laporan pemerintah - anggaran.depkeu.go.id apbn sem.1.pdf · bab 4 perkembangan belanja pemerintah...

LAPORAN PEMERINTAHTENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2015

REPUBLIK INDONESIA

Halaman

iLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015

Daftar Isi .....................................................................................................................

Daftar Tabel ................................................................................................................

Daftar Grafik ...............................................................................................................

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Perkiraan Realisasi APBNP Semester I Tahun 2015 ...............................

1.1.1 Umum .......................................................................................................

1.1.2 Perkiraan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2015 ...........................................................................................................

1.1.3 Perkiraan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun 2015 ............................................................................................

1.2 Prognosis APBNP Semester II Tahun 2015 .........................................

1.2.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2015 ............

1.2.2 Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun 2015 ..........................................................................................................

BAB 2 PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015

2.1 Umum .......................................................................................................

2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I

Tahun 2015 ...............................................................................................

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................

2.2.2 Laju Inflasi ...............................................................................................

2.2.3 Nilai Tukar Rupiah ...................................................................................

2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan .........................................................................

2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ............................................................

2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi .................................................................

2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2015 ...........

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi ...........................................................................

2.3.2 Inflasi ........................................................................................................

2.3.3 Nilai Tukar Rupiah ...................................................................................

2.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan ........................................................................

Daftar Isi

DAFTAR ISI

i

vi

viii

1-1

1-1

1-2

1-2

1-4

1-4

1-5

2-1

2-2

2-2

2-7

2-8

2-10

2-11

2-11

2-12

2-12

2-15

2-15

2-16

Halaman

ii Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015

Daftar Isi

2.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ............................................................

2.3.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi ............................................................

BAB 3 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015

3.1 Umum .......................................................................................................

3.2 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2015 ...............................

3.2.1 Pendapatan Dalam Negeri .......................................................................

3.2.1.1 Pendapatan Perpajakan ...........................................................................

3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak ............................................................

3.2.2 Pendapatan Hibah ....................................................................................

3.3 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2015 ..............................

3.3.1 Pendapatan Dalam Negeri .......................................................................

3.3.1.1 Pendapatan Perpajakan ...........................................................................

3.3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak ............................................................

3.3.2 Pendapatan Hibah ...................................................................................

BAB 4 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015

4.1 Umum .......................................................................................................

4.2 Perkiraan Belanja Pemerintah Pusat Semester I .....................................

4.2.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ...............................

4.2.1.1 Fungsi Pelayanan Umum .........................................................................

4.2.1.2 Fungsi Pertahanan ...................................................................................

4.2.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan ...........................................................

4.2.1.4 Fungsi Ekonomi .......................................................................................

4.2.1.5 Fungsi Lingkungan Hidup .......................................................................

4.2.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum .................................................

4.2.1.7 Fungsi Kesehatan .....................................................................................

4.2.1.8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..................................................

4.2.1.9 Fungsi Agama ...........................................................................................

2-16

2-17

3-1

3-1

3-3

3-3

3-6

3-8

3-9

3-9

3-9

3-10

3-11

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-6

4-7

4-8

4-8

4-9

4-10

Halaman

iiiLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015

Daftar Isi

4.2.1.10 Fungsi Pendidikan ....................................................................................

4.2.1.11 Fungsi Pelindungan Sosial .......................................................................

4.2.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ......................................

4.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga .......................

4.2.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran

Terbesar ...................................................................................................

4.2.2.1.2 Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga .................

4.2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga ..............

4.2.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara ........................................................

4.2.2.2.2 Program Pengelolaan Hibah Negara .......................................................

4.2.2.2.3 Program Pengelolaan Subsidi ..................................................................

4.2.2.2.4 Program Pengelolaan Balanja Lainnya ....................................................

4.2.2.2.5 Program Pengeloaan Transaksi Khusus ..................................................

4.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II ...................................

4.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .............................................

4.3.1.1 Fungsi Pelayanan Umum .........................................................................

4.3.1.2 Fungsi Pertahanan ...................................................................................

4.3.1.3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan ...........................................................

4.3.1.4 Fungsi Ekonomi .......................................................................................

4.3.1.5 Fungsi Lingkungan Hidup .......................................................................

4.3.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum .................................................

4.3.1.7 Fungsi Kesehatan .....................................................................................

4.3.1.8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..................................................

4.3.1.9 Fungsi Agama ...........................................................................................

4.3.1.10 Fungsi Pendidikan ....................................................................................

4.3.1.11 Fungsi Perlindungan Sosial .....................................................................

4.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ......................................

4.3.2.1 Prognosis Anggaran Belanja K/L ............................................................

4.3.2.2 Prognosis Anggaran Belanja Non-K/L ...................................................

4.3.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara .......................................................

4-10

4-11

4-12

4-13

4-16

4-23

4-30

4-31

4-32

4-33

4-34

4-35

4-36

4-36

4-37

4-37

4-37

4-38

4-38

4-38

4-38

4-39

4-39

4-39

4-39

4-40

4-40

4-42

4-42

Halaman

iv Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015

4.3.2.2.2 Program Pengelolaan Hibah Negara .......................................................

4.3.2.2.3 Program Pengelolaan Subsidi ..................................................................

4.3.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya ....................................................

4.3.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus .................................................

BAB 5 PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015

5.1 Umum .......................................................................................................

5.2 Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2015 .............................

5.2.1 Dana Perimbangan ...................................................................................

5.2.1.1 Dana Bagi Hasil ........................................................................................

5.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak ..............................................................................

5.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam .......................................................

5.2.1.2 Dana Alokasi Umum ................................................................................

5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus ...............................................................................

5.2.2 Dana Otonomi Khusus .............................................................................

5.2.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ..................................

5.2.4 Dana Transfer Lainnya .............................................................................

5.3 Realisasi Dana Desa Semester I Tahun 2015 ...........................................

5.4 Prognosis Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester II Tahun 2015

BAB 6 PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015

6.1 Umum .......................................................................................................

6.2 Perkembangan Realisasi Defisit Anggaran Semester I Tahun 2015 ............

6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester I

Tahun 2015 ...............................................................................................

6.3.1 Pembiayaan Nonutang .............................................................................

6.3.1.1 Perbankan Dalam Negeri .........................................................................

6.3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ..................................................................

6.3.2 Pembiayaan Utang ...................................................................................

4-43

4-44

4-45

4-45

5-1

5-3

5-3

5-4

5-4

5-5

5-5

5-6

5-6

5-7

5-7

5-8

5-8

6.1

6.2

6.2

6.3

6.4

6-4

6-6

Halaman

vLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015

6.3.2.1 Surat Berharga Negara (neto) ..................................................................

6.3.2.2 Pinjaman Luar Negeri (neto) ...................................................................

6.3.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (neto) ................................................................

6.4 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2015 ...

6.4.1 Defisit Anggaran .......................................................................................

6.4.2 Pembiayaan Anggaran .............................................................................

6.4.2.1 Pembiayaan Nonutang .............................................................................

6.4.2.2 Pembiayaan Utang ...................................................................................

6-6

6-7

6-7

6-8

6-8

6-9

6-10

6-11

Halaman

vi Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Ringkasan APBN Semester I Tahun 2014 - 2015 ..................................

Tabel 1.2 Perkiraan Realisasi APBNP Tahun 2015 ...............................................

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan 2013 - 2015 .......................

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2015 .............................................................................................

Tabel 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 - 2015 ..........................................

Tabel 2.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015 ..........................................

Tabel 3.1 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2015 ..................................

Tabel 4.1 Belanja Pemerintah Pusat, 2014 - 2015 .................................................

Tabel 4.2 Belanja Pemerintah Pusat Semester I Menurut Fungsi, 2015 ....................

Tabel 4.3 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2014- 2015

Tabel 4.4 Realisasi Semester I dan Perkiraan Realisasi Program Pengelolaan Utang Negara (Pembayaran Bunga Utang), 2014 - 2015 ...............................

Tabel 4.5 Realisasi Semester I dan Perkiraan Realisasi Belanja Subsidi,

2014 - 2015 .............................................................................................

Tabel 4.6 Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2015 .......................

Tabel 4.7 Perkiraan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015 .

Tabel 4.8 Perkiraan Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2015 ...........

Tabel 4.9 Perkiraan Realisasi Program Pengelolaan Utang (Pembayaran Bunga Utang), 2015 ...........................................................................................

Tabel 4.10 Perkiraan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2015 ..................................

Tabel 4.11 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program, 2015 ...................

Tabel 5.1 Realisasi dan Perkiraan Realisasi Semester I Transfer ke Daerah dan Dana Desa , 2014 - 2015 .........................................................................

Tabel 5.2 Sumber PNBP Yang Dihasilkan .............................................................

Tabel 5.3 Perkiraan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Transfer ke

Daerah dan Dana Desa, 2015 .................................................................

Tabel 6.1 Pembiayaan Anggaran Semester I Tahun 2014 - 2015 ...............................

Tabel 6.2 Pembiayaan Nonutang Semester I Tahun 2014 - 2015 ...............................

Tabel 6.3 Pembiayaan Utang Semester I Tahun 2014 - 2015 ...............................

Tabel 6.4 Perkiraan Realisasi APBNP Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015 .........................................................................................................

1-3

1-52-3

2-62-13

2-17

3-2

4-3

4-4

4-29

4-32

4-33

4-36

4-37

4-41

4-43

4-44

4-46

5-3 5-5

5-9

6-2

6-3

6-6

6-9

Halaman

viiLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015

Tabel 6.5 Perkiraan Realisasi Pembiayaan Nonutang Semester I dan Prognosis Semester II tahun 2015 ..........................................................................

Tabel 6.6 Perkiraan Realisasi Pembiayaan Utang Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015 ..........................................................................

6-11

6-12

Halaman

viii Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015

DAFTAR GRAFIK

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi 2013-2015 ........................................................

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi, 2014-2015 .........................................................

Grafik 2.3 Laju Inflasi Berdasarkan Komponen s.d. Mei 2015 ...............................

Grafik 2.4 Laju Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran s.d. Mei 2015 ...............

Grafik 2.5 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa,

2014-2015 ...............................................................................................

Grafik 2.6 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2014-2015 ............................

Grafik 2.7 Perkembangan Harga Minyak Dunia, 2014-2015 .................................

Grafik 2.8 Lifting Minyak ........................................................................................

Grafik 2.9 Lifting Gas ..............................................................................................

Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Negara, 2014 - 2015 ............................................

Grafik 4.1 Realisasi Semester I Belanja K/L, 2009 - 2015 .....................................

Grafik 4.2 Realisasi Semester I 10 K/L dengan Anggaran Terbesar .......................

Grafik 4.3 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2009-2015 ..............................................................

Grafik 4.4 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertahanan, 2009 - 2015 ....

Grafik 4.5 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Perhubungan, 2009 - 2015

Grafik 4.6 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Agama, 2009 - 2015 ...............

Grafik 4.7 Realisasi Semester I Belanja Kepolisian Negara RI, 2009 - 2015 ..............

Grafik 4.8 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2009 - 2015 .............................................................................................

Grafik 4.9 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Kesehatan, 2009 - 2015 ........

Grafik 4.10 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2009 - 2015 .............................................................

Grafik 4.11 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertanian, 2009 - 2015 ..........

Grafik 4.12 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Keuangan, 2009 - 2015 .........

Grafik 4.13 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Tinggi Dari Tahun 2014

Grafik 4.14 Realisasi Semester I 5 K/L Penyerapan Lebih Rendah Dari Tahun 2014

Grafik 4.15 Profil Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2015 ...............................

Grafik 4.16 Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2015 ..................................

Grafik 4.17 Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah, 2010 - 2015 ........................................

2-2

2-7

2-8

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-12

3-3

4-14

4-17

4-18

4-18

4-19

4-19

4-20

4-21

4-21

4-22

4-23

4-23

4-25

4-25

4-26

4-27

4-32

Halaman

ixLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015

Grafik 4.18 Kurva Imbal Hasil SBN Valas ................................................................

Grafik 4.19 Belanja K/L, 2009 - 2015 .......................................................................

Grafik 6.1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Semester I

Tahun 2015 .............................................................................................

Daftar Grafik

4-32

4.40

6-8

Bab 1

1-1

Pendahuluan

Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015

BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Perkiraan Realisasi APBNP Semester I Tahun 2015

1.1.1 UmumPemerintah bersama DPR pada bulan Februari 2015 telah menetapkan perubahan APBN tahun 2015. Perubahan APBN tersebut lebih cepat dari biasanya untuk menyesuaikan perkembangan kondisi perekonomian terkini, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal guna mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2015, serta menampung inisiatif-inisiatif baru pemerintahan terpilih sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti.

Dalam pelaksanaannya, perekonomian Indonesia pada semester I tahun 2015 mengalami berbagai tantangan, terutama terkait dengan masalah ketidakpastian perekonomian global dan juga kinerja ekonomi nasional yang ditunjukkan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, dan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam merespon kondisi tersebut, Pemerintah bersama Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi. Pemerintah juga mengambil langkah-langkah strategis di bidang fiskal seperti optimalisasi pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan, mendorong percepatan penyerapan anggaran, dan memastikan terpenuhinya sumber pembiayaan anggaran guna menjaga keberlangsungan fiskal tahun 2015.

Di bidang pendapatan negara, realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 sebesar Rp613.753,8 miliar, dan sampai dengan semester I tahun 2015 realisasinya diperkirakan sebesar Rp697.416,6 miliar, atau 39,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi tersebut lebih rendah sebesar Rp15.305,6 miliar dari realisasi pendapatan negara pada semester I tahun 2014 sebesar Rp712.722,2 miliar, atau 43,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Perkiraan realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, penurunan nilai impor, rendahnya lifting minyak bumi, dan rendahnya harga CPO di pasar internasional.

Sementara itu, di bidang belanja negara realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 sebesar Rp675.934,0 miliar, dan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp773.850,1 miliar, atau 39,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi sebesar Rp13.900,2 miliar, namun dalam persentasenya mengalami penurunan sebesar 1,5 persen dari realisasi belanja negara pada semester I tahun 2014 sebesar Rp759.949,9 miliar (40,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014).

Selanjutnya, realisasi defisit anggaran sampai dengan 22 Juni 2015 sebesar Rp62.180,2 miliar, dan perkiraan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2015 sebesar Rp76.433,5 miliar (0,66 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut merupakan konsekuensi dari perkiraan jumlah pendapatan negara dan belanja negara yang dicapai sampai dengan semester I tahun 2015, serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dan penyerapan belanja negara.

Bab 1 Pendahuluan

Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2015

1-2

Secara umum, kinerja pelaksanaan APBNP Semester I tahun 2015 tersebut dipengaruhi oleh: (1) perkembangan asumsi dasar ekonomi makro terutama nilai tukar Rupiah dan ICP yang berpengaruh terhadap pendapatan maupun belanja; (2) proses APBNP yang dipercepat; dan (3) perubahan nomenklatur beberapa K/L baik penggabungan, pembentukan, maupun pemisahan.

1.1.2 Perkiraan Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2015

Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2015 mencapai 4,7 persen atau di bawah realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2014 sebesar 5,1 persen. Berdasarkan realisasi tersebut dan memperhatikan perkembangannya, pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai 4,9 persen. Rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada ekspor Indonesia sebagai dampak dari lemahnya permintaan global dan harga komoditas global.

Perkembangan inflasi sampai dengan bulan Mei 2015 menunjukkan kondisi laju inflasi yang relatif terkendali menuju sasaran inflasi tahun 2015. Oleh karena itu, inflasi pada semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai 7,4 persen (yoy). Tingkat inflasi sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut terutama didorong oleh fluktuasi pada komponen harga bergejolak (volatile price) dan komponen harga yang diatur oleh Pemerintah (administered price).

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai rata-rata Rp12.964 per dolar Amerika Serikat, atau melemah apabila dibandingkan dengan asumsinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp12.500 per dolar Amerika Serikat. Dari sisi eksternal, pelemahan nilai tukar Rupiah terutama dipengaruhi oleh rencana kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan negara Yunani yang gagal membayar utang negara setelah jatuh tempo. Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi antara lain oleh tingginya permintaan valuta asing khususnya untuk pembayaran bunga utang swasta.

Rencana kenaikan tingkat suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat juga diperkirakan akan memengaruhi kemampuan Pemerintah dalam menarik aliran modal masuk ke dalam negeri khususnya pada tingkat suku bunga yang diminta oleh investor. Hal tersebut tercermin dari lima kali lelang SPN 3 bulan sepanjang semester I tahun 2015 dimana tingkat suku bunganya mencapai 5,7 persen.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai rata-rata USD56 per barel. Sementara itu, dari sisi lifting minyak dan gas bumi, penurunan kapasitas produksi lifting migas dan juga kendala teknis menyebabkan lifting migas tahun 2015 diperkirakan berada di bawah target. Sampai dengan semester I tahun 2015, lifting minyak dan gas bumi masing-masing mencapai 750,6 ribu barel per hari dan 1.160 ribu barel setara minyak per hari.

1.1.3 Perkiraan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun 2015

Perkiraan realisasi pendapatan negara sepanjang semester I tahun 2015 mencapai Rp697.416,6 miliar (39,6 persen dari target APBNP tahun 2015) atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp712.722,2 miliar (43,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014). Hal tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi pendapatan

Bab 1

1-3

Pendahuluan


perpajakan. Hampir seluruh pos-pos pendapatan perpajakan memiliki kinerja yang lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali PPh migas sebagai dampak melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk PNBP yang memiliki kinerja baik meliputi pendapatan SDA migas, bagian pendapatan laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Faktor-faktor pendorong tingginya kinerja tersebut meliputi, antara lain: (1) depresiasi nilai tukar yang menyebabkan meningkatnya pendapatan SDA migas; (2) sebagian besar BUMN telah melaksanakan RUPS dan menyetor dividennya ke kas negara; dan (3) adanya kenaikan pada pendapatan jasa-jasa seperti jasa rumah sakit dan jasa pendidikan.

Perkiraan realisasi belanja negara sampai dengan semester I tahun 2015 mencapai Rp773.850,1 miliar (39,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015) atau secara nominal lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp759.949,9 miliar (40,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014). Lebih tingginya perkiraan realisasi belanja negara pada semester I tahun 2015 dibandingkan dengan tahun lalu terutama dikarenakan lebih tingginya perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat yang bersumber dari subsidi non energi dan pembayaran bunga utang serta transfer ke daerah dan dana desa.

Selanjutnya, perkiraan realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2015 mencapai Rp436.112,5 miliar (33,1 persen dari pagu APBNP tahun 2015). Realisasi penyerapan tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yaitu sebesar Rp468.739,1 miliar (36,6 persen dari pagunya dalam APBNP 2014). Tingkat penyerapan belanja Pemerintah Pusat yang lebih rendah tersebut antara lain disebabkan lebih rendahnya realisasi subsidi seiring kebijakan subsidi tetap solar dan penghapusan subsidi premium serta adanya perubahan nomenklatur pada beberapa K/L yang memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian administrasi dan kelembagaan pada awal tahun.

A. PENDAPATAN NEGARA 1.635.378,5 712.722,2 43,6 1.761.642,8 697.416,6 39,6I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.633.053,4 711.726,3 43,6 1.758.330,9 697.224,3 39,7

1. Penerimaan Perpajakan 1.246.107,0 539.495,4 43,3 1.489.255,5 555.192,4 37,32. Penerimaan Negara Bukan Pajak 386.946,4 172.231,0 44,5 269.075,4 142.031,9 52,8

II. PENERIMAAN HIBAH 2.325,1 995,9 42,8 3.311,9 192,3 5,8

B. BELANJA NEGARA 1.876.872,8 759.949,9 40,5 1.984.149,7 773.850,1 39,0I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.280.368,6 468.739,1 36,6 1.319.549,0 436.112,5 33,1

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 596.504,2 291.210,7 48,8 664.600,7 337.737,6 50,8

C. KESEIMBANGAN PRIMER (106.041,1) 17.853,5 (16,8) (66.776,0) (2.171,4) 3,3D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (241.494,3) (47.227,7) 19,6 (222.506,9) (76.433,5) 34,4

% Defisit Terhadap PDB (2,40) (0,46) (1,90) (0,66)E. PEMBIAYAAN (I + II) 241.494,3 138.844,6 57,5 222.506,9 194.046,3 87,2

I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 254.932,0 162.227,7 63,6 242.515,0 215.645,8 88,9II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (13.437,7) (23.383,1) 174,0 (20.008,1) (21.599,4) 108,0KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN - 91.616,9 - 0,0 117.612,9 -

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 1.1RINGKASAN APBN SEMESTER I TAHUN 2014-2015

(miliar rupiah)

2014 2015

Uraian APBNP Realisasi Semester I

% thd APBNP APBNP % thd

APBNPPerkiraan Semester I

Bab 1 Pendahuluan

Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Semester I APBN Tahun 2015

1-4

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp337.737,6 miliar (50,8 persen) atau lebih tinggi sebesar Rp46.526,9 miliar dari realisasinya pada semester I tahun 2014 sebesar Rp291.210,7 miliar (48,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014). Tingginya perkiraan realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada semester I tahun 2015 dikarenakan penyaluran tahap I anggaran dana desa, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil sesuai dengan rencana.

Perkiraan realisasi pembiayaan pada semester I tahun 2015 sebesar Rp194.046,3 miliar, atau 87,2 persen dari target APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2014 sebesar Rp138.844,6 miliar atau 57,5 persen dari target APBNP tahun 2014. Lebih tingginya perkiraan realisasi pembiayaan anggaran tersebut terutama berasal dari meningkatnya pembiayaan utang dari penerbitan SBN (neto). Lebih lanjut mengenai

perkiraan realisasi semester I tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

1.2 Prognosis APBNP Semester II Tahun 2015

1.2.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2015

Memerhatikan perkembangan perekonomian global dan domestik, serta pelaksanaan APBN pada semester I tahun 2015, Pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2015. Bauran kebijakan ekspansif yang diambil oleh Pemerintah dan koordinasi dengan Bank Indonesia diharapkan mampu mengatasi tekanan serta tantangan yang ada, baik yang berasal dari sektor eksternal maupun internal.

Pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5 persen, sehingga pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi diharapkan berada pada level 5,2 persen. Nilai tukar Rupiah pada paruh kedua tahun 2015 diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif berada pada kisaran Rp13.236 per dolar AS yang dipengaruhi oleh volatilitas di pasar keuangan global. Kemungkinan penyesuaian tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter Amerika Serikat berpotensi memicu keluarnya dana asing dari aset keuangan domestik sehingga pada akhirnya akan memengaruhi nilai tukar Rupiah dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai rata-rata Rp13.100 per dolar AS. Selain itu, kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas pembiayaan diperkirakan akan mengoreksi tingkat suku bunga SPN 3 bulan ke level 6,2 persen dalam paruh kedua tahun 2015, sehingga dalam tahun 2015 tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada level 6,0 persen.

Pada paruh kedua tahun 2015, ICP diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata USD62 per barel sehingga pada akhir tahun diperkirakan berada pada USD59 per barel. Sementara itu, dengan berbagai upaya optimalisasi, pada paruh kedua tahun 2015 lifting minyak dan gas bumi masing-masing diperkirakan mencapai masing-masing 898,5 ribu barel per hari dan 1.281 ribu barel setara minyak per hari. Sehingga sampai dengan akhir tahun masing-masing diperkirakan mencapai 825 ribu barel per hari dan 1.221 ribu barel setara minyak per hari. Lifting minyak bumi akan terbantu oleh produksi Banyu Urip blok Cepu yang sudah beroperasi atau sesuai dengan target APBNP tahun 2015. Sementara, lifting gas bumi semester II tahun 2015 akan ditopang oleh tambahan produksi gas dari lapangan South Mahakam.

Bab 1

1-5

Pendahuluan


1.2.2 Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun 2015

Di sisi pendapatan negara, dengan melihat perkembangan ekonomi global dan beberapa indikator ekonomi makro, serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah diperkirakan akan mampu mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan dan PNBP. Berdasarkan hal tersebut, maka pendapatan negara pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar 54,1 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2015, atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara pada semester II tahun 2014 sebesar 51,2 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, dengan memerhatikan kinerja realisasi pada semester I tahun 2015 dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka penyerapan belanja negara, maka belanja negara pada periode semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.135.935,3 miliar (57,3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015) atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi belanja negara pada semester II tahun 2014 sebesar Rp1.017.233,0 miliar (54,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014).

Berdasarkan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015 serta perkiraan realisasi pendapatan negara dan belanja negara pada semester II tahun 2015, maka defisit APBN pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar Rp183.594,9 miliar (1,58 persen terhadap PDB).

Selanjutnya, berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan belanja negara pada semester I dan II tahun 2015, maka defisit APBN secara keseluruhan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 2,23 persen terhadap PDB. Untuk menjaga defisit APBN tahun 2015 dalam batas yang aman, maka diperlukan langkah-langkah antisipasi, yaitu: (1) optimalisasi pendapatan negara baik pendapatan perpajakan maupun PNBP; (2) efisiensi belanja negara terutama belanja yang tidak produktif dan tidak prioritas; dan (3) optimalisasi kapasitas pembiayaan anggaran. Hal ini dilaksanakan untuk tetap memastikan dan mengamankan pelaksanaan APBNP tahun 2015 agar tercapainya seluruh target dari output dan outcome yang telah ditetapkan. Lebih lanjut mengenai postur perkiraan realisasi APBNP tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

A. PENDAPATAN NEGARA 1.761.642,8 697.416,6 39,6 952.340,4 54,1 1.649.757,0 93,6I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.758.330,9 697.224,3 39,7 949.220,8 54,0 1.646.445,1 93,6

1. Penerimaan Perpajakan 1.489.255,5 555.192,4 37,3 811.804,2 54,5 1.366.996,7 91,82. Penerimaan Negara Bukan Pajak 269.075,4 142.031,9 52,8 137.416,5 51,1 279.448,4 103,9

II. PENERIMAAN HIBAH 3.311,9 192,3 5,8 3.119,6 94,2 3.311,9 100,0B. BELANJA NEGARA 1.984.149,7 773.850,1 39,0 1.135.935,3 57,3 1.909.785,4 96,3

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.319.549,0 436.112,5 33,1 809.434,7 61,3 1.245.547,2 94,4II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 664.600,7 337.737,6 50,8 326.500,6 49,1 664.238,2 99,9

C. KESEIMBANGAN PRIMER (66.776,0) (2.171,4) 3,3 (100.445,6) 150,4 (102.617,0) 153,7D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (222.506,9) (76.433,5) 34,4 (183.594,9) 82,5 (260.028,4) 116,9

% Defisit Terhadap PDB (1,90) (0,66) (1,58) (2,23)E. PEMBIAYAAN (I + II) 222.506,9 194.046,3 87,2 65.982,0 29,7 260.028,4 116,9

I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 242.515,0 215.645,8 88,9 28.083,9 11,6 243.729,6 100,5

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (20.008,1) (21.599,4) 108,0 37.898,2 (189,4) 16.298,8 (81,5)KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN 0,0 117.612,9 (117.612,9) 0,0


TABEL 1.2PERKIRAAN REALISASI APBNP TAHUN 2015

(miliar rupiah)

Uraian APBNP % thd APBNP

Proyeksi Semester I

% thd APBNP

Prognosis Semester II

% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

Bab 2

2-1

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015


BAB 2PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI

MAKRO SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015

2.1 UmumBerdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sejak akhir tahun 2014, perkembangan beberapa indikator asumsi dasar ekonomi makro menunjukkan perkembangan yang berbeda dari yang semula ditetapkan di dalam APBN tahun 2015. Perbedaan tersebut terutama terjadi pada harga minyak yang mengalami penurunan secara signifikan dan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Mengingat perbedaan tersebut akan berdampak terhadap besaran postur APBN maka Pemerintah merevisi asumsi dasar ekonomi makro di dalam APBN Perubahan tahun 2015.

Setelah melalui pembahasan yang intensif dengan DPR, Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU APBNP tahun 2015 menjadi UU APBN Perubahan 2015. Asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 5,7 persen; (b) inflasi 5,0 persen; (c) nilai tukar rupiah Rp12.500/US$; (d) tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen; (e) harga minyak mentah Indonesia US$60,0 per barel; (f) lifting minyak mentah 825 ribu barel per hari; dan (g) lifting gas 1.221 ribu barel setara minyak per hari. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut menjadi dasar perhitungan postur APBN Perubahan 2015 agar postur APBN tetap mencerminkan kondisi perekonomian terkini.

Dalam pemantauan realisasi asumsi dasar ekonomi makro sampai dengan bulan Mei dan memperhitungkan proyeksi realisasi bulan Juni tahun 2015, realisasi asumsi dasar ekonomi makro sepanjang semester pertama dan outlook sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan sebagai berikut:

(1) pertumbuhan ekonomi semester pertama diperkirakan mencapai 4,9 persen (yoy) dan outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan mencapai 5,2 persen (yoy);

(2) inflasi semester pertama mencapai 7,4 persen (yoy) dan outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan dapat mencapai 4,2 persen;

(3) nilai tukar rupiah semester pertama rata-rata mencapai Rp12.964/US$ dan outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan secara rata-rata mencapai Rp13.100/US$;

(4) tingkat suku bunga SPN 3 bulan sampai dengan semester pertama mencapai rata-rata 5,7 persen dan outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan secara rata-rata mencapai 6,0 persen;

(5) harga minyak mentah Indonesia semester pertama rata-rata US$56,0 per barel dan outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan secara rata-rata mencapai US$59,0 per barel;

(6) lifting minyak mentah semester pertama rata-rata mencapai 750,6 ribu barel per hari dan outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan secara rata-rata mencapai 825 ribu barel per hari;

Bab 2Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I

dan Prognosis Semester II Tahun 2015


2-2

(7) lifting gas semester pertama rata-rata mencapai 1.160 ribu barel per hari setara minyak dan outlook sampai dengan akhir tahun diperkirakan secara rata-rata mencapai 1.221 ribu barel per hari.

2.2 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2015

2.2.1 Pertumbuhan EkonomiDalam triwulan I tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7 persen (yoy) atau tumbuh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun 2014 (lihat Grafik 2.1). Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut terutama dikarenakan penurunan yang terjadi pada ekspor Indonesia sebagai dampak dari masih lemahnya permintaan global dan harga komoditas global. Di sisi lain, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan aktivitas impor mengalami pertumbuhan negatif karena mahalnya biaya impor.

Sementara itu, permintaan domestik pada triwulan I tahun 2015 menunjukkan kinerja yang relatif baik. Permintaan domestik dari sisi konsumsi rumah tangga pada triwulan I tahun 2015 masih mampu tumbuh sebesar 5,0 persen. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang relatif terjaga, yaitu sebesar 119 pada triwulan I 2015 atau setara dengan triwulan IV 2014.

Pada triwulan I 2015, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tercatat lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terlambatnya belanja pemerintah akibat proses perubahan nomenklatur kementerian negara/lembaga yang menghambat

5,6 5,6 5,5 5,6

5,15,0 4,9 5,0

4,75,0

4,0

5,0

6,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2*

2013 2014 2015

*) PerkiraanSumber: BPS, Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.1PERTUMBUHAN EKONOMI 2013–2015

(Persen, yoy)

Bab 2

2-3



proses pencairan anggaran. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan pertumbuhan PMTB triwulan I tahun 2014. Perlambatan tersebut terkait sikap wait and see dari para investor karena masih belum berjalannya proyek-proyek infrastruktur pemerintah. PMTB dalam bentuk mesin dan perlengkapan merupakan jenis PMTB yang mengalami kontraksi.

Dari sisi sektor produksi, hampir seluruh kinerja sektoral pada triwulan I 2015 mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi. Penurunan kinerja pada sektor ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas internasional. Selain itu, aktivitas bisnis pertambangan yang belum membaik menyebabkan penjualan alat berat masih tumbuh negatif. Sektor pertanian tumbuh lebih rendah dari triwulan I 2014 dikarenakan pergeseran masa panen yang diperkirakan masuk pada triwulan II dan III 2015. Sementara itu, tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan I 2015 adalah sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor jasa perusahaan.

Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat yang ditopang oleh konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, dan investasi. Peningkatan pada sisi konsumsi akan didorong oleh tingkat inflasi yang cukup terjaga. Sementara itu, PMTB juga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah khususnya realisasi belanja infrastruktur dan Penanaman Modal Negara (PMN) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan realisasi triwulan I dan perkiraan triwulan II maka sampai dengan semester I tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 4,9 persen (yoy).

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

Pada triwulan I tahun 2015, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,0 persen (yoy), sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,4 persen (yoy). Meskipun mengalami perlambatan, kinerja konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh cukup tinggi seiring dengan terkendalinya laju inflasi pada triwulan I 2015. Kinerja konsumsi rumah tangga didukung oleh konsumsi perlengkapan serta restoran dan hotel yang masing-masing tumbuh 6,8 persen dan 6,9 persen. Indikator konsumsi rumah tangga yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan, antara lain konsumsi makanan dan minuman nonrestoran, konsumsi kesehatan dan pendidikan, konsumsi transportasi dan komunikasi, serta konsumsi jasa (lihat Tabel 2.1).

Trw 1 Trw 2 Trw 3 Trw 4 Trw 1 Trw 2 Trw 3 Trw 4 Trw 1 Trw 2 *

Konsumsi Rumah Tangga 5,5 5,2 5,4 5,4 5,4 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1

Konsumsi LNPRT 6,5 6,4 6,7 12,8 23,7 22,8 5,6 -0,2 -8,3 -8,6

Konsumsi Pemerintah 3,0 3,2 12,4 7,9 6,1 -1,5 1,3 2,8 2,2 5,0

PMTB 7,9 5,5 6,0 2,1 4,7 3,7 3,9 4,3 4,4 5,5

Ekspor Barang dan Jasa 3,5 2,1 1,3 9,4 3,2 1,4 4,9 -4,5 -0,5 -0,4

Impor Barang dan Jasa 2,9 0,9 4,9 -0,9 5,0 0,4 0,3 3,2 -2,2 -0,5*) PerkiraanSumber: BPS, Bappenas, Kemenkeu

Sektor

TABEL 2.1PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN, 2013–2015 (persen, yoy)

2014 20152013




2-4

Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) kontraksi sebesar -8,3 persen (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja indikator yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 23,7 persen (yoy). Menurunnya konsumsi LNPRT secara signifikan disebabkan terutama karena masa pemilihan umum yang sudah berakhir di tahun 2014.

Sementara itu, konsumsi pemerintah pada triwulan I tumbuh moderat sebesar 2,2 persen (yoy), namun lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi konsumsi pemerintah pada periode yang sama tahun 2014 yang tumbuh 6,1 persen (yoy). Lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut terutama didorong oleh terhambatnya realisasi anggaran akibat proses perubahan nomenklatur kementerian negara/lembaga.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan I tahun 2015 tumbuh 4,4 persen (yoy) atau sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2014 yang tumbuh 4,7 persen (yoy). Pada dasarnya hampir sebagian besar investasi mengalami pertumbuhan positif. Sektor tempat tinggal, peralatan lainnya, budidaya sumber daya hayati, serta produk kekayaan intelektual masing-masing tumbuh sebesar 5,5 persen, 4,9 persen, 6,6 persen, dan 10,9 persen. Sebaliknya, sektor mesin dan peralatan mengalami kontraksi sebesar -1,0 persen serta sektor kendaraan mengalami kontraksi sebesar -5,4 persen. Selain itu, pelemahan ini sejalan dengan kinerja beberapa indikator investasi seperti konsumsi semen, kredit investasi dan kredit modal kerja, serta impor barang modal yang juga mengalami perlambatan.

Di sisi eksternal, pertumbuhan ekspor selama triwulan I tahun 2015 mengalami kontraksi sebesar -0,5 persen (yoy) atau turun signifikan jika dibandingkan dengan realisasi ekspor periode yang sama tahun 2014 yang tumbuh 3,2 persen (yoy). Penurunan kinerja ekspor tersebut disebabkan oleh dua faktor utama yaitu penurunan permintaan dari mitra dagang Tiongkok dan dampak dari kebijakan pemerintah membatasi ekspor mineral mentah. Namun demikian, meski kinerja ekspor sektor lainnya mengalami kontraksi, ekspor minyak dan gas bumi justru tumbuh sebesar 12,2 persen.

Pada sisi lain penurunan impor juga terjadi pada triwulan I tahun 2015. Impor sepanjang triwulan I 2015 mengalami kontraksi yaitu tumbuh -2,2 persen (yoy) berbanding terbalik jika dibandingkan dengan impor pada periode yang sama tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 5,0 persen. Penurunan impor terjadi di seluruh sektor terutama pada barang sebagai dampak dari tingginya biaya impor akibat depresiasi nilai tukar rupiah. Selain itu, moderasi permintaan domestik juga turut mempengaruhi penurunan permintaan impor.

Pada triwulan II, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih kuat terutama didukung oleh perbaikan pendapatan dan terjaganya tingkat inflasi. Kondisi tersebut juga tercermin pada IKK hasil survei BI pada sektor makanan, makanan dan minuman olahan, serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang menunjukkan tren peningkatan di bulan April dan Mei. Selain itu, konsumsi pemerintah diharapkan tumbuh secara signifikan pada triwulan II. Telah selesainya proses perubahan nomenklatur kementerian negara/lembaga dan dimulainya realisasi belanja infrastruktur diharapkan menjadi faktor pendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah.

Sementara itu, PMTB pada triwulan II diperkirakan juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan realisasi PMN oleh BUMN. Peningkatan investasi langsung juga diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan outlook rating Indonesia yang diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia.Meskipun demikian, kinerja ekspor dan impor pada triwulan II diperkirakan masih tumbuh negatif karena masih belum pulihnya kinerja ekonomi global.

Bab 2

2-5



Dengan melihat realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 dan perkiraan triwulan II 2015 maka dalam semester I pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,0 persen. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga tumbuh 5,1 persen, konsumsi LNPRT tumbuh -8,6 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 5,0 persen, PMTB tumbuh 5,5 persen, dan ekspor-impor tumbuh -0,4 persen dan -0,5 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 disebabkan oleh perlambatan di hampir seluruh sektor produksi, kecuali sektor informasi dan komunikasi. Pada periode tersebut sektor informasi dan komunikasi tumbuh 10,5 persen (yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2014. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian tercatat mengalami kontraksi.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan I 2015 tumbuh 3,8 persen (yoy) atau lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama tahun 2014. Perlambatan tersebut antara lain karena terjadi penurunan produksi pada subsektor komoditas tanaman pangan. Meski demikian, subsektor perikanan tumbuh sebesar 8,6 persen dan lebih tinggi dari pertumbuhan pada periode yang sama di tahun 2014.

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan I 2015 mengalami kontraksi sebesar -2,3 persen (yoy) yang salah satunya disebabkan oleh turunnya harga komoditas di pasar internasional. Subsektor minyak, gas, dan panas bumi yang tumbuh sebesar -5,7 persen serta subsektor batubara yang tumbuh sebesar -9,7 persen merupakan faktor yang mempengaruhi kontraksi kinerja sektor tersebut.

Pertumbuhan yang melambat juga terjadi pada sektor industri pengolahan. Kondisi tersebut terutama disebabkan terjadinya penurunan produksi pada subsektor industri batubara dan pengilangan migas serta subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik yang mengalami kontraksi masing-masing -5,7 persen dan -3,5 persen (yoy).

Sektor pengadaan listrik dan gas pada triwulan I 2015 tumbuh 1,5 persen (yoy) atau lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama tahun 2014. Selain itu, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang merupakan sektor yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan I 2015. Sektor ini tumbuh 2,3 persen (yoy) pada triwulan I 2015, atau lebih rendah dari pertumbuhan pada periode yang sama di tahun 2014.

