidikan 1 Paket, Pengadaan Proyektor/Infocus 8 Unit, Pengadaan Aplikasi Komputer / Perangkat Lunak / Software 4 Aplikasi, Pengadaan Komputer Notebook / Laptop 5 Unit.

1.273.302.605,00

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Paket, Belanja Pemeliharaan Taman 1 paket, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 Paket, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 paket, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan 1 Paket, Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel 2 Unit, Pengadaan Scan Jari 4 Unit, Rehab. Kantor Dinas Pendidikan 1 Paket, Pengadaan Proyektor/Infocus 8 Unit, Pengadaan Aplikasi Komputer / Perangkat Lunak / Software 4 Aplikasi, Pengadaan Komputer Notebook / Laptop 5 Unit.

100 1.220.388.000,00 95,84

Jumlah 306.018.637.216,98 283.820.682.766,13 99.38

2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019

Pemerintah Kota Batam menempatkan sektor pendidikan sebagai

prioritas pembangunan daerah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan

mencapai 22,13% dari total APBD tahun 2019 diarahkan untuk pelaksanaan



berbagai program kegiatan pendidikan dan memantapkan mutu layanan serta

penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajib belajar 9 tahun.

Capaian indikator pendidikan jenjang SD dan SMP selengkapnya dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Pendidikan dari Jenjang SD dan SMP Tahun 2019

No Indikator Kinerja Program REALISASI

PAUD SD SMP

1 APK 95,55 104,91 105,91

1.1 APK Laki-Laki 95,20 106,29 100,61

1.2 APK Perempuan 95,83 103,58 106,22

2 APM - 96,00 92,22

2.1 APM Laki- laki - 96,00 91,40

2.2 APM Perempuan - 94,43 93,05

3 Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B 44,85 68,00 71,02

4 Angka Putus Sekolah - 0,02 0,02

5 % tingkat kelulusan - 100 100

6 Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional yaitu sekurang kurangnya

24,00 25,00 28,00

7 Jumlah masyarakat yang lulus masuk PTN negeri yang dibiayai untuk pengentasan pendidikan S1

187

Adapun pelaksanaan dari program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan di

bawah ini:

a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan daya tampung Sekolah

Dasar (SD) Tahun 2019 dengan membangun 1 unit sekolah baru yaitu

SDN 008 Batu Aji berlokasi di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji

dan 7 sekolah untuk Pekerjaan Pengecatan yaitu SDN 018 Sagulung,

SDN 007 Sei Beduk, SDN 008 Sei Beduk, SDN 021 Sagulung, SDN

010 Batam Kota, SDN 011 Nongsa, SDN 009 Sei Beduk. Selain itu

juga dilakukan pengadaan meja kursi siswa USB, Meja kursi Guru dan

Papan Tulis.

Realisasi keuangan kegiatan ini terserap hanya 55,05% pertanggal 31

Desember 2019, dengan realisasi fisik 100%.



2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabotnya

Pada tahun 2019 dibangun 18 RKB, yaitu SDN 019 Sagulung 2

Ruang, SDN 010 Nongsa 1 Ruang, SDN 003 Bengkong 2 Ruang, SDN

011 Nongsa 3 Ruang, SDN 003 Bulang 1 Ruang, SDN 008 Sagulung

3 Ruang, SDN 011 Sekupang 1 Ruang, SDS El Shadai Sagulung 3

Ruang, SDS Al-Barkah Sagulung 2 ruang. Selain itu juga melakukan

pengadaan meja kursi siswa RKB, meja kursi guru dan papan tulis.


Desember 2019. Untuk pembayaran sisa kegiatan Pembangunan

Ruang Kelas Baru (RKB) SD berikut perabotnya akan dibayarkan

melalui tunda bayar pada Tahun Anggaran 2020, dengan rincian

pekerjaan:

1) Pembangunan RKB SDN 003 Bulang dan konsultan pengawas

2) Pembangunan RKB SDN 011 Sekupang dan konsultan pengawas

3) Pembangunan RKB SDN 019 Sagulung dan konsultan pengawas

4) Pembangunan RKB SDN 003 Bengkong dan konsultan pengawas

5) Pembangunan RKB SDN 011 Nongsa dan konsultan pengawas

6) Konsultan pengawas Pembangunan RKB SDN 010 Nongsa

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah 100%.

3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang

Sekolah TK, SD

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kenyamanan dan keamanan

warga sekolah. Adanya kegiatan yang dilakukan adalah Semenisasi

Halaman Sekolah SDN 009 Lubuk Baja, Pembangunan Pagar SDN

003 Bengkong, Pembangunan Pagar SDN 002 Batu Aji,

Pembangunan Pagar Sekolah SDN 05 Galang, Pembangunan Pagar

Sekolah SDN 016 Belakang Padang, Pembangunan Dinding Penahan

Tanah SDN 005 Nongsa, Pembangunan Pagar Sekolah SDN 016

Sagulung, Pembangunan Batu Miring Lingkungan SDN 008

Bengkong, Pembuatan Lapangan Olahraga SDN 003 Bengkong,

Pembangunan Pagar SDN 002 Nongsa.


Desember 2019. Untuk pembayaran sisa kegiatan Peningkatan



Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD

akan dibayarkan melalui tunda bayar pada Tahun Anggaran 2020,

dengan rincian pekerjaan:

1) Pembangunan Dinding Penahan Tanah SDN 005 Nongsa

2) Konsultan Pengawas Pembangunan Dinding Penahan Tanah

SDN 005 Nongsa.

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah 100%

4. Batuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar

(SKB) Tahun 2019

Kegiatan ini meliputi pengadaan administrasi Sanggar Kegiatan

Belajar (SKB). Realisasi keuangan kegiatan ini terserap sebesar

66,22%. Hal ini dikarenakan beberapa pekerjaan tidak dapat dicairkan

diantaranya:

1) Honorarium penyelenggaraan kegiatan

2) Belanja modal pengadaan alat musik kesenian

Sehingga realisasi fisik terlaksana 100%.

5. Pengadaan Meubelair dan Filling Cabinet SD

Kegiatan yang dilakukan adalah Pengadaan Meja dan Kursi dengan

realisasi keuangan 0% (tunda bayar pada tahun 2020) dan realisasi

fisik 100%.

6. Pengadaan Meubelair dan Filling Cabinet SMP

Kegiatan yang dilakukan adalah penggantian meja dan kursi siswa

yang rusak. Realisasi keuangan 95,88% dan realisasi fisik 100%.

7. Pembangunan Perluasan Akses Pendidikan Dasar SD (DAK)

Pada tahun 2019 kegiatan yang dilakukan adalah 33 RKB,

Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 98 Ruang, Rehabilitasi Ruang

Guru 12 Ruang, Rehabilitasi Toilet/Jamban 7 Unit, Pembangunan

Toilet 6 Unit, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 14 Sekolah,

Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya 60 sekolah dan pengadaan

alat musik kesenian 21 Sekolah. Rincian kegiatan RKB adalah SD

Negeri 001 Lubuk Baja 2 Ruang, SDN 011 Lubuk Baja 2 Ruang, SDN

001 Batam Kota 2 Ruang, SDN 002 Nongsa 2 Ruang, SDN 001

Sagulung 1 Ruang, SDN 013 Sekupang 5 Ruang, SDN 001 Batu



Ampar 4 Ruang, SDN 008 Sei Beduk 6 Ruang, SDN 021 Sagulung 4

Ruang, SDN 005 Batam Kota 2 Ruang, SDN 010 Bengkong 1 Ruang.

Kegiatan Rehabilitasi Ruang Ruang Kelas dilakukan terhadap SDN

011 Bengkong 6 Ruang, SDN 008 Belakang Padang 4 Ruang, SDN

010 Sekupang 1 Ruang, SDN 004 Batu Aji 3 Ruang, SDN 015

Belakang Padang 3 Ruang, SDN 002 Sekupang 3 Ruang, SDN 023

Galang, 3 Ruang, SDN 007 Bengkong 2 Ruang, SDN 007 Batam Kota

1 Ruang, SDN 008 Galang 2 Ruang, SDN 015 Sagulung 3 Ruang,

SDN 003 Belakang Padang 4 Ruang, SDN 009 Belakang Padang 4

Ruang, SDN 011 Sekupang 3 Ruang, SDN 003 Batu Aji 4 Ruang, SDN

011 Lubuk Baja 2 Ruang, SDN 012 Belakang Padang 3 Ruang, SDN

002 Sei Beduk 3 Ruang, SDN 002 Belakang Padang 1 Ruang, SDN

005 Belakang Padang 1 Ruang, SDN 003 Nongsa 3 Ruang, SDN 011

Galang 2 Ruang, SDN 014 Sagulung 4 Ruang, SDN 005 Galang 1

Ruang, SDN 003 Galang 3 Ruang, SDN 011 Sagulung 3 Ruang, SDN

004 Sungai Beduk 4 Ruang, SDN 002 Batu Aji 3 Ruang, SDN 003

Bengkong 3 Ruang, SDN 005 Sekupang 1 Ruang, SD Negeri 002

Sagulung, SD Negeri 014 Galang, SDN 003 Sagulung, SDN 006

Sekupang, SDN 004 Bengkong, SDN 009 Bulang. Kegiatan

Rehabilitasi Ruang Guru dilakukan terhadap SDN 002 Sagulung, SDN

002 Sagulung, SDN 005 Sekupang, SDN 010 Sekupang, SDN 002

Belakang Padang, SDN 004 Belakang Padang, SDN 006 Bulang,

SDN 008 Belakang Padang, SDN 006 Sei Beduk, SDN 014 Sagulung,

SDN 009 Bulang, SDN 007 Bulang, SD Negeri 015 Belakang Padang.

Kegiatan Rehabilitasi Toilet/Jamban dilakukan terhadap SDN 007

Batu Aji, SDN 002 Bulang, SDN 003 Batu Ampar, SDN 011 Nongsa.

Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilakukan terhadap SDN

001 Lubuk Baja, SDN 011 Lubuk Baja, SDN 001 Batam Kota, SDN

002 Nongsa, SDN 001 Sagulung, SDN 013 Sekupang, SDN 001 Batu

Ampar, SDN 008 Sei Beduk, SDN 021 Sagulung, SDN 005 Batam

Kota, SD Negeri 010 Bengkong. Kegiatan Pembangunan Toilet

dilakukan terhadap SDN 003 Belakang Padang, SDN 001 Bengkong,

SDN 010 Sekupang, SDN 009 Galang, SDN 012 Belakang Padang.

Untuk pekerjaan fisik/bangunan metode pelaksanaan pekerjaan



dilaksanakan secara swakelola dan untuk pengadaan alat-alat

peraga/praktik sekolah, pengadaan buku/perpustakaan lainnya serta

pengadaan alat musik kesenian metode pengadaan secara e-

purchasing dan tender.

Realisasi keuangan 97,59% dan realisasi fisik 100%.

8. Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan

peningkatan daya tampung siswa melalui revitalisasi gedung Sekolah

SD/SMP yaitu meliputi Revitalisasi Perpustakaan SDN 006 Sei Beduk,

Rehabilitasi lokal Jauh Pemping SDN 009 Belakang Padang,

Rehabilitasi ruang kelas SMPN 46 Batam, Revitalisasi ruang kelas

SDN 006 Batam Kota, Revitalisasi ruang kelas SDN 006 Sei Beduk,

Rehabilitasi ruang kelas SDN 018 Galang, Rehabilitasi ruang kelas

SDN 012 Galang, Revitalisasi ruang kelas SDN 001 Batu Ampar,

Revitalisasi Rumah Dinas Guru SDN 002 Bel. Padang, Rehabilitasi

ruang kelas SMPN 13 Batam, Rehabilitasi ruang kelas SMPN 34

Batam, Revitalisasi SDN 004 Lubuk Baja.

Realisasi keuangan kegiatan ini terserap hanya 68,54%. Untuk

pembayaran sisa kegiatan Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah

SD/SMP akan dibayarkan melalui tunda bayar pada Tahun Anggaran

2020, dengan rincian pekerjaan:

1) Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi SDN 004 Lubuk Baja,

2) Revitalisasi ruang kelas SDN 006 Sei Beduk

3) Revitalisasi ruang kelas SDN 001 Batu Ampar.

4) Konsultan pengawas Pembangunan Revitalisasi SDN 004 Lubuk

Baja

5) Konsultan pengawas Pembangunan Revitalisasi SDN 001 Batu

Ampar

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah 100%

9. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP

Kegiatan yang dilakukan adalah membangun 1 unit sekolah baru yaitu

SMPN 58 Batam berlokasi di Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei

Beduk, pekerjaan cut and fill SMPN Bengkong, pekerjaan DED



pembangunan USBSMP Botania dan Pembayaran tunda bayar Unit

Sekolah Baru SMPN 57 Batam berlokasi di kelurahan Patam Lestari

Kecamatan Sekupang beserta Konsultan Pengawas dan Konsultan

Pengawas Lanjutan Pembangunan USB SMPN 56 Batam. Selain itu

dilakukan pengadaan meja kursi siswa USB, Meja kursi Guru dan

Papan Tulis.

Realisasi keuangan kegiatan ini terserap 90,92%. Untuk pembayaran

sisa kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP akan

dibayarkan melalui tunda bayar pada Tahun Anggaran 2020, dengan

rincian pekerjaan:

1) Konsultan Pengawas Pembangunan USB SMPN 58 Batam

2) Konsultan Perencanaan Pekerjaan Cut and fill USB SMPN

Bengkong

3) Konsultan Pengawas pekerjaan Cut and fill USB SMPN Bengkong

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah 100%.

10. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah membangun 9 RKB,

yaitu SMPN 34 Batam 2 Ruang, SMPN 50 Batam 2 Ruang, SMPN 40

Batam 2 Ruang dan SMPN 4 Batam 3 Ruang. Selain itu dilakukan

pengadaan meja kursi siswa RKB, meja kursi guru dan meubelair

pengganti.


11. Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan ujian

penyetaraan paket A, B dan C sekaligus pencetakan modul Paket A,

B dan C. Realisasi keuangan 61,19% dan realisasi fisik 100% hal ini

dikarenakan:

1) Kegiatan Pelatihan K13 tidak dilaksanakan

2) Seminar Kit Penilaian Kinerja Guru tidak dilaksanakan

3) Sertifikat Pelatihan Penilaian Kinerja Guru dan Kurikulum tidak

dicairkan.

12. Pembangunan Perluasan Akses Pendidikan Dasar SMP (DAK)



Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah 5 RKB yaitu SMPN

56 Batam 1 ruang, SMPN 12 Batam 1 ruang, SMPN 9 Batam 1 ruang,

SMPN 38 Batam 1 ruang, SMPN 45 Batam 1 ruang, Pembangunan

Laboratorium IPA 2 Unit yaitu SMPN 46 Batam dan SMPN 49 Batam,

Pembangunan Perpustakaan 1 unit yaitu SMPN 49 Batam,

Pembangunan jamban siswa/guru 3 unit yaitu SMPN 6 Batam 2 unit

dan SMPN 53 Batam 1 unit, Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar

dilakukan terhadap SMPN 9 Batam 2 ruang dan Rehabilitasi Ruang

Kelas sebanyak 23 ruang yaitu SMPN 36 Batam 2 ruang, SMPN 24

Batam 3 ruang, SMPN 6 Batam 3 ruang, SMPN 8 Batam 3 ruang,

SMPN 9 Batam 2 ruang, SMPN 11 Batam 2 ruang, SMPN 27 Batam

3 ruang, SMPN 4 Batam 3 ruang, SMPN 5 Batam 2 ruang, Rehabilitasi

Ruang Laboratorium IPA sebanyak 1 Ruang yaitu SMPN 8 Batam,

Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer sebanyak 1 Ruang yaitu

SMPN 20 Batam, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan sebanyak 1 ruang

yaitu SMPN 17 Batam, Rehabilitasi Ruang Guru sebanyak 1 ruang

yaitu SMPN 7 Batam, Rehabilitasi Ruang Kantor sebanyak 7 ruang

yaitu SMPN 7 Batam, SMPN 10 Batam, SMPN 12 Batam, SMPN 17

Batam, SMPN 9 Batam, SMPN 20 Batam, SMPN 4 Batam,

Rehabilitasi Jamban siswa/guru sebanyak 2 unit yaitu SMPN 17

Batam dan SMPN 23 Batam, Pengadaan peralatan Laboratorium

Komputer 5 Sekolah, Pengadaan alat-alat praga/praktek sekolah 35

Sekolah, Pengadaan buku perpustakaan 6 sekolah serta pengadaan

alat musik kesenian 5 sekolah. Untuk pekerjaan fisik/bangunan

metode pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara swakelola dan

untuk Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah, Pengadaan

Buku/Perpustakaan Lainnya serta pengadaan alat musik kesenian

metode pengadaan secara e-purchasing dan pengadaan langsung.

Realisasi keuangan 99,70% dan realisasi fisik 100 %.

13. Kegiatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun

2019 (DAK)

Kegiatan ini dilakukan untuk sanggar kegiatan belajar (SKB) yaitu

Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB 1 ruang, Rehabilitasi toilet



(jamban) SKB 3 unit, Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel

kerja SKB 1 ruang, Rehabilitasi ruang penunjang lainnya SKB 1 ruang,

Pengadaan peralatan Lab Komputer SKB, Pengadaan alat-alat

praga/praktek sekolah SKB, Pengadaan buku perpustakaan SKB,

pengadaan APE PAUD sebanyak 33 Paket. Realisasi keuangan

92,15% dan realisasi fisik 100%.

14. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang

Sekolah SMP

Kegiatan yang dilakukan adalah semenisasi SMPN 20 Batam,

pembangunan pagar SMPN 53 Batam dan pembangunan Pagar

SMPN 6 Batam, Pembangunan Dinding Penahan Tanah SMPN 29

Batam, Pembangunan Dinding Penahan Tanah SMPN 54 Batam dan

Pembangunan Batu Miring/Beton Penahan Tanah SMPN 1 Batam.

Realisasi keuangan 58,31%, dikarenakan pekerjaan Pembangunan

Dinding Penahan Tanah SMPN 29 Batam gagal dilaksanakan (gagal

Lelang), tunda bayar pekerjaan konsultan pengawas dinding penahan

tanah SMPN 1, sedangkan realisasi fisik 100%.

15. Pembinaan Varia Pendidikan Kompetensi Akademik dan Non

Akademik

Tujuan kegiatan ini adalah sarana siswa berkompetisi menyalurkan

bakat dan prestasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain varia

pendidikan tingkat SMP, cerdas cermat tingkat SD dan SMP dan

Langgam melayu tingkat SD. Realisasi keuangan 85,11%, realisasi

fisik 100%.

16. Peningkatan Alat Media Penunjang Pembelajaran

Tujuan kegiatan ini meningkatkan daya serap siswa dalam

pembelajaran dan sebagai alat bantu guru dalam proses

pembelajaran. Realisasi keuangan 99,96%, realisasi fisik 100%.

17. Olympiade Sains SD/SMP

Kegiatan Olympiade Sains SD/SMP dilakukan untuk menyeleksi

siswa/siswi mewakili Kota Batam untuk OSN SD/SMP Tingkat

Provinsi. Mata pelajaran yang dilombakan adalah IPA dengan jumlah

peserta 50 orang dan Matematika dengan jumlah peserta 50 orang



untuk Tingkat SD. Untuk Tingkat SMP, mata pelajaran yang

dilombakan adalah IPA dengan jumlah peserta 87 orang, Matematika

dengan jumlah peserta 87 orang dan IPS dengan jumlah peserta 19

orang. Realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100%.

18. Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival

Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

Kegiatan ini adalah melakukan seleksi siswa/siswi Kota Batam untuk

mengikuti kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat provinsi. Cabang

yang dilombakan untuk kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) adalah pencak silat, karate, renang, bulu tangkis, atletik dan

Kegiatan Gala Siswa Indonesia (GSI) serta Festival Lomba Seni

Siswa Nasional (FLS2N) adalah tari, pantonim, puisi, solo vokal, gitar

solo, cipta puisi, musik tradisional tingkat SD/SMP dan musik

tradisional tingkat SMP. Hasil seleksi didapatkan 83 siswa mewakili

Kota Batam untuk tingkat provinsi. Realisasi keuangan 94,80% dan

realisasi fisik 100%.

19. Pembinaan Dukungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

Tujuan kegiatan untuk memberikan dukungan ujian dalam bentuk

cetak lembar soal ujian SD/MI negeri/Swasta se-Kota Batam, dan

cetak lembar hasil ujian (Ijazah) sebanyak 22.000 siswa. Realisasi

keuangan 98.43% dan realisasi fisik 100%.

b) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

1. Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan kepada lembaga PAUD

dalam penyediaan Raport PAUD dan SKTB PAUD, yaitu Raport

PAUD dicetak sebanyak 16.000 eksemplar dan SKTB PAUD 11.000

eksemplar. Selain itu kegiatan lain adalah Workshop PAUD dengan

jumlah peserta 150 Orang dan Pelatihan dasar Pendidik PAUD

peserta 100 Orang. Realisasi keuangan 96.80% dan realisasi fisik

100%.



2. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi

Pembinaan dalam bentuk pemberian insentif guru PAUD hinterland

sebanyak 45 orang dan insentif pos PAUD sebanyak 128 orang.

Realisasi keuangan 84.20% dan realisasi fisik 100%.

3. Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK

Kegiatan ini dilakukan bertujuan penunjang terlaksananya proses

pembelajaran di satuan pendidikan TK Negeri. Realisasi keuangan

99.66% dan realisasi fisik 100%.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB)

TK/SPK

Kegiatan ini dilakukan bertujuan meningkatkan daya tampung Satuan

Pendidikan TK Negeri/Satuan Pendidikan Kerja Sama (TK/SPK), yaitu

membangun 1 Ruang, pengadaan meja kursi siswa RKB dan

pengadaan meja kursi guru. Realisasi keuangan 99.37% dan realisasi

fisik 100%.

5. Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas

Tujuan kegiatan ini memberikan pembinaan dan pelatihan kepada

guru PAUD dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, untuk

peserta sebanyak 200 orang. Realisasi keuangan 95.37% dan

realisasi fisik 100%.

c) Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan

Kependidikan

1. Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan SD/SMP


guru SD/SMP dalam meningkatkan wawasan kebangsaan melalui

Pembekalan guru honor SD/SMP sebanyak 200 orang dan Pelatihan

Pengembangan administrasi Sekolah SD dan SMP sebanyak 200

orang. Realisasi keuangan 98.54% dan realisasi fisik 100%.

2. Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas

sekolah

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial kepala

sekolah, meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan



keintelektualan siswa se-Kota Batam. Kegiatan adalah seleksi kepala

sekolah, guru dan siswa berprestasi sebanyak 150 orang,

Penyusunan PKG dan SKP sebanyak 150 orang dan Pelatihan

Inovasi Pembelajaran 100 orang. Realisasi keuangan 91,86%.

3. Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP


guru SD/SMP dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.


4. Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana

Anggaran Sekolah

Kegiatan ini untuk memberikan informasi dan data pendidikan Kota

Batam yang valid, sebagai dasar kebijakan pembangunan pendidikan

Kota Batam dengan melakukan pencetakan profil pendidikan Kota

Batam, booklet pendidikan dan buku saku pendidikan. Realisasi

keuangan 97,83% dan realisasi fisik 100%.

d) Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

1. Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan

Kegiatan ini berupa beasiswa prestasi jalur undangan SNMPTN 187

orang, pemberian beasiswa pelajar berprestasi (akademik) SD/MI

sebanyak 500 orang dan SMP/MTs sebanyak 250 orang. Realisasi

keuangan 59,47% karena rencana penerima beasiswa prestasi jalur

undangan SNMPTN dianggarkan untuk 80 orang, realisasi hanya 30

orang karena tidak memenuhi IPK yang dipersyaratkan.

e) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan

di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Realisasi Keuangan

92,62% karena efisiensi dan realisasi fisik 100%.

2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN

Kecamatan Galang, Bulang dan Belakang Padang (3 Kegiatan)



Kegiatan ini untuk administrasi perkantoran UPTD dan Sekolah SDN

Hinterland selama satu tahun, sewa transportasi siswa hinterland dan

bantuan transportasi air kepala sekolah. Belanja Rekening Air dan

Rekening Listrik dilaksanakan selama tiga bulan melalui dana APBD

dan sisa 9 bulan menggunakan dana BOS.

Realisasi Keuangan 96,67% dan realisasi fisik 100%.

3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kecamatan

Mainland (4 Kegiatan)

Kegiatan ini bertujuan menyediakan belanja Rekening air dan

Rekening listrik Sekolah di 9 kecamatan mainland. Realisasi

keuangan untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran SDN Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sekupang sebesar

91,90%, Realisasi keuangan untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran SDN Kecamatan Bengkong, Kecamatan

Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Baja sebesar 73,60%, Realisasi

keuangan untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran SDN Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa

sebesar 66,25%, Realisasi keuangan untuk Kegiatan Peningkatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kecamatan Sei Beduk,

Kecamatan Sagulung sebesar 78,71%, sedangkan realisasi fisik

100% untuk semua kegiatan.

4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK

Kegiatan ini adalah administrasi perkantoran TKN selama Satu Tahun

untuk meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan di

lingkungan Sekolah TK Negeri. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 92,69% karena efisiensi anggaran.

5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah

Kegiatan untuk pelayanan administrasi perkantoran pengawas

sekolah selama satu tahun untuk kinerja pengawas sekolah dan mutu

pelayanan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,18%

karena efisiensi anggaran.



6. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan

Belajar (SKB)

Kegiatan dilakukan untuk menjamin tersedianya administrasi

perkantoran SKB guna meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan

SKB. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,87%.

7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pembinaan

Tenaga Kependidikan

Kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan dalam bentuk pemberian

Honorarium Tenaga Honor Daerah sebanyak 2.079 orang, insentif

guru swasta mainland sebanyak 3.472 orang, insentif guru swasta

hinterland sebanyak 32 orang, insentif guru PAUD hinterland 45 orang

dan insentif guru pos PAUD sebanyak 128 orang. Realisasi fisik 100%

dan realisasi keuangan 99,46%.

8. Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran SMP Negeri Batam

(57 Kegiatan)

Kegiatan untuk menyediakan Belanja Rekening Air dan Rekening

Listrik selama tiga bulan dana APBD dan sisa 9 bulan dana BOS.

Realisasi keuangan 87.88%.

9. Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) adalah menyediakan

operasional kegiatan sekolah selama satu tahun untuk belanja

pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal guna

meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan pendidikan di sekolah.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,80%.

f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dan terpeliharanya sarana

dan prasarana aparatur selama 1 tahun yang terdiri dari:

- Belanja Barang dan Jasa: Belanja Pemeliharaan taman selama 1

tahun, perawatan dan belanja suku cadang kendaraan bermotor



yang terdiri dari 1 unit Innova, 1 Unit Avanza, 2 Unit kijang, 1 unit

pickup Hilux, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga,

pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga yang terdiri dari service

AC dan service komputer/PC, pemeliharaan jaringan listrik dan

jaringan instalasi air.

- Belanja Modal: pengadaan belanja modal motor boat/motor temple,

pengadaan scan jari, pengadaan AC, Pengadaan Televisi,

Pengadaan Komputer/PC, Pengadaan Printer, Pengadan peralatan

computer dan pengadaan aplikasi komputer.


3. Prestasi

NO NAMA

KEGIATAN MAPEL/LOMBA NO NAMA SISWA NAMA SEKOLAH

TINGKAT PROVINSI

EMAS PERAK PERUNGGU

1 OSN SD

MATEMATIKA

1 ENZO DEHARRYL HATTA SDS MONDIAL - V -

2 ISHIAGEAS LEANDRO SDS DJUWITA - - V

IPA

3 KHANSA YUMNA TSABITA SDIT DARUSAALAM 1 - V -

4 SARAH KHAIRIYYA ROSADI

SDS TELKOM - - V

5 ABDURAHMAN YUSUF SDS AL-FURQAN - - V

OSN SMP

MATEMATIKA

6 JUSTIN SMPS MONDIAL V - -

7 TITA LARASATI TJOA SMPS MONTESENNA - V -

8 MELISA LEE SMPN 6 BATAM - - V

IPA

9 CHRISTIAN JASON SUMITRO

SMPS CHARITAS v -

10 ELISA BLESSING SILI SMPS YOS SUDARSO BATAM

V -

11 KAYLAN FAIZURA AQILA SMPIT ULIL ALBAB - - V

IPS

12 HELENA MAUREN CRISANTI PUTRI

SMPS CHARITAS V - -

13 FADHILA DEFAYANA RAMADHANI

SMPN 12 BATAM - - V

14 KELLY JENNIFER SMPS MAITREYAWIRA v - -




No. Permasalahan Solusi

1 Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Satuan

Pendidikan Negeri di Kota Batam, terutama untuk

kecamatan-kecamatan padat penduduk memiliki

permasalahan kekurangan sarana pendidikan terutama

ruang kelas. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun

2017 pasal 24 idealnya Satuan Pendidikan Negeri tingkat

sekolah dasar memiliki rasio peserta didik per rombel

sebesar 20-28 peserta didik tetapi kenyataan di lapangan

banyak Satuan Pendidikan Negeri memiliki peserta didik

per rombel sebesar 40-50 orang. Untuk Satuan Pendidikan

Negeri tingkat Sekolah Menengah Pertama rasio peserta

didik per rombel idealnya sebesar 20-32 peserta didik tetapi

kenyataan di lapangan banyak Satuan Pendidikan Negeri

memiliki peserta didik per rombel sebesar 40-50 orang.

Permasalahan daya tampung siswa ini di karenakan

berbagai faktor:

a. Tingginya minat orang tua untuk anaknya bersekolah di

Sekolah Negeri

b. Keterbatasan lahan untuk membangun Unit Sekolah

Baru (USB)

c. Keterbatasan lahan untuk penambahan Ruang Kelas di

Satuan Pendidikan yang sudah ada.

Dari permasalahan ini

Dinas Pendidikan

menyusun konsep rencana

pemecahan masalah:

a. Memberdayakan peran

Satuan

PendidikanSwasta

dengan mencari solusi

dari permasalahan

rendahnya minat orang

tua agar anak

bersekolah di Satuan

Pendidikan Swasta.

b. Melakukan pemetaan

kebutuhan

pembangunan

pendidikan Kota Batam

secara meyeluruh.

c. Melakukan konsep

Pembangunan Vertikal

untuk mengatasi

keterbatasan lahan

5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD

Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-

2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya

sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator

Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang

harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut

dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap

target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,

dapat dilihat pada table di bawah ini:



Tabel 3.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD

NO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM

PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019

REALISASI RPJMD 2019

STATUS CAPAIAN TARGET

TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD PELAKSANA

URUSAN WAJIB

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

1. APK SD 104.4% 104.9 % Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

1.1. APK SD Laki-Laki 107,38 % 106.3 % Tidak Tercapai Siswa SD Laki-laki lebih banyak putus sekolah

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

1.2. APK SD Perempuan

101,41 % 103.6 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

2. APM SD 93,91 % 96.0 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

2.1. APM SD Laki-laki 96,22 % 96.0 % Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

2.2. APM SD Perempuan

91,6 % 94.4 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

3. APK SMP 95,13 % 105.9 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

3.1. APK SMP Laki- Laki


KOTA BATAM

3.2. APK SMP Perempuan

93,96 % 106.2 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

4. APM SMP 92,25 % 92.20 % Tidak Tercapai • DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

4.1. APM SMP Laki- laki

92,48 % 91.4 % Tidak Tercapai

Karena murid usia sekolah SMP ada yang masih bersekolah di SD (belum lulus) dan ada yang sudah masuk SMA (masuk dengan umur lebih cepat)


4.2. APM SMP Perempuan

92,02 % 92.7 % Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

5. Persentase SD/

SDLB Berakreditasi Minimal A sekurang-kurangnya sebanyak 29,81%

24,51 % -

Untuk SD/SDLB tidak ada Akreditasi miminal A, hanya ada minimal B (target RPJMD salah)


6. Persentase SD/

SDLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 67,91%


KOTA BATAM

7. Persentase SMP/

SMPLB Berakreditasi Minimal A sekurang-

44,7 % - Untuk SD/SDLB tidak ada Akreditasi miminal A, hanya ada minimal




NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


kurangnya sebanyak 53,95%

B (target RPJMD salah)

8. Persentase SMP/

SMPLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 51,32%


KOTA BATAM

9. Angka Putus Sekolah SD

0 0.0 Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

10. Angka Putus Sekolah SMP

0,85 % 0.0 Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

11. % tingkat kelulusan SD

100 % 100.0 % Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

12. % tingkat kelulusan SMP

100 % 100.0 % Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

2 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat


1. APK PAUD 82,57 % 95.6 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

1.1. APK PAUD Laki-laki

32,62 % 95.2 % Melebihi Targe DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

1.2. APK PAUD Perempuan


KOTA BATAM

2.APM PAUD 79,14 % Tidak dilakukan perhitungan untuk APM PAUD, untuk PAUD Khusus APK saja. Dikarenakan data kelompok umur yang tidak dimiliki


2.1. APM PAUD Laki-laki

29,77 % DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

2.2. APM PAUD Perempuan

47,78 % DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

3.Persentase TK Berakreditasi Minimal A

45 %

Untuk TK tidak ada Akreditasi miminal A, hanya ada minimal B (target RPJMD salah)


4.Persentase TK Berakreditasi Minimal B

60 % 44.9 % Tidak Tercapai

Nilai pembaginya mengalami perubahan (pada saat penyusunan target hanya jumlah TK, pada tahun 2019 jumlah semua lembaga paud)


3 Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan

Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan

Persentase guru

yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional yaitu sekurang-kurangnya:



NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


1.1. SD/SDLB 3.83 % 25.0 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

1.2. SMP/MTs 8.08 % 28.0 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM

1.3. SMA/SMALB 17.29 %

Indikator ini tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan terbitnya PP No. 18 Tahun 2016, menjadi kewenangan provinsi


1.4. SMK 4.74 %

Indikator ini tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan terbitnya PP No. 18 Tahun 2016, menjadi kewenangan provinsi


4 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

masyarakat yang lulus

masuk PTN negeri yang dibiayai untuk pengentasan pendidikan S1

70 orang 125 orang Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN

KOTA BATAM



2. Dinas Kesehatan

Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam

dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 136.178.599.165,88.


➢ Belanja Modal : Rp 27.365.208.680,67


berikut:



Kesehatan Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %

1 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK+Pendamping Dan Operasional)

Tersedianya obat di 19 Puskesmas dan jaringannya

10.161.764.000,00 Tersedianya obat di 19 Puskesmas dan jaringannya

100 9.762.731.891,00 96.07

1.2 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tersedianya alat kesehatan di 19 Pukesmas dan jaringannya

4.349.249.240,84 Tersedianya alat kesehatan di 19 Pukesmas dan jaringannya

100 2.831.164.100,00 65.10

1.3 Penyediaan Alat Kesehatan Non Afirmasi (DAK )

Tersedianya Cryotherapi 2 unit, CO Analyzer 5 unit, BHP CD4, Larvasida malaria

456.970.000,00 Tersedianya Cryotherapi 2 unit, CO Analyzer 5 unit, BHP CD4

81.06 257.069.985,00 56.26

1.4 Penurunan Stunting (DAK Penugasan)

Tersedianya obat untuk pencegahan stunting

2.161.958.000,00 Tersedianya obat untuk pencegahan stunting

100 1.960.096.264,00 90.66


2.1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya

Premi asuransi kesehatan BPJS Kelas III sesuai PBI 1 tahun, pembayaran klaim rumah sakit terhadap pasien diluar kuota BPJS 1 paket

20.526.547.621,00 Premi asuransi kesehatan BPJS Kelas III sesuai PBI 1 tahun, pembayaran klaim rumah sakit terhadap pasien diluar kuota BPJS 1 paket

93.44 10.793.047.667,00 91.55


3.1 Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Terlaksananya pengadaan IPAL Puskesmas 4 Unit, Pembangunan Puskesmas 1 unit

6.537.804.000,00 Pengadaan IPAL Puskesmas. 4 Unit Pembangunan Puskesmas 1 unit (Puskesmas Mentarau)

100 5.883.909.000,00 90,00

3.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu dan Rumah Dinas

Terlaksananya Pembangunan Posyandu 17 unit, Pengadaan Fasilitas Posyandu 1 paket, Rehabilitasi/ Revitalisasi Polindes 4 unit, Rehabilitasi / Revitalisasi Pustu 3 unit, Rehabilitasi / Revitalisasi Poskesdes 2 unit, Rehabilitasi / Revitalisasi

9.512.143.811,52 Pembangunan Posyandu 16 unit, Pengadaan Fasilitas Posyandu 1 paket, Rehabilitasi/ Revitalisasi Polindes 4 unit, Rehabilitasi/ Revitalisasi Pustu 2 unit, Rehabilitasi/ Revitalisasi Poskesdes 2 unit, Rehabilitasi / Revitalisasi Rumah Dinas 5 unit,

98,22 8.647.032.485,75 90,91



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Rumah Dinas 5 unit, Pembangunan / Pembuatan Batu Miring 2 unit, Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas 3unit, Semenisasi / Paving Blok 3unit, Pembangunan Pagar Pustu 1 unit,

Pembangunan / Pembuatan Batu Miring 1 unit, Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas 2unit, Semenisasi / Paving Blok 3unit, Pembangunan Pagar Pustu 1 unit

3.3 Pembangunan, Peningkatan, Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya Serta Sarana Prasarana Pendukung Lainnya

Tersedianya dan terlaksananya tenaga Ahli 1 Tim, Pemeliharaan IPAL Puskesmas 3 unit, Pengadaan Puskel Penyakit Menular 5 unit, Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Sei Pancur 1 unit, DED Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit 1 paket, Pembuatan Pagar Puskesmas 3 unit, Pembuatan Saluran Pembuangan 1 unit, Pengadaa Lift Puskesmas 1 unit

5.489.752,000,00 Penyediaan Tenaga Ahli 1 Tim, Pemeliharaan IPAL Puskesmas 3 unit, Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Sei Pancur 1 unit, Pembuatan Pagar Puskesmas 3 unit, Pembuatan Saluran Pembuangan 1 unit, Pengadaa Lift Puskesmas 1 unit

100 2.081.995.716,83 37.93

3.4 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)

Terlaksananya Workshop Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen 100 orang Workshop Mutu dan Keselamatan Pasien 100 orang . Workshop Penggalangan Komitmen 60 orang Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi 60 orang

2,157.892.000,00 Workshop Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen 100 orang Workshop Mutu dan Keselamatan Pasien 100 orang . Workshop Penggalangan Komitmen 60 orang Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi 60 orang Pendampingan Self Assesment dan Penyusunan PoA Akreditasi 60 orang

91.00 1.841.038.900,00 85.32

Pendampingan Self Assesment dan Penyusunan PoA Akreditasi 60 orang Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi 60 orang Pendampingan Implementasi Dokumen Akreditasi 60 orang Penilaian Pra Akreditasi 60 orang Pendampingan Pasca Akreditasi 5 Puskesmas Survei Akreditasi Perdana Puskesmas 5 Puskesmas

Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi 60 orang Pendampingan Implementasi Dokumen Akreditasi 60 orang Penilaian Pra Akreditasi 60 orang Pendampingan Pasca Akreditasi 5 Puskesmas Survei Akreditasi Perdana Puskesmas 4 Puskesmas

3.5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Terlaksananya Pertemuan SP2TP, Pertemuan Klinik Pratama & Laboratorium Klinik, Pertemuan Batra, Pertemuan Evaluasi Kemajuan/Pasca Akreditasi, Pertemuan EValuasi Keluarga Sehat, Pertemuan Sistem Rujukan, PertemuanRegistrasi & Akreditasi RS, Standar IGD RS persyaratan skala

46.360.000,00 Terlaksananya Pertemuan SP2TP 40 orang Terlaksananya Pertemuan Klinik Pratama & Laboratorium Klinik 60 orang, Terlaksananya Pertemuan Hattra 40 orang. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Keluarga Sehat 80 orang. Terlaksananya Pertemuan Sistem Rujukan 45 orang. Terlaksananya

100 25.338.000,00 54.65



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


nasional, Pertemuan Evaluasi BLUD Pusekmas, Pertemuan Kalibrasi ALKES RS, Pertemuan Evaluasi laporan RS, Pertemuan Pengelola Klinik Utama

Pertemuan Pengelola Klinik 40 orang. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi laporan RS 40 orang

4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan

4.1 Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang

Penyelidikan epidemiologi DBD dan foging focus 300 titik, larvaciding 700 rumah, pembelian bahan kimia 1 paket

1.429.483.250,00 PE DBD dan foging focus 300 titik, larvaciding 700 rumah, pembelian bahan kimia 1 paket

100 1.412.323.050,00 98.80

4.2 Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sero survey HIV/AIDS pada WPS 500 responden, pembinaan ABAT HIV/AIDS di sekolah 400 peserta

120.400.000,00 Sero survey HIV/AIDS pada WPS 500 responden, pembinaan ABAT HIV/AIDS di sekolah 400 peserta

100 120.400.000,00 100

4.3 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pemeriksaan IVA 1000 orang, peningkatan kapasitas petugas program kesehatan jiwa di 19 puskesmas

386.400.000,00 Pemeriksaan IVA 5968 orang, peningkatan kapasitas petugas program kesehatan jiwa di 19 puskesmas

100 347.971.634,00 90.05

4.4 Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance

Pertemuan managemen vaksin dan logistik kampanye MR 1 kali, Jasa pengiriman vaksin, pemeliharaan coldchain 2 unit

253.570.000,00 Pertemuan managemen vaksin dan logistik kampanye MR 1 kali, Jasa pengiriman vaksin, pemeliharaan coldchain 2 unit

91.93 186.002,300,00 73.35

4.5 Penyehatan Lingkungan Belanja bahan kimia lab kes lingkungan 1 paket, pemeliharaan alat lab 12 unit, pertemuan 13 kali (lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga)

308.102.000,00 belanja bahan kimia lab kes lingkungan 1 paket, pemeliharaan alat lab 12 unit, pertemuan 5 kali (lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga)

89.3 114.965.000,00 37.31

5 Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat

5.1 Peningkatan Kesehatan Keluarga

Peningkatan kapabilitas pemegang program ibu, anak, remaja dan lansia bagi 19 petugas PKM, Pengadaan buku KIA 2500 buah, Sunatan massal 200 orang, Peningkatan kapabilitas upaya penurunan AKI dan AKB 200 nakes

275.835.000,00 Peningkatan kapabilitas pemegang program ibu, anak, remaja dan lansia bagi 19 petugas PKM, Pengadaan buku KIA 2500 buah, Sunatan massal 200 orang, Peningkatan kapabilitas upaya penurunan AKI dan AKB 200 nakes

41.55 97.133.500,00 35.21

5.2 Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentasan Kemiskinan)

Pengadaan PMT pos PAUD 31000 kotak, cetak KMS balita 5000 lembar, Pengadaan dacin 34 set, Update ilmu gizi bagi pemegang program gizi di 19 pkm, Peningkatan kapabilitas untuk 496 kader posyandu, Kampanye ASI 1 kali, Penyusunan naskah akedemik ranperda ASI 1 paket,

463.261.676,00 Pengadaan PMT pos PAUD 31000 kotak, cetak KMS balita 5000 lembar, Pengadaan dacin 34 set, Update ilmu gizi bagi pemegang program gizi di 19 pkm, Peningkatan kapabilitas untuk 496 kader posyandu, Kampanye ASI 1 kali,

66.25 32.346.400,00 6.98

5.3 Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Dinas

Operasional 4 Rumah Tunggu Kelahiran,

3.982.451.300,00 Operasional 4 Rumah Tunggu Kelahiran,

45.25 1.459.168.000,00 36.64



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Kesehatan (DAK Non Fisik)

Pembayaran klaim pasien melahirkan di faskes 1 paket, Pembayaran klaim rumah sakit pasien

Pembayaran klaim pasien melahirkan di faskes 1 paket, Pembayaran klaim rumah sakit pasien rujukan 1 paket,

rujukan 1 paket, Bantuan transportasi darat dan laut untuk pasien rujukan untuk 200 pasien

Bantuan transportasi darat dan laut untuk pasien rujukan untuk 200 pasien

5.4 Bantuan Operasional Kesehatan

Perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK di 19 pkm

662.000.000,00 Perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK di 19 pkm

32,43 400.351.000,00 60.48

5.5 Bantuan Operasional Instalasi Farmasi (DAK Non Fisik)

Pembayaran web untuk e-logistik selama 1 tahun, Pendistribusian obat ke puskemas 1 tahun, belanja bahan habis pakai logistik obat 1 tahun,

115.459.000,00 Pembayaran web untuk e-logistik selama 1 tahun, Pendistribusian obat ke puskemas 1 tahun, belanja bahan habis pakai logistik obat 1 tahun,

100 113.391.000,00 98.21

5.6 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tiban Baru (DAK Non Fisik)

Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun

486.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun

100 456.440.750,00 93.85

5.7 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Galang (DAK Non Fisik)



100 255.205.950,00 32.62

5.8 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Belakang Padang (DAK Non Fisik)



34.92 238.464.520,00 30.87

5.9 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabil (DAK Non Fisik)



100 453.121.700,00 93.94

5.10 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang (DAK Non Fisik)



55.67 308.151.750,00 55.29

5.11 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sambau (DAK Non Fisik)



61,35 310.120.400,00 61.24

5.12 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja (DAK Non Fisik)



100 512.445.500,00 93.11

5.13 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Lekop (DAK Non Fisik)



92.08 462.143.400,00 82.33

5.14 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baloi Permai (DAK Non Fisik)



100 351.608.000,00 66,05

5.15 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Pancur (DAK Non Fisik)



100 504.201.780,00 93.83

5.16 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Aji (DAK Non Fisik)



87.31 495.034.000,00 81.50

5.17 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Panas (DAK Non Fisik)



78.42 532.295.100,00 78.42



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


5.18 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sekupang (DAK Non Fisik)



100 413.545.000,00 99.99

5.19 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Botania (DAK Non Fisik)



86.74 426.730.000,00 80.92

5.20 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Langkai (DAK Non Fisik)



78.23 403.889.900,00 76.59

5.21 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang (DAK Non Fisik)



100 422.595.250,00 80.13

5.22 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung (DAK Non Fisik)



100 444.325.000,00 84.25

5.23 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rempang Cate (DAK Non Fisik)



100 301.596.500,00 66.09

5.24 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Jabi (DAK Non Fisik)



7.69 341.464.700,00 76.33

5.25 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK dan Jampersal) (DAK Non Fisik)

Dukungan Manajemen untuk kegiatan BOK dan Jampersal selama 1 tahun

691.000.000,00 ukungan Manajemen untuk kegiatan BOK dan Jampersal selama 1 tahun

61.15 306.158.600,00 44.31

6 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia kesehatan

6.1 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Belakang Padang (Kapitasi)

Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun

1.124.292.085.50 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun

97 1.046.236.823.67 93.06

6.2 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambau (Kapitasi)


432.465.513.76 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun

95.91 384.713.940 88.96

6.3 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang (Kapitasi)


1.710.055.965,18 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun

94.15 1.456.646.997,00 85.18

6.4 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Panas (Kapitasi)



70.30 975.950.805,00 65.79

6.5 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Pancur ( Kapitasi )



100 1.601.225.986,00 92.72

6.6 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekupang ( Kapitasi )



97.79 1.373.905.515,00 92.01

6.7 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Galang (Kapitasi)


879.481.069,00 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun

88.41 777.549.344,00 88.41



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


6.8 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Baloi Permai (Kapitasi)



85.5 1.096.304.030,00 71.71

6.9 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja (Kapitasi )



98.07 1.397.584.233,00 83.83

6.10 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Lekop (Kapitasi)



69.75 1.005.633.710,00 59.45

6.11 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bulang (Kapitasi)



85.22 687.584.960,00 68.61

6.12 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabil (Kapitasi)



100 678.643.232,00 95.06

6.13 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Aji (Kapitasi)



80.15 1.597.039.300,00 77.70

6.14 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Botania (Kapitasi)



95.38 708.107.558,00 88.58

6.15 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Langkai (Kapitasi)



98.91 1.463.392.259,00 88.31

6.16 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tiban Baru ( Kapitasi )



91.34 656.593.825,00 91.39

6.17 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung (Kapitasi)



95.6 775.122.576,00 88.74

6.18 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rempang Cate (Kapitasi)



90.21 205.393.632,00 76.29

6.19 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kampung Jabi (Kapitasi)



100 238.973.730,00 96.31

6.20 Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK)

Peningkatan kapabilitas dengan pelatihan BCTLS untuk 30 nakes

88.230.000,00

100 65.303.200,00 74,01


7.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan

Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun

19.505.010.591,75 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun

97.42 15.848.819.700,00 81.26

7.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi


462.283.015,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun

100 431.238.142,00 93.28

7.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Belakang Padang



100 511.109.273,00 93.36



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


7.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung Sengkuang



100 337.228.897,00 96.37

7.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sambau



99.34 449.827.069,00 96.07

7.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Panas



99.97 431.576.070,00 93.82

7.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Pancur



99.77 339.160.433,00 92.87

7.8 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sekupang



100 534.672.836,00 99.64

7.9 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Galang



100 473.848.268,00 89.87

7.10 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Baloi Permai



100 315.889.122,00 95.27

7.11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja


342.125.000,00,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun

100 310.433.418 90.74

7.12 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Lekop



100 378.180.094,00 92.84

7.13 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bulang



100 678.477.266,00 93.65

7.14 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kabil



100 412.217.221,00 93.93

7.15 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Aji



100 340.536.795,00 97.16

7.16 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Botania



100 400.889.567,00 94

7.17 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sungai Langkai



100 469.764.569,00 97.75

7.18 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tiban Baru



100 304.382.233,00 96.62

7.19 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung Buntung



99.94 360.951.146,00 97.82

7.20 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Rempang Cate



98.68 254.898.204,00 82.19

7.21 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kampung Jabi



100 307.130.300,00 89.33

7.22 Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan

1. Buku Profil Kesehatan Kota Batam (70 buah) 2. Buku Saku Kesehatan (33 buah)

65.107.500,00 1. Buku Profil Kesehatan Kota Batam (70 buah) 2. Buku Saku Kesehatan (33 buah)

100 61.787.500,00 94.90



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


7.23 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung Uncang

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun

474.665.360,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun

98.74 458.637.784,00 96.66


8.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.400.230.710,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun

86.87 1.024.640.000,00 73.18

8.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Belakang Padang



76.19 46.208.960,00 63.40

8.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sambau



85.22 61.730.000,00 82.95

8.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai Panas



100 141.950.000,00 97.13

8.5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Pancur



93.76 96.906.000,00 91.45

8.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang



87.8 203.000.000,00 87.80

8.7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang



54.13 43.434.600,00 44.18

8.8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Baloi Permai



100 57.086.000,00 92.02

8.9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja



100 73.710.000,00 58.71

8.10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai Lekop



100 58.125.700,00 83.12

8.11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang



78.29 160.315.330,00 71.48

8.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kabil



100 84.915.000,00 91

8.13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania



58.04 79.924.200,00 58.04

8.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai Langkai



70.04 36.140.000,00 67.68


Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan

88.500.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan

100 85.671.000,00 96.80



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Puskesmas Tanjung Buntung

prasarana aparatur selama 1 tahun

prasarana aparatur selama 1 tahun

8.16 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Rempang Cate



89.01 131.025.000,00 46.33

8.17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kampung Jabi



91.22 303.344.140,00 87.88

8.18 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tiban Baru



100 248.851.800,00 97.67

Jumlah

136.178.559.165,88

92.41 110.847.663.286,25 81.40

Dalam realisasi keuangan terdapat beberapa kegiatan yang belum

dilaksanakan pembayarannya sebesar Rp 5.498.925.519,54.

2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang

dilaksanakan pada semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang.

Hasil pelaksanaan program (8) dan kegiatan (104) yang ada di

lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yakni:

1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK+pendamping dan

operasional)

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan mengupayakan ketersediaan obat dan serta pengawasan

terhadap penggunaan sediaan farmasi dan makanan yang

membahayakan kesehatan sehingga menjamin ketersediaan obat di

tingkat pelayanan dasar alat kesehatan sehingga pelayanan

kesehatan tetap optimal. Target kegiatan ini tersedianya obat di 19

(sembilan belas) Puskesmas dan jaringannya. Realisasi fisik 100%

dengan keuangan mencapai 96.07%.



2) Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan alat kesehatan di tingkat

pelayanan dasar alat kesehatan serbagai upaya untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan alat kesehatan

sesuai dengan standar Kementrian Kesehatan RI. Realisasi kegiatan

ini secara fisik dapat mencapai 100% dengan realisasi keuangan

65.10%. Sisa pembayaran dilakukan pada tahun 2020.

b. Program Jaminan Kesehatan Daerah

Program ini bertujuan untuk memenuhi hak seluruh masyarakat Kota

Batam di bidang kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

yang diarahkan pada masyarakat miskin dengan memberikan bantuan

bagi keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator program

ini adalah Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin dan

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan

Jaringannya. Manfaat kegiatan pelayanan jaminan kesehatan Daerah

adalah pemerataan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Secara

fisik kegiatan ini terlaksana 93.44% dan keuangan 91.55%.

c. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinan kesehatan

Masyarakat

Program ini dilaksanakan untuk menyediakan sarana pelayanan

kesehatan terdepan sebagai pusat pembinaan kesehatan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator program.

Terdapat 5 (lima) kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini:

1) Kegiatan Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya

(DAK).

Pekerjaan pada kegiatan ini berupa rehabilitasi/revitaliasi 1 (satu) unit

Puskesmas, pembangunan 7 (tujuh) unit Puskesmas, pengadaan 1

(satu) unit ambulan (Puskesmas Keliling). Kegiatan ini terlaksana

100% dengan realisasi keuangan 90%.

2) Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu,

Polindes, Posyandu dan Rumah Dinas



Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator program kesehatan

pada tahun 2019 berupa pembangunan sarana dan prasarana

kesehatan. Kegiatan ini terlaksana dengan realisasi fisik mencapai

98.22% dan realisasi keuangan 90.91%. Adapun paket pekerjaan

yang tidak terlaksana adalah posyandu 1 unit di Tanjung Uncang

karena lahan yang tidak tersedia.

3) Pembangunan, Peningkatan, Revitalisasi Puskesmas dan

Jaringannya Serta Sarana Prasarana Pendukung Lainnya

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Puskesmas dan

jaringannya agar memiliki tata graha yang sesuai standar akreditasi

sehingga meningkatkan kualiatas pelayanan kesehatan searah

dengan indikator program bahwasanya setiap Kecamatan memiliki

Puskesmas terakreditas sebagai upaya dalam meningkatkan mutu

pelayanan tingkat dasar. Pelaksanaan kegiatan pada program ini

secara umum tercapai dengan baik, terdapat 1 (satu) kegiatan yang

tidak dapat direalisasikan sehingga realisasi fisiknya 89,95% kegiatan

DED peningkatan Puskesmas menjadi rumah sakit type D tidak

dilaksanakan belum masuk dalam RPJMD. Untuk realisasi keuangan

baru 37.93%, sisanya dilakukan pembayaran pada tahun 2020.

Namun realisasi fisik 100%.

4) Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)

Kegiatan ini berupa persiapan survei akreditasi Puskesmas melalui

pendampingan akreditasi oleh tim pendamping akreditasi FKTP Dinas

Kesehatan Kota Batam dan survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi

FKTP Kemenkes RI. Manfaat kegiatan ini agar Puskesmas mampu

menjalani proses survei akreditasi dan menjadi Puskesmas

terakreditasi. Realisasi keuangan pada kegiatan ini 85.32%, dengan

realisasi fisik 91%. Pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 5

Puskesmas akan dilaksanakan survey akreditas, namun 1 (satu)

Puskesmas yakni Puskesmas Tanjung Uncang tidak dapat

dilaksanakan karena Puskesmas Tanjung Uncang belum disurvey

karena belum masuk data SIAF (Sistem informasi Akreditasi FKTP) di



Kementerian Kesehatan RI. Namun demikian untuk survey akreditasi

Puskesmas Tanjung Uncang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan primer melalui kegiatan pertemuan dengan sarana

pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah, evaluasi program

kesehatan pada FKTP. Manfaat kegiatan ini adalah tercapainya

standarisasi pelayanan FKTP. Realisasi keuangan 54.63% dengan

realisasi fisik 100%. Realiasi keuangan yang rendah disebakan

karena Honor narasumber pusat dan provinsi, akomodasi hotel dan

tiket pesawat pada pertemuan pengelola klinik dan laboratorium Kota

Batam tidak terealisasi karena narasumber mengunakan dana pusat

(Kementerian), sama halnya dengan pertemuan monitoring evaluasi

keluarga sehat sehingga penyerapan dana tidak maksimal.

d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan

Lingkungan

Kegiatan ini diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian

dengan berbagai sumber penularan baik langsung maupun tidak langsung

termasuk penyakit tidak menular (degeneratif). Berikut indikator program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan Lingkungan.

Tabel 3.5. Pencapaian Indikator Program Pencegahan Dan Pengendalian

Penyakit Serta Kesehatan Lingkungan Tahun 2019

NO INDIKATOR 2019

KETERANGAN TARGET REALISASI

1 Prevalensi HIV pada penduduk

<0.1 0.001 Tercapai

2 Persentase HIV yang diobati 58% 85% Tercapai

3 Angka keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate)

58 75.1 Tercapai

4 Angka Kejadian Kusta per 100.000 pddk

<1 1.5 Kasus Pendatang

5 Insidence Rate DBD per 100.000 penduduk

<5-34 52.8 Tercapai

6 Annual Paracite Insidence (API) per 100 pddk

<1 0 Tercapai



NO INDIKATOR 2019

KETERANGAN TARGET REALISASI

7 Angka Kejadian Filariasis <1 0 Tercapai

8 Percentase Usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap

92%.5 93.5% Tercapai

9 Persentase Perempuan Usia 30-50 tahun yang terdeteksi dini kanker serviks dan Payudara

20% 19.5% Belum Tercapai

Sumber Data : Sub Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2018

Kegiatan pada program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan, antara lain:

1) Kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular

Bersumber Binatang

Kegiatan ini berupa kegiatan Pencegahan Demam Berdarah Dengue,

Penyelidikan Epidemiologi DBD, Foging Focus, Pengendalian

Malaria, JPV, Larvaciding, IRS dan MBS Pengobatan Massal

Filariasis yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit

menular yang bersumber binatang. Kegiatan ini berdampak pada

penurunan angka kesakitan penyakit menular yang bersumber

binatang. Realisasi anggaran pada kegiatan ini secara fisik terlaksana

100% dengan realisasi keuangan 98.80%

2) Kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung

Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

meliputi penyakit seperti Kusta, TB Paru dimana untuk penyakit ini

semua orang dapat terinfeksi, khusus penyakit HIV Aids terdapat

kelompok orang yang berisiko tertular seperti PSK, ibu hamil. Manfaat

kegiatan ini adalah diketahuinya pola penyebaran penyakit menular

langsung dan tindak lanjut penanggulangan serta menurunkan angka

kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung. Kegiatan

ini dapar dilaksanakan sesuai yang direncanakan dengan reasliasi

fisik dan keuangan 100%.

3) Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

dan Tidak Menular



Tujuan kegiatan ini adalah untuk menurunkan angka kesakitan baik

penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular (degenerative).

Upaya yang dilakukan lebih diutama pada upaya promotif dan

preventif. Realisasi dilapangan berupa kegiatan skrining, penjaringan

sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyakit. Kegiatan ini juga

melakukan peningkatan kompetensi petugas dalam pengendalian dan

pencegahan penyakit tidak menular. Salah satu kegiatannya adalah

pemeriksaan IVA pada usia 30-50 tahun dengan target 20% pada

tahun 2019. Dan sebanyak 9280 orang. Adapun realisasi keuangan

90.05% dan realisasi fisik 100%.

4) Kegiatan Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilans

Kegiatan imunisasi merupakan upaya preventif sebagai salah satu

upaya untuk mengendalikan penyakit ini dengan memberikan

imunisasi pada anak usia 0-11 bulan dengan target 92% bayi

mendapatkan imunisasi dasar. Adapun kegiatan surveilans dilakukan

untuk mengamati penyebaran/peningkatan penyakit tertentu setiap

waktu (on going) untuk memberikan peringatan dini (early warning)

jika terjadi peningkatan penyakit, dapat dilakukan upaya pencegahan

dini sehingga peningkatan penyakit dapat dikendalikan. Realisasi

keuangan 73.35% dan realisasi fisik 91.93%, hal ini disebabkan

karena perubahan jadwal pengiriman vaksin yang seharusnya setiap

bulan, menjadi dua bulan sekali sehingga volume kegiatan jadi

berkurang.

5) Kegiatan Penyehatan Lingkungan

Penyehatan lingkungan bertujuan untuk menciptakan lingkungan

yang berwawasan kesehatan, kegiatan yang dilakukan berupa

pemantauan kualitas air minum dan air bersih, TTU, pembuangan

limbah medis, pembinaan kesehatan kerja, Jemaah haji, kesehatan

dan olahraga di masyarakat. Pembinaan STBM, Manfaat kegiatan ini

terciptanya lingkungan yang sehat. Kegiatan penyehatan lingkungan

tahun 2019 terlaksana 89.30% dengan serapan anggaran 37.31%.

Rendahnya serapan dan apada kegiatan ini karena adanya tunda



bayar dan adanya kegiatan yang sama yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

e. Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Untuk mencapai tujuan Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi

Masyarakat terdapat 12 (dua belas) indikator program kesehatan keluarga

dan perbaikan gizi masyarakat seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.6. Pencapaian Indikator Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi

Masyarakat di Kota BatamTahun 2019

NO INDIKATOR

2019

TARGET (%)

REALISASI (%)

1 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

100 93.18

2 Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100 92.48

3 Cakupan Pelayanan Nifas 95 88.5

4 Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar

100 91.09

5 Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

100 77.32

6 Persentase Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

100 44.33

7 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH) 149 82.72

8 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 18 4.2

9 Prevalensi Kekurangan Gizi (under weigh) pada balita 4.6 1.29

10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100 100.

11 Prevalensi Balita Pendek (stunting) 8.7 2.98

12 Prevalensi Balita Sangat Kurus 0.8 0.89

Sumber Data : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2018

Untuk mencapai indiktor program, dilakukan dengan 24 (dua puluh empat)

kegiatan, yakni:

1) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga

Kegiatan ini memiliki sasaran sepanjnag siklus hidup manusia, mulai

dari dalam kandungan hingga usia lanjut. Indikator keberhasilan

program ini sebagai dampak pelaksanaan program adalah angka

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui kegiatan

pelatihan kelas Ibu, pertemuan pembelajaran AMP, pertemuan Bidan

di Desa, pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR, Pertemuan



orientasi SHK bagi tenaga kesehatan, pertemuan Orientasi SDIDTK

pertemuan orientasi kemitraan bidan dan dukun

Realisasi fisik 85.85% dan realisasi keuangan 63.71%. Dikarenakan

Pertemuan P4K. Kajian AMP tidak dapat dilaksanakan karena jadwal

narasumber Pusat tidak sesuai akibat perubahan jadwal.

2) Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentasan Kemiskinan)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengendalikan dan mencegah kasus

gizi pada masyarakat terutama pada balita melalui upaya Pemberian

Makanan Tambahan (PMT) untuk Anak Pos PAUD, pemantauan

Status Gizi Balita, peningkatan kompetensi Tenaga Nutrisionis dalam

menyelenggaraan asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap, melakukan

Survei Gizi, menyediakan Alat Antropometri di Posyandu, peningkatan

kapasitas Kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita,

menyediakan Leaflet diet, Leaflet Bahan Makan Penukar di

Puskesmas, menyediakan Balok SKDN di Posyandu,

mensosialisasikan Pedoman Gizi Seimbang Kepada Anak Sekolah,

Anemia, ASI Eksklusif dan mendistribusikan tablet tambah darah pada

remaja putri, menyediakan KMS Di Posyandu. Manfaat kegiatan ini

menurunkan kasus gizi pada masyarakat terutama pada Balita.

Realisasi fisik 89.98% dan realisasi keuangan 6,98%, dikarenakan

adanya belanja PMT yang tidak bisa dilaksanakan karena salah kode

rekening dan Belanja sewa gedung dan belanja barang diserahkan ke

masyarakat (Antropometri Kit) sehingga tunda bayar.

3) Kegiatan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan

(DAK Non Fisik)

Kegiatan Jampersal yang bersumber dana DAK Non Fisik tahun 2019

ditargetkan sebanyak 200 pasien. Realisasi kegiatan Jampersal

secara fisik adalah 45,25% dengan realisasi keuangan 36,64%.

Pelaksanaan kegiatan ini jumlah pasien yang terlayani sebanyak 259

orang termasuk ibu dan bayi. Pada kegiatan ini terdapat tunda bayar,

beberapa rincian belanja tidak terealisasi karena sewa 2 RTK (rumah

tunggu kelahiran Bulang dan Belakang Padang) dan Konsumsi dan

transportasi rujukan di RTK tidak dipakai karena tidak ada pasien.



4) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan kebijakan

Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan pencapaian target

indikator program kesehatan. Kegiatan ini berupa barang/jasa,

konsumsi dan transportasi yang menunjang dalam memenuhi target

program kesehatan yang sudah ditetapkan. Kegiatan BOK ini

berjumlah 21 (dua puluh satu) kegiatan yang ada di 19 (sembilan

belas) Puskesmas, 1 (satu) di Instalasi Farmasi dan 1 (satu) di Dinas

Kesehatan. Adapun pencapaian pada beberapa kegiatan BOK yang

realisasi keuangan dan atau realisasi fisiknya kurang dari 90%, dapat


- BOK Dinas Kesehatan Kota Batam

Kegiatan BOK yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Batam dengan

realisasi keuangan (60.48%) dan realisasi fisik 32,43 %.

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Galang (DAK Non

Fisik)

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Galang

(DAK Non Fisik) dengan realisasi keuangan 32.62% dan realisasi

fisik 100.00%, keuangan yang rendah disebabkan beberapa paket

pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masalah

administrasi keuangan dan penganggaran.

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Belakang Padang

(DAK Non Fisik)

Kegiatan bantuan operasional Kesehatan terlaksana dengan

realisasi fisik 34.92% dan realisasi keuangan 30.87%. Keuangan

yang rendah disebabkan beberapa paket pekerjaan tidak dapat

dilaksanakan dikarenakan masalah administrasi keuangan dan

penganggaran.

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang (DAK Non

Fisik)

Kegiatan bantuan operasional Kesehatan terlaksana dengan

realisasi fisik 55.67% dan realisasi keuangan 55.92%. Anggaran

yang tidak dapat direalisasikan adalah Belanja transportasi darat



non PNS tidak bisa dilaksanakan karena Belanja transportasi darat

non PNS diatur secara khusus dalam Perwako Kota Batam. Untuk

pemanfaatan anggaran kegiatan yang akan dilaksnakan perlu

penyusunan perubahan pada APBD Perubahan, sehingga hanya

sebagian kegiatan yang dapat dilaksanakan karena keterbatasan

waktu, selain itu terdapat kendala faktor cuaca dalam pelaksanaan

perjalanan dinas dalam daerah laut yang tidak mendukung.

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sambau (DAK Non

Fisik)

Adanya kegiatan yang tidak terdaftar dalam RKBMD, seperti

belanja perlengkapan peserta tidak dapat direalisasikan karena

keterbatasan waktu dalam pelaksanaan harus menunggu

perubahan APBD. Dan untuk belanja perjalanan dinas tidak dapat

direalisasikan dikarenakan keraguan dalam pembayaran

sehubungan dengan Perwako Kota Batam dan Juknis BOK yang

tidak sinergis, sehingga persentase realisasi keuangan 61.24% dan

realisasi fisik 61.35%.

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Aji (DAK Non

Fisik)

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan

Puskesmas Batu Aji (DAK Non Fisik) 2019 dengan realisasi fisik

87.31% dan realisasi keuangan 81.50%. Kurangnya penyerapan

dana disebabkan karena rekening perjalanan dinas dalam daerah

Darat PNS menyesuaikan antara Perwako Batam denga Juknis

DAK Non Fisik yang dituangkan dalam APBDP Perubahan,

sehingga ada kegiatan yang dapat dilaksanakan terhitung 17

September 2019 s.d. 31 Desember 2019 dan yang tidak dapat

dilaksanakan disebabkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan

kegiatan. Terdapat juga beberapa pekerjaan yang memiliki sisa

kontrak dan belanja bantuan transportasi darat peserta yang tidak

hadir dalam kegiatan sehingga tidak dibayarkan bantuan

transportasinya.



- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Panas (DAK Non

Fisik)

Pekerjaan ini terlaksana dengan realisasi fisik 78.42% dan realisasi

keuangan 78.42%, rendahnya penyerapan dan apada pada

kegiatan ini karena Bantuan transportasi Darat PNS / Non PNS bisa

dilaksanakan setelah APBD perubahan karena terbatasnya waktu

menunggu APBD perubahan.

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Botania (DAK Non

Fisik)

Pelaksanaan BOK Puskesmas Botania tahun 2019 dengan

realisasi keuangan 80.92% dan realisasi fisik 86.74%. Penyerapan

dana tidak maksimal karena adanya kegiatan Lomba balita yang

sudah direncankan tidak sesuai dengan juknis DAK Non fisik tahun

2019.

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Langkai (DAK

Non Fisik)

Pekerjaan ini terlaksana secara fisik 78.23% dan realisasi

keuangan 76.59%. Kekurangan realisasi keuangan disebabkan

keterbatasan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat dari sejak

disahkannya APBDP 2019 sehingga untuk belanja bantuan

transportasi darat tidak terserap semuanya

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang

(DAK Non Fisik)

Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 84.23%. Kegiatan ini terdiri dari 5 kegiatan salah satunya

adalah pendataan PIS PK, dari hasil pendataan dilapangan jumlah

KK yang ada tidak sesuai dengan perencanaan awal (Jumlah KK

data yang ditargetkan) sehingga terjadi kelebihan anggaran.

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung

(DAK Non Fisik)


Puskesmas Tanjung Buntung (DAK Non Fisik) 2019 dengan

realisasi keuangan 84.25% dan realisasi fisik 100%. Penyerapan



tidak optimal dikarenakan pada Belanja perjalanan dinas dalam

daerah darat tidak terserap 100% karena jumlah peserta yang hadir

tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rempang Cate (DAK

Non Fisik)


Puskesmas Rempang Cate (DAK Non Fisik) dengan realisasi

keuangan 66,09% dan realisasi fisik 100%.

- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Jabi (DAK

Non Fisik)


Puskesmas Kampung Jabi (DAK Non Fisik) dengan realisasi

keuangan 76,33% dan realisasi fisik 77,69%. Kurangnya tenaga

sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal.

f. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan

dan kader kesehatan dan menunjang operasional Pelayanan kesehatan

di Puskesmas melalui kegiatan Operasional Pelayanan kesehatan

Puskesmas (Kapitasi). Pada program ini terdapat 20 kegiatan yaitu 1

Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam dan 19 Kegiatan

Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Kapitasi).

Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa kegiatanyang tidak

terealisasi secara optimal (realisasi fisik dan atau keuangan kurang dari

90%), seperti uraian dibawah ini.

1) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tahun 2019 kegiatan peningkatan SDMK dilakukannya uji

kompetensi tenaga kesehatan, dan dapat dilaksanakan 100%,

namun dalam realisasi keuangan hanya 74.01% karena narasumber

yang direncanakan tidak dapat hadir pada waktu pelaksanaan uji



komptensi, sehingga belanja transportasi, honor danakomodasi tidak

dapat direalisasikan.

2) Operasional Pelayanan kesehatan Puskesmas Sambau (Kapitasi)

Realisasi keuangan 88.96% dan realisasi fisik 95.91%, kurangnya

penyerapan keuangan karena terdapat belanja modal pengadaan

Komputer/PC tidak dapat dilaksanakan karena spesifikasi komputer

yang ada DPA, barangnya sudah tidak beredar lagi di pasaran

(Spesifikasi barang terkunci dalam DPA).

3) Operasional Pelayanan kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang

(Kapitasi)

Adanya Belanja Medis Habis Pakai (BMHP) yang tidak dibelanjakan

karena pada saat pengadaan harga pasaran melebihi harga Pagu

DPA 2019, sehingga realisasi keuangan 85.18% dan realisasi fisik

94.15%.

4) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sei Panas (Kapitasi)

Realisasi keuangan 65.79% dan realisasi fisik 70.30% kurangnya

penyerapan anggaran disebabkan karena pada pengadaan Barang

pakai habis kesehatan/kedokteran harga barang di DPA terlalu

rendah dibanding harga pasar sehingga tidak ada pihak

ketiga/rekanan yang bersedia untuk mengadakan barang-barang

tersebut serta adanya pengadaan genset dan komputer (PC) dengan

spesifikasi pada DPA tidak ada di pasaran sehingga tidak ada pihak

ketiga/rekanan yang bersedia mengadakan barang tersebut.

5) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Galang (Kapitasi)

Realisasi fisik 88.41% dan realisasi keuangan 88.41% kurangnya

penyerapan anggaran disebabkan karena pada pengadaan Barang

pakai habis kesehatan/kedokteran harga barang di DPA terlalu

rendah dibanding harga pasar sehingga tidak dapat dilaksanakan.

6) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sei Lekop (Kapitasi)

Realisasi keuangan 59.45% dan realisasi fisik 69.75%. Pekerjaan

yang tidak dapat direalisasikan pada kegiatan ini antara lain jasa

Konsultan IT karena tidak adanya penyedia dan adanya kegiatan



yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis kapitasi selain itu karena

keterbatasan waktu sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan.

7) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Aji (Kapitasi)

Realisasi fisik 80.15% dan realisasi keuangan 77.70% kurangnya

penyerapan anggaran disebabkan karena adanya kegiatan yang

terdapat kesalahan kode rekening.

8) Kegiatan Operasional Pelayanan PuskesmasBotania (Kapitasi)

Realisasi fisik 95.38% dan realisasi keuangan 88.58%, kurangnya

penyerapan anggaran disebabkan karena adanya kegiatan yang

terdapat kesalahan kode rekening sehingga tidak dapat

dilaksanakan.

9) Kegiatan Operasional Pelayanan PuskesmasSei Langkai (Kapitasi)


penyerapan anggaran disebabkan karena spesifikasi barang yang

akan diadakan terkunci pada DPA, sementara spesifikasi yang ada

pada DPa sudah tidak ada lagi di pasaran.

10) Kegiatan Operasional Pelayanan PuskesmasTanjung Buntung

(Kapitasi)




pada DPa sudah tidak ada lagi di pasaran.

11) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rempang Cate

(Kapitasi)




pada DPA sudah tidak ada lagi di pasaran.



g. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator

program yang telah ditetapkan, membangun sistem informasi kesehatan

dan perencanaan penyusunan program serta monitoring evaluasi

pelaksanaan kegiatan. Terdapat 22 (dua puluh dua) kegiatan yang ada

disetiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam (19 unit

Puskesmas, Instalasi Farmasi, Dinas Kesehatan termasuk kegiatan

sistem informasi kesehatan). Pelaksanaan kegiatan tahun 2019, semua

berjalan dengan baik dengan realisasi mendekati 100%.

1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas

Kesehatan Kota Batam

Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi fisik 94.42% dan realisasi

keuangan 81.26%, dikarenakan adanya tunda bayar.

