LAPORAN KINERJA (LKj)

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

Tahun 2019

viii

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

terlaksananya semua tugas-tugas Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, serta

terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan kretek Kabupaten

Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019 .

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan

semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara

transparan dan akuntabel atas kinerja Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun

2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 –

2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul

Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016 -2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kecamatan

Kretek Kabupaten Bantul telah terlaksana dan indikator kinerja telah tercapai

sesuai target. Laporan ini menjadi bahan evaluasi agar kinerja ke depan menjadi

lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

ixix

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan

Kinerja Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Bantul, Februari 2020

Camat Kretek,

CAHYA WIDADA,S.Sos.MHNIP. 197104111991011001

viii

Ikht isar Eksekuti f

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana

instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan

publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema

pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas

kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tahun 2018 ini merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan

Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kretek

Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018 telah

berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti

hal tersebut, Kecamatan Kretek telah menetapkan Rencana Strategis Kecamatan

Kretek Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor

107 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016 -2021.

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan

susunan perangkat daerah kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja

ixix

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor

130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Tugas Pokok Kecamatan Kretek adalah menyusun program dan rencana

kegiatan kecamatan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan urusan tata usaha,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, rumah tangga,

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi, menyusun produk

hukum Kecamatan, membuat laporan dan melaksanakan pelayanan administrasi

kepada semua unit kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kecamatan Kretek memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam

menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan

peraturan bupati;

e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

h) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

i) pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan

j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan

mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kretek yang telah mendapatkan bimbingan dan

arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

viii

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat IKU, disimpulkan

bahwa rata-rata dari seluruh indikator utama berkriteria Sangat Tinggi, dengan

rata-rata capaian sebesar 91,91%. Adapun IKU yang pencapaiannya masuk

dalam kriteria sangat tinggi meliputi :

1. IKU Indeks kepuasan masyarakat

2. IKU Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

3. IKU Rata-Rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Selain 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama ada satu IKU yang capaiannya

tinggi yaitu “Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan”

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kecamatan Kretek yang menjadi

tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga

penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan

kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa

dicapai.

ixix

Daftar Isi Kata Pengantar ...................................................................................................... ii

Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................... iv

Daftar Isi ................................................................................................................ vii

Daftar Tabel ........................................................................................................... ix

Daftar Gambar ....................................................................................................... x

Bab I Pendahuluan ............................................................................................. 10

A. Latar Belakang .......................................................................................... 10

B. Pembentukan OPD... ................................................................................ 13

C. Susunan Organisasi ................................................................................. 14

D. Keragaman SDM ...................................................................................... 15

E. Isu Strategis .............................................................................................. 17

Bab II Perencanaan Kinerja ................................................................................ 23

A. Rencana Strategis .................................................................................... 23

1. Visi dan Misi ....................................................................................... 23

2. Tujuan dan Sasaran ........................................................................... 24

3. Kebijakan, Strategi dan Program ........................................................ 25

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 ......................................................... 28

C. Program untuk Pencapaian Sasaran ........................................................ 31

Bab III Akuntabilitas Kinerja ................................................................................. 32

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 201 9 ......................................... 33

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ..................................................... 34

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan keapda maasyarakat.....34

2. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan……… 47

viii

Daf tar Tabel

Tabel I.1 Luas wilayah desa dalam kecamatan Kretek ..................................... 11

Tabel I .2 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Kretek ........................................... 12

Tabel I.3 Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan Kretek ....................................... 16

Tabel I.4 Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural menurut eselon .......... 16

Tabel I .5 Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Kretek ............................... 17

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ....................................... 24

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan ....................................................................... 26

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ................................. 27

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 201 9 ................................................... 30

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 201 9 ............................. 31

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .............................................................. 33

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 201 9 ................................... 33

Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas

pelayanan keapada masyarakat………………………………………. 34

Tabel III. 4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas

Perencanaan Pembangunan..............................................................36

Tabel III. 5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 201 9 .......... 44

Tabel III. 6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 201 9 ................................ 45

Tabel III. 7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 201 9 ................... 46

ixix

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi...............................................................................6

Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan...................................................................8

Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin........................8

Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural.....................................8