Sektor konstruksi pada triwulan I 2015 menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu tumbuh 6,0 persen (yoy), meskipun sedikit lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama tahun 2014. Perlambatan ini sejalan dengan kinerja PMTB bangunan yang juga mengalami penurunan. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 3,7 persen (yoy) atau melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I tahun 2014. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kinerja subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya yang hanya tumbuh 0,1 persen pada triwulan I 2015.

Perlambatan pertumbuhan juga dialami oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor ini hanya tumbuh 3,6 persen (yoy) pada triwulan I 2015. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 6,3 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada periode yang sama di tahun 2014. Meskipun kinerja subsektor angkutan udara tumbuh 8,5 persen, meningkat pesat dibanding pertumbuhan triwulan I 2014, kinerja subsektor angkutan laut mengalami kontraksi sebesar -2,1 persen.




2-6

Sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 10,5 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan I di tahun 2014. Pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan telepon seluler, meningkatnya pelayanan data, serta meningkatnya penggunaan internet.

Jasa keuangan dan asuransi juga menjadi sektor yang mengalami peningkatan pada triwulan I 2015. Sektor ini tumbuh 7,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014. Peningkatan premi asuransi dan peningkatan dana pensiun yang cukup tinggi memengaruhi pertumbuhan tersebut. Selain itu, peningkatan pertumbuhan terjadi pada sektor real estat dan sektor jasa pendidikan yang masing-masing tumbuh 5,3 persen (yoy) dan 5,9 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan I 2014.

Sektor jasa perusahaan tumbuh sebesar 7,4 persen pada triwulan I 2015, lebih rendah dibanding pertumbuhan pada periode yang sama di tahun 2014. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib juga mengalami perlambatan, tumbuh 4,7 persen (yoy) pada triwulan I 2015. Belanja pemerintah yang tidak setinggi triwulan I tahun 2014 merupakan faktor yang memengaruhi kinerja sektor pemerintahan.

Trw 1 Trw 2 Trw 3 Trw 4 Trw 1 Trw 2 *Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,3 5,0 3,6 2,8 3,8 4,3Pertambangan dan Penggalian -2,0 1,1 0,8 2,2 -2,3 -1,0Industri Pengolahan 4,5 4,8 5,0 4,2 3,9 5,0Pengadaan Listrik dan Gas 3,3 6,5 6,0 6,5 1,5 5,5Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

3,6 3,2 2,8 2,7 2,3 4,4

Konstruksi 7,2 6,5 6,5 7,7 6,0 6,8Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

6,1 5,1 4,8 3,5 3,7 4,4

Transportasi dan Pergudangan 8,4 8,5 8,0 7,1 6,3 7,9Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,5 6,4 5,9 4,9 3,6 6,5Informasi dan Komunikasi 9,8 10,5 9,8 10,0 10,5 9,4Jasa Keuangan dan Asuransi 3,2 4,9 1,5 10,2 7,6 5,1Real Estat 4,7 4,9 5,1 5,3 5,3 5,3Jasa Perusahaan 10,3 10,0 9,3 9,7 7,4 8,4Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

2,9 -2,5 2,6 6,9 4,7 1,7

Jasa Pendidikan 5,2 5,4 7,3 7,1 5,9 8,8Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,7 8,5 9,9 6,1 7,3 8,7Jasa Lainnya 8,4 9,5 9,5 8,4 8,0 6,6Produk Domestik Bruto 5,1 5,0 4,9 5,0 4,7 5,0*) Proy eksi

TABEL 2.2PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA,

TAHUN 2014–2015 (%, YOY)

Sektor2014 2015

Sumber: BPS, Bappenas dan Kementerian Keuangan

Bab 2

2-7



Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya tumbuh masing-masing sebesar 7,3 persen (yoy) dan 8,0 persen (yoy) pada triwulan I 2015, melambat dari pertumbuhan pada periode yang sama di tahun 2014.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan I diperkirakan akan meningkat pada triwulan berikutnya. Secara umum kinerja sektor produksi pada triwulan II dan pada keseluruhan semester I tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh positif. Stabilitas ekonomi makro yang terjaga dan peningkatan permintaan domestik maupun global akan memacu kinerja sektor produksi ke depan.

Pada triwulan II, sektor informasi dan komunikasi diperkirakan masih menjadi sektor dengan pertumbuhan paling tinggi pada triwulan II tahun 2015 seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, kegiatan panen yang tertunda pada triwulan I 2015, diperkirakan akan terealisasi pada akhir semester I dan awal semester II 2015. Sementara itu, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh cukup tinggi sejalan dengan peningkatan kegiatan konsumsi masyarakat. Perkiraan pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.2.

2.2.2 Laju InflasiPerkembangan inflasi sampai d e n g a n b u l a n M e i 2 0 1 5 menunjukkan kondisi laju inflasi yang relatif terkendali menuju sasaran inflasi tahun 2015. Pada dua bulan pertama tahun 2015 Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat mengalami deflasi (mtm) yaitu masing-masing sebesar 0,24 persen pada Januari dan 0,36 persen pada Februari.

Kemudian pada bulan Maret, indeks harga konsumen mulai terjadi inflasi sebesar 0,17 persen (mtm). Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya inflasi sampai dengan bulan maret tercatat sebesar 6,4 persen (yoy), namun jika dibandingkan dengan inflasi pada akhir tahun 2014, IHK sepanjang triwulan pertama (year to date) masih tercatat mengalami deflasi sebesar 0,44 persen (lihat Grafik 2.2). Deflasi yang terjadi pada awal tahun tersebut memberikan kontribusi positif sebagai ‘tabungan’ untuk menjaga inflasi tahun 2015 pada level yang rendah sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,0±1,0 persen.

Selanjutnya, memasuki triwulan kedua, inflasi cenderung mengalami peningkatan. Inflasi pada bulan April tercatat sebesar 0,36 persen (mtm) atau 6,79 persen (yoy) dan kemudian meningkat pada bulan Mei yaitu sebesar 0,50 persen (mtm) atau 7,15 persen (yoy). Tekanan inflasi pada bulan Mei 2015 terutama bersumber dari peningkatan inflasi kelompok bahan makanan (volatile food), khususnya aneka cabai dan bawang. Peningkatan inflasi kelompok volatile food tersebut didorong oleh gangguan panen, akibat cuaca buruk, serta peningkatan permintaan menjelang

8,27,7

7,3 7,3 7,36,7

4,54,0

4,54,8

6,2

8,4

7,0

6,3 6,46,8

7,1

-0,24 -0,360,17

0,36 0,50

-0,24 -0,61 -0,44-0,08

0,42

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

J-14 F M A M J J A S O N D J-15 F M A M

GRAFIK 2.2PERKEMBANGAN INFLASI, 2014-2015 (%)

yoy mtm ytdSumber: Badan Pusat Statistik




2-8

h a r i b e s a r k e a g a m a a n nasional. Sementara itu, kenaikan inflasi administered price terutama didorong oleh kenaikan tarif listrik, harga LPG tabung 12 kilogram, dan tarif angkutan udara. Di sisi lain, inflasi inti masih terjaga pada level yang cukup rendah yaitu sebesar 0,23 persen (mtm) atau 5,04 persen (yoy) sampai dengan bulan Mei 2015, sejalan dengan perekonomian domestik yang cenderung tumbuh moderat dan ekspektasi inflasi yang terkendali (lihat Grafik 2.3).

Berdasarkan ke lompok pengeluaran, sampai dengan Mei 2015 laju inflasi (ytd) kelompok pengeluaran untuk makanan jadi, minuman, r o k o k , d a n t e m b a k a u merupakan yang tertinggi, k e m u d i a n d i i k u t i o l e h k e l o m p o k p e n g e l u a r a n untuk kesehatan; kelompok p e n g e l u a r a n u n t u k perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; kelompok pengeluaran untuk sandang; dan kelompok pengeluaran untuk pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Sementara itu, kelompok pengeluaran untuk bahan makanan dan kelompok pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi (lihat Grafik 2.4).

Sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2015, masih terdapat potensi tekanan inflasi khususnya yang bersumber dari volatile food. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, inflasi sampai dengan semester I 2015 diperkirakan mencapai 7,4 persen (yoy).

2.2.3 Nilai Tukar RupiahTekanan terhadap nilai tukar rupiah pada triwulan pertama tahun 2015 masih terus berlanjut dan mendorong nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menuju keseimbangan baru. Tercatat pada Januari 2015, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp12.579 per dolar AS dan kemudian melemah ke level rata-rata Rp13.067 per dolar AS pada bulan Maret. Penguatan dolar AS ini juga terjadi hampir di seluruh mata uang dunia sebagai dampak dari membaiknya perekonomian Amerika Serikat dan rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat.

4,53 4,47 4,93 5,04

18,27

5,49

17,57

13,35

11,91

1,06

10,88

8,10

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0


GRAFIK 2.3LAJU INFLASI BERDASARKAN KOMPONEN, s.d. Mei 2015 (%, yoy)

Inti Harga Diatur Pemerintah BergejolakSumber: Badan Pusat Statistik

-2,87

-1,02

0,62

1,77

1,95

2,43

2,73

-3,20 -2,20 -1,20 -0,20 0,80 1,80 2,80

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Bahan Makanan

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

Sandang

Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Kesehatan

Makanan jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

GRAFIK 2.4LAJU INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN s.d. Mei 2015 (%, ytd)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Bab 2

2-9



Pada bulan April 2015 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan indikasi penguatan dibandingkan bulan sebelumnya yaitu mencapai rata-rata sebesar Rp12.948 per dolar AS sejalan dengan membaiknya persepsi risiko perekonomian domestik terutama terkait membaiknya defisit transaksi berjalan dan terkendalinya inflasi. Pada triwulan pertama 2015 defisit transaksi berjalan tercatat sebesar US$3,8 miliar (1,8 p e r s e n t e r h a d a p P D B ) , menurun dari triwulan sebelumnya sebesar US$5,7 miliar (2,6 persen terhadap PDB). Peningkatan kinerja transaksi berjalan tersebut terutama didukung oleh perbaikan neraca perdagangan migas, seiring dengan menyusutnya impor minyak karena turunnya harga dan implikasi positif dari reformasi subsidi BBM. Meredanya tekanan pada nilai tukar rupiah dari sisi eksternal juga dipengaruhi oleh hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di Amerika Serikat pada bulan Maret yang dinilai masih mempertahankan kebijakan pro suku bunga rendah (dovish).

Setelah relatif menguat pada bulan April, nilai tukar rupiah memasuki bulan Mei 2015 kembali mengalami tekanan namun dengan volatilitas yang terjaga. Nilai tukar rupiah rata-rata pada bulan Mei mencapai Rp13.141 per dolar AS. Tekanan dari sisi eksternal kembali didorong oleh menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat dan adanya kekhawatiran pasar terhadap imbas perlambatan ekonomi Tiongkok serta kondisi negosiasi fiskal Yunani. Sementara itu, dari faktor domestik, struktur pasar valuta asing yang relatif dangkal dan mengalami excess demand seiring posisi utang luar negeri yang terus meningkat serta tingginya kepemilikan asing pada aset keuangan akan sangat berpengaruh terhadap dinamika rupiah. Di sisi lain perkembangan rupiah juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fundamental perekonomian Indonesia, khususnya kondisi neraca transaksi berjalan yang secara historis relatif lebih tinggi pada triwulan II dibanding dengan triwulan lainnya dan penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu langkah kebijakan fiskal pemerintah dalam menyikapi turunnya performa ekonomi juga turut memengaruhi dinamika rupiah, terutama melalui performa belanja Pemerintah setelah realokasi pos-pos subsidi.

Sampai dengan 22 Juni 2015, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp12.949 per dolar AS. Memperhatikan kondisi perekonomian terkini yang masih fluktuatif dan terjaganya volatilitas nilai tukar rupiah, maka nilai tukar rupiah rata-rata terhadap dolar AS sampai dengan semester pertama tahun 2015 akan berada pada kisaran Rp12.964 per dolar AS, atau relatif melemah sekitar 9,14 persen jika dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2014 (lihat Grafik 2.5). Dalam merespon pergerakan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus menjaga volatilitas nilai tukar rupiah dan mendorong penurunan defisit transaksi berjalan serta menjaga persepsi positif pasar terhadap perekonomian Indonesia.

90

95

100

105

110

115

120

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

J-14 F M A M J J A S O N D J-15 F M A M J

miliar USDRp/USD

GRAFIK 2.5PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN CADANGAN

DEVISA, 2014-2015

Cadangan Devisa (RHS) Nilai Tukar Rupiah (LHS)Sumber: Bank Indonesia




2-10

2.2.4 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bunga obligasi pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga obligasi pemerintah jenis bunga mengambang (variable rate bond). Pada triwulan pertama tahun 2015, suku bunga SPN 3 bulan hasil lelang pada bulan Januari berada pada tingkat 6 persen kemudian berangsur turun pada lelang bulan Februari mencapai 5,6 persen dan pada dua kali lelang di bulan Maret masing-masing 5,3 dan 5,4 persen. Tren penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada triwulan pertama sejalan dengan tingginya kepercayaan pasar atas perekonomian domestik khususnya terhadap reformasi subsidi BBM dan terkendalinya inflasi yang tercermin antara lain dari tingginya permintaan surat berharga negara jangka pendek. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2015, dari hasil empat kali lelang rata-rata tingkat suku bunga (yield) SPN 3 bulan mencapai 5,6 persen.

Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3 bulan dari hasil lelang pada triwulan kedua cenderung meningkat. Pada lelang bulan Mei 2015, tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,8 persen dan kemudian menyentuh level tertingginya yaitu mencapai 6,3 persen. Peningkatan suku bunga SPN 3 bulan tersebut antara lain masih terkait dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global sebagai dampak atas rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan stabilitas kawasan Eropa (Euro zone). Selain itu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun berjalan yang menunjukkan perlambatan turut memberikan kontribusi terhadap penurunan performa aset-aset keuangan domestik secara umum termasuk penurunan permintaan surat perbendaharaan negara.

Meskipun mengalami tren peningkatan, namun secara rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan hingga paruh pertama tahun 2015 masih berada pada kisaran 5,7 persen atau relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan di dalam APBNP tahun 2015 sebesar 6,2 persen (lihat Grafik 2.6).

6,2

5,9

5,65,5 5,4

5,65,8

6,0

6,3

6,0 6,0

5,6

5,3 5,4

5,8

6,3

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7-Jan 5-Feb 4-Mar 2-Apr 10-Jun 8-Jul 5-Aug 2-Sep 30-Sep 4-Nov 6-Jan 3-Feb 3-Mar 31-Mar 11-May 9-Jun

2014 2015

GRAFIK 2.6PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2014-2015 (%)

Tingkat bunga SPN 3 bln

Rata-rata Tahun 2014 = 5,8%

Rata-rata s.d. Semester I-2015 = 5,7%


Bab 2

2-11



2.2.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaHarga minyak dunia sepanjang semester pertama tahun 2015 relatif stabil pada posisi yang rendah terutama jika dibandingkan dengan harga minyak dunia pada periode yang sama tahun sebelumnya. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) dan Brent sepanjang Januari sampai dengan Mei tahun 2015 masing-masing berada pada kisaran rata-rata US$52 dan US$58 per barel dengan posisi tertinggi pada bulan Mei yaitu masing-masing mencapai US$59 dan US$66 per barel. Pergerakan harga minyak tersebut terutama dipengaruhi oleh masih cukup tingginya pasokan minyak dibandingkan permintaan minyak dunia yang melemah sejalan dengan perlambatan ekonomi global yang yang terjadi terutama sepanjang paruh pertama tahun 2015. Sementara itu, naiknya harga minyak pada bulan Mei di atas rata-rata harga lima bulan pertama tahun 2015 terutama dipengaruhi oleh penurunan tingkat stok minyak mentah komersial, gasoline dan distillate fuel oil di Amerika Serikat.

Sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam lima bulan pertama tahun 2015 mencapai rata-rata sebesar US$54,5 per barel, dengan posisi tertinggi mencapai US$61,9 per barel pada bulan Mei 2015. Pergerakan ICP tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata ICP periode yang sama pada tahun 2014 yang mencapai US$106,3 per barel. Berdasarkan tren perkembangan harga sampai dengan bulan Mei tersebut dan proyeksi harga minyak dunia pada bulan Juni 2015 yang diperkirakan berada pada kisaran US$62,0 per barel, maka rata-rata harga minyak mentah Indonesia sepanjang semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai US$56,0 per barel (lihat Grafik 2.7).

2.2.6 Lifting Minyak dan Gas BumiRealisasi produksi rata-rata minyak mentah siap jual (lifting) Indonesia dalam semester I tahun 2015 (periode Desember 2014-Mei 2015) mencapai sebesar 750,6 ribu barel per hari atau lebih rendah bila dibandingkan realisasi lifting minyak periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 791,8 ribu barel per hari.

106 106 107 106 106109

105

10095

84

75

60

45

54 5458

62

404550556065707580859095

100105110115120


US$/barel

GRAFIK 2.7PERKEMBANGAN HARGA MINYAK DUNIA, 2014-2015

MINAS BRENT WTI ICPSumber: Kementerian ESDM




2-12

Pencapaian lifting di tahun 2015 selain masih diliputi penurunan alamiah kapasitas produksi sumur minyak eksisting, juga dihadapkan pada harga minyak dunia yang sedang mengalami tren penurunan yang menjadi disinsentif bagi investasi eksplorasi di sektor migas (lihat Grafik 2.8).

Sementara itu, rata-rata realisasi lifting gas bumi dalam semester I tahun 2015 (Desember 2014-Mei 2015) mencapai 1.160,0 ribu barel setara minyak per hari (Thousand Barrels of Oil Equivalents per Day/MBOEPD), atau relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 1.204,5 MBOEPD (lihat Grafik 2.9).

2.3 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2015

2.3.1 Pertumbuhan EkonomiKuatnya permintaan domestik pada semester I diperkirakan masih akan berlanjut pada semester II tahun 2015. Stabilitas ekonomi makro yang membaik, dan kondisi sustainabilitas fiskal yang terjaga diharapkan menjadi faktor positif khususnya bagi konsumsi masyarakat dan pemerintah

726,9

727,3

805,95792,6 793,5

750,6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Dec

-12

Jan-

13

Feb-

13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-

13

Aug

-13

Sep-

13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb-

14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Jun-

14

Jul-

14

Aug

-14

Sep-

14

Oct

-14

Nov

-14

Dec

-14

Jan-

15

Feb-

15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

GRAFIK 2.8LIFTING MINYAK

Lifting Minyak rata-rata MinyakSumber: Kementerian ESDM

1.117,0

1.238,0

1.067,0

1.225,2 1.224,3 1.160,0

-100

100

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

Dec

-12

Jan-

13

Feb-

13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-

13

Aug

-13

Sep-

13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb-

14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Jun-

14

Jul-

14

Aug

-14

Sep-

14

Oct

-14

Nov

-14

Dec

-14

Jan-

15

Feb-

15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

GRAFIK 2.9LIFTING GAS

Lifting Gas rata-rata GasSumber: Kementerian ESDM

Bab 2

2-13



serta kinerja PMTB pada paruh kedua tahun 2015. Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan akan turut mengalami peningkatan secara bertahap, mengikuti peningkatan permintaan global. Kondisi impor diperkirakan pula akan mengalami peningkatan namun dalam rentang yang terbatas.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor diperkirakan akan tumbuh positif pada semester II tahun 2015. Sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian, industri, informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh lebih baik dari triwulan II tahun sebelumnya. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pada semester II tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,5 persen (yoy), sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,2 persen (lihat Tabel 2.3).

Sem I Sem II Tahunan Sem I Sem II Tahunan

Pertumbuhan PDB 5,1 5,0 5,0 4,9 5,5 5,2

Konsumsi Rumah Tangga 5,2 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2

Konsumsi LNPRT 23,2 2,6 12,4 -8,4 5,1 -1,9

Konsumsi Pemerintah 1,6 2,2 2,0 3,8 6,6 5,5

PMTB 4,2 4,1 4,1 4,9 7,3 6,1

Ekspor Barang dan Jasa 2,3 -0,2 1,0 -0,5 0,2 -0,1

Impor Barang dan Jasa 2,6 1,8 2,2 -1,3 1,8 0,2

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,1 3,3 4,2 4,1 4,0 4,1

Pertambangan dan Penggalian -0,4 1,5 0,5 -1,7 1,8 0,1

Industri Pengolahan 4,7 4,6 4,6 4,4 5,9 5,2

Pengadaan Listrik dan Gas 4,9 6,2 5,6 3,6 7,6 5,6

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

3,4 2,7 3,0 3,3 4,5 3,9

Konstruksi 6,8 7,1 7,0 6,4 7,6 7,0

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

5,6 4,1 4,8 4,0 5,7 4,9

Transportasi dan Pergudangan 8,5 7,6 8,0 7,1 8,8 8,0

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

6,5 5,4 5,9 5,0 6,8 5,9

Informasi dan Komunikasi 10,1 9,9 10,0 10,0 10,2 10,1

Jasa Keuangan dan Asuransi 4,1 5,7 4,9 6,3 4,4 5,3

Real Estat 4,8 5,2 5,0 5,3 5,6 5,4

Jasa Perusahaan 10,1 9,5 9,8 7,9 9,9 8,9

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

0,1 4,7 2,5 3,2 1,9 2,5

Jasa Pendidikan 5,3 7,2 6,3 7,4 8,4 7,9

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,1 7,9 8,0 8,0 7,8 7,9

Jasa Lainnya 8,9 8,9 8,9 7,3 6,4 6,8

*) PerkiraanSumber: BPS , Bappenas dan Kemenkeu

PENGGUNAAN

LAPANGAN USAHA

TABEL 2.3PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2014 – 2015 (%,YOY)

Sektor2014 2015 *)




2-14

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

Konsumsi rumah tangga pada semester II tahun 2015 diperkirakan lebih baik dari semester yang sama tahun sebelumnya. Masih kuatnya konsumsi rumah tangga didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat yang disertai stabilnya tingkat inflasi. Selain itu, faktor hari besar keagamaan nasional (Puasa, Idul Fitri, Natal) dan libur sekolah yang berlangsung pada semester II tahun 2015 juga akan turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Konsumsi LNPRT akan tumbuh positif pada semester II 2015. Penyelenggaraan Pilkada Serentak pada akhir tahun 2015 diharapkan akan meningkatkan konsumsi LNPRT. Konsumsi LNPRT kembali tumbuh positif pada semester ini dengan hilangnya faktor base effect dari belanja Pemilu tahun 2014 yang sangat signifikan.

Sementara itu, konsumsi pemerintah pada semester II tahun berjalan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan mulai meningkatnya implementasi proyek infrastruktur Pemerintah. Kenaikan belanja pegawai seiring dengan kelanjutan kebijakan remunerasi beberapa kementerian negara/lembaga dan kenaikan gaji pokok bagi PNS/TNI-Polri/Pensiunan juga akan mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah lebih tinggi di paruh kedua tahun 2015. Selain itu, pemberian gaji ke-13 bagi PNS dan TNI/Polri juga akan memberikan sumbangan terhadap kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah.

Selanjutnya, kinerja PMTB pada semester II 2015 diperkirakan dapat lebih tinggi dari kinerja semester II tahun 2014. Iklim investasi yang lebih kondusif seiring perbaikan outlook rating Indonesia serta stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik pada paruh kedua tahun 2015, diperkirakan akan memberikan perspektif positif dan meningkatkan minat asing untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Selanjutnya, peningkatan investasi juga akan didorong oleh peningkatan realisasi PMN oleh BUMN.

Kinerja ekspor-impor pada semester II diperkirakan membaik dibandingkan dengan semester sebelumnya. Membaiknya kinerja pertumbuhan impor seiring dengan meningkatnya impor bahan baku dan barang modal karena pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, kondisi global yang kurang kondusif diperkirakan akan berdampak pada permintaan barang dari Indonesia sehingga pertumbuhan ekspor pada semester II masih belum tumbuh optimal.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi menurut penggunaan dalam tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebagai berikut: konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2 persen, konsumsi LNPRT tumbuh -1,9 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 5,5 persen, PMTB tumbuh 6,1 persen, ekspor impor tumbuh masing-masing -0,1 persen dan 0,2 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Pada semester II tahun 2015, kinerja beberapa sektor diperkirakan memiliki kinerja yang cukup baik. Pembangunan infrastruktur yang diperkirakan berjalan cukup baik diharapkan mampu mendorong kinerja beberapa sektor seperti konstruksi, transportasi dan pergudangan, real estat, dan industri pengolahan. Sektor informasi dan komunikasi diperkirakan masih akan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi diantara sektor lainnya. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan juga akan tumbuh cukup tinggi seiring dengan kebutuhan transportasi pada saat libur sekolah, perayaan hari raya Idul Fitri, serta Natal dan tahun baru.

Selain itu, sektor industri diperkirakan akan tetap mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan semester yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan perkiraan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Bab 2

2-15



Berdasarkan kondisi tersebut, secara keseluruhan dalam tahun 2015 pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha diperkirakan sebagai berikut. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh 4,1 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 0,1 persen; sektor industri pengolahan tumbuh 5,2 persen; sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 5,6 persen; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang tumbuh 3,9 persen; sektor konstruksi tumbuh 7,0 persen; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 4,9 persen; sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,0 persen; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 5,9 persen; sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh 5,3 persen; sektor real estat tumbuh 5,4 persen; sektor jasa perusahaan tumbuh 8,9 persen; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh 2,5 persen; sektor jasa pendidikan tumbuh 7,9 persen; sektor kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 7,9 persen; dan sektor jasa lainnya tumbuh 6,8 persen.

2.3.2 InflasiPada semester kedua tahun 2015, masih terdapat risiko tekanan pada pergerakan harga domestik terutama yang bersumber dari perkembangan harga minyak dunia, pergerakan nilai tukar, faktor musiman hari besar keagamaan nasional dan dampak El Nino. Terkait El Nino, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa akan terjadi El Nino mulai bulan Juni (El Nino ringan) hingga puncaknya pada November 2015 (El Nino kuat). Berdasarkan data historis, hal ini akan berdampak pada penurunan hasil produksi bahkan berpotensi menyebabkan kegagalan panen pada tanaman yang membutuhkan intensitas air yang cukup banyak, seperti tanaman padi, jagung, dan gandum. Dalam hal ini, Pemerintah terus mewaspadai dan berupaya mengamankan stok dan pasokan serta kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat pada tahun 2015. Selain itu, untuk menjaga inflasi, koordinasi stabilisasi harga di tingkat pusat dan daerah akan terus ditingkatkan. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat koordinasi khususnya dalam forum Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Berdasarkan realisasi terkini dan berbagai upaya strategis Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, sampai dengan akhir tahun 2015 inflasi diperkirakan akan berada pada kisaran 4,2 persen (yoy). Tingkat inflasi sepanjang tahun 2015 tersebut diperkirakan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsinya dalam APBNP 2015 sebesar 5,0 persen.

2.3.3 Nilai Tukar RupiahPada paruh kedua tahun 2015, nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif. Dari sisi eksternal, risiko pelemahan rupiah bersumber dari kemungkinan penyesuaian harga aset seiring dinaikkannya tingkat bunga acuan oleh otoritas moneter AS yang diperkirakan dimulai di bulan September 2015.Penyesuaian harga yang akan berlangsung secara gradual ini berpotensi memicu keluarnya dana asing dari aset keuangan domestik. Namun demikian, pelemahan ini diharapkan dapat diimbangi dengan berbagai upaya perbaikan perekonomian di kawasan Eropa, Jepang, dan Tiongkok yang mulai menampakkan hasil. Dari sisi internal, faktor yang dapat mendorong stabilitas nilai tukar rupiah yaitu pengaruh berbagai bauran kebijakan baik fiskal maupun moneter untuk menstabilkan Rupiah baik dalam jangka pendek seperti pembelian Surat Berharga Negara oleh Bank Indonesia, maupun dalam jangka yang




2-16

lebih panjang di antaranya kebijakan untuk memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan dan pemberlakukan peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kebijakan pemerintah untuk meredam defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan tersebut secara fundamental diperkirakan akan menurunkan tekanan terhadap rupiah. Selain itu, stabilitas kondisi ekonomi makro dan ketahanan fiskal yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasar bagi stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah ke depan.

Dengan memerhatikan berbagai faktor tersebut, nilai tukar rupiah pada semester kedua tahun 2015 diperkirakan akan stabil pada kisaran rata-rata Rp13.236 per dolar AS. Dengan demikian, secara rata-rata, nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2015 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp13.100 per dolar AS atau terdepresiasi 4,8 persen dibandingkan dengan asumsi APBNP tahun 2015 sebesar Rp12.500 per dolar AS.

2.3.4 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga SPN 3 bulan pada semester kedua tahun 2015 diperkirakan bergerak seiring dinamika posisi likuiditas global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian timeline kenaikan suku bunga acuan di AS. Kenaikan suku bunga tersebut secara gradual berpotensi menurunkan arus modal masuk di antaranya ke portofolio investasi dalam negeri dan selanjutnya akan berdampak pada pergerakan tingkat imbal hasil (yield) di dalam negeri, termasuk tingkat bunga SPN 3 bulan. Meskipun demikian, terjaganya stabilitas ekonomi makro, tingkat inflasi yang semakin menurun, dan kondisi fiskal yang sehat, akan menjadi faktor utama yang dapat menjadi daya tarik investor terhadap SBN termasuk suku bunga SPN 3 bulan. Pada semester kedua tahun 2015, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran 6,2 persen sehingga secara rata-rata sampai dengan akhir tahun suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai 6,0 persen atau lebih rendah dari asumsinya di dalam APBNP tahun 2015 sebesar 6,2 persen.

2.3.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaBadan Energi Amerika Serikat (US Energy Information Administration/EIA) memperkirakan pada tahun 2015 pasokan minyak dari negara-negara OPEC dan non OPEC diperkirakan masih lebih tinggi dari permintaan dunia. Total pasokan sepanjang 2015 diperkirakan mencapai 95,2 juta barel per hari sedangkan di tengah perlambatan ekonomi di sebagian besar negara-negara di dunia, permintaan minyak dunia diperkirakan mencapai 93,3 juta barel per hari. Berdasarkan kondisi tersebut, EIA memproyeksikan harga rata-rata minyak mentah dunia sepanjang tahun 2015 masing-masing mencapai US$54 per barel untuk minyak jenis WTI dan US$60 per barel untuk minyak jenis Brent.

Sementara itu, posisi ICP diperkirakan berada sedikit lebih rendah dari harga minyak jenis Brent sebagaimana pergerakannya dalam dua tahun terakhir. Pada semester kedua tahun 2015, ICP diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata US$62 per barel sehingga secara keseluruhan tahun rata-rata ICP mencapai sekitar US$59 per barel atau lebih rendah dari asumsi di dalam APBNP tahun 2015 sebesar US$60 per barel.

Bab 2

2-17



2.3.6 Lifting Minyak dan Gas BumiBerdasarkan kondisi lapangan terkini dan kebijakan yang akan ditempuh, lifting minyak mentah pada semester kedua (periode Juni-November) tahun 2015 diperkirakan mencapai rata-rata 898,5 ribu barel per hari. Lifting minyak bumi pada semester kedua ini terutama akan didorong oleh produksi Banyu Urip yang diperkirakan mencapai puncak produksi pada semester II tahun 2015. Dengan memperhitungkan realisasi lifting dalam semester pertama dan prediksi lifting dalam semester kedua tahun 2015, rata-rata lifting minyak sepanjang tahun 2015 diperkirakan dapat mencapai 825 ribu barel per hari sebagaimana target pada asumsi APBNP tahun 2015.

Sementara itu, lifting gas Indonesia pada semester kedua 2015, diperkirakan mencapai 1.281 ribu barel setara minyak per hari. Tambahan produksi gas pada semester kedua berasal dari lapangan South Mahakam 3 yang dijadwalkan berproduksi optimal pada triwulan keempat tahun 2015. Dengan memerhitungkan realisasi lifting gas dalam semester pertama dan perkiraan pada semester kedua tersebut, maka rata-rata lifting gas dalam keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai 1.221 ribu barel setara minyak per hari, sesuai dengan targetnya pada APBNP tahun 2015. Ringkasan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro semester I dan outlook sampai dengan akhir tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 5,7 4,9 5,5 5,2

b. Inflasi (%, yoy) 5,0 7,4 4,2 4,2

c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 6,2 5,7 6,2 6,0

d. Nilai tukar (Rp/US$) 12.500 12.964 13.236 13.100

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 60 56 62 59

f. Lifting Minyak (ribu barel per hari) 825 750,6 898,5 825

g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.221 1.160 1.281 1.221*) keterangan: berdasarkan data realisasi s.d. 22 Juni 2015


Proyeksi Semester I *)

Proyeksi Semester IIAPBNP Outlook

TABEL 2.4ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

Indikator

2015

Bab 3

3-1

Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015

Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBNSemester I Tahun 2015

BAB 3 PERKEMBANGAN REALISASI

PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II

TAHUN 2015

3.1 Umum

Realisasi pendapatan negara dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi tahun sebelumnya dan prospek ekonomi ke depan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perkembangan pendapatan negara pada semester I tahun 2015, sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian domestik yang melambat dan ketidakpastian perekonomian global. Perlambatan perekonomian domestik disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2015, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta rendahnya realisasi lifting migas. Sedangkan ketidakpastian ekonomi global utamanya dipicu oleh harga komoditas global yang masih volatile dan cenderung melemah, kinerja perekonomian Tiongkok yang masih lambat, serta prospek ekonomi negara maju yang masih belum memberikan kepastian.

Perkembangan perekonomian domestik dan global tersebut memengaruhi perkiraan realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir bulan Juni 2015. Perkiraan realisasi semester I tahun 2015 mencapai Rp697.416,6 miliar atau 39,6 persen dari target APBNP tahun 2015. Untuk itu, dalam semester II tahun 2015, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengejar target pendapatan negara, khususnya pendapatan perpajakan. Beberapa upaya telah dan akan terus dilakukan untuk mengamankan pendapatan perpajakan yang merupakan sumber utama pendapatan negara, seperti kebijakan re-inventing policy, optimasi data matching, penerapan e-tax invoice, serta peningkatan penegakan hukum melalui intensifikasi dan perbaikan pemeriksaan atas Wajib Pajak dan sektor usaha tertentu. Demikian halnya dengan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tetap akan terus dioptimalkan, khususnya jenis PNBP yang tidak tergantung sepenuhnya dengan faktor eksternal, seperti gejolak harga komoditas. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2015, target pendapatan negara dalam APBNP tahun 2015 diharapkan akan mencapai Rp1.649.757,0 miliar atau 93,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan pendapatan negara semester I tahun 2015 dan prognosis semester II tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

3.2 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2015

Realisasi pendapatan negara sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp613.753,8 miliar atau 34,8 persen dari target APBNP tahun 2015, terdiri atas realisasi pendapatan dalam negeri sebesar Rp613.594,6 miliar (34,9 persen dari target APBNP tahun 2015), dan pendapatan hibah sebesar Rp159,2 miliar (4,8 persen dari target APBNP tahun 2015). Berdasarkan perkembangan realisasi terkini, realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp697.416,6 miliar atau 39,6 persen dari

Bab 3Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara

Semester I Dan Prognosis Semester II Tahun 2015


3-2

target APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2014, realisasi sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut lebih rendah 4,0 persen. Faktor-faktor yang memengaruhi lebih rendahnya realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2015 antara lain adalah (1) perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2015, yang berdampak pada turunnya pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas serta pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); (2) penurunan nilai impor sampai dengan Mei 2015 sebesar 17,9 persen (yoy) berpengaruh pada menurunnya pendapatan PPN dan PPnBM, serta penurunan devisa impor sampai dengan Mei 2015 sebesar 19 persen berpengaruh terhadap penurunan pendapatan bea masuk; dan (3) rendahnya harga crude palm oil (CPO) yang menyebabkan tarif bea keluar ekspor CPO sebesar nol persen sehingga pendapatan dari bea keluar CPO nihil dalam enam bulan. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2014 dan proyeksi semester I tahun 2015 disajikan pada Grafik 3.1.