2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Puskesmas Galang

Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 89.87%. Di Puskesmas Galang terdapar 7 Pustu/Polikndes

yang tidak memiliki petugas, sehingga biaya rutin pada Pustu dan

Polindes, seperti tagihan listrik tidak ada serta untuk pembayaran

pajak kendaraan nilainya melebihi pagu di DPA. Selain itu telah

dilakukan pengaturan dalam penggunan sarana komunikasi yang

dapat mengurangi tagihan biaya komunikasi.


Puskesmas Rempang Cate

Persentase realisasi fisik 98.68% dan realisasi keuangan 82.19%,

kurangnya realisasi keuangan karena tagihan listrik perbulan tidak

sebanyak yang dianggarkan.


Puskesmas Kampung Jabi

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 89.33%, dikarenakan

adanya tenaga honor yang mengundurkan diri pada tahun berjalan.



h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam.

Manfaat program ini untuk mendukung pencapaian indikator program

kesehatan. Hasil yang sudah dicapai dari kegiatan yang ada (18

Kegiatan), terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangan dan atau

fisiknya dengan uraian sebagai berikut:

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi kegiatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Kesehatan

Kota Batam secara fisik terealisasi 84.74% dan realisasi keuangan

73.18%. Ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan

seperti pengadaan aplikasi karena untuk penganggaran aplikasi

seharusnya dilakukan di Kominfo dan pengadaan sofa tidak

dilaksanakan karena spefisikasi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan

DPA.

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Belakang

Padang

Kegiatan sarpras Puskesmas Belakang Padang secara fisik

terlaksana 76.19% dan realisasi keuangan 76.19%. Adanya kegiatan

yang tidak dapat diaksanakan karena keterbatasan waktu adanya

harga satuan yang melebihi SSH/SHB.

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sambau

Kegiatan Sarpras Puskesmas Sambau tahun 2019, terealisasi secara

fisik 85.22% dan realisasi keuangan 82.95% dikarenakan adanya

kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu

disebabkan pekerjaan tersebut harus revisi pada APBD Perubahan.

4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang

Realisasi fisik kegiatan 94.31% dan realisasi keuangan 70.25%,

adanya kegiatan yang tidak dilakukan karena pelaksanaan kegiatan

harus dilakukan perubahan pada APBD Perubahan dan hanya

sebagian pekerjaan yang bisa dilaksanakan karena waktu yang tidak

mencukupi dan adanya tunda bayar.



5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang

Realisasi keuangan 87.8% dan fisik 87.80%. Beberapa pekerjaan

tidak dapat direalisasikan karena adanya belanja modal pengadaan

Komputer/PC dengan spesifikasi LENOVO AIO SIO-CRID 231 SH

intel core IS 7400T (spesifikasi terkunci di DPA), 3 unit tidak tersedia

lagi di pasaran

6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang

Realisasi kegiatan ini secara fisik 54.13% dan realisasi keuangan

32.87%. Adanya penggantian suku cadang yang tidak ada di RKBMD

sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja

Realisasi keuangan 58.71% dan fisik 100%. Kurangnya realisasi

keuangan karena adanya paket pekerjaan pembuangan limbah medis

sudah direalisasikan sesuai kebutuhan.

8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Lekop

Realisasi keuangan 83.12% dan realisasi fisik 100%. Penyerapan

dana yang tidak maksimal karena adanya belanja pajak daerah yaitu

pajak kendaraan bermotor sesuai tagihan dari Samsat Provinsi Kepri.

9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang

Realisasi keuangan 71.48% dan realisasi fisik 78.29%. Beberapa

pekerjaan tidak dapat direalisasikan terutama yang dianggarkan pada

APBD-P sehingga karena keterbatasan waktu pelaksanaan,

pekerjaan tersebut tidak dapat realisasi.

10) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania

Realisasi keuangan 50.16% dan realisasi fisik 62.67%. Beberapa

pekerjaan tidak dapat direalisasikan terutama yang dianggarkan pada

APBD-P sehingga karena keterbatasan waktu pelaksanaan,

pekerjaan tersebut tidak dapat realisasi.

11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai

Langkai



Realisasi keuangan 67.68% dan realisasi fisik 70.04%. Ada pekerjaan

tidak dapat dilaksanakan yaitu pengadaan laptop dengan spesifikasi

yang dibutuhkan tidak sesuai dengan pagu anggaran.

12) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Rempang

Cate


pengadaan AC, Laptop dan Komputer PC dengan spesifikasi yang

ada di DPA tidak lagi ada di pasaran.

13) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kampung

Jabi


pengadaan yang mana spesifikasi yang ada di DPA tidak lagi ada di

pasaran dan adanya sisa anggaran dari pemeliharaan kendaraan

ambulan.

3. Prestasi

a. Puskesmas Terakreditasi

Pada tahun 2019 jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan

akreditasi sebanyak 5 (lima) Puskesmas yang ada di Kota Batam dengan

jumlah Puskesmas yang dilakukan survey akreditasi sebanyak 4 (empat)

Puskesmas oleh Tim Komisi Akreditasi FKTP Nasional dengan hasil

terakreditasi. Dengan demikian jumlah Puskesmas yang sudah

terakreditasi sebanyak 19 Puskesmas dari 20 Puskesmas yang ada di

Kota Bata, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.7. Distribusi Hasil Survey Akreditasi Puskesmas di Kota Batam

Tahun Hingga Tahun 2019

NO

PUSKESMAS AKREDITASI

MADYA

UTAMA TAHUN

1. Puskesmas Sekupang Ѵ 2017

2. Puskesmas Sei Pancur Ѵ 2017

3. Puskesmas Sei Panas Ѵ 2017

4. Puskesmas Tiban Baru Ѵ 2018

5. Puskesmas Bulang Ѵ 2018



NO

PUSKESMAS AKREDITASI

MADYA

UTAMA TAHUN

6. Puskesmas Baloi Permai Ѵ 2018

7. Puskesmas Botania Ѵ 2018

8. Puskesmas Kabil Ѵ 2018

9. Puskesmas Batu Aji Ѵ 2018

10. Puskesmas Galang Ѵ 2018

11. Puskesmas Sei Lekop Ѵ 2018

12. Puskesmas Sei Langkai Ѵ 2018

13. Puskesmas Belakang Padang Ѵ 2018

14. Puskesmas Sambau Ѵ 2018

15. Puskesmas Lubuk Baja Ѵ 2018

16. Puskesmas Tanjung Buntung Ѵ 2019

17. Puskesmas Tanjung Sengkuang Ѵ 2019

18. Puskesmas Kampung Jabi Ѵ 2019

19. Puskesmas Rempang Cate Ѵ 2019

Sumber Data : Seksi Sarana Prasarana & Mutu Dinkes Kota Batam Tahun 2019

b. Penghargaan“Rekor Muri” sikat gigi massal dari Muri

c. Penghargaan “Swasti Saba Padapa” dalam Penilaian Kota Sehat dari

Kementrian Kesehatan RI.

d. Penghargaan “Simada Award” dalam rangka pemutakhiran data

kefarmasian dan alat kesehatan tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI


No Permasalahan Solusi

1 Demam Berdarah merupakan penyakit

bersumber binatang yang endemis di

Kota Batam dan dapat terjadi

peningkatan sewaktu-waktu

Meningkatkan surveilens aktif

khususnya pada kasus Demam

Berdarah serta membangun peran

serta masyarakat untuk melakukan

gerakan hidup sehat, khususnya

dalam pemberantasan sarang nyamuk



2 Pada kegiatan Jampersal yang

bersumber dana DAK, untuk klaim

transportasi rujukan pada umunya

tidak dapat dilakukan karena adanya

persyaratan NPWP dan rekening Bank

dalam pembayaran non tunai yang

tidak dimiliki oleh pemilik sewa

transportasi baik darat maupun laut

Sampai saat ini, jika klaim transportasi

tidak memenuhi persyaratan dan, tidak

dibayarkan

3 Kurangnya kesadaran mitra kesehatan

(sarana pelayanan kesehatan swasta)

dalam memberikan laporan terkait

indikator kesehatan secara berkala

Meningkatkan kerjasama dan

koordinasi dengan pihak swasta











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA

URUSAN WAJIB


KESEHATAN

1 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima (5) jenis tenaga kesehatan (tenaga Kesmas, Kesling, Gizi,

85 % 40.0 % Tidak Tercapai

Karena formasi penempatan yang ditetapkan sesuai SK BKN tidak sesuai dengan permintaan kebutuhan setiap puskesmas

DINAS KESEHATAN KOTA BATAM



NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA

Kefarmasian & analis kesehatan)

Jumlah dokumen anggaran, perencanaan dan data kesehatan yang dihasilkan

13 dokumen 16.0

dokumen Melebihi Target



Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Persentase Ketersediaan obat dan Alkes di pelayanan kesehatan dasar

90 % 94.0 % Melebihi Target DINAS

KESEHATAN KOTA BATAM


Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas tersertifikasi akreditasi

15 % 100 % Melebihi Target


Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat

4 kecamatan 8 kecamatan Melebihi Target DINAS


Jumlah kebijakan PHBS yang dikeluarkan Pemerintah

7 kebijakan 9kebijakan Melebihi Target DINAS


Persentase Puskesmas yang melaporkan pelaksanaan kebijakan PHBS

75 % 100 % Melebihi Target DINAS


4 Peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

75 % 85 % Melebihi Target DINAS



Program Jaminan Kesehatan Daerah

Persentase penduduk yang memiliki SJSN/ Peserta BPJS Kesehatan



6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan lingkungan

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan lingkungan

Prevalensi HIV pada penduduk

<= 0,1 % 0.0 Sesuai Target DINAS


Presentase HIV yang diobat



Angka keberhasilan pengobatan Tb (succes rate)





NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA

Angka kejadian kusta per 100.000 penduduk

1 % 1.5 % Sesuai Target DINAS


Insiden rate DBD per 100.000 penduduk

53 % 52.4 Sesuai Target DINAS


Annual paracite insidence (API) per 100 penduduk

< 1 % 0 Sesuai Target DINAS


Angka kejadian filariasis

< 1 % 0 Sesuai Target DINAS


Persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

92,5 % 93.9 % Melebihi Target DINAS


Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang terdeteksi dini kanker serviks dan payudara



Prevalensi tekanan darah tinggi

17 %

Tidak dilakukan survey oleh dinas Kesehatan, dikarena SPM yang diterbitkan sesuai PMK No. 4 Tahun 2019 fokus pada perhitungan Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar


Prevalensiobesitas pada pendudukusia> 18 tahun

15 %

Tidak dilakukan survey oleh dinas Kesehatan, dikarena tidak masuk dalam SPM sesuai PMK No. 4 Tahun 2019


Prevalensimerokok pada pendudukusia< 18 tahun

7 %

Tidak dilakukan survey oleh dinas Kesehatan, dikarena tidak masuk dalam SPM sesuai PMK No. 4 Tahun 2019


Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM

26 kel/desa 59.0 kel/desa Melebihi Target DINAS


7 Program kesehatan keluarga dan PerbaikanGizi Masyarakat

Program kesehatan keluarga dan PerbaikanGizi Masyarakat

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)

149 orang 82.0 orang Melebihi Target DINAS


Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)

18 orang 4.0 orang Melebihi Target DINAS


Persentase (prevalensi) kekurangan gizi (under weight) pada anak Balita



Persentase (prevalensi) pendek dan sangat pendek





NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA

(stunting) pada anak Baduta

Persentase kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak Balita

0,8 % 0.8 % Sesuai Target DINAS




3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam

RSUD Embung Fatimah Kota Batam menyelenggarakan Urusan

Kesehatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp104.446.374.818,24 yang terdiri dari:


➢ Belanja Modal : Rp 23.829.989.464,17


berikut:


Tabel 3.9. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD

Embung Fatimah Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) %


1.1 Pengadaan Peralatan Kedokteran Standarisasi rujukan RSUD Embung Fatimah Kota Batam dan Pengadan Peralatan Penunjang Medis

1.147 unit 5.007.912.015,62 1.129 unit 98.95 3.419.893.286,00 68.29

2 Program Peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

2.1 Peningkatan Kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar

163 orang 942.525.500,00 50 orang 48.25 274.184.727,00 29.09

2.2 Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kota Batam

1 Tahun 71.806.066.648,62 1 Tahun 97.00 60.952.451.525,86 84,88

2.3 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK Reguler)

1 pkt konstruksi, 40 pkt Akles

17.499.684.000,00 1 pkt konstruksi, 30 pkt alkes

97,5 15.348.923.456,00 87.71


3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun 7.601.197.827,00 1 Tahun 97.44 6.698.050.685,00 88.12



1 Tahun 1.588.988.827,00 1 Tahun 97.60 1.357.245.630,00 85.42

Jumlah 104.446.374.818,24 88.050.749.309,86 84.33




a. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dari enam kegiatan, ada bebarapa kegiatan yang sudah tercapai, namun

tidak sepenuhnya mencapai target. Salah satunya Kegiatan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kegiatan ini terdiri dari exhouse

training dan inhouse training. Kegiatan inhouse training dilaksanakan di

Kota Batam, mendatangkan narasumber dari luar daerah. Realisasi fisik

48,25% dan realisasi keuangan 29,09%. Hal ini disebabkan karena

adanya keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan ex-house

training.

b. Pencapaian Kinerja Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan rujukan yang prima bagi masyarakat, adapun

pencapaian kinerja pelayanan sebagai dampak dari hasil pelaksanaan

program dan kegiatan yang optimal pada tahun anggaran 2019 dapat

dilihat di bawah ini:

Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Embung Fatimah

Kota Batam Tahun 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KINERJA

Program : Peningkatan standar pelayanan rumah sakit umum daerah.

1 Cakupan pelayanan kesehatan

75%

75%

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standart

2 Indeks Kepuasan Pelayanan

80 %

Program : Peningkatan standar pelayanan rumah sakit umum daerah.

3 Sertifikasi Perawat.

75%

100%

4 Indeks Kepuasan Pelayanan.

80 %

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standart

5 Respon Time 15 menit 100%

6 Rasio Perawat dengan Fasilitas Tempat Tidur.

1:1

Program : Kefarmasian dan Alat Kesehatan

7 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level II yang harus diberikan Sarkes (RS) Kabupaten

83%

100% Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kedokteran Standarisasi Rujukan RSUD Embung Fatimah Kota Batam dan Pengadaan Peralatan Penunjang Medis (DAK) 8 Persentase Penerapan

SPM di RS 100%



PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KINERJA

Program : Kefarmasian dan Alat Kesehatan

9 Persentase Intalasi di Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

100%

100% Kegiatan : Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai RSUD Embung Fatimah Kota Batam

10 Persentase Penggunaan Obat Rasional

90,67 %

Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

11 NilaiI Lakip 100% -

12 Opini Keuangan dari BPK.

100% -

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

13 Tingkat Kepuasan Pelayanan

100% 80 %

Tabel 3.11. Jumlah kunjungan pasien di RSUD Embung Fatimah

Kota Batam Tahun 2019

NO UNIT PELAYANAN JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN

TAHUN 2018 TAHUN 2019

1. Rawat Jalan 72.343 pasien 71.922 pasien

2. Rawat Darurat 13.920 pasien 11.926 pasien

3. Rawat Inap 5.883 pasien 7.137 pasien

Terjadinya penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan

dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan sekitar 20%, hal ini

merupakan dampak dari kebijakan sistem rujukan berjenjang dari BPJS,

yang mana pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan

harus melalui rumah sakit tipe C atau tipe D. Jika diperlukan pelayanan

rujukan lanjutan, pasien dirujuk ke rumah sakit tipe B, sebagaimana

diketahui RSUD Embung Fatimah merupakan salah satu rumah sakit tipe

B dari 4 (empat) rumah sakit tipe B yang ada di Kota Batam. Hal ini juga

berdampak terhadap jumlah pasien rawat inap yang terjadi penurunan

sebesar 40%.

Dalam upaya peningkatan pelayanan RSUD Embung Fatimah sebagai

layanan publik, sehingga pembenahan dilakukan di semua lini termasuk

manajemen rumah sakit. Diantaranya pembenahan manajemen yang

dilakukan pada menejemen keuangan dengan melakukan penelusuran

dan penagihan atas piutang pada tahun tahun sebelumnya.



3. Prestasi

Prestasi yang diraih RSUD Embung Fatimah Kota Batam pada tahun 2019

adalah sebagai berikut:

a. Meraih predikat kategori A- yang di tahun 2018 kategori B dalam layanan

publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

b. Berhasil Mempertahankan Akreditasi Rumah Sakit dengan akreditasi

Utama

c. Masuk sebagai finalis lomba Green Hospital dalam rangka HKN oleh

Kemenkes tahun 2019 yang diikuti oleh hampir semua Rumah Sakit se-

Indonesia



1 Masih kurangnya sarana prasaran

kesehatan yang mendukung kejadian-

kejadian wabah penyakit yang bersifat

regional antar Negara seperti wabah

virus corona saat ini, baik alat pelindung

diri petugas kesehatan dan pelatihan

penanganan kasus

Perencanaan pengusulan dalam

kegiatan APBN, APBD dan DAK

2 Kurang tepat waktu pembayaran dari

BPJS atas klaim RSUD-EF setiap bulan

berakibat tidak optimalnya realisasi

anggaran

Meningkatkan koordinasi dan melakukan

kesepakatan penjadwalan klaim dengan

BPJS




Selama 3 (tiga) tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun

2016-2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk

tercapainya sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian

Indikator Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program

yang harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja

tersebut dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

terhadap target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun

2019, dapat dilihat pada table di bawah ini:


NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI

RPJMD 2019


TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA

URUSAN WAJIB


KESEHATAN


Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tersedianya Obat, BHP dan Alat Kesehatan Rujukan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam

83 % 90.67 % Melebihi Target

RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH KOTA BATAM



4. Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp 293.252.600.973,20 yang terdiri dari:


➢ Belanja Modal : Rp 249.772.549.227,20

Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1 Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ Pelantar

197.376.990.221,20

169.083.976.067,00

1.1 Peningkatan Jalan Wilayah I Kota Batam

4,51 km 24.193.948.008,00 4,51 km 100 19.246.472.077,00 79,55

1.2 Peningkatan Jalan Wilayah II Kota Batam

5,86 km 42.531.909.570,00 5,86 km 100 37.791.191.829,00 88,85

1.3 Peningkatan Jalan Wilayah III Kota Batam

4,31 km 42.173.953.821,00 4,31 km 100 39.857.636.467,00 94,51

1.4 Peningkatan Jalan Wilayah IV Kota Batam

3,77 km 23.495.491.555,00 3,77 km 100 20.664.743.053,00 87,95

1.5 Peningkatan Jalan Wilayah V Kota Batam

0,30 km 2.193.666.625,00 0,30 km 100 1.671.894.552,00 76,21

1.6 Peningkatan Jalan Wilayah VI Kota Batam

0,99 km 2.656.838.601,00 0,99 km 100 2.498.501.619,00 94,04

1.7 Peningkatan Jalan Wilayah VII Kota Batam

1,31 km 7.609.101.108,00 1,31 km 100 6.756.177.649,00 88,79

1.8 Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Batam (DAK Penugasan)

3,41 km 11.808.320.071,20 3,41 km 100 11.522.495.022,00 97,58

1.9 Pembangunan dan Peningkatan Struktur Jalan Kota Batam (DAK Reguler)

4,73 km 18.848.434.115,00 4,73 km 100 18.844.956.108,00 99,98

1.10 Pembangunan Jalan Kota Batam

0,19 km 5.348.275.000,00 0,19 km 100 818.427.250,00 15,30

1.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Batam

48 km 4.722.068.480,00 48 km 100 4.425.467.856,00 93,72

1.12 Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Batam

1 paket 146.078.500,00 1 paket 100 146.078.500,00 100,00

1.13 Pembangunan Jembatan/Pelantar Beton Kota Batam

31 m 9.398.904.767,00 31 m 100 4.593.214.085,00 48,87

1.14 Penyusunan DED Jalan Kota Batam

7 paket 1.750.000.000,00 7 paket 100 246.720.000,00 14,10

1.15 DED Jembatan/Pelantar Beton Kota Batam

2 paket 500.000.000,00 2 paket 100 - 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

33.472.381.882,00

22.685.918.860,00



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


2.1 Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam

155 titik 4.587.219.493,00 155 titik 100 2.985.833.871,00 65,09

2.2 Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam

121 titik 3.006.700.000,00 121 titik 100 1.468.034.926,00 48,83

2.3 Pembangunan Lampu PJU Wilayah III Kota Batam

128 titik 2.986.969.600,00 128 titik 100 1.729.885.199,00 57,91

2.4 Pembangunan Lampu Hias Kota Batam

3 titik 4.760.000.000,00 3 titik 100 1.729.858.087,00 36,34

2.5 Pemeliharaan Lampu PJU Kota Batam

12475 titik 5.856.746.480,00 12475 titik 100 5.172.257.532,00 88,31

2.6 Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam

4500 m 1.667.035.209,00 4500 m 100 1.194.496.209,00 71,65

2.7 Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam

4500 m 1.229.499.000,00 4500 m 100 257.189.460,00 20,92

2.8 Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam

4500 m 1.229.499.000,00 4500 m 100 721.449.495,00 58,68

2.9 Penyusunan DED Pembangunan Lampu PJU Kota Batam

6 paket 580.303.000,00 6 paket 100 576.581.000,00 99,36

2.10 Pemeliharaan Rutin Alat Berat

35 unit 1.158.795.000,00 35 unit 100 1.158.795.000,00 100,00

2.11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian

1 paket 197.500.000,00 1 paket 100 - 0,00

2.12 Operasional Alat Berat 35 unit 5.903.611.000,00 35 unit 100 5.383.033.981,00 91,18

2.13 Pengadaan Alat Berat 1 paket 308.504.100,00 1 paket 100 308.504.100,00 100,00

3 Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan

31.184.039.084,00

18.226.743.956,00

3.1 Pembangunan Drainase Wilayah 1 Kota Batam

245,9 m 3.345.093.500,00 245,9 M 100 2.058.685.050,00 61,54


755,7 m 4.060.425.000,00 755,7 M 100 2.827.580.365,00 69,64


481,5 m 970.693.410,00 481,5 M 100 481.248.477,00 49,58


474 m 3.899.489.500,00 474 M 100 3.090.955.579,00 79,27


38 m 244.450.000,00 38 M 100 211.805.685,00 86,65


2173,5 m 9.432.575.174,00 2173,5 M 100 5.190.478.818,00 55,03


284,5 m 733.466.500,00 284,5 M 100 240.039.335,00 32,73


951,2 m 3.639.474.000,00 951,2 M 100 1.284.763.029,00 35,30

3.9 Pemeliharaan Rutin Drainase Kota Batam

5000 m 2.122.282.000,00 5000 M 100 1.964.536.453,00 92,57

3.10 Penyusunan DED Drainase Kota Batam

10 paket 1.890.000.000,00 10 paket 100 87.037.000,00 4,61

3.11 Pembangunan Pengaman Tebing Pantai Kota Batam

90,2 m 846.090.000,00 90,2 M 100 789.614.165,00 93,33

4 Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana di Hinterland

7.387.462.630,00

4.139.228.931,00

4.1 Peningkatan Jalan Wilayah Hinterland Kota Batam

1 paket 1.480.625.155,00 1 paket 100 1.480.625.155,00 100,00

4.2 Pembangunan Jembatan/Pelantar Beton Wilayah Hinterland

264 m 5.032.120.975,00 264 M 100 1.915.680.732,00 38,07

4.3 Pemeliharaan Lampu PJU Wilayah Hinterland Kota Batam

465 titik 874.716.500,00 465 titik 100 742.923.044,00 84,93



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI



23.275.466.286,00

22.704.764.523,00


1 tahun 23.275.466.286,00 1 tahun 100 22.704.764.523,00 97,55


556.260.870,00 545.795.809,00


1 tahun 556.260.870,00 1 tahun 100 545.795.809,00 98,12

Jumlah 293.252.600.973,20 100 237.386.428.146,00 80,95


a) Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan/Pelantar

Dalam rangka untuk meningkatkan kondisi jalan Kota Batam yang dapat

memberikan kelancaran aksesibilitas masyarakat Kota Batam, maka pada

tahun anggaran 2019 program ini telah dilaksanakan melalui 15 kegiatan

sebagai berikut:

1. Total panjang jalan yang ditingkatkan/dibangun pada adalah

sepanjang 29,42 km di beberapa lokasi yaitu:

• Peningkatan jalan wilayah I yang berlokasi di wilayah Kecamatan

Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar

• Peningkatan jalan wilayah II yang berlokasi di wilayah Kecamatan

Batam Kota.

• Peningkatan jalan wilayah III yang berlokasi di Wilayah Kecamatan

Lubuk Baja.

• Peningkatan jalan wilayah IV yang berlokasi di Wilayah Kecamatan

Sekupang dan Batu Aji.

• Peningkatan jalan wilayah V yang berlokasi di wilayah Kecamatan

Nongsa.

• Peningkatan jalan wilayah VI yang berlokasi di wilayah Kecamatan

Sungai Beduk.

• Peningkatan jalan wilayah VII yang berlokasi di wilayah Kecamatan

Sagulung.

• Peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan Kota Batam (DAK



Penugasan) berlokasi di wilayah Kecamatan Lubuk Baja,

Sekupang dan Sagulung.

• Pembangunan dan peningkatan struktur jalan Kota Batam (DAK

Reguler) berlokasi di wilayah Kecamatan Galang.

• Pembangunan jalan Kota Batam berlokasi di wilayah Kecamatan

Batam Kota.

2. Pemeliharaan berkala jalan Kota Batam sebanyak 1 paket.

3. Pemeliharaan rutin jalan Kota Batam berlokasi di seluruh jalan Kota

Batam sepanjang 48 km.

4. Jembatan/Pelantar yang dibangun/ditingkatkan sepanjang 31 m di

wilayah Kecamatan Bengkong dan Lubuk Baja.

5. Penyusunan DED jalan Kota Batam di 7 lokasi dan penyusunan DED

jembatan/pelantar beton Kota Batam di 2 lokasi.

Kegiatan-kegiatan pada program ini, capaian realisasi fisiknya 100%.

Namun capaian realisasi keuangannya di bawah 90% karena ada

beberapa paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut harus dilakukan tunda

bayar, yaitu pada kegiatan peningkatan jalan wilayah I Kota Batam,

peningkatan jalan wilayah II Kota Batam, peningkatan jalan wilayah IV

Kota Batam, peningkatan jalan wilayah V Kota Batam, peningkatan jalan

wilayah VII Kota Batam, pembangunan jalan, pembangunan

jembatan/pelantar beton Kota Batam, penyusunan DED Jalan Kota

Batam, penyusunan DED jembatan/pelantar beton Kota Batam.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan di

Kota Batam

Untuk meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pengguna

jalan, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang bina marga dan

dan sumber daya air maka pada tahun anggaran 2019, program ini telah

dilaksanakan melalui 13 kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan jumlah

titik lampu PJU yang dibangun sebanyak 407 titik yang dilaksanakan

di beberapa lokasi:

• Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam yang berlokasi



Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Nongsa.

• Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam yang berlokasi

di Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan

Sagulung dan Kecamatan Sungai Beduk.

• Pembangunan Lampu PJU Wilayah III Kota Batam yang berlokasi

di Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan

Lubuk Baja.

• Pembangunan Lampu Hias Kota Batam berlokasi di Kecamatan

Batam Kota.

2. Jumlah Titik Lampu PJU yang dipelihara sebanyak 12.475 titik

berlokasi di seluruh wilayah Kota Batam.

3. Rehabilitasi terhadap jaringan lampu PJU terealisasi sepanjang

13.500 m di beberapa lokasi:

• Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam yang berlokasi di

Kecamatan Nongsa, dan Kecamatan Batam Kota.

• Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam yang berlokasi di

Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Galang,

Kecamatan Sungai Beduk.

• Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam yang berlokasi di

Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan

Bengkong.

4. Penyusunan DED Pembangunan Lampu PJU Kota Batam dilakukan

di 7 lokasi.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian 1 paket

6. Pengadaan alat berat sebanyak 1 paket, serta operasional dan

pemeliharaan rutin alat sebanyak 35 unit.

Kegiatan-kegiatan pada program ini, capaian realisasi fisiknya 100%

namun capaian realisasi keuangannya di bawah 90% karena ada


bayar yaitu, Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam,

Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam, Pembangunan Lampu

PJU Wilayah III Kota Batam, Pembangunan Lampu Hias Kota Batam,

Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam, Rehabilitasi Jaringan



PJU Wilayah II Kota Batam, Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota

Batam dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian.

c) Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan di

Kota Batam

Dalam rangka untuk menurunkan titik banjir dan genangan air di Kota

Batam maka pada tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan program telah

dilaksanakan melalui 11 kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pembangunan drainase dengan panjang drainase yang dibangun

sepanjang 5.400 m yang terdiri dari:

• Pembangunan Drainase Wilayah 1 Kota Batam yang berlokasi di

Kecamatan Batam Kota.


Kecamatan Batu Aji.


Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan lubuk Baja.


Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar.


Kecamatan Nongsa.


Kecamatan Sagulung.




Kecamatan Sekupang.

2. Pemeliharaan Rutin Drainase Kota Batam sepanjang 50.000 m di

seluruh Kota Batam serta Kegiatan Penyusunan DED Drainase Kota

Batam di 10 lokasi.

3. Pembangunan Pengaman Tebing Pantai Kota Batam di Kecamatan

Nongsa.

Kegiatan-kegiatan pada program ini, capaian realisasi fisiknya 100%

namun capaian realisasi keuangannya di bawah 90% karena ada



beberapa paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut harus dilakukan

tunda bayar yaitu pada kegiatan Pembangunan Drainase Wilayah 1

Kota Batam, Pembangunan Drainase Wilayah 2 Kota Batam,

Pembangunan Drainase Wilayah 3 Kota Batam, Pembangunan

Drainase Wilayah 4 Kota Batam, Pembangunan Drainase Wilayah 7

Kota Batam, Pembangunan Drainase Wilayah 8 Kota Batam,

Pembangunan Drainase Wilayah 9 Kota Batam dan Penyusunan DED

Drainase Kota Batam.

d) Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana di

Hinterland di Kota Batam

Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dan aksessibilitas

mayarakat Kota Batam khususnya di daerah hinterland maka program ini

telah dijalankan melalui 3 kegiatan dengan hasil pelaksanaan sebagai

berikut:

1. Pembangunan jembatan/pelantar beton wilayah hinterland yang

berlokasi di Kecamatan Galang dan Kecamatan Belakang Padang.

2. Pemeliharaan Lampu PJU Wilayah Hinterland Kota Batam di

Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Galang dan Kecamatan

Bulang, yang bermanfaat untuk meningkatkan kelancaran, keamanan

dan kenyamanan pengguna jalan.

3. Peningkatan Jalan Wilayah Hinterland Kota Batam .

Kegiatan-kegiatan pada program ini, capaian realisasi fisiknya 100%.

Namun capaian realisasi keuangannya di bawah 90%, karena ada


bayar yaitu pada kegiatan Pembangunan Jembatan/Pelantar Beton

Wilayah Hinterland.

e) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya dan terpenuhinya Administrasi perkantoran pada Dinas Bina

Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selama 1 tahun untuk

meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur pada tahun anggaran 2019

yang terdiri dari: honorarium pegawai kontrak & upah buruh, belanja

bahan/peralatan pakai habis, belanja bahan bakar minyak dan gas,



belanja rekening listrik PJU, dan belanja perjalanan dinas.

f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur pada

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selama 1 tahun untuk

meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur pada tahun anggaran 2019

yang terdiri dari: belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja

pemeliharaan alat kantor, Belanja Pemeliharaan Gedung, belanja

pemeliharaan gedung, dan belanja modal pengadaan komputer.



1 Adanya bangunan bermasalah, serta

beberapa utilitas pada lokasi pekerjaan

yang berakibat pada mundurnya jadwal

pelaksanaan.

Meningkatkan koordinasi dengan

masyarakat serta pihak-pihak yang terkait

baik pada saat perencanaan maupun

pelaksanaan kegiatan













NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


URUSAN WAJIB


PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan/ pelantar

Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan/ pelantar

Panjang jalan yang dibangun

30 Km 25.59 Km Tidak Tercapai

Dikarenakan pembangunan jalan yang dilakukan tidak hanya menambah panjang jalan tapi juga lebar jalan untuk mengurangi kemacetan.

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KOTA BATAM

Panjang Jembatan/ Pelantar Yang Dibangun/ Ditingkatkan

10 m 310 m Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KOTA BATAM

Panjang jalan yang dipelihara

48 Km 48 Km Sesuai Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KOTA BATAM

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Jumlah Titik Lampu PJU Yang Dipelihara

12507 titik 12,507 titik Sesuai Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KOTA BATAM

Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun

260 titik 157 titik Tidak Tercapai Menyesuaikan dengan pelebaran jalan yang dilakukan


AIR KOTA BATAM

Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi

20000 m 13,500 m Sesuai Target

1. Rehabilitasi dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan


AIR KOTA BATAM



NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


2. Rehabilitasi menyesuaikan dengan pelebaran jalan

Jumlah Peralatan 4 unit 0 Tidak Tercapa

Sudah mengajukan permohonan ke provinsi Kepulauan Riau dan masih menunggu realisasinya


AIR KOTA BATAM

Jumlah Peralatan dan Alat Berat Yang Dipelihara

29 unit 32 unit Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KOTA BATAM

3 Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan

Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan

Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan

4000 m 5,400 m Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KOTA BATAM

Panjang drainase yang dipelihara

50 Km 50 Km Sesuai Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KOTA BATAM

Panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani

200 m 90.2 m Tidak Tercapai Menyesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan


AIR KOTA BATAM

4 Program Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland

Program Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland

Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland

2 Km 3.3 Km Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KOTA BATAM

Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun di wilayah hinterland

250 m 264 m Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KOTA BATAM

Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland

457 titik 465 m Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR KOTA BATAM

Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun di wilayah hinterland

30 titik - Tidak Tercapai Keterbatasan daya PLN


AIR KOTA BATAM



5. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menyelenggarakan 2

(dua) urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan total anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp 187.842.560.112,00

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp 41.493.269.374,15yang terdiri dari:


➢ Belanja Modal : Rp 18.939.424.277,48

b. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diselenggarakan oleh

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batamdengan alokasi anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp 146.349.290.737,85 yang terdiri dari:


➢ Belanja Modal : Rp 145.335.595.797,85

Alokasi anggaran belanjatersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan KegiatanTA 2019


Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


A URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi

1.1 Operasional UPT Air Bersih 22.808 jiwa 6.471.930.309,00 22.808 jiwa 100 6.350.040.309,00 98.12

1.2 Penyusunan DED Air Bersih / Air Minum dan Sanitasi

6 DED 1.152.812.475,00 6 DED 100 1.152.482.475,00 99.97

1.3 Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD

22.808 jiwa 4.258.900.526,67 22.808 jiwa 100 4.001.385.612,00 93.95

1.4 Penyediaan Sarana Air Bersih / Air Minum Wilayah Hinterland Kota Batam

916 jiwa 1.107.984.798,65 916 jiwa 100 1.107.824.740,00 99.99

1.5 Penyediaan Sarana Air Bersih / Air Minum (DAK Reguler)

36 jiwa 2.411.161.338,23 36 jiwa 100 2.410.986.575,00 99.99

1.6 Penyediaan Sarana Air Bersih / Air Minum (DAK Afirmasi)

1 SPAM 6.117.539.010,6 1 SPAM 100 6.117.399.159,00 99.99

1.7 Pemasangan SR (Sambungan Rumah) Wilayah Hinterland Kota Batam

320 jiwa 238.535.314,00 320 jiwa 100 238.535.314,00 100

1.8 Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK Reguler)

595 jiwa 2.784.000.000,00 595 jiwa 100 2.784.000.000,00 100



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1.9 Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan Kota Batam

2 lokasi 929.188.779,00 2 lokasi 100 929.188.779,00 100

1.10 Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK Afirmasi)

525 jiwa 2.784.000.000,00 525 jiwa 100 2.784.000.000,00 100.00

2 Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

2.1 Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam

335 dokumen 41.781.000,00 335 dokumen 100 38.781.000,00 92.82

2.2 Kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam

6 dokumen 5.442.050.000,00 6 dokumen 100 5.306.134.111,00 97.50



1 tahun 2.458.049.950,00 1 tahun 100 2.415.451.596,50 98.27



1 tahun 344.746.282,00 1 tahun 100 332.520.462,00 96.45

4.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan

100% (4 bangunan)

4.950.589.591,00 100% (4 bangunan)

100 4.796.658.915,00 96.89

Jumlah A 41.493.269.374,15 100 40,765,389,047.50 98.25

B URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PEMUKIMAN

1 Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan

1.1 Pembangunan Masjid Agung Kota Batam

45% (100% Tahun Jamak)

132.810.258.150,00 45% (100% Tahun Jamak)

100 116.416.404.959,68 87.66

1.2 Kegiatan Revitalisasi Masjid di Kota Batam

1 Dok 4.084.068.700,00 1 Dok 100 1.891.234.350,00 46.31

1.3 Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara

508 Bangunan 113.538.940,00 508 Bangunan 100 95.288.940,00 83.93

1.4 Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan

52 bangunan 9.341.424.947,85 51 bangunan 98.83 7.873.505.674,68 84.29

Jumlah B 146.349.290.737,85 99.93 126.276.433.924,36 86.28

Jumlah (A+B) 187.842.560.112,00 99.94 167.041.822.971,86 88.93

2. Hasil Pelaksanaan Program dan KegiatanTA 2019

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi

1. Kegiatan Operasional UPT Air Bersih

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoperasikan 16WTP, 1 SWRO

dan 6 IKK dengan total 5.702 sambungan rumah (SR) dengan 22.808

jiwa pemakai air bersih.

Kegiatan ini melaksanakan operasional rutin penyediaan air bersih di

Hinterland.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.12%, hal ini

disebabkan karena dibayar sesuai dengan kebutuhan.



2. Kegiatan Penyusunan DED Air Bersih / Air Minum dan Sanitasi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyiapkan 6 dokumen DED Air

Bersih/Air Minum Kota Batam yakni:

- DED SPAM Kp. Baru Kel. Subang Mas Kec. Galang

- DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Selat Nenek

dan Pulau Aweng Kec. Bulang

- DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Air Gara, dan

Pulau Bertam Kec. Belakang Padang

- DED SPAM Pulau Tanjung Kertang Kel. Rempang Cate

- DED SPAM Tg. Banun Kec. Galang

- Review DED Pembangunan SPAM Pulau Karas Kec. Galang


disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang.

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana BLUD untuk

mengoperasikan 16 WTP, 1 SWRO dan 6 IKK dengan total 5.702

sambungan rumah (SR) dengan 22.808 jiwa pemakai air bersih.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,95%, hal ini

disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang, dibayarkan

sesuai kebutuhan dan efisiensi anggaran

4. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Wilayah Hinterland

Kota Batam

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai dana penunjang dari kegiatan

Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum (DAK Afirmasi), karena dari

dana DAK tersebut tidak bisa terakmodir untuk penambahan

Sambungan Rumah dan Pagar pengaman sumber air baku. Kegiatan

ini berupa:

- Pembangunan SPAM P. Jaloh Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang

Pendukung DAK Afirmasi (Penambahan SR berjumlah 229 SR atau

916 jiwa)

- Pembangunan SPAM P. Jaloh Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang

Pendukung DAK Afirmasi (Pagar Pengaman Sumber Air Baku)





5. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum (DAK Afirmasi)

Kegiatan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan

untuk pembangunan SPAM Pulau Jaloh Kelurahan Pantai Gelam

Kecamatan Bulang sebanyak 1 unit. Kegiatanini berupa:

- Pembangunan SPAM Pulau Jaloh Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang

(IPA, Intake, Accessories Pipa, Pompa, Reservoir, Master Meter

dan Rumah Jaga)



6. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum (DAK Reguler)

Kegiatan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan

untuk Peningkatan SPAM Pulau Subang Mas Kel. Subang Mas Kec.

Galang. Kegiatan ini berupa:

- Peningkatan SPAM Pulau Subang Mas Kel. Subang Mas Kec.

Galang (Tambahan IPA, Intake, Reservoir dan Sambungan Rumah

sebanyak 9 SR atau sebanyak 36 jiwa)



7. Kegiatan Pemasangan SR (Sambungan Rumah) Wilayah Hinterland

Kota Batam

Guna memaksimalkan jangkauan pelayanan air bersih di kawasan

Hinteland perlu penambahan Sambungan Rumah. Kegiatan ini

merupakan lanjutan dari tahun 2018 melalui pemasangan pipa bawah

laut dari WTP Mecan yang disalurkan ke Pulau Lengkang. Kegiatan

ini berupa:

- Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Lengkang Kel

Sekanak Raya Kec. Belakang Padang (penambahan SR sebanyak

80 SR atau 320 jiwa).

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100 %.

8. Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi / Air Limbah Lingkungan (DAK

Reguler)



Kegiatan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan

untuk pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal dan

pembangunan jaringan Sambungan Rumah di 2 lokasi. Kegiatan ini

berupa:

- Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. Karas Kec.

Galang (5 - 10 KK) (tanki septitank 12 unit, jumlah SR sebanyak 84

atau 420 jiwa)

- Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Pulau Lance Kel.

Tembesi Kec. Sagulung (5 - 10 KK) (tanki septitank 5 unit, jumlah

SR sebanyak 35 atau 175 jiwa)

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100 %.

9. Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi / Air Limbah Lingkungan (DAK

Afirmasi)

Kegiatan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan

untuk pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal dan

pembangunan jaringan Sambungan Rumah di 1 lokasi. Kegiatan ini

berupa:

- Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. P. Terong

Kec. Belakang Padang (5 - 10 KK) (tanki septitank 15 unit, jumlah

SR sebanyak 105 atau 525 jiwa)

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100 %

10. Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan Kota

Batam

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai dana penunjang dari kegiatan

Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum (DAK Afirmasi), karena dari

dana DAK tersebut tidak bisa terakmodir untuk Konsultan

Pengawasan dan Perencana. Selain itu dilaksanakan juga

pemeliharaan sanitasi di 2 lokasi. Kegiatan ini berupa:

- Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan

Kel. Setokok Kec. Bulang

- Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan

Kel. Pemping Kec. Belakang Padang



- Konsultan Perencana Pembangunan SPALD Terpusat Skala

Permukiman Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang

(Pendukung DAK Afirmasi)

- Konsultan Pengawas Pembangunan SPALD Terpusat Skala

Permukiman Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang

(Pendukung DAK Afirmasi)

- Konsultan Perencana Pembangunan SPALD Terpusat Skala

Permukiman Pulau Lance Kel. Tembesi Kec. Sagulung

(Pendukung DAK Reguler)

- Konsultan Pengawas Pembangunan SPALD Terpusat Skala

Permukiman Pulau Lance Kel. Tembesi Kec. Sagulung

(Pendukung DAK Reguler)

- Konsultan Perencana Pembangunan SPALD Setempat Skala

Komunal Kel. Karas Kec. Galang (Pendukung DAK Reguler)

- Konsultan Pengawas Pembangunan SPALD Setempat Skala

Komunal Kel. Karas Kec. Galang (Pendukung DAK Reguler)

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100 %

b. Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

1. Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam

Kegiatan ini adalah untuk melayani pengurusan dokumen

pemanfaatan dan pengendalian ruang Kota Batam berupa:

- Dokumen Keterangan Rencana Kerja (KRK) sebagai pengganti

fatwa planologi sebagai salah satu syarat untuk pengurusan IMB di

instansi terkait dengan realisasi jumlah dokumen yang diterbitkan

sebanyak 335 dokumen.

Nama Berkas Masuk

Berkas Keluar

Tolak

Dokumen Keterangan Rencana Kerja (KRK) 352 dok 335 dok 17 dok


disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang dan efisiensi

anggaran.



2. Kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam

Kegiatan ini dilaksanakan untuk dokumen Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) dan Penyediaan Peta Dasar yang bekerjasama dengan

Badan Informasi Gesospasial (BIG).

Kegiatan ini adalah untuk dokumen perencanaan turunan dari RTRW

berupa RDTR berjumlah 5 Kecamatan menggunakan APBD dan 2

Kecamatan menggunakan dana APBN dan Peta dasar Skala 1:5000

Kota Batam (196 Nomor Lembar Peta/NLP) berupa:

Nama Ket

1. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Nongsa 1 Dok/APBD

2. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Batam Kota 1 Dok/APBD

3. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Bengkong 1 Dok/APBD

4. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Lubuk Baja 1 Dok/APBD

5. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Batu Ampar 1 Dok/APBD

6. Peta dasar Skala 1:5000 Kota Batam (196 NLP/Nomor Lembar Peta

1 Dok/APBD

1. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Batu Aji 1 Dok/APBN

2. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Sekupang 1 Dok/APBN



anggaran.

c. Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan

Bangunan

1. Kegiatan Pembangunan Mesjid Agung Kota Batam

Kegiatan ini gunanya untuk meningkatkan kenyamanan dan

kekhusukan dalam beribadah dengan pembayaran sistem multiyear

dari tahun 2017 s.d 2019 dengan perbandingan 15%, 40% dan 45%.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 87,66 %, hal ini

disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

2. Kegiatan Revitalisasi Masjid di Kota Batam

Kegiatan ini gunanya untuk meningkatkan kenyamanan dan

kekhusukan dalam beribadah dengan pembayaran sistem multiyears

dari tahun 2019 s.d. 2021 dengan perbandingan 10%, 45% dan 45%.




disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan

Menara Telekomunikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan kualitas bangunan gedung

dan menara telekomunikasi secara administrasi/teknis memenuhi

persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan

terhadap bangunan/menara milik masyarakat umum, baik itu

digunakan untuk fasilitas yang digunakan untuk umum maupun pribadi

bisa terjaga

Adapun bentuk kegiatan ini adalah berupa:

- Pengawasan Bangunan Gedung yang sesuai dengan administrasi

dan teknis berjumlah 79 Bangunan.

- Pengawasan Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan

administrasi dan teknis berjumlah 94 bangunan menara.

- Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berjumlah 335 Dokumen

Bangunan


disebabkan hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

4. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan

Kegiatan ini manfaatnya untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial

sebagai wadah kegiatan masyarakat yang terdiri dari 47 unit gedung

serbaguna, 3 unit pemeliharaan dan 1 paket pembangunan Pagar,

sehingga aktifitas masyarakat untuk berinteraksi dapat difasilitasi.

Adapun bentuk kegiatan ini adalah berupa:

1) Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre

2) Pemeliharaan Panggung Dataran Engku Putri Batam Centre

3) Pemeliharaan Elektrikal dan Mekanikal Dataran Engku Putri

Batam Centre

4) Pagar Fasum RW. 06 Kampung Durian Suka Damai, Kelurahan

Sadai

5) Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Muka Kuning



6) Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Cemara Asri

Kelurahan Tembesi - Kecamatan Sagulung

7) Gedung Serbaguna Perum. Muka Kuning Indah 1 Kelurahan

Buliang, Kecamatan Batu Aji

8) Pembangunan Gedung Serbaguna volume RW. 01 Kavling Lama

Kelurahan Patam Lestari

9) Gedung Serbaguna Perum. Fanindo Kelurahan Tanjung Uncang,

Kecamatan Batu Aji

10) Gedung Serbaguna Perum. Permata Laguna Kelurahan Tanjung

Uncang, Kecamatan Batu Aji

11) Gedung Serbaguna Perum. MKGR RW. 24 Kelurahan Kibing,

Kecamatan Batu Aji

12) Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Mandiri RT. 03 RW. 01

Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung

13) Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Sungai Langkai

14) Rehab Total Balai Pertemuan RT.02/RW.01 Kel. Pecong

15) Pembangunan Fasum Gedung Serba Guna Baloi Kesehatan

RT.01-05/RW. 08 dan Perumahan Permata Baloi/Regency RT.

01-05 / RW.08, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja

16) Pembangunan Gedung Pertemuan RT.01 RW.14 Blok M Kel.

Mangsang Kec. Sei Beduk

17) Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Taman Marchelia

blok B RT 02 RW 09 Kelurahan Taman Baloi

18) Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Griya Buana

Indah RT 01 RW 14 Kelurahan Taman Baloi

19) Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Kamboja RW. 15, Kel.

Sei Pelunggut Kec. Sagulung

20) Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan GMP I, Kelurahan

Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar

21) Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Lama RW. 007 Kel.

Sei Langkai Kec. Sagulung

22) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 08 Kel. Sadai Kec.

Bengkong



23) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 02 Kelurahan Tanjung

Buntung

24) Pembangunan Gedung Serba Guna RW. 10 Kelurahan Tanjung

Buntung

25) Pembangunan Balai Pertemuan RW. 18 Perum Tering Raya,

Kelurahan Sengkuang

26) Gedung Serbaguna RT. 03 RW. 09, Kampung Nelayan, Kel. Tg.

Uma

27) Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Legenda Malaka

Blok I RT. 05 RW. 04 Kelurahan Baloi Permai

28) Gedung Serbaguna RT. 01, RW. 11, Kel. Tg. Uma

29) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 11 Perumahan Puriloka

Kelurahan Sei Panas Kec. Batam Kota

30) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 18, Kelurahan Batu

Besar

31) Pembangunan Mushola/Gedung Serbaguna Perumahan Puri

Rabayu RT. 08 RW. 15 Kelurahan Patam Lestari

32) Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 01 Batu Besar

Kelurahan Batu Besar

33) Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Sei Binti Sagulung

34) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 17 Perumahan Puri Asri

Kelurahan Batu Besar

35) Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 05 RW. 06 Perumahan

Jashinta Indah Kelurahan Kabil

36) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 21 Kavling Baru,

Kelurahan Kabil

37) Pembangunan Balai Pertemuan/Gedung Serbaguna RW. 24

Kavling Mangsang Indah

38) Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 05 RW. 01 Kavling

Kampung Seraya Kelurahan Sambau

39) Bukit Ayu Suka Damai RW. 019, Gedung Serbaguna

40) Pembangunan Balai Pertemuan Kavling Sambau RT. 06 / RW. 03

41) Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 01 / RW. 01 Kel. Tanjung

Uma



42) Pembangunan Gedung Serbaguna, di Kelurahan Kasu, RT. 001

& 002 / RW. 001

43) Pembangunan Gedung Serbaguna, Pulau Terong RT. 011 / RW.

005

44) Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Griya Batu Aji Asri

Tahap IV, RT. 01 RW. 18 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung

45) Pembangunan Fasum / Gedung Serbaguna, RW. 015, Kelurahan

Tiban Lama

46) Pembangunan Gedung Serbaguna / Panggung Pertemuan Warga

Fasum Pondok Pratiwi Tahap I RT.001 / RW.010

47) Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Mutiara Point Baru RT

01, 02 RW 05, Kelurahan Tiban Baru

48) Perkerasan Halaman Gedung Serbaguna RW. 02 Kelurahan

Bengkong Sadai

49) Buana Impian 2 RT. 01 RW. 28 Kelurahan Tembesi Kecamatan

Sagulung

50) Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Nusa Jaya RW. 08 Kel.

Duriangkang, Sei Beduk

51) Pembangunan Gedung Serbaguna Griya Sagulung Permai

RW.01 Kelurahan Sagulung Kota

Realisasi fisik 98,83% dan realisasi keuangan 84,29%, hal ini


anggaran, serta 1 paket pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran

selama 1 (satu) tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur

dan mutu pelayanan di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kota Batam.



anggaran.



e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


dan prasarana aparatur selama 1 (satu) tahun sehingga dapat

meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan prima di

lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.



anggaran.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pemerintahan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung fasilitas sarana dan

prasarana perkantoran pemerintah yang dibangun dan dilakukan

rehabilitasi/renovasi berupa:

- Pembangunan Gudang Logistik Polresta Barelang

- Pembangunan Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Batam

- Pembangunan Ruang Informasi Publik Kejaksaan Negeri Batam

- Pembangunan Atap Kantor Kodim 0316 Seraya Batam


disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang dan evesiensi

anggaran.



1 Terdapat kendala teknis di lapangan

disebabkan warga tidak setuju fasum

mereka dilaksanakan pembangunan

sarana prasarana

Melakukan mediasi antara warga

masyarakat dengan pemberi usulan, dan

menganggarkan kembali pekerjaan yang

ditunda ditahun berikutnya



4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target










NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD


URUSAN WAJIB


PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1



Jumlah penduduk yang terlayani air bersih

1200 jiwa 1,608jiwa Melebihi Target

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA

RUANG KOTA BATAM

Jumlah Penduduk yang terlayani sanitasi

1000 jiwa 1,120jiwa Melebihi Target


RUANG KOTA BATAM

2 Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam

4 kecamatan

7.0 kecamatan

Melebihi Target


RUANG KOTA BATAM

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1

Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan

Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/

301 bangunan

560 bangunan

Melebihi Target


RUANG KOTA BATAM



NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD


direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan



6. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam

Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dan Urusan Lingkungan Hidup dengan total anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp 111.377.616.187,27.

a. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh

Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan Kota Batamdengan

alokasi anggaran sebesar Rp 98.014.098.087,72 yang terdiri dari:


➢ Belanja Modal : Rp 84.371.297.010,00

b. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat,

Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dengan alokasi anggaran sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 2.149.630.082,05


berikut:



Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam

No URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


A URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Program Pembangunan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan.

93.639.620.782,64 74.584.847.071,10 79.65

1.1 Operasional Rusunawa 30 TB 7.352.302.045 30 TB 100 7.165.576.125 97.46

1.2 Pembangunan Bangunan PSU Rusunawa

122 Meter 1.341.699.212 122 Meter 100 1.104.360.830,56 82.31

1.3 Pemeliharaan Rusunawa 30 TB 816.407.500 30 TB 100 784.411.000 96.08

1.4 Pengendalian Perumahan 12 Kecamatan (1 Dokumen)

9.232.000 12 Kecamatan (1 Dokumen)

100 9.000.000 97.49

1.5 Penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan

40 Dokumen 194.400.000 40 Dokumen 100 184.400.000 94.86

1.6 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah I

6.410 Meter 14.889.757.065 6.077,81 Meter 94,82 10.715.915.189,82 71.97



No URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1.7 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah II

6.450 Meter 12.079.466.578 6.450 Meter 100 9.566.018.784,94 79.19

1.8 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah III

5.385 Meter 12.436.868.132 5.385Meter 100 9.395.402.432,24 75,54

1.9 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah IV

5.497 Meter 11.736.643.051 5.497Meter 100 9.532.836.530,67 81,22

1.10 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah V

7.561 Meter 15.354.071.261 7.561Meter 100 12.778.856.656,66 83,23

1.11 Pembangunan Drainase/ Saluran Lingkungan di Kawasan Permukiman

1.440 Meter 4.886.562.934 1.440Meter 100 4.705.254.954 96,29

1.12 PerkotaanPembangunan /Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan

1.444 Meter 8.759.319.222 1.344,85 Meter 93,13 5.515.635.492,37 62,97

1.13 Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Penerangan Fasilitas Umum Lingkungan Kawasan Permukiman

0 Titik (konsultan perencana)

172.955.500 0 Titik (konsultan perencana)

100 172.448.000 99,71

1.14 Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Permukiman

4Dokumen 613.780.000 3 Dokumen 75 355.882.000 57,98

1.15 Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

62 Kelurahan 1.574.336.282,64 62 Kelurahan 100 1.481.086.537 94.08

1.16 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Reguler)

190 Unit 136.820.000 190 Unit 100 134.792.000 98,52

1.17 Pembangunan Jalan Non Status (DAK)

610 Meter 1.285.000.000 610 Meter 100 982.970.573,84 76,50

2 Program Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di Hinterland.

2.145.549.500 1.580.338.849 73,66

2.1 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Wilayah Hinterland

750 Meter 2.145.549.500 750 Meter 100 1.580.338.849 73,66

3 Program Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran.

1.512.294.605,08 1.340.680.958 92,69

3.1 Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran.

1 Tahun 1.512.294.605,08 1Tahun 100 1.340.680.958 88,65

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

716.633.200 623.415.400 86,99

4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1 Tahun 716.633.200 1Tahun 100 623.415.400 86,99

Jumlah A 98.014.098.087,72 103.86 78.129.282.278,38 79.71

B URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1 Program Peningkatan dan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

1.1 Peningkatan dan Pengembangan Nursery

276.611 Bibit Tanaman

1.962.981.628,00 276.611 Bibit

Tanaman 100 1.948.119.012,00 99,24

1.2 Peningkatan dan Penataan Taman kota.

4 Lokasi 1.324.791.224,05 4 Lokasi 100 846.300.361,00 63,88

1.3 Pemeliharaan Taman Jalan dan Taman Kota Batam.

77 Lokasi 5.580.012.108,00 77 Lokasi 100 5.338.629.827,00 95,67



No URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1.4 Pemangkasan Rumput Ruang Milik Jalan

1.109.450Meter 2.402.312.328,00 1.109.450Meter 100 2.317.878.665,00 96,49

1.5 Penataan Lahan Taman Pemakaman

2 Lokasi 401.899.264,00 0 Lokasi 0 0 00,00

1.6 Pengelolaan dan Fasilitasi Pengembangan Kebun Raya Batam.

1 Kawasan 1.281.686.547,50 1 Kawasan 100 1.248.006.500,00 97,37

1.7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pertamanan dan Pemakaman Kota Batam

8 Dokumen 409.835.000,00 8 Dokumen 100 408.985.000,00 99,79

Jumlah B 13.363.518.099,55 94,66 12.107.919.365,00 90,60

Jumah (A+B) 111.377.616.187,27 90.237.201.643,38


a. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan

Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan

1. Kegiatan Operasional Rusunawa

Kegiatan Operasional Rusunawa merupakan kegiatan rutin pada Unit

Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa guna pengelolaan rusunawa

yang dilaksanakan secara berkesinambungan guna tersedianya

administrasi pelayanan dan sarana rusunawa yang memadai.


2. Kegiatan Pembangunan Bangunan PSU Rusunawa

Merupakan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana utiltitas

pada Rusun yang di kelola oleh Pemerintah Kota Batam, kegiatan ini

dilakukan guna untuk mencapai pelayanan rusunawa yang optimal.

Adapun kegiatan tersebut yaitu melakukan pembangunan drainase

rusun Muka Kuning 2 yang merupakan pekerjaan lanjutan dari tahun

sebelumnya. Pembangunan Drainase yang terletak di rusun Muka

Kuning 2 guna penyediaan saluran pembuangan air dan menjaga

kondisi sekitar rusun tetap aman dari luapan air yang dapat

menyebabkan genangan air yang cukup tinggi ketika kondisi musim

penghujan. Realisasi keuangan 82.31% dan realisasi fisik 100%.

Pencapaian tersebut disebabkan karena adanya perubahan volume

saluran dari ukuran U80 yang dikonversi mejadi saluran U60 dengan



panjang penambahan 111 meter sehingga panjang drainase menjadi

bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

3. Kegiatan Pemeliharaan Rusunawa

Kegiatan ini dilakukan untuk memelihara sarana, prasarana dan

bangunan rusunawa, agar tercapai kelayakan fungsi bangunan

rusunawa sesuai dengan umur rencana bangunan. Adapun kegiatan

yang dilakukan yaitu perbaikan lampu jalan rusunawa yang terletak di

rusun Tanjung Ucang 1 untuk penerangan lampu jalan di sekitar

wilayah rusun tersebut, perbaikan Instalasi Air Bersih Rusunawa

Tanjung Uncang 1 untuk menunjang aliran air bersih kebutuhan warga

rusun, pekerjaan Sedot WC secara berkelanjutan guna untuk

membuang limbah dari seluruh penghuni rusun yang terbagi menjadi

7 wilayah, perbaikan Pagar Rusun yang terletak di rusun Muka Kuning

2 guna untuk pembatas area lahan rusun tersebut dengan Kawasan

Industrial Batamindo.


4. Kegiatan Pengendalian Perumahan

Kegiatan Pengendalian Perumahan ini dilakukan sebagai upaya untuk

mendata dan memverifikasi data rumah liar yang ada di Kota Batam.

Realisasi keuangan 97.49% dan realisasi fisik 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas

Perumahan.

Kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas

Perumahan adalah dilakukannya penyerahan sarana prasarana

utilitas perumahan dan untuk memperoleh data base prasarana,

sarana dan utilitas perumahan. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 94.86%. Hal ini disebabkan karena terdapat 4 (empat)

Dokumen akte yang pembiayaanya di cover oleh developer.

6. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman

wilayah I

Kegiatan dengan menitikberatkan pada pembangunan/pemeliharaan

infrastruktur di kawasan permukiman berupa jalan lingkungan yang



berada di dalam suatu perumahan/lingkungan permukiman dan bukan

merupakan jalan penghubung antar perumahan. Dalam

pelaksanaannya, pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jalan

lingkungan tersebut dapat berupa perkerasan beton (semenisasi) atau

paving di lingkup perumahan/permukiman. Fokus kegiatan ini

mencakup dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bengkong dan

Kecamatan Batu Ampar.

Realisasi keuangan 71.97%, dikarenakan adanya paket pekerjaan

yang pembayarannya dilakukan Tunda Bayar dan realisasi fisik

94,82%. Hal ini disebabkan karena adanya paket pekerjaan yang

lokasinya sudah dianggarkan sesuai usulan ternyata sudah dikerjakan

oleh pihak/instansi lain sehingga volume pekerjaan fisik berkurang

dalam pelaksanaanya.


wilayah II

Merupakan kegiatan dengan menitikberatkan pembangunan/

pemeliharaan infrastruktur di kawasan permukiman berupa jalan

lingkungan yang berada di dalam suatu perumahan/lingkungan

permukiman dan bukan merupakan jalan penghubung antar

perumahan. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan pembangunan/

pemeliharaan jalan lingkungan tersebut dapat berupa perkerasan

beton (semenisasi) atau paving di lingkup perumahan/ permukiman.

Fokus kegiatan ini mencakup dua wilayah kecamatan, yaitu

Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Lubuk Baja.

Realisasi keuangan 79,19%, dikarenakan adanya paket pekerjaan

yang pembayaranya dilakukakan Tunda Bayar dan realisasi fisik

100%.


wilayah III

Kegiatan dengan menitikberatkan pembangunan/pemeliharaan


berada didalam suatu perumahan/lingkungan permukiman dan bukan






paving dilingkup perumahan/ permukiman. Fokus kegiatan ini

mencakup dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Nongsa dan

Kecamatan Sei Beduk.


yang pembayarannya dilakukan tunda bayar dan realisasi fisik 100%.


wilayah IV

Kegiatan dengan menitikberatkan pembangunan/pemeliharaan


berada di dalam suatu perumahan/lingkungan permukiman dan bukan




paving dilingkup perumahan/permukiman. Fokus kegiatan ini

mencakup satu wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sagulung.


yang pembayarannya dilakukan tunda bayar dan realisasi fisik 100%.


wilayah V

Kegiatan ini adalah pembangunan/pemeliharaan infrastruktur di

kawasan permukiman berupa jalan lingkungan yang berada di dalam

suatu perumahan/lingkungan permukiman dan bukan merupakan

jalan penghubung antar perumahan. Dalam pelaksanaannya,

pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan tersebut

dapat berupa perkerasan beton (semenisasi) atau paving dilingkup

perumahan/permukiman. Fokus kegiatan ini mencakup dua wilayah

kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang.

Realisasi keuangan 83,23%, dan realisasi fisik 100%.



11. Kegiatan Pembangunan Drainase/Saluran Lingkungan Kawasan

Permukiman Perkotaan

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk

membangun/memelihara drainase/saluran yang berada di dalam

lingkungan perumahan/permukiman dengan maksimal dimensi

saluran yaitu lebar 1 Meter. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup

sembilan kecamatan di wilayah mainland Kota Batam (Kecamatan

Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota,

Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sungai

Beduk, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan

Sekupang) dan mencakup 22 kelurahan.

Realisasi keuangan 96,29%, dikarenakan adanya pekerjaan yang

tunda bayar dan realisasi fisik 100%.

12. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong

Permukiman dan Fasilitas Umum Kawasan Perkotaan

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan perumahan/

permukiman di Kota Batam dengan tujuan pembangunan/

pemeliharaannya untuk mengamankan fasilitas umum dan rumah

warga yang ada di atasnya atau di bawahnya. Dimensi pekerjaan

tersebut memiliki ketinggian batu miring yang bervariasi disesuaikan

dengan kebutuhan dan kondisi ideal yang diharapkan dengan jenis

pekerjaan pembangunan turap, talud, maupun bronjong. Dalam

pelaksanaannya, kegiatan ini pada Tahun 2019 mencakup tujuh

kecamatan (Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota,

Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sagulung,

Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Batu Aji) dan 14 kelurahan.

Realisasi keuangan 62,97%, dikarenakan adanya pekerjaan yang

tunda bayar dan realisasi fisik 93,13%. Hal ini disebabkan karena ada

perubahan volume paket pekerjaan yang disesuaikan dengan

kebutuhan ketinggian batu miring di lapangan.



13. Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Penerangan Fasilitas

Umum Lingkungan Kawasan Permukiman

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan perumahan/

permukiman di Kota Batam dengan tujuan pembangunan/

pemeliharaannya untuk menerangi fasilitas umum di dalam kawasan

perumahan dan permukiman agar keamanan warga semakin

meningkat terutama pada saat malam hari. Adapun sarana

penerangan dimaksud berupa pemasangan tiang dan lampu jalan

beserta kelengkapannya berbasis daya pada sumber energi sinar

matahari (solar cell). Pada tahun 2019 ini pekerjaan yang

dilaksanakan hanya paket pekerjaan Konsultan Perencana

sedangkan untuk pekerjaan fisik akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Realisasi keuangan 99,71%.

14. Kegiatan Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Kawasan

Permukiman

Kegiatan meliputi pekerjaan penyusunan DED pembangunan

infrastruktur/peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 1

(wilayah 1) 1 paket, DED pembangunan infrastruktur/peningkatan

kualitas kawasan permukiman kumuh 1 (wilayah 2) 1 paket, Review

design DED pembangunan infrastruktur permukiman Kel. Bulang

Lintang Kec. Bulang (jalan lingkungan) 1 Paket. Realisasi keuangan

57,98%, dikarenakan adanya paket tunda bayar untuk rencana

kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

Kawasan Kampung Tua Tanjung Riau di tahun 2020 – 2021 dengan

sumber dana APBN.

Paket pekerjaan yang belum selesai adalah dokumen lingkungan

penanganan kawasan permukiman kumuh Kampung Tua Tanjung

Riau, dikarenakan masih menunggu rekomendasi dari Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. Sampai pada saat

berakhirnya masa pekerjaan, surat rekomendasi tersebut belum

keluar. Oleh sebab itu, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan

Pertamanan Kota Batam mengajukan permohonan kepada Walikota



untuk meminta rekomendasi Gubernur terkait rekomendasi dokumen

lingkungan tersebut.

15. Kegiatan Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pada tahun anggaran 2019 meliputi pembiayaan dana

pendamping bagi pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) yang diselenggarakan di

62 kelurahan se-Kota Batam dan pendampingan bagi Program Kota

Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang kegiatannya bersumber dari APBN.

Adapun pembiayaan untuk Kegiatan PM-PIK dimaksud meliputi honor

dan premi asuransi kesehatan pendamping (koordinator kota, assisten

koordinator kota, fasilitator kecamatan, dan staf administrasi),

pelaksanaan sosialisasi (sewa ruangan, narasumber), dan belanja

transportasi air. Sedangkan pembiayaan untuk Kegiatan KOTAKU

meliputi sewa gedung kantor, belanja air & listrik. Realisasi fisik 100%


16. Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Reguler)

Meliputi kegiatan Pendampingan bantuan sosial dengan melakukan

sosialisasi dengan penerima bantuan peningkatan kualiatas

perumahan swadaya agar rumah yang tidak layani menjadi rumah

layak huni untuk Kota Batam. Jumlah rumah yang ditingkatkan

kualitasnya 941 unit dengan rincian 190 Unit bersumber dari Dana

DAK dan 751 Unit dari Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan

Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.212/HK/VII/2019 Tentang

Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Berupa Uang dan Dana

Alokasi Khusus(DAK) Reguler Kota Batam Tahun 2019 dengan

jumlah anggaran Dana DAK Rp 3.461.820.000,00 untuk 190 Unit dan

dari Satker tersebut sebesar Rp 13.142.500.000,00 untuk 751 Unit.


17. Kegiatan Pembangunan Jalan Non Status (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Bulang Kelurahan Bulang

Lintang berupa pembangunan jalan lingkungan dengan target volume



610 Meter dengan pagu anggaran sebesar Rp1.285.000.000,00 yang

bersumber dari APBN yang terdiri dari Rp1.247.910.000,00 belanja

modal dan Rp 37.090.000,00 belanja barang dan jasa penujang untuk

alat tulis kantor dan perjalanan dinas dalam daerah laut. Pada

pelaksanaannya kegiatan ini berjalan sesuai dengan target yang telah

ditentukan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan

76.50%.

b. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan

Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan di

wilayah hinterland

1. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kawasan

Permukiman Wilayah Hinterland

Merupakan salah satu kegiatan dengan menitikberatkan

pembangunan/pemeliharaan infrastruktur berupa jalan lingkungan

yang berada di dalam suatu perumahan/lingkungan permukiman di

wilayah hinterland Kota Batam. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan

pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan tersebut dapat berupa

perkerasan beton (semenisasi), paving, maupun jerambah beton di

lingkup permukiman. Pada tahun 2019 kegiatan ini mencakup satu

lokasi di Kel. Pulau Terong, Kec. Belakang Padang dengan target

volume pekerjaan sepanjang 750 Meter. Realisasi keuangan 73,66%,

dikarenakan adanya paket pekerjaan yang pembayarannya dilakukan

tunda bayar dan realisasi fisik100%.

c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran



selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan

mutu pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman

dan Pertamanan Kota Batam. Realisasi keuangan 88,65% dan

realisasi fisik100%.



d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tersedianya sarana dan

prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

dinas sehingga meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

Adapun kegiatan yang dilakukan terdiri dari Jasa service kendaraan,

penggantian suku cadang, pemeliharaan alatkantor dan rumah

tangga, pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja,

tersedianya belanja modal komputer, printer scanner, ups untuk

operasional Dinas dan UPT rusunawa. Realisasi keuangan 86,99%

dan realisasi fisik 100%.

e. Program Peningkatan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Nursery

Kegiatan ini diperuntukan bagi penyediaan bibit tanaman yang

dibutuhkan untuk pemeliharaan taman di Kota Batam. Lokasi kegiatan

ini terletak di Bukit Mata Kucing dengan luas lahan +/- 1 Ha. Realisasi

fisik 100% dan realisasi keuangan 99,24%.

2. Kegiatan Peningkatan dan Penataan Taman Kota

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk melaksanakan

Pembangunan dan Peningkatan Taman di Median Jalan, Row Jalan,

Simpang dan Taman Kota, Jumlah Perencanaan Taman, dan

kerjasama pengelolaan taman. Realisasi keuangan 63.88%,

dikarenakan adanya 4 paket pekerjaan yang pembayarannya

dilakukan Tunda Bayar dan realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Pemeliharaan Taman Jalan dan Taman Kota Batam

Untuk menjaga agar taman kota dan taman jalan (taman-taman yang

telah dibangun oleh Pemko Batam dan taman-taman yang telah

diserahkan ke Pemko Batam) tetap tertata rapi dengan tanaman yang

tumbuh subur sehingga memberi kesan indah sesuai fungsi taman.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95.67%, dikarenakan

adanya 1 paket pekerjaan pembayaranya dilakukan Tunda Bayar.



4. Kegiatan Penataan Lahan Taman Pemakaman

Untuk Kegiatan Penataan Lahan Taman Pemakaman tahun 2019

belum bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan belum adanya legalitas

serah terima aset berupa naskah Hibah dan Berita acara Serah

Terima lahan pemakaman yang ada antara BP Batam dengan

Pemerintah Kota Batam. Hingga berakhirnya tahun 2019 proses

pengurusan dokumen hibah tersebut masih berlangsung dan

ditargetkan tahun 2020 dokumen hibah tersebut sudah selesai

dilaksanakan sehingga bisa dilakukan pengelolaan terhadap lokasi

pemakaman tersebut.

5. Kegiatan Pemangkasan Rumput Ruang Milik Jalan

Ruang Milik Jalan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau secara

umum ditanami dengan berbagai jenis pohon peneduh, tanaman

perdu atau semak dan rumput. Kondisi ruang milik jalan akan terlihat

tidak menarik apabila rumput sebagai tanaman penutup tanah tidak

dilakukan pemangkasan secara rutin. Seringkali rumput yang tumbuh

baik pada median jalan maupun tepi jalan tumbuh tinggi dan meluas

sampai ke badan jalan. Hal ini sangat mengganggu pemandangan

dan menimbulkan kesan tidak rapi sehingga menurunkan estetika

kota. Realisasi 100% dan realisasi keuangan 96.49%.

6. Kegiatan Pengelolaan dan Fasilitasi Pengembangan Kebun Raya

Batam

Kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan, perawatan konservasi ex situ

tumbuhan/plasma nutfah endemik dari Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir

Kota Batam Kepulauan Riau yang memiliki koleksi tumbuhan dan

ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau

kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi,

peneliti, pendidikan, wisata, jasa lingkungan dan bagian ruang terbuka

hijau Kota Batam. Kebun Raya Batam juga merupakan pilot project

Kementerian Pekerjaan Umum untuk dijadikan percontohan

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97.37%.



7. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pertamanan dan

Pemakaman Kota Batam

Kegiatan ini merupakan suatu tahap perencanaan pekerjaan sehingga

menghasilkan suatu perencanaan Pertamanan dan Pemakaman Kota

Batam yang memenuhi aspek mutu, waktu dan biaya pekerjaan.

Manfaat Penyusunan Dokumen Perencanaan ini Bagi Pemerintah

adalah untuk memberikan kejelasan arah pengendalian

pembangunan, pengawasan dan pengontrolan sehingga prasarana

fisik yang dibangun menjadi tetap berfungsi dan tepat sasaran, dan

bagi pihak pelaku pembangunan adalah sebagai panduan dan

pedoman yang jelas dalam proses pelaksanaan pekerjaan fisik.




1 Adanya perubahan lokasi (dalam satu

RT/RW dimaksud).

Pihak kelurahan beserta perangkat

RT/RW harus melakukan kesepakatan

untuk menentukan titik Lokasi yang sesuai

2 Terdapat beberapa bangunan rumah di

lokasi rencana pekerjaan yang melebihi

GSB (Garis Sempadan Bangunan yang

telah ditentukan

Agar Pekerjaan tersebut dapat terlaksana

maka warga tersebut harus membongkar

bangunan yang melanggar GSB (Garis

Sempadan Bangunan) tersebut

3 Perencanaan pekerjaan di suatu lokasi

sudah disepakati oleh konsultan

perencana dengan perangkat RT/RW

setempat, namun pada saat dimulai

pelaksanaan pekerjaan banyak warga

menolak untuk dikerjakan karena merasa

tidak dilibatkan/disosialisasikan oleh

perangkat RT/RW setempat mengenai

rencana pekerjaan tersebut

Pada proses perencanaan pekerjaan

pihak kelurahan beserta perangkat RT/RW

perlu mensosialisasikan rencana

pekerjaan di suatu lokasi kepada

warganya agar pada saat pelaksanaan

pekerjaan tidak terjadi masalah sosial

maupun masalah teknis lainnya sehingga

dapat menghambat pekerjaan tersebut

4 Pada saat dilakukan pekerjaan galian

saluran yang menggunakan alat/manual,

seringkali menyebabkan pipa ATB

pecah/bocor sehingga aliran air menjadi

terputus. Hal ini terjadi karena

Melakukan koordinasi dengan pihak ATB

untuk dilakukan perbaikan Pipa-pipa yang

bocor




pemasangan pipa-pipa tersebut tidak

sesuai dengan standar (kedalaman

pemasangan pipa) yang ada sehingga

mengakibatkan pipa distribusi terputus.