37

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan

satu diantara 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara

administratif berada di kawasan wilayah selatan serta merupakan daerah perlintasan

perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan

langsung dengan laut selatan. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya

pengembangan Kecamatan Kretek adalah kegiatan sektor budaya dan parwisata,

pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan

dan jasa. Arah pengembangaan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kecamatan

Kretek adalah sebagai gerbang Selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan

basis pariwisata dan perdagangan. Dengan akan di bangunnya Jalan Lintas selatan

pulau jawa dan Bandara NYIA potensi kecamatan Kretek nantinya kan begitu besar

karena akan menjadi pelintasan antar daerah. Peta Kecamatan Kretek dapat dilihat

pada gambar berikut :

14

Gambar I.1. Peta Kecamatan Kretek

- GeografisKecamatan Kretek berada di arah sebelah selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul di

koordinat 7.9557833670S, 110.3442993160E. Kecamatan Kretek mempunyai luas wilayah

2.667 ha dan secara administratif memiliki 5 desa yaitu Desa Parangtritis, Desa Donotirto,

Desa Tirtomulyo, Desa Tirtosari dan Desa Tirtohargo dengan sebaran wilayah dapat dilihat

dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Luas wilayah desa dalam Kecamatan kretek

No Desa

Luas (km2)

% terhadap luas Jumlah

kecamatan

kabupaten pedukuhan RT

1. Parangtritis 9,6 8,96 2,19 11 55

2. Donotirto 4,7 4,05 0.92 14 42

37

3. Tirtomulyo 4 3.53 0.80 16 66

4. Tirtosari 2,3 1.98 0.453 6 42

5. Tirtohargo 3,62 3.13 1.89 6 27

Jumlah 11.6 21.67 6 25 52 25849 251Sumber: Kecamatan Kretek Dalam Angka, 2018

Secara geografis, wilayah Kecamatan Kretek berbatasan dengan :

sebelah utara : Kecamatan Bambanglipuro

sebelah selatan : Samudera Indonesia

sebelah timur : Kecamatan Pundong Kab Bantul dan Kec. Saptosari

Kabupaten Gunungkidul

sebelah barat : Kecamatan Sanden dan Kecamatan Pandak

a. TopografisKecamatan Kretek berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatan berada pada

ketinggian 15 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat

Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kecamatan Kretek

beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan

dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di

Kecamatan Kretek adalah 30ºC dengan suhu terendah 24ºC.

Bentangan wilayah di Kecamatan Kretek sebesar 67% berupa daerah yang

datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit

dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa

daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kecamatan Kretek disajikan

dalam tabel berikut.

Tabel I.2. Ketinggian dari permukaan laut per desa di Kecamatan Kretek

No DESA Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)

0 – 25 25 - 50 50 - 100 100 - 500 > 500

1. Parangtritis

2. Donotirto

14

3. Tirtomulyo

4. Tirtosari

5. Tirtohargo

Sumber: Kecamatan Kretek Dalam Angka, 2018

b. Demografi Kecamatan Kretek dihuni oleh 10.790 kepala keluarga (KK). Jumlah

keseluruhan penduduk Kecamatan Kretek adalah 33.841 orang dengan jumlah

penduduk laki-laki sebanyak 16.317 orang dan penduduk perempuan sebanyak

17.524 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kretek adalah 1.370

jiwa/km2.

Pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk di Desa Parangtritis, yaitu 8.025 jiwa

dan sedangkan jumlah di Desa Donotirto sebanyak 9.753 jiwa. Desa Tirtomulyo

sebanyak 7.714 jiwa Desa Tirtosari sebanyak 5.179 jiwa dan Desa Tirtohargo

sebanyak 3.040 jiwa Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara

jumlah dan sex rasio penduduk di kelima desa di wilayah Kecamatan Kretek

sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan

untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi

wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kecamatan Kretek menurut data BPS

Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.3. Jumlah penduduk di Kecamatan Kretek

No Desa Jumlah penduduk (jiwa) Sex

rasio Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Parangtritis 3.901 4.124 8.025 99,99

2 Donotirto 4.651 5.102 9.753 99.49

3 Tirtomulyo 3.726 3.988 7.714 99.99

4 Tirtosari 2.490 2.689 5.179 99,99

5 Tirtohargo 1.501 1.539 3.040 99,99

Jumlah 16.269 17.442 33.711 99.89

Sumber: Kecamatan Kretek Dalam Angka, 2019

37

A. Pembentukan Perangkat Daerah

Kecamatan Kretek dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan kretek Kabupaten

Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se

Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kecamatan Kretek adalah menyusun program dan rencana

kegiatan kecamatan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan urusan tata usaha,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, rumah tangga, mengumpulkan,

mengolah dan menyajikan data dan informasi, menyusun produk hukum Kecamatan,

membuat laporan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja

serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kecamatan Kretek memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam

menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan

bupati;

e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

h) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

i) pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan

j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya

14

B. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu oranisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memaham

tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur,

tugas masing-masing bagian dalam organsiasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah

struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai

struktur organisasi Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan

dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul. Struktur

organisasi Kecamatan Kretek digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2. Struktur organisasi Kecamatan Kretek

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Kretek

37

C. Keragaman SDM

Sumber Daya ManusiaSusunan Organisasi Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul berdasarkan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

a. Camat

b. Sekretariat:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

e. Seksi Pelayanan

f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

g. Seksi Kemasyarakatan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan kretek sebanyak 16

orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.

Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan kretek

No. Nama Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Camat 1 - 12 Sekretariat:

a. Sekretariat Kecamatan 1 - 1b. Sub Bagian Program,

keuangan dan aset- 2 2

c. Sub Bagian Umum 2 1 23 Seksi Pemerintahan 1 1 24 Seksi Ketenteraman dan

ketertiban2 - 2

5 Seksi Pelayanan 1 1 2

14

No. Nama Laki-laki Perempuan Jumlah

6 Seksi Ekonomi pembangunan dan Lingkungan Hidup

1 1 2

7 Seksi Kemasyarakatan 1 1 2Jumlah 17

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Kretek

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut EselonDari keseluruhan pegawai Kecamatan Kretek yang menduduki jabatan jabatan

berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel I.5.

Pegawai yang Menduduki Jabatan Strukutal Menurut Eselon 2018

No. Eselon Jumlah1 Eselon IIIa 12 Eselon IIIb 13 Eselon Iva 54 Eselon IVb 2

Jumlah 9 Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Kretek

3. Pegawai menurut tingkat pendidikanMengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan kretek yang berjumlah 16

orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.6.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan kretek

No. Tingkat Pendidikan Jumlah1 S – 2 32 S – 1 63 D – 3 -4 SLTA/Sederajat 85 SLTP/Sederajat -

Jumlah 17 Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Kretek

37

Dengan dukungan 17 orang yang pada Kecamatan Kretek dengan komposisi

pendidikan Sarjana: 9 (sembilan) orang, dan SLTA sebanyak 8 (delapn+-

) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya

mewujudkan visi dan misi organisasi.

D. Isu Strategis

Isu-isu strategis Kecamatan Kretek dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa tiga tahun kedepan

(2019-2021) adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan

pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan

pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu

sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa ( ADD ) sebagai

implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan

pengawasan kepada Pemerintah Desa.

3) Kecamatan Kretek sebagai Kawasan Stategi ekonomi dengan adanya

kawasan pembukaan selatanbantul (Jawa bagian selatan), kawasan

strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan

hasil lautbelum maksimal antara seperti peningkatan upaya pengembangan

insdustri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan

penataan kawasan pantai parangtritis..Maka Kecamatan harus benar-benar

mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong

pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Pengembangan pertanian lahan basah yang memiliki potensi tinggi seperti

pengembangan pertanian bawang merah dan cabai merah, Kecamatan

berupaya mendorong pengembangan produkhasil pertanian dengan

perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan agar mampu

menigkatkan hasil pertanian, bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.

14

5) Pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan

laut dan pengembangan peternakan itik turi.

Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah

daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan

penataan kawasan pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan

jenis perikanan laut dan pengembangan itik turi, hal ini dapat dilihat dari

tingginya konsumsi ikan tangkap dan itik oleh masyarakat.dan wisatawan.

37

Bab I I Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan MisiVisi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat

Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani,

rohani dan sosial.

2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan

intelektual, emosional dan spiritual.

3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki

tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling

menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa

patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan

pembangunan.

6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan

ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

14

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaran pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh

Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh

untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka

dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari

KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan

berkepribadian luhur.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan

Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan

pengelolaan risiko bencana.