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatanSumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.1PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2015*)

(miliar rupiah)

% thd Realisasi % thd Proy eksi % thd Perk. Real. % thdAPBNP s.d. 22 Juni APBNP Sm t. I APBNP Sm t. II APBNP

I. Pendapatan Dalam Negeri 1.633.053,4 7 11.7 26,3 43,6 1.7 58.330,9 613.594,6 34,9 697 .224,3 39,7 949.220,8 54,0 1. Pendapatan Perpajakan 1.246.107 ,0 539.495,4 43,3 1.489.255,5 502.019,5 33,7 555.192,4 37 ,3 811.804,2 54,5

a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1.189.826,6 516.7 7 6,8 43,4 1.439.998,6 485.823,6 33,7 537 .7 57 ,6 37 ,3 7 89.661,9 54,8

1) Pendapatan Pajak Penghasilan 569.866,7 27 2.663,5 47 ,8 67 9.37 0,1 27 3.666,0 40,3 290.137 ,4 42,7 357 .7 7 1 ,9 52,7

- Pendapatan PPh Migas 8 3 .8 8 9 ,8 4 4 .4 8 6 ,8 5 3 ,0 4 9 .5 3 4 ,8 2 4 .1 8 9 ,9 4 8 ,8 2 6 .9 8 7 ,5 5 4 ,5 2 5 .06 2 ,6 5 0,6

- Pendapatan PPh Nonmigas 4 8 5 .9 7 6 ,9 2 2 8 .1 7 6 ,7 4 7 ,0 6 2 9 .8 3 5 ,3 2 4 9 .4 7 6 ,1 3 9 ,6 2 6 3 .1 4 9 ,9 4 1 ,8 3 3 2 .7 09 ,2 5 2 ,8

2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 4 7 5 .5 8 7 ,2 1 8 2 .6 7 2 ,7 3 8 ,4 5 7 6 .4 6 9 ,2 1 5 6 .6 4 6 ,0 2 7 ,2 1 8 3 .6 6 0,2 3 1 ,9 3 1 4 .5 6 9 ,1 5 4 ,6

3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 2 1 .7 4 2 ,9 9 3 2 ,3 4 ,3 2 6 .6 8 9 ,9 4 6 9 ,9 1 ,8 6 04 ,5 2 ,3 2 6 .08 5 ,4 9 7 ,7

4) Pendapatan Cukai 1 1 7 .4 5 0,2 5 7 .6 2 0,9 4 9 ,1 1 4 5 .7 3 9 ,9 5 2 .6 2 8 ,8 3 6 ,1 6 0.8 1 1 ,0 4 1 ,7 8 4 .9 2 8 ,8 5 8 ,3

5) Pendapatan Pajak Lainny a 5 .1 7 9 ,6 2 .8 8 7 ,5 5 5 ,7 1 1 .7 2 9 ,5 2 .4 1 2 ,7 2 0,6 2 .5 4 4 ,5 2 1 ,7 6 .3 06 ,8 5 3 ,8

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 56.280,4 22.7 18,5 40,4 49.256,9 16.196,0 32,9 17 .434,8 35,4 22.142,3 45,0

1) Pendapatan Bea Masuk 3 5 .6 7 6 ,0 1 5 .8 4 8 ,9 4 4 ,4 3 7 .2 03 ,9 1 4 .3 8 9 ,6 3 8 ,7 1 5 .5 4 3 ,8 4 1 ,8 1 8 .9 9 1 ,2 5 1 ,0

2) Pendapatan Bea Keluar 2 0.6 04 ,4 6 .8 6 9 ,7 3 3 ,3 1 2 .05 3 ,0 1 .8 06 ,4 1 5 ,0 1 .8 9 1 ,0 1 5 ,7 3 .1 5 1 ,1 2 6 ,1

2. Penerim aan Negara Bukan Pajak 386.946,4 17 2.231,0 44,5 269.07 5,4 111.57 5,1 41,5 142.031,9 52,8 137 .416,5 51,1

a. Pendapatan SDA 241.114,6 100.504,1 41,7 118.919,1 44.960,3 37 ,8 57 .7 83,2 48,6 68.217 ,1 57 ,4

1) Pendapatan SDA Migas 211.668,2 87 .167 ,2 41,2 81.364,9 31.987 ,0 39,3 43.016,8 52,9 45.429,2 55,8

- Pendapatan SDA Miny ak bumi 154.7 50,4 59.217 ,9 38,3 61 .584,0 23.887 ,2 38,8 24.7 29,8 40,2 42.183,3 68,5

- Pendapatan SDA Gas Bumi 56.917 ,8 27 .949,2 49,1 19.7 80,9 8.099,7 40,9 18.287 ,0 92,4 3.246,0 16,4

2) Pendapatan SDA Nonm igas 29.446,4 13.336,9 45,3 37 .554,3 12.97 3,3 34,5 14.7 66,4 39,3 22.7 87 ,9 60,7

- Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 23.599,7 11 .445,7 48,5 31 .67 8,5 10.807 ,5 34,1 12.381,9 39,1 19.296,6 60,9

- Pendapatan Kehutanan 5.017 ,0 1 .47 2,9 29,4 4.7 13,3 1 .7 55,0 37 ,2 1 .909,5 40,5 2.803,8 59,5

- Pendapatan Perikanan 250,0 106,0 42,4 57 8,8 34,4 6,0 98,6 17 ,0 480,1 83,0

- Pendapatan Panas Bumi 57 9,7 312,3 53,9 583,7 37 6,4 64,5 37 6,4 64,5 207 ,3 35,5

b. Pendapatan Bagian Laba BUMN 40.000,0 30.644,1 7 6,6 36.956,5 23.559,8 63,8 31.47 1,9 85,2 5.484,7 14,8

c. Pendapatan PNBP Lainny a 84.968,4 32.202,6 37 ,9 90.109,6 34.7 06,7 38,5 39.934,3 44,3 50.467 ,1 56,0

d. Pendapatan BLU 20.863,4 8.880,1 42,6 23.090,2 8.348,3 36,2 12.842,6 55,6 13.247 ,6 57 ,4

II. Pendapatan Hibah 2.325,1 995,9 42,8 3.311,9 159,2 4,8 192,3 5,8 3.119,6 94,2

1.635.37 8,5 7 12.7 22,2 43,6 1.7 61.642,8 613.7 53,8 34,8 697 .416,6 39,6 952.340,4 54,1

APBNP

2015

PENDAPAT AN NEGARA

Sem ester IAPBNPUraian

2014

Bab 3

3-3



3.2.1 Pendapatan Dalam Negeri

Pendapatan dalam negeri sebagai kontributor utama pendapatan negara, terdiri atas pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Realisasi pendapatan dalam negeri sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp613.594,6 miliar atau 34,9 persen dari target APBNP tahun 2015. Pendapatan dalam negeri tersebut terdiri atas pendapatan perpajakan sebesar Rp502.019,5 miliar (33,7 persen dari target APBNP tahun 2015) dan PNBP sebesar Rp111.575,1 miliar (41,5 persen dari target APBNP tahun 2015).

Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, realisasi pendapatan dalam negeri dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp697.224,3 miliar atau 39,7 persen dari target APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan perpajakan sebesar Rp555.192,4 miliar dan PNBP sebesar Rp142.031,9 miliar. Pencapaian pendapatan dalam negeri tersebut lebih rendah dari kinerjanya pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai sebesar 43,6 persen terhadap targetnya.

3.2.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar. Realisasi pendapatan perpajakan tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci dalam paragraf berikut.


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Smt.I Smt.II Proy. Smt.I

2014 2015

539,5 607 ,4 555,2

17 2,2

226,4

142,0

1,0

4,0

0,2

GRAFIK 3.1REALISASI PENDAPATAN NEGARA, 2014-2015

Pendapatan Perpajakan PNBP Pendapatan Hibah

Triliun Rp




3-4

Realisasi pendapatan perpajakan sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp502.019,5 miliar atau 33,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, realisasi pendapatan perpajakan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp555.192,4 miliar (37,3 persen dari target APBNP tahun 2015). Pencapaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 43,3 persen terhadap targetnya. Lebih rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan perekonomian pada triwulan pertama tahun 2015 yang berdampak pada penurunan pendapatan PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, serta rendahnya harga CPO yang berdampak pada penurunan bea keluar.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pencapaian pendapatan pajak dalam negeri tahun 2015 juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan. Di bidang perpajakan, upaya Pemerintah dalam mengamankan target pendapatan perpajakan tahun 2015 antara lain (1) perbaikan administrasi pendapatan pajak antara lain melalui penerapan e-tax invoice dan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta intensifikasi penanganan pengguna dan penerbitan faktur pajak fiktif; (2) perbaikan regulasi yang terkait dengan pendapatan pajak, khususnya PPh, serta PPN dan PPnBM seperti regulasi tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 serta regulasi tentang tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas penyerahan hasil tembakau; (3) peningkatan penegakan hukum yang dilakukan melalui intensifikasi dan perbaikan pemeriksaan atas Wajib Pajak (WP) dan sektor usaha tertentu antara lain pemeriksaan rutin dan khusus, audit WP group, audit atas transfer pricing, penagihan, dan penyidikan (non faktur pajak fiktif); (4) ekstensifikasi tambahan WP baru dan PPN kegiatan membangun sendiri (KMS); (5) optimasi pelaksanaan kebijakan kepabeanan dan cukai sebagaimana yang telah disampaikan dalam APBN tahun 2015; dan (6) melakukan pembatalan PMK Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai yang berdampak pada tidak adanya penundaan pembayaran cukai dari importir sehingga pendapatan cukai menjadi lebih optimal.

Selain itu, kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan perpajakan yang telah diterbitkan Pemerintah dalam semester I tahun 2015 antara lain mengenai (1) penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK Nomor 29/PMK.03/2015); (2) fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri (PP Nomor 15 Tahun 2015); (3) fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (PP Nomor 18 Tahun 2015); (4) perubahan atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah (PMK Nomor 90/PMK.03/2015); (5) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak (PMK Nomor 91/PMK.03/2015); (6) jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PMK Nomor 106/PMK.010/2015); (7) pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya (PMK Nomor 12/PMK.010/2015); (8) pengenaan bea

Bab 3

3-5



masuk anti dumping terhadap impor benang filamen sintetis berupa spin drawn yarn (PMK Nomor 13/PMK.010/2015) serta partially oriented yarn (PMK Nomor 14/PMK.010/2015).

Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi pendapatan PPh mencapai sebesar Rp273.666,0 miliar atau 40,3 persen dari target APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi tersebut, pendapatan PPh dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp290.137,4 miliar atau 42,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Pencapaian tersebut berarti lebih rendah dari pencapaian semester I tahun 2014 sebesar 47,8 persen dari targetnya. Jumlah tersebut terdiri atas perkiraan pendapatan PPh migas sebesar Rp26.987,5 miliar (54,5 persen dari target APBNP tahun 2015) dan pendapatan PPh nonmigas Rp263.149,9 miliar (41,8 persen dari target APBNP tahun 2015). Pencapaian pendapatan PPh migas dalam semester I tahun 2015 lebih tinggi dari kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya, walaupun secara nominal realisasi pendapatan PPh migas pada semester I tahun 2015 diproyeksikan lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2015. Sementara itu, realisasi pendapatan PPh nonmigas pada semester I tahun 2015 secara nominal lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, namun pencapaiannya pada semester I tahun 2015 diproyeksikan lebih rendah dari pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya pencapaian pendapatan PPh nonmigas tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi antara lain (1) perlambatan pertumbuhan ekonomi; (2) penurunan ekspor; (3) rendahnya harga komoditas; serta (4) depresiasi nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya produksi khususnya usaha yang bahan bakunya mengandalkan impor.

Realisasi pendapatan PPN dan PPnBM sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai sebesar Rp156.646,0 miliar atau 27,2 persen dari target APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi tersebut dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan PPN dan PPnBM dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp183.660,2 miliar atau 31,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Pencapaian tersebut lebih rendah dari pencapaian semester I tahun 2014 sebesar 38,4 persen sebagai akibat dari melambatnya konsumsi dalam negeri, turunnya nilai impor, serta melambatnya penjualan kendaraan bermotor.

Realisasi pendapatan PBB sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp469,9 miliar atau 1,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi tersebut dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan PBB dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp604,5 miliar atau 2,3 persen dari target APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam semester I tahun 2014, pencapaian realisasi pendapatan PBB dalam semester I tahun 2015 menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,0 persen. Penurunan tersebut berkaitan dengan belum diterimanya setoran pendapatan PBB migas dari KKKS pada semester I tahun 2015.

Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, pendapatan cukai mencapai Rp52.628,8 miliar atau 36,1 persen dari target APBNP tahun 2015 dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp60.811,0 miliar atau 41,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas realisasi pendapatan cukai tembakau sebesar Rp58.827,2 miliar, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), etil alkohol (EA), dan lainnya sebesar Rp1.983,8 miliar. Pencapaian realisasi pendapatan cukai dalam semester I tahun 2015




3-6

lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaiannya pada semester I tahun 2014 sebesar 7,3 persen. Rendahnya capaian pendapatan cukai semester I tahun 2015 dipengaruhi oleh menurunnya produksi rokok periode Januari-Mei sebesar 8,9 persen (yoy).

Realisasi pendapatan pajak lainnya sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp2.412,7 miliar atau 20,6 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi tersebut dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan pajak lainnya dalam semester I tahun 2015 diperkirakan hanya mencapai Rp2.544,5 miliar atau 21,7 persen dari APBNP tahun 2015. Pendapatan pajak lainnya terutama berasal dari pendapatan penjualan benda meterai yang mencapai 90 persen dari total pendapatan pajak lainnya. Apabila dibandingkan dengan kinerjanya dalam periode yang sama tahun 2014, pencapaian pendapatan pajak lainnya diperkirakan mengalami penurunan sebesar 34,1 persen. Rendahnya pendapatan pajak lainnya terutama disebabkan karena belum terbitnya peraturan mengenai kenaikan tarif bea meterai di tahun 2015.

Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi pendapatan bea masuk mencapai sebesar Rp14.389,6 miliar atau 38,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan bea masuk dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp15.543,8 miliar atau 41,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Realisasi pendapatan bea masuk turut dipengaruhi oleh adanya konsekuensi dari diberlakukannya free trade area (FTA) baik bilateral, regional maupun multilateral yang telah menjadwalkan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk antar negara/kawasan yang terikat dalam perjanjian. Saat ini sudah ada tujuh skema FTA yang sudah ditandatangani dan telah berlaku (ASEAN FTA-ATIGA, ASEAN-Australia dan New Zealand FTA, ASEAN-India CECA, ASEAN-Jepang CEA, Jepang-Indonesia CECA, Jepang-Indonesia EPA, dan ASEAN-China CECA) serta enam skema FTA yang sedang dinegosiasikan. Selain itu, melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan menurunnya devisa impor dalam lima bulan pertama tahun 2015 sebesar 19,0 persen juga turut memberikan dampak negatif terhadap pendapatan bea masuk.

Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, pendapatan bea keluar mencapai sebesar Rp1.806,4 miliar atau 15,0 persen dari target APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi dalam periode tersebut, pendapatan bea keluar pada semester I tahun 2015 diperkirakan hanya mencapai Rp1.891,0 miliar atau 15,7 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Rendahnya pendapatan bea keluar tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya harga CPO di pasar internasional dengan harga rata-rata sebesar USD692,5 metrik ton (MT) yang menyebabkan tarif bea keluar CPO nol persen, sehingga pendapatan bea keluar dari CPO nihil dalam semester I tahun 2015.

3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri atas pendapatan sumber daya alam (SDA), pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum (BLU). Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi PNBP mencapai Rp111.575,1 miliar atau 41,5 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, dalam semester I tahun 2015 total PNBP diperkirakan mencapai Rp142.031,9 miliar atau 52,8 persen dari target dalam APBNP

Bab 3

3-7



tahun 2015. Realisasi tersebut lebih tinggi sebesar 8,3 persen bila dibandingkan dengan pencapaiannya pada periode yang sama tahun 2014. Meningkatnya pencapaian PNBP tersebut terutama diakibatkan dari tingginya pendapatan SDA minyak bumi dan gas bumi akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam pada semester I tahun 2015. Di samping itu, realisasi PNBP lainnya dan pendapatan BLU juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kinerjanya pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan SDA migas hingga tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp31.987,0 miliar atau 39,3 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, dalam semester I tahun 2015 pendapatan SDA migas diperkirakan mencapai Rp43.016,8 miliar (52,9 persen dari target APBNP tahun 2015). Pencapaian tersebut lebih tinggi dari pencapaiannya pada periode yang sama tahun 2014 sebesar 41,2 persen dari targetnya. Dari jumlah tersebut, pendapatan minyak bumi diperkirakan mencapai Rp24.729,8 miliar (40,2 persen dari target APBNP tahun 2015), sedangkan pendapatan gas bumi diperkirakan mencapai Rp18.287,0 miliar (92,4 persen dari target APBNP tahun 2015). Lebih tingginya pencapaian pendapatan SDA migas terutama dipengaruhi oleh terdepresiasinya nilai tukar rupiah pada semester I tahun 2015.

Hal sebaliknya dialami oleh pendapatan SDA nonmigas yang realisasinya sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 hanya mencapai sebesar Rp12.973,3 miliar atau 34,5 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan SDA nonmigas dalam semester I tahun 2015 mencapai Rp14.766,4 miliar atau 39,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas realisasi pendapatan pertambangan mineral dan batubara Rp12.381,9 miliar (39,1 persen dari target APBNP tahun 2015), pendapatan kehutanan Rp1.909,5 miliar (40,5 persen dari target APBNP tahun 2015), pendapatan pertambangan panas bumi Rp376,4 miliar (64,5 persen dari target APBNP tahun 2015), dan pendapatan perikanan Rp98,6 miliar (17,0 persen dari target APBNP tahun 2015). Secara nominal, proyeksi PNBP SDA nonmigas semester I tahun 2015 lebih besar Rp1.429,4 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi bila dibandingkan dengan pencapaian realisasinya dalam periode yang sama tahun 2014, pencapaian pendapatan SDA nonmigas tersebut turun 6,0 persen. Rendahnya pencapaian SDA nonmigas tersebut diakibatkan oleh rendahnya pendapatan dari pertambangan mineral dan batubara serta perikanan.

Pendapatan SDA pertambangan mineral dan batubara dalam semester I tahun 2015 diproyeksikan mencapai 39,1 persen dari targetnya, lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 48,5 persen dari target APBNP tahun 2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya harga acuan batubara di pasar internasional dari USD59 per MT pada semester I tahun 2014 menjadi USD52 per MT pada semester I tahun 2015.

Pendapatan SDA kehutanan dalam semester I tahun 2015 diproyeksikan mencapai 40,5 persen dari targetnya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 29,4 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014. Tingginya pendapatan SDA kehutanan disebabkan oleh adanya kenaikan tarif PNBP kehutanan di tahun 2015 sebesar rata-rata 30 persen. Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan SDA kehutanan terutama pendapatan dari dana reboisasi yang menggunakan tarif dalam satuan dolar Amerika Serikat.




3-8

Pendapatan SDA perikanan dalam semester I tahun 2015 diproyeksikan hanya mencapai 17,0 persen dari targetnya, lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yaitu sebesar 42,4 persen. Hal ini terutama diakibatkan oleh adanya kebijakan pelarangan kapal asing/eks asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dan moratorium izin perikanan.

Dalam semester I tahun 2015, pendapatan SDA panas bumi diproyeksikan mencapai 64,5 persen dari targetnya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 53,9 persen. Lebih tingginya pencapaian pendapatan panas bumi jika dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama terutama diakibatkan oleh adanya efisiensi biaya yang dilakukan oleh operator panas bumi sepanjang semester I tahun 2015.

Realisasi pendapatan bagian laba BUMN hingga tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp23.559,8 miliar atau 63,8 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan bagian laba BUMN dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp31.471,9 miliar atau 85,2 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Pencapaian realisasi tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan bagian laba BUMN pada periode yang sama tahun 2014, karena sebagian besar BUMN telah melaksanakan RUPS pada semester I tahun 2015 dan telah menyetorkan dividennya ke kas negara.

Sementara itu, realisasi PNBP lainnya hingga tanggal 22 Juni 2015 mencapai sebesar Rp34.706,7 miliar atau 38,5 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, realisasi PNBP lainnya dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp39.934,3 miliar atau 44,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Pencapaian realisasi tersebut lebih tinggi 6,4 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan premium obligasi dan pendapatan penjualan cadangan beras pemerintah.

Selanjutnya, realisasi pendapatan BLU hingga tanggal 22 Juni 2015 mencapai sebesar Rp8.348,3 miliar atau 36,2 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan BLU dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp12.842,6 miliar atau 55,6 persen terhadap target APBNP tahun 2015. Pencapaian realisasi tersebut lebih tinggi 13,1 persen bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan pada pendapatan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan pendidikan.

3.2.2 Pendapatan Hibah

Realisasi pendapatan hibah hingga tanggal 22 Juni 2015 mencapai sebesar Rp159,2 miliar atau 4,8 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi hingga tanggal 22 Juni 2015 dan memerhatikan perkembangan terkini, pendapatan hibah dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp192,3 miliar atau 5,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Pendapatan tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut terutama disebabkan oleh

Bab 3

3-9



banyaknya proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dari hibah tapi belum terealisasi sampai dengan bulan Juni tahun 2015.

3.3 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2015

Perkiraan realisasi pendapatan negara dalam semester II tahun 2015 tergantung kepada beberapa faktor antara lain (1) perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik; (2) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, serta lifting minyak dan gas bumi; dan (3) pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dalam tahun 2015.

Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2015 serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, realisasi pendapatan negara pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp952.340,3 miliar, bersumber dari perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri sebesar Rp949.220,7 miliar dan pendapatan hibah sebesar Rp3.119,6 miliar. Dengan demikian, realisasi pendapatan negara dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.649.757,0 miliar.

3.3.1 Pendapatan Dalam Negeri

Perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri dalam semester II tahun 2015 sebesar Rp949.220,8 miliar, terdiri atas perkiraan realisasi pendapatan perpajakan sebesar Rp811.804,2 miliar dan PNBP sebesar Rp137.416,5 miliar. Dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dalam negeri dalam semester I tahun 2015 serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya dalam semester II tahun 2015, realisasi pendapatan dalam negeri untuk tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.646.445,1 miliar.

3.3.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan dalam semester II tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar. Selain itu, tidak menentunya kondisi perekonomian global juga memberi tekanan kepada perekonomian domestik. Oleh karena itu, dengan memperhitungkan kondisi perekonomian global dan domestik di akhir tahun 2015, serta dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi pendapatan perpajakan dalam semester I tahun 2015, realisasi pendapatan perpajakan dalam semester II tahun 2015 diperkirakan akan mencapai Rp811.804,2 miliar (54,5 persen dari target APBNP tahun 2015). Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp789.661,9 miliar (54,8 persen dari target APBNP tahun 2015) dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp22.142,3 miliar (45,0 persen dari target APBNP tahun 2015) sehingga di akhir tahun 2015 pendapatan perpajakan diperkirakan mencapai Rp1.366.996,6 miliar (91,8 persen dari target APBNP tahun 2015).




3-10

Realisasi pendapatan PPh pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp357.771,9 miliar atau 52,7 persen dari targetnya. Dengan mempertimbangkan realisasi semester I dan prognosis semester II, total pendapatan PPh sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp647.909,3 miliar. Dari jumlah tersebut, PPh nonmigas diperkirakan mencapai Rp595.859,2 miliar dan PPh migas diperkirakan mencapai Rp52.050,1 miliar.

Realisasi pendapatan PPN dan PPnBM pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp314.569,1 miliar atau 54,6 persen dari target APBNP tahun 2015. Dengan memerhatikan realisasi semester I dan prognosis semester II, pendapatan PPN dan PPnBM sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp498.229,3 miliar.

Realisasi pendapatan PBB pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp26.085,4 miliar atau 97,7 persen dari target APBNP tahun 2015. Berdasarkan prognosis tersebut dan dengan memerhatikan realisasi PBB pada semester I, pendapatan PBB sampai dengan akhir tahun 2015, diperkirakan mencapai Rp26.689,9 miliar.

Realisasi pendapatan cukai pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp84.928,8 miliar atau 58,3 persen dari target APBNP tahun 2015. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2015, pendapatan cukai diperkirakan mencapai Rp145.739,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp139.117,7 miliar di antaranya berasal dari cukai hasil tembakau, dan selebihnya Rp6.622,2 miliar berasal dari cukai EA, MMEA, dan lainnya.

Sementara itu, pendapatan pajak lainnya pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp6.306,8 miliar atau 53,8 persen dari target APBNP tahun 2015. Secara keseluruhan, pendapatan pajak lainnya dalam tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp8.851,2 miliar atau 75,5 persen dari target APBNP tahun 2015.

Realisasi pendapatan bea masuk pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar Rp18.991,2 miliar atau 51,0 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, pendapatan bea masuk pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai Rp34.535,0 miliar.

Sementara itu, realisasi pendapatan bea keluar pada semester II tahun 2015 mencapai Rp3.151,1 miliar (26,1 persen dari target APBNP tahun 2015). Berdasarkan realisasi semester I dan prognosis semester II tersebut, total pendapatan bea keluar tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp5.042,1 miliar.

3.3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dengan mempertimbangkan realisasi PNBP semester I tahun 2015, perkembangan faktor-faktor yang memengaruhinya, dan berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam sisa waktu paruh kedua tahun 2015, realisasi PNBP dalam semester II diperkirakan mencapai Rp137.416,5 miliar atau 51,1 persen terhadap target dalam APBNP tahun 2015. Dengan demikian, realisasi PNBP total dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp279.448,4 miliar.

Dalam semester II tahun 2015, pendapatan SDA diperkirakan sebesar Rp68.217,1 miliar, terdiri atas perkiraan pendapatan SDA migas Rp45.429,2 miliar atau 55,8 persen dari target

Bab 3

3-11



yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015, dan pendapatan SDA nonmigas Rp22.787,9 miliar atau 60,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Dengan demikian, total pendapatan SDA dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp126.000,3 miliar.

Selanjutnya, pendapatan bagian laba BUMN pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp5.484,7 miliar atau sebesar 14,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2015 realisasi pendapatan bagian laba BUMN diperkirakan mencapai Rp36.956,5 miliar.

Sementara itu, PNBP lainnya dan pendapatan BLU dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai masing-masing sebesar Rp50.467,1 miliar dan Rp13.247,6 miliar. Dengan demikian, total pendapatan PNBP lainnya dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp90.401,4 miliar dan total pendapatan BLU dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp26.090,2 miliar.

3.3.2 Pendapatan Hibah

Dalam semester II tahun 2015, pendapatan hibah diperkirakan mencapai Rp3.119,6 miliar, atau 94,2 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Dengan demikian, total pendapatan hibah dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp3.311,9 miliar.

Bab 4

4-1

Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2015


BAB 4PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II

TAHUN 2015

4.1 UmumDalam mendukung pelaksanaan visi, misi, dan agenda prioritas Presiden, yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti, kedudukan APBN Tahun 2015 dalam tahun pertama Pemerintahan 2015-2019 menjadi sangat strategis. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta antisipasi terhadap perkembangan indikator-indikator ekonomi makro yang berkaitan erat dengan besaran dalam APBN, Pemerintah mengajukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada awal tahun pelaksanaannya. Perubahan atas APBN tahun 2015 tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan pencapaian berbagai tujuan, yaitu upaya untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian berbagai sasaran pembangunan dari Pemerintahan baru periode 2015-2019 di satu sisi, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang di sisi lainnya. Melalui percepatan pengajuan perubahan APBN tersebut, anggaran belanja pemerintah pusat diharapkan dapat ditingkatkan efisiensi dan efektifitasnya, serta tetap mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional pada tahun 2015.

Pokok-pokok perubahan pada sisi belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2015, dilakukan selain sebagai langkah antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro, juga untuk mengakomodir perubahan kebijakan fiskal di bidang belanja negara yang diambil Pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain: (1) langkah-langkah peningkatan efisiensi belanja seperti penerapan subsidi tetap untuk minyak solar dan penghapusan subsidi untuk premium yang akan mengurangi beban alokasi subsidi; (2) perubahan kebijakan dan alokasi anggaran untuk mengakomodasi program-program unggulan baru sebagai penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti; dan (3) perubahan-perubahan alokasi belanja negara yang merupakan kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN tahun 2015.

Dalam kaitannya dengan kebijakan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan Presiden pada tahun 2015, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan anggaran tambahan belanja untuk berbagai program/kegiatan prioritas yang anggarannya bersumber antara lain dari penghematan subsidi BBM dan berbagai upaya terkait optimasi pendapatan negara. Tambahan anggaran tersebut diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan berbagai sektor unggulan (pangan, energi, dan kemaritiman), pemenuhan kewajiban dasar (bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang perumahan), pengurangan kesenjangan (antarpendapatan dan antarwilayah), serta pembangunan infrastruktur konektivitas. Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan berbagai tambahan program tersebut, maka Pemerintah melakukan perubahan nomenklatur/ restrukturisasi pada beberapa kementerian negara/lembaga (K/L).

Bab 4Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Semester I


Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 20154-2

Dengan usulan perubahan tersebut, volume belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp1.319.549,0 miliar, atau lebih rendah Rp72.893,4 miliar dari pagu belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar 60,3 persen atau Rp795.480,4 miliar dialokasikan melalui K/L dan sisanya sebesar Rp524.068,6 miliar atau 39,7 persen dialokasikan melalui bagian anggaran bendahara umum negara.

Percepatan proses perubahan APBN tahun 2015, yang mengakomodir berbagai kebijakan terkait belanja pemerintah pusat, diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat, terutama belanja K/L pada semester I tahun 2015. Perubahan terkait dengan perubahan nomenklatur pada beberapa K/L, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja harus ditindaklanjuti dengan perubahan struktur program, serta penetapan pejabat struktural dan pejabat perbendaharaan, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian atas rencana kerja dokumen penganggaran.

Selain itu, kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I dan prognosisnya pada semester II pelaksanaan APBN tahun 2015 juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan perdagangan dunia/permintaan global, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan perubahan harga minyak mentah. Berdasarkan hal-hal tersebut, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp377.543,4 miliar, atau menyerap 28,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015.

Selanjutnya, dengan memerhatikan kinerja perekonomian yang terkini serta rencana pelaksanaan kegiatan Pemerintah, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp436.112,5 miliar atau 33,1 persen terhadap APBNP tahun 2015. Jumlah perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, terdiri dari perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp208.508,9 miliar (47,8 persen terhadap realisasi belanja pemerintah pusat) dan perkiraan realisasi melalui bagian anggaran BUN (belanja Non K/L) sebesar Rp227.603,7 miliar (52,2 persen terhadap terhadap realisasi belanja pemerintah pusat).

Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp1.245.547,2 miliar atau 94,4 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015. Jumlah perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun 2015 tersebut terdiri dari perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp730.087,8 miliar (58,6 persen terhadap belanja pemerintah pusat) dan belanja non-K/L sebesar Rp515.459,4 miliar (41,4 persen terhadap belanja pemerintah pusat).

4.2 Perkiraan Belanja Pemerintah Pusat Semester IPerkiraan realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2015 antara lain dipengaruhi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang berpengaruh terhadap besaran subsidi BBM dan listrik, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap besaran subsidi BBM dan pembayaran bunga utang. Selain itu, pelaksanaan kebijakan subsidi tetap BBM juga sangat berpengaruh pada realisasi subsidi, yang pada akhirnya mempengaruhi penyerapan belanja pemerintah pusat. Sementara itu, realisasi komponen lainnya dalam belanja pemerintah pusat, seperti belanja K/L, dipengaruhi oleh kemajuan eksekusi program-program yang dilaksanakan

Bab 4

4-3



oleh K/L, termasuk tambahan atau perluasan program-program yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat mencapai Rp377.543,4 miliar atau 28,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan memerhatikan rencana pelaksanaan kegiatan Pemerintah, realisasi belanja pemerintah pusat sampai semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp436.112,5 miliar atau 33,1 persen terhadap APBNP tahun 2015. Tingkat penyerapan tersebut lebih rendah apabila dibandingkan realisasi semester I tahun sebelumnya yang mencapai Rp468.739,0 miliar atau 36,6 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBNP tahun 2015 pada awal tahun yang harus diikuti dengan proses penyelesaian dokumen anggaran sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan K/L, terutama pada K/L yang mengalami perubahan nomenklatur K/L baru. Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2015 lebih lengkap disajikan dalam Tabel 4.1.

Penjelasan lebih lanjut mengenai perkiraan realisasi Semester I tahun 2015, baik menurut fungsi maupun organisasi adalah sebagai berikut.

4.2.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut FungsiRealisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 22 Juni 2015 mencapai Rp377.543,4 miliar atau 28,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp1.319.549,0 miliar. Dalam klasifikasi menurut fungsi, realisasi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum sebesar Rp252.959,4 miliar; (2) fungsi pertahanan sebesar Rp27.244,8 miliar; (3) fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp14.666,0 miliar; (4) fungsi ekonomi sebesar Rp25.959,8 miliar; (5) fungsi lingkungan hidup sebesar Rp1.139,6 miliar; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp1.560,3 miliar; (7) fungsi kesehatan sebesar Rp4.446,1 miliar; (8) fungsi pariwisata sebesar Rp379,2 miliar; (9) fungsi agama sebesar Rp1.457,7 miliar; (10) fungsi pendidikan sebesar Rp36.467,9 miliar; dan (11) fungsi perlindungan sosial sebesar Rp11.262,5 miliar. Selanjutnya, dengan memperkirakan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasinya sampai dengan akhir bulan Juni 2015, maka realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi

APBNPRealisasi

Sem ester I% thd

APBNP APBNPReal

s.d 22 Juni% thd

APBNPPerkiraan Sem ester I

% thd APBNP

-

1. Belanja K/L 602.292,0 17 8.948,4 29,7 7 95.480,4 180.882,1 22,7 208.508,9 26,2

2. Belanja Non K/L 67 8.07 6,6 289.7 90,6 42,7 524.068,6 196.661,2 37 ,5 227 .603,7 43,4

- Program Pengelolaan Utang Negara 135.452,8 65.081,2 48,0 155.7 30,7 7 2.525,1 46,6 7 4.262,1 47 ,7

- Program Pengelolaan Hibah Negara 2.853,7 128,5 4,5 4.644,4 118,3 2,5 565,4 12,2

- Program Pengelolaan Subsidi 403.035,6 17 6.591,9 43,8 212.104,4 7 9.7 50,0 37 ,6 100.449,4 47 ,4

- Program Pengelolaan Belanja Lainny a 43.7 48,4 694,1 1 ,6 50.147 ,6 950,4 1 ,9 1 .626,4 3,2

- Program Pengelolaan Transaksi Khusus 92.986,2 47 .294,9 50,9 101 .441,5 43.317 ,5 42,7 50.7 00,4 50,0 -

1.280.368,6 468.7 39,0 36,6 1.319.549,0 37 7 .543,4 28,6 436.112,5 33,1


BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2014-2015 (miliar rupiah)

TABEL 4.1

2015

JUMLAH

No. Uraian

2014




sampai dengan Semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp436.112,5 miliar atau 33,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi dapat dilihat pada Tabel 4.2.

4.2.1.1 Fungsi Pelayanan UmumSampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum mencapai Rp252.959,4 miliar atau 36,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp695.286,3 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut digunakan untuk melaksanakan pelayanan publik, yang diantaranya melalui: (1) Program JKN untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp11.627,3 miliar; (2) Program Pembayaran Subsidi BBM sebesar Rp37.357,6 miliar; dan (3) Program Pembayaran Subsidi Listrik sebesar Rp17.538,4 miliar.

Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dan perkiraan realisasi sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran fungsi pelayanan umum sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp290.731,7 miliar atau 41,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 41,5 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pelayanan umum sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut meningkat sebesar 0,4 persen. Realisasi anggaran fungsi pelayanan umum semester I tahun 2015 terutama dipengaruhi oleh: (1) Proses revisi anggaran dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan APBNP; (2) Proses perubahan nomenklatur dan reorganisasi di beberapa K/L; dan (3) penyerapan anggaran belanja subsidi karena telah dilakukannya pembayaran untuk carry over subsidi BBM, listrik dan pupuk.

01 PELAYANAN UMUM 695.286,3 252.959,4 36,4 290.7 31,7 41,8

02 PERT AHANAN 102.27 8,6 27 .244,8 26,6 32.550,0 31,8

03 KET ERT IBAN DAN KEAMANAN 54.681,0 14.666,0 26,8 17 .445,2 31,9

04 EKONOMI 216.290,6 25.959,8 12,0 31.7 92,0 14,7

05 LINGKUNGAN HIDUP 11.7 28,1 1.139,6 9,7 1.27 7 ,9 10,9

06 PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM 25.587 ,2 1.560,3 6,1 1.7 49,6 6,8

07 KESEHAT AN 24.208,5 4.446,1 18,4 4.985,5 20,6

08 PARIWISAT A DAN EKONOMI KREAT IF 3.7 65,5 37 9,2 10,1 425,2 11,3

09 AGAMA 6.920,5 1.457 ,7 21,1 1.634,6 23,6

10 PENDIDIKAN 156.186,9 36.467 ,9 23,3 40.892,1 26,2

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 22.615,8 11.262,5 49,8 12.628,8 55,8

1.319.549,0 37 7 .543,4 28,6 436.112,5 33,1

Sumber : Kementerian keuangan

TABEL 4.2

BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I MENURUT FUNGSI, 2015(Miliar Rupiah)

NO. FUNGSI

2015

T O T A L

APBNP % thdAPBNP

% thdAPBNP

Real s.d22 Juni 2015

Perkiraan Semester I

Bab 4

4-5



Perkiraan realisasi anggaran fungsi pelayanan umum yang dituangkan dalam program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal, dan data kependudukan yang komprehensif; (2) terlaksananya penyaluran subsidi BBM sesuai dengan target yang ditetapkan; (3) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat; (4) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk rumah tangga sasaran (RTS); (5) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani; (6) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi; dan (7) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, menyeluruh, penuh integritas, akuntabel, serta taat dan menjunjung tinggi hukum.

4.2.1.2 Fungsi Pertahanan

Sampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2015, realisasi anggaran fungsi pertahanan telah mencapai Rp27.244,8 miliar, atau 26,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp102.278,6 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pertahanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) Program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp12.381,3 miliar; (2) Program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana dan prasarana matra udara sebesar Rp1.314,7 miliar; (3) Program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut sebesar Rp2.747,2 miliar; (4) Program modernisasi alutsista dan non alutsista/sarana dan prasarana matra darat sebesar Rp1.628,4 miliar; dan (5) Program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara sebesar Rp1.598,2 miliar;

Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan realisasi sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran fungsi pertahanan sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp32.550,0 miliar, atau 31,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp102.278,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 31,8 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pertahanan sampai dengan Semester I 2015 tersebut sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi fungsi pertahanan dalam semester I tahun 2015 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain untuk penyelenggaraan perawatan personel matra darat, matra laut, dan matra udara.

Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut diupayakan untuk pertahanan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta upaya pemerintah dalam mencapai sasaran yang diharapkan dalam fungsi pertahanan, antara lain sebagai berikut: (1) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit dan peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI; dan (2) menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan melalui peningkatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan,




menambah pos pengamanan perbatasan darat, memperkuat kelembagaan keamanan laut, serta intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama.

4.2.1.3 Fungsi Ketertiban dan KeamananSampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2015, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan mencapai Rp14.666,0 miliar, atau 26,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp54.681,0 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan terutama dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp1.867,2 miliar; (2) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp2.950,7 miliar; (3) Program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi sebesar Rp1.192,2 miliar; (4) Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp827,4 miliar; dan (5) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri sebesar Rp2.384,5 miliar.

Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan realisasinya sampai dengan akhir Juni 2015, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp17.445,2 miliar, atau 31,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp54.681,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 30,4 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan sampai dengan Semester I tahun 2015 tersebut meningkat sebesar 1,5 persen. Realisasi fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester I tahun 2015 tersebut antara lain digunakan dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan untuk penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah.

Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut tetap diupayakan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) terpenuhinya alat material khusus (Almatsus) Polri yang didukung industri pertahanan melalui pengadaan Alpalkam Polri; (2) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui peningkatan fasilitas kesehatan Polri; (3) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui peningkatan pelaksanaan quick response dan quick wins, pemantapan pelaksanaan community policing (pemolisian masyarakat-Polmas), peningkatan kemampuan penanganan flash point, dan pengembangan teknologi kepolisian, melalui pemberdayaan fungsi litbang; (4) menguatnya intelijen melalui pengembangan sistem jaringan intelligence data sharing antarinstitusi intelijen negara; (5) meningkatnya koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (single client) kepada Presiden; serta (6) menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba, melalui pelaksanaan P4GN daerah, diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media, penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi, dan kegiatan intelijen narkoba.

4.2.1.4 Fungsi EkonomiRealisasi anggaran fungsi ekonomi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp25.959,8 miliar, yang berarti menyerap 12,0 persen dari pagu anggaran fungsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam tahun 2015 tersebut telah dipergunakan untuk melaksanakan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang

Bab 4

4-7



berkualitas, diantaranya melalui: (1) Program penyelenggaraan jalan sebesar Rp8.450,6 miliar; (2) Program pengelolaan sumber daya air sebesar Rp3.796,5 miliar; (3) Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut sebesar Rp508,3 miliar; (4) Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian sebesar Rp77,7 miliar; (5) Program penyediaan pengembangan prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp2.636,7 miliar.

Berdasarkan pola penyerapan dan realisasi anggaran fungsi ekonomi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, dan perkiraan sampai akhir bulan Juni, maka realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp31.792,0 miliar, atau menyerap 14,7 persen dari pagu alokasi anggaran fungsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp216.290,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,3 persen terhadap pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi ekonomi sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut menurun sebesar 7,6 persen.

Realisasi semester I tahun 2015, dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain: (1) proses perubahan nomenklatur K/L (penggabungan dan/atau pemisahan) belum selesai seluruhnya sehingga mengakibatkan realisasi anggaran tertunda; (2) keterlambatan proses administrasi baik di pengguna kegiatan maupun di pengelola anggaran; dan (3) proses pembebasan lahan terkendala proses negosiasi pemilik lahan; serta (4) belum efektifnya anggaran yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

Realisasi anggaran pada fungsi ekonomi digunakan dalam rangka mendukung program-program untuk pencapaian sasaran yang diharapkan di bidang ekonomi, antara lain: (1) menurunnya rasio biaya logistik; (2) menurunnya rata-rata dwelling time; (3) meningkatnya pertumbuhan PDB riil subsektor perdagangan besar dan eceran; dan (4) menurunnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu; serta (5) menurunnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwilayah.