Hal ini juga menyebabkan waktu

pelaksanaan yang dbutuhkan kontraktor

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut

lebih panjang

5 Lokasi pembibitan/nursery masih

merupakan pinjam pakai lahan hutan

dengan Badan Pengusahaan Kawasan

Kota Batam, Melalui Dinas Kelautan

Perikanan dan Pertanian (KP2K) Kota

Batam tahun 2004

Pengajuan lokasi pembibitan nursery ke

Badan Pengusahaan Kawasan Batam,

agar dapat menjadi aset Pemerintah Kota

Batam

6 Lahan pemakaman setelah dihibahkan

dari waris lahan pemakaman kepada

Lurah setempat sebagai perwakilan

Pemerintah Kota Batam masih menunggu

proses sertifikasi dalam bentuk naskah

perjanjian hibah antara badan

pengesahan Kawasan perdagangan

bebas dan pelabuhan bebas Batam dan

Pemerintah Kota Batam. Dengan demikian

sehingga beluma adanya legalitas untuk

dilakukan pengelolaan oleh Pemerintah

Kota Batam

Untuk keperluan proses sertifikasi telah

dilengkapi persyaratan yang dibutuhkan

dan telah diserahkan ke Badan

Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan

Kota Batam

7 Belum adanya aturan yang menjadi

pedoman pengelolaan pemakaman

mengenai permintaan izin pemindahan

kerangka keluar Batam dan permohonan

memakamkan jenazah orang asing di

Batam

Menyusun aturan terkait pengelolaan

pemakaman mengenai permintaan izin

pemindahan kerangka keluar Batam dan

permohonan memakamkan jenazah orang

asing di Batam dalam bentuk Perda Kota

Batam



4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target










NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


URUSAN WAJIB


PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan

Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan

Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/ direhabilitasi

527 unit 941.0 unit Melebihi Target

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,

PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA

BATAM

Panjang Drainase/ saluran lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan

15.595 meter 20,131.0 Melebihi Target



BATAM

Jumlah Bangunan Rusunawa & PSU Rusunawa yang dibangun/ direhabilitasi

5 Twin Block (TB)

5.0 Sesuai Target



BATAM

Pengembangan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

64 kelurahan 62 kelurahan Tidak

Tercapai

Ada 2 kelurahan yang tidak melaksanakan Program Infrastruktur Kelurahan (PIK) (Muka Kuning, Tanjung Pinggir) karena tidak adanya kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai kriteria Perwako PIK No.7 Tahun 2019



BATAM

Panjang Jalan lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi serta dipelihara di

22,326 Meter (M)

32,859 Meter (M)

Melebihi Target



BATAM



NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


kawasan permukiman perkotaan

Panjang Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan

1,380 Meter (M)

1,444 Meter (M)

Melebihi Target



BATAM

2 Program Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland

Panjang drainase/ saluran lingkungan panjang jalan lingkungan panjang turap/ talud/ bronjong di wilayah hinterland

8.795 meter 750 meter Tidak

Tercapai

Sedikitnya usulan masyarakat hinterland yang mendesak untuk pembangunan panjang drainase/ saluran, sehingga fokus pada kawasan mainland



BATAM

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

LINGKUNGAN HIDUP

1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Luasan Ruang Terbuka Hijau

0.2 % 0,2 % Sesuai Target



BATAM

Kawasan Pemakaman yang dikelola

2 kawasan 0 Tidak

Tercapai

Belum adanya legalitas lahan sehingga tidak ada kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam



BATAM

Jumlah ruang terbuka hijau/ publik yang dibangun/ ditingkatkan

12 Lokasi (8 lokasi

lama, 4 lokasi baru)

12 Lokasi (8 lokasi

lama, 4 lokasi baru)

Sesuai Target



BATAM



7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 19.877.452.531,68yang terdiri dari:


➢ Belanja Modal : Rp 98.059.400,00


berikut:



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI




1 tahun 18.261.281.711,68 1 tahun 100 18.076.877.767,00 98,99



1 tahun 325.979.820,00 1 tahun 100 294.673.500,00 90,40

3 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat

3.1 Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah

12 kali 319.240.000,00 12 kali 100 229.426.000,00 71.87

3.2 Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam

12 kali 79.230.000,00 12 kali 100 55.680.000,00 70,28

3.3 Pengawasan Terhadap Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan

30 hari 193.600.000,00 30 hari 100 193.600.000,00 100

3.4 Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam

25 kali 338.750.000,00 25 kali 100 338.750.000,00 100

3.5 Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas

80 orang 6.600.000,00 - 100 2.310.000,00 35

3.6 Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden

2923 TPS 352.771.000,00 2923 TPS 100 352.760.000,00 100

Jumlah 19.877.452.531,68 19.544.077.267,32 98,32


Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintahan. Hal



ini telah diwujudkan melalui program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019

dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Masyarakat

1. Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik

Pemerintah

Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik

Pemerintah dilaksanakan untuk mendukung pembangunan

infrastruktur yang sedang menjadi prioritas Pemerintah Kota Batam.

Kegiatan penertiban rumah liar dan kios liar dilakukan disepanjang

jalan dan sungai yang menjadi obyek pelebaran jalan yang dilakukan

oleh dinas terkait dengan melibatkan intansi selain Pemerintah Kota

Batam antara lain TNI dan Polri guna mendukung personil dari Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Batam. Dengan kegiatan ini maka jumlah

rumah liar dan kios liar semakin berkurang sehingga dapat

meningkatkan kenyamanan dan keindahan Kota Batam.

Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi

keuangan mencapai 71,87%.

Tabel 3.20. Daftar pelaksanaan Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios

Liar di Lahan Milik Pemerintah Tahun 2019

No Tanggal Lokasi Jumlah Ket

Bangunan Kios

1 28 Maret 2019 Penertiban di Lahan Masjid Agung Batam, Kampung Harapan (susulan)

4 - Selesai

2 14 Juni 2019 Penertiban Simp. Kara s/d Simp Kepri Mall/Kabil

10 - Selesai

3 25 Juli 2019 Penertiban di simpang Mandalay - 90 Selesai

4 29 Juli 2019 Penertiban Jembatan Barelang I dan II

15 Jembatan I Selesai

5 09 Oktober 2019 Penertiban Keet Direksi Fly Over Simpang Jam

5 Dalam 1 area

6 15 Oktober 2019 Penertiban Cucian Motor di Villa Mas Sei Panas

1

7 18 Oktober 2019 Penertiban di Kp. Suka Damai 4

8 24 Oktober 2019 Penertiban Pokok Ceri/ Hyundai 21 ROW Jalan 100

9 25 Oktober 2019 Penertiban Tiban Princess 6 Billboard

10 30 Okotober 2019 Penertiban Pasar Induk 186

11 31 Oktober 2019 Lanjutan Penertiban Pasar Induk

12 4 November 2019 Penertiban Depan Allium Hotel 7

Jumlah 237 112



2. Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah

Kota Batam

Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah

Kota Batam dilaksanakan untuk menegakkan Peraturan Daerah yang

ada di Kota Batam, antara lain Perda Ketertiban Umum, dan Perda

Ketertiban Sosial, Perwako tentang Warnet. Kegiatan tersebut juga

melibatkan instansi selain Pemko Batam antara lain TNI, Polri.

Manfaat dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang

ada di Kota Batam sehingga pelanggaran terhadap peraturan daerah

dan Peraturan Walikota tersebut diharapkan semakin berkurang.

Tabel 3.21. Daftar pelaksanaan Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap

Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam

No Kegiatan Waktu Lokasi Hasil Keterangan

1 Operasi Yustisi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Jumat, 22 Maret 2019 Pukul 13.00 Wib s/d selesai

Kec. Lubuk Baja 25 Pelanggaran yang didapati Merokok di Mall / Departement Store.

Non Yustisi/hanya pembinaan

2 Operasi Yustisi terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pegelolaan Sampah

Kamis, 25 April 2019 Pukul 13.00 Wib s/d selesai

Kec. Lubuk Baja 4 Ruko Pelanggaran yang didapati tidak memiiki tempat Sampah.



Jumat, 26 April 2019 Pukul 13.00 Wib s/d selesai

Kec. Batam Kota 3 orang terjaring merokok di dalam Mal


4 Operasi Yustisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi Pengendalian Telekomunikasi

Selasa, 30 April Pukul 09.00 Wib s/d selesai

Kec. Batam Kota 4 Menara / tower telekomunikasi yang tidak membayar retribusi

Non Yustisi/telah melakukan pembayaran pajak tunggakan

5 Operasi Yustisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi Pengendalian Telekomunikasi

Jumat, 21 Juni 2019 Pukul 09.00 Wib s/d selesai

Kec. Batam Kota 5 Menara/ tower telkomunikasi yang tidak membayar retribusi

Non yustisi telah melakukan pembayaran pajak tunggakan

6 Operasi Yustisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi Pengendalian Telekomunikasi

Selasa, 25 Juni Pukul 09.00 Wib s/d selesai

Kec. Batu Aji dan Kec. Sekupang

6 Menara/ tower telkomunikasi yang tidak membayar retribusi

Non yustisi telah melakukan pembayaran pajak tunggakan

7 Operasi Yustisi terhadap Perda nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kamis, 18 Juli Pukul 21.00 Wib s/d selesai

Kec. Lubuk Baja 7 orang yang terjaring merokok di Mal

Yustisi ke Pengadilan

8 Operasi Yustisi Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial

Jumat, 19 Juli Pukul 01.00 Wib s/d slesai

Kec. Lubuk Baja 17 pelanggaran/ orang yang terjaring berduaan di kamar tanpa dokumen pernikahan yang sah

Yustisi ke Pengadilan



No Kegiatan Waktu Lokasi Hasil Keterangan

9 Operasi Yustisi terhadap Perda nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kamis, 15 Agustus Pukul 13.00 Wib s/d selesai

Kec. Lubuk Baja 2 orang terjaring merokok dalam di Mal


10 Operasi Yustisi terhadap Perda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam dan Perwako Nomor 9 Tahun 2016 tentang Warung Internet

Selasa, 17 September Pukul 13.00 Wib s/d selesai

Kec. Lubuk Baja 6 pelanggaran yaitu 3 Warnet dan 3 Pengusaha Mikol



Jumat, 27 September 2019 Pukul 14.00 Wib s/d selesai

Kec. Lubuk Baja 5 orang yang terjaring merokok Di dalam Mal


12 Operasi Yustisi terhadap Perwako Nomor 9 Tahun 2016 tentang warnet

Sabtu, 28 September 2019 Pukul 21.00 Wib s/d selesai

Kec. Sekupang dan Kec. Sei Beduk

11 Pengusaha Warnet yang terjaring




3. Kegiatan Pengawasan Terhadap Tempat Hiburan Malam Selama

Bulan Suci Ramadhan

Kegiatan Pengawasan Terhadap Tempat Hiburan Malam Selama

Bulan Suci Ramadhan dilaksanakan untuk mengawasi jam

operasional tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan

sesuai dengan Surat Edaran Walikota Batam guna menghormati umat

Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pelaksanaan kegiatan

ini juga melibatkan instansi selain Pemerintah Kota antara lain TNI dan

Polri.

Manfaat dari kegiatan ini adalah terkendalinya jam operasional tempat

hiburan malam selama bulan Suci Ramadhan hari-hari besar

keagamaan lainnya di mana pelaku usaha semakin sadar untuk

menaati Peraturan Walikota Batam tentang jam buka tutup THM

selama bulan Suci Ramadhan sehingga meningkatkan kekhusukan

dan kekhidmatan umat Islam dalam menjalankan puasa Ramadhan.

4. Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota

Batam

Kegiatan Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah

Kota Batam dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam pengendalian

keamanaan, penanganan ketertiban umum, aksi-aksi

demonstrasi/unjuk rasa, serta pengamanan tempat-tempat penting

dan acara resmi Pemerintah Kota Batam. Kegiatan pengamanan

objek vital dan tempat strategis Pemerintah Kota Batam dilaksanakan

dengan melibatkan instansi selain Pemerintah Kota Batam antara lain

TNI dan Polri.

Manfaat dari kegiatan ini adalah terkendalinya aksi demonstrasi yang

mengarah ketindakan anarkis. Dengan pengamanan yang dilakukan

oleh Satpol PP dan aparat keamanan lainnya, aksi-aksi demonstrasi

selama tahun 2019 dapat dikendalikan sehingga tidak timbul tindak

ananarkis dari demonstran.

Tabel 3.22. Daftar pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Objek Vital dan Tempat

Strategis Pemerintah Kota Batam Tahun 2019

No Tanggal Kegiatan Jumlah Massa

Lokasi Tuntunan Ket

1 25 Januari 2019 Demo Buruh 750 Graha Kepri Segera tetapkan UMS

FSPMI

2 12 Februari 2019 Demo Mahasiswa

30 Kejari dan Kantor Walikota

Usut urunan pegawai Pemko untuk Koruptor

Aliansi Mahasiswa Kota Batam

3 06 Februari 2019 Demo Buruh 950 Kantor Walikota 1. Era menghadapi revolusi industri

2. Siap menyiapkan kompetisi skill

3. Penolakan TKA Cina

4. Penolakan harga pokok dan TDL

5. Memilih Caleg dan Presiden yang pro Buruh

6. Pengesahan UMS (Prov)

7. Terobosan dari PemerintahFSPMI


185 Kantor Walikota Pemilu damai melawan hoax, politisasi SARA, dan menebar kebencian

Mahasiswa, Pemuda Kepri, PMII

5 11 Februari 2019 Demo Forum Travel/ Pariwisata Kepri

DPRD DPRD Tiket dan bagasi yang mahal membuat turun omset pelaku pariwisata

Forum Travel/ Pariwisata Kepri

6 13 Februari 2019 Demo Buruh 2000 Graha Kepri Segera sahkan UMS oleh Gubernur Kepri

FSPMI

7 18 Februari 2019 Demo Honorer K-2

100 Kantor Walikota Pengangkatan menjadi PNS

Guru




Lokasi Tuntunan Ket


150 Kantor Walikota, DPRD

Usut urunan pegawai Pemko untuk Koruptor jilid 2


9 06 Maret 2019 Demo Mahasiswa


1. Usut urunan pegawai Pemko untuk Koruptor jilid 3

2. Copot Sekda dari jabatannya


10 18 Maret 2019 Demo Buruh 100 Graha Kepri Masalah upah sektoral

Aliansi SP/SB Batam

11 01 Mei 2019 Demo Buruh - Graha Kepri & Kantor Walikota

Penurunan TDL, penempatan UMS, Pemilu yang adil

FSPMI

12 04 Juli 2019 Demo Warga 100 BP Batam dan DPRD

Lahan kosong di lokasi Kav. Bukit Lestari perjuangan RW 11 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk

Demo Warga

13 17 Juli 2019 Demo Mahasiswa

50 BP Batam Usut proyek tender pelabuhan Batu Ampar

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

14 06 Agustus 2019 Demo Mahasiswa

50 DPRD 1. Mendukung Polri membrantas premanisme

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Batam (Ibnu Sina Batam)

2. Proses secara adil penganiayan yang dilakukan oknum pegawai DPRD Kota Batam

15 12 Agustus 2019 Demo Buruh 150 Kantor Walikota 1. Pemadaman listrik di Batam

KC FSPMI

2. Menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

16 21 Agustus 2019 Demo Buruh 1000 Kantor Walikota dan DPRD

Menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

LEM, SPSI

17 27 Agustus 2019 Demo Buruh 250 Menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

LEM Federal Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)

18 4 September 2019 Demo Mahasiswa

30 DPRD Meminta menandatangani Pakta Integritas anggota DPRD masa bakti 2019-2024

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)


50 DPRD Mendukung Papua tetap menjadi bagian NKRI

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

20 19 September 2019 LSM 50 DPRD Menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK

LSM Gebrak




Lokasi Tuntunan Ket


150 DPRD Menolak revisi dan perubahan UU No. KPK oleh DPRRI

BEM Politeknik batam

22 24 September 2019 Demo Warga 200 DPRD Mendukung revisi UU KPK

Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah Kepri


500 DPRD Menolak RUU kontroversial, karena mengancam independensi KPK

Ibnu Sina dan Unrika

24 02 Oktober 2019 Demo Buruh 700 Kantor Walikota Menolak kenaikan iuran BPJS dan revisi dan13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

FSPMIi dan Gojek

25 04 Oktober 2019 Demo Mahasiswa

50 Kantor Walikota Rangkap jabatan Walikota bertentangan dengan UU, dan menuntut Walikota mundur

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)



Mahasiswa Unrika



Mencabut izin Foodcourt 72 Lovely yang berdekatan Avava School

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Batam

28 7 November 2019 Demo Pedagang Pasar Induk


1. Menolak pembangunan pasar induk yang baru

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), LSM Gebrak

2. Belum ada penampungan yang jelas

3. Belum ada

kesepakatan dengan Pemko

29 21 November 2019 Demo Pedagang Pasar Induk


Idem Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), LSM Gebrak

30 02 Desember 2019 Demo Pedagang Pasar Induk

100 DPRD Mendukung Pemerintah merevitalisasi Pasar Induk

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI)

5. Kegiatan Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas

Kegiatan Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas

dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan sumber daya

Satlinmas di Kota Batam. Namun untuk efisiensi anggaran, kegiatan

tersebut tidak dilaksanakan dan digabung dengan kegiatan

pembekalan Linmas dalam rangka menyambut Pemilu Legislatif dan

Presiden pada Kegiatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden,



dimana dalam pembekalan tersebut disampaikan materi dan

pengetahuan bagi Linmas dalam melaksanakan perannya dalam

fungsi pelindungan masyarakat di lingkungannya masing-masing

terutama dalam pengamanan Pemilu di TPS.


keuangan mencapai 35%.

6. Kegiatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden

Kegiatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden dilaksanakan

untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang

dilakukan oleh Linmas, dimana masing-masing TPS diamankan oleh

2 orang petugas Linmas. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara

dilakukan pembekalan bagi para petugas Linmas tersebut untuk untuk

membekali pengetahuan dalam pelaksanaan dan pengamanan

pemungutan suara. Adapun jumlah TPS yang diamankan sebanyak

2923 TPS.

Dengan pembekalan tersebut, petugas Linmas memiliki pengetahun

dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pengamanan

pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga terciptanya

keamanan pelaksanaan pemilu.



b. Program Peningkatan Sarana Administrasi Perkantoran

Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran dilaksanakan untuk

memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran sehingga dapat

meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan di lingkungan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Batam.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan

untuk memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

aparatur selama 1 (satu) tahun, antara lain:

- Belanja pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan

operasional roda 2, roda 4 dan roda 6;



- Belanja pemeliharaan alat-alat kantor seperti AC, komputer dan printer;

- Belanja modal pengadaan komputer sebanyak 5 unit, Laptop sebanyak

2 unit, Printer sebanyak 4 unit, dan kamera sebanyak 1 unit;

Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana ini memberikan

manfaat dimana sarana dan prasarana selalu tersedia dan layak fungsi

untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Batam.



1 Adanya penolakan dari masyarakat atau

pihak-pihak yang berkepentingan di

lokasi penertiban

- Melakukan sosialisasi dan upaya-

upaya persuasif dalam penegakan

peraturan daerah dan peraturan

walikota untuk meningkatkan

kesadaran dan ketaatan masyarakat

terhadap peraturan-peraturan yang

berlaku khususnya terkait ketentraman

dan ketertiban umum;

- Meningkatkan kerjasama dan

koordinasi dengan instansi terkait,

aparat keamanan dan tokoh

masyarakat.









dapat dilihat pada tabel dibawah ini:




No

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Program TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD


URUSAN WAJIB


KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat

Jumlah Aksi Demo yang diamankan

50 kali 30 kali Sesuai Target

Kondisi Kota Batam yang cukup kondusif, sehingga tidak banyak demo yang dilakukan masyarakat

SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA

KOTA BATAM

Jumlah Linmas yang diberdayakan

344 orang - Tidak

Tercapai

Pemberdayaan linmas sudah dilakukan melalui kegiatan pilpres dan pileg, sehingga tidak perlu menggunakan anggran APBD Kota Batam

SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA

KOTA BATAM



8. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam menyelenggarakan Urusan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 4.536.892.240,00 yang terdiri dari:




berikut:


Tabel 3.24 Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas Pemadam

Kebakaran Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1 Program Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran

1.1 Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Kebakaran

27 kali 155.536.000,00 27 kali 100 155.536.000,00 100

1.2 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Target di bawah 15 menit tiba dilokasi kejadian (Respone Time) 70%

1.648.863.600,00 Realisasi Respone Time 73,76% sebanyak 163 dari 221 kejadian

100 1.626.521.134,00 98,64

1.3 Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Belanja modal pengadaan peralatan penyelamatan

110.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan penyelamatan

100 106.000.000,00 96,36

1.4 Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Pemeliharaan 6 unit kendaraan pemadam kebakaran, 4 unit kendaraan rescue dan sejenisnya dan pengadaan 1 unit PK (servis besar)

1.163.044.600,00 Pemeliharaan 6 unit kendaraan pemadam kebakaran, 4 unit kendaraan rescue dan sejenisnya dan pengadaan 1 unit PK (servis besar)

100 1.106.255.600,00 95,12

2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran




100 1.058.254.547,00 95,12

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




100 322.103.000,00 97,23

Jumlah

4.536.892.240,00

4.374.670.281,00 96,42




a. Program Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran

1. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Kebakaran

Pendataan dan pembinaan secara aktif telah dilakukan kepada 341

objek wajib retribusi serta penyuluhan/pelatihan sebanyak 27 kali.

Dengan melalui pemeriksaan dan pendataan secara aktif serta

pemberian penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang

bahaya kebakaran serta pencegahaannya dapat mengurangi kejadian

serta resiko yang diakibatkan oleh kebakaran. Target retribusi

pemeriksaan alat proteksi kebakaran sebesar Rp600.000.000,00

terealisasi sebesar Rp 738.010.300,00 atau naik sebesar 23% dari

target.

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran

Jumlah kejadian kebakaran tahun 2019 sebanyak 221 kebakaran, tiba

di lokasi di bawah atau sama dengan 15 menit sebanyak 163 kejadian

dengan respone time 73,76% atau naik 0,76% dari target sebesar

73%. Dengan tercapainya target respone time disetiap kejadian dapat

meminimalisir resiko korban jiwa, bangunan dan material lainnya.



3. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana

dan Kebakaran

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan belanja modal pipa Y

conection sebanyak 4 unit, belanja modal peralatan penyelamatan (tali

luncur dan perlengkapannya) sebanyak 2 set, belanja modal foam

injection nozle sebanyak 3 set dan belanja modal light bar sirene

sebanyak 3 set, untuk melakukan pergantian peralatan yang telah

rusak. Dengan tersedianya Sarana Prasarana Penanggulangan

Bencana dan Kebakaran sehingga dapat mengefiseinsi waktu

pemadaman di lokasi kebakaran.





4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan

Kebakaran

Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan perbaikan/service secara rutin

terhadap unit-unit mobil Pemadam Kebakaran serta peralatan

pendukung lainnya, sehingga dapat digunakan secara maksimal dan

dalam kondisi siap pakai apabila terjadi kebakaran.



b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri

atas belanja barang dan jasa, antara lain belanja honorarium tenaga

harian lepas, belanja bahan pakai habis, belanja bahan material

(BBM), belanja jasa kantor, belanja perjalanan dinas dan belanja pajak

dan retribusi daerah. Dengan belanja administrasi perkantoran

tersebut, maka kegiatan dapat berjalan dan dukungan administrasi

dapat terpenuhi.



Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas

belanja pemeliharaan kendaraan, belanja pemeliharaan peralatan dan

mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan serta belanja

modal. Kegiatan ini dapat memelihara dan menjaga kegunaan/fungsi

kendaraan dan peralatan lainnya serta dapat memenuhi sarana dan

prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi selama satu tahun anggaran.





1 Masih terbatasnya petugas pemadam

kebakaran, sarana dan prasarana dalam

pelayanan penanggulangan kebakaran

- Menambah jumlah petugas pemadam

kebakaran serta sarana dan

prasarana.

- Peningkatan kualitas SDM melalui

pelatihan pemadam kebakaran secara

bertahap melalui diklat pemadam

2 Kurangnya pemahaman terhadap

pengguna jalan raya untuk memberikan

akses terhadap mobil pemadam, apabila

terjadi kebakaran pada saat jam sibuk

Melaksanakan sosialisasi tentang

informasi prioritas penggunaan jalan

raya, apabila terjadi kebakaran

3 Kurangnya kesadaran dan pengetahuan

masyarakat terhadap bahaya kebakaran

dan cara penanganannya

Melaksanakan sosialisasi dan partisipasi

terhadap masyarakat terutama daerah

rawan kebakaran dan bencana lainnya









dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


URUSAN WAJIB


KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Meningkatnya fasiilitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran

10 unit Hydrant

- Tidak

Tercapai

Untuk program pencegahan dan penanggulangan kebakaran fokus pada pembinaan dan

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA

BATAM



NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


pengawasan, sehingga indikator ini tidak terlaksana

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penanggulangan kebakaran

50 % 100 % Sesuai Target

DINAS PEMADAM

KEBAKARAN KOTA BATAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

BENCANA

1 Program Penanggulangan Bencana Daerah

Meningkatnya Penanganan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana

65 % 0 Tidak

Tercapai

Kota Batam tidak termasuk dalam wilayah yang rawan bencana dan tidak menjadi prioritas pembangunan 2019, sehingga kegiatan pada urusan ini tidak dilaksanakan. Dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA

BATAM



9. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan Sosial dan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp

18.685.267.564,00.

a. Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp 8.198.736.564,00yang terdiri dari:

➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 7.839.812,964,00


b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp10.486.531.000,00 yang terdiri dari:


➢ Belanja Modal : -


berikut:



Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN (RP) FISIK % KEUANGAN %

A URUSAN SOSIAL

1. Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).;

5.646.126.600,00 5.029.634.268,00 93,37

1.1 Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

12 Kec. (37.428) 312.776.500,00 12 Kec (55,669) 100 306.596.500,00 98,02

1.2 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Korban Bencana;

1500 Org 796.705.000,00 840 Org 99 656.804.248,00 82,44

1.3 Bimbingan Terhadap Organisasi Sosial / Orsos (TKSK, KT, LK3S dll);

25 Lbg 249.440.000,00 25 lbg 100 181.910.000,00 97,06

1.4 Bantuan Pemulangan Orang Terlantar dan Penanganan Tindak Kekerasan;

65 Org 94.930.000,00 51 Org 78,46 43.071.000,00 65,57

1.5 Pemakaman bagi Tunawan (Mr./Mrs. X);

20 Org 76.125.000,00 17 Org 85 52.780.000,00 69,33

1.6 Bimbingan dan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).;

40 Org 593.826.100,00 40 org 100 524.530.200,00 88,33



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN (RP) FISIK % KEUANGAN %

1.7 Pengendalian dan Pengawasan PMKS.;

345 Org 207.910.000,00 333Org 96,52 205.410.000,00 98,80

1.8 Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas;

30 OGDJ, 150 bingkisan, 10

UEP

179.090.000,00 14 OGDJ, 150 bingkisan, 10

UEP

91,58 140.380.000,00 78,39

1.9 Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan;

60 Unit 1.623.400.000,00 60 Unit 100 1.523.028.320,00 93,82

1.10 Pelayanan Sosial bagi anak dan Lanjut Usia (Lansia);

100 Anjal 350 lansia,

246.270.000,00 100 Anjal 350 lansia,

100 241.270.000,00 97,97

1.11 Penguatan (Pendampingan) Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Batam;

112Org (10.614) KPM

1.265.654.000,00 112Org (19,658 KPM)

100 1.153.854.000,00 91,17

2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.068.651.964,00 1.516.880.785,00 73,33

2.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

12 Bln 2.068.651.964,00 12 Bln 73,33 1.516.880.785,00 73,33

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

483.958.000,00 479.411.900,00

3.1 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bln 483.958.000,00 12 Bln 100 479.411.900,00 99,06

Jumlah A 8.198.736.564,00 94,14 7.025.926.953,00

B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

10.486.531.000,00 10,234,682,665,00 97,60

1.1 Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

455 posyandu,64 KKS

9.801.765.000,00 465 posyandu, 64 KKS

99 9.686.425.665.00 98,82

1.2 Penyelenggaraan Desiminasi informasi bagi Masyarakat

33 peserta 245.880.000,00 27 peserta 99 220.701.000,00 89,76

1.3 Pembinaan Kelompok Masyarat Pembangunan Kota Batam

12 peserta (TIM) 365 BBGRM

165.726.000,00 5 peserta, (Tim) – BBGRM

45 65.436.000,00 39,48

1.4 Pendampingan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD

(250 Org) 273.160.000,00 (250 Org) 99 262.120.000,00 95,96

Jumlah B 10.486.531.000,00 85,50 10.234.682.665,00 97,60

Jumlah (A+B) 18.685.267.564,00 17.260.609.618,00

2. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan

a. Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

1. Kegiatan Verifikasi dan validasi Data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama pada data Fakir Miskin

(Kemiskinan). Adapun hasil dan manfaatnya adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya kegiatan verifikasi dan validasi data Kemiskinan

- Tersedianya data kemiskinan yang Valid, dan bisa dilakukan

update data setiap tahun



- Terselenggaranya kegiatan pengumpulan terhadap BDT (Basis

Data Terpadu)

- Data tersebut dapat dipergunakan oleh berbagai pihak dalam

upaya pelaksanaan program penanganan dan penanggulangan

terhadap kemiskinan di Kota Batam



2. Kegiatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Korban Bencana pada

Tahun 2019, Adapun hasil dan manfaatnya adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya penanganan tanggap darurat bencana di Kota

Batam

- Tersedianya data korban bencana baik alam maupun sosial dalam

satu tahun

- Terlaksananya pemberian bantuan terhadap para Korban Bencana

dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya (Tahun 2019 terjadi

Korban Bencana di 30 Lokasi;) dengan rincian yaitu:

• Bencana Alam (putting beliung, tanah longsor):

19 Lokasi = 339 Jiwa

• Bencana Sosial (kebakaran) : 11 Lokasi = 501 Jiwa

- Meringankan beban terhadap para korban bencana dalam tahap

awal, baik kebutuhan primer maupun psikososial

Kegiatan ini realisasi fisik mencapai 99,00% dikarenakan ada dua

sumber bantuan yaitu: Bantuan dari APBN melalui Dinas Sosial

Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kota Batam.

3. Kegiatan Bimbingan terhadap Organisasi Sosial (Orsos) yang terdiri

dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna

(KT), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

dan Pekerja Sosial lainya. Adapun hasil dan manfaatnya adalah

sebagai berikut:

- Terlaksananya pembinaan terhadap Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)



- Meningkatkan kualitas SDM bagi PSKS/Orsos dalam mengelola

kelembagaan sosial

- Meningkatnya partisipasi PSKS/Orsos dalam penanganan PMKS

- Meningkatnya partisipasi sosial Masyarakat dalam pelayanan

Kesejahteraan Sosial; Adapun Jumlah pada masing-masing

lembaga yaitu:

▪ TKSK : 12 Org (12 Kec. + 1 Kota)

▪ Karang Taruna (KT) : 1 karang taruna kota (64 karang

taruna kelurahan +12 karang

taruna kecamatan)

▪ LK3 : 10 Orang

▪ LKSA : 61 Panti

▪ Pekerja Sosial Masyarakat : 64 Org (64 Kel.)

▪ Taruna Siaga Bencana : 112 Org

4. Kegiatan Bantuan Pemulangan orang Terlantar dan penanganan

Korban tindak kekerasan. Adapun hasil dan manfaatnya adalah

sebagai berikut:

- Terlaksananya penanganan dan pelayanan terhadap Orang

Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan (OT/KTK)

- Pemberian perlindungan terhadap OT/KTK yang ada di Kota Batam

Capaian realisasi fisik Kegiatan ini sebesar 78,46% dan keuangan

sebesar 45,37%, hal ini disebabkan karena penanganan terhadap

Orang Terlantar (Pemulangan) bersifat kasuistis, sehingga jika tidak

ada klien yang ditangani maka anggaran tidak terpakai. Cara

penanganan lain klien tersebut direferal melalui lembaga sosial

masyarakat, atau pihak keluarganya sehingga tidak mempergunakan

anggaran APBD Kota Batam.

5. Kegiatan Pemakaman bagi Tunawan (Orang terlantar

meninggal/Mr./Mrs.X).

Adapun hasil dan manfaatnya adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya proses pemulasaran (pemakaman) bagi Orang

terlantar (tanpa identitas) yang meninggal dunia sebanyak 17 orang



- Terselenggaranya koordinasi dengan pihak Kepolisian, Pihak

Rumah sakit dan pihak-pihak lain yang terkait.

Capaian realisasi fisik Kegiatan ini sebesar 85% dan keuangan

sebesar 69,33%, hal ini disebabkan karena dalam proses penanganan

terhadap orang terlantar yang meninggal juga bersifat kasuistis

(seperti kejadian Bencana) jika tidak ada orang yang terlantar

meninggal dunia maka anggaran tidak dipergunakan.

6. Kegiatan Bimbingan dan Keterampilan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)


- Terlaksananya pembinaan terhadap PMKS (Gepeng, Anjal, anak

Putus sekolah tidak mampu) di UPTD Pusat Pelayanan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P2PMKS)

- Meningkatkan kualitas SDM bagi PMKS untuk mendapatkan

keterampilan

- Tersedianya SDM PMKS yang memiliki keterampilan dan

kemandirian

7. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)


- Terlaksananya Penjangkauan dan pembinaan terhadap PMKS

(Gepeng, Anjal,) secara rutin setiap minggu

- Terselenggaranya koordinasi dengan UPTD P2PMKS, sebagai

tempat pembinaan dan bimbingan keterampilan

- Terciptanya kemandirian terhadap PMKS (Gepeng, Anjal) dalam

peran dan fungsi sosialnya di tengah masyarakat

8. Kegiatan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas


- Terlaksananya kegiatan memberikan pelayanan terhadap

Disabilitas, ODGJ, dalam upaya memenuhi kebutuhan dasarnya



- Terselenggaranya Pembinaan mental spiritual terhadap ODGJ

terlantar, sebelum di rujuk ke RSJ Tampan Pekanbaru sebanyak 14

Orang

- Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat agar dapat meringankan beban bagi dirinya maupun

keluarga ODGJ terlantar

- Jika penanganan ODGJ secara rutin dilaksanakan maka

diharapkan jumlah ODGJ yang berkeliaran di Kota Batam akan

berkurang, adapun rincian yang di tangani yaitu:

▪ Pengiriman/penjemputan ODGJ ke RSJ Pekanbaru : 14 Orang

▪ Pengiriman Penyandang Disabilitas mampu Didik dan mampu

latih ke Panti rehabilitasi Kemensos RI : 1 Orang

▪ Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Usaha Ekonomi

Produktif (UEP) : 10 Orang

▪ Pemberian bingkisan sembako ke Penyandang Disabilitas : 150

Orang

Capaian realisasi fisik Kegiatan ini sebesar 91,58% sedangkan

realisasi keuangan sebesar 78,39%, hal ini disebabkan karena dalam

pelaksanaan kegiatan ini adalah kasuistik dan ada efisiensi, antara

lain acara serimoni tidak dilaksanakan.

9. Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah

Pesisir dan Perbatasan.

Terlaksananya pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) wilayah Pesisir dan perbatasan. Adapun hasil dan

manfaatnya adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi

Layak Huni bagi keluarga yang tidak mampu di wilayah pesisir dan

perbatasan

- Terpenuhinya kebutuhan dasar (rumah layak huni) dari sebagian

Masyarakat tidak mampu di Wilayah pesisir dan perbatasan



10. Kegiatan Pelayanan Sosial bagi anak dan Lanjut Usia (Lansia)

Terlaksananya Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia (Lansia)

bermasalah (tidak mampu) dengan hasil dan manfaatnya adalah

sebagai berikut:

- Terlaksananya pelayanan pemberian bantuan (sembako) bagi

Lanjut usia (Lansia) tidak mampu, sehingga dapat terpenuhi

kebutuhan hidupnya

Adapun rincian pelayanan yaitu :

- Untuk Lanjut Usia (Lansia) di luar lembaga :350 Orang

Capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% sedangkan realisasi

keuangan sebesar 97,97%, hal ini disebabkan karena adanya sisa

pengadaan paket pekerjaan.

11. Kegiatan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH)


- Terlaksananya pelaksanaan kegiatan penguatan Program

Keluarga Harapan kepada masyarakat tidak mampu (miskin) di

Kota Batam sebanyak 21.574 KPM Keluarga Penerima Manfaat

(KPM), terealisasi 19,658 KPM. Realisasi keuangan 91,17%

- Meningkatkan kinerja bagi para petugas Pendamping, operator

yang menangani dan mendampingi PKH

- Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Kota Batam melalui bantuan PKH (biaya sekolah)

b. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan

Partisipasi Masyarakat

1. Kegiatan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Adapun hasil dan manfaatnya yaitu:

- Terlaksananya pembinaan lembaga dan Organisasi masyarakat

- Meningkatnya SDM para keder Posyandu dan Kader Desa Siaga

- Terciptanya koordinasi yang sinergi antara kader dengan lembaga-

lembaga organisasi masyarakat dalam melaksanakan

Kesejahteraan Sosial



- Terdapatnya Posyandu yang memiliki penanganan sesuai SOP

dan Kader yang berpengalaman dalam memberikan pelayanan

terhadap masyarakat

- Organisasi masyarakat yang berkembang dalam peningkatan

partisipasi aktif di bidang Kesejahteraan Sosial



2. Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat


- Terlaksananya kegiatan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat

- Terciptanya kompetisi dalam menggali penemuan-penemuan

Teknologi terapan baru

- Meningkatnya Inovator-inovator baru dalam penemuan Teknologi

Tepat Guna yang baru baik dari kalangan Pelajar, Mahasiswa

maupun Masyarakat Umum

- Terseleksinya terhadap penemuan-penemuan baru dari banyak

Teknologi Tepat Guna, yang selanjutkan akan dilombakan sampai

ke tingkat Provinsi dan Nasional

- Hasil Teknologi Tepat Guna, jika sudah diakui secara Nasional dan

memiliki sertifikasi, maka diharapkan dapat dimanfaatkan dan

digunakan dengan harga yang relatif rendah

Kegiatan ini dalam pelaksanaan tercapai sebesar 99,00% sedangkan

keuangan 89,76%, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan

Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Nasional yang di

laksanakan di Bengkulu, Kota Batam hanya membawa 1 Orang/Tim

sebagai peserta perwakilan Kota Batam.

3. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kota

Batam


- Terlaksananya kegiatan Pembinaan kelompok Masyarakat

Pembangunan Kota Batam

- Terlaksananya kegiatan Pembinaan kelompok Masyarakat

Pembangunan Kota Batam dalam aktifitas pelaksanaan Bulan



Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Lomba

Kelurahan

- Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam berpartisipasi

terhadap pelaksanaan BBGRM

- Adanya penguatan koordinasi dan kebersamaan antara

masyarakat dengan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan

BBGRM dan Lomba Kelurahan

- Terfasilitasinya seluruh rangkaian dan harapan masyarakat dalam

memiliki lingkungan yang bersih dan sehat

- Terseleksinya wilayah Kelurahan tertentuyang berkualitas

sehingga sehingga memunculkan motivasi masyarakat dan

perangkat Kelurahan dalam menjalin kerjasama

Kegiatan ini tingkat capaiannya sebesar 72% Sedangkan keuangan

40,28%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong

Royong (BBGRM) tingkat Provinsi di Tanjungpinang tidak

dilaksanakan, sehingga tingkat Kota Batam Juga tidak melaksanakan

kegiatan dimaksud.

4. Kegiatan Pendampingan Tentara Manunggal Membangun Desa

(TMMD)


- Adanya Kerjasama antara Anggota TNI dan Masyarakat dalam

pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, sehingga

dapat cepat selesai;

- Terehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah yang

Layak Huni;

- Terpenuhinya kebutuhan dasar (Perumahan) Yang layak dan rapih;

Kegiatan ini Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam

pelaksanaan Fisik 100%, keuangan 93,82%;




Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran

selama 1 tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan mutu

pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Kota Batam.

Capaian realisasi fisik kegiatan ini adalah 73,33% sedangkan

keuangannya sebesar 73,3%, hal ini disebabkan karena antara lain

adanya efisiensi belanja perjalanan dinas.


Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

adapun hasil dan manfaatnya yaitu:

- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan taman, kendaraan bermotor

operasioanal dinas (service ringan, pengantian minyak pelumas);

- Tergantinya suku cadang yang rusak bagi kendaraan operasional dinas

baik roda empat maupun roda enam;

- Terlaksananya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga seperti

service notebook, computer, printer dan service Ac;

- Terlaksananya pengadaan Camera digital, dan infokus untuk

kelengkapan sarana dan prasarana dinas;

- Terlaksananya rehab gedung kantor yang telah rusak;

- Tersedianya re-Design gedung Gudang Bencana;

- Meningkatkan kelancaran dan peningkatan kinerja bagi para pegawai

dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari di kantor;

- Terpelihara dan tersedianya fasilitas perkantoran dengan baik,

sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkan dan

fungsinya.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi fisik

tercapai 100% untuk keuangan terealisasi 99,06%.





1 Masih ada data Keluarga Penerima

Manfaat (KPM), pada Basis Data Terpadu

(BDT), yang sudah tercatat (masuk) ke

dalam aplikasi namun NIK nya tidak

sinkron antara Disduk Kota Batam dengan

Dukcapil Kemendagri (tidak di akui oleh

Pusat)

Dilakukan koordinasi dengan Disduk Kota

Batam, yang selanjutnya disduk Kota

Batam berkoordinasi dengan bagian

Dukcapil Kemendagri berkenaan dengan

permasalahan tersebut, tetapi hasilnya jika

kita kirim 10 data, setelah dikembalikan ke

daerah terkadang yang diterima hanya 3

Orang (data)

2 Ada beberapa data bayar (Penerima

bantuan) yang tidak sesuai dengan

aplikasi SIK-NG

Para pendamping berusaha untuk dapat

menelusuri (melacak) keberadaan Calon

penerima tersebut secara teliti, sehingga

akhirnya dapat di ketemukan, meskipun

memakan waktu yang tidak sebentar

3 Perkembangan Kota Batam yang begitu

pesat menjadi daya tarik bagi semua

orang termasuk bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

seperti; Gelandangan, Pengemis, PSK,

Anak punk dan yang lainya untuk

melakukan aktivitasnya di Kota Batam, hal

ini mengakibatkan Kota Batam belum

dapat terbebas dari Gelandangan dan

Pengemis (GEPENG) dan WTS

Melaksanakan penjangkauan (penertiban),

bekerja sama dengan Dinas Satpol PP

dan Satpol PP yang BKO di setiap

Kecamatan. Melakukan Pembinaan

kepada Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui

Pusat Pelayana PMKS di Nilam Suri

Nongsa, dan dengan cara melakukan

koordinasi lintas Instansi/daerah dalam

upaya kerjasama penanganan terhadap

PMKS, yaitu dengan daerah asal yang

bersangkutan

4 Masih Banyak Terdapat Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Batam

yang berkeliaran, sementara Melalui Dinas

Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Batam untuk tahun 2019 menangani

ODGJ tersebut sebanyak 14 orang, tetapi

pada kenyataan di lapangan masih tetap

banyak orang dengan gangguan jiwa

tersebut berkeliaran

Jika dilihat dari populitasnya Orang

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota

Batam selalu meningkat dan menurut

informasi Kab/Kota lain di wilayah Kepri

Orang dengan Gangguan Jiwa tiap tahun

selalu meningkat, maka diharapkan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

sudah seharusnya memiliki Rumah Sakit

Jiwa (RSJ) sendiri sehingga memudahkan

penanganan, pengiriman dan




penjemputan bagi pasien ODGJ dan lebih

efisiensi dari segi biaya.

5 Kurangnya Pengelolaan Posyantek

dimasing-masing Kecamatan karena:

- Kuantitas danKualitas SDM masih

kurang

- Saranadan Prasarana pendukung

kegiatan masih kurang

- Masih Kurangnya partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan Posyantek;

- Belum tersedianya dana pembinaan

posyantek dari pemerintah Kota Batam

Melaksanakan Pembinaan berkelanjutan

dan peningkatan Kapasitas SDM

Kelurahan melalui Bimtek, pendampingan

yang lebih intens dan pemberian

bantuan/hibah untuk sarana dan

prasarana serta Penguatan Kelembagaan

6 Ada beberapa Lembaga Posyandu (Kader

Posyandu) yang belum mendapatkan

Insentif setiap bulannya dari Pemerintah

Kota Batam, sehingga merasa belum di

perhatikan sepenuhnya oleh Pemerintah,

sementara sudah lama melaksanakan

kegiatan Posyandu di Lingkunganya

Melaksanakan Pembinaan berkelanjutan

dan peningkatan Kapasitas SDM

Kelurahan melalui Bimtek, pendampingan

yang lebih intens dan pemberian

bantuan/hibah untuk sarana dan

prasarana sertaPenguatan Kelembagaan;

Untuk memberikan penghargaan kepada

Kader Posyandu baru yaitu berupa

pemberian insentif setiap bulan, maka

untuk tahun 2019 di usulkan untuk

penambahan beberapa Kader Posyandu

yang akan di berikan bantuan Insentif

setiap bulanya, dengan menyesuaikan

kondisi kemampuan anggaran APBD Kota

Batam













NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


URUSAN WAJIB


SOSIAL

1 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Bantuan yang diberikan

100 % dari data BDT

dan 12.082 PMKS

100% Dan 2076 PMKS

Tidak Tercapai

(untuk PMKS)

Berkaitan dengan kegiatan tanggap bencana yang berhubungan dengan frekuensi kejadian bencana maka serapan anggaran disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terkena musibah, semakin kecil angka jumlah korban mengindikasikan bahwa masyarakat semakin menyadari tentang kesiapsiagaan bencana

DINAS SOSIAL KOTA BATAM


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan

PKK 77, LPM 77,

Posyandu 600, KPM 320 org,

Kader Siaga Aktif 512 org

PKK 77, Posyandu 501, Kader Siaga Aktif

128 org

Tidak Tercapai

Pembinaan LPM dan KPM tidak terlaksana pada tahun 2019, dan untuk pembinaan Posyandu serta kader siaga aktif hanya yang menerima insentif (sesuai SK)

DINAS SOSIAL KOTA BATAM



10. Dinas Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota

Batam dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.701.402.454,00 yang terdiri dari:



Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

:



Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1 Program Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja

1.1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

1017 Orang 7.065.382.000,00 1017 Orang 100 6,985,552,000.00 98.87

1.2 Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja

1224 Orang 10.187.104.900,00 1224 Orang 100 10.175.412.900,00 99.89

1.3 Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur

30 Instruktur. 20 Lembaga. 120 Asesor

1.563.590.000,00 30 Instruktur. 20 Lembaga. 120 Asesor

100 1.563.190.000,00 99.97

1.4 Pelatihan Kewirausahaan

40 orang kewirausahaan muda dan 40 orang tenaga kerja mandiri

245.434.600,00 40 orang kewirausahaan muda dan 40 orang tenaga kerja mandiri

100 245.434.600,00 100

1.5 Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping

260 Orang 149.963.950,00 260 Orang 100 149.963.950,00 100

1.6 Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

200 Orang 121.556.000,00 200 Orang 100 121.556.000,00 100

1.7 Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus

125 orang 37.010.000,00 125 orang 100 37.010.000,00 0

2 Program Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis

2.1 Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

12 Kali 181.530.000,00 12 Kali 100 173.290.000,00 95.46

2.2 Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan

200 Orang 41.260.000,00 200 Orang 100 36.260.000,00 87.88



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Bimtek LKS Bipartit Kota Batam

2.3 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

250 Perusahaan 122.120.000,00 250 Perusahaan 100 122.120.000,00 100

2.4 Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

200 Orang 174.519.800,00 200 Orang 100 174.519.800,00 100



1 Tahun 1.447.919.304,00 1 Tahun 100 1.381.686.398,00 95.43

4 Program Sarana dan Prasarana Aparatur


1 Tahun 364.011.900,00 1 Tahun 100 362.816.500,00 99.67

Jumlah 21.701.402.454,00 100 21.528.812.148,00 99.20


a. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan

Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas,

penempatan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja. Adapun

kegiatan pendukung program ini sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatan ketrampilan pencari

kerja khususnya bagi mereka yang baru lulus sekolah atau kuliah

maupun yang belum mendapatkan pekerjaan. Realisasi kegiatan ini

berupa pelatihan yang diadakan selama periode Januari hingga

Desember tahun 2019 terdapat sebanyak 1017 orang peserta yang

mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari

kerja yang terdiri dari sektor industri (207 orang), sektor pariwisata (30

orang), sektor perhotelan (84 orang) dan sektor jasa lainnya (696

orang). Adapun rincian pelatihan yang dilaksanakan sebagai berikut:

NO. NAMA PELATIHAN JUMLAH

1.

2.

3.

4.

Pelatihan Scaffholding (Paket 1)

Pelatihan Autocad Madya

Pelatihan Tata Rias Salon Kecantikan

Pelatihan Bahasa Inggris Manufactur

50

25

25

20

Orang

Orang

Orang

Orang



NO. NAMA PELATIHAN JUMLAH

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Pelatihan Menjahit Garmen

Pelatihan Rigger Paket 1

Pelatihan Tata Rias Kecantikan Rambut

Pelatihan Keselamatan Kerja K3 Madya

Pelatihan Front Office

Pelatihan HRD Pariwisata

Pelatihan Menjahit Baju Pengatin

Pelatihan Dasar K3 Muda (Paket 1)

Pelatihan Akuntansi MYOB

Pelatihan Food & Beverage

Pelatihan House Keeping

Pelatihan Teknik Komputer

Pelatihan Autocad Muda

Pelatihan Mobile Crane 25 Ton (Paket 1)

Pelatihan Welder 3G/4G

Pelatihan Electrical Technician

Menjahit Motor Roda Dua

Pelatihan Pipe Fitter (Paket 1)

Pelatihan Jasa Boga

Pelatihan Operator Komputer

Pelatihan Accounting Level 1

Pelatihan SPG

Pelatihan Teknik Pendingin Paket 1

Pelatihan Welder Dasar

Pelatihan Hydroponik Paket 1

Pelatihan Magang Ke Jepang

Pelatihan Bahasa Inggris Pariwisata Paket 1

45

30

30

25

25

30

40

33

30

28

21

25

25

25

27

25

25

30

40

30

18

30

30

20

35

150

25

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

JUMLAH 1017 Orang


2. Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatan keterampilan tenaga

kerja khususnya bagi mereka yang sedang bekerja untuk

meningkatkan kompetensi sesuai bidang pekerjaannya. Realisasi

kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlatih dan

terampil. Selama periode Januari s.d. Desember tahun 2019 telah

dilaksanakan Bimtek dan Sertifikasi sebanyak 1224 orang yang terdiri

dari beberapa sektor yaitu: sektor industri (432 orang), sektor

pariwisata (62 orang), sektor perhotelan (382 orang) dan jasa lainnya



(348 orang). Adapun Bimtek dan Sertifikasi yang dilaksanakan

sebagai berikut:

NO. NAMA BIMTEK & SERTIFIKASI JUMLAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Pelatihan Pengawas Scaffolding Inspector

Pelatihan Pengawas Scaffolding/Perancah (Pengawas Muda)

Pelatihan Pengawas Scaffolding/Perancah

Pelatihan Inspectur Rigger yg sedang bekerja

Bimtek dan Sertifikasi NDT PT (Paket A)

Sertifikasi dan Uji Kompetensi NDT MT Bimtek dan Sertifikasi

Sertifikasi Welding Inspector 3G SMAW (Paket A)

Bimtek dan Sertifikasi Welding Inspector 4G SMAW (Paket A)

Bahasa Inggris Level 2 Paket B

Bimtek dan Sertifikasi Assisten Manager HRD (Paket A)

Bimtek dan Sertifikasi Bidang Pariwisata Open Woter Course

Bimtek dan Sertifikasi Bidang Transportasi Wisata (Paket A

Bimtek dan Sertifikasi HRD Supervisor (Paket A)

Bimtek dan Sertifikasi Autocad Drafter Sipil

Bimtek dan Sertifikasi Autocad Mesin

Bimtek dan Sertifikasi Housekeeping Public Area Cleaner

Sertifikasi Kompetensi Front Office Manager Sertifikasi Kompetensi

Bahasa Inggris Pariwisata

Bimtek dan Sertifikasi Kompetensi K3 Operator Scaffolding

Bimtek dan Sertifikasi Security Hotel

Bimtek dan Sertifikasi Hiperkes

Bimtek dan Sertifikasi HRD Hotel

Bimtek dan Sertifikasi K3 Madya

Bimtek dan Sertifikasi K 3 Migas Operator

Bimtek dan Sertifikasi K3 Migas Muda

Bimtek dan Sertifikasi K3 Migas Madya

Bimtek dan Sertifikasi Design Garis Muda

Bimtek dan Sertifikasi Design Garis Madya

Bimtek dan Sertifikasi K3 Muda

Bimtek dan Sertifikasi Front Office Supervisor

Bimtek dan Sertifikasi Housekeeping Laundry Manager

Bimtek dan Sertifikasi Welder 5G SMAW

Bimtek dan Sertifikasi Front Office Receptionis

Bimtek dan Sertifikasi Housekeeping Floor Supervisor

Bimtek dan Sertifikasi Safety Officer

Bimtek dan Sertifikasi Housekeeping Room Atendent

22

28

28

28

15

15

15

15

20

25

40

20

20

20

25

25

22

33

15

25

26

21

20

20

20

22

16

20

25

25

15

25

25

25

25

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang



NO. NAMA BIMTEK & SERTIFIKASI JUMLAH

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Bimtek dan Sertifikasi Housekeeping Laundry Atendent

Sertifikasi Tata Kecantikan (MUA dan Hair Stylist Cutting)

Sertifikasi Tata Rias Pengantin

Bimtek dan Sertifikasi Bahasa Jepang

Bimtek dan Sertifikasi Front Office Bell Boy

Bimtek dan Sertifikasi Food and Beverage Bakery

Bimtek dan Sertifikasi Food and Beverage Butcher

Bimtek dan Sertifikasi Food and Beverage Commis Pastry

Bimtek dan Sertifikasi Food and Beverage Demi Chef

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Bahasa Inggris Manufactur

Bimtek dan Sertifikasi Front Office Telephon Operator

Bimtek dan Sertifikasi Rigging Inspector

Bimtek dan Sertifikasi Pemadam Kebakaran Kelas D+C

25

90

90

20

25

25

22

22

22

30

25

22

20

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

JUMLAH 1224 Orang


3. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur

Realisasi kegiatan ini yaitu tersedianya kelembagaan pelatihan kerja

yang terakreditasi. Salah satu syarat agar pelatihan kerja yang

dilaksanakan bermutu maka harus memiliki LPK yang kredibel dan

terakreditasi. Pada tahun 2019 terdapat 20 Lembaga Pelatihan Kerja

(LPK) di Kota Batam yang telah melakukan akreditasi LPK. yang

meliputi 8 standar mutu LPK yang terdiri dari:

1) Pelatihan didasarkan pada kualifikasi nasional.

2) Menggunakan kurikulum yang tertulis dan terstruktur berdasarkan

SKKNI.

3) Menggunakan bahan dan proses yang sesuai dengan bidang

cakupannya.

4) Melaksanakan asesmen keterampilan yang bermutu tinggi

5) Memiliki staf yang berkualifikasi.

6) Memiliki akses pada perlengkapan dan fasilitas.

7) Memiliki sistem tata kelola yang baik dan

8) Layak secara finansial.



Dari 20 LPK yang diverifikasi hanya 14 LPK yang memenuhi

persyaratan sebagai Lembaga Pelatihan Kerja. Berikut daftar LPK

yang terakreditasi:

1) LPK MELANGTA TRAINEE CENTRE

2) LPK STEPAHEAD

3) LPK PT. TACHITRAININDO

4) LPK TRUE BEAUTY

5) LPK WISESA AVIATION

6) LPK INFINITE LEARNING

7) LPK DEDIKASI MITRA GLOBAL

8) LPK GLOBAL LENTERA KASIH

9) LPK OFFSHORE TECHNOLOGY INSTITUTE

10) LPK DATONA

11) LPK DUA UTAMA JAYA

12) LPK EQUALITA LEARNING CENTRE

13) LPK DRIVE CULTRES

14) LPK ARSI


4. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta

menjadi wirausaha selain membantu perekonomian keluarga juga

membantu sesama dengan membuka lapangan kerja. Salah satu jenis

usaha yang menarik adalah usaha kecil rumahan. Pada kegiatan ini

peserta dilatih bagaimana memulai usaha tanpa mengeluarkan modal

yang besar. Adapun pelatihan yang diberikan kepada 80 orang yaitu

kuliner dan menjahit. Kegiatan ini bertujuan menciptakan dan

memperluas kesempatan kerja baru.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.

5. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

Asing dan Pendamping

Realisasi dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi pembinaan

dan penempatan tenaga kerja asing dan pendamping sebanyak 260

orang. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga



Kerja Asing dan Pendamping tahun ini telah dilakukan sosialisasi

sebanyak 260 orang perwakilan dari perusahaan yang

memperkerjakan tenaga kerja asing perwakilan dari ASN Kelurahan

dan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat (LPM). Di Indonesia

khususnya Kota Batam kebutuhan Tenaga Kerja Asing (TKA) tak

dapat dihindari. Saat bekerja mereka juga didampingi oleh tenaga

pendamping. Mereka wajib alih teknologi kepada tenaga pendamping.

Oleh karena itu pemahaman soal aturan penggunaan tenaga kerja

asing ini mutlak diperlukan agar tidak terjadi permasalahan

dikemudian hari. Dengan terlaksananya kegiatan ini dapat

meningkatkan pengetahuan pengguna tenaga kerja asing dan

pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


6. Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

Realisasi dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi dan

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan

Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

sebanyak 200 orang. Pembinaan penempatan untuk para calon TKI

sangat diperhatikan sekali oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

mengingat perlindungan TKI sangat diutamakan. Upaya Dinas

Tenaga Kerja Kota Batam dalam mengatasi Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) non prosedural dengan melakukan sosialisasi, penertiban

PPTKIS yang tidak berizin, pemeriksaan calon dokumen TKI dan

bekerjasama antara instansi Pemerintah/Swasta ataupun lembaga

terkait. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar

negeri. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.

7. Kegiatan Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus

Realisasi kegiatan ini terlaksananya Sosialisasi Bursa Kerja sebanyak

125 orang. Peserta terdiri dari pengurus BKK. Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) melibatkan kecamatan dan kelurahan.



Diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan pemahaman akan

pentingnya peran BKK bagi SMK dalam menyalurkan para alumninya

ke dunia industri kemudian kegiatan ini bertujuan memberikan ilmu

dan teknik terkait cara pengeloalaan BKK di SMK yang sesuai dengan

aturan perundang undangan sehingga SMK mampu menciptakan

lulusan yang handal dan dapat menyalurkan alumninya ke dunia kerja.


b. Program Hubungan Industrial yang Harmonis

1. Kegiatan Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota (UMK)

dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

Realisasi kegiatan ini berupa tersusunnya rumusan Upah Minimum

Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam untuk 12

bulan. Tersusunnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota Batam

Tahun 2020 menjadi sebesar Rp4.130.279,00 bila dibandingkan

dengan UMK Tahun 2019 sebesar Rp 3.806.358,00 berdasarkan hasil

musyawarah Dewan Pengupahan Kota Batam dengan berpedoman

pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan telah

tersusunnya rumusan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum

Sektor Kota (UMSK) Batam ini dapat memberikan perlindungan dan

kesejahteraan bagi pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan

tingkat kemampuan dan kinerja perusahaan.


2. Kegiatan Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKS Bipartit

Kota Batam

Realisasi dari kegiatan ini terlaksananya Rapat LKS Tripartit sebanyak

12 kali dan Bimtek LKS Bipartit sebanyak 200 orang. Adapun fungsi

LKS Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara

pengusaha dengan wakil serikat pekerja dalam rangka

pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup.

pertumbuhan. perkembangan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman pengusaha dan SP/SB

tentang tata cara pembentukan LKS Bipartit dan tersedianya bahan

masukan pemecahan masalah ketenagakerjaan.




3. Kegiatan Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Realisasi dari kegiatan ini terlaksananya Bimtek Pembuatan Peraturan

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama dengan target peserta

sebanyak 250 perusahaan.melalui kegiatan ini dapat meningkatkan

perusahaan yang membuat PP/PKB sehingga terdapat kepastian hak

dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. memperteguh dan

menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan

dan menciptakan ketenangan kerja serta mendorong semangat

bekerja yang lebih produktif.


4. Kegiatan Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Realisasi dari kegiatan ini terlaksananya bimtek Peningkatan

Kesejahteraan Pekerja pada tahun 2019 dengan jumlah peserta

sebanyak 200 orang. Kegiatan bimtek ini dilaksanakan untuk

meningkatkan jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapatkan

pemahaman tentang peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh baik

formal maupun non formal. Baik tenaga kerja formal atau informal

sama-sama membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan.






mutu pelayanan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.


d. Program Sarana dan Prasarana Aparatur






- Belanja perawatan dan belanja suku cadang kendaraan bermotor

yang terdiri dari 1 unit mini bus Innova.1 unit operasional roda

empat.dan 1 unit bus. pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga.

Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ini

memberikan manfaat dimana sarana dan prasrana selalu layak

fungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima.

- Tersedianya belanja modal konstruksi/pembelian gedung dan

bangunan lainnya, juga telah meningkatkan kinerja dan mutu

pelayanan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.




1 Belum semua Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) memiliki Bursa Kerja

Khusus (BKK)

Melakukan sosialisasi kepada SMK yang

belum memiliki BKK untuk segera

mendirikan BKK di SMK masing-masing

2 Pada umumnya Perusahaan membuka

lowongan dan merekrut tenaga kerja

tanpa pemberitahuan kepada Dinas

Tenaga Kerja

Dibutuhkan monitoring dan evaluasi

terhadap perusahaan dalam rangka

menghimpun Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja (RPTK) Perusahaan

3 Perusahaan menggunakan jasa Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar

Kerja Antar Daerah – Antar Kerja Lokal

(LPTKS AKAD-AKL) untuk mengisi

lowongan pekerjaan

Menghimbau Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk tetap

memaksimalkan Antar Kerja Lokal (AKL)

4 Motivasi berwirausaha masyarakat

kurang, sehingga keberlangsungan usaha

untuk meningkatkan perekonomian dan

untuk menekan angka pengangguran dan

setengah pengangguran melalui kegiatan

pelatihan kewirausahaan belum maksimal

Perlu adanya pendampingan terhadap

wirausaha baru melalui kegiatan

monitoring supaya dapat berkembang

dalam membuka lapangan pekerjaan

5 Terbatasnya kesempatan kerja di sektor

formal dan masih adanya kesempatan

kerja yang tidak bisa terisi karena tidak

sesuainya kompetensi pencari kerja

dengan kebutuhan dunia industri

Mendorong pekerja/buruh untuk

meningkatkan kemampuannya melalui

sertifikasi ketrampilan dengan mengikuti

pelatihan yang ada




6 Masih banyaknya TKI non prosedural

yang berangkat melalui Pulau Batam

Memberitahukan kepada daerah asal

pengirim TKI non prosedural dan

memberikan pemahaman tentang cara

bekerja di luar negeri kepada calon TKI

7 Jumlah Tenaga Kerja Asing meningkat

dari tahun sebelumnya

Meningkatkan kompetensi SDM

8 Jumlah Dana Pengembangan Keahlian

dan Ketrampilan (DPKK) menurun dari

tahun sebelumnya

Perlu peran serta Dinas Tenaga Kerja

dalam memberikan rekomendasi terkait

dengan kontrak pekerjaan Tenaga Kerja

Asing

9 Belum semua perusahaan menerapkan

UMK sebagaimana sesuai amanat

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15

tahun 2018 tentang Upah Minimum dan

Pergub nomor 1047 tahun 2019

Perlunya diadakan koordinasi lanjutan ke

perusahaan-perusahaan untuk

membentuk asosiasi

10 Jumlah mediator yang menangani perkara

kurang sebanding dengan jumlah kasus

yang masuk. Akibatnya mediator tidak

maksimal dalam mengupayakan terjadinya

Persetujuan Bersama (kesepakatan)

antara para pihak (pengusaha dan

pekerja). Sedangkan sesuai dengan

Undang – Undang no. 2 Tahun 2004

mengenai Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial. Membatasi waktu

mediasi paling lama 30 hari kerja

Mengusulkan staf untuk mengikuti diklat

fungsional mediator, dan membuat

regulasi yang kuat agar pegawai mediator

tidak mudah untuk dipindah tempatkan

11 Masih tingginya tingkat pengangguran

terbuka, di atas rata-rata nasional

Membuka lapangan pekerjaan seluas-

luasnya dengan memberikan kemudahan

berinvestasi, meningkatkan

kewirausahaan, melatih tenaga kerja lokal

agar dapat bersaing dengan tenaga asing













NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD


URUSAN WAJIB


TENAGA KERJA

1

Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi

500 orang 1,224 orang Melebihi Target

DINAS TENAGA KERJA KOTA

BATAM

Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi

600 orang 1,017 orang Melebihi Target


BATAM

Jumlah tenaga kerja yang terserap/ ditempatkan

14500 orang

32,788 orang

Melebihi Target


BATAM

2

Program Peningkatan hubungan industrial yang harmonis

Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun

90 % 91.2 % Sesuai Target


BATAM



11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp7.687.859.596,00.

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan alokasi anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp 3.271.705.596,00 yang terdiri dari:



b. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana diselenggarakan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan alokasi anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp4.416.154.000,00 yang terdiri dari:




berikut:

1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2019


Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


A URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


1.122.412.298,00 894.006.267,00 79.65


1 Tahun 1.122.412.298,00 1 Tahun 100 894.006.267,00 79.65


133.393.498,00

43.340.000,00 32.49


1 Tahun 133.393.498,00 1 Tahun 100 43.340.000,00 32.49



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


3 Program Peningkatan Peran Serta, Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1.372.284.000,00

1.258.297.600,00 88.38

3.1 Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan

250 orang peserta acara workshop motivasi pemetaan usaha dan pemasaran UEP, 900 orang Ibu Rumah Tangga dari 9 kecamatan mainland mengikuti Pelatihan Tata Rias

339.770.000,00 250 orang peserta acara workshop motivasi pemetaan usaha dan pemasaran UEP, 900 orang Ibu Rumah Tangga dari 9 kecamatan mainland mengikuti Pelatihan Tata Rias

100 339.445.000,00 99.90

3.2 Peningkatan Peranan Stakeholder Dalam Kelembagaan PUG

Pelatihan Penyusunan Pelaporan PUG bagi Bagi perencana 40 OPD dan 76 Perencana Kecamatan dan Kelurahan, Workshop Rencana Aksi PUG 50 orang

76.305.000,00 Pelatihan Penyusunan Pelaporan PUG bagi Bagi perencana 40 OPD dan 76 Perencana Kecamatan dan Kelurahan, Workshop Rencana Aksi PUG 50 orang

100 61.868.200,00 81.08

3.3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

300 orang peserta, kader dan pengurus PKK mengikuti Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG), 300 orang x 37 kali kader dan pengurus PKK mengikuti Pembinaan Akhlak Mulia, 500 orang mengikuti Halal Bi Halal, 7 orang kader Pelaksanaan HKG Tk. Nasional

738.954.800,00 300 orang peserta, kader dan pengurus PKK mengikuti Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG), 300 orang x 37 kali kader dan pengurus PKK mengikuti Pembinaan Akhlak Mulia, 500 orang mengikuti Halal Bi Halal, 7 orang kader Pelaksanaan HKG Tk. Nasional

100 666.729.400,00 90.23

3.4 Pembinaan Organisasi Perempuan

200 orang peserta Peringatan Hari Ibu Tk. Kota Batam tahun 2019

90.280.000,00 200 orang peserta Peringatan Hari Ibu Tk. Kota Batam tahun 2019

100 65.280.000,00 72.31

3.5 Penyediaan dan Pengembagan Data Gender dan Anak

1 Aplikasi dengan kegiatan: 80 orang perencana dan Staf OPD mengikuti FGD pembangunan Aplikasi Sistem Informasi PUG dan Anak (SIPUGA), 40 orang Perencana OPD mengikuti Rapat Evaluasi Pembangunan Aplikasi SIPUGA

126.975.000,00 1 Aplikasi dengan kegiatan: 80 orang perencana dan Staf OPD mengikuti FGD pembangunan Aplikasi Sistem Informasi PUG dan Anak (SIPUGA), 40 orang Perencana OPD mengikuti Rapat Evaluasi Pembangunan Aplikasi SIPUGA

100 124.975.000,00 98.42

4 Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak

643.615.000,00

574.315.000,00 89.23

4.1 Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Sosialisasi Perda di 6 kelurahan Kecamatan Sagulung 2 kali, penyuluhan KDRT 1 kali, Korban Tertangani 120 orang

321.450.000,00 Sosialisasi Perda di 6 kelurahan Kecamatan Sagulung 2 kali, penyuluhan KDRT 1 kali, Korban Tertangani 120 orang

100 296.350.000,00 92.19

4.2 Pembentukan dan Fasilitasi Kota/Kecamatan/ Kelurahan Layak Anak (KLA) Kota

Pembentukan KPPAD (5 orang), Pembentukan Forum Anak 3 Kecamatan (Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang, Kec. Sagulung), Penyuluhan Perlindungan Anak 4

322.165.000,00 Pembentukan KPPAD (5 orang), Pembentukan Forum Anak 3 Kecamatan (Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang, Kec. Sagulung), Penyuluhan Perlindungan Anak 4

100 277.965.000,00 86.28



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Kecamatan (Batu Aji, Lubuk Baja, Sagulung, Sei Beduk)

Kecamatan (Batu Aji, Lubuk Baja, Sagulung, Sei Beduk)

Jumlah A 3.271.705.596,00 100 2.769.958.867,00 72.44

B URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1 Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

1.1 Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)

5 Paket (Lemari KIT/Lemari Penyimpanan Alkon 20 set, Sarana Kerja PLKB 78 Set, Sarana Kerja Kader PPKBD/Sub PPKBD 50 set, BKB KIT 60 set BKB KIT BKL KIT 55 Set, KIE KIT 50 Set)

1.132.275.000,00 5 Paket (Lemari KIT/Lemari Penyimpanan Alkon 20 set, Sarana Kerja PLKB 78 Set, Sarana Kerja Kader PPKBD/Sub PPKBD 50 set, BKB KIT 60 set,BKL KIT 55 Set, KIE KIT 50 Set)

100 879.250.000,00 77.65

1.2 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)

Operasional 12 Balai Penyuluhan KB distribusi alkon 78 klinik KB dan Swasta Operasional 12 kampung KB, 128 orang kader PPKBD/Sub PPKBD dan 24 Paket Media KIE Kecamatan

3.219.609.000,00 Operasional 12 Balai Penyuluhan KB distribusi alkon 78 klinik KB dan Swasta Operasional 12 kampung KB, 128 orang kader PPKBD/Sub PPKBD dan 24 Paket Media KIE Kecamatan

70 1.722.764.270,00 53.51

1.3 Pembinaan, Pengembangan Kelompok Ketahanan Keluarga, UPPKS dan PIK Remaja

Terbentuknya 10 kelompok BKB-HI, 17 Kelompok BKR, 17 kelompok BKL, 19 kelompok PIK-R dan 8 Kelompok UPPKS, Kepengurusan Saka Kencana Kota Batam (50 orang).

64.270.000,00 Terbentuknya 10 kelompok BKB-HI, 17 Kelompok BKR, 17 kelompok BKL, 19 kelompok PIK-R dan 8 Kelompok UPPKS, Kepengurusan Saka Kencana Kota Batam (50 orang)

100 60.315.000,00 93.85

Jumlah B 4.416.154.000,00 90 2.662.329.270,00 60.41

Jumlah (A+B) 7.687.859.596,00 5.432.288.137,00


a. Program Peningkatan Peran Serta, Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1. Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan

Melalui kegiatan ini telah terlaksana workshop Motivasi Pemasaran

dan Pemetaan Usaha Ekonomi Kreatif (UEP) bagi 250 orang peserta

dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM Perempuan terkhusus

Kota Batam di bidang ekonomi sehingga mampu berkontribusi dan

berperan aktif dalam membangun ekonomi keluarga dan bangsa.

Capaian realisasi fisik kegiatan ini 100%, sedangkan realisasi

keuangan 99,90%.



2. Peningkatan Peranan Stakeholder Dalam Kelembagaan PUG

Melalui Kegiatan Peningkatan Peranan Stakeholder Dalam

Kelembagaan PUG, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mengupayakan

penerapan kesetaraan gender di Kota Batam. Tujuan kegiatan ini agar

setiap kegiatan/program OPD memuat atau merumuskan cakupan-

cakupan keselarasan gender dalam kegiatan yang dilaksanakan

masing-masing OPD. Capaian Realisasi fisik kegiatan ini 100%, untuk

realisasi keuangan sebesar 81.08%. Hal ini dikarenakan adanya

pengembalian anggaran konsumsi yang dalam hal ini menyesuaikan

waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan bulan Ramadhan

sehingga konsumsi acara tidak perlu diadakan.

3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan perempuan dalam upaya pencapaian Keluarga

harmonis dan sejahtera. Terdapat 77 kelompok PKK yang tersebar di

kelurahan-kelurahan Kota Batam yang menjadi ujung tombak

pelaksanaan program-program PKK tahun 2019. 77 Tim kelompok

PKK tersebut mendapatkan Pembinaan akhlak mulia bagi kader dan

pengurus PKK sebanyak 300 orang yang bertujuan untuk

meningkatkan moril dan spiritual perempuan dalam keluarga. Untuk

tahun 2019 kegiatan ini sudah terlaksana dengan sangat baik dengan

capaian realisasi fisik kegiatan ini 100%, untuk capaian realisasi

keuangan 90.23%.

4. Pembinaan Organisasi Perempuan

Untuk tahun 2019 kegiatan ini telah terlaksana dengan baik melalui

penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu yang dihadiri oleh 200 orang

peserta dari masyarakat dan organisasi perempuan se-Kota Batam.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat perjuangan

kaum perempuan dalam menggali potensi dan sumberdaya di

berbagai bidang sektor kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Capaian fisik kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi anggaran

sebesar 72.31%.



5. Penyediaan dan Pengembangan Data Gender dan Anak

Ketersediaan data gender dan anak merupakan salah satu indikator

pencapaian Kota Layak Anak. Oleh karena itu melalui kegiatan ini

pada tahun 2019 telah diluncurkan 1 sistem aplikasi yaitu Aplikasi

Sistem Informasi PUG dan Anak (SIPUGA). Diharapkan melalui

aplikasi ini dapat dibangun keselarasan dan keterpaduan data

pengarusutamaan Gender dan anak dalam pelaksanaan Kegiatan

OPD se-Kota Batam. Melalui kegiatan ini telah terlaksana Pertemuan

Focus Group Diskusi bagi 80 perencana dan staf OPD Kota Batam

dan pelaksanaan Evaluasi Sistem Aplikasi SIPUGA bagi 40

perencana OPD se-Kota Batam. Secara umum kegiatan ini telah

terlaksana dengan baik dengan capaian realisasi fisik dari kegiatan ini

100%. Dan capaian realisasi keuangan sebesar 98.42%.

