laporan pelaksanaan rencana aksipn-rotendao.go.id/.../1._dokumen_laporan_rencana_aksi_.pdf · 2020....

AREA I

MANAJEMEN PERUBAHAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS

- LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI

2020

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

(WBBM)

TAHUN 2020

PN ROTE NDAO

(Prima…Prima…Prima..Malole….)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan

penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan

efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah

penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan

dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang

pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan

tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan

akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta

peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasarn

hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan

pada instansi (unit-unit kerja) lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret

dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya

Pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona integritas,

langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi

Reformasi Birokrasi;

2. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus

dan akurat.

Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada

Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun

2014.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program

reformasi birokrasi;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan

Negeri Rote Ndao dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan

keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona

integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Rote

Ndao.

D. Pengertian Umum

1. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada

K/L/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk

mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi

birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil

WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada

ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari

BPK atas laporan keuangannya.

3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau

predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat

indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator

proses diatas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

4. Unit kerja adalah unit/satuan kerja di lingkungan K/L/P serendah

rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada

masyarakat.

5. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum,

melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari

yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik

yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang

menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan

orang perseorangan.

6. Unit Penggerak Integritas (UPI) adalah unit kerja yang ditugasi untuk

memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit

kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI

secara ex-officio dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah

(APIP) pada masing-masing K/L/dan Pemda.

7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan

K/L/dan Pemda yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja

dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM.

8. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang

mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka

memperoleh predikat WBK/WBBM.

9. Unit Pembangun Integritas (UPbI) dibentuk pada masing-masing K/L/P

dengan keanggotaan dari unsur Sekretariat dan unit kerja, yang

mempunyai tugas mendorong (bersama UPI) terwujudnya WBK/WBBM.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan

deklarasi/pernyataan dari pimpinan yang didukung oleh jajaran suatu

instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona

Integritas;

2. Pencanangan Pembagunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan

beserta jajarannya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara

masal/serentak.

3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka

dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk

masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta

dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayan publik.

2.2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut

pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan

Zona Integtritas difokuskan pada penerapan program Manajeman

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataaan Manajemen SDM, Penguatan

SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan

Peningkatan Kualitas Pelayan Publik yang berkelanjutan.

BAB III

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO TAHUN 2020

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS AREA I : MANAJEMEN PERUBAHAN

NO. KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU

1 2 3 4 5 6

I MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Tim kerja a. Membentuk Tim

kerja WBK/WBBM

b. Penentuan anggota Tim

1. Membuat undangan pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM

2. Melaksanakan rapat Pembentukan Tim kerja WBK/WBBM,

3. Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM harus memiliki Kompetensi, Memahami Tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak piadana serta pelanggaran kode etik dan disiplin

4. Pengesahan tim kerja WBK/WBBM

1. Pimpinan melakukan

selekasi tim kerja

2. Rapat Penentuan Tim

Undangan rapat Pembentukan tim kerja WBK/ WBBM, Daftar hadir, Notulen Rapat, syarat dan mekanisme pemilihan,dokumen laporan pelaksanaan pembentukan tim kerja WBK/WBBM dan riwayat Hidup

- Syarat dan mekanisme pemilihan tim Pembangunan ZI dan kriteria seleksi,

- berita acara, Laporan

2 Hari

Kerja

3. Update Penetapan Tim

kerja

Pelaksanaan seleksi, - Riwayat Hidup, - Notulen rapat,

- SK Tim

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas a. Membuat

dokumen Rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

b. Membuat

dokumen

Pembangunan

ZI menuju

WBK/WBBM

yang berisi

target-target

dan prioritas

yang relevan

dengan tujuan

pembangunan

ZI

1. Tiap-tiap penanggung jawab area yang ditunjuk agar memperbaharui rencana aksi ZI menuju WBK

1. Menentukan target dan

prioritas yang dirasa

mudah diraih atau

dicapai ditiap komponen

perubahan yang

melibatkan seluruh Tim

kerja.