4.2.1.5 Fungsi Lingkungan HidupRealisasi anggaran fungsi lingkungan hidup sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp1.139,6 miliar, yang berarti menyerap 9,7 persen dari pagu anggaran fungsi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp11.728,1 miliar. Realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup dalam tahun 2015 tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program di bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, antara lain: (1) Program konservasi sumber daya alam dan ekosistem sebesar Rp409,9 miliar; (2) Program pengendalian DAS dan hutan lindung sebesar Rp134,8 miliar; (3) Program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebesar Rp28,7 miliar; dan (4) Program pengendalian perubahan iklim sebesar Rp12,6 miliar.

Berdasarkan pola penyerapan dan realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup sampai dengan 22 Juni 2015, dan perkiraan realisasi selama bulan Juni 2015, maka realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.277,9 miliar, atau menyerap 10,9 persen dari pagu alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,7 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014, maka perkiraan realisasi fungsi lingkungan hidup Semester I tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 12,8 persen. Kinerja penyerapan anggaran fungsi lingkungan hidup dalam semester I tahun 2015




juga dipengaruhi oleh permasalahan administrasi seperti proses perubahan nomenklatur K/L (penggabungan dan/atau likudasi) belum selesai seluruhnya yang mengakibatkan realisasi anggaran tertunda, dasar hukum belum ditetapkan/diterbitkan, dan adanya alokasi anggaran yang diberi catatan sebagai hasil reviu dari APIP internal K/L.

Realisasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup yang digunakan dalam rangka mendukung program-program untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro ekosistem, dan kawasan nonlindung/produksi; (2) terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi; (3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup; dan (4) menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.

4.2.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas UmumSampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp1.560,3 miliar, atau 6,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp25.587,2 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program, antara lain: (1) bina pemerintahan desa sebesar Rp5,9 miliar; (2) pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi sebesar Rp17,5 miliar; (3) pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman sebesar Rp1.475,9 miliar; (4) pembangunan kawasan transmigrasi sebesar Rp19,3 miliar; dan (5) pengembangan perumahan sebesar Rp24,7 miliar.

Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan realisasinya sampai dengan akhir Juni 2015, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum diperkirakan mencapai Rp1.749,6 miliar, atau 6,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 25,1 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014, maka perkiraan realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum semester I tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 18,3 persen. Kinerja penyerapan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam semester I tahun 2015 juga dipengaruhi oleh permasalahan administrasi seperti proses perubahan nomenklatur K/L (penggabungan dan/atau likudasi) belum selesai seluruhnya yang mengakibatkan realisasi anggaran terlambat, dasar hukum belum ditetapkan/diterbitkan, dan adanya alokasi anggaran yang diberi catatan sebagai hasil reviu dari APIP internal K/L.

Realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum yang digunakan dalam mendukung program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu antara lain: (1) meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (2) terbangunnya Rusunawa untuk MBR; dan (3) meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian.

4.2.1.7 Fungsi KesehatanSampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran fungsi kesehatan mencapai Rp4.446,1 miliar atau 18,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp24.208,5 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi kesehatan tersebut digunakan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diantaranya melalui: (1) Program Kependudukan dan KB sebesar

Bab 4

4-9



Rp421,0 miliar; (2) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp377,7 miliar; (3) Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp180,2 miliar; (4) Program Pembinaan Upaya Kesehatan sebesar Rp2.879,1 miliar; dan (5) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebesar Rp220,3 miliar.

Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dan perkiraan realisasi sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran fungsi kesehatan diperkirakan mencapai Rp4.985,5 miliar atau 20,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,8 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi kesehatan sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut meningkat sebesar 6,8 persen.

Penyerapan dalam semester I tahun 2015 dipengaruhi oleh: (1) adanya kendala terkait dengan pelaksanaan pengadaan melalui E-catalog karena daftar barang yang tidak tersedia, seperti obat-obatan; (2) permasalahan administrasi seperti adanya revisi anggaran dan kegiatan terkait penyelesaian APBNP tahun 2015 dan masih adanya alokasi yang belum terdistribusikan ke masing-masing satker.

Perkiraan realisasi anggaran fungsi kesehatan yang dituangkan dalam program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi; (2) meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat; (3) meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan; (4) meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan; (5) terselenggaranya pendidikan tinggi dan pertumbuhan mutu SDM kesehatan; dan (6) meningkatnya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan termasuk kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

4.2.1.8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi KreatifDalam melaksanakan fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp379,2 miliar, yang berarti menyerap 10,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.765,5 miliar. Besarnya anggaran yang telah terealisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program yang menjadi instrumen Pemerintah untuk mendorong pembangunan kepariwisataan dan pembangunan ekonomi kreatif pada tahun 2015, program-program tersebut diantaranya: (1) program pengembangan pemasaran pariwisata sebesar Rp61,4 miliar; (2) program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya sebesar Rp10,6 miliar; (3) program pengembangan kepariwisataan sebesar Rp11,6 miliar; serta (4) program pengembangan destinasi pariwisata sebesar Rp11,1 miliar.

Berdasarkan realisasi fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan realisasinya sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp425, 2 miliar yang berarti menyerap sebesar 11,3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 21,5 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut menurun sebesar 10,2 persen. Realisasi fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam semester I tahun 2015 antara lain dipengaruhi oleh permasalahan administrasi seperti adanya revisi kegiatan dan perubahan nomenklatur serta pelaksanaan promosi pariwisata luar negeri.




Realisasi semester I tahun 2015 tersebut dimanfaatkan untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 antara lain: (1) meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional; (2) meningkatnya investasi di sektor pariwisata; (3) meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia; (4) meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia; (5) meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif terhadap unit usaha; (6) meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi pariwisata; (7) meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; serta (8) meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif.

4.2.1.9 Fungsi AgamaRealisasi anggaran fungsi agama sampai dengan 22 Juni 2015 mencapai Rp1.457,7 miliar, yang berarti menyerap 21,1 persen dari pagu anggaran fungsi agama yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Realisasi anggaran fungsi agama dalam tahun 2015 tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan di bidang kehidupan beragama, diantaranya melalui: (1) program bimbingan masyarakat islam sebesar Rp1.237,3 miliar; (2) program penyelenggaraan haji dan umrah sebesar Rp163,3 miliar; (3) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama sebesar Rp17,6 miliar; dan (4) program penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan Kementerian Agama sebesar Rp17,6 miliar.

Berdasarkan realisasi anggaran fungsi agama sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, dan potensi penyerapan sampai dengan akhir bulan Juni 2015 maka realisasi anggaran fungsi agama dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.634,6 miliar, atau menyerap 23,6 persen dari pagu alokasi anggaran fungsi agama yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp6.920,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 33,4 persen terhadap pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi agama sampai dengan Semester I tahun 2015 tersebut menurun sebesar 9,7 persen.

Dibandingkan dengan fungsi yang lain, penyerapan fungsi agama ini cukup tinggi. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyerapan anggaran fungsi agama dalam semester I tahun 2015 sejalan dengan penambahan anggaran, telah dilakukan upaya restrukturisasi dan penajaman program dan sasaran secara lebih tepat dan terukur, serta pembenahan di sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai arah dan kebijakan reformasi bidang keuangan negara.

Realisasi anggaran pada fungsi agama yang digunakan dalam melaksanakan program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat; (2) terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun, dan damai di kalangan umat beragama; (3) meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan (4) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan haji yang tertib dan lancar; dan (5) meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

4.2.1.10 Fungsi PendidikanSampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp36.467,9 miliar atau 23,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar

Bab 4

4-11



Rp156.186,9 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi pendidikan utamanya digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan, yang diantaranya melalui: (1) Program Pendidikan Islam sebesar Rp10.484,0 miliar; (2) Program Pendidikan Tinggi sebesar Rp9.603,3 miliar; (3) Program Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp10.856,2 miliar; (4) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebesar Rp609,3 miliar; dan (5) Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebesar Rp560,3 miliar.

Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dan dengan memperkirakan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasinya sampai dengan akhir Juni 2015, realisasi anggaran fungsi pendidikan sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp40.892,1 miliar, atau 26,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 28,8 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pendidikan sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut menurun sebesar 2,6 persen.

Penyerapan anggaran fungsi pendidikan dalam semester I tahun 2015 dipengaruhi oleh catatan terhadap alokasi anggaran pada dokumen anggaran K/L, antara lain karena: (1) belum dilengkapi dasar hukum dalam pengalokasiannya, (2) masih harus didistribusikan ke masing-masing satker (3) masih memerlukan reviu dari BPKP, dan/atau (4) belum dilakukan penelaahan dan persetujuan Bappenas. Selain itu proses perubahan nomenklatur K/L yang belum selesai seluruhnya mengakibatkan terlambatnya proses penyelesaian DIPA yang juga berdampak pada terlambatnya realisasi anggaran pada semester I tahun 2015.

Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dituangkan dalam program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya taraf pendidikan penduduk; (2)meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; (3) meningkatnya angka melek aksara penduduk pada kelompok usia 15 tahun ke atas; (4) meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/MI dan APM SMP/MTs; (5) meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C dan APK PT (usia 19-23 tahun); (6) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (7) meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan.

4.2.1.11 Fungsi Perlindungan SosialSampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial mencapai Rp11.262,5 miliar atau 49,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp22.615,8 miliar. Realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, diantaranya melalui: (1) Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp297,6 miliar; (2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp10.739,8 miliar; (3) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebesar Rp136,7 miliar; (4) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebesar Rp27,1 miliar; dan (5) Program Perlindungan Anak sebesar Rp8,3 miliar.

Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dan perkiraan realisasi sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp12.628,8 miliar, atau 55,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya




sebesar 19,7 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut meningkat sebesar 36,1 persen.

Penyerapan fungsi perlindungan sosial dalam semester I tahun 2015 juga dipengaruhi oleh (1) pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai program pemberian bantuan dalam bentuk tabungan sebesar Rp200 ribu/keluarga yang diberikan untuk jangka waktu 3 bulan kepada keluarga kurang mampu (RTS) di seluruh Indonesia; dan (2) membaiknya pelaksanaan administrasi seperti revisi kegiatan, prosedur verifikasi program perlindungan sosial antara K/L terkait dengan pemerintah daerah.

Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial yang dituangkan dalam program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang ketenagakerjaan, terutama peran perempuan dalam bidang pembangunan; (2) terlaksananya fasilitasi penerapan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban perdagangan orang; (3) tercapainya efektivitas kelembagaan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan; (4) meningkatnya kesejahteraan individu, rumah tangga, dan komunitas terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan; dan (5) meningkatnya konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan.

4.2.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut OrganisasiAnggaran Belanja Pemerintah Pusat secara umum dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian pertama merupakan anggaran yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (Chief Operational Officer). Selanjutnya bagian kedua merupakan anggaran yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), atau belanja non-K/L dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer).

Sesuai dengan struktur kementerian yang ditetapkan Pemerintah periode 2015-2019, jumlah BA K/L adalah 85 BA dengan rincian: 31 kementerian, empat kementerian koordinator, enam lembaga negara, 38 lembaga pemerintah, dan enam komisi. Sementara itu, BA BUN terdiri atas beberapa subbagian, yaitu: (1) BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3) BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk belanja lain-lain; serta (5) BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) untuk pembayaran pensiun, asuransi kesehatan pegawai negeri, dan kontribusi terhadap lembaga internasional.

Dalam APBNP tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.319.549,0 miliar dengan rincian belanja K/L sebesar Rp795.480,4 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp524.068,6 miliar. Dalam pelaksanaannya sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp377.543,4 miliar, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp180.882,1 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp196.661,2 miliar (rincian realisasi belanja pemerintah pusat menurut program disajikan dalam Tabel 4.11).

Bab 4

4-13



Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan penyerapan sampai dengan akhir Juni 2015 beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan semester I diperkirakan mencapai Rp436.112,5 miliar dengan rincian, belanja K/L sebesar Rp208.508,9 miliar (26,2 persen terhadap APBNP tahun 2015) dan belanja non-K/L sebesar Rp227.603,7 miliar (43,4 persen terhadap APBNP tahun 2015). Penjelasan untuk realisasi belanja K/L dan non-K/L diuraikan berikut ini.

4.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/LembagaDalam APBNP Tahun 2015, Pagu Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp795.480,4 miliar, atau meningkat Rp148.170,5 miliar dari pagu dalam APBN Tahun 2015 sebesar Rp647.309,9 miliar. Perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai kebijakan, antara lain: (1) perubahan struktur K/L yang menyebabkan adanya K/L baru dan perubahan nomenklatur beberapa K/L; (2) tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas pada beberapa K/L dalam pencapaian visi dan misi Presiden; (3) perubahan sumber dana untuk beberapa program yang dilaksanakan K/L; dan (4) realokasi dari BA BUN ke BA K/L.

Perubahan besaran belanja K/L tersebut, secara lebih detail, terdapat pada 55 K/L dari keseluruhan K/L yang berjumlah 85 K/L. Gambaran distribusi pagu belanja K/L dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp795.480,4 miliar adalah sebagai berikut: 1. K/L yang tidak mengalami perubahan nomenklatur, dengan jumlah pagu APBNP Tahun

2015 sebesar Rp545,4 triliun;2. K/L yang mengalami perubahan nomenklatur (10 K/L), dengan total pagu sebesar Rp249,9

triliun;3. K/L yang baru terbentuk :

a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dengan total pagu Rp125,0 miliar;b. Badan Ekonomi Kreatif, (dicadangkan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

sebesar Rp1,5 triliun);c. Badan Keamanan Laut (secara administratif keuangan masih merupakan satker dari

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM).

Terkait dengan perubahan struktur K/L (berupa pembentukan/penggabungan/pemisahan pada beberapa kementerian untuk mendukung visi-misi Presiden, proses tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja penyerapan, mengingat perubahan nomenklatur K/L berpengaruh terhadap struktur organisasi, SDM, maupun alokasi anggarannya, yang harus dituangkan dalam dokumen penganggaran (lihat Boks 4.1).

Selanjutnya, penyerapan anggaran belanja K/L sampai dengan 22 Juni 2015 mencapai Rp180.882,1 miliar atau 22,7 persen dari APBNP. Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan penyerapan sampai dengan akhir Juni beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, realisasi belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp208.508,9 miliar atau 26,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi semester I tahun 2015 tersebut lebih rendah secara persentase, namun secara nominal lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2014.




Berkaitan dengan penyerapan anggaran, beberapa bagian pada tahapan penganggaran dan pelaksanaan anggaran dalam siklus penyusunan APBN memengaruhi daya serap anggaran belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2015. Dari tahapan penganggaran, kendala yang ada antara lain berupa: (1) belum efektifnya anggaran yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), (2) penetapan/penerbitan dasar hukum, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai dasar perumusan kinerja K/L dalam kaitannya dengan perubahan nomenklatur K/L yang membutuhkan waktu; (3) proses reviu, baik pada tingkat internal K/L maupun tingkat Pemerintah yang harus dilakukan atas perubahan-perubahan yang dilakukan dalam APBNP Tahun 2015.

Sementara, dari tahapan pelaksanaan anggaran, beberapa hal berpengaruh terhadap daya serap anggaran belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2015, antara la in ber ikut in i : ( 1 ) Adanya kendala terkai t dengan pe laksanaan pengadaan melalui e-catalog karena daftar barang yang tercantum tidak tersedia; (2) Adanya beberapa penggantian pejabat pengelola keuangan untuk satuan kerja di beberapa instansi; (3) Proses revisi, baik terkait perubahan APBNP maupun terkait dengan kebijakan penghematan perjalanan dinas memerlukan waktu; (4) Adanya kebijakan internal pada beberapa K/L terkait proses pengadaaan barang dan jasa, seperti pembentukan tim lintas kementerian; (5) Adanya kendala dalam proses pembebasan lahan; dan (6) Kegiatan yang telah dilaksanakan belum diproses pencairannya oleh instansi terkait, sehingga belum tercatat sebagai belanja.

Sebagai catatan, perubahan nomenklatur K/L yang mencakup penggabungan dan/atau pemisahan K/L juga memberi kontribusi atas kinerja penyerapan anggaran. Penyusunan dokumen anggaran yang membutuhkan pemenuhan beberapa persyaratan (penetapan struktur organisasi yang lebih detail, penetapan pejabat struktural dan perbendaharaan, penyesuaian rencana kerja berikut program/kegiatan), membutuhkan waktu dalam proses penyelesaiannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh K/L termasuk penyerapan anggarannya. Secara umum perkembangan perubahan nomenklatur K/L yang mempunyai pengaruh terhadap penganggaran diuraikan dalam Boks 4.1.

30,2 29,2

23,6

30,0 26,2

29,7 26,2

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GRAFIK 4.1REALISASI SEMESTER I BELANJA K/L, 2009-2015

APBNP

Real. Semester I

% thd APBNP

Persen

Sumber : Kementerian Keuangan

Bab 4

4-15



Boks 4.1Perkembangan Perubahan Nomenklatur K/L

Pemerintah telah menetapkan kebijakan perubahan nomenklatur K/L berupa pembentukan kementerian baru, penggabungan K/L, dan/atau pemisahan K/L sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Dampaknya adalah perubahan tugas dan fungsi K/L yang diikuti oleh perubahan/pergeseran anggaran dari K/L yang mengalami perubahan nomenklatur dimaksud. Berikut ini adalah K/L yang mengalami perubahan (pembentukan kementerian baru dan/atau perubahan nomenkaltur K/L) pada saat penyusunan APBNP tahun 2015:

Perubahan tersebut mempunyai pengaruh terhadap proses penganggaran, utamanya terhadap penyerapan anggaran, sebagaimana diuraikan dalam kronologis sebagai berikut:

1. Pembentukan Kabinet Kerja dan Penataan Tugas Fungsi K/L

• Presiden menetapkan keputusan nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

• Peraturan Presiden nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

• Penetapan Peraturan Presiden untuk masing-masing K/L yang berubah nomenklatur sebagai dasar penyusunan SOTK.

2. Pengesahan UU APBNP tahun 2015

• Perubahan terhadap alokasi anggaran belanja K/L sesuai dengan visi-misi Presiden, termasuk pergeseran anggaran pada K/L yang berubah nomenklatur.

Menjadi(Nomenklatur Baru)

1. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2. - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

3. Kementerian Pekerjaan Umum

4. Kementerian Perumahan Rakyat5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

KreatifKementerian Pariwisata

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Kementerian Riset dan Teknologi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

8. Kementerian Kehutanan9. Kementerian Lingkungan Hidup

10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Ketenagakerjaan

11. Kementerian Desa Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi

12. - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

No Semula (Nomenklatur Lama)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan




3. Penetapan Organisasi sampai dengan Eselon II ke bawah

• Unit in charge Kementerian PAN dan RB

• pada proses ini juga mencakup penetapan pejabat perencana dan pengelola anggaran

4. Penetapan Nomenklatur/Sasaran/Indikator Kinerja Program/Kegiatan

• Unit in charge Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas

5. Penyusunan dan Pengesahan DIPA APBNP 2015

• Unit in charge K/L dan Kementerian Keuangan

• Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follows function) – penjelasan umum Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010.

Dengan melihat urutan kronologis tersebut di atas, hambatan terkait perubahan nomenklatur K/L yang dikaitkan dengan proses penganggaran, utamanya penyerapan anggaran, adalah pada beberapa tahapan: keterlambatan pada proses pengajuan, pembahasan, dan persetujuan struktur organisasi dan tata kerja tingkat eselon II ke bawah, beserta pejabat unit perencana dan pengelola anggaran; serta terlambatnya proses pengajuan, pembahasan, dan persetujuan nomenklatur/sasaran/indikator kinerja program dan kegiatan yang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian dokumen anggaran.

Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian dokumen anggaran bagi K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah koordinasi. Koordinasi tersebut terdiri dari tiga tahapan yang berurutan: (1) K/L melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk menyelesaikan persetujuan penataan organisasi K/L; (2) K/L melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyelesaikan persetujuan rumusan kinerja (sasaran dan indikator kinerja program/kegiatan); (3) K/L melakukan penyelesaian penetapan dokumen anggaran (RKAKL dan DIPA) dengan Kementerian Keuangan. Terkait dengan kinerja penyerapan belanja, Pemerintah juga terus melakukan upaya-upaya untuk percepatan disertai dengan peningkatan kualitas. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), yang akan melakukan pemantauan dan mendorong penyerapan anggaran agar lebih optimal .

Selanjutnya, penjelasan mengenai realisasi anggaran belanja K/L secara garis besar akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu realisasi anggaran belanja 10 K/L dengan alokasi anggaran terbesar dan kinerja penyerapan anggaran belanja K/L.

4.2.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja 10 K/L dengan Alokasi Anggaran Terbesar

Realisasi semester I tahun 2015 anggaran 10 K/L dengan pagu alokasi terbesar diperkirakan mencapai Rp174.098,3 miliar (83,5 persen dari total realisasi belanja K/L semester I), dengan rincian: (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (16,8 persen terhadap APBNP 2015); (2) Kementerian Pertahanan (31,3 persen); (3) Kementerian Perhubungan (10,7 persen); (4) Kementerian Agama (25,2 persen); (5) Kepolisian Negara Republik Indonesia (41,1 persen); (6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (28,5 persen); (7) Kementerian Kesehatan (38,9 persen); (8) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (25,0 persen); (9) Kementerian Pertanian (24,6 persen); (10) Kementerian Keuangan (40,4 persen).

Bab 4

4-17



Kemudian berdasarkan kinerja penyerapan anggaran sampai dengan 22 Juni 2015 dan perkiraan penyerapan bulan Juni 2015 beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, lima dari sepuluh K/L di atas mempunyai daya serap yang lebih tinggi dibandingkan daya serap nasional yang mencapai 26,2 persen, yaitu Kementerian Pertahanan (31,3 persen), Kepolisian Republik Indonesia (41,1 persen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (28,5 persen), Kementerian Kesehatan (38,9 persen), serta Kementerian Keuangan (40,4 persen). Kinerja daya serap sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar disajikan dalam Grafik 4.2.

40,4

24,6

25,0

38,9

28,5

41,1

25,2

10,7

31,3

16,8

38,7

38,2

25,2

36,3

26,7

38,7

27,9

15,6

31,2

29,4

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

KemenkeuRp18,2 TRp25,7 T

KementanRp13,6 TRp32,8 T

KemenristekDikti

Rp555,0 MRp43,6 T

KemenkesRp47,5 TRp51,3 T

KemendikbudRp76,6 TRp53,3 T

PolriRp43,6 TRp57,1 T

KemenagRp51,6 TRp60,3 T

KemenhubRp36,0 TRp65,0 T

KemenhanRp83,3 T

Rp102,3 T

Kemen PU PeraRp74,5 T

Rp118,5 T

%

GRAFIK 4.2REALISASI SEMESTER I

10 K/L DENGAN ANGGARAN TERBESAR

% Realisasi thd APBNP 2014 % Perkiraan Realisasi thd APBNP 2015

Daya Serap rata-rata = 26,2%

Catatan:1. Data tahun 2014 merupakan data Kementerian Pekerjaan Umum2. Data tahun 2014 merupakan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Fungsi Pendidikan Tinggi3. Data tahun 2014 merupakan data Kemenristek

1

2

3




Kinerja 10 (sepuluh) K/L yang memiliki pagu anggaran terbesar

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp19.890,2 miliar, yang berarti menyerap 16,8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp118.546,1 miliar.

Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 29,4 persen. Hal yang memengaruhi besaran penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain disebabkan oleh belum adanya dasar hukum atas pelaksanaan beberapa kegiatan, terdapat kegiatan dengan sumber dana dari pinjaman luar negeri yang belum dilengkapi dengan loan agreement/ nomor register, serta penyelesaian dokumen anggaran akibat perubahan nomenklatur.

Ditinjau dari programnya, realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam semester I tahun 2015 tersebut digunakan antara lain untuk membiayai Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Program Pengembangan Perumahan, Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan, dan Program Pembinaan Konstruksi.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp32.057,9 miliar, yang berarti menyerap 31,3 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp102.283,3 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2015 tersebut sedikit lebih tinggi b i la d ibandingkan dengan penyerapannya pada periode yang sama tahun 2014, sebesar 31,2 persen.

Tingkat penyerapan Kementerian Pertahanan tersebut antara lain berupa kegiatan perawatan personel di ketiga matra (darat,

26,1 24,8 21,6 22,1

24,5

29,4

16,8

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 4.3REALISASI SEMESTER I BELANJA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, 2009-2015

APBNP Real. Semester I % Penyerapan

Catatan: Mulai tahun 2015 tugas dan fungsi Kementerian PU dan Kementerian Pera digabung dalam Kementerian PU Pera

55,2

41,2 39,3 40,7 33,7 31,2 31,3

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PERTAHANAN, 2009-2015


Bab 4

4-19



laut, dan udara). Selain itu, realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam semester I tahun 2015 tersebut digunakan juga untuk membiayai Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat, Program Dukungan Kesiapan Matra Laut, Program Penyelenggaraan Manajemen Operasional Integratif, Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut, dan Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam Semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp6.978,5 miliar, atau menyerap 10,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp64.954,1 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih rendah secara persentase, namun secara nominal lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2014 .

Tingkat penyerapan tersebut disebabkan antara lain adanya sebagian alokasi anggaran yang pelaksanaan kegiatannya menunggu reviu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan menjadi catatan pada DIPA Kementerian Perhubungan.

Realisasi anggaran pada Kementerian Perhubungan dalam tahun 2015 tersebut, dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian; (2) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; (3) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; dan (5) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp15.190,5 miliar, yang berarti menyerap 25,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp60.284,4 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementer ian Agama dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih rendah secara persentase, namun secara nominal lebih tinggi bila dibandingkan dengan

32,4

27,8 28,0 31,1

27,0 27,9 25,2

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN AGAMA, 2009-2015


22,9 24,2 23,1

20,5

17,6 15,6

10,7

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 2009-2015





penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014. Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran antara lain belum dilengkapinya dasar hukum pengalokasian anggaran seperti untuk pengadaan kendaraan bermotor yang harus menginformasikan penghapusan aset kendaraan bermotor yang tidak layak pakai, atau masih terdapat alokasi anggaran yang belum dilengkapi dengan loan agreement (nomor register).

Realisasi anggaran pada Kementerian Agama dalam semester I tahun 2015 tersebut, antara lain dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, yaitu: (1) Program Pendidikan Islam; (2) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (3) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (4) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (5) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; (6) Program Bimbingan Masyarakat Budha; dan (7) Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Sementara itu, realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI (Polri) dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp23.455,0 miliar atau menyerap 41,1 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp57.100,4 miliar. Penyerapan anggaran belanja dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 38,7 persen. Tingginya penyerapan anggaran belanja Polri salah satunya berasal dari tingginya realisasi pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penyerapan anggaran antara lain masih terdapat alokasi anggaran yang belum dilengkapi dengan loan agreement (nomor register) untuk pinjaman luar negeri.

Program-program lain yang didanai dari realisasi anggaran belanja Kepolisian Negara RI tersebut antara lain adalah Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi, Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri, dan Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp15.197,7 miliar, yang berarti menyerap 28,5 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp53.278,5 miliar. Penyerapan belanja Kemendikbud dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapannya (termasuk subfungsi pendidikan tinggi) pada tahun 2014 yang mencapai 26,7 persen.

Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kemendikbud adalah telah direalisasikannya beberapa kegiatan unggulan pada Kemendikbud, antara lain seperti Bantuan Operasional Sekolah dan Kartu Indonesia Pintar. Namun demikian, Kemendikbud

49,2

43,9 39,7 40,0

35,0 38,7

41,1

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEPOLISIAN NEGARA RI, 2009-2015


Bab 4

4-21



juga masih memiliki kendala yang memengaruhi penyerapan belanja sebagaimana tercantum dalam dokumen anggaran yang diberi catatan antara lain karena alokasi anggaran (1) belum dilengkapi dasar hukum dalam pengalokasiannya, (2) masih harus didistribusikan ke masing-masing satker, (3) masih memerlukan reviu dari BPKP, dan/atau (4) belum dilakukan penelaahan dan persetujuan terkait penetapan indikator kinerja. Salah satu faktor adanya catatan-catatan tersebut merupakan dampak dari perubahan nomenklatur K/L. Meskipun Kemendikbud tidak mengalami perubahan nomenklatur K/L tetapi terdapat penataan tugas dan fungsi sebagai akibat pengalihan Program Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kondisi tersebut memberi kontribusi pada pelaksanaan program/kegiatan beserta penyerapan anggarannya.

Realisasi anggaran belanja Kemendikbud tersebut antara lain dimanfaatkan untuk membiayai Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Program Pelestarian Budaya, serta Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp19.947,3 miliar, yang berarti menyerap 38,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp51.277,3 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Agama dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 36,3 persen.

Tingkat penyerapan anggaran K e m e n t e r i a n K e s e h a t a n utamanya telah direalisasikannya anggaran penerima bantuan iuran (PBI) dalam rangka jaminan kesehatan nasional sebesar Rp11.627,3 miliar atau sebesar 22,7 persen dari total pagu Kementerian Kesehatan. Walaupun demikian masih terdapat catatan atas alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yang disebabkan antara lain karena belum dilengkapinya

22,1 24,4

19,7

30,3

31,0 36,3

38,9

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN KESEHATAN, 2009-2015


32,3

29,7

14,0

30,6

17,9

26,7 28,5

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2009-2015

APBNP Real. Semester I % PenyerapanCatatan:Mulai tahun 2015 tugas fungsi Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud dialihkan ke Kemenristek Dikti




dasar hukum pengalokasian anggaran (catatatan APIP Kementerian Kesehatan), terdapat alokasi yang belum didistribusikan ke masing-masing satker, dan terdapat alokasi yang memerlukan reviu dari BPKP terkait Bansos.

Realisasi anggaran pada Kementerian Kesehatan dalam tahun 2015 tersebut, antara lain dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan; (2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; (3) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; (4) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; (5) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan (6) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp10.902,8 miliar, yang berarti menyerap 25,0 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp43.570,3 miliar. Sebagai informasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan kementerian yang tugas fungsinya merupakan penggabungan antara fungsi riset dan teknologi dengan pendidikan tinggi.

Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen anggaran yang diberi catatan antara lain karena alokasi anggaran (1) belum dilengkapi dengan persetujuan DPR, (2) alokasi anggaran belum dilengkapi dengan loan agreement (nomor register), dan/atau (3) memerlukan reviu dari BPKP. Faktor dasar adanya catatan-catatan tersebut sebenarnya merupakan dampak dari perubahan nomenklatur K/L, yang harus diikuti oleh pergantian pejabat perbendaharaan, keharusan revisi anggaran karena perubahan alokasi anggaran, atau likuidasi satuan kerja.

Realisasi anggaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam tahun 2015 tersebut, sebagian besar dimanfaatkan untuk melaksanakan Program Pendidikan Tinggi .

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp8.070,0 miliar, atau menyerap 24,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp32.798,0 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementan dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih rendah secara persentase, namun secara nominal lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2014. Beberapa hal yang memengaruhi penyerapan anggaran Kementan antara lain ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena dasar hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses penyusunan.

29,6

24,3 25,8

45,9

29,0

25,2 25,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, 2009-2015


Catatan: Mulai tahun 2015 tugas fungsi Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud dialihkan ke Kementristek Dikti

Bab 4

4-23



R e a l i s a s i a n g g a r a n p a d a Kementan dalam tahun 2015 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; ( 2 ) P r o g r a m P e n i n g k a t a n Produksi dan Produktivi tas Hortikultura Ramah Lingkungan; (3) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berke lanjutan; (4) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; serta (5) Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Mutu Pemasaran Hasil Investasi Pertanian.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp10.368,6 miliar, atau menyerap 40,4 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp25.686,3 miliar. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam semester I tahun 2015 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 38,7 persen. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kementerian Keuangan adalah telah terjadi perikatan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga pada triwulan I melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Realisasi anggaran pada Kementerian Keuangan dalam tahun 2015 tersebut, antara lain dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, di antaranya yaitu: (1) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (2) Program Pengawasan Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; (3) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara; (4) Program Pengelolaan Kekayaan Negara Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang; dan (5) Program Pengelolaan Anggaran Negara.

4.2.2.1.2 Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Dalam perekonomian Indonesia, salah satu variabel dominan pendorong pertumbuhan adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut

25,1 18,8

22,6

42,1

36,4 38,2

24,6

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PERTANIAN, 2009-2015


35,1 33,1 32,3 37,4

35,3

38,7 40,4

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN KEUANGAN, 2009-2015





menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga akan memberikan efek multiplier yang berasal dari belanja yang dilakukan pemerintah. Selain mendukung program yang telah dicanangkan pemerintah, penyerapan anggaran yang merupakan salah satu bentuk konsumsi yang dilakukan pemerintah dapat menggerakkan sektor swasta. Terlebih lagi, apabila pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Terkait dengan hal ini, Pemerintah dalam pelaksanaan anggaran sangat fokus terhadap realisasi penyerapan anggaran, untuk menjamin bahwa dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam menilai kinerja penyerapan anggaran K/L tahun 2015, pemerintah menggunakan dua acuan yaitu: (1) perbandingan penyerapan antara tahun 2014 dan 2015, dan (2) perbandingan daya serap K/L dengan daya serap nasional. Penjelasan mengenai kinerja penyerapan K/L tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Perbandingan Penyerapan antara Tahun 2014 dan 2015

Dari 85 K/L pengguna anggaran tahun 2015, terdapat 30 K/L yang daya serapnya dalam semester I tahun 2015 lebih tinggi daripada daya serapnya dalam periode yang sama tahun 2014, antara lain: (1) Kementerian Sosial, (2) Lembaga Penyiaran Publik TVRI, (3) Perpustakaan Nasional, (4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (5) Lembaga Penyiaran Publik RRI, (6) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, (7) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (8) Mahkamah Agung, (9) Badan SAR Nasional, (10) Kementerian Kesehatan, (11) Kementerian BUMN, (12) Kejaksaan RI, (13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (14) Lembaga Administrasi Negara, (15) Kementerian Keuangan.

Sementara itu, terdapat 55 K/L lainnya yang daya serapnya dalam semester I tahun 2015 diperkirakan lebih rendah dari periode yang sama tahun 2014, antara lain: (1) Dewan Ketahanan Nasional, (2) Kementerian Dalam Negeri, (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum, (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (5) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, (6) Komisi Pemilihan Umum, (7) Kementerian Pariwisata, (8) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (9) Kementerian Pertanian, (10) Badan Narkotika Nasional . Ilustrasi yang lebih rinci mengenai perkembangan realisasi belanja K/L disajikan pada Grafik 4.13 dan Grafik 4.14.

Bab 4

4-25



Perbandingan dengan daya serap K/L dengan Daya Serap Nasional

Perbandingan penyerapan anggaran K/L dengan daya serap nasional tahun 2015 dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu (1) K/L yang memiliki daya serap tinggi; (2) K/L yang memiliki daya serap sedang; dan (3) K/L yang memiliki daya serap rendah.

K/L dengan daya serap tinggi. Kriteria K/L dengan daya serap tinggi adalah memiliki tingkat penyerapan di atas daya serap nasional (26,2 persen). Dari 85 K/L, terdapat 40 K/L (47,1 persen dari total K/L) yang mempunyai daya serap belanja tinggi. Secara lebih rinci, 40 kementerian/lembaga dengan daya serap tinggi tersebut antara lain: (1) Kementerian Sosial sebesar 53,7 persen, (2) Mahkamah Agung sebesar 40,7 persen, (3) Kementerian Keuangan sebesar 40,4 persen, (4) Ombudsman RI sebesar 40,1 persen, (5) Kejaksaan RI sebesar 39,5 persen, (6) Kepolisian Negara RI sebesar 41,1 persen, (7) Kementerian Kesehatan sebesar 38,9 persen, (8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar 37,2 persen, (9) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebesar 37,0 persen, dan (10) Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar 36,1 persen.

K/L yang memiliki daya serap sedang. Kriteria K/L dengan daya serap sedang adalah memiliki tingkat penyerapan antara 20,0 persen sampai dengan 26,1 persen. Berdasarkan kriteria ini, terdapat 16 kementerian/lembaga (18,8 persen dari total K/L) yang memiliki daya serap sedang. Secara lebih rinci, 16 kementerian/lembaga dengan daya serap sedang antara lain: (1) Badan Narkotika Nasional sebesar 26,0 persen, (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebesar 25,6 persen, (3) Kementerian Agama sebesar 25,2 persen, (4) Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar 25,1 persen, (5) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar 25,0 persen, (6) Kementerian Pertanian sebesar 24,6 persen, (7)

14,7

10,4

23,7

21,3

11,4

38,8

31,4

42,9

40,3

29,3

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Wantanas

Kemendagri

Bawaslu

MPR

Kemenko PMK


5 K/L PENYERAPAN LEBIH RENDAH DARI TAHUN 2014

% thd APBNP 2014 % thd APBNP 2015

53,7

32,3

23,8

32,3

37,0

23,0

18,5

13,6

24,4

31,8

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Kemensos

LPP TVRI

Perpus Nasional

Bappenas

LPP RRI


5 K/L PENYERAPAN LEBIH TINGGI DARI TAHUN 2014

% thd APBNP 2014 % thd APBNP 2015




Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 24,6 persen, (8) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar 24,4 persen; (9) Perpustakaan Nasional sebesar 23,8 persen; dan (10) Bawaslu sebesar Rp23,7 persen.

K/L yang memiliki daya serap rendah.

Kriteria K/L dengan daya serap rendah adalah memiliki tingkat penyerapan di bawah 20,0 persen). Dalam semester I tahun 2015 terdapat 29 kementerian/lembaga (34,1 persen dari total K/L) yang memiliki daya serap rendah, antara lain: (1) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar 3,7 persen, (2) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar 6,2 persen, (3) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu sebesar 6,4 persen, (4) Lembaga Sandi Negara sebesar 7,1 persen, (5) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 9,0 persen, (6) Kementerian Tenaga Kerja sebesar 9,2 persen, (7) Kementerian Perhubungan sebesar 10,7 persen, (8) Kementerian Dalam Negeri sebesar 10,4 persen, (9) Kementerian Pariwisata sebesar 11,3 persen, dan (10) Kementerian Koordinator Bidang Pembanguan Manusia dan Kebudayaan sebesar 11,4 persen.

Secara keseluruhan, daya serap nasional K/L sepanjang 6 bulan pertama mengalami penurunan, yaitu diperkirakan menjadi 26,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 29,7 persen. Selanjutnya, distribusi jumlah K/L per kelompok penyerapan dan kinerja daya serap K/L sepanjang semester I tahun 2015 disajikan dalam Grafik 4.15 dan Grafik 4.16.