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan

Anak

1. Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak

Melalui Kegiatan ini telah dilaksanakan Sosialisasi Perda No. 2 Tahun

2016 Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Sosialisasi/ Penyuluhan

Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak di 6 kelurahan yang terdapat di kecamatan

Sagulung. Capaian realisasi fisik dari kegiatan ini 100%. Untuk

capaian realisasi keuangan sebesar 92,19%

2. Pembentukan dan Fasilitasi Kota/Kecamatan/Kelurahan Layak Anak

(KLA) Kota Batam

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menjamin

keberlangsungan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembang baik

dibidang pendidikan, sosial dan budaya. Melalui Kegiatan ini tahun

2019 telah terbentuk Forum Anak Kecamatan sebanyak 3 Kecamatan

(Batu Aji, Sekupang, Sagulung). Di samping itu juga dilaksanakan

penyuluhan tentang Hak-Hak Anak di 4 Kecamatan (Batu Aji, Lubuk

Baja, Sagulung dan Sei Beduk). Dalam rangka memperingati Hari

Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, melalui kegiatan ini juga



dikirimkan perwakilan anak Kota Batam sebanyak 4 orang dan

pendamping 4 orang. Demikian halnya KPPAD Kota Batam yang

menjadi salah satu substansi kegiatan ini turut berperan aktif dalam

mengkampanyekan hak-hak anak dan program-peningkatan

kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Kota Batam. Capaian

realisasi fisik dari kegiatan ini 100%. Untuk capaian realisasi

keuangan sebesar 86.28%.

c. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga

1. Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)

Pada tahun 2019 kegiatan ini dilaksanakan dengan Pengadaan

sarana dan prasarana dalam upaya mendukung keberhasilan

program KB di Kota Batam. Pengadaan sarana dan prasarana

dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan lemari Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi

sebanyak 20 Unit (19 unit diserahkan ke klinik swasta se-Kota

Batam, dan 1 unit diserahkan ke Puskesmas Sagulung)

b. Dalam upaya mendukung kinerja PLKB (Petugas Lapangan

Keluarga Berencana maka diadakan sebanyak 78 Set Sarana

kerja untuk 64 PLKB kelurahan dan 12 PLKB Kecamatan se-Kota

Batam. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja

dan antusiasme PLKB dalam merangkul masyarakat kota Batam

melaksanakan program KB demi tercapainya keluarga sejahtera

dan bahagia.

c. Demikian halnya dengan kader PPKBD dan sub PPKBD (Petugas

Pembantu Keluarga Berencana Desa) Kota Batam sebagai ujung

tombak penggerakan program KB yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat, untuk tahun 2019 diadakan sebanyak 50 Set

Sarana kerja.

d. Dalam upaya mencerdaskan masyarakat luas tentang program

Tribina, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pemberdayaan

Perempuan juga mengadakan sebanyak 55 BKL KIT (Bina

Keluarga Lansia KIT), 60 BKB KIT (Bina Keluarga Balita KIT) dan



55 KIE KIT (Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIT). Sarana ini

merupakan media penyuluhan bagi masyarakat dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan hidup balita dan lansia. Demikian

halnya KIE KIT merupakan sarana informasi yang memuat

tentang program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

yang sangat penting disampaikan kepada masyarakat luas dalam

upaya mencapai keluarga bahagia sejahtera.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini telah terlaksana sangat baik

dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 77.65%. Anggaran

yang tersisa berupa sisa lelang dari pagu awal yang telah ditetapkan.

2. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program kependudukan

keluarga berencana dan pembangunan di Kota Batam yang

merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Batam di bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana dan bidang keluarga sejahtera dan pembangunan

keluarga, maka melalui petunjuk teknis dari BKKBN Pusat dan dana

BOKB Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Operasional Gedung Balai Penyuluhan KB

b) Operasional Distribusi Alat Kontrasepsi

c) Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program

Pembangunan Lainnya di Kampung KB

d) Operasional Pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader

(PPKBD dan sub PPKBD)

e) Dukungan media KIE dan manajemen BOKB

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tentunya melibatkan PLKB, PPKBD,

Sub PPKBD se-Kota Batam. Namun dalam pelaksanaannya di

lapangan secara teknis ditemui beberapa kendala yang

mengakibatkan rendahnya serapan anggaran pada kegiatan ini.

Sebagai evaluasi kegiatan BOKB sampai bulan Desember tahun 2019

hasil realisasi fisik 70% dan realisasi keuangan 53.51%.

Kendala yang ditemui adalah sebagai berikut:



1) Honor petugas PLKB kecamatan sebagai pengelola BOKB di

kecamatan tidak bisa dicairkan karena sesuai dengan perwako

PNS/THL Kota Batam tidak diperbolehkan menerima honorarium.

2) Dana distribusi alkon tidak sesuai dengan letak wilayah dan jarak

tempat pengantaran (jaraknya dekat) sementara dananya besar,

sesuai juknis dari BKKBN Pusat Rp 117.050.000,00 terealisasi Rp

20.400.000,00 (17%) Secara fisik alat kontrasepsi sudah

terdistribusi semuanya ke 78 Klinik KB Pemerintah dan swasta

karena lokasi klinik yang tidak terlalu jauh.

3) Listrik, air dan internet di anggarkan untuk 12 kecamatan pada

realisasinya beberapa kecamatan sudah menganggarkan biaya

tersebut di kecamatan masing-masing.

4) Dalam upaya penggerakan Kampung KB, frekuensi rapat yang

ditetapkan terlalu banyak, dengan sasaran kelompok orang yang

sama sesuai Juknis BKKBN sehingga dalam hal pelaksanaan

rapat ini kuantitasnya disesuaikan dengan kebutuhan

rapat/pertemuan.

3. Pembinaan, Pengembangan Kelompok Ketahanan Keluarga, UPPKS

dan PIK Remaja

Dalam upaya peningkatan taraf hidup keluarga, Tahun 2019 telah

dibentuk 8 kelompok UPPKS yang menyasar ibu rumah tangga yang

memiliki keterampilan khusus (baik dalam menjahit, memasak, tata

rias dan lainnya) yang dapat dikembangkan dan menghasilkan

produk-produk yang bernilai jual di kalangan masyarakat Kota Batam.

Melalui kegiatan ini juga terbentuk kelompok tribina sebagai salah satu

indikator pencapaian keluarga sejahtera. Kelompok Tribina dimaksud

adalah Kelompok BKB HI terbentuk 10 kelompok, BKL terbentuk 17

kelompok, dan BKR terbentuk 17 kelompok. Tahun 2019 telah

terbentuk PIK-R sebanyak 19 kelompok yang diharapkan menjadi

pioner bagi remaja Kota Batam dalam mewujudkan remaja cerdas

berencana dan unggul. Disamping itu juga terlaksana Pembentukan

Kepengurusan Saka Kencana terdiri dari 50 orang anggota se-Kota

Batam.



Pelaksanaan kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan

realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi anggaran 93,85%.



Tersedia dan terpenuhinya administrasi perkantoran selama 1 tahun

sehingga dapat meningkatnya kinerja pelayanan aparatur pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Capaian kegiatan ini secara fisik sebesar 100 % dengan serapan

realisasi anggaran sebesar 79.65%. Hal ini dikarenakan adanya

beberapa acara BKKBN yang dibiayai oleh BKKBN Pusat untuk

pejabat eselon 2 dan 3. Maka untuk menghindari double adminstrasi

perjalanan dinas digunakan anggaran yang disediakan oleh BKKBN

Pusat.



Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah selama 1 tahun

melalui adanya service kendaraan bermotor, pergantian suku cadang

kendaraan bermotor, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga,

dimana hal tersebut telah mendukung meningkatnya kinerja dan

pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Batam. Kegiatan ini juga memuat pengadaan

beberapa barang belanja modal yang diperlukan seperti Komputer

PC, Laptop dan Printer sebesar Rp89. 750.998,00 namun tidak dapat

di realisasikan karena harga pada saat pengusulan yang berpedoman

kepada SSH tidak sesuai dengan harga pada saat pelaksanaan

pembelian. Dimana harga pada RKA kegiatan lebih rendah daripada

harga pasar.

Capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 70% dan realisasi

anggaran 32.49%.



3. Prestasi

a) Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Kategori Madya.

b) Manggala Karya Kencana dalam Pencapaian Program KKBPK tingkat

Kota Batam Tahun 2019 yang diterima oleh Walikota Batam dari BKKBN

Pusat.

c) Manggala Karya Kencana dalam Pencapaian Program KKBPK tingkat

Kota Batam Tahun 2019 yang diterima oleh Ketua Tim Penggerak PKK

Kota Batam (Ibu Walikota Batam) dari BKKBN Pusat.











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Indeks Pembangunan Gender

94.51 % 94.2 % Tidak

Tercapai Cakupan data yang terlalu besar, tidak hanya meliputi sektor pemerintahan, tapi terkait seluruh komponen masyarakat (LSM, swasta, dan organisasi lainnya)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

Indeks Pemberdayaan Gender

58.00 % 53.3 % Tidak

Tercapai




2 Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak



NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan perlindungan





PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1 Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)







12. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam menyelenggarakan

2 (dua) Urusan, yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pertanian dengan total

anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.723.886.534,00.

a. Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar


➢ Belanja Barang Jasa : Rp 2.094.853.334,00


b. Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp1.615.008.200,00 yang terdiri dari :

➢ Belanja Barang Jasa : Rp 522.832.200,00

➢ Belanja Modal : Rp 1.092.176.000,00


Tabel 3.32. Target Dan RealisasiPelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas

Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


A URUSAN PANGAN

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.1 Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi

9 lokasi Kecamatan, 1 lokasi puncak demo

488.285.250,00 9 lokasi Kecamatan 1 lokasi puncak

100 309.834.850,00 63,45



1 tahun 1.566.173.684,00 1 tahun 100 1,444.751.648,00 92,25

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran


1 tahun 54.419.400,00 1 tahun 100 36.098.200,00 66,33

Jumlah A 2.108.878.334,00 100 1.790.684.698.00 84

B URUSAN PERTANIAN

1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian dan Peternakan

1.1 Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian

20 KK (poktan) 160.000.000,00 20 KK (Poktan) 100 157.000.000,00 98.12



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1.2 Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan ternak Kota Batam

19 Ekor 269.917.200,00 19Ekor 100 246.808.000,00 91,44

1.3 Revitalisasi Penyuluh Lapangan Pertanian, Petani dan Peternak

90 Petani 3 Lokasi 90 petani 2 lokasi

25.480.000,00 90 Petani 3 Lokasi 90 petani 2 lokasi

100 25.480.000,00 100

1.4 Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan sektor Peternakan.

4 kali kegiatan 4jenis uji labor

53.250,000,00 4 kali kegiatan 4 jenis uji labor

100 53.250,000,00 100

1.5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Unggas (RPU), Rumah Potong Hewan (RPH), Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK).

1 Unit puskeswan, 937.361.000,00 1 Unit puskeswan, 100 822.690.732,00 87.77

1.6 Pembangunan / Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK)

1 unit Embung 169.000,000,00 1 Unit Embung 100 169.000,000,00 100

Jumlah B 1.615.008.200,00 100 1.474.228.732,00 91,00

Jumlah (A+B) 3.723.886.534,00 100 3.264.913.430,00


a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi

Maksud dari kegiatan adalah untuk membudayakan pola konsumsi

pangan yang beragam, bergizi dan berimbang dan aman dalam

jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi

untuk mendukung hidup sehat, aman, aktif, dan produktif.



b. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian

dan Peternakan

1. Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan

Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan ini terdiri dari:

a. Pengadaan bibit tanaman buah-buahan yang terdiri dari bibit

durian 350 batang, bibit mangga 350 batang, dan bibit lengkeng

350 batang.



b. Alat dan mesin pertanian yang terdiri dari perajang ubi kayu

sebanyak 3 unit dan perajang pisang sebanyak 3 unit.

Untuk 5 kelompok tani berdasarkan SK Walikota Batam nomor:

KPTS.191/HK/VI/2019 tentang Kelompok Penerima Bantuan.

Kegiatan pengembangan sarana usaha budidaya pertanian dan

pengolahan hasil pertanian Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk

meningkatkan ketersediaan dan meningkatkan pendapatan petani.



2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota

Batam

a. Bantuan sapi 3 kelompok, di Kelurahan Bulang Kebam, Kelurahan

Bulang Lintang dan Kelurahan Pemping, dengan jumlah sebanyak

19 ekor yang tediri dari sapi jantan 2 ekor, betina 17 ekor.

b. Kelurahan Bulang Kebam 3 ekor sapi bagi 3 KK (Kelompok

Kemang Abadi), di Kelurahan Bulang Lintang 10 ekor sapi bagi 5

KK (Kelompok Mekar Sari), di Kelurahan Pemping 6 ekor sapi

untuk Kelompok Sinar Karya II.

c. Selain itu dibantu juga berupa paku campur dan semen (laporan

tahunan kegiatan peningkatan produksi mutu bibit dan pakan

ternak Kota Batam).

Dengan pemberian bantuan sapi ke masyarakat ini maka akan dapat

memberikan investasi kepada keluarga peternak, kesejahteraan

keluarga meningkat dari usaha peternakan yang dibudidayakan

(kembangkan) berbasis lokal, serta dapat memberikan kontribusi

kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ternak di Kota Batam.



3. Kegiatan Revitalisasi Penyuluh Lapangan Pertanian, Petani dan

Peternak

Melalui kegiatan Revitalisasi Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani

dan Peternak telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu kursus tani

dan temu lapang. Pelaksanaan kursus tani dilakukan sebanyak 3 kali



yaitu di Kelurahan Sembulang, Kelurahan Rempang Cate dan

Kelurahan Mangsang dengan jumlah total peserta sebanyak 90 orang

petani.

Kegiatan temu lapang dilaksanakan 2 kali yaitu di WKPP (Wilayah

Kerja Penyuluh Pertanian) Kelurahan Nongsa dan WKPP Kelurahan

Batu Aji dengan jumlah total peserta sebanyak 90 orang.



4. Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan

Pengawasan sektor Peternakan

Terlaksananya surveylans pengambilan sampel keswan dan

kesmavet sebanyak 4 kali di Unit Usaha Pangan asal hewan pasar

unggas dan peternakan ayam untuk mengetahui adanya penularan

penyakit ND, AI dan juga untuk mengetahui adanya cemaran mikroba,

residu antibiotika dan formalin pada produk pangan asal hewan untuk

menjamin keamanan pangan asal hewan bagi seluruh warga Kota

Batam dan juga pengadaan obat hewan sebanyak 12 jenis obat

hewan untuk pelayanan kesehatan seluruh ternak dan hewan

kesayangan yang ada di Kota Batam serta terlaksananya 11 jenis

pengujian laboratorium terhadap unggas dan pangan asal hewan

untuk mengetahui transmisi penularan penyakit hewan dan adanya

kandungan cemaran mikroba, residu antibiotika dan formalin pada

produk pangan asal hewan.



5. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Unggas

(RPU), Rumah Potong Hewan (RPH), Puskeswan dan Penyediaan

Sarana Pendukungnya (DAK).

Pada tahun Anggaran 2019 Konstruksi fisik yang dibangun oleh Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam adalah berupa

pekerjaan Konstruksi/pembelian bangunan pembangunan gedung

Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN).



Puskeswan dibangun bertujuan untuk memberikan pelayanan yang

lebih Representatif kepada seluruh masyarakat Kota Batam, terutama

Pemilik Ternak/Hewan Kesayangan.

Sarana Gedung Puskeswan ini memberikan pelayanan berupa

konsultasi pemeriksaan penyakit, pengobatan penyakit, Vaksinasi,

Operasi Minor dan Mayor serta Pelayanan Ambulantori dengan

bentuk pelayanan Visite (kunjungan ke rumah Klien)

Untuk Tahun berikutnya diharapkan tersedianya anggaran baik yang

berasal dari DAK/APBN/APBD untuk melengkapi Sarana dan

Prasarana penunjang berupa Peralatan Bedah, Meja Operasi Hidrolik,

X Ray, Peralatan Hermatology, USG dan lain lainnya.



6. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK)

Pembangunan embung di Satu Kelompok Tani Pelaksana Swakelola

Padat Karya adalah Kelompok Tani Bumi Kinun Sejahtera yang

berlokasi di Pulau Kinun Kelurahan Subang Mas Kecamatan Galang.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sumber air yang bemanfaat

bagi petani dan peternak untuk meningkatkan produktifitas pertanian

dan peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani

dan peternak di Hinterland.







mutu pelayanan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Batam.



d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran




Belanja perawatan dan belanja suku cadang kendaraan bermotor

yang terdiri dari 1 unit mini bus Innova, 1 unit avanza, dan 1 Unit mobil

Toyota Altis, Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga berupa 1 Unit Scan Jari, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio berupa 1 Unit Speaker, dan pemeliharaan alat kantor dan

rumah tangga, Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ini

memberikan manfaat dimana sarana dan prasarana selalu layak




1 Tingkat konsumsi pangan lokal masih

rendah sementara tingkat konsumsi beras

masih tinggi, akan tetapi telah terjadi

Penurunan dibandingkan tahun

sebelumnya

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

melalui kelompok tani secara terus

menerus dan berkesinambungan tentang

pentingnya memanfaatkan pekarangan

untuk penyediaan pangan alternatif dalam

memenuhi energi keluarga, serta

meningkatkan konsumsi sayur dan buah di

masyarakat

2 Faktor sosial budaya yang masih

menganggap pangan lokal sebagai

pangan inferior

Meningkatkan pengetahuan sumber daya

manusia pendamping kader

PKK/masyarakat melalui pelatihan-

pelatihan dan seminar agar terjadi

perubahan paradigma di dalam

masyarakat untuk lebih mengutamakan

konsumsi pangan lokal

3 Potensi pangan lokal belum dimanfaatkan

dengan baik, sementara sumber pangan

pangan lokal melimpah, tetapi teknologi

pengolahan pangan lokal masih minim

Perlunya peningkatan koordinasi dengan

instansi terkait antara provinsi, pusat,

swasta maupun perguruan tinggi serta

penerapan teknologi dalam pengolahan

pangan lokal




4 Resep menu hasil kreasi peserta LCM

B2SA TK Kota Batam telah dibukukan

tetapi penulisan resep belum sesuai

dengan kaidah yang benar

- Perlunya koordinasi dengan instansi

yang terkait antara Provinsi dan Pusat

secara berkesinambungan, Perguruan

tinggi maupun pihak swasta

- Perlunya pelatihan kepada Kader PKK/

Masyarakat dalam penulisan resep yang

benar dan tepat sehingga masyarakat

umum dapat mempraktekannya

5 Kurangnya wawasan masyarakat

khususnya di daerah hinterland mengenai

usaha budidaya pertanian dan belum

adanya contoh disekitar wilayah

masyarakat yang berhasil menjadi acuan

untuk meningkatkan minat berusaha tani

khususnya untuk komoditi durian, mangga

dan lengkeng. Untuk pengolahan hasil

pertanian kurangnya jaringan pemasaran

dari produk olahan yang sudah dibuat

Perlunya pembinaan yang berkelanjutan

agar bisa memberikan solusi dan

pemecahan masalah yang sedang

dihadapi untuk usaha budidaya pertanian

serta memberikan pelatihan-pelatihan

kepada pelaku usaha pengolahan hasil

pertanian agar bisa berinovasi untuk

membuat dan mengembangkan produk

baru dari hasil olahan dengan bahan baku

dari ubi kayu dan pisang serta membantu

mempromosikan hasil produk olahan

tersebut ke masyarakat

6 Pemeriksaan sampel keswan dan

kesmavet pada peternakan dan unit

pangan asal hewan belum terpenuhi

secara maksimal

Kegiatan pemeriksaan keswan dan

kesmavet dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan

7 Masih banyak jenis obat yang belum

diadakan untuk pelayanan kesehatan

hewan

Memperbanyak jenis penyediaan obat

sehingga pelayanan kesehatan hewan

lebih optimal













NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD



PANGAN

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Prosentase ketersediaan pangan


DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERTANIAN KOTA BATAM

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

1 Program Pembinaan, pengembangan dan pengawasan pertanian dan peternakan

Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan

19,841 ton 83,900 ton Melebihi Target

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERTANIAN KOTA BATAM



13. Dinas Pertanahan Kota Batam

Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam

dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 841.168.030,00 yang

terdiri dari:

➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 841.168.030,00



berikut:



Pertanahan Kota Batam

NO. URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1. Program Penataan Tata Guna Tanah

1.1. Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

10 Dok 30.000.000,00 4 Dok 40,00 0,00 0,00

1.2. Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

100% 47.600.000,00 100% 100 0,00 0,00

1.3. Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat

100 Dok 107.700.000,00 0 Dok (48,93%) 48,93 52.700.000,00 48,93

1.4. Penataan Lahan Kampung Tua 2 Kampung 174.000.000,00 3 Kampung 100 75.864.000,00 43,60

1.5. Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam

10 Persil 49.400.000,00 10 Persil 100 0,00 0,00


2.1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Sarana Administrasi

Perkantoran selama 1 Tahun

378.063.930,00 Tersedianya Sarana Administrasi


100 319.465.182,00 84,50


3.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya dan Terpeliharanya

Sarana dan Prasarana Aparatur

selama 1 Tahun

54.404.100,00 Tersedianya dan Terpeliharanya

Sarana dan Prasarana Aparatur

selama 1 Tahun

100 54.364.100,00 99,93

Jumlah 841.168.030,00 502.393.282,00 59,73


a. Program Penataan Tata Guna Tanah

1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemko Batam

Jumlah pengadaan dokumen sertifikat lahan aset pemerintah Kota

Batam pada tahun 2019 adalah sebanyak 4 dokumen dengan lokasi



yaitu: (1) Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di Batu Aji Batam (1

dokumen), (2) Masjid Agung Batam Center (1 dokumen), dan Masjid

Baiturrahman Sekupang (2 dokumen).

Kondisi saat ini hampir seluruh aset tanah pemerintah Kota Batam

yang berada di wilayah mainland (Pulau Batam) tidak memiliki

kelengkapan dokumen PL, SPJ Skep, dan Rekomendasi dari BP

Batam, sehingga tidak bisa didaftarkan ke BPN untuk pengurusan

sertifikat.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, kegiatan pengadaan dokumen

lahan aset untuk tahun 2019 difokuskan di wilayah hinterland Kota

Batam dengan tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan dokumen

lahan aset Pemko Batam ini adalah:(1) Inventarisasi dan

pengumpulan data lahan aset Pemko Batam yang belum disertifikasi,

(2) Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini instansi Kelurahan

dan Kecamatan, (3) Pengumpulan dokumen pendukung (surat hibah,

dll), (4) Pendaftaran ke BPN, dan (5) Pendampingan Tim BPN dalam

pelaksanaan survey dan pengukuran di lapangan.

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir

tahun 2019 adalah (1) Inventarisasi dan pengumpulan data lahan aset

Pemko Batam yang belum disertifikasi, (2) Koordinasi dengan pihak

terkait dalam hal ini instansi Kelurahan dan Kecamatan, dan (3)

Pengumpulan dokumen pendukung (surat hibah, dll). Dengan lokasi

Kecamatan Belakang Padang untuk 10 persil aset tanah.

Berkenaan dengan waktu pelaksanaan yang terbatas serta kurangnya

tenaga teknis di Kantor Pertanahan Batam (BPN RI) akibat fokus

kegiatan untuk penyelesaian penataan tanah kampung tua di 3 (tiga)

lokasi yang merupakan kebijakan Walikota Batam sebagai tindak

lanjut instruksi Presiden RI, maka kegiatan pengurusan sertifikat lahan

aset ini akan dilanjutkan pada tahun 2020.

Melalui kegiatan ini diharapkan terlaksananya tertib administrasi

pertanahan dan jelasnya status legalitas lahan aset Pemko Batam.

Realisasi keuangan 0,00% dikarenakan adanya efisiensi dalam

belanja pengurusan sertifikasi lahan di BPN, dimana beban biaya

untuk pengurusan 4 dokumen lahan aset sebagaimana diuraikan di



atas dibebankan pada anggaran BPN RI dan BP Batam (Hibah),

sedangkan realisasi fisik 40%.

2. Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat

Kegiatan pengurusan sertifikat lahan masyarakat (proda) difokuskan

di wilayah hinterland Kota Batam dengan tahapan pelaksanaan

kegiatan adalah: (1) Koordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan

dan validasi data awal, (2) Sosialisasi kepada masyarakat, (3)

Pengumpulan data pra proda melalui jasa konsultansi survey,

pengukuran & pemetaan lahan masyarakat, (4) Pendaftaran di BPN,

(5) Pendampingan Tim BPN dalam pelaksanaan survey dan

pengukuran di lapangan, (6) Proses sertifikasi lahan di BPN.

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir

tahun 2019 adalah 1) Koordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan

dan validasi data awal, (2) Sosialisasi kepada masyarakat, (3)

Pengumpulan data pra proda melalui jasa konsultansi survey,

pengukuran & pemetaan lahan masyarakat, dan (4) Pendaftaran di

BPN. Untuk tahapan kegiatan survey dan pengukuran lapangan

bersama Tim BPN serta proses sertifikasi lahan di BPN belum dapat

dilaksanakan.

Realisasi keuangan 48,93%, dikarenakan adanya belanja pengurusan

sertifikasi lahan di BPN yang tidak terealisasi.

Capaian kegiatan dengan target jumlah sertifikat lahan masyarakat

100 dokumen adalah 0 dokumen (tidak tercapai), namun secara fisik

kegiatan telah terlaksana 48,93%. Adapun kegiatan yang telah

terealisasi adalah (1) kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan (2)

jasa konsultansi survey, pengukuran & pemetaan lahan masyarakat.

Tidak terealisasinya kegiatan survey dan pengukuran lapangan

bersama Tim BPN serta proses sertifikasi lahan di BPN dikarenakan

kurangnya tenaga teknis di Kantor Pertanahan Batam (BPN RI) untuk

survey pengukuran, karena pada saat yang bersamaan BPN lebih

fokus pada penyelesaian penataan tanah kampung tua di 3 (tiga)

lokasi yang merupakan kebijakan Walikota Batam sebagai tindak

lanjut instruksi Presiden RI. Untuk itu kegiatan pengurusan sertifikat



lahan masyarakat ini akan dilanjutkan pada tahun 2020, sebagaimana

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN RI) Nomor

1680/21.71-100/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Permohonan

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Masyarakat di Kecamatan

Belakang Padang.

3. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Pada tahun 2019, menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden RI terkait

penyelesaian masalah legalitas lahan kampung tua, Bapak Walikota

Batam telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua

Kota Batam yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota

Batam, dengan beranggotakan semua unsur terkait, yaitu Pemko

Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN),

Kecamatan, dan RKWB. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim

Penyelesaian Legalitas Lahan Kampung Tua Kota Batam antara lain:

Rapat Koordinasi untuk menyepakati luasan, Survey pengukuran 37

titik kampung tua, dan 3 titik pemukiman masyarakat di lokasi dan

selanjutnya diajukan proses legalitas perolehan hak atas tanah

kepada instansi yang berwenang berupa Hak Milik dan Hak Pakai

sesuai peraturan perundangan.

Capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 43,60% dikarenakan

adanya belanja pengurusan sewa gedung dan belanja pembuatan

patok batas yang tidak terealisasi dikarenakan gedung untuk tim

pengukuran lapangan menggunakan Gedung Serbaguna milik

Kelurahan setempat. Sedangkan pembuatan patok belum dapat

dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan kondisi

lapangan yang tidak memungkinan.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah telah

ditata 3 kampung tua dari target 2 kampung tua, dengan lokasi (1)

Kampung Tua Tanjung Riau, (2) Kampung Tua Sei Binti, dan (3)

Kampung Tua Tanjung Gundap.

Target awal adalah 2 (dua) lokasi kampung tua, yaitu Kampung Tua

Tunjang Riau (39,29 Ha) dan Kampung Tua Nongsa Pantai (22,97

Ha). Berkenaan dengan masih adanya permasalahan alas hak



(kepemilikan lahan) di lokasi kampung tua Nongsa Pantai (belum clear

and clean), maka realisasi kegiatan dialihkan ke 2 (dua) lokasi

Kampung Tua Gundap (13,69 Ha) dan Kampung Tua Sei Binti (6,04

Ha) yang sudah clear and clean. Sehingga realisasi kegiatan menjadi

3 (tiga) kampung tua dari target 2 (dua) kampung tua yang

direncanakan.

4. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam

Pengadaan lahan aset pemerintah Kota Batam diperuntukan untuk

pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan,

perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum

dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi

Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam.

Target capaian kinerja pengadaan lahan aset tahun 2019 adalah 10

persil aset tanah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

(1) Pendataan dan melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi

terkait berkenaan dengan kebutuhan tanah di masing-masing

dinas dan instansi.

(2) Melakukan survei lokasi terkait dengan tanah yang diusulkan

untuk diadakan (berdasarkan usulan dinas/instansi) mengenai

kelayakan teknis dan administrasi tanah.

(3) Berkoordinasi dengan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam yang

berwenang dalam pengalokasian tanah di Pulau Batam

(mainland) terkait usulan kebutuhan tanah dari dinas/instansi.

(4) Berkoordinasi dengan aparatur Kelurahan dan Kecamatan serta

masyarakat terkait dengan tanah yang akan dihibahkan ke

pemerintah daerah.

Realisasi kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam tahun 2019

adalah 10 persil dari target 10 persil, dengan rincian sebagai berikut:



No. Pengadaan Aset Tanah Pemko Batam

Jumlah Keterangan

1. Sekolah Dasar (SD) 1 Persil SDN Buliang, Batuaji.

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Persil SMPN Tanjung Buntung, SMP Botania, dan SMP Buliang

3. SMA/SMK 4 Persil SMAN 25 Tj Buntung, SMAN 26 Botania, SMAN 27 Buliang, dan SMAN Sei Beduk

4. Puskesmas/Puskesmas Pembantu 1 Persil Puskesmas Mentarau

5. Pusat Data Nasional Kominfo 1 Persil Tembesi, Sagulung

Capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 0,00% dikarenakan

adanya efisiensi dalam belanja penyusunan kajian pengadaan lahan

aset Pemko Batam, dimana kegiatan yang direncanakan

menggunakan pihak ketiga (konsultan) dilaksanakan secara

swakelola oleh aparat Dinas Pertanahan Kota Batam.


Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran selama

satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan

di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam.


Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1

tahun yang terdiri dari; Perawatan kendaraan bermotor roda 4 (4 unit) dan

pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (komputer/pc, notebook,

printer, AC, dan mesin fotocopy.

Dengan tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

selama satu tahun pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja

aparatur dan mutu pelayanan di Dinas Pertanahan Kota Batam. Capaian

realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 99,93% dengan realisasi fisik

100%





1. Untuk aset tanah yang berada di wilayah

Mainland, dokumen pendukung untuk

pengurusan sertipikat seperti Surat

Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP)

dan Rekomendasi BP Batam belum

selesai, sehingga tidak dapat didaftarkan

ke BPN untuk pengurusan sertifikat.

Koordinasi secara intensif dengan BP

Batam terkait pengurusan dokumen

PL, SPJ Skep dan Rekomendasi lahan

aset Pemko Batam, terlebih saat ini

koordinasi dengan BP Batam menjadi

lebih mudahsetelah ditetapkannya

Walikota Batam juga sebagai Kepala

BP Batam pada bulan September

2019.

Dalam upaya menyederhanakan

proses pendaftaran tanah di BPN,

maka Pemko Batam mengajukan

permintaan pengurangan persyaratan

pendaftaran tanah, yaitu hanya

dokumen gambar PL dan Surat

Keterangan Aset

2. Banyak aset tanah Pemko Batam

yang belum terbit sertifikat HPL

Pemko Batam mengajukan

permohonan rekomendasi kepada

Kepala BP Batam agar aset-aset

tanah yang belum ada HPL untuk

dapat direkomendasikan sertifikat Hak

Pakai instansi pemerintah atas nama

Pemko Batam.

3. Pada kegiatan pengurusan sertifikasi

lahan masyarakat, terdapat kesulitan

dalam penyesuaian jadwal

pengukuran pada SKPD Dinas

Pertanahan Kota Batam dan Kantor

Pertanahan Kota Batam (BPN),

karena pada saat yang bersamaan

prioritas pekerjaan pada kegiatan

penataan lahan di 3 kampung tua dan

Telah dilakukan koordinasi dan

pendaftaran dokumen lahan

masyarakat di BPN (Kantor

Pertanahan Kota Batam) untuk

diproses sertifikasi oleh BPN pada

awal tahun 2020, sebagaimana surat

Kepala Kantor Pertanahan Kota

Batam (BPN RI) Nomor 1680/21.71-

100/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

perihal Permohonan Penerbitan




sertipikasi lahan masyarakat di 3

kampung tua.

Sertifikat Hak Atas Tanah Masyarakat

di Kecamatan Belakang Padang.











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


PERTANAHAN

1 Program Penataan Tata Guna Tanah

Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi


DINAS

PERTANAHAN KOTA BATAM

Jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam

105 dokumen

4.0 dokumen

Tidak

Tercapa

Untuk aset tanah yang berada di mainland, dokumen pendukung untuk pengadaan sertifikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai. Ke depan akan dilakukan koordimasi secara intensif dengan BP Batam terkait pengurusan dokumen PL, SPJ SKEP dan Rekomendasi lahan aset Pemko Batam, terlebih saat ini koordinasi dengan BP Batam menjadi lebih mudah setelah ditetapkannya Walikota Batam menjadi Kepala BP Batam pada bulan September 2019

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

Fasilitas Penggunaan Sertifikat lahan Masyarakat

100 dokumen

0 Tidak

Tercapai

Realisasi tidak tercapai karena kurangnya tenaga teknis di Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) untuk melakukan pengukuran tanah akibat fokus kegiatan untuk penyelesaian penataan tanah kampung tua (3




NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA

lokasi) yang merupakan kebijakan Walikota Batam sebagai tindak lanjut instruksi Presiden. Kegiatan ini rencananya akan dilanjutkan awal tahun 2020 sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) Nomor 1680/21.71-100/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

Jumlah pengadaan lahan asset Pemko Batam

110 persil 12.0 persil Tidak

Tercapai

Tidak terealisasinya pengadaan lahan asset tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: (1) Tidak adanya usulan alokasi lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana dari instansi terkait (Badan/Dinas, Kelurahan/ Kecamatan), (2) Belum terealisasinya rencana pemekaran kelurahan/ kecamatan, (3) Keterbatasan dan kesesuaian lahan yang dialokasikan BP Batam


Jumlah Kampung Tua yang memiliki Dokunen PL atas nama Pemko Batam

10 kampung tua

0 Tidak

Tercapai

Terjadinya perubahan kebijakan dalam penyelesaian permasalahan kampung tua Kota Batam. Pada tahun 2019 menindaklanjuti Istruksi Bapak Presiden RI terkait penyelesaian masalah legalitas kampung tua, Walikota Batam telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua Batam yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam dengan beranggotakan semua unsur terkait, yaitu Pemko Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN), Kecamatan dan RKWB. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim ini antara lain: Rapat koordinasi untuk menyepakati luasan, survey pengukuran 37 titik lokasi kampung tua, dan 3 titik pemukiman masyarakat di lokasi dan selanjutnya diajukan proses legalitas perolehan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang berupa Hak Milik dan Hak Pakai sesuai Peraturan Perundangan




14. Dinas Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar


➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 61.057.120,951,00

➢ Belanja Modal : Rp 5.236.650.000,00


berikut:



Lingkungan Hidup Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI



2.866.348.590,00 2.365.243.246,00


1 tahun 2.866.348.590,00 1 tahun 100 2.365.243.246,00 82.52

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

344.827.200,00 294.924.200,00


1 tahun 344.827.200,00 1 tahun 100 294.924.200,00 85.53

3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

60.334.258.781,00 52.899.780.496,00

3.1 Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Batam

1.198 ton/hari 22.214.203.824,00 806.21 ton/hari 67.30 21.677.525.965,00 97.58

3.2 Penanganan Kebersihan Jalan Kota Batam

200 lokasi 9.012.076.400,00 200 lokasi 100 8.958.433.690,00 99.40

3.3 Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan di Kota

440 km 4.088.349.676,00 440 km 100 3.948.715.721,00 96.58

3.4 Penataan dan Pemeliharaan TPA Telaga Punggur

80 % (Sistem Sanitary Landfill)

4.035.527.479,00 80 % (Sistem

Sanitary Landfill) 100 3.977.090.790,00 98.55

3.5 Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan

35 Milyar 3.389.787.740,00 33.9 Milyar 96.85 3.315.408.447,00 97.81

3.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

50 % dan 20 Unit 4.390.000.000,00 20 bin container 50 868.000.000,00 19.77

3.7 Operasional dan Pemeliharaan Armada Kebersihan

119 unit 13.204.313.662.00 119 unit 100 10.154.605.883.00 76.90

4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

4.1 Pelayanan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup

90% 104.382.400,00 50 Pengaduan 100 47.910.000,00 45.90

4.2 Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota

1 Data 84.883.000,00 1 Data 100 84.883.000,00 100

4.3 Operasional Laboratorium Lingkungan

5 parameter 211.165.400.00 5 parameter 60 181.332.498.00 85.87

4.6 Kajian Lingkungan Hidup 1 Kajian 794.420.000,00 1 Kajian 100 246.702.000,00 31.05

4.7 Pemulihan Lingkungan Hidup 3 Kasus 12.750.000,00 3 Kasus 100 12.565.000,00 98.55



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


4.9 Pengawasan dan Pembinaan Air Limbah, Emisi Udara dari Sumber Tidak Bergerak dan Bahan Perusak Ozon (BPO) di Kota Batam

65 usaha dan/kegiatan (25 AL, 20 ESTB, 20

BPO)

14.200.000,00 43 Usaha 66 14.200.000,00 100

4.10 Pengadaan Perlatan Laboratorium Uji Kualitas Air (DAK)

2 Paket 508.541.612,00 2 Unit 100 449.900.000,00 88.47

4.11 Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk uji kualitas Merkuri (DAK)

1 Paket 181.332.388,00 1 Unit 100 180.000.000,00 99.27

6 Program Lingkungan Sehat

6.1 Pengelolaan Lingkungan dan 3R 256 Kelompok dan 438

Ton/Tahun 836.661.580,00

Sosialisasi 30 kali, Rakerda 1 kali (279 kelompok)

100 815.203.126,00 97.44

Jumlah 66.293.770.951,00 91.03 57.592.643.566,00 86.87


Pembangunan bidang Lingkungan Hidup diarahkan dalam upaya mewujudkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai daya dukung dan daya tampung

serta pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dengan

melaksanakan kegiatan antara lain:

a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran




mutu pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 82.53% karena adanya

efisiensi anggaran Belanja Pajak Daerah karena kondisi kendaraan

belum memenuhi persyaratan fisik kendaraan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



dan prasarana aparatur Dinas Lingkungan Hidup selama 1 (satu)

tahun yang dialokasikan untuk belanja jasa service dan penggantian

suku cadang kendaraan bermotor yang terdiri dari: perawatan

kendaraan bermotor, pemeliharaan dan mesin terdiri dari 15 unit



kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda 4, dan 1 unit kendaraan

roda 6, AC, Printer, Komputer dan mesin photocopy, pemeliharaan

gedung dan bangunan, belanja modal pengadaan perlengkapan

kantor dan rumah tangga, belanja modal pengadaan komputer,

belanja modal pengadaan meubelair, belanja modal pengadaan

penghias ruangan rumah tangga, dan belanja modal pengadaan alat-

alat studio. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 85.53% (sisa

dari kontrak).

c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Batam

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan

pengangkutan sampah dari sumber ke TPA Telaga Punggur. Area

yang dilayani adalah 9 (Sembilan) kecamatan mainland, yaitu: Sei

Beduk, Batam Kota, Nongsa, Sekupang, Sagulung, Batu Aji, Lubuk

Baja, Bengkong dan Batu Ampar.

Dialokasikan untuk upah dan premi asuransi kesehatan buruh/satuan

tugas pengangkutan sampah sejumlah 487 orang yang terdiri dari

supir, kernet, checker armada sampah, penjaga bin, operator aplikasi

persampahan dan retribusi, dan tenaga pengamanan TPA telaga

Punggur. Selain itu dialokasikan juga untuk belanja peralatan

kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak

pengawas lapangan, dan bantuan transportasi darat satgas yang

bekerja di luar jam dinas (hari libur/keagamaan/event). Selain sampah

yang diangkut oleh DLH, juga ada sampah yang diangkut oleh

transporter yang telah mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup

Kota Batam untuk mengangkut sampah-sampah di wilayah industri

yang berada di Kota Batam.

Realisasi keuangan 97,58% dan realisasi fisik 67.30% atau 806.21

ton/hari sesuai dengan kemampuan jumlah armada (compactor 10

unit, Arm Roll 38 unit dump truck 68, pick up 2, becak motor 1, Bin

container 175) yang dimiliki. Dan jumlah target 1.198 ton/hari

merupakan angka proyeksi dari 0.9 (timbulan sampah perorang) x

jumlah proyeksi penduduk.



2. Penanganan Kebersihan Jalan Kota Batam

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kebersihan jalan di 9

(sembilan) kecamatan Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 99.40%. Kebersihan jalan yang ditangani kegiatan tersebut

di atas adalah sepanjang 200 km yang dibagi menjadi beberapa titik

penanganan atau monitoring satgas kebersihan.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini adalah untuk upah

dan premi asuransi kesehatan 200 (dua ratus) orang buruh/satuan

tugas penyapu jalan yang bertanggung jawab pada masing-masing

lokasi, Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan, Belanja Pencetakan

dan Penjilidan dan bantuan transportasi darat satgas yang bekerja

diluar jam dinas (hari libur/keagamaan/event).

3. Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan di Kota Batam

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan drainase, parit

dan selokan disamping juga sebagai salah satu upaya dalam

mencegah banjir di Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 96.58%. Panjang parit dan selokan yang tertangani pada

tahun 2019 adalah sepanjang 440 km.

4. Penataan dan Pemeliharaan TPA Telaga Punggur

Realisasi kegiatan ini berupa pengolahan sampah di TPA Telaga

Punggur dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.55%.

Kegiatan penataan dan pemeliharaan TPA Telaga Punggur dengan

sistem sanitary landfill terlaksana 75%.

5. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam

Realisasi kegiatan ini berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari retribusi kebersihan. Realisasi fisik 96,85% dan realisasi

keuangan 97.81%. Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota

Batam menghasilkan retribusi persampahan/kebersihan sebesar

Rp33.913.722.800,00. Pemungutan dan Monitoring Retribusi

Kebersihan Kota Batam tidak mencapai target dikarenakan kondisi

fasilitas armada banyak yang kurang sehingga masyarakat komplain

karena tidak terlayani dan industri banyak tutup sehingga berdampak

pada Retribusi.



6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Kegiatan ini berupa penyediaan sarana dan prasarana yang

mendukung kinerja pengelolaan persampah di Kota Batam. Realisasi

fisik 50% dan realisasi keuangan 19.77%, hal ini dikarenakan gagal

lelang. Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

menganggarkan pengalokasian pengadaan untuk 20 (dua puluh) unit

bin container. Total bin container yang digunakan pada tahun 2019

sebanyak 169 unit.

7. Operasional dan Pemeliharaan Armada Kebersihan

Kegiatan ini terlaksananya pemeliharaan kendaraan yang digunakan

dalam pelayanan pengangkutan sampah sehingga pelayanan

pengangkutan sampah dapat terlaksana secara optimal. Realisasi

fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 76.90%.

Jumlah armada yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 119

(seratus sembilan belas) unit, yang terdiri dari: 10 (sepuluh) unit

compactor, 68 (enam puluh delapan) unit dump truck, 38 (tiga puluh

delapan) unit arm roll, 1 (satu) unit becak motor, dan 2 (dua) unit pick

up.

d. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

1. Pelayanan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang pengaduan

kepada masyarakat terutama terkait dengan kegiatan perorangan

atau badan usaha yang berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan

terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Pengaduan bisa

disampaikan secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

atau melalui SMS/Telepon/Website.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan dalam kegiatan ini hanya

mencapai 45.90% dikarena dalam Belanja Pihak Ketiga yaitu: uji

Karakteristik, uji Air dan Uji TCLP. Hal ini disebabkan karena tidak ada

pengaduan masyarakat yang membutuhkan uji laboratorium dalam

penyelesaiannya.



Anggaran ini dialokasikan untuk Sewa Mesin Bor, Belanja Pakaian

Kerja Lapangan, Belanja Jasa Pengujian pengujian laboratorium.

Pada tahun 2019, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 50

pengaduan dan yang telah diselesaikan sebanyak 49 kasus.

2. Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota

Kegiatan ini berupa tersedianya data hasil pemantauan udara

ambient, emisi dari sumber bergerak dan air permukaan untuk

mengetahui kualitas udara dan air Kota Batam. Realisasi fisik 100%

dan realisasi keuangan 100%. Hasil kegiatan uji emisi dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 3.37. Hasil Uji Emisi Kendaraan Kota Batam Tahun 2019

NO. JENIS BBM JUMLAH

KENDARAAN

JUMLAH KENDARAAN (%) LULUS

(%) TIDAK LULUS LULUS TIDAK LULUS

1.

2.

PREMIUM

SOLAR

1228

327

1114

136

77

191

90.72

41.59

6.27

58.41

3. Operasional Laboratorium Lingkungan

Kegiatan ini adalah Salah satu aspek penting dalam pengawasan dan

pemantauan, tersedianya laboratorium lingkungan yang mampu

menghasilkan data yang valid dan dapat ditelusuri serta dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum.

Realisasi fisik 60% dan realisasi keuangan 85.87%, Belanja Alat

Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis (BP + UJL/Tambah Daya P-3)

tidak digunakan karena anggaran tidak mencukupi untuk penambahan

Daya listrik dibutuhkan 41500 VA. Anggaran kegiatan operasional

laboratorium lingkungan dialokasikan untuk Belanja Alat Listrik dan

Alat Elektronik Pakai Habis (BP + UJL/Tambah Daya P-3) Belanja

Barang Pakai Habis Kebersihan, Belanja Barang Pakai Habis

Lingkungan Hidup, Belanja Pakaian Kerja Lapangan belanja bahan

kimia.

4. Kajian Lingkungan Hidup

Telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyusunan dokumen

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata



Ruang 5 Kecamatan Kota Batam, seperti yang telah di mandatkan

dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini bertujuanmemastikan

bahwa pengembangan Pulau Batam selaras dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan, dan bertujuan khusus dari kegiatan ini

adalah:

1) Menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pulau

Batam yang berisi arah Kebijakan dan strategi (KLHS) Pulau

Batam yang berisi arah kebijakan dan strategi pengelolaan

lingkungan pada Pulau Batam secara menyeluruh.

2) Menyusun sistem pengelolaan lingkungan yang adaptif dalam

kaitannya dengan implementasi Rencana Tata Ruang dan

Wilayah Pulau Batam.

Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini kegiatan

rangkaian analisis yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan

partisipatif yang berguna untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah (KLHS).

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 31,05% dikarenakan ada

beberapa mata anggaran yang tidak dipergunakan seperti Belanja

jasa pengujian menggunakan data yang sudah ada, belanja

transportasi udara tenaga ahli dan belanja akomodasi tenaga ahli, dan

belanja sewa sarana mobilitas.

5. Pengawasan dan Pembinaan Air Limbah, Emisi Udara Dari Sumber

Tidak Bergerak dan Bahan Perusak Ozon (BPO) di Kota Batam

Kegiatan ini adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan

pengolahan air limbah, pengendalian emisi sumber tidak bergerak,

menggunakan Bahan Perusak Ozon (BPO). Realisasi fisik 66% dan

realisasi keuangan 100% dialokasikan untuk belanja Honorarium jasa

narasumber, konsumsi, jasa pihak ketiga, transportasi udara

narasumber dan akomodasi narasumber. dengan target 45 usaha

dan/atau kegiatan(20 AL, 15 ESTB, 10 BPO) dan terealisasi 43 usaha

atau 95,56%.



6. Pemulihan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini bertujuan untuk pemulihan lingkungan terhadap

pencemaran lingkungan hidup yang setiap tahun relatif terjadi di

wilayah pesisir Kota Batam. Pencemaran ini akibat tumpahan minyak

(oil spills) dari kapal dengan pelaku kejahatan pembuangan secara

illegal di laut. Upaya pembersihan (clean up) dilakukan secara

bersama oleh tim Dinas Lingkungan Hidup. Pemulihan lingkungan

terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Anggaran

dialokasikan untuk belanja barang pakai habis kebersihan, belanja

pakaian kerja lapangan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan

98,55%

7. Pengadaan Peralatan Laboratorium Uji Kualitas Air (DAK)

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan

laboratorium uji kulaitas air. Tujuan dari kegiatan ini adalah

meningkatnya kompentensi laboratorium sebagai laboratorium

pemerintah yang terakreditasi dalam melakukan pengujian dan

pengawasan kualitas lingkungan. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 88.47% anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja

modal pengadaan alat-alat laboratorium sumber daya air (alat

sampling kualitas air untuk laboratorium) lokasi Tanjung Uncang,

Sekupang.

8. Pengadaan Peralatan Laboratorium Uji Kualitas Air (DAK)

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan

laboratorium untuk uji kualitas merkuri. Tujuan dari kegiatan ini adalah

meningkatnya kompentensi laboratorium sebagai laboratorium

pemerintah yang terakreditasi dalam melakukan pengujian dan

pengawasan kualitas lingkungan. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 99.27% anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja

modal pengadaan alat-alat laboratorium untuk uji merkuri (alat

sampling kualitas air untuk laboratorium) lokasi Tanjung Uncang,

Sekupang.



e. Program Lingkungan Sehat

1. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan 3R

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah

yang dibuang ke TPA Telaga Punggur, dengan melibatkan

masyarakat melalui kegiatan 3R. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 97.44% anggran kegiatan tersebut di atas dialokasikan

untuk belanja upah dan premi asuransi 15 (lima belas) orang

buruh/satuan tugas pengolahan sampah 3R, belanja bahan bakar

minyak untuk operasional pengangkutan sampah 3R, belanja barang

pakai habis kebersihan yaitu kantong sampah organik, cetak buku

tabungan bank sampah, belanja pakaian kerja lapangan, belanja Jasa

Publikasi dan Dokumentasi, belanja jasa service dan penggantian

suku cadang kendaraan 3R yang terdiri dari 2 (dua) unit becak motor,

1 (satu) unit pickup dan 2 (dua) unit dumptruck.

3. Prestasi

Prestasi yang diraih Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada tahun 2019

adalah:

1. Sekolah Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019

a. Sekolah Dasar Negeri 005 Batam Kota

b. Sekolah Dasar Negeri 005 Sekupang

c. Sekolah Dasar Kartini 2 Batu Ampar

d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Batam

e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Batam



1 Fasilitas alat berat tidak cukup Pengadaan alat berat

2 Tambah Daya Listik, kebutuhan listrik

untuk Operasional Laboratorium

Lingkungan ± 41.500 VA

Akan dianggarkan kembali untuk

memenuhi kebutuhan daya listrik













NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


LINGKUNGAN HIDUP

1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase Jumlah Pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti/ terverifikasi


DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA

BATAM

Ketaatan usaha dan/ atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan



BATAM


Persentase Pengangkutan Sampah



BATAM

3 Program Lingkungan Sehat

Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3 R (pengomposan, bank sampah, dll)



BATAM



15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam


terdiri dari:




berikut:



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.1 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)

Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan selama 1 tahun

2.677.336.000,00 Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan selama 1 tahun

100 2.659.420.001,36 99,33

2. Program peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya Sarana Administrasi Perkan toran selama 1 Tahun

1.726.284.659,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun

100 1.640.361.367,00 95.02

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3.1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya dan Ter peliharanya Sarana dan Prasarana Apa ratur selama 1 Tahun

826.070.975,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Pra sarana Aparatur selama 1 Tahun

100 445.905.000,00 53,98

Jumlah 5.229.691.634,00 100 4.745.686.368,36 90,75


a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan program ini meliputi berbagai rangkaian kegiatan penataan

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi



administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)

Kegiatan ini meliputi:

a. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan

Sipil bagi masyarakat melalui Rapat/Pertemuan sebanyak 2 kali

b. Pelayanan Dokumen Kependudukan, meliputi:

Pelayanan keliling pendaftaran penduduk sebanyak 12 kali;

c. Penerbitan Dokumen Kependudukan


b. Program peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan

untuk penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran selama satu tahun

anggaran dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi dinas yang

bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur di

Disdukcapil.



Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk

penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur selama

satu tahun anggaran dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi

dinas yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan

aparatur di Disdukcapil.


3. Inovasi Pelayanan

Adapun inovasi pelayanan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Layanan pendaftaran online Akta Kelahiran

2) Paket 2 in 1 Layanan Akta Kelahiran, pengurusan akta kelahiran langsung

dapat KK baru

3) Layanan pendaftaran online Akta Kematian

4) Sistem Arsip Digital Catatan Sipil



5) Layanan jemput bola perekaman lansia, penyandang disabilitas dan orang

sakit

6) Layanan jemput bola perekaman anak sekolah (SMA)

7) Layanan Surat Pindah Datang Online

8) Layanan Surat Pindah Keluar Online

9) Paket 2 in 1 Layanan Surat Pindah Datang, pengurusan Surat Pindah

Datang langsung dapat KK baru

10) Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD dengan Perjanjian Kerja

Sama (PKS)

11) Penyelenggaraan Percepatan pemberian Akta Kelahiran di 7 Rumah sakit

dan 3 klinik dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)



1 Masih lambatnya proses penunggalan

data oleh server pusat di Ditjen Dukcapil

Kementerian Dalam Negeri, sehingga

banyak penduduk yang telah melakukan

perekaman KTP-el belum bisa dicetak

KTP-el karena masih berstatus Sent For

Enrollment (SFE)

Melakukan pengiriman data yang masih

berstatus SFE berulang-ulang, terutama

pada waktu malam hari atau hari libur agar

proses penunggalan data penduduk dapat

dilakukan

2 Terjadinya keterbatasan pendistribusian

blanko keping KTP-el dari Ditjen Dukcapil

Kementerian Dalam Negeri, sehingga

pencetakan KTP-el bagi penduduk yang

telah berstatus Print Ready Record (PRR)

menjadi terlambat.

Memberikan pelayanan penerbitan Surat

Keterangan (SUKET) kepada penduduk

yang berstatus PRR sambil menunggu

ketersediaan blanko KTP-el untuk dapat

dicetakan KTP-el bagi penduduk yang

sudah memegang SUKET tersebut

3 Masih sering terjadinya permasalahan

pada koneksi jaringan dengan SIAK

Pusat, sehingga pelayanan tidak dapat

dilaksanakan seperti perekaman dan

pencetakan KTP-el.

Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi

dengan Ditjen Dukcapil Kementerian

Dalam Negeri di Jakarta.













NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil: KK, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian

100 % (KK) 97.5 % (KK)

Tidak Tercapai

Adanya anggota keluarga yang sudah menikah belum melakukan pengurusan pisah KK dari keluarga asal

DINAS KEPENDUDUKAN

KOTA BATAM

100 % (KTP)

93.7 % (KTP)

Tidak Tercapai

Adanya keterbatasan blanko KTP yang berasal dari pusat, sehingga tidak semua penduduk yang mengurus KTP dapat mencetak KTPnya

DINAS KEPENDUDUKAN

KOTA BATAM

83 % (akte kelahiran)

88.3 % (akte

kelahiran)

Melebihi Target

DINAS

KEPENDUDUKAN KOTA BATAM



16. Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan Batu Ampar menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan

Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total


a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Batu Ampar

dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.178.557.604,00

yang terdiri dari:



b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh

Kecamatan Batu Ampar dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 5.728.342.127,56


berikut:



Kecamatan Batu Ampar Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


A Urusan Lingkungan Hidup


1,178,557,604.00

100 1,173,148,467.00 99.54

1.1 Operasional Pelayanan Sampah

Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 4 Kelurahan selama 1 Tahun

1,178,557,604.00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 4 Kelurahan selama 1 Tahun

100 1,173,148,467.00 99.54

Jumlah A

1,178,557,604.00

1,173,148,467.00

B Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

2,135,188,552.00

100 2,034,593,000.00 95.29

1.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik

Terlaksananya Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, serta Insentif RT/RW dan LPM 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan

1,514,680,000.00 Terlaksananya Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, serta Insentif RT/RW dan LPM 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan

100 1,485,113,000.00 98.05

2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Event dalam 1 tahun (STQ Tingkat Kelurahan dan

620,508,552.00 Terlaksananya Event dalam 1 tahun (STQ Tingkat Kelurahan dan

100 549,480,000.00 88.55



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Kecamatan, Halal Bihalal Tingkat Kecamatan, dan Kegiatan Lainnya )

Kecamatan,Halal Bihalal Tingkat Kecamatan, dan Kegiatan Lainnya )

2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)

4,306,142,127.56

100 4,256,593,700.00 98.85

2.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Batu Merah (PM-PIK Batu Merah)

Jalan Lingkungan, Drainase dan Penyebrangan di atas Air

1,831,401,866.35 Jalan Lingkungan, Drainase dan Penyebrangan di atas Air

100 1,831,365,700.00 100

2.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sengkuang (PM-PIK Tanjung Sengkuang)

Jalan Lingkungan, dan Drainase

1,815,173,000.00 Jalan Lingkungan, dan Drainase

100 1,815,173,000.00 100

2.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sengkuang (PM-PIK Kampung Seraya)

Jalan Lingkungan Dan Drainase Jalan

575,286,261.21 Jalan Lingkungan Dan Drainase Jalan

100 525,774,000.00 91.39

2.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Jodoh (PM-PIK Sungai Jodoh)

84,281,000.00

100 84,281,000.00 100


2,029,928,268.00

100 1,883,974,698.00 92.81


Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun

1,338,631,232.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun

100 1,224,965,086.00 91.51

3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sei Jodoh


165,252,184.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun

100 156,155,725.00 94.50

3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kampung Seraya



100 149,251,673.00 96.24

3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Merah



100 175,081,710.00 94.37

3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sengkuang



100 178,520,504.00 96.28


219,300,000.00

100 213,460,500.00 97.34


Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana

219,300,000.00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana

100 213,460,500.00 97.34



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun

dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun


1,268,400,000.00

100 1,142,042,750.00 90.04

5.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sengkuang (Dau Tambahan)

Jalan Lingkungan dan Drainase

315,800,000.00 Jalan Lingkungan dan Drainase

100 301,950,000.00 95.61

5.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Merah (Dau Tambahan)

Jalan Lingkungan dan Batu Miring

316,800,000.00 Jalan Lingkungan dan Batu Miring

100 302,689,500.00 95.55

5.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Jodoh (DauTambahan)

Konstruksi jalan dan Batu Miring

317,600,000.00 Konstruksijalan dan Batu Miring

100 290,611,000.00 91.50

5.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Seraya (Dau Tambahan)

Drainase dan Batu Miring

318,200,000.00 Drainase dan Batu Miring

100 246,792,250.00 77.56


143,364,000.00

100 139,010,800.00 96.96

6.1 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Batu Merah (Dau Tambahan)

Tersedianya Sarana Administrasi untuk kegiatan Dau Tambahan selama 1 Tahun

36,141,000.00 Tersedianya Sarana Administrasi untuk kegiatan Dau Tambahan selama 1 Tahun

100 36,055,500.00 99.76

6.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sei Jodoh (Dau Tambahan)



100 35,341,000.00 100.00

6.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Seraya (Dau Tambahan)



100 30,473,300.00 87.72

6.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tg. Sengkuang (Dau Tambahan)



100 37,141,000.00 100.00

Jumlah B

10,102,322,947.56

9,669,675,448.00 95.72

Jumlah (A+B)

11,280,880,551.56

10,842,823,915.00 96.12


a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terlaksananya kegiatan Operasional Pelayanan Sampah dengan

terangkutnya sampah dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat

Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah empat kelurahan.



Dalam upaya meningkatkan kebersihan dan pengangkutan sampah di

wilayah Kecamatan Batu Ampar telah didukung dengan fasilitas sebagai

berikut:

1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan sampah terdiri dari:

Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas sampah

sebanyak 20 Orang, Bahan Bakar Minyak Premium, Perawatan

kendaraan bermotor roda empat (pick up) sampah 6 unit dan unit boat

untuk armada pasang surut, serta gotong royong bulanan.

2. Pengadaan sarana dan prasarasa yaitu: Peralatan kebersihan dan

bahan pembersih serta pengadaan pakaian kerja lapangan satgas

kebersihan.

b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi

Masyarakat

1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat

Kecamatan sebagai media untuk menjaring aspirasi masyarakat

dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan

pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan

skala prioritas pembangunan yang dibangun di Kelurahan sebagai

upaya terwujudnya kepuasan masyarakat pelayanan publik dan

melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan masyarakat.

Manfaat yang didapat adalah terlaksananya pembangunan wilayah

yang terstruktur, terarah dan sesuai dengan skala prioritas dan skala

urgensi di Kecamatan Batu Ampar, sehingga meningkatkan kualitas

hidup masyarakat dari beberapa sisi, mulai dari pendidikan, kesehatan

dan perekonomian.

2. Terlaksananya 4 event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:

MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Halal Bihalal, dan Jambore PKK.

Dengan terlaksananya kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui stimulasi

peningkatan kualitas masyarakat dari beberapa sisi seperti kualitas

keagamaan dan nasionalis memasyarakat.



c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)

1. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam

Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan

Batu Merah (PM-PIK Batu Merah) dengan terealisasinya Jalan

Lingkungan, Drainase dan Jembatan Penyeberangan di atas air

berdampak meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas

masyarakat di Kecamatan Batu Ampar sehingga berdampak positif

pada peningkatan taraf perekonomian, kualitas kesehatan dan

keamanan lingkungan.


Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan

Tanjung Sengkuang (PM-PIK Tanjung Sengkuang) dengan

terealisasinya Jalan Lingkungan dan Drainase berdampak

meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas masyarakat di

Kelurahan Tanjung Sengkuang sehingga berdampak positif pada

peningkatan taraf perekonomian, kualitas kesehatan dan keamanan

lingkungan.

3. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana Prasanana Kelurahan

Tanjung Sengkuang (DAU Tambahan) dengan terealisasinya

Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan dan Drainase Jalan

berdampak Meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas

masyarakat di Kelurahan Tanjung Sengkuang sehingga berdampak

positif pada peningkatan taraf perekonomian, kualitas kesehatan dan

keamanan lingkungan.


Batu Merah (DAU Tambahan) dengan terealisasinya Pengadaan

Konstruksi Jalan Lingkungan dan Batu Miring berdampak

Meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas masyarakat di Batu

Merah sehingga berdampak positif pada peningkatan taraf

perekonomian, kualitas kesehatan dan keamanan lingkungan sekitar.


Sei Jodoh (DAU Tambahan) dengan terealisasinya Pengadaan

Konstruksi Jalan Lingkungan dan Batu Miring berdampak



Meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas masyarakat di

Kelurahan Sei Jodoh sehingga berdampak positif pada peningkatan

taraf perekonomian, kualitas kesehatan dan keamanan lingkungan

sekitar.


Kampung Seraya (DAU Tambahan) dengan terealisasinya

Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan dan Batu Miring berdampak

Meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas masyarakat di

Kelurahan Kampung Seraya sehingga berdampak positif pada

peningkatan taraf perekonomian, kualitas kesehatan dan keamanan

lingkungan sekitar.


1. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran yaitu dengan tersedianya sarana administrasi

perkantoran selama 1 tahun di Kecamatan Batu Ampar dan di 4

(empat) kelurahan (Sei Jodoh, Kampung Seraya, Batu Merah dan

Tanjung Sengkuang) yang terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak,

Upah Buruh Tenaga Kerja, ATK, Alat listrik dan alat elektronik pakai

habis, Materai, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM,

Rekening telpon, Rekening air, Rekening listrik, Langganan internet,

Premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, Pencetakan dan

penjilidan, Perjalanan dinas, Pajak daerah dan Retribusi daerah.

Dengan tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

selama satu tahun pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan

kinerja aparatur guna melayani masyarakat di kecamatan dan

kelurahan di lingkungan Kecamatan Batu Ampar.


1. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

selama 1 tahun yang terdiri dari: Perawatan kendaraan bermotor 2 unit

roda 4 dan 2 unit roda 2, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga,

serta Pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja 1 gedung

kantor camat dan 4 gedung kantor kelurahan (Kelurahan Sei Jodoh,



Kampung Seraya, Tanjung Sengkuang dan Batu Merah). Peningkatan

efektifitas kerja pegawai di kelurahan Sungai Jodoh, kelurahan

Kampung Seraya, Kelurahan Tanjung Sengkuang dan Kelurahan Batu

Merah malalui peningkatan pergerakan pegawai dalam pelaksanaan

tugas dan kewajiban.

2. Tersedianya belanja modal mesin cuci kendaraan sampah 2 unit,

Mesin pompa air 2 set. Meningkatnya kebersihan lingkungan di

wilayah Kecamatan Batu Ampar melalui peningkatan efesiensi dan

efektifitas kerja petugas kebersihan Kecamatan Batu Ampar.

3. Tersedianya belanja modal Semenisasi Halaman Kantor Lurah

Tanjung Sengkuang, Penggantian Plafon Mushola Kantor Camat dan

Pembangunan Batu Miring Kantor Camat. Peningkatan kebersihan

dan kenyamanan dalam pelaksanaan kerja bagi pegawai di kantor

kelurahan Tanjung Sengkuang dan kantor Kecamatan Batu Ampar

yang berdampak bagi pembentukan kondisi yang kondusif untuk

peningkatan efektifitas kerja pegawai di kantor Kelurahan Tanjung

Sengkuang dan kantor Kecamatan Batu Ampar.



1 Masih kurangnya sarana dan prasarana

penampungan sampah berupa Bin

Container, sehingga sampah sering

berada di luar TPS dan hal tersebut

menimbulkan kesan yang kurang baik

bagi keindahan dan pelestarian

lingkungan serta menimbulkan bau yang

tidak sedap

Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan

Hidup Pemerintah Kota Batam, agar

segera mengangkut sampah dari bin

container ke TPA dan menambah

frekusensi pengangkatan oleh Mobil

Amrol Sampah

2 Kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya kebersihan

lingkungan khususnya dalam

pengelolaan dan pembuangan sampah

Melakukan sosialisasi kepada

masyarakat dengan cara memberikan

pemahaman dan pendidikan pola hidup

bersih (dengan cara melakukan

pertemuan atau bekerjasama dengan

lembaga pendidikan, kelompok

pengajian, rumah ibadah dan pihak




terkait lainnya) serta himbauan melalui

alat peraga berupa baliho atau spanduk

yang ditempatkan dilokasi strategis

3 Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu

Tanda Penduduk Elekronik (KTP-E) dari

pemerintah pusat melalui Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Batam

Menyediakan Surat Keterangan

Perekaman bagi warga yang

membutuhkan untuk pengurusan yang

membutuhkan data kependudukan

sementara

4 Sering terganggunya koneksi jaringan

internet dengan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Kecamatan menambah kapasitas

internet internal kecamatan



17. Kecamatan Lubuk Baja

Kecamatan Lubuk Baja menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan



a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Lubuk Baja


yang terdiri dari:




Kecamatan Lubuk Baja dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp 12.842.335.904,00 yang terdiri dari:


➢ Belanja Modal : Rp 8.081.731.500,00


berikut:



Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


A URUSAN LINGKUNGAN HIDUP


1,143,759,840.00

1,127,443,840.00


Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di lima Kelurahan selama 1 Tahun

1,143,759,840.00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di lima Kelurahan selama 1 Tahun

100.00 1,127,443,840.00 98.57

Jumlah A

1,143,759,840.00

1,127,443,840.00

B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


2,390,391,000.00

2,360,054,500.00

1.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan program dan Kebijakan Pelayanan Publik

Terlaksananya Musrenbang di 5 Kelurahan dan 1 Kecamatan serta meningkatnya peran serta RT / RW dan LPM

1,713,660,000.00 Terlaksananya Musrenbang di 5 Kelurahan dan 1 Kecamatan serta meningkatnya peran serta RT / RW dan LPM

100.00 1,699,660,000.00 99.18



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


dalam Pelayanan masyarakat

dalam Pelayanan masyarakat

1.2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

MTQ, Safari Ramadhan, Halal Bihalal, HUT RI, Jambore PKK (Stand bazar)

498,676,000.00 MTQ, Safari Ramadhan, Halal Bihalal, HUT RI, Jambore PKK (Stand bazar)

100.00 487,649,000.00 97.79

1.3 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Uma (DAU Tambahan)

100 Orang 35,391,000.00 100 Orang 100.00 34,471,000.00 97.40

1.4 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Baloi Indah (DAU Tambahan)

100 Orang 35,541,000.00 100 Orang 100.00 34,720,000.00 97.69

1.5 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Batu Selicin (DAU Tambahan)

100 Orang 35,541,000.00 100 Orang 100.00 34,457,500.00 96.95

1.6 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lubuk Baja Kota (DAU Tambahan)

100 Orang 35,441,000.00 100 Orang 100.00 34,080,000.00 96.16

1.7 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kampung Pelita (DAU Tambahan)

100 Orang 36,141,000.00 100 Orang 100.00 35,017,000.00 96.89


7,727,856,500.00

7,643,794,700.00

2.1 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota

Semenisasi Jalan Lingkungan 1.108 m² dan Drainase 42 m

375,223,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.108 m² dan Drainase 42 m

100.00 373,251,000.00 99.47

2.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma

Semenisasi Jalan Lingkungan 1.470 m², Jerambah Beton 804 m² dan Drainase 300 m

2,007,787,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.470 m², Jerambah Beton 804 m² dan Drainase 300 m

100.00 2,001,760,000.00 99.70

2.3 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah


1,518,653,500.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 4.267 m² dan Drainase 420 m

100.00 1,467,782,000.00 96.65

2.4 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin

Semenisasi Jalan Lingkungan 3.304,5 m² dan Drainase 924 m

1,287,003,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3.304,5 m² dan Drainase 924 m

100.00 1,272,544,000.00 98.88

2.5 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita


952,540,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 2.820 m² dan Drainase 200 m

100.00 944,980,000.00 99.21

2.6 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma (DAU Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 415 m² dan Jerambah Beton 117 m²

317,550,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 415 m² dan Jerambah Beton 117 m²

100.00 317,451,900.00 99.97

2.7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah (DAU Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 1.058 m²

317,400,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.058 m²

100.00 314,561,000.00 99.11

2.8 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin (DAU Tambahan)



100.00 317,318,200.00 99.97

2.9 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota (DAU Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 979 m² dan Drainase 68 m

317,500,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 979 m² dan Drainase 68 m

100.00 317,366,800.00 99.96



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


2.10 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita (DAU Tambahan)



100.00 316,779,800.00 99.99


2,270,600,904.00

2,197,078,408.00




100.00 1,406,028,965.00 96.83

3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Uma



100.00 157,365,613.00 97.67

3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Lubuk Baja Kota



100.00 161,962,565.00 97.06

3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kampung Pelita



100.00 152,825,875.00 98.02

3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Selicin



100.00 156,147,036.00 95.15

3.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Baloi Indah



100.00 162,748,354.00 95.46


453,487,500.00

452,626,000.00


Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 tahun

453,487,500.00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun

100.00 452,626,000.00 99.81

Jumlah B

12,842,335,904.00

12,653,553,608.00 98.53

Jumlah (A+B)

13,986,095,744.00

13,780,997,448.00 98.53



Kegiatan Operasional Pelayanan sampah telah menghasilkan pelayanan

pengangkutan sampah secara optimal dari pemukiman masyarakat

sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dilima wilayah

Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Pelaksanaan kegiatan ini

memberikan hasil positif pada kebersihan dan keindahan lingkungan

permukiman di wilayah Kecamatan Lubuk Baja.



Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Sampah Kecamatan

Lubuk Baja Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:


- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas sampah

sebanyak 20 Orang, Bahan Bakar Minyak Premium, Perawatan

kendaraan bermotor roda empat (pikc up) sampah 6 unit dan unit

boat untuk armada pasang surut, serta Gotong Royong bulanan

2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu:

- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta Pengadaan

pakaian kerja lapangan satgas kebersihan.


Masyarakat

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan dalam upaya

terwujudnya kepuasan masyarakat akan pelayanan publik oleh Aparatur

Pemerintah OPD Kecamatan Lubuk Baja, melibatkan peran serta RT/RW

dan LPM dalam perumusan/perencanaan kegiatan pembangunandan

peningkatan kualitas permukiman melalui peran serta (pemberdayaan)

masyarakat antara lain:

1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan

serta pembinaan RT/RW dan LPM merupakan media untuk menjaring

aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan secara langsung dalam

proses perencanaan pembangunan (Bottom-Up), merumuskan

sendiri kebutuhan dan menentukan skala prioritas pembangunan yang

dibangun di kelurahan. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan

langsung tokoh RT, RW, LPM memberikan hasil yang maksimal

terhadap pembangunan sarana fisik dan non fisik di masyarakat,

karena yang di rumuskan di usulan perencanaan pembangunan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri.

2. Penyelenggaran event tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam

upaya mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan

dalam kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya

MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Halal bihalal, HUT RI dan Jambore

PKK. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan masyarakat langsung dan



tokoh-tokoh perempuan (Ibu PKK), RT, RW, LPM, yang memberikan

hasil maksimal terhadap peningkatan nilai-nilai keagamaan (agamis)

dan rasa kebangsaan di Kecamatan Lubuk Baja yang majemuk yang

terdiri dari berbagai suku, ras dan agama sehingga terbentuk suasana

kehidupan yang kondusif di lingkungan masyarakat dan pada akhirnya

pembangunan di Kecamatan Lubuk Baja khususnya dan di Kota

Batam umumnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar.


1. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan

(DAU Tambahan) yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan

potensi dan sumber daya sendiri. Adapun kegiatan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan se-Kecamatan Lubuk Baja adalah kegiatan

Pelatihan dasar membatik dengan peserta masing-masing kelurahan

berjumlah 100 orang.

2. Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan berupa

kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)

dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui peran serta

masyarakat (swakelola) dengan jumlah realisasi fisik untuk kegiatan

tersebut di 5 (lima) kelurahan sebanyak 17.535,50 m² Semenisasi

Jalan lingkungan, 921 m² Jerambah Beton, dan 1.954 m Konstruksi

Jaringan Air (Drainase). Hasil dari kegiatan ini berdampak langsung

terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dasar masyarakat di

lingkungan perumahan. Sejak dilaksanakan program PM-PIK ini jalan

di lingkungan masyarakat menjadi tertata rapi, bersih dan asri.

Adapun rincian realisasi fisik dari kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan di 5 (lima) kelurahan adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Tanjung Uma, Semenisasi Jalan Lingkungan 1.470 m²,

Jerambah Beton 804 m² dan Drainase 300 m.

- Kelurahan Lubuk Baja Kota, Semenisasi Jalan Lingkungan 1.108 m²

dan Drainase 42 m.



- Kelurahan Baloi Indah, Semenisasi Jalan Lingkungan 4.267 m² dan

Drainase 420 m.

- Kelurahan Batu Selicin, Semenisasi Jalan Lingkungan 3.304,5 m² dan

Drainase 924 m.