2. melaksanakan analisa

dan evaluasi pada

masing-masing rencana

kerja yang terlaksana

maupun tidak

3. membuat SK tentang

rencana Pembangunan

ZI

- Dokumen rencana aksi, - Undangan rapat, - absensi, dokumentasi, - Dokumen laporan kegiatan

- Dokumen rencana aksi yang berisi target prioritas,

- Dokumen laporan pelaksanaan

kegiatan

- Penyusunan target prioritas dan

- SK Rencana kerja

1 minggu

c. Proses Pembangunan

ZI menuju

WBK/WBBM harus

disosialisasikan

kepada seluruh

Personil maupun

masyarakat.

1. Sosialisasi Kepada Pegawai.

2. Sosialisasi Kepada

Masyarakat.

- Sosialisasi kepada Pegawai

melalui Pengarahan apel pagi

dan sore,

- Rapat staf secara periodik,

pendampingan pembinaan MA,

- Pemasangan spanduk dan benner,

- Sosialisasi kepada masyarakat

melalui website, - media sosial, - media elektronik/cetak, - pemasangan spanduk dan

benner - Capture Website/media sosial,

kliping, foto, majalah

3. Membuat Laporan

Sosialisasi

- Laporan Sosialisasi.

1 minggu

2 Pemantauan dan

Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM a. Pelaksanaan

kegiatan pembangunan

b. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI

c. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi .

1. Membuat laporan pelaksanaan masing-masing rencana aksi.

2. Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan

1. Melaksanakan Rapat

Monitoring dan Evaluasi secara bulanan.

2. Membuat laporan hasil

monitoring dan evaluasi bulanan

1. Menyusun laporan tindak

lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi

- Dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Oleh Tim Kerja WBK/WBBM

- Dokumentasi - Dokumen Hasil Monitoring Dan

Evaluasi.

- Undangan. - Notulen Rapat - Daftar Hadir - Foto Rapat

- Laporan MONEV Bulanan.

- Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti

1 minggu

4.Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja.

a. Pimpinan harus berperan sebagai role

1. Membuat dokumentasi

keteladanan yang

- Dokumentasi pimpinan saat absen pagi hari

- Dokumentasi kegiatan kerjasama, kegiatan sinergitas, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

1 minggu

model dalam pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

b. Penentuan Agen Perubahan

c. Membangun budaya kerja dan pola pikir di Lingkungan Organisasi

ditunjukan oleh pimpinan.

1. Membuat undangan penetapan Agen perubahan.

2. Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan

3. penentuan agen perubahan.

4. pengesahan agen perubahan

1. Menerapkan budaya kerja dan pola pikir di Lingkungan Organisasi dengan mengadakan sosialisasi kode etik dan perilaku.

2. Memberikan reward.

3. Membuat laporan kegiatan

- Press release - Absensi pimpinan satker dan

pejabat struktural - Dokumentasi pimpinan

satker/pejabat structural sebagai pembina upacara

- Undangan. - Dokumen laporan pelaksanaan

penetapan agen perubahan. - Riwayat hidup Agen Perubahan

- Dokumentasi Sosialisasi - Daftar hadir - Notulen.

- Dokumentasi foto pemberian Reward.

- Dokumen laporan kegiatan

pembangunan budaya kerja dan

d. Anggota organisasi harus terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

pembangunan budaya kerja dan pola pikir.

1. penandatanganan pakta Integritas kepada seluruh Pegawai.

2. Apel pagi dan apel sore

3. jumat olahraga 4. kegiatan rohani 5. membuat laporan

hasil kegiatan

pola pikir

- Pakta Integritas - Dokumen laporan hasil kegiatan

Pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian.

- dokumentasi kegiatan ZI.

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS AREA II : PENATAAN TATALAKSANA


1 2 3 4 5 6

II

PENATAAN TATA LAKSANA

I. a.

Prosedur Operasional Tetap mengacu pada Peta Proses Bisnis Instansi

Unit SOP pada Pengadilan Negeri Rote Ndao telah mengacu pada peta proses Bisnis dan Juga melakukan inovasi yang selaras

- Peta Proses Bisnis.