40 K/L Lebih Tinggi dari Daya Serap

Nasional (≥26,2%)

16 K/L Daya Serap Sedang

(20,0%-26,1%)

29 K/L Daya Serap Rendah

(< 20,0%)

GRAFIK 4.15PROFIL PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I

TAHUN 2015

Bab 4

4-27



3,76,26,4

7,19,09,2

10,410,7

11,311,4

12,212,512,612,7

14,715,9

16,316,616,8

17,217,217,217,317,417,4

18,019,119,4

19,920,320,620,720,9

21,322,7

23,723,8

24,424,624,6

25,025,125,225,6

26,026,326,426,726,827,027,3

28,028,428,528,5

29,029,329,429,729,829,930,230,330,730,8

31,332,132,132,332,332,6

33,533,7

34,335,5

36,137,037,2

38,939,5

40,140,440,7

41,153,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Kemen Desa, PDT, TransBPKPBP SABANG

BPWSLSN

Kemen ESDMKemenaker

KemendagriKemenhub

KemenaparMenko Kesra

BakorsurtanalBNPP

Kemenko KemaritimanKemenkominfo

WantanasKemendag

BPLSKemenperin

Kemen PU dan PeraBKKBN

Kemen KUKMBPKPB dan BP BATAM

LemhanasKemen KP

KemenporaKemen ATR/BPN

LAPANMenko Perekonomian

Kemen LH dan KehutananBNPBLKPP

Kemen BUMNKemenneg PP&PA

MPRSetneg

BawasluPerpus Nasional

Kemen PAN dan RBBPOM

KementanKemenristek dan Dikti

KPKKemenag

BNPTBNNBPSDPR

SetkabBSN

BasarnasDPD

MKBMKG

KemenluKemendikbud

KemenkumhamBIN

BNP2TKIBKPM

Komisi YudisialKomnasham

Arsip NasionalLAN

BAPETENBATAN

KemenhanBPPT

LIPILPP TVRIBappenas

KPUBPKBKN

BPKPKemenkopolhukkam

KPPULPP RRI

PPATKKemenkes

Kejaksaan RIOmbusdman RI

KemenkeuMA

PolriKemensos

Persen thd APBNP 2015

K/LGRAFIK 4.16

PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I TAHUN 2015

Daya Serap Nasional= 26,2%




Kinerja 5 K/L dengan daya serap tinggi.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Sosial dalam semester I tahun 2015 mencapai Rp12.039,9 miliar, yang berarti menyerap 53,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp22.421,8 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 23,0 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut sebagaian besar digunakan untuk mendanai Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dalam kaitannya dengan prioritas pengurangan kesenjangan.

Realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung dalam semester I tahun 2015 mencapai Rp3.486,5 miliar, yang berarti menyerap 40,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp8.575,7 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 37,9 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan antara lain Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung, Program Manajemen Peradilan Umum, Program Manajemen Peradilan Agama, dan Program Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Realisasi anggaran belanja Kejaksaan RI dalam semester I tahun 2015 mencapai Rp1.869,3 miliar, yang berarti menyerap 39,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp4.735,2 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 37,1 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan antara lain Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Realisasi anggaran belanja Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam semester I tahun 2015 mencapai Rp28,5 miliar, yang berarti menyerap 37,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp76,5 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 49,3 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Realisasi anggaran belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam semester I tahun 2015 mencapai Rp36,4 miliar, yang berarti menyerap 36,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp100,6 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 45,2 persen. Realisasi anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendanai pelaksanaan Program Pengawasan Persaingan Usaha.

Realisasi anggaran belanja K/L Semester I Tahun 2014-2015, disajikan dalam Tabel 4.3

Bab 4

4-29



APBNP Realisasi Semester I

% thdAPBNP APBNP Realisasi

s.d. 22 Juni % thd APBNP

Perkiraan Realisasi

Semester I

% thd APBNP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ) (9) (10 ) (11) 1. 001 MPR 713,1 287,0 40,3 977,3 181,3 18,6 208,3 21,3

2. 002 DPR 2.888,2 1.028,9 35,6 5.191,7 1.228,4 23,7 1.371,6 26,4

3. 004 BPK 2.595,0 918,2 35,4 3.015,5 925,5 30,7 1.008,7 33,5

4. 005 MA 7.159,9 2.714,3 37,9 8.575,7 3.250,0 37,9 3.486,5 40,7

5. 006 KEJAKSAAN RI 3.570,2 1.324,4 37,1 4.735,2 1.738,7 36,7 1.869,3 39,5

6. 007 KEMENTERIAN SETNEG 2.005,5 429,2 21,4 2.083,9 415,2 19,9 472,7 22,7

7. 010 KEMENDAGRI 13.797,0 4.326,5 31,4 6.110,7 467,4 7,6 636,0 10,4

8. 011 KEMENLU 4.885,8 1.804,1 36,9 6.251,8 1.606,5 25,7 1.778,9 28,5

9. 012 KEMENHAN 83.300,3 25.962,8 31,2 102.283,3 27.236,3 26,6 32.057,9 31,3

10. 013 KEMENHUKHAM 7.607,5 2.357,9 31,0 11.178,6 2.930,9 26,2 3.239,3 29,0

11. 015 KEMENKEU 18.204,8 7.037,4 38,7 25.686,3 9.660,0 37,6 10.368,6 40,4

12. 018 KEMENTAN 13.613,0 5.194,0 38,2 32.798,0 7.165,2 21,8 8.070,0 24,6

13. 019 KEMENPERIN 2.629,3 719,9 27,4 4.548,3 628,0 13,8 753,5 16,6

14. 020 KEMEN ESDM 14.341,5 1.453,3 10,1 15.070,5 948,0 6,3 1.363,8 9,0

15. 022 KEMENHUB 36.003,2 5.620,0 15,6 64.954,1 4.503,8 6,9 6.978,5 10,7

16. 023 KEMENDIKBUD 76.557,9 20.412,6 26,7 53.278,5 13.728,0 25,8 15.197,7 28,5

17. 024 KEMENKES 47.476,5 17.244,7 36,3 51.277,3 18.532,8 36,1 19.947,3 38,9

18. 025 KEMENAG 51.568,5 14.411,3 27,9 60.284,4 13.527,5 22,4 15.190,5 25,2

19. 026 KEMEN NAKERTRANS 3.961,9 852,1 21,5 4.223,1 271,4 6,4 387,9 9,2

20. 027 KEMENSOS 6.684,3 1.538,5 23,0 22.421,8 11.421,3 50,9 12.039,9 53,7

21. 029 KEMEN LHK 4.507,3 1.359,7 30,2 6.667,8 1.141,6 17,1 1.325,5 19,9

22. 032 KKP 5.748,7 1.454,4 25,3 10.597,8 1.553,8 14,7 1.846,1 17,4

23. 033 KEMEN PU PERA 74.522,2 21.937,3 29,4 118.546,1 14.620,0 12,3 19.890,2 16,8

24. 034 KEMENKO BIDANG POLHUKAM 448,3 160,0 35,7 519,6 169,9 32,7 184,2 35,5

25. 035 KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN 291,3 67,2 23,1 326,7 54,3 16,6 63,3 19,4

26. 036 KEMENKO BIDANG PMK 194,3 57,0 29,3 444,8 38,7 8,7 50,9 11,4

27. 040 KEMEN PARIWISATA 1.507,7 390,3 25,9 2.415,8 205,6 8,5 272,3 11,3

28. 041 KEMEN BUMN 123,5 22,4 18,1 148,1 26,6 17,9 30,6 20,7

29. 042 KEMENRISTEK DIKTI 555,0 140,0 25,2 43.570,3 9.700,9 22,3 10.902,8 25,0

30. 043 KEMEN LH 945,8 182,9 19,3 - - - - -

31. 044 KEMEN KUKM 1.420,4 314,6 22,1 1.633,1 236,3 14,5 281,4 17,2

32. 047 KEMEN PP DAN PA 191,6 58,1 30,3 217,7 39,4 18,1 45,4 20,9

33. 048 KEMEN PAN RB 146,2 38,0 26,0 195,9 42,4 21,6 47,8 24,4

34. 050 BIN 1.830,1 545,9 29,8 2.616,6 693,3 26,5 765,5 29,3

35. 051 LSN 1.521,4 94,1 6,2 1.656,6 72,1 4,4 117,8 7,1

36. 052 WANTANAS 27,5 10,7 38,8 144,3 17,2 11,9 21,2 14,7

37. 054 BPS 3.251,0 1.153,9 35,5 5.030,8 1.186,1 23,6 1.324,9 26,3

38. 055 KEMEN PPN/BAPPENAS 1.143,5 278,5 24,4 1.088,1 321,9 29,6 352,0 32,3

39. 056 KEMEN ATR/BPN 4.418,4 1.290,6 29,2 5.623,9 855,3 15,2 1.010,5 18,0

40. 057 PERPUSNAS 422,4 57,6 13,6 473,5 99,5 21,0 112,6 23,8

41. 059 KEMEN KOMINFO 3.558,0 444,0 12,5 4.929,8 488,3 9,9 624,3 12,7

42. 060 POLRI 43.603,9 16.860,2 38,7 57.100,4 20.879,8 36,6 23.455,0 41,1

43. 063 BADAN POM 1.008,8 278,7 27,6 1.221,6 266,4 21,8 300,1 24,6

44. 064 LEMHANAS 290,3 60,0 20,7 378,9 55,3 14,6 65,7 17,3

45. 065 BKPM 574,2 183,2 31,9 635,9 171,1 26,9 188,6 29,7

46. 066 BNN 703,1 274,4 39,0 1.403,2 326,1 23,2 364,8 26,0

47. 067 KEMEN DESA, PDT, TRANS 2.445,9 183,8 7,5 9.028,0 89,1 1,0 338,2 3,7

48. 068 BKKBN 2.522,9 528,8 21,0 3.294,7 476,0 14,4 566,9 17,2

49. 074 KOMNAS HAM 66,7 22,7 34,1 80,5 21,9 27,2 24,1 29,9

50. 075 BMKG 1.432,9 411,4 28,7 1.813,5 465,5 25,7 515,5 28,4

51. 076 KPU 13.880,9 6.578,4 47,4 1.615,8 482,1 29,8 526,7 32,6

52. 077 MK RI 208,2 79,2 38,0 214,5 54,2 25,3 60,1 28,0

53. 078 PPATK 59,1 29,2 49,3 76,5 26,4 34,5 28,5 37,2

54. 079 LIPI 993,0 316,0 31,8 1.291,1 378,6 29,3 414,2 32,1

55. 080 BATAN 667,3 200,6 30,1 854,9 239,8 28,0 263,4 30,8

56. 081 BPPT 768,2 239,6 31,2 956,2 280,4 29,3 306,7 32,1

57. 082 LAPAN 690,2 138,7 20,1 673,1 109,7 16,3 128,3 19,1

58. 083 BIG 729,7 104,9 14,4 721,0 68,0 9,4 87,9 12,2

59. 084 BSN 84,6 25,3 29,9 164,8 39,6 24,0 44,1 26,8

60. 085 BAPETEN 90,5 32,8 36,2 137,1 38,3 27,9 42,1 30,7

No.

TABEL 4.3REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2014-2015

(miliar Rupiah)

KODE BA URAIAN

20152014




4.2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Non-Kementerian Negara/LembagaRealisasi belanja non-K/L sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp196.661,2 miliar atau 37,5 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Jumlah realisasi tersebut bersumber dari: (1) Program Pengelolaan Utang Negara sebesar Rp72.525,1 miliar (46,6 persen terhadap pagu APBNP tahun 2015); (2) Program Pengelolaan Hibah Negara sebesar Rp118,3 miliar (2,5 persen); (3) Program Pengelolaan Subsidi sebesar Rp79.750,0 miliar (37,6 persen); (4) Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang sebagian besar berasal dari belanja lain-lain, yang mencapai Rp950,4 miliar (1,9 persen); serta (5) Program Pengelolaan Transaksi Khusus, yang antara lain digunakan untuk pembayaran belanja pensiun, sebesar Rp43.317,5 miliar (42,7 persen).

Berdasarkan perkembangan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan memerhatikan kinerja perekonomian yang terkini, realisasi belanja non-K/L sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp227.603,7 miliar atau 43,4 persen terhadap pagu APBNP tahun 2015. Tingkat penyerapan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan semester I tahun sebelumnya sebesar 42,7 persen.

Penjelasan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen belanja non-K/L (BA BUN) akan diuraikan sebagai berikut.


% thdAPBNP APBNP Realisasi

s.d. 22 Juni % thd APBNP

Perkiraan Realisasi

Semester I

% thd APBNP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ) (9) (10 ) (11) 61. 086 LAN 221,7 63,3 28,5 269,8 74,3 27,6 81,8 30,3

62. 087 ARSIP NASIONAL 117,0 34,6 29,6 172,1 47,1 27,4 51,9 30,2

63. 088 BKN 502,3 164,6 32,8 614,1 189,9 30,9 206,8 33,7

64. 089 BPKP 1.264,3 470,6 37,2 1.667,4 526,1 31,6 572,1 34,3

65. 090 KEMENDAG 2.355,2 586,9 24,9 3.532,1 464,0 13,1 561,5 15,9

66. 091 KEMENPERA 4.001,3 802,5 20,1 - - - - -

67. 092 KEMENPORA 1.761,9 362,6 20,6 3.034,1 445,4 14,7 529,1 17,4

68. 093 KPK 559,5 202,8 36,2 898,9 201,1 22,4 225,8 25,1

69. 095 DPD 670,7 256,5 38,2 1.138,9 279,1 24,5 310,5 27,3

70. 100 KY RI 77,7 29,6 38,1 128,3 34,7 27,0 38,2 29,8

71. 103 BNPB 2.304,4 374,6 16,3 1.705,8 299,0 17,5 346,0 20,3

72. 104 BNP2TKI 375,0 109,6 29,2 393,3 104,9 26,7 115,8 29,4

73. 105 BPLS 735,6 130,9 17,8 843,2 114,5 13,6 137,8 16,3

74. 106 LKPP 145,7 23,2 15,9 158,4 28,2 17,8 32,6 20,6

75. 107 BASARNAS 1.902,7 462,1 24,3 2.620,0 635,5 24,3 707,8 27,0

76. 108 KPPU 84,0 38,0 45,2 100,6 33,6 33,4 36,4 36,1

77. 109 BPWS 332,0 16,4 5,0 295,5 10,6 3,6 18,8 6,4

78. 110 OMBUDSMAN RI 62,0 24,0 38,7 66,3 24,8 37,3 26,6 40,1

79. 111 BNPP 168,9 27,9 16,5 210,6 20,5 9,7 26,3 12,5

80. 112 BPKPB BATAM 1.066,9 290,9 27,3 1.097,2 158,9 14,5 189,2 17,2

81. 113 BNPT 263,6 77,7 29,5 311,8 71,1 22,8 79,7 25,6

82. 114 SETKAB 171,0 55,2 32,3 183,1 43,8 23,9 48,8 26,7

83. 115 BAWASLU 3.759,5 1.611,8 42,9 457,0 95,8 21,0 108,4 23,7

84. 116 LPP RRI 921,8 292,7 31,8 889,0 304,5 34,2 329,0 37,0

85. 117 LPP TVRI 967,6 179,1 18,5 866,6 256,2 29,6 280,1 32,3

86. 118 BPKPB SABANG 341,3 17,6 5,2 246,5 8,5 3,5 15,3 6,2

87. 120 KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN - - - 125,0 12,3 9,9 15,8 12,6

602.292,0 178.948,4 29,7 795.480,4 180.882,1 22,7 208.508,9 26,2

*) Data pagu dan realisasi tahun 2014 menggunakan nomenklatur lama


No.

TABEL 4.3REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2014-2015 (lanjutan)

(miliar Rupiah)

JUMLAH

KODE BA URAIAN

20152014

Bab 4

4-31



4.2.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara

Sebagai konsekuensi pemanfaatan pembiayaan utang untuk menutup defisit, Pembayaran Bunga Utang merupakan belanja pemerintah pusat yang tidak dapat dihindarkan sebagai bagian dari Program Pengelolaan Utang Negara. Pembayaran bunga utang terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri, yang perhitungannya berdasarkan utang pemerintah yang belum jatuh tempo, perkiraan tambahan utang baru, dan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan utang.

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi anggaran untuk Program Pengelolaan Utang Negara dalam rangka pembayaran bunga utang telah mencapai Rp72.525,1 miliar atau 46,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp155.730,7 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp65.940,1 miliar atau 46,7 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp141.203,8 miliar dan realisasi anggaran untuk pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp6.585,1 miliar atau menyerap 45,3 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp14.526,9 miliar.

Berdasarkan realisasi pada 22 Juni 2015, pembayaran bunga utang yang jatuh tempo sampai dengan akhir Juni 2015, serta perkembangan indikator ekonomi yang memengaruhi, pada semester I tahun 2015 realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp74.262,1 miliar atau 47,7 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri yang diperkirakan mencapai Rp67.358,0 miliar atau 47,7 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015, dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri yang diperkirakan mencapai Rp6.904,1 miliar atau 47,5 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015.

Apabila dibandingkan dengan semester I tahun 2014, realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang mencapai Rp65.081,2 miliar atau 48,0 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014. Dari jumlah tersebut, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp57.524,9 miliar atau 47,7 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014, dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp7.556,3 miliar atau mencapai 50,8 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2014.

Berdasarkan data tersebut, dilihat dari persentase terhadap APBNP perkiraan realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2015, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2014. Lebih rendahnya perkiraan realisasi dalam semester I tahun 2015 tersebut dipengaruhi terutama oleh: (1) penarikan pinjaman yang belum sepenuhnya dilakukan dalam semester I tahun 2015, terkait dengan reorganisasi dan perubahan nomenklatur beberapa K/L, serta adanya rencana pembatalan pembiayaan beberapa proyek pinjaman luar negeri, (2) kebijakan front loading strategy pada penerbitan SBN menyebabkan tambahan pembayaran bunga utang pada semester II akan lebih besar dibandingkan dengan semester I, (3) realisasi pengelolaan portofolio dalam hal ini untuk buyback dan debt switch lebih rendah dibandingkan dengan realisasi semester I 2014, serta (4) kecenderungan penurunan imbal hasil untuk tenor-tenor jangka panjang SBN rupiah (Grafik 4.17) dan imbal hasil SBN Valas tahun 2015 lebih rendah dibandingkan imbal hasil tahun 2014 (Grafik 4.18).




Realisasi pembayaran bunga utang semester I tahun 2014 dan perkiraan realisasi semester I tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 4.4.

4.2.2.2.2 Program Pengelolaan Hibah Negara

Realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara sampai dengan 22 Juni 2015 mencapai Rp118,3 miliar (2,5 persen dari APBNP). Realisasi tersebut terdiri atas: (1) Mass Rapit Transit (MRT) project sebesar Rp108,5 miliar; (2) Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-2) sebesar Rp3,0 miliar; (3) Hibah Air Minum sebesar Rp1,8 miliar; dan (4) Hibah Pembangunan Masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul Afghanistan sebesar Rp5,0 miliar.

Sementara itu, berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan perkiraan realisasi sampai dengan akhir Juni 2015, realisasi Program Pengelolaan Hibah dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp565,4 miliar (12,2 persen terhadap APBNP tahun 2015). Masih rendahnya perkiraan realisasi tersebut karena pelaksanaan beberapa paket kegiatan dalam pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) masih sedang dalam proses penyelesaian administrasi. Di samping itu, masih rendahnya realisasi tersebut juga disebabkan oleh masih adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan permintaan penyaluran hibah maupun belum selesainya proses kegiatan pembangunan. Namun perkiraan realisasi Program Pengelolaan Hibah dalam semester I tahun 2015 terhadap APBNP tahun 2015 tersebut lebih tinggi 7,7 persen jika dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun 2014.

i. Dalam Negeri 120.566,2 57.524,9 47,7 141.203,8 65.940,1 46,7 67.358,0 47,7 ii. Luar Negeri 14.886,6 7.556,3 50,8 14.526,9 6.585,1 45,3 6.904,1 47,5

135.452,8 65.081,2 48,0 155.730,7 72.525,1 46,6 74.262,1 47,7


Pembayaran Bunga Utang

APBNPPerkiraan Realisasi

Semester I

UraianAPBNP Realisasi

Semester I% thd

APBNP% thd

APBNPRealisasi

s.d 22 Juni% thd

APBNP

TABEL 4.4

PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA (PEMBAYARAN BUNGA UTANG), 2014-2015(dalam m iliar rupiah)

20152014

REALISASI SEMESTER I DAN PERKIRAAN REALISASI

0

2

4

6

8

10

12

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Persen

Tenor

Des 2010 Des 2011 Des 2012 Des 2013 Des 2014 15 Mei 2015

GRAFIK 4.17Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah, 2010 - 2015


0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20Y 25Y 30Y

Persen

Tenor

GRAFIK 4.18Kurva Imbal Hasil SBN Valas

Des 2011 Des 2012 Des 2013 Des 2014 15 Mei 2015


Bab 4

4-33



4.2.2.2.3 Program Pengelolaan Subsidi

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi belanja subsidi mencapai Rp79.750,0 miliar atau 37,6 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp212.104,4 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan memperhitungkan proyeksi penyerapan sampai akhir Juni 2015, maka realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp100.449,4 miliar, yang berarti menyerap 47,4 persen dari pagu anggaran belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Hal itu menunjukkan bahwa realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2015 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 43,8 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Perkembangan realisasi anggaran belanja subsidi dalam semester I, 2014-2015 disajikan dalam Tabel 4.5.

Subsidi Energi

Pada tahun 2015 Pemerintah dengan persetujuan DPR telah melakukan reformasi kebijakan subsidi energi yang signifikan yaitu penghapusan subsidi premium dan pemberian subsidi tetap Rp1.000/liter untuk minyak solar. Kebijakan tersebut telah berhasil menghemat subsidi BBM Rp211,3 triliun dari semula Rp276,0 triliun dalam APBN tahun 2015 menjadi Rp64,7 triliun dalam APBNP tahun 2015. Kebijakan tersebut telah menambah ruang fiskal bagi Pemerintah yang digunakan untuk belanja-belanja yang lebih produktif.

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV sebesar Rp37.357,6 miliar atau 57,8 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp64.674,8 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan memperhitungkan proyeksi penyerapan sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp39.923,4 miliar, yang berarti menyerap 61,7 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Penyerapan anggaran belanja subsidi tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 49,0 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014. Hal ini disebabkan karena sampai dengan bulan Juni 2015, sebagian besar pembayaran subsidi BBM digunakan untuk pembayaran kurang bayar subsidi BBM tahun sebelumnya.

Subsidi Energi 350.310,5 166.292,5 47,5 137.824,0 54.896,0 39,8 71.622,7 52,0

- Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg 246.494,2 120.701,1 49,0 64.674,8 37.357,6 57,8 39.923,4 61,7 - Subsidi Listrik 103.816,3 45.591,4 43,9 73.149,2 17.538,4 24,0 31.699,3 43,3

Subsidi Non Energi 52.725,1 10.299,3 19,5 74.280,3 24.854,0 33,5 28.826,7 38,8

JUMLAH 403.035,6 176.591,9 43,8 212.104,4 79.750,0 37,6 100.449,4 47,4


TABEL 4.5

(Miliar Rupiah)

Uraian

2014 2015

% thdp APBNPAPBNP Semester I

Real sd. 22 Juni

REALISASI SEMESTER I DAN PERKIRAAN REALISASI BELANJA SUBSIDI, 2014-2015


% thdp APBNPAPBNP

% thdp APBNP




Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi belanja subsidi listrik mencapai sebesar Rp17.538,4 miliar atau 24,0 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp73.149,2 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan memperhitungkan proyeksi penyerapan bulan Juni 2015, maka realisasi belanja subsidi listrik dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp31.699,3 miliar, yang berarti menyerap 43,3 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Penyerapan anggaran belanja subsidi listrik tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 43,9 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2014. Hal ini disebabkan karena sampai dengan bulan Juni 2015, sebagian besar pembayaran subsidi listrik digunakan hanya untuk pembayaran subsidi listrik tahun berjalan, sementara pada tahun 2014, sebagian besar realisasi subsidi listrik sampai dengan Semester I lebih banyak digunakan untuk pembayaran kurang bayar subsidi listrik tahun sebelumnya, disamping pembayaran subsidi listrik tahun berjalan.Dengan perkembangan subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV serta subsidi listrik sebagaimana diuraikan di atas, maka belanja subsidi energi dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp71.622,7 miliar, atau 52,0 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Penyerapan anggaran belanja subsidi energi tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 47,5 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014.

Subsidi Non-Energi

Subsidi nonenergi terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi belanja subsidi nonenergi sebesar Rp24.854,0 miliar atau 33,5 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp74.280,3 miliar. Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 dan memperhitungkan proyeksi penyerapan sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi belanja subsidi nonenergi dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp28.826,7 miliar, yang berarti menyerap 38,8 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Penyerapan anggaran belanja subsidi nonenergi tersebut, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi dalam periode yang sama tahun 2014 sebesar 19,5 persen terhadap pagu APBNP tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan administrasi dalam proses pencairan subsidi nonenergi tersebut.

4.2.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp50.147,6 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari cadangan anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp14.501,1 miliar, dana cadangan bencana alam sebesar Rp4.000,0 miliar, serta belanja lain-lain sebesar Rp31.646,5 miliar.

Sebagai penerima alokasi terbesar dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya, anggaran belanja lain-lain pada APBNP tahun 2015 terutama dialokasikan untuk cadangan risiko fiskal, cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan, cadangan risiko kenaikan harga tanah (land capping), anggaran untuk operasional lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri, bantuan operasional layanan pos universal, serta alokasi anggaran guna mendukung berbagai kebijakan Pemerintah, seperti: (1) program ketahanan pangan, berupa

Bab 4

4-35



penyediaan anggaran cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan benih nasional (CBN); (2) cadangan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) pada Kementerian Pertahanan, dan (3) penyediaan anggaran operasional lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi anggaran belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya mencapai Rp950,4 miliar atau 1,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut, dan perkiraan realisasinya sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan akan mencapai Rp1.626,4 miliar atau menyerap 3,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Realisasi belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya tersebut, secara persentase menunjukkan peningkatan sebesar 1,6 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp694,1 miliar atau 1,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp43.748,4 miliar. Realisasi anggaran belanja lain-lain pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam periode tersebut utamanya untuk keperluan mendesak, bantuan layanan Pos universal, dan dana operasional untuk kegiatan operasional OJK.

4.2.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp101.441,5 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari kontribusi sosial yang merupakan kewajiban Pemerintah terhadap pensiunan dan iuran asuransi kesehatan PNS/TNI/Polri dan penerima pensiun sebesar Rp101.112,2 miliar, dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sebesar Rp151,8 miliar, dana kontribusi pemerintah pada lembaga internasional dan trust fund sebesar Rp57,7 miliar, dana penugasan PT SMI untuk Penyiapan Proyek KPS sebesar Rp102,3 miliar, serta dana pembayaran selisih harga beras Bulog sebesar Rp17,4 miliar.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi anggaran belanja transaksi khusus pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus mencapai Rp43.317,5 miliar atau 42,7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Realisasi pada program pengelolaan transaksi khusus tersebut digunakan antara lain untuk kontribusi sosial yang merupakan kewajiban Pemerintah terhadap pensiunan dan iuran asuransi kesehatan PNS/TNI/Polri dan penerima pensiun.

Terkait dengan belum terealisasinya dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur pada semester I tahun 2015 disebabkan karena belum selesainya proses persetujuan prinsip dukungan kelayakan. Selanjutnya, untuk alokasi dana kontribusi pemerintah pada lembaga internasional dan trust fund serta dana dana penugasan PT SMI untuk penyiapan proyek KPS belum terealisasi disebabkan proses administrasi dan pembaharuan peraturan terkait perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan perkiraan realisasi sampai dengan akhir Juni 2015, maka realisasi anggaran belanja transaksi khusus pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp50.700,4 miliar atau 50,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.




4.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester IISejalan dengan perkembangan indikator ekonomi makro dalam semester I dan perkiraan dalam semester II, serta berbagai langkah kebijakan dan administrasi anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp809.434,7 miliar atau 61,3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja K/L dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp521.579,0 miliar atau 65,6 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015. Sementara itu, perkiraan realisasi belanja non-K/L dalam semester II tahun 2015 mencapai Rp287.855,7 miliar atau 54,9 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi semester I dan perkiraan realisasi semester II tahun 2015 tersebut, maka perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir tahun 2015 mencapai Rp1.245.547,2 miliar atau 94,4 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat dalam tahun 2015 tersebut terdiri atas realisasi belanja K/L sebesar Rp730.087,8 miliar (91,8 persen terhadap pagu APBNP 2015), dan perkiraan realisasi belanja non K/L sebesar Rp515.459,4 miliar (98,4 persen terhadap pagu APBNP tahun 2015).

4.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut FungsiMemerhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester I dan berbagai faktor yang memengaruhi daya serap anggaran pada semester II, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam semester II diperkirakan mencapai Rp809.434,7 miliar atau menyerap 61,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp1.319.549,0 miliar. Dengan demikian, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.245.547,2 miliar atau 94,4 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

APBNPPerkiraan Sem ester I

% thd APBNP

Prognosis Sem ester II

% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

-

1. Belanja K/L 7 95.480,4 208.508,9 26,2 521.57 9,0 65,6 7 30.087 ,8 91,8

2. Belanja Non K/L 524.068,6 227 .603,7 43,4 287 .855,7 54,9 515.459,4 98,4

- Program Pengelolaan Utang Negara 155.7 30,7 7 4.262,1 47 ,7 83.149,1 53,4 157 .411 ,2 101 ,1

- Program Pengelolaan Hibah Negara 4.644,4 565,4 12,2 3.910,7 84,2 4.47 6,1 96,4

- Program Pengelolaan Subsidi 212.104,4 100.449,4 47 ,4 113.425,3 53,5 213.87 4,7 100,8

- Program Pengelolaan Belanja Lainny a 50.147 ,6 1 .626,4 3,2 23.081,9 46,0 24.7 08,2 49,3

- Program Pengelolaan Transaksi Khusus 101.441,5 50.7 00,4 50,0 64.288,7 63,4 114.989,1 113,4

1.319.549,0 436.112,5 33,1 809.434,7 61,3 1.245.547 ,2 94,4

PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015TABEL 4.6

(miliar rupiah)


2015

JUMLAH

No. Uraian

Bab 4

4-37



4.3.1.1 Fungsi Pelayanan UmumAnggaran fungsi pelayanan umum dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp358.928,3 miliar, atau 51,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp695.286,3 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi pelayanan umum pada semester II tahun 2015 tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, serta masih menumpuknya pelaksaaan program/kegiatan pada Fungsi Perlindungan Sosial pada semester II tahun 2015, seperti Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp649.660,0 miliar atau 93,4 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

4.3.1.2 Fungsi PertahananDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pertahanan dalam semester I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp73.283,0 miliar, atau 71,7 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp102.278,6 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi pertahanan untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp105.833,0 miliar atau 103,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

4.3.1.3 Fungsi Ketertiban dan KeamananDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah

01 PELAYANAN UMUM 695.286,3 290.7 31,7 41,8 358.928,3 51,6 649.660,0 93,4

02 PERT AHANAN 102.27 8,6 32.550,0 31,8 7 3.283,0 7 1,7 105.833,0 103,5

03 KET ERT IBAN DAN KEAMANAN 54.681,0 17 .445,2 31,9 35.616,2 65,1 53.061,4 97 ,0

04 EKONOMI 216.290,6 31.7 92,0 14,7 162.7 7 3,8 7 5,3 194.565,8 90,0

05 LINGKUNGAN HIDUP 11.7 28,1 1.27 7 ,9 10,9 9.302,2 7 9,3 10.580,1 90,2

06 PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM 25.587 ,2 1.7 49,6 6,8 23.042,4 90,1 24.7 92,0 96,9

07 KESEHAT AN 24.208,5 4.985,5 20,6 17 .552,6 7 2,5 22.538,1 93,1

08 PARIWISAT A DAN EKONOMI KREAT IF 3.7 65,5 425,2 11,3 2.7 82,5 7 3,9 3.207 ,7 85,2

09 AGAMA 6.920,5 1.634,6 23,6 4.690,8 67 ,8 6.325,3 91,4

10 PENDIDIKAN 156.186,9 40.892,1 26,2 107 .404,9 68,8 148.297 ,0 94,9

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 22.615,8 12.628,8 55,8 14.057 ,9 62,2 26.686,7 118,0

1.319.549,0 436.112,5 33,1 809.434,7 61,3 1.245.547 ,2 94,4


T O T A L

APBNP % thd

APBNP % thd

APBNP % thd

APBNP Prognosis

Semester II Perkiraan Realisasi

2015

PERKIRAAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2015(miliar rupiah)

TABEL 4.7

NO. FUNGSI PerkiraanSemester I




kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp35.616,2 miliar, atau 65,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp54.681,0 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi ketertiban dan keamanan untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp53.061,4 miliar atau 97,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

4.3.1.4 Fungsi EkonomiDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi ekonomi dalam semester I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp162.773,8 miliar atau 75,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi ekonomi secara keseluruhan dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp194.565,8 miliar atau 90,0 persen dari pagunya terhadap APBNP tahun 2015.

4.3.1.5 Fungsi Lingkungan HidupSelanjutnya, dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi lingkungan hidup dalam semester I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp9.302,2 miliar atau79,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup secara keseluruhan dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp10.580,1 miliar atau 90,2 persen dari pagunya terhadap APBNP tahun 2015.

4.3.1.6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas UmumDalam semester II tahun 2015, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum diperkirakan mencapai Rp23.042,4 miliar, atau 90,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp25.587,2 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum pada semester II tahun 2015 tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan struktur dalam unit organisasi yang melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum. Dengan demikian, realisasi fungsi perumahan dan fasilitas umum untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp24.792,0 miliar atau 96,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

4.3.1.7 Fungsi KesehatanDalam semester II tahun 2014, anggaran fungsi kesehatan diperkirakan mencapai Rp17.552,6 miliar, atau 72,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp24.208,5 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi kesehatan pada semester II tahun

Bab 4

4-39



2015 tersebut antara lain disebabkan oleh pelaksanaan revisi DIPA yang memerlukan waktu cukup lama sehingga beberapa program/kegiatan baru dapat dilaksanakan pada semester II, perbaikan pada proses pengadaan barang dan jasa, dan masih menumpuknya pelaksaaan beberapa program fungsi kesehatan di semester II tahun 2015. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi kesehatan untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp22.538,1 miliar atau 93,1 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

4.3.1.8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi KreatifDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam semester I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp2.782,5 miliar, atau 73,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.765,5 miliar. Dengan demikian, realisasi fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp3.207,7 miliar yang berarti menyerap sebesar 85,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.

4.3.1.9 Fungsi AgamaDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran fungsi agama dalam semester I tahun 2015, serta memperhitungkan daya serap anggaran dan langkah-langkah kebijakan dalam mempercepat penyerapan anggaran yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2015, maka realisasi anggaran fungsi agama dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp4.690,8 miliar atau 67,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi agama secara keseluruhan dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp6.325,3 miliar atau 91,4 persen dari pagunya terhadap APBNP tahun 2015.

4.3.1.10 Fungsi PendidikanDalam semester II tahun 2015, anggaran fungsi pendidikan diperkirakan mencapai Rp107.404,9 miliar, atau 68,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp156.186,9 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi pendidikan pada semester II tahun 2015 tersebut antara lain dipengaruhi oleh kesiapan K/L yang menjalankan fungsi pendidikan utamanya kelembagaan dan SDM dalam melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan dalam APBNP tahun 2015 dan telah berhasilnya upaya-upaya pemerintah dalam rangka percepatan penyerapan belanja APBNP tahun 2015. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi pendidikan untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp148.297,0 miliar atau 94,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

4.3.1.11 Fungsi Perlindungan SosialDalam semester II tahun 2015, anggaran fungsi perlindungan sosial diperkirakan mencapai Rp14.057,9 miliar, atau 62,2 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp22.615,8 miliar. Kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial pada semester II tahun 2015 tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya koordinasi antara




pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, serta perkiraan terealisasinya dana cadangan bencana alam sampai dengan akhir tahun 2015. Dengan demikian, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp26.686,7 miliar atau 118,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

4.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

4.3.2.1 Prognosis Anggaran Belanja K/LMemerhatikan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I dan berbagai faktor yang memengaruhi volume dan daya serap anggaran pada semester II, realisasi anggaran belanja K/L dalam semester II diperkirakan mencapai Rp521.579,0 miliar, atau menyerap 65,6 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp795.480,4 miliar. Dengan demikian, dalam keseluruhan Tahun 2015, realisasi anggaran belanja K/L diperkirakan mencapai Rp730.087,8 miliar, atau 91,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

Prognosis kinerja penyerapan anggaran belanja K/L sampai dengan akhir tahun 2015, tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan K/L, utamanya aspek kelembagaan dan sumber daya manusianya dalam melaksanakan berbagai program/kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Selain itu, prognosis kinerja penyerapan anggaran dalam semester II tahun 2015 juga memperhitungkan upaya-upaya pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaran belanja seperti: (1) penyelesaian syarat-syarat administrasi dan data dukung terhadap anggaran sebagaimana catatan dalam halaman 4 DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran; (2) peningkatan koordinasi guna memastikan terbitnya Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) serta nomor registernya; (3) percepatan penyelesaian DIPA APBNP tahun 2015; dan (4) memerhatikan disbursement plan K/L.

Perkiraan realisasi anggaran terkait belanja K/L tahun 2015 secara keseluruhan dapat diikuti pada Tabel 4.8.