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis,

aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kecamatan Kretek mendukung misi Bupati nomor 1 yaitu Meningkatkan tata

kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan

reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan SasaranTujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan

permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar

dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi

pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran

Kecamatan Kretek sebagai berikut:

37

Tabel II.1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kretek

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU1. Meningkatkan

tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

IKM Kecamatan

2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktuRata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesPersentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Kretek tahun 2016-2021

3. Kebijakan, Strategi dan ProgramStrategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka

pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan

strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak

terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang

diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,

Kecamatan Kretek merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan

pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran

Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

14

.

Tabel II.2Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kretek 2019

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi

birokrasi

1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik

1. Pengembangan model layanan publik berbasis Teknologi Informasi

2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

2. Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan

2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Kretek tahun 2016-2021

38

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan

dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud

merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka

pelaksanaan suatu rencana. Program Kecamatan Kretek sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Peningkatan pelayanan masyarakat

5. Pembinaan pemerintahan umum kecamatan

6. Pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

7. Pemberdayaan masyarakat

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian

dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kecamatan Kretek dalam

mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan

kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama1 Meningkatnya kualitas pelayanan

kepada masyarakat

IKM Kecamatan

2 Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan

Persentase Desa dengan penyelesaian

APBDes tepat waktu

Rata-rata persentase kesesuaian APBDes

dengan RPJMDes

Persentase realisasi program prioritas

Musrenbang Kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Kretek tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan

Rencana Strategis Kecamatan kretek Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kecamatan kretek melakukan cascade down Perjanjian

Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja

program (cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan

(cascading eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta

target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu

kepada RPJMD, Renstra, renja 2019, IKU dan APBD. Kecamatan kretek

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut :

38

38

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang

telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan

secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kecamatan

Kretek. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun

2019 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No Sasaran Strategis Didukung jumlah program1. Meningkatnya kualitas pelayanan

kepada masyarakat

1 program

2. Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan

3 program

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Kretek tahun 2016-2021

38

Bab I I I Akuntabi l i tas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber

daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah

instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan

layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena

itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik

telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini

adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel

berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam

penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.5 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NoInterval Nilai Realisasi

Kinerja (%)Kriteria Penilaian Realisasi

KinerjaKode

1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017 dan E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul telah melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2019

sebagai berikut :

38

Tabel III.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No Indikator Kinerja Utama2018

Target Realisasi % Realisasi

1 IKM Kecamatan 90 90,73 107.04

2 Persentase Desa dengan

penyelesaian APBDes tepat waktu95 95 105.26

3 Rata-rata persentase kesesuaian

APBDes dengan RPJMDes90 90 111.11

4 Persentase realisasi program prioritas

Musrenbang Kecamatan86 86 63.35

Rata-rata 96.69Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama

Kecamatan Kretek Tahun 2018, disimpulkan bahwa dari 4 indikator sasaran ada 3

(tiga) berkriteria sangat tinggi dan satu Indikator kriteria Tinggi, dengan rata-rata

capaian sebesar 96.69% dengan kriteria sangat tinggi.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada MasyarakatPelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan

pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan

kepada masyarakat yang dilayani. Untuk sasaran Kecamatan kretek

“Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat” didukung dengan

Indikator kinerja utama yaitu IKM Kecamatan. Uraian analisa secara umum

tentang sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

NoIndikator

Kinerja UtamaCapaian

2018

2019 Target Akhir Renstra (2021)

Capaian s/d 2019 terhadap 2021

(%)Target Realisasi

% Realisasi

1. IKM

Kecamatan

96.34 90 90,73 100,81% 90 100,81%

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

Capaian Indikator kinerja IKM kecamatan yang sudah dicapai menunjukkan

hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 90 terealisasi sebesar

sebesar 90,73, atau tercapai 100.04% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Capaian

IKU 2019 terhadap target akhir Renstra sebesar 90 adalah sebesar 100.81%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 96,34 atau tercapai

sebesar 107,04%, maka capaian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 6,23%

penurunan tersebut terjadi dikarenakan perbedaan taget antara tahun 2019 lebih

besar dibandingkan dengan target tahun 2018107,.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2019

ini telah menyumbangkan 100,81% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tabel III.4. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat selama 3 tahun terakhir