- SK KPN tentang Pembentukan Tim

Penyusun SOP .

- Struktur Organisasi PN Rote Ndao.

- Dokumen SOP Pengadilan Negeri Rote

Ndao sebelum reviu.

- SOP Inovasi : SOP PTSP.

Penyusunan dokumen-dokumen terkait selama 2 (dua) hari.

b. Prosedur

Operasional satker telah diterapkan, memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dengan pemasangan/ informasi tentang alur

atau proses pelayanan c. Prosedur Operasioanal tetap telah dievaluasi

Unit Pada Pengadilan telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapakan Seluruh SOP utama

- Foto alur Pengaduan.

- Foto Alur gugatan Sederhana.

- Foto Alur Pelayanan Informasi.

- Foto Alur Pemberian Layanan Hukum

Perkara Perdata.

- Foto Alur Perkara Perdata Permohonan.

- Foto tata cara Pendaftaran Gugatan Online.

- Foto layanan Pembebasan Biaya Perkara.

- Foto Prosedur dan Alur Penerimaan

Perkara Perdata.

- Foto Prosedur dan Alur Penerimaan

Perkara Pidana.

- Foto Skema Diversi pengadilan.

- Foto Kegiatan Layanan.

- Dokumen SOP Layanan Utama (Reviu

Dirjen)

- Dokumen SOP Layanan Pendukung.

- SK KPN tentang Tim Penyusun SOP

Penyusunan dokumen-dokumen terkait selama 1 (satu) hari. Penyusunan dokumen-dokumen terkait

Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP sesuai atau mengikuti Keseragaman SOP Pelayanan Utama (Kepaniteraan) dari DItjen Badilum

- Dokumen Sosialisasi SOP.

- Undangan Sosialisasi SOP.

- Daftar Hadir Sosialisasi SOP.

- Notulen Sosialisasi SOP.

- Dokumentasi Sosialisasi SOP.

- Dokumen Historis Perubahan SOP.

- Dokumen SK Tim Monev SOP.

- Monev SOP.

- Dokumen Monev SOP.

- Dokumen Pengendalian SOP.

selama 3 (tiga) hari.

II. a. System pengukuran kinerja Unit Sudah menggunakan teknologi informasi

System pengukuran kinerja satker telah menggunakan Aplikasi SIKEP dan Kinerja Penyelesaian Perkara melalui Aplikasi SIPP dan MIS.

- Dokumen Sosialisasi SIKEP. - Screenshoot aplikasi SIKEP. - Dokumen Rapat Sosialisasi Evaluasi SKP. - Dokumen Kinerja Penyelesaian Perkara

Melaui Aplikasi Miss dan SIPP. - Dokumen Monev dan Tindaklanjut.

Penyusunan dokumen-dokumen terkait selama 2 (dua) hari.

b. Manajemen SDM menggunakan teknologi informasi

Operasional manajemen SDM pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Telah Menggunakan Aplikasi SIPP dan SIKEP.

- Dokumen rapat Sosialisasi Aplikasi SIKEP. - Dokumen Kinerja Satker dari Aplikasi

SIKEP. - Dokumen Tindaklanjut manajemen SDM

dari Aplikasi SIKEP.

Penyusunan dokumen-dokumen terkait selama 2 (dua) hari .

c. Pelayanan Kepada Publik sudah menggunakan teknologi informasi

Pemberian Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Rote Ndao yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan

- Dokumen Aplikasi SIWAS. - Dokumen Aplikasi e-COURT. - Dokumen Aplikasi SIPP. - Dokumen Website. - Dokumen Aplikasi MIS,ERATERANG. - Dokumen E-Tilang. - Aplikasi Layanan Daring SIMaTau. - Dokumen Monev.