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realisasi Semester I Realisasi Semester II

% Total Real. thd APBNP % Real. S I thd APBNP

% Real. S II thd APBNP

Rp Triliun PersenGRAFIK 4.19

BELANJA K/L, 2009-2015

Bab 4

4-41



APBNP Perkiraan Realisasi

Semester I

% thd APBNP


Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

1 001 MPR 977,3 208,3 21,3 660,5 868,8 88,9

2 002 DPR 5.191,7 1.371,6 26,4 2.760,9 4.132,5 79,6

3 004 BPK 3.015,5 1.008,7 33,5 1.663,0 2.671,7 88,6

4 005 MA 8.575,7 3.486,5 40,7 4.497,3 7.983,8 93,1

5 006 KEJAKSAAN RI 4.735,2 1.869,3 39,5 2.316,5 4.185,8 88,4

6 007 KEMENTERIAN SETNEG 2.083,9 472,7 22,7 1.577,8 2.050,5 98,4

7 010 KEMENDAGRI 6.110,7 636,0 10,4 5.376,8 6.012,8 98,4

8 011 KEMENLU 6.251,8 1.778,9 28,5 4.103,9 5.882,8 94,1

9 012 KEMENHAN 102.283,3 32.057,9 31,3 70.225,4 102.283,3 100,0

10 013 KEMENHUKHAM 11.178,6 3.239,3 29,0 7.123,0 10.362,3 92,7

11 015 KEMENKEU 25.686,3 10.368,6 40,4 13.288,0 23.656,6 92,1

12 018 KEMENTAN 32.798,0 8.070,0 24,6 23.349,9 31.419,9 95,8

13 019 KEMENPERIN 4.548,3 753,5 16,6 3.385,4 4.138,9 91,0

14 020 KEMEN ESDM 15.070,5 1.363,8 9,0 6.382,4 7.746,2 51,4

15 022 KEMENHUB 64.954,1 6.978,5 10,7 43.489,6 50.468,1 77,7

16 023 KEMENDIKBUD 53.278,5 15.197,7 28,5 32.752,0 47.949,7 90,0

17 024 KEMENKES 51.277,3 19.947,3 38,9 30.457,3 50.404,6 98,3

18 025 KEMENAG 60.284,4 15.190,5 25,2 38.762,9 53.953,4 89,5

19 026 KEMEN NAKERTRANS 4.223,1 387,9 9,2 3.480,4 3.868,3 91,6

20 027 KEMENSOS 22.421,8 12.039,9 53,7 10.022,7 22.062,6 98,4

21 029 KEMEN LHK 6.667,8 1.325,5 19,9 5.235,5 6.561,0 98,4

22 032 KKP 10.597,8 1.846,1 17,4 8.581,9 10.428,0 98,4

23 033 KEMEN PU PERA 118.546,1 19.890,2 16,8 92.133,7 112.023,9 94,5

24 034 KEMENKO BIDANG POLHUKAM 519,6 184,2 35,5 237,1 421,4 81,1

25 035 KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN 326,7 63,3 19,4 165,4 228,7 70,0

26 036 KEMENKO BIDANG PMK 444,8 50,9 11,4 343,2 394,1 88,6

27 040 KEMEN PARIWISATA 2.415,8 272,3 11,3 1.737,6 2.009,9 83,2

28 041 KEMEN BUMN 148,1 30,6 20,7 84,4 115,0 77,7

29 042 KEMENRISTEK DIKTI 43.570,3 10.902,8 25,0 26.654,0 37.556,8 86,2

30 044 KEMEN KUKM 1.633,1 281,4 17,2 1.129,6 1.411,0 86,4

31 047 KEMEN PP DAN PA 217,7 45,4 20,9 151,2 196,6 90,3

32 048 KEMEN PAN RB 195,9 47,8 24,4 108,0 155,8 79,5

33 050 BIN 2.616,6 765,5 29,3 1.783,0 2.548,5 97,4

34 051 LSN 1.656,6 117,8 7,1 1.429,4 1.547,2 93,4

35 052 WANTANAS 144,3 21,2 14,7 113,6 134,8 93,4

36 054 BPS 5.030,8 1.324,9 26,3 3.258,0 4.582,9 91,1

37 055 KEMEN PPN/BAPPENAS 1.088,1 352,0 32,3 600,1 952,1 87,5

38 056 KEMEN ATR/BPN 5.623,9 1.010,5 18,0 3.511,1 4.521,5 80,4

39 057 PERPUSNAS 473,5 112,6 23,8 298,4 411,0 86,8

40 059 KEMEN KOMINFO 4.929,8 624,3 12,7 3.985,0 4.609,3 93,5

41 060 POLRI 57.100,4 23.455,0 41,1 33.645,4 57.100,4 100,0

42 063 BADAN POM 1.221,6 300,1 24,6 759,0 1.059,1 86,7

43 064 LEMHANAS 378,9 65,7 17,3 288,2 353,9 93,4

44 065 BKPM 635,9 188,6 29,7 360,2 548,8 86,3

45 066 BNN 1.403,2 364,8 26,0 965,4 1.330,2 94,8

46 067 KEMEN DESA, PDT, TRANS 9.028,0 338,2 3,7 7.127,8 7.466,0 82,7

47 068 BKKBN 3.294,7 566,9 17,2 2.348,9 2.915,7 88,5

48 074 KOMNAS HAM 80,5 24,1 29,9 51,1 75,2 93,4

49 075 BMKG 1.813,5 515,5 28,4 1.189,2 1.704,7 94,0

50 076 KPU 1.615,8 526,7 32,6 620,5 1.147,2 71,0

51 077 MK RI 214,5 60,1 28,0 150,3 210,4 98,1

52 078 PPATK 76,5 28,5 37,2 42,8 71,3 93,2

53 079 LIPI 1.291,1 414,2 32,1 798,1 1.212,3 93,9

54 080 BATAN 854,9 263,4 30,8 523,1 786,5 92,0

55 081 BPPT 956,2 306,7 32,1 593,0 899,8 94,1

56 082 LAPAN 673,1 128,3 19,1 501,0 629,3 93,5

57 083 BIG 721,0 87,9 12,2 503,3 591,2 82,0

58 084 BSN 164,8 44,1 26,8 117,5 161,7 98,1

59 085 BAPETEN 137,1 42,1 30,7 92,8 134,9 98,4

60 086 LAN 269,8 81,8 30,3 156,2 238,0 88,2

TABEL 4.8 PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015

(miliar rupiah)

No. KODE BA URAIAN




4.3.2.2 Prognosis Anggaran Belanja Non-K/LDalam semester II tahun 2015, realisasi anggaran melalui bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) diperkirakan mencapai Rp287.855,7 miliar yang berarti menyerap 54,9 persen dari pagu alokasi anggaran belanja non-K/L yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Capaian tingkat penyerapan anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan penyerapan kegiatan terkait dengan Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Utang Negara, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus.

Selanjutnya, dengan memerhatikan prognosis realisasi penyerapan anggaran belanja non-K/L dalam semester II tahun 2015 tersebut, dan memperhitungkan perkiraan realisasi anggaran belanja non-K/L dalam semester I tahun 2015 sebesar Rp227.603,7 miliar, maka dalam keseluruhan tahun 2015, realisasi anggaran belanja non-K/L diperkirakan mencapai Rp515.459,4 miliar atau 98,4 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2015. Penjelasan perkiraan realisasi untuk masing-masing komponen belanja non-K/L akan diuraikan sebagai berikut.

4.3.2.2.1 Program Pengelolaan Utang Negara

Prognosis Program Pengelolaan Utang Negara dalam rangka pembayaran bunga utang dalam semester II tahun 2015, masih tetap dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kondisi pasar

APBNP Perkiraan Realisasi

Semester I

% thd APBNP


Perkiraan Realisasi

% thd APBNP

61 087 ARSIP NASIONAL 172,1 51,9 30,2 93,7 145,6 84,6

62 088 BKN 614,1 206,8 33,7 338,5 545,3 88,8

63 089 BPKP 1.667,4 572,1 34,3 990,2 1.562,3 93,7

64 090 KEMENDAG 3.532,1 561,5 15,9 2.055,7 2.617,2 74,1

65 092 KEMENPORA 3.034,1 529,1 17,4 1.743,4 2.272,5 74,9

66 093 KPK 898,9 225,8 25,1 426,7 652,6 72,6

67 095 DPD 1.138,9 310,5 27,3 699,7 1.010,2 88,7

68 100 KY RI 128,3 38,2 29,8 85,8 124,1 96,7

69 103 BNPB 1.705,8 346,0 20,3 1.332,5 1.678,5 98,4

70 104 BNP2TKI 393,3 115,8 29,4 246,8 362,6 92,2

71 105 BPLS 843,2 137,8 16,3 192,7 330,5 39,2

72 106 LKPP 158,4 32,6 20,6 105,7 138,3 87,3

73 107 BASARNAS 2.620,0 707,8 27,0 1.870,3 2.578,1 98,4

74 108 KPPU 100,6 36,4 36,1 59,3 95,7 95,1

75 109 BPWS 295,5 18,8 6,4 200,8 219,6 74,3

76 110 OMBUDSMAN RI 66,3 26,6 40,1 34,9 61,4 92,7

77 111 BNPP 210,6 26,3 12,5 181,0 207,3 98,4

78 112 BPKPB BATAM 1.097,2 189,2 17,2 882,8 1.072,0 97,7

79 113 BNPT 311,8 79,7 25,6 207,5 287,1 92,1

80 114 SETKAB 183,1 48,8 26,7 109,9 158,7 86,7

81 115 BAWASLU 457,0 108,4 23,7 318,4 426,8 93,4

82 116 LPP RRI 889,0 329,0 37,0 501,3 830,3 93,4

83 117 LPP TVRI 866,6 280,1 32,3 529,3 809,4 93,4

84 118 BPKPB SABANG 246,5 15,3 6,2 214,9 230,2 93,4

85 120 KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN 125,0 15,8 12,6 107,2 123,0 98,4

795.480,4 208.508,9 26,2 521.579,0 730.087,8 91,8


JUMLAH

TABEL 4.8 PERKIRAAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015 (lanjutan)

(miliar rupiah)

No. KODE BA URAIAN

Bab 4

4-43



keuangan baik global maupun domestik yang ditandai dengan perubahan indikator-indikator makro ekonomi. Oleh karena itu, prognosis Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang pada semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp83.149,1 miliar atau sebesar 53,4 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang diperkirakan sejumlah Rp75.683,2 miliar, atau 53,6 persen dari APBNP tahun 2015, dan pembayaran bunga utang luar negeri yang diperkirakan sejumlah Rp7.465,9 miliar, atau 51,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.

Berdasarkan perkiraan realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang pada semester I tahun 2015 dan prognosis realisasi pada semester II tahun 2015, maka perkiraan realisasi Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang secara keseluruhan tahun 2015 sejumlah Rp157.411,2 miliar atau 101,1 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015. Dari jumlah tersebut, pembayaran bunga utang dalam negeri diperkirakan sejumlah Rp143.041,2 miliar atau 101,3 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015. Selain itu, realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam tahun 2015 mencapai Rp14.370,0 miliar atau 98,9 persen dari alokasi anggaran dalam APBNP tahun 2015.

Prognosis realisasi tersebut telah memperhitungkan perkembangan tingkat bunga SPN-3 bulan, pergerakan kurva imbal hasil (yield) SBN, rencana penerbitan SBN, penarikan pinjaman dalam negeri pada semester II tahun 2015, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing utamannya dolar Amerika Serikat yang cenderung melemah, tren peningkatan suku bunga acuan untuk pinjaman seperti LIBOR dan penarikan pinjaman luar negeri pada bulan Juni–Desember tahun 2015. Prognosis pembayaran bunga utang luar negeri di semester II tahun 2015 ini tidak termasuk prognosis belanja terkait pendapatan hibah (banking commission) sebesar Rp0,2 miliar yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Hibah (BA 999.02).

Perkiraan realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2015 dan Prognosis pada semester II tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 4.9.

4.3.2.2.2 Program Pengelolaan Hibah Negara

Realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp3.910,7 miliar. Sesuai dengan rencana tahunan dan jadwal kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan telah dikoordinasikan dengan Executing Agency (EA) pada kementerian teknis, diharapkan pada semester II kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan akan dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan perkembangan tersebut dan memerhatikan perkiraan realisasi dalam semester I, maka realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara secara keseluruhan dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai

i. Dalam Negeri 141.203,8 67.358,0 47,7 75.683,2 53,6 143.041,2 101,3 ii. Luar Negeri 14.526,9 6.904,1 47,5 7.465,9 51,4 14.370,0 98,9

155.730,7 74.262,1 47,7 83.149,1 53,4 157.411,2 101,1


Pembayaran Bunga Utang

APBNP PerkiraanSemester I

% thd APBNP

% thd APBNP

2015

TABEL 4.9PERKIRAAN REALISASI

(miliar rupiah)


% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

PROGRAM PENGELOLAAN UTANG (PEMBAYARAN BUNGA UTANG), 2015




Rp4.476,1 miliar (96,4 persen dari APBNP). Lebih rendahnya perkiraan realisasi hibah tersebut karena perkiraan realisasi hibah pada beberapa daerah tidak dilanjutkan akibat tidak tercapainya target program Provincial Road Improvement and Maintenance I (PRIM).

4.3.2.2.3 Program Pengelolaan Subsidi

Sementara itu, prognosis belanja subsidi dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp113.425,3 miliar, atau 53,5 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Berdasarkan perkiraan tersebut dan memerhatikan perkiraan realisasi belanja subsidi dalam semester I tahun 2015, maka perkiraan realisasi belanja subsidi dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp213.874,7 miliar, atau 100,8 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Secara keseluruhan, perkembangan belanja subsidi tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 4.10.

Subsidi Energi

Belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp25.647,0 miliar. Dengan perkembangan ini, dan memerhatikan perkiraan realisasi subsidi energi tersebut dalam semester I tahun 2015, maka beban belanja subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV tersebut dalam keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp65.570,4 miliar atau 101,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

Sementara itu, beban belanja subsidi listrik dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp42.924,6 miliar. Dengan perkembangan ini, dan memperhitungkan perkiraan realisasi belanja subsidi listrik dalam semester I tahun 2015, maka beban belanja subsidi listrik dalam keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp74.623,9 miliar, atau 102,0 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

Dengan perkembangan subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg dan LGV serta subsidi listrik sebagaimana diuraikan di atas, maka belanja subsidi energi dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp68.571,6 miliar. Berdasarkan prognosis subsidi energi dalam semester II tersebut, dan memerhatikan perkiraan realisasi subsidi energi dalam semester I tahun 2015, maka beban subsidi energi dalam keseluruhan tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp140.194,3, atau berarti

Subsidi Energi 137.824,0 71.622,7 52,0 68.571,6 49,8 140.194,3 101,7

- Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg 64.674,8 39.923,4 61,7 25.647,0 39,7 65.570,4 101,4 - Subsidi Listrik 73.149,2 31.699,3 43,3 42.924,6 58,7 74.623,9 102,0

Subsidi Non Energi 74.280,3 28.826,7 38,8 44.853,7 60,4 73.680,3 99,2

JUMLAH 212.104,4 100.449,4 47,4 113.425,3 53,5 213.874,7 100,8


% thdp APBNP

Perkiraan Realisasi

% thdp APBNP

2015


% thdp APBNP

Perkiraaan Semester IIAPBNP

TABEL 4.10

(Miliar Rupiah)PERKIRAAN REALISASI BELANJA SUBSIDI, TAHUN 2015

Uraian

Bab 4

4-45



101,7 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi ini terutama didasarkan kepada kecenderungan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2015.

Subsidi Non-Energi

Realisasi anggaran belanja subsidi nonenergi dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp44.853,7 miliar. Berdasarkan prognosis belanja subsidi non-energi dalam semester II tersebut, dan memerhatikan realisasi belanja subsidi nonenergi dalam semester I, maka beban subsidi nonenergi secara keseluruhan dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp73.680,3 miliar, atau berarti 99,2 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015.

4.3.2.2.4 Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Dengan memerhatikan kinerja realisasi pada semester I tahun 2015 dan perkiraan kebutuhan anggaran pada semester II tahun 2015, diperkirakan realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelola Belanja Lainnya pada semester II tahun 2015 mencapai Rp23.081,9 miliar, atau menyerap sekitar 46,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada semester I tahun 2015 dan perkiraan pada semester II tahun 2015, maka realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelola Belanja Lainnya secara keseluruhan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar Rp24.708,2 miliar atau 49,3 persen terhadap APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi belanja lain-lain dalam Program Pengelola Belanja Lainnya tahun 2015 tersebut disebabkan antara lain tingginya perkiraan realisasi dana cadangan land capping (risiko kenaikan harga tanah untuk proyek jalan tol), adanya kewajiban pemerintah untuk membayar tunggakan (utang) atas bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dari Kementerian Pertahanan, terealisasinya dana cadangan beras pemerintah (CBP), serta terealisasinya cadangan untuk keperluan perlindungan sosial.

4.3.2.2.5 Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Dalam semester II tahun 2015, realisasi anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus diperkirakan mencapai Rp50.741,1 miliar, atau sebesar 50,0 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp101.441,5 miliar. Perkiraan penyerapan anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada semester II tahun 2015 tersebut antara lain disebabkan oleh terpenuhinya pembayaran terhadap lembaga internasional dan trust fund, serta pembayaran selisih harga beras Bulog. Selain itu, perkiraan realisasi tersebut juga dipengaruhi oleh persetujuan dukungan kelayakan pada proyek KPS, sehingga proses pengerjaan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dimaksud dapat segera dikerjakan.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada semester I tahun 2015 dan perkiraan realisasi pada semester II tahun 2015, maka realisasi Program Pengelolaan Transaksi Khusus secara keseluruhan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar Rp101,441,5 miliar, atau sebesar 100,0 persen terhadap APBNP tahun 2015.




(m ilia r r u pia h )

Kode BA

Organisasi/ProgramRealisasi

s.d. 22 Juni

I. MELALUI KEMENT ERIAN NEGARA/LEMBAGA 180.882,1

001 MA JELIS PERMUSYA WA RA T A N RA KYA T 181,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a MPR 1 1 ,3

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r MPR 4 ,7

Pr og r a m Pela ksa n a a n Tu g a s Kon st itu sion a l MPR da n A la t Kelen g ka pa n n y a 1 6 5 ,4

002 DEWA N PERWA KILA N RA KYA T 1.228,4

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a DPR RI 1 2 7 ,5

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r DPR RI 7 0,0

Pr og r a m Pela ksa n a a n Fu n g si Leg isla si DPR RI 4 3 ,6

Pr og r a m Pela ksa n a a n Fu n g si A n g g a r a n DPR RI 2 1 ,0

Pr og r a m Pela ksa n a a n Fu n g si Pen g a w a sa n DPR RI 9 7 ,6

Pr og r a m Pen g u a ta n Kelem ba g a a n DPR RI 8 6 8 ,7

004 BA DA N PEMERIKSA KEUA NGA N 925,5

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BPK 5 1 1 ,0

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r BPK 1 2 2 ,7

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r BPK 5 ,1 Pr og r a m Kepa n iter a a n Ker u g ia n Neg a r a /Da er a h , Pen g em ba n g a n da n Pela y a n a n Hu ku m Di Bida n g Pem er iksa a n Keu a n g a n Neg a r a 2 ,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n Mu tu Kelem ba g a a n , A pa r a tu r da n Pem er iksa a n Keu a n g a n Neg a r a 2 5 ,5

Pr og r a m Pem er iksa a n Keu a n g a n Neg a r a 2 5 8 ,6

005 MA HKA MA H A GUNG 3.250,0

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Ma h ka m a h A g u n g 2 .9 5 0,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Ma h ka m a h A g u n g 1 2 9 ,5

Pr og r a m Pen y elesa ia n Per ka r a Ma h ka m a h A g u n g 6 7 ,5

Pr og r a m Pen in g ka ta n Ma n a jem en Per a dila n Um u m 3 4 ,5

Pr og r a m Pen in g ka ta n Ma n a jem en Per a dila n A g a m a 2 2 ,2

Pr og r a m Pen in g ka ta n Ma n a jem en Per a dila n Militer da n Ta ta Usa h a Neg a r a (TUN) 7 ,9

Pr og r a m Pen didika n da n Pela t ih a n A pa r a tu r Ma h ka m a h A g u n g 2 8 ,5

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Ma h ka m a h A g u n g RI 9 ,2

006 KEJA KSA A N REPUBLIK INDONESIA 1.738,7

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Keja ksa a n RI 1 .3 7 4 ,8

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Keja ksa a n RI 5 5 ,9

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Keja ksa a n RI 4 ,9

Pr og r a m Pen didika n da n Pela t ih a n A pa r a tu r Keja ksa a n 4 2 ,7

Pr og r a m Pen y elidika n /Pen g a m a n a n /Pen g g a la n g a n Per m a sa la h a n Hu ku m di Bida n g IPOLEKSOSBUD Hu ku m da n Ha n ka m 3 3 ,3

Pr og r a m Pen a n g a n a n da n Pen y elesa ia n Per ka r a Pida n a Um u m 1 5 4 ,0 Pr og r a m Pen a n g a n a n da n Pen y elesa ia n Per ka r a Pida n a Kh u su s, Pela n g g a r a n Ha m y a n g Ber a t da n Per ka r a Tin da k Pida n a Kor u psi 6 8 ,7

Pr og r a m Pen a n g a n a n da n Pen y elesa ia n Per ka r a Per da ta da n Ta ta Usa h a Neg a r a 4 ,4

007 KEMENT ERIA N SEKRET A RIA T NEGA RA 415,2

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Sekr eta r ia t Neg a r a 2 8 6 ,7

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Pela y a n a n Du ku n g a n Kebija ka n Kepa da Pr esiden da n Wa kil Pr esiden 4 7 ,4

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Sekr eta r ia t Neg a r a 8 1 ,1

01 0 KEMENT ERIA N DA LA M NEGERI 467,4

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Da la m Neg er i 7 1 ,2

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Da la m Neg er i 0,1

Pr og r a m Pen didika n Kepa m on g pr a ja a n 1 9 9 ,0

Pr og r a m Pen g a w a sa n In ter n a l Kem en ter ia n Da la m Neg er i da n Pen g a w a sa n Pen y elen g g a r a a n Pem er in ta h a n Da er a h 1 1 ,5

Pr og r a m Pem bin a a n Polit ik da n Pen y elen g g a r a a n Pem er in ta h a n Um u m 1 4 ,6

Pr og r a m Bin a A dm in istr a si Kew ila y a h a n 2 3 ,4

Pr og r a m Bin a Pem ba n g u n a n Da er a h 2 6 ,0

Pr og r a m Bin a Oton om i Da er a h 1 7 ,9

Pr og r a m Pen a ta a n A dm in istr a si Kepen du du ka n da n Pen ca ta ta n Sipil 2 5 ,5

Pr og r a m Pen in g ka ta n Ka pa sita s Keu a n g a n Pem er in ta h Da er a h 1 3 ,5

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en ter ia n Da la m Neg er i 1 1 ,3

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Su m ber Da y a Ma n u sia A pa r a tu r Pem er in ta h a n Da la m Neg er i 5 3 ,5

TABEL 4.11REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015

Bab 4

4-47




Kode BA


s.d. 22 Juni

01 1 KEMENT ERIA N LUA R NEGERI 1.606,5

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Lu a r Neg er i 1 .3 9 9 ,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Lu a r Neg er i 1 7 ,2

Pr og r a m Pem a n ta pa n Hu bu n g a n da n Polit ik Lu a r Neg er i Ser ta Optim a lisa si Diplom a si di Ka w a sa n A sia Pa sifik da n A fr ika 2 5 ,8

Pr og r a m Pem a n ta pa n Hu bu n g a n da n Polit ik Lu a r Neg er i Ser ta Optim a lisa si Diplom a si di Ka w a sa n A m er ika da n Er opa 1 4 ,1

Pr og r a m Pen in g ka ta n Hu bu n g a n da n Polit ik Lu a r Neg er i Mela lu i Ker ja sa m a A SEA N 2 0,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Per a n da n Diplom a si In don esia di Bida n g Mu lt ila ter a l 1 9 ,1

Pr og r a m Optim a lisa si In for m a si da n Diplom a si Pu blik 2 2 ,2

Pr og r a m Optim a lisa si Diplom a si Ter ka it Den g a n Pen g elola a n Hu ku m da n Per ja n jia n In ter n a sion a l 1 4 ,5

Pr og r a m Pen in g ka ta n Ku a lita s Pela y a n a n Kepr otokola n da n Kekon su ler a n 5 1 ,1

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Lu a r Neg er i 1 1 ,3

Pr og r a m Pen g ka jia n da n Pen g em ba n g a n Kebija ka n Lu a r Neg er i 1 0,4

01 2 KEMENT ERIA N PERT A HA NA N 27.236,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Per ta h a n a n 1 2 3 ,8

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Per ta h a n a n 1 2 5 ,5

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Per ta h a n a n 8 ,8

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en ter ia n Per ta h a n a n 1 2 ,1

Pr og r a m Pen didika n da n Pela t ih a n Kem h a n /TNI 3 4 ,4

Pr og r a m Str a teg i Per ta h a n a n 2 2 ,9

Pr og r a m Per en ca n a a n Um u m da n Pen g a n g g a r a n Per ta h a n a n 1 4 ,4

Pr og r a m Poten si Per ta h a n a n 1 5 ,5

Pr og r a m Keku a ta n Per ta h a n a n 1 4 ,6

Pr og r a m Pen g g u n a a n Keku a ta n Per ta h a n a n In teg r a t if 8 1 6 ,4

Pr og r a m Moder n isa si A lu tsista /Non -A lu tsista / Sa r pr a s In teg r a t if 7 1 0,3

Pr og r a m Pr ofesion a lism e Pr a ju r it In teg r a t if 8 8 ,3

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ma n a jem en da n Oper a sion a l In teg r a t if 9 9 9 ,6

Pr og r a m Du ku n g a n Kesia pa n Ma tr a Da r a t 6 8 7 ,1

Pr og r a m Moder n isa si A lu tsista da n Non A lu tsista /Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Ma tr a Da r a t 1 .6 2 8 ,4

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pr ofesion a lism e Per son el Ma tr a Da r a t 4 08 ,3

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ma n a jem en da n Oper a sion a l Ma tr a Da r a t 1 2 .3 8 1 ,3

Pr og r a m Du ku n g a n Kesia pa n Ma tr a La u t 7 9 5 ,4 Pr og r a m Moder n isa si A lu tsista (A la t Uta m a Sistem Per ta h a n a n ) da n Non A lu tsista Ser ta Pen g em ba n g a n Fa silita s da n Sa r a n a Pr a sa r a n a Ma tr a La u t 1 .5 5 1 ,1

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pr ofesion a lism e Per son el Ma tr a La u t 2 4 8 ,1

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ma n a jem en da n Oper a sion a l Ma tr a La u t 2 .7 4 7 ,2

Pr og r a m Du ku n g a n Kesia pa n Ma tr a Uda r a 5 8 2 ,3

Pr og r a m Moder n isa si A lu tsista Da n Non A lu tsista Ser ta Pen g em ba n g a n Fa silita s Da n Sa r pr a s Ma tr a Uda r a 1 .3 1 4 ,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pr ofesion a lism e Per son el Ma tr a Uda r a 3 07 ,6

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ma n a jem en da n Oper a sion a l Ma tr a Uda r a 1 .5 9 8 ,2

01 3 KEMENT ERIA N HUKUM DA N HA K A SA SI MA NUSIA RI 2.930,9

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Hu ku m da n HA M 9 2 8 ,1

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Hu ku m da n HA M 1 ,2

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Hu ku m da n HA M 1 1 ,3

Pr og r a m A dm in istr a si Hu ku m Um u m 7 0,7

Pr og r a m Pem bin a a n da n Pen y elen g g a r a a n Pem a sy a r a ka ta n 1 .4 4 2 ,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pela y a n a n da n Pen eg a ka n Hu ku m Keim ig r a sia n 3 6 0,9

Pr og r a m Pem bin a a n /Pen y elen g g a r a a n HKI 2 6 ,2

Pr og r a m Pem ben tu ka n Hu ku m 1 1 ,7

Pr og r a m Pem a ju a n HA M 1 0,4

Pr og r a m Pem bin a a n Hu ku m Na sion a l 1 8 ,1

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en ter ia n Hu ku m da n HA M 9 ,2

Pr og r a m Pen didika n da n Pela t ih a n A pa r a tu r Kem en ter ia n Hu ku m da n HA M 4 0,3

TABEL 4.11REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT PROGRAM, 2015 (lanjutan)





Kode BA


s.d. 22 Juni

01 5 KEMENT ERIA N KEUA NGA N 9.660,0

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Keu a n g a n 5 .2 8 5 ,6

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Keu a n g a n 3 4 ,8

Pr og r a m Pen g elola a n A n g g a r a n Neg a r a 4 2 ,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n da n Pen g a m a n a n Pen er im a a n Pa ja k 2 .2 1 5 ,9

Pr og r a m Pen g a w a sa n , Pela y a n a n , da n Pen er im a a n di Bida n g Kepa bea n a n da n Cu ka i 1 .04 2 ,4

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pen g elola a n Per im ba n g a n Keu a n g a n A n ta r a Pem er in ta h Pu sa t da n Pem er in ta h a n Da er a h 3 1 ,6

Pr og r a m Pen g elola a n Pem bia y a a n da n Risiko 2 2 ,9

Pr og r a m Pen g elola a n Per ben da h a r a a n Neg a r a 5 8 3 ,3

Pr og r a m Pen g elola a n Keka y a a n Neg a r a , Pen y elesa ia n Pen g u r u sa n Piu ta n g Neg a r a da n Pela y a n a n Lela n g 2 1 6 ,0

Pr og r a m Pen didika n da n Pela t ih a n A pa r a tu r di Bida n g Keu a n g a n Neg a r a 1 5 4 ,9

Pr og r a m Per u m u sa n Kebija ka n Fiska l 3 0,1

01 8 KEMENT ERIA N PERT A NIA N 7.165,2

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Per ta n ia n 3 4 3 ,2

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Per ta n ia n 2 9 ,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pr odu ksi, Pr odu ktiv ita s da n Mu tu Ha sil Ta n a m a n Pa n g a n 1 .8 09 ,1

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pr odu ksi da n Pr odu ktiv ita s Hor t iku ltu r a Ra m a h Lin g ku n g a n 1 03 ,6

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pr odu ksi da n Pr odu ktiv ita s Ta n a m a n Per kebu n a n Ber kela n ju ta n 3 1 4 ,3

Pr og r a m Pem en u h a n Pa n g a n A sa l Ter n a k da n A g r ibisn is Peter n a ka n Ra ky a t 3 2 8 ,0

Pr og r a m Pen in g ka ta n Nila i Ta m ba h , Da y a Sa in g , Mu tu , Pem a sa r a n Ha sil da n In v esta si Per ta n ia n 9 7 ,5

Pr og r a m Pen y edia a n da n Pen g em ba n g a n Pr a sa r a n a da n Sa r a n a Per ta n ia n 2 .7 8 9 ,4

Pr og r a m Pen cipta a n Tekn olog i da n In ov a si Per ta n ia n Bio-In du str i Ber kela n ju ta n 5 5 0,0

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pen y u lu h a n , Pen didika n da n Pela t ih a n Per ta n ia n 3 9 6 ,1

Pr og r a m Pen in g ka ta n Div er sifika si da n Keta h a n a n Pa n g a n Ma sy a r a ka t 1 4 3 ,8

Pr og r a m Pen in g ka ta n Ku a lita s Pen g ka r a n tin a a n Per ta n ia n da n Pen g a w a sa n Kea m a n a n Ha y a t i 2 6 0,4

01 9 KEMENT ERIA N PERINDUST RIA N 628,0

Pr og r a m Pen g em ba n g a n SDM In du str i da n Du ku n g a n Ma n a jem en Kem en ter ia n Per in du str ia n 2 5 2 ,4

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Per in du str ia n 8 ,4

Pr og r a m Pen u m bu h a n da n Pen g em ba n g a n In du str i Ber ba sis A g r o 3 4 ,0

Pr og r a m Pen u m bu h a n da n Pen g em ba n g a n In du str i Log a m , Kim ia , Tekst il da n A n eka 2 7 ,6

Pr og r a m Pen u m bu h a n da n Pen g em ba n g a n In du str i A la t Tr a n spor ta si, Mesin , Elektr on ika da n A la t Per ta h a n a n 2 0,0

Pr og r a m Pen u m bu h a n da n Pen g em ba n g a n In du str i Kecil da n Men en g a h 6 7 ,0

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Per in du str ia n 1 4 ,2

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Tekn olog i da n Kebija ka n In du str i 1 7 1 ,9

Pr og r a m Pen u m bu h a n da n Pen g em ba n g a n Per w ila y a h a n Per seba r a n In du str i 1 9 ,2

Pr og r a m Pen g a m a n a n In du str i da n Ker ja sa m a In ter n a sion a l 1 3 ,3

02 0 KEMENT ERIA N ENERGI DA N SUMBER DA YA MINERA L 948,0

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n ESDM 6 5 ,5

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n ESDM 4 ,6

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n ESDM 2 6 ,9

Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y edia a n Min y a k da n Ga s Bu m i 4 6 ,0

Pr og r a m Pen g elola a n Keten a g a listr ika n 2 1 8 ,9

Pr og r a m Pem bin a a n da n Pen g u sa h a a n Min er a l da n Ba tu ba r a 3 9 ,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Dew a n En er g i Na sion a l 1 9 ,6

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en ter ia n ESDM 1 3 7 ,3

Pr og r a m Pen didika n da n Pela t ih a n ESDM 1 4 5 ,5

Pr og r a m Pen elit ia n , Mit ig a si da n Pela y a n a n Geolog i 1 8 3 ,5 Pr og r a m Pen g a tu r a n da n Pen g a w a sa n Pen y edia a n da n Pen distr ibu sia n Ba h a n Ba ka r Min y a k da n Pen g a n g ku ta n Ga s Bu m i Mela lu i Pipa 2 3 ,9

Pr og r a m Pen g elola a n En er g i Ba r u Ter ba r u ka n Da n Kon ser v a si En er g i 3 7 ,2


Bab 4

4-49




Kode BA


s.d. 22 Juni

I. MELALUI KEMENT ERIAN NEGARA/LEMBAGA 180.882,1

02 2 KEMENT ERIA N PERHUBUNGA N 4.503,8

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Per h u bu n g a n 1 2 6 ,8

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Per h u bu n g a n 2 5 ,8

Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y elen g g a r a a n Tr a n spor ta si Da r a t 4 4 1 ,9

Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y elen g g a r a a n Tr a n spor ta si La u t 1 .6 5 6 ,9

Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y elen g g a r a a n Tr a n spor ta si Uda r a 1 .5 09 ,7

Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y elen g g a r a a n Tr a n spor ta si Per ker eta a pia n 1 1 2 ,5

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en ter ia n Per h u bu n g a n 3 4 ,7

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Su m ber Da y a Ma n u sia Per h u bu n g a n 5 9 5 ,5

02 3 KEMENT ERIA N PENDIDIKA N DA N KEBUDA YA A N 13.728,0

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Pen didika n da n Kebu da y a a n 9 03 ,8

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Pen didika n da n Kebu da y a a n 6 0,7

Pr og r a m Pen didika n Da sa r da n Men en g a h 4 .4 2 0,1

Pr og r a m Pen didika n A n a k Usia Din i da n Pen didika n Ma sy a r a ka t 6 09 ,3

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en ter ia n Pen didika n da n Kebu da y a a n 3 8 3 ,2

Pr og r a m Pen didika n Men en g a h 6 .4 3 6 ,2

Pr og r a m Pen g em ba n g a n da n Pem bin a a n Ba h a sa da n Sa str a 9 4 ,5

Pr og r a m Pen g em ba n g a n SDM Pen didika n da n Kebu da y a a n da n Pen ja m in a n Mu tu Pen didika n 5 6 0,3

Pr og r a m Pelesta r ia n Bu da y a 2 6 0,1

02 4 KEMENT ERIA N KESEHA T A N 18.532,8

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Keseh a ta n 1 2 .5 9 8 ,1

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Keseh a ta n 2 9 ,3

Pr og r a m Bin a Gizi da n Keseh a ta n Ibu da n A n a k 4 1 7 ,5

Pr og r a m Pem bin a a n Upa y a Keseh a ta n 3 .9 7 8 ,1

Pr og r a m Pen g en da lia n Pen y a kit da n Pen y eh a ta n Lin g ku n g a n 3 1 5 ,0

Pr og r a m Kefa r m a sia n da n A la t Keseh a ta n 2 4 7 ,0

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Keseh a ta n 1 1 3 ,8

Pr og r a m Pen g em ba n g a n da n Pem ber da y a a n Su m ber Da y a Ma n u sia Keseh a ta n (PPSDMK) 8 3 3 ,9

02 5 KEMENT ERIA N A GA MA 13.527,5

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n A g a m a 6 6 0,6

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n A g a m a 2 0,9

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n A g a m a 4 1 ,6

Pr og r a m Bim bin g a n Ma sy a r a ka t Isla m 1 .2 3 7 ,3

Pr og r a m Pen didika n Isla m 1 0.4 8 4 ,0

Pr og r a m Bim bin g a n Ma sy a r a ka t Kr isten 3 9 6 ,8

Pr og r a m Bim bin g a n Ma sy a r a ka t Ka tolik 1 7 6 ,7

Pr og r a m Bim bin g a n Ma sy a r a ka t Hin du 1 6 5 ,8

Pr og r a m Bim bin g a n Ma sy a r a ka t Bu ddh a 4 5 ,9

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ha ji Da n Um r a h 1 6 3 ,3

Pr og r a m Pen elit ia n Pen g em ba n g a n da n Pen didika n Pela t ih a n Kem en ter ia n A g a m a 1 3 4 ,7

02 6 KEMENT ERIA N KET ENA GA KERJA A N 271,4

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Keten a g a ker ja a n 7 5 ,7

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Keten a g a ker ja a n 1 0,5

Pr og r a m Pen em pa ta n da n Pem ber da y a a n Ten a g a Ker ja 2 4 ,2

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Hu bu n g a n In du str ia l da n Pen in g ka ta n Ja m in a n Sosia l Ten a g a Ker ja 1 1 ,4

Pr og r a m Per lin du n g a n Ten a g a Ker ja da n Pen g em ba n g a n Sistem Pen g a w a sa n Keten a g a ker ja a n 2 2 ,8

Pr og r a m Per en ca n a a n , Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kem en ter ia n Keten a g a ker ja a n 1 6 ,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Kom peten si Ten a g a Ker ja da n Pr odu ktiv ita s 1 09 ,9

02 7 KEMENT ERIA N SOSIA L 11.421,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Sosia l 6 7 ,4

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Sosia l 7 ,7

Pr og r a m Pem ber da y a a n Sosia l da n Pen a n g g u la n g a n Kem iskin a n 1 5 0,8

Pr og r a m Reh a bilita si Sosia l 3 1 9 ,3

Pr og r a m Per lin du n g a n da n Ja m in a n Sosia l 1 0.7 5 4 ,6

Pr og r a m Pen didika n , Pela t ih a n , Pen elit ia n , da n Pen g em ba n g a n Keseja h ter a a n Sosia l 1 2 1 ,5






Kode BA


s.d. 22 Juni

02 9 KEMENT ERIA N LINGKUNGA N HIDUP DA N KEHUT A NA N 1.141,6

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n LHK 1 6 2 ,8

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Bida n g Lin g ku n g a n Hidu p da n Keh u ta n a n 2 0,8

Pr og r a m Pen g elola a n Hu ta n Pr odu ksi Lesta r i Da n Usa h a Keh u ta n a n 6 1 ,6

Pr og r a m Pen g en da lia n DA S da n Hu ta n Lin du n g 1 4 9 ,8

Pr og r a m Kon ser v a si Su m ber Da y a A la m da n Ekosistem 4 09 ,9

Pr og r a m Pla n olog i da n Ta ta Lin g ku n g a n 9 2 ,4

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Lin g ku n g a n Hidu p da n Keh u ta n a n 9 1 ,8

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pen y u lu h a n da n Pen g em ba n g a n SDM 9 8 ,5

Pr og r a m Per h u ta n a n Sosia l da n Kem itr a a n Lin g ku n g a n 2 ,0

Pr og r a m Pen eg a ka n Hu ku m Lin g ku n g a n Hidu p da n Keh u ta n a n 6 ,5

Pr og r a m Pen g en da lia n Per u ba h a n Iklim 1 2 ,6

Pr og r a m Pen g elola a n Sa m pa h , Lim ba h da n B 2 ,8

Pr og r a m Pen g en da lia n Pen cem a r a n da n Ker u sa ka n Lin g ku n g a n 1 ,4

Pr og r a m Pen g elola a n Su m ber Da y a A la m da n Lin g ku n g a n Hidu p 2 8 ,7

03 2 KEMENT ERIA N KELA UT A N DA N PERIKA NA N 1.553,8

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a KKP 1 09 ,3

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r KKP 2 4 ,3

Pr og r a m Pen g em ba n g a n da n Pen g elola a n Per ika n a n Ta n g ka p 3 2 6 ,1

Pr og r a m Pen g elola a n Su m ber Da y a Per ika n a n Bu dida y a 1 9 7 ,7

Pr og r a m Pen g a w a sa n Pem a n fa a ta n Su m ber Da y a Kela u ta n da n Per ika n a n 1 9 7 ,0

Pr og r a m Pen in g ka ta n Da y a Sa in g Usa h a da n Pr odu k Kela u ta n da n Per ika n a n 8 5 ,4

Pr og r a m Pen g elola a n Su m ber Da y a La u t , Pesisir da n Pu la u -Pu la u Kecil 9 8 ,7

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Iptek Kela u ta n da n Per ika n a n 1 5 4 ,2

Pr og r a m Pen g em ba n g a n SDM Kela u ta n da n Per ika n a n 2 00,5

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ka r a n tin a Ika n , Pen g en da lia n Mu tu da n Kea m a n a n Ha sil Per ika n a n 1 6 0,5