- Kelurahan Kampung Pelita, Semenisasi Jalan Lingkungan 2.820 m²

dan Drainase 200 m.

Sedangkan rincian realisasi fisik dari kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) di 5 (lima) kelurahan adalah

sebagai berikut:

- Kelurahan Tanjung Uma, Semenisasi Jalan Lingkungan 415 m² dan

Jerambah Beton 117 m².

- Kelurahan Lubuk Baja Kota, Semenisasi Jalan Lingkungan 979 m² dan

Drainase 68 m.

- Kelurahan Baloi Indah, Semenisasi Jalan Lingkungan 1.058 m².

- Kelurahan Batu Selicin, Semenisasi Jalan Lingkungan 1.058 m².

- Kelurahan Kampung Pelita, Semenisasi Jalan Lingkungan 1.056 m².


1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di

Kecamatan Lubuk Baja dan di 5 (lima) kelurahan (Tanjung Uma, Baloi

Indah, Batu Selicin, Lubuk Baja Kota, Kampung Pelita) yang terdiri dari

Honorarium Pegawai Kontrak, Upah Buruh Tenaga Kerja, ATK, Alat

listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai, Peralatan kebersihan

dan bahan pembersih, BBM, Rekening telpon, Rekening air, Rekening

listrik, Langganan internet, Premi asuransi kesehatan pegawai

kontrak, Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan dinas, Pajak daerah

dan Retribusi daerah. Dengan tersedianya kebutuhan pelayanan

administrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun anggaran

2019 telah meningkatkan kinerja aparatur guna melayani masyarakat

di kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.





selama satu tahun yang terdiri dari:

- Pemeliharaan taman, Perawatan kendaraan bermotor dan

perawatan alat kantor dan rumah tangga serta Pemeliharaan ruang

pelayanan kantor kecamatan Lubuk Baja

- Belanja modal 1 unit scanner, pembuatan loker pribadi satgas

sampah Kecamatan Lubuk Baja, Pembuatan Canofi Halaman

parker mobil satgas kebersihan Kecamatan Lubuk Baja,

pembangunan pagar kantor Kecamatan Lubuk Baja serta

pemasangan instalasi lampu pagar kantor kecamatan Lubuk Baja,

Dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama satu tahun

pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu

pelayanan aparatur kepada masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan di

lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.

3. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja adalah sebagai

berikut:

a. Juara I Bazar MTQ Tingkat Kota Batam

b. Juara I Lomba Mobil Hias Takbir Idul Fitri Tingkat Kota Batam

c. Juara II Lomba Mobil Hias Takbir Idul Adha Tingkat Kota Batam

d. Juara III Stand Jambore PKK Tingkat Kota Batam



1 Adanya kendala untuk penentuan titik

lokasi peletakan Bin Container atau

menjadikan lokasi sebagai Tempat

Pembuangan Sementara (TPS),

mengingat Kecamatan Lubuk Baja

merupakan daerah yang sudah padat,

lengkap dengan dinamika sosial

masyarakatnya.

Memaksimalkan titik lokasi yang ada dan

melakukan upaya-upaya persuasif untuk

menciptakan masyarakat sadar

lingkungan melalui RT, RW, dan tokoh-

tokoh masyarakat.




2 Masih kurangnya pembinaan yang

dilakukan oleh LPQ (Lembaga

Pengembangan Tilawatil Qur’an) baik

Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan

dan Tingkat Kota yang bertanggung

jawab untuk membina Qori’ dan Qoria’h.

Kecamatan Lubuk Baja bekerjasama

dengan Lembaga Pendidikan Agama

(Pesantren, Madrasah Aliyah) maupun

Lembaga-lembaga yang dikelola secara

mandiri (perorangan) seperti Rumah

Tahfiz, dan lain-lain


Tanda Penduduk (KTP) dari pemerintah

pusat melalui Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga

pelayanan penerbitan KTP-el tidak

optimal





sementara



18. Kecamatan Sekupang

Kecamatan Sekupang menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan



a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Sekupang

dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.687.999.832,00

yang terdiri dari:

➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 2.687.999.832.00



Kecamatan Sekupang, dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 9.995.256.300,00


berikut:

1. Target Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019

Tabel 3.43. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan

Sekupang Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI




2.687.999.832,00

2.675.097.875,00 99.52


Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kelurahan selama 1 Tahun

2.687.999.832,00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kelurahan selama 1 Tahun

100 2.675.097.875,00 99.52

Jumlah A

2.687.999.832,00

100 2.675.097.875,00 99.52



4.406.197.000,00

100 3.910.725.800,00 88.76


Terlaksanya Musrenbang 7 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 8 Kelurahan

3.445.245.000,00 Terlaksanya Musrenbang 7 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 7 Kelurahan

100 3.153.245.000,00 91.52



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI



4 Event dalam 1 tahun 445.415.000,00 4 Event dalam 1 tahun 100 349.917.000,00 78.56

1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiban Indah (Dau Tambahan)

28,641,000.00

100 28,580,000.00 99.79

1.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patam Lestari (Dau Tambahan)

18,441,000.00

100 16,241,000.00 88.07

1.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiban Baru (Dau Tambahan)

34,741,000.00

100 31,351,000.00 90.24

1.6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Harapan (Dau Tambahan)

16,841,000.00

100 16,806,000.00 99.79

1.7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinggir (Dau Tambahan)

352,941,000.00

100 254,225,800.00 72.03

1.8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Riau (Dau Tambahan)

35,291,000.00

100 31,720,000.00 89.88

1.9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiban Lama (Dau Tambahan)

28,641,000.00

100 28,640,000.00 100.00


9,705,905,000.00

100 9,516,334,500.00 98.05

2.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Riau (PM-PIK Tanjung Riau)

Semenisasi Jalan Lingkungan 335 m dan Konstruksi Drainase 20 m, Jerambah

1,237,275,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 335 m dan Konstruksi Drainase 20 m, Jerambah

100 1,237,275,000.00 100.00

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Harapan (PM-PIK Sungai Harapan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 1.165 m dan Konstruksi Drainase m

1,045,275,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.165 m dan Konstruksi Drainase mr

100 1,045,275,000.00 100.00

2.3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Patam Lestari (PM-PIK Patam Lestari)

Semenisasi Jalan Lingkungan 400 m dan Konstruksi Drainase 456 m

1,150,971,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 400 m dan Konstruksi Drainase 456 m

100 1,150,971,000.00 100.00

2.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tiban Baru (PM-PIK Tiban Baru)



100 1,566,054,500.00 100.00



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


2.5 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tiban Indah (PM-PIK Tiban Indah)



100 1,529,168,000.00 97.07

2.6 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah KelurahanTiban Lama (PM-PIK Tiban Lama)



100 1,176,031,000.00 100.00

2.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Indah (Dau Tambahan)

324,300,000.00

100 322,883,000.00 99.56

2.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patam Lestari (Dau Tambahan)

334,500,000.00

100 260,254,000.00 77.80

2.9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Baru (Dau Tambahan)

318,200,000.00

100 308,207,000.00 96.86

2.10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Harapan (Dau Tambahan)

336,100,000.00

100 328,181,000.00 97.64

2.11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Riau (Dau Tambahan)

317,650,000.00

100 293,875,000.00 92.52

2.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Lama (Dau Tambahan)

324,300,000.00

100 298,160,000.00 91.94


1,985,253,238.00

100 1,780,500,043.00 89.69




100 888,864,081.00 90.49

3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Pinggir



100 107,973,265.00 84.60

3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Riau



100 123,094,116.00 90.25

3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Harapan



100 132,058,228.00 85.86

3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Patam Lestari



100 135,627,025.00 92.72

3.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi


149,153,104.00 Tersedianya Sarana Administrasi

100 140,586,409.00 94.26



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Perkantoran Kelurahan Tiban Baru



3.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tiban Indah



100 122,616,788.00 90.80

3.8 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tiban Lama



100 129,680,131.00 83.87


309,256,200.00

100 174,308,919.00 56.36


Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun


100 174,308,919.00 56.36

Jumlah B

16,406,611,438.00

15,381,869,262.00 93.75

Jumlah A + B

19,094,611,270.00

100 18,056,967,137.00 94.57



Terangkutnya sampah dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat

Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah tujuh Kelurahan. Dalam

meningkatnya kebersihan dan pengangkutan sampah di wilayah

Kecamatan Sekupang telah didukung dengan fasilitas sebagai berikut:


- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas 46

Orang, Bahan Bakar Minyak Preminum serta Perawatan kendaraan

bermotor pikc up sampah 13 unit, becak motor sampah 4 unitdan

boat pancung 2 unit untuk mengangkut sampah laut di Kelurahan

Tanjung Riau


- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta Pengadaan

pakaian kerja lapangan satgas kebersihan




Masyarakat


terwujudnya kepuasan masyarakat pelayanan publik dan melibatkan

peran serta RT/RW dalam pelayanan masyarakat antara lain:


merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam

keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan


skala prioritas pembangunan yang dibangun di Kelurahan.

2. Penyelenggaran event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu :

Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam

kehidupan bermasyarakat dengan diselenggara MTQ/STQ, Tahun

Baru Islam (1 Muharram), Safari Ramadhan, Halal bihalal, Jambore

PKK, HUT RI.


Percepatan Infrastruktur Kelurahan dalam meningkatkan kualitas

lingkungan melalui peran serta masyarakat (swakelola) yaitu,

Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan) dan

Konstruksi Jaringan Air (Drainase).



Kecamatan Sekupang dan di 7 (tujuh) kelurahan (Tanjung Riau,

Tanjung Pinggir, Sungai Harapan, Patam Lestari, Tiban Baru, Tiban

Lama, Tiban Indah) yang terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak,

ATK, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai, Peralatan

kebersihan dan bahan pembersih, BBM, Rekening telpon, Rekening

air, Rekening listrik, Langganan internet, Premi asuransi kesehatan

pegawai kontrak, Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan dinas, Pajak

daerah dan Retribusi daerah.

Dengan tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

selama satu tahun pada anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja



aparatur guna melayani masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan di

lingkungan Kecamatan Sekkupang.


selama 1 tahun yang terdiri dari:

- Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda 4 dan 2 unit roda 2,

pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, Pemeliharaan gedung

dan bangunan tempat kerja 1 gedung kantor camat dan 7 gedung

kantor kelurahan

- Tersedianya belanja modal mesin cuci kendaraan sampah 2 unit,

Mesin pompa air 1 set .







menimbulkan kesan yang kurang baik bagi

keindahan dan pelestarian lingkungan

Secara bertahap agar dilakukan

pengadaan sarana dan prasarana tempat

sementara pembuangan sampah

(bincontainer) atau yang sejenisnya.



lingkungan khususnya dalam pengelolaan

dan pembuangan sampah


dengan cara memberikan pemahaman

dan pendidikan pola hidup bersih (dengan

cara melakukan pertemuan atau

bekerjasama dengan lembaga Kesehatan,

Puskesmas, pendidikan, kelompok

pegajian, rumah ibadah dan pihak terkait

lainnya) serta himbauan melalui alat

peraga berupa baliho atau spanduk yang

ditempatkan dilokasi strategis.

3 Tidak adanya pembinaan yang dilakukan

oleh LPQ (Lembaga Pengembangan

Tilawatil Qur’an) baik Tingkat Kelurahan,

Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota yang

bertanggung jawab untuk membina Qari’

dan Qaria’h

Pemerintah Kecamatan

Sekupangbekerjasama dengan Lembaga

Pendidikan Agama (Pesantren, Madrasah

Aliyah) Maupun Lembaga-lembaga yang

di kelolah secara mandiri (perorangan)

seperti Rumah Tahfiz, dan lain-lain.







Pencatatan Sipil Kota Batam.





sementara.


internet dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Batam

Kecamatan menambah kapasitas internet

internal kecamatan



19. Kecamatan Sungai Beduk

Kecamatan Sungai Beduk menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu

Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 12.431.377.868,00.

c. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Sungai Beduk


yang terdiri dari:



d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh

Kecamatan Sei Beduk dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 5.657.611.400,00


berikut:

1. Target dan Realisasi Pelaksanaan dan Program Kegiatan TA 2019


Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET

FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %



1.1 Operasional Pelayanan Sampah Kecamatan Sei Beduk

1Tahun 1.499.134.100,00 1 Tahun 100 1.498.249.100,00 99.94

Jumlah A

1.499.134.100,00

100 1.498.249.100,00 99.94

B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



1 Kecamatan & 4 Kelurahan

2.337.950.000,00 1 Kecamatan& 4 Kelurahan

100 2.332.896.000,00 99.78


4 Event 520.350.000,00 4 Event 100 507.742.500,00 97.45



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET



2.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Piayu

Semenisasi Jalan 4.068 m2, Drainase 990 m

1.576.663.700,00 Semenisasi Jalan 4.068 m2, Drainase 990 m

100 1.573.302.200,00 99.79

2.2 Pembangunan Sarana dan Perasarana Kelurahan Duriangkang

Semenisasi Jalan 4.627 m2, Drainase 254 m

1.588.313.000,00 Semenisasi Jalan 4.627 m2, Drainase 254 m

100 1.587.649.000,00 99.96

3.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangsang

Semenisasi Jalan 4.075 m2, Drainase 1.080 m

1.642.434.700,00 Semenisasi Jalan 4.075 m2, Drainase 1.080 m

100 1.642.368.700,00 100

2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Piayu (DAU Tambahan)

Semenisasi Jalan 360 m2, Drainase 680 m

283.500.000,00 Semenisasi Jalan 360 m2, Drainase 680 m

100 283.494.000,00 100

2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Duriangkang (DAU Tambahan)

Semenisasi Jalan 799 m2, Drainase 168 m

281.700.000,00 Semenisasi Jalan 799 m2, Drainase 168 m

100 281.616.000,00 100

2.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangsang (DAU Tambahan)

Semenisasi Jalan 900 m2

270.000.000,00 Semenisasi Jalan 900 m2

100 269.997.000,00 100

2.7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Piayu (DAU Tambahan)

270 Orang 69.441.000,00 270 Orang 100 69.441.000,00 100

2.8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Duriangkang (DAU Tambahan)

240 Orang 71.241.000,00 240 Orang 100 71.241.000,00 100

2.9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangsang (DAU Tambahan)

300 Orang 82.941.000,00 300 Orang 100 82.941.000,00 100

2.10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muka Kuning

1400 Orang 352.941.000,00 1000 Orang 100 242.970.000,00 68.84



1 Tahun 1.205.156.332,00 1 Tahun 100 1.169.081.699,00 97.01

3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Piayu

1 Tahun 152.144.244,00 1 Tahun 100 135.571.756,00 89.11

3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Duriangkang

1 Tahun 152.144.244,00 1 Tahun 100 150.037.444,00 95.91

3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Mangsang

1 Tahun 158.005.624,00 1 Tahun 100 151.618.184,00 95.96

3.5 Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran Kelurahan Muka Kuning

1 Tahun 136.567.924,00 1 Tahun 100 124.542.943,00 91.19



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET




1 Tahun 50.750.000,00 1 Tahun 100 50.750.000,00 100

Jumlah B

10.932.243.768,00

10.727.260.426,00 98.12

Jumlah A + B

12.431.377.868,00

10.727.260.426,00



Terangkutnya sampah dengan optimal dari pemukiman masyarakat di

wilayah Kecamatan Sungai Beduk khususnya di empat kelurahan yaitu

Mangsang, Tanjung Piayu, Duriangkang dan Mukakuning sampai ke

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan telah memberikan dampak

positif pada kebersihan dan keindahan lingkungan. Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Sungai

Beduk Tahun 2019 didukung melalui:

1. Pengoperasian dan perawatan kendaraan sampah terdiri dari:

- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas

sebanyak 17 orang, Bahan Bakar Minyak Premium serta

Perawatan kendaraan bermotor pick up sampah 8 unit dan becak

motor sampah 1 unit


Masyarakat

Pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat atas

pelayanan publik dan melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan



Kecamatan yang merupakan media untuk menjaring aspirasi

masyarakat dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses

perencanaan pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan

menentukan skala prioritas pembangunan yang dibangun di



Kelurahan. Dengan terlaksananya Musrenbang, maka usulan

masyarakat dapat diakomodir dalam kegiatan pembangunan fisik dan

non fisik.

2. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 4 Kelurahan;

3. Penyelenggaran event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:


kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya empat event

di Kecamatan Sungai Beduk yaitu: MTQ/STQ, Safari Ramadhan,

Halal Bihalal, Jambore PKK. Dengan adanya kegiatan event tersebut,

menjadikan masyarakat lebih bertaqwa dan peduli dengan lingkungan

sesama serta mempererat silaturahmi hubungan antar masyarakat

dan Pemerintah.


1. Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)

melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan

Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) di

Kecamatan Sungai Beduk yaitu di Kelurahan Mangsang, Tanjung

Piayu, Duriangkang dan Muka Kuning. Kegiatan ini telah

meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat (swakelola)

dalam pembangunan khususnya meningkatkan kualitas lingkungan

antara lain jalan dan drainase sehingga lingkungan menjadi bersih dan

rapi. Hasil fisik dari Program Percepatan PIK Tahun Anggaran 2019 di

4 wilayah kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Mangsang; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan

(Semenisasi Jalan) 4.075 m2 dan Konstruksi Jaringan Air

(Drainase) 1.080 m;

- Kelurahan Duriangkang; Pembangunan Konstruksi Jalan

Lingkungan (Semenisasi Jalan) 4.627 m2 dan Konstruksi Jaringan

Air (Drainase) 254 m;

- Kelurahan Tanjung Piayu; Pembangunan Konstruksi Jalan

Lingkungan (Semenisasi Jalan) 4.068 m2 dan Konstruksi Jaringan




- Kelurahan Mangsang (DAU Tambahan); Pembangunan Konstruksi

Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan) 900 m2

- Kelurahan Duriangkang (DAU Tambahan); Pembangunan

Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan) 799 m2 dan

Konstruksi Jaringan Air (Drainase) 168 m;

- Kelurahan Tanjung Piayu (DAU Tambahan); Pembangunan

Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan) 360 m2 dan

Konstruksi Jaringan Air (Drainase) 680 m



Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di

Kecamatan Sungai Beduk dan 4 Kelurahan di lingkungan Kecamatan

Sungai Beduk (Mangsang, Tanjung Piayu, Duriangkang dan Muka

Kuning). Dengan tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama

satu tahun pada Tahun Anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja

aparatur dan mutu pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan





tahun yang terdiri dari:

- Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda 4, pemeliharaan alat kantor

dan rumah tangga, Pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja

berupa perbaikan tugu/plang nama Kelurahan, perbaikan pintu dan

washtafel toilet Kecamatan, sehingga sarana dan prasarana

perkantoran selalu dalam keadaan layak fungsi dan dapat

meningkatkan kinerja dan menjamin mutu pelayanan persampahan di


- Tersedianya belanja modal mesin cuci kendaraan sampah 2 unit dan

pembangunan tempat cucian kendaraan satgas kebersihan, sehingga

kebersihan kendaraan sampah terjaga serta dapat meningkatkan



kinerja dan menjamin mutu pelayanan persampahan di Kecamatan

Sungai Beduk.

3. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Beduk adalah

sebagai berikut:

e. Juara I Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Batam Menu Keluarga

f. Juara I Lomba 9 Pokok Program PKK Kategori PAAR

g. Juara I Lomba Puncak Road Show Demo Masak B2SA

h. Juara I Lomba Fashion Show BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

i. Juara III Lomba Masak Cipta Menu B2SA Tingkat Kota Batam

j. Juara III Lomba 9 Pokok Program PKK Kategori Administrasi PKK

k. Juara III Lomba 9 Pokok Program PKK Kategori PHBS

l. Juara III Lomba 9 Pokok Program PKK Kategori IVA Test

m. Juara III Lomba Jambore Kategori Cerdas Cermat








keindahan dan pelestarian lingkungan.













bekerjasama dengan lembaga pendidikan,

kelompok pegajian, rumah ibadah dan

pihak terkait lainnya) serta himbauan

melalui alat peraga berupa baliho atau

spanduk yang ditempatkan dilokasi

strategis.

3 Kurangnya armada pengangkutan yang

menyebabkan masih ditemukan sampah

Armada pengangkutan sampah di

Kecamatan Sungai Beduk perlu ditambah




yang menumpuk di beberapa kawasan

permukiman, serta kondisi armada yang

kurang memadai.

serta perlu dianggarkan untuk

perbaikannya.

4 Kurangnya Sarana dan Prasarana

Penunjang Perkantoran.

Memanfaatkan secara maksimal Sarana

dan Prasarana yang sudah tersedia di

kantor.

5 Dalam pelayanan KK/KTP terkendala

persediaan blanko E-KTP yang kurang

dari pusat, sehingga menghambat

pencetakan E-KTP sesuai permintaan

warga.

Menerbitkan Surat Keterangan untuk

warga agar dapat digunakan sebagai

pengganti KTP untuk sementara, sambil

terus berkoordinasi dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil terkait

Blanko KTP.



20. Kecamatan Nongsa

Kecamatan Nongsa menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan


anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 12.166.280.944,00

a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Nongsa dengan

alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.648.868.376,00 yang terdiri

dari:




Kecamatan Nongsa dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 6.481.721.840,00


berikut:



Kecamatan Nongsa Kota Batam

NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI




1.648.868.376,00

100 1.538.750.830,00 93.32



1.648.868.376,00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kelurahan selama 1 Tahun

100 1.538.750.830,00 93.32

Jumlah A

1.648.868.376,00

100 1.538.750.830,00 93.32



2.359.869.000,00

100 2.347.730.000,00 99.49

1.1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Besar (Dau Tamahan)

112 Orang 35.191.000,00 112 Orang 100 35.190.000,00 100

1.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabil (Dau Tamahan)

112 Orang 35.241.000,00 112 Orang 100 35.104.000,00 99.61



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngenang (Dau Tamahan)

64 Orang 23.808.000,00 64 Orang 100 23.808.000,00 100

1.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambau (Dau Tamahan)

112 Orang 35.191.000,00 112 Orang 100 35.190.000,00 100


RT 204 Orang, RW 56 Orang, LPM 4 Orang

1.747.003.000,00 RT 204 Orang, RW 56 Orang, LPM 4 Orang

100 1.735.003.000,00 99.31


MTQ, Safari Ramadhan, HUT RI, 1 Muharaam, Jambore PKK (Stand Bazar)

483,435,000.00 MTQ, Safari Ramadhan, HUT RI, 1 Muharaam, Jambore PKK (Stand Bazar)

100 483,435,000.00 100


6,294,783,000.00

100 6,246,175,565.00 99.23

2.1 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Kabil

Semenisasi Jalan Lingkungan, Drainase, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas

1.333.553.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan, Drainase, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas

100 1.288.443.000,00 96.62

2.2 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Sambau

Semenisasi Jalan Lingkungan, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas

1.299.861.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas

100 1.299.731.000,00 99.99

2.3 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Batu Besar

Semenisasi Jalan Lingkungan, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas

1.213.023.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas

100 1.212.751.100,00 99.98

2.4 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Ngenang

Semenisasi Jalan Lingkungan, Jerambah/Pelantar Permukiman, Drainase, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas

1.166.013.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan, Jerambah/Pelantar Permukiman, Drainase, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas

100 1.165.876.000,00 99.99

2.5 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Kabil (Dau Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 1.059 m2

317.700.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.059 m2

100 317.375.300,00 99.90

2.6 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Sambau (Dau Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 939 m2 dan Drainase 103 m

317.750.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 939 m2 dan Drainase 103 m

100 317.223.365,00 99.83

2.7 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Batu Besar (Dau Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 942.5 M2 dan Drainase U 40 100 M

317.750.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 942.5 M2 dan Drainase U 40 100 M

100 315.902.800,00 99.42

2.8 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Ngenang (Dau Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 550 m2 dan Gedung Serbaguna/Balai pertemuan 1 Unit

329.133.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 550 m2 dan Gedung Serbaguna/Balai pertemuan 1 Unit

100 328.873.000,00 99.92


1.545.016.728,00

100 1.396.193.099,00 90.37




100 921.634.368,00 87.04




100 118.505.298,00 98.08



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Perkantoran Kelurahan Kabil



3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sambau


115.000.472,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun

100 112.748.909,00 98.04

4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Besar



100 111.958.384,00 94.12

5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngenang



100 131.346.140,00 100


317.743.840,00

100 317.193.840,00 99.83



317.743.840,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun

100 317.193.840,00 99.83

Jumlah B

10.517.412.568,00

100 10.307.292.504,00 98.00

Jumlah A + B

12.166.280.944,00

11.846.043.334,00




wilayah Kecamatan Nongsa khususnya di tiga kelurahan yaitu Kelurahan

Batu Besar, Kelurahan Sambau dan Kelurahan Kabil sampai ke Tempat

Pembuangan Sementara (TPS) yang telah memberikan dampak positif

pada kebersihan dan keindahan lingkungan. Program Pengelolaan

Persampahan di Kecamatan Nongsa Tahun 2019 didukung melalui:


- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas 28 orang,

Bahan Bakar Minyak Preminum serta Perawatan kendaraan

bermotor pikc up sampah 7 unit, becak motor sampah 4 unit


- Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor yang terdiri dari

jaringan sampah, drum plastik, kantong sampah organik dan sepatu

boot (safety), Perlengkapan Peserta berupa jas hujan serta Pakaian

kerja lapangan satgas kebersihan yaitu sarung tangan dan baju

kaos lengan panjang.




Masyarakat






Kecamatan merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat



skala prioritas pembangunan yang dibangun diKelurahan. Dengan

terlaksananya musrenbang maka usulan masyarakat dapat

diakomodir dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.

2. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:


kehidupan bermasyarakat dengan diselenggaran MTQ/STQ, Safari

Ramadhan, Halal bihalal, Jambore PKK. Dengan adanya kegiatan

event tersebut menjadikan Masyarakat yang bertaqwa dan peduli

dengan Lingkungan sesama serta mempererat Silatuhrami hubungan

antar masyarakaat dan Pemerintah

3. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Nongsa yaitu di Kelurahan Sambau, Kabil, Batu Besar dan Ngenang.

Kegiatan ini merupakan upaya dalam mempersiapkan masyarakat

dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar

masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan

dalam meningkatkan perekonomian. Bentuk kegiatan ini berupa

pelatihan, workshop.



melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

(PSPK) di Kecamatan Nongsa yaitu di Kelurahan Sambau, Kabil, Batu

Besar dan Ngenang. Kegiatan ini telah meningkatkan peran serta dan

keterlibatan masyarakat (swakelola) dalam pembangunan khususnya



meningkatkan kualitas lingkungan antara lain jalan, drainase dan

jerambah/pelantar permukiman sehingga lingkungan menjadi bersih

dan rapi. Hasil fisik dari kegiatan PSPK tahun anggaran 2019 di 4

wilayah kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Sambau; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan

(Semenisasi Jalan) 3.976 m²;

Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan)

939 m² dan Konstruksi Jaringan Air (Drainase) 103 m (Dau

Tambahan);

- Kelurahan Kabil; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan

(Semenisasi Jalan) 3.732 m² dan Konstruksi Jaringan Air

(Drainase) 300 m;


1.059 m² (Dau Tambahan);

- Kelurahan Batu Besar; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan

(Semenisasi Jalan) 3.715 m²;


942,5 m² dan Konstruksi Jaringan Air (Drainase) 100 m (Dau

Tambahan);

- Kelurahan Ngenang; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan

(Semenisasi Jalan) 1.690 m², Konstruksi Jembatan

Penyeberangan diatas air (Jerambah/Pelantar Permukiman) 200

m² dan Konstruksi Jaringan Air (Drainase) 229 m;


550 m² dan Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna (Balai

Pertemuan) 1 Unit (Dau Tambahan)



Kecamatan Nongsa dan 4 Kelurahan di lingkungan Kecamatan

Nongsa (Sambau, Kabil, Batu Besar dan Ngenang). Dengan

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun

pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan



mutu pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan

Kecamatan Nongsa.




- Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda 4 dan 2 unit roda 2,



kantor kelurahan (Kelurahan Batu Besar, Kabil, Sambau dan

Ngenang); Dengan terlaksananya pemeliharaan maka sarana dan

prasarana tersebut selalu layak fungsi untuk meningkatkan kinerja

dan mutu pelayanan di Kecamatan Nongsa.

- Tersedianya belanja modal Konstruksi/pembelin gedung kantor

(penambahan ruang baru kantor Lurah Batu Besar); Dengan

adanya penambahahan ruang baru tersebut maka sarana dan

prasarana selalu berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu

pelayanan di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa.

3. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Kecamatan Nongsa adalah sebagai berikut:

a) Untuk 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam meraih juara I cabang 5 Meja,

TOGA Juara I, cabang LBS Juara I.

b) Menu Keluarga B2SA Tingkat Kota Batam meraih juara II








keindahan dan pelestarian lingkungan.

















kelompok pengajian, rumah ibadah dan




strategis.





bertanggung jawab untuk membina Qori’

dan Qoria’h.

Pemerintah Kecamatan Nongsa

bekerjasama dengan Lembaga



dikelola secara mandiri (perorangan)










sementara.

5 Sering terganggunya server adminisrasi

kependudukan di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Kecamatan memberikan support kepada

Disdukcapil Kota Batam dalam

memberikan penjelasan kepada

masyarakat.



21. Kecamatan Bengkong

Kecamatan Bengkong menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan


anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 11.943.932.436,00

a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Bengkong


yang terdiri dari:




Kecamatan Bengkong dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 5.360.059.000,00


berikut:



Kecamatan Bengkong Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI




2.323.175.972,00 100 2.306.872.230,00 99.30


Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 4 Kelurahan

2.323.175.972,00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 4 Kelurahan

100 2.306.872.230,00 99.30

Jumlah A 2.323.175.972,00 2.306.872.230,00



2.756.409.000,00 2.715.349.000,00 98,51


RT (308 Orang), RW (52 Orang), LPM (5 Orang)

2.293.500.000,00 RT (308 Orang), RW (52 Orang), LPM (5 Orang)

100 2.257.500.000,00 98.43


MTQ, Safari Ramadhan, Jambore PKK (Stand bazar)

317.545.000,00 MTQ, Safari Ramadhan, Jambore PKK (Stand bazar)

100 312.695.000,00 98.47

1.3 Pemberdayaan Masyarakat di

150 Orang 36.141.000,00 150 Orang 100 36.141.000,00 100



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Kelurahan Bengkong Indah (DAU Tambahan)

1.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Buntung (DAU Tambahan)

150 Orang 36.141.000,00 150 Orang 100 35.931.000,00 99.42

1.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bengkong Laut (DAU Tambahan)

150 Orang 36.941.000,00 150 Orang 100 36.941.000,00 100

1.6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadai (DAU Tambahan)

150 Orang 36.141.000,00 150 Orang 100 36.141.000,00 100


5.304.673.000,00 5.256.971.000,00 95.56

2.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Buntung

Semenisasi Jalan Lingkungan 2.825 Meter2 , Drainase 470 Meter

940.088.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 2825 Meter2 , Drainase 470 Meter

100 940.088.000,00 100

2.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sadai

Semenisasi Jalan Lingkungan 2520 Meter2, Drainase 104,4 Meter

863.682.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 2520 Meter2, Drainase 104,4 Meter

100 863.682.000,00 100

2.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Indah

Semenisasi Jalan Lingkungan 1888 Meter2, Drainase 1430 Meter

1.036.123.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1888 Meter2, Drainase 1430 Meter

100 1.036.123.000,00 100

2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Laut

Semenisasi Jalan Lingkungan 3724 Meter2, Drainase 150 Meter

1.198.380.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3724 Meter2, Drainase 150 Meter

100 1.183.522.000,00 98.76

2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Indah (DAU Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 1056 Meter2

316.800.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1056 Meter2

100 307.001.000,00 96.91

2.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Buntung (DAU Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 1056 Meter2

316.800.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1056 Meter2

100 310.645.000,00 98.06

2.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Laut (DAU Tambahan)

Pembangunan Drainase Lingkungan U40 180 Meter, Semenisasi Jalan Lingkungan 300 Meter2, Batu Miring 163 Meter

316.000.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan U40 180 Meter, Semenisasi Jalan Lingkungan 300 Meter2, Batu Miring 163 Meter

100 299.200.000,00 94.68

2.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sadai (DAU Tambahan)

Semenisasi Jalan 756 Meter² dan Pembangunan Gedung Serbaguna 1 Unit

316.800.000,00 Semenisasi Jalan 756 Meter² dan Pembangunan Gedung Serbaguna 1 Unit

100 316.710.000,00 99.97


1.425.342.064,00 1.368.138.872,00 96.13




100 832.601.197,00 95.88

3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bengkong Laut



100 137.697.320,00 95.99



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bengkong Indah



100 138.808.134,00 97.12

3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Buntung



100 130.139.519,00 93.06

3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sadai



100 128.892.702,00 98.61


134.332.400,00 129.939.400,00 96.73




100 129.939.400,00 96.73

JUMLAH B 9.620.756.464,00 100 9.470.398.272,00 98,44

JUMLAH A + B 11.943.932.436,00 100 11.777.270.502,00 98.60




wilayah Kecamatan Bengkong khususnya di empat kelurahan yaitu

Kelurahan Bengkong Laut, Kelurahan Bengkong Indah, Kelurahan

Tanjung Buntung, dan Kelurahan Sadai, sampai ke Tempat Pembuangan

Sementara (TPS) yang telah memberikan dampak positif pada kebersihan

dan keindahan lingkungan.

Program Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Bengkong Tahun 2019

didukung melalui:


- Honorarium dan premi asuransi kesehatan tenaga satgas 41 orang,

Bahan Bakar Minyak Premium serta Perawatan kendaraan

bermotor pick up sampah 13 unit dan boat pancung 1 unit.


- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan Pengadaan

Pakaian kerja lapangan satgas kebersihan.




Masyarakat









skala prioritas pembangunan yang dibangun di Kelurahan. Dengan



2. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:


kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya MTQ/STQ,

Safari Ramadhan, Jambore PKK. Dengan adanya kegiatan event

tersebut menjadikan masyarakat yang bertaqwa dan peduli dengan

lingkungan sesama serta mempererat silaturahmi hubungan antar

masyarakat dan Pemerintah.


1. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan

(DAU Tambahan) yang digunakan untuk peningkatan kapasitas dan

kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan

potensi dan sumber daya sendiri. Adapun kegiatan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan se-Kecamatan Bengkong (Kelurahan

Tanjung Buntung, Kelurahan Sadai, Kelurahan Bengkong Indah dan

Kelurahan Bengkong Laut) adalah Pengelolaan kegiatan pelayanan

kesehatan masyarakat.


melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) di

Kecamatan Bengkong yaitu di Kelurahan Tanjung Buntung, Kelurahan



Sadai, Kelurahan Bengkong Indah dan Kelurahan Bengkong Laut.

Kegiatan ini telah meningkatkan peran serta dan keterlibatan

masyarakat (swakelola) dalam pembangunan khususnya

meningkatkan kualitas lingkungan antara lain jalan, drainase dan

gedung serbaguna sehingga lingkungan menjadi bersih dan rapi.

Hasil fisik dari kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

tahun anggaran 2019 di 4 wilayah kelurahan tersebut adalah sebagai

berikut:

- Kelurahan Tanjung Buntung; Pembangunan konstruksi jalan

lingkungan (semenisasi jalan) 2.825 m2 dan drainase 470 m;

- Kelurahan Sadai; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan

(semenisasi jalan) 2.520m2, drainase 104,4 m dan pembangunan

gedung serbaguna 1 Unit;

- Kelurahan Bengkong Indah; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan

(semenisasi jalan) 1.888 m2 dan drainase 1430 m;

- Kelurahan Bengkong Laut; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan

(semenisasi jalan) 3.724 m2 dan drainase 150 m.

Hasil fisik dari kegiatanPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

(DAU Tambahan) tahun anggaran 2019 di 4 wilayah kelurahan tersebut

adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Tanjung Buntung; Pembangunan konstruksi jalan

lingkungan (semenisasi jalan) 1.056 m2;

- Kelurahan Sadai; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan

(semenisasi jalan) 756 m2 dan pembangunan gedung serbaguna 1 unit;

- Kelurahan Bengkong Indah; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan

(semenisasi jalan) 1.056 m2;

- Kelurahan Bengkong Laut; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan

(semenisasi jalan) 300 m2, drainase 180 m, dan batu miring 163 m.





Kecamatan Bengkong dan 4 Kelurahan di lingkungan Kecamatan

Bengkong (Kelurahan Bengkong Laut, Kelurahan Bengkong Indah,

Kelurahan Tanjung Buntung, dan Kelurahan Sadai). Dengan

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun

pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan

mutu pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan

Kecamatan Bengkong.



- Pengadaan komputer 2 unit, printer 2 unit, laptop 2 unit;

- Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda;

- Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga; pemeliharaan gedung

dan bangunan tempat kerja yaitu 1 gedung kantor camat dan 4

gedung kantor kelurahan (Kelurahan Bengkong Laut, Bengkong

Indah, Tanjung Buntung dan Sadai), serta pemeliharaan gedung

dan bangunan rumah dinas. Pengadaan dan pemeliharaan yang

telah dilaksanakan telah membuat sarana prasarana aparatur layak


3. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Bengkong adalah sebagai

berikut:

a) Lomba Mobil Hias Hari raya Idul Fitri Tingkat Kota Batam 2019 meraih

peringkat ke-2.

b) Lomba STQ Tingkat Kota Batam 2019 meraih peringkat ke-4 (empat) dari

12 kecamatan.

c) Lomba Jambore PKK Tingkat Kota Batam 2019 meraih peringkat ke-6 dari

12 Kecamatan.









menimbulkan kesan yang kurang baik

bagi keindahan dan pelestarian

lingkungan.


pengadaan sarana dan prasarana

tempat sementara pembuangan sampah




lingkungan khususnya dalam

pengelolaan dan pembuangan sampah.

Melakukan sosialisasi kepada

masyarakat dengan cara memberikan

pemahaman dan pendidikan pola hidup

bersih (dengan cara melakukan

pertemuan atau bekerjasama dengan

lembaga pendidikan, kelompok pegajian,

rumah ibadah dan pihak terkait lainnya)

serta himbauan melalui alat peraga

berupa baliho atau spanduk yang

ditempatkan dilokasi strategis.









sementara.


internet dengan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Kecamatan menambah kapasitas

internet internal kecamatan.



22. Kecamatan Batam Kota

Kecamatan Batam Kota menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan



a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Batam Kota

dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.435.559.608,00

yang terdiri dari:

➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.435.559.608, 00



Kecamatan Batam Kota dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 9.724.643.000,00


berikut:



Kecamatan Batam Kota Kota Batam

NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI




1,435,559,608.00

100 1,407,199,364.00 98.02


Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 6 (enam) Kelurahan selama 1 Tahun

1,435,559,608.00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 6 (enam) Kelurahan selama 1 Tahun

100 1,407,199,364.00 98.02

Jumlah A

1,435,559,608.00

100 1,407,199,364.00 98.02



3,942,530,000.00

100 3,716,450,000.00 94.27


Terlaksananya Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, serta Insentif RT/RW dan LPM 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan

3,642,605,000.00 Terlaksananya Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, serta Insentif RT/RW dan LPM 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan

100 3,431,995,000.00 94.22



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI



4 Event dalam 1 tahun 299,925,000.00 4 Event dalam 1 tahun 100 284,455,000.00 94.84

2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

194,096,000.00

100 190,034,000.00 97.91

2.1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Belian

Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

34,941,000.00 Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

100 32,941,000.00 94.28

2.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Tering



100 32,941,000.00 94.28

2.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Panas



100 34,979,000.00 99.82

2.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi



100 19,291,000.00 100.00

2.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taman Baloi



100 34,941,000.00 100.00

2.6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baloi Permai



100 34,941,000.00 100.00


2,007,429,176.00

100 1,902,110,157.00 94.75


Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kecamatan


100 1,135,114,142.00 97.09

3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Panas

Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kelurahan Sungai Panas


100 113,844,440.00 96.00

3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Baloi Permai

Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kelurahan Baloi Permai


100 159,812,640.00 90.24

3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Taman Baloi

TersedianyaSaranaAdministrasiPerkantoran di Kelurahan Taman Baloi


100 118,506,807.00 93.42

3.5 PeningkatanPelayananAdministrasiPerkantoranKelurahanTelukTering

Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kelurahan Teluk Tering


100 149,365,527.00 95.27

3.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sukajadi

Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kelurahan Sukajadi


100 108,903,846.00 92.99

3.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Belian

Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kelurahan Belian


100 116,562,755.00 82.18


52,360,000.00

100 52,360,000.00 100.00




100 52,360,000.00 100.00



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI



7,768,493,000.00

100 7,666,579,000.00 98.69

5.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Sungai Panas

Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat

1,579,700,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat

100 1,490,116,000.00 94.33

5.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Baloi Permai



100 1,512,549,000.00 99.89

5.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Taman Baloi



100 1,252,575,000.00 99.88

5.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Teluk Tering



100 1,098,753,000.00 99.21

5.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Sukajadi


170,000,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat

100 169,993,000.00 100.00

5.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Belian



100 2,142,593,000.00 99.98

6 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (DAU Tambahan)

1,923,550,000.00

100 1,923,053,000.00 99.97

6.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belian (DAU Tambahan)



100 317,925,000.00 99.98

6.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Tering (DAU Tambahan)



100 317,929,000.00 99.98

6.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Panas (DAU Tambahan)



100 317,799,000.00 99.97

6.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi (DAU Tambahan)



100 333,551,000.00 99.97



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


6.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Baloi (DAU Tambahan)



100 317,925,000.00 99.98

6.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Permai (DAU Tambahan)



100 317,924,000.00 99.98

Jumlah B

15,888,458,176.00

15,450,586,157.00 97.24

Jumlah A + B

17,324,017,784.00

16,857,785,521.00 97.31



Terlaksananya kegiatan Operasional Pelayanan Sampah dengan

terangkutnya sampah dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat

Pembuangan Sementara (TPS) di 6 (enam) kelurahan yang ada di

Kecamatan Batam Kota.

Meningkatnya kebersihan dan pengangkutan sampah di wilayah

Kecamatan Batam Kota telah didukung melalui:

1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah

terdiri dari:

- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas yang

berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, Bahan Bakar Minyak

Premium serta Perawatan kendaraan bermotor sebanyak 8

(delapan) unit pick up sampah.


- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta pengadaan

pakaian kerja lapangan satgas kebersihan.


Masyarakat

1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan

sebagai media penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses



perencanaan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat dapat

merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan skala prioritas

pembangunan yang dibangun di Kelurahan sebagai upaya

mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dengan melibatkan

peran serta RT/RW. Adapun dilaksanakannya kegiatan Musrenbang

tingkat Kelurahan dan Kecamatan, dapat menampung semua usulan

Masyarakat, baik Pembangunan Fisik maupun Non Fisik di Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan, serta memprioritaskan pembangunan

sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

2. Terlaksananya beberapa event tingkat Kecamatan dan Kelurahan

yaitu: event Keagamaan dan Kebangsaan seperti MTQ/STQ, Halal

bihalal, Safari Ramadhan serta Jambore PKK Tingkat Kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kerohanian

Masyarakat, mempererat Silaturahmi, serta meningkatkan semangat

berbangsa dan bernegara.



Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman (PM-PIK) dan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) di

wilayah kelurahan di Kecamatan Batam Kota. Kegiatan ini telah

meningkatkan peran serta dan keterlibatan Masyarakat (swakelola)

dalam pembangunan khususnya meningkatkan kualitas lingkungan

antara lain jalan dan drainase sehingga lingkungan menjadi bersih dan

rapi.

Berikut adalah Realisasi fisik dari kegiatan PM-PIK dan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) tahun anggaran

2019 di wilayah kelurahan se-Kecamatan Batam Kota:

- Kelurahan Sungai Panas; Pembangunan Konstruksi Jalan

Lingkungan (Semenisasi Jalan) 3318 m2 dan Konstruksi Jaringan


- Kelurahan Baloi Permai; Pembangunan Konstruksi Jalan





- Kelurahan Taman Baloi; Pembangunan Konstruksi Jalan

Lingkungan (Semenisasi Jalan) 1060 m2;

- Kelurahan Teluk Tering; Pembangunan Konstruksi Jalan



- Kelurahan Sukajadi; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan

(Semenisasi Jalan) 520 m2;

- Kelurahan Belian; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan

(Semenisasi Jalan) 6502 m2;



Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Batam Kota

yakni: Kelurahan Sungai Panas, Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan

Taman Baloi, Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Sukajadi dan

Kelurahan Belian. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan

mutu Pelayanan di kantor Kecamatan Batam Kota dan di kantor

Kelurahan tersebut.



- Perawatan 2 (dua) unit kendaraan bermotor, dan 1 (satu) unit

kendaraan roda 2; Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga

serta Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Camat dan 6

(enam) gedung kantor Kelurahan.

Dengan adanya kegiatan tersebut diatas, kebutuhan Sarana dan

Prasarana di Kecamatan dan Kelurahan dapat terpenuhi untuk

mendukung Kinerja Kecamatan dan Kelurahan.

3. Prestasi

Beberapa prestasi yang diraih oleh Kecamatan Batam Kota adalah:

- Berbagai Juara Jambore Kader PKK Kota Batam Tahun 2019 (Lomba

Posyandu, Lomba Toga, Lomba Pidato, Rangking Satu)








berada di luar TPS, sehingga hal tersebut



serta menimbulkan bau yang tidak sedap.



pembuangan sampah

sementara(bincontainer) atau sejenisnya,

dan berkoordinasi dengan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Batam, untuk

segera mengangkut sampah dari bin

container ke TPA.




dan pembuangan sampah.



dan pendidikan tentang pola hidup bersih

melalui pertemuan-pertemuan atau


kelompok pengajian, rumah ibadah dan

pihak terkait lainnya serta himbauan


spanduk yang ditempatkan di lokasi

strategis atau pemberian sanksi terhadap

masyarakat yang membuang sampah

tidak pada tempatnya.

3 Kecamatan Batam Kota adalah salah satu

Kecamatan yang mempunyai jumlah

penduduk terpadat, sehingga sampah

yang dihasilkan tidak sesuai dengan

armada dan satgas pengangkutan

sampah yang tersedia, yakni 8 (delapan)

mobil pick up sampah dan 24 (dua puluh

empat) satgas sampah.

Perlunya penambahan anggaran kegiatan

Operasional Pelayanan Sampah untuk

menambah mobil pick up sampah, tenaga

satgas dan biaya operasional lainnya.

4 Beberapa kelengkapan pelayanan masih

bergantung ketersediaan dari pemerintah

pusat, seperti blanko KTP elektronik,

dimana pengadaan dan distribusinya oleh

Kementerian Dalam Negeri.

Melakukan koordinasi langsung dengan

Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk

mengoptimalkan Pengadaan Blanko Kartu

tanda Penduduk (KTP) kepada

Kecamatan Batam Kota agar dapat

memberikan pelayanan kepada

Masyarakat yang sudah mengajukan

permohonan tepat pada waktunya.








khusus kecamatan



23. Kecamatan Batu Aji

Kecamatan Batu Aji menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan



a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Batu Aji dengan

alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.513.029.332,00 yang terdiri

dari:




Kecamatan Batu Aji dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 6.438.550.000,00

Alokasi anggaran belanja tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Kecamatan Batu Aji Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI




2,513,029,332.00

100 2,508,203,941.00 99.81



2,513,029,332.00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kelurahan selama 1 Tahun

100 2,508,203,941.00 99.81

Jumlah A

2,513,029,332.00

2,508,203,941.00



3,946,610,000.00

100 3,908,825,000.00 98.96


Terlaksanya Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 5 Kelurahan

3,576,850,000.00 Terlaksanya Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 5 Kelurahan

100 3,549,870,000.00 99.25





NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1.3

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kibing (Dau Tambahan)

34,941,000.00 34,941,000.00 100 34,941,000.00 100

1.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buliang (Dau Tambahan)

35,241,000.00 35,241,000.00 100 35,241,000.00 100

1.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Tempayan (Dau Tambahan)

37,591,000.00 37,591,000.00 100 37,591,000.00 100

1.6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Uncang (Dau Tambahan)

65,441,000.00 65,441,000.00 100 65,441,000.00 100


5,200,000,000.00

100 4,306,473,000.00

2.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Bukit Tempayan (PM-PIK Bukit Tempayan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 3.169 m dan Konstruksi Drainase 630 mr

1,277,688,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3,169 m dan Konstruksi Drainase 630 m

100 1,088,309,000.00 85.18

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Buliang(PM-PIK Buliang)

Semenisasi Jalan Lingkungan 3.318 m Drainase 800 m

1,346,586,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3.318 m drainase 800 m

100 1,138,624,000.00 84.56

2.3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kibing(PM-PIKKibing)

Semenisasi Jalan Lingkungan 2,264 m drainase 1,427 m

1,261,400,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 2,264 m dan Konstruksi Drainase 1,427 m

100 925,126,000.00 73.34

2.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Uncang (PM-PIK Tanjung Uncang)

Semenisasi Jalan Lingkungan 3,815 m dan Konstruksi Drainase 200 m

1,314,326,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3,815 m dan Konstruksi Drainase 200 m

100 1,154,414,000.00 87.83

2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kibing (Dau Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan seluas 1060 m2

318,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan seluas 1060 m2

100 314,837,000.00 99.0

2.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buliang (Dau Tambahan)

Semenisasi Jalan seluas 1059 m2

317,700,000.00 Semenisasi Jalan seluas 1059 m2

100 312.171.000,00 98.2

2.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Tempayan (Dau Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 625 m2 dan Drainase 100 m

315,350,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 625 m2 dan Drainase 100 m

100 314,837,000.00 99.8

2.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung

Semenisasi Jalan Lingkungan 900m2 dan Drainase 50 m

287,500,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 900m2 dan Drainase 50 m

100 283,893,000.00 98.7



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Uncang (Dau Tambahan)


1,665,789,618.00

100 1,596,897,128.00 79.46




100 1,044,744,413.00 96.71

3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Uncang



100 124,479,912.00 96.93

3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Tempayan



100 124,907,691.00 93.72

3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Buliang



100 143,149,540.00 98.16

3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kibing



100 159,615,572.00


77,800,000.00

100 77,252,000.00 100




100 77,252,000.00 100

Jumlah B

12.301.963.618,00

11.288.088.128,00

Jumlah A + B

14.814.992.950,00

13.796.292.069,00




Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah 4 Kelurahan. Dalam

meningkatnya kebersihan dan pengangkutan sampah di wilayah

Kecamatan Batu Aji telah didukung dengan fasilitas sebagai berikut:


- Honorarium/upah buruh dan Premi Asuransi kesehatan tenaga

satgas 43 Orang, Bahan Bakar Minyak Premium, serta perawatan

kendaraan bermotor pikc up sampah 13 unit, becak motor sampah

4 unit




- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

- Pakaian kerja lapangan satgas kebersihan


Masyarakat


diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat pelayanan

publik dan melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan masyarakat

antara lain:





skala prioritas pembangunan yang dibangun di kelurahan. Dengan





kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakan MTQ/STQ, Safari

Ramadhan, Halal bihalal, Jambore PKK, dan HUT RI. Outcome;

dengan adanya kegiatan event tersebut menjadikan masyarakat yang

bertaqwa dan peduli dengan lingkungan sesama serta memperat

silaturahmi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.


1. Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktrur Kelurahan (PIK)

melalui Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

dan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU

Tambahan) di Kecamatan Batu Aji yaitu di Kelurahan Bukit Tempayan,

Kelurahan Buliang, Kelurahan Kibing, Kelurahan Tanjung Uncang.

Keterlibatan masyarakat (swakelola) dalam pembangunan khususnya

meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya jalan dan drainase.

Hasil fisik kegiatan PIK Tahun Anggaran 2019 di wilayah 4 Kelurahan

sebagai berikut:



- Kelurahan Bukit Tempayan; Pembangunan Kontruksi Jalan

Lingkungan 3.169 meter dan Kontruksi Drainase 630 meter

- Kelurahan Buliang; Pembangunan Kontruksi Jalan Lingkungan

3.318 meter dan Kontruksi Drainase 800 meter

- Kelurahan Kibing; Pembangunan Kontruksi Jalan Lingkungan

2.264 meter dan Kontruksi Drainase 1.427 meter

- Kelurahan Tanjung Uncang; Pembangunan Kontruksi Jalan

Lingkungan 3.815 meter dan Kontruksi Drainase 200 meter



Kecamatan Batu Aji dan 4 Kelurahan di lingkungan Kecamatan Batu

Aji (Kelurahan Bukit Tempayan, Buliang, Kibing, dan Tanjung Uncang)

yang terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak, ATK, alat listrik dan alat

elektronik pakai habis, materai, peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, BBM, rekening telpon, rekening air, rekening listrik,

langganan surat kabar, langganan internet, premi asuransi kesehatan

pegawai kontrak, pencetakan dan penjilidan, perjalanan dinas, pajak

daerah dan retribusi daerah. Dengan tersedianya pelayanan

adminstrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun anggaran

2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan di

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Batu Aji.



selama 1 tahun yang terdiri dari;

- Perawatan kendaraan bermotor roda 4 (2 unit) roda 2 (2 unit)

pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, Pemeliharaan

gedung/bangunan tempat kerja 1 gedung kantor camat dan 4

gedung kantor kelurahan yaitu kelurahaan Tanjung Uncang, Bukit

Tempayan, Buliang, dan Kibing. Outcome dengan adanya sarana

dan prasarana merupakan meningkatnya kinerja dan mutu

pelayanan prima



3. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Batu Aji Kota Batam adalah

sebagai berikut;

a) Juara II Defille dan yelyel PKK pada Jambore PKK Tingkat Kota Batam

b) Juara III Juara Pidato pada Jambore PKK Tingkat Kota Batam

c) Juara II Lomba Penilaian tenda pada Jambore PKK Tingkat Kota Batam

d) Juara III Lomba MP-ASI Balita pada Jambore PKK Tingkat Kota Batam

e) Juara I Lomba Administrasi PKK pada lomba 9 Lomba PKK Tingkat Kota

Batam.

f) Juara I UP2K pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam

g) Juara II PAAR pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam

h) Juara I Hatinya PKK pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam

i) Juara II Posyandu pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam

j) Juara I Dasawisma pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam

k) Juara Umum pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam

l) Juara Harapan III Lomba B2SA Tingkat Kota Batam





Container sehingga sampah sering berada

diluar TPS dan hal tersebut menimbulkan

kesan yang kurang baik bagi keindahan

dan pelestarian lingkungan.



sementara pembuangan sampah (bin

container) atau yang sejenisnya.

2 Kurangnya armada pengangkutan sampah

dan kurangnya perawatan armada

pengangkutan.

Tersedianya anggaran untuk perawatan

dan pemeliharaan armada (mobil pick up

dan becak motor)




dan pembuangan sampah.













strategis.

4 Tidak ada pembinaan yang dilakukan oleh

LPQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil

Quran) baik tingkat kelurahaan,

kecamatan dan tingkat Kota yang

bertanggung Jawab untuk membina Qari’

dan Qaria’h

Pemerintah Kecamatan Batu Aji bekerja

sama dengan lembaga Pendidikan Agama

(Pesantren, Madrasah Aliyah) maupun

lembaga-lembaga yang dikelola secara

mandiri (perorangan) seperti rumah tahfiz

dan lain-lain.









sementara.



24. Kecamatan Sagulung

Kecamatan Sagulung menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan


anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 20,010,593,288.56.

a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Sagulung


yang terdiri dari:




Kecamatan Sagulung dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 9.745.401.800,00


berikut:

1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan KegiatanTA 2019


Kecamatan Sagulung Kota Batam

NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET




2,940,659,556.10

2,940,659,556.10 99.97


Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Enam Kelurahan selama 1 Tahun

2,940,659,556.10 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Enam Kelurahan selama 1 Tahun

99.35 2,940,659,556.10 99.97

Jumlah A

2,940,659,556.10

2,940,659,556.10



5,040,655,000.00

4,992,982,000.00


Terlaksananya Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 6 Kelurahan

4,413,405,000.00 Terlaksananya Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 6 Kelurahan

100 4,381,905,000.00 99,29



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET





9,917,646,000.00

8,796,220,500.00

2.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Binti (PM-PIK Sungai Binti)

Semenisasi Jalan Lingkungan 3.975 meter

1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3.975 meter

100 1,175,951,000.00 90.46

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Pelunggut (PM-PIK Sungai Pelunggut)

Semenisasi Jalan Lingkungan 3.635 meter dan drainase 290 meter

1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3.635 meter dan drainase 290 meter

100 1,130,314,500.00 86,95

2.3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sagulung Kota (PM-PIK Sagulung Kota)

Semenisasi Jalan Lingkungan 1855 meter, Konstruksi Drainase 1.933 meter

1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1855 meter, Konstruksi Drainase 1.933 meter

100 1,001,171,000.00 77.01

2.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Lekop (PM-PIK Sungai Lekop)

Semenisasi Jalan Lingkungan 2.697 meter dan Konstruksi Drainase 530 meter

1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 2.697 meter dan Konstruksi Drainase 530 meter

100 1,164,490,000.00 89.58

2.5 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah KelurahanTembesi (PM-PIK Tembesi)

Semenisasi Jalan Lingkungan 3709 meter

1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3709 meter

100 1,051,453,000.00 80.88

2.6 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Langkai (PM-PIK Sungai Langkai)


1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3.975 meter

100 1,202,025,000.00 92.46

2.7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tembesi (DAU Tambahan)

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tembesi (Pelatihan Membatik)

36,941,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tembesi (Pelatihan Membatik)

100 36,941,000.00 100.00

2.8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sagulung Kota (DAU Tambahan)

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sagulung Kota (Pelatihan Membatik)

37,041,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sagulung Kota (Pelatihan Membatik)

100 37,041,000.00 100.00

2.9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Pelunggut (DAU Tambahan)

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei

37,041,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei

100 37,041,000.00 100.00



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET


Pelunggut (Pelatihan Kewirausahaan)

Pelunggut (Pelatihan Kewirausahaan)

2.10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Binti (DAU Tambahan)

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Binti (Pelatihan Kewirausahaan)

37,041,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Binti (PelatihanK ewirausahaan)

100 37,041,000.00 100.00

2.11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Langkai (DAU Tambahan)

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei langkai (Pelatihan Kewirausahaan)

37,041,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Langkai (Pelatihan Kewirausahaan)

100 37,041,000.00 100.00

2.12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Lekop (DAU Tambahan)

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei lekop (Pelatihan Kewirausahaan)

37,041,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei lekop (Pelatihan Kewirausahaan)

100 37,041,000.00 100.00

2.13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembesi (DAU Tambahan)

Semenisasi Jalan Lingkungan 925 meter, Konstruksi Drainase 110 meter

316,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 925 meter, Konstruksi Drainase 110 meter

100 305,835,000.00 96.78

2.14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binti (DAU Tambahan)


315,900,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter

100 305,022,000.00 96.56

2.15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sagulung Kota (DAU Tambahan)



100 304,216,000.00 96.30

2.16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelunggut (DAU Tambahan)



100 315,900,000.00 100.00

2.17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Langkai (DAU Tambahan)



100 301,833,000.00 95.55

2.18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Lekop (DAU Tambahan)



100 315,864,000.00 99.99


1,968,722,732.46

1,843,591,436.00




100 907,004,752.02 90.96

3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tembesi



100 148,018,426.00 97.43

3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Langkai



100 151,932,803.92 96,74

3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Binti



100 142,499,827.92 94.10



192,454,076.00 Tersedianya Sarana Administrasi

100 185,737,026.00 96.51



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET


Perkantoran Kelurahan Sungai Pelunggut



3.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sagulung Kota



100 132,802,731.92 95.19

3.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Lekop



100 175,595,868.22 97.97


142,910,000.00

142,910,000.00




100 142,910,000.00 98,63

Jumlah B

17,069,933,732.46

100 15,775,703,936.00 92.41

Jumlah A + B

20,010,593,288.56

18,716,363,492.10




wilayah Kecamatan Sagulung khususnya di 6 (enam) kelurahan yaitu

kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Sungai Lekop, Sungai Pelunggut,

Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sagulung Kota dan Kelurahan Tembesi

sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang telah

memberikan dampak positif pada kebersihan dan keindahan lingkungan.

Program Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Sagulung Tahun 2019

didukung melalui:



Orang, Bahan Bakar Minyak Preminum serta Perawatan kendaraan

bermotor pikc up sampah 9 unit, becak motor sampah 14 unit







Masyarakat












2. Penyelenggaraan event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:



Tahun Baru Islam (1 Muharram), Safari Ramadhan, Jambore PKK.

Dengan adanya kegiatan event tersebut menjadikan Masyarakat yang

bertaqwa dan peduli dengan lingkungan dan sesame serta

mempererat Silaturahmi hubungan antar masyarakat dan Pemerintah.


1. Terlaksananya Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan

Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PSPK) di

Kecamatan Sagulung yaitu di Kelurahan Sungai Binti, Sungai Lekop,

Sungai Pelunggut, Sungai Langkai, Sagulung Kota dan Tembesi.



meningkatkan kualitas lingkungan antara lain jalan dan drainase

sehingga lingkungan menjadi bersih dan rapi. Hasil fisik dari kegiatan

PM-PIK tahun anggaran 2019 di 6 wilayah kelurahan tersebut adalah

sebagai berikut:



- Kelurahan Sungai Binti, Pembangunan Konstruksi Jalan

Lingkungan (Semenisasi Jalan) 3.975 meter;

- Kelurahan Sungai Langkai, Pembangunan Konstruksi Jalan

Lingkungan (Semenisasi Jalan) 3.975 meter;

- Kelurahan Sungai Pelunggut, Pembangunan Konstruksi Jalan

Lingkungan (Semenisasi Jalan) 3.635 meter, dan Kontruksi

Jaringan Air (Drainase) 290 meter.

- Kelurahan Sungai Lekop, Pembangunan Konstruksi Jalan

Lingkungan (Semenisasi Jalan) 2.697 meter dan Konstruksi

Jaringan Air (Drainase) 530 meter.

- Kelurahan Sagulung Kota, Pembangunan Konstruksi Jalan

Lingkungan (Semenisasi Jalan) 1855 meter dan Konstruksi

Jaringan Air (Drainase) 1933 meter;

- Kelurahan Tembesi, Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan

(Semenisasi Jalan) 392 meter dan Konstruksi Jaringan Air

(Drainase) 3709 meter;



Kecamatan Sagulung dan 6 Kelurahan di lingkungan Kecamatan

Sagulung (Sungai Pelunggut, Sungai Binti, Sungai Lekop, Sungai

Langkai, Sagulung Kota dan Tembesi). Dengan tersedianya

pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun

anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu

pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan

Sagulung. Ada 2 kegiatan administrasi perkantoran yang capaian

realisasi keuangannya di bawah 90% yaitu di Kecamatan Sagulung,

dan Kelurahan Tembesi, hal ini disebabkan karena antara lain adanya

sisa dari belanja barang dan jasa dan belanja BBM.






Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda 4 dan 2 unit roda 2,



kantor kelurahan (Kelurahan Sungai Pelunggut, Sungai Binti, Sungai

Lekop, Sungai Langkai, Sagulung Kota dan Tembesi); Outcome

sarana dan prasrana selalu layak fungsi untuk meningkatkan kinerja

dan mutu pelayanan prima.

3. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Sagulung adalah sebagai

berikut:

a) Juara II Lomba MTQ/STQ Tingkat Kota Batam

b) Juara II Lomba PKK Tingkat Kota Batam

c) Kegiatan Jambore PKK Tingkat Kota Batam meraih Juara I cabang Lomba

Stand Tenda, Juara III cabang Design Busana, Juara III Penyuluhan,

Juara III Kreatifitas dan Inovasi APE, Juara I Defile dan Yel-Yel dan Juara

I Kreasi Tenda

d) Untuk 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam meraih juaraI cabang TOGA,

Juara I cabang LBS, Juara I Lomba PHBS, Juara I Lomba Hatinya PKK

dan Juara Umum.

e) Kegiatan PKK Tingkat Kota Batam Juara I Lomba Cipta Menu B2SA, Juara

Umum Lomba Cipta Menu B2SA, dan Juara III Lomba Masak Gemar Ikan.













2 Peran RT, RW, LPM yang kurang aktif

dalam kebersihan lingkungannya.












spanduk yang ditempatkan di lokasi

strategis.





bertanggung jawab untuk membina Qori’

dan Qoria’h

Pemerintah Kecamatan Sagulung




di kelolah secara mandiri (perorangan)










sementara.





internal kecamatan



25. Kecamatan Belakang Padang

Kecamatan Belakang Padang menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu

Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 13.986.095.744,00.

a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Belakang

Padang dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp598.306.612,00 yang terdiri dari:




Kecamatan Belakang Padang dengan alokasi anggaran Belanja Langsung

sebesar Rp13.124.103.841,00 yang terdiri dari:


➢ Belanja Modal : Rp 9.716.482.189,00

Alokasi anggaran belanja tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Kecamatan Belakang Padang Kota Batam

NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET




598,306,612.00 590,088,556.00



598,306,612.00 Persentase Pengangkutan Sampah

100 590,088,556.00 98.63

Jumlah A 598,306,612.00 590,088,556.00



1,835,284,252.00 1,734,687,756.00


Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam

855,251,392.00 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam

100 766,858,176.00 89.66

1.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong



100 169,213,516.00 98.10


Tersedianya administrasi perkantoran yang

164,826,136.00 Tersedianya administrasi perkantoran yang

100 161,782,036.00 98.15



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET


Perkantoran Kelurahan Pemping

menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam

menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam

1.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong



100 153,744,556.00 98.28

1.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu



100 161,005,256.00 99.22

1.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya



100.00 162,627,286.00 99.42

1.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari



100 159,456,930.00 99.38


270,800,000.00 270,647,273.00


Meningkat dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah

270,800,000.00 Meningkat dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah

100 270,647,273.00 99.94


1,301,537,400.00 1,267,334,300.00

3.1 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Terong (DAU Tambahan)

Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan

34,241,000.00 97 Orang 100 34,241,000.00 100.00

3.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasu (DAU Tambahan)


35,241,000.00 100 Orang 100 35,241,000.00 100.00

3.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemping (DAU Tambahan)


35,141,000.00 100 Orang 100 35,141,000.00 100.00

3.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekanak Raya (DAU Tambahan)


35,041,000.00 120 Orang 100 35,041,000.00 100.00

3.5 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari (DAU Tambahan)


26,141,000.00 100 Orang 100 26,141,000.00 100.00

3.6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pecong (DAU Tambahan)


35,291,000.00 100 Orang 100 35,291,000.00 100.00

3.7 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan


794,999,000.00 RT RW 113, LPM 7, Musrenbang, Lomba Kelurahan, Silahturahmi

100 788,999,000.00 99.25



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET


Program dan Kebijakan Pelayanan Publik



305,442,400.00 MTQ, Safari Ramadhan, Halal Bihalal, HUT RI, Jambore PKK

100 277,239,300.00 90.77


9,716,482,189.00 9,716,466,706.00

4.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Terong (DAU Tambahan)

Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat

318,700,000.00 632 m2 Semenisasi Jalan, 75 m Batu Miring

100 318,699,100.00 100.00

4.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasu (DAU Tambahan)


317,700,000.00 126 m2 Semenisasi Jalan, 144 m2 Jerambah

100 317,698,300.00 100.00

4.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemping (DAU Tambahan)


317,800,000.00 908 m2 Semenisasi Jalan

100 317,799,300.00 100.00

4.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekanak Raya (DAU Tambahan)



100 317,898,500.00 100.00

4.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sari (DAU Tambahan)



100 326,798,300.00 100.00

4.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pecong (DAU Tambahan)


317,650,000.00 671 m2 Semenisasi Jalan, 184 m Drainase

100 317,646,900.00 100.00

4.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sari


1,299,825,189.00 617.5 m2 Jerambah, 35 m Drainase

100 1,299,825,189.00 100.00

4.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekanak Raya


1,295,827,175.00 1976 m2 Semenisasi Jalan, 189 m2 Jerambah, 60 m Drainase

100 1,295,827,175.00 100

4.9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemping

Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan

1,300,840,738.00 2381 m2 Semenisasi Jalan, 100 m2

100 1,300,840,738.00 100



NO URUSAN /

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET TARGET


Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat

Jerambah, 309 m Pembangunan Parit

4.10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Terong


1,309,384,438.00 669 m2 Semenisasi Jalan, 509 m2 Jerambah

100 1,309,378,555.00 100

4.11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pecong


1,294,129,467.00 796 m2 Semenisasi Jalan, 451 m2 Jerambah, 94 m Drainase

100 1,294,129,467.00 100

4.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasu


1,299,925,182.00 183 m2 Semenisasi Jalan, 594 m2 Jerambah

100 1,299,925,182.00 100

TOTAL B 13,124,103,841.00 12,989,136,035.00 98.97

Jumlah A + B 13,722,410,453.00 13,579,224,591.00




Pembuangan Sementara (TPS) kemudian diangkut ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah dua Kelurahan (Tanjung Sari dan

Sekanak Raya), yang mana telah membuat lingkungan yang bersih, sehat

dan indah khususnya di bagian daratan.

Meningkatnya kebersihan dan pengangkutan sampah di wilayah

Kecamatan Belakang Padang telah didukung melalui fasilitas sebagai

berikut:



Orang, Bahan Bakar Minyak Premium, serta Perawatan kendaraan

bermotor becak motor sampah 1 unit

2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu :






Masyarakat


diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat pelayanan


antara lain:


merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam

keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan


skala prioritas pembangunan yang dibangun diKelurahan. Dengan



2. Penyelenggaraan event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:



Safari Ramadhan, Halal bihalal, Jambore PKK, HUT RI. Dengan

adanya kegiatan event tersebut menjadikan masyarakat yang

bertaqwa dan peduli dengan lingkungan sesama serta mempererat

silaturahmi hubungan antar masyarakat dan Pemerintah.


1. Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) dan

DAU Tambahan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana di Kelurahan di Wilayah Kecamatan Belakang Padang.



meningkatkan kualitas lingkungan antara lain semenisasi jalan,

jerambah (pelantar beton), Batu miring atau tebing penahan pantai

dan drainase sehingga lingkungan menjadi bersih dan rapi. Hasil fisik

dari kegiatan PM-PIK dan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019 di 6

(Enam) wilayah Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:



- Kelurahan Sekanak Raya; Pembangunan konstruksi jalan

lingkungan (semenisasi jalan) 1.976 m2, Jerambah 189 m2 dan

konstruksi jaringan air (drainase) 60 m;

- Kelurahan Tanjung Sari; Pembangunan konstruksi lingkungan

617,5 m2 Jerambah dan konstruksi jaringan air (drainase) 35 m2;

- Kelurahan Pemping; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan

(semenisasi jalan) 2.381 m2, Jerambah 100 m2 dan konstruksi

jaringan air (pembangunan parit) 309 m;

- Kelurahan Kasu; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan

(semenisasi jalan) 183 m2 dan Jerambah 594 m2;

- Kelurahan Pecong; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan

(semenisasi jalan) 796 m2, Jerambah 451 m2 dan konstruksi

jaringan air (Drainase) 94 m;

- Kelurahan Pulau Terong; Pembangunan konstruksi jalan

lingkungan (semenisasi jalan) 669 m2 dan Jerambah 509 m2.



Kecamatan dan 6 Kelurahan (Sekanak Raya, Tanjung Sari, Pemping,

Kasu, Pecong dan Pulau terong) yang terdiri dari Honorarium Pegawai

Kontrak, ATK, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai,

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, Rekening telpon,

Rekening air, Rekening listrik, Langganan internet, Premi asuransi

kesehatan pegawai kontrak, Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan

dinas, Pajak daerah dan Retribusi daerah. Dengan tersedianya

pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun

anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu

pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan

Belakang Padang.



selama 1 tahun yang terdiri dari: Perawatan kendaraan bermotor 2 unit

roda 4, 1 unit roda 2, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga dan



pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas Camat.

Pemeliharaan yang telah dilaksanakan telah membuat sarana

prasarana aparatur selalu layak fungsi untuk meningkatkan kinerja

dan mutu pelayanan prima.

3. Prestasi

Prestasi yang diperoleh Kecamatan Belakang Padang antara lain:

a) Juara I lomba masak dalam rangka pembukaan Mesjid Sultan Mahmud

Riayat Syah

b) Juara I lomba masak serba ikan kategori menu Keluarga

c) Juara II lomba masak serba ikan kategori menu Balita

d) Juara II lomba masak serba ikan kategori menu Kedupan

e) Juara Umum lomba masak serba ikan

f) Juara III lomba yelyel kader PKK Kota Batam tahun 2019

g) Juara III lomba fashion show kader PKK Kota Batam tahun 2019

h) Juara III lomba dasawisma dalaml omba 9 program PKK tahun 2019



1 Tidak adanya kendaraan untuk

pengangkutan sampah seperti: Pick Up,

boat, dimana pick up sampah yang

sekarang dipakai adalah pick up

operasional keamanan dan ketertiban

Perlunya penambahan pengadaan

kendaraan khususnya untuk

pengangkutan sampah seperti: boat

sampah dan pick up sampah dan

pengadaan jaring sampah


sebagai bahan kendali sampah berupa

tempat jaring sampah di laut

Perlu pengadaan sarana dan prasarana

jaring sampah atau yang sejenisnya

















strategis

4 Pengelolaan TPA yangada di Kecamatan

Belakang Padang kurang maksimal.