Penyusunan dokumen terkait selama 3 (tiga) hari.

d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan kepada publik

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengukuran Kinerja Unit,Operasional SDM,dan Pemberian Layanan Kepada Publik pada Pengadilan Negeri Rote Ndao telah dilakukan Per Bulan.

- Dokumen Laporan Komdanas Bulanan.

- Dokumen Laporan Monev dan

Tindaklanjut.

Penyusunan dokumen terkait selama 3 (tiga) hari.

III. a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi public telah diterapkan

Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Rote Ndao sudah diterapkan.

- SK KPN Rote Ndao Kelas II tentang

Standar Pelayanan Peradilan - SK KPN Rote Ndao Kelas II tentang

Penunjukan Petugas Meja Pengaduan - SK KPN Rote Ndao Kelas II tentang

Penunjukan Petugas Pengelola Meja Informasi

- SK KPN Rote Ndao Kelas II tentang TIM Penanganan Pengaduan

- Screenshoot Spanduk/Baner,Website dan

Penyusunan dokumen terkait selama 1(satu) hari

Media Sosial

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

- SK KPN Rote Ndao Kelas II tentang

Penunjukan Pejabat PPID - Screenshoot Anggaran DIPA Website - Dokumen Monev eterbukaan Informasi

Publik

Penyusunan dokumen terkait selama 3(tiga) hari

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS AREA III : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA


1 2 3 4 5 6

I

PENATAAN SISTEM

MANAJEMEN SUMBER

DAYA MANUSIA

1. Perencanaan Kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

1.1. Update data Peta Jabatan dan Laporan Anjab

1.2. Updaten data Rekruitmen

1.3. Update data Penempatan Hasil Rekruitmen

1.1. Dokumen Peta Jabatan dan Laporan Anjab (Terupdate)

1.2. Dokumen Penerimaan Hakim (Data

dari MA), Dokumen Perekrutan PPNPN / Honorer Khusus TI, Kontrak PPNPN / Honorer (Terupdate)

1.3. Dokumen Peta Jabatan, Dokumen

Rencana Kebutuhan Pegawai (RKP), Dokumen Monev RKP, Dokumen Laporan Monev RKP, Dokumen Analisa Beban Kerja (ABK), Dokumen Laporan

1 Minggu

Monev ABK, Dokumen Usulan Kebutuhan Pegawai, Dokumen Rekruitmen Tenaga PPNPN / Honorer Khusus TI, Kontrak PPNP / Honorer (Terupdate)

2. Pola Mutasi Internal

2.1. Undate data Penyusunan kebijakan pola mutasi internal

2.2. Update data pola mutasi

internal (Sesuai kebijakan pola mutasi yang telah disusun)

2.3. Update data Monev Mutasi

Internal

2.1. SK Tim BAPERJAKAT, Dokumen Rapat BAPERJAKAT, SK Mutasi Pegawai 2020, Daftar Riwayat Pekerjaan

2.2.. SK Tim BAPERJAKAT, Dokumen Rapat

BAPERJAKAT, SK Mutasi Pegawai 2020, Dokumen Monev BAPERJAKAT, Laporan Monev BAPERJAKAT, Monev Mutasi Internal, Laporan Monev Mutasi Internal (Terupdate)

2.3. SK Penunjukan Tim Monev Mutasi

Internal, SK Mutasi Pegawai 2020, Dokumen Monev Mutasi Internal, Laporan Monev Mutasi Internal, Laporan Tindak Lanjut Monev Mutasi Internal (Terupdate)

1 Minggu

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

3.1. Update analisis kebutuhan pengembangan pegawai (Training Need Analysis) untuk pengembangan kompetensi

3.2. Update rencana pengembangan pegawai

3.1. Dokumen Rapat Training Needs Analisys, Laporan Rapat Training Needs Analisys (Terupdate)

3.2. Dokumen Rapat Penyusunan Program

1 Minggu

berdasarkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

3.3. Update Pemetaan presentase

kesenjangan pengembangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

3.4. Pengembangan Kompetensi

Pegawai melaui In House Training, Diklat-diklat Eksternal

3.5. Upate Usulan pegawai dalam

upaya pengembangan kompetensi pegawai (pengikutsertaan pegawai dalam diklat dan pengembangan kompetensi lainnya