IKU

2017 2018 2019

Target Real % Target Real % Target

Real %

IKM 85 96,9 114 90 97,38 107,04 90 97,38 100,8

1

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

38

Capaian kinerja selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan

penurunan pada tahun 2017 tercapai sebesar 114%, sedangkan pada tahun 2018

mengalami kenaikan sebesar 0.88 atau tercapai 107,04 sedangkan pada tahun

2019 tercapai 100,81 mengalami penurunan sebesar 5.8% dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,

sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus

mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi

adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang

diberikan kepada mereka. Oleh karena itulah perlu dilakukan berbagai strategi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sehingga pada akhirnya tujuan dari

pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan

kepada masyarakat yang menerimanya

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang

dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kecamatan kretek.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan kretek.

Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang

terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua

permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 97,38

dengan prosentase 108,2%.

Faktor Penghambat untuk IKU ini adalah kadang ada masyarakat yang belum

memahami SOP pelayanan yang berlaku di kecamatan kretek. sedangkan solusinya

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu

strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM Kecamatan yang

akan dilaksanakan adalah :

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu

strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan

berbelit-belit. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan

pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan

yang efektif, efisien dan akuntabel. Sala satu bentuk kebijakan itu adalah dengan

menerbitkan atau membuat standar pelayanan minimal. Standar pelayanan

minimal merupakan sebuah kebijakan public yang mengatur jenis dan mutu

pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.

Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public

tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan

menghambat proses penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat.

menerapkan kemajuan teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan

pelayanan public. Peningkatan fasilitas ini tentunya mencakup fasilitas fisik dan

non fisik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang

dilakukan terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun

2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program

Peningkatan Pelayanan Masyarakat dengan indikator Cakupan Pelayanan Kepada

masyarakat pada tahun 2018 mentarget sebesar 85 % terealisasi sebesar 100%

maka terealisasi sebesar 117.64%. Realisasi terseut diperoleh dari jumlah

permohonan pelayanan di Kecamatan Kretek dapat terlayani atau ditindaklanjuti

semuanya. Program tersebut didukung dengan Kegiatan antara lain :

a) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

b) Peningkatan pelayanan masyarakat.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas

perencanaan pembangunan wilayah di dukung degan 3 Indikator

Kinerja Utama, sebagai berikut :

a) Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

b) Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

c) Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.

38

Tabel III.5. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

NoIndikator Kinerja

UtamaCapaian

2018

2019 Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s/d 20178 terhadap 2021 (%)

Target Realisasi%

Realisasi

1. Persentase Desa

dengan

penyelesaian

APBDes tepat waktu

100 95 90.73 100.81 95 95.50

2. Rata-rata persentase

kesesuaian APBDes

dengan RPJMDes

100 95 95 100 95 100

3. Persentase realisasi

program prioritas

Musrenbang

Kecamatan

66.66 86 86 100 90 95

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

1. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target

yang ditetapkan tahun 2019 adalah 100% atau teralisasi sebesar 100.81%

dengan kriteria Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya sebesar 100 atau tercapai sebesar 95.50 dari target sebesar

95%, maka capaian tahun 2019 mengalami peningkatan. Target capaian

tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95. Capaian tahun 2019 ini telah

menyumbangkan 95.50 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian

perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan

tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen.

Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal.

Desa di kecamatan Kretek yang menyelesaikan perencanaan dan laporan

keungan tepat waktu ada 5 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM

desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan

adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam

menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan

untuk meningkatkan indikator ini dalah dengan terus melakukan sosialisasi,

bimbingan teknis dan pendampingan kepeda desa dalam penyusunan

perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang

dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan desa. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk

sasaran strategis ini adalah Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

Kecamatan dengan indikator cakuan sosial kemasyarakatan pada tahun 2019

mentargetkan sebesar 90% terealisasi sebesar 100%. Program tersebut

didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping

sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.

b) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini.

c) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan.

d) Pembinaan organisasi kepemudaan.

e) Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah.

f) Pembinaan manajemen organisasi olahraga.

g) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi.

h) Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

i) Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi

2. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.

Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 90, realisasi sebesar 100, maka

capaian indikator pada tahun ini sebesar 100% atau kriteria kinerja Sangat

38

Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 dari target sebesar 80%

maka capaian pada tahun 2018 sebesar 100%,. Dibanding dengan target

capaian akhir tahun renstra (tahun 2021) sebesar 95% maka capaian tahun

2019 ini telah menyumbangkan 95%.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes

dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 5 (lima) Desa Kecamatan Kretek dibagi

jumlah seluruh Desa dalam kecamatan yaitu 5 (lima) Desa kali seratus

persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target

maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai anatara APBDes

dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih

kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan,

sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan

keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang

berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang

dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan desa. Pada tahun 2019 Program yang dilaksanakan untuk

sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum

kecamatan. Dengan indikator cakupan pelayanan pemerintahan umum

dengan target 85% terealisasi sebesar 100% maka capaian Indikator kinerja

program tersebut sebesar 117.64%. Program pembinaan pemerintahan umum

a) Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan

b) Pengendalian keamanan lingkungan

c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan

hidup

d) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

e) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

f) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

.

g) Peningkatan pemberdayaan keagamaan

h) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

i) Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa

j) Rapat koordinasi unsur Muspika

k) Pelaksanaan Rakorpem desa

3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.

Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 86, realisasi sebesar 86, tercapai

100% dengan Kriteria tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 80 dari

target sebesar 80 atau tercapai sebesar 100%. Target capaian tahun 2021

(akhir Renstra) sebesar 95%. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan

95% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari jumlah usulan prioritas

Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD sebanyak 21 usulan

dibandingkan dengan jumlah total usulan prioritas sebanyak 40 usulan

dikalikan seratus persen.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah :

a) Terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas

sehingga semua usulan tidak dapat di Akomodir oleh Kabupaten Bantul.

Usulan tersebut akan di kaji lebih lanjut.

b) Masyarakat belum memahami usulan program tersebut apakah

merupakan kewenangan Kabupaten Bantul atau kewengan dari Propinsi

atau pusat. Jika kewenangan itu bukan merupakan kewenangan

kabupaten Bantul maka Instansiterkait akan mengusulkan atau

menyampaikan usulan program itu pada forum terkait (pengampu

kewenangan).

Sedangkan faktor Pendukung Indikator tersebut adalah semangat gotong

royong masyarakat yang kuat. Selain itu masyarakat dalam membangun

wilayahnya sehingga usulan program dari masyarakat yang pada tahun

sebelumnya belum terakomodir tetap gigih mengusulkan dan

memperjuangkan ditahun-tahun seelumnya.

38

Tema Musrenbang tahun 2019 adalah Meningkatkan Kualitas

Pembangunan Yang Lebih Berkeadilan Melalui Pengembangan Sumber Daya

Manusia, Pemerataan Ekonomi, dan Perbaikan Layanan Publik, Menuju

Bantul Sehat , Cerdas, Sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dalam pasal 1 ayat (21)dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar

pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana

pembangunan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan

adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders

di tingkatkecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan

prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada

masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana

kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana

Pembangunan Kecamatan yang akandiajukan kepada OPD yang

berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada

bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan

Kecamatan serta masukan untuk Renja Kecamatan

Indikator Kinerja Persentase realisasi program prioritas Musrenbang

Kecamatan ini didukung oleh program dikecamtan, antara lain :

a) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

dengan indikator yang mentargetkan sebesar 85% terealiasi sebesar

100% sehingga capainya indikator kinerja program ini sebesar 117.64%.

Program ini didukung dengan kegiatan anatra lain :

1) Penyelenggaraan lomba desa

2) Musrenbang tingkat kecamatan

3) Bantul Ekspo dan karnaval

b) Program pemberdayaan masyarakat dengan Cakupan Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat Kecamatan pada tahun 2018 mentargetkan sebesar

85% terealisasi sebesar 100% tercapai sebesar 117.64%. Program ini

didukung dengan kegiatan antara lain :

1) Pemberdayaan lembaga desa

2) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

3) Pemberdayaan petani pemakai air

4) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Selain program pendukung sasaran ada 3 (tiga) Program rutin yang di

ampu oleh Sekretaris Camat yang terkait dengan operasional dikecamatan.

Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kecamatan, program

tersebut antara lain;

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Nilia AKIP Kecamatan pada tahun

2017 mentargetkan 76 terealisasi sebesar 79.43 dengan capaian sebesar

104.51%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kecamatan Kretek yang di lakukan oleh

Inspektorat Kabupaten Bantul. Pada tahun sebelumnya Nilia AKIP Kecamatan

Kretek sebesar 74.19 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 5.24.

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai

sebesar 80 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 99.28%. Program

ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur pada tahun 2017 mentargetkan 95 terealisasi sebesar 95

dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator

kinerja program ini tercapai sebesar 90 sehingga pada tahun ini ada kenaikan

sebesar 5%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang

mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar

95%. Program ini di dukung dengan 4 (empat) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

38

2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

c) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah

daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan

terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi

Kinerja OPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan

bupati, terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian berdasarkan pada

kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun

2018 dilaksanakan triwulanan. Evaluasi Kinerja merupakan penerapan system

manajemen birokrasi pada semua level dan lini perangkat organisasi

perangkat daerah.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

pada tahun 2018 mentargetkan 76 terealisasi sebesar 87,31 dengan capaian

sebesar 114,88%. Capaian indikator ini di peroleh dari Laporan Hasil Evaluasi

Evaluasi Kinerja Kecamatan Kretek. Pada tahun sebelumnya Nilai Evaluasi

Kinerja Kecamatan Kretek sebesar 83.13 sehingga pada tahun ini mengalami

sedikit penurunan sebesar 4,18…. . Jika dibandingkan dengan target akhir

tahun Renstra yang sebesar nilai 79 maka pada tahun ini sudah mencapai

sebesar 110,51. %. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu ; 1.

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan

ketatausahaan

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan

Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan

untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 di Kecamatan Kretek sebesar Rp.

912.795.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan

realisasi belanja langsung sebesar Rp. 902.826.399,00, atau sebesar 98.90%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian

sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %

1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

36.500.000 3,9

2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan 478.940.000 52.46

Jumlah 515.440.000 56.45Belanja Langsung Pendukung 397.355.000 43.54

Total Belanja Langsung 912.795.000 100.00

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk

penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja

langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan

utama sebesar Rp. 515.440.000,00 atau sebesar 56.45% dari total belanja langsung,

sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.

397.355.000,00 atau sebesar 43.54% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan

anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas

perencanaan pembangunan wilayah dengan besaran anggaran 52.46% dari total

belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil

adalah sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat sebesar 3,9%

dari total anggaran belanja langsung.

38

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2018 sebesar 98.90% dari total

anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran

daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 100%,

sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98.90%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar

pada program/kegiatan di IKU Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di

IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes sebesar 100%.

Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya

kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyerap anggaran paling besar yaitu 100%

dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan

pembangunan wilayah menyerap anggaran terkecil yaitu 100% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan

sebagai berikut :

Tabel III.7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No Indikator Kinerja

Kinerja AnggaranTarget Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 IKM Kecamatan

90 96,34 107.04 36.500.000 36.500.000 100

2 Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

95 100 105.26 144.100.000 144.100.000 100

3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

90 100 111.11 251.590.000 251.587.500 99.87

4 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

85 53 63.35 83.250.000 83.250.000 100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 1.10%, dari total

anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target

yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,13%, sedangkan

efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1.10%. Jika dilihat dari efisiensi

anggaran per IKU terdapat efisiensi pada IKU Rata-rata persentase kesesuaian

APBDes yaitu 0,13% . Karena semua anggaran di program pendukung terserap

100%.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai

berikut:

Tabel III.8. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No Indikator KinerjaAnggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %1 IKM Kecamatan 36.500.000 36.500.000 0 0

2 Rata-rata persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

144.100.000 144.100.000 0 0

3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

251.590.000 251.587.500 312.500 0.13

4 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

83.250.000 83.250.000 0 0

Jumlah 515.440.000 515.127.500 312.500 0.13Belanja Langsung Pendukung 397.355.000 387.698.899 9.656.101 2.43

Total Belanja langsung 912.795.000 902,826,399 9.968.601 1.10Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

38

Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif

dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan

landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan

menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini

memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi

pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan kretek

Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas

sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan kretek Kabupaten

Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai

sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai

sebesar 96.69% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh

indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan kretek Kabupaten Bantul

Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan

harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang

ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan

sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi

motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.