- Perlunya peralatan pengolahan sampah

- Perlu adanya pelatihan pengolahan

sampah

- Pengalihan TPA ke tempat yang lebih

memadai untuk jangka Panjang

- Perlu adanya revitalisasi TPA Belakang

Padang

5 Kurangnya pembinaan yang dilakukan



kurangnya minat untuk mengikuti lomba

Tahfiz, Kaligrafi di Tingkat Kecamatan dan

Tingkat Kota yang bertanggung jawab

untuk membina Qori’ dan Qoria’h

Kecamatan Belakang Padang


Pendidikan Agama (Madrasah Aliyah)

Maupun Lembaga-lembaga yang di

kelolah secara mandiri (perorangan)

seperti rumah Tahfiz atau koordinasi

dengan Kecamatan lain, dan lain-lain

6 - Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu




- Alat perekaman e-KTP yang sering

terjadi error sehingga menimbulkan

permasalahan jika ada warga yang

melakukan perekaman

- Menyediakan Surat Keterangan atau

Surat Rekomendasi Perekaman bagi

warga yang membutuhkan untuk

pengurusan yang membutuhkan data

kependudukan sementara

- Perlu adanya alat pengganti













NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


LINGKUNGAN HIDUP




KECAMATAN



Meningkatnya swadaya masyarakat

Swadaya 45%, Goro 500 org


Melebihi Target

KECAMATAN

Meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan

UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatih an

250 orang

UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan

250 orang

Sesuai Target

KECAMATAN


Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat


KECAMATAN



26. Kecamatan Bulang

Kecamatan Bulang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 9.707.695.500,00


berikut:

1. Target Dan RealisasiPelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019

Tabel 3.52 Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Kecamatan Bulang

NO URUSAN /

PROGRAM / KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN (Rp) Fisik (%) KEUANGAN (Rp) (%)


Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

1.842.128.000,00 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

100 1.734.631.464,00 94.16


735.746.896,00 100 645.192.180,00 87.69

1.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bulang Lintang

185.991.644,00 100 183.291.900,00 98.55

1.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Temoyong

187.525.524,00 100 185.567.300,00 98.96

1.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Legong

181.515.484,00 100 178.635.300,00 98.41

1.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pantai Gelam

195.397.68400 100 193.731.900,00 99.15

1.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Buluh

182.257.604,00 100 179.374.630,00 98.42

1.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Setokok

173.693.224,00 100 168.838.254,00 97.20


Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tunggas dan fungsi aparatur

106.145.500,00 Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi aparatur

100 102.201.500,00 96.28


106.145.500,00 100 102.201.500,00 96.28



NO URUSAN /

PROGRAM / KEGIATAN

TARGET REALISASI



Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

1.116.501.500,00 Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

100 1.046.569.900,00 93.73

3.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kebijakan Pelayanan Publik

592.102.500,00 100 551.150.000,00 93.08


277.663.000,00 100 248.700.000,00 89.57

3.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Legong (Dau Tambahan)

38.981.000,00 100 38.981.000,00 100

3.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Setokok (Dau Tambahan)

36,441,000.00 100 36,441,000.00 100

3.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulang Lintang (Dau Tambahan)

37,941,000.00 100 37,941,000.00 100

3.6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Buluh (Dau Tambahan)

39,441,000.00 100 39,441,000.00 100

3.7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pantai Gelam (Dau Tambahan)

57,475,000.00 100 57,475,000.00 100

3.8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temoyong (Dau Tambahan)

36,441,000.00 100 36,440,900.00 100


Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman Berbasis Peran Serta Pemberdayaan Masyarakat

9.670.910.000,00 Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman Berbasis Peran Serta Pemberdayaan Masyarakat

100 9.632.489.000,00 99.60

4.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Pulau Buluh

1,099,701,000.00 100 1,099,457,000.00 99.98

4.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Bulan Lintang

1,289,470,000.00 100 1,287,782,000.00 99.87

4.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Setokok

1,169,570,000.00 100 1,162,274,000.00 99.38

4.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Batu Legong

1,208,428,500.00 100 1,207,925,000.00 99.96

4.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman Wilayah Kelurahan Pantai Gelam

1,510,645,500.00 100 1,510,475,000.00 99.99

4.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Temoyong

1,522,185,000.00 100 1,521,953,000.00 99.98



NO URUSAN /

PROGRAM / KEGIATAN

TARGET REALISASI


4.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Batu Legong (Dau Tambahan)

313,960,000.00 100 311,345,000.00 99.17

4.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bulang Lintang (Dau Tambahan)

315,000,000.00 100 310,544,000.00 98.59

4.9 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Setokok (Dau Tambahan)

316,500,000.00 100 306,540,000.00 96.85

4.10 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Puluh Buluh (Dau Tambahan)

313,500,000.00 100 303,451,000.00 96.79

4.11 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pantai Gelam (Dau Tambahan)

295,450,000.00 100 294,617,000.00 99.72

4.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Temoyong (Dau Tambahan)

316,500,000.00 100 316,126,000.00 99.88

Jumlah 12,735,685,060.00

100 12,515,891,864.00 98.27


a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi

Masyarakat


terwujudnya kepuasan masyarakat ataspelayanan publik dan melibatkan

peran serta RT/RW dalam pelayanan masyarakat antara lain:










kehidupan bermasyarakat dengan diselenggaran MTQ/STQ, Tahun



Baru Islam (1 Muharram), Safari Ramadhan, Halal bihalal, Jambore

PKK, HUT RI; Outcome Dengan adanya kegiatan event tersebut

menjadikan Masyarakat yang bertaqwa dan peduli dengan

Lingkungan sesama serta mempererat Silatuhrami hubungan antar

masyarakat dan Pemerintah.

b. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)

Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) melalui

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur

Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) di Kecamatan

Bulang yaitu di Kelurahan Batu Legong, Bulang Lintang, Setokok, Pulau

Buluh, Pantai Gelam dan Temoyong. Kegiatan ini telah meningkatkan

peran serta dan keterlibatan masyarakat (swakelola) dalam pembangunan

khususnya meningkatkan kualitas lingkungan antara lain jalan dan

drainase sehingga lingkungan menjadi bersih dan rapi. Hasil fisik dari

kegiatan PM-PIK tahun anggaran 2019 di 6 wilayah kelurahan tersebut.



Kecamatan Bulang dan 6 Kelurahan di lingkungan Kecamatan Bulang

(Pulau Buluh, Bulang Lintang, Temoyong, Batu Legong, Pantai Gelam,

dan Setokok) yang terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak, ATK, Alat

listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai, Peralatan kebersihan dan

bahan pembersih, BBM, Rekening telpon, Rekening air, Rekening listrik,

Langganan internet, Premi asuransi kesehatan pegawai kontrak,

Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan dinas, Pajak daerah dan Retribusi

daerah; Dengan tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama

satu tahun pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja

aparatur dan mutu pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan

Kecamatan Bulang.






- Perawatan kendaraan bermotor roda 4 ada 2 unit , pemeliharaan alat

kantor dan rumah tangga, Pemeliharaan gedung dan bangunan tempat

kerja 1 gedung kantor camat dan 2 gedung kantor kelurahan

(Temoyong dan Pantai Gelam); Outcome sarana dan prasrana selalu

layak fungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima.

3. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Bulang adalah sebagai

berikut:

a) Juara III Hatinya PKK

b) Juara II Administrasi PKK

c) Juara II Dasa Wisma

d) Juara I Volly Ball Umur 40 Tahun (GOW)

e) Juara II Volly Ball Umur 30 Tahun (GOW)

f) Juara Harapan I B2 SA

g) Juara II Fashion Show

h) Juara I Out Bon



1 Secara Umum Dalam Pelaksanaan

Pelayanan Penyelenggaraan

Pemerintah terutama (Mengerjakan

Administrasi Perkantoran) baik

Kecamatan maupun Kelurahan

hambatan yang dialami adalah

masaalah kelistrikan, selaian hal

tersebut terjadi juga permasaalahan

Komunikasi, Internet yang disebabkan

gangguan jaringan

menyikapi dari permasaalahan yang

dihadapi/dialami sesuai dengan

pernyataan diatas maka dilakukan

trobosan membuka/mengadakan posko

pelaksanaan perkerjaan yang prinsipnya

dengan membutuhkan listrik dan

jaringan yang cukup memadai namun

pelaksanaan Pelayanan Masyarakat

tetap dilakukan di Kantor Kecamatan



27. Kecamatan Galang

Kecamatan Galang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 12.973.313.000,00


berikut:

1. Target Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019


Kecamatan Galang Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %


1,287,986,500.00

100 1,204,278,000.00 90.54


Terlaksananya Musrenbang 8 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 8 Kelurahan

892,670,000.00 Terlaksanya Musrenbang 8 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 8 Kelurahan

100 875,390,000.00 98.06




10,400,000,000.00

10,399,317,000.00 99.99

2.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Rempang Cate (PM-PIK Kelurahan Rempang Cate)

Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 1632 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 327 m2

1,299,950,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 1632 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 327 m2

100 1,299,899,000.00 100

2.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sembulang (PM-PIK Kelurahan Sembulang)

Pembangunan/ Rahbilitasi Jalan Beton 2642 m2 dan Pembangunan/ Rahbilitasi Jerambah Beton 141 m2

1,299,910,000.00 Pembangunan/ Rahbilitasi Jalan Beton 2642 m2 dan Pembangunan/ Rahbilitasi Jerambah Beton 141 m2

100 1,299,809,000.00 99.99

2.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sijantung (PM-PIK Kelurahan Sijantung)

Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 1863.5 m2, Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 170.7 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 136.5 m2

1,300,700,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 1863.5 m2, Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 170.7 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 136.5 m2

100 1,300,630,000.00 99.99

2.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton

1,299,540,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton

100 1,299,391,000.00 99.99



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Galang Baru (PM-PIK Kelurahan Galang Baru)

1017.5 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 440 m2

1017.5 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 440 m2

2.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Karas (PM-PIK Kelurahan Karas)

Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2390 m2, Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 102 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 150 m2

1,299,500,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2390 m2, Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 102 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 150 m2

100 1,299,392,000.00 99.99

2.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Abang (PM-PIK Kelurahan Pulau Abang)

Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 359 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 561.36 m2

1,300,600,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 359 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 561.36 m2

100 1,300,551,000.00 100

2.7 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Subang Mas (PM-PIK Kelurahan Subang Mas)

Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2497.74 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 700 m2

1,299,900,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2497.74 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 700 m2

100 1,299,861,000.00 100

2.8 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Air Raja (PM-PIK Kelurahan Air Raja)

Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2932 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 370 m2

1,299,900,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2932 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 370 m2

100 1,299,784,000.00 99.99


2,479,661,400.00

100 2,340,876,532.48 93.22




100 799,346,012.00 96.47

3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Rempang Cate



100 206,119,209.76 93.86

3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sembulang



100 179,200,816.00 92.92

3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sijantung



100 215,636,449.36 94.51

3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Galang Baru



100 140,172,992.00 86.98

3.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Karas



100 251,692,568.00 95.41



NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


3.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Abang



100 221,273,936.00 93.49

3.8 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Subang Mas



100 182,395,466.24 94.41

3.9 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Air Raja



100 145,039,083.12 90.89


168,215,000.00

100 140,481,700.00 83.51




100 140,481,700.00 83,51

Jumlah

17,120,403,900.00

100 16,906,783,232.48 91.82



diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan


antara lain:

a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi

Masyarakat.








2. Terlaksananya Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:



Safari Ramadhan, Halal bihalal, Jambore PKK dan HUT RI. Dengan

adanya kegiatan event tersebut menjadikan Masyarakat yang



bertaqwa dan peduli dengan Lingkungan sesama serta mempererat

Silaturahmi hubungan antar masyarakat dan Pemerintah.

b. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)

Melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan

Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) di

Kecamatan Galang yaitu di Kelurahan Rempang Cate, Sembulang,

Sijantung, Galang Baru, Karas, Pulau Abang, Subang Mas dan Air Raja.

Kegiatan ini telah meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat

(swakelola) dalam pembangunan khususnya meningkatkan kualitas

lingkungan antara lain jalan dan drainase sehingga lingkungan menjadi

bersih dan rapi. Hasil fisik dari kegiatan PM-PIK tahun anggaran 2019 di

8 (delapan) wilayah kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Rempang Cate; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton

1632 m2 dan Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Beton 327 m2;

- Kelurahan Sembulang; Pembangunan/Rahabilitasi Jalan Beton 2642

m2 dan Pembangunan/Rahabilitasi Jerambah Beton 141 m2;

- Kelurahan Sijantung; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton 1863.5

m2, Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Beton 170.7 m2 dan

Pembangunan/Rehabilitasi Drainase 136.5 m2;

- Kelurahan Galang Baru; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton

1017.5 m2 dan Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Beton 440 m2;

- Kelurahan Karas; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton 2390 m2,

Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Beton 102 m2 dan

Pembangunan/Rehabilitasi Drainase 150 m2;

- Kelurahan Pulau Abang; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton 359

m2 dan Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Beton 561.36 m2;

- Kelurahan Subang Mas; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton

2497.74 m2 dan Pembangunan/Rehabilitasi Drainase 700 m2;

- Kelurahan Air Raja; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton 2932 m2

dan Pembangunan/Rehabilitasi Drainase 370 m2.





Kecamatan Galang dan 8 Kelurahan di lingkungan Kecamatan Galang

(Rempang Cate, Sembulang, Sijantung, Galang Baru, Karas, Pulau

Abang, Subang Mas dan Air Raja) yang terdiri dari Honorarium Pegawai

Kontrak, ATK, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai,

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, Rekening telpon,

Rekening air, Rekening listrik, Langganan internet, Premi asuransi

kesehatan pegawai kontrak, Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan dinas,

Pajak daerah dan Retribusi daerah; Dengan tersedianya pelayanan

administrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun anggaran 2019

telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan di Kecamatan

dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Galang.





pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, Pemeliharaan gedung dan

bangunan tempat kerja 1 gedung kantor camat, 1 gedung rumah dinas

camat, rumah dinas sekcam, gedung pos jaga satpol dan 8 gedung kantor

kelurahan (Rempang Cate, Sembulang, Sijantung, Galang Baru, Karas,

Pulau Abang, Subang Mas dan Air Raja). Dengan adanya pemeliharaan

ini maka sarana dan prasarana selalu layak fungsi untuk meningkatkan

kinerja dan pelayanan aparatur.



1 Kurangnya pembinaan yang dilakukan




bertanggung jawab untuk membina Qari’

dan Qaria’h.

Pemerintah Kecamatan Galang




dikelolah secara mandiri (perorangan)








Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga

penerbitan KTP mengalami kendala

waktu.





sementara.




Perlunya menambah kapasitas jaringan

internet di Kecamatan Galang










Tabel 3.54. Gambaran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD

NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA




Meningkatnya swadaya masyarakat



Melebihi Target

KECAMATAN

Meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan

UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan

250 orang

UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatih an

250 orang

Sesuai Target

KECAMATAN



NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat


KECAMATAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

BAB III 274

28. Dinas Perhubungan Kota Batam

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota

Batam dengan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar



➢ Belanja Modal : Rp 12.439.808.000,00


berikut:



Perhubungan Kota Batam

NO URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1. Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas

1.1. Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor

48 kali razia gabungan 133.800.000,00 48 kali razia gabungan 100 133.800.000,00 100

1.2. Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan

365 hari Pengawasan Lalu Lintas

273.900.000.00 365 hari Pengawasan Lalu Lintas

100 233.532.000,00 85.26

1.3. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam

208 Zona Parkir 1.469.075.840,00 208 Zona Parkir

1.321.679.640,00 89.97

1.4. Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Terlaksananya pengujian KBM selama 1 tahun

945.260.000.00 Terlaksananya pengujian KBM selama 1 tahun

100 628.438.500.00 66.48

2. Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal

2.1. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam

Terlaksananya Operasional 53 unit Bus Trans Batam untuk mengangkut 1.845.000 orang penumpang

9.486.878.708,78 Terlaksananya Operasional 53 unit Bus Trans Batam mengangkut 2.647.305 orang penumpang

100 8.893.721.478,24 93,75

2.2. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah

Terlaksananya Operasional 8 unit Bus Sekolah untuk mengangkut 480.480 orang penumpang

1.886.111.724,00 Dengan 8 unit Bus Sekolah hanya mampu mengangkut 65.250 orang penumpang

100 1.874.755.623,00 99.40

2.1. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut

Terlaksananya Operasional 1 unit Kapal dan 6 unit Speedboat

1.805.488.000,00 Terlaksananya Operasional 1 unit Kapal dan 3 unit Speedboat

100 1.657.281.000,00 91.79

2.2. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)

Terlaksananya Operasional 53 unit Bus Trans Batam untuk mengangkut

13.148.288.825,00 Terlaksananya Operasional 53 unit Bus Trans Batam mengangkut 2.647.305 orang penumpang

100 11.946.567.073,88 90.86


BAB III 275


TARGET REALISASI


1.845.000 orang penumpang

3. Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi

3.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Pembangunan Canstin 1500 m’, Rambu Lalin Standar 150 Unit, Rambu Lalin Type F 10 Unit, RPPJ 6 Unit, Rambu Parkir 80 Unit

888.100.000,00 Pembangunan Canstin 1500 m’, Rambu Lalin Standar 150 Unit, Rambu Lalin Type F 10 Unit, RPPJ 6 Unit, Rambu Parkir 80 Unit

100 817.144.090,00 92.01

3.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan

Pembangunan Shelter/halte 6 Unit, Transfer Point 1 Unit

895.560.000,00 Pembangunan Shelter/halte 6 Unit, Transfer Point 1 Unit

100 417.535.106,00 46.62

3.3. Pembangunan JPO 1 Unit JPO - - 0 - 0.00

3.4. Pengecatan Marka Pembangunan Marka Jalan 800m2, Pita Penggaduh 800m2, Zebra Cross 800m2, Marka Parkir 800m2, ZoSS 1 Lokasi

817.100.000,00 Pembangunan Marka Jalan 800m2, Pita Penggaduh 800m2, Zebra Cross 800m2, Marka Parkir 800m2, ZoSS 1 Lokasi

100 805.291.100,00 98.55

3.5. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam

Pemeliharaan Traffic Light ATCS 26 Simpang, Traffic Light Non ATCS 10 Simpang, Pembangunan Traffic Light 2 Simpang

3.091.733.810,00 Pemeliharaan Traffic Light ATCS 26 Simpang, Traffic Light Non ATCS 10 Simpang, Pembangunan Traffic Light 2 Simpang

100 3.043.193.070,00 98,43

3.6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut

Pemeliharaan Ponton 1 Unit, Pemeliharaan Pelabuhan 2 Unit

546.330.000,00 Pemeliharaan Ponton 1 Unit (Belakang Padang), Pemeliharaan Pelabuhan 2 Unit(Pemping dan Pengumpan Sekupang)

100 532.187.350,00 97,41

3.7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan

Pemeliharaan Shelter/Halte Trans Batam 30 Unit, Halte Umum 5 Unit, Transfer Point 1 Unit, Terminal 1 Unit

226.400.000,00 Pemeliharaan Shelter/Halte Trans Batam 20 Unit, Halte Umum 3 Unit (Depan SMPN.3 Sekupang, Seberang Perum. Cipta Puri, Tiban Kampung), Transfer Point 1 Unit, Terminal 1 Unit

100 222.909.890,00 98.46

3.8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Pemelilharaan Rambu Lalu Lintas darat 60 Unit, RPPJ 15 Unit

220.000.000,00 Pemelilharaan Rambu Lalu Lintas darat 60 Unit, RPPJ 15 Unit

100 218.651.010,00 99.39

3.9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan

DED Pelantar Beton 2 Dokumen

650.000.000,00 DED 2 Dermaga (Pulau Gara, Kel. Kasu dan Pulau Nguan), 4 Dokumen Feasibility Study (FS Dermaga Teluk Kangkung, FS Dermaga Kampung Terih, FS Dermaga Pulau Gara, FS Dermaga Pulau Nguan)

100 375.711.600,00

4. Program Pengembangan,


BAB III 276


TARGET REALISASI


Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas

4.1. Pembangunan Pelabuhan Laut (DAK AFIRMASI)

Pembangunan 1 Unit Dermaga

3.465.000.000,00 Pembangunan 1 Unit Dermaga Sekanak Raya

100 2.897.266.078,22 83.62





100 3.653.141.503,00 88.58




3.507.205.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun

100 2.010.567.500,00 57.33

TOTAL 47.580.532.508,26 41.683.373.612,34 94.13


Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah

tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi

masyarakat baik di mainland maupun hinterland sesuai dengan visi Dinas

Perhubungan Kota Batam yaitu mewujudkan transportasi yang berkualitas

di Kota Batam, untuk mencapai visi tersebut program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas

1. Kegiatan Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan

Bermotor

Terlaksananya ketertiban angkutan umum dan angkutan barang

dalam berlalu lintas dengan pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan

Kendaraan Bermotor sebanyak 48 kali Razia. Realisasi fisik 100% dan

realisasi keuangan 100%.

2. Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pelaksanaan penertiban dan pengawasan lalu lintas dan operasi

parkir dan juru parkir liar di tepi jalan umum kota Batam sebanyak 365

kali selama setahun. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan

85,26%.


BAB III 277

3. Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam

Pelaksanaan operasional di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan

Parkir dalam meningkatkan jumlah lokasi titik parkir. Dinas

Perhubungan kota Batam bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri

Batam, BPKP Perwakilan Kepri dan Badan Statistik Kota Batam

membentuk tim survey potensi parkir umum Kota Batam dengan Surat

Keputusan Walikota Batam No. KPTS.49/HK/I/2018 tanggal 08

Januari 2018. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.

4. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan

Bermotor

Terlaksananya uji kelayakan sarana transportasi dan pemeliharaan

alat uji kelayakan sarana transportasi untuk menguji 24.975 unit

kendaraan selama tahun 2019 guna keselamatan penumpang.


b. Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal

1. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam

Terlaksananya operasional 53 unit bus Trans Batam untuk

mengangkut 2.647.305 orang penumpang atau meningkat sebanyak

143% dari yang ditargetkan.

2. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah

Terlaksananya operasional 8 unit bus sekolah untuk mengangkut

65.250 siswa di daerah hinterland. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 99,40%.

3. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut

Terlaksananya operasional 1 unit kapal dan 3 unit speedboat untuk

mengangkut penumpang sebanyak 25.093 orang yang tersebar di

daerah Galang dan Bulang. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 91,79%.


BAB III 278

c. Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi

sarana prasarana transportasi

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Fasilitas keselamatan lalu lintas tahun 2019 di Kota Batam terealisasi

sebanyak 1500 m’ Cansteen, 150 unit Rambu lalu lintas darat, 10 unit

Rambu type F, 6 unit Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), 80

unit Rambu Parkir, pengadaan ini dilakukan untuk mengurangi tingkat

kecelakaan lalu lintas di Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 92,01%.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan

Pembangunan Shelter/Halte sebanyak 6 unit pada lokasi depan

Indomaret jalan Imam Bonjol, depan BCA KCP Penuin jalan

Pembnagunan, depan Edukit jalan Raja Haji Fisabilillah, depan Orchid

Park seberang Edukit jalan Raja Haji Fisabilillah, depan Bank OCBC

Orchid Park jalan Raja Haji Fisabilillah, depan kantor Arsikon jalan

Raja Haji Fisabilillah dan Pembangunan Transfer Point di lokasi depan

Pelabuhan ASDP Telaga Punggur Jalan Pattimura Kecamatan

Nongsa yang dilaksanakan pada tahun 2019 bertujuan untuk

meningkatkan kenyamanan penumpang angkutan umum. Realisasi


3. Kegiatan Pengecatan Marka

Pembangunan Marka di Kota Batam tahun 2019 terlaksana sebanyak

800m2 marka jalan, 800m2 marka parkir, 800m2 pita pengaduh,

800m2 zebra cross dan zona selamat sekolah (ZoSS) 1 lokasi yaitu di

depan SDN 016 Sagulung. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 98,55%.

4. Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light

Kota Batam

Pembangunan Marka di Kota Batam tahun 2019 terlaksana sebanyak

800m2 marka jalan, 800m2 marka parkir, 800m2 pita pengaduh,

800m2 zebra cross dan zona selamat sekolah (ZoSS) 1 lokasi yaitu


BAB III 279

didepan SDN 016 Sagulung. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 98,43%.

5. Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perhubungan Laut

Terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan laut di Kota

Batam selama tahun 2019 pada lokasi Ponton Belakang Padang,

Pelabuhan Pulau Pemping, Pelabuhan pengumpan Sekupang, agar

meningkatnya kenyamanan dan keselamatan penumpang

transportasi laut.


6. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Angkutan Jalan

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan

di Kota Batam tahun 2019 sebanyak 20 unit shelter/halte, Halte Umum

sebanyak 3 Unit yaitu shelter depan SMPN 3 Sekupang, seberang

Perum.ahan Cipta Puri, shelter Tiban Kampung dan pemeliharaan 1

unit Transfer Point yang berokasi di Mega Mall Batam Centre serta 1

Unit Terminal di Jodoh agar meningkatnya kenyamanan dan

keselamatan penumpang transportasi darat. Realisasi fisik 100% dan

realisasi keuangan 98,46%.

7. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu

Lintas

Pemeliharaan terhadap 60 unit rambu lalu lintas darat dan 15 unit

RPPJ, sehingga rambu yang rusak dapat berfungsi kembali secara

optimal. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,39%.

d. Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan

Konektivitas

Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut (DAK AFIRMASI)

Terlaksananya pembangunan 1 unit Dermaga rakyat di Sekanak Raya

Kecamatan Belakang Padang dengan menggunakan dana DAK

AFIRMASI.



BAB III 280

e. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran



selama satu tahun. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

selama satu tahun tersebut telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu

pelayanan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam. Realisasi fisik

100% dan realisasi keuangan 88,58%.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dan terpeliharanya sarana dan

prasarana aparatur selama 1 tahun yang terdiri dari :

a. Belanja perawatan dan belanja suku cadang kendaraan bermotor

yang terdiri dari 1 unit mini bus Innova, 1 unit pickup Hilux double

cabin, 4 unit mini bus avanza, 1 unit sedan Camry, 3 unit sedan Altis,

1 unit sedan Corolla, 2 unit pick up Hilux dan 8 unit motor.

b. pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, pemeliharaan gedung

dan bangunan tempat kerja, Perawatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana ini memberikan manfaat dimana sarana dan prasrana

selalu layak fungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan

prima.



1 Kurangnya komunikasi antara Nasional,

Provinsi, dan Kota/Kabupaten dalam

pelaksanaan Andalalin (terkait kewenangan

jalan)

Mengkomunikasikan keputusan andalalin yang

dikeluarkan Kementerian dan Provinsi yang

melibatkan pemerintah daerah Kota/Kabupaten

dalam penentu keluarnya andalalin, karena

pemerintah daerah yang akan berdampak dari

hasil andalalin yang dikeluarkan


BAB III 281


2 Perkembangan teknologi Traffic Light yang

cepat harus di imbangi dengan fungsi

kelengkapan dan penambahan perangkat yang

tersedia

Segera melakukan peningkatan perangkat dari

ATCS (Area Trafic Control System) ke system

ITS (Intelegent Traffic System).

3 Titik parkir yang belum dikelola yang ada saat ini

masih belum optimal, sehingga belum layak

ditempatkan juru parkir, sehingga potensi parkir

belum bertambah. Hal ini yang mengakibatkan

potensi retribusi parkir tidak dapat bertambah ke

KAS Daerah Kota Batam

Melakukan pengelolaan titik parkir sesuai SK

titik parkir Tahun 2018, baik secara parkir umum

maupun parkir mandiri terutama terhadap titik

parkir yang belum dikelola

4 Ada sebagian lokasi yang menjadi efek dari

pelebaran jalan sehingga sebagian titik parkir

hilang dan sebagian titik parkir mengalami

penurunan setoran retribusi parkir. Seperti di

Jalan Pembangunan, Bengkong, dan sebagian

wilayah di Batam Centre dan Sekupang

Mengurangi Potensi Retribusi Parkir saat ini.

Membangun Gedung Parkir sebagai solusi

memecahkan masalah yang selama ini

memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan yang

tidak diprbolehkan, dapat dibangun oleh pihak

Pemerintah ataupun Swasta

5 Belum berjalannya penggunaan aplikasi

eParking (penerapan Non Tunai). Kendala yang

paling besar adalah penganggaran Sarana

untuk fasilitas parkir termasuk rambu-rambu dan

marka parkir dan alat berbasic elektronik yang

terhitung sangatlah mahal. Dimana anggaran

yang dimasukan ke Kegiatan Pelayanan Parkir

tidak dapat mengakomodir alat yang dimaksud

menganggarkan alat fasilitas parkir berbasic

elektronik dan sarana penunjang lainnya guna

melakukan pelayanan yang optimal kepada

masyarakata pengguna layanan parkir.

6 Regulator yang dimiliki UPT Parkir sebagai Unit

Pelayanan Parkir Se-Kota Batam hanya

sebagai penegak administarsi saja bukan

sebagai eksekutor sehingga tidak dapat tegas

memberlakukan hukuman kepada penyalahan

kewenangan terhadap layanan parkir di

lapangan

Pembaharuan Perda agar mempertegaskan

kembali sanksi yang dapat membuat efek jera

terhadap pelanggar layanan parkir di lapangan

7 Rencana pelebaran jalan yang tidak terpetakan

beberapa tahun sebelumnya sehingga

perencanaan kebutuhan kelengkapan

prasarana dan keselamatan jalan harus sering

mengalami revisi

Agar kota Batam segera memiliki mater plan

untuk jalan-jalan di kota Batam, sehingga jalan-

jalan yang telah dibangun segera dilengkapi

dengan fasilitas prasarana dan keselamatan

jalan

8 Permasalahan status lahan yang masih belum

jelas pada saat usulan sarana dan prasarana

Perhubungan

Meminta kejelasan status lahan pada saat

usulan pekerjaan di Musrenbang


BAB III 282


9 Masih banyaknya angkutan umum dan barang

yang sudah tidak layak masih beroperasi

Bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas

(Satlantas) dalam pelaksanaan razia rutin

terhadap angkutan penumpang dan Barang

dalam melakukan penertiban

10 Masih kurang minat masyarakat untuk

menggunakan Trans Batam mengingat waktu

tunggu dan jangkauan layanan masih terbatas

Meningkatkan pelayanan trans batam dengan

menambah jumlah armada dari Kementerian

Perhubungan agar masyarakat dapat terlayani

dengan baik dan menjadikan Trans Batam

sebagai transportasi yang aman dan nyaman

bagi masyarakat Kota Batam.

11 Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di

Kota Batam ditambah lagi dengan rendahnya

disiplin berlalu lintas pengguna jalan

memberikan kontribusi terhadap meningkatnya

permasalahan lalu lintas yang terjadi.

Melakukan peningkatan sarana prasarana lalu

lintas terutama fasilitas keselamatan.











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


PERHUBUNGAN

1 Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian lalu lintas

meningkatnya cakupan pelayanan parkir

218 lokasi 534 lokasi Melebihi Target

DINAS

PERHUBUNGAN KOTA BATAM


BAB III 283

NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA

2 program penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal

Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan eticketing

2,230,000 penumpang

2,424,239 penumpang

Melebihi Target

DINAS


Panjang Jalan Kota Batam yang di lalui Trans Batam untuk melayani masyakarat (Jumlah Koridor)

246 km 244.2 km Tidak

Tercapai

Karena tidak adanya penambahan jumlah koridor, sehingga tidak ada penambahan panjang jalan yang dilalui trans Batam

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BATAM

9 koridor 8 koridor Tidak

Tercapai

Secara aspek teknis penambahan koridor belum perlu dilakukan, karena pemerintah Kota Batam lebih mendorong untuk memperbanyak masyarakat yang terlayani di koridor yang sudah ada karena jumlah penumpang yang harus dilayani melebihi target tahun 2019

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BATAM

3 program pembangunan, peningkatan, pemeliharaaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi

Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terbangun


DINAS


Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara


DINAS


Jalur Sepeda 4 km 0 Tidak

Tercapai

tidak ada jalur sepeda yang dibangun, dikarenakan infrastruktur jalan sedang dilakukan pelebaran row

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BATAM

4 Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas

pembangunan pelabuhan di hinterland

2 pelabuhan 1 pelabuhan Tidak

Tercapai

Pembangunan yang dilakukan berasal dari dana DAK, sehingga kemampuan pendanaan oleh dana DAK hanya untuk 1 dermaga

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BATAM

Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut

1 kapal 0 Tidak

Tercapai

Sudah tidak dianggarkan lagi, karena ketentuan dari dana DAK kapal yang diadakan harus dihibahkan kepada masyarakat, sedangkan bentuk kelembagaan pengelolaan oleh masyarakat belum menemukan formula yang tepat.

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BATAM


BAB III 284

29. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan 2 (dua) Urusan,

yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika dan urusan Statistik dengan total


a. Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung

sebesar Rp 6.670.664.193,00 yang terdiri dari:



b. Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp79.530.000,00

yang terdiri dari:

➢ Belanja Barang danJasa : Rp 79.530.000,00



berikut:



Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI KET.


A URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Peningkatan Administrasi Perkantoran

1.1 Peningkatan Administrasi Perkantoran

13 Paket; 7 THL 727.799.410,00

13 Paket; 7 THL 100 627.321.734,00

86.19 Sisa Anggaran (Silpa) Rp100.477.676,00



11 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan alat kantor serta alat angkutan

136.321.075,00 11 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan alat kantor serta alat angkutan

100 136.131.013,00

99.86 Sisa Anggaran (Silpa) Rp190,062.00

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media


BAB III 285

No URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN



Massa

3.1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Media aspirasi /aduan warga yang direspon melalui call centre 112 dalam 24 jam/hari, 4 supervisor call centre 112, sewa Aplikasi 112

365.500.908,00 Media aspirasi /aduan warga yang direspon melalui call centre 112 dalam 24 jam/hari, 4 supervisor call centre 112, sewa Aplikasi 112

100 275.463.270,00

75.37 Tunda Bayar Rp90,037,638.00

3.2 Pelaksanaan e-Procurement Pemerintrah Kota Batam

44 OPD Lelang elektronik

24.570.000,00 44 OPD dan 40 UPT lelang elektronik, 2300 penyedia yang terdaftar dan terverifikasi LPSE, penyedia yang roaming 8.800

100 24.240.000,00

98.66 Sisa Anggaran (Silpa) Rp330,000.00

3.3 Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam

-Sistem Pemantauan keamanan kota 24 jam/hari, 20 titik online dan 8 operator; -Laporan kejadian yang dipantau 100%

2.300.572.800,00 -Sistem Pemantauan keamanan kota 24 jam/hari, 20 titik online dan 8 operator; -Laporan kejadian yang dipantau 100%

100 1.622.645.238,00

70.53 Tunda Bayar Rp677,927,562.00

4. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

4.1 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi Ke Pusat Data

Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pelayanan public dan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan pusat data yang didukung; 18 tenaga IT, 3 Aplikasi dan Sistem e-Kauda

1.210.000.000,00 Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pelayanan public dan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan pusat data yang didukung; 18 tenaga IT, 3 Aplikasi dan Sistem e-Kauda

100 1.152.630.185,00 95,26 Sisa Anggaran (Silpa) Rp57,369,815.00

4.1 Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi

-Layanan internet/intranet di 34 lokasi OPD dilingkungan Pemko; -Kepuasan Pengguna Layanan internet/intranet 75%; -Tingkat Jaringan 24 jam pertahun.

1,905,900,000.00 Layanan internet/intranet di 34 lokasi OPD dilingkungan Pemko; -Kepuasan Pengguna Layanan internet/intranet 75%; -Tingkat Jaringan 24 jam pertahun.

100 1.260.900.000,00

66.16 Tunda Bayar Rp645,000,000.00

Jumlah A 6.670.664.193, 00 5,099,331,440.00

75,25 Total Sisa Rp1.571.332.753,00 Total Tunda Bayar Rp1.381.368.000,00 Silpa Rp189.964.753,00

B URUSAN STATISTIK

1 Program Penyediaan


BAB III 286

No URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN



dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah

1.1 Kegiatan Pengelolaan Metadata statistik sektoral bidang social, ekonomi, politik, hukum dan HAM

1 dokumen daerah dalam angka

79.530.000,00 1 dokumen daerah dalam angka

100 79.530.000,00 100

Jumlah B 79.530.000,00 79.530.000,00

Jumlah (A+B) 6.750.194.193,00 5.178.861.440,00


Pembangunan bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan guna

mewujudkan peningkatan pelayanan publik secara online dan

penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, melalui program dan kegiatan

sebagai berikut:


Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

capaian indikator kinerja meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur

melalui kelancaran operasional dan pelaksanaan administrasi kantor

Tahun Anggaran 2019. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan

86.19%


Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan capaian

indikator kinerja meningkatnya kinerja dan pelayanan Aparatur. Realisasi


c. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dengan capaian

Indikator Kinerja ;

- Terlaksananya sejumlah aspirasi/aduan masyarakat yang diterima

dengan target 130 aduan yang diterima, dengan realisasi 118

aduan atau 90,77%

- Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat secara online yang

ditindaklanjuti dengan target 85%, realisasinya 100%.


BAB III 287

- Terlaksananya nilai keterbukaan Informasi bagi badan publik level

kabupaten /kota (skor penilaian dari komisi informasi provinsi),

dengan target sebesar 89, realisasinya juga 89

- Tersedianya bahan informasi publik yang diverifikasi, target 85,

realisasinya juga 85

- Terlaksananya permintaan informasi ke PPID, target 4, realisasinya

175%

- Terlaksananya pelayanan panggilan dalam 24 jam /hari, target

60%, realisasinya 125%

- Jumlah aspirasi/aduan masyarakat yang diterima, target 130

layanan dan terealisasi hanya 118 layanan

- Persentase Kejadian Gawat Darurat yang ditindaklanjuti melalui

Call Centre 112,ditargetkan 75%, realisasinya juga 75%

- Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi

Apekesah/Lapor, target 80%

- Persentase Permintaan informasi yang ditindaklanjuti, ditargetkan

100%

2. Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah Kota Batam

dengan capaian indikator kinerja:

- Terlaksananya lelang elektronik pada OPD, dengan target 44 OPD

lelang elektronik dan yang terealisasi 100%

- Terlaksananya pelayanan kepada penyedia, target 264 terlayani,

realisasi 1.133 penyedia yang terlayani lelang secara elektronik

3. Kegiatan Pembangunan Jaringan CCTV di Kota Batam dengan

capaian indikator kinerjanya;

- Jumlah titik CCTV online, dengan targetnya 20 titik, dengan

realisasinya 19 titik atau 95%

- Persentase rekaman CCTV yang tersedia 24 jam/hari di 20 titik,

dengan target 90% dan terealisasi 95%

- Persentase kejadian yang dilaporkan, target 100%, realisasinya

100%


BAB III 288

d. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen

Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data, dengan capaian

indikatornya:

- Tersedianya aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan

peraturan yang berlaku, target 30 aplikasi, realisasinya 100%.

- Terlaksananya implementasi aplikasi informatika, target 30 aplikasi

dengan realisasi 100%.

Tabel Daftar Aplikasi Informatika yang Memenuhi Kriteria dan Peraturan yang Berlaku Tahun 2019

No. Nama

Aplikasi Deskripsi Link

1 APOK Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online.

https://apok.batam.go.id/

2 E-Office Aplikasi yang mengakomodir pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) atau pimpinan OPD untuk membuat surat disposisi.

https://office.batam.go.id/

3 Layanan Email Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat akun email.

https://email.batam.go.id/

4 PTSP Online Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengajuan perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online.

https://ptsp.batam.go.id/#!/beranda

5 SIKESDA Aplikasi berbasis website yang memfasilitasi aktivitas transaksi dan layanan secara online di seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.

https://sikesda.batam.go.id/

6 Apekesah Layanan berbasis mobile dan website yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di wilayah kota Batam u8ntuk membuat laporan pengaduan.

https://apekesah.batam.go.id/

7 Portal batam.go.id

Portal batam.go.id adalah sebuah website yang menyediakan semua informasi dan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Batam. Portal ini terdiri dari 4 (empat) kategori utama, yaitu pengaduan online, daftar aplikasi, media center dan website OPD.

https://batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/APOK

https://apok.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/E-Office

https://office.batam.go.id/

https://wiki.batam.go.id/Layanan_email

https://email.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/PTSP_Online



https://internalwiki.batam.go.id/SIKESDA

https://sikesda.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/Apekesah

https://apekesah.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/Website_batam.go.id

https://internalwiki.batam.go.id/Website_batam.go.id

https://batam.go.id/


BAB III 289

No. Nama


8 Website Media Center

Website Media Center yaitu mediacenter.batam.go.id yang terletak di Kota Batam yang memfasilitasi aktivitas informasi secara online di Kota Batam, sehingga masyarakat, wartawan maupun pelajar dapat melihat dan memberikan aspirasinya dalam membangun Kota Batam menjadi kota yang madani.

https://mediacenter.batam.go.id/

9 SIMPEG Website simpeg.batam.go.id adalah sebuah aplikasi berbasis website yang memfasilitasi sistem informasi management kepegawaian sehingga memudahkan user dalam mengelola informasi kepegawaian yang ada di pemerintahan Kota Batam.

https://simpeg.batam.go.id/v3/main/login

10 E-Planning Aplikasi ePlanning merupakan aplikasi swakelola/dikelola sendiri oleh pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang). Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam bertanggung jawab memantau perkembangan integrasi aplikasi ePlanning dengan aplikasi-aplikasi lainnya.

https://egov.batam.go.id/login

11 TSP Aplikasi TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) merupakan program pemerintah yang dikhususkan kepada perusahaan yang hendak berpartisipasi untuk ikut serta menjalankan program pemerintah melalui CSR.

https://tsp.batam.go.id/#!/

12 Direktori Aplikasi berbasis website yang disedikakan oleh Pemerintah Kota Batam untuk mencari informasi seputar lokasi/tempat yang ada di wilayah Kota Batam serta posting lokasi/tempat terbaru.

https://direktori.batam.go.id/

13 CCTV Pemerintah Kota Batam membangun infrastruktur CCTV untuk memantau dan memonitor beberapa titik dan lokasi di kota Batam selama 24 jam dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Batam melalui website.

http://103.253.124.142/newmatabatam/html/

14 TEPRA Merupakan aplikasi yang bertugas menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran.

https://tepra.batam.go.id/index.php?r=site/login

15 ArsipSKPD Halaman ini berisi halaman web portal SKPD di lingkungan

https://arsipskpd.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/Website_Media_Center

https://internalwiki.batam.go.id/Website_Media_Center



https://internalwiki.batam.go.id/SIMPEG



https://internalwiki.batam.go.id/E-Planning

https://egov.batam.go.id/login

https://internalwiki.batam.go.id/TSP

https://tsp.batam.go.id/#!/

https://internalwiki.batam.go.id/Direktori

https://direktori.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/CCTV



https://internalwiki.batam.go.id/TEPRA



https://internalwiki.batam.go.id/ArsipSKPD

https://arsipskpd.batam.go.id/


BAB III 290

No. Nama


Pemerintah Kota Batam Komentar, login dan update berita tidak diperkenankan lagi.

16 PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar "Home Economic" di Bogor pada tahun 1957.

https://pkk.batam.go.id/

17 SEPP Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

https://sepp.batam.go.id/

18 PPID Website Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di domain batam.go.id.

https://ppid.batam.go.id/

19 LaporPAK Aplikasi Pantau Aparatur Sipil Negara.

https://laporpak.batam.go.id/

20 BukuTamu Aplikasi Buku Tamu Pemerintah Kota Batam adalah aplikasi untuk pelaporan yang bertamu ke kantor walikota batam.

https://bukutamu.batam.go.id/login/

21 LPSE Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

https://lpse.batam.go.id/eproc4/

22 Mall Pelayanan Publik

Portal Mal Pelayanan Publik Kota Batam.

https://mpp.batam.go.id/

23 Sistem Informasi Administrasi Pengadaan

Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa kota Batam digunakan oleh Sekretariat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kota Batam secara online dan realtime karena menggunakan sistem Local Area Network (LAN) dan internet untuk menghubungkan antar Instansi.

https://siap.bpbj.batam.go.id/

24 Disdukcapil.bisa!

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terus berupaya memberikan layanan yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.

https://disdukcapilbisa.batam.go.id/

25 E-Billing Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik.

https://ebilling.batam.go.id/

26 E-BPHTB Aplikasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

https://ebphtb.batam.go.id/ebphtb/login/index.php?module=home

27 E-PBB Aplikasi Informasi dan Cetak SPPT. https://epbb.batam.go.id/adminroom/index.php

28 E-SPPT Informasi dan Cetak SPPT. https://esppt.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/PKK

https://pkk.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/SEPP

https://sepp.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/PPID

https://ppid.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/LaporPAK

https://laporpak.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/BukuTamu



https://internalwiki.batam.go.id/LPSE



https://mpp.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/Sistem_Informasi_Administrasi_Pengadaan




https://siap.bpbj.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/DISDUKCAPIL.BISA!

https://internalwiki.batam.go.id/DISDUKCAPIL.BISA!



https://internalwiki.batam.go.id/E-Billing

https://ebilling.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/E-BPHTB




https://internalwiki.batam.go.id/E-PBB

https://epbb.batam.go.id/adminroom/index.php

https://epbb.batam.go.id/adminroom/index.php

https://internalwiki.batam.go.id/E-SPPT

https://esppt.batam.go.id/


BAB III 291

No. Nama


29 SIEPENDA Sistem Informasi Penerimaan Daerah Kota Batam.

https://siependa.batam.go.id/

30 JDIH Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

https://jdih.batam.go.id/

- Terlaksananya uptime email.go.id, target 95%, realisasinya 100%

- Tersedianya fasilitasi integrasi aplikasi informatika, target 5

Aplikasi, realisasinya 100%. Nama Aplikasi:

1. JDIH (Ter-integrasi dengan jdihn.go.id)

2. SIKESDA (Ter-integrasi dengan BPJS Kesehatan)

3. SIPUGA (Ter-integrasi dengan data Disdukcapil Kota Batam).

4. Apekesah (Ter-integrasi dengan Lapor.go.id).

5. PTSP-Online (Ter-integrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan)

- Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika,

target 1 (satu) laporan realisasinya 100%

2. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Infrastruktur Jaringan Komunikasi, capaian kinerjanya;

- Terlaksananya beberapa titik lokasi terkoneksi jaringan

internet/intranet, target 25 OPD, realisasinya juga 25 OPD atau

100%

- Tingkat kepuasan pengguna layanan internet, target 75%, realisasi

60% atau 80% dari target.

- Tersedianya jaringan internet selama 24 jam /tahun, target 24

jam/hari Realisasinya 100%

- Persentase titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK,

target 33 titik, realisasinya 100% Laporan OPD terhadap

pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK, target 1 laporan

- Jumlah Bandwidth yang dikelola di lingkungan Pemko Batam

adalah Sebesar 325 Mbps

- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan Fiber Optik (FO) yang

telah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

sampai dengan tahun 2019, adalah sebagai berikut:

• Gedung Walikota - Gedung Nong Isa : 1.500 meter

https://internalwiki.batam.go.id/SIEPENDA

https://siependa.batam.go.id/

https://internalwiki.batam.go.id/JDIH

https://jdih.batam.go.id/


BAB III 292

• Gedung Nong Isa - Gedung Bersama : 600 meter

• Gedung Walikota - Masjid Agung : 500 meter

d. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah

Data Statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam

sebuah pemerintahan, statistik menentukan arah kebijakan

pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan

perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat

dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik,

terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan

kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Urusan Statistik

sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan

Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar

dari perencanaan pembangunan. Dinas Kominfo Kota Batam melalui

bidang Statistik telah mampu mengumpulkan data sektoral dari seluruh

OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam (capaian 100%). Data tersebut

telah diolah dan tersedia dalam bentuk dokumen/ Buku Statistik Sektoral

Kota Batam.sebanyak 10 eks dan dapat didownload dengan QRCode,

serta telah tersedia infografis sebanyak 10 karya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Program yang

menyelenggarakan urusan statistik yaitu: Program Penyediaan dan

Peningkatan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan dengan

capaian indikator kinerjanya yaitu:

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase

pemenuhan data

statistik sektoral

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah (statistik)

100%, Uraiannya:

1 data statistik sektoral yang terkumpul dengan survey, - 5 data statistik sektoral yang diolah dan dianalisis, - 1 dokumen hasil analisis dan pengolahan data statistik sektoral, - 2 kerjasama antar instansi, - 3x desiminasi data statistik sektoral, - 5 data statistik sektoral yang tersedia dari seluruh OPD.

100% 100%

Capaian Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah

dicapai dengan melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Metadata Statistik


BAB III 293

Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM dengan

capaian indikator kinerjanya yaitu:

a. Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersedia dari seluruh OPD, dengan

target 5 data dan telah terealisasi 100%

b. Jumlah kerjasama antar instansi, target 2 kerjasama dan telah teralisasi

kerjasama dengan BPS dan BP Kawasan

c. Jumlah diseminasi data statistik sektoral, dengan target 3 (tiga)

diseminasi dan terealisasi 9 (Sembilan) diseminasi

3. Prestasi

Prestasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam di Tahun

Anggaran 2019 yaitu meraih piagam penghargaan tentang Penetapan

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Vertikal dan

Non Vertikal se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.



1 Belum terbentuknya Government Chief

Information Officer (GCIO) yang berperan

dan bertanggungjawab atas perencanaan,

penyelarasan, penyiapan, implementasi

dan evaluasi TIK di Pemerintah Daerah

dalam penerapan E-Government

Membentuk Government Chief Information

Officer (GCIO) Pemko Batam yang terdiri

dari unsur pejabat bidang perencanaan,

penyelarasan, penyiapan, implementasi

dan evaluasi TIK

2 Layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet karena

keterbatasan sarana prasarana dan

ketersediaan anggaran

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

perangkat intranet dan internet secara

berkala baik internal (institusi Kominfo

sendiri) maupun ekternal terkait OPD yang

terlibat dalam Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD Kota Batam)

3 Pelayanan informasi publik dalam

penyampaikan informasi publik pada

website seluruh OPD belum optimal

Penguatan kapasitas sumber daya

penyedia informasi publik yang mampu

meng-update website pada masing-

masing OPD maupun informasi pelayanan

publik kepada masyarakat secara umum,

bisa melalui workshop ataupun bimtek-

bimtek


BAB III 294


4 Kurangnya kemampuan mengembangkan

tusi dalam hal penjabaran statistik sektoral

Mengikutsertakan SDM Bidang Statistik

dalam Diklat Statistik

5 Belum adanya SDM yang menguasai ilmu

statistik

Mengusulkan formasi kebutuhan ASN ilmu

statistik ke BKPSDM

6 Belum terlaksana koordinasi dan

pengumpulan data dan informasi terhadap

OPD secara kontinu.

Membuat Perwako tentang Standart

Operasional Prosedur Statistik Sektoral

7 Pengumpulan data statistik sektoral di

lingkungan Pemko Batam belum maksimal

Melaksanakan koordinasi secara kontinu

terhadap OPD

8 Pengelolaan data stastistik sektoral belum

maksimal

Menyusun kebijakan atau peraturan

sebagai dasar dalam pengumpulan data

dan informasi statistik sektoral di Kota

Batam











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD



KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi

B (62.51- 81.25)

B (77)

Sesuai Target

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA BATAM

2 Program Peningkatan,


BAB III 295

NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan public berbasis online



KOTA BATAM

STATISTIK

1 Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah

Kelengkapan Data SIPD Kota Batam



KOTA BATAM

Jumlah dokumen pendataan pendukung perencanaan

2 dokumen 1 dokumen Tidak

Tercapai

buku yang diterbitkan "Data Statistik Sektoral", sudah mencukupi sebagai dokumen pendataan pendukung perencanaan


KOTA BATAM

PERSANDIAN

1 Program Keamanan Data dan Informasi

Persentase informasi yang berkualifikasi di Pemerintah Kota Batam

25 % 11 % Tidak

Tercapai

Kurangnya sarana persandian dan SDM persandian di OPD Kota Batam


KOTA BATAM


BAB III 296

30. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Urusan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan oleh Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar




Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

:

1. Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019

Tabel 3.59. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Batam

NO. URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI






100 634.060.521,00 90.19





100 573.536.106,00 96.61

3 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat

3.1 Promosi Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran sebanyak 30 usaha mikro

499.716.000,00 Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran sebanyak 30 usaha mikro

100 479.300.000,00 95.91

Jumlah 1.796.398.712,00 100 1.686.896.627,00 93.90


a. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan

Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam mulai dibangkitkan

melalui Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan

Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat yang menitikberatkan pada

pengembangan ekonomi masyarakat, dan Usaha Mikro. Hal ini telah


BAB III 297

didukung melalui terlaksananya kegiatan pada tahun anggaran 2019

sebagai berikut:

1. Kegiatan Promosi Koperasi dan Usaha Mikro

Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Kota dan Provinsi dengan target

pelaksanaannya sebanyak 30 UMKM. Capaian yang dipromosikan

sebanyak 60 UMKM (200%) karena Kegiatan MTQ Provinsi tidak

dilaksanakan kemudian dialihkan ke Kegiatan Pameran dalam Kota,

awalnya kegiatan tersebut 1 (satu) kali pameran menjadi 6 (enam) kali

pameran dalam kota. Pameran yang diikuti di bidang usaha makanan,

minuman, kerajinan dan usaha lainnya dapat meningkatkan penjualan

produk, tambahan modal, memperluas jaringan usaha serta bisa

memperbaiki kualitas produk UMKM.





Tersedia dan terpenuhinya administrasi perkantoran selama 1 tahun.

Dengan Tersedianya semua sarana dan prasarana administrasi

perkantoran telah mendukung meningkatnya kinerja pelayanan

aparatur pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.





Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah selama 1 tahun.

Kegiatan ini guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.




BAB III 298



1 Kondisi perkoperasian di Kota Batam

sampai dengan 31 Desember 2019

dengan jumlah koperasi 1.034 unit.

Koperasi aktif sebanyak 200 unit, koperasi

tidak aktif sebanyak 827 unit. Dari 207 unit

jumlah koperasi yang memiliki sertifikat

NIK sebanyak 76 unit, dengan jumlah

koperasi 26.100 orang dan jumlah tenaga

yang terserap sebanyak 193 orang, jumlah

modal sendiri Rp147.404.425.374,00,

jumlah modal luar Rp96.995.840.474,00

jumlah volume usaha

Rp218.401.065.307,00, Jumlah SHU

Rp20.635.258.383,00, Jumlah koperasi

baru 24 unit, Jumlah koperasi yang

dibubarkan 151 unit, jumlah koperasi

dalam proses pencabutan badan hukum

40 unit dan koperasi dalam proses

penyelesaian pembubaran koperasi oleh

pemerintah sebanyak 111 unit.

Dengan demikian permasalahan secara

umum koperasi sebagai berikut:

- Koperasi belum bisa berperan sebagai

lembaga ekonomi yang dapat

mensejahterakan anggotanya

disebabkan lemahnya manajemen,

kurangnya keterkaitan usaha koperasi

dengan kepentingan ekonomi

anggotanya, kurangnya pemahaman

anggota, pengurus dan pengawas

koperasi tentang pengkoperasian dan

koperasi belum dikelola secara

profesional.

Perlunya dilakukan sosialisasi, bimtek,

pelatihan dan penerapan manajemen

informasi sistem keuangan perkoperasian

kepada pengurus, pengawas, pengelola

dan anggota koperasi dan kepada

keompok-kelompok orang yang akan

mendirikan koperasi

2 - Kurangnya kesadaran pelaku usaha

mikro dalam izin usaha

- Kurangnya pemahaman tentang

perencanaan bisnis (Busines Plan)

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam

bekerja sama dengan Kecamatan

melakukan sosialisasi pengurusan IUMK

dan dalam pelaksanaan dibantu oleh


BAB III 299


- Produk belum memenuhi standar mutu

(PIRT, Packaging, Merek, Sertifikasi

Halal, Komposisi Produk, Masa Produk

dan Registrasi Produk)

- Belum memiliki catatan transaksi usaha

- Terbatasnya akses teknologi dan

pemasaran

- Sulitnya terhadap akses pembiayaan

- Terbatasnya tenaga pendampingan

tehadap pelaku usaha

pendamping KUMKM yang difasilitasi oleh

Kementerian Koperasi dan UKM Republik

Indonesia, sehingga dengan memiliki

IUMK para pelaku usaha dapat lebih

mudah mengakses bantuan, baik dari

Pemerintah Kota Batam, Pemerintah

Provinsi Maupun Pemerintah Pusat,

Selain itu Pemerintah Kota Batam juga

memberikan bantuan fasilitasi permodalan

melalui BLUD, Sosialisasi dan Fasilitasi

Pendaftaran HAKI, Busines Matchin

pelaku usaha mikro, Pre event Indonesia

marketers festival, Sosialisasi pinjaman

dana bergulir, Bimtek SMKI berbasis

indeks KAMI, Bimtek peningkatan

kapasitas tenaga pendamping KUMKM,

pelatihan pengembangan kewirausahaan

bagi UMKM, pelatihan uji kompetensi

SDM KUMKM melalui SKKNI bidang UKM

ekspor, pelatihan peningkatan standarisasi

mutu dan sertifikasi produk, konsultasi dan

pemberkasan dalam rangka standarisasi

PIRT, konsultasi desain dan kemasan

serta pemberkasan pendaftaran merek

produk KUMKM, pelatihan pemasaran

online bagi UMKM, pelatihan belajar

membuka toko online di tokopedia,

pelatihan enterprener bagi pelaku usaha

mikro yang di damping, seminar

peningkatan kesadaran masyarakat

pelajar dan siswa terhadap produk dalam

negeri. Dalam hal pendampingan

dilakukan melalui melengkapi sarana dan

prasarana pendukung gedung PLUT

KUMKM, membangun akses jalan dan

jembatan serta recruitment tenaga

konsultan pendamping yang dibiayai oleh

Kementrian KUMKM RI sebanyak 5 orang.


BAB III 300











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 Program Peningkatan, pembinaan dan pengembangan UKM dan koperasi serta usaha ekonomi masyarakat

Jumlah Pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina

300 UMKM 525 UMKM Melebihi Target

DINAS KOPERASI

DAN USAHA MIKRO

Jumlah Sentra UMKM yang dibentuk

1 sentra UMKM

- Tidak

Tercapai

tidak adanya lahan tersedia yang sesuai dengan kriteria luasan pembentukan sentra UMKM

DINAS KOPERASI

DAN USAHA MIKRO

Jumlah koperasi aktif

654 koperasi

224 koperasi

Tidak Tercapai

Fokus yang dilakukan pada tahun 2019 lebih kepada pembinaan pelaku usaha kreatif, sehingga pembinaan koperasi aktif akan diprioritaskan pada tahun selanjutnya

DINAS KOPERASI

DAN USAHA MIKRO


BAB III 301

31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dengan alokasi anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp 8.160.622.277,00 yang terdiri dari :




berikut:



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI



2.027.610.187,00 1.840.610.310,00 90.70

1.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya sarana administrasi perkantoran di DPMPTSP Kota Batam

2.027.610.187,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 tahun

100 1.840.610.310,00 90.70


96.645.000,00 93.313.819,00 96.55

2.1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia sarana dan prasarana aparatur (laptop, printer, alat listrik dan alat elektronik pakai habis, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, servis kendaraan bermotor, belanja penggantian suku cadang kendaraan bermotor dan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga

96.645.000,00 Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

100 93.313.819,00 96.55

3 Program Peningkatan Investasi dan kerjasama Pembangunan

6.036.367.090,00

5.913.658.093,00 97.97

3.1 Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Terlaksananya promosi investasi daerah (1 kali)

113.169.500,00 Terlaksananya promosi investasi daerah (1 kali)

100 113.069.500,00 99.91

3.2 Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas

Terselenggaranya perizinan di Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup (530 izin)

70.500.000,00 530 izin Bidang Pembangunan dan Lingkungan hidup

100 70.500.000,00 100

3.3 Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Pembangunan bid. Ekonomi dan Sosial

Tersenggaranya perizinan penanaman modal, ekonomi dan social (7 orang THL, 1 tahun sewa gedung MPP, 15.000 Lembar cetak sertifikat, 2 unit monitor display)

5.852.697.590,00 2.297 izin Bidang Ekonomi dan Sosial, 7 orang THL, 1 tahun sewa gedung MPP, 15.000 Lembar cetak sertifikat, 2 unit monitor display)

100 5.730.088.593,00 97.91

Jumlah 8.160.622.277,00

100 7.981.985.731,00 96.16


BAB III 302

2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

Pembangunan bidang Urusan Penanaman Modal diarahkan dalam upaya

Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan di Kota Batam antara

lain:

a. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan

1. Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kota Batam

2. Kegiatan ini dengan output kegiatan yakni terselenggaranya promosi

investasi daerah sebanyak 1 kali. Di tahun 2019 mengikuti pameran

investasi kegiatan “Indonesia City Expo (ICE) XVII Tahun 2019” pada

bulan Juli selama 4 (empat) hari. Hasil dari output kegiatan adalah

merupakan salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan

peluang potensi investasi di Kota Batam dengan realisasi capaian

100%.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pembangunan,

lingkungan hidup dan Utilitas

4. Kegiatan ini dengan output kegiatan yakni pencetakan dan penjillidan

sertifikat di bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Target

kegiatan adalah 530 izin dengan realisasi capaian 127.92% atau 678

izin. Hasil dari output kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan

perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Realisasi fisik

100% dan realisasi keuangan 100%.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sosial

6. Kegiatan ini dengan output kegiatan yakni honorarium pegawai

kontrak, premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, belanja

pencetakan dan penjilidan sertifikat, belanja sewa gedung MPP Kota

Batam dan belanja modal 2 unit monitor display. Hasil dari output

kegiatan ini adalah terselenggaranya perizinan di bidang ekonomi

dan sosial tahun 2019 untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan

bidang ekonomi dan sosial. Target kegiatan 1.800 izin dengan

realisasi capaian 127.61% (2.297 izin) yang terbit di tahun 2019.

Meski ada perubahan jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang

menjadi kewenangan atau yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

kepada DPMPTSP Kota Batam dengan berlakunya secara efektif


BAB III 303

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tetapi antusias

pelaku usaha tetap meningkat dalam melakukan pendaftaran usaha

oleh karena diberikan kemudahan mendapatkan izin usaha dengan

adanya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau

Online Single Submission (OSS). Saat ini jumlah jenis perizinan dan

non perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Batam sebanyak

58 jenis, dari sebelumnya 71 jenis perizinan dan non perizinan

(Perwako 55 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Satu Pintu Kota Batam. Dengan perubahan jumlah jenis

perizinan yang dilaksanakan DPMPSTP Kota Batam maka telah

disusun draft Perwako tentang PTSP untuk pendelegasian

kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.



1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan

ini dengan output kegiatan yakni tersedianya administrasi perkantoran

untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Batam.



Kegiatan ini dengan output kegiatan tersedianya sarana dan

prasarana aparatur di tahun 2019 yang terdiri dari: belanja alat listrik

dan alat elektronik, belanja pengharum ruangan, belanja perawatan

kendaraan bermotor, belanja penggantian suku cadang kendaraan

bermotor, belanja pemeliharaan, perawatan dan mesin. Hasil dari

output kegiatan ini adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

dan fungsi DPMPTSP Kota Batam untuk meningkatkan kinerja dan

pelayanan aparatur dengan realisasi capaian 100%.


BAB III 304

3. Prestasi

Prestasi yang diraih DPMPTSP Kota Batam sebagai Penyelenggara Mal

Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1) Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kategori “A” Tahun 2017 dan 2018.

2) Penghargaan dari Lembaga Indonesia Dunia (Leprid) sebagai Mal

Pelayanan Publik Terbesar dan Terlengkap Tahun 2018.

3) Penghargaan dari KemenPan RB kepada MPP Kota Batam sebagai wujud

nyata pelayanan publik kelas dunia.

4) Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

kategori “Pelayanan Prima (A) dari KemenPan RB 2018”.



1 Draft Perwako tentang PTSP yang diusulkan oleh

DPMPTSP masih dalam pembahasan bersama

Bagian Hukum Setdako Batam dan Biro Hukum

Provinsi Kepri, sehingga penyelenggaraan

perizinan dan nonperizinan belum optimal

dikarenakan persentase perizinan dan nonperizinan

yang sudah dilimpahkan dibandingkan dengan

seluruh perizinan dan nonperizinan yang ada masih

rendah

Telah mengusulkan draft Perwako

tentang PTPS dan saat ini telah

sampai pada pembahasan dengan

Biro Hukum Provinsi Kepri

2 Dengan belum disahkannya draft Perwako PTSP

tersebut maka Surat Keputusan Kepala Daerah

tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan belum

dapat disusun, sehingga pelaksanaan proses

perizinan dan non perizinan masih membutuhkan

waktu yang panjang dalam berkoordinasi kepada

Dinas Teknis

Menggesah pembahasan lebih intesif

dengan Biro Hukum Provinsi Kepri

agar pengesahan draft Perwako

tentang PTSP segera diterbitkan

sebagai dasar penyusunan SK

Walikota tentang pembentukan Tim

Teknis Pelayanan Perizinan dan Non

perizinan

3 Penerapan e-Signature dalam penerbitan izin

masih menunggu kesiapan Dinas terkait oleh

karena DPMPTSP sifatnya adalah sebagai user,

dan hal ini menjadi salah satu unsur memperlambat

proses penerbitan perizinan dan nonperizinan

apabila Kepala DPMPTSP tidak berada ditempat

Melakukan koordinasi secara terus

menerus terhadap persiapan

pelaksanaan e-Signature agar proses

penerbitan perizinan dan nonperizinan

tidak terhambat


BAB III 305











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


PENANAMAN MODAL

1 Peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan

Meningkatnya persentase realisasi Investasi


Meningkatnya persentase realisasi investasi terkait penerapan aplikasi OSS (One Single Submition) efektif digunakan pada triwulan 4 tahun 2019 sehingga terjadi ketaatan pelaku usaha untuk mendaftarkan (baru/daftar ulang) dan melaporkan kegiatan usahanya

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KOTA

BATAM

FUNGSI LAINNYA

Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif

1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemko Batam


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KOTA

BATAM


BAB III 306

32. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas

Kepemudaan dan Olahraga dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar

Rp 26.068.376.955,00 dengan rincian sebagai berikut:


➢ Belanja Modal : Rp 16.900.918.391,00


berikut:


Tabel 3.63. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

NO URAIAN TARGET REALISASI


1 Program Peningkatan Pelayanan Administasi


1 Tahun 2.352.163.537,00 1 Tahun 100 2.091.309.992,00 88,91

2 Program Sarana dan Praasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 Tahun 411.892.590,00 1 Tahun 100 379.704.385,00 92,19

3 Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan Kepramukaan

3.1 Penyelenggaraan paskibraka

45 Orang 1.395.702.861,00 45 Orang 100 1.295.622.861,00 92,83

3.2 Pelaksanaan event olahraga tingkat Kota Batam

3 Kegiatan 801.812.000,00 3 Kegiatan 100 749.817.000,00 93,52

3.3 Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pemuda dan olahraga

25 Lapangan Olahraga, 1 Peningkatan Kondisi Sarana Olahraga, DED Tribun Ngenang, DED Mini GOR RW 09 Kelurahan Taman Baloi & 1 Paket Pengadaan Peralatan Olahraga

4.460.729.967,00 24 Lapangan Olahraga, 1 Peningkatan Kondisi Sarana Olahraga, DED Tribun Ngenang, DED Mini GOR RW 09 Kelurahan Taman Baloi & 1 Paket Pengadaan Peralatan Olahraga

90,84 3.956.084.691,26 88,69

3.4 Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pemuda dan olahraga (DAK)

GOR Type B Legenda Malaka

16.049.167.000,00 DED GOR Type B Legenda Malaka

8,51 577.684.000,00 3,60

3.5 Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan Tradisional

Lomba Jong & Gerak Jalan Beregu

596.909.000,00 Lomba Jong & Gerak Jalan Beregu

100 587.545.000,00 98,43

Jumlah 26.068.376.955,00 42,11 9.637.767.929,26 36,97


BAB III 307

2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga diarahkan dalam upaya

mewujudkan Pemuda yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri serta menjadikan

olahraga sebagai pemersatu masyarakat dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun anggaran 2019:

a. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan,

Olahraga dan Kepramukaan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Paskibraka

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan

Paskibraka yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan rasa

nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan pemuda yang nantinya

sebagai penerus perjuangan dalam membangun negara ini.


2. Kegiatan Pelaksanaan Event Olahraga Kota Batam

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya 3 (tiga)

event Olahraga yaitu Sepakbola U-15 Piala Gubernur, Turnament

Volly GOW dan Walikota CUP dan Open Marching Band

Championship. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan prestasi Kota Batam di bidang olahraga serta

meningkatkan kesadaran untuk gemar berolahraga.


3. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pemuda dan Olahraga

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

• Pembangunan Lapangan Volly Perumahan Legenda Malaka RT.

04 RW. 03 Kelurahan Baloi Permai.

• Pembangunan Lapangan Olahraga Blok H RT. 04 RW. 04 Baloi

Permai Batam Kota.

• Pembangunan Lapangan Olahraga Blok A RT. 04 RW. 03 Baloi

Permai Batam Kota.

• Pembangunan Lapangan Olahraga Blok I RT. 05 RW. 04 Baloi

Permai Batam Kota.


BAB III 308

• Pembangunan Lapangan Olahraga Serbaguna Perum Taman

Carina RT. 04 RW. 02 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji.

• Pembangunan lapangan Olahraga Serbaguna Kavling Sejulung

RW. 12 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa.

• Pembangunan Lapangan Olahraga Volly Di Perumahan Naga Raya

Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji.

• Pembangunan Lapangan Olahraga di Perum Puskopkar Bambu

Kuning Kelurahan Tempayan.

• Pembangunan Lapangan Olahraga Puri Agung 4 RW. 21

Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk.

• Pembangunan Lapangan Olahraga Sebaguna Perum. Griya Piayu

Asri RW. 14 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk.

• Pembangunan Lapangan Bola Volly Perumahan Puri Rabayu RW.

04 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk.

• Pembangunan Lapangan Bola Volly, Kampung Langkang RT. 01

RW. 02 Pulau Karas Kelurahan Karas Kecamatan Galang.

• Pembangunan Lapangan Volly Pulau Jaloh RT. 06 RW. 03

Kelurahan Pantai Gelam Kecamatan Bulang.

• Pembangunan Lapangan Olahraga GPI Cendana RT. 01 RW. 10

Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang.

• Pembangunan Lapangan Olahraga RW. 01 RT. 05 Perum. Griya

Permai Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung.

• Pembangunan Lapangan Olahraga RW. 04 Kampung Jabi

Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa.

• Pembangunan Olahraga Lapangan Olahraga Volly Perum. Marina

Green Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji.

• Pembangunan Lapangan Olahraga Blok B Perum. Villa Muka

Kuning Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung.

• Pembangunan Lapangan Olahraga Perum. Cipta Asri RT. 01, RT.

08, RW. 12 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung.

• Pembangunan Lanjutan Panjat Tebing RW. 06 Tanjung Buntung

Kecamatan Bengkong.


BAB III 309

• Pembangunan Lapangan Volly RT. 011 RW. 003 Pulau Kasu

Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang.

• Peningkatan Pembangunan Lapangan Olahraga Tiban Indah RT.

05 RW. 03 Kecamatan Sekupang.

• Pengembangan Lapangan Olahraga Blok A RT. 1 RT. 2 RW. 10

Perum. Villa Muka Kuning Kelurahan Tembesi Kecamatan

Sagulung.

• Pembangunan Sarana Olahraga Pancur Pelabuhan RT. 03 RW. 05

Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk.

• Pembangunan Mini GOR RW. 18 Kelurahan Tanjung Sengkuang

Kecamatan Batu Ampar.

• Konsultan Perencana DED Tribun Ngenang Kecamatan Nongsa.

• Konsultan Perencana DED Mini GOR RW. 09 Kelurahan Taman

Baloi Kecamatan Batam Kota.

• Pengadaan Peralatan Olahraga.

Pada kegiatan ini dari 25 paket pekerjaan Terbangunnya Lapangan

Olahraga, terdapat 1 paket yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Paket

Pembangunan Lapangan Olahraga Kelurahan Sungai Panas

Kecamatan Batam Kota, dikarenakan sudah dilaksanakan oleh Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepualauan Riau.

Realisasi fisik 90,84% dan realisasi keuangan 88,69%.

4. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pemuda dan Olahraga (DAK)

Realisasi fisik dan keuangan kegiatan ini rendah disebabkan oleh

Pembangunan GOR Type B Legenda Malaka yang tidak jadi

dilaksanakan karena gagal lelang.


5. Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan Tradisional

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya 2 (dua)

acara yaitu:

- Lomba Jong yang dilaksanakan di Batu Besar diikuti oleh ± 800

orang peserta dengan 1.600 buah jong.


BAB III 310

- Lomba Gerak Jalan Beregu yang dilaksanakan pada bulan Agustus

2018 diikuti oleh ± 505 regu yang sekaligus memperingati HUT RI.

Manfaat dari pelaksanaan kedua acara tersebut adalah

memasyarakatkan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi serta

mensosialisasikan hidup sehat dengan gemar berolahraga.


b. Program Peningkatan Pelayanan Administasi




mutu pelayanan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota

Batam. Capaian realisasi keuangan dari kegiatan ini berada di bawah

90%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya sisa dari belanja

Honorarium Buruh/Tenaga kerja, Belanja Rekening Air, Belanja

Rekening Listrik dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

c. Program Sarana dan Praasarana Aparatur



dan prasarana aparatur selama 1 tahun yang terdiri dari belanja

pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja peralatan/kebutuhan

rumah tangga pakai habis, belanja pemeliharaan taman, belanja jasa

service kendaraan bermotor, belanja penggantian suku cadang

kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah

tangga serta belanja modal penunjang sarana dan prasarana

aparatur. Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan ini untuk mendukung

peningkatan kinerja aparatur di Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota Batam.


BAB III 311

3. Prestasi

Adapun prestasi yang dicapai pada tahun 2019 dalam bidang olahraga yaitu

sebagai berikut:

- Juara kedua sepakbola pelajar U-15 Piala Gubernur Kepulauan Riau yang

dilaksanakan pada bulan Juli 2019 di Kabupaten Lingga

- 16 Atlet (Cabang Olahraga Layar, Selam, Dansa dan Taekwondo)

menjuarai event PRA PON XX 2019

- 25 Atlet (Cabang Olahraga Layar, Tinju, Selam, Wushu, Ski Air, Karate

daan Bulutangkis) menjuarai event KEJURNAS Tahun 2019.



1 Masih kurangnya sarana prasarana

pemuda dan olahraga yang bertaraf

nasional dan internasional di Kota Batam

- Melakukan Koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan pemerintah

Provinsi agar mengalokasikan anggaran

untuk pembangunan sarana dan

prasarana pemuda dan olahraga di Kota

Batam

- Melibatkan peran serta CSR

2 Masih kurangnya koordinasi dengan

berbagai stakeholder dalam pembinaan

pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas

sektor atau antar instansi baik pusat dan

daerah

Perlunya pertemuan berkala guna

memudahkan koordinasi dengan berbagai

stakeholder dalam pembinaan pemuda,

pramuka dan olahraga baik lintas sektor

atau instansi baik pusat dan daerah











BAB III 312


NO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 Program Peningkatan, Pembinaan Dan Pelayanan Kepemudaan, kepramukaan dan Olahraga

Capaian kepemudaan

40 orang - Tidak

Tercapai

Pelatihan Kewirausahaan tidak dilaksanakan pada tahun 2019

DINAS KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

KOTA BATAM

Prestasi Olahraga 140 orang 61 orang Tidak

Tercapai

41 orang meraih prestasi tingkat nasional (kejurnas dan Pra PON) dan 20 orang meraih prestasi pada Lomba Sepak Bola U -15 Tingkat Propinsi Piala Gubernur (juara 2)

DINAS KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

KOTA BATAM

Budaya olahraga 5 kegiatan 5 kegiatan Sesuai target

Lomba yang dilaksanakan yaitu :Lomba Jong, Gerak Jalan beregu, voli GOW, Walikota Cup dan Lomba Marching Band

DINAS KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

KOTA BATAM

Prestasi Kepramukaan

40 orang - Tidak

Tercapai

Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus mahir Lanjutan (KML) tidak dilaksanakan pada tahun 2019

DINAS KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

KOTA BATAM

Sarana Prasarana terbangun

1 unit - Tidak

Tercapai

Pembangunan GOR Type B Legenda Malaka tidak terlaksana karena gagal lelang

DINAS KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

KOTA BATAM


BAB III 313

33. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan 2

(dua) urusan, yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan dengan total

anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.378.529.484,00.

a. Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kota Batam dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar


➢ Belanja Barang dan jasa : Rp795.704.684,00

➢ Belanja Modal : Rp514.914.800,00

b. Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Batam dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar


➢ Belanja Barang dan jasa : Rp67.910.000,00


Alokasi Anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai

berikut:


Tabel 3.65. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam

NO. URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


A URUSAN PERPUSTAKAAN

1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.1 Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng, Pidato dan Cerdas Cermat

Terlaksananya Lomba cerdas cermat, Bercerita, Yel-yel dan Lomba Perpustakaan Tk.SMA dengan 400 orang peserta

82.020.000.00 Terlaksananya Lomba cerdas cermat, Bercerita, Yel-yel dan Lomba Perpustakaan Tk.SMA dengan 400 orang peserta

100 71.420.000,00 87.08

1.2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan dengan 60 Orang Peserta

57.443.000.00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan dengan 60 Orang Peserta

100 56.575.800,00 98.49

1.3 Operasional Perpustakaan Keliling Kota Batam

22.750.000,00 22.750.000,00

1.4 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

500 lembar Brosur, 100 buah paper bag, 100 lembar kalender dinding, 30 buah banner, galeri foto dan iklan radio

38.928.000,00 500 lembar Brosur, 100 buah paper bag, 100 lembar kalender dinding, 30 buah banner, galeri foto dan iklan radio

100 34.040.000,00 87.44


BAB III 314

NO. URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1.5 Pengadaan Buku Perpustakaan Umum

843 Exp Buku Pengetahuan Umum, 474 Exp Buku Pendidikan Sekolah dan 244 Exp Buku Referensi

150.000.000,00 843 Exp Buku Pengetahuan Umum, 474 Exp Buku Pendidikan Sekolah dan 244 Exp Buku Referensi

100 149.000.000,00 99.33

1.6 Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

1 unit Server 250.000.000,00 1 Unit Server 100 161.890.000,00 64.76





100 477.879.828,00 92.76





100 151.870.882,00 78.17

Jumlah A

1.310.619.484.00

1.125.426.510,00 85,87

B URUSAN KEARSIPAN

1 Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan

1.2 Penelusuran Arsip Bernilai Guna dan Akuisis Arsip

Cetak Buku Pedoman Kearsipan 50 Exp, buku Peraturan Kearsipan 50 exp dan Cetak Buku Perwako No. 52 tahun 2019 sebanyak 50 exp

22.500.000.00 Cetak Buku Pedoman Kearsipan 50 Exp, buku Peraturan Kearsipan 50 exp dan Cetak Buku Perwako No. 52 tahun 2019 sebanyak 50 exp

100 21.750.000,00 96.7

1.3 Bimbingan Teknis Kearsipan

45.410.000,00 33.850.000,00

Jumlah B 67.910.000,00 55.600.000,00 81.9

Jumlah (A+B) 1.378.529.484,00 1.181.026.510,00


a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya capaian kunjungan ke perpustakaan/pemustaka selama

tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun

sebelumnya, yang mana ditahun 2019 terdapat peningkatan jumlah

masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan dari 117.847 orang,

meningkat menjadi 180.970 orang, atau bertambah 63.123 orang.