3.6. Update Monev

Pengembangan Kompetensi Pegawai, Dokumen Monev Program Pengembangan Kompetensi Pegawai (Terupdate)

3.3. Laporan Pengukuran Kesenjangan

Kompetensi, Capture Pengembangan Kompetensi Pegawai (Dari SIKEP) (Terupdate)

3.4. Dokumen Workshop Frontliner Office, Dokumen Pelatihan PTSP (Melibatkan BRI), Dokumen Usulan Diklat, Surat Tugas dan Surat Jalan Mengikuti Diklat Sertifikat Diklat (Terupdate)

3.5. Dokumen Usulan Diklat 2020, Daftar

Diklat-Diklat Yang Sudah Diikuti, Sertifikat Diklat (Terupdate)

3.6. Dokumen Monev Pengembangan

Kompetensi, Dokumen Renstra (Terupdate)

4. Penetapan Kinerja Individu

4.1. Update data Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja Pegawai

4.2. Update data Kesesuaian Indikator Kinerja Individu secara berjenjang

4.3. Update data penilaian kinerja

secara periodik

4.4. Update data Reward dan Punishmen Terkait Kinerja Individu

4.1. Dokumen Perjanjian Kinerja Indvidu, SKP Pegawai dan Hakim (2019), Target SKP Pegawai dan Hakim (2020) (Update)

4.2. Target SKP Pegawai dan Hakim

(2020) (Terupdate) 4.3. Dokumen Pengukuran Kinerja Secara

Periodik (Terupdate) 4.4. SK Tim Reward dan Punishment,

Dokumen Rapat Tim Reward dan Punishment, Dokumen Rapat Monev Reward dan Punishment, Dokumentasi Penyerahan Reward dan Punishment (Foto dan Piagam Penghargaan) (Terupdate)

1 Minggu

5. Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik dan Perilaku Pegawai

Update Data Penegakkan Disiplin Kerja

Dokumen Kode Etik Hakim, Dokumen Kode Etik Panitera dan Jurusita, Dokumen Aturan Pola Perilaku ASN, SK Penetapan Disiplin Jam Kerja, SK Tentang Penggunaan Pakain Seragam Bagi PNS dan Hakim, SK Tentang Kartu Identitas, Laporan Penegkaan Disiplin Hakim, SK Penunjukan Role Model Periode Januari s/d 2020 (Terupdate)

1 Minggu

6. System Informasi Kepegawaian

Update Data SIKEP (Monitoring data sikep)

Screen Shoot Aplikasi SIKEP Menu Monitoring Kelengkapan Data SIKEP dan Monitoring Data E-Doc SIKEP.

1 Minggu

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO. KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU 1 2 3 4 5 6

IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Keterlibatan Pimpinan

1) Melibatkan Pimpinan Dalam Penyusunan Dokumen SAKIP.

1. Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat LKJIP 2. Dokumen LKJIP 3. SK Tim Penyusun LKJIP 4. Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat Renstra 5. Dokumen Renstra 6. SK Tim Penyusun Review Renstra 7. Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat IKU 8. Dokumen IKU 9. SK Tim Penyusun Review IKU 10.Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat RKT 11. Dokumen RKT 12. SK TIM Penyusun RKT 13. Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir dan Foto Rapat PKT 14. Dokumen PKT

1 Minggu

2) Melibatkan pimpinan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)

1. Undangan Rapat, Notulen, Daftar

Hadir dan Foto Rapat PKT

2. Dokumen PKT

2 Hari

3) Melaksanakan Pemantauan Pencapaian Kinerja

1. Undangan Rapat, Notulen, Daftar

Hadir dan Foto Rapat Bulanan 2 Hari

2. Dokumen Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas KInerja

IV. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1) Menyusun Dokumen Perencanaan Kerja Jangka Pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)