03 3 KEMENT ERIA N PEKERJA A N UMUM DA N PERUMA HA N RA KYA T 14.620,0

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en Da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n PUPR 1 00,1

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n PUPR 7 0,6

Pr og r a m Pen g a w a sa n Da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n PUPR 3 6 ,5

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ja la n 8 .5 1 7 ,8

Pr og r a m Pem bin a a n Da n Pen g em ba n g a n In fr a str u ktu r Per m u kim a n 1 .6 8 5 ,1

Pr og r a m Pen g elola a n Su m ber Da y a A ir 4 .01 1 ,2

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Per u m a h a n 2 4 ,7

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Pem bia y a a n Per u m a h a n 0,2

Pr og r a m Pen elit ia n Da n Pen g em ba n g a n Kem en ter ia n PUPR 1 08 ,2

Pr og r a m Pem bin a a n Kon str u ksi 3 5 ,1

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Su m ber Da y a Ma n u sia 2 3 ,7

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Per u m a h a n da n Ka w a sa n Per m u kim a n 4 ,2

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Pem bia y a a n Per u m a h a n da n Ka w a sa n Per m u kim a n 2 ,7

03 4 KEMENT ERIA N KOORDINA T OR BIDA NG POLIT IK, HUKUM DA N KEA MA NA N 169,9

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ko Polh u ka m 4 3 ,8

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ko Polh u ka m 4 ,2

Pr og r a m Pen in g ka ta n Koor din a si Bida n g Polit ik, Hu ku m da n Kea m a n a n 2 2 ,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Koor din a si Kea m a n a n da n Kesela m a ta n Di La u t 9 8 ,9

03 5 KEMENT ERIA N KOORDINA T OR BIDA NG PEREKONOMIA N 54,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ko Per ekon om ia n 3 5 ,1

Pr og r a m Koor din a si Kebija ka n Bida n g Per ekon om ia n 1 9 ,2

03 6 KEMENT ERIA N KOORDINA T OR BIDA NG PEMBA NGUNA N MA NUSIA DA N KEBUDA YA A N 38,7

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in y a Kem en ko PMK 2 7 ,1

Pr og r a m Koor din a si Pen g em ba n g a n Kebija ka n Pem ba n g u n a n Ma n u sia da n Kebu da y a a n 1 1 ,6


Bab 4

4-51




Kode BA


s.d. 22 Juni

04 0 KEMENT ERIA N PA RIWISA T A 205,6

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Pa r iw isa ta 4 4 ,8

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Pa r iw isa ta 0,6

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Kepa r iw isa ta a n 1 1 ,6

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Pa r iw isa ta da n Ekon om i Kr ea t if 4 ,1

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Dest in a si Pa r iw isa ta 1 1 ,1

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Pem a sa r a n Pa r iw isa ta 6 1 ,4

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Su m ber Da y a Pa r iw isa ta da n Ekon om i Kr ea t if 5 5 ,5

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ekon om i Kr ea t if Ber ba sis Sen i da n Bu da y a 1 0,6

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ekon om i Kr ea t if Ber ba sis Media , Desa in , da n Iptek 5 ,8

04 1 KEMENT ERIA N BA DA N USA HA MILIK NEGA RA 26,6

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n BUMN 2 3 ,6

Pr og r a m Pem bin a a n BUMN 3 ,0

04 2 KEMENT ERIA N RISET , T EKNOLOGI DA N PENDIDIKA N T INGGI 9.700,9 Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Riset , Tekn olog i da n Pen didika n Tin g g i 4 3 ,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n Kem a m pu a n Iptek u n tu k Pen g u a ta n Sistem In ov a si Na sion a l 5 3 ,9

Pr og r a m Pen didika n Tin g g i 9 .6 03 ,3

04 4 KEMENT ERIA N KOPERA SI DA N PENGUSA HA KECIL DA N MENENGA H 236,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Koper a si da n UKM 5 4 ,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Koper a si da n UKM 2 0,1

Pr og r a m Pen in g ka ta n Da y a Sa in g UMKM 1 4 5 ,4

Pr og r a m Pen g u a ta n Kelem ba g a a n Koper a si 1 5 ,9

04 7 KEMENT ERIA N PEMBERDA YA A N PEREMPUA N DA N PERLINDUNGA N A NA K 39,4

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n PP&PA 2 6 ,5

Pr og r a m Keseta r a a n Gen der da n Pem ber da y a a n Per em pu a n 4 ,6

Pr og r a m Per lin du n g a n A n a k 8 ,3

04 8 KEMENT ERIA N PENDA YA GUNA A N A PA RA T UR NEGA RA DA N REFORMA SI BIROKRA SI 42,4

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n PA N da n RB 3 3 ,8

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n PA N da n RB 0,4

Pr og r a m Pen da y a g u n a a n A pa r a tu r Neg a r a da n Refor m a si Bir okr a si 8 ,2

05 0 BA DA N INT ELIJEN NEGA RA 693,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a In telijen Neg a r a 1 1 1 ,8

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r In telijen Neg a r a 0,8

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Pen y elidika n , Pen g a m a n a n , da n Pen g g a la n g a n Kea m a n a n Neg a r a 5 8 0,8

05 1 LEMBA GA SA NDI NEGA RA 72,1

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Lem ba g a Sa n di Neg a r a 5 2 ,3

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Per sa n dia n Na sion a l 1 9 ,8

05 2 DEWA N KET A HA NA N NA SIONA L 17,2

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Wa n ta n a s 1 0,2

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Kebija ka n Keta h a n a n Na sion a l 7 ,0

05 4 BA DA N PUSA T ST A T IST IK 1.186,1

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BPS 7 7 6 ,2

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r BPS 7 9 ,3

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r BPS 1 ,8

Pr og r a m Pen y edia a n da n Pela y a n a n In for m a si Sta t ist ik 3 2 8 ,8

05 5 KEMENT ERIA N PERENCA NA A N PEMBA NGUNA N NA SIONA L 321,9

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Ba ppen a s 1 5 0,6

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Ba ppen a s 1 ,5

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Ba ppen a s 1 ,0

Pr og r a m Per en ca n a a n Pem ba n g u n a n Na sion a l 1 6 8 ,9

05 6 KEMENT ERIA N A GRA RIA DA N T A T A RUA NG/BPN 855,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n A TR/BPN 7 1 5 ,6

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n A TR/BPN 2 5 ,7

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n A TR/BPN 0,5

Pr og r a m Pen g elola a n Per ta n a h a n Na sion a l 9 3 ,1

Pr og r a m Pen a ta a n Hu bu n g a n Hu ku m Kea g r a r ia a n 0,0

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Pen a ta a n Ru a n g 2 0,4






Kode BA


s.d. 22 Juni

05 7 PERPUST A KA A N NA SIONA L REPUBLIK INDONESIA 99,5

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Per pu sta ka a n Na sion a l 4 7 ,0

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Per pu sta ka a n Na sion a l 1 ,3

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Per pu sta ka a n 5 1 ,2

05 9 KEMENT ERIA N KOMUNIKA SI DA N INFORMA T IKA 488,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Kom u n ika si da n In for m a tika 8 1 ,0

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Kom u n ika si da n In for m a tika 0,3

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Kom u n ika si da n In for m a tika 9 ,0

Pr og r a m Pen g elola a n Su m ber Da y a da n Per a n g ka t Pos da n In for m a tika 1 7 5 ,9

Pr og r a m Pen g em ba n g a n A plika si In for m a tika 2 8 ,2

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Pos da n In for m a tika 6 8 ,1

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Kom u n ika si da n In for m a tika 7 5 ,4

Pr og r a m Pen g em ba n g a n In for m a si da n Kom u n ika si Pu blik 5 0,5

06 0 KEPOLISIA N NEGA RA REPUBLIK INDONESIA 20.879,8

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Polr i 1 3 .1 2 1 ,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Polr i 2 .3 8 4 ,5

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Polr i 1 7 3 ,8

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n Polr i 8 ,1

Pr og r a m Pen didika n da n La t ih a n A pa r a tu r Polr i 4 3 3 ,3

Pr og r a m Pem ber da y a a n Su m ber Da y a Ma n u sia Polr i 2 3 5 ,5

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Str a teg i Kea m a n a n da n Keter t iba n 2 7 9 ,7

Pr og r a m Ker ja sa m a Kea m a n a n da n Keter t iba n 4 0,7

Pr og r a m Pem ber da y a a n Poten si Kea m a n a n 3 03 ,8

Pr og r a m Pem elih a r a a n Kea m a n a n da n Keter t iba n Ma sy a r a ka t 1 .8 6 7 ,2

Pr og r a m Pen y elidika n da n Pen y idika n Tin da k Pida n a 8 2 7 ,4

Pr og r a m Pen a n g g u la n g a n Ga n g g u a n Kea m a n a n Da la m Neg er i Ber ka da r Tin g g i 1 .1 9 2 ,2

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Hu ku m Kepolisia n 1 1 ,7

06 3 BA DA N PENGA WA S OBA T DA N MA KA NA N 266,4

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BPOM 8 3 ,4

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r BPOM 2 ,9

Pr og r a m Pen g a w a sa n Oba t da n Ma ka n a n 1 8 0,2

06 4 LEMBA GA KET A HA NA N NA SIONA L 55,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Lem h a n n a s 3 9 ,8

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Lem h a n a s 0,3

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Keta h a n a n Na sion a l 1 5 ,2

06 5 BA DA N KOORDINA SI PENA NA MA N MODA L 171,1

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BKPM 6 8 ,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r BKPM 2 ,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Da y a Sa in g Pen a n a m a n Moda l 9 9 ,3

06 6 BA DA N NA RKOT IKA NA SIONA L 326,1

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BNN 1 4 2 ,7

Pr og r a m Pen ceg a h a n da n Pem ber a n ta sa n Pen y a la h g u n a a n da n Per eda r a n Gela p Na r koba (PGN) 1 8 3 ,3

06 7 KEMENT ERIA N DESA , PEMBA NGUNA N DA ERA H T ERT INGGA L DA N T RA NSMIGRA SI 89,1

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Desa , PDT da n Tr a n sm ig r a si 2 1 ,1

Pr og r a m Pen y ia pa n Ka w a sa n da n Pem ba n g u n a n Per m u kim a n Tr a n sm ig r a si 1 ,1

Pr og r a m Pem ba n g u n a n Da n Pen g em ba n g a n Ka w a sa n Tr a n sm ig r a si 4 ,5

Pr og r a m Pen elit ia n da n Pen g em ba n g a n , Pen didika n da n Pela t ih a n ser ta In for m a si 0,1

Pr og r a m Bin a Pem er in ta h a n Desa 2 5 ,5

Pr og r a m Pem ba n g u n a n Ka w a sa n Tr a n sm ig r a si 1 9 ,3

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ma sy a r a ka t da n Ka w a sa n Tr a n sm ig r a si 1 7 ,5

06 8 BA DA N KEPENDUDUKA N DA N KELUA RGA BERENCA NA NA SIONA L 476,0

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BKKBN 4 6 ,1

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r BKKBN 2 ,0

Pr og r a m Pela t ih a n da n Pen g em ba n g a n BKKBN 6 ,8

Pr og r a m Kepen du du ka n da n KB 4 2 1 ,0


Bab 4

4-53




Kode BA


s.d. 22 Juni

07 4 KOMISI NA SIONA L HA K A SA SI MA NUSIA 21,9

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kom n a s HA M 2 1 ,9

07 5 BA DA N MET EOROLOGI, KLIMA T OLOGI DA N GEOFISIKA 465,5

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Bm kg 1 5 6 ,2

Pr og r a m Pen g em ba n g a n da n Pem bin a a n Meteor olog i, Klim a tolog i da n Geofisika 3 09 ,3

07 6 KOMISI PEMILIHA N UMUM 482,1

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a KPU 4 6 2 ,8

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r KPU 0,8

Pr og r a m Pen g u a ta n Kelem ba g a a n Dem okr a si da n Per ba ika n Pr oses Polit ik 1 8 ,4

07 7 MA HKA MA H KONST IT USI RI 54,2

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Ma h ka m a h Kon st itu si RI 4 1 ,0

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Ma h ka m a h Kon st itu si RI 1 ,6

Pr og r a m Pen a n g a n a n Per ka r a Kon st itu si 9 ,0

Pr og r a m Pen in g ka ta n Pem a h a m a n Ha k Kon st itu sion a l Wa r g a Neg a r a 2 ,6

07 8 PUSA T PELA PORA N DA N A NA LISIS T RA NSA KSI KEUA NGA N 26,4

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a PPA TK 2 0,6

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r PPA TK 1 ,1

Pr og r a m Pen ceg a h a n da n Pem ber a n ta sa n Tin da k Pida n a Pen cu cia n Ua n g (TPPU) da n Pen da n a a n Ter or ism e 4 ,6

07 9 LEMBA GA ILMU PENGET A HUA N INDONESIA 378,6

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a LIPI 5 5 ,4

Pr og r a m Pen elit ia n , Pen g u a sa a n , da n Pem a n fa a ta n Iptek 3 2 3 ,2

08 0 BA DA N T ENA GA NUKLIR NA SIONA L 239,8

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Ba ta n 3 9 ,4

Pr og r a m Pen elit ia n Pen g em ba n g a n da n Pen er a pa n En er g i Nu klir , Isotop da n Ra dia si 2 00,4

08 1 BA DA N PENGKA JIA N DA N PENERA PA N T EKNOLOGI 280,4

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BPPT 1 5 3 ,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Bppt 0,5

Pr og r a m Pen g ka jia n da n Pen er a pa n Tekn olog i 1 2 6 ,2

08 2 LEMBA GA PENERBA NGA N DA N A NT A RIKSA NA SIONA L 109,7

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a La pa n 2 1 ,7

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Tekn olog i Pen er ba n g a n da n A n ta r iksa 8 8 ,0

08 3 BA DA N INFORMA SI GEOSPA SIA L 68,0

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Ba da n In for m a si Geospa sia l 4 3 ,5

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n In for m a si Geospa sia l 2 4 ,5

08 4 BA DA N ST A NDA RISA SI NA SIONA L 39,6

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BSN 2 4 ,2

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r BSN 1 ,4

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Sta n da r disa si Na sion a l 1 4 ,0

08 5 BA DA N PENGA WA S T ENA GA NUKLIR 38,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BA PETEN 2 9 ,5

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r BA PETEN 0,4

Pr og r a m Pen g a w a sa n Pem a n fa a ta n Ten a g a Nu klir 8 ,3

08 6 LEMBA GA A DMINIST RA SI NEGA RA 74,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a LA N 5 2 ,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r LA N 3 ,1

Pr og r a m Pen g ka jia n A dm in istr a si Neg a r a da n Dikla t A pa r a tu r Neg a r a 1 8 ,4

08 7 A RSIP NA SIONA L REPUBLIK INDONESIA 47,1

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a A r sip Na sion a l Repu blik In don esia 3 6 ,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r A NRI 0,6

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Kea r sipa n Na sion a l 9 ,9

08 8 BA DA N KEPEGA WA IA N NEGA RA 189,9

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BKN 1 5 5 ,1

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r BKN 9 ,3

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Ma n a jem en Kepeg a w a ia n Neg a r a 2 5 ,4






Kode BA


s.d. 22 Juni

08 9 BA DA N PENGA WA SA N KEUA NGA N DA N PEMBA NGUNA N 526,1

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BPKP 4 1 6 ,5 Pr og r a m Pen g a w a sa n In ter n A ku n ta bilita s Keu a n g a n Neg a r a da n Pem bin a a n Pen y elen g g a r a a n Sistem Pen g en da lia n In ter n Pem er in ta h 1 09 ,6

09 0 KEMENT ERIA N PERDA GA NGA N 464,0

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Per da g a n g a n 1 3 9 ,0

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Per da g a n g a n 5 ,8

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Per da g a n g a n Da la m Neg er i 4 9 ,6

Pr og r a m Pen in g ka ta n Per da g a n g a n Lu a r Neg er i 4 5 ,2

Pr og r a m Pen in g ka ta n Ker ja Sa m a Per da g a n g a n In ter n a sion a l 4 2 ,4

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r Kem en ter ia n Per da g a n g a n 1 6 ,9

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Ekspor Na sion a l 7 6 ,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n Per da g a n g a n Ber ja n g ka Kom odit i 1 6 ,9

Pr og r a m Pen g ka jia n da n Pen g em ba n g a n Kebija ka n Per da g a n g a n 1 5 ,5

Pr og r a m Pen in g ka ta n Per lin du n g a n Kon su m en 5 6 ,1

09 2 KEMENT ERIA N PEMUDA DA N OLA H RA GA 445,4

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ter ia n Pem u da da n Ola h r a g a 7 6 ,4

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Kem en ter ia n Pem u da da n Ola h r a g a 8 ,2

Pr og r a m Kepem u da a n da n Keola h r a g a a n 1 4 1 ,6

Pr og r a m Pem bin a a n Ola h r a g a Pr esta si 2 1 9 ,2

09 3 KOMISI PEMBERA NT A SA N KORUPSI 201,1

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a KPK 1 7 8 ,4

Pr og r a m Pem ber a n ta sa n Tin da k Pida n a Kor u psi 2 2 ,7

09 5 DEWA N PERWA KILA N DA ERA H (DPD) 279,1

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a DPD RI 1 3 6 ,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r DPD RI 6 ,9

Pr og r a m Pen g u a ta n Kelem ba g a a n Dpd Da la m Sistem Dem okr a si 1 3 5 ,4

1 00 KOMISI YUDISIA L RI 34,7

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kom isi Yu disia l 2 1 ,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n Kin er ja Seleksi Ha kim A g u n g da n Pen g a w a sa n Per ila ku Ha kim 1 3 ,0

1 03 BA DA N NA SIONA L PENA NGGULA NGA N BENCA NA 299,0

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BNPB 3 8 ,7

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r BNPB 6 ,4

Pr og r a m Pen g a w a sa n da n Pen in g ka ta n A ku n ta bilita s A pa r a tu r BNPB 2 ,7

Pr og r a m Pen a n g g u la n g a n Ben ca n a 2 5 1 ,2

1 04 BA DA N NA SIONA L PENEMPA T A N DA N PERLINDUNGA N T ENA GA KERJA INDONESIA 104,9

Pr og r a m Pen in g ka ta n Fa silita si Pen em pa ta n da n Per lin du n g a n TKI 1 04 ,9

1 05 BA DA N PENA NGGULA NGA N LUMPUR SIDOA RJO (BPLS) 114,5

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Ba da n Pen a n g g u la n g a n Lu m pu r Sidoa r jo 1 1 ,0

Pr og r a m Pen a n g g u la n g a n Ben ca n a Lu m pu r Sidoa r jo 1 03 ,5

1 06 LEMBA GA KEBIJA KA N PENGA DA A N BA RA NG/JA SA PEMERINT A H 28,2

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a LKPP 1 5 ,6

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r LKPP 1 ,2

Pr og r a m Pen g em ba n g a n Sistem Pen g a da a n Ba r a n g /Ja sa Pem er in ta h 1 1 ,4

1 07 BA DA N SA R NA SIONA L 635,5

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Ba da n SA R Na sion a l 1 5 8 ,3

Pr og r a m Pen in g ka ta n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a A pa r a tu r Ba da n SA R Na sion a l 2 3 ,5

Pr og r a m Pen g elola a n Pen ca r ia n , Per tolon g a n , da n Pen y ela m a ta n 4 5 3 ,7

1 08 KOMISI PENGA WA S PERSA INGA N USA HA 33,6

Pr og r a m Pen g a w a sa n Per sa in g a n Usa h a 3 3 ,6

1 09 BA DA N PENGEMBA NGA N WILA YA H SURA MA DU 10,6

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BPWS 7 ,8

Pr og r a m Per cepa ta n Pen g em ba n g a n Wila y a h Su r a m a du 2 ,8

1 1 0 OMBUDSMA N REPUBLIK INDONESIA 24,8

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Om bu dsm a n Repu blik In don esia 2 4 ,8


Bab 4

4-55




Kode BA


s.d. 22 Juni

1 1 1 BA DA N NA SIONA L PENGELOLA PERBA T A SA N 20,5

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BNPP 1 0,5

Pr og r a m Pen g elola a n Ba ta s Wila y a h Neg a r a da n Ka w a sa n Per ba ta sa n 9 ,9

1 1 2 BA DA N PENGUSA HA A N KA WA SA N PERDA GA NGA N BEBA S DA N PELA BUHA N BEBA S BA T A M 158,9

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a BP-Ba ta m 1 3 1 ,5

Pr og r a m Pen g elola a n da n Pen y elen g g a r a a n Ka w a sa n PBPB-Ba ta m 2 7 ,4

1 1 3 BA DA N NA SIONA L PENA NGGULA NGA N T ERORISME 71,1

Pr og r a m Pen a n g g u la n g a n Ter or ism e 7 1 ,1

1 1 4 SEKRET A RIA T KA BINET 43,8

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Sekr eta r ia t Ka bin et 3 7 ,7

Pr og r a m Pen y elen g g a r a a n Du ku n g a n Kebija ka n Kepa da Pr esiden Sela ku Kepa la Pem er in ta h a n 6 ,1

1 1 5 BA DA N PENGA WA S PEMILIHA N UMUM 95,8

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Ba w a slu 2 1 ,8

Pr og r a m Pen g a w a sa n Pen y elen g g a r a a n Pem ilu 7 3 ,9

1 1 6 LEMBA GA PENYIA RA N PUBLIK RA DIO REPUBLIK INDONESIA 304,5

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en Da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a LPP RRI 2 5 6 ,9

Pr og r a m Pen g elola a n Da n Pen y elen g g a r a a n Sia r a n Ra dio Pu blik 4 7 ,5

1 1 7 LEMBA GA PENYIA RA N PUBLIK T ELEV ISI REPUBLIK INDONESIA 256,2

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en Da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a LPP TV RI 1 8 8 ,3

Pr og r a m Pen g elola a n Da n Pen y elen g g a r a a n Sia r a n TV Pu blik 6 7 ,8

1 1 8 BA DA N PENGUSA HA A N KA WA SA N PERDA GA NGA N BEBA S & PELA BUHA N BEBA S SA BA NG 8,5

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en Da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Ba da n Pen g u sa h a a n Ka w a sa n Sa ba n g (BPKS) 8 ,4

Pr og r a m Per en ca n a a n , Pen g elola a n Da n Pen y elen g g a r a a n Ka w a sa n Sa ba n g 0,2

1 2 0 KEMENT ERIA N KOORDINA T OR BIDA NG KEMA RIT IMA N 12,3

Pr og r a m Du ku n g a n Ma n a jem en Da n Pela ksa n a a n Tu g a s Tekn is La in n y a Kem en ko Kem a r it im a n 0,3

Pr og r a m Koor din a si Pen g em ba n g a n Kebija ka n Kem a r it im a n 1 2 ,0

II. MELALUI BENDAHARA UMUM NEGARA 196.661,2

Pr og r a m Pen g elola a n Uta n g Neg a r a 7 2 .5 2 5 ,1

Pr og r a m Pen g elola a n Hiba h Neg a r a 1 1 8 ,3

Pr og r a m Pen g elola a n Su bsidi 7 9 .7 5 0,0

Pr og r a m Pen g elola a n Bela n ja La in n y a 9 5 0,4

Pr og r a m Pen g elola a n Tr a n sa ksi Kh u su s 4 3 .3 1 7 ,5

37 7 .543,4

Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n


Jum lah (I=II)

Bab 5

5-1

Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester Idan Prognosis Semester II Tahun 2015


BAB 5PERKEMBANGAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN

DANA DESA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015

5.1 UmumSejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015, salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 adalah meningkatkan dana yang dialokasikan ke daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Ada beberapa kebijakan baru dalam alokasi dana Transfer ke Daerah tahun 2015, antara lain mulai dialokasikannya Dana Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga hal tersebut memberikan implikasi terhadap perubahan postur dana Transfer ke Daerah dalam APBN tahun 2015.

Postur dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2015 terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Dana Transfer Lainnya, serta Dana Desa. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dialokasikan melalui sistem transfer dari APBN ke APBD dalam satu kesatuan yang utuh, karena ketiga jenis dana tersebut bersifat saling melengkapi dalam melaksanakan perannya untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan ketimpangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah (horizontal fiscal imbalance). Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sementara Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dialokasikan mulai tahun 2013 dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Transfer Lainnya dialokasikan dalam rangka melaksanakan undang-undang yang terkait dengan pendidikan nasional. Sementara itu, Dana Desa dialokasikan sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat melalui kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara keseluruhan, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015 diarahkan untuk: 1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah;2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah dan

mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah;3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi

kesenjangan pelayanan publik antardaerah;4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil,

terdepan, dan pascabencana;5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar;6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif,

transparan, dan akuntabel;7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan

akuntabilitas dan transparansi;

Bab 5Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester I



5-2

8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi dana Transfer ke Daerah;9. Menetapkan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa melalui realokasi belanja Pemerintah Pusat yang berbasis desa;10. Mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis; dan

11. Menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer.

Dalam rangka mempermudah dan memberikan kepastian kepada Daerah mengenai dasar hukum penetapan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang akan digunakan dalam penyusunan APBD, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak lagi ditetapkan secara parsial per jenis dana transfer tetapi ditetapkan dalam satu produk hukum, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. PMK ini secara umum mengatur tentang mekanisme dan pola penyaluran, yang mencakup waktu, besaran, dan dokumen yang dipersyaratkan. PMK ini juga mengatur pemotongan, penundaan, penghentian dan/atau pembayaran kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa. PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tersebut diharapkan menciptakan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Dalam APBNP 2015, Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp664.600,7 miliar. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini terdiri atas Transfer ke Daerah sebesar Rp643.834,5 miliar dan Dana Desa sebesar Rp20.766,2 miliar. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah mencakup Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) sebesar Rp521.760,5 miliar, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp17.115,5 miliar, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp547,5 miliar, dan Transfer Lainnya (Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi) sebesar Rp104.411,1 miliar.

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp298.390,6 miliar atau 44,9 persen dari APBNP-nya. Dalam tahun 2015, Dana Desa mulai dialokasikan kepada pemerintah daerah, sehingga secara nominal hal tersebut mempengaruhi besaran pencapaian realisasinya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp337.737,6 miliar atau 50,8 persen dari APBNP-nya yang berarti Transfer ke Daerah dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 48,8 persen atau Rp291.210,7 miliar. Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2014-2015 disajikan pada Tabel 5.1.

Bab 5

5-3



5.2 Realisasi Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2015Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp290.893,1 miliar atau 45,2 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Transfer ke Daerah sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp329.431,1 miliar atau 51,2 persen.

Perkiraan realisasi Transfer ke Daerah sampai dengan semester I tahun 2015 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 48,8 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya perkiraan realisasi penyaluran Dana Perimbangan (terutama dari DBH SDA) dan Dana Transfer Lainnya (Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD).

5.2.1 Dana PerimbanganDana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas DBH, DAU, dan DAK. Sebagai instrumen fiskal, Dana Perimbangan bertujuan memperkecil kesenjangan fiskal baik antara Pemerintah Pusat dengan pemerintahan daerah maupun antarpemerintah daerah. Volume dan kebijakan Dana Perimbangan mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Perkembangan Dana Perimbangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan volume dan kebijakan DBH, DAU, dan DAK.

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp239.802,4 miliar atau 46,0 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Dana Perimbangan sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp276.283,0 miliar atau 53,0 persen dari APBNP-nya.

TRANSFER KE DAERAH 596.504,2 291.210,7 48,8 643.834,5 290.893,1 45,2 329.431,1 51,2

I. Dana Perimbangan 491.882,9 250.863,0 51,0 521.760,5 239.802,4 46,0 276.283,0 53,0

A. Dana Bagi Hasil 117.663,6 43.286,2 36,8 110.052,0 47.517,0 43,2 53.142,3 48,3

B. Dana Alokasi Umum 341.219,3 198.777,7 58,3 352.887,8 176.395,1 50,0 205.802,4 58,3

C. Dana Alokasi Khusus 33.000,0 8.799,1 26,7 58.820,7 15.890,3 27,0 17.338,2 29,5

II. Dana Otonomi Khusus 16.148,8 4.844,6 30,0 17.115,5 5.134,7 30,0 5.134,7 30,0

III. Dana Keistimewaan Yogyakarta 523,9 131,0 25,0 547,5 136,9 25,0 136,9 25,0

IV. Dana Tranfer Lainnya 87.948,6 35.372,2 40,2 104.411,1 45.819,3 43,9 47.876,6 45,9

DANA DESA - - - 20.766,2 7.497,4 36,1 8.306,5 40,0

596.504,2 291.210,7 48,8 664.600,7 298.390,6 44,9 337.737,6 50,8


% thd APBNP

J U M L A H

TABEL 5.1

APBNP Realisasi s.d

22 Juni % thd APBNP

Perkiraan Realisasi

Semester I

REALISASI DAN PERKIRAAN REALISASI SEMESTER I TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2014-2015(Miliar Rupiah)

Uraian2014 2015


% thd APBNP




5-4

Perkiraan realisasi Dana Perimbangan sampai dengan semester I tahun 2015 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 51,0 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya perkiraan pencapaian DBH terutama dari sektor Sumber Daya Alam sebagai akibat pembayaran kurang bayar DBH SDA tahun sebelumnya.

5.2.1.1 Dana Bagi HasilDBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara dalam APBN yang dibagihasilkan guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan negara dalam APBN yang dibagihasilkan bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA). DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara Pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan prinsip by origin dan disalurkan sesuai dengan realisasi pendapatan negara yang dibagihasilkan.

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi DBH mencapai Rp47.517,0 miliar atau 43,2 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi DBH sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp53.142,3 miliar atau 48,3 persen dari APBNP-nya. Perkiraan realisasi DBH sampai dengan semester I tahun 2015 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 36,8 persen dari APBNP-nya atau Rp43.286,2 miliar.

Secara umum, kebijakan DBH diarahkan untuk (1) melaksanakan kebijakan penetapan jenis dan persentase pembagian DBH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) melaksanakan kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan PNBP SDA serta menyelesaikan kurang bayar DBH; (3) menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; dan (4) menyempurnakan proses perhitungan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme rekonsiliasi data.

5.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil PajakDBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan pengalokasian DBH Pajak merupakan kebijakan penguatan kapasitas fiskal daerah yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dalam rangka memperkuat taxing power.

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi DBH Pajak mencapai Rp15.895,9 miliar atau 29,3 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi DBH Pajak sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp21.521,2 miliar atau 39,7 persen dari APBNP-nya.

Perkiraan realisasi semester I tahun 2015 untuk DBH Pajak ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 38,4 persen dari APBNP-nya atau Rp17.729,6 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya pagu DBH Pajak dalam APBNP 2015.

Bab 5

5-5



5.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamDBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNBP dari SDA. DBH SDA terdiri dari Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, serta Pertambangan Panas Bumi. Jenis dan besaran persentase bagian daerah dari PNBP SDA tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber PNBP SDA yang dibagihasilkan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi DBH SDA mencapai Rp31.621,1 miliar atau 56,6 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi DBH SDA sampai dengan Semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp31.621,1 miliar atau 56,6 persen dari APBNP-nya.

Perkiraan realisasi DBH SDA sampai dengan semester I tahun 2015 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 35,7 persen dari APBNP-nya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran kurang bayar DBH SDA tahun sebelumnya sebesar Rp11.945,0 miliar dan penyaluran DBH SDA triwulan I tahun 2015 yang masih didasarkan pada pagunya dalam APBN 2015 yang lebih tinggi dibandingkan pagunya dalam APBNP 2015.

5.2.1.2 Dana Alokasi UmumDAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan bersifat block grant. DAU dialokasikan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dan ditetapkan secara final dalam APBN. Proporsi DAU ditetapkan dengan imbangan 10 persen untuk provinsi dan 90 persen untuk kabupaten/kota. Pengalokasian DAU per daerah dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu Alokasi Dasar (AD) ditambah Celah Fiskal (CF). CF merupakan selisih antara kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Khusus untuk tahun 2014, diperhitungkan juga alokasi DAU bagi Daerah Otonom Baru (DOB) dengan membagi secara proporsional DAU daerah

No Jenis DBH SDA Sumber PNBP yang Dibagihasilkan

- Penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)- Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)- Penerimaan Dana Reboisasi (DR)- Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan- Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent )- Penerimaan Royalti- Penerimaan SDA Minyak Bumi- Penerimaan SDA Gas Bumi- Setoran Bagian Pemerintah- Iuran Tetap (Land-rent ) dan Iuran Produksi (Royalti)


4 Pertambangan Minyak Bumidan Gas Bumi

5 Pertambangan Panas Bumi

TABEL 5.2SUMBER PNBP YANG DIBAGIHASILKAN

1 Kehutanan

2 Perikanan

3 Pertambangan Mineral danBatu Bara




5-6

induk kepada DOB dan daerah induk itu sendiri. Variabel yang digunakan untuk pembagian tersebut adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi DAU mencapai Rp176.395,1 miliar atau 50 persen. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, setiap bulan DAU disalurkan ke daerah masing-masing sebesar seperduabelas dari alokasi DAU dan dilakukan satu hari kerja sebelum bulan berikutnya.

Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi DAU sampai dengan Semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp205.802,4 miliar atau 58,3 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Pencapaian kinerja realisasi DAU ini sama dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2014.

5.2.1.3 Dana Alokasi KhususDAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional, serta ditujukan untuk penyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) masing-masing bidang. Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi DAK secara keseluruhan mencapai Rp15.890,3 miliar atau 27,0 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi DAK sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp17.338,2 miliar atau 29,5 persen. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 26,7 persen dari APBNP-nya, maka perkiraan pencapaian realisasi DAK sampai dengan semester I tahun 2015 tersebut sedikit lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan mekanisme penyaluran dari semula disalurkan secara bertahap menjadi triwulanan dan pelaporannya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 241/PMK.07/2014.

Berdasarkan PMK Nomor 241/PMK.07/2014, tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya DAK disalurkan secara triwulanan yang sebelumnya dilakukan secara bertahap. Pada triwulan I, DAK paling cepat disalurkan pada bulan Februari, setelah daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. Dokumen tersebut mencakup Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, laporan realisasi penyerapan DAK tahap III tahun anggaran sebelumnya, laporan penyerapan penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, dan surat pernyataan penyediaan dana pendamping dari kepala daerah penerima DAK. Selanjutnya, untuk triwulan II, III, dan IV, Pemerintah menyalurkan DAK setelah kepala daerah penerima DAK menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAK triwulan sebelumnya. Besaran penyaluran DAK triwulan I adalah sebesar 30 persen, triwulan II dan III masing-masing 25 persen serta triwulan IV sebesar 20 persen.

5.2.2 Dana Otonomi KhususDalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor

Bab 5

5-7



11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana Otsus dialokasikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan 2 persen dari pagu DAU nasional dengan pembagian 70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. Sementara itu, Dana Otsus Provinsi Aceh setara dengan 2 persen dari pagu DAU nasional.

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Dana Otonomi Khusus mencapai Rp5.134,7 miliar atau 30 persen dari APBNP-nya. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Dana Otonomi Khusus sampai dengan semester I tahun 2015 masih pada posisi yang sama sebesar Rp5.134,7 miliar atau sama dengan pagu penyaluran tahap I. Perkiraan realisasi semester I tahun 2015 tersebut sama jika dibandingkan dengan realisasi Semester I tahun 2014. Hal ini dikarenakan penyaluran Dana Otsus dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan disalurkan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I paling cepat pada bulan Maret sebesar 30 persen dari pagu alokasi, tahap II paling cepat pada bulan Juli sebesar 45 persen dari pagu alokasi, dan tahap III paling cepat pada bulan Oktober sebesar 25 persen dari pagu alokasi.

5.2.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa YogyakartaDana Keistimewaan DIY adalah dana yang dialokasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Dana Keistimewaan DIY mencapai Rp136,9 miliar atau 25,0 persen dari APBNP-nya. Dengan memperhatikan aturan penyaluran, tahap kedua penyaluran Dana Keistimewaan DIY sebesar 55 persen dari pagu baru dapat disalurkan setelah penyampaian Laporan Kinerja Tahap I mencapai minimal 80 persen. Oleh karena itu, realisasi Dana Keistimewaan DIY sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan masih pada posisi yang sama, yaitu sebesar Rp136,9 miliar atau sama dengan pagu penyaluran tahap I. Perkiraan realisasi semester I tahun 2015 sama jika dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2014.

5.2.4 Dana Transfer LainnyaDana Transfer Lainnya terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Tunjangan Profesi Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2). Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Dana Transfer Lainnya mencapai Rp45.819,3 miliar atau 43,9 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan pencapaian realisasinya sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Dana Transfer Lainnya sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp47.876,6 miliar atau 45,9 persen dari APBNP-nya. Perkiraan realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun 2014 yang hanya mencapai 40,2 persen dari APBNP-nya. Hal ini terutama disebabkan oleh penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang lebih tinggi dalam semester I tahun 2015 dibanding periode yang sama tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh perbaikan pelaporan realisasi penggunaan dana TPG PNSD yang lebih tepat waktu. Khusus untuk pencairan P2D2 sampai dengan Semester I tahun 2015 diperkirakan




5-8

masih belum dapat terlaksana, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penyaluran P2D2 menunggu hasil verifikasi BPKP yang pada umumnya diterbitkan setelah semester I atas pelaksanaan Dana DAK bidang infrastruktur, yaitu bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air minum.

5.3 Realisasi Dana Desa Semester I Tahun 2015Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap I pada bulan April sebesar 40 persen, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 persen, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 persen. Adapun persyaratan penyaluran Dana Desa adalah (i) peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan, (ii) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, dan (iii) laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Sampai dengan 22 Juni 2015, realisasi Dana Desa mencapai Rp7.497,4 miliar atau 36,1 persen dari pagu nasional Dana Desa tahun 2015. Realisasi Dana Desa tersebut dilakukan kepada 408 kabupaten/kota yang telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD dan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa. Dengan demikian masih terdapat 26 kabupaten/kota yang belum disalurkan Dana Desanya.

Berdasarkan pencapaian realisasi sampai dengan 22 Juni 2015 tersebut dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Dana Desa sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp8.306,5 miliar atau 40 persen dari pagu Dana Desa dalam APBNP 2015 sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5.4 Prognosis Transfer ke Daerah dan Dana Desa Semester II Tahun 2015

Berdasarkan perkiraan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2015 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam semester II Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp326.500,6 miliar atau 49,1 persen dari APBNP-nya. Rincian prognosis semester II tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Dana Perimbangan dalam semester II Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp245.115,0 miliar atau 47,0 persen dari APBNP-nya. Berdasarkan perkiraan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2015, realisasi DBH dalam semester II Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp56.547,1 miliar atau 51,4 persen dari APBNP-nya. Perkiraan realisasi DBH dalam semester II tahun 2015 diperkirakan didominasi oleh proyeksi realisasi DBH Pajak dalam semester II tahun 2015 sebesar Rp30.972,2 miliar atau 57,1 persen dari APBNP-nya. Sementara itu, perkiraan realisasi DBH SDA dalam semester II tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp25.574,9 miliar atau 45,8 persen dari APBNP-nya.

Perkiraan realisasi DAU dalam tahun 2015, sebagaimana realisasi tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan akan mencapai 100 persen dari pagu. Dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi sampai dengan semester I tahun 2015, realisasi DAU dalam semester II tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp147.085,4 miliar atau 41,7 persen dari APBNP-nya. Di lain sisi, perkiraan realisasi DAK dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp41.482,4 miliar atau 70,5 persen dari APBNP-nya.