Peningkatan kunjungan perpustakaan ini tercapai dengan adanya

kegiatan-kegiatan antara lain:


BAB III 315

1. Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng, Pidato dan Cerdas Cermat

Terlaksananya Lomba Minat Baca dan Perpustakaan, yang terdiri dari

Lomba Cerdas Cermat, Bercerita dan Yelyel untuk Sekolah Setingkat

SD yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2019 di Mega Mall

Batam Center dengan jumlah peserta lomba 400 orang. Realisasi fisik

100% dan realisasi keuangan 87,08% dikarenakan efisiensi.

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam juga baru

meggunakan aplikasi inlislite v.3.1 pada tahun 2020, setelah memiliki

Server sendiri yang di adakan pada tahun 2019.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan yang

diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2019 dengan jumlah

peserta 60 orang terdiri dari Pengelola Perpustakaan Sekolah SD,

SLTP, SLTA se-Kota Batam, dan Pengelola Perpustakaan Kelurahan.

Dengan selesainya Bimbingan Teknis pengelola Perpustakaan, maka

dianjurkan kepada peserta Bimbingan Teknis untuk dapat melakukan

pengelolaan buku disetiap perpustakaan menggunakan aplikasi

inlislite v.3.1.


3. Kegiatan Operasional Perpustakaan Keliling Kota Batam

Kegiatan ini terbentuk di 15 Lokasi Kunjungan Rutin Layanan

Perpustakaan Keliling (MPK), bertambahnya 1000 orang Anggota

Perpustakaan yang telah memiliki Kartu Anggota dan tersebarnya

1000 kartu peminjaman Buku Perpustakaan di setiap Lokasi

kunjungan Rutin Layanan Perpustakaan Keliling. Disetiap Lokasi

Kunjungan Perpustakaan Keliling telah ditunjuk dan di SK kan oleh

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam 1 (satu) orang

Petugas/ Pengawas Operasional Perpustakaan Keliling di Lokasi

Kunjungan rutin.

Untuk jumlah anggota perpustakaan dari tahun ke tahun terdapat

variasi capaian, dan sampai tahun 2018 jumlah anggota perpustakaan

secara komulatif sebanyak 3.708 anggota. Jumlah anggota

perpustakaan di tahun 2019 terjadi peningkatan dibandingkan dengan


BAB III 316

tahun sebelumnya, yaitu jumlah anggota di gedung utama sebanyak

1.882 ditambah dengan jumlah anggota pada layanan luar

perpustakaan keliling sebanyak 2.508 sehingga total 4.390 orang atau

terjadi kenaikan/ bertambah sebanyak: 682 orang. Realisasi fisik


4. Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Umum Kota Batam

Untuk Tahun Anggran 2019 pengadaan buku perpustakaan berjumlah

1561 Eksemplar dengan Jumlah judul 1057 judul, terdiri dari Buku

Pengetahuan Umum berjumlah 843 Eksemplar, Buku Pendidikan

sekolah berjumlah 474 Eksemplar dan Buku Referensi berjumlah 244

Eksemplar. Sampai akhir tahun 2019 Perpustakaan Umum Kota

Batam memiliki Koleksi buku sebanyak 42.605 eksemplar. Realisasi


5. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Pada kegiatan ini terdapat belanja pengadaan Server dan Aplikasi.

Anggaran Belanja Modal Server yang dilaksanakan, untuk Belanja

Modal Aplikasi tidak digunakan/dibelanjakan dikerenakan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan Aplikasi Gratis dari

Perpustakaan Nasional yaitu Aplikasi tersebut bernama Inlislite v.3.1

(Integrated Library System). Aplikasi ini wajib di miliki oleh Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan seluruh Indonesia. Realisasi fisik 100%


6. Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi melalui media cetak, media

eletronik dan dengan menyebarkan brosur, standing banner, papar

bag dan kalender perpustakaan untuk tahun 2020 kesasaran yang

dianggap prioritas antara lain melalui tempat-tempat pelayanan yang

ada pada Kelurahan, Lembaga/ Instansi terkait yang memiliki program

layanan serta kunjungan masyarakat, sekolah-sekolah, rumah ibadah,

pelabuhan, Mall Pelayanan Publik, Mall tempat traksaksi, media cetak

dan media elektonik. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan

87,44%.


BAB III 317

b. Program Penelusuran Arsip Bernilai Guna Dan Akuisisi Arsip

1. Kegiatan Penelusuran Arsip Bernilai Guna dan Akuisisi Arsip



2. Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 bertempat di

Ruang Rapat Kantor Walikota Batam.

Peserta dari Bimtek ini adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian dari

OPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam (sebanyak 50 orang

peserta) selama 3 (tiga) hari.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Arsiparis dari Arsip Nasional

Indonesia (ANRI), Jakarta.

Alokasi Anggaran untuk Narasumber pada acara Bimtek ini, sebagian

dibiayai oleh APBN sehingga terjadi sisa Anggaran dari rekening

belanja Honorarium Narasumber.

Narasumber tersebut adalah pada materi Sistem Informasi Kearsipan

Daerah (SIKD) yang sekaligus penyerahan Aplikasi SIKD kepada

Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Batam).

Selain materi Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) juga

disampaikan materi tentang 4 instrumen Wajib Kearsipan (Kode

klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis, Jadwal

Retensi Arsip, dan tata Naskah Dinas).



Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.

Capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 92.76% dikarenakan

adanya efisiensi perjalanan dinas ke luar daerah.




BAB III 318

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

selama 1 tahun yang terdiri dari: Perawatan kendaraan roda 4,

pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, Belanja Modal 1 Unit

Camera, 1 unit Peralatan Camera (tripot), Papan Nama Dinas 1 Unit,

Pengadaan Scan Jari I Unit, Vacum cleaner 1 unit, Karpet 30 m2,

Dispenser 1 Unit, AC 2 Unit, Televisi 1 unit, Gorden/Harizontal Blind

41 M2 , Peralatan Komputer (Extenal) 2 Unit, Partisi Ruang Arsip 1

paket,. Dengan tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana

aparatur selama satu tahun pada tahun anggaran 2019 telah

meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan di Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.

3. Prestasi

Adapun prestasi yang diraih ditahun 2019 dalam upaya Peningkatan Program

Pengembangan Perpustakaan adalah Juara III Lomba Perpustakaan

Kelurahan Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Juara Harapan III Lomba

Perpustakaan Sekolah SLTA ditingkat Provinsi Kepulauan Riau. Adapun

Kelurahan Pemenang adalah Kelurahan Sambau dan SLTA adalah SMA

Nabila Batam.



1 Belum Memadainya Sarana dan

Prasarana Pelayanan Perpustakaan

(Belum Memiliki Gedung Sendiri)

Pemanfaatan sarana dan prasarana yang

ada secara maksimal, serta berupaya

mengusulkan pemenuhan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan

2 Sumber Daya Manusia professional dalam

bidang perpustakaan yang belum

mencukupi dan memadai

Memaksimalkan pelaksanaan tugas SDM

yang ada serta melakukan bimbingan

secara berkesimambungan

3 Dukungan, dan peranserta masyarakat

serta minat baca yang masih rendah

Melakukan sosialisasi dan publikasi

melalui lintas sektor terutama pada titik/

pusat layanan masyarakat ditingkat bawah

4 Payung hukum berupa Perda

Penyelenggaraan Perpustakaan yang

Menyusun Ranperda Penyelenggaraan

Perpustakaan dan telah menjadi salah

satu Ranperda


BAB III 319


belum ada sebagai landasan tugas teknis

operasional

5 Belum Memiliki Gedung Perpustakaan dan

Kearsipan

Perlu dibangunnya gedung Arsip Oleh

Pemerintah Kota Batam beserta Sarana

dan Prasarananya untuk pemenuhan

penyimpanan Arsip yang Bernilai Guna

6 Belum adanya peralatan penyimpanan

dan pengawetan (preservative) yang

memadai

Pengadaan Fasilitas Penyimpanan dan

Pengawetan (Preservative) yang

mendukung proses pengarsipan

7 Belum adanya Arsiparis/Pengelola Arsip

pada setiap OPD (Minimal 1 orang

Arsiparis Tingkat terampil) yang dapat

mengelola dan menata arsip dengan baik

Adanya Bimtek Kearsipan Tingkat terampil

di OPD sehingga dapat mengelola dan

menata arsip dengan baik

8 Belum menerapkan Arsib berbasis IT Diperlukan dukungan fasilitas Software

yang mendukung Arsip Digital

9 Belum adanya Payung Hukum Tentang

penyelenggaraan Kearsipan

Diperlukan PERDA Penyelenggaraan

Kearsipan











BAB III 320


NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD



PERPUSTAKAAN

1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Pengunjung dalam satu tahun


PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KEARSIPAN

1 Program Penataan Penyelenggaraan Kearsipan

ASN Arsiparis yang di Bina

8 orang 30 orang Melebihi Target

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


BAB III 321

34. Dinas Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan





Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Perikanan Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI




1 Tahun 1. 939.434.898,00 1 Tahun 100 1.873.307.792,00 96.59

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1 Tahun 507.361.240,04 1 Tahun 100 472.902.284,42 93.21

3 Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Perikanan

3.1 Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

83 Unit mesin/ AlatTangkap

247.576.100,00 83 Unit mesin/ AlatTangkap

100 247.576.100,00 100

3.2 Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya

8 Unit sarana, 3.000 kg pakan, 1.000 ekor bibit

150.188.000,00 8 Unit sarana, 3.000 kg pakan, 1.000 ekor bibit

100 149,897,000.00 99.81

3.3 Peningkatan dan pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan Kota Batam

Pembinaan Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Olahan Perikanan kepada 60 POKLAHSAR/UPI

46.547.500,00 Pembinaan Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Olahan Perikanan kepada 50 POKLAHSAR/UPI

83,33 19.047.500,00 40.92

3.4 Lomba Masak Serba Ikan 1 Kali (Penyelenggaraan Lomba Masak serba Ikan Tk. Kota)

60.825.800,00 1 Kali (Penyelenggaraan Lomba Masak serba Ikan Tk. Kota)

100 59.038.000,00 97.06

3.5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

13 unit/set alat pengolahan/ pemasaran hasil perikanan

78.050.000,00 13 unit/set alat pengolahan/ pemasaran hasil perikanan

100 75.530.000,00 96.77

3.6 Revitalisasi Penyuluh Perikanan

Penguatan SDM Penyuluh kepada 18 Penyuluh perikanan Lapangan

53.970.000,00 Penguatan SDM Penyuluh kepada 18 Penyuluh perikanan Lapangan

100 53.420.000,00 98.98

3.7 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok, KUB, Pokdakan, dan Poklahsar

100 kelompok terampil 24.607.500,00 100 kelompok terampil 100 23.957.500,00 97.36

3.8 Sistem Informasi Perikanan 4 Informasi Perikanan 74.800.000,00 4 Informasi Perikanan 100 74.625.000,00 99.77

3.9 Peningkatan Pelayanan Nelayanan Kecil,

1.500 Surat/ Rekomendasi

39.839.800,00 1.500 Surat/ Rekomendasi

100 39.839.800,00 100


BAB III 322

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Pembudidaya Ikan Kecil, dan Pengolah/Pemasar Hasil Perikanan

3.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat KP (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)(DAK)

69 Unit 435.197.250,00 69 Unit 100 435.197.250,00 100

Jumlah 3.658.398.088,04 100 3.524.338.226,42 96.34


Pembangunan bidang Urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan dalam

upaya mewujudkan peningkatan peran sektor perikanan dalam menopang

perekonomian daerah sehingga terwujud masyarakat nelayan mainland dan

hinterland yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya perikanan yang

berkelanjutan dan berdaya saing, dengan melaksanakan kegiatan antara lain:

a. Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Perikanan

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

perikanan tangkap dengan cara menyerahkan bantuan sarana

tersebut kepada nelayan. Bantuan berupa 5 unit mesin 15 PK dan 78

unit atau 388 pcs/rol alat tangkap berupa jaring karang dan kawat

bubu tersebut telah diserahkan kepada 70 Nelayan yang tergabung

dalam 23 Kelompok Usaha Bersama (KUB) sesuai dengan Keputusan

Walikota Batam No. KPTS.260/HK/IX/2019. Bantuan tersebut

berpotensi memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan

tangkap sebesar 110,16 ton atau 0,31 % jika dibandingkan target

produksi perikanan tangkap yang sebesar 35.556,91 ton. Realisasi

fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.

2. Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya


perikanan budidaya dengan cara menyerahkan bantuan tersebut

kepada pembudidaya ikan lele. Bantuan berupa 8 paket budidaya

(terdiri dari 8 unit sarana budidaya lele, 20.000 ekor benih lele, dan

2.000 kg pakan), 2.900 kg pakan ikan air tawar, 100 kg pakan ikan


BAB III 323

laut, dan 1.000 ekor bibit kerapu cantang. Bantuan tersebut

diserahkan kepada 19 orang pembudidaya ikan yang tergabung

dalam 3 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sesuai dengan

Keputusan Walikota Batam No. KPTS.274/HK/X/2019 Tanggal 1

Oktober 2018. Bantuan tersebut berpotensi memberikan kontribusi

terhadap produksi perikanan budidaya sebesar 4,9 ton atau sebesar

0,074% dari target produksi perikanan budidaya yang sebesar 6.606,5

ton. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,81%.

3. Peningkatan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan Kota

Batam

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelaku

usaha pengolahan dan pemasaran sekala kecil/mikro dalam

meningkatkan dan mengendalikan mutu produk hasil perikanan.

Realisasi kegiatan ini berupa pelaksanaan seminar keamanan pangan

dengan peserta sebanyak 50 orang yang merupakan perwakilan dari

kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar) skala

mikro di Batam dan pembuatan sertifikat halal bagi 10 orang anggota

Poklahsar yang pada tahun sebelumnya telah mengikuti seminar

keamanan pangan. Seminar kemanan pangan telah dilakukan

terhadap 50 orang anggota Poklahsar, sedangkan target pembuatan

sertifikat halal bagi 10 orang anggota Poklahsar tidak terealisasi

karena terkendala dengan permasalahan pelimpahan wewenang

penerbitan sertifikat halal. Semula penerbitan sertifikat halal

merupakan wewenang LPPOM MUI kemudian sesuai Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2014 wewenang tersebut berpindah kepada

Kementerian Agama RI. Kementerian Agama RI dalam hal ini diwakili

oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau belum dapat

menetapkan anggaran biaya penerbitan sertifikat halal karena

menunggu peraturan dari Menteri Keuangan RI yang mengatur hal

tersebut. Hingga bulan Oktober 2019 peraturan Menteri Keuangan

tersebut belum juga keluar sehingga setifikasi halal tidak dapat

dilaksanakan dan realiasi keuangan kegiatan sebesar 40,92%. Meski

demikian output kegiatan berupa Jumlah POKLAHSAR /UPI yang


BAB III 324

dibina, dengan target 60 POKLAHSAR/UPI telah terealisasi sebanyak

50 Poklahsar/UPI atau sebesar 83,33%. Dari kegiatan ini diharapkan

produk hasil perikanan akan lebih bermutu dan mempunyai daya

saing di pasaran. Realisasi fisik 83,33% dan realisasi keuangan

40,92%.

4. Lomba Masak Serba Ikan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keanekaragaman

masakan dengan bahan baku dari ikan sehingga menjadi lebih

bervariasi, menarik, dan diminati masyarakat tanpa mengurangi gizi

ikan. Realisasi kegiatan ini berupa sekali penyelenggaraan Lomba

Masak Serba Ikan di Tingkat Kota Batam. Kegiatan ini telah berhasil

meningkatkan keanekaragaman masakan serba ikan di Kota Batam.


5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan


pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan cara

menyerahkan bantuan sarana tersebut kepada kelompok pengolah

dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar). Bantuan berupa 13 unit/set

alat pengolahan tersebut telah diserahkan kepada 8 Poklahsar sesuai

dengan Keputusan Walikota Batam No. KPTS.243/HK/VIII/2019.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi olahan

hasil perikanan di Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 96,77%.

6. Revitalisasi Penyuluh Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas penyuluh

perikanan. Realisasi kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan

temu lapangan sebanyak dua kali dalam setahun kepada 18 penyuluh

perikanan dengan narasumber berpengalaman di bidang penyuluhan.

Kegiatan ini telah meningkatkan kapasitas dan peran serta penyuluh

sebagai fasilitator, motivator dan transfer pengetahuan dan informasi

sehingga pelaku usaha perikanan dapat meningkatkan kapasitas

SDM-nya yang selanjutnya dapat meningkatkan produksinya.


BAB III 325


7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok, KUB, Pokdakan dan

Poklahsar

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelompok

pelaku usaha perikanan seperti kelompok nelayan yang berbentuk

Kelompok Usaha Bersama (KUB), kelompok pembudidaya ikan

(Pokdakan) dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan

(Poklahsar). Realisasi kegiatan ini berupa pelatihan rantai dingin yang

merupakan rangkaian penanganan hasil tangkapan mulai dari

penangkapan hingga penjualan agar mutu hasil tangkapan tidak

menurun. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,36%.

8. Sistem Informasi Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan informasi perikanan

dalam sebuah aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Perikanan.

Realisasi kegiatan ini berupa pembuatan aplikasi perikanan yang

memuat 4 informasi tentang perikanan tangkap, perikanan budidaya,

penguatan daya saing produk perikanan, dan pemberdayaan

masyarakat pesisir.


9. Peningkatan Pelayanan Nelayanan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil,

dan Pengolah/Pemasar Hasil Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap

nelayanan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pengolah/pemasar hasil

perikanan. Pelayanan yang dilakukan berupa penerbitan surat

rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan kecil,

pelayanan surat bukti nelayan andon, pelayanan surat bukti

pencatatan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkutan ikan,

pelayanan surat tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan (TPUPI)

kecil, pelayanan surat tanda pencatatan usaha penangkapan ikan

(TPUPI) kecil, dan pelayanan surat keterangan asal (SKA) ikan.

Realisasi kegiatan ini berupa penyiapan sarana administrasi

perkantoran dan perjalanan dinas selama 1 tahun untuk mendukung

pelayanan tersebut.


BAB III 326


10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil

Masyarakat KP (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK)


perikanan tangkap dengan cara menyerahkan bantuan sarana

tersebut kepada nelayan. Bantuan berupa 4 paket kapal penangkap

ikan serta 65 unit alat penangkap ikan tersebut telah diserahkan

kepada 25 Nelayan yang tergabung dalam 3 Kelompok Usaha

Bersama (KUB) sesuai dengan Keputusan Walikota Batam No.

KPTS.260/HK/IX/2019. Bantuan tersebut berpotensi memberikan

kontribusi terhadap produksi perikanan tangkap sebesar 31,45 ton per

tahun atau 0,088 % jika dibandingkan target produksi perikanan

tangkap yang sebesar 35.556,91 ton. Realisasi fisik 100% dan






mutu pelayanan di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam.





a. Belanja perawatan dan belanja suku cadang kendaraan bermotor

yang terdiridari 1 unit mini bus Innova, 1 unit mobil Toyota Altis, dan

2 unit pickup Hilux double cab, pemeliharaan alat kantor dan rumah

tangga, pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja,

Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ini

memberikan manfaat dimana sarana dan prasrana selalu layak


b. Tersedianya belanja modal pembangunan penambahan gedung

kantor sebanyak 1 unit, belanja modal mesin fotocopy sebanyak 1


BAB III 327

unit, lemari arsip sebanyak 4 buah, AC split 1,5 PK sebanyak 2 unit,

kursi kerja sebanyak 10 buah, laptop sebanyak 2 unit, computer PC

sebanyak 2 unit, printer sebanyak 2 unit, scanner sebanyak 1 unit,

pembuatan partisi ruang kerja seluas 118 meter persegi juga telah

meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima di lingkungan

Dinas Perikanan.

3. Prestasi

Selama 1 tahun pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan, prestasi

yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut:

Sampai akhir Tahun 2019 kelompok nelayan di Kota Batam telah berkembang

dan saat ini berjumlah 742 KUB dan telah mempunyai wadah berupa “Forum

KUB Mina Batam Madani” yang memiliki 2 bidang usaha, yaitu “Koperasi

Lembaga Keuangan Mikro-Nelayan Mina Batam Madani” dan “Gerai Nelayan”.

Saat ini Koperasi LKM-N MBM telah mengelola tabungan nelayan sebesar

Rp4,64 Milyar dan telah disalurkan kepada anggota sebesar Rp1,339 Milyar

untuk pengembangan usaha angggota. Sedangkan Gerai Nelayan saat ini

telah memiliki asset sebesar Rp3,085 milyar, omset penjualan tahun 2019

sebesar Rp4,906 milyar, dengan keuntungan bersih sebesar

Rp434.621.267,00. Perkembangan ini dilakukan dengan menerapkan sistem

dana bergulir kepada seluruh kelompok, sehingga kelompok dapat

mengembangkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan juga

mengembangkan tabungan kelompoknya. Atas prestasi ini, pembinaan

kelompok nelayan di Batam sering dijadikan rujukan pemberdayaan nelayan

oleh berbagai kabupaten/kota di Indonesia.



1 Masih kurangnya kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) Nelayan

Meningkatkan pembinaan secara

berkesinambungan terhadap nelayan dengan

sosialisasi, bimtek, pelatihan, memfasilitasi

pembuatan asuransi nelayan dan kartu nelayan

2 Masih kurangnya diversifikasi hasil

olahan ikan yang dapat

a. Melaksanakan lomba masak serbaikan

secara berkesinambungan untuk


BAB III 328


meningkatkan minat masyarakat

untuk mengonsumsi olahan hasil

perikanan

menciptakan menu-menu baru yang

menunjang diversifikasi hasil olahan

perikanan

b. Melakukan pembinaan terhadap pengolah

hasil perikanan agar melakukan terobosan

dalam melakukan diversifikasi hasil olahan

perikanan

3 Sebagian pengolah hasil perikanan

skala kecil di Pulau Batam, masih

mengalami kendala dalam

memasarkan produk olahan ikan

Melaksanakan penyuluhan keamanan pangan,

pembinaan mutu produk perikanan serta ikut

serta dalam bazaar maupun pameran produk

perikanan agar daya saing produk perikanan

meningkat dan lebih mudah diterima pasar











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


LINGKUNGAN HIDUP

1 Program Peningkatan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi

Persentase peningkatan tutupan terumbu karang

37 % -

indikator ini tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan terbitnya PP No. 18 Tahun 2016, menjadi kewenangan provinsi

DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM

URUSAN PILIHAN


BAB III 329

NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan

Meningkatnya Produksi Perikanan

38000 ton 42,901.05

ton Melebihi Target

DINAS

PERIKANAN KOTA BATAM


BAB III 330

35. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan 2 (dua) urusan

yaitu, Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata dengan total anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp 7.688.179.886,26.

a. Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata





b. Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata




➢ Belanja Modal : Rp 2.284.731.000,00


berikut:



Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


A URUSAN KEBUDAYAAN

1 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya

1. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1 event 293.375.000,00 1 event 100 291.817.000,00 99,47

2. Pengembangan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Seni dan Budaya

2 pelatihan, 3 event 490.902.953,72 2 pelatihan, 3 event, 100 470.749.000,00 95,89

Jumlah A 784.277.953,72 100 762.566.000,00 97,23

B URUSAN PARIWISATA

1 Program Pengembangan Sektor Pariwisata

1.1. Pengembangan daerah tujuan wisata (DAK)

1 objek wisata 2.262.231.000,00 1 objek wisata 100 1.813.425.377,00 80.16

1.2. Fasilitasi Objek dan Daya Tarik wisata

10 atraksi 45.000.000,00 10 atraksi 100 45.000.000,00 100

1.3. Pelayanan Kepariwisataan (DAK Non Fisik)

1 objek wisata 558.580.000,00 1 objek wisata 100 540.985.139,00 96.85

1.4. Pelaksanaan Promosi di dalam dan luar negeri

1 x DN dan 1 x LN 677.465.000,00 1 x DN dan 1 x LN 100 426.172.900,00 62.91

1.5. Pengembangan dan Aktualisasi 10 event 689.265.000,00 10 event 100 646.282.000,00 93.76


BAB III 331

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Minat dan Bakat Marching Band Kota Batam

1.6. Peningkatan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Kota Batam

3 event 517.416.591,54 3 event 100 486.724.591,54 94.07



1 tahun 1.911.300.980,00

1 tahun 100 1.792.147.341,00 93.77



1 tahun 242.543.361,00 1 tahun 100 241.816.200,00 99.70

Jumlah B 6.903.901.932,54 100 5.992.553.548,54 85,55

Jumlah (A+B) 7.688.179.886,26 100 6.755.119.548,54


a. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya

Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan dalam upaya meningkatkan

nilai seni dan budaya dan daerah lainnya yang multi kultur dan multi etnik.

Program ini dilaksanakan melalui:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa acara yang diberi

tajuk “Kenduri Seni Melayu”.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkokoh ketahanan budaya

dengan berbagai keragaman seni dan budaya yang ada di Kota Batam

sekaligus pelestarian seni budaya, kreatifitas dan produktifitas

seniman juga sebagai ajang promosi, pengembangan seni dan

budaya serta mempererat jalinan silaturahim antar daerah maupun

Negara rumpun melayu. Pada tahun ini Kenduri Seni Melayu diisi

dengan penampilan oleh Seniman dan Sanggar Seni Kota Batam,

penampilan kesenian dari beberapa provinsi/kabupaten/Kota Tanah

Air (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Bantul,

Sanggar Bukit Asam Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kab. Langkat, Sanggar Seni dari Aceh, Kota Tanjung

Pinang, Kabupaten Lingga, kabupaten Lima Puluh Kota) serta

penampilan kesenian dari Negara rumpun melayu (Malaysia,


BAB III 332

Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Rusia, dan

Khazastan). Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,47%.

2. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pelaku Seni dan Budaya

Adapun kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah:

a. Penampilan Tim Tari Kolosal dan Persembahan pada acara MTQ

Tingkat Kota Batam

Tanggal : Maret 2019

Tempat : Alun-Alun Engku Puteri - Batam Centre

b. Parade Tari Kota Batam diselenggarakan:

Tanggal : 20 April 2019

Tempat : Mall Botania 2 - Batam Centre, Batam

c. Pengiriman peserta pada Parade Tari Tingkat Provinsi Kepulauan

Riau

Tanggal : 26 - 27 April 2019

Tempat : Aula Wan Seri Beni Dompak

d. Pengiriman Tim Tari dan Pemusik dalam rangka Hari Gerak

Kesatuan PKK. Tingkat Nasional

Tanggal : 25 - 27 Juli 2019

Temapat : Alun-alun lapangan bola Imam Bonjol Sumbar

e. Pelatihan Adat Istiadat Perkawinan Melayu:

Tanggal : 28 Maret 2019

Tempat : Gedung LAM Kota Batam

f. Pembuatan Tanjak Melayu diselenggarakan pada:

Tanggal : 28 Maret 2019


g. Pelatihan Gubahan Hantaran diselenggarakan:

Tanggal : 20 - 21 November 2019


Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan dan event ini

dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pengembangan kreatifitas

dan prestasi seniman sekaligus pembinaan para pelaku seni dan

budaya di Kota Batam.



BAB III 333

b. Program Pengembangan Sektor Pariwisata

Pembangunan bidang pariwisata diarahkan dalam upaya mengoptimalkan

peran pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan Kota Batam. Untuk

mencapai tujuan tersebut, terdapat sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

1. Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai penunjang destinasi wisata berupa

penambahan sarana dan prasarana tempat destinasi wisata, dimana

pada tahun ini difokuskan pada lokasi kawasan wisata Dendang

Melayu Jembatan I Barelang dengan pembangunan Gazebo objek

wisata Dendang Melayu (4 unit), lampu Taman Antik (5 unit), menara

pandang (view deck), pendestrian, dan tempat parkir. Dengan sarana

dan prasarana destinasi wisata diharapkan dapat menarik minat

wisatawan lokal maupun mancanegara dan memberikan rasa aman

dan nyaman bagi pengunjung. Adapun capaian realisasi fisik pada

kegiatan ini sebesar 100% dan keuangan sebesar 80.16%, hal ini

disebabkan karena adanya sisa lelang paket pekerjaan (belanja modal

konstruksi/pembelian gedung serbaguna).


2. Fasilitasi Objek dan Daya tarik Wisata

Berbagai atraksi kesenian dan budaya ditampilkan pada objek wisata

sebagai daya tarik bagi pengunjung destinasi wisata. Pada tahun ini

kegiatan Fasilitasi Objek dan Daya Tarik Wisata berkontribusi

sebanyak 10 kali penampilan/atraksi yang disuguhkan oleh sanggar-

sanggar kesenian yang ada di Kota Batam dan penampilan Duta

Wisata di berbagai tempat objek wisata sebagai penambah daya tarik

dan minat kunjungan wisatawan, yang akhirnya diharapkan dapat

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.


3. Pelayanan Kepariwisataan (DAK Non Fisik)

Untuk membangun sumber daya manusia dalam bidang pariwisata

perlu dilakukan berbagai pelatihan dan bimbingan yang diharapkan

dapat meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan dalam hal ini


BAB III 334

pemahaman, pengetahuan dan keterampilan.

Kegiatan ini berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan antara lain:

a) Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

b) dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Juni 2019 bertempat di Hotel

89 dengan pelaksanaan observasi pada Kampung Kelembak,

Kelurahan Sambau – Nongsa

c) Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan

tanggal 09 sampai 10 Juli 2019 bertempat di Hotel Sahid dengan

observasi lapngan Pulau Mubut Kelurahan Sambau – Galang.

d) Pelatihan Pemandu Wisata (outbond park) dilaksanakan pada

tanggal 10 sampai 12 september 2019 bertempat di di Hotel

Nagoya Mansion dengan observasi lapangan Tebing Langit dan

puncak beliung

e) Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan/Perkotaan

dilaksanakan tanggal 05 sampai 08 November 2019 di Hotel

King’s, Seraya – Batam. Dengan observasi lapangan museum

Raja Ali Haij, Gedung LAM, dan Makam Nong Isa.


4. Pelaksanaan Promosi di dalam dan luar negeri

Kegiatan Promosi di dalam dan luar negeri dilaksanakan dengan

mengadakan pameran-pameran pariwisata juga melalui pembuatan

brosur/leaflet serta media sosial sebagai sarana pendukung untuk

mempromosikan pariwisata Kota Batam. Kegiatan pameran tahun ini

dilaksanakan:

a) Kegiatan Table Top Meeting dan Batam Culture Performance

dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2019 di Savana Hill Resort,

Johor Bahru

b) Pameran Dalam Negeri (ITTAF) Invesment, Trade, Tourism,

Agriculture, Fishing dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17

November 2019 bertempat di Galeria Mall, Yogyakarta.

Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk promosi pariwisata yang

diharapkan dapat menarik minat dan menjadi daya tarik bagi

wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batam dan diharapkan dapat


BAB III 335

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Adapun realisasi fisik

kegiatan ini adalah sebesar 95.91% sedangkan realisasi keuangan

sebesar 62.91%, hal ini disebabkan adanya efesiensi dari sisi

penggunaan anggaran.


5. Pengembangan Aktualisasi minat dan Bakat Marching Band Kota

Batam.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ikut berperan dalam

melakukan pembinaan pada generasi muda di Kota Batam dalam

wadah yang diberi nama “Bahana Barelang Drum Corps Kota Batam”.


6. Peningkatan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan

Pada kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan

dilaksanakan penyambutan wisman awal tahun, yang

diselenggarakan pada tanggal 01 Januari 2019 bertempat di

pelabuhan international Sekupang dan Pemilihan Encik dan Puan

Batam 2019 dengan tema “INSPIRING MILLENIALS” yang

diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan

pariwisata Kota Batam, sebagai upaya untuk menarik minat dan daya

tarik tersendiri bagi wisatawan dan diharapkan meningkatkan

kunjungan dan lama tinggal kunjungan wisatawan. Dan tunda bayar

kegiatan Kenduri Akhir pada malam pergantian dari Tahun 2018-

2019. Realisasi fisik 100% sedangkan realisasi keuangan 94.07%.





mutu pelayanan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,77%.


BAB III 336


Program ini dilaksanakan untuk meningkatnya dan terpeliharanya sarana

dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

perangkat daerah, melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur yang terdiri dari Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor,

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga. Kegiatan ini bertujuan agar

tepenuhinya kebutuhan sarana dan Prasarana Perkantoran pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.




1 Kesenian tradisional semakin kurang

diminati oleh masyarakat dan belum

tersedianya fasilitas gedung kesenian atau

taman budaya sebagai wadah untuk

berekspresi, berkreasi dalam

pengembangan seni budaya daerah di

Kota Batam serta belum optimalnya

kerjasama dengan pelaku seni dan

budaya, mitra kebudayaan dalam

pelestarian kesenian asli daerah

Penyediaan gedung kesenian sebagai

pusat pengembangan seni budaya dan

wadah bagi pelaku seni untuk mengkaji,

menciptakan, mengembangkan dan

menampilkan karya-karya seni, sehingga

dapat meningkatkan rasa cinta akan seni

budaya daerah dan melakukan berbagai

pengembangan dan kerjasama dengan

pelaku seni dan budaya dalam upaya

mempertahankan dan melestarikan

budaya daerah

2 Kurang/terbatasnya destinasi pariwisata

yang salah satu penyebabnya adalah

status lahan atau lokasi

Pemerintah membuat daerah/lokasi

destinasi pariwisata buatan








BAB III 337





NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD



KEBUDAYAAN

1 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni & Budaya

Jumlah pagelaran seni dan budaya (event)

6 event 8 event Melebihi Target

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

BATAM

URUSAN PILIHAN

PARIWISATA

1 Program Pengembangan sektor pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan Lokal, Jumlah Wisatawan Mancanegara

2,000,000 orang

1,947,943.0 orang

Tidak Tercapai

1. Kondisi Geostrategis Kota Batam yang sangat terkait dan tergantung dengan situasi dan kondisi global dalam kepariwisataan 2. Kegiatan promosi pariwisata belum maksimal serta penyelenggaraan event yang masih terbatas


BATAM

Length of Stay (Lama Kunjungan)

2.03 hari 3.05 hari Melebihi Target


BATAM


BAB III 338

36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam menyelenggarakan 2

(dua) urusan, yaitu Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian dengan

alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 12.451.536.328,00.

a. Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung



➢ Belanja Modal : Rp 2.188.970.100,00

b. Urusan Perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung





berikut:



Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


A URUSAN PERDAGANGAN





100 1.198.514.680,00 83.88





100 187.260.400,00 97,95

3 Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

3.1 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Kota Batam

Terlaksananya Pembinaan PKL sejumlah 240 PKL

531.922.844,00 Terlaksananya Pembinaan PKL sejumlah 240 PKL

100 485.855.413,00 91,34

4 Program Penataan,


BAB III 339

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Pembinaan dan Pengendalian Pasar

4.1 Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Bazar Sembako Murah Pemerintah Kota

Terlaksananya Bazar sembako murah sejumlah 128.000 Paket di 12 Kecamatan

6.898.495.000,00 Terlaksananya Bazar sembako murah sejumlah 128.000 Paket di 12 Kecamatan

100 6.757.119.000,00 97,95

4.2 Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan Pasar

Terlaksananya Pembuatan DED Pasar Rakyat dan Pemeliharaan 2 Pasar Pemerintah

2.090.225.600,00 Terlaksananya Pembuatan DED Pasar Rakyat dan Pemeliharaan 2 Pasar Pemerintah

100 1.482.285.600,00 85.00

Jumlah A 11.140.744.328,00 100 10.111.035.093,00 89.68

B URUSAN PERINDUSTRIAN

1 Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1.1 Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Batam

Pelatihan Fashion Designer 20 org, Road Show BBFW 45 org, Pameran HKG PKK 8 org, Puncak BBFW 15 org, Expo BBFW 48 org

1.310.792.000,00 Pelatihan Fashion Designer 20 org, Road Show BBFW 45 org, Pameran HKG PKK 8 org, Puncak BBFW 15 org, Expo BBFW 48 org

95,00 1.055.689.230,00 80.54

Jumlah B 1.310.792.000,00 95,00 1.055.689.230,00 80,54

Jumlah (A+B) 12.451.536.328,00 11.166.724.323,00

2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan T.A 2019

Pembangunan Bidang Urusan Perdagangan diarahkan dalam upaya

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui peningkatan ketersediaan

pangan dan terjaganya kestabilan harga barang pokok serta meningkatkan

perlindungan konsumen dan Pembinaan PKL yang telah dilaksanakan pada

tahun anggaran 2019 melalui program dan kegiatan antara lain:

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

1. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian

Kota Batam

Pelaksanaan kegiatan ini di 33 Pasar dan 240 PKL yang ada di Kota

Batam dengan jumlah Sidang Tera Ulang (STU) sebanyak 1.177 PKL.

Dengan terlaksananya kegiatan ini maka dapat meminimalisir

kecurangan pengukuran untuk sampai pada tahap pasar yang tertib

ukur di Kota Batam sehingga konsumen terlindungi dari kebenaran

pengukuran. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,34%.


BAB III 340

b. Program Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Pasar

Program ini bertujuan untuk menata dan membina pelaku usaha serta

memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok melalui Kegiatan

antara lain:

1. Kegiatan Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Bazar Sembako Murah

Pemerintah Kota Batam. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan

menyalurkan sejumlah 128.000 paket sembako di 69 Lokasi yang

tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kota Batam. Dengan adanya

Kegiatan ini telah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan

sembako murah dan diharapkan meningkatnya ketersediaan pangan

serta terjaganya kestabilan harga barang pokok dan lancarnya

distribusi kebutuhan barang pokok di tengah masyarakat.


2. Kegiatan Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan Pasar Kegiatan

ini telah dilaksanakan dengan pembuatan Dokumen Detail Enginering

Design (DED) Pasar Rakyat dan Pemeliharaan 2 (dua) Pasar

Pemerintah, untuk Dokumen Studi Kelayakan Pasar Induk Jodoh tidak

dapat dilaksanakan disebabkan antara lain:

- Waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi

- Adanya Studi Kelayakan Pasar Induk Referensi swasta tahun 2015.


c. Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah

Pembangunan Bidang Urusan Perindustrian diarahkan dalam upaya

mengembangkan Sentra industri potensial, Industri Kreatif, Industri Kecil

Menengah dan UMKM sehingga diharapkan Industri Kecil Menengah

dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan pemberdayaan

ekonomi masyarakat yang tangguh dan mandiri. Hal ini telah dilaksanakan

dengan Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil

Menengah melalui kegiatan:

1. Kegiatan Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah

(DEKRANASDA) Kota Batam


BAB III 341

Kegiatan ini menitikberatkan pembinaan bagi para pengrajin di Kota

Batam, kegiatan ini telah melaksanakan penyelenggaraan pelatihan

Fashion Designer bagi Designer dan Pengrajin Batik, Pameran

Produk Kerajinan, Road Show batik di beberapa Kab/Kota di Provinsi

Kepulauan Riau, Gelar Produk Bazar Pengrajin dan Penyelenggaraan

Event Batam Batik Fashion Week (BBFW). Dengan terlaksananya

kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan keberhasilan

pengrajin di Kota Batam.






mutu pelayanan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Batam.


Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

Tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang

mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah selama 1 tahun melalui

adanya service kenderaan bermotor, penggantian suku cadang

kenderaan bermotor, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, dimana

hal tersebut telah mendukung meningkatnya kinerja dan pelayanan publik

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Prestasi

a) Peresmian Pasar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

sebagai alat untuk menekan inflasi dan menjadi acuan untuk seluruh

Pasar di Kota Batam berlokasi di Ruko Grand Niaga Mas melalui

kerjasama dengan pihak swasta

b) Relokasi pedagang liar Pasar Induk Jodoh Kota Batam


BAB III 342

c) Terbangunnya 1 (satu) Pasar Pemerintah melalui Dana Tugas

pembantuan pada tahun 2019 dari Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia (SP DIPA-090.02.4.401755/2019)



1 Terbitnya keputusan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 67 Tahun 2018 tentang

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya yang wajib di Tera dan

di Tera Ulang dan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 68 Tahun 2018 tentang

Tera dan Tera Ulang Alat- alat Ukur,

Takar, Timbang dan Perlengkapannya

yang menganulir beberapa UTTP wajib

tera/tera ulang menjadi tidak wajib. Dan

TUTSIT (tangki ukur tetap silinder tegak)

sebelumnya masa berlakunya 6 tahun

menjadi 10 tahun, serta TUM (tangki ukur

mobil) sebelumnya wajib tera 1 tahun

sekali menjadi 2 tahun sekali yang

berimbas pada penerimaan Retribusi

Daerah

Meningkatkan Pengawasan Metrologi

Legal terhadap pelaku usaha wajib

tera/tera ulang di Kota Batam dan secara

aktif melakukan tera/tera ulang di lokasi

pelaku usaha

2 Masih kurangnya jiwa kewirausahaan IKM

Kerajinan untuk memanfaatkan peluang

pasar dan kurangnya kreatifitas/inovasi

untuk menciptakan produk serta

terbatasnya kemampuan IKM Kerajinan

untuk mengakses teknologi dalam

pengembangan usaha dan informasi

pasar

Melaksanakan pendampingan, kemitraan

dengan pengusaha- pengusaha yang

sudah maju dengan pola anak angkat

maupun metode lainnya dan

meningkatkan pelatihan-pelatihan/seminar

untuk menguatkan SDM IKM Kerajinan

dalam penguatan akses teknologi

informasi

3 Kurangnya minat wirausaha muda untuk

turut serta mengembangkan kerajinan di

Kota Batam

Melakukan kerjasama dengan beberapa

sekolah kejuruan di Kota Batam untuk

memperkenalkan dan melatih anak muda

agar mengenal dan mampu membuat

kerajinan yang menjadi ciri khas Kota

Batam


BAB III 343











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


URUSAN PILIHAN

PERDAGANGAN

1 Program Perlindungan konsumen dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Jumlah PKL yang dibina

100 PKL 240 PKL Melebihi Target

Pembinaan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah pembinaan tera ulang untuk PKL sehingga jumlahnya lebih besar dari target, dimana target hanya pembinaan PKL (Usahanya)

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

KOTA BATAM

2 Program Penataan, pembinaan dan pengendalian pasar

Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok


DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

KOTA BATAM

PERINDUSTRIAN

1 Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah sentra industri yang dibentuk

1 sentra industri

0 Tidak

Tercapai

dikarenakan pelaksanaan lebih fokus pada penyiapan pelaku usaha/IKM yang akan ditempatkan pada sentra industri. Untuk membentuk sentra industri perlu lahan yang luas serta jumlah IKM yang dapat memenuhi strandar

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

KOTA BATAM


BAB III 344

37. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah

Kota Batam

Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan

Daerah Kota Batam menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan

Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan total anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp 3.187.214.588,00.

a. Urusan Perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Dan

Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dengan

alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.169.564.588,00 yang terdiri

dari:



b. Urusan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Badan

Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota

Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17.650.000,00

yang terdiri dari:




berikut:



Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan

Pembangunan Daerah Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN (Rp) %

A URUSAN PERENCANAAN

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam

2 dokumen 241.672.500,00 2 dokumen 100 241.672.500,00 100

1.2 Penguatan Perencanaan dan Koordinasi dalam Penanggulangan Kemiskinan

1 laporan 37.770.000,00 1 laporan dan 1 aplikasi

100 37.770.000,00 100

1.3 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

3 dokumen evaluasi perencanaan

42.000.000,00 3 dokumen evaluasi perencanaan

100 42.000.000,00 100

1.4 Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan

4 dokumen 10.000.000,00 4 dokumen 100 10.000.000,00 100


BAB III 345

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN (Rp) %



Tersedianya sarana administrasi

perkantoran selama 1 tahun

2.655.660.952,00 Tersedianya administrasi

perkantoran selama 1 tahun

100 2.585.409.495,00 97.35

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

182.461.136,00

174.571.136,00 95.68


Tersedianya dan terpeliharanya

sarana dan prasarana aparatur

selama 1 tahun

182.461.136,00 Tersedianya dan terpeliharanya

sarana dan prasarana aparatur

selama 1 tahun

100 174.571.136,00 95.68

Jumlah A

3.169.564.588,00

3.091.423.131,00 97.53

B URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.1 Pengembangan Sistem E-Planning

1 paket aplikasi 17,650,000.00 1 paket aplikasi 100 17.650.000,00 100

Jumlah B 17.650.000,00 17.650.000,00

Jumlah (A+B) 3.187.214.588,00 100 3.109.073.131,00


a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Batam

Tersedianya 2 dokumen RKPD (murni dan perubahan)

Penyusunan dokumen RKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan

melalui mekanisme musrenbang, dari tahap kelurahan, kecamatan,

forum perangkat daerah dan musrenbang tingkat kota untuk

mengakomodir usulan masyarakat, yang kemudian di sinkronkan

dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan renja perangkat daerah, serta

selanjutnya dilakukan penetapan prioritas sesuai kemampuan

keuangan daerah.


2. Kegiatan Penguatan Perencanaan dan Koordinasi Dalam

Penanggulangan Kemiskinan

Tersedianya 1 laporan penanggulangan kemiskinan. Melalui kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam, telah

dilaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kemiskinan Kota


BAB III 346

Batam oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD), sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan prioritas

untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Batam.


3. Kegiatan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Kota

Batam. Kegiatan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Batam menghasilkan 3 (tiga) dokumen evaluasi perencanaan

pembangunan, yaitu: dokumen evaluasi RPJMD, dokumen evaluasi

RKPD, dokumen evaluasi Renstra.


4. Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan

Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan

Tersusunnya 4 dokumen KUA/PPAS (1 buku KUA murni, 1 buku

PPAS murni, 1 buku KUA perubahan dan 1 buku PPAS perubahan).

Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan

Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan merupakan dokumen

kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Kota Batam.


b. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Pengembangan Sistem e-planning

Kegiatan Pengembangan Sistem e-Planning adalah kegiatan

pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan yang digunakan

sebagai media inputan usulan musrenbang RKPD mulai dari tingkat

kelurahan, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah,

musrenbang kota dan pokok-pokok pikiran DPRD.




Tersedianya administrasi perkantoran selama 1 tahun untuk


BAB III 347

mendukung pelaksanaan kinerja aparatur Bapelitbangda di Tahun

2019. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,35%.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran



selama 1 tahun. Kegiatan Peningkatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur dapat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur

Bapelitbangda di Tahun 2019. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 95,68%.


Dalam pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2019 di Badan Perencanaan dan

Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam tahun 2019

secara umum tidak ditemui permasalahan yang berarti karena kegiatan pada

tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai rencana baik secara fisik dan

keuangan.











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD



PERENCANAAN

1 Program perencanaan pembangunan daerah


BAB III 348

NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD


BADAN PERENCANAAN DAN

PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA

BATAM

Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD

94 % 98,57 % Melebihi Target



BATAM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan

4 dokumen 0 Tidak

Tercapai

Dikarenakan fokus pembangunan 2019 lebih kepada memacu pembangunan infrastruktur, sehingga tidak memerlukan kebijakan yang berdasarkan penelitian. Sehingga indikator ini akan lebih difokuskan pada tahun 2020 dan 2021



BATAM


BAB III 349

38. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Urusan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar





berikut:



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN(Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %



1 Tahun 3.211.874.516,00 1 Tahun 100 2.974.084.549,00 92,60



1 Tahun 761.691.244,00 1 Tahun 100 732.391.981,00 96,15

3 Pogram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.1 Penyusunan APBD 9 dokumen 179.510.000,00 9 dokumen 100 176.000.000,00 98,04

3.2 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

3 dokumen 36.500.000,00 3 dokumen 100 36.500.000,00 100

3.3 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)Kota Batam

1 paket peningkatan sistem aplikasi

SIPKD Lanjutan

199.600.000,00 1 paket peningkatan sistem aplikasi

SIPKD Lanjutan

100 184.813.675,00 92,59

3.4 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

540 orang 225.403.000,00 540 orang 100 155.099.100,00 68.81

3.5 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan

80 Buku 31.250.000,00 80 Buku 100 30.006.972,00 96,02

3.6 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

325 Buku 61.675.000,00 325 Buku 100 61.675.000,00 100

3.7 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam

144 Buku 30.625.000,00 144 Buku 100 30.115.000,00 98,33

3.8 Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam

560 Buku 176.510.000,00 560 Buku 100 175.310.000,00 99,32

3.9 Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa

275 Buku 256.160.000,00 275 Buku 100 162.687.000,00 63,51

3.10 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

238 Buku 521.850.000,00 238 Buku 100 431.501.200,00 82,69

3.11 Pengaman Aset Daerah Kota Batam

1 Tahun 188.191.250,00 1 Tahun 100 188.191.250,00 100


BAB III 350

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN(Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %

3.12 Pemanfaatan,Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam

96 Buku 489.400.000,00 96 Buku 100 444.940.000,00 90,92

3.13 Operasional BLUD Dana Bergulir

100% 1.259.649.838,63 100% 100 823.616.509,00 65,38

Jumlah 7.629.889.849,62 100 6.639.913.516,99 86.59


a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

1. Kegiatan Penyusunan APBD Kota Batam

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi ketentuan pasal

65 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain

menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada

DPRD untuk dibahas bersama sebagai pedoman penerimaan,

pengeluaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam

satu tahun anggaran dalam bentuk dokumen RAPBD, APBD,

Rancangan Nota Keuangan, Ranperwako APBD, Perwako APBD,

RKA SKPD, DPA SKPD dan Buku Pidato Walikota serta Tanggapan

Pemerintah Atas Pandangan Umum DPRD.


2. Kegiatan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan standar

pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

penatausahaan serta pertanggungjawaban APBD sebagai panduan

bagi SPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan

Pemerintah Kota Batam. Output kegiatan ini berupa:

a) Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah

b) Sosialisasi sebanyak 2 kali (100 orang peserta)



BAB III 351

3. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD) Kota Batam

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk Peningkatan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam

berbasis Akrual, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan

penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan

melakukan pendampingan dengan pihak ketiga.


4. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah berupa:

a) Pelaksanaan bimtek pengelolaan dana kapitasi dan BLUD

sebanyak 540 orang peserta

b) Pelaksanaan Sosialisasi peraturan pemerintah tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 100 orang peserta


5. Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk percepatan penyusunan

laporan keuangan yang akuntabel, agar dapat dilaporkan sesuai

waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Adapun bentuk laporan terdiri dari Laporan

Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Keuangan

Unaudited. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,02%.

6. Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD


Daerah yang menyebutkan Rancangan Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan

dilampiri Laporan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun anggaran berakhir.



BAB III 352

7. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Walikota Batam

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi amanat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LKPJ ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan

Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan tugasnya selama periode

satu tahun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.


8. Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam


65 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain

menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD

Perubahan kepada DPRD untuk dibahas bersama sebagai pedoman

penerimaan, pengeluaran dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu tahun anggaran.


9. Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan pasal 93

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa standar satuan harga

yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di

suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.



BAB III 353

10. Kegiatan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kota

Batam

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya tertib

administrasi pencatatan aset, peningkatan status aset serta

perkembangan kondisi akhir aset Pemerintah Kota Batam sesuai

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik

daerah. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 82,69%.

11. Kegiatan Pengamanan Aset Daerah Kota Batam

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2

huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang

menyatakan bahwa Walikota adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggung

jawab antara lain untuk menetapkan kebijakan pengamanan dan

pemeliharaan barang milik daerah. Adapun bentuk kegiatan ini adalah

pembangunan plang nama aset Pemerintah Kota Batam sebanyak 65

titik.


12. Kegiatan Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindatanganan Aset

Pemerintah Kota Batam

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2

huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang

menyatakan bahwa Walikota adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggung

jawab antara lain untuk menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau

pemindahtanganan barang milik daerah.


13. Kegiatan Operasionalisasi BLUD Dana Bergulir

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung kelancaran

pemberian pinjaman dana bergulir untuk dukungan operasional dan

Fasilitas UKM dan Koperasi dalam pembiayaan serta mendorong

berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah.


BAB III 354

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 65,38%. Adapun

beberapa hal alasan realisasi keuangan yang tidak tercapai:

- Upah buruh/tenaga kerja: ada 1 orang staf yang sakit dan tidak

diperpanjang kontraknya.

- BBM: Penggunaan BBM sesuai kebutuhan berdasarkan proposal

yang masuk, monitoring dan evaluasi sertadta asabahyang

menunggak.

- Konsumsi sosialisasi: Pelaksanaan nya diundur awal tahun 2020,

disinergikan dengan kegiatan BRI (KUR), BMP-PTSP terkait

perizinan usaha, Pendampingan PLUT KUKM yang difasilitasi oleh

dinas koperasi dan usaha mikro Kota Batam.

- Belanja Modal Pengadaan: Kendaraan roda empat: dibatalkan,

dikarena kondisi mobil Operasi, saat ini masih layak dan dapat

digunakan.



Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,60%. Hal ini dikarenakan

adanya efisiensi belanja antara lain belanja perjalanan dinas.



Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk belanja pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor dan pengadaan lemari, brangkas, AC 2 pk, komputer pc

dan server serta notebook, printer dan scaner, UPS, eksternal hard disk,

pengembangan aplikasi Hibah-Bansos. Dengan terlaksananya kegiatan

ini telah meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima di lingkungan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Realisasi



BAB III 355



1 Kurangnya kompetensi SDM di

lingkungan perangkat daerah di bidang

pengelolaan keuangan daerah dan

aset daerah

Peningkatan kapasitas, kompetensi dan SDM

bagi para pejabat dan staf melalui pendidikan

dan pelatihan teknis sesuai dengan tupoksi

masing-masing, yang direncanakan dengan

melaksanakan pembinaan secara berkala dan

intensif bagi aparatur

2 Belum terintegrasinya sistem informasi

pengelolaan pendapatan, pengelolaan

BLUD, pengelolaan kapitasi dan

pengelolaan dana BOS yang

digunakan perangkat daerah dengan

sistem pengelolaan keuangan dan aset

Perlunya integrasi sistem informasi yang

digunakan pada SKPD serta melatih tenaga IT

yang dapat mengakses sistem informasi

keuangan dan aset daerah melalui teknologi

informatika dalam upaya mengembangkan

sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah











NO


PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD



KEUANGAN

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Opini Pemeriksaan BPK

WTP WTP Sesuai Target

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KOTA BATAM


BAB III 356

39. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

menyelenggarakan Urusan Keuangan dengan alokasi anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp 10.358.991.661,68 yang terdiri dari:


➢ Belanja Modal : Rp 1.188.484.996,00


berikut:


Tabel 3.77. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam

Terlaksananya Himbauan Jatuh Tempo, Pembayaran, penyampaian SPPT PBB-P2, Bulan Panutan PBB-P2 tingkat kota dan kecamatan, 13 kali bulan panutan

2.670.315.599,52 Terlaksananya Himbauan Jatuh Tempo, Pembayaran, penyampaian SPPT PBB-P2, Bulan Panutan PBB-P2 tingkat kota dan kecamatan, 13 kali bulan panutan

100 2.604.816.578,00 97,55

1.2 Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Terlaksananya Himbauan dan Monitoring Peralihan WP BPHTB serta Terlaksananya Silaturahmi dan Apresiasi Terhadap Pelaku Usaha, 2 kali silahturahmi

382.002.022,16 Terlaksananya Himbauan dan Monitoring Peralihan WP BPHTB serta Terlaksananya Silaturahmi dan Apresiasi Terhadap Pelaku Usaha, 2 kali silahturahmi

100 377.214.520,00 98,75

1.3 Sosialisasi Pajak Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Perwako/Perda Pajak Daerah , 3 kali sosialisasi

153.915.000,00 Terlaksananya Sosialisasi Perwako/Perda Pajak Daerah , 3 kali sosialisasi

100 147.030.000,00 95,53

1.4 Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah

Terlaksananya pengelolaan dan distribusi informasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pajak dan retribusi daerah 1 paket sistem aplikasi media massa, radio dan cetak spanduk baliho

796.530.000,00 Terlaksananya pengelolaan dan distribusi informasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pajak dan retribusi daerah 1 paket sistem aplikasi media massa, radio dan cetak spanduk baliho

100 795.430.000,00 99,86

1.5 Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan

Terlaksananya pengiriman Surat Tagihan Wajib Pajak dan Terlaksananya Penagihan Aktif terhadap 9080 WP

950.376.066,48 Terlaksananya pengiriman Surat Tagihan Wajib Pajak dan Terlaksananya Penagihan Aktif terhadap 9080 WP

100 939.556.260,00 98,86

1.6 Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib

Terlaksananya Pembinaan dan

1.166.840.199,84 Terlaksananya Pembinaan dan

100 1.153.665.196,00 98,87


BAB III 357

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Pajak pemeriksaan terhadap wajib pajak

pemeriksaan terhadap wajib pajak

1.7 Optimalisasi Penyelesaian Piutang PBB-P2

Terlaksananya Penyelesaian Piutang Wajib Pajak PBB-P2

99.100.000,00 Terlaksananya Penyelesaian Piutang Wajib Pajak PBB-P2

100 98.200.000,00 99,09



Tersedianya Perlengkapan Administrasi Perkantoran

2.353.008.777,68 Tersedianya Perlengkapan Administrasi Perkantoran

100 2.185.373.716,00 92,88



Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur

1.786.903.996,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur

100 1.664.008.996,00 93,12

Jumlah 10.358.991.661,68 100 9.965.295.266,00 96,20

2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang harus dikelola secara professional dan transparan.

Dalam rangka mengoptimalisasikan dan meningkatkan penerimaan dari

sektor pajak daerah serta meningkatkan kontribusi terhadap anggaran

pendapatan dan belanja daerah Kota Batam dilakukan beberapa kegiatan

sebagai berikut:

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Wilayah Kota Batam

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dilaksanakan dalam

rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal

himbauan jatuh tempo pembayaran, penyampaian Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (SPPT PBB-P2), melaksanakan bulan panutan pajak

PBB-P2 di Tingkat Kota dan Kecamatan, penyebaran informasi

mengenai PBB-P2 melalui media massa.



BAB III 358

2. Kegiatan Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)

Kegiatan intensifikasi BPHTB dilaksanakan dalam rangka untuk

meningkatkan koordinasi, kerjasama serta silaturahmi dengan mitra

terkait yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan

pemberian informasi kepada masyarakat terkait BPHTB.


3. Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah

Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dilaksanakan dalam rangka untuk

melakukan sosialisasi peraturan perpajakan daerah dalam rangka

meningkatkan pengetahuan wajib pajak serta sebagai salah satu

wadah dalam penyampaian informasi kepada wajib pajak terkait

inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi

Daerah Kota Batam dengan memanfaatkan sistem informasi yang

bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak.


4. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating

Penerimaan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating

Penerimaan Daerah dilaksanakan dalam rangka pengelolaan dan

distribusi informasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem

informasi pajak daerah serta pemberian informasi kepada masyarakat

melalui media massa. Terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat

mengoptimalkan sistem informasi pendapatan daerah dan updating

penerimaan daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Batam.


5. Kegiatan Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan

Daerah Bidang Penagihan

Kegiatan Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan

Daerah Bidang Penagihan dilaksanakan dalam rangka penagihan

kepada wajib pajak dengan melakukan penyampaian Surat

Peringatan dan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang menunggak


BAB III 359

atau bermasalah, sehingga para Wajib Pajak bisa tepat waktu dalam

melakukan pembayaran Pajak Daerah.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.86%.

6. Kegiatan Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

Kegiatan pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak dilaksanakan

dalam rangka pembinaan kepada wajib pajak hotel, wajib pajak

restoran, wajib pajak hiburan, wajib pajak penerangan jalan dan wajib

pajak parkir.


7. Kegiatan Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2

Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya penyelesaian piutang Wajib

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara

optimal dengan melakukan inventarisasi data piutang PBB-P2,

melakukan observasi lapangan dan pengklasifikasian piutang pajak

menurut jenis permasalahan.






mutu pelayanan di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,88%.



Dalam mencapai indikator peningkatan pelayanan Sarana dan Prasarana

Aparatur merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kinerja

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Aparatur selama satu tahun

tersebut guna meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan

pelayanan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,12%.


BAB III 360



1 Masih kurangnya tingkat kepedulian dan

pemahaman Wajib Pajak terhadap

peraturan perpajakan daerah

Terus meningkatkan sosialisasi dan

penyuluhan mengenai Pajak dan Retribusi

Daerah kepada Wajib Pajak terkait

peraturan perpajakan daerah

2 Belum optimalnya proses pertukaran data

wajib pajak secara online dengan pihak-

pihak terkait

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi

secara intensif dengan pihak-pihak terkait

3 Belum optimalnya pendataan potensi

pajak secara komprehensif dan belum

maksimalnya perangkat sistem informasi

pendukung pajak online

Meningkatkan kualitas pelayanan pajak

secara berkesinambungan dengan

membangun sistem online Pajak Daerah

dan peningkatan kapasitas Sumber Daya

Aparatur pelayanan pajak











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


KEUANGAN

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Peningkatan PAD 1,4 T rupiah 1,14 T rupiah Tidak

Tercapai

Realisasi PAD dibandingkan Target RPJMD 2019 hanya terealisasi 81,43%; tidak tercapainya realisasi PAD

BADAN PENGELOLAAN

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH


BAB III 361

NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA

terhadap target yang telah ditentukan sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi serta kebijakan dari pemerintah yang berlaku pada tahun 2019


BAB III 362

40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan

oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam


terdiri dari:




berikut:



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1 Program Pengelolaan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur

5.118.237.800,00

4.726.717.213,00

1.1 Penataan Administrasi Kepegawaian ASN

5 JPT 321.280.000,00 5 JPT 100 157.865.300,00 49,14

1.2 Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

1 kali ujian dinas, 2 kali kenaikan pangkat

61.275.000,00 1 kali ujian dinas, 2 kali kenaikan pangkat

100 58.803.800,00 95,97

1.3 Pengelolaan Mutasi ASN

Mutasi ASN 94.6% sesuai dengan Kompetensi

33.400.000,00 Mutasi ASN 96.29% sesuai dengan Kompetensi

100 17.700.000,00 52,99

1.4 Peningkatan Kualitas Data Base Kepegawaian

1 aplikasi simpeg 33.900.000,00 1 aplikasi simpeg 100 12.342.327,00 36,41

1.5 Seleksi Calon ASN Pemerintah Kota Batam

3 tahapan 142.875.000,00 1 tahapan 50 23.625.000,00 16,54

1.6 Pelaksanaan Konseling, Pembinaan dan Penanganan Kasus ASN

13 kasus 8.000.000,00 13 kasus 100 8.000.000,00 100

1.7 Pelaksanaan Diklat Kepemimpianan

Pimp. Administrator 6 Orang, Pimp. Pratama 4 Orang

540.000.000,00 Pimp. Administrator 6 Orang, Pimp. Pratama 4 Orang

100 535.788.296,00 99,22

1.8 Penigiriman Peserta Diklat Teknis dan Funsional

40 Orang 351.350.000,00 40 Orang 100 349.345.430,00 99,43

1.9 Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional

120 Orang 116.970.000,00 120 Orang 100 115.355.260,00 98,62

1.10 Pemberian Bantuan Tugas Belajar

5 Orang 202.000.000,00 3 Orang 74,26 150.000.000,00 74,26

1.11 Pelatihan Dasar Calon PNS

350 Orang 3.253.600.000,00 349 Orang 99,71 3.244.304.000,00 99,71

1.12 Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur

200 Orang 53.587.800,00 200 Orang 100 53.587.800,00 100

2 Program Peningkatan Pelayanan

1.497.351.884,00

1.088.587.064,00 72,70


BAB III 363

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Administrasi Perkantoran


1 Tahun 1.497.351.884,00 1 Tahun 100 1.088.587.064,00 72,70


214.537.805,00

209.418.180,00 97,61


1 Tahun 214.537.805,00 1 Tahun 100 209.418.180,00 97,61

Jumlah 6.830.127.489,00 6.024.722.457,00 88,21


Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan menangani

Jumlah Pegawai secara keseluruhan di Kota Batam sebanyak 5.777 orang

terdiri dari 2.440 orang laki-laki dan 3.337 orang perempuan. Sedangkan

Berdasarkan formasi dan komposisi jabatan adalah sebagai berikut: Pejabat

eselon II sebanyak 38 orang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 6 orang

perempuan, Pejabat eselon III: 180 orang terdiri dari 126 orang laki-laki dan

54 orang perempuan, Pejabat eselon IV: 898 Orang terdiri dari 521 orang laki-

laki. dan 377 orang perempuan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel jumlah Pegawai Pemerintah

Kota Batam menurut umur dan jenis kelamin tahun 2019 berikut ini:

RANGE USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

18 - 20 Tahun 0 0 0

21 - 25 Tahun 29 56 85

26 - 30 Tahun 77 166 243

31 - 35 Tahun 173 426 599

36 - 40 Tahun 551 744 1295

41 - 45 Tahun 554 620 1174

46 - 50 Tahun 527 613 1140

51 - 55 Tahun 415 516 931

56 - 60 Tahun 114 196 310

>60 Tahun 0 0 0

JUMLAH 2440 3337 5777


BAB III 364

Sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah Kota Batam menurut formasi dan

komposisi jabatan tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut:

ESELON LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

II.a 1 0 1

II.b 31 6 37

III.a 43 14 57

III.b 83 40 123

IV.a 370 245 615

IV.b 151 132 283

JUMLAH 679 437 1.116

Adapun program dan Kegiatan tahun 2019 sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan, Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian ASN

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi

terbaik yang memiliki kompetensi unggul, professional dan

berintegritas sehingga diharapkan mampu memberikan kinerja yang

unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Batam.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem seleksi terbuka

JPT Pratama (Eselon II) dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang

dianggarkan untuk 5 (lima) JPT Pratama. Kegiatan ini dilakukan

melalui 4 (empat) tahapan yaitu seleksi administrasi (rekam jejak) oleh

panitia seleksi, asessment oleh tim asessment (penilaian kompetensi),

penulisan makalah dan persentasi serta wawancara akhir oleh panitia

seleksi. Waktu pelaksanaan periode I seleksi terbuka JPT Pratama

telah dilakukan pada bulan Maret 2019 untuk 2 (dua) JPT Pratama

yaitu:

a) Jabatan staf ahli bidang perekonomian keuangan dan

pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam

b) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Batam.

Sedangkan periode II telah dilaksanakan pada bulan Nopember 2019

untuk 3 (tiga) JPT Pratama yaitu:


BAB III 365

a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

b) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam.

c) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.


disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah pagu anggaran untuk

honorarium jasa tenaga ahli, belanja pencetakan dan penjilidan,

belanja konsumsi acara kegiatan, belanja kontribusi pelaksanaan JPT

Pratama, belanja transportasi udara dan belanja akomodasi tenaga

assesor dianggarkan untuk per jabatan seleksi JPT Pratama namun

pelaksanaannya dilaksanakan sekaligus untuk periode I sebanyak 2

JPT Pratama dan periode II untuk 3 JPT Pratama, dalam hal ini telah

terjadi efesiensi anggaran.

2. Kegiatan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan

Penyesuaian Ijazah

Kegiatan Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

Sistem Kenaikan Pangkat dengan menggunakan SAPK.

Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka pelayanan kepegawaian

dibidang kepangkatan bagi PNS yang telah mengajukan usul

kenaikan pangkat yang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode yaitu

pada bulan April 2019 sebanyak 555 orang dan bulan Oktober 2019

sebanyak 724 orang jadi total kenaikan pangkat tahun 2019 sebanyak

1.279 orang, disamping itu juga telah dilaksanakan ujian dinas dan

penyesuaian ijazah pada bulan Mei 2019 bagi PNS yang akan naik

golongan dari I ke II, II ke III dan III ke IV yaitu ujian dinas Tingkat I

sebanyak 23 orang, ujian dinas tingkat II sebanyak 7 orang,

sedangkan untuk ujian penyesuaian ijazah sebanyak 170 orang, jadi

total yang mengikut ujian dinas dan penyesuaian ijazah tahun 2019

sebanyak 200 orang. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan

95,97%.

3. Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan ASN

Pelaksanaan mutasi jabatan terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu

mutasi jabatan struktural dan fungsional yang dilaksanakan dengan

pelantikan jabatan dan mutasi penempatan staf pelaksana. Kebijakan


BAB III 366

mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau

kebutuhan pelayanan publik. Profesionalisme dalam tugas dan

tanggung jawab menjadi pegangan bagi pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah dalam hal ini Walikota Batam berkoordinasi

dengan Tim Baperjakat dalam merumuskan dan mempertimbangkan

pelaksanaan mutasi jabatan dilingkup Pemerintah Kota Batam.

Namun jika diukur dari pencapaian kinerja sudah cukup baik yaitu

pegawai yang telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

berdasarkan target 94,96% (5.559 orang) dari jumlah ASN Pemko

Batam sebanyak 5.777 orang sudah terealisasi capaian kinerja

sebesar 96,29 % atau sebanyak 5.563 orang. Realisasi fisik 100% dan


4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Base Kepegawaian

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 36,41% karena adanya

efisiensi. Aplikasi Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG) online Kota Batam tersebut sudah dapat dimanfaatkan

100%.

5. Kegiatan Seleksi Calon ASN Pemerintah Kota Batam

Realisasi fisik 50% dan realisasi keuangan 16,54%. Realisasi

keuangan rendah disebabkan karna proses seleksi formasi

penerimaan calon ASN tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Proses tahapan pelaksanaannya dilakukan dua tahap yaitu pada

tahun 2019 dan sebagian dilaksanakan pada tahun 2020. Pada tahun

2019 hanya dilakukan tahapan pelaksanaan seleksi administrasi yaitu

pengumuman seleksi ASN telah dilaksanakan dari tanggal 11

November s.d. 25 November 2019 dan pemeriksaan berkas

administrasi secara online dari tanggal 14 November 2019 s.d. 04

Desember 2019, selanjutnya pengumuman seleksi administrasi pada

tanggal 11 Desember 2019, sedangkan pelaksanaan ujian Seleksi

Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

dilaksanakan pada tahun 2020. Oleh karena itu anggaran yang

tersedia dari belanja konsumsi acara/kegiatan hanya digunakan pada

proses pemeriksaan berkas administrasi secara online dari tanggal 14


BAB III 367

November 2019 s.d. 04 Desember 2019. Hal tersebutlah yang

menyebabkan capaian realisasi keuangannya rendah.

6. Kegiatan Pelaksanaan Konseling, Pembinaan, dan Penanganan

Kasus ASN

Kegiatan dimaksud bertujuan untuk membantu konseli agar menjadi

lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, belajar

mempercayai diri sendiri dan orang lain, berkembang untuk lebih

menerima diri sendiri, belajar berkomunikasi dengan orang lain,

belajar untuk lebih akrab dengan orang lain, belajar untuk bergaul

dengan sesama dan atau lawan jenis, belajar memberi dan menerima,

menjadi peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, dan

meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa lebih bebas dan

tegas dalam memilih serta memberikan pendampingan dan tambahan

pengetahuan dan wawasan bagi para Konselor Kepegawaian yang

ada di masing-masing OPD dalam membantu penyelesaian berbagai

permasalahan kepegawaian yang ada sehingga fungsi pembinaan

dapat dilakukan secara lebih maksimal. Realisasi fisik 100 % dan


7. Kegiatan Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan

Kegiatan ini terdiri dari Diklat Kepemimpinan II dan Diklat

Kepemimpinan III yang telah dilaksanakan dengan mekanisme

pengiriman ke Lembaga Penyelenggara Diklat yang telah terakreditasi

oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Diklat Kepemimpinan II

(Pimpinan Tinggi Pratama) telah dilaksanakan pengiriman ke

BKPSDM Provinsi Jawa Timur sebanyak 4 (empat) orang pejabat

eselon II yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I periode bulan

Maret 2019 s.d. Juli 2019 yang diikuti oleh AN. Hendri Arulan, S.Pd

pejabat eselon IIb Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan AN.

Abdul Malik, S.E, M.Si pejabat eselon IIb Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sedangkan Diklat

Kepemimpinan II tahap II periode bulan Agustus 2019 s.d. bulan

Desember 2019 diikuti oleh AN. Mardanis, AMP,SH,M.H pejabat

eselon IIb Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota


BAB III 368

Batam dan AN. Drs. Eryudhi Apriadi pejabat eselon IIb Kepala Dinas

Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan. Sedangkan untuk

Diklat Kepemimpinan III Pimpinan Administrator sebanyak 6 (enam)

orang telah dilaksanakan pengiriman ke PPSDM Kementerian Dalam

Negeri Regional Yogyakarta pada periode Mei 2019 s.d. Agustus

2019.

Pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan II sebanyak 4 (empat) orang

dan pengiriman Diklat Kepemimpinan III sebanyak 6 (enam) orang

telah dilaksanakan sesuai rencana kegiatan dan seluruh peserta

dimaksud dinyatakan LULUS. Realisasi fisik 100 % dan realisasi

keuangan 92,22%.

8. Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional

Pelaksanaan kegiatan ini terealisasi sesuai dengan rencana kegiatan

yang dianggarkan untuk 40 orang untuk ASN Pemerintah Kota Batam.

Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan beberapa Lembaga

pendidikan dibawah kemernterian diantaranya adalah Lembaga

Administrasi Negara (LAN), Universitas Diponegoro Semarang, Pusat

Pengembangan ASN BKN Ciawi Bogor, Kampus Pusdikat

Pengawasan BPKP Ciawi Bogor, dan BPSDM Kemendagri Jakarta

Pusat. Realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 99,43%.

9. Kegiatan Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional

Pelaksanaan Diklat pengadaan barang/jasa milik pemerintah dikelola

melalui sistem swakelola dengan berkoordinasi pada LKPP di Jakarta.

Pelatihan dilaksanakan di Lantai IV Kantor Walikota Batam selama 4

(empat) hari dari tanggal 11 Maret 2019 s.d. 14 Maret 2019 yang diikuti

sebanyak 60 orang, sedangkan ujian pengadaan barang/jasa milik

pemerintah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Laboratorium

Universitas Internasional Batam yang terdaftar mengikuti ujian

sebanyak 120 orang namun peserta yang hadir mengikuti ujian

berjumlah 103 orang, dari peserta yang mengikuti ujian tersebut hanya

16 orang peserta yang dinyatakan lulus. Realisasi fisik 100 % dan


10. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar


BAB III 369

Target kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari beasiswa PNS

tugas belajar 4 (empat) orang dan bantuan pendidikan S2 cost sharing

BAPPENAS 1 (satu) orang. Untuk beasiswa PNS tugas belajar 1

(satu) orang dan bantuan pendidikan S2 cost sharing BAPPENAS

sebanyak 1 (satu) orang tidak ada yang berminat. Realisasi fisik

74,26% dan realisasi keuangan 74,26%.

11. Kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS

Pelatihan dasar dilaksanakan dengan sitem swakelola tipe 2 yaitu

dengan mengirimkan peserta Pelatihan Dasar CPNS ke Bapelkes

Kota Batam selaku Lembaga Pemerintah yang terakreditasi A sebagai

penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS. Pelatihan Dasar dimaksud

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan LAN RI nomor 12

tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS dengan pola baru dan

seluruh peserta diasramakan (residential). Kegiatan Pelatihan Dasar

Calon PNS tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena dari

jumlah peserta 350 orang yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS

dalam pelaksanaannya ada 1 (satu) orang CPNS meninggal dunia.


12. Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur

Kegiatan ini bertujuan sebagai pengawasan terhadap aktifitas harian

pegawai berbasis aplikasi E-Kinerja yang memudahkan atasan dalam

mengontrol aktivitas harian bawahannya.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode swakelola di

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Batam, dengan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu melakukan

penyusunan kamus jabatan, melakukan penyusunan pedoman

penilaian kinerja aparatur dan melakukan sosialisasi E-Kinerja.

Pelaksanaan sosialisasi E-Kinerja telah dilaksanakan pada tanggal 24

s.d. 25 April 2019 dengan narasumber dari Badan Kepegawaian

Negara (BKN) Kantor Regional XII Pekanbaru yang dilaksanakan di

Ruang Rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Wali Kota Batam dengan

peserta sebanyak 200 orang yang terdiri dari perwakilan Kasubbag.

Umum dan Kepegawaian setiap OPD dan perwakilan setiap bidang/


BAB III 370

bagian/kelurahan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.

b. Pada Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran




mutu pelayanan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 72,70%.

c. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kegiatan ini terdiri dari belanja perawatan kendaraan bermotor yaitu

belanja penggantian suku cadang kendaraan bermotor kendaraan dinas

roda empat terdiri dari 5 (lima) unit, belanja pemeliharaan peralatan dan

mesin yaitu belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga berupa

pemeliharaan komputer, note book dan printer, selanjutnya belanja modal

pengadaan komputer terdiri dari pengadaan belanja modal pengadaan

komputer/PC sebanyak 5 (lima) unit, belanja modal pengadaan komputer

Notebook/Laptop sebanyak 2 (dua) unit dan belanja modal pengadaan

printer sebanyak 4 (empat) unit. Dengan adanya sarana dan Prasarana

merupakan pendukung meningkatnya kinerja dan mutu pelayanan prima.


3. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota

Batam adalah sebagai berikut:

a) Tercapainya target pelaporan LHKPN 100% tepat waktu untuk seluruh

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Batam.


BAB III 371



1 Masih besarnya kebutuhan formasi

pengadaan CPNS

Akan melakukan koordinasi ke

Kementerian PAN RB untuk penambahan

kuota CPNS agar dilakukan penambahan

kuota CPNS untuk ditahun mendatang

2 Masih sering terjadi perubahan secara

tidak terjadwal terhadap pelaksanaan

pengadaan CPNS sehingga menyebabkan

tidak maksimal dalam proses

penganggaran dan pelaksanaan

Pemerintah Kota Batam akan mengirim

surat ke PANSELNAS Agar diwaktu yang

akan datang konsisten dalam penyusunan

jadwal dan tata cara/teknis pelaksanaan

seleksi pengadaan CPNS











NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD



KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1 Program pengelolaan, peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian

73.33 % 86,7 % Melebihi Target

BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM


BAB III 372

NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD


Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat


BADAN KEPEGAWAIAN


Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur


BADAN KEPEGAWAIAN



BAB III 373

41. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menyelenggarakan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran Belanja Langsung





berikut:


Tabel 3.81. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN (RP) FISIK % KEUANGAN (RP) %

1 Program Pengembangan dan Partisipasi Budaya Politik

230.863.000,00

210.465.690,00

1.1 Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Partai Politik

40 Orang Peserta Bimtek Parpol. 1.350 Orang Sosialisasi Pemilih Pemilu Pemula

230.863.000,00 40 Orang Peserta Bimtek Parpol 1.350 Orang Sosialisasi Pemilih Pemilu Pemula

100 210.465.690,00 91.16

2 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan

477.143.000,00

444.132.600,00

2.1 Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi Ormas

200 Orang Peserta Dialog Interaktif 30 Orang Peserta Rakor Tim Terpadu Bidang Keormasan Kota Batam

64.199.000,00 200 Orang Peserta Dialog Interaktif 30 Orang Peserta Rakor Tim Terpadu Bidang Keormasan Kota Batam

100 60.160.000,00 93.71

2.2 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

300 Orang Peserta Pendidikan Karakter Wasbang 200 Orang Peserta Dialog Kebangsaan 100 Orang Peserta Penyusunan Rencana Aksi Gugus Revolusi Mental Kota Batam

131.904.000,00 300 Orang Peserta Pendidikan Karakter Wasbang 200 Orang Peserta Dialog Kebangsaan 100 Orang Peserta Penyusunan Rencana Aksi Gugus Revolusi Mental Kota Batam

100 125.104.000,00 94.84

2.3 Peningkatan Kesadaran Bela Negara

200 Orang Peserta Dialog Bela Negara

63.999.000,00 200 Orang Peserta Dialog Bela Negara

100 61.999.000,00 96.87

2.4 Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam

220 Orang Peserta Dialog Interaktif 17 Orang Peserta Pertemuan FKUB Kota Batam

68.297.000,00 220 Orang Peserta Dialog Interaktif 17 Orang Peserta Pertemuan FKUB Kota Batam

100 67.179.600,00 98.36

2.5 Tim Pemantauan Orang Asing (POA)

4 Kali Rapat Koordinasi 148.744.000,00 4 Kali Rapat Koordinasi 100 129.690.000,00 87.19


368.202.683,75 359.845.576,00




100 359.845.576,00 97.73


BAB III 374

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN (RP) FISIK % KEUANGAN (RP) %

Perkantoran Perkantoran selama 1 Tahun



38.562.900,00 38.562.900,00


Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Selama 1 tahun

38.562.900,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Selama 1 tahun

100 38.562.900,00 100

Jumlah 1.114.771.583,75 100 1.053.006.766,00 94.46


a. Program Pengembangan dan Partisipasi Budaya Politik

1. Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Partai Politik

Tujuan diselenggarakan Kegiatan Pembinaan Dan Bimtek Bantuan

Keuangan Partai Politik Diharapkan Pemahaman Bagi Pengurus

Partai Politik untuk melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan

sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan tepat pada waktunya, kegiatan bantuan parpol ini

jumlah peserta 40 orang. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi

pemilih pemula diselenggarakan denngan tujuan untuk meningkatkan

partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu di Kota

Batam, untuk sosialiasi pemula peserta sebanyak 1.350 Orang.


b. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan

Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan

1. Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi Ormas

Untuk Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi

Ormas, tujuan terselenggaranya kegiatan dialog interaktif peraturan

menteri dalam negeri nomor 56, 57 dan 58 Tahun 2017 tentang

Organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan wawasan

aparatur pemerintah masyarakat, swasta, organisasi kemasyarakatan

terkait aturan dan kebijakan tentang organisasi Kemasyarakatan

dengan jumlah peserta 200 orang Dialog Interkatif.


BAB III 375


2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan Wawasan Kebangsaan tujuan diadakannya kegiatan

tersebut adalah agar terciptanya pemahaman wawasan kebangsaan

bagi siswa siswi SMP & SMA, dosen/guru, terlaksananya rapat

Koordinasi tim pokja PPWK Kota Batam dan rakor tim gugus gerakan

revolusi mental kota batam, dengan jumlah peserta 300 orang peserta

pendidikan karakter wasbang dan 200 orang peserta dialog

kebangsaan, 100 Orang peserta penyusunan rencana aksi gugus

revolusi mental Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 94,84%.

3. Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Kegiatan Kesadaran Bela Negara berupa Dialog Bela Negara bagi

Mahasiswa se-Kota Batam dimaksudkan untuk membangun

Kesadaran Bela Negara bagi pemuda sebagai elemen utama

pembangunan bangsa dalam rangka mendukung pertahanan negara

sesuai dengan fungsi dan perannya secara proporsional, kegitan ini

jumlah peserta 200 orang. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 96,87%.

4. Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam

Kegiatan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota

Batam, berupa dialog interaktif pemantapan dalam rangka

Implementasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam

negeri nomor 09/08 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas

kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama,

pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah

ibadat, jumlah peserta dialog interkatif 220 orang serta diadakannya

rapat rutin internal anggota FKUB Kota Batam dengan anggota 17

orang diadakan sebanyak 2 Kali pertemuan dengan tujuan membahas

kegiatan internal FKUB Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 98,36%.


BAB III 376

5. Tim Pemantauan Orang Asing (POA)

Tujuan dilaksanakan kegiatan Tim Pemantauan Orang Asing (POA)

adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi tim pemantauan orang

asing (POA) dalam memberikan solusi aktual, berkaitan dengan

keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta

permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, capaian

realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 87.19%. Realisasi fisik 100%



Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun di Badan

Kesbangpol Kota Batam sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur

dan mutu pelayanan di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Batam.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,73%


Untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan terpenuhinya

sarana dan prasarana OPD di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Batam


- Perawatan kendaraan bermotor 3 unit roda empat, Pemeilharaan Alat

Kantor dan Rumah Tangga untuk 14 unit Komputer, 14 unit Printer, 15

unit AC dan 1 unit Mesin Fotocopy.




1 Persentase Pemilih pada Pemilu tahun

2019 adalah 84,37 %, dari Jumlah Pemilih

Tetap sebanyak 650.876 Orang, yang

menggunakan hak pilih sebanyak 471.180

Pemilih

Mengadakan Sosialisasi dan edukasi

mengenai pentingnya menggunakan hak

pilih dalam pemilu untuk mengurangi

angka golput

2 Jumlah Pemilih Pemula pada Pemilu

tahun 2019 sebanyak 10 % dari jumlah

pemilih tetap, yang sudah berumur 17

Meningkatkan sosialisasi pemilih pemula

dalam pertemuan terbuka dan bentuk

kegiatan dalam satu ruangan


BAB III 377


tahun pada 17 april 2019, dengan jumlah

pemilih 65.087 pemilih pemula

3 Kurangnya pemahaman masyarakat

tentang pelaporan/pendaftaran ormas

sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2017

dan Permendagri nomor 57 Tahun 2017

tentang Organisasi

Kemasyarakatan.Dengan bertambahnya

Ormas di Kota Batam setiap tahunnya

maka perlu diadakan Sosialisasi kepada

Ormas yang belum mengikuti Sosialisasi.

Mengoptimalkan pembinaan organisasi

kemasyarakatan dengan mengadakan

sosialisasi guna meningkatkan

pemahaman sesuai peraturan yang

berlaku.

4 Rendahnya tingkat kehadiran dosen dan

guru sebagai peserta pada kegiatan dialog

kebangsaan dikarenakan kurang respon

dari pihak sekolah terutama sekolah

swasta serta perguruan tinggi. dan tidak

adanya sertifikat bagi peserta dan tidak

adanya bantuan transportasi untuk

peserta kegiatan

Untuk kedepannya lebih optimal

diharapkan adanya anggaran untuk

pengadaan sertifikat dan bantuan

transportasi bagi peserta

5 Rendahnya tingkat kehadiran mahasiswa

pada kegiatan dialog bela Negara

dikarenakan kurangnya respond dan

sering miskomunikasi internal pihak

perguruan tinggi, dan tidak adanya

sertifikat bagi peserta dan tidak adanya

bantuan transportasi untuk peserta

kegiatan

Untuk kedepannya lebih optimal

diharapkan adanya anggaran untuk

pengadaan sertifikat dan bantuan

transportasi bagi peserta

6 Kurangnya pemahaman masyarakat

dalam hal pendirian rumah ibadat

sebagaimana diatur dalam peraturan

bersama menteri (PBM) nomor 9 tahun

2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang

pedoman pelaksanaan tugas kepala

daerah dan wakil kepala daerah dalam

pemeliharaan kerukunan umat beragama,

pemberdayaan forum kerukunan umat

beragama dan pendirian rumah ibadat

Melaksanakan kuesioner untuk

mengetahui tingkat pemahaman peserta

tentang materi yang telah disajikan


BAB III 378


7 Belum adanya Peraturan Daeran

(PERDA) yang mengatur tentang

Pemantau Orang Asing sebagai payung

hukum yang dapat dijadikan dasar

panduan pelaksanaan penyelenggaraan

tugas dalam pemantauan keberadaan

kegiatan orang asing secara terarah,

terkoordinasi dan berkesinambungan

dalam meningkatkan sinergitas antar

instansi, berkaitan dengan pelayanan

dasar di bidang ketentraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat

Terbitnya Peraturan Daerah (PERDA)

Kota Batam tentang Pemantauan Orang

Asing sehingga dapat memberikan

kepastian hukum sebagai pedoman yang

jelas dalam hal pemberian fasilitasi

pemantauan orang asing di daerah guna

menghindari berbagai kelemahan yang

dapat mengancam keamanan,

ketentraman dan kewaspadaan terhadap

segala dampak negative yang timbul

akibat keberadaan orang

8 Terbatasnya Informasi yang diberikan oleh

lembaga non pemerintah.

Peningkatan koordinasi dengan instansi

terkait











NO


PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD



KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai- nilai Keagamaan dan Kebangsaan

Pencegahan Konflik sosial dan keagamaan

0 0 Sesuai Target

BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK KOTA


BAB III 379

NO


PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


BATAM, SEKRETARIAT DAERAH KOTA

BATAM

2 Program Pengembangan dan partisipasi budaya politik

Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pileg


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA

BATAM

Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilpres


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA

BATAM


BAB III 380

42. Sekretariat Daerah Kota Batam

Sekretariat Daerah Kota Batam menyelenggarakan 4 (empat) Urusan,

yaitu Urusan Perencanaan, Urusan Penanaman Modal, Urusan Penyusunan

Kebijakan, Pengorganisasian Administrasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

dan Pelayanan Administratif, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan total

anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 111.305.353.827,00. Rincian sebagai

berikut:

a. Urusan Perencanaan total anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp1.380.180.000,00.

b. Urusan Penanaman Modal total anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp594.575.000,00.

c. Urusan Penyusunan Kebijakan, Pengorganisasian Administrasi Pelaksanaan

Tugas Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif total anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp 67.399.312.727,00.

d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik total anggaran Belanja Langsung

sebesar Rp 41.931.286.100,00.


berikut:


Tabel 3.83. Target dan Realisasi Pelaksanaa Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


A URUSAN PERENCANAAN

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Batam

12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 laporan Tahunan

93,600,000.00 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 laporan Tahunan

100 93,600,000.00 100

1.2 Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam

4 Laporan Triwulan, 1 laporan Tahunan

39,000,000.00 4 Laporan Triwulan dan 1 laporan Tahunan

100 39,000,000.00 100

1.3 Penyusunan Petunjuk Teknis administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam

1 Perwako 12,600,000.00 1 Perwako 100 12,600,000.00 100

1.4 Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam

2 Dokumen 6,250,000.00 2 Dokumen 100 6,250,000.00 100

1.5 Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5 paket 84,900,000.00 1 paket 20 13,800,000.00 16.25


BAB III 381

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1.6 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang BPBJ

330 orang 83,720,000.00 330 orang 100 67,402,311.00 80.5

1.7 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas

15 Buku Laporan Tahunan, 120 Buku Laporan Bulanan dan 40 Buku Laporan Triwulan

9,125,000.00 15 Buku Laporan Tahunan, 120 Buku Laporan Bulanan dan 40 Buku Laporan Triwulan

100 9,125,000.00 100

1.8 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil



100 9,125,000.00 100

1.9 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana



100 9,125,000.00 100

1.10 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

9 kec Lokpri 832,200,000.00 9 kec Lokpri 100 551,750,000.00 66.3

1.11 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang PU dan Penataan Ruang

4 Laporan Triwulan, 10 Laporan Tahunan dan 100 buku profil pembangunan kota Batam, 1 paket jasa Konsultan Manajemen, DED Gedung Pramuka, dan 6 bulan honor tenaga ahli

165,900,000.00 114Eks, 1 paket konsultandan 6 bulan

100 157,356,000.00 94.85

1.12 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

12 Laporan Triwulan, 10 Laporan Tahunan dan 100 buku perwako

7,500,000.00 122 Eks 100 7,500,000.00 100

1.13 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian

30 laporan Bulanan, 20 Laporan Triwulan, 10 Laporan Tahunan

3,800,000.00 60 Eks 100 3,800,000.00 100

1.14 Fasilitasi Pembangunan Bidang Penanaman Modal BUMD dan BLUD Koperasi dan UMKM

2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan

23,335,000.00 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan

21,870,000.00

JUMLAH A

1,380,180,000.00

1,002,303,311.00

B URUSAN PENANAMAN MODAL


BAB III 382

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


2 Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan

2.1 Pelaksanaan Kerjasama Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan/TSP Kota Batam

6 rapat koordinasi TSP 21,620,000.00 6 rapat koordinasi TPID 100 18,445,000.00 85.31

2.2 Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah

1 Kali (8 MoU) 209,500,000.00 1 kali (11 MoU) 100 202,700,000.00 96.75

2.3 Fasilitasi Penyelenggaraan TPID

12 rapat koordinasi TPID dan OP TPID

363,455,000.00 12 rapat koordinasi TPID 100 345,855,000.00 95,16

JUMLAH B

594,575,000.00

567,000,000.00

C URUSAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGORGANISASIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF



Terlaksananya pengadaan honor non PNS, atk dan bahan cetakan pakai habis, materai, BBM, telepon, listrik, air, internet, premi asuransi, pencetakan dan penggandaan, sewa alat angkut darat, sewa perlengkapan rumah tangga, konsumsi harian pegawai, konsumsi rapat, konsumsi lainnya, perjalanan dinas, akomodasi hotel dan transportasi udara istri pimpinan serta pajak daerah

37,338,100,661.00 Terlaksananya pengadaan honor non PNS, atk dan bahan cetakan pakai habis, materai, BBM, telepon, listrik, air, internet, premi asuransi, pencetakan dan penggandaan, sewa alat angkut darat, sewa perlengkapan rumah tangga, konsumsi harian pegawai, konsumsi rapat, konsumsi lainnya, perjalanan dinas serta pajak daerah

97.56 34,288,956,209.00 91.83

3.2 Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1 Paket Alat Listrik dan Alat Elektronik, 1 Paket Pencetakan dan Penjilidan, 1 kali Jasa Event Organizer, serta 1 Paket Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

1,049,624,500.00 1 Paket Alat Listrik dan Alat Elektronik 1 Paket Pencetakan dan Penjilidan, 1 kali Paket Jasa Event Organizer, serta 1 Paket Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

100 1,025,394,500.00 97.69

3.3 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

1 Tahun 3,618,700,000.00 1 Tahun 100 2,675,556,950.00 73.93

3.4 Oprasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam

399 paket 128,771,000.00 399 paket 100 128,771,000.00 100


17,005,904,066.00

15,411,647,861.99

4.1 Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi

Terlaksananya Belanja Peralatan/Kebutuhan Rumah Tangga Pakai Habis, Belanja Sembako Walikota dan Wakil Walikota, Belanja 6 Stel Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 6 Stel Pakaian Dinas Harian (PDH), 4 Stel Pakaian Dinas Upacara (PDU), 8 Stel Pakaian Adat Daerah

1,212,544,220.00 Terlaksananya Belanja Peralatan/Kebutuhan Rumah Tangga Pakai Habis, Belanja Sembako Walikota dan Wakil Walikota, Belanja 6 Stel Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 6 Stel Pakaian Dinas Harian (PDH), 4 Stel Pakaian Dinas Upacara (PDU), 8 Stel Pakaian Adat Daerah

87.63 1,054,144,200.00 86.94


BAB III 383

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


dan 10 Stel Pakian Batik Nasional

dan 10 Stel Pakian Batik Nasional

4.2 Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam

Pengadaan 4 unit LockDoor Akses, 1 paket Alat-alat Sound System Masjid Raya Baiturrahman, 13 unit AC, 1 paket Almari Tempa, 5 unit Calculator, 1 unit Drone, 1 paket Gordin/Vitrage, 3 unit Kamera, 23 unit Komputer/PC, 100 unit Kursi Stainless, 1 Paket Meja Makan, 1 unit Mesin Penghancur Kertas, 1 Paket Partisi, 16 unit Printer, 7 unit Scanner, 1 Paket Peralatan Sound System, 4 unit Televisi, 7 unit UPS/Stabilizer, 1 set CCTV, 1 unit Perekam Suara, 3 unit Infocus, 6 unit tenda, 40 buah Karpet, 1 unit Roll Up Banner

2,049,628,050.00 Pengadaan 4 unit LockDoor Akses, 1 paket Alat-alat Sound System Masjid Raya Baiturrahman, 13 unit AC, 1 paket Almari Tempa, 1 unit Drone, 23 unit Komputer/PC, 100 unit Kursi Stainless, 1 Paket Partisi, 16 unit Printer, 7 unit Scanner, 7 unit UPS/Stabilizer, 1 set CCTV, 6 unit tenda, 40 buah Karpet

100 2,019,312,800.00 98.52

4.3 Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah

Terpeliharanya 3 Unit Gedung Kantor, 2 Unit Rumah Dinas, 1 unit Gedung Astaka, 2 Unit Pompa Air, 1 unit AC Central, 5 Unit Lift, 2 Unit Genset, Taman, interior lift 3 Unit lift

9,568,439,896.00 Terpeliharanya 3 Unit Gedung Kantor, 2 Unit Rumah Dinas, 1 unit Gedung Astaka, 2 Unit Pompa Air, 1 unit AC Central, 5 Unit Lift, 2 Unit Genset, Taman, interior lift 2 Unit lift

97.07 8,991,793,048.99 93.97

4.4 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah

Terpeliharanya 3 unit kapal dan 94 unit kendaraan roda 4

3,625,291,900.00 Terpeliharanya 3 unit kapal dan 87 unit kendaraan roda 4

85.27 2,919,397,813.00 80.53

4.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan TransportasiAir Kota Batam

Tersedianya 1 Unit Kendaraan Lapangan Operasional Pemerintah Kota Batam

550,000,000.00 Tersedianya 1 Unit Kendaraan Lapangan Operasional Pemerintah Kota Batam

100 427,000,000.00 77.64

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5,311,662,500.00

5,195,723,100.00

5.1 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

12 Unit Layanan Zona Hijau

68,345,000.00 12 Unit Layanan Zona Hijau

100 68,345,000.00 100

5.2 Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

1 Dokumen 126,652,500.00 1 Dokumen 100 126,344,500.00 99,76

5.3 Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan

1 Tahun Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid, 1 Tahun Publikasi di Media Harian, Media Mingguan, Media Online dan Media Elektronik serta 1 Paket Cetak Baliho dan Backdrop

5,116,665,000.00 1 Tahun Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid 1 Tahun Publikasi di Media Harian, Media Mingguan, Media Online dan Media Elektronik serta 1 Paket Cetak Baliho dan Backdrop

100 5,001,033,600.00 97.74

6 Program Penataan Kelembagaan

2,794,070,000.00

1,495,290,000.00


BAB III 384

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang undangan

6.1 Forum Koordinasi Pemerintah Daerah

10 Keg 1,456,260,000.00 8 Keg 80 891,970,000.00 61.25

6.2 Kegiatan Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam

1 Laporan 89,450,000.00 1 Laporan 100 83,570,000.00 93,43

6.3 Pembinaan dan Monitoring Administrasi PemerintahKecamatan dan Kelurahan

12 kec 832,040,000.00 12 kec 100 196,705,000.00 23.64

6.4 Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam

10 Kasus Perdata dan TUN

310,750,000.00 9 Kasus Perdata dan TUN

75.55% 217,925,000.00 70.13%

6.5 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemko Batam

1 Laporan 105,570,000.00 1 Laporan 100 105,570,000.00 100

7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

152,480,000.00

142,554,000.00

7.1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batam

100 buku 152,480,000.00 100 buku 100 142,554,000.00 93.49

JUMLAH C

67,399,312,727.00

60,363,893,620.99

D URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai nilai Keagamaan dan Kebangsaan

8.1 Peningkatan Penghayatan Nilai- nilai Keagamaan

9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi, 6 kali wirid pengajian, 1 kali Isra Mi’raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur’an, 1 kali Idul Fitri, 1 kali Paskah, 1 kali Waisak, 1 kali Idul Adha.

4,352,333,000.00 9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 6 kali wirid pengajian, 1 kali Isra Mi’raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur’an, 1 kali Idul Fitri, 1 kali Paskah, 1 kali Waisak, 1 kali Idul Adha.

100 3,425,985,000.00 78.72

8.2 Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam

1 kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan TPHD

3,243,892,000.00 1 kali pelatihan manasik haji, uang saku 670 orang CJH dan 1 TPHD

100 3,026,710,800.00 93,30

8.3 Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan

6 kali pelatihan kelembagaan (IPIM, PMB,IPMB, 3 kali pelatihan Guru TPQ), pemberian insentif Imam Masjid 1050, Pemberian Insentif Mubaligh 550, Pemberian Insentif Guru TPQ 4100, Pemberian Insentif Pendeta 215

28,595,165,000.00 4 kali pelatihan kelembagaan (IPIM, PMB,IPMB, pelatihan Guru TPQ), pemberian insentif Imam Masjid 1002, Pemberian Insentif Mubaligh 522, Pemberian Insentif Guru TPQ 3998, Pemberian Insentif Pendeta 215

100 27,816,321,000.00 97,28


BAB III 385

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


8.4 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri

1 kali STQ Tk. Kota Batam dan 1 keikutsertaan STQ Propinsi

1,312,590,100.00 1 kali STQ Tk. Kota Batam

100 1,307,580,100.00 99,62

8.5 Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

2 Kali 1,688,238,000.00 2 Kali 100 1,688,238,000.00 100

8.6 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

16 Kegiatan 2,739,068,000.00 16 kegiatan 100 2,470,998,500.00 90.21

JUMLAH D

41,931,286,100.00

39,735,833,400.00

JUMLAH (A+B+C+D)

111,305,353,827.00

101,669,030,331.99


a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Batam

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%, menghasilkan

laporan evaluasi terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan,

1 Laporan Tahunan.

2. Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan

Kota Batam.

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%, menghasilkan

laporan pengendalian dan monitoring administrasi pembangunan

yang terdiri dari 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan.

3. Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan

Kegiatan APBD Kota Batam

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%, menghasilkan 1

dokumen Peraturan Walikota.

4. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Sekretariat Daerah Kota

Batam

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%, menghasilkan 2

buah dokumen yaitu Dokumen revisi Rencana Strategis Sekretariat

Daerah dan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah.


BAB III 386

5. Kegiatan Koordinasi dan Asistensi Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Realisasi fisik 20% dan realisasi keuangan 16,25%. Kegiatan

Koordinasi dan Asistensi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tidak

terserap dikarenakan beberapa hal antara lain:

- Belum adanya paket lelang yang dianggap krusial, sehingga

anggaran yang terserap hanya untuk konsumsi rapat koordinasi

dengan Pokja Pemilihan terkait persiapan proses, asistensi dan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

6. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang BPBJ

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 80,50%. Pada kegiatan

ini terjadi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

7. Kegiatan Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan yang

telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi Organisasi Pemerintah Daerah

Khususnya di Sekretariat Daerah Kota Batam yaitu dengan

tersusunnya Laporan Tahunan yang memberikan Informasi secara

terinci.

8. Kegiatan Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak,

Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian dan KB, Kependudukan

dan Capil


telah dilaksanakan dalam Tahun 2019 di Bagian Trantibum Linmas

bermanfaat bagi Organisasi Pemerintah Daerah Khususnya di

Sekretariat Daerah Kota Batam yaitu dengan tersusunnya Laporan

Tahunan yang memberikan Informasi secara terinci.

9. Kegiatan Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi, dan Peaporan

Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan

Bencana


telah dilaksanakan dalam Tahun 2019 di Bagian Trantibum Linmas


BAB III 387

bermanfaat bagi Organisasi Pemerintah Daerah Khususnya di

Sekretariat Daerah Kota Batam yaitu dengan tersusunnya Laporan

Tahunan yang memberikan Informasi secara terinci.

10. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 66,30%. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan

perkembangan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan

nasional serta pemetaan informasi geospasial tentang tapal batas

kewilayahan/ teritorial Kota Batam.

Pada 9 (Sembilan) Kecamatan Lokasi Prioritas dari 12 Kecamatan

dan 64 Kelurahan telah dilaksanakan monitoring dan pemetaan,

supervisi kewilayahan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG).

Adapun capaian realisasi keuangan yang rendah disebabkan

pencetakan peta final batas wilayah yang belum dapat dilaksanakan

karena hasil pemetaan tersebut masih harus disesuaikan dengan

Rencana Dasar Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang sedang

dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

11. Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan bidang PU dan Penataan Ruang

Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 94,85%. Pada

kegiatan ini menghasilkan 4 Laporan Triwulan, 10 Laporan Tahunan

dan 100 buku profil pembangunan kota Batam, 1 paket jasa Konsultan

Manajemen, DED Gedung Pramuka, dan 6 bulan honor tenaga ahli.


Pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Pada kegiatan ini

menghasilkan 12 Laporan Triwulan, 10 Laporan Tahunan dan 100

buku perwako.


Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Statistik,

dan Persandian

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Pada kegiatan ini

menghasilkan 30 laporan Bulanan, 20 Laporan Triwulan, 10 Laporan


BAB III 388

Tahunan.

14. Fasilitasi Pembangunan Bidang Penanaman Modal BUMD dan BLUD

Koperasi dan UMKM

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93.72% dikarenakan

adanya efisiensi pengeluaran konsumsi. Kegiatan ini berupa:

- Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi BUMD

- Sosialisasi Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Renbis

BUMD

- Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan

Berusaha

- Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi KUR Batam

Pada kegiatan ini menghasilkan 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan

Tahunan

b. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan

1. Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Forum Tanggungjawab Sosial

Perusahaan/TSP Kota Batam

Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 85,31% dikarenakan

adanya efisiensi pengeluaran konsumsi. Kegiatan ini berupa Rapat

Koordinasi Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Tim

Fasilitasi TSP.

2. Kegiatan Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah

Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,75. Kegiatan ini

meliputi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi terhadap setiap lini

OPD terkait kebijakan serta Kerjasama Pemerintah Daerah yang telah

dilaksanakan di Kota Batam. Adapun kegiatan sosialisasi dan

pertemuan diseminasi telah dilaksanakan, serta tercapai 11 Nota

Kesepahaman (MoU).

3. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TPID

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,16%. Kegiatan ini

dilakukan untuk mengendalikan inflasi di Kota Batam, sehingga inflasi

menjadi stabil atau lebih rendah. Dalam rangka mengendalian inflasi,

kegiatan yang dilaksanakan Bagian Perekonomian dan SDA adalah:


BAB III 389

- Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota

Batam yang diketuai oleh Walikota Batam

- Sosialisasi Kegiatan TPID

- Kegiatan operasi pasar menjelang Bulan Puasa dan menghadapi

lebaran serta menjelang Hari Natal dan HUT Kota Batam di 10

Kecamatan.



Realisasi fisik 97,56% dan realiasi keuangan 91,83%, hal ini

disebabkan pada anggaran Honorarium Tenaga kontrak baru dapat

dibayarkan setelah peresmian masjid Sultan Mahmud Riayat Syah

pada akhir September 2019. Secara Keseluruhan Kegiatan ini telah

terlaksana dengan baik.

2. Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 97,69%. Kegiatan

yang dilaksanakan antara lain 1 Paket Belanja Alat Listrik dan Alat

Elektronik Pakai Habis, 1 Paket Pencetakan dan Penjilidan, 7 paket

Jasa Event Organizer dalam bentuk kegiatan kepemerintahan dan

keagamaan, serta 1 Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa

pemeliharaan alat studio dan komunikasi. Semakin dinamisnya

perkembangan informasi dan semakin mudahnya masyarakat dalam

mengakses informasi menjadikan kebutuhan akan sumber daya

manusia dalam hal pengelolaan berita serta informasi dan data.

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 73,93%. Pada

kegiatan ini terjadi efisiensi pelaksanaan kegiatan yaitu adanya

belanja kegiatan yang sifatnya operasional yang disesuaikan dengan

kebutuhan kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah, selain itu

terdapat juga sisa belanja.

4. Oprasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kota Batam


BAB III 390

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan

Oprasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kota Batam telah dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang

berlaku.


1. Kegiatan Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi

Realisasi fisik 87,63% dan realiasi keuangan 86,94%. Kegiatan ini

terdapat efisiensi pada belanja konsumsi pimpinan.

2. Kegiatan Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah

Kota Batam

Realisasi fisik 100% dengan realiasi keuangan 98,52%, dikarenakan

terdapat selisih harga nilai kontrak. Kegiatan ini merupakan

pengadaan yang menunjang kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Batam.

3. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah

Realisasi fisik 97,07% dan realiasi keuangan 93,97%. Pada prinsipnya

kegiatan ini terlaksana dengan baik dan terdapat efesiensi

pengeluaran.

4. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah

Realisasi fisik 85,27% dan realiasi keuangan 80,53%. Pada kegiatan

ini terdapat sebanyak 7 Unit kendaraan roda 4 yang tidak

dilaksanakan pemeliharaannya karena kondisi rusak berat sehingga

capaian realisasi keuangan hanya 80,53%.

5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan

Transportasi Air Kota Batam

Realisasi fisik 100% dan realiasi keuangan 77,64%, kegiatan ini

tersedianya 1 Unit Kendaraan Lapangan Operasional Pemerintah

Kota Batam, namun realisasi keuangan hanya 77,64% karena

terdapat selisih Nilai Kontrak.


BAB III 391

e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas pelayanan

Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Bagian Organisasi Setdako Batam melakukan pembinaan pelayanan

publik bagi unit layanan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

2. Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) pada

SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,76%, menghasilkan 1

Dokumen. Kegiatan ini dilakukan dengan survei terhadap kepuasan

masyarakat dalam menerima pelayanan publik oleh unit layanan pada

Perangkat Daerah.

3. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi

Kehumasan

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,74%. Kegiatan yang

dilaksanakan antara lain Langganan Surat Kabar, Majalah dan

Tabloid, publikasi di media harian lokal, media online, media

mingguan serta media elektronik Pencetakan dan Penjilidan berupa

pencetakan baliho dan pencetakan backdrop. Adapun tujuan Kegiatan

ini untuk penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan pemerintah

Kota Batam.

f. Program Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Peraturan

Perundang undangan

1. Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah

Realisasi fisik 80% dengan realisasi keuangan 61,25%. Kegiatan ini

adalah pelaksanaan rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah yang diinisiasi oleh Walikota Batam dengan membahas

harmonisasi program serta kebijakan pemerintah terkait kepentingan

masyarakat Kota Batam serta pelaksanaan serah terima/Pisah

Sambut Pimpinan FKPD. Adapun capaian fisik dan keuangan

kegiatan ini tidak tercapai disebabkan karena penjadwalan kegiatan


BAB III 392

Rapat FKPD Tingkat Kota Batam menyesuaikan dengan jadwal yang

dapat diikuti oleh unsur pimpinan FKPD, demikian pula pelaksanaan

Serah Terima/Pisah Sambut Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah menyesuaikan dengan jadwal dan pergantian pimpinan

FKPD.

2. Kegiatan Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,43%, menghasilkan 1

Laporan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas

pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan antar Perangkat Daerah.

3. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan

Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 23,64%. Dalam kegiatan

ini, dari target 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan telah dilaksanakan

kegiatan pertemuan dan sosialisasi dengan seluruh Perangkat RT dan

RW se-Kota Batam sehingga secara fisik persentase kegiatan dapat

terlaksana 100% dengan baik. Sedangkan realisasi anggaran adalah

23.64%, dikarenakan adanya perubahan Kerangka Acuan Kerja

(KAK) dalam proses pelaksanaannya sehingga adanya efisiensi

serapan anggaran.

4. Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

(Advokasi) Pemerintah Kota Batam

Realisasi fisik 75,55% dan realisasi keuangan 70,13%. Capaian

program kegiatan pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

(Advokasi) Pemerintah Kota Batam tidak tercapai sesuai target

kinerja, dikarenakan kasus/perkara Bantuan Hukum Litigasi dan Non

Litigasi (Advokasi) tidak bisa diukur, tergantung kepada SKPD yang

meminta bantuan/ pendampingan ke Bagian Hukum atau bersifat

kasuistik.

5. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Pemko Batam

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan ini

menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)


BAB III 393

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dengan tepat

waktu yakni paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berjalan.

g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) Kota Batam

Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,49%. Kegiatan

Penyusunan LPPD Kota Batam dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan kapasitas aparatur di dalam menyusun dan mengolah

data yang dibutuhkan terkait LPPD. Kegiatan ini adalah dalam bentuk

peningkatan pemahaman sumber daya aparatur melalui Bimtek serta

pencetakan buku LPPD sebanyak 100 unit.

h. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan

Nilai nilai Keagamaan dan Kebangsaan

1. Kegiatan Peningkatan Penghayatan Nilai- nilai Keagamaan

Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 78,72%, dikarenakan

penggabungan acara Peringatan 1 Muharram 1440 H dan acara

Peresmian Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di waktu dan tempat

yang sama guna efisiensi anggaran.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam

Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,30%. Hasil

pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 kali pelatihan manasik haji, uang

saku 670 orang CJH dan 1 TPHD.

3. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan

Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,28%. Hasil

pelaksanaan kegiatan ini adalah 4 kali pelatihan kelembagaan (IPIM,

PMB, IPMB, pelatihan Guru TPQ), pemberian insentif Imam Masjid

1002, Pemberian Insentif Mubaligh 522, Pemberian Insentif Guru TPQ

3998, Pemberian Insentif Pendeta 215.

4. Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat

Kota Batam dan Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri


BAB III 394

Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,62%. Hasil dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 kali STQ tingkat Kota Batam.

5. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan ini

menghasilkan terselenggaranya kegiatan buka bersama pada Bulan

Suci Ramadhan dan open house pada Hari Raya Idul Fitri.

6. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 90,21%. Peringatan Hari

Besar Nasional dilaksanakan di Kota Batam sebanyak 15 kali

ditambah dengan pelaksanaan Hari Jadi Kota Batam, terlaksana

sesuai dengan capain target yang diinginkan, secara total terlaksana

16 kali kegiatan (100%), Pada pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari-

hari Besar Nasional dilaksanakan Upacara Bendera yang melibatkan

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan juga instansi/Lembaga

Pemerintah dan non pemerintah serta publik/masyarakat yang terkait

dengan hari besar tersebut, serta pelaksanaan rangkaian Hari Jadi

Kota Batam ke 190.











BAB III 395


NO

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM


INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD

KETERANGAN OPD

PELAKSANA


PERENCANAAN

1 Program perencanaan pembangunan daerah

Partisipasi perusahaan

dalam pembangunan Kota Batam melalui dana CSR


SEKRETARIAT DAERAH KOTA

BATAM

FUNGSI LAINNYA

Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif

1 Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan & peraturan perundang- undangan

Peringkat LPPD Provinsi

1 5 Tidak

Tercapai

Untuk nilai yang diperoleh sangat tinggi, namun peringkat yang dicapai tidak sesuai target


BATAM

Peringkat LPPD Nasional

10 37 Tidak

Tercapai

Untuk nilai yang diperoleh sangat tinggi, namun peringkat yang dicapai tidak sesuai target


BATAM

Nilai Laporan Kinerja B B (65) Sesuai Target


BATAM

Jumlah PD yang telah memiliki SOP



BATAM

Produk Hukum (Perda dan Perwako) dan Bantuan Hukum

7 perda 2 perda Tidak

Tercapai


BATAM

20 perwako 30 perwako

Melebihi Target


BATAM

10 MoU 10 MoU

Sesuai Target


BATAM

Persentase Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi



BATAM

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya penata

usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tupoksi PD



BATAM


BAB III 396

43. Sekretariat DPRD Kota Batam

Urusan Fungsi Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan

terhadap Tugas dan Fungsi DPRD diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota

Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp79.129.776.551,00

yang terdiri dari:

➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 78.096.922.099.00

➢ Belanja Modal : Rp 1.032.854.452.00


berikut:



Sekretariat DPRD Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI




100% (1 Tahun)

14.066.064.672,00 100% (1 Tahun)

100 13.146.666.851,00 93.46


2.1 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100% (1 Tahun)

4.070.533.813,00 100% (1 Tahun)

100 3.972.279.977,00 97.59

3 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

3.1 Pembahasan Rancangan KUA PPAS

2 Dokumen 3.077.709.000,00 2 Dokumen 100 3.061.973.138,00 99.49

3.2 Pembahasan Rancangan Perda 8 perda 2.618.346.000,00 8 Perda 100 2.523.616.150.,00 96.38

3.3 Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi

139 kali Rapat 885.424.000,00 139 kali Rapat 100 794.848.000,00 89.77

3.4 Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD

278 Kali Rapat & 8 Kunker

6.084.123.466,00 278 Kali Rapat & 8 Kunker

100 5.872.853.626,00 96.53

3.5 Penyediaan Kebutuhan Reses 3 kali 6.032.320.000,00 3 kali 100 6.030.705.739,00 99,97

3.6 Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

2 kali Bimtek dan 1 Kali Medical

Check Up

3.311.820.000,00 2 kali Bimtek dan 1 Kali Medical

Check Up

90 2.940.875.320,00 88.80

3.7 Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah

100% 17.102.117.945,00 98,00% 98 16.403.658.781,00 95.92

3.8 Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Perda Kota Batam Inisiatif DPRD

3 Naskah Akademik

1.288.770.000,00 3 Naskah Akademik

100 1.238.207.970,00 96.08

3.9 Pelayanan Keprotokolan 100% (1 Tahun)

2.158.480.000,00 100% (1 Tahun)

100 2.156.785.648.,00 99.92

3.10 Pelayanan Pelayanan Kehumasan 100% (1 Tahun)

4.431.858.300,00 100% (1 Tahun)

100 4.375.612.300,00 98.73

3.11 Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi

100% (1 Tahun) 14.002.209.355,00 100,00% 100 13.878.686.841,00 99.12

Jumlah

79.129.776.551,00

76.396.114.341,00 96.55


BAB III 397


a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1. Kegiatan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS

Realisasi fisik 100% dan keuangan 99.49%.

Melalui pembahasan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD dan

APBD Murni oleh fungsi budgeting DPRD maka diperoleh Dokumen

Perencanaan Pembangunan Kota Batam.

2. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda

Kegiatan ini dialokasikan untuk pembahasan 8 (delapan) Peraturan

Daerah, yaitu:

• Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima

• Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha

Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan serta Retribusi

Rumah Potong Hewan

• Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Dasar

• Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 12

Tahun 2001

• Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun 2018

• Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Pelaksanaan

APBD Kota Batam Tahun 2019

• Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor

6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan

• Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang APBD Kota Batam Tahun

2020.


3. Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Realisasi fisik 100% dan keuangan 89.77%. Adapun kegiatan tersebut

dialokasikan untuk membiayai kegiatan Rapat Dengar


BAB III 398

Pendapat/Hearing sebanyak 115 kali dan Rapat Internal Komisi 24

kali. Melalui hearing /dialog maka fungsi pengawasan DPRD dalam

penyerapan aspirasi masyarakat, dan Mitra OPD pada masing-masing

komisi dapat ditindaklanjuti.

4. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD

Realisasi fisik 100% dan keuangan 96.53%. Adapun anggaran

kegiatan penyediaan kebutuhan alat kelengkapan DPRD dialokasikan

untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka menambah referensi

sebagai bahan masukan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan

wewenang DPRD sekaligus mengakomodir kebutuhan rapat-rapat

alat kelengkapan DPRD. Melalui peningkatan kapasitas kinerja Alat

kelengkapan DPRD maka pelaksanaan tugas dan fungsi alat

kelengkapan semakin maksimal.

5. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Reses

Realisasi fisik 100% dan keuangan 99.97%. Adapun anggaran

penyediaan kebutuhan reses dialokasikan untuk membiayai kegiatan

reses anggota DPRD sebanyak 3 kali setahun dalam rangka

mengunjungi daerah pemilihannya masing-masing guna menyerap

aspirasi masyarakat atau konstituennya. Hasil reses dituangkan

dalam bentuk Laporan dari masing-masing Fraksi yang kemudian di

bacakan dalam rapat paripurna.

6. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

Realisasi fisik 90% dan keuangan sebesar 88.80%, hal ini disebabkan

sebagian besar Anggota DPRD tidak memanfaatkan fasilitas medical

check up yang telah dianggarkan, kemudian alokasi anggaran Bimtek

sebanyak 2 (dua) kali setahun juga tidak terserap karena beberapa

Anggota DPRD yang seharusnya mengikuti Bimtek, tidak dapat hadir

karena waktunya bersamaan dengan agenda lain yang telah

terjadwal.

7. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Luar Daerah

Realisasi fisik 98.00% dan keuangan 95.92%. Kegiatan Penyediaan


BAB III 399

Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD tahun

2019 kurang maksimal, karena waktu pelaksanaannya tidak

memungkinkan atau bersamaan dengan agenda lain, sehingga

beberapa orang Anggota DPRD tidak bisa mengikuti kunjungan kerja

tersebut.

8. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Perda Kota Batam

Inisiatif DPRD

Realisasi fisik 100% dan keuangan 96.08%. Adapun kegiatan

pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dialokasikan untuk membiayai

pembahasan LKPJ Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2019 dan

Naskah Akademis tentang:

a. Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan;

b. Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan;

c. Pemantauan Orang Asing

9. Kegiatan Peningkatan Keprotokolan

Realisasi fisik 100% dan keuangan 99.92%. Anggaran Peningkatan

Keprotokolan dialokasikan dalam rangka memfasilitasi pelayanan

keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pejabat

daerah, dalam pelaksanaannya secara umum tidak ada kendala yang

berarti.

10. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehumasan

Realisasai fisik 100% dan keuangan 98.73%. Anggaran peningkatan

pelayanan kehumasan dialokasikan dalam rangka memfasilitasi

pelayanan bidang kehumasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas dalam bentuk

informasi elektronik dan media cetak terkait pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD yaitu penyusunan dan pembentukan Perda, anggaran

dan pengawasan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka

penyebarluasan kinerja dan informasi DPRD dapat dilaksanakan.

11. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi

Realisasi Fisik 100,00% dan Keuangan 99.12%. Secara umum

kegiatan penyediaan kebutuhan kunjungan kerja komisi terlaksana

dengan baik, namun realisasi keuangan tidak tercapai 100% karena


BAB III 400

ada beberapa anggota DPRD tidak dapat mengikuti kunjungan kerja

yang telah dijadwalkan.


Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berjalan

dengan baik, dengan realisasi keuangan sebesar 93.46% dan fisik

sebesar 100%.


Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, terealisasi secara keuangan sebesar 97.59% dimana

kegiatan pemeliharaan, revitalisasi dan pengadaan sarana prasarana

perkantoran yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik.



1 Terbatasnya Sumber Daya Manusia

(SDM) Sekretariat DPRD yang terampil

sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga

menjadi faktor penghambat kelancaran

dalam fasilitasi fungsi, tugas dan

wewenang DPRD

Perlu adanya pelatihan terhadap Sumber

Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD

agar terampil dan berkompeten dalam

bekerja











BAB III 401


NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD

2019

REALISASI RPJMD

2019


TAHUNAN RPJMD


FUNGSI LAINNYA

Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu


SEKRETARIAT

DPRD KOTA BATAM


BAB III 402

44. Inspektorat Daerah Kota Batam

Urusan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Batam


terdiri dari:




berikut:



Inspektorat Daerah Kota Batam

NO URUSAN/

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI


1 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

1.1 Peningkatan Kapabilitas APIP

15 orang diklat substansi, 12 PKS

487.340.000,00 15 orang diklat substansi, 12 PKS

100 378.910.121,00 77,75

1.2 Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

12 Laporan Hasil Reviu

80.100.000,00 12 Laporan Hasil Reviu

100 79.230.000,00 96,05

1.3 Monitoring dan Evaluasi SPIP

Level 3 Nilai maturitas SPIP

150.600.000,00 Level 3 Nilai maturitas SPIP

100 144.653.000,00 98,91

1.4 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

1 LHP Pemeriksaan Tujuan Tertentu

306.940.000,00 1 LHP Pemeriksaan Tujuan Tertentu

100 269.638.000,00 87,85

2. Program Peningkatan Pelayanan Administasi



969.310.472,18 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 Tahun

100 824.386.244,00 85,05

3. Program Sarana dan Praasarana Aparatur


Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 Tahun

539.393.868,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 Tahun

100 521.527.268,00 96,69

Jumlah 2.533.684.340,18 100 2.218.344.633,00 84,34


BAB III 403


a. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

1. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas

Sumberdaya Manusia (SDM) APIP Inspektorat Kota Batam telah

melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP.

Dengan adanya Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan

sangat menunjang kualitas kinerja pengawasan Inspektorat dalam

rangka peningkatan Kapabilitas APIP Kota Batam untuk mencapai

level 3. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 77,75%.

2. Kegiatan Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Berdasarkan Program Kerja Tahunan (PKPT) Tahun 2019 akan

dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) Reviu. Realisasi fisik 100% dan


3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPIP

Dalam rangka peningkatan maturitas SPIP Kota Batam telah

dilakukan Quality Assurance (QA) oleh Tim BPKP Pusat untuk menilai

hasil dari Self Assesment Tim SPIP Kota Batam terhadap 6 OPD yaitu:

Inspektorat Daerah, BPKAD, BKPSDM, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan, Bapelitbangda serta Bagian Organisasi. Dari hasil QA

yang dilakukan, penyelenggaraan Maturitas SPIP Kota Batam

mendapat nilai 3,000 (Level 3). Pada tahun 2019 diselenggarakan

workshop SPIP untuk seluruh pimpinan dan satgas SPIP OPD di

Lingkungan Pemerintah Kota Batam serta melakukan monitoring dan

evaluasi pemetaan risiko terhadap OPD. Dari hasil pemetaan risiko

inilah yang menjadi dasar dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis

Risiko (PPBR) yang akan dituangkan dalam Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020. Realisasi fisik 100% dan


4. Kegiatan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Unit Pemberantasan


BAB III 404

Pungli (UPP) Kota Batam yang terdiri dari 4 Kelompok Kerja (Pokja)

yaitu Pencegahan, Penindakan, intelijen dan Yustisi. Realisasi fisik





sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur Inspektorat Kota

Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 85,05%.






pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, sehingga bisa

meningkatkan kinerja APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan.



Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota BatamTahun 2016-









NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


FUNGSI LAINNYA

Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1 Program Penataan dan Penyempurnaan

Program Penataan dan Penyempurnaan


BAB III 405

NO



INDIKATOR PROGRAM

TARGET RPJMD 2019



TAHUNAN RPJMD


Sistem dan Prosedur Pengawasan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan


INSPEKTORAT DAERAH KOTA

BATAM

Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal


INSPEKTORAT DAERAH KOTA

BATAM


WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 1

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

DAN PENUGASAN

1. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Amanat Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan

bahwa yang dimaksud dengan Dana Tugas Pembantuan adalah hal-hal yang

memiliki deskripsi sebagai berikut:

1. Merupakan belanja Kementerian/Lembaga Pusat;

2. Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada

daerah dan/atau desa;

3. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan

dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan

RAPB;.

4. Dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

5. OPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian

dilaporkan ke Kementerian /lembaga;

6. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik

negara namun dapat dihibahkan kepada daerah;

7. Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun

non fisik;

8. Tidak memerlukan dana pendamping;

9. Saldo kas dikembalikan ke kas umum negara.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa yang

dimaksud Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang

diberikan kepada pemerintah Daerah kabupaten/kota.

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

Dasar hukum Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah



Pusat/Kementerian Teknis ke Daerah diatur dalam Undang Undang 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dana tugas

pembantuan diatur dalam Undang Undang 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Batam mendapatkan dana tugas

pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Dana tugas

pembantuan yang diterima dari Kementerian tersebut diatas pada tahun

2019 yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah

Kota Batam yaitu bidang perdagangan.

➢ Bidang Perdagangan

Pada tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan (TP) pembangunan

pasar pemerintah tipe D dari Kementerian Perdagangan melalui

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebesar

Rp4.000.000.000,00 sebagaimana tercantum di dalam surat

pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA-090.02.4.401755/2019 dengan

realisasi anggaran sebagai berikut:

No. Uraian Target Realisasi

Fisik Keuangan (Rp) Fisik % Keuangan (Rp) %

1 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1.1 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

1 Pasar 4.000.000.000 1 Pasar 100 3.623.499.362 90.59



Pembangunan Pasar berlokasi di Jalan Perum Jaya RT.01 RW.15

Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji dengan luas tanah 3.000 m2

dan luas bangunan 646,45 m2 dengan nilai asset bangunan

berjumlah Rp3.293.076.763,25 adapun rincian bangunan sebagai

berikut:

No. Jenis Bangunan Jumlah Unit Luas Bangunan

1 Los 96 1,25 x 1,5

2 Kios 9 2 x 3

3 Kantor Pengelola 1 3 x 4

4 Musholla 1 3 x 3

5 Toilet/MCK 1 3 x 6

6 TPS 1 5 x 6

7 Ruang Pos Jaga 1 4 x 4

8 Ruang Pos Tera 1 4 x 4

2. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaporkan adalah

dari hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang mengacu

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 meliputi kerjasama antar

daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi

vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, penanggulangan bencana,

pengelolaan kawasan khusus serta penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum.

A. Kerjasama Antar Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Pemerintah Kota Batam telah

melakukan Kerjasama antar daerah yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan MoU nomor:

01/MoU/POD-BTM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang

pengembangan kerajinan dan Batik Khas Karimun dan Batam.

Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun. Ruang lingkup kerjasama



meliputi kegiatan promosi, pemasaran dan pembangunan industri

Kerajinan dan Batik Khas Karimun dan Batam serta Sumber Daya

Manusia (SDM) pengrajin;

a. Fasilitasi Pemerintah Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota

Batam dalam pelaksanan:

1) Pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

2) Pemanfaatan data Peta Zon Nilai Tanah; dan

3) Percepatan penyelesaian sertifikat tanah milik Pemerintah Kota

Batam dan termasuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap.

2. Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan

MoU nomor: 08/MoU/POD-BTM/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang

Kerjasama Antar Daerah. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1

(satu) tahun. Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi bidang:

a. Koperasi, UMKM dan perdagangan;

b. Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Perternakan;

c. Sarana dan Prasarana Transportasi;

d. Pariwisata dan Kebudayaan;

e. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang

relevan oleh PARA PIHAK.

3. Pemerintah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan MoU nomor:

09/MoU/POD-BTM/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Kerjasama

Antar Daerah. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

Objek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi Bidang:

a. Perekonomian dan perdagangan;

b. Pertanian, Perikanan dan perternakan;

c. Sarana dan prasarana transportasi;

d. Pariwisata dan kebudayaan; dan

e. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang

relevan oleh PARA PIHAK .

4. Dinas Koperasi, Usaha kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perjanjian Kerja Sama nomor:

45/PKS/POD-BTM/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang kerjasama



perdagangan. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3

(tiga) tahun. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini adalah menjalankan

fungsi pertukaran informasi dalam hal pengumpulan, pengolahan,

analisis penyajian data sub sektor perdagangan yang berkualitas dan

dapat di pertanggungjawabkan dan peningkatan permasalahan, yang

meliputi :

a. Penyediaan data dan informasi harga komoditi/barang dan pelaku

usaha;

b. Fasilitas pengawasan lalu lintas dan peredaran komoditi/barang;

c. Fasilitas promosi dan pengembangan pasar; dan

d. Fasilitas investasi.

Kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam Kerjasama Antar Daerah

adalah merupakan perwujudan hubungan antara Pemerintah Kota Batam

dengan Pemerintah Daerah lainnya diluar Lingkungan Pemerintahan Provinsi

Kepulauan Riau dalam rangka menjalin hubungan yang saling terkait dan

menguntungkan serta sinergis. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Batam pada tahun 2019 dalam kerjasama antar daerah

selain kerjasama baru juga melanjutkan kerjasama pada tahun sebelumnya

yang masih berlaku kesepakatannya di tahun 2019, antara lain meliputi

bidang-bidang kerjasama bidang Promosi, Potensi dan Peluang Investasi

dibidang pariwisata yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pelaksanaan kegiatan kerjasama antara daerah yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Batam dengan daerah lainnya pada tahun 2019 adalah

terbukanya kesetaraan hubungan kerjasama Pemerintah Kota Batam

dengan pemerintah daerah lain.

OPD Pelaksana yang melaksanakan kerjasama adalah Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan. Pada kegiatan kerjasama ini tidak ditemui

permasalahan yang berarti karena masing-masing daerah yang bekerjasama

saling menghormati dan mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang telah

dilakukan.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga merupakan kesepakatan

antara kepala daerah dalam hal ini Walikota dengan departemen/lembaga



pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang

berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam

negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta

menimbulkan hak dan kewajiban, dengan obyek kerja sama berupa seluruh

urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat

berupa pelayanan publik. Dengan demikian kerja sama daerah tersebut di

dalamnya juga merupakan pengadaan barang/jasa publik.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Batam telah melakukan kegiatan

kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan Instansi Vertikal di Daerah,

Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga, antara lain:

1. Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan MoU nomor: 10/MoU/POD-

BTM/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang kerjasama

Kelembagaan. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

1) Objek dan Nota Kesepakatan adalah Kerjasama Pendidikan,

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

2) Ruang Lingkup Kesepakatan ini meliputi:

a. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

b. Pengembangan dan Pemanfaatan laboratorium untuk

pembelajaran, penyediaan Bantuan Tenaga Ahli (narasumber,

Dosen, maupun pelatihan) pada kegiatan bimbingan teknis,

lokakarya atau seminar;

c. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang

pendidikan dasar dan program lainnya;

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain

melalui program Sarjana dan Pascasarjana;

e. Pelaksanaan Praktek Lapangan (PL), Kulian Kerja Nyata (KKN),

Bhakti Kerja Praja (BKP) dan Program Magang bagi Mahasiswa

UMRAH;

f. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan

kapasitas kelembagaan, manajemen Pemerintah, Pembangunan

dan Kemasyarakatan.

2. Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada dengan MoU nomor:

11/MoU/POD-BTM/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Kerjasama

Kajian Lingkungan Hidup Kota Batam. Nota kesepakatan ini berlaku untuk



jangka waktu 3 (tiga) tahun. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi

Bidang:

a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap

kondisi lingkungan hidup di wilayah Kota Batam;

b. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau

program;

c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,

rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip

pembangunan berkelanjutan; dan

d. Kajian lingkungan hidup dan bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pada umumnya kerjasama dengan pihak ketiga selama ini telah

berjalan dengan baik dan tidak ditemui permasalahan yang berarti karena

masing-masing pihak yang bekerjasama saling menghormati dan mengikuti

kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan. OPD Pelaksana yang

melaksanakan kerjasama adalah: Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan

Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertamanan dan Dinas Cipta Karya.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Kebijakan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam adalah dalam rangka meningkatkan

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan

Pemerintahan di daerah Kota Batam. Koordinasi yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Batam meliputi kegiatan di bidang teknologi informasi dan

hukum, kesehatan, lingkungan dan kebersihan, pengawasan dan

pengendalian, pariwisata, keamanan dan ketertiban dengan melibatkan

berbagai instansi vertikal dari Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal di

daerah, antara lain:

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian Kementrian Pertanian dengan Mou nomor: 02/Mou/POD-

BTM/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengadaan Calon

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian Tahun

2019 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam. Kerjasama ini



berlaku sejak ditandatangani sampai dengan terbitnya surat keputusan

pengangkatan PPPK Penyuluh Pertanian Tahun 2019. Ruang lingkup

nota kesepahaman ini meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan dan

penempatan PPPK Penyuluh Pertanian;

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Mou nomor:

03/MoU/POD-BTM/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang

Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kota

Batam dalam rangka Universal Health Coverage. Kerjasama ini berlaku

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama

ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi

Penduduk Kota Batam, yang meliputi:

a. Perluasan Kesepakatan Jaminan Kesepakatan Nasional dalam

rangka perwujudan dan menjaga keberlangsungan Universal Health

Coverage;

b. Pelayanan Kesehatan;

3. Badan Ekonomi Kreatif dengan MoU nomor: 04/MoU/POD-BTM/V/2019

tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif di

Kota Batam. Kerjasama ini berlaku selama untuk jangka waktu 3 (tiga)

tahun. Ruang lingkup Kerjsama ini meliputi:

a. Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

b. Akses Permodalan;

c. Infrastruktur;

d. Pemasaran;

e. Fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasi;

f. Hubungan Antar lembaga dan Wilayah;

g. Ruang sentra pemasaran ekonomi kreatif;

h. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan ekonomi

kreatif dan disetujui oleh PARA PIHAK.

4. Kantor Pertanahan Kota Batam dengan MoU dengan nomor:

05/MoU/POD-BTM/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang

Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pengintegrasian

Data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial Pertanahan Untuk

Pembangunan di Kota Batam. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu

1 (satu) tahun. Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:



a. Kerjasama penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan

data, informasi dan infrastruktur geo-spasial pertanahan untuk

pembangunan di bidang penataan Kota Batam;

b. Pengembangan, pemanfaatan pertukaran dan berbagi pakai

(sharing) data dan informasi geo-spasial pertanahan dan bencana

tata ruang;

c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK;

d. Pemanfaatan bersama sara dan prasarana Fasilitas Studio Tata

Ruang, serta fasilitas Peralatan Survey dan pemetaan untuk

mendukung kegiatan PARA PIHAK;

e. Pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;

f. Penyediaan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT);

g. Pemanfatan data dan informasi Perpajakan Daerah; dan

h. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

5. Kantor Badan Pertanahan Kota Batam dengan MoU nomor:

06/MoU/POD-BTM/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Kerjasama di

Bidang Pertanahan. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun. Ruang lingkup kesepakatan bersama Bidang Pertanahan ini

meliputi:

a. Percepatan Sertifikasi tanah milik PIHAK KESATU termasuk

percepatan penyelesaian pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL);

b. Pemanfaatan One Map Kadastral untuk seluruh kegiatan

administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah PIHAK KESATU;

c. Penanganan permasalahan yang berkaitan dengan tanah milik

PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;

d. Mengintegrasikan peta dasar (base map) dan tematik yang meliputi

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta

peta zona nilai tanah;

e. Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan

guna membantu sertifikasi tanah milik PIHAK KESATU;

f. Memberikan dukungan infrastruktur yang diperlukan oleh PIHAK

KEDUA dalam melakukan kegiatan ruang lingkup tersebut dalam



huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas;

6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau dengan MoU

nomor: 07/MoU/POD-BTM/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang

Koordinasi Dalam Upaya Optimlisasi Peneriman Pajak Pusat, Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu

1 (satu) tahun. Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:

a. Koordinasi dan dukungan teknik administrasi perpajakan;

b. Dukungan nara sumber dalam meningkatkan pengetahuan PARA

PIHAK;

c. Koordinasi data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan;

d. Koordinasi dan asistensi dalam penyusunan dan/atau

penyempurnaan ketentuan perpajakan;

e. Koordinasi dalam hal proses penerbitan izin; serta

f. Kegiatan bersama di bidang perpajakan.

7. Badan Narkotika Nasional Kota Batam dengan MoU nomor:

12/MoU/POD-BTM/IX/2019 tanggal 17 September 2019 Tentang upaya

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba di Kota Batam. Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu

2 (dua) tahun. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi Bidang:

a. Fasilitasi kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK

KEDUA di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba di Kota Batam (P4GN);

b. Pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Batam

(P4GN) di lingkungan PIHAK PERTAMA.

8. Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

dengan Perjanjian Kerja Sama nomor: 44/PKS/POD-BTM/VII/2019

tanggal 16 Juli 2019 Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat Dan

Pajak Daerah di Kota Batam. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini

meliputi:

a. Pembangunan data Perpajakan yang berkualitas;

b. Pemanfataan data dan / atau informasi pajak atas pengusaha

(terdaftar dan belum terdaftar) dan wajib pajak yang ditetapkan



secara berkala yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK

KETIGA;

c. Pelaksanaan pengawasan bersama dalam bidang perpajakan;

d. Pelaksanaan KSWP;

e. Koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah;

f. Pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan

sistem teknologi informasi perpajakan daerah;

g. Dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan

pendampungan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan

daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu; dan

h. Kegiatan lainnya dipandang perlu dalam rangka optimalisasi

pemungutan pajak pusat dan pajak daerah sesuai kesepakatan

PARA PIHAK.

9. Kantor Pertanahan Kota Batam dengan Perjanjian Kerja Sama nomor:

42/PKS/POD-BTM/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 Tentang

Penyelenggaran, Pengembangan dan Pemanfaatan data, Informasi dan

Infrastruktur Geospasial Pertanahan untuk pembangunan dibidang

penataan ruang Kota Batam. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini

meliputi:

a. Penyediaan data dan informasi geospasial bidang (shp peta bidang

tanah);

b. Penyediaan data dan informasi kelengkapan atribut pada data

geospasial bidang;

c. Sinkronisasi informasi lainnya yang bersifat ilmu pengetahuan; dan

d. Kerjasama dibidang pemetaan dan tata ruang dalam perencanaan,

penataan dan pemanfaatan tata ruang.

10. Kantor Pertanahan Kota Batam dengan Perjanjian Kerja Sama nomor:

43/PKS/POD-BTM/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 Tentang

Pengintegrasian Data Pertanahan Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri dengan cara

pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan disertai

dengan alasan yang jelas. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini



meliputi:

a. Pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;

b. Penyediaan data dan informasi pejabat pembuat akta tanah (PPAT);

dan

c. Pemanfaatan data dan informasi perpajakan Daerah.

Permasalahan dalam hal koordinasi dengan instansi vertikal secara

umum tidak ditemuinya hambatan yang berarti karena Pemerintah Kota

Batam telah mendistribusikan tugas kepada OPD sesuai tupoksinya.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan pembinaan batas wilayah dilaksanakan agar tidak terjadi sengketa

batas wilayah terutama dalam hal penetapan Batas Wilayah Kota Batam

dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga

Propinsi Kepulauan Riau. Tahun 2019 Pemerintah Kota Batam tidak

melaksanakan pembinaan batas wilayah, tetapi lebih memaksimalkan

peningkatan pembangunan diwilayah perbatasan antar negara. Adapun

realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan batas wilayah yang di mediasi

oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah diimplementasikan dalam

penetapan batas wilayah untuk Ranperda RTRW Kota Batam tahun 2020-

2040. Dalam hal ini tidak ditemuinya hambatan yang berarti karena dalam

penetuan batas wilayah sudah dilakukan dengan berbagai pendekatan dan

pertemuan antara Pemerintah Kota Batam, Kabupaten Karimun dan

Kabupaten Bintan yang dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

E. Penanggulangan dan Pencegahan Bencana

Bencana yang terjadi di Kota Batam antara lain adalah bencana kebakaran,

bencana angin puting beliung, kebakaran hutan, tanah longsor, bencana air

laut pasang dan lain-lain. Penanggulangan pasca bencana dilakukan

langsung yaitu dengan pendirian posko darurat penanggulangan bencana,

penyelenggaraan dapur umum, pemberian bantuan pangan dan bahan

bangunan untuk para korban dibawah koordinasi Dinas Sosial dan

Pemakaman dengan melibatkan pihak terkait antara lain BP Batam, pihak

keamanan, kecamatan, kelurahan serta seluruh elemen masyarakat.



Data Kejadian Kebakaran di Kota Batam Tahun 2019

NO BULAN

2019

JML Bangunan

Rumah Bangunan

Umum Bangunan

Industri Kendaraan

Hutan/ Semak

DLL

1 JANUARI 6 0 0 3 7 1 17

2 FEBRUARI 3 0 0 2 33 8 46

3 MARET 4 2 0 2 50 0 58

4 APRIL 1 3 0 1 5 2 12

5 MEI 0 0 0 2 0 1 3

6 JUNI 3 0 0 1 0 0 4

7 JULI 3 2 0 0 4 2 11

8 AGUSTUS 2 3 0 0 13 12 30

9 SEPTEMBER 2 3 0 1 24 2 32

10 OKTOBER 0 0 0 0 0 0 0

11 NOPEMBER 0 2 0 0 8 2 12

12 DESEMBER 1 0 0 1 1 0 3

JUMLAH 25 15 0 13 145 30 228

Data Kejadian Bencana di Kota Batam Tahun 2019

NO KECAMATAN

JENIS BENCANA

JML BANJIR LONGSOR KEKERINGAN

ABRASI PANTAI

GELOMBANG TINGGI

PUTING BELIUNG

CUACA EKTRIM

1 BATU AMPAR 0 0 0 0 0 0 0 0

2 LUBUK BAJA 3 1 0 0 0 0 0 4

3 BENGKONG 0 1 0 0 0 0 0 1

4 BATAM KOTA 1 0 0 0 0 0 0 1

5 BATU AJI 1 0 0 0 0 0 0 1

6 SAGULUNG 0 0 0 0 0 0 0 0

7 SEKUPANG 1 0 0 0 0 0 0 1

8 SEI BEDUK 1 0 0 0 0 0 0 1

9 NONGSA 0 0 0 0 0 0 0 0

10 BELAKANG PADANG

0 0 0 0 0 0 0 0

11 GALANG 0 0 0 0 0 0 0 0

12 BULANG 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 7 2 0 0 0 0 0 9



Status bencana yang terjadi pada Tahun 2019 masih dikategorikan

dalam status bencana lokal. Langkah-langkah strategis penanggulangan

bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota secara terpadu dengan

seluruh pemangku kepentingan masyarakat secara prepentif, represif dan

rehabilitasi pasca bencana dengan membentuk stek holder tanggap bencana

ditingkat kecamatan yang diberikan pembinaan serta pelatihan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Dari analisa data kejadian bencana bahwa potensi bencana yang

diperkirakan akan terjadi adalah Bencana Angin Puting Beliung, Tanah

Longsor, Kebakaran, Gelombang Pasang dan Abrasi Pantai.

Langkah-langkah strategis penanggulangan bencana yang telah

dilakukan Pemerintah Kota Batam secara terpadu dengan seluruh pemangku

kepentingan masyarakat secara prefentif, refresif dan rehabilitasi paska

bencana. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan

Bencana adalah Dinas Sosial dan Dinas Pemadam Kebakaran.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Sampai dengan Tahun 2019, Kota Batam belum memiliki kawasan

khusus yang menjadi kewenangan daerah untuk pengembangan dan

pengelolaan kawasan beserta fasilitas insentif dan disinsentif serta perizinan

semua kewenangan untuk pengembangan kawasan yang diberikan menjadi

kewenangan daerah.

Untuk dimaklumi bersama bahwa Kota Batam telah ditetapkan

sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB)

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Adapun Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mencakup 7 (Tujuh)

Pulau yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau

Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Dalam penyelenggaraan

kawasan PBPB tersebut, telah dibentuk Dewan Kawasan PBPB Batam

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Selanjutnya Dewan Kawasan mengeluarkan Peraturan Ketua Dewan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 3 Tahun



2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam serta Peraturan Ketua Dewan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor Kpts/6/DK/IX/2008

tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dalam pelaksanaan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas

dan pelabuhan bebas, permasalahan yang ditemui adalah sering

tertundanya Pemerintah Pusat mengimplementasikan amanat peraturan

perundangan yang berlaku yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

sehingga pelaksanaan FTZ yang sudah dipayungi oleh PP nomor 46 tahun

2007 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk di

daerah, permasalahan ini selalu diselesaikan bersama-sama antara

Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan DPRD Kota Batam serta selalu

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Walikota Batam menjabat sekaligus sebagai Kepala Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selama kurun waktu tahun 2019 kondisi ketentraman dan ketertiban

umum di Kota Batam pada umumnya sangat baik, hal ini terlihat dari tidak

terjadinya konflik berbasis SARA, anarkisme dan separatisme di wilayah ini.

Secara umum gangguan keamanan dan ketertiban umum di Kota Batam

masih dapat dikendalikan dan tidak mempengaruhi keamanan dan ketertiban

umum secara keseluruhan.

Perangkat daerah yang menangani permasalahan ketentraman dan

ketertiban umum untuk Kota Batam adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan pihak kecamatan

dan kelurahan serta melibatkan instansi/pihak keamanan terkait.

Data jumah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

pada dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang menangani masalah

ketentraman dan ketertiban umum antara lain adalah:



a. Satuan Polisi Pamong Praja

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berjumlah 222 orang

yang terdiri dari 6 orang golongan I, 129 orang golongan II, 81 orang

golongan III dan 6 orang golongan IV.

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam berjumlah 31

orang yang terdiri dari 5 orang golongan II, 20 orang golongan III, 6

orang golongan IV.

Dalam pelaksanaan penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban

Umum di Kota Batam tidak ditemui permasalahan yang berarti karena hal ini

dilakukan secara terpadu dengan meningkatkan keterlibatan berbagai

elemen terutama pihak aparat keamanan, pihak paguyuban, tokoh-tokoh

masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi-organisasi

kemasyarakatan serta koordinasi intensif melalui forum Muspida.

Dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Kota

Batam, Pemerintah Kota Batam selalu melibatkan aparat penegak hukum

terkait antara lain Poltabes Barelang Ditpam BP Batam, Pengadilan Negeri

Batam, Kejaksaan Negeri Batam, Bea Cukai, Kodim 0316 Batam, Lanal

Batam, Batalyon Infantri 134 Tuah Sakti Batam dan Brimobda Kepri.


BA

DA

N P

ER

EN

CA

NA

AN

DA

N P

EN

ELIT

IAN

PE

NG

EM

BA

NG

AN

PE

MB

AN

GU

NA

N D

AE

RA

H K

OTA

BA

TA

M

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)WALIKOTA BATAM - AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

LA

PO

RA

NKETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)WALIKOTA BATAM - AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019


laporan...v daftar tabel bab i pendahuluan tabel 1.1. jumlah penduduk kota batam yang terdaftar...

Documents