1. Dokumen Rapat Penyusunan

Program Kerja

2. Dokumen Rencana Anggaran

Biaya DIPA 01 (477249) Tahun

2020

3. Dokumen Rencana Anggaran

Biaya DIPA 03 (477250) Tahun

2020

4. Dokumen Renja

5. Dokumen Review IKU

6. Dokumen Reviuw Renstra

7. Dokumen Monitoring Evaluasi

IKU

8.Dokumen Monitoring Evaluasi

Renstra

9. Dokumen LKJIP

9. D

1 Minggu

2) Menyusun Dokumen Perencanaan yang berorientasi hasil. - Menyusun turunan

Renja yang mendukung peningkatan Pelayanan Publik (Penetapan Standar Pelayanan, Budaya

1. Dokumen Renja

2. Dokumen Turunan Rencana

Kerja

3. Soialsiasi Penanganan Gratifikasi

4. Sosialisasi SPIP

5. Sosalisasi WBS

6. Sosialisasi Benturan Kepentingan

7.Sosialisasi Maklumat Ketua

Mahkamah Republik Indonesia

1 Minggu

Pelayanan Prima, Survei Kepuasan Masyarakat)

- Menyusun turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (Pengendalian Gratifikasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (WBS)

Agung No.1 Tahun 2017

8. Sosialisasi Perma 7,8 dan 9

Tahun 2016

9. Sosialiasi SOP Dirjen Badilum

10. Sosialisasi Standar Peradilan


IKU


Renja


Renstra


PKT


DIPA

16. Laporan Hasil Monitoring

Evaluasi

17.Banner Standar Pelayanan Peradilan

3) Membuat Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) - Menyusun Indikator

Kinerja Utama yang di miliki satker

- Membuat Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan karakteristik satker

1. SK Tim Penyusun IKU 2. Dokumen Reviu IKU 3. Dokumen IKU Tambahan

3 Hari

4) Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan dengan prinsip SMART

1. SK Tim Penyusun Review IKU

2. Dokumen Review IKU

3. Dokumen IKU Tambahan

4. Capture Aplikasi SMART

1 Hari

5) Menyusun Laporan Kinerja dengan tepat waktu (LKJIP)

1. Dokumen pengiriman LKJIP

(Surat Pengantar dan Tanda

Terima)

3 Hari

6) Menyusun Pelaporan Kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja (LKJIP)

1. Laporan Hasil Evaluasi Tingkat

Banding Tahun 2018

2. Capture Berita LKJIP di Website

3. Capture Berita LKJIP di Layanan

daring aplikasi SiMaTau

4. Capture RKAKL di Website

3 Hari

7) Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja

1. Surat Usulan Untuk Mengikuti

Diklat Teknis Perencanaan dan

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

1 Hari

8) Menempatkan personil yang telah berkompeten dalam mengolah Akuntabilitas

1. Surat Usulan Untuk Mengikuti

Diklat Teknis Perencanaan dan

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

1 Hari

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS, AREA V : PENGUATAN PENGAWASAN

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA ZI AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU

1 2 3 4 5 6

V PENGUATAN

PENGAWASAN

1. PENGENDALIAN

GRATIFIKASI

1. MENGUMPULKAN DOKUMEN

PUBLIC CAMPAIGN

2. MENGUMPULKAN

SK/KEBIJAKAN TERKAIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI


SOSIALISASI

4. MENGUMPULKAN LAPORAN

PENANGANAN GRATIFIKASI


MONEV PENANGANAN

GRATIFIKASI SERTA

UNDANGAN, DAFTAR HADIR,

FOTO)


TINDAK LANJUT MONEV

GRATIFIKASI DAN MEMBUAT

FORM TINDAK LANJUT MONEV

7. MENGUMPULKAN BUKTI

PENGIRIMAN LHKPN DAN

LHKASN

8. MEMBUAT FORMULIR

- CAPTURE LIPUTAN TV

PENCANANGAN/SOSIALISASI

ZONA INTEGRITAS MENUJU

PEMBANGUNAN WBK/WBBM

- TAMPILAN LAYAR INFORMASI

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(WEBSITE PN ROTE)