Bab 5

5-9



Perkiraan realisasi Dana Otonomi Khusus juga diperkirakan akan mencapai 100 persen dalam tahun 2015, sehingga Dana Otonomi Khusus dalam semester II tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp11.980,9 miliar atau 70 persen. Menumpuknya realisasi Dana Otonomi Khusus dalam semester II tersebut dikarenakan ketentuan penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap kedua dan ketiga masing-masing paling cepat dilakukan pada bulan Juli dan Oktober.

Sementara itu, dengan memperhatikan perkiraan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2015 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, realisasi Dana Keistimewaan DIY dalam semester II tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp410,6 miliar atau 75 persen dari APBNP-nya dan perkiraan realisasi Dana Transfer Lainnya dalam semester II tahun 2015 sebesar Rp56.534,5 miliar atau 54,1 persen dari APBNP-nya.

Berdasarkan perkiraan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2015 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan penyalurannya, dalam semester II tahun 2015 realisasi Dana Desa diperkirakan sebesar Rp12.459,7 miliar atau 60 persen dari APBNP-nya. Dengan demikian, realisasi Dana Desa dalam tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 100 persen.

TRANSFER KE DAERAH 643.834,5 290.893,1 45,2 329.431,1 51,2 314.040,9 48,8 643.472,0 99,9

I. Dana Perimbangan 521.760,5 239.802,4 46,0 276.283,0 53,0 245.115,0 47,0 521.398,0 99,9

A. Dana Bagi Hasil 110.052,0 47.517,0 43,2 53.142,3 48,3 56.547,1 51,4 109.689,4 99,7

1. Pajak 54.216,6 15.895,9 29,3 21.521,2 39,7 30.972,2 57,1 52.493,5 96,8

2. Sumber Daya Alam 55.835,4 31.621,1 56,6 31.621,1 56,6 25.574,9 45,8 57.196,0 102,4

B. Dana Alokasi Umum 352.887,8 176.395,1 50,0 205.802,4 58,3 147.085,4 41,7 352.887,8 100,0

C. Dana Alokasi Khusus 58.820,7 15.890,3 27,0 17.338,2 29,5 41.482,4 70,5 58.820,7 100,0

II. Dana Otonomi Khusus 17.115,5 5.134,7 30,0 5.134,7 30,0 11.980,9 70,0 17.115,5 100,0 A. Dana Otsus 14.115,5 4.234,7 30,0 4.234,7 30,0 9.880,9 70,0 14.115,5 100,0 B. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur 3.000,0 900,0 30,0 900,0 30,0 2.100,0 70,0 3.000,0 100,0

III. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 547,5 136,9 25,0 136,9 25,0 410,6 75,0 547,5 100,0

IV. Dana Transfer Lainnya 104.411,1 45.819,3 43,9 47.876,6 45,9 56.534,5 54,1 104.411,1 100,0 A. Tunjangan Profesi Guru PNSD 70.252,7 29.401,1 41,9 31.337,6 44,6 38.915,1 55,4 70.252,7 100,0 B. Bantuan Operasional Sekolah 31.298,3 15.517,0 49,6 15.599,9 49,8 15.698,4 50,2 31.298,3 100,0 C. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.096,0 337,1 30,8 375,0 34,2 721,0 65,8 1.096,0 100,0 D. Dana Insentif Daerah 1.664,5 564,1 33,9 564,1 33,9 1.100,4 66,1 1.664,5 100,0 E. Dana Proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi 99,6 - - - - 99,6 100,0 99,6 100,0

DANA DESA 20.766,2 7.497,4 36,1 8.306,5 40,0 12.459,7 60,0 20.766,2 100,0

664.600,7 298.390,6 44,9 337.737,6 50,8 326.500,6 49,1 664.238,2 99,9


J U M L A H

Realisasi s.d 22 Juni

% thd APBNP APBNP % thd

APBNP

Perkiraan Realisasi sd

31 Des

% thd APBNP

Perkiraan Realisasi

Semester I

% thd APBNP


TABEL 5.3PERKIRAAN REALISASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2015

(Miliar Rupiah)

URAIAN

2015

Bab 6

6-1

Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2015


BAB 6PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSISSEMESTER II TAHUN 2015

6.1 UmumPelaksanaan APBNP tahun 2015, khususnya defisit anggaran, sangat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi pendapatan negara dan belanja negara. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disertai dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi pada semester I tahun 2015 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkiraan realisasi pendapatan negara. Disisi lain, perkiraan realisasi belanja negara juga menunjukkan perlambatan terutama belanja K/L, meskipun perkiraan realisasi belanja non K/L serta transfer ke daerah dan dana desa menunjukkan penyerapan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sedangkan terkait dengan pembiayaan anggaran, dalam pelaksanaan APBNP tahun 2015, sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar, kondisi portofolio dan risiko utang, kondisi pasar SBN, penyelesaian peraturan pelaksanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Perkiraan realisasi pembiayaan anggaran, baik utang maupun nonutang, pada semester I tahun 2015 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Untuk pembiayaan utang, Pemerintah menerapkan strategi front loading dalam penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran di awal tahun dan mengantisipasi kenaikan imbal hasil karena normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat. Sedangkan untuk perkiraan realisasi pembiayaan nonutang, Pemerintah mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga diperkirakan beberapa PMN kepada BUMN sudah dapat dicairkan dalam semester I tahun 2015. Selain itu, Pemerintah juga sudah mencairkan dana bergulir, dan akan mencairkan dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo dalam semester I tahun 2015.

Dalam semester II tahun 2015, Pemerintah akan mengupayakan agar pembiayaan anggaran, baik utang maupun nonutang, mencapai target yang ditetapkan. Terkait dengan pembiayaan utang, Pemerintah akan mengupayakan antara lain pemenuhan sisa target SBN (neto), penarikan pinjaman program sesuai komitmen yang telah dinegosiasikan, dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan pembiayaan nonutang, Pemerintah akan mengupayakan antara lain mempercepat penyelesaian PP untuk PMN, mempercepat proses pendirian Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset, dan optimalisasi penerimaan kembali pinjaman debitur.

Berdasarkan perkiraan realisasi semester I dan prognosis semester II tahun 2015, sampai dengan akhir tahun 2015, diperkirakan akan terjadi pelebaran defisit anggaran dibandingkan dengan defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBNP 2015. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah akan memenuhi dengan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan murah.

Bab 6

6-2



6.2 PerkembanganRealisasiDefisitAnggaranSemester I Tahun 2015

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, APBNP tahun 2015 mengalami defisit sebesar Rp62.180,2 miliar dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp76.433,5 miliar atau 34,4 persen dari target APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi defisit tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp47.227,7 miliar atau 19,6 persen dari target APBNP tahun 2014. Peningkatan defisit tersebut disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan. Dalam semester I tahun 2015, perkiraan realisasi penerimaan perpajakan mencapai 39,6 persen dari target APBNP tahun 2015, atau lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 43,6 persen dari target APBNP tahun 2014. Ringkasan pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2014-2015 disajikan dalam Tabel 6.1.

6.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran SemesterITahun2015

Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp161.787,4 miliar dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp194.046,3 miliar atau 87,2 persen dari target APBNP tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2014 yang mencapai Rp138.844,6 miliar atau 57,5 persen dari target APBNP tahun 2014. Lebih tingginya realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pembiayaan utang yang bersumber dari penerbitan SBN (neto). Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2015, terdiri atas pembiayaan nonutang yang diperkirakan mencapai negatif Rp9.794,1 miliar atau 17,2 persen dari target APBNP tahun 2015, dan realisasi pembiayaan utang yang diperkirakan mencapai Rp203.840,4 miliar atau 73,0 persen dari target APBNP tahun 2015. Realisasi pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. PendapatanNegara 1.635.378,5 712.722,2 43,6 1.761.642,8 613.753,8 697.416,6 39,6 B. Belanja Negara 1.876.872,8 759.949,9 40,5 1.984.149,7 675.934,0 773.850,1 39,0 C. Keseimbangan Primer (106.041,1) 17.853,5 (16,8) (66.776,0) 10.344,9 (2.171,4) 3,3 D. Surplus/(Defisit)Anggaran(A-B) (241.494,3) (47.227,7) 19,6 (222.506,9) (62.180,2) (76.433,5) 34,4

% Surplus /(Defisit) terhadap PDB (2,40) (0,46) (1,90) (0,53) (0,66)E. Pembiayaan Anggaran (I+II) 241.494,3 138.844,6 57,5 222.506,9 161.787,4 194.046,3 87,2

I. Pembiayaan Nonutang (12.229,7) 3.544,3 (29,0) (56.874,0) (464,1) (9.794,1) 17,2II. Pembiayaan Utang 253.724,0 135.300,3 53,3 279.380,9 162.251,5 203.840,4 73,0

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan - 91.616,9 - - 99.607,2 117.612,9 -



Perkiraan Realisasi SemesterI

TABEL 6.1PEMBIAYAANANGGARANSEMESTERITAHUN2014-2015

(miliar rupiah)

Uraian

2014 2015

%thdAPBNP

%thdAPBNPAPBNP Realisasi

SemesterI APBNP

Bab 6

6-3



6.3.1PembiayaanNonutangRealisasi pembiayaan nonutang sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai negatif Rp464,1 miliar, dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai negatif Rp9.794,1 miliar atau 17,2 persen dari pagu APBNP tahun 2015 yang ditetapkan sebesar negatif Rp56.874,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2014 yang mencapai Rp3.544,3 miliar atau negatif 29,0 persen, maka realisasi tersebut mengalami kenaikan, terutama disebabkan oleh lebih tingginya pengeluaran pembiayaan nonperbankan dalam negeri, yaitu dana bergulir dan PMN kepada BUMN. Perkembangan realisasi pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2014 dan 2015 disajikan dalam Tabel 6.2.

I. Perbankan Dalam Negeri 5.398,5 3.388,9 62,8 4.785,4 2.415,4 2.415,4 50,5

al. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 4.398,5 3.388,9 77,0 4.785,4 1.959,1 2.415,4 50,5

II. Non Perbankan Dalam Negeri (17.628,2) 155,4 (0,9) (61.659,3) (2.879,5) (12.209,5) 19,8 1. Privatisasi - 3,2 - - - - - 2. Hasil Pengelolaan Aset 1.000,0 152,2 15,2 350,0 120,5 120,5 34,4 3. (9.305,0) - - (58.844,1) (3.000,0) (12.230,0) 20,8

a. - - - 19.134,9 - - - b. (5.305,0) - - (70.372,8) - (8.600,0) 12,2

i. (3.000,0) - - (64.883,9) - (8.600,0) 13,3 ii. (724,6) - - (250,5) - - - iii. (1.580,4) - - (5.238,3) - - -

c. (4.000,0) - - (6.106,3) (3.000,0) (3.630,0) 59,4 i. (1.000,0) - - (1.000,0) - - -

ii. (3.000,0) - - (5.106,3) (3.000,0) (3.630,0) 71,1

d. - - - (1.500,0) - - -

4. (964,1) - - (843,5) - - - a. (913,7) - - (792,0) - - -

b. (2,2) - - (1,8) - - -

c. (48,2) - - (49,7) - - -

5. (8.359,1) - - - - - -

6. - - - (781,7) - (100,0) 12,8

7. - - - (1.540,0) - - -

(12.229,7) 3.544,3 (29,0) (56.874,0) (464,1) (9.794,1) 17,2


Dana Investasi Pemerintah

PMN kepada Organisasi/ LKIPMN kepada BUMN

Penerimaan Kembali InvestasiPenyertaan Modal Negara

APBNP Realisasi SemesterI

Uraian %thdAPBNP

2014 2015

APBNP

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)

PMN Lainnya

Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset

TABEL 6.2PEMBIAYAANNONUTANGSEMESTERITAHUN2014-2015

(miliar rupiah)



%thdAPBNP

Pusat Pembiayaan Perumahan

Dana Bergulir

Kewajiban Penjaminan

Percepatan penyediaan air minum

JUMLAH

Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya

Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan

Bab 6

6-4



6.3.1.1 Perbankan Dalam NegeriDalam APBNP tahun 2015, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp4.785,4 miliar, yang seluruhnya berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri mencapai Rp2.415,4 miliar, dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan tetap sebesar Rp2.415,4 miliar atau 50,5 persen jika dibandingkan targetnya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp3.388,9 miliar atau 62,8 persen, maka perkiraan realisasi tersebut lebih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh penguatan nilai tukar rupiah terhadap Yen Jepang yang berkontribusi sebesar 39,0 persen terhadap target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman tahun 2015.

Selain itu, dalam penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 terdapat penerimaan pembiayaan lain-lain sebesar Rp456,2 miliar. Realisasi penerimaan pembiayaan lain-lain yang tidak ditargetkan dalam APBNP tahun 2015 disebabkan adanya kendala teknis dalam mengklasifikasi penerimaan pembiayaan dimaksud. Namun sampai dengan semester I tahun 2015, pembiayaan lain-lain tersebut diperkirakan menjadi nihil seiring dengan adanya koreksi atas pembiayaan yang belum dapat diidentifikasi tersebut.

6.3.1.2 Nonperbankan Dalam NegeriDalam APBNP tahun 2015, pembiayaan nonperbankan dalam negeri terdiri atas hasil pengelolaan aset (HPA), dana investasi Pemerintah, kewajiban penjaminan, dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, dan cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS Kesehatan. Hingga tanggal 22 Juni 2015, realisasi pembiayaan nonperbankan dalam negeri telah mencapai negatif Rp2.879,5 miliar, dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai negatif Rp12.209,5 miliar atau mencapai 19,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp155,4 miliar atau negatif 0,9 persen dari target APBNP tahun 2014. Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut terutama berasal dari lebih tingginya realisasi dana investasi Pemerintah.

Terkait dengan penerimaan Hasil Pengelolaan Aset (HPA), realisasi sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp120,5 miliar, dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan tetap sebesar Rp120,5 miliar atau sebesar 34,4 persen dari target dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp350,0 miliar. Penerimaan HPA tersebut terutama berasal dari setoran HPA tahun 2014 dari PT PPA (Persero), penyelesaian aset eks BPPN dan eks Bank Dalam Likuidasi melalui penyerahan pengurusan piutang Negara obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan lelang aset properti eks kelolaan PT PPA. Apabila dibandingkan dengan realisasi peneriman HPA pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp152,2 miliar atau 15,2 persen, maka perkiraan realisasi HPA pada semester I tahun 2015 tersebut lebih tinggi. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh optimalisasi pengurusan piutang Negara yang dilakukan oleh PUPN.

Selanjutnya, realisasi dana investasi Pemerintah sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai negatif Rp3.000,0 miliar, dan dalam semester I tahun 2015 diperkirakan sebesar negatif Rp12.230,0 miliar, atau mencapai 20,8 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Perkiraan

Bab 6

6-5



realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang masih nihil. Perkiraan realisasi dana investasi Pemerintah berasal dari dana bergulir dan PMN kepada BUMN. Lebih tingginya realisasi dana investasi Pemerintah dikarenakan (1) BLU pengelola dana bergulir telah menarik alokasi dana dalam APBNP tahun 2015 untuk disalurkan kepada masyarakat; dan (2) beberapa Peraturan Pemerintah (PP) PMN kepada BUMN yang merupakan salah satu syarat pencairan PMN telah ditetapkan oleh Presiden. Dana bergulir yang bisa terealisasi dalam semester I tahun 2015 adalah untuk Pusat Pembiayaan Perumahan. Sementara itu, PMN BUMN yang diperkirakan bisa terealisasi sampai dengan semester I tahun 2015 adalah untuk PT PAL, PT Hutama Karya, dan PT Waskita Karya.

Sementara itu, realisasi komponen lain dalam dana investasi Pemerintah, yaitu penerimaan kembali investasi dan pembiayaan investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset masih nihil. Belum adanya realisasi penerimaan kembali investasi antara lain disebabkan penyusunan PP PMN kepada Bank Indonesia dan PT SMI masih dalam proses penyelesaian. Hal tersebut dikarenakan penerimaan kembali investasi dilaksanakan bersamaan dengan PMN kepada BI dan PT SMI. Selanjutnya, belum adanya realisasi pembiayaan investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset antara lain disebabkan oleh pembentukan BLU tersebut masih dalam proses.

Realisasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam rangka pemberian jaminan Pemerintah guna percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 masih nihil, dan diperkirakan masih tetap nihil hingga akhir semester I tahun 2015. PT PLN (Persero) dan PDAM sebagai pihak yang dijamin oleh Pemerintah dalam semester I tahun 2015 diperkirakan tidak mengalami default atau masih mampu melunasi kewajiban kreditnya. Perkiraan realisasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tersebut berarti sama dengan realisasinya pada semester I tahun sebelumnya.

Realisasi dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 masih nihil. Namun, sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan dapat terealisasi sebesar Rp100,0 miliar atau mencapai 12,8 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Salah satu syarat pembayaran dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya adalah penerbitan Peraturan Presiden yang akan mengatur secara lebih teknis tata cara pembayaran dana antisipasi. Peraturan Presiden tersebut saat ini sedang dalam proses penetapan. Pembayaran dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya akan dilaksanakan dalam 5 tahap dimulai pada akhir Juni 2015 s.d. Oktober 2015.

Selanjutnya, realisasi cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS Kesehatan sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 masih nihil, dan diperkirakan sampai dengan semester I tahun 2015 masih nihil. Hal tersebut dikarenakan BPJS Kesehatan pada saat ini sedang memproses penyusunan PP pencairan PMN dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.460,0 miliar. Selain itu, Pemerintah pada saat ini masih mengevaluasi penggunaan cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan.

Bab 6

6-6



6.3.2PembiayaanUtangPembiayaan utang dalam APBNP tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp279.380,9 miliar yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp297.698,4 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp20.008,1 miliar dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp1.690,6 miliar. Realisasi pembiayaan utang sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp162.251,5 miliar dan diperkirakan pada semester I tahun 2015 mencapai Rp203.840,4 miliar atau 73,0 persen dari target APBNP tahun 2015, yang terdiri atas SBN (neto) sebesar Rp225.384,3 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp21.599,4 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp55,5 miliar. Perkembangan realisasi pembiayaan utang semester I tahun 2014-2015 disajikan dalam Tabel 6.3.

6.3.2.1SuratBerhargaNegara(neto)Realisasi SBN (neto) sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 mencapai Rp189.853,2 miliar. Dengan memperhitungkan rencana penerbitan SBN dan pembayaran pokok jatuh tempo hingga akhir Juni 2015, realisasi SBN (neto) dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp225.384,3 miliar atau 75,7 persen dari target APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi ini mengalami kenaikan 42,0 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2014 karena penerapan strategi front loading untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran yang relatif lebih besar pada tahun 2015.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dilakukan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran tahun 2015. Kondisi likuiditas pasar yang cukup tinggi, antara lain dapat dilihat dari tingginya rasio penawaran SBN yang disampaikan oleh investor terhadap penawaran yang dimenangkan dalam lelang (bid to cover ratio), dengan rata-rata mencapai 1,77 kali.

I. 264.983,7 158.754,0 59,9 297.698,4 189.853,2 225.384,3 75,7

II. (13.437,7) (23.383,1) 174,0 (20.008,1) (27.727,8) (21.599,4) 108,01. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 54.129,6 7.671,4 14,2 48.647,0 2.735,2 10.867,0 22,3

a. Pinjaman Program 16.899,6 3.809,9 22,5 7.500,0 - 1.885,0 25,1b. Pinjaman Proyek 37.230,0 3.861,5 10,4 41.147,0 2.735,2 8.982,0 21,8

1) Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 33.822,6 3.738,5 11,1 36.675,1 2.623,4 8.370,6 22,82) Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA) 3.407,4 123,0 3,6 4.471,9 111,8 611,4 13,7

2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri (3.407,4) (123,0) 3,6 (4.471,9) (111,8) (611,4) 13,73. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (64.159,9) (30.931,4) 48,2 (64.183,2) (30.351,2) (31.855,1) 49,6

III. PinjamanDalamNegeri(Neto) 2.178,0 (70,6) (3,2) 1.690,6 126,2 55,5 3,31. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 2.423,4 - - 2.000,0 126,2 126,2 6,32. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (245,4) (70,6) 28,8 (309,4) - (70,6) 22,8

253.724,0 135.300,3 53,3 279.380,9 162.251,5 203.840,4 73,0


Keterangan:*Realisasi SBN Neto belum memperhitungkan jatuh tempo SBN di semester II

TABEL 6.3PEMBIAYAANUTANGSEMESTERITAHUN2014-2015

(miliar rupiah)

Uraian

2014 2015

APBNP APBNPPerkiraan Realisasi SemesterI

%thdAPBNP

Realisasi s.d. 22 Juni

SuratBerhargaNegara(Neto)*

PinjamanLuarNegeri(Neto)

Jumlah

Realisasi SemesterI

%thdAPBNP

Bab 6

6-7



6.3.2.2PinjamanLuarNegeri(neto)Dari sisi pembiayaan melalui pinjaman luar negeri (neto), sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, terdapat realisasi sebesar negatif Rp27.727,8 miliar. Berdasarkan capaian sampai dengan 22 Juni 2015, maka sampai dengan semester I tahun 2015 realisasi pinjaman luar negeri (neto) diperkirakan mencapai negatif Rp21.599,4 miliar atau 108,0 persen dari target APBNP tahun 2015. Realisasi tersebut terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp10.867,0 miliar, penerusan pinjaman sebesar negatif Rp611,4 miliar, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar negatif Rp31.855,1 miliar.

Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, belum terdapat realisasi penarikan pinjaman program. Namun demikian, diperkirakan pada akhir bulan Juni akan terdapat penarikan atas pinjaman program yang sedang berjalan (on going). Dengan demikian, realisasi penarikan pinjaman program sampai dengan semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.885,0 miliar atau 25,1 persen dari target APBNP tahun 2015. Perkiraan realisasi tersebut turun 50,5 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2014. Hal ini dikarenakan sebagian besar pencairan pinjaman program akan dilakukan pada semester II tahun 2015 sesuai dengan jadwal penarikan dan menunggu proses penyelesaian policy matrix terlebih dulu.

Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi penarikan pinjaman proyek mencapai Rp2.735,2 miliar. Sampai dengan semester I tahun 2015, realisasi penarikan pinjaman proyek diperkirakan sebesar Rp8.982,0 miliar atau 21,8 persen dari target APBNP tahun 2015. Masih rendahnya realisasi pinjaman proyek, antara lain disebabkan oleh lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, lambatnya proses pembebasan lahan dan pemberian ijin pemanfaatan lahan, perubahan desain proyek, reorganisasi dan perubahan nomenklatur beberapa K/L, penggantian pejabat perbendaharaan, serta adanya rencana pembatalan pembiayaan beberapa proyek melalui pinjaman luar negeri. Selain itu, pelaksanaan proyek dalam semester I tahun 2015 pada umumnya baru sampai pada tahap penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa, sehingga penyerapan dana masih terbatas pada pembayaran uang muka atau kegiatan persiapan proyek. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi penarikan pinjaman proyek terkonsentrasi pada triwulan ketiga dan keempat seiring dengan penyelesaian pekerjaan yang dibiayai dari pinjaman. Meskipun demikian, perkiraan realisasi pinjaman proyek semester I tahun 2015 meningkat jika dibandingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun 2014 yang mencapai Rp3.861,5 miliar atau 10,4 persen.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 realisasinya telah mencapai negatif Rp30.351,2 miliar. Sampai dengan semester I tahun 2015, pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri diperkirakan mencapai negatif Rp31.855,1 miliar atau 49,6 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan kondisi semester I tahun 2014 yang mencapai negatif Rp30.931,4 miliar atau 48,2 persen, maka realisasi tersebut mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan terutama oleh adanya kecenderungan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2015. Komposisi realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri disajikan dalam Grafik6.1.

6.3.2.3PinjamanDalamNegeri(neto)Realisasi pinjaman dalam negeri (neto) sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 baru mencapai Rp126,2 miliar. Dengan memperhitungkan rencana penarikan dan pembayaran cicilan pokok

Bab 6

6-8



pada akhir bulan Juni 2015, realisasi pinjaman dalam negeri (neto) dalam semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp55,5 miliar atau 3,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, perkiraan realisasi semester I tahun 2015 meningkat 178,6 persen karena penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) yang lebih tinggi.

Sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, realisasi penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) mencapai Rp126,2 miliar, dan realisasinya dalam semester I tahun 2015 yang diperkirakan tetap sebesar Rp126,2 miliar atau 6,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka perkiraan realisasi penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) semester I tahun 2015 lebih tinggi karena adanya kegiatan lanjutan dari tahun anggaran sebelumnya.

Sementara itu, sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 belum terdapat realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Dengan memperhitungkan rencana pembayaran sampai dengan akhir Juni, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri pada semester I tahun 2015 diperkirakan mencapai negatif Rp70,6 miliar atau 22,8 persen dari alokasi APBNP tahun 2015. Secara nominal, perkiraan realisasi tersebut sama dengan realisasinya dalam semester I tahun 2014. Pada dasarnya, Pemerintah akan membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri jika pinjaman tersebut sudah dicairkan.

6.4PrognosisDefisitdanPembiayaanAnggaranSemester II Tahun 2015

6.4.1DefisitAnggaranDefisit anggaran dalam semester II tahun 2015 diperkirakan sekitar Rp183.594,9 miliar atau sekitar 82,5 persen dari target APBNP tahun 2015. Defisit anggaran tersebut diperkirakan dapat ditutup dari pembiayaan anggaran sekitar Rp65.982,0 miliar, sedangkan sisanya ditutup


GRAFIK 6.1PEMBAYARANCICILANPOKOKUTANGLUARNEGERISEMESTERITAHUN2015

- 500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Jan Feb Mar Apr Mei Juni

Miliar Rp

EUR JPY USD Lainnya

15,1%

40,9%

33,8%

10,2%

EUR JPY USD Lainnya

Bab 6

6-9



dari kelebihan pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2015 yang diperkirakan sebesar Rp117.612,9 miliar.

Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi defisit anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp260.028,4 miliar (sekitar 2,23 persen terhadap PDB) atau sekitar 116,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Melebarnya defisit tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan realisasi pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan. Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi pendapatan negara diperkirakan mencapai 93,6 persen dari target APBNP tahun 2015, sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai 96,3 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Pelebaran defisit tersebut dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Ringkasan perkiraan realisasi APBNP semester I dan prognosis semester II tahun 2015 disajikan pada Tabel 6.4.

6.4.2 Pembiayaan AnggaranPembiayaan anggaran untuk semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai sekitar Rp65.982,0 miliar, yang terdiri atas pembiayaan nonutang sekitar negatif Rp45.865,3 miliar dan pembiayaan utang sekitar Rp111.847,3 miliar. Pembiayaan nonutang tersebut bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan utang bersumber dari SBN (neto), pinjaman luar negeri (neto), dan pinjaman dalam negeri (neto). Guna memenuhi target pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2015, Pemerintah akan menempuh serangkaian kebijakan dalam pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang. Kebijakan dalam pembiayaan nonutang antara lain melalui pencairan PMN pada BUMN dalam rangka mendukung agenda prioritas nasional (Nawacita). Sedangkan kebijakan pembiayaan utang, antara lain melalui pemenuhan target penerbitan SBN (neto), percepatan jadwal pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, serta peningkatan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri.

Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp260.028,4 miliar atau sekitar 116,9 persen dari target APBNP tahun 2015. Selain itu, dengan melebarnya defisit dari sekitar 1,90 persen terhadap PDB menjadi sekitar 2,23 persen terhadap

A. PendapatanNegara 1.761.642,8 697.416,6 39,6 952.340,4 54,1 1.649.757,0 93,6 B. Belanja Negara 1.984.149,7 773.850,1 39,0 1.135.935,3 57,3 1.909.785,4 96,3 C. Keseimbangan Primer (66.766,0) (2.171,4) 3,3 (100.445,6) 150,4 (102.617,0) 153,7 D. Surplus/(Defisit)Anggaran(A-B) (222.506,9) (76.433,5) 34,4 (183.594,9) 82,5 (260.028,4) 116,9

% Defisit terhadap PDB (1,90) (0,66) - (1,58) - (2,23) -

E. Pembiayaan Anggaran (I+II) 222.506,9 194.046,3 87,2 65.982,0 29,7 260.028,4 116,9 I. Pembiayaan Nonutang (56.874,0) (9.794,1) 17,2 (45.865,3) 80,6 (55.659,4) 97,9 II. Pembiayaan Utang 279.380,9 203.840,4 73,0 111.847,3 40,0 315.687,7 113,0

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan - 117.612,9 - (117.612,9) - - -


Prognosis SemesterII

%thdAPBNP

Perkiraan Realisasi

%thdAPBNP

TABEL 6.4PERKIRAAN REALISASI APBNP SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015

(miliar rupiah)

Uraian APBNP Perkiraan Realisasi SemesterI

%thdAPBNP

Bab 6

6-10



PDB, diperkirakan terdapat kekurangan pembiayaan yang akan dipenuhi dengan pinjaman luar negeri baik yang berasal dari bilateral maupun lembaga multilateral dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penggunaan pinjaman luar negeri dan SAL sebagai tambahan pembiayaan akan dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.

6.4.2.1PembiayaanNonutangBerdasarkan perkembangan realisasi dalam semester I tahun 2015, maka prognosis pembiayaan nonutang dalam semester II tahun 2015 mencapai sekitar negatif Rp45.865,3 miliar. Prognosis pembiayaan nonutang tersebut telah memperhitungkan adanya penerimaan pembiayaan anggaran yang akan diterima Pemerintah dan pengeluaran pembiayaan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Penerimaan pembiayaan yang diperkirakan akan diterima Pemerintah dalam semester II tahun 2015 bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, setoran HPA, dan penerimaan kembali investasi. Upaya yang dilakukan agar penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman mencapai targetnya antara lain dengan optimalisasi penerimaan kembali pinjaman debitur sesuai jadwal jatuh tempo masing-masing pinjaman. Sedangkan upaya yang dilakukan agar setoran HPA mencapai targetnya antara lain dengan mengoptimalkan penyelesaian pengurusan piutang oleh PUPN dan penggalian potensi sisa aset yang ada, penjualan aset properti di muka umum, penjualan/pencairan aset saham serta pelacakan/tracing, baik atas debitur/obligor maupun atas aset. Terkait dengan penerimaan kembali investasi, upaya yang dilakukan antara lain dengan mempercepat proses penyusunan PP PMN kepada BI dan PT SMI.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan anggaran yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam semester II tahun 2015 meliputi PMN, dana bergulir, pembiayaan investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset, kewajiban penjaminan, dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, dan cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS Kesehatan. Upaya yang dilakukan agar pengeluaran pembiayaan tersebut dapat terealisasi adalah (1) PMN, antara lain dengan mempercepat penyelesaian PP PMN; (2) Dana Bergulir, dengan mendorong BLU pengelola dana bergulir untuk segera menyalurkan dana kelolaan kepada masyarakat yang membutuhkan; (3) Pembiayaan investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajamen Aset, dengan mempercepat proses pendirian BLU Manajeman Aset; dan (4) Kewajiban Penjaminan, dengan pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah ke rekening dana cadangan penjaminan pemerintah yang dibuka di BI. Pemindahbukuan ini dilakukan apabila PT PLN (Persero) dan PDAM sebagai pihak yang dijamin oleh Pemerintah hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2015 tidak mengalami default. Pemindahbukuan ini dilakukan dalam rangka memitigasi potensi meningkatnya kebutuhan dana kewajiban penjaminan pemerintah, seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran pihak yang dijamin Pemerintah dan keterbatasan fiskal APBN pada tahun anggaran yang akan datang.

Terkait kekurangan pembiayaan yang rencananya sebagian akan dibiayai dari SAL, Pemerintah mengupayakan penyusunan peraturan pelaksanaan dapat diselesaikan segera mungkin sehingga pada triwulan IV SAL tersebut dapat digunakan untuk menutup defisit. Penggunaan SAL sebagai tambahan pembiayaan tersebut akan dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.

Bab 6

6-11



Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi pembiayaan nonutang diperkirakan mencapai sekitar negatif Rp55.659,4 miliar atau sekitar 97,9 persen dari target APBNP tahun 2015. Secara rinci perkiraan realisasi pembiayaan nonutang semester I dan prognosis semester II tahun 2015 disajikan dalam Tabel 6.5.

6.4.2.2PembiayaanUtangPembiayaan utang dalam semester II tahun 2015 diperkirakan mencapai sekitar Rp111.847,3 miliar atau 40,0 persen terhadap target APBNP tahun 2015, yang bersumber dari SBN (neto) sekitar Rp72.314,0 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sekitar Rp37.898,2 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sekitar Rp1.635,1 miliar.

Pemenuhan sisa target SBN (neto) tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi portofolio dan risiko utang, serta kondisi pasar SBN, baik domestik maupun valas. Hal ini dilakukan demi tercapainya target pembiayaan SBN (neto) pada kondisi portofolio utang yang sustainable dalam jangka panjang. Selain itu, penerbitan SBN dalam semester II tahun 2015 akan tetap difokuskan pada penerbitan pasar dalam negeri dengan menerbitkan Obligasi Negara (ON) ritel, ON reguler dengan tingkat bunga tetap, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan sukuk.

Pemenuhan sisa target penarikan pinjaman program akan tetap difokuskan pada komitmen pinjaman program yang telah dinegosiasikan (regular program loan). Sisa penarikan pinjaman program tersebut bersumber dari World Bank dan ADB. Untuk itu dilakukan upaya mempercepat penyelesaian policy matrix agar kepastian penarikan pinjaman program semakin besar.

A. Perbankan Dalam Negeri 4.785,4 2.415,4 50,5 3.596,6 75,2 6.012,0 125,6

al. 4.785,4 2.415,4 50,5 2.397,3 50,1 4.812,7 100,6

B. Non Perbankan Dalam Negeri (61.659,3) (12.209,5) 19,8 (49.461,9) 80,2 (61.671,4) 100,01. Hasil Pengelolaan Aset 350,0 120,5 34,4 229,5 65,6 350,0 100,0

2. Dana Investasi Pemerintah (58.844,1) (12.230,0) 20,8 (46.626,2) 79,2 (58.856,2) 100,0

a. Penerimaan Kembali Investasi 19.134,9 - - 19.134,9 100,0 19.134,9 100,0

b. Penyertaan Modal Negara (70.372,8) (8.600,0) 12,2 (61.784,8) 87,8 (70.384,8) 100,0

i. PMN kepada BUMN (64.883,9) (8.600,0) 13,3 (56.283,9) 86,7 (64.883,9) 100,0

ii. PMN kepada Organisasi/ LKI (250,5) - - (262,5) 104,8 (262,5) 104,8

iii. PMN Lainnya (5.238,3) - - (5.238,3) 100,0 (5.238,3) 100,0

c. Dana Bergulir (6.106,3) (3.630,0) 59,4 (2.476,3) 40,6 (6.106,3) 100,0

i. (1.000,0) - - (1.000,0) 100,0 (1.000,0) 100,0

ii. (5.106,3) (3.630,0) 71,1 (1.476,3) 28,9 (5.106,3) 100,0

d. (1.500,0) - - (1.500,0) 100,0 (1.500,0) 100,0

3. Kewajiban Penjaminan (843,5) - - (843,5) 100,0 (843,5) 100,0

a. (792,0) - - (792,0) 100,0 (792,0) 100,0

b. (1,8) - - (1,8) 100,0 (1,8) 100,0

c. (49,7) - - (49,7) 100,0 (49,7) 100,0

4. (781,7) (100,0) 12,8 (681,7) 87,2 (781,7) 100,0

5. (1.540,0) - -

(56.874,0) (9.794,1) 17,2 (45.865,3) 80,6 (55.659,4) 97,9


TABEL 6.5PERKIRAAN REALISASI PEMBIAYAAN NON UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015

(miliar rupiah)

Uraian %thdAPBNP

Prognosis SemesterII

%thdAPBNP

%thdAPBNP

Perkiraan RealisasiAPBNP


JUMLAH

Percepatan penyediaan air minum

Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan

Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya

Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)Pusat Pembiayaan Perumahan

100,0(1.540,0) 100,0 (1.540,0)

Bab 6

6-12



Untuk pemenuhan sisa target penarikan pinjaman proyek, baik untuk membiayai kegiatan Pemerintah Pusat maupun untuk penerusan pinjaman kepada pemda dan BUMN, akan diupayakan antara lain dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mempercepat penyelesaian masalah pembebasan lahan dan izin pemanfaatan lahan, mempercepat penunjukan K/L sebagai executing agency pasca reorganisasi, serta meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Sementara itu, sisa pembayaran cicilan pokok utang luar negeri akan tetap diupayakan dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai jadwal jatuh tempo masing-masing pinjaman untuk menghindari terjadinya risiko default. Untuk sisa target penarikan pinjaman dalam negeri, Pemerintah mengupayakan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan negosiasi pinjaman sehingga akan mempercepat penarikan pinjaman dalam negeri yang telah dialokasikan.

Terkait kekurangan pembiayaan yang rencananya sebagian besar akan dipenuhi dari pinjaman luar negeri, Pemerintah mengupayakan untuk melakukan negosiasi dengan kreditor bilateral maupun multilateral sehingga pada triwulan IV dapat dicairkan. Penggunaan pinjaman luar negeri sebagai tambahan pembiayaan tersebut akan dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.

Sampai dengan akhir tahun 2015 realisasi pembiayaan utang diperkirakan mencapai sekitar Rp315.687,7 miliar atau 113,0 persen dari target APBNP tahun 2015. Secara rinci perkiraan realisasi pembiayaan utang semester I dan prognosis semester II tahun 2015 disajikan dalam Tabel 6.6.

%thdAPBNP

I. 297.698,4 225.384,3 75,7 72.314,0 24,3 297.698,4 100,0 #REF! 0II. (20.008,1) (21.599,4) 108,0 37.898,2 (189,4) 16.298,8 (81,5)

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 48.647,0 10.867,0 22,3 75.366,6 154,9 86.233,7 177,3 a. Pinjaman Program dan Siaga 7.500,0 1.885,0 25,1 47.174,5 629,0 49.059,5 654,1 b. Pinjaman Proyek 41.147,0 8.982,0 21,8 28.192,1 68,5 37.174,2 90,3

- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 36.675,1 8.370,6 22,8 24.912,9 67,9 33.283,6 90,8 - Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA) 4.471,9 611,4 13,7 3.279,2 73,3 3.890,6 87,0

2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri (4.471,9) (611,4) 13,7 (3.279,2) 73,3 (3.890,6) 87,0 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (64.183,2) (31.855,1) 49,6 (34.189,2) 53,3 (66.044,3) 102,9 #REF! -

III. PinjamanDalamNegeri(Neto) 1.690,6 55,5 3,3 1.635,1 96,7 1.690,6 100,0 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 2.000,0 126,2 6,3 1.873,8 93,7 2.000,0 100,0 2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (309,4) (70,6) 22,8 (238,8) 77,2 (309,4) 100,0 -

279.380,9 203.840,4 73,0 111.847,3 40,0 315.687,7 113,0 Sumber: Kementerian Keuangan

SuratBerhargaNegara(Neto)

PinjamanLuarNegeri(Neto)

Jumlah

TABEL 6.6PERKIRAAN REALISASI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2015

(miliar rupiah)

Uraian Perkiraan Realisasi SemesterI

APBNP Prognosis SemesterII

Perkiraan Realisasi

%thdAPBNP

%thdAPBNP

laporan pemerintah - anggaran.depkeu.go.id apbn sem.1.pdf · bab 4 perkembangan belanja pemerintah...

Documents