- FOTO BANNER LARANGAN

PEMBERIAN GRATIFIKASI

- CAPTURE AUDIO

PERINGATAN ANTI

GRATIFIKASI DAN FOTO

TULISAN PERINGATAN ANTI

GRATIFIKASI YANG DIBACA

DIPERSIDANGAN

- FOTO RUANG TAMU

TERBUKA DAN RUANG

TUNGGU SIDANG

- FOTO CCTV AREA

PENGADILAN 16 TITIK

- AREA STERIL PADA AREA

PELAYANAN PUBLIK KANTOR

1 Hari

PENERIMAAN GRATIFIKASI

2. PENERAPAN

SPIP (SISTEM

PENGENDALIAN

INTERN

PEMERINTAH)


SOSIALISASI SPIP DAN

MANAJEMEN RESIKO

2. MENUMPULKAN SK/KEBIJAKAN

TERKAIT SPIP DAN

MANAJEMEN RESIKO


MANAJEMEN RESIKO

(IDENTIFIKASI, LEVEL DAN

ANALISIS RESIKO)


PENGENDALIAN UNTUK

MEMINIMALISIR RESIKO


SPIP


MONEV SPIP

7. MENUMPULKAN LAPORAN

TINDAK LANJUT MONEV


INSPEKSI MENDADAK DARI

PIMPINAN

9. MENGUMPULKAN FOTO

SARANA PRASARANA

1. DOKUMEN SOSIALISASI

2. SK-SK/KEBIJAKAN

3. DOKUMEN MANAJEMEN

RESIKO (IDENTIFIKASI, LEVEL

DAN ANALISIS)

4. LAPORAN PENGENDALIAN

UNTUK MEMINIMALISIR

RESIKO TERIDENTIFIKASI

5. LAPORAN BULANAN SPIP

6. LAPORAN MONEV BULANAN

UNDANGAN, NOTULEN,

DAFTAR HADIR, FOTO

(MONEV)

7. LAPORAN TINDAK LANJUT

MONEV

8. DOKUMEN BERITA ACARA

INSPEKSI OLEH PIMPINAN

DAN FOTO

9. FOTO SARANA DAN

PRASARANA PENGENDALIAN

10. FOTO SIMULASI TANGGAP

DARURAT DAN KEBAKARAN

1 Hari

PENGENDALIAN


SIMULASI TANGGAP DARURAT

DAN KEBAKARAN

3. PENGADUAN

MASYARAKAT

1. MENGUMPULKAN KEBIJAKAN

TERKAIT PENANGANAN

PENGADUAN

2. ADANYA IMPLEMENTASI

PENANGANAN PENGADUAN

3. ADANYA LAPORAN EVALUASI


4. ADANYA MONEV PENANGANAN

PENGADUAN

5. ADANYA TINDAK LANJUT

MONEV

1. SK

2. FOTO PETUGAS DAN

DASHBOARD MEJA

PENGADUAN,

- CAPTURE APLIKASI SIWAS

- FORMULIR PENGADUAN

BANNER/BROSUR

PENYAMPAIAN

PENGADUAN DAN

FOTONYA

- KOTAK KHUSUS

PENGADUAN DAN

FOTONYA

3. LAPORAN PENANGANAN

PENGADUAN

4. MONEV PENANGANAN

PENGADUAN

5. TINDAK LANJUT MONEV

1 Hari

4. PENANGANAN

WHISTLEBLOWI

NG SYSTEM

(WBS)


TERKAIT PENANGANAN

PENGADUAN

2. ADANYA IMPLEMENTASI


3. ADANYA LAPORAN EVALUASI

1. SK

2. FOTO PETUGAS DAN

DASHBOARD MEJA

PENGADUAN,

CAPTURE APLIKASI SIWAS

FORMULIR PENGADUAN

1 Hari


4. ADANYA MONEV PENANGANAN

PENGADUAN

5. ADANYA TINDAK LANJUT

MONEV

BANNER/BROSUR

PENYAMPAIAN PENGADUAN

DAN FOTONYA

KOTAK KHUSUS PENGADUAN

DAN FOTONYA


PENGADUAN

4. MONEV PENANGANAN

PENGADUAN


5. PENANGANAN

BENTURAN

KEPENTINGAN


TERKAIT PENANGANAN

BENTURAN KEPENTINGAN

2. SOSIALISASI PENANGANAN


3. PEMETAAN/IDENTIFIKASI


DALAN TUGAS UTAMA

4. PERNYATAAN BEBAS DARI


5. LAPORAN EVALUASI

PENANGANAN BENTURAN

KEPENTINGAN

6. MONEV PENANGANAN



1. SK

2. UNDANGAN, NOTULEN,

DAFTAR HADIR, FOTO

3. DOKUMEN

PEMETAAN/IDENTIFIKASI


4. PERNYATAAN BEBAS DARI




6. MONEV PENANGANAN



1. 1 Hari

RENCANA AKSI/ RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS PADA AREA VI : PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

VI. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU

6. 1. Standar Pelayanan

a. Unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

- Memastikan unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;

- Membuat inovasi terkat standar pelayanan.

- SK KPN tentang Standar Pelayanan;

- Dokumen Standar Pelayanan.

1 minggu

b. Unit Kerja telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Menyusun maklumat pelayanan, mempublikasikan maklumat pelayanan lewat media elektronik (website, sosial media, radio, dsb).

Capture maklumat pelayanan dan standar pelayanan di tempat pelayanan.

1 minggu

c. Unit kerja telah menerapkan SOP seusai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Memastikan unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.

Dokumen SOP pelaksanaan standar pelayanan

1 minggu

d. Unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang dilakukan instansi pusat dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

Memastikan unit kerja telah melalukan reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP.

Dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

1 minggu

2. Budaya Pelayanan Prima

a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;

Melakukan sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada petugas pelayanan.

Dokumen sosialisasi /pelatihan prima kepada petugas pelayanan.

1 minggu

b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb);

Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan melalui meida cetak, papan pengumuman, media social, website, dsb.

Capture sarana informasi layanan

1 minggu

c. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan;

Menyusun sistem reward punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan.

- SK KPN tentang pedoman pemberian reward kepada pelaksana layanan publik serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan;

- Capture kompensasi kepada penerima layanan dan pemberian reward kepada pelaksana layanan.

1 minggu

d. Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu;

Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Capture aplikasi, sarana dan prasarana pelayanan terpadu.

1 minggu

e. Unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain.

Memastikan telah terdapat inovasi layanan.

Capture inovasi pada pelayanan.

1 minggu

3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala;

Melakukan survey kepuasan masyarakat melalui SKM persemester dan membuat laporan

Dokumen laporan survey kepuasan masyarakat

Tahap I : Januari s/d Juni Tahap II : Juli s/d

Desember (dilaksanakan secara berkelanjutan)

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media social,media cetak, media televise, radio dsb);

Menampilkan hasil survey kepuasan masyarakat berupa IKM di tempat layanan, website

Capture hasil survey telah dipasang ditempat layanan dan website.

Hasil Survey periode Juli s/d Desember 2019 dipasang selama Januari 2020 s/d Juni 2020

c. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat.

Menindak lanjuti hasil SKM terendah

Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.

1 minggu

BAB IV

PENUTUP

Demikian rencana aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II ini disusun sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Baa

Tanggal : 11 Mei 2020

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao

Beauty D. E. Simatauw, S.H.,M.H.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI Hari Senin tanggal 11 Mei 2020

Area I

Area II

Area III

Area IV

Area V

Area VI

laporan pelaksanaan rencana aksipn-rotendao.go.id/.../1._dokumen_laporan_rencana_aksi_.pdf · 2020....

